# Europeiska unionens L 85/2009

| | ISSN 1725-2628 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 85 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 52 årgången31 mars 2009 |

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 85

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången31 mars 2009

---

| Innehållsförteckning | | II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETAR |
| | | 2009/256/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2009 | 1 |
| | | 2009/257/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2009 | 5 |
| | | 2009/258/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009 | 9 |
| | | 2009/259/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2009 | 15 |
| | | 2009/260/EG |
| | * | Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2009 | 21 |
| | | 2009/261/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009 | 27 |
| | | 2009/262/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2009 | 33 |
| | | 2009/263/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2009 | 39 |
| | | 2009/264/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2009 | 43 |
| | | 2009/265/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2009 | 49 |
| | | 2009/266/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2009 | 53 |
| | | 2009/267/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009 | 59 |
| | | 2009/268/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009 | 65 |
| | | 2009/269/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009 | 69 |
| | | 2009/270/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2009 | 73 |
| | | 2009/271/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2009 | 77 |
| | | 2009/272/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2009 | 83 |
| | | 2009/273/EG |
| | * | Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2009 | 89 |
| | | 2009/274/EG |
| | * | Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2009 | 95 |
| | | 2009/275/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2009 | 101 |
| | | 2009/276/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009 | 107 |
| | | 2009/277/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2009 | 111 |
| | | 2009/278/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2009 | 115 |
| | | 2009/279/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2009 | 121 |
| | | 2009/280/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2009 | 125 |
| | | 2009/281/EG |
| | * | Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2009 | 131 |
| | | 2009/282/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2009 | 135 |
| | | 2009/283/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009 | 141 |
| | | 2009/284/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 1 | 145 |
| | | 2009/285/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 2 | 149 |
| | | 2009/286/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 – ändringsbudgetarna | 153 |

Innehållsförteckning

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

BUDGETAR

2009/256/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2009

1

2009/257/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2009

5

2009/258/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009

9

2009/259/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2009

15

2009/260/EG

*

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2009

21

2009/261/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009

27

2009/262/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2009

33

2009/263/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2009

39

2009/264/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2009

43

2009/265/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2009

49

2009/266/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2009

53

2009/267/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009

59

2009/268/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009

65

2009/269/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009

69

2009/270/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2009

73

2009/271/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2009

77

2009/272/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2009

83

2009/273/EG

*

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2009

89

2009/274/EG

*

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2009

95

2009/275/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2009

101

2009/276/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009

107

2009/277/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2009

111

2009/278/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2009

115

2009/279/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2009

121

2009/280/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2009

125

2009/281/EG

*

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2009

131

2009/282/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2009

135

2009/283/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009

141

2009/284/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 1

145

2009/285/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 2

149

2009/286/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 – ändringsbudgetarna

153

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BUDGETAR

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2009

(2009/256/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | TOTALSUMMA | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Avdelning 1 – Totalt

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

—

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

—

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

50 000

50 000

67 227,16

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

55 000

55 000

29 139,27

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

—

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

105 000

105 000

96 366,43

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

19 908

18 766

20 076,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

374 934

385 556

358 022,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

780 000

0,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

35 000

35 000

116 304,—

Avdelning 3 – Totalt

429 842

1 219 322

494 402,—

TOTALSUMMA

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| DRIFTKOSTNADER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV FORSKNING | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | TOTALSUMMA | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Avdelning 1 – Totalt

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

DATABEHANDLING

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

DRIFTKOSTNADER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Avdelning 3 – Totalt

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

TOTALSUMMA

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2007 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Totalt lönekategori AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Totalt lönekategori AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Totalt | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

Tillsatta tjänster 31.12.2007

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Totalt lönekategori AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Totalt lönekategori AST

20

29

20

32

20

31

Totalt

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2009

(2009/257/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | 0 | 0 | |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 0 | 0 | |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | TOTALSUMMA | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Avdelning 1 – Totalt

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

0

0

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

0

0

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

107 514,84

Avdelning 5 – Totalt

0

0

107 514,84

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

310 000

300 000

213 876,31

Avdelning 6 – Totalt

310 000

300 000

213 876,31

TOTALSUMMA

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | HYRA | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | TOTALSUMMA | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

450 000

450 000

450 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

125 000

112 000

108 450,—

1 8

REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN

0

300 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

727 500

604 000

411 981,38

2 1

HYRA

25 000

18 000

17 900,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

613 000

661 000

661 353,26

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

29 500

48 000

43 641,78

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

105 000

104 000

97 563,36

Avdelning 2 – Totalt

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Avdelning 3 – Totalt

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

TOTALSUMMA

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Fasta tjänster |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Summa | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Summa | 58 | 56 |
| Totalsumma | 101 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

Fasta tjänster

Fasta tjänster

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Summa

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Summa

58

56

Totalsumma

101

101

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2009

(2009/258/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DIVERSE ÅTERBETALNINGAR | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | TOTALSUMMA | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Avdelning 1 – Totalt

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

p.m.

