# Jurnalul Oficial L 85/2009

| | ISSN 1830-3625 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | L 85 |
| | |
| Ediţia în limba română | Legislaţie | Anul 5231 martie 2009 |

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 85

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 5231 martie 2009

---

| Cuprins | | II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie | Pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUGETE |
| | | 2009/256/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2009 | 1 |
| | | 2009/257/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2009 | 5 |
| | | 2009/258/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2009 | 9 |
| | | 2009/259/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2009 | 15 |
| | | 2009/260/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2009 | 21 |
| | | 2009/261/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2009 | 27 |
| | | 2009/262/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2009 | 33 |
| | | 2009/263/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2009 | 39 |
| | | 2009/264/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2009 | 43 |
| | | 2009/265/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009 | 49 |
| | | 2009/266/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2009 | 53 |
| | | 2009/267/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2009 | 59 |
| | | 2009/268/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2009 | 65 |
| | | 2009/269/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2009 | 69 |
| | | 2009/270/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2009 | 73 |
| | | 2009/271/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Cāilor Ferale pentru exercițiul financiar 2009 | 77 |
| | | 2009/272/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2009 | 83 |
| | | 2009/273/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2009 | 89 |
| | | 2009/274/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2009 | 95 |
| | | 2009/275/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2009 | 101 |
| | | 2009/276/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2009 | 107 |
| | | 2009/277/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2009 | 111 |
| | | 2009/278/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2009 | 115 |
| | | 2009/279/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2009 | 121 |
| | | 2009/280/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2009 | 125 |
| | | 2009/281/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Bugetul general 2009 | 131 |
| | | 2009/282/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2009 | 135 |
| | | 2009/283/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2009 | 141 |
| | | 2009/284/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2008 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 145 |
| | | 2009/285/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2008 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 149 |
| | | 2009/286/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2008 – Bugete rectificative | 153 |

Cuprins

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

BUGETE

2009/256/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2009

1

2009/257/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2009

5

2009/258/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2009

9

2009/259/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2009

15

2009/260/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2009

21

2009/261/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2009

27

2009/262/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2009

33

2009/263/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2009

39

2009/264/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2009

43

2009/265/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

49

2009/266/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2009

53

2009/267/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2009

59

2009/268/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2009

65

2009/269/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2009

69

2009/270/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2009

73

2009/271/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Cāilor Ferale pentru exercițiul financiar 2009

77

2009/272/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2009

83

2009/273/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2009

89

2009/274/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2009

95

2009/275/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2009

101

2009/276/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2009

107

2009/277/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2009

111

2009/278/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2009

115

2009/279/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2009

121

2009/280/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2009

125

2009/281/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Bugetul general 2009

131

2009/282/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2009

135

2009/283/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2009

141

2009/284/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2008 – Bugetul rectificativ nr. 1

145

2009/285/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2008 – Bugetul rectificativ nr. 2

149

2009/286/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2008 – Bugete rectificative

153

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

| RO | Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.
  Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc. |
| --- | --- |

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

---

II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

BUGETE

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/1

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2009

(2009/256/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Titlul 1 — Total | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| TVENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | — | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Titlul 3 — Total | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Titlul 1 — Total

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

TVENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

—

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

—

0,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

50 000

50 000

67 227,16

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

—

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

—

0,—

Titlul 2 — Total

105 000

105 000

96 366,43

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

19 908

18 766

20 076,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

374 934

385 556

358 022,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI

p.m.

780 000

0,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

35 000

35 000

116 304,—

Titlul 3 — Total

429 842

1 219 322

494 402,—

TOTAL GENERAL

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA CERCETĂRII | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Titlul 3 — Total | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | TOTAL GENERAL | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Titlul 1 — Total

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Titlul 2 — Total

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Titlul 3 — Total

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

TOTAL GENERAL

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2007 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Total AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Total AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Total | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2009

Posturi ocupate la 31.12.2007

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Total AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Total AST

20

29

20

32

20

31

Total

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/5

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2009

(2009/257/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | 0 | 0 | |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 0 | 0 | |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Titlul 5 — Total | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Titlul 6 — Total | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | TOTAL GENERAL | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Titlul 1 — Total

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

0

0

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0

0

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

107 514,84

Titlul 5 — Total

0

0

107 514,84

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

310 000

300 000

213 876,31

Titlul 6 — Total

310 000

300 000

213 876,31

TOTAL GENERAL

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | CHIRII | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Titlul 2 — Total | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Titlul 3 — Total | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | TOTAL GENERAL | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

450 000

450 000

450 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

125 000

112 000

108 450,—

1 8

REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE

0

300 000

0,—

Titlul 1 — Total

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

727 500

604 000

411 981,38

2 1

CHIRII

25 000

18 000

17 900,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

613 000

661 000

661 353,26

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

29 500

48 000

43 641,78

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

105 000

104 000

97 563,36

Titlul 2 — Total

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Titlul 3 — Total

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

TOTAL GENERAL

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi permanente |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Total | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total | 58 | 56 |
| Total general | 101 | 101 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2009

Posturi permanente

Posturi permanente

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Total

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total

58

56

Total general

101

101

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/9

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2009

(2009/258/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Titlul 1 — Total | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | TOTAL GENERAL | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Titlul 1 — Total

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIVERSE

p.m.

