# Uradni list L 85/2009

| | ISSN 1725-5155 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 85 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Zvezek 5231. marec 2009 |

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 85

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 5231. marec 2009

---

| Vsebina | | II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRORAČUNI |
| | | 2009/256/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2009 | 1 |
| | | 2009/257/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2009 | 5 |
| | | 2009/258/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2009 | 9 |
| | | 2009/259/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009 | 15 |
| | | 2009/260/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009 | 21 |
| | | 2009/261/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009 | 27 |
| | | 2009/262/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2009 | 33 |
| | | 2009/263/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009 | 39 |
| | | 2009/264/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2009 | 43 |
| | | 2009/265/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009 | 49 |
| | | 2009/266/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2009 | 53 |
| | | 2009/267/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2009 | 59 |
| | | 2009/268/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009 | 65 |
| | | 2009/269/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009 | 69 |
| | | 2009/270/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2009 | 73 |
| | | 2009/271/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2009 | 77 |
| | | 2009/272/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009 | 83 |
| | | 2009/273/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2009 | 89 |
| | | 2009/274/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2009 | 95 |
| | | 2009/275/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2009 | 101 |
| | | 2009/276/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009 | 107 |
| | | 2009/277/ES |
| | * | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2009 | 111 |
| | | 2009/278/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2009 | 115 |
| | | 2009/279/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2009 | 121 |
| | | 2009/280/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2009 | 125 |
| | | 2009/281/ES |
| | * | Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2009 | 131 |
| | | 2009/282/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2009 | 135 |
| | | 2009/283/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2009 | 141 |
| | | 2009/284/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 145 |
| | | 2009/285/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2 | 149 |
| | | 2009/286/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna | 153 |

Vsebina

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

PRORAČUNI

2009/256/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2009

1

2009/257/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2009

5

2009/258/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2009

9

2009/259/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009

15

2009/260/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009

21

2009/261/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009

27

2009/262/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2009

33

2009/263/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009

39

2009/264/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2009

43

2009/265/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009

49

2009/266/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2009

53

2009/267/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2009

59

2009/268/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009

65

2009/269/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009

69

2009/270/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2009

73

2009/271/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2009

77

2009/272/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009

83

2009/273/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2009

89

2009/274/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2009

95

2009/275/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2009

101

2009/276/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009

107

2009/277/ES

*

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2009

111

2009/278/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2009

115

2009/279/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2009

121

2009/280/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2009

125

2009/281/ES

*

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2009

131

2009/282/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2009

135

2009/283/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2009

141

2009/284/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

145

2009/285/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2

149

2009/286/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna

153

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

PRORAČUNI

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2009

(2009/256/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Naslov 1 – Skupaj

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

—

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

—

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

50 000

50 000

67 227,16

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

—

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

105 000

105 000

96 366,43

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

19 908

18 766

20 076,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

374 934

385 556

358 022,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

780 000

0,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

35 000

35 000

116 304,—

Naslov 3 – Skupaj

429 842

1 219 322

494 402,—

SKUPAJ ODHODKI

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Naslov 1 – Skupaj

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

INFORMATIKA

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Naslov 3 – Skupaj

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

SKUPAJ ODHODKI

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2007 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Skupaj AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Skupaj AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Vse skupaj | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2007

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Skupaj AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Skupaj AST

20

29

20

32

20

31

Vse skupaj

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2009

(2009/257/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | 0 | 0 | |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 0 | 0 | |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Naslov 1 – Skupaj

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

0

0

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

0

0

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

p.m.

107 514,84

Naslov 5 – Skupaj

0

0

107 514,84

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

310 000

300 000

213 876,31

Naslov 6 – Skupaj

310 000

300 000

213 876,31

SKUPAJ ODHODKI

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

450 000

450 000

450 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

112 000

108 450,—

1 8

IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE

0

300 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

727 500

604 000

411 981,38

2 1

NAJEMNINA

25 000

18 000

17 900,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

613 000

661 000

661 353,26

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

29 500

48 000

43 641,78

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

105 000

104 000

97 563,36

Naslov 2 – Skupaj

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Naslov 3 – Skupaj

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

SKUPAJ ODHODKI

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Skupaj | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj | 58 | 56 |
| Skupaj | 101 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Skupaj

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Skupaj

58

56

Skupaj

101

101

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2009

(2009/258/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Naslov 1 – Skupaj

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

p.m.

