# Journal officiel L 85/2009

| | ISSN 1725-2563 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 85 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 52e année31 mars 2009 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 85

Édition de langue française

Législation

52e année31 mars 2009

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2009/256/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2009 | 1 |
| | | 2009/257/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2009 | 5 |
| | | 2009/258/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2009 | 9 |
| | | 2009/259/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009 | 15 |
| | | 2009/260/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009 | 21 |
| | | 2009/261/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009 | 27 |
| | | 2009/262/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2009 | 33 |
| | | 2009/263/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2009 | 39 |
| | | 2009/264/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2009 | 43 |
| | | 2009/265/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009 | 49 |
| | | 2009/266/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2009 | 53 |
| | | 2009/267/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2009 | 59 |
| | | 2009/268/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009 | 65 |
| | | 2009/269/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009 | 69 |
| | | 2009/270/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 | 73 |
| | | 2009/271/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009 | 77 |
| | | 2009/272/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2009 | 83 |
| | | 2009/273/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2009 | 89 |
| | | 2009/274/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2009 | 95 |
| | | 2009/275/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2009 | 101 |
| | | 2009/276/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2009 (GNSS) | 107 |
| | | 2009/277/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2009 (CEPOL) | 111 |
| | | 2009/278/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2009 | 115 |
| | | 2009/279/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2009 | 121 |
| | | 2009/280/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2009 | 125 |
| | | 2009/281/CE |
| | * | Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2009 | 131 |
| | | 2009/282/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009 | 135 |
| | | 2009/283/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2009 | 141 |
| | | 2009/284/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 145 |
| | | 2009/285/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 2 | 149 |
| | | 2009/286/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2008 (GNSS) — Budgets rectificatifs | 153 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2009/256/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2009

1

2009/257/CE

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2009

5

2009/258/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2009

9

2009/259/CE

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009

15

2009/260/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009

21

2009/261/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009

27

2009/262/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2009

33

2009/263/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2009

39

2009/264/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2009

43

2009/265/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009

49

2009/266/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2009

53

2009/267/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2009

59

2009/268/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009

65

2009/269/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009

69

2009/270/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009

73

2009/271/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009

77

2009/272/CE

*

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2009

83

2009/273/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2009

89

2009/274/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2009

95

2009/275/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2009

101

2009/276/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2009 (GNSS)

107

2009/277/CE

*

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2009 (CEPOL)

111

2009/278/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2009

115

2009/279/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2009

121

2009/280/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2009

125

2009/281/CE

*

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2009

131

2009/282/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009

135

2009/283/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2009

141

2009/284/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

145

2009/285/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 2

o

149

2009/286/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2008 (GNSS) — Budgets rectificatifs

153

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2009

(2009/256/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Total du titre 1 | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
| 3 0 | SUBVENTION DE L'ISLANDE | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Total du titre 3 | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Total du titre 1

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

—

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

—

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

50 000

50 000

67 227,16

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

—

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

—

0,—

Total du titre 2

105 000

105 000

96 366,43

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

3 0

SUBVENTION DE L'ISLANDE

19 908

18 766

20 076,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

374 934

385 556

358 022,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

780 000

0,—

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

35 000

35 000

116 304,—

Total du titre 3

429 842

1 219 322

494 402,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Total du titre 1 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | DÉVELOPPER LA RECHERCHE | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Total du titre 3 | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Total du titre 1

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Total du titre 2

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Total du titre 3

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

TOTAL GÉNÉRAL

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Effectifs autorisés

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2007 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Total AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Total AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Total général | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2009

Postes occupés au 31.12.2007

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Total AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Total AST

20

29

20

32

20

31

Total général

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/5

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2009

(2009/257/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Total du titre 1 | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | 0 | 0 | |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 0 | 0 | |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Total du titre 5 | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Total du titre 6 | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Total du titre 1

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

0

0

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

0

0

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

107 514,84

Total du titre 5

0

0

107 514,84

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

310 000

300 000

213 876,31

Total du titre 6

310 000

300 000

213 876,31

TOTAL GÉNÉRAL

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | LOYERS | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Total du titre 2 | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Total du titre 3 | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

450 000

450 000

450 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

125 000

112 000

108 450,—

1 8

RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

0

300 000

0,—

Total du titre 1

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

727 500

604 000

411 981,38

2 1

LOYERS

25 000

18 000

17 900,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

613 000

661 000

661 353,26

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

29 500

48 000

43 641,78

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

105 000

104 000

97 563,36

Total du titre 2

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Total du titre 3

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

TOTAL GÉNÉRAL

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes permanents |
| AD16 | — | — |
| AD15 | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | 2 | 2 |
| AD12 | 9 | 9 |
| AD11 | 9 | 9 |
| AD10 | 8 | 8 |
| AD9 | 3 | 3 |
| AD8 | 1 | 2 |
| AD7 | 3 | 4 |
| AD6 | 2 | 4 |
| AD5 | 4 | 2 |
| Total | 43 | 45 |
| AST11 | 3 | 3 |
| AST10 | 2 | 2 |
| AST9 | 4 | 4 |
| AST8 | 3 | 3 |
| AST7 | 9 | 9 |
| AST6 | 5 | 8 |
| AST5 | 14 | 11 |
| AST4 | 5 | 5 |
| AST3 | 10 | 8 |
| AST2 | 3 | 3 |
| AST1 | — | — |
| Total | 58 | 56 |
| Total général | 101 | 101 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2009