40 540

36 632,04

Titlul 2 — Total

p.m.

440 540

752 887,04

TOTAL GENERAL

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 5 000 | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE | — | — | 20 873,48 |
| | Titlul 2 — Total | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | ACȚIUNI STRATEGICE | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Titlul 3 — Total | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | TOTAL GENERAL | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

400 000

275 000

163 902,42

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

910 000

910 000

850 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SERVICIUL SOCIAL

5 000

—

0,—

Titlul 1 — Total

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

265 000

474 000

432 415,99

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE

453 500

435 000

279 528,30

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

12 000

4 549,26

2 5

CONDUCERE EEA

220 000

220 000

210 000,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE

—

—

20 873,48

Titlul 2 — Total

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE

3 837 082

—

0,—

3 6

ACȚIUNI STRATEGICE

—

3 791 200

3 020 785,22

Titlul 3 — Total

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

TOTAL GENERAL

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 8 | 9 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

4

8

9

Schema de personal

| Posturi provizorii |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Total AST | 61 | 63 | 68 |
| Total | 107 | 115 | 124 |

Posturi provizorii

Categorii și grade în noul statut

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Total AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Total AST

61

63

68

Total

107

115

124

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 45 | 30 |
| Posturi de experți naționali detașați | 28 | 21 |
| Total | 73 | 51 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Total FG

45

30

Posturi de experți naționali detașați

28

21

Total

73

51

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/15

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2009

(2009/259/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE | 5 100 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 423 623 | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS – ASISTENȚĂ TEHNICĂ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE

5 100 000

Titlul 1 — Total

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

188 409,86

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

188 409,86

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

423 623

Titlul 4 — Total

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

525 252

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS – ASISTENȚĂ TEHNICĂ

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

414 618

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

414 618

609 000,—

TOTAL GENERAL

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Titlul 2 — Total | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Titlul 3 — Total | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESURSE UMANE | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | DEPLASĂRI ȘI DIURNE | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | ALTE COSTURI/SERVICII | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | AUDIT FINANCIAR | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| CONVENȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ TEMPUS |
| 6 1 | SELECȚIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | ADMINISTRARE DE CONTRACT | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | UBLICARE ȘI INFORMARE | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | REZERVĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | TOTAL GENERAL | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Titlul 2 — Total

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Titlul 3 — Total

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

5 1

RESURSE UMANE

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

DEPLASĂRI ȘI DIURNE

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

ALTE COSTURI/SERVICII

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

AUDIT FINANCIAR

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

CONVENȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ TEMPUS

6 1

SELECȚIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

ADMINISTRARE DE CONTRACT

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

UBLICARE ȘI INFORMARE

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

REZERVĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

TOTAL GENERAL

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2009 | 2008 | Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sub total AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupa de funcții și gradul

2009

2008

Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2008

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sub total AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2009 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/21

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2009

(2009/260/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Titlul 1 — Total | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Titlul 2 — Total | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Titlul 5 — Total | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII |
| 6 0 | CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Titlul 6 — Total | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Titlul 9 — Total | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | TOTAL GENERAL | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Titlul 1 — Total

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Titlul 2 — Total

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM

888 000

956 000

798 000,—

Titlul 3 — Total

888 000

956 000

798 000,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Titlul 5 — Total

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII

6 0

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII

360 000

600 000

582 833,55

Titlul 6 — Total

360 000

600 000

582 833,55

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Titlul 9 — Total

350 000

2 200 000

1 213 869,99

TOTAL GENERAL

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | ASIGURĂRI SOCIALE | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Titlul 1 — Total | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Titlul 2 — Total | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Titlul 3 — Total | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

789 000

819 000

582 989,33

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

550 000

603 000

344 684,93

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

105 000

105 000

46 500,70

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

38 000

38 000

35 965,04

1 8

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Titlul 1 — Total

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

946 000

896 000

682 157,67

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

90 000

79 000

61 839,69

Titlul 2 — Total

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Titlul 3 — Total

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

1 008 000

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

1 008 000

0,—

TOTAL GENERAL

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Total AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Total AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Total | 420,5 | 481 | 530 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Total AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Total AST

206,5

229

248

Total

420,5

481

530

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Total FG | 55 | 75 | 85 |
| Posturi de experți naționali detașați | 9 | 17 | 28 |
| Total | 64 | 92 | 113 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Total FG

55

75

85

Posturi de experți naționali detașați

9

17

28

Total

64

92

113

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/27

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2009

(2009/261/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

500 000

550 000,—

Titlul 1 — Total

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

376 795

461 414

411 706,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

100 000

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

476 795

461 414

411 706,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVĂ |
| 5 1 | CHELTUIELI PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | CHELTUIELI CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | CHELTUIELI IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT

1 1

PERSONAL ACTIV

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Titlul 2 — Total

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Titlul 3 — Total

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVĂ

5 1

CHELTUIELI PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

CHELTUIELI CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

CHELTUIELI IPA

p.m.