40 540

36 632,04

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

440 540

752 887,04

SKUPAJ ODHODKI

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO | — | — | 20 873,48 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

400 000

275 000

163 902,42

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

910 000

910 000

850 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

265 000

474 000

432 415,99

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

453 500

435 000

279 528,30

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

4 549,26

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

220 000

220 000

210 000,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO

—

—

20 873,48

Naslov 2 – Skupaj

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEŠKI UKREPI

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEŠKI UKREPI

—

3 791 200

3 020 785,22

Naslov 3 – Skupaj

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

SKUPAJ ODHODKI

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 8 | 9 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Skupaj AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

8

9

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Skupaj AST | 61 | 63 | 68 |
| Skupaj | 107 | 115 | 124 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Skupaj AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Skupaj AST

61

63

68

Skupaj

107

115

124

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 45 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 28 | 21 |
| Skupaj | 73 | 51 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Skupaj FG

45

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

28

21

Skupaj

73

51

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009

(2009/259/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 5 100 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 423 623 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

5 100 000

Naslov 1 – Skupaj

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

188 409,86

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

188 409,86

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

423 623

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

525 252

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

414 618

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

414 618

609 000,—

SKUPAJ ODHODKI

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS |
| 6 1 | IZBOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | UPRAVLJANJE POGODB | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Naslov 2 – Skupaj

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Naslov 3 – Skupaj

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

FINANČNA REVIZIJA

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS

6 1

IZBOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

UPRAVLJANJE POGODB

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

ADMINISTRATIVNI STROŠKI

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

SKUPAJ ODHODKI

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2008 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Skupaj | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2008

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2008

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

37

—

42

—

36

Skupaj

—

96

—

96

—

86

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2009 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009

(2009/260/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
| 3 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
| 6 0 | PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Naslov 1 – Skupaj

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Naslov 2 – Skupaj

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

888 000

956 000

798 000,—

Naslov 3 – Skupaj

888 000

956 000

798 000,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Naslov 5 – Skupaj

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

360 000

600 000

582 833,55

Naslov 6 – Skupaj

360 000

600 000

582 833,55

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Naslov 9 – Skupaj

350 000

2 200 000

1 213 869,99

SKUPAJ ODHODKI

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

550 000

603 000

344 684,93

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

105 000

105 000

46 500,70

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

38 000

38 000

35 965,04

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Naslov 1 – Skupaj

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

946 000

896 000

682 157,67

2 4

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

90 000

79 000

61 839,69

Naslov 2 – Skupaj

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Naslov 3 – Skupaj

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

1 008 000

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

1 008 000

0,—

SKUPAJ ODHODKI

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Skupaj AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Skupaj AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Skupaj osebje | 420,5 | 481 | 530 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Skupaj AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Skupaj AST

206,5

229

248

Skupaj osebje

420,5

481

530

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 55 | 75 | 85 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 17 | 28 |
| Skupaj | 64 | 92 | 113 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Skupaj FG

55

75

85

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

17

28

Skupaj

64

92

113

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009

(2009/261/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

500 000

550 000,—

Naslov 1 – Skupaj

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

376 795

461 414

411 706,—

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

476 795

461 414

411 706,—

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 1 | ODHODKI ZA PROGRAM PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ODHODKI ZA PROGRAM CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | ODHODKI ZA PROGRAM IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Naslov 2 – Skupaj

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Naslov 3 – Skupaj

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVA

5 1

ODHODKI ZA PROGRAM PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

ODHODKI ZA PROGRAM IPA

p.m.

500 000

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

500 000

550 000,—

SKUPAJ ODHODKI

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2008 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Skupaj AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Skupaj | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Skupaj | 80 | 82 | 82 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2008

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Skupaj AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Skupaj AST

8

23

7

22

7

22

Skupaj

17

63

17

65

17

65

Skupaj

80

82

82

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 23 | 22 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 23 | 22 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Skupaj FG

23

22

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

23

22

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/33

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2009

(2009/262/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Naslov 2 – Skupaj

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 000 000

943 965

604 200,—

Naslov 3 – Skupaj

1 000 000

943 965

604 200,—

SKUPAJ ODHODKI

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

85 000

26 839,90

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

620 000

562 000

615 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

35 000

27 000

33 000,—

1 8

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

612 000

413 000

238 800,69

Naslov 1 – Skupaj

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

200 000

70 000

687 641,58

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

375 000

166 000

111 686,23

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

250 000

243 000

268 960,44

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

450 000

450 000

556 527,76

Naslov 2 – Skupaj

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Naslov 3 – Skupaj

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

SKUPAJ ODHODKI

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Načrtovano število osebja

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Skupaj AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Skupaj | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Skupaj AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Skupaj AST