Postes permanents

Postes permanents

AD16

—

—

AD15

1

1

AD14

1

1

AD13

2

2

AD12

9

9

AD11

9

9

AD10

8

8

AD9

3

3

AD8

1

2

AD7

3

4

AD6

2

4

AD5

4

2

Total

43

45

AST11

3

3

AST10

2

2

AST9

4

4

AST8

3

3

AST7

9

9

AST6

5

8

AST5

14

11

AST4

5

5

AST3

10

8

AST2

3

3

AST1

—

—

Total

58

56

Total général

101

101

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/9

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2009

(2009/258/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Total du titre 1 | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Total du titre 2 | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Total du titre 1

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

40 540

36 632,04

Total du titre 2

p.m.

440 540

752 887,04

TOTAL GÉNÉRAL

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION | — | — | 20 873,48 |
| | Total du titre 2 | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Total du titre 3 | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

400 000

275 000

163 902,42

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

910 000

910 000

850 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

—

0,—

Total du titre 1

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

265 000

474 000

432 415,99

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

453 500

435 000

279 528,30

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

4 549,26

2 5

GOUVERNANCE AEE

220 000

220 000

210 000,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

—

—

20 873,48

Total du titre 2

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

3 837 082

—

0,—

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

3 791 200

3 020 785,22

Total du titre 3

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

TOTAL GÉNÉRAL

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Tableau des effectifs

| Postes permanents |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 4 | 8 | 9 |

Postes permanents

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

4

8

9

Tableau des effectifs

| Emplois temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Total AST | 61 | 63 | 68 |
| Total général | 107 | 115 | 124 |

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Total AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Total AST

61

63

68

Total général

107

115

124

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 45 | 30 |
| Experts nationaux détachés | 28 | 21 |
| Total | 73 | 51 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Total FG

45

30

Experts nationaux détachés

28

21

Total

73

51

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/15

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009

(2009/259/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION | 5 100 000 | | |
| | Total du titre 1 | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 423 623 | |
| | Total du titre 4 | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

5 100 000

Total du titre 1

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

188 409,86

Total du titre 9

p.m.

p.m.

188 409,86

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

423 623

Total du titre 4

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

525 252

0,—

Total du titre 5

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

414 618

0,—

Total du titre 6

p.m.

414 618

609 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Total du titre 2 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Total du titre 3 | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | IMPRÉVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS |
| 6 1 | SÉLECTION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | GESTION DE CONTRAT | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 1

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Total du titre 2

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Total du titre 3

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

AUDIT FINANCIER

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

IMPRÉVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

6 1

SÉLECTION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

GESTION DE CONTRAT

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

INFORMATION ET PUBLICATIONS

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

RÉSERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

TOTAL GÉNÉRAL

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2009 | 2008 | Postes pourvus au 31 décembre 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Groupe de fonctions et grade

2009

2008

Postes pourvus au 31 décembre 2008

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Des informations complémentaires sur le budget 2009 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/21

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009

(2009/260/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Total du titre 1 | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Total du titre 2 | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Total du titre 3 | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Total du titre 5 | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Total du titre 6 | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Total du titre 9 | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

REDEVANCES PERÇUES

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Total du titre 1

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Total du titre 2

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

888 000

956 000

798 000,—

Total du titre 3

888 000

956 000

798 000,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Total du titre 5

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

360 000

600 000

582 833,55

Total du titre 6

360 000

600 000

582 833,55

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Total du titre 9

350 000

2 200 000

1 213 869,99

TOTAL GÉNÉRAL

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Total du titre 1 | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Total du titre 2 | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Total du titre 3 | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

789 000

819 000

582 989,33

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

550 000

603 000

344 684,93

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SERVICE SOCIAL

105 000

105 000

46 500,70

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

38 000

38 000

35 965,04

1 8

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Total du titre 1

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

946 000

896 000

682 157,67

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

90 000

79 000

61 839,69

Total du titre 2

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Total du titre 3

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

1 008 000

0,—

Total du titre 9

p.m.

1 008 000

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Total AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Total AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Total général | 420,5 | 481 | 530 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Total AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Total AST

206,5

229

248

Total général

420,5

481

530

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Total FG | 55 | 75 | 85 |
| Experts nationaux détachés | 9 | 17 | 28 |
| Total | 64 | 92 | 113 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Total FG

55

75

85

Experts nationaux détachés

9

17

28

Total

64

92

113

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/27

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009

(2009/261/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Total du titre 1 | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

500 000

550 000,—

Total du titre 1

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

376 795

461 414

411 706,—

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

100 000

p.m.

0,—

Total du titre 2

476 795

461 414

411 706,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Total du titre 2 | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Total du titre 3 | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 1 | DÉPENSES PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DÉPENSES CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | DÉPENSES IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Total du titre 2

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Total du titre 3

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RÉSERVE

5 1

DÉPENSES PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DÉPENSES CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

DÉPENSES IPA

p.m.

500 000

0,—

Total du titre 5

p.m.