500 000

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

500 000

550 000,—

TOTAL GENERAL

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31 decembrie 2008 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Total AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Total general | 80 | 82 | 82 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2009

Posturi ocupate la 31 decembrie 2008

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Total AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Total AST

8

23

7

22

7

22

Total

17

63

17

65

17

65

Total general

80

82

82

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 23 | 22 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 23 | 22 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Total FG

23

22

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

23

22

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/33

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2009

(2009/262/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Titlul 2 — Total | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Titlul 2 — Total

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 000 000

943 965

604 200,—

Titlul 3 — Total

1 000 000

943 965

604 200,—

TOTAL GENERAL

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Titlul 1 — Total | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Titlul 2 — Total | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Titlul 3 — Total | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | TOTAL GENERAL | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

125 000

85 000

26 839,90

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

620 000

562 000

615 000,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

35 000

27 000

33 000,—

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

612 000

413 000

238 800,69

Titlul 1 — Total

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

200 000

70 000

687 641,58

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

375 000

166 000

111 686,23

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

250 000

243 000

268 960,44

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

450 000

450 000

556 527,76

Titlul 2 — Total

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Titlul 3 — Total

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

TOTAL GENERAL

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Total AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Total | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

2

—

AD 11

—

—

—

3

3

4

AD 10

—

—

—

9

9

8

AD 9

—

—

—

9

9

4

AD 8

—

—

—

17

17

13

AD 7

—

—

—

13

13

8

AD 6

—

—

—

14

14

8

AD 5

—

—

—

16

16

8

Total AD

—

—

—

86

86

56

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

7

7

2

AST 4

—

—

—

12

12

15

AST 3

—

—

—

5

5

3

AST 2

—

—

—

3

3

—

AST 1

—

—

—

10

10

8

Total AST

—

—

—

44

44

34

Total

—

—

—

130

130

90

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Total FG | 85 | 61 |
| Posturi de experți naționali detașați | 10 | 5 |
| Total | 95 | 66 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Total FG

85

61

Posturi de experți naționali detașați

10

5

Total

95

66

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/39

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2009

(2009/263/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Titlul 2 — Total | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Titlul 1 — Total

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

120 202

164 702

210 100,—

Titlul 2 — Total

120 202

164 702

210 100,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

2 083,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

288 451,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

1 236,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

1 236,—

TOTAL GENERAL

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 1 | PROGRAMUL PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA | p.m. | 198 740 | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILITATEA

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

920 167

878 552

873 911,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

383 637

387 368

333 851,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

36 163

45 311

27 361,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

51 531

53 453

48 234,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

151 412

218 630

155 808,—

Titlul 2 — Total

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Titlul 3 — Total

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAMUL PHARE IV

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA

p.m.

198 740

Titlul 4 — Total

p.m.

407 850

515 381,—

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Schema de personal – Agenți temporari

| Categorie și grad | Posturi |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Ocupate efectiv la 31.12.2007 | Autorizate | Ocupate efectiv la 1.12.2008 | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grad AD | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Total grad AST | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Total | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Categorie și grad

Posturi

2007

2008

2009

Ocupate efectiv la 31.12.2007

Autorizate

Ocupate efectiv la 1.12.2008

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Total grad AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Total grad AST

20

20

14

20

20

Total

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/43

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2009

(2009/264/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Titlul 1 — Total | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Titlul 3 — Total | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Titlul 6 — Total | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ȘI CROAȚIA | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | TOTAL GENERAL | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Titlul 1 — Total

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Titlul 3 — Total

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

37 081,01

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

37 081,01

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

15 000

15 000

7 877,—

Titlul 6 — Total

15 000

15 000

7 877,—

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ȘI CROAȚIA

p.m.

175 000

0,—

Titlul 9 — Total

560 000

250 000

529 209,54

TOTAL GENERAL

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Titlul 1 — Total | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROIECTUL TURCIA CROAȚIA | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Titlul 3 — Total | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI COMUNITĂȚII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SERVICIUL SOCIAL

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Titlul 1 — Total

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Titlul 2 — Total

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

CONSILIERI SPECIALI

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROIECTUL TURCIA CROAȚIA

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Titlul 3 — Total

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI COMUNITĂȚII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Total general | 12 | 34 | 12 | 31 |

Grupa de funcții și gradul

2009

2008

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Total

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Total

9

29

9

26

Total general

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/49

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(2009/265/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Titlul 1 — Total | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Titlul 4 — Total | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Titlul 1 — Total

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Titlul 3 — Total

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Titlul 4 — Total

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Titlul 5 — Total

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

TOTAL GENERAL

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

130 000

100 000

79 997,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICII SOCIALE

102 000

103 000

128 375,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

7 000

7 000

3 226,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

162 500

229 000

91 240,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

428 500

422 500

279 352,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

317 000

230 000

175 376,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

95 000

40 500

0,—

Titlul 2 — Total

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

13 000

18 000

0,—

Titlul 3 — Total

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

4 433 000

18 243 790

0,—

Titlul 10 — Total

4 433 000

18 243 790

0,—

TOTAL GENERAL

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Total AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Total AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Total | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Total AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Total AST

21

21

19

78

78

67

Total

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/53

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2009

(2009/266/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Titlul 2 — Total | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Titlul 2 — Total