—

—

—

44

44

34

Skupaj

—

—

—

130

130

90

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Skupaj FG | 85 | 61 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 10 | 5 |
| Skupaj | 95 | 66 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Skupaj FG

85

61

Napoteni nacionalni strokovnjaki

10

5

Skupaj

95

66

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009

(2009/263/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Naslov 1 – Skupaj

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

120 202

164 702

210 100,—

Naslov 2 – Skupaj

120 202

164 702

210 100,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

2 083,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

288 451,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

1 236,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 236,—

SKUPAJ ODHODKI

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILNOST | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | PROJEKT NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO | p.m. | 198 740 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILNOST

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

383 637

387 368

333 851,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 163

45 311

27 361,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

151 412

218 630

155 808,—

Naslov 2 – Skupaj

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Naslov 3 – Skupaj

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 1

PROGRAM PHARE IV

252 411,—

4 2

PROJEKT NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO

p.m.

198 740

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

407 850

515 381,—

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Kadrovski načrt – Začasni uslužbenci

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Dejansko zapolnjena 31.12.2007 | Odobrena | Dejansko zapolnjena 1.12.2008 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Skupaj razred AST | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Vse skupaj | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2007

2008

2009

Dejansko zapolnjena 31.12.2007

Odobrena

Dejansko zapolnjena 1.12.2008

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Skupaj razred AST

20

20

14

20

20

Vse skupaj

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/43

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2009

(2009/264/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV ZA TURČIJO IN HRVAŠKO | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Naslov 1 – Skupaj

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

SUBVENCIJE

2 0

PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Naslov 3 – Skupaj

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

37 081,01

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

37 081,01

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

15 000

15 000

7 877,—

Naslov 6 – Skupaj

15 000

15 000

7 877,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV ZA TURČIJO IN HRVAŠKO

p.m.

175 000

0,—

Naslov 9 – Skupaj

560 000

250 000

529 209,54

SKUPAJ ODHODKI

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | NADALJNJE USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | SESTANKI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJEKT TURČIJA IN HRVAŠKA | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

NADALJNJE USPOSABLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

DODATNE STORITVE

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOCIALNO VARSTVO

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Naslov 1 – Skupaj

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

INFORMATIKA

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

SEDANJA UPRAVA

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

SESTANKI

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROJEKT TURČIJA IN HRVAŠKA

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Naslov 3 – Skupaj

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Skupaj | 12 | 34 | 12 | 31 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2008

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Skupaj

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Skupaj

9

29

9

26

Skupaj

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009

(2009/265/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| POVRAČILA STRANKAM |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Naslov 1 – Skupaj

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Naslov 3 – Skupaj

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Naslov 4 – Skupaj

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

POVRAČILA STRANKAM

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

SKUPAJ ODHODKI

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

102 000

103 000

128 375,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

7 000

7 000

3 226,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

INFORMATIKA

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

162 500

229 000

91 240,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

428 500

422 500

279 352,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

317 000

230 000

175 376,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

95 000

40 500

0,—

Naslov 2 – Skupaj

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

13 000

18 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 433 000

18 243 790

0,—

Naslov 10 – Skupaj

4 433 000

18 243 790

0,—

SKUPAJ ODHODKI

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Skupaj AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Skupaj AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Skupaj | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Skupaj AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Skupaj AST

21

21

19

78

78

67

Skupaj

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/53

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2009

(2009/266/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU |
| 5 2 | PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Naslov 2 – Skupaj

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

5 2

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

207 173,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

207 173,—

SKUPAJ ODHODKI

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 1 | DOSTOJANSTVO | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | ENAKOST | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARNOST | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | DRŽAVLJANSKE PRAVICE | p.m. | | |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 245 000 | | |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE | 420 000 | | |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| DRUGI ODHODKI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

244 000

210 000

56 143,03

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

8 000

15 000

3 983,27

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

INFORMATIKA

841 000

605 000

927 103,70

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

444 000

99 000

2 121,08

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

197 000

83 000

73 624,28

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

176 000

164 000

70 583,69

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

250 000

35 000

234 087,48

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

IZDATKI DELOVANJA

3 1

DOSTOJANSTVO

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

SVOBOŠČINE

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

ENAKOST

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARNOST

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

DRŽAVLJANSKE PRAVICE

p.m.