500 000

550 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Postes pourvus au 31.12.2008 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Total AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Total général | 80 | 82 | 82 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2009

Postes pourvus au 31.12.2008

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Total AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Total AST

8

23

7

22

7

22

Total

17

63

17

65

17

65

Total général

80

82

82

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 23 | 22 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 23 | 22 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Total FG

23

22

Experts nationaux détachés

—

—

Total

23

22

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/33

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2009

(2009/262/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Total du titre 2 | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Total du titre 3 | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Total du titre 2

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 000 000

943 965

604 200,—

Total du titre 3

1 000 000

943 965

604 200,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Total du titre 1 | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Total du titre 2 | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Total du titre 3 | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

125 000

85 000

26 839,90

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

620 000

562 000

615 000,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

35 000

27 000

33 000,—

1 8

ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

612 000

413 000

238 800,69

Total du titre 1

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

INFORMATIQUE

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

200 000

70 000

687 641,58

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

375 000

166 000

111 686,23

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

250 000

243 000

268 960,44

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

450 000

450 000

556 527,76

Total du titre 2

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Total du titre 3

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

TOTAL GÉNÉRAL

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Total AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Total général | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Total AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Total AST

—

—

—

44

44

34

Total général

—

—

—

130

130

90

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Total FG | 85 | 61 |
| Experts nationaux détachés | 10 | 5 |
| Total | 95 | 66 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Total FG

85

61

Experts nationaux détachés

10

5

Total

95

66

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/39

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2009

(2009/263/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Total du titre 1 | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Total du titre 2 | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Total du titre 1

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

120 202

164 702

210 100,—

Total du titre 2

120 202

164 702

210 100,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

2 083,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

288 451,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

1 236,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

1 236,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Total du titre 2 | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Total du titre 3 | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE | p.m. | 198 740 | |
| | Total du titre 4 | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILITÉ

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMATIQUE

383 637

387 368

333 851,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 163

45 311

27 361,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

51 531

53 453

48 234,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

151 412

218 630

155 808,—

Total du titre 2

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Total du titre 3

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME PHARE IV

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE

p.m.

198 740

Total du titre 4

p.m.

407 850

515 381,—

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Occupés au 31.12.2007 | Autorisés | Occupés au 1.12.2008 | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grade AD | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Total grade AST | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Total général | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Catégories et grades

Postes

2007

2008

2009

Occupés au 31.12.2007

Autorisés

Occupés au 1.12.2008

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Total grade AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Total grade AST

20

20

14

20

20

Total général

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/43

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2009

(2009/264/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Total du titre 1 | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Total du titre 3 | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Total du titre 9 | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Total du titre 1

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

SUBVENTIONS

2 0

PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Total du titre 3

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

37 081,01

Total du titre 5

12 000

12 000

37 081,01

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

15 000

15 000

7 877,—

Total du titre 6

15 000

15 000

7 877,—

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

p.m.

175 000

0,—

Total du titre 9

560 000

250 000

529 209,54

TOTAL GÉNÉRAL

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Total du titre 1 | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Total du titre 3 | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SERVICE SOCIAL

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Total du titre 1

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

INFORMATIQUE

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Total du titre 2

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Total du titre 3

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 1 | — | 1 | — |
| AD11 | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD9 | — | — | 1 | — |
| AD8 | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | — |
| AD6 | — | 1 | — | 1 |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST6 | — | 6 | — | 6 |
| AST5 | — | 5 | — | 5 |
| AST4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST3 | — | 3 | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Total général | 12 | 34 | 12 | 31 |

Groupe de fonctions et grade

2009

2008

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

1

1

1

1

AD12

1

—

1

—

AD11

—

1

—

1

AD10

1

1

—

1

AD9

—

—

1

—

AD8

—

—

—

—

AD7

—

—

—

—

AD6

—

1

—

1

AD5

—

—

—

—

Total

3

5

3

5

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

4

2

4

2

AST8

2

2

2

2

AST7

2

4

2

4

AST6

—

6

—

6

AST5

—

5

—

5

AST4

1

5

1

2

AST3

—

3

—

3

AST2

—

—

—

—

AST1

—

2

—

2

Total

9

29

9

26

Total général

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/49

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009

(2009/265/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Total du titre 1 | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Total du titre 3 | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Total du titre 4 | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| REMBOURSEMENT AUX CLIENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Total du titre 1

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Total du titre 3

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Total du titre 4

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Total du titre 5

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

TOTAL GÉNÉRAL

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Total du titre 10 | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

130 000

100 000

79 997,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

102 000

103 000

128 375,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

7 000

7 000

3 226,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

INFORMATIQUE

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

162 500

229 000

91 240,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

428 500

422 500

279 352,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

317 000

230 000

175 376,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

95 000

40 500

0,—

Total du titre 2

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

13 000

18 000

0,—

Total du titre 3

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

4 433 000

18 243 790

0,—

Total du titre 10

4 433 000

18 243 790

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Total AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Total AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Total | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

