# Euroopa Liidu L 85/2009

| | ISSN 1725-5082 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 85 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 52. köide31. märts 2009 |

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 85

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide31. märts 2009

---

| Sisukord | | II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | EELARVED |
| | | 2009/256/EÜ |
| | * | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| | | 2009/257/EÜ |
| | * | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 5 |
| | | 2009/258/EÜ |
| | * | Euroopa Keskkonnaagentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 9 |
| | | 2009/259/EÜ |
| | * | Euroopa Koolitusfondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 15 |
| | | 2009/260/EÜ |
| | * | Euroopa Ravimiameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 21 |
| | | 2009/261/EÜ |
| | * | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 27 |
| | | 2009/262/EÜ |
| | * | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 33 |
| | | 2009/263/EÜ |
| | * | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 39 |
| | | 2009/264/EÜ |
| | * | Ühenduse Sordiameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 43 |
| | | 2009/265/EÜ |
| | * | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 49 |
| | | 2009/266/EÜ |
| | * | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 53 |
| | | 2009/267/EÜ |
| | * | Euroopa Toiduohutusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 59 |
| | | 2009/268/EÜ |
| | * | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2009. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 65 |
| | | 2009/269/EÜ |
| | * | Euroopa Lennundusohutusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 69 |
| | | 2009/270/EÜ |
| | * | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 73 |
| | | 2009/271/EÜ |
| | * | Euroopa Raudteeagentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 77 |
| | | 2009/272/EÜ |
| | * | Eurojusti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 83 |
| | | 2009/273/EÜ |
| | * | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 89 |
| | | 2009/274/EÜ |
| | * | Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 95 |
| | | 2009/275/EÜ |
| | * | Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2009 tulude ja kulude kalkulatsioon | 101 |
| | | 2009/276/EÜ |
| | * | Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 107 |
| | | 2009/277/EÜ |
| | * | Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne | 111 |
| | | 2009/278/EÜ |
| | * | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2009. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 115 |
| | | 2009/279/EÜ |
| | * | Euroopa Kemikaaliameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 121 |
| | | 2009/280/EÜ |
| | * | Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 125 |
| | | 2009/281/EÜ |
| | * | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2009. aasta üldeelarve | 131 |
| | | 2009/282/EÜ |
| | * | Teadusuuringute Rakendusameti 2009. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 135 |
| | | 2009/283/EÜ |
| | * | Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 141 |
| | | 2009/284/EÜ |
| | * | Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2008 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 145 |
| | | 2009/285/EÜ |
| | * | Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2008 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 149 |
| | | 2009/286/EÜ |
| | * | Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – Paranduseelarved | 153 |

Sisukord

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

EELARVED

2009/256/EÜ

*

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2009/257/EÜ

*

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

5

2009/258/EÜ

*

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

9

2009/259/EÜ

*

Euroopa Koolitusfondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

15

2009/260/EÜ

*

Euroopa Ravimiameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

21

2009/261/EÜ

*

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

27

2009/262/EÜ

*

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

33

2009/263/EÜ

*

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

39

2009/264/EÜ

*

Ühenduse Sordiameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

43

2009/265/EÜ

*

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

49

2009/266/EÜ

*

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

53

2009/267/EÜ

*

Euroopa Toiduohutusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

59

2009/268/EÜ

*

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2009. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

65

2009/269/EÜ

*

Euroopa Lennundusohutusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

69

2009/270/EÜ

*

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

73

2009/271/EÜ

*

Euroopa Raudteeagentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

77

2009/272/EÜ

*

Eurojusti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

83

2009/273/EÜ

*

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

89

2009/274/EÜ

*

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

95

2009/275/EÜ

*

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2009 tulude ja kulude kalkulatsioon

101

2009/276/EÜ

*

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

107

2009/277/EÜ

*

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

111

2009/278/EÜ

*

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2009. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

115

2009/279/EÜ

*

Euroopa Kemikaaliameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

121

2009/280/EÜ

*

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

125

2009/281/EÜ

*

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2009. aasta üldeelarve

131

2009/282/EÜ

*

Teadusuuringute Rakendusameti 2009. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

135

2009/283/EÜ

*

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

141

2009/284/EÜ

*

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2008 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

145

2009/285/EÜ

*

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2008 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

149

2009/286/EÜ

*

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – Paranduseelarved

153

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

EELARVED

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/256/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Jaotis 1 — Kogusumma