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE

5 2

VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

207 173,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

207 173,—

TOTAL GENERAL

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEMNITATE | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | EGALITATE | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARITATE | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | DREPTURI CETĂȚENEȘTI | p.m. | | |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 245 000 | | |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ORGANELE AGENȚIEI | 420 000 | | |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | TOTAL GENERAL | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

360 000

230 000

166 118,27

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

365 000

104 000

156 669,37

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

244 000

210 000

56 143,03

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

8 000

15 000

3 983,27

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

PRELUCRARE DE DATE

841 000

605 000

927 103,70

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

444 000

99 000

2 121,08

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

197 000

83 000

73 624,28

2 4

EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

176 000

164 000

70 583,69

2 5

CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

250 000

35 000

234 087,48

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEMNITATE

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

LIBERTĂȚI

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

EGALITATE

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARITATE

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

DREPTURI CETĂȚENEȘTI

p.m.

3 6

JUSTIȚIE

245 000

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

1 501 800

3 8

ORGANELE AGENȚIEI

420 000

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

250 000

2 166 000

0,—

Titlul 3 — Total

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

ALTE CHELTUIELI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

392 295,35

TOTAL GENERAL

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Total | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

23

23

Total

—

—

—

61

49

46

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 16 |
| Posturi de experți naționali detașați | 8 | 5 |
| Total | 33 | 21 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Total

25

16

Posturi de experți naționali detașați

8

5

Total

33

21

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/59

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2009

(2009/267/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Titlul 1 — Total | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | TOTAL GENERAL | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Titlul 1 — Total

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

129 469,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

129 469,—

TOTAL GENERAL

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Titlul 1 — Total | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA RISCURILOR | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI FORUMUL CONSULTATIV | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | RELAȚII EXTERNE | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Titlul 3 — Total | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | TOTAL GENERAL | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

420 000

554 000

265 051,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

678 000

637 000

555 624,—

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

650 000

905 000

328 334,—

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

256 000

194 000

188 976,—

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

80 000

80 000

25 347,—

Titlul 1 — Total

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

304 000

300 000

286 048,—

2 4

COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

539 000

621 000

600 877,—

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

352 000

290 000

547 684,—

Titlul 2 — Total

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA RISCURILOR

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI FORUMUL CONSULTATIV

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

RELAȚII EXTERNE

285 000

810 000

660 798,—

3 4

COMUNICAȚII

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Titlul 3 — Total

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

TOTAL GENERAL

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2007 | 2008 | Grupa de funcții și gradul | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Total A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Total AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Total B* | — | 129 | 4 | 146 | Total AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Total C* | — | — | — | — | | — | — |
| Total | 1 | 272 | 9 | 326 | Total | 9 | 346 |
| Total final | 273 | 335 | | 355 |

Grupa de funcții și gradul

2007

2008

Grupa de funcții și gradul

2009

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Total A*

1

143

5

180

Total AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Total B*

—

129

4

146

Total AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C*

—

—

—

—

—

—

Total

1

272

9

326

Total

9

346

Total final

273

335

355

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Total FG | 85 | 64 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 13 |
| Total | 105 | 77 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Total FG

85

64

Posturi de experți naționali detașați

20

13

Total

105

77

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/65

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2009

(2009/268/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Titlul 2 — Total | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

400 000

400 000

Titlul 2 — Total

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

TOTAL GENERAL

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | STUDII | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

MĂSURI SOCIALE

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Titlul 1 — Total

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Titlul 2 — Total

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICARE

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

STUDII

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

TOTAL GENERAL

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Total grad AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total grad AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Total general | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Total efective | 192 | 181 | 153 |

Categoria și gradul

Posturi

2009

2008

2007

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Total grad AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Total grad AST

1

63

1

61

1

58

Total general

6

186

6

175

10

143

Total efective

192

181

153

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/69

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranţă a Aviației pentru exercițiul financiar 2009

(2009/269/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Titlul 1 — Total | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Titlul 3 — Total | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Titlul 4 — Total | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Titlul 5 — Total | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Titlul 6 — Total | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Titlul 1 — Total

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Titlul 2 — Total

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Titlul 3 — Total

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

1 030 000

500 000

325 573,54

Titlul 4 — Total

1 030 000

500 000

325 573,54

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

680 000

700 000

1 146 403,18

Titlul 5 — Total

680 000

700 000

1 146 403,18

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

196 000

235 000

44 352,—

Titlul 6 — Total

196 000

235 000

44 352,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

12 707 767

14 864 767

0,—

Titlul 7 — Total

12 707 767

14 864 767

0,—

TOTAL GENERAL

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Titlul 1 — Total | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Titlul 2 — Total | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI „S” | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL) | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Titlul 3 — Total | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

50 000

50 000

45 598,81

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

80 000

10 000

25 505,51

Titlul 1 — Total

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

269 000

293 000

182 221,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

844 000

1 047 000

377 371,08

Titlul 2 — Total

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

ACTIVITĂȚI „S”

555 000

570 000

400 241,87

3 2

DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII

189 000

370 000

327 413,22

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

511 000

765 000

740 350,52

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

FORMARE TEHNICĂ

537 000

537 000

308 425,—

3 9

ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL)

940 000

970 000

1 101 658,18

Titlul 3 — Total

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

1 030 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

1 030 000

500 000

0,—

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

12 707 767

12 707 767

0,—

Titlul 5 — Total

12 707 767

12 707 767

0,—

TOTAL GENERAL

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Total general | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Total AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Total AST

—

—

—

113

108

105

Total general

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/73

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2009

(2009/270/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

1 0

SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Titlul 1 — Total

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

195 024

182 400,—

Titlul 2 — Total

p.m.