1

1

1

—

—

—

AD13

—

—

—

1

—

—

AD12

7

5

5

4

4

3

AD11

9

7

5

12

11

9

AD10

12

15

15

6

6

6

AD9

3

4

2

12

12

11

AD8

1

1

3

5

7

8

AD7

3

3

—

16

12

6

AD6

7

7

—

25

27

27

AD5

—

—

—

9

11

12

Total AD

43

43

31

91

91

83

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

1

1

—

AST8

4

3

3

1

1

1

AST7

4

5

5

3

3

3

AST6

5

4

2

7

6

6

AST5

5

6

5

5

6

5

AST4

3

2

1

14

11

10

AST3

—

1

3

25

27

21

AST2

—

—

—

10

9

9

AST1

—

—

—

12

14

12

Total AST

21

21

19

78

78

67

Total

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/53

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2009

(2009/266/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Total du titre 2 | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Total du titre 2

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

207 173,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

207 173,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DIGNITÉ | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | LIBERTÉS | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARITÉ | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | DROITS DES CITOYENS | p.m. | | |
| 3 6 | JUSTICE | 245 000 | | |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE | 420 000 | | |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

360 000

230 000

166 118,27

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SERVICE SOCIAL

244 000

210 000

56 143,03

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

8 000

15 000

3 983,27

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

INFORMATIQUE

841 000

605 000

927 103,70

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

444 000

99 000

2 121,08

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

197 000

83 000

73 624,28

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

176 000

164 000

70 583,69

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

250 000

35 000

234 087,48

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DIGNITÉ

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

LIBERTÉS

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

ÉGALITÉ

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARITÉ

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

DROITS DES CITOYENS

p.m.

3 6

JUSTICE

245 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 501 800

3 8

ORGANES DE L’AGENCE

420 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

250 000

2 166 000

0,—

Total du titre 3

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

AUTRES DÉPENSES

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Total du titre 4

p.m.

p.m.

392 295,35

TOTAL GÉNÉRAL

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Total général | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

23

23

Total général

—

—

—

61

49

46

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 16 |
| Experts nationaux détachés | 8 | 5 |
| Total | 33 | 21 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Total

25

16

Experts nationaux détachés

8

5

Total

33

21

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/59

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2009

(2009/267/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Total du titre 1 | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Total du titre 1

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

129 469,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

129 469,—

TOTAL GÉNÉRAL

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Total du titre 1 | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Total du titre 2 | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION DES RISQUES | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | RELATIONS EXTÉRIEURES | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Total du titre 3 | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

420 000

554 000

265 051,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

678 000

637 000

555 624,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SERVICE SOCIAL

256 000

194 000

188 976,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

80 000

80 000

25 347,—

Total du titre 1

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

304 000

300 000

286 048,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

539 000

621 000

600 877,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

352 000

290 000

547 684,—

Total du titre 2

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION DES RISQUES

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

RELATIONS EXTÉRIEURES

285 000

810 000

660 798,—

3 4

COMMUNICATIONS

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Total du titre 3

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

TOTAL GÉNÉRAL

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2007 | 2008 | Groupe de fonctions et grade | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Total A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Total AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Total B* | — | 129 | 4 | 146 | Total AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Total C* | — | — | — | — | | — | — |
| Sous-total | 1 | 272 | 9 | 326 | Sous-total | 9 | 346 |
| Total général | 273 | 335 | | 355 |

Groupe de fonctions et grade

2007

2008

Groupe de fonctions et grade

2009

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Total A*

1

143

5

180

Total AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Total B*

—

129

4

146

Total AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C*

—

—

—

—

—

—

Sous-total

1

272

9

326

Sous-total

9

346

Total général

273

335

355

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Total FG | 85 | 64 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 13 |
| Total | 105 | 77 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Total FG

85

64

Experts nationaux détachés

20

13

Total

105

77

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/65

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009

(2009/268/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Total du titre 2 | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

400 000

400 000

Total du titre 2

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Total du titre 1 | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Total du titre 2 | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

MESURES SOCIALES

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Total du titre 1

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Total du titre 2

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

ÉTUDES

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Total du titre 3

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Total AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Total général | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Total des effectifs | 192 | 181 | 153 |

Catégories et grades

Emplois

2009

2008

2007

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Total AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Total AST

1

63

1

61

1

58

Total général

6

186

6

175

10

143

Total des effectifs

192

181

153

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/69

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009

(2009/269/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Total du titre 1 | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Total du titre 2 | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Total du titre 3 | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Total du titre 4 | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Total du titre 5 | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Total du titre 6 | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Total du titre 7 | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Total du titre 1

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Total du titre 2

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Total du titre 3

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

1 030 000

500 000

325 573,54

Total du titre 4

1 030 000

500 000

325 573,54

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

680 000

700 000

1 146 403,18

Total du titre 5

680 000

700 000

1 146 403,18

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

196 000

235 000

44 352,—

Total du titre 6

196 000

235 000

44 352,—

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

12 707 767

14 864 767

0,—

Total du titre 7

12 707 767

14 864 767

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Total du titre 1 | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Total du titre 2 | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Total du titre 3 | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Total du titre 5 | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

50 000

50 000

45 598,81

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

80 000

10 000

25 505,51

Total du titre 1

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

269 000

293 000

182 221,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

844 000

1 047 000

377 371,08

Total du titre 2

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

555 000

570 000

400 241,87

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

189 000

370 000

327 413,22

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

511 000

765 000

740 350,52

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

FORMATION TECHNIQUE

537 000

537 000

308 425,—

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

940 000

970 000

1 101 658,18

Total du titre 3

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

1 030 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

1 030 000

500 000

0,—

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

12 707 767

12 707 767

0,—

Total du titre 5

12 707 767

12 707 767

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Total général | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