40 540

36 632,04

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

440 540

752 887,04

TOTALSUMMA

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL | — | — | 20 873,48 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | TOTALSUMMA | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

400 000

275 000

163 902,42

1 3

TJÄNSTERESOR

910 000

910 000

850 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

265 000

474 000

432 415,99

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

453 500

435 000

279 528,30

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

4 549,26

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

220 000

220 000

210 000,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

—

—

20 873,48

Avdelning 2 – Totalt

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

3 791 200

3 020 785,22

Avdelning 3 – Totalt

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

TOTALSUMMA

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 8 | 9 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totalt AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

8

9

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Totalt AST | 61 | 63 | 68 |
| Totalsumma | 107 | 115 | 124 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Totalt AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Totalt AST

61

63

68

Totalsumma

107

115

124

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 45 | 30 |
| Utsända nationella experter | 28 | 21 |
| Totalt | 73 | 51 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Totalt FG

45

30

Utsända nationella experter

28

21

Totalt

73

51

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2009

(2009/259/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 5 100 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 423 623 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | TOTALSUMMA | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

5 100 000

Avdelning 1 – Totalt

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

188 409,86

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

188 409,86

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

423 623

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

525 252

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

414 618

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

414 618

609 000,—

TOTALSUMMA

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONAL | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
| 6 1 | URVAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | AVTALSFÖRVALTNING | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | PUBLICERING & INFORMATION | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | TOTALSUMMA | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Avdelning 2 – Totalt

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Avdelning 3 – Totalt

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

PERSONAL

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

6 1

URVAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

AVTALSFÖRVALTNING

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

PUBLICERING & INFORMATION

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

TOTALSUMMA

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2008 | Tillsatta tjänster den 31 december 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Totalt | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2008

Tillsatta tjänster den 31 december 2008

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

37

—

42

—

36

Totalt

—

96

—

96

—

86

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2009 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/21

---

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2009

(2009/260/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | TOTALSUMMA | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Avdelning 1 – Totalt

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Avdelning 2 – Totalt

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

888 000

956 000

798 000,—

Avdelning 3 – Totalt

888 000

956 000

798 000,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Avdelning 5 – Totalt

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

360 000

600 000

582 833,55

Avdelning 6 – Totalt

360 000

600 000

582 833,55

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Avdelning 9 – Totalt

350 000

2 200 000

1 213 869,99

TOTALSUMMA

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

TJÄNSTERESOR

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

550 000

603 000

344 684,93

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOCIAL OMSORG

105 000

105 000

46 500,70

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

38 000

38 000

35 965,04

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Avdelning 1 – Totalt

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

946 000

896 000

682 157,67

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

90 000

79 000

61 839,69

Avdelning 2 – Totalt

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Avdelning 3 – Totalt

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

1 008 000

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

1 008 000

0,—

TOTALSUMMA

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Totalt AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Totalt AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Totalsumma | 420,5 | 481 | 530 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Totalt AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Totalt AST

206,5

229

248

Totalsumma

420,5

481

530

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Totalt FG | 55 | 75 | 85 |
| Utsända nationella experter | 9 | 17 | 28 |
| Totalt | 64 | 92 | 113 |

Kontraktsanställda

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Totalt FG

55

75

85

Utsända nationella experter

9

17

28

Totalt

64

92

113

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009

(2009/261/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

p.m.

500 000

550 000,—

Avdelning 1 – Totalt

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

376 795

461 414

411 706,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

476 795

461 414

411 706,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 1 | UTGIFTER PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | UTGIFTER CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | UTGIFTER IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | TOTALSUMMA | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Avdelning 2 – Totalt

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Avdelning 3 – Totalt

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 1

UTGIFTER PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

UTGIFTER CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

UTGIFTER IPA

p.m.