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

—

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

—

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

50 000

50 000

67 227,16

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

55 000

55 000

29 139,27

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

—

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

105 000

105 000

96 366,43

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

19 908

18 766

20 076,—

3 1

NORRA MAKSED

374 934

385 556

358 022,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

780 000

0,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

35 000

35 000

116 304,—

Jaotis 3 — Kogusumma

429 842

1 219 322

494 402,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

ANDMETÖÖTLUS

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Jaotis 3 — Kogusumma

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

KÕIK KOGUSUMMA

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2007 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| AD kokku | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| AST kokku | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Kõik kokku | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2009

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2007

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

AD kokku

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

AST kokku

20

29

20

32

20

31

Kõik kokku

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/5

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/257/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | 0 | 0 | |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 0 | 0 | |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

0

0

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

0

0

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

p.m.

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

p.m.

107 514,84

Jaotis 5 — Kogusumma

0

0

107 514,84

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

310 000

300 000

213 876,31

Jaotis 6 — Kogusumma

310 000

300 000

213 876,31

KÕIK KOGUSUMMA

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | RENT | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

450 000

450 000

450 000,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

125 000

112 000

108 450,—

1 8

BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

0

300 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

727 500

604 000

411 981,38

2 1

RENT

25 000

18 000

17 900,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

613 000

661 000

661 353,26

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

29 500

48 000

43 641,78

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

105 000

104 000

97 563,36

Jaotis 2 — Kogusumma

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Jaotis 3 — Kogusumma

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

KÕIK KOGUSUMMA

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Alalised töökohad |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Kokku | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Kokku | 58 | 56 |
| Kõik kokku | 101 | 101 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2009

Alalised töökohad

Alalised töökohad

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Kokku

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Kokku

58

56

Kõik kokku

101

101

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/9

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/258/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

40 540

36 632,04

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

440 540

752 887,04

KÕIK KOGUSUMMA

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | TRÜKISED JA TEABEMATERJALID | — | — | 20 873,48 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

400 000

275 000

163 902,42

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

910 000

910 000

850 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

265 000

474 000

432 415,99

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

453 500

435 000

279 528,30

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

4 549,26

2 5

EEA JUHTIMINE

220 000

220 000

210 000,—

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

10 000

97 088,96

2 7

TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

—

—

20 873,48

Jaotis 2 — Kogusumma

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

3 791 200

3 020 785,22

Jaotis 3 — Kogusumma

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

KÕIK KOGUSUMMA

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 4 | 8 | 9 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD kokku

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

8

9

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| AST kokku | 61 | 63 | 68 |
| Kõik kokku | 107 | 115 | 124 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

AD kokku

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

AST kokku

61

63

68

Kõik kokku

107

115

124

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 45 | 30 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 28 | 21 |
| Kokku | 73 | 51 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

FG kokku

45

30

Riikide lähetatud eksperdid

28

21

Kokku

73

51

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/15

---

Euroopa Koolitusfondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/259/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND | 5 100 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 423 623 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNILINE ABI |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND

5 100 000

Jaotis 1 — Kogusumma

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

188 409,86

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

188 409,86

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

423 623

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

525 252

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS – TEHNILINE ABI

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

414 618

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

414 618

609 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON |
| 6 1 | VALIKUPROTSEDUUR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | LEPINGUHALDUS | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | VÄLJAANDED JA INFO | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | HALDUSKULUD | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Jaotis 2 — Kogusumma

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Jaotis 3 — Kogusumma

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

INIMRESSURSID

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

FINANTSAUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

6 1

VALIKUPROTSEDUUR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

LEPINGUHALDUS

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

VÄLJAANDED JA INFO

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

HALDUSKULUD

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

KÕIK KOGUSUMMA

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2008 | Seisuga 31. detsember 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AD kokku | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Kokku | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2008

Seisuga 31. detsember 2008

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kategooria AD kokku

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

37

—

42

—

36

Kokku

—

96

—

96

—

86

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2009. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/21

---

Euroopa Ravimiameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/260/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Jaotis 1 — Kogusumma

