# Az Európai Unió L 85/2009

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 85 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 52. évfolyam2009. március 31. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 85

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam2009. március 31.

---

| Tartalom | | II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | KÖLTSÉGVETÉSEK |
| | | 2009/256/EK |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| | | 2009/257/EK |
| | * | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 5 |
| | | 2009/258/EK |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 9 |
| | | 2009/259/EK |
| | * | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 15 |
| | | 2009/260/EK |
| | * | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 21 |
| | | 2009/261/EK |
| | * | A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 27 |
| | | 2009/262/EK |
| | * | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 33 |
| | | 2009/263/EK |
| | * | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 39 |
| | | 2009/264/EK |
| | * | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 43 |
| | | 2009/265/EK |
| | * | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 49 |
| | | 2009/266/EK |
| | * | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 53 |
| | | 2009/267/EK |
| | * | Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. évi pénzügyi évre vonatkozóan | 59 |
| | | 2009/268/EK |
| | * | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 65 |
| | | 2009/269/EK |
| | * | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 69 |
| | | 2009/270/EK |
| | * | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 73 |
| | | 2009/271/EK |
| | * | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 77 |
| | | 2009/272/EK |
| | * | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 83 |
| | | 2009/273/EK |
| | * | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 89 |
| | | 2009/274/EK |
| | * | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 95 |
| | | 2009/275/EK |
| | * | A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 101 |
| | | 2009/276/EK |
| | * | Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 107 |
| | | 2009/277/EK |
| | * | A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 111 |
| | | 2009/278/EK |
| | * | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 115 |
| | | 2009/279/EK |
| | * | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 121 |
| | | 2009/280/EK |
| | * | A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre | 125 |
| | | 2009/281/EK |
| | * | Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete – 2009. évi költségvetés | 131 |
| | | 2009/282/EK |
| | * | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre | 135 |
| | | 2009/283/EK |
| | * | A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan | 141 |
| | | 2009/284/EK |
| | * | A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 145 |
| | | 2009/285/EK |
| | * | A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 149 |
| | | 2009/286/EK |
| | * | Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – Költségvetés-módosítás | 153 |

Tartalom

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

KÖLTSÉGVETÉSEK

2009/256/EK

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2009/257/EK

*

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

5

2009/258/EK

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

9

2009/259/EK

*

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

15

2009/260/EK

*

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

21

2009/261/EK

*

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

27

2009/262/EK

*

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

33

2009/263/EK

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

39

2009/264/EK

*

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

43

2009/265/EK

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

49

2009/266/EK

*

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

53

2009/267/EK

*

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. évi pénzügyi évre vonatkozóan

59

2009/268/EK

*

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

65

2009/269/EK

*

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

69

2009/270/EK

*

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

73

2009/271/EK

*

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

77

2009/272/EK

*

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

83

2009/273/EK

*

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

89

2009/274/EK

*

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

95

2009/275/EK

*

A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

101

2009/276/EK

*

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

107

2009/277/EK

*

A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

111

2009/278/EK

*

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

115

2009/279/EK

*

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

121

2009/280/EK

*

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre

125

2009/281/EK

*

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete – 2009. évi költségvetés

131

2009/282/EK

*

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre

135

2009/283/EK

*

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

141

2009/284/EK

*

A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

145

2009/285/EK

*

A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

149

2009/286/EK

*

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – Költségvetés-módosítás

153

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

KÖLTSÉGVETÉSEK

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/1

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/256/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | 1. cím – Összesen | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | — | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | — | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | — | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3. | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | 3. cím – Összesen | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

1. cím – Összesen

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

—

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

—

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

50 000

50 000

67 227,16

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

55 000

55 000

29 139,27

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

—

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

—

0,—

2. cím – Összesen

105 000

105 000

96 366,43

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

19 908

18 766

20 076,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

374 934

385 556

358 022,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

780 000

0,—

3 3.

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

35 000

35 000

116 304,—

3. cím – Összesen

429 842

1 219 322

494 402,—

VÉGÖSSZEG

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3. | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4. | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | 3. cím – Összesen | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

1. cím – Összesen

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

2. cím – Összesen

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

3. cím – Összesen

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

VÉGÖSSZEG

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| 2007.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| AD összesen | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| AST összesen | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Összesen | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Besorolás és fokozat

2008

2009

2007.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

AD összesen

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

AST összesen

20

29

20

32

20

31

Összesen

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/5

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/257/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | 5. cím – Összesen | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | 6. cím – Összesen | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

1. cím – Összesen

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

107 514,84

5. cím – Összesen

0

0

107 514,84

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

310 000

300 000

213 876,31

6. cím – Összesen

310 000

300 000

213 876,31

VÉGÖSSZEG

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8. | FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE | 0 | 300 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1. | BÉRLET | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | 2. cím – Összesen | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | 3. cím – Összesen | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

450 000

450 000

450 000,—

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

125 000

112 000

108 450,—

1 8.

FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE

0

300 000

0,—

1. cím – Összesen

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

727 500

604 000

411 981,38

2 1.