500 000

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

500 000

550 000,—

TOTALSUMMA

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster den 31 december 2008 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Totalt AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Totalt AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totalt | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Sammanlagd slutsumma | 80 | 82 | 82 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

Tillsatta tjänster den 31 december 2008

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Totalt AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Totalt AST

8

23

7

22

7

22

Totalt

17

63

17

65

17

65

Sammanlagd slutsumma

80

82

82

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 23 | 22 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 23 | 22 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Totalt FG

23

22

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

23

22

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2009

(2009/262/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | TOTALSUMMA | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Avdelning 2 – Totalt

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 000 000

943 965

604 200,—

Avdelning 3 – Totalt

1 000 000

943 965

604 200,—

TOTALSUMMA

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | TOTALSUMMA | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

125 000

85 000

26 839,90

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

620 000

562 000

615 000,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

35 000

27 000

33 000,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

612 000

413 000

238 800,69

Avdelning 1 – Totalt

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

DATABEHANDLING

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

200 000

70 000

687 641,58

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

375 000

166 000

111 686,23

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

250 000

243 000

268 960,44

2 5

MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

450 000

450 000

556 527,76

Avdelning 2 – Totalt

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Avdelning 3 – Totalt

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

TOTALSUMMA

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Totalt AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Totalsumma | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

2

—

AD 11

—

—

—

3

3

4

AD 10

—

—

—

9

9

8

AD 9

—

—

—

9

9

4

AD 8

—

—

—

17

17

13

AD 7

—

—

—

13

13

8

AD 6

—

—

—

14

14

8

AD 5

—

—

—

16

16

8

Totalt AD

—

—

—

86

86

56

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

7

7

2

AST 4

—

—

—

12

12

15

AST 3

—

—

—

5

5

3

AST 2

—

—

—

3

3

—

AST 1

—

—

—

10

10

8

Totalt AST

—

—

—

44

44

34

Totalsumma

—

—

—

130

130

90

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Totalt FG | 85 | 61 |
| Utsända nationella experter | 10 | 5 |
| Totalt | 95 | 66 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Totalt FG

85

61

Utsända nationella experter

10

5

Totalt

95

66

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2009

(2009/263/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | TOTALSUMMA | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Avdelning 1 – Totalt

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

120 202

164 702

210 100,—

Avdelning 2 – Totalt

120 202

164 702

210 100,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

2 083,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

288 451,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

1 236,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

1 236,—

TOTALSUMMA

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | ARBETSMILJÖINFORMATION | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | PHAREPROGRAM IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET | p.m. | 198 740 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

35 928

34 776

35 986,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

383 637

387 368

333 851,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 163

45 311

27 361,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

51 531

53 453

48 234,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

151 412

218 630

155 808,—

Avdelning 2 – Totalt

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Avdelning 3 – Totalt

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

PHAREPROGRAM IV

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET

p.m.

198 740

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

407 850

515 381,—

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Tjänsteförteckning – Tillfälligt anställda

| Kategori och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Besatta tjänster 31.12.2007 | Godkänd | Besatta tjänster 1.12.2008 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Kategori AST totalt | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Totalt | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Kategori och lönegrad

Tjänster

2007

2008

2009

Besatta tjänster 31.12.2007

Godkänd

Besatta tjänster 1.12.2008

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Kategori AST totalt

20

20

14

20

20

Totalt

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/43

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2009

(2009/264/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | TOTALSUMMA | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Avdelning 1 – Totalt

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

BIDRAG

2 0

INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Avdelning 3 – Totalt

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

37 081,01

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

37 081,01

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

15 000

15 000

7 877,—

Avdelning 6 – Totalt

15 000

15 000

7 877,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

560 000

75 000

529 209,54

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN

p.m.

175 000

0,—

Avdelning 9 – Totalt

560 000

250 000

529 209,54

TOTALSUMMA

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOCIALA INSATSER

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Avdelning 1 – Totalt

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

DATABEHANDLING

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Avdelning 3 – Totalt

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Summa | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Totalsumma | 12 | 34 | 12 | 31 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2008

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Summa

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Summa

9

29

9

26

Totalsumma

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2009

(2009/265/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | TOTALSUMMA | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Avdelning 1 – Totalt

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Avdelning 3 – Totalt

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Avdelning 4 – Totalt

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

TOTALSUMMA

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | ADB | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

244 000

242 000

206 329,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

102 000

103 000

128 375,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

7 000

7 000

3 226,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

ADB

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

162 500

229 000

91 240,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

428 500

422 500

279 352,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

317 000

230 000

175 376,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

95 000

40 500

0,—

Avdelning 2 – Totalt

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

13 000

18 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

4 433 000

18 243 790

0,—

Avdelning 10 – Totalt

4 433 000

18 243 790

0,—

TOTALSUMMA

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Totalt AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Totalt AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Totalt | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Totalt AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Totalt AST

21

21

19

78

78

67

Totalt

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/53

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2009

(2009/266/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | TOTALSUMMA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Avdelning 2 – Totalt

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

207 173,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

207 173,—

TOTALSUMMA

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | ADB | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VÄRDIGHET | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | FRIHETER | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER | p.m. | | |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 245 000 | | |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 501 800 | | |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER | 420 000 | | |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | TOTALSUMMA | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

TJÄNSTERESOR

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

16 000

17 000

9 938,34

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOCIAL OMSORG

244 000

210 000

56 143,03

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

15 000

3 983,27

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

ADB

841 000

605 000

927 103,70

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

444 000

99 000

2 121,08

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

197 000

83 000

73 624,28

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

176 000

164 000

70 583,69

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

250 000

35 000

234 087,48

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VÄRDIGHET

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

FRIHETER

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

JÄMLIKHET

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARITET

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

p.m.