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Jaotis 2 — Kogusumma

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

888 000

956 000

798 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

888 000

956 000

798 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Jaotis 5 — Kogusumma

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

360 000

600 000

582 833,55

Jaotis 6 — Kogusumma

360 000

600 000

582 833,55

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Jaotis 9 — Kogusumma

350 000

2 200 000

1 213 869,99

KÕIK KOGUSUMMA

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

550 000

603 000

344 684,93

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

105 000

105 000

46 500,70

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

38 000

38 000

35 965,04

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Jaotis 1 — Kogusumma

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

946 000

896 000

682 157,67

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

90 000

79 000

61 839,69

Jaotis 2 — Kogusumma

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Jaotis 3 — Kogusumma

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

1 008 000

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

1 008 000

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Tegevusüksus AD kokku | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Tegevusüksus AST kokku | 206,5 | 229 | 248 |
| Kogu personal | 420,5 | 481 | 530 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Tegevusüksus AD kokku

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Tegevusüksus AST kokku

206,5

229

248

Kogu personal

420,5

481

530

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| FG kokku | 55 | 75 | 85 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 17 | 28 |
| Kokku | 64 | 92 | 113 |

Lepingulised töötajad

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

FG kokku

55

75

85

Riikide lähetatud eksperdid

9

17

28

Kokku

64

92

113

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/27

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/261/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE

p.m.

500 000

550 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

376 795

461 414

411 706,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

100 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

476 795

461 414

411 706,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 1 | PROGRAMMI PHARE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PROGRAMMI CARDS KULUD | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | PROGRAMMI IPA KULUD | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 1

PROGRAMMI PHARE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PROGRAMMI CARDS KULUD

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

PROGRAMMI IPA KULUD

p.m.

500 000

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

500 000

550 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2008 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| AD kokku | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| AST kokku | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Kokku | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Kõik kokku | 80 | 82 | 82 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2009

Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2008

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

AD kokku

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

AST kokku

8

23

7

22

7

22

Kokku

17

63

17

65

17

65

Kõik kokku

80

82

82

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 23 | 22 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 23 | 22 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

FG kokku

23

22

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

23

22

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/33

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/262/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Jaotis 2 — Kogusumma

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

1 000 000

943 965

604 200,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 000 000

943 965

604 200,—

KÕIK KOGUSUMMA

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

125 000

85 000

26 839,90

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

620 000

562 000

615 000,—

1 7

ESINDUSKULUD

35 000

27 000

33 000,—

1 8

KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

612 000

413 000

238 800,69

Jaotis 1 — Kogusumma

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

200 000

70 000

687 641,58

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

375 000

166 000

111 686,23

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

250 000

243 000

268 960,44

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

450 000

450 000

556 527,76

Jaotis 2 — Kogusumma

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Jaotis 3 — Kogusumma

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

KÕIK KOGUSUMMA

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| AD kokku | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| AST kokku | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Kokku | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

AD kokku

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

AST kokku

—

—

—

44

44

34

Kokku

—

—

—

130

130

90

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG kokku | 85 | 61 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 10 | 5 |
| Kokku | 95 | 66 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

FG kokku

85

61

Riikide lähetatud eksperdid

10

5

Kokku

95

66

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/39

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/263/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

120 202

164 702

210 100,—

Jaotis 2 — Kogusumma

120 202

164 702

210 100,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0,—

5 4

MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

2 083,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

288 451,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

1 236,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 236,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | TÖÖKESKKONNATEAVE | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | PHARE IV PROGRAMM | | | 252 411,— |
| 4 2 | TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS | p.m. | 198 740 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBIILSUS

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

383 637

387 368

333 851,—

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

36 163

45 311

27 361,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

151 412

218 630

155 808,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

TÖÖKESKKONNATEAVE

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

PHARE IV PROGRAMM

252 411,—

4 2

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK

44 500

58 580,—

4 3

REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS

p.m.

198 740

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

407 850

515 381,—

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2007 | Heaks kiidetud | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2008 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| AST kokku | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Kõik kokku | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2007

2008

2009

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2007

Heaks kiidetud

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2008

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

AST kokku

20

20

14

20

20

Kõik kokku

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/43

---

Ühenduse Sordiameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/264/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Jaotis 1 — Kogusumma

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

TOETUSED

2 0

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Jaotis 3 — Kogusumma

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

37 081,01

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

37 081,01

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

15 000

15 000

7 877,—

Jaotis 6 — Kogusumma

15 000

15 000

7 877,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

560 000

75 000

529 209,54

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS

p.m.