BÉRLET

25 000

18 000

17 900,—

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

613 000

661 000

661 353,26

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

29 500

48 000

43 641,78

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

105 000

104 000

97 563,36

2. cím – Összesen

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

3. cím – Összesen

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

VÉGÖSSZEG

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Állandó álláshelyek |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Összesen | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Összesen | 58 | 56 |
| Mindösszesen | 101 | 101 |

Besorolás és fokozat

2008

2009

Állandó álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Összesen

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Összesen

58

56

Mindösszesen

101

101

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/9

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/258/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | 1. cím – Összesen | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | VÉGÖSSZEG | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

1. cím – Összesen

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

400 000

716 255,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

40 540

36 632,04

2. cím – Összesen

p.m.

440 540

752 887,04

VÉGÖSSZEG

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5. | EEA IRÁNYÍTÁSA | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7. | KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK | — | — | 20 873,48 |
| | 2. cím – Összesen | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | 3. cím – Összesen | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | VÉGÖSSZEG | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

400 000

275 000

163 902,42

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

910 000

910 000

850 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

774 000

740 000

654 705,30

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

—

0,—

1. cím – Összesen

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

265 000

474 000

432 415,99

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

453 500

435 000

279 528,30

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

4 549,26

2 5.

EEA IRÁNYÍTÁSA

220 000

220 000

210 000,—

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

10 000

97 088,96

2 7.

KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

—

—

20 873,48

2. cím – Összesen

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 837 082

—

0,—

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

—

3 791 200

3 020 785,22

3. cím – Összesen

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

VÉGÖSSZEG

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Létszámtervtáblázat

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 4 | 8 | 9 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD összesen

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

4

8

9

Létszámtervtáblázat

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| AST összesen | 61 | 63 | 68 |
| Összesen | 107 | 115 | 124 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

AD összesen

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

AST összesen

61

63

68

Összesen

107

115

124

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 45 | 30 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 28 | 21 |
| Összesen | 73 | 51 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

FG összesen

45

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

28

21

Összesen

73

51

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/15

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/259/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3. | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 5 100 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 423 623 | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| 6 0. | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9. | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

0,—

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

0,—

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3.

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5 100 000

1. cím – Összesen

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

188 409,86

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

188 409,86

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

437 007

300 000,—

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

423 623

4. cím – Összesen

p.m.

860 630

300 000,—

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

525 252

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

1 025 252

0,—

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0.

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9.

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

414 618

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

414 618

609 000,—

VÉGÖSSZEG

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

EXPENDITURE

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | 2. cím – Összesen | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | 3. cím – Összesen | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
| 6 1. | KIVÁLASZTÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2. | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3. | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4. | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

2. cím – Összesen

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

3. cím – Összesen

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1.

KIVÁLASZTÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3.

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

VÉGÖSSZEG

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2008 | Besorolás Munkakörök 2008. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Összesen | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Besorolás és fokozat

2009

2008

Besorolás Munkakörök 2008. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

37

—

42

—

36

Összesen

—

96

—

96

—

86

Az Európai Képzési Alapítvány 2009. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/21

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/260/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | 1. cím – Összesen | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | 2. cím – Összesen | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | 5. cím – Összesen | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | 6. cím – Összesen | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | 9. cím – Összesen | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | VÉGÖSSZEG | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

1. cím – Összesen

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

2. cím – Összesen

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

888 000

956 000

798 000,—

3. cím – Összesen

888 000

956 000

798 000,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

5. cím – Összesen

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

360 000

600 000

582 833,55

6. cím – Összesen

360 000

600 000

582 833,55

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

350 000

2 200 000

1 213 869,99

9. cím – Összesen

350 000

2 200 000

1 213 869,99

VÉGÖSSZEG

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | 1. cím – Összesen | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | 2. cím – Összesen | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | 3. cím – Összesen | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

789 000

819 000

582 989,33

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

550 000

603 000

344 684,93

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

105 000

105 000

46 500,70

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

38 000

38 000

35 965,04

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

1. cím – Összesen

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

946 000

896 000

682 157,67

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

90 000

79 000

61 839,69

2. cím – Összesen

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

3. cím – Összesen

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

1 008 000

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

1 008 000

0,—

VÉGÖSSZEG

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Összesen AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Összesen AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Összesen | 420,5 | 481 | 530 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Összesen AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Összesen AST

206,5

229

248

Összesen

420,5

481

530

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| FG összesen | 55 | 75 | 85 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 9 | 17 | 28 |
| Összesen | 64 | 92 | 113 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

FG összesen

55

75

85

Kihelyezett nemzeti szakértők

9

17

28

Összesen

64

92

113

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/27

---

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/261/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2. | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2.

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

p.m.

500 000

550 000,—

1. cím – Összesen

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

376 795

461 414

411 706,—

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

476 795

461 414

411 706,—

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 1. | PHARE KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. | CARDS KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3. | IPA KIADÁSOK | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

2. cím – Összesen

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

3. cím – Összesen

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

TARTALÉK

5 1.

PHARE KIADÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

5 2.

CARDS KIADÁSOK

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3.

IPA KIADÁSOK

p.m.