3 6

PRAVOSODJE

245 000

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 501 800

3 8

ORGANI AGENCIJE

420 000

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

250 000

2 166 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

DRUGI ODHODKI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

392 295,35

SKUPAJ ODHODKI

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Skupaj | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

25

23

23

Skupaj

—

—

—

61

49

46

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj | 25 | 16 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 8 | 5 |
| Skupaj | 33 | 21 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Skupaj

25

16

Napoteni nacionalni strokovnjaki

8

5

Skupaj

33

21

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/59

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2009

(2009/267/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Naslov 1 – Skupaj

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

129 469,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

129 469,—

SKUPAJ ODHODKI

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | OCENA TVEGANJA | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | OPERATIVNA PODPORA | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

420 000

554 000

265 051,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

678 000

637 000

555 624,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

256 000

194 000

188 976,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

80 000

80 000

25 347,—

Naslov 1 – Skupaj

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

304 000

300 000

286 048,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

539 000

621 000

600 877,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

352 000

290 000

547 684,—

Naslov 2 – Skupaj

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

OCENA TVEGANJA

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

ZUNANJI ODNOSI

285 000

810 000

660 798,—

3 4

KOMUNIKACIJE

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

OPERATIVNA PODPORA

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Naslov 3 – Skupaj

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

SKUPAJ ODHODKI

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2007 | 2008 | Funkcionalna skupina in razred | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Skupaj A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Skupaj AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Skupaj B* | — | 129 | 4 | 146 | Skupaj AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Skupaj C* | — | — | — | — | | — | — |
| Skupaj | 1 | 272 | 9 | 326 | Skupaj | 9 | 346 |
| Skupaj | 273 | 335 | | 355 |

Funkcionalna skupina in razred

2007

2008

Funkcionalna skupina in razred

2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Skupaj A*

1

143

5

180

Skupaj AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Skupaj B*

—

129

4

146

Skupaj AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Skupaj C*

—

—

—

—

—

—

Skupaj

1

272

9

326

Skupaj

9

346

Skupaj

273

335

355

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Skupaj FG | 85 | 64 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 13 |
| Skupaj | 105 | 77 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Skupaj FG

85

64

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

13

Skupaj

105

77

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/65

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009

(2009/268/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

400 000

400 000

Naslov 2 – Skupaj

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

SKUPAJ ODHODKI

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Naslov 1 – Skupaj

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Naslov 2 – Skupaj

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

ŠTUDIJE

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

SKUPAJ ODHODKI

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Kategorija AD skupaj | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Kategorija AST skupaj | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Skupaj | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Uslužbenci skupaj | 192 | 181 | 153 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2009

2008

2007

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Kategorija AD skupaj

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Kategorija AST skupaj

1

63

1

61

1

58

Skupaj

6

186

6

175

10

143

Uslužbenci skupaj

192

181

153

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/69

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009

(2009/269/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Naslov 1 – Skupaj

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Naslov 2 – Skupaj

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Naslov 3 – Skupaj

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

1 030 000

500 000

325 573,54

Naslov 4 – Skupaj

1 030 000

500 000

325 573,54

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

680 000

700 000

1 146 403,18

Naslov 5 – Skupaj

680 000

700 000

1 146 403,18

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

196 000

235 000

44 352,—

Naslov 6 – Skupaj

196 000

235 000

44 352,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

12 707 767

14 864 767

0,—

Naslov 7 – Skupaj

12 707 767

14 864 767

0,—

SKUPAJ ODHODKI

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

50 000

50 000

45 598,81

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

80 000

10 000

25 505,51

Naslov 1 – Skupaj

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

269 000

293 000

182 221,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

844 000

1 047 000

377 371,08

Naslov 2 – Skupaj

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

555 000

570 000

400 241,87

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

189 000

370 000

327 413,22

3 4

STROŠKI SESTANKOV

511 000

765 000

740 350,52

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

537 000

537 000

308 425,—

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

940 000

970 000

1 101 658,18

Naslov 3 – Skupaj

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

1 030 000

500 000

0,—

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

1 030 000

500 000

0,—

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

12 707 767

12 707 767

0,—

Naslov 5 – Skupaj

12 707 767

12 707 767

0,—

SKUPAJ ODHODKI

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Skupaj AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Skupaj AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Skupaj | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Skupaj AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Skupaj AST

