# Úřední věstník L 85/2009

| | ISSN 1725-5074 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 85 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Svazek 5231. března 2009 |

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 85

České vydání

Právní předpisy

Svazek 5231. března 2009

---

| Obsah | | II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPOČTY |
| | | 2009/256/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2009 | 1 |
| | | 2009/257/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2009 | 5 |
| | | 2009/258/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2009 | 9 |
| | | 2009/259/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009 | 15 |
| | | 2009/260/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rok 2009 | 21 |
| | | 2009/261/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2009 | 27 |
| | | 2009/262/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009 | 33 |
| | | 2009/263/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2009 | 39 |
| | | 2009/264/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2009 | 43 |
| | | 2009/265/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2009 | 49 |
| | | 2009/266/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2009 | 53 |
| | | 2009/267/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2009 | 59 |
| | | 2009/268/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2009 | 65 |
| | | 2009/269/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2009 | 69 |
| | | 2009/270/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2009 | 73 |
| | | 2009/271/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009 | 77 |
| | | 2009/272/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2009 | 83 |
| | | 2009/273/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2009 | 89 |
| | | 2009/274/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2009 | 95 |
| | | 2009/275/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2009 | 101 |
| | | 2009/276/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 | 107 |
| | | 2009/277/ES |
| | * | Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2009 | 111 |
| | | 2009/278/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2009 | 115 |
| | | 2009/279/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 | 121 |
| | | 2009/280/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2009 | 125 |
| | | 2009/281/ES |
| | * | Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2009 | 131 |
| | | 2009/282/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2009 | 135 |
| | | 2009/283/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2009 | 141 |
| | | 2009/284/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1 | 145 |
| | | 2009/285/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2 | 149 |
| | | 2009/286/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet | 153 |

Obsah

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

ROZPOČTY

2009/256/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2009

1

2009/257/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2009

5

2009/258/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2009

9

2009/259/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009

15

2009/260/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rok 2009

21

2009/261/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2009

27

2009/262/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009

33

2009/263/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2009

39

2009/264/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2009

43

2009/265/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2009

49

2009/266/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2009

53

2009/267/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2009

59

2009/268/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2009

65

2009/269/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2009

69

2009/270/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2009

73

2009/271/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009

77

2009/272/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2009

83

2009/273/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2009

89

2009/274/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2009

95

2009/275/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2009

101

2009/276/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009

107

2009/277/ES

*

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2009

111

2009/278/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2009

115

2009/279/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009

121

2009/280/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2009

125

2009/281/ES

*

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2009

131

2009/282/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2009

135

2009/283/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2009

141

2009/284/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

145

2009/285/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2

149

2009/286/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet

153

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZPOČTY

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2009

(2009/256/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Hlava 1 — Celkem

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

—

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

—

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

50 000

50 000

67 227,16

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

—

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

—

0,—

Hlava 2 — Celkem

105 000

105 000

96 366,43

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

19 908

18 766

20 076,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

374 934

385 556

358 022,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

780 000

0,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

35 000

35 000

116 304,—

Hlava 3 — Celkem

429 842

1 219 322

494 402,—

CELKOVÝ SOUČET

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Hlava 1 — Celkem

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Hlava 3 — Celkem

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

CELKOVÝ SOUČET

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2007 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Celkem AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Celkem AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Celkový součet | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Funkcní skupina a platová trída

2008

2009

Počet míst obsazených k 31.12.2007

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Celkem AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Celkem AST

20

29

20

32

20

31

Celkový součet

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2009

(2009/257/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0 | 0 | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 0 | 0 | |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Hlava 5 — Celkem | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Hlava 6 — Celkem | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Hlava 1 — Celkem

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

0

0

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

0

0

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

p.m.

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

107 514,84

Hlava 5 — Celkem

0

0

107 514,84

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

310 000

300 000

213 876,31

Hlava 6 — Celkem

310 000

300 000

213 876,31

CELKOVÝ SOUČET

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

450 000

450 000

450 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

125 000

112 000

108 450,—

1 8

VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU

0

300 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

727 500

604 000

411 981,38

2 1

NÁJEMNÉ

25 000

18 000

17 900,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

613 000

661 000

661 353,26

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

29 500

48 000

43 641,78

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

105 000

104 000

97 563,36

Hlava 2 — Celkem

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Hlava 3 — Celkem

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

CELKOVÝ SOUČET

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Celkem | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem | 58 | 56 |
| Celkový součet | 101 | 101 |

Funkcní skupina a platová trída

2008

2009

Trvalé pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Celkem

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Celkem

58

56

Celkový součet

101

101

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2009

(2009/258/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Hlava 1 — Celkem

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

40 540

36 632,04

Hlava 2 — Celkem

p.m.