500 000

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

500 000

550 000,—

VÉGÖSSZEG

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| 2008. december 31-én betöltött állások | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| AD összesen | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| AST összesen | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Összesen | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Összesen | 80 | 82 | 82 |

Besorolás és fokozat

2008

2009

2008. december 31-én betöltött állások

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

AD összesen

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

AST összesen

8

23

7

22

7

22

Összesen

17

63

17

65

17

65

Összesen

80

82

82

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 23 | 22 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 23 | 22 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

FG összesen

23

22

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

23

22

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/33

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/262/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | 2. cím – Összesen | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | VÉGÖSSZEG | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

2. cím – Összesen

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 000 000

943 965

604 200,—

3. cím – Összesen

1 000 000

943 965

604 200,—

VÉGÖSSZEG

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8. | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | 1. cím – Összesen | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | 2. cím – Összesen | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | 3. cím – Összesen | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | VÉGÖSSZEG | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

125 000

85 000

26 839,90

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

620 000

562 000

615 000,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

27 000

33 000,—

1 8.

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

612 000

413 000

238 800,69

1. cím – Összesen

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200 000

70 000

687 641,58

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

375 000

166 000

111 686,23

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

250 000

243 000

268 960,44

2 5.

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

450 000

450 000

556 527,76

2. cím – Összesen

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

3. cím – Összesen

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

VÉGÖSSZEG

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| AD összesen | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| AST összesen | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Összesen | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

AD összesen

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

AST összesen

—

—

—

44

44

34

Összesen

—

—

—

130

130

90

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG összesen | 85 | 61 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 10 | 5 |
| Összesen | 95 | 66 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

FG összesen

85

61

Kihelyezett nemzeti szakértők

10

5

Összesen

95

66

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/39

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/263/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | 2. cím – Összesen | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

1. cím – Összesen

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

120 202

164 702

210 100,—

2. cím – Összesen

120 202

164 702

210 100,—

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 083,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

288 451,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 236,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 236,—

VÉGÖSSZEG

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1. | MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4. |
| KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1. | IV. PHARE-PROGRAM | | | 252 411,— |
| 4 2. | A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA) | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3. | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4. | HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM | p.m. | 198 740 | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 0. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

35 928

34 776

35 986,—

1 5.

MOBILITÁS

24 000

p.m.

2 014,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0,—

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

920 167

878 552

873 911,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

383 637

387 368

333 851,—

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

36 163

45 311

27 361,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

51 531

53 453

48 234,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

151 412

218 630

155 808,—

2. cím – Összesen

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1.

MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3.

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

3. cím – Összesen

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4.

KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1.

IV. PHARE-PROGRAM

252 411,—

4 2.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA)

44 500

58 580,—

4 3.

CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

p.m.

164 610

204 390,—

4 4.

HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM

p.m.

198 740

4. cím – Összesen

p.m.

407 850

515 381,—

5.

TARTALÉK

5 0.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Az ügynökség létszámterve – Ideiglenes alkalmazottak

| Kategória és beosztás | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| 2007. december 31-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | 2008. december 1-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| AST kategória összesen | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Összesen | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Kategória és beosztás

Álláshelyek

2007

2008

2009

2007. december 31-jén ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

2008. december 1-jén ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

AST kategória összesen

20

20

14

20

20

Összesen

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/43

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/264/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | 1. cím – Összesen | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | 3. cím – Összesen | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMAT | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

BEVÉTEL

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

1. cím – Összesen

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

733 000

2 895 000

2 621 063,71

3. cím – Összesen

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

37 081,01

5. cím – Összesen

12 000

12 000

37 081,01

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

15 000

7 877,—

6. cím – Összesen

15 000

15 000

7 877,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMAT

560 000

75 000

529 209,54

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

p.m.

175 000

0,—

9. cím – Összesen

560 000

250 000

529 209,54

VÉGÖSSZEG

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2. | TOVÁBBKÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | 1. cím – Összesen | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5. | ÜLÉSEK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7. | PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | 3. cím – Összesen | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3. | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2.

TOVÁBBKÉPZÉS

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

1. cím – Összesen

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5.

ÜLÉSEK

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

2. cím – Összesen

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7.

PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

3. cím – Összesen

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Összesítés | 12 | 34 | 12 | 31 |

Besorolás és fokozat

2009

2008

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Összesen

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Összesen

9

29

9

26

Összesítés

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/49

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/265/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | 1. cím – Összesen | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6. |
| VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE |
| 6 0. | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | VÉGÖSSZEG | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

1. cím – Összesen

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

3. cím – Összesen

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

1 000 000

350 000

1 435 049,—

4. cím – Összesen

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

5. cím – Összesen

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

VÉGÖSSZEG

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7. | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

130 000

100 000

79 997,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

244 000

242 000

206 329,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

102 000

103 000

128 375,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

3 226,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

162 500

229 000

91 240,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

428 500

422 500

279 352,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

317 000

230 000

175 376,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

85 000

85 000

42 502,—

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

95 000

40 500

0,—

2. cím – Összesen

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

13 000

18 000

0,—

3. cím – Összesen

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

4 433 000

18 243 790

0,—

10. cím – Összesen

4 433 000

18 243 790

0,—

VÉGÖSSZEG

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Összesen AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Összesen AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Összesen | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Összesen AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Összesen AST

21

21

19

78

78

67

Összesen

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/53

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/266/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | 2. cím – Összesen | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

2. cím – Összesen

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

207 173,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

207 173,—

VÉGÖSSZEG

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | MÉLTÓSÁG | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2. | SZABADSÁGOK | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3. | EGYENLŐSÉG | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4. | SZOLIDARITÁS | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5. | A POLGÁROK JOGAI | p.m. | | |
| 3 6. | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 245 000 | | |
| 3 7. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 501 800 | | |
| 3 8. | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI | 420 000 | | |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 4 1. | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2. | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

360 000

230 000

166 118,27

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

16 000

17 000

9 938,34

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

365 000

104 000

156 669,37

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

244 000

210 000

56 143,03

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

8 000

15 000

3 983,27

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

841 000

605 000

927 103,70

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

444 000

99 000

2 121,08

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

197 000

83 000

73 624,28

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

176 000

164 000

70 583,69

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

250 000

35 000

234 087,48

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

MÉLTÓSÁG

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2.

SZABADSÁGOK

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3.

EGYENLŐSÉG

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4.

SZOLIDARITÁS

p.m.

640 000

809 657,76

3 5.

A POLGÁROK JOGAI

p.m.

3 6.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

245 000

3 7.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 501 800

3 8.

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI

420 000

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

250 000

2 166 000

0,—

3. cím – Összesen

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4.

EGYÉB KIADÁSOK

4 1.

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2.

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

392 295,35

VÉGÖSSZEG

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Összesen | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Összes AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Összes AST

—

—

—

25

23

23

Összesen

—

—

—

61

49

46

szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Összesen | 25 | 16 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 8 | 5 |
| Összesen | 33 | 21 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Összesen

25

16

Kihelyezett nemzeti szakértők

8

5

Összesen

33

21

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/59

---

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. évi pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/267/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | 1. cím – Összesen | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1. | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | VÉGÖSSZEG | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

1. cím – Összesen

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 1.

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

129 469,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

129 469,—

VÉGÖSSZEG

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | 1. cím – Összesen | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2. | TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3. | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4. | KOMMUNIKÁCIÓ | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5. | MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | 3. cím – Összesen | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | VÉGÖSSZEG | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

420 000

554 000

265 051,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

678 000

637 000

555 624,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

650 000

905 000

328 334,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

256 000

194 000

188 976,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

25 347,—

1. cím – Összesen

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

304 000

300 000

286 048,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

539 000

621 000

600 877,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

352 000

290 000

547 684,—

2. cím – Összesen

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

285 000

810 000

660 798,—

3 4.

KOMMUNIKÁCIÓ

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5.

MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

3. cím – Összesen

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

VÉGÖSSZEG

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2007 | 2008 | Besorolás és fokozat | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A*16 | — | — | — | — | AD16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD5 | — | 24 |
| A* összesen | 1 | 143 | 5 | 180 | AD összesen | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST1 | 2 | 30 |
| B* összesen | — | 129 | 4 | 146 | AST összesen | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| C* összesen | — | — | — | — | | — | — |
| Összesen | 1 | 272 | 9 | 326 | Összesen | 9 | 346 |
| Összesen | 273 | 335 | | 355 |

Besorolás és fokozat

2007

2008

Besorolás és fokozat

2009

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A*16

—

—

—

—

AD16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD5

—

24

A* összesen

1

143

5

180

AD összesen

5

192

B*11

—

—

—

—

AST11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST3

—

26

—

23

—

29

AST2

—

34

—

53

2

36

AST1

2

30

B* összesen

—

129

4

146

AST összesen

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* összesen

—

—

—

—

—

—

Összesen

1

272

9

326

Összesen

9

346

Összesen

273

335

355

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG összesen | 85 | 64 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 13 |
| Összesen | 105 | 77 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

FG összesen

85

64

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

13

Összesen

105

77

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/65

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/268/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | 2. cím – Összesen | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | VÉGÖSSZEG | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

400 000

400 000

2. cím – Összesen

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

VÉGÖSSZEG

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | VÉGÖSSZEG | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

1. cím – Összesen

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

2. cím – Összesen

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5.

TANULMÁNYOK

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

3. cím – Összesen

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

VÉGÖSSZEG

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| AD besorolás összesen | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST besorolás összesen | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Mindösszesen | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Összes alkalmazott | 192 | 181 | 153 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2009

2008

2007

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

AD besorolás összesen

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

AST besorolás összesen

1

63

1

61

1

58

Mindösszesen

6

186

6

175

10

143

Összes alkalmazott

192

181

153

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/69

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/269/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | 1. cím – Összesen | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | 3. cím – Összesen | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | 4. cím – Összesen | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | 5. cím – Összesen | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | 6. cím – Összesen | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

1. cím – Összesen

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

2. cím – Összesen

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

3. cím – Összesen

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 030 000

500 000

325 573,54

4. cím – Összesen

1 030 000

500 000

325 573,54

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

680 000

700 000

1 146 403,18

5. cím – Összesen

680 000

700 000

1 146 403,18

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

196 000

235 000

44 352,—

6. cím – Összesen

196 000

235 000

44 352,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

12 707 767

14 864 767

0,—

7. cím – Összesen

12 707 767

14 864 767

0,—

VÉGÖSSZEG

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | 1. cím – Összesen | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | 2. cím – Összesen | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1. | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9. | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | 3. cím – Összesen | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1. | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0. | CÉLTARTALÉKOK | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

50 000

50 000

45 598,81

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

80 000

10 000

25 505,51

1. cím – Összesen

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

269 000

293 000

182 221,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

844 000

1 047 000

377 371,08

2. cím – Összesen

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

555 000

570 000

400 241,87

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

189 000

370 000

327 413,22

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

511 000

765 000

740 350,52

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

537 000

537 000

308 425,—

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

940 000

970 000

1 101 658,18

3. cím – Összesen

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

1 030 000

500 000

0,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

1 030 000

500 000

0,—

5.

EGYÉB KIADÁSOK

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

12 707 767

12 707 767

0,—

5. cím – Összesen

12 707 767

12 707 767

0,—

VÉGÖSSZEG

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| AD összesen | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| AST összesen | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Összesen | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

AD összesen

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

AST összesen

—

—

—

113

108

105

Összesen

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/73

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/270/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

1. cím – Összesen

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

195 024

182 400,—

2. cím – Összesen

p.m.

195 024

182 400,—

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

234 528,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

234 528,—

VÉGÖSSZEG

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | 2. cím – Összesen | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

425 000

370 000

289 803,—

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

140 000

130 000

97 051,—

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

150 000

275 000

148 878,—

1. cím – Összesen

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

179 000

179 000

649 842,—

2 1.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

49 000

37 000

97 720,—

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

231 000

213 000

166 280,—

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

149 000

275 000

168 737,—

2. cím – Összesen

608 000

704 000

1 082 579,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

740 000

924 000

877 220,—

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

254 000

500 000

653 709,—

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

365 000

360 500

435 888,—

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

—

135 000

247 910,—

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

785 000

986 000

574 411,—

3. cím – Összesen

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

VÉGÖSSZEG

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| AST kategória összesen | — | 15 | — | 15 |
| Összes alkalmazott | — | 44 | — | 44 |

Besorolás és fokozat

2008

2009

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

AST kategória összesen

—

15

—

15

Összes alkalmazott

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/77

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/271/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | 2. cím – Összesen | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 9 9. | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

2. cím – Összesen

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0,—

9 9.

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5. | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3. |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0. | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9. |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

170 000

160 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

270 000

175 000

234 751,—

1 5.

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

180 000

130 000

105 460,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

6 629,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

945 000

810 000

555 200,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

735 000

317 000

692 100,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

263 000

141 000

254 700,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

189 000

83 000

114 500,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

165 000

101 000

106 000,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

100 000

125 000

75 000,—

2. cím – Összesen

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3.

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0.

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 343 000

1 183 000

787 140,—

3. cím – Összesen

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9.

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

1 900 900,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 900 900,—

VÉGÖSSZEG

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Részösszeg AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Összesen | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Részösszeg AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Részösszeg AST

—

—

—

28

33

33

Összesen

—

—

—

102

116

124

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 6 | 4 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 3 |
| Összesen | 10 | 7 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

FG összesen

6

4

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

3

Összesen

10

7

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/83

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/272/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | ÉVES JÖVEDELEM | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | 9. cím – Összesen | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | VÉGÖSSZEG | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

9. cím – Összesen

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

VÉGÖSSZEG

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK | | | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | HELYISÉGEK BÉRLÉSE | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4. | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5. | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6. | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4. |
| EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0. | AGIS PROJEKT | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1. | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | VÉGÖSSZEG | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

60 000

87 000

76 889,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

68 000

71 420

58 253,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

60 000

73 450

40 091,—

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

5 000

5 259,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

0,—

1. cím – Összesen

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

164 100

165 400

191 026,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

69 000

744 800

138 383,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

79 000

109 386

74 396,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

972 000

1 066 516

918 799,—

2. cím – Összesen

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

392 000

136 000

857 402,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

82 000

203 500

92 255,—

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

398 000

447 000

316 818,—

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

46 000

49 000

43 803,—

3 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4.

EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0.

AGIS PROJEKT

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1.

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

414 242,—

VÉGÖSSZEG

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| „AD” kategória összesen | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| „AST” kategória összesen | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Általános összesített | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Összes alkalmazott | 147 | 175 | 185 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2007

2008

2009

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

„AD” kategória összesen

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

„AST” kategória összesen

—

109

0

134

0

135

Általános összesített

—

147

0

175

0

185

Összes alkalmazott

147

175

185

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| FG összesen | 42 | 12 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 30 | 13 |
| Összesen | 72 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

FG összesen

42

12

Kihelyezett nemzeti szakértők

30

13

Összesen

72

25

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/89

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/273/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | VÉGÖSSZEG | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

1. cím – Összesen

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

108 899,—

VÉGÖSSZEG

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | 2. cím – Összesen | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

600 000

500 000

387 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

503 000

536 000

473 154,53

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

400 000

360 000

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

3 000,—

1. cím – Összesen

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

645 000

211 500

283 847,96

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

201 000

167 500

182 494,25

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

713 000

684 000

596 218,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

2. cím – Összesen

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

VÉGÖSSZEG

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Részösszeg AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

31

28

28

Összesen

—

—

—

99

92

83

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| FG összesen | 306 | 252 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | — |
| Összesen | 307 | 252 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

FG összesen

306

252

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

—

Összesen

307

252

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/95

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/274/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

2. cím – Összesen

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6 196,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6 196,—

VÉGÖSSZEG

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | 1. cím – Összesen | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | 3. cím – Összesen | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

164 300

168 500

145 278,29

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

400 000

219 100

142 587,39

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

267 800

195 800

101 061,50

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

4 292,74

1. cím – Összesen

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 000

14 100

499,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

113 200

103 000

30 477,37

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

30 100

30 000

0,—

2. cím – Összesen

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

290 000

220 000

83 317,10

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

590 000

409 000

371 213,54

3. cím – Összesen

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

VÉGÖSSZEG

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD összesen | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

AD összesen

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

4

4

Összesen

—

—

—

37

36

35

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 110 | 107 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 110 | 107 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

FG összesen

110

107

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

110

107

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/101

---

A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/275/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

1. cím – Összesen

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

134 880

93 500

0,—

2. cím – Összesen

134 880

93 500

0,—

VÉGÖSSZEG

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4. | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1. | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4. | POSTAKÖLTSÉGEK | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 1. | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | VÉGÖSSZEG | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

70 000

114 000

27 498,—

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

157 000

106 000

56 000,—

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

145 000

181 500

105 000,—

1. cím – Összesen

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

625 000

607 000

639 000,—

2 1.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

295 000

208 000

141 015,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

25 000

50 000

21 266,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

27 000

26 000

15 500,—

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

10 000

8 000

2 000,—

2 5.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

160 000

90 000

54 725,—

2. cím – Összesen

1 142 000

989 000

873 506,—

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

536 000

205 000

200 896,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

536 000

80 000

123 904,—

3. cím – Összesen

2 096 880

807 500

1 187 800,—

VÉGÖSSZEG

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AD összesen | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Mindösszesen | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

1

2

AD 8

—

—

—

2

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

1

3

AD összesen

—

—

—

5

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

3

4

3

Mindösszesen

—

—

—

8

9

12

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 38 | 28 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 38 | 28 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

FG összesen

38

28

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

38

28

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/107

---

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/276/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | 2. cím – Összesen | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

2. cím – Összesen

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

396 624,07

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

396 624,07

VÉGÖSSZEG

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4. | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | 1. cím – Összesen | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4. | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5. | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | 2. cím – Összesen | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2. | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | 3. cím – Összesen | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4.

KÉPZÉSI KIADÁSOK

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7.

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

1. cím – Összesen

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4.

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5.

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

2. cím – Összesen

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2.

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

3. cím – Összesen

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

VÉGÖSSZEG

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD összesen | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| AST összesen | 5 | 6 |
| Mindösszesen | 23 | 50 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

AD összesen

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

AST összesen

5

6

Mindösszesen

23

50

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/111

---

A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/277/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

1. cím – Összesen

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

45 995,91

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

45 995,91

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 500 000,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 500 000,—

VÉGÖSSZEG

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNY | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI | — | — | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5. | IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET | — | — | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8. | BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | 2. cím – Összesen | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1. | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3. | ÉRTÉKELÉS | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5. | KIKÜLDETÉSEK | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | — | — | 0,— |
| 3 7. | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8. | PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK | — | — | 668 443,14 |
| | 3. cím – Összesen | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNY

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

65 000

65 000

52 405,72

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

21 000

20 000

0,—

1 5.

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

6 000

5 000

1 427,17

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 000

10 000

1 319,37

1 8.

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

0,—

1. cím – Összesen

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

83 000

100 000

76 979,82

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

252 000

218 500

140 629,69

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

58 500

80 000

61 424,47

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

82 000

92 000

58 677,42

2 4.

POSTAI DÍJAK

11 000

3 000

2 345,80

2. cím – Összesen

486 500

493 500

340 057,20

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

518 000

407 000

467 112,12

3 1.

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2.

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3.

ÉRTÉKELÉS

40 500

42 500

33 546,55

3 5.

KIKÜLDETÉSEK

224 500

201 500

33 091,42

3 6.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

—

—

0,—

3 7.

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

147 500

70 000

20 090,17

3 8.

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

—

—

668 443,14

3. cím – Összesen

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

VÉGÖSSZEG

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AD összesen | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Total | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

AD összesen

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12,5

12,5

12

Total

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/115

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/278/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4. | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | VÉGÖSSZEG | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

564 771

814 771

0,—

9. cím – Összesen

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

VÉGÖSSZEG

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | 1. cím – Összesen | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6. | ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS | 50 000 | 269 700 | |
| | 2. cím – Összesen | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉS | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2. | KÉPZÉS | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3. | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4. | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9. | OPERATÍV TARTALÉK | p.m. | 73 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 0. | AZ ORSZÁGOK VISSZATELEPÜLÉSI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ KÖZPONTI CSOPORTJA | 564 771 | 814 771 | |
| | 4. cím – Összesen | 564 771 | 814 771 | |
| | VÉGÖSSZEG | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

315 000

306 000

131 900,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

450 000

465 000

420 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

55 000

40 000

1 700,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

430 000

345 000

235 310,27

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

63 000

51 000

13 736,02

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

175 000

125 000

57 633,32

1. cím – Összesen

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

209 000

181 976

109 213,12

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

915 000

628 124

230 855,62

2 4.

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

80 000

416 466

280 390,67

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

775 000

505 000

320 208,16

2 6.

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

50 000

269 700

2. cím – Összesen

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉS

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2.

KÉPZÉS

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4.

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9.

OPERATÍV TARTALÉK

p.m.

73 000

3. cím – Összesen

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 0.

AZ ORSZÁGOK VISSZATELEPÜLÉSI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ KÖZPONTI CSOPORTJA

564 771

814 771

4. cím – Összesen

564 771

814 771

VÉGÖSSZEG

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2008 | 2007. évi költségvetési eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| AD összesen | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST összesen | | 46 | | 39 | | 23 |
| C* összesen | | — | | — | | — |
| D* összesen | | — | | — | | — |
| Összesen | | 119 | | 94 | | 48 |

Besorolás és fokozat

2009

2008

2007. évi költségvetési eredmény

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

AD összesen

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST összesen

46

39

23

C* összesen

—

—

—

D* összesen

—

—

—

Összesen

119

94

48

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Összesen | 56 | 42 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 70 | 62 |
| Összesen | 126 | 104 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Összesen

56

42

Kihelyezett nemzeti szakértők

70

62

Összesen

126

104

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/121

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/279/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 511 000 | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | 1 511 000 | p.m. | |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 80 000 | p.m. | |
| | 5. cím – Összesen | 80 000 | p.m. | |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | p.m. | |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

3 593 000

3 806 000

1. cím – Összesen

3 593 000

3 806 000

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

66 451 588

62 619 000

2. cím – Összesen

66 451 588

62 619 000

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 511 000

p.m.

3. cím – Összesen

1 511 000

p.m.

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

80 000

p.m.

5. cím – Összesen

80 000

p.m.

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

71 635 588

66 425 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5. | KÉPZÉS | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5. | A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6. | FELLEBEZÉSI TESTÜLET | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5.

KÉPZÉS

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

25 000

25 000

1. cím – Összesen

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

20 000

20 000

2. cím – Összesen

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5.

A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6.

FELLEBEZÉSI TESTÜLET

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

3. cím – Összesen

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

VÉGÖSSZEG

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| AD összesen | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST összesen | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Összesen | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategóriák és fokozatok

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

AD összesen

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

AST összesen

—

—

—

—

84

114

Összesen

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/125

---

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre

(2009/280/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

2. cím – Összesen

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2. | JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | 3. cím – Összesen | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

28 000

50 000

100 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

150 000

100 000

10 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

212 500

90 000

5 000,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK

10 000

5 000

2 000,—

1. cím – Összesen

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

523 000

449 000

100 000,—

2 2.

JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

139 000

30 000

33 000,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

70 500

35 000

0,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

50 000

27 000

0,—

2. cím – Összesen

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

50 000

0

0,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

118 000

83 000

0,—

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

626 000

477 000

20 828,—

3. cím – Összesen

794 000

560 000

20 828,—

VÉGÖSSZEG

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD összesen | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Összesen | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

AD összesen

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

7

7

7

Összesen

—

—

—

32

32

23

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Besorolás és fokozat | Szerződéses alkalmazottak |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| FG összesen | 67 | 67 |
| Besorolás és fokozat | Kihelyezett nemzeti szakértők |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| AD összesen | — | — |
| FG + AD összesen | 67 | 67 |

Besorolás és fokozat

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

FG összesen

67

67

Besorolás és fokozat

Kihelyezett nemzeti szakértők

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

AD összesen

—

—

FG + AD összesen

67

67

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/131

---

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete – 2009. évi költségvetés

(2009/281/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

2. cím – Összesen

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

VÉGÖSSZEG

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 300 000 | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 950 000 | — | 0,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 3 000 000 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 620 000 | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 6 860 000 | — | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

1 900 000

—

0,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

180 000

—

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

100 000

—

0,—

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

80 000

—

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

—

0,—

1. cím – Összesen

2 290 000

—

0,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

400 000

—

0,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

50 000

—

0,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

—

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

40 000

—

0,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

60 000

—

0,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

300 000

—

0,—

2. cím – Összesen

950 000

—

0,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

620 000

—

0,—

3 2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 000 000

—

0,—

3. cím – Összesen

3 620 000

—

0,—

VÉGÖSSZEG

6 860 000

—

0,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Összesen AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Összesen | — | — | — | 20 | — | — |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Összesen AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

8

—

—

Összesen

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/135

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre

(2009/282/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4. |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0. | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

25 336 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

25 336 000

p.m.

0,—

4.

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

449 500

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

449 500

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

25 785 500

p.m.

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3. | EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

15 407 000

p.m.

0,—

1 2.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

217 000

p.m.

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

255 000

p.m.

0,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

531 000

p.m.

0,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK

15 000

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

16 425 000

p.m.

0,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

5 399 000

p.m.

0,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

1 400 000

p.m.

0,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

996 000

p.m.

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

163 500

p.m.

0,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

112 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

8 070 500

p.m.

0,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

30 000

p.m.

0,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

190 000

p.m.

0,—

3 3.

EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 070 000

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

1 290 000

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

25 785 500

p.m.

0,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Összesen | — | — | — | 88 | 9 | — |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

AD összesen

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

2

—

Összesen

—

—

—

88

9

—

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Összesen | 261 | 46 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 261 | 46 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Összesen

261

46

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

261

46

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/141

---

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan

(2009/283/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 150 000

1 200 000

1. cím – Összesen

2 150 000

1 200 000

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

6 850 000

7 300 000

0,—

2. cím – Összesen

6 850 000

7 300 000

0,—

VÉGÖSSZEG

9 000 000

8 500 000

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 | 7 500 | |
| | 1. cím – Összesen | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7. | ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ | 70 000 | 0 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KAPACITÁSÉPÍTÉS | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1. | ÉSZAKI-TENGER ÉS SZOMSZÉDOS TERÜLETEK | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2. | BALTI-TENGER | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3. | NAFO ÉS NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4. | NYUGATI VIZEK | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5. | FÖLDKÖZI-TENGER | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6. | FEKETE-TENGER | p.m. | 33 000 | |
| 3 7. | IUU | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8. | MŰVELETEK NEM EU-S FELEKKEL | p.m. | 20 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

2008. évi előirányzatok

2007. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 520 000

3 585 500

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

345 000

720 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

70 000

115 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

135 000

45 000

1 7.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

7 500

1. cím – Összesen

4 100 000

4 473 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

864 000

937 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

100 000

155 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

87 000

245 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

44 000

40 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

65 000

70 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

85 000

110 000

2 6.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

135 000

70 000

2 7.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ

70 000

0

2. cím – Összesen

1 450 000

1 627 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KAPACITÁSÉPÍTÉS

400 000

90 000

3 1.

ÉSZAKI-TENGER ÉS SZOMSZÉDOS TERÜLETEK

200 000

295 000

3 2.

BALTI-TENGER

200 000

202 000

3 3.

NAFO ÉS NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4.

NYUGATI VIZEK

50 000

40 000

3 5.

FÖLDKÖZI-TENGER

150 000

112 000

3 6.

FEKETE-TENGER

p.m.

33 000

3 7.

IUU

50 000

70 000

3 8.

MŰVELETEK NEM EU-S FELEKKEL

p.m.

20 000

3. cím – Összesen

3 450 000

2 400 000

VÉGÖSSZEG

9 000 000

8 500 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Összesen AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Összesen AST | 31 | 26 |
| Összesen | 45 | 39 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Összesen AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Összesen AST

31

26

Összesen

45

39

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/145

---

A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2009/284/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2008 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | 1. cím – Összesen | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN | 93 500 | | 93 500 |
| | 2. cím – Összesen | 93 500 | | 93 500 |
| | VÉGÖSSZEG | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2008

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

4 100 000

340 000

4 440 000

1. cím – Összesen

4 100 000

340 000

4 440 000

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

93 500

93 500

2. cím – Összesen

93 500

93 500

VÉGÖSSZEG

4 193 500

340 000

4 533 500

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4. | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | 1. cím – Összesen | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1. | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4. | POSTAKÖLTSÉGEK | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | 2. cím – Összesen | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 1. | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | 3. cím – Összesen | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | VÉGÖSSZEG | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

40 000

74 000

114 000

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

123 000

–17 000

106 000

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

81 500

181 500

1. cím – Összesen

2 548 000

189 000

2 737 000

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

565 000

42 000

607 000

2 1.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

135 000

73 000

208 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 000

35 000

50 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

25 000

1 000

26 000

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

8 000

8 000

2 5.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

–10 000

90 000

2. cím – Összesen

848 000

141 000

989 000

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

494 000

28 500

522 500

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

143 500

61 500

205 000

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

160 000

–80 000

80 000

3. cím – Összesen

797 500

10 000

807 500

VÉGÖSSZEG

4 193 500

340 000

4 533 500

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AD összesen | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Mindösszesen | — | — | — | — | 9 | 12 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

3

AD összesen

—

—

—

—

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

4

4

Mindösszesen

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/149

---

A Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2009/285/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2008 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | 1. cím – Összesen | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| | 2. cím – Összesen | 93 500 | | 93 500 |
| | VÉGÖSSZEG | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2008

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

4 440 000

– 113 200

4 326 800

1. cím – Összesen

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2. cím – Összesen

93 500

93 500

VÉGÖSSZEG

4 533 500

– 113 200

4 420 300

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | 1. cím – Összesen | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 989 000 | | 989 000 |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| | 3. cím – Összesen | 807 500 | | 807 500 |
| | VÉGÖSSZEG | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

2 335 500

– 113 200

2 222 300

1. cím – Összesen

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

989 000

989 000

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3. cím – Összesen

807 500

807 500

VÉGÖSSZEG

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/153

---

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – Költségvetés-módosítás

(2009/286/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2008 | Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | 2. cím – Összesen | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2008

Költségvetésmódosítás

Új összeg

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

22 560 000

102 428 700

124 988 700

2. cím – Összesen

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

22 560 000

102 428 700

124 988 700

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4. | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4. | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5. | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2. | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | 3. cím – Összesen | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | VÉGÖSSZEG | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

Költségvetésmódosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4.

KÉPZÉSI KIADÁSOK

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4.

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5.

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

270 000

270 000

270 000

270 000

2. cím – Összesen

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2.

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

3. cím – Összesen

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

VÉGÖSSZEG

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD összesen | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| AST összesen | 6 | 5 |
| Mindösszesen | 50 | 46 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

AD összesen

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

AST összesen

6

5

Mindösszesen

50

46

---