—

—

—

113

108

105

Skupaj

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/73

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2009

(2009/270/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Naslov 1 – Skupaj

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

195 024

182 400,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

195 024

182 400,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

234 528,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

234 528,—

SKUPAJ ODHODKI

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| POSLOVANJE AGENCIJE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI SKUPIN | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

140 000

130 000

97 051,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

150 000

275 000

148 878,—

Naslov 1 – Skupaj

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

POSLOVANJE AGENCIJE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

179 000

179 000

649 842,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

49 000

37 000

97 720,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

231 000

213 000

166 280,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

149 000

275 000

168 737,—

Naslov 2 – Skupaj

608 000

704 000

1 082 579,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI SKUPIN

740 000

924 000

877 220,—

3 2

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

254 000

500 000

653 709,—

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

365 000

360 500

435 888,—

3 4

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

—

135 000

247 910,—

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

785 000

986 000

574 411,—

Naslov 3 – Skupaj

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

SKUPAJ ODHODKI

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj razred AST | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj osebje | — | 44 | — | 44 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Skupaj razred AST

—

15

—

15

Skupaj osebje

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/77

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2009

(2009/271/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Naslov 2 – Skupaj

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) št. 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

270 000

175 000

234 751,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM

180 000

130 000

105 460,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

10 000

10 000

6 629,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

945 000

810 000

555 200,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

735 000

317 000

692 100,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

263 000

141 000

254 700,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

165 000

101 000

106 000,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

125 000

75 000,—

Naslov 2 – Skupaj

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) št. 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Naslov 3 – Skupaj

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 900 900,—

SKUPAJ ODHODKI

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Skupaj | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Vmesni seštevek AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Vmesni seštevek AST

—

—

—

28

33

33

Skupaj

—

—

—

102

116

124

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 6 | 4 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 3 |
| Skupaj | 10 | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Skupaj FG

6

4

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

3

Skupaj

10

7

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/83

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009

(2009/272/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Naslov 9 – Skupaj

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | | | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM PROSTOROV | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

60 000

73 450

40 091,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

5 000

5 259,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

0,—

Naslov 1 – Skupaj

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

164 100

165 400

191 026,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

69 000

744 800

138 383,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

79 000

109 386

74 396,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

972 000

1 066 516

918 799,—

Naslov 2 – Skupaj

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

392 000

136 000

857 402,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

PREVAJANJE

82 000

203 500

92 255,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

398 000

447 000

316 818,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

46 000

49 000

43 803,—

3 7

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

414 242,—

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Skupaj razred AD | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Skupaj razred AST | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Skupaj | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Skupaj osebje | 147 | 175 | 185 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2007

2008

2009

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Skupaj razred AD

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Skupaj razred AST

—

109

0

134

0

135

Skupaj

—

147

0

175

0

185

Skupaj osebje

147

175

185

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Skupaj FG | 42 | 12 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 13 |
| Skupaj | 72 | 25 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Skupaj FG

42

12

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

13

Skupaj

72

25

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/89

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2009

(2009/273/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Naslov 1 – Skupaj

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

108 899,—

SKUPAJ ODHODKI

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

503 000

536 000

473 154,53

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

400 000

360 000

0,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

5 000

3 000,—

Naslov 1 – Skupaj

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

645 000

211 500

283 847,96

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

201 000

167 500

182 494,25

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

713 000

684 000

596 218,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Naslov 2 – Skupaj

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

SKUPAJ ODHODKI

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Vmesni seštevek AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

31

28

28

Skupaj

—

—

—

99

92

83

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Skupaj FG | 306 | 252 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | — |
| Skupaj | 307 | 252 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Skupaj FG

306

252

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

—

Skupaj

307

252

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/95

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2009

(2009/274/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Naslov 2 – Skupaj

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

6 196,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

6 196,—

SKUPAJ ODHODKI

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

164 300

168 500

145 278,29

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

267 800

195 800

101 061,50

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

10 000

10 000

4 292,74

Naslov 1 – Skupaj

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 000

14 100

499,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

30 100

30 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

290 000

220 000

83 317,10

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

590 000

409 000

371 213,54

Naslov 3 – Skupaj

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

SKUPAJ ODHODKI

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Skupaj AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Skupaj AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