3 6

RÄTTSSKIPNING

245 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 501 800

3 8

BYRÅNS ENHETER

420 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

250 000

2 166 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

392 295,35

TOTALSUMMA

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Totalsumma | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

25

23

23

Totalsumma

—

—

—

61

49

46

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt | 25 | 16 |
| Utsända nationella experter | 8 | 5 |
| Totalt | 33 | 21 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Totalt

25

16

Utsända nationella experter

8

5

Totalt

33

21

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/59

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009

(2009/267/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | TOTALSUMMA | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Avdelning 1 – Totalt

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

129 469,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

129 469,—

TOTALSUMMA

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | RISKBEDÖMNING | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | OPERATIVT STÖD | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | TOTALSUMMA | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

TJÄNSTERESOR

420 000

554 000

265 051,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

678 000

637 000

555 624,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOCIAL SERVICE

256 000

194 000

188 976,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

80 000

80 000

25 347,—

Avdelning 1 – Totalt

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

304 000

300 000

286 048,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

539 000

621 000

600 877,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

352 000

290 000

547 684,—

Avdelning 2 – Totalt

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

RISKBEDÖMNING

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

285 000

810 000

660 798,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

OPERATIVT STÖD

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Avdelning 3 – Totalt

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

TOTALSUMMA

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2007 | 2008 | Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Totalt lönekategori A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Totalt AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Totalt lönekategori B* | — | 129 | 4 | 146 | Totalt AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Totalt lönekategori C* | — | — | — | — | | — | — |
| Totalt | 1 | 272 | 9 | 326 | Totalt | 9 | 346 |
| Sammanlagd slutsumma | 273 | 335 | | 355 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2007

2008

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Totalt lönekategori A*

1

143

5

180

Totalt AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Totalt lönekategori B*

—

129

4

146

Totalt AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori C*

—

—

—

—

—

—

Totalt

1

272

9

326

Totalt

9

346

Sammanlagd slutsumma

273

335

355

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Totalt FG | 85 | 64 |
| Utsända nationella experter | 20 | 13 |
| Totalt | 105 | 77 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Totalt FG

85

64

Utsända nationella experter

20

13

Totalt

105

77

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/65

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2009

(2009/268/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | TOTALSUMMA | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

400 000

400 000

Avdelning 2 – Totalt

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

TOTALSUMMA

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH -SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | TOTALSUMMA | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOCIALA INSATSER

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Avdelning 1 – Totalt

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

IT-INKÖP

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Avdelning 2 – Totalt

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH -SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

TOTALSUMMA

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Totalt antal AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totalt antal AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Totalt | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Totalt antal anställda | 192 | 181 | 153 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2009

2008

2007

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Totalt antal AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Totalt antal AST

1

63

1

61

1

58

Totalt

6

186

6

175

10

143

Totalt antal anställda

192

181

153

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/69

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2009

(2009/269/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Avdelning 1 – Totalt

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Avdelning 2 – Totalt

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Avdelning 3 – Totalt

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

1 030 000

500 000

325 573,54

Avdelning 4 – Totalt

1 030 000

500 000

325 573,54

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

680 000

700 000

1 146 403,18

Avdelning 5 – Totalt

680 000

700 000

1 146 403,18

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

196 000

235 000

44 352,—

Avdelning 6 – Totalt

196 000

235 000

44 352,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

12 707 767

14 864 767

0,—

Avdelning 7 – Totalt

12 707 767

14 864 767

0,—

TOTALSUMMA

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

45 598,81

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

80 000

10 000

25 505,51

Avdelning 1 – Totalt

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

269 000

293 000

182 221,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

844 000

1 047 000

377 371,08

Avdelning 2 – Totalt

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

555 000

570 000

400 241,87

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

189 000

370 000

327 413,22

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

511 000

765 000

740 350,52

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

TEKNISK UTBILDNING

537 000

537 000

308 425,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

940 000

970 000

1 101 658,18

Avdelning 3 – Totalt

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

1 030 000

500 000

0,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

1 030 000

500 000

0,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

12 707 767

12 707 767

0,—

Avdelning 5 – Totalt

12 707 767

12 707 767

0,—

TOTALSUMMA

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Totalt AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Totalt AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Totalsumma | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Totalt AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Totalt AST