5

5

5

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

10

9

7

AD12

—

—

—

24

21

19

AD11

—

—

—

35

32

32

AD10

—

—

—

48

34

16

AD9

—

—

—

68

72

80

AD8

—

—

—

92

62

29

AD7

—

—

—

59

64

73

AD6

—

—

—

44

37

68

AD5

—

—

—

6

6

32

Total AD

—

—

—

393

344

362

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

1

1

AST6

—

—

—

4

3

2

AST5

—

—

—

18

10

7

AST4

—

—

—

30

29

23

AST3

—

—

—

31

30

25

AST2

—

—

—

24

29

37

AST1

—

—

—

4

6

10

Total AST

—

—

—

113

108

105

Total général

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/73

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009

(2009/270/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Total du titre 1 | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Total du titre 1

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

p.m.

195 024

182 400,—

Total du titre 2

p.m.

195 024

182 400,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

234 528,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

234 528,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Total du titre 1 | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | TIC | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Total du titre 2 | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS DES GROUPES | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN» | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | STRUCTURE D'AUDIT INTERNE | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Total du titre 3 | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

140 000

130 000

97 051,—

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

150 000

275 000

148 878,—

Total du titre 1

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

179 000

179 000

649 842,—

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

49 000

37 000

97 720,—

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

231 000

213 000

166 280,—

2 3

TIC

149 000

275 000

168 737,—

Total du titre 2

608 000

704 000

1 082 579,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS DES GROUPES

740 000

924 000

877 220,—

3 2

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

254 000

500 000

653 709,—

3 3

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»

365 000

360 500

435 888,—

3 4

STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

—

135 000

247 910,—

3 5

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

785 000

986 000

574 411,—

Total du titre 3

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total grade AST | — | 15 | — | 15 |
| Total personnel | — | 44 | — | 44 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2009

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total grade AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Total grade AST

—

15

—

15

Total personnel

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/77

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009

(2009/271/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Total du titre 2 | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | — | 0,— |
| | Total du titre 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Total du titre 2

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

0,—

Total du titre 9

—

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Total du titre 2 | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Total du titre 3 | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

170 000

160 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

270 000

175 000

234 751,—

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC

180 000

130 000

105 460,—

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

10 000

10 000

6 629,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

945 000

810 000

555 200,—

2 1

INFORMATIQUE

735 000

317 000

692 100,—

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

263 000

141 000

254 700,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

189 000

83 000

114 500,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

165 000

101 000

106 000,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

125 000

75 000,—

Total du titre 2

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Total du titre 3

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

1 900 900,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Sous-total AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Sous-total AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Total | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Sous-total AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Sous-total AST

—

—

—

28

33

33

Total

—

—

—

102

116

124

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 6 | 4 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 3 |
| Total | 10 | 7 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

6

4

Experts nationaux détachés

4

3

Total

10

7

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/83

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2009

(2009/272/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Total du titre 9 | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Total du titre 9

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART | | | 0,— |
| | Total du titre 1 | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE LOCAUX | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Total du titre 2 | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION |
| 4 0 | PROJET AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

60 000

87 000

76 889,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SERVICES SOCIAUX

60 000

73 450

40 091,—

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

5 000

5 259,—

1 9

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

0,—

Total du titre 1

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE LOCAUX

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

164 100

165 400

191 026,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

69 000

744 800

138 383,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

79 000

109 386

74 396,—

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

972 000

1 066 516

918 799,—

Total du titre 2

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

392 000

136 000

857 402,—

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

82 000

203 500

92 255,—

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

398 000

447 000

316 818,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

46 000

49 000

43 803,—

3 7

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJET AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

414 242,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Total grades AD | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Total grades AST | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Total général | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Total personnel | 147 | 175 | 185 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2007

2008

2009

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Total grades AD

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Total grades AST

—

109

0

134

0

135

Total général

—

147

0

175

0

185

Total personnel

147

175

185

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Total FG | 42 | 12 |
| Experts nationaux détachés | 30 | 13 |
| Total | 72 | 25 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Total FG

42

12

Experts nationaux détachés

30

13

Total

72

25

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/89

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2009

(2009/273/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Total du titre 1 | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Total du titre 1

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

108 899,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Total du titre 1 | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Total du titre 2 | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

600 000

500 000

387 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

503 000

536 000

473 154,53

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

400 000

360 000

0,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

3 000,—

Total du titre 1

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

645 000

211 500

283 847,96

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

201 000

167 500

182 494,25

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

713 000

684 000

596 218,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Total du titre 2

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

TOTAL GÉNÉRAL

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Total | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

2

—

—

AD12

—

—

—

7

6

5

AD11

—

—

—

5

6

7

AD10

—

—

—

7

1

1

AD9

—

—

—

19

22

19

AD8

—

—

—

13

13

11

AD7

—

—

—

8

9

4

AD6

—

—

—

3

3

1

AD5

—

—

—

3

3

6

Total AD

—

—

—

68

64

55

AST11

—

—

—

1

—

—

AST10

—

—

—

2

3

3

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

3

2

2

AST6

—

—

—

3

3

4

AST5

—

—

—

3

5

4

AST4

—

—

—

9

6

4

AST3

—

—

—

10

9

11

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

31

28

28

Total

—

—

—

99

92

83

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Total FG | 306 | 252 |
| Experts nationaux détachés | 1 | — |
| Total | 307 | 252 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Total FG