175 000

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

560 000

250 000

529 209,54

KÕIK KOGUSUMMA

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

LÄHETUSED

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Jaotis 1 — Kogusumma

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

ANDMETÖÖTLUS

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

NÕUSTAJAD

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Jaotis 3 — Kogusumma

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Kõik kokku | 12 | 34 | 12 | 31 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2008

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Kokku

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Kokku

9

29

9

26

Kõik kokku

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/49

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/265/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| TAGASTUSED KLIENTIDELE |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Jaotis 1 — Kogusumma

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

TAGASTUSED KLIENTIDELE

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

KÕIK KOGUSUMMA

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

102 000

103 000

128 375,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

7 000

7 000

3 226,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

162 500

229 000

91 240,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

428 500

422 500

279 352,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

317 000

230 000

175 376,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

85 000

85 000

42 502,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

95 000

40 500

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

13 000

18 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

4 433 000

18 243 790

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

4 433 000

18 243 790

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Kokku AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Kokku AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Kokku | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Kokku AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Kokku AST

21

21

19

78

78

67

Kokku

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/53

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/266/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |
| 5 2 | TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Jaotis 2 — Kogusumma

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

207 173,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

207 173,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | INIMVÄÄRIKUS | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | VABADUSED | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | VÕRDSUS | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDAARSUS | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | KODANIKE ÕIGUSED | p.m. | | |
| 3 6 | ÕIGUS | 245 000 | | |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 1 501 800 | | |
| 3 8 | AMETI KOOSSEIS | 420 000 | | |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| MUUD KULUD |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS) | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS) | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

16 000

17 000

9 938,34

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

244 000

210 000

56 143,03

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

8 000

15 000

3 983,27

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

ANDMETÖÖTLUS

841 000

605 000

927 103,70

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

444 000

99 000

2 121,08

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

197 000

83 000

73 624,28

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

176 000

164 000

70 583,69

2 5

KOHTUMISTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

250 000

35 000

234 087,48

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

TEGEVUSKULUD

3 1

INIMVÄÄRIKUS

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

VABADUSED

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

VÕRDSUS

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDAARSUS

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

KODANIKE ÕIGUSED

p.m.

3 6

ÕIGUS

245 000

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 501 800

3 8

AMETI KOOSSEIS

420 000

3 9

JAOTISE 3 RESERV

250 000

2 166 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

MUUD KULUD

4 1

PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS)

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

p.m.

p.m.

372 895,35

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

392 295,35

KÕIK KOGUSUMMA

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Kokku | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

25

23

23

Kokku

—

—

—

61

49

46

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Kokku | 25 | 16 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 8 | 5 |
| Kokku | 33 | 21 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Kokku

25

16

Riikide lähetatud eksperdid

8

5

Kokku

33

21

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/59

---

Euroopa Toiduohutusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/267/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Jaotis 1 — Kogusumma

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

129 469,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

129 469,—

KÕIK KOGUSUMMA

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RISKIHINDAMINE | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | VÄLISSUHTED | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | TEGEVUSTUGI | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

420 000

554 000

265 051,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

678 000

637 000

555 624,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

256 000

194 000

188 976,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

80 000

80 000

25 347,—

Jaotis 1 — Kogusumma

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

304 000

300 000

286 048,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

539 000

621 000

600 877,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

352 000

290 000

547 684,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

RISKIHINDAMINE

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

VÄLISSUHTED

285 000

810 000

660 798,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

TEGEVUSTUGI

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Jaotis 3 — Kogusumma

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

KÕIK KOGUSUMMA

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2007 | 2008 | Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| A* kokku | 1 | 143 | 5 | 180 | AD kokku | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| B* kokku | — | 129 | 4 | 146 | AST kokku | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| C* kokku | — | — | — | — | | — | — |
| Kokku | 1 | 272 | 9 | 326 | Kokku | 9 | 346 |
| Kõik kokku | 273 | 335 | | 355 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2007

2008

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

A* kokku

1

143

5

180

AD kokku

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

B* kokku

—

129

4

146

AST kokku

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* kokku

—

—

—

—

—

—

Kokku

1

272

9

326

Kokku

9

346

Kõik kokku

273

335

355

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG kokku | 85 | 64 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 13 |
| Kokku | 105 | 77 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

FG kokku

85

64

Riikide lähetatud eksperdid

20

13

Kokku

105

77

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/65

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2009. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/268/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

TEGEVUSTULU

400 000

400 000

Jaotis 2 — Kogusumma

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

KÕIK KOGUSUMMA

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | UURINGUD | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOTSIAALMEETMED

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

TÕLKIMISKULUD

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

UURINGUD

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

KÕIK KOGUSUMMA

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Kategooria AD kokku | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Kategooria AST kokku | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Kõik kokku | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Töötajaid kokku | 192 | 181 | 153 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2009

2008

2007

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Kategooria AD kokku

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Kategooria AST kokku

1

63

1

61

1

58

Kõik kokku

6

186

6

175

10

143

Töötajaid kokku

192

181

153

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/69

---

Euroopa Lennundusohutusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/269/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Jaotis 1 — Kogusumma

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Jaotis 3 — Kogusumma

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

1 030 000

500 000

325 573,54

Jaotis 4 — Kogusumma

1 030 000

500 000

325 573,54

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

680 000

700 000

1 146 403,18

Jaotis 5 — Kogusumma

680 000

700 000

1 146 403,18

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

196 000

235 000

44 352,—

Jaotis 6 — Kogusumma

196 000

235 000

44 352,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

12 707 767

14 864 767

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

12 707 767

14 864 767

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

50 000

50 000

45 598,81

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

80 000

10 000

25 505,51

Jaotis 1 — Kogusumma

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

269 000

293 000

182 221,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

844 000

1 047 000

377 371,08

Jaotis 2 — Kogusumma

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

555 000

570 000

400 241,87

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

189 000

370 000

327 413,22

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

511 000

765 000

740 350,52

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

537 000

537 000

308 425,—

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

940 000

970 000

1 101 658,18

Jaotis 3 — Kogusumma

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

1 030 000

500 000

0,—

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 030 000

500 000

0,—

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

12 707 767

12 707 767

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

12 707 767

12 707 767

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Kõik kokku | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Palgaaste AD kokku

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Palgaaste AST kokku

—

—

—

113

108

105

Kõik kokku

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/73

---

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/270/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

p.m.

195 024

182 400,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

195 024

182 400,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

234 528,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

234 528,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| AMETI TOIMIMINE |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RÜHMADE TEGEVUS | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | MUU TAVATEGEVUS | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | SISEAUDIT | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

140 000

130 000

97 051,—

1 4

AJUTINE ABI

150 000

275 000

148 878,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

AMETI TOIMIMINE

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

179 000

179 000

649 842,—

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

49 000

37 000

97 720,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

231 000

213 000

166 280,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

149 000

275 000

168 737,—

Jaotis 2 — Kogusumma

608 000

704 000

1 082 579,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

RÜHMADE TEGEVUS

740 000

924 000

877 220,—

3 2

MUU TAVATEGEVUS

254 000

500 000

653 709,—

3 3

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

365 000

360 500

435 888,—

3 4

SISEAUDIT

—

135 000

247 910,—

3 5

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

785 000

986 000

574 411,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Palgaaste AST kokku | — | 15 | — | 15 |
| Personal kokku | — | 44 | — | 44 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2009

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Palgaaste AST kokku

—

15

—

15

Personal kokku

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/77

---

Euroopa Raudteeagentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/271/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Jaotis 2 — Kogusumma

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA SIDE | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) nr 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

270 000

175 000

234 751,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

180 000

130 000

105 460,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

6 629,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

945 000

810 000

555 200,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

735 000

317 000

692 100,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

263 000

141 000

254 700,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POSTIKULUD JA SIDE

165 000

101 000

106 000,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

125 000

75 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) nr 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

TEGEVUSKULUD

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 900 900,—

KÕIK KOGUSUMMA

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Kokku AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Kokku AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Kokku | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Kokku AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Kokku AST

—

—

—

28

33

33

Kokku

—

—

—

102

116

124

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 6 | 4 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 3 |
| Kokku | 10 | 7 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

FG kokku

6

4

Riikide lähetatud eksperdid

4

3

Kokku

10

7

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/83

---

Eurojusti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/272/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

AASTATULU

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Jaotis 9 — Kogusumma

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

KÕIK KOGUSUMMA

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED | | | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

60 000

73 450

40 091,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

3 000

5 000

5 259,—

1 9

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENT

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

164 100

165 400

191 026,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

69 000

744 800

138 383,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

79 000

109 386

74 396,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

972 000

1 066 516

918 799,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

392 000

136 000

857 402,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

TÕLKETÖÖD

82 000

203 500

92 255,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

398 000

447 000

316 818,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

46 000

49 000

43 803,—

3 7

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

414 242,—

KÕIK KOGUSUMMA

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Palgaaste AD kokku | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Palgaaste AST kokku | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Kõik kokku | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Töötajaid kokku | 147 | 175 | 185 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2007

2008

2009

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Palgaaste AD kokku

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Palgaaste AST kokku

—

109

0

134

0

135

Kõik kokku

—

147

0

175

0

185

Töötajaid kokku

147

175

185

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| FG kokku | 42 | 12 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 13 |
| Kokku | 72 | 25 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

FG kokku

42

12

Riikide lähetatud eksperdid

30

13

Kokku

72

25

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/89

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/273/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 0 | LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | KINKED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 0

LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

p.m.

p.m.