195 024

182 400,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

234 528,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

234 528,—

TOTAL GENERAL

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | TIC | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Titlul 2 — Total | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE GRUP | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE

140 000

130 000

97 051,—

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

150 000

275 000

148 878,—

Titlul 1 — Total

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

179 000

179 000

649 842,—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

49 000

37 000

97 720,—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

231 000

213 000

166 280,—

2 3

TIC

149 000

275 000

168 737,—

Titlul 2 — Total

608 000

704 000

1 082 579,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

ACTIVITĂȚI DE GRUP

740 000

924 000

877 220,—

3 2

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

254 000

500 000

653 709,—

3 3

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

365 000

360 500

435 888,—

3 4

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

135 000

247 910,—

3 5

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

785 000

986 000

574 411,—

Titlul 3 — Total

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

TOTAL GENERAL

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total grad AST | — | 15 | — | 15 |
| Total personal | — | 44 | — | 44 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2009

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

2

—

2

Total grad AST

—

15

—

15

Total personal

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/77

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Cāilor Ferale pentru exercițiul financiar 2009

(2009/271/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Titlul 2 — Total | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Titlul 2 — Total

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

200 000

170 000

160 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

270 000

175 000

234 751,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

180 000

130 000

105 460,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

6 629,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

945 000

810 000

555 200,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

735 000

317 000

692 100,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

263 000

141 000

254 700,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

165 000

101 000

106 000,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

100 000

125 000

75 000,—

Titlul 2 — Total

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Titlul 3 — Total

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

1 900 900,—

TOTAL GENERAL

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Subtotal AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Subtotal AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Total | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Subtotal AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Subtotal AST

—

—

—

28

33

33

Total

—

—

—

102

116

124

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 6 | 4 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 3 |
| Total | 10 | 7 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

6

4

Posturi de experți naționali detașați

4

3

Total

10

7

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/83

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2009

(2009/272/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Titlul 9 — Total | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Titlul 9 — Total

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

TOTAL GENERAL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSIE | | | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE), | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE |
| 4 0 | PROIECTUL AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

PERSONAL ACTIV

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI

60 000

87 000

76 889,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SERVICII SOCIALE

60 000

73 450

40 091,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

3 000

5 000

5 259,—

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSIE

0,—

Titlul 1 — Total

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

164 100

165 400

191 026,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

69 000

744 800

138 383,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

79 000

109 386

74 396,—

2 4

CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR

972 000

1 066 516

918 799,—

Titlul 2 — Total

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB

392 000

136 000

857 402,—

3 3

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

82 000

203 500

92 255,—

3 5

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),

398 000

447 000

316 818,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

46 000

49 000

43 803,—

3 7

REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE

4 0

PROIECTUL AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

414 242,—

TOTAL GENERAL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Total grade AD | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Total grade AST | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Total general | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Total funcționari | 147 | 175 | 185 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2007

2008

2009

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Total grade AD

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Total grade AST

—

109

0

134

0

135

Total general

—

147

0

175

0

185

Total funcționari

147

175

185

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Total FG | 42 | 12 |
| Posturi de experți naționali detașați | 30 | 13 |
| Total | 72 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Total FG

42

12

Posturi de experți naționali detașați

30

13

Total

72

25

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/89

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2009

(2009/273/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| ALTE VENITURI |
| 2 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Titlul 1 — Total

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

ALTE VENITURI

2 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

108 899,—

TOTAL GENERAL

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Titlul 2 — Total | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | TOTAL GENERAL | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE

600 000

500 000

387 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

503 000

536 000

473 154,53

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

400 000

360 000

0,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

3 000,—

Titlul 1 — Total

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

645 000

211 500

283 847,96

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

201 000

167 500

182 494,25

2 4

SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE

713 000

684 000

596 218,—

2 5

ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Titlul 2 — Total

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

TOTAL GENERAL

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Subtotal AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Total | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Subtotal AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

31

28

28

Total

—

—

—

99

92

83

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Total FG | 306 | 252 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | — |
| Total | 307 | 252 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Total FG

306

252

Posturi de experți naționali detașați

1

—

Total

307

252

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/95

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2009

(2009/274/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Titlul 2 — Total

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

6 196,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

6 196,—

TOTAL GENERAL

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Titlul 1 — Total | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | NFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Titlul 3 — Total | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | TOTAL GENERAL | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

164 300

168 500

145 278,29

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

400 000

219 100

142 587,39

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

267 800

195 800

101 061,50

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

10 000

10 000

4 292,74

Titlul 1 — Total

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

14 000

14 100

499,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

30 100

30 000

0,—

Titlul 2 — Total

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

NFORMARE ȘI PUBLICAȚII

290 000

220 000

83 317,10

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE

590 000

409 000

371 213,54

Titlul 3 — Total

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

TOTAL GENERAL

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Total AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