4

4

4

Skupaj

—

—

—

37

36

35

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 110 | 107 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 110 | 107 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Skupaj FG

110

107

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

110

107

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/101

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2009

(2009/275/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Naslov 1 – Skupaj

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

134 880

93 500

0,—

Naslov 2 – Skupaj

134 880

93 500

0,—

SKUPAJ ODHODKI

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | DODATNE STORITVE | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

157 000

106 000

56 000,—

1 4

DRUGE STORITVE

145 000

181 500

105 000,—

Naslov 1 – Skupaj

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

295 000

208 000

141 015,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

25 000

50 000

21 266,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

27 000

26 000

15 500,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

10 000

8 000

2 000,—

2 5

DODATNE STORITVE

160 000

90 000

54 725,—

Naslov 2 – Skupaj

1 142 000

989 000

873 506,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

OBDELAVA PODATKOV

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

536 000

80 000

123 904,—

Naslov 3 – Skupaj

2 096 880

807 500

1 187 800,—

SKUPAJ ODHODKI

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Skupaj | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Vmesni seštevek AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

3

4

3

Skupaj

—

—

—

8

9

12

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 38 | 28 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 38 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Skupaj FG

38

28

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

38

28

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/107

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009

(2009/276/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Naslov 2 – Skupaj

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

396 624,07

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

396 624,07

SKUPAJ ODHODKI

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Naslov 1 – Skupaj

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Naslov 2 – Skupaj

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Naslov 3 – Skupaj

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

SKUPAJ ODHODKI

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Skupaj AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Skupaj AST | 5 | 6 |
| Vse skupaj | 23 | 50 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Skupaj AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Skupaj AST

5

6

Vse skupaj

23

50

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/111

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2009

(2009/277/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Naslov 1 – Skupaj

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

45 995,91

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

45 995,91

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 500 000,—

SKUPAJ ODHODKI

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | OCENJEVANJE | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | MISIJE | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | — | 668 443,14 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

65 000

65 000

52 405,72

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

21 000

20 000

0,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

6 000

5 000

1 427,17

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

9 000

10 000

1 319,37

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

83 000

100 000

76 979,82

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

252 000

218 500

140 629,69

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

58 500

80 000

61 424,47

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

82 000

92 000

58 677,42

2 4

POŠTNI STROŠKI

11 000

3 000

2 345,80

Naslov 2 – Skupaj

486 500

493 500

340 057,20

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

518 000

407 000

467 112,12

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

OCENJEVANJE

40 500

42 500

33 546,55

3 5

MISIJE

224 500

201 500

33 091,42

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

0,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

147 500

70 000

20 090,17

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

—

668 443,14

Naslov 3 – Skupaj

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

SKUPAJ ODHODKI

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Skupaj | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Vmesni seštevek AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Skupaj

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/115

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2009

(2009/278/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | NAMENSKI ODHODKI | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

NAMENSKI ODHODKI

564 771

814 771

0,—

Naslov 9 – Skupaj

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

SKUPAJ ODHODKI

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | REVIZIJA & OCENJEVANJE | 50 000 | 269 700 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIVNE REZERVE | p.m. | 73 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 0 | OŽJA SKUPINA DRŽAV ZA VPRAŠANJA VRAČANJA | 564 771 | 814 771 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 564 771 | 814 771 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

ZAPOSLOVANJE

315 000

306 000

131 900,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

450 000

465 000

420 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

55 000

40 000

1 700,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOCIALNO VARSTVO

63 000

51 000

13 736,02

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

175 000

125 000

57 633,32

Naslov 1 – Skupaj

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

OBDELAVA PODATKOV

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

209 000

181 976

109 213,12

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

915 000

628 124

230 855,62

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

80 000

416 466

280 390,67

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

775 000

505 000

320 208,16

2 6

REVIZIJA & OCENJEVANJE

50 000

269 700

Naslov 2 – Skupaj

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

ANALIZA TVEGANJA

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

USPOSABLJANJE

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

OPERATIVNE REZERVE

p.m.