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

KINKED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

108 899,—

KÕIK KOGUSUMMA

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TEGEVUSKULUD | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

503 000

536 000

473 154,53

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

400 000

360 000

0,—

1 7

ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

5 000

5 000

3 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

645 000

211 500

283 847,96

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

201 000

167 500

182 494,25

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

713 000

684 000

596 218,—

2 5

KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TEGEVUSKULUD

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Jaotis 2 — Kogusumma

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

KÕIK KOGUSUMMA

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Kokku AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Kokku AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

31

28

28

Kokku

—

—

—

99

92

83

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| FG kokku | 306 | 252 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | — |
| Kokku | 307 | 252 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

FG kokku

306

252

Riikide lähetatud eksperdid

1

—

Kokku

307

252

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/95

---

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/274/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

6 196,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6 196,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| 3 1 | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

164 300

168 500

145 278,29

1 3

LÄHETUSKULUD

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

267 800

195 800

101 061,50

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

10 000

10 000

4 292,74

Jaotis 1 — Kogusumma

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

14 000

14 100

499,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

30 100

30 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 1

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

290 000

220 000

83 317,10

3 3

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

590 000

409 000

371 213,54

Jaotis 3 — Kogusumma

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

KÕIK KOGUSUMMA

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Total AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Kõik kokku

—

—

—

37

36

35

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 110 | 107 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 110 | 107 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

FG kokku

110

107

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

110

107

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/101

---

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2009 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/275/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

134 880

93 500

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

134 880

93 500

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | MUUD TEENUSED | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | LISATEENUSED | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| 3 1 | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

157 000

106 000

56 000,—

1 4

MUUD TEENUSED

145 000

181 500

105 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

KESKSED TOETUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

295 000

208 000

141 015,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

25 000

50 000

21 266,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

27 000

26 000

15 500,—

2 4

POSTIKULUD

10 000

8 000

2 000,—

2 5

LISATEENUSED

160 000

90 000

54 725,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 142 000

989 000

873 506,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

3 1

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

536 000

205 000

200 896,—

3 3

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

536 000

80 000

123 904,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 096 880

807 500

1 187 800,—

KÕIK KOGUSUMMA

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AD kokku | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Kokku | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

AD kokku

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

3

4

3

Kokku

—

—

—

8

9

12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 38 | 28 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 38 | 28 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

FG kokku

38

28

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

38

28

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/107

---

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/276/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Jaotis 2 — Kogusumma

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

396 624,07

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

396 624,07

KÕIK KOGUSUMMA

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

KOOLITUSKULUD

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Jaotis 1 — Kogusumma

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Jaotis 2 — Kogusumma

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Jaotis 3 — Kogusumma

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

KÕIK KOGUSUMMA

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD kokku | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| AST kokku | 5 | 6 |
| Kõik kokku | 23 | 50 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

AD kokku

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

AST kokku

5

6

Kõik kokku

23

50

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/111

---

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

(2009/277/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

45 995,91

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

45 995,91

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 500 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | HINDAMINE | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | LÄHETUSED | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | MEELELAHUTUS JA ESINDUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | PROJEKTI TEGEVUSED | — | — | 668 443,14 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

0,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE

65 000

65 000

52 405,72

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

21 000

20 000

0,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

6 000

5 000

1 427,17

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

9 000

10 000

1 319,37

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

83 000

100 000

76 979,82

2 1

INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

252 000

218 500

140 629,69

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

58 500

80 000

61 424,47

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

82 000

92 000

58 677,42

2 4

POSTIKULUD

11 000

3 000

2 345,80

Jaotis 2 — Kogusumma

486 500

493 500

340 057,20

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

MUUD TEGEVKULUD

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

HINDAMINE

40 500

42 500

33 546,55

3 5

LÄHETUSED

224 500

201 500

33 091,42

3 6

MEELELAHUTUS JA ESINDUS

—

—

0,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

147 500

70 000

20 090,17

3 8

PROJEKTI TEGEVUSED

—

—

668 443,14

Jaotis 3 — Kogusumma

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

KÕIK KOGUSUMMA

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Osa-summa AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Kokku | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Osa-summa AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Kokku