306

252

Experts nationaux détachés

1

—

Total

307

252

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/95

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2009

(2009/274/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Total du titre 2 | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Total du titre 2

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

6 196,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

6 196,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Total du titre 1 | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Total du titre 3 | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

164 300

168 500

145 278,29

1 3

FRAIS DE MISSION

400 000

219 100

142 587,39

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

267 800

195 800

101 061,50

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

10 000

10 000

4 292,74

Total du titre 1

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 000

14 100

499,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

30 100

30 000

0,—

Total du titre 2

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

290 000

220 000

83 317,10

3 3

AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

590 000

409 000

371 213,54

Total du titre 3

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

TOTAL GÉNÉRAL

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Total AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

36

35

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 107 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 110 | 107 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Total FG

110

107

Experts nationaux détachés

—

—

Total

110

107

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/101

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2009

(2009/275/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Total du titre 1 | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Total du titre 1

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

134 880

93 500

0,—

Total du titre 2

134 880

93 500

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Total du titre 1 | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Total du titre 2 | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Total du titre 3 | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

70 000

114 000

27 498,—

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

157 000

106 000

56 000,—

1 4

AUTRES SERVICES

145 000

181 500

105 000,—

Total du titre 1

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

295 000

208 000

141 015,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

25 000

50 000

21 266,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

27 000

26 000

15 500,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

10 000

8 000

2 000,—

2 5

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

160 000

90 000

54 725,—

Total du titre 2

1 142 000

989 000

873 506,—

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

536 000

80 000

123 904,—

Total du titre 3

2 096 880

807 500

1 187 800,—

TOTAL GÉNÉRAL

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Sous-total AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Total | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Sous-total AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

3

4

3

Total

—

—

—

8

9

12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 38 | 28 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 38 | 28 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Total FG

38

28

Experts nationaux détachés

—

—

Total

38

28

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/107

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2009 (GNSS)

(2009/276/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Total du titre 2 | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Total du titre 2

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

396 624,07

Total du titre 9

p.m.

p.m.

396 624,07

TOTAL GÉNÉRAL

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Total du titre 1 | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Total du titre 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Total du titre 3 | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Total du titre 1

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Total du titre 2

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Total du titre 3

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

TOTAL GÉNÉRAL

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Total AST | 5 | 6 |
| Total | 23 | 50 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Total AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Total AST

5

6

Total

23

50

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/111

---

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2009 (CEPOL)

(2009/277/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
| 1 0 | SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Total du titre 1 | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1 0

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Total du titre 1

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

45 995,91

Total du titre 5

p.m.

p.m.

45 995,91

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

1 500 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | ASSISTANCE TEMPORAIRE | — | — | 0,— |
| 1 6 | ACTION SOCIALE | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE | — | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | FRAIS DE POSTE | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Total du titre 2 | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | ÉVALUATION | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | MISSIONS | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | ACTIVITÉS DE PROJET | — | — | 668 443,14 |
| | Total du titre 3 | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

—

—

0,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

65 000

65 000

52 405,72

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

21 000

20 000

0,—

1 5

ASSISTANCE TEMPORAIRE

—

—

0,—

1 6

ACTION SOCIALE

6 000

5 000

1 427,17

1 7

FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION

9 000

10 000

1 319,37

1 8

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

—

—

0,—

Total du titre 1

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

83 000

100 000

76 979,82

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

252 000

218 500

140 629,69

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

58 500

80 000

61 424,47

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

82 000

92 000

58 677,42

2 4

FRAIS DE POSTE

11 000

3 000

2 345,80

Total du titre 2

486 500

493 500

340 057,20

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

518 000

407 000

467 112,12

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

ÉVALUATION

40 500

42 500

33 546,55

3 5

MISSIONS

224 500

201 500

33 091,42

3 6

DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION

—

—

0,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

147 500

70 000

20 090,17

3 8

ACTIVITÉS DE PROJET

—

—

668 443,14

Total du titre 3

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

TOTAL GÉNÉRAL

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Sous-total AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Total | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

1

1

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

2

2

2

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

2

2

2

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

5

5

9

Sous-total AD

—

—

—

10

10

14

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST4

—

—

—

2

2

2

AST3

—

—

—

9

9

8

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Total

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/115

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2009

(2009/278/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | DÉPENSES AFFECTÉES | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Total du titre 9 | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

DÉPENSES AFFECTÉES

564 771

814 771

0,—

Total du titre 9

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

TOTAL GÉNÉRAL

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Total du titre 1 | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDIT ET ÉVALUATION | 50 000 | 269 700 | |
| | Total du titre 2 | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | FORMATION | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | p.m. | 73 000 | |
| | Total du titre 3 | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 0 | GROUPE DE PAYS PRINCIPAUX POUR LES OPÉRATIONS DE RETOUR CONJOINTES | 564 771 | 814 771 | |
| | Total du titre 4 | 564 771 | 814 771 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

RECRUTEMENT

315 000

306 000

131 900,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

450 000

465 000

420 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

55 000

40 000

1 700,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SERVICE SOCIAL

63 000

51 000

13 736,02

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

175 000

125 000

57 633,32

Total du titre 1

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

209 000

181 976

109 213,12

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

915 000

628 124

230 855,62

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

80 000

416 466

280 390,67

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDIT ET ÉVALUATION

50 000

269 700

Total du titre 2

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

ANALYSE DES RISQUES

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

FORMATION

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

p.m.