—

—

—

113

108

105

Totalsumma

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/73

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2009

(2009/270/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | TOTALSUMMA | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Avdelning 1 – Totalt

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

195 024

182 400,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

195 024

182 400,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

234 528,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

234 528,—

TOTALSUMMA

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| BYRÅNS DRIFT |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | IKT | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GRUPPVERKSAMHET | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | INTERNREVISION | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | TOTALSUMMA | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

425 000

370 000

289 803,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

140 000

130 000

97 051,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

150 000

275 000

148 878,—

Avdelning 1 – Totalt

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

BYRÅNS DRIFT

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

179 000

179 000

649 842,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

49 000

37 000

97 720,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

231 000

213 000

166 280,—

2 3

IKT

149 000

275 000

168 737,—

Avdelning 2 – Totalt

608 000

704 000

1 082 579,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GRUPPVERKSAMHET

740 000

924 000

877 220,—

3 2

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

254 000

500 000

653 709,—

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

365 000

360 500

435 888,—

3 4

INTERNREVISION

—

135 000

247 910,—

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

785 000

986 000

574 411,—

Avdelning 3 – Totalt

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

TOTALSUMMA

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Totalt AST | — | 15 | — | 15 |
| Personal totalt | — | 44 | — | 44 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Totalt AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Totalt AST

—

15

—

15

Personal totalt

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/77

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2009

(2009/271/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Avdelning 2 – Totalt

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) nr 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | TOTALSUMMA | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

270 000

175 000

234 751,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

180 000

130 000

105 460,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

6 629,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

945 000

810 000

555 200,—

2 1

DATABEHANDLING

735 000

317 000

692 100,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

263 000

141 000

254 700,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

189 000

83 000

114 500,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

165 000

101 000

106 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

100 000

125 000

75 000,—

Avdelning 2 – Totalt

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) nr 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Avdelning 3 – Totalt

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

1 900 900,—

TOTALSUMMA

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Delsumma AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Delsumma AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Totalt | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Delsumma AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Delsumma AST

—

—

—

28

33

33

Totalt

—

—

—

102

116

124

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 6 | 4 |
| Utsända nationella experter | 4 | 3 |
| Totalt | 10 | 7 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Totalt FG

6

4

Utsända nationella experter

4

3

Totalt

10

7

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/83

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2009

(2009/272/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | TOTALSUMMA | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Avdelning 9 – Totalt

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

TOTALSUMMA

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | | | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV LOKALER | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | TOTALSUMMA | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

TJÄNSTERESOR

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

60 000

73 450

40 091,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

5 000

5 259,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

0,—

Avdelning 1 – Totalt

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYRA AV LOKALER

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

DATABEHANDLING

164 100

165 400

191 026,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

69 000

744 800

138 383,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

79 000

109 386

74 396,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

972 000

1 066 516

918 799,—

Avdelning 2 – Totalt

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

392 000

136 000

857 402,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

82 000

203 500

92 255,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

398 000

447 000

316 818,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 000

49 000

43 803,—

3 7

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

414 242,—

TOTALSUMMA

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD 7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD 5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Summa grader AD | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST 3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST 2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST 1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Summa grader AST | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Totalsumma | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Personal totalt | 147 | 175 | 185 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2007

2008

2009

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

0

1

1

AD 15

1

0

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

1

AD 12

0

0

0

AD 11

2

0

0

AD 10

0

5

5

AD 9

4

5

5

AD 8

4

2

4

AD 7

11

11

12

AD 6

4

14

17

AD 5

12

3

5

Summa grader AD

0

38

0

41

0

50

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

0

0

AST 6

0

1

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

18

18

AST 3

37

59

60

AST 2

26

28

28

AST 1

25

24

24

Summa grader AST

—

109

0

134

0

135

Totalsumma

—

147

0

175

0

185

Personal totalt

147

175

185

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Totalt FG | 42 | 12 |
| Utsända nationella experter | 30 | 13 |
| Totalt | 72 | 25 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Totalt FG

42

12

Utsända nationella experter

30

13

Totalt

72

25

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/89

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2009

(2009/273/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | TOTALSUMMA | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Avdelning 1 – Totalt

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

108 899,—

TOTALSUMMA

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | TOTALSUMMA | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

503 000

536 000

473 154,53

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALA INSATSER

400 000

360 000

0,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

3 000,—

Avdelning 1 – Totalt

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

DATABEHANDLING

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

645 000

211 500

283 847,96

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

201 000

167 500

182 494,25

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

713 000

684 000

596 218,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Avdelning 2 – Totalt

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

TOTALSUMMA

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Totalt | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Totalt lönekategori AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