440 540

752 887,04

CELKOVÝ SOUČET

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY | — | — | 20 873,48 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČIN | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Hlava 3 — Celkem | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

400 000

275 000

163 902,42

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

910 000

910 000

850 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

265 000

474 000

432 415,99

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

453 500

435 000

279 528,30

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

4 549,26

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

220 000

220 000

210 000,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

—

—

20 873,48

Hlava 2 — Celkem

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEGICKÁ ČIN

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEGICKÁ ČIN

—

3 791 200

3 020 785,22

Hlava 3 — Celkem

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

CELKOVÝ SOUČET

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 8 | 9 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkem AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

8

9

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Celkem AST | 61 | 63 | 68 |
| Celkový součet | 107 | 115 | 124 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Celkem AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Celkem AST

61

63

68

Celkový součet

107

115

124

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 45 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 28 | 21 |
| Celkem | 73 | 51 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Celkem FG

45

30

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

28

21

Celkem

73

51

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009

(2009/259/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 5 100 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 423 623 | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

5 100 000

Hlava 1 — Celkem

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

188 409,86

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

188 409,86

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

423 623

Hlava 4 — Celkem

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

525 252

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

414 618

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

414 618

609 000,—

CELKOVÝ SOUČET

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBĚR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | ŘÍZENÍ SMLUV | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | PUBLIKACE A INFORMACE | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Hlava 2 — Celkem

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Hlava 3 — Celkem

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBĚR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

ŘÍZENÍ SMLUV

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

PUBLIKACE A INFORMACE

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

SPRÁVNÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

CELKOVÝ SOUČET

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2009 | 2008 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Celkový součet | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkcní skupina a platová trída

2009

2008

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2008

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

37

—

42

—

36

Celkový součet

—

96

—

96

—

86

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2009 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rok 2009

(2009/260/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Hlava 1 — Celkem | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Hlava 2 — Celkem | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Hlava 5 — Celkem | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Hlava 6 — Celkem | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Hlava 9 — Celkem | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Hlava 1 — Celkem

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Hlava 2 — Celkem

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

888 000

956 000

798 000,—

Hlava 3 — Celkem

888 000

956 000

798 000,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Hlava 5 — Celkem

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

360 000

600 000

582 833,55

Hlava 6 — Celkem

360 000

600 000

582 833,55

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Hlava 9 — Celkem

350 000

2 200 000

1 213 869,99

CELKOVÝ SOUČET

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Hlava 1 — Celkem | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Hlava 2 — Celkem | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Hlava 3 — Celkem | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

550 000

603 000

344 684,93

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

105 000

105 000

46 500,70

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

38 000

38 000

35 965,04

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Hlava 1 — Celkem

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

946 000

896 000

682 157,67

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

90 000

79 000

61 839,69

Hlava 2 — Celkem

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Hlava 3 — Celkem

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

1 008 000

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

1 008 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Celkem kategorie AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Celkem kategorie AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Zaměstnanci celkem | 420,5 | 481 | 530 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Celkem kategorie AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Celkem kategorie AST

206,5

229

248

Zaměstnanci celkem

420,5

481

530

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Celkem FG | 55 | 75 | 85 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 17 | 28 |
| Celkem | 64 | 92 | 113 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Celkem FG

55

75

85

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

17

28

Celkem

64

92

113

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/27

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2009

(2009/261/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

500 000

550 000,—

Hlava 1 — Celkem

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

376 795

461 414

411 706,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

476 795

461 414

411 706,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 1 | VÝDAJE PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | VÝDAJE CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | VÝDAJE IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Hlava 2 — Celkem

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Hlava 3 — Celkem

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVNÍ FOND

5 1

VÝDAJE PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VÝDAJE CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

VÝDAJE IPA

p.m.