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/115

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2009. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2009/278/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

MUU TULU

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

564 771

814 771

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

KÕIK KOGUSUMMA

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KOHALETOIMETAMISKULUD | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDITEERIMINE JA HINDAMINE | 50 000 | 269 700 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| ÜHISPERATSIOONID |
| 3 0 | ÜHISOPERATSIOONID | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | RISKIANALÜÜS | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | KOOLITUS | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | TEADUSUURINGUD JA ARENDUS | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | TEHNILISTE SEADMETE HALDAMINE | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | TEGEVUSKULUDE RESERV | p.m. | 73 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 0 | RIIKIDE TUUMIKRÜHM TAGASISAATMISKÜSIMUSTE ALAL | 564 771 | 814 771 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 564 771 | 814 771 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

VÄRBAMISKULUD

315 000

306 000

131 900,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

450 000

465 000

420 000,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

55 000

40 000

1 700,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

63 000

51 000

13 736,02

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

175 000

125 000

57 633,32

Jaotis 1 — Kogusumma

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

ANDMETÖÖTLUS

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

209 000

181 976

109 213,12

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

915 000

628 124

230 855,62

2 4

POSTIKULUD JA KOHALETOIMETAMISKULUD

80 000

416 466

280 390,67

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDITEERIMINE JA HINDAMINE

50 000

269 700

Jaotis 2 — Kogusumma

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

RISKIANALÜÜS

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

KOOLITUS

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

TEADUSUURINGUD JA ARENDUS

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

TEHNILISTE SEADMETE HALDAMINE

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

TEGEVUSKULUDE RESERV

p.m.

73 000

Jaotis 3 — Kogusumma

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 0

RIIKIDE TUUMIKRÜHM TAGASISAATMISKÜSIMUSTE ALAL

564 771

814 771

Jaotis 4 — Kogusumma

564 771

814 771

KÕIK KOGUSUMMA

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2008 | Täitmine 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| AD kokku | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST kokku | | 46 | | 39 | | 23 |
| C* kokku | | — | | — | | — |
| D* kokku | | — | | — | | — |
| Kõik kokku | | 119 | | 94 | | 48 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2008

Täitmine 2007

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

AD kokku

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST kokku

46

39

23

C* kokku

—

—

—

D* kokku

—

—

—

Kõik kokku

119

94

48

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Kokku | 56 | 42 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 70 | 62 |
| Kokku | 126 | 104 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Kokku

56

42

Riikide lähetatud eksperdid

70

62

Kokku

126

104

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/121

---

Euroopa Kemikaaliameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/279/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 511 000 | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 80 000 | p.m. | |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

3 593 000

3 806 000

Jaotis 1 — Kogusumma

3 593 000

3 806 000

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

66 451 588

62 619 000

Jaotis 2 — Kogusumma

66 451 588

62 619 000

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 511 000

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

1 511 000

p.m.

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

80 000

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

80 000

p.m.

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

71 635 588

66 425 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | KOOLITUS | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMISJONID JA FOORUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | REACHI TOMINGUTE IT-TUGI | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACHI TOIMINGUD | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | APELLATSIOONINÕUKOGU | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

KOOLITUS

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

30 000

30 000

25 000

25 000

Jaotis 1 — Kogusumma

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

KOOSOLEKUKULUD

20 000

20 000

20 000

20 000

Jaotis 2 — Kogusumma

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

KOMMUNIKATSIOON

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

KOMISJONID JA FOORUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

REACHI TOMINGUTE IT-TUGI

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

REACHI TOIMINGUD

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

APELLATSIOONINÕUKOGU

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Jaotis 3 — Kogusumma

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

KÕIK KOGUSUMMA

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Euroopa Kemikaaliameti ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Kõik kokku | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Palgaaste AD kokku

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Palgaaste AST kokku

—

—

—

—

84

114

Kõik kokku

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/125

---

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2009/280/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