73 000

Naslov 3 – Skupaj

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

NAMENSKI ODHODKI

4 0

OŽJA SKUPINA DRŽAV ZA VPRAŠANJA VRAČANJA

564 771

814 771

Naslov 4 – Skupaj

564 771

814 771

SKUPAJ ODHODKI

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Skupaj AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Skupaj AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Skupaj C* | | — | | — | | — |
| Skupaj l D* | | — | | — | | — |
| Vse skupaj | | 119 | | 94 | | 48 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2008

Realizacija 2007

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Skupaj AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Skupaj AST

46

39

23

Skupaj C*

—

—

—

Skupaj l D*

—

—

—

Vse skupaj

119

94

48

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Skupaj | 56 | 42 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 70 | 62 |
| Skupaj | 126 | 104 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Skupaj

56

42

Napoteni nacionalni strokovnjaki

70

62

Skupaj

126

104

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/121

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2009

(2009/279/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 1 511 000 | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 80 000 | p.m. | |
| | Naslov 5 – Skupaj | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

3 593 000

3 806 000

Naslov 1 – Skupaj

3 593 000

3 806 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

66 451 588

62 619 000

Naslov 2 – Skupaj

66 451 588

62 619 000

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

1 511 000

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

1 511 000

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

80 000

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

80 000

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

71 635 588

66 425 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

USPOSABLJANJE

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

30 000

30 000

25 000

25 000

Naslov 1 – Skupaj

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

20 000

20 000

20 000

20 000

Naslov 2 – Skupaj

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

KOMUNICIRANJE

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

ODBORI IN FORUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

DEJAVNOSTI REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Naslov 3 – Skupaj

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

SKUPAJ ODHODKI

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Skupaj AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Skupaj AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Skupaj | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategorija in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Skupaj AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Skupaj AST

—

—

—

—

84

114

Skupaj

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/125

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2009

(2009/280/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Naslov 2 – Skupaj

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

28 000

50 000

100 000,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

212 500

90 000

5 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO

10 000

5 000

2 000,—

Naslov 1 – Skupaj

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE

523 000

449 000

100 000,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

139 000

30 000

33 000,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

70 500

35 000

0,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

50 000

27 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

50 000

0

0,—

3 2

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

118 000

83 000

0,—

3 3

DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ

626 000

477 000

20 828,—

Naslov 3 – Skupaj

794 000

560 000

20 828,—

SKUPAJ ODHODKI

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Skupaj AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Skupaj AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

7

7

7

Skupaj

—

—

—

32

32

23

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Funkcionalne skupine in razredi | Pogodbena delovna mesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Skupaj FG | 67 | 67 |
| Funkcionalne skupine in razredi | Napoteni nacionalni strokovnjaki |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Skupaj AD | — | — |
| Skupaj FG + AD | 67 | 67 |

Funkcionalne skupine in razredi

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Skupaj FG

67

67

Funkcionalne skupine in razredi

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Skupaj AD

—

—

Skupaj FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/131

---

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2009

(2009/281/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Naslov 2 – Skupaj

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

SKUPAJ ODHODKI

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 30 000 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 300 000 | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | STROŠKI POSLOVANJA | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 620 000 | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 860 000 | — | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

1 900 000

—

0,—

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

180 000

—

0,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

100 000

—

0,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

80 000

—

0,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

30 000

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

2 290 000

—

0,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

400 000

—

0,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

50 000

—

0,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

—

0,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

60 000

—

0,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

300 000

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

950 000

—

0,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 1

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

620 000

—

0,—

3 2

STROŠKI POSLOVANJA

3 000 000

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

3 620 000

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

6 860 000

—

0,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 20 | — | — |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Skupaj AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

8

—

—

Skupaj

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/135

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2009

(2009/282/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI

25 336 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

25 336 000

p.m.

0,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

449 500

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

449 500

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

25 785 500

p.m.

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

217 000

p.m.

0,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

255 000

p.m.

0,—

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

531 000

p.m.

0,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE

15 000

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

996 000

p.m.

0,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

163 500

p.m.

0,—

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

112 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

8 070 500

p.m.

0,—

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

190 000

p.m.

0,—

3 3

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

1 070 000

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

1 290 000

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

25 785 500

p.m.