500 000

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

500 000

550 000,—

CELKOVÝ SOUČET

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní pozice obsazené k 31.12.2008 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Celkem AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Celkem AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Celkem | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Celkový součet | 80 | 82 | 82 |

Funkcní skupina a platová trída

2008

2009

Pracovní pozice obsazené k 31.12.2008

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Celkem AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Celkem AST

8

23

7

22

7

22

Celkem

17

63

17

65

17

65

Celkový součet

80

82

82

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 23 | 22 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 23 | 22 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Celkem FG

23

22

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

23

22

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009

(2009/262/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Hlava 2 — Celkem | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Hlava 2 — Celkem

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

1 000 000

943 965

604 200,—

Hlava 3 — Celkem

1 000 000

943 965

604 200,—

CELKOVÝ SOUČET

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Hlava 1 — Celkem | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Hlava 3 — Celkem | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

125 000

85 000

26 839,90

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

620 000

562 000

615 000,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

35 000

27 000

33 000,—

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

612 000

413 000

238 800,69

Hlava 1 — Celkem

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

200 000

70 000

687 641,58

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

375 000

166 000

111 686,23

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

250 000

243 000

268 960,44

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

450 000

450 000

556 527,76

Hlava 2 — Celkem

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Hlava 3 — Celkem

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

CELKOVÝ SOUČET

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Celkem AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Celkový součet | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Celkem AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Celkem AST

—

—

—

44

44

34

Celkový součet

—

—

—

130

130

90

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Celkem FG | 85 | 61 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 10 | 5 |
| Celkem | 95 | 66 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Celkem FG

85

61

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

10

5

Celkem

95

66

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/39

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2009

(2009/263/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Hlava 1 — Celkem

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

120 202

164 702

210 100,—

Hlava 2 — Celkem

120 202

164 702

210 100,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

2 083,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

288 451,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

1 236,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

1 236,—

CELKOVÝ SOUČET

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | STÁŽE | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO | p.m. | 198 740 | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

35 928

34 776

35 986,—

1 5

STÁŽE

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

383 637

387 368

333 851,—

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 163

45 311

27 361,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

151 412

218 630

155 808,—

Hlava 2 — Celkem

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Hlava 3 — Celkem

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM PHARE IV

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO

p.m.

198 740

Hlava 4 — Celkem

p.m.

407 850

515 381,—

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Údaje ke dni 31.12.2007 | Schváleno | Údaje ke dni 1.12.2008 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Celkem AST | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Zařazení a třída

Pracovní místa

2007

2008

2009

Údaje ke dni 31.12.2007

Schváleno

Údaje ke dni 1.12.2008

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Celkem AST

20

20

14

20

20

Celkový součet

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/43

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2009

(2009/264/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Hlava 3 — Celkem | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Hlava 1 — Celkem

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Hlava 3 — Celkem

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

37 081,01

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

37 081,01

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

15 000

15 000

7 877,—

Hlava 6 — Celkem

15 000

15 000

7 877,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO

p.m.

175 000

0,—

Hlava 9 — Celkem

560 000

250 000

529 209,54

CELKOVÝ SOUČET

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Hlava 1 — Celkem

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

JEDNÁNÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Hlava 3 — Celkem

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Celkový součet | 12 | 34 | 12 | 31 |

Funkcní skupina a platová trída

2009

2008

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Celkem

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Celkem

9

29

9

26

Celkový součet

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/49

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2009

(2009/265/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Hlava 1 — Celkem

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Hlava 3 — Celkem

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Hlava 4 — Celkem

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

CELKOVÝ SOUČET

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

102 000

103 000

128 375,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

7 000

7 000

3 226,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

162 500

229 000

91 240,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

428 500

422 500

279 352,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

317 000

230 000

175 376,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

95 000

40 500

0,—

Hlava 2 — Celkem

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

13 000

18 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

4 433 000

18 243 790

0,—

Hlava 10 — Celkem

4 433 000

18 243 790

0,—

CELKOVÝ SOUČET

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Celkem AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Celkem AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Celkový součet | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Celkem AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Celkem AST

21

21

19

78

78

67

Celkový součet

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/53

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2009

(2009/266/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |
| 5 2 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Hlava 2 — Celkem

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

5 2

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

207 173,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

207 173,—

CELKOVÝ SOUČET

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | DŮSTOJNOST | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | SVOBODY | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | ROVNOST | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | OBČANSKÁ PRÁVA | p.m. | | |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 245 000 | | |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY | 420 000 | | |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

16 000

17 000

9 938,34

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

244 000

210 000

56 143,03

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

8 000

15 000

3 983,27

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

841 000

605 000

927 103,70

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

444 000

99 000

2 121,08

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

197 000

83 000

73 624,28

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

176 000

164 000

70 583,69

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

250 000

35 000

234 087,48

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

DŮSTOJNOST

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

SVOBODY

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

ROVNOST

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARITA

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

OBČANSKÁ PRÁVA

p.m.