28 000

50 000

100 000,—

1 3

LÄHETUSKULUD

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

212 500

90 000

5 000,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

10 000

5 000

2 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

523 000

449 000

100 000,—

2 2

TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD

139 000

30 000

33 000,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

70 500

35 000

0,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

50 000

27 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

50 000

0

0,—

3 2

TEAVE JA VÄLJAANDED

118 000

83 000

0,—

3 3

MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD

626 000

477 000

20 828,—

Jaotis 3 — Kogusumma

794 000

560 000

20 828,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

TEN-T EA ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD kokku | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

AD kokku

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

7

7

7

Kokku

—

—

—

32

32

23

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Tegevusüksus ja palgaaste | Lepingulised töötajad |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| FG kokku | 67 | 67 |
| Tegevusüksus ja palgaaste | Riikide lähetatud eksperdid |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| AD kokku | — | — |
| FG ja AD kokku | 67 | 67 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Lepingulised töötajad

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

FG kokku

67

67

Tegevusüksus ja palgaaste

Riikide lähetatud eksperdid

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

AD kokku

—

—

FG ja AD kokku

67

67

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/131

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2009. aasta üldeelarve

(2009/281/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 30 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 300 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 620 000 | — | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 6 860 000 | — | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

1 900 000

—

0,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

180 000

—

0,—

1 3

LÄHETUSKULUD

100 000

—

0,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

80 000

—

0,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

30 000

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 290 000

—

0,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

400 000

—

0,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

50 000

—

0,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

100 000

—

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

60 000

—

0,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

300 000

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

950 000

—

0,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

620 000

—

0,—

3 2

TEGEVUSKULUD

3 000 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 620 000

—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

6 860 000

—

0,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Kokku | — | — | — | 20 | — | — |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Kokku AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

8

—

—

Kokku

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/135

---

Teadusuuringute Rakendusameti 2009. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2009/282/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

25 336 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

25 336 000

p.m.

0,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

449 500

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

449 500

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 785 500

p.m.

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

217 000

p.m.

0,—

1 3

LÄHETUSKULUD

255 000

p.m.

0,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

531 000

p.m.

0,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD

15 000

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

996 000

p.m.

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

163 500

p.m.

0,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

112 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 070 500

p.m.

0,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

30 000

p.m.

0,—

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

190 000

p.m.

0,—

3 3

MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

1 070 000

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 290 000

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 785 500

p.m.

0,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 88 | 9 | — |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

AD kokku

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

11

2

—

Kõik kokku

—

—

—

88

9

—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Kokku | 261 | 46 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 261 | 46 |

Lepingulised töötajad

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Kokku

261

46

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

261

46

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/141

---

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/283/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 150 000

1 200 000

Jaotis 1 — Kogusumma

2 150 000

1 200 000

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

6 850 000

7 300 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 850 000

7 300 000

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 000 000

8 500 000

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Assigneeringud 2008 | Täitumine 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 30 000 | 7 500 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | ÜLDINE TEAVE/TEABEVAHETUS | 70 000 | 0 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | PÕHJAMERI JA SELLEGA KÜLGNEVAD PIIRKONNAD | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | LÄÄNEMERI | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO JA NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | LÄÄNEPOOLSED VEED | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | VAHEMERI | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | MUST MERI | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | EBASEADUSLIK, TEATAMATA JÄETUD JA REGULEERIMATA KALAPÜÜK | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | KOLMANDATE POOLTEGA SEOTUD TEGEVUS | p.m. | 20 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Assigneeringud 2008

Täitumine 2007

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 520 000

3 585 500

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

345 000

720 000

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

70 000

115 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

135 000

45 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

30 000

7 500

Jaotis 1 — Kogusumma

4 100 000

4 473 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

864 000

937 000

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

100 000

155 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

87 000

245 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

44 000

40 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

65 000

70 000

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

85 000

110 000

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED

135 000

70 000

2 7

ÜLDINE TEAVE/TEABEVAHETUS

70 000

0

Jaotis 2 — Kogusumma

1 450 000

1 627 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

400 000

90 000

3 1

PÕHJAMERI JA SELLEGA KÜLGNEVAD PIIRKONNAD

200 000

295 000

3 2

LÄÄNEMERI

200 000

202 000

3 3

NAFO JA NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

LÄÄNEPOOLSED VEED

50 000

40 000

3 5

VAHEMERI

150 000

112 000

3 6

MUST MERI

p.m.

33 000

3 7

EBASEADUSLIK, TEATAMATA JÄETUD JA REGULEERIMATA KALAPÜÜK

50 000

70 000

3 8

KOLMANDATE POOLTEGA SEOTUD TEGEