# Dziennik Urzędowy L 85/2009

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 85 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 5231 marca 2009 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 85

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 5231 marca 2009

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2009/256/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009 | 1 |
| | | 2009/257/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009 | 5 |
| | | 2009/258/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 | 9 |
| | | 2009/259/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009 | 15 |
| | | 2009/260/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 | 21 |
| | | 2009/261/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 | 27 |
| | | 2009/262/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 | 33 |
| | | 2009/263/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 | 39 |
| | | 2009/264/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 | 43 |
| | | 2009/265/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 | 49 |
| | | 2009/266/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 | 53 |
| | | 2009/267/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 | 59 |
| | | 2009/268/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 | 65 |
| | | 2009/269/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 | 69 |
| | | 2009/270/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 | 73 |
| | | 2009/271/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009 | 77 |
| | | 2009/272/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 | 83 |
| | | 2009/273/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 | 89 |
| | | 2009/274/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 | 95 |
| | | 2009/275/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 | 101 |
| | | 2009/276/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 | 107 |
| | | 2009/277/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009 | 111 |
| | | 2009/278/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 | 115 |
| | | 2009/279/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009 | 121 |
| | | 2009/280/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 | 125 |
| | | 2009/281/WE |
| | * | Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009 | 131 |
| | | 2009/282/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 | 135 |
| | | 2009/283/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 | 141 |
| | | 2009/284/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 | 145 |
| | | 2009/285/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2 | 149 |
| | | 2009/286/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący | 153 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2009/256/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

1

2009/257/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

5

2009/258/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

9

2009/259/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

15

2009/260/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

21

2009/261/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

27

2009/262/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

33

2009/263/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

39

2009/264/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

43

2009/265/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

49

2009/266/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

53

2009/267/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

59

2009/268/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

65

2009/269/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

69

2009/270/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

73

2009/271/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

77

2009/272/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

83

2009/273/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

89

2009/274/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

95

2009/275/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

101

2009/276/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

107

2009/277/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

111

2009/278/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

115

2009/279/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

121

2009/280/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

125

2009/281/WE

*

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

131

2009/282/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

135

2009/283/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

141

2009/284/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

145

2009/285/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

149

2009/286/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

153

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

(2009/256/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | OGÓŁEM | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Tytuł 1 — Ogółem

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

—

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

—

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

50 000

50 000

67 227,16

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

55 000

55 000

29 139,27

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

—

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

105 000

105 000

96 366,43

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

19 908

18 766

20 076,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

374 934

385 556

358 022,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

780 000

0,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

35 000

35 000

116 304,—

Tytuł 3 — Ogółem

429 842

1 219 322

494 402,—

OGÓŁEM

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | OGÓŁEM | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Tytuł 3 — Ogółem

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

OGÓŁEM

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2007 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Razem AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Razem AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Razem | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2009

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2007

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Razem AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Razem AST

20

29

20

32

20

31

Razem

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

(2009/257/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | 0 | 0 | |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 0 | 0 | |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | OGÓŁEM | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

0

0

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

0

0

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

107 514,84

Tytuł 5 — Ogółem

0

0

107 514,84

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

310 000

300 000

213 876,31

Tytuł 6 — Ogółem

310 000

300 000

213 876,31

OGÓŁEM

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | CZYNSZ | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | OGÓŁEM | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

450 000

450 000

450 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

125 000

112 000

108 450,—

1 8

UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA

0

300 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

727 500

604 000

411 981,38

2 1

CZYNSZ

25 000

18 000

17 900,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

613 000

661 000

661 353,26

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

29 500

48 000

43 641,78

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

105 000

104 000

97 563,36

Tytuł 2 — Ogółem

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Tytuł 3 — Ogółem

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

OGÓŁEM

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska stałe |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Suma | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Suma | 58 | 56 |
| Razem | 101 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Suma

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Suma

58

56

Razem

101

101

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

(2009/258/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | OGÓŁEM | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Tytuł 1 — Ogółem

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

40 540

36 632,04

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

440 540

752 887,04

OGÓŁEM

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY | — | — | 20 873,48 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | OGÓŁEM | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

400 000

275 000

163 902,42

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

910 000

910 000

850 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

265 000

474 000

432 415,99

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

453 500

435 000

279 528,30

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

4 549,26

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

220 000

220 000

210 000,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

—

—

20 873,48

Tytuł 2 — Ogółem

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 837 082

—

0,—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

3 791 200

3 020 785,22

Tytuł 3 — Ogółem

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

OGÓŁEM

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Plan zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 8 | 9 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Ogółem AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

8

9

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Ogółem AST | 61 | 63 | 68 |
| Suma całkowita | 107 | 115 | 124 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Ogółem AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Ogółem AST

61

63

68

Suma całkowita

107

115

124

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 45 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 28 | 21 |
| Ogółem | 73 | 51 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Ogółem FG

45

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

28

21

Ogółem

73

51

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

(2009/259/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 5 100 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 423 623 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | OGÓŁEM | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

5 100 000

Tytuł 1 — Ogółem

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

188 409,86

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

188 409,86

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

423 623

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

525 252

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

414 618

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

414 618

609 000,—

OGÓŁEM

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
| 6 1 | SELEKCJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | ZARZĄDZANIE UMOWAMI | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | REZERWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | OGÓŁEM | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Tytuł 2 — Ogółem

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Tytuł 3 — Ogółem

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

6 1

SELEKCJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

INFORMACJE I PUBLIKACJE

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

REZERWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

OGÓŁEM

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2008 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Ogółem | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2008

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Razem AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

37

—

42

—

36

Ogółem

—

96

—

96

—

86

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2009, należy odwiedzić stronę Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

(2009/260/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | OGÓŁEM | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Tytuł 1 — Ogółem

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Tytuł 2 — Ogółem

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

888 000

956 000

798 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

888 000

956 000

798 000,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Tytuł 5 — Ogółem

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

360 000

600 000

582 833,55

Tytuł 6 — Ogółem

360 000

600 000

582 833,55

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Tytuł 9 — Ogółem

350 000

2 200 000

1 213 869,99

OGÓŁEM

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | WYDATKI NA INFORMATYKĘ | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

789 000

819 000

582 989,33

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

550 000

603 000

344 684,93

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

105 000

105 000

46 500,70

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

38 000

38 000

35 965,04

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Tytuł 1 — Ogółem

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

946 000

896 000

682 157,67

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

90 000

79 000

61 839,69

Tytuł 2 — Ogółem

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Tytuł 3 — Ogółem

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

1 008 000

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

1 008 000

0,—

OGÓŁEM

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Ogółem stopień AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Ogółem stopień AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Ogółem | 420,5 | 481 | 530 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Ogółem stopień AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Ogółem stopień AST

206,5

229

248

Ogółem

420,5

481

530

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 55 | 75 | 85 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 17 | 28 |
| Ogółem | 64 | 92 | 113 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Ogółem FG

55

75

85

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

17

28

Ogółem

64

92

113

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/27

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

(2009/261/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

p.m.

500 000

550 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

376 795

461 414

411 706,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

476 795

461 414

411 706,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 1 | WYDATKI PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | WYDATKI CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | WYDATKI IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | OGÓŁEM | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERWA

5 1

WYDATKI PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

WYDATKI CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

WYDATKI IPA

p.m.

500 000

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

500 000

550 000,—

OGÓŁEM

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2008 r. | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Ogółem AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Ogółem AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Ogółem | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Łącznie zatrudnionych | 80 | 82 | 82 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2009

Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Ogółem AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Ogółem AST

8

23

7

22

7

22

Ogółem

17

63

17

65

17

65

Łącznie zatrudnionych

80

82

82

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 23 | 22 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 23 | 22 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Ogółem FG

23

22

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

23

22

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

(2009/262/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | OGÓŁEM | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Tytuł 2 — Ogółem

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 000 000

943 965

604 200,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 000 000

943 965

604 200,—

OGÓŁEM

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | OGÓŁEM | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

125 000

85 000

26 839,90

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

620 000

562 000

615 000,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

35 000

27 000

33 000,—

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

612 000

413 000

238 800,69

Tytuł 1 — Ogółem

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

200 000

70 000

687 641,58

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

375 000

166 000

111 686,23

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

250 000

243 000

268 960,44

2 5

POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

450 000

450 000

556 527,76

Tytuł 2 — Ogółem

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Tytuł 3 — Ogółem

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

OGÓŁEM

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Stan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Ogółem AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Ogółem AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Ogółem | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Ogółem AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Ogółem AST

—

—

—

44

44

34

Ogółem

—

—

—

130

130

90

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Ogółem FG | 85 | 61 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 10 | 5 |
| Ogółem | 95 | 66 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Ogółem FG

85

61

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

10

5

Ogółem

95

66

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

(2009/263/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | OGÓŁEM | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

120 202

164 702

210 100,—

Tytuł 2 — Ogółem

120 202

164 702

210 100,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

2 083,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

288 451,—

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

1 236,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 236,—

OGÓŁEM

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NOWA ERA BHP | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI | p.m. | 198 740 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILNOŚĆ

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

920 167

878 552

873 911,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

383 637

387 368

333 851,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 163

45 311

27 361,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

151 412

218 630

155 808,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

PROGRAM PHARE IV

252 411,—

4 2

NOWA ERA BHP

44 500

58 580,—

4 3

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI

p.m.

198 740

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

407 850

515 381,—

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Stan na 31.12.2007 | Zatwierdzone | Stan na 1.12.2008 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Razem | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2007

2008

2009

Stan na 31.12.2007

Zatwierdzone

Stan na 1.12.2008

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Stopień zaszeregowania AST razem

20

20

14

20

20

Razem

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/43

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

(2009/264/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | OGÓŁEM | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Tytuł 1 — Ogółem

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

SUBWENCJE

2 0

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Tytuł 3 — Ogółem

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

5 0

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

12 000

12 000

37 081,01

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

37 081,01

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

15 000

15 000

7 877,—

Tytuł 6 — Ogółem

15 000

15 000

7 877,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

560 000

75 000

529 209,54

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI

p.m.

175 000

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

560 000

250 000

529 209,54

OGÓŁEM

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJEKT TURCJA I CHORWACJA | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

DALSZE SZKOLENIA

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Tytuł 1 — Ogółem

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

POSIEDZENIA

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

SPECJALNI DORADCY

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROJEKT TURCJA I CHORWACJA

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Tytuł 3 — Ogółem

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Razem | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Razem | 12 | 34 | 12 | 31 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2008

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Razem

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Razem

9

29

9

26

Razem

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(2009/265/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | OGÓŁEM | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Tytuł 1 — Ogółem

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Tytuł 4 — Ogółem

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

OGÓŁEM

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 000

100 000

79 997,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

102 000

103 000

128 375,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

3 226,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

INFORMATYKA

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

162 500

229 000

91 240,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

428 500

422 500

279 352,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

317 000

230 000

175 376,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

95 000

40 500

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

13 000

18 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

4 433 000

18 243 790

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

4 433 000

18 243 790

0,—

OGÓŁEM

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Razem AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Razem AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Razem | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Razem AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Razem AST

21

21

19

78

78

67

Razem

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/53

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(2009/266/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| 5 2 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | OGÓŁEM | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Tytuł 2 — Ogółem

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

207 173,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

207 173,—

OGÓŁEM

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | GODNOŚĆ | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARNOŚĆ | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | PRAWA OBYWATELA | p.m. | | |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 245 000 | | |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI | 420 000 | | |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| INNE WYDATKI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | OGÓŁEM | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

360 000

230 000

166 118,27

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

244 000

210 000

56 143,03

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 000

15 000

3 983,27

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

INFORMATYKA

841 000

605 000

927 103,70

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

444 000

99 000

2 121,08

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

197 000

83 000

73 624,28

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

176 000

164 000

70 583,69

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

250 000

35 000

234 087,48

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

GODNOŚĆ

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

WOLNOŚCI

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

RÓWNOŚĆ

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARNOŚĆ

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

PRAWA OBYWATELA

p.m.

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

245 000

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 501 800

3 8

ORGANY AGENCJI

420 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

250 000

2 166 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

INNE WYDATKI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

392 295,35

OGÓŁEM

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Ogółem | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

25

23

23

Ogółem

—

—

—

61

49

46

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 25 | 16 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 5 |
| Ogółem | 33 | 21 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Ogółem

25

16

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

8

5

Ogółem

33

21

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/59

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

(2009/267/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | OGÓŁEM | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Tytuł 1 — Ogółem

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

129 469,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

129 469,—

OGÓŁEM

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | OCENA RYZYKA | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | WSPARCIE OPERACYJNE | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | OGÓŁEM | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

420 000

554 000

265 051,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

678 000

637 000

555 624,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

650 000

905 000

328 334,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

256 000

194 000

188 976,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

80 000

80 000

25 347,—

Tytuł 1 — Ogółem

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

304 000

300 000

286 048,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

539 000

621 000

600 877,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

352 000

290 000

547 684,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

OCENA RYZYKA

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

285 000

810 000

660 798,—

3 4

KOMUNIKATY

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

WSPARCIE OPERACYJNE

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Tytuł 3 — Ogółem

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

OGÓŁEM

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2007 | 2008 | Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Razem A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Razem AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Razem B* | — | 129 | 4 | 146 | Razem AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Razem C* | — | — | — | — | | — | — |
| Razem | 1 | 272 | 9 | 326 | Razem | 9 | 346 |
| Razem | 273 | 335 | | 355 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2007

2008

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Razem A*

1

143

5

180

Razem AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Razem B*

—

129

4

146

Razem AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Razem C*

—

—

—

—

—

—

Razem

1

272

9

326

Razem

9

346

Razem

273

335

355

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Ogółem FG | 85 | 64 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 13 |
| Ogółem | 105 | 77 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Ogółem FG

85

64

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

13

Ogółem

105

77

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/65

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

(2009/268/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | OGÓŁEM | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

400 000

400 000

Tytuł 2 — Ogółem

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

OGÓŁEM

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | BADANIA | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | OGÓŁEM | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

BADANIA

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

OGÓŁEM

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Ogółem | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Razem zatrudnionych | 192 | 181 | 153 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2009

2008

2007

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

1

63

1

61

1

58

Ogółem

6

186

6

175

10

143

Razem zatrudnionych

192

181

153

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/69

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

(2009/269/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Tytuł 1 — Ogółem

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Tytuł 3 — Ogółem

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

1 030 000

500 000

325 573,54

Tytuł 4 — Ogółem

1 030 000

500 000

325 573,54

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

680 000

700 000

1 146 403,18

Tytuł 5 — Ogółem

680 000

700 000

1 146 403,18

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

196 000

235 000

44 352,—

Tytuł 6 — Ogółem

196 000

235 000

44 352,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

12 707 767

14 864 767

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

12 707 767

14 864 767

0,—

OGÓŁEM

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

50 000

50 000

45 598,81

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

80 000

10 000

25 505,51

Tytuł 1 — Ogółem

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

269 000

293 000

182 221,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

844 000

1 047 000

377 371,08

Tytuł 2 — Ogółem

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

555 000

570 000

400 241,87

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

189 000

370 000

327 413,22

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

511 000

765 000

740 350,52

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

537 000

537 000

308 425,—

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

940 000

970 000

1 101 658,18

Tytuł 3 — Ogółem

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

1 030 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

1 030 000

500 000

0,—

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

12 707 767

12 707 767

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

12 707 767

12 707 767

0,—

OGÓŁEM

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Razem AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Razem AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Razem | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Razem AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Razem AST

—

—

—

113

108

105

Razem

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/73

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

(2009/270/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | OGÓŁEM | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

195 024

182 400,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

195 024

182 400,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

234 528,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

234 528,—

OGÓŁEM

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | ICT | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | OGÓŁEM | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

425 000

370 000

289 803,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

140 000

130 000

97 051,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

150 000

275 000

148 878,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

179 000

179 000

649 842,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

49 000

37 000

97 720,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

231 000

213 000

166 280,—

2 3

ICT

149 000

275 000

168 737,—

Tytuł 2 — Ogółem

608 000

704 000

1 082 579,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

740 000

924 000

877 220,—

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

254 000

500 000

653 709,—

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

365 000

360 500

435 888,—

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

—

135 000

247 910,—

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

785 000

986 000

574 411,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

OGÓŁEM

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 15 | — | 15 |
| Personel ogółem | — | 44 | — | 44 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2009

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Stopień zaszeregowania AST razem

—

15

—

15

Personel ogółem

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/77

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

(2009/271/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Tytuł 2 — Ogółem

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | OGÓŁEM | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

170 000

160 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

270 000

175 000

234 751,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

180 000

130 000

105 460,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

6 629,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

945 000

810 000

555 200,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

735 000

317 000

692 100,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

263 000

141 000

254 700,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

165 000

101 000

106 000,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

100 000

125 000

75 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 900 900,—

OGÓŁEM

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Razem | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Suma częściowa AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Suma częściowa AST

—

—

—

28

33

33

Razem

—

—

—

102

116

124

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 6 | 4 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 3 |
| Ogółem | 10 | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Ogółem FG

6

4

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

3

Ogółem

10

7

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/83

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

(2009/272/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | OGÓŁEM | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Tytuł 9 — Ogółem

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

OGÓŁEM

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | REZERWA BUDŻETOWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | OGÓŁEM | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

87 000

76 889,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

68 000

71 420

58 253,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

60 000

73 450

40 091,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

5 000

5 259,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

164 100

165 400

191 026,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

69 000

744 800

138 383,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

79 000

109 386

74 396,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

972 000

1 066 516

918 799,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

392 000

136 000

857 402,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

82 000

203 500

92 255,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

398 000

447 000

316 818,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

46 000

49 000

43 803,—

3 7

REZERWA BUDŻETOWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

414 242,—

OGÓŁEM

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Stopień zaszeregowania AD ogółem | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Stopień zaszeregowania AST ogółem | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Razem | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Personel ogółem | 147 | 175 | 185 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2007

2008

2009

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Stopień zaszeregowania AD ogółem

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Stopień zaszeregowania AST ogółem

—

109

0

134

0

135

Razem

—

147

0

175

0

185

Personel ogółem

147

175

185

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Ogółem FG | 42 | 12 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 13 |
| Ogółem | 72 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Ogółem FG

42

12

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

13

Ogółem

72

25

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/89

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

(2009/273/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | OGÓŁEM | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

108 899,—

OGÓŁEM

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | OGÓŁEM | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

600 000

500 000

387 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

503 000

536 000

473 154,53

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

400 000

360 000

0,—

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

5 000

3 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

645 000

211 500

283 847,96

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

201 000

167 500

182 494,25

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

713 000

684 000

596 218,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Tytuł 2 — Ogółem

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

OGÓŁEM

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Razem AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Razem | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Razem AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

31

28

28

Razem

—

—

—

99

92

83

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Ogółem FG | 306 | 252 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | — |
| Ogółem | 307 | 252 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Ogółem FG

306

252

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

—

Ogółem

307

252

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/95

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

(2009/274/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | OGÓŁEM | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

6 196,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

6 196,—

OGÓŁEM

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | OGÓŁEM | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

164 300

168 500

145 278,29

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

267 800

195 800

101 061,50

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

10 000

10 000

4 292,74

Tytuł 1 — Ogółem

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 000

14 100

499,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

30 100

30 000

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

290 000

220 000

83 317,10

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

590 000

409 000

371 213,54

Tytuł 3 — Ogółem

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

OGÓŁEM

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Total AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

37

36

35

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 110 | 107 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 110 | 107 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Ogółem FG

110

107

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

110

107

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/101

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

(2009/275/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

134 880

93 500

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

134 880

93 500

0,—

OGÓŁEM

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | OGÓŁEM | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

70 000

114 000

27 498,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

157 000

106 000

56 000,—

1 4

INNE USŁUGI

145 000

181 500

105 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

295 000

208 000

141 015,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

25 000

50 000

21 266,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

27 000

26 000

15 500,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

8 000

2 000,—

2 5

USŁUGI DODATKOWE

160 000

90 000

54 725,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 142 000

989 000

873 506,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

536 000

80 000

123 904,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 096 880

807 500

1 187 800,—

OGÓŁEM

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Razem | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Suma częściowa AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

3

4

3

Razem

—

—

—

8

9

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 38 | 28 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 38 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Ogółem FG

38

28

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

38

28

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/107

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

(2009/276/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | OGÓŁEM | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Tytuł 2 — Ogółem

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

396 624,07

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

396 624,07

OGÓŁEM

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | OGÓŁEM | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Tytuł 1 — Ogółem

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Tytuł 2 — Ogółem

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Tytuł 3 — Ogółem

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

OGÓŁEM

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Total AST | 5 | 6 |
| Ogółem | 23 | 50 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Total AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Total AST

5

6

Ogółem

23

50

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/111

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

(2009/277/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | OGÓŁEM | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

45 995,91

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

45 995,91

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 500 000,—

OGÓŁEM

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | OCENA | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | DELEGACJE | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | REPREZENTACJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | — | 668 443,14 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | OGÓŁEM | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

65 000

65 000

52 405,72

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

21 000

20 000

0,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

6 000

5 000

1 427,17

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 000

10 000

1 319,37

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

83 000

100 000

76 979,82

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

252 000

218 500

140 629,69

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

58 500

80 000

61 424,47

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

82 000

92 000

58 677,42

2 4

OPŁATY POCZTOWE

11 000

3 000

2 345,80

Tytuł 2 — Ogółem

486 500

493 500

340 057,20

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

OCENA

40 500

42 500

33 546,55

3 5

DELEGACJE

224 500

201 500

33 091,42

3 6

REPREZENTACJA

—

—

0,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

147 500

70 000

20 090,17

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

—

668 443,14

Tytuł 3 — Ogółem

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

OGÓŁEM

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Łącznie AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Razem | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Łącznie AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Razem

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/115

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

(2009/278/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | WYDATKI CELOWE | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | OGÓŁEM | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

WYDATKI CELOWE

564 771

814 771

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

OGÓŁEM

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDYT I OCENA | 50 000 | 269 700 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | BADANIA I ROZWÓJ | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | REZERWA OPERACYJNA | p.m. | 73 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| WYDATKI CELOWE |
| 4 0 | GRUPA KRAJÓW KLUCZOWYCH DLA KWESTII DOTYCZĄCYCH POWROTU | 564 771 | 814 771 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 564 771 | 814 771 | |
| | OGÓŁEM | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

REKRUTACJA

315 000

306 000

131 900,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

450 000

465 000

420 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

55 000

40 000

1 700,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

430 000

345 000

235 310,27

1 6

POMOC SPOŁECZNA

63 000

51 000

13 736,02

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

175 000

125 000

57 633,32

Tytuł 1 — Ogółem

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

209 000

181 976

109 213,12

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

915 000

628 124

230 855,62

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

80 000

416 466

280 390,67

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDYT I OCENA

50 000

269 700

Tytuł 2 — Ogółem

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

ANALIZY RYZYKA

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

SZKOLENIA

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

BADANIA I ROZWÓJ

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

REZERWA OPERACYJNA

p.m.

73 000

Tytuł 3 — Ogółem

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

WYDATKI CELOWE

4 0

GRUPA KRAJÓW KLUCZOWYCH DLA KWESTII DOTYCZĄCYCH POWROTU

564 771

814 771

Tytuł 4 — Ogółem

564 771

814 771

OGÓŁEM

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Razem AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Razem AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Razem C* | | — | | — | | — |
| Razem D* | | — | | — | | — |
| Razem | | 119 | | 94 | | 48 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2008

Wynik 2007

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Razem AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Razem AST

46

39

23

Razem C*

—

—

—

Razem D*

—

—

—

Razem

119

94

48

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Ogółem | 56 | 42 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 70 | 62 |
| Ogółem | 126 | 104 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Ogółem

56

42

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

70

62

Ogółem

126

104

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/121

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

(2009/279/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 511 000 | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 80 000 | p.m. | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

3 593 000

3 806 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 593 000

3 806 000

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

66 451 588

62 619 000

Tytuł 2 — Ogółem

66 451 588

62 619 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 511 000

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

1 511 000

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

80 000

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

80 000

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

71 635 588

66 425 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | OGÓŁEM | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

SZKOLENIA

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

25 000

25 000

Tytuł 1 — Ogółem

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

20 000

20 000

20 000

20 000

Tytuł 2 — Ogółem

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

KOMITETY I FORUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

OPERACJE REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Tytuł 3 — Ogółem

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

OGÓŁEM

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Plan kadrowy

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Razem AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Razem AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Razem | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Razem AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Razem AST

—

—

—

—

84

114

Razem

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/125

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

(2009/280/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | OGÓŁEM | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

28 000

50 000

100 000,—

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

100 000

10 000,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

212 500

90 000

5 000,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

10 000

5 000

2 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

523 000

449 000

100 000,—

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

139 000

30 000

33 000,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 500

35 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

27 000

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

50 000

0

0,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

118 000

83 000

0,—

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

626 000

477 000

20 828,—

Tytuł 3 — Ogółem

794 000

560 000

20 828,—

OGÓŁEM

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Ogółem AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Ogółem | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Ogółem AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

7

7

7

Ogółem

—

—

—

32

32

23

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska pracowników kontraktowych |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Ogółem FG | 67 | 67 |
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Ogółem AD | — | — |
| Ogółem FG + AD | 67 | 67 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Ogółem FG

67

67

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Ogółem AD

—

—

Ogółem FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/131

---

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

(2009/281/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | OGÓŁEM | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

OGÓŁEM

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 30 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 300 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | WYDATKI OPERACYJNE | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 620 000 | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 6 860 000 | — | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

1 900 000

—

0,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

180 000

—

0,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

100 000

—

0,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

80 000

—

0,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

30 000

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

2 290 000

—

0,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

400 000

—

0,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

50 000

—

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

—

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

60 000

—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

300 000

—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

950 000

—

0,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

620 000

—

0,—

3 2

WYDATKI OPERACYJNE

3 000 000

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 620 000

—

0,—

OGÓŁEM

6 860 000

—

0,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Razem AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Razem | — | — | — | 20 | — | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Razem AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

8

—

—

Razem

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/135

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

(2009/282/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

25 336 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

25 336 000

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

449 500

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

449 500

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

25 785 500

p.m.

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

217 000

p.m.

0,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

255 000

p.m.

0,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

531 000

p.m.

0,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

15 000

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

16 425 000

p.m.

0,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

996 000

p.m.

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

163 500

p.m.

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

112 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

8 070 500

p.m.

0,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

190 000

p.m.

0,—

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 070 000

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 290 000

p.m.

0,—

OGÓŁEM

25 785 500

p.m.

0,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Ogółem | — | — | — | 88 | 9 | — |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Ogółem AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

11

2

—

Ogółem

—

—

—

88

9

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Ogółem | 261 | 46 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 261 | 46 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Ogółem

261

46

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

261

46

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/141

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

(2009/283/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 150 000

1 200 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 150 000

1 200 000

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

6 850 000

7 300 000

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

6 850 000

7 300 000

0,—

OGÓŁEM

9 000 000

8 500 000

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | MISJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | INFRASTURKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 7 500 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY | 70 000 | 0 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | MORZE PÓŁNOCNE I PRZYLEGŁE OBSZARY | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | MORZE BAŁTYCKIE | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO I NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | WODY ZACHODNIE | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | MORZE ŚRÓDZIEMNE | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | MORZE CZARNE | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | NNN | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | OPERACJE STRON SPOZA UE | p.m. | 20 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | OGÓŁEM | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 520 000

3 585 500

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

345 000

720 000

1 3

MISJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

115 000

1 4

INFRASTURKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

135 000

45 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

7 500

Tytuł 1 — Ogółem

4 100 000

4 473 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

864 000

937 000

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

100 000

155 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

87 000

245 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

44 000

40 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

65 000

70 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

85 000

110 000

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

135 000

70 000

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

70 000

0

Tytuł 2 — Ogółem

1 450 000

1 627 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

400 000

90 000

3 1

MORZE PÓŁNOCNE I PRZYLEGŁE OBSZARY

200 000

295 000

3 2

MORZE BAŁTYCKIE

200 000

202 000

3 3

NAFO I NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

WODY ZACHODNIE

50 000

40 000

3 5

MORZE ŚRÓDZIEMNE

150 000

112 000

3 6

MORZE CZARNE

p.m.

33 000

3 7

NNN

50 000

70 000

3 8

OPERACJE STRON SPOZA UE

p.m.

20 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 450 000

2 400 000

OGÓŁEM

9 000 000

8 500 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska tymczasowe |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Ogółem grupa funkcyjna AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Ogółem grupa funkcyjna AST | 31 | 26 |
| Personel ogółem | 45 | 39 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska tymczasowe

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Ogółem grupa funkcyjna AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Ogółem grupa funkcyjna AST

31

26

Personel ogółem

45

39

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/145

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

(2009/284/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2008 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 93 500 | | 93 500 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 93 500 | | 93 500 |
| | OGÓŁEM | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2008

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

4 100 000

340 000

4 440 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 100 000

340 000

4 440 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

93 500

93 500

Tytuł 2 — Ogółem

93 500

93 500

OGÓŁEM

4 193 500

340 000

4 533 500

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | OGÓŁEM | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

40 000

74 000

114 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

123 000

–17 000

106 000

1 4

INNE USŁUGI

100 000

81 500

181 500

Tytuł 1 — Ogółem

2 548 000

189 000

2 737 000

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

135 000

73 000

208 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 000

35 000

50 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

25 000

1 000

26 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

8 000

8 000

2 5

USŁUGI DODATKOWE

100 000

–10 000

90 000

Tytuł 2 — Ogółem

848 000

141 000

989 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

494 000

28 500

522 500

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

160 000

–80 000

80 000

Tytuł 3 — Ogółem

797 500

10 000

807 500

OGÓŁEM

4 193 500

340 000

4 533 500

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Razem | — | — | — | — | 9 | 12 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Suma częściowa AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

4

4

Razem

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/149

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

(2009/285/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2008 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 93 500 | | 93 500 |
| | OGÓŁEM | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2008

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Tytuł 1 — Ogółem

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

Tytuł 2 — Ogółem

93 500

93 500

OGÓŁEM

4 533 500

– 113 200

4 420 300

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 807 500 | | 807 500 |
| | OGÓŁEM | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Tytuł 1 — Ogółem

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

KOSZTY POŚREDNIE

Tytuł 2 — Ogółem

989 000

989 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

Tytuł 3 — Ogółem

807 500

807 500

OGÓŁEM

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/153

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

(2009/286/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2008 | Budżet korygujący | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2008

Budżet korygujący

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Tytuł 2 — Ogółem

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

22 560 000

102 428 700

124 988 700

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Budżet korygujący | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | OGÓŁEM | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Budżet korygujący

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

270 000

270 000

270 000

270 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Tytuł 3 — Ogółem

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

OGÓŁEM

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Ogółem | 50 | 46 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Total AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Total AST

6

5

Ogółem

50

46

---