3 6

SPRAVEDLNOST

245 000

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 501 800

3 8

ORGÁNY AGENTURY

420 000

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

250 000

2 166 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

OSTATNÍ VÝDAJE

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

392 295,35

CELKOVÝ SOUČET

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Celkový součet | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

25

23

23

Celkový součet

—

—

—

61

49

46

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 25 | 16 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 5 |
| Celkem | 33 | 21 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Celkem

25

16

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

5

Celkem

33

21

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/59

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2009

(2009/267/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Hlava 1 — Celkem

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

129 469,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

129 469,—

CELKOVÝ SOUČET

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | HODNOCENÍ RIZIK | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | VNĚJŠÍ VZTAHY | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | PROVOZNÍ PODPORA | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

420 000

554 000

265 051,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

678 000

637 000

555 624,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

256 000

194 000

188 976,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

80 000

80 000

25 347,—

Hlava 1 — Celkem

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

304 000

300 000

286 048,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

539 000

621 000

600 877,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

352 000

290 000

547 684,—

Hlava 2 — Celkem

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

HODNOCENÍ RIZIK

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

285 000

810 000

660 798,—

3 4

KOMUNIKACE

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

PROVOZNÍ PODPORA

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Hlava 3 — Celkem

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

CELKOVÝ SOUČET

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2007 | 2008 | Funkcní skupina a platová trída | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Celkem A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Celkem AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Celkem B* | — | 129 | 4 | 146 | Celkem AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Celkem C* | — | — | — | — | | — | — |
| Celkem | 1 | 272 | 9 | 326 | Celkem | 9 | 346 |
| Celkový součet | 273 | 335 | | 355 |

Funkcní skupina a platová trída

2007

2008

Funkcní skupina a platová trída

2009

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Celkem A*

1

143

5

180

Celkem AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Celkem B*

—

129

4

146

Celkem AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Celkem C*

—

—

—

—

—

—

Celkem

1

272

9

326

Celkem

9

346

Celkový součet

273

335

355

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Celkem FG | 85 | 64 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 13 |
| Celkem | 105 | 77 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Celkem FG

85

64

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

13

Celkem

105

77

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/65

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2009

(2009/268/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

400 000

400 000

Hlava 2 — Celkem

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

CELKOVÝ SOUČET

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | STUDIE | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Hlava 1 — Celkem

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Hlava 2 — Celkem

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

STUDIE

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

CELKOVÝ SOUČET

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Celkem kategorie AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Celkem kategorie AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Celkový součet | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Zaměstnanci celkem | 192 | 181 | 153 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2009

2008

2007

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Celkem kategorie AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Celkem kategorie AST

1

63

1

61

1

58

Celkový součet

6

186

6

175

10

143

Zaměstnanci celkem

192

181

153

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/69

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2009

(2009/269/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Hlava 1 — Celkem | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Hlava 5 — Celkem | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Hlava 1 — Celkem

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Hlava 2 — Celkem

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Hlava 3 — Celkem

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

1 030 000

500 000

325 573,54

Hlava 4 — Celkem

1 030 000

500 000

325 573,54

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

680 000

700 000

1 146 403,18

Hlava 5 — Celkem

680 000

700 000

1 146 403,18

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

196 000

235 000

44 352,—

Hlava 6 — Celkem

196 000

235 000

44 352,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

12 707 767

14 864 767

0,—

Hlava 7 — Celkem

12 707 767

14 864 767

0,—

CELKOVÝ SOUČET

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Hlava 1 — Celkem | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | VÝVOJOVÁ DATABÁZE | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMACE A PUBLIKACE | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