36

35

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 107 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 110 | 107 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Total FG

110

107

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

110

107

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/101

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori pentru exerciţiul financiar 2009

(2009/275/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Titlul 1 — Total

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

134 880

93 500

0,—

Titlul 2 — Total

134 880

93 500

0,—

TOTAL GENERAL

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | ALTE SERVICII | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | SERVICII SUPLIMENTARE | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 3 1 | REUNIUNI ȘI MISIUNI | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | INFORMATICA FUNCȚIONALĂ | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE

70 000

114 000

27 498,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

157 000

106 000

56 000,—

1 4

ALTE SERVICII

145 000

181 500

105 000,—

Titlul 1 — Total

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE

295 000

208 000

141 015,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

25 000

50 000

21 266,—

2 3

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

27 000

26 000

15 500,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE

10 000

8 000

2 000,—

2 5

SERVICII SUPLIMENTARE

160 000

90 000

54 725,—

Titlul 2 — Total

1 142 000

989 000

873 506,—

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

3 1

REUNIUNI ȘI MISIUNI

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

INFORMATICA FUNCȚIONALĂ

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII

536 000

80 000

123 904,—

Titlul 3 — Total

2 096 880

807 500

1 187 800,—

TOTAL GENERAL

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Total | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

1

2

AD 8

—

—

—

2

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

1

3

Subtotal AD

—

—

—

5

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

3

4

3

Total

—

—

—

8

9

12

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 38 | 28 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 38 | 28 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Total FG

38

28

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

38

28

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/107

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2009

(2009/276/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Titlul 2 — Total | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | TOTAL GENERAL | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Titlul 2 — Total

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

396 624,07

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

396 624,07

TOTAL GENERAL

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Titlul 1 — Total | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Titlul 2 — Total | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Titlul 3 — Total | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | TOTAL GENERAL | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Titlul 1 — Total

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Titlul 2 — Total

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Titlul 3 — Total

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

TOTAL GENERAL

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Total AST | 5 | 6 |
| Total general | 23 | 50 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Total AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Total AST

5

6

Total general

23

50

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/111

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2009

(2009/277/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
| 5 0 | VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Titlul 1 — Total

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE

5 0

VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

45 995,91

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

45 995,91

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

1 500 000,—

TOTAL GENERAL

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | ASISTENȚĂ TEMPORARĂ | — | — | 0,— |
| 1 6 | AJUTOR SOCIAL | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | — | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | TAXELE POȘTALE | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Titlul 2 — Total | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | EVALUARE | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | MISIUNI | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | RECEPȚII ȘI PREZENTARE | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT | — | — | 668 443,14 |
| | Titlul 3 — Total | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | TOTAL GENERAL | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

0,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

65 000

65 000

52 405,72

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

21 000

20 000

0,—

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

0,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

6 000

5 000

1 427,17

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

9 000

10 000

1 319,37

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

83 000

100 000

76 979,82

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

252 000

218 500

140 629,69

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

58 500

80 000

61 424,47

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

82 000

92 000

58 677,42

2 4

TAXELE POȘTALE

11 000

3 000

2 345,80

Titlul 2 — Total

486 500

493 500

340 057,20

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

518 000

407 000

467 112,12

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

EVALUARE

40 500

42 500

33 546,55

3 5

MISIUNI

224 500

201 500

33 091,42

3 6

RECEPȚII ȘI PREZENTARE

—

—

0,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

147 500

70 000

20 090,17

3 8

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT

—

—

668 443,14

Titlul 3 — Total

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

TOTAL GENERAL

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Sub-total AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Total | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Sub-total AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Total

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/115

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2009

(2009/278/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | CHELTUIELI ALOCATE | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | TOTAL GENERAL | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

CHELTUIELI ALOCATE

564 771

814 771

0,—

Titlul 9 — Total

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

TOTAL GENERAL

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | RECRUTARE | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Titlul 1 — Total | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDIT ȘI EVALUARE | 50 000 | 269 700 | |
| | Titlul 2 — Total | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | FORMARE | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | GESTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | PROVIZIOANE OPERAȚIONALE | p.m. | 73 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 0 | GRUPUL ȚĂRILOR DE BAZĂ PENTRU ASPECTE LEGATE DE RETURNARE | 564 771 | 814 771 | |
| | Titlul 4 — Total | 564 771 | 814 771 | |
| | TOTAL GENERAL | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

RECRUTARE

315 000

306 000

131 900,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

450 000

465 000

420 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

55 000

40 000

1 700,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

430 000

345 000

235 310,27

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

63 000

51 000

13 736,02

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

175 000

125 000

57 633,32

Titlul 1 — Total

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

209 000

181 976

109 213,12

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

915 000

628 124

230 855,62

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

80 000

416 466

280 390,67

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDIT ȘI EVALUARE

50 000

269 700

Titlul 2 — Total

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

ANALIZA DE RISC

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

FORMARE

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

GESTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

PROVIZIOANE OPERAȚIONALE

p.m.

73 000

Titlul 3 — Total

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 0

GRUPUL ȚĂRILOR DE BAZĂ PENTRU ASPECTE LEGATE DE RETURNARE

564 771

814 771

Titlul 4 — Total

564 771

814 771

TOTAL GENERAL

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2009 | 2008 | Rezultat bugetar 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Total AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Total C* | | — | | — | | — |
| Total D* | | — | | — | | — |
| Total general | | 119 | | 94 | | 48 |

Grupa de funcții și gradul

2009

2008

Rezultat bugetar 2007

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Total AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Total AST

46

39

23

Total C*

—

—

—

Total D*

—

—

—

Total general

119

94

48

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Total | 56 | 42 |
| Posturi de experți naționali detașați | 70 | 62 |
| Total | 126 | 104 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Total

56

42

Posturi de experți naționali detașați

70

62

Total

126

104

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/121

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2009

(2009/279/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUTII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 1 511 000 | p.m. | |
| | Titlul 3 — Total | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 80 000 | p.m. | |
| | Titlul 5 — Total | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

3 593 000

3 806 000

Titlul 1 — Total

3 593 000

3 806 000

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

CONTRIBUTII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

66 451 588

62 619 000

Titlul 2 — Total

66 451 588

62 619 000

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

1 511 000

p.m.

Titlul 3 — Total

1 511 000

p.m.

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

80 000

p.m.

Titlul 5 — Total

80 000

p.m.

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

71 635 588

66 425 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMARE | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMUNICAȚII | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITETELE ȘI FORUMUL | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERAȚIUNILE REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | CAMERA DE RECURS | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Titlul 3 — Total | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

FORMARE

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

SERVICII EXTERNE

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

25 000

25 000

Titlul 1 — Total

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

20 000

20 000

20 000

20 000

Titlul 2 — Total

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

CHELTUIELI DE FNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

COMUNICAȚII

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

COMITETELE ȘI FORUMUL

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

OPERAȚIUNILE REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

CAMERA DE RECURS

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Titlul 3 — Total

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

TOTAL GENERAL

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Total AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Total AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Total general | — | — | — | — | 220 | 324 |

Categoria și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Total AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Total AST

—

—

—

—

84

114

Total general

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/125

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2009

(2009/280/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Titlul 2 — Total

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Titlul 3 — Total | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

28 000

50 000

100 000,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI

150 000

100 000

10 000,—

1 4

ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

212 500

90 000

5 000,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

10 000

5 000

2 000,—

Titlul 1 — Total

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC

523 000

449 000

100 000,—

2 2

BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

139 000

30 000

33 000,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

70 500

35 000

0,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE

50 000

27 000

0,—

Titlul 2 — Total

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

50 000

0

0,—

3 2

PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE

118 000

83 000

0,—

3 3

ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV

626 000

477 000

20 828,—

Titlul 3 — Total

794 000

560 000

20 828,—

TOTAL GENERAL

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Total AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

32

32

23

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Grupa de funcții și gradul | Posturi de agenți contractuali |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| GFIV | 26 | 26 |
| GFIII | 23 | 23 |
| GFII | 18 | 18 |
| GFI | — | — |
| Total GF | 67 | 67 |
| Grupa de funcții și gradul | Posturi de experți naționali detașați |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total GF + AD | 67 | 67 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

GFIV

26

26

GFIII

23

23

GFII

18

18

GFI

—

—

Total GF

67

67

Grupa de funcții și gradul

Posturi de experți naționali detașați

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Total AD

—

—

Total GF + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/131

---

Situația veniturilor şi a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Bugetul general 2009

(2009/281/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Titlul 2 — Total

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

TOTAL GENERAL

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 30 000 | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | BIROURI | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 300 000 | — | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 620 000 | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 860 000 | — | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

1 900 000

—

0,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

180 000

—

0,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

100 000

—

0,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

80 000

—

0,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

30 000

—

0,—

Titlul 1 — Total

2 290 000

—

0,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

BIROURI

400 000

—

0,—

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

50 000

—

0,—

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

100 000

—

0,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

40 000

—

0,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

60 000

—

0,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

300 000

—

0,—

Titlul 2 — Total

950 000

—

0,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

620 000

—

0,—

3 2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 000 000

—

0,—

Titlul 3 — Total

3 620 000

—

0,—

TOTAL GENERAL

6 860 000

—

0,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Total | — | — | — | 20 | — | — |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Total AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

—

—

Total

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/135

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2009

(2009/282/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

25 336 000

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

25 336 000

p.m.

0,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

449 500

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

449 500

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 785 500

p.m.

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | HELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | HELTUIELI PENTRU MISIUNI | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

HELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

217 000

p.m.

0,—

1 3

HELTUIELI PENTRU MISIUNI

255 000

p.m.

0,—

1 4

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

531 000

p.m.

0,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE

15 000

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

16 425 000

p.m.

0,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

996 000

p.m.

0,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

163 500

p.m.

0,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII

112 000

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

8 070 500

p.m.

0,—

3

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE

190 000

p.m.

0,—

3 3

ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

1 070 000

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

1 290 000

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 785 500

p.m.

0,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Total | — | — | — | 88 | 9 | — |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Total AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

2

—

Total

—

—

—

88

9

—

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Total | 261 | 46 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 261 | 46 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Total

261

46

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

261

46

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/141

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2009

(2009/283/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

1

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 150 000

1 200 000

Titlul 1 — Total

2 150 000

1 200 000

2

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

6 850 000

7 300 000

0,—

Titlul 2 — Total

6 850 000

7 300 000

0,—

TOTAL GENERAL

9 000 000

8 500 000

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2009 | Credite 2008 | Execuție 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 7 500 | |
| | Titlul 1 — Total | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE | 70 000 | 0 | |
| | Titlul 2 — Total | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | MAREA NORDULUI ȘI ZONELE ADIACENTE | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | MAREA BALTICĂ | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO ȘI NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | APELE OCCIDENTALE | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | MAREA MEDITERANĂ | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | MAREA NEAGRĂ | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | INN | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | OPERAȚIUNI ALE PĂRȚILOR TERȚE | p.m. | 20 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2009

Credite 2008

Execuție 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

3 520 000

3 585 500

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

345 000

720 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

70 000

115 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

135 000

45 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

7 500

Titlul 1 — Total

4 100 000

4 473 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

864 000

937 000

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

100 000

155 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

87 000

245 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

44 000

40 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

65 000

70 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

85 000

110 000

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

135 000

70 000

2 7

INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE

70 000

0

Titlul 2 — Total

1 450 000

1 627 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

400 000

90 000

3 1

MAREA NORDULUI ȘI ZONELE ADIACENTE

200 000

295 000

3 2

MAREA BALTICĂ

200 000

202 000

3 3

NAFO ȘI NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

APELE OCCIDENTALE

50 000

40 000

3 5

MAREA MEDITERANĂ

150 000

112 000

3 6

MAREA NEAGRĂ

p.m.

33 000

3 7

INN

50 000

70 000

3 8

OPERAȚIUNI ALE PĂRȚILOR TERȚE

p.m.

20 000

Titlul 3 — Total

3 450 000

2 400 000

TOTAL GENERAL

9 000 000

8 500 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total grupa de funcții AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total grupa de funcții AST | 31 | 26 |
| Total personal | 45 | 39 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Total grupa de funcții AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total grupa de funcții AST

31

26

Total personal

45

39

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/145

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori pentru exerciţiul financiar 2008 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2009/284/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2008 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Titlul 1 — Total | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 93 500 | | 93 500 |
| | Titlul 2 — Total | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2008

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

4 100 000

340 000

4 440 000

Titlul 1 — Total

4 100 000

340 000

4 440 000

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

93 500

93 500

Titlul 2 — Total

93 500

93 500

TOTAL GENERAL

4 193 500

340 000

4 533 500

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | ALTE SERVICII | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Titlul 1 — Total | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | SERVICII SUPLIMENTARE | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Titlul 2 — Total | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 3 1 | REUNIUNI ȘI MISIUNI | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | INFORMATICA FUNCȚIONALĂ | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Titlul 3 — Total | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE

40 000

74 000

114 000

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

123 000

–17 000

106 000

1 4

ALTE SERVICII

100 000

81 500

181 500

Titlul 1 — Total

2 548 000

189 000

2 737 000

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

565 000

42 000

607 000

2 1

TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE

135 000

73 000

208 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

15 000

35 000

50 000

2 3

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

25 000

1 000

26 000

2 4

CHELTUIELI POȘTALE

8 000

8 000

2 5

SERVICII SUPLIMENTARE

100 000

–10 000

90 000

Titlul 2 — Total

848 000

141 000

989 000

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

3 1

REUNIUNI ȘI MISIUNI

494 000

28 500

522 500

3 2

INFORMATICA FUNCȚIONALĂ

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII

160 000

–80 000

80 000

Titlul 3 — Total

797 500

10 000

807 500

TOTAL GENERAL

4 193 500

340 000

4 533 500

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | — | 9 | 12 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

3

Subtotal AD

—

—

—

—

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

4

4

Total

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/149

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori pentru exerciţiul financiar 2008 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2009/285/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2008 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Titlul 1 — Total | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| | Titlul 2 — Total | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2008

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Titlul 1 — Total

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

Titlul 2 — Total

93 500

93 500

TOTAL GENERAL

4 533 500

– 113 200

4 420 300

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Titlul 1 — Total | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
| | Titlul 2 — Total | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| | Titlul 3 — Total | 807 500 | | 807 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Titlul 1 — Total

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ

Titlul 2 — Total

989 000

989 000

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

Titlul 3 — Total

807 500

807 500

TOTAL GENERAL

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/153

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2008 – Bugete rectificative

(2009/286/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2008 | Bugete rectificative | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Titlul 2 — Total | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2008

Bugete rectificative

Sumă nouă

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Titlul 2 — Total

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

22 560 000

102 428 700

124 988 700

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Bugete rectificative | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titlul 1 — Total | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Titlul 3 — Total | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | TOTAL GENERAL | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Bugete rectificative

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titlul 1 — Total

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

270 000

270 000

270 000

270 000

Titlul 2 — Total

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Titlul 3 — Total

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

TOTAL GENERAL

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Total general | 50 | 46 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Total AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Total AST

6

5

Total general

50

46

---