0,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Skupaj | — | — | — | 88 | 9 | — |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Skupaj AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

11

2

—

Skupaj

—

—

—

88

9

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Skupaj | 261 | 46 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 261 | 46 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Skupaj

261

46

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

261

46

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/141

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2009

(2009/283/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 150 000

1 200 000

Naslov 1 – Skupaj

2 150 000

1 200 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

6 850 000

7 300 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

6 850 000

7 300 000

0,—

SKUPAJ ODHODKI

9 000 000

8 500 000

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 30 000 | 7 500 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | DODATNE STORITVE | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 70 000 | 0 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | SEVERNO MORJE IN SOSEDNJA OBMOČJA | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | BALTSKO MORJE | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO IN NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | ZAHODNE VODE | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | SREDOZEMSKO MORJE | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | ČRNO MORJE | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | NEZAKONITI, NEPRIJAVLJENI IN NEREGULIRANI RIBOLOV | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | OPERACIJE ZA DRŽAVE NEČLANICE EU | p.m. | 20 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 520 000

3 585 500

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

345 000

720 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

70 000

115 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

135 000

45 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

30 000

7 500

Naslov 1 – Skupaj

4 100 000

4 473 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

864 000

937 000

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

100 000

155 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

87 000

245 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

44 000

40 000

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

65 000

70 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

85 000

110 000

2 6

DODATNE STORITVE

135 000

70 000

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

70 000

0

Naslov 2 – Skupaj

1 450 000

1 627 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

400 000

90 000

3 1

SEVERNO MORJE IN SOSEDNJA OBMOČJA

200 000

295 000

3 2

BALTSKO MORJE

200 000

202 000

3 3

NAFO IN NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

ZAHODNE VODE

50 000

40 000

3 5

SREDOZEMSKO MORJE

150 000

112 000

3 6

ČRNO MORJE

p.m.

33 000

3 7

NEZAKONITI, NEPRIJAVLJENI IN NEREGULIRANI RIBOLOV

50 000

70 000

3 8

OPERACIJE ZA DRŽAVE NEČLANICE EU

p.m.

20 000

Naslov 3 – Skupaj

3 450 000

2 400 000

SKUPAJ ODHODKI

9 000 000

8 500 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | 31 | 26 |
| Skupaj osebje | 45 | 39 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Skupaj funkcionalna skupina AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

31

26

Skupaj osebje

45

39

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/145

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2009/284/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 93 500 | | 93 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 93 500 | | 93 500 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

4 100 000

340 000

4 440 000

Naslov 1 – Skupaj

4 100 000

340 000

4 440 000

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

93 500

93 500

Naslov 2 – Skupaj

93 500

93 500

SKUPAJ ODHODKI

4 193 500

340 000

4 533 500

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | DODATNE STORITVE | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

40 000

74 000

114 000

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

123 000

–17 000

106 000

1 4

DRUGE STORITVE

100 000

81 500

181 500

Naslov 1 – Skupaj

2 548 000

189 000

2 737 000

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

135 000

73 000

208 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 000

35 000

50 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

25 000

1 000

26 000

2 4

POŠTNI STROŠKI

8 000

8 000

2 5

DODATNE STORITVE

100 000

–10 000

90 000

Naslov 2 – Skupaj

848 000

141 000

989 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

494 000

28 500

522 500

3 2

OBDELAVA PODATKOV

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

160 000

–80 000

80 000

Naslov 3 – Skupaj

797 500

10 000

807 500

SKUPAJ ODHODKI

4 193 500

340 000

4 533 500

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | — | 9 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Vmesni seštevek AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

—

4

4

Skupaj

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/149

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2

(2009/285/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| | Naslov 2 – Skupaj | 93 500 | | 93 500 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Naslov 1 – Skupaj

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

Naslov 2 – Skupaj

93 500

93 500

SKUPAJ ODHODKI

4 533 500

– 113 200

4 420 300

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| | Naslov 2 – Skupaj | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| | Naslov 3 – Skupaj | 807 500 | | 807 500 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Naslov 1 – Skupaj

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

Naslov 2 – Skupaj

989 000

989 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

Naslov 3 – Skupaj

807 500

807 500

SKUPAJ ODHODKI

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/153

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna

(2009/286/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Sprememba proračuna | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Sprememba proračuna

Novi znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Naslov 2 – Skupaj

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

22 560 000

102 428 700

124 988 700

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Sprememba proračuna | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Sprememba proračuna

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

270 000

270 000

270 000

270 000

Naslov 2 – Skupaj

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Naslov 3 – Skupaj

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

SKUPAJ ODHODKI

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Skupaj AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Skupaj AST | 6 | 5 |
| Vse skupaj | 50 | 46 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Skupaj AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Skupaj AST

6

5

Vse skupaj

50

46

---