31

28

28

Totalt

—

—

—

99

92

83

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Totalt FG | 306 | 252 |
| Utsända nationella experter | 1 | — |
| Totalt | 307 | 252 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Totalt FG

306

252

Utsända nationella experter

1

—

Totalt

307

252

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/95

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2009

(2009/274/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | TOTALSUMMA | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Avdelning 2 – Totalt

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

6 196,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

6 196,—

TOTALSUMMA

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | TOTALSUMMA | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

164 300

168 500

145 278,29

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

267 800

195 800

101 061,50

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

10 000

10 000

4 292,74

Avdelning 1 – Totalt

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

14 000

14 100

499,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

30 100

30 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

290 000

220 000

83 317,10

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

590 000

409 000

371 213,54

Avdelning 3 – Totalt

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

TOTALSUMMA

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Totalt AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Totalt AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

37

36

35

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 110 | 107 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 110 | 107 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Totalt FG

110

107

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

110

107

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/101

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2009

(2009/275/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Avdelning 1 – Totalt

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

134 880

93 500

0,—

Avdelning 2 – Totalt

134 880

93 500

0,—

TOTALSUMMA

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | TOTALSUMMA | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

157 000

106 000

56 000,—

1 4

ANDRA TJÄNSTER

145 000

181 500

105 000,—

Avdelning 1 – Totalt

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

295 000

208 000

141 015,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

25 000

50 000

21 266,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

27 000

26 000

15 500,—

2 4

PORTO

10 000

8 000

2 000,—

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

160 000

90 000

54 725,—

Avdelning 2 – Totalt

1 142 000

989 000

873 506,—

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

536 000

80 000

123 904,—

Avdelning 3 – Totalt

2 096 880

807 500

1 187 800,—

TOTALSUMMA

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Totalt AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Totalsumma | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Totalt AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

3

4

3

Totalsumma

—

—

—

8

9

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 38 | 28 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 38 | 28 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Totalt FG

38

28

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

38

28

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/107

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009

(2009/276/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | TOTALSUMMA | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Avdelning 2 – Totalt

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

396 624,07

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

396 624,07

TOTALSUMMA

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | TOTALSUMMA | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Avdelning 1 – Totalt

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Avdelning 2 – Totalt

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Avdelning 3 – Totalt

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

TOTALSUMMA

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Totalt AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Totalt AST | 5 | 6 |
| Totalsumma | 23 | 50 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Totalt AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Totalt AST

5

6

Totalsumma

23

50

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/111

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2009

(2009/277/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GEMENSKAPSBIDRAG |
| 1 0 | GEMENSKAPSBIDRAG | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | TOTALSUMMA | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

GEMENSKAPSBIDRAG

1 0

GEMENSKAPSBIDRAG

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Avdelning 1 – Totalt

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

45 995,91

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

45 995,91

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

1 500 000,—

TOTALSUMMA

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 0,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | UTVÄRDERING | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | UPPDRAG | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | — | 668 443,14 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | TOTALSUMMA | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

ERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

65 000

65 000

52 405,72

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

21 000

20 000

0,—

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

0,—

1 6

PERSONALVÅRD

6 000

5 000

1 427,17

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

9 000

10 000

1 319,37

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

83 000

100 000

76 979,82

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

252 000

218 500

140 629,69

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

58 500

80 000

61 424,47

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

82 000

92 000

58 677,42

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

11 000

3 000

2 345,80

Avdelning 2 – Totalt

486 500

493 500

340 057,20

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

UTVÄRDERING

40 500

42 500

33 546,55

3 5

UPPDRAG

224 500

201 500

33 091,42

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

147 500

70 000

20 090,17

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

668 443,14

Avdelning 3 – Totalt

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

TOTALSUMMA

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Summa AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Totalt | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Summa AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Totalt

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/115

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2009

(2009/278/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | TOTALSUMMA | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

564 771

814 771

0,—

Avdelning 9 – Totalt

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

TOTALSUMMA

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | REKRYTERING | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | REVISION & UTVÄRDERING | 50 000 | 269 700 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | RISKANALYS | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | UTBILDNING | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | FORSKNING OCH UTVECKLING | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIVA RESERVER | p.m. | 73 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 0 | KÄRNGRUPPEN FÖR ÅTERVÄNDANDEÄRENDEN | 564 771 | 814 771 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 564 771 | 814 771 | |
| | TOTALSUMMA | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

REKRYTERING

315 000

306 000

131 900,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

450 000

465 000

420 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

55 000

40 000

1 700,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOCIAL SERVICE

63 000

51 000

13 736,02

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

175 000

125 000

57 633,32

Avdelning 1 – Totalt

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

DATABEHANDLING

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

209 000

181 976

109 213,12

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

915 000

628 124

230 855,62

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

80 000

416 466

280 390,67

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

775 000

505 000

320 208,16

2 6

REVISION & UTVÄRDERING

50 000

269 700

Avdelning 2 – Totalt

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

RISKANALYS

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

UTBILDNING

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

FORSKNING OCH UTVECKLING

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

OPERATIVA RESERVER

p.m.

73 000

Avdelning 3 – Totalt

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 0

KÄRNGRUPPEN FÖR ÅTERVÄNDANDEÄRENDEN

564 771

814 771

Avdelning 4 – Totalt

564 771

814 771

TOTALSUMMA

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Totalt AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Totalt AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Totalt C* | | — | | — | | — |
| Totalt D* | | — | | — | | — |
| Totalt | | 119 | | 94 | | 48 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2008

Genomförande 2007

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Totalt AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Totalt AST

46

39

23

Totalt C*

—

—

—

Totalt D*

—

—

—

Totalt

119

94

48

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Totalt | 56 | 42 |
| Utsända nationella experter | 70 | 62 |
| Totalt | 126 | 104 |

Kontraktsanställda s

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Totalt

56

42

Utsända nationella experter

70

62

Totalt

126

104

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/121

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2009

(2009/279/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 511 000 | p.m. | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 80 000 | p.m. | |
| | Avdelning 5 – Totalt | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

3 593 000

3 806 000

Avdelning 1 – Totalt

3 593 000

3 806 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

66 451 588

62 619 000

Avdelning 2 – Totalt

66 451 588

62 619 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 511 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

1 511 000

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

80 000

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

80 000

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

71 635 588

66 425 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | UTBILDNING | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

UTBILDNING

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

30 000

25 000

25 000

Avdelning 1 – Totalt

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

Avdelning 2 – Totalt

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

KOMMUNIKATION

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

REACH-VERKSAMHET

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Avdelning 3 – Totalt

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

TOTALSUMMA

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Totalt AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Totalt AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Totalsumma | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategorier och lönegrader

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Totalt AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Totalt AST

—

—

—

—

84

114

Totalsumma

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/125

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2009

(2009/280/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Avdelning 2 – Totalt

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | TOTALSUMMA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

28 000

50 000

100 000,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

150 000

100 000

10 000,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

212 500

90 000

5 000,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG

10 000

5 000

2 000,—

Avdelning 1 – Totalt

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

523 000

449 000

100 000,—

2 2

LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER

139 000

30 000

33 000,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

70 500

35 000

0,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

50 000

27 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

50 000

0

0,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

118 000

83 000

0,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

626 000

477 000

20 828,—

Avdelning 3 – Totalt

794 000

560 000

20 828,—

TOTALSUMMA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Totalt AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Totalt AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

7

7

7

Totalt

—

—

—

32

32

23

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Tjänstegrupp och lönegrad | Kontraktsanställda |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Totalt FG | 67 | 67 |
| Tjänstegrupp och lönegrad | Utsända nationella experter |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Totalt AD | — | — |
| Totalt FG + AD | 67 | 67 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Kontraktsanställda

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Totalt FG

67

67

Tjänstegrupp och lönegrad

Utsända nationella experter

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Totalt AD

—

—

Totalt FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/131

---

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2009

(2009/281/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | TOTALSUMMA | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Avdelning 2 – Totalt

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

TOTALSUMMA

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 30 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 300 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 620 000 | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 6 860 000 | — | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

1 900 000

—

0,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

180 000

—

0,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

100 000

—

0,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

80 000

—

0,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

30 000

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

2 290 000

—

0,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

400 000

—

0,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

50 000

—

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

—

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

60 000

—

0,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

300 000

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

950 000

—

0,—

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 1

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

620 000

—

0,—

3 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 000 000

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 620 000

—

0,—

TOTALSUMMA

6 860 000

—

0,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Totalt | — | — | — | 20 | — | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Totalt AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

8

—

—

Totalt

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/135

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2009

(2009/282/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

25 336 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

25 336 000

p.m.

0,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

449 500

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

449 500

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

25 785 500

p.m.

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

217 000

p.m.

0,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

255 000

p.m.

0,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

531 000

p.m.

0,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN

15 000

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

996 000

p.m.

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

163 500

p.m.

0,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

112 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

8 070 500

p.m.

0,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

190 000

p.m.

0,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 070 000

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

1 290 000

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

25 785 500

p.m.

0,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Totalt | — | — | — | 88 | 9 | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Totalt AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

11

2

—

Totalt

—

—

—

88

9

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Totalt | 261 | 46 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 261 | 46 |

Kontraktsanställda

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Totalt

261

46

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

261

46

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/141

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009

(2009/283/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 150 000

1 200 000

Avdelning 1 – Totalt

2 150 000

1 200 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

6 850 000

7 300 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

6 850 000

7 300 000

0,—

TOTALSUMMA

9 000 000

8 500 000

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Anslag 2008 | Genomförande 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 7 500 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 70 000 | 0 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | NORDSJÖN OCH ANGRÄNSANDE OMRÅDEN | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | ÖSTERSJÖN | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO OCH NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | VÄSTLIGA VATTEN | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | MEDELHAVET | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | SVARTA HAVET | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | OLAGLIGT, ORAPPORTERAT OCH OREGLERAT FISKE | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | VERKSAMHET MED PARTER UTANFÖR EU | p.m. | 20 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | TOTALSUMMA | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Anslag 2008

Genomförande 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 520 000

3 585 500

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

345 000

720 000

1 3

TJÄNSTERESOR

70 000

115 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

135 000

45 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

7 500

Avdelning 1 – Totalt

4 100 000

4 473 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

864 000

937 000

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

100 000

155 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

87 000

245 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

44 000

40 000

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

65 000

70 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

85 000

110 000

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

135 000

70 000

2 7

ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

70 000

0

Avdelning 2 – Totalt

1 450 000

1 627 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

400 000

90 000

3 1

NORDSJÖN OCH ANGRÄNSANDE OMRÅDEN

200 000

295 000

3 2

ÖSTERSJÖN

200 000

202 000

3 3

NAFO OCH NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

VÄSTLIGA VATTEN

50 000

40 000

3 5

MEDELHAVET

150 000

112 000

3 6

SVARTA HAVET

p.m.

33 000

3 7

OLAGLIGT, ORAPPORTERAT OCH OREGLERAT FISKE

50 000

70 000

3 8

VERKSAMHET MED PARTER UTANFÖR EU

p.m.

20 000

Avdelning 3 – Totalt

3 450 000

2 400 000

TOTALSUMMA

9 000 000

8 500 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Tjänstegrupp AD, totalt | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Tjänstegrupp AST, totalt | 31 | 26 |
| Totalsumma | 45 | 39 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Tjänstegrupp AD, totalt

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Tjänstegrupp AST, totalt

31

26

Totalsumma

45

39

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/145

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 1

(2009/284/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2008 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 93 500 | | 93 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTALSUMMA | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2008

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

4 100 000

340 000

4 440 000

Avdelning 1 – Totalt

4 100 000

340 000

4 440 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

93 500

93 500

Avdelning 2 – Totalt

93 500

93 500

TOTALSUMMA

4 193 500

340 000

4 533 500

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | PORTO | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | TOTALSUMMA | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

40 000

74 000

114 000

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

123 000

–17 000

106 000

1 4

ANDRA TJÄNSTER

100 000

81 500

181 500

Avdelning 1 – Totalt

2 548 000

189 000

2 737 000

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

135 000

73 000

208 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

15 000

35 000

50 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

25 000

1 000

26 000

2 4

PORTO

8 000

8 000

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

100 000

–10 000

90 000

Avdelning 2 – Totalt

848 000

141 000

989 000

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

494 000

28 500

522 500

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

160 000

–80 000

80 000

Avdelning 3 – Totalt

797 500

10 000

807 500

TOTALSUMMA

4 193 500

340 000

4 533 500

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Totalt AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | — | 9 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Totalt AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

—

4

4

Totalsumma

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/149

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 2

(2009/285/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2008 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| | Avdelning 2 – Totalt | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTALSUMMA | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2008

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Avdelning 1 – Totalt

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

Avdelning 2 – Totalt

93 500

93 500

TOTALSUMMA

4 533 500

– 113 200

4 420 300

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| | Avdelning 2 – Totalt | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| | Avdelning 3 – Totalt | 807 500 | | 807 500 |
| | TOTALSUMMA | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Avdelning 1 – Totalt

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

Avdelning 2 – Totalt

989 000

989 000

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

Avdelning 3 – Totalt

807 500

807 500

TOTALSUMMA

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/153

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 – ändringsbudgetarna

(2009/286/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2008 | Ändringsbudgetarna | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2008

Ändringsbudgetarna

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Avdelning 2 – Totalt

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

22 560 000

102 428 700

124 988 700

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Ändringsbudgetarna | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | TOTALSUMMA | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Ändringsbudgetarna

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

270 000

270 000

270 000

270 000

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Avdelning 3 – Totalt

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

TOTALSUMMA

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totalt AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Totalt AST | 6 | 5 |
| Totalsumma | 50 | 46 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Totalt AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Totalt AST

6

5

Totalsumma

50

46

---