73 000

Total du titre 3

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 0

GROUPE DE PAYS PRINCIPAUX POUR LES OPÉRATIONS DE RETOUR CONJOINTES

564 771

814 771

Total du titre 4

564 771

814 771

TOTAL GÉNÉRAL

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2009 | 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Total AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Total C* | | — | | — | | — |
| Total D* | | — | | — | | — |
| Total général | | 119 | | 94 | | 48 |

Groupe de fonctions et grade

2009

2008

Exécution 2007

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Total AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Total AST

46

39

23

Total C*

—

—

—

Total D*

—

—

—

Total général

119

94

48

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Total | 56 | 42 |
| Experts nationaux détachés | 70 | 62 |
| Total | 126 | 104 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Total

56

42

Experts nationaux détachés

70

62

Total

126

104

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/121

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2009

(2009/279/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Total du titre 1 | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Total du titre 2 | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 1 511 000 | p.m. | |
| | Total du titre 3 | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 80 000 | p.m. | |
| | Total du titre 5 | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

3 593 000

3 806 000

Total du titre 1

3 593 000

3 806 000

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

66 451 588

62 619 000

Total du titre 2

66 451 588

62 619 000

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

1 511 000

p.m.

Total du titre 3

1 511 000

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

80 000

p.m.

Total du titre 5

80 000

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

71 635 588

66 425 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMATION | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Total du titre 1 | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Total du titre 2 | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMMUNICATION | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITÉS ET FORUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | CHAMBRE DE RECOURS | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Total du titre 3 | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

FORMATION

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

30 000

30 000

25 000

25 000

Total du titre 1

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

RÉUNIONS

20 000

20 000

20 000

20 000

Total du titre 2

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

COMMUNICATION

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

COMITÉS ET FORUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

CHAMBRE DE RECOURS

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Total du titre 3

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

TOTAL GÉNÉRAL

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Total AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Total AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Total général | — | — | — | — | 220 | 324 |

Catégories et grades

Emplois permanents

Emplois temporaires

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Total AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Total AST

—

—

—

—

84

114

Total général

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/125 |
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31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/125

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2009

(2009/280/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UE A L’AGENCE EXÉCUTIVE | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Total du titre 2 | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UE A L’AGENCE EXÉCUTIVE

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Total du titre 2

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURE ET FORMATION | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Total du titre 1 | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTAUX | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Total du titre 3 | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL

28 000

50 000

100 000,—

1 3

FRAIS DE MISSION

150 000

100 000

10 000,—

1 4

ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURE ET FORMATION

212 500

90 000

5 000,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

5 000

2 000,—

Total du titre 1

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

523 000

449 000

100 000,—

2 2

PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES

139 000

30 000

33 000,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

70 500

35 000

0,—

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTAUX

50 000

27 000

0,—

Total du titre 2

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

50 000

0

0,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

118 000

83 000

0,—

3 3

AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

626 000

477 000

20 828,—

Total du titre 3

794 000

560 000

20 828,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Total AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

32

32

23

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Groupes de fonctions et grades | Postes d’agents contractuels |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| GFIV | 26 | 26 |
| GFIII | 23 | 23 |
| GFII | 18 | 18 |
| GFI | — | — |
| Total GF | 67 | 67 |
| Groupes de fonctions et grades | Experts nationaux détachés |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total GF + AD | 67 | 67 |

Groupes de fonctions et grades

Postes d’agents contractuels

2009

2008

GFIV

26

26

GFIII

23

23

GFII

18

18

GFI

—

—

Total GF

67

67

Groupes de fonctions et grades

Experts nationaux détachés

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Total AD

—

—

Total GF + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/131

---

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2009

(2009/281/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Total du titre 2 | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Total du titre 2

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 30 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 300 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 1 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 3 620 000 | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 860 000 | — | 0,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

1 900 000

—

0,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

180 000

—

0,—

1 3

FRAIS DE MISSION

100 000

—

0,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

80 000

—

0,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

30 000

—

0,—

Total du titre 1

2 290 000

—

0,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

400 000

—

0,—

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

50 000

—

0,—

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

100 000

—

0,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 000

—

0,—

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

60 000

—

0,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

300 000

—

0,—

Total du titre 2

950 000

—

0,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 1

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

620 000

—

0,—

3 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 000 000

—

0,—

Total du titre 3

3 620 000

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

6 860 000

—

0,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Total | — | — | — | 20 | — | — |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

1

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

—

—

AD10

—

—

—

1

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

2

—

—

AD7

—

—

—

2

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

5

—

—

Total AD

—

—

—

12

—

—

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

1

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

2

—

—

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

2

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

—

—

Total

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/135

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009

(2009/282/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

25 336 000

p.m.

0,—

Total du titre 2

25 336 000

p.m.

0,—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

449 500

p.m.

0,—

Total du titre 4

449 500

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 785 500

p.m.

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL

217 000

p.m.

0,—

1 3

FRAIS DE MISSION

255 000

p.m.

0,—

1 4

DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION

531 000

p.m.

0,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES

15 000

p.m.

0,—

Total du titre 1

16 425 000

p.m.

0,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

996 000

p.m.

0,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

163 500

p.m.

0,—

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX

112 000

p.m.

0,—

Total du titre 2

8 070 500

p.m.

0,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION

190 000

p.m.

0,—

3 3

AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

1 070 000

p.m.

0,—

Total du titre 3

1 290 000

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 785 500

p.m.

0,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Total | — | — | — | 88 | 9 | — |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Total AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

2

—

Total

—

—

—

88

9

—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 39 | 3 |
| GF III | 87 | 24 |
| GF II | 125 | 19 |
| GF I | 10 | — |
| Total | 261 | 46 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 261 | 46 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

GF IV

39

3

GF III

87

24

GF II

125

19

GF I

10

—

Total

261

46

Experts nationaux détachés

—

—

Total

261

46

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/141

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2009

(2009/283/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Total du titre 1 | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 150 000

1 200 000

Total du titre 1

2 150 000

1 200 000

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

6 850 000

7 300 000

0,—

Total du titre 2

6 850 000

7 300 000

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 000 000

8 500 000

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 30 000 | 7 500 | |
| | Total du titre 1 | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS | 70 000 | 0 | |
| | Total du titre 2 | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | MER DU NORD ET ZONES MARITIMES ADJACENTES | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | MER BALTIQUE | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | OPANO ET CPANE | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | EAUX OCCIDENTALES | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | MÉDITERRANÉE | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | MER NOIRE | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | PÊCHE INN | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | OPÉRATIONS DE PARTIES HORS UE | p.m. | 20 000 | |
| | Total du titre 3 | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 520 000

3 585 500

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

345 000

720 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

115 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

135 000

45 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

30 000

7 500

Total du titre 1

4 100 000

4 473 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

864 000

937 000

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE

100 000

155 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

87 000

245 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

44 000

40 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

65 000

70 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

85 000

110 000

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

135 000

70 000

2 7

INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS

70 000

0

Total du titre 2

1 450 000

1 627 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

400 000

90 000

3 1

MER DU NORD ET ZONES MARITIMES ADJACENTES

200 000

295 000

3 2

MER BALTIQUE

200 000

202 000

3 3

OPANO ET CPANE

2 400 000

1 538 000

3 4

EAUX OCCIDENTALES

50 000

40 000

3 5

MÉDITERRANÉE

150 000

112 000

3 6

MER NOIRE

p.m.

33 000

3 7

PÊCHE INN

50 000

70 000

3 8

OPÉRATIONS DE PARTIES HORS UE

p.m.

20 000

Total du titre 3

3 450 000

2 400 000

TOTAL GÉNÉRAL

9 000 000

8 500 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 31 | 26 |
| Total général | 45 | 39 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Total AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total AST

31

26

Total général

45

39

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/145

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2009/284/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Total du titre 1 | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 93 500 | | 93 500 |
| | Total du titre 2 | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

4 100 000

340 000

4 440 000

Total du titre 1

4 100 000

340 000

4 440 000

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

93 500

93 500

Total du titre 2

93 500

93 500

TOTAL GÉNÉRAL

4 193 500

340 000

4 533 500

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Total du titre 1 | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Total du titre 2 | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Total du titre 3 | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

40 000

74 000

114 000

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

123 000

–17 000

106 000

1 4

AUTRES SERVICES

100 000

81 500

181 500

Total du titre 1

2 548 000

189 000

2 737 000

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

565 000

42 000

607 000

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

135 000

73 000

208 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 000

35 000

50 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

25 000

1 000

26 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

8 000

8 000

2 5

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

100 000

–10 000

90 000

Total du titre 2

848 000

141 000

989 000

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

494 000

28 500

522 500

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

160 000

–80 000

80 000

Total du titre 3

797 500

10 000

807 500

TOTAL GÉNÉRAL

4 193 500

340 000

4 533 500

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Sous-total AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | — | 9 | 12 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Sous-total AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

4

4

Total

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/149

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 2

(2009/285/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Total du titre 1 | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| | Total du titre 2 | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Total du titre 1

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

Total du titre 2

93 500

93 500

TOTAL GÉNÉRAL

4 533 500

– 113 200

4 420 300

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Total du titre 1 | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| | Total du titre 2 | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| | Total du titre 3 | 807 500 | | 807 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Total du titre 1

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

Total du titre 2

989 000

989 000

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

Total du titre 3

807 500

807 500

TOTAL GÉNÉRAL

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 85/153

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2008 (GNSS) — Budgets rectificatifs

(2009/286/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budgets rectificatifs | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Total du titre 2 | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budgets rectificatifs

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Total du titre 2

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

22 560 000

102 428 700

124 988 700

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budgets rectificatifs | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Total du titre 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Total du titre 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budgets rectificatifs

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Total du titre 1

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

270 000

270 000

270 000

270 000

Total du titre 2

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Total du titre 3

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

TOTAL GÉNÉRAL

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Total | 50 | 46 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Total AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Total AST

6

5

Total

50

46

---