50 000

50 000

45 598,81

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

80 000

10 000

25 505,51

Hlava 1 — Celkem

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

269 000

293 000

182 221,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

844 000

1 047 000

377 371,08

Hlava 2 — Celkem

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

555 000

570 000

400 241,87

3 2

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

189 000

370 000

327 413,22

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

511 000

765 000

740 350,52

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

537 000

537 000

308 425,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

940 000

970 000

1 101 658,18

Hlava 3 — Celkem

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

1 030 000

500 000

0,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

1 030 000

500 000

0,—

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

12 707 767

12 707 767

0,—

Hlava 5 — Celkem

12 707 767

12 707 767

0,—

CELKOVÝ SOUČET

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Celkem AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Celkem AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Celkový součet | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Celkem AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Celkem AST

—

—

—

113

108

105

Celkový součet

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/73

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2009

(2009/270/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Hlava 1 — Celkem

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

195 024

182 400,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

195 024

182 400,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

234 528,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

234 528,—

CELKOVÝ SOUČET

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| PROVOZ AGENTURY |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOST SKUPINY | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

140 000

130 000

97 051,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

150 000

275 000

148 878,—

Hlava 1 — Celkem

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

179 000

179 000

649 842,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

49 000

37 000

97 720,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

231 000

213 000

166 280,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

149 000

275 000

168 737,—

Hlava 2 — Celkem

608 000

704 000

1 082 579,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

740 000

924 000

877 220,—

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

254 000

500 000

653 709,—

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

365 000

360 500

435 888,—

3 4

INTERNÍ AUDIT

—

135 000

247 910,—

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

785 000

986 000

574 411,—

Hlava 3 — Celkem

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

CELKOVÝ SOUČET

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AST | — | 15 | — | 15 |
| Celkový součet | — | 44 | — | 44 |

Funkcní skupina a platová trída

2008

2009

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Celkem AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Celkem AST

—

15

—

15

Celkový součet

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/77

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009

(2009/271/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Hlava 2 — Celkem

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) č. 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

270 000

175 000

234 751,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

180 000

130 000

105 460,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

10 000

10 000

6 629,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

945 000

810 000

555 200,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

735 000

317 000

692 100,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

263 000

141 000

254 700,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

165 000

101 000

106 000,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

100 000

125 000

75 000,—

Hlava 2 — Celkem

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) č. 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Hlava 3 — Celkem

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

1 900 900,—

CELKOVÝ SOUČET

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Celkem AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Celkem | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Celkem AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Celkem AST

—

—

—

28

33

33

Celkem

—

—

—

102

116

124

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 6 | 4 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 3 |
| Celkem | 10 | 7 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Celkem FG

6

4

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

3

Celkem

10

7

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/83

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2009

(2009/272/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Hlava 9 — Celkem

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

CELKOVÝ SOUČET

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

60 000

73 450

40 091,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

3 000

5 000

5 259,—

1 9

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

0,—

Hlava 1 — Celkem

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

164 100

165 400

191 026,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

69 000

744 800

138 383,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

79 000

109 386

74 396,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

972 000

1 066 516

918 799,—

Hlava 2 — Celkem

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

392 000

136 000

857 402,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

82 000

203 500

92 255,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

398 000

447 000

316 818,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

46 000

49 000

43 803,—

3 7

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

414 242,—

CELKOVÝ SOUČET

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Třída AD celkem | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Třída AST celkem | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Celkem | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Zaměstnanci celkem | 147 | 175 | 185 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2007

2008

2009

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Třída AD celkem

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Třída AST celkem

—

109

0

134

0

135

Celkem

—

147

0

175

0

185

Zaměstnanci celkem

147

175

185

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Celkem FG | 42 | 12 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 30 | 13 |
| Celkem | 72 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Celkem FG

42

12

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

30

13

Celkem

72

25

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/89

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2009

(2009/273/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Hlava 1 — Celkem

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

108 899,—

CELKOVÝ SOUČET

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Hlava 2 — Celkem | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

503 000

536 000

473 154,53

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

400 000

360 000

0,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

3 000,—

Hlava 1 — Celkem

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

645 000

211 500

283 847,96

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

201 000

167 500

182 494,25

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

713 000

684 000

596 218,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Hlava 2 — Celkem

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

CELKOVÝ SOUČET

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Celkem | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Celkem AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

31

28

28

Celkem

—

—

—

99

92

83

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Celkem FG | 306 | 252 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | — |
| Celkem | 307 | 252 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Celkem FG

306

252

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

—

Celkem

307

252

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/95

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2009

(2009/274/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Hlava 2 — Celkem

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

6 196,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

6 196,—

CELKOVÝ SOUČET

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

164 300

168 500

145 278,29

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

267 800

195 800

101 061,50

1 7

RECEPCE, AKCE

10 000

10 000

4 292,74

Hlava 1 — Celkem

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

14 000

14 100

499,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

30 100

30 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

290 000

220 000

83 317,10

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

590 000

409 000

371 213,54

Hlava 3 — Celkem

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

CELKOVÝ SOUČET

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Celkem AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Celkem AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

37

36

35

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 110 | 107 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 110 | 107 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Celkem FG

110

107

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

110

107

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/101

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2009

(2009/275/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Hlava 1 — Celkem

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

134 880

93 500

0,—

Hlava 2 — Celkem

134 880

93 500

0,—

CELKOVÝ SOUČET

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

157 000

106 000

56 000,—

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

145 000

181 500

105 000,—

Hlava 1 — Celkem

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

295 000

208 000

141 015,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

25 000

50 000

21 266,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

27 000

26 000

15 500,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

8 000

2 000,—

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

160 000

90 000

54 725,—

Hlava 2 — Celkem

1 142 000

989 000

873 506,—

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

536 000

80 000

123 904,—

Hlava 3 — Celkem

2 096 880

807 500

1 187 800,—

CELKOVÝ SOUČET

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Celkový součet | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Celkem AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

3

4

3

Celkový součet

—

—

—

8

9

12

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 38 | 28 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 38 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Celkem FG

38

28

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

38

28

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/107

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009

(2009/276/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Hlava 2 — Celkem

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

396 624,07

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

396 624,07

CELKOVÝ SOUČET

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Hlava 1 — Celkem

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Hlava 2 — Celkem

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Hlava 3 — Celkem

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

CELKOVÝ SOUČET

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Plán pracovních míst

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Celkem AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Celkem AST | 5 | 6 |
| Celkový součet | 23 | 50 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Celkem AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Celkem AST

5

6

Celkový součet

23

50

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/111

---

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2009

(2009/277/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Hlava 1 — Celkem

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

45 995,91

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

45 995,91

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

1 500 000,—

CELKOVÝ SOUČET

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Hlava 2 — Celkem | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | ÚKOLY | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | — | 668 443,14 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

65 000

65 000

52 405,72

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

21 000

20 000

0,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

6 000

5 000

1 427,17

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

9 000

10 000

1 319,37

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

83 000

100 000

76 979,82

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

252 000

218 500

140 629,69

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

58 500

80 000

61 424,47

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

82 000

92 000

58 677,42

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

11 000

3 000

2 345,80

Hlava 2 — Celkem

486 500

493 500

340 057,20

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

HODNOCENÍ

40 500

42 500

33 546,55

3 5

ÚKOLY

224 500

201 500

33 091,42

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

0,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

147 500

70 000

20 090,17

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

—

668 443,14

Hlava 3 — Celkem

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

CELKOVÝ SOUČET

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Mezisoučet AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Celkový počet | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Mezisoučet AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Celkový počet

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/115

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2009

(2009/278/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

564 771

814 771

0,—

Hlava 9 — Celkem

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

CELKOVÝ SOUČET

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | NÁBOR | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDIT A HODNOCENÍ | 50 000 | 269 700 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | VÝZKUM A VÝVOJ | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERAČNÍ REZERVA | p.m. | 73 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 0 | ZÁKLADNÍ SKUPINA ZEMÍ PRO ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU | 564 771 | 814 771 | |
| | Hlava 4 — Celkem | 564 771 | 814 771 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

NÁBOR

315 000

306 000

131 900,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

450 000

465 000

420 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

55 000

40 000

1 700,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

63 000

51 000

13 736,02

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

175 000

125 000

57 633,32

Hlava 1 — Celkem

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

209 000

181 976

109 213,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

915 000

628 124

230 855,62

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

80 000

416 466

280 390,67

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDIT A HODNOCENÍ

50 000

269 700

Hlava 2 — Celkem

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

ANALÝZA RIZIK

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

VÝZKUM A VÝVOJ

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

OPERAČNÍ REZERVA

p.m.

73 000

Hlava 3 — Celkem

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 0

ZÁKLADNÍ SKUPINA ZEMÍ PRO ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU

564 771

814 771

Hlava 4 — Celkem

564 771

814 771

CELKOVÝ SOUČET

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2009 | 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Celkem AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Celkem AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Celkem C* | | — | | — | | — |
| Celkem D* | | — | | — | | — |
| Celkový součet | | 119 | | 94 | | 48 |

Funkcní skupina a platová trída

2009

2008

Plnění 2007

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Celkem AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Celkem AST

46

39

23

Celkem C*

—

—

—

Celkem D*

—

—

—

Celkový součet

119

94

48

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Celkem | 56 | 42 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 70 | 62 |
| Celkem | 126 | 104 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Celkem

56

42

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

70

62

Celkem

126

104

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/121

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009

(2009/279/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 511 000 | p.m. | |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 80 000 | p.m. | |
| | Hlava 5 — Celkem | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

3 593 000

3 806 000

Hlava 1 — Celkem

3 593 000

3 806 000

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

66 451 588

62 619 000

Hlava 2 — Celkem

66 451 588

62 619 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 511 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

1 511 000

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

80 000

p.m.

Hlava 5 — Celkem

80 000

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

71 635 588

66 425 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

ŠKOLENÍ

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

30 000

30 000

25 000

25 000

Hlava 1 — Celkem

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 2 — Celkem

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

KOMUNIKACE

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

VÝBORY A FÓRUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Hlava 3 — Celkem

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

CELKOVÝ SOUČET

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Celkem AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Celkem AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Celkový součet | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategorie a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Celkem AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Celkem AST

—

—

—

—

84

114

Celkový součet

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/125

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2009

(2009/280/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Hlava 2 — Celkem

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

28 000

50 000

100 000,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

212 500

90 000

5 000,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI

10 000

5 000

2 000,—

Hlava 1 — Celkem

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

523 000

449 000

100 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

139 000

30 000

33 000,—

2 3

SPRÁVNÍ VÝDAJE

70 500

35 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

50 000

27 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

50 000

0

0,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

118 000

83 000

0,—

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

626 000

477 000

20 828,—

Hlava 3 — Celkem

794 000

560 000

20 828,—

CELKOVÝ SOUČET

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Celkem | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Celkem AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

7

7

7

Celkem

—

—

—

32

32

23

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro smluvní personál |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Celkem FG | 67 | 67 |
| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Celkem AD | — | — |
| Celkem FG + AD | 67 | 67 |

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Celkem FG

67

67

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Celkem AD

—

—

Celkem FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/131

---

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2009

(2009/281/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Hlava 2 — Celkem

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

CELKOVÝ SOUČET

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 30 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 300 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 620 000 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 860 000 | — | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

1 900 000

—

0,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

180 000

—

0,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

100 000

—

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

—

0,—

1 7

RECEPCE, AKCE

30 000

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

2 290 000

—

0,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

400 000

—

0,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

50 000

—

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

100 000

—

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

60 000

—

0,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

300 000

—

0,—

Hlava 2 — Celkem

950 000

—

0,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

620 000

—

0,—

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 000 000

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

3 620 000

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

6 860 000

—

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 20 | — | — |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Celkem AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

8

—

—

Celkový součet

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/135

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2009

(2009/282/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

25 336 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

25 336 000

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

449 500

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

449 500

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 785 500

p.m.

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

217 000

p.m.

0,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

255 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

531 000

p.m.

0,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

15 000

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

996 000

p.m.

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

163 500

p.m.

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

112 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

8 070 500

p.m.

0,—

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

30 000

p.m.

0,—

3 2

DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK

190 000

p.m.

0,—

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

1 070 000

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

1 290 000

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 785 500

p.m.

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Celkem | — | — | — | 88 | 9 | — |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Celkem AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

11

2

—

Celkem

—

—

—

88

9

—

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Celkem | 261 | 46 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 261 | 46 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Celkem

261

46

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

261

46

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/141

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2009

(2009/283/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 150 000

1 200 000

Hlava 1 — Celkem

2 150 000

1 200 000

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

6 850 000

7 300 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

6 850 000

7 300 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 000 000

8 500 000

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2009 | Položky 2008 | Plnění 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 30 000 | 7 500 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ JEDNÁNÍ | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE | 70 000 | 0 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | SEVERNÍ MOŘE A PŘILEHLÉ OBLASTI | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | BALTSKÉ MOŘE | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO A NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | ZÁPADNÍ VODY | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | STŘEDOZEMNÍ MOŘE | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | ČERNÉ MOŘE | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | NEZÁKONNÝ, NEHLÁŠENÝ A NEREGULOVANÝ RYBOLOV | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | ČINNOST ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU | p.m. | 20 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2009

Položky 2008

Plnění 2007

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 520 000

3 585 500

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

345 000

720 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

70 000

115 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

135 000

45 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

30 000

7 500

Hlava 1 — Celkem

4 100 000

4 473 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

864 000

937 000

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

100 000

155 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

87 000

245 000

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

44 000

40 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

65 000

70 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ JEDNÁNÍ

85 000

110 000

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

135 000

70 000

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

70 000

0

Hlava 2 — Celkem

1 450 000

1 627 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

400 000

90 000

3 1

SEVERNÍ MOŘE A PŘILEHLÉ OBLASTI

200 000

295 000

3 2

BALTSKÉ MOŘE

200 000

202 000

3 3

NAFO A NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

ZÁPADNÍ VODY

50 000

40 000

3 5

STŘEDOZEMNÍ MOŘE

150 000

112 000

3 6

ČERNÉ MOŘE

p.m.

33 000

3 7

NEZÁKONNÝ, NEHLÁŠENÝ A NEREGULOVANÝ RYBOLOV

50 000

70 000

3 8

ČINNOST ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

p.m.

20 000

Hlava 3 — Celkem

3 450 000

2 400 000

CELKOVÝ SOUČET

9 000 000

8 500 000

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Funkční skupina AD – celkem | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | 31 | 26 |
| Zaměstnanci – celkem | 45 | 39 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Funkční skupina AD – celkem

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Funkční skupina AST – celkem

31

26

Zaměstnanci – celkem

45

39

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/145

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

(2009/284/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2008 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 93 500 | | 93 500 |
| | Hlava 2 — Celkem | 93 500 | | 93 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2008

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

4 100 000

340 000

4 440 000

Hlava 1 — Celkem

4 100 000

340 000

4 440 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

93 500

93 500

Hlava 2 — Celkem

93 500

93 500

CELKOVÝ SOUČET

4 193 500

340 000

4 533 500

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2008 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2008

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

40 000

74 000

114 000

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

123 000

–17 000

106 000

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

100 000

81 500

181 500

Hlava 1 — Celkem

2 548 000

189 000

2 737 000

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

135 000

73 000

208 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 000

35 000

50 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

25 000

1 000

26 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

8 000

8 000

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

100 000

–10 000

90 000

Hlava 2 — Celkem

848 000

141 000

989 000

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

494 000

28 500

522 500

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

160 000

–80 000

80 000

Hlava 3 — Celkem

797 500

10 000

807 500

CELKOVÝ SOUČET

4 193 500

340 000

4 533 500

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Celkový součet | — | — | — | — | 9 | 12 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Celkem AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

4

4

Celkový součet

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/149

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2

(2009/285/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2008 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| | Hlava 2 — Celkem | 93 500 | | 93 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2008

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Hlava 1 — Celkem

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

Hlava 2 — Celkem

93 500

93 500

CELKOVÝ SOUČET

4 533 500

– 113 200

4 420 300

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2008 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| | Hlava 2 — Celkem | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| | Hlava 3 — Celkem | 807 500 | | 807 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2008

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Hlava 1 — Celkem

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

Hlava 2 — Celkem

989 000

989 000

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

Hlava 3 — Celkem

807 500

807 500

CELKOVÝ SOUČET

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/153

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet

(2009/286/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2008 | Opravný rozpočet | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Hlava 2 — Celkem | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2008

Opravný rozpočet

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Hlava 2 — Celkem

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

22 560 000

102 428 700

124 988 700

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2008 | Opravný rozpočet | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2008

Opravný rozpočet

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

270 000

270 000

270 000

270 000

Hlava 2 — Celkem

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Hlava 3 — Celkem

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

CELKOVÝ SOUČET

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Plán pracovních míst

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Celkem AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Celkem AST | 6 | 5 |
| Celkový součet | 50 | 46 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Celkem AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Celkem AST

6

5

Celkový součet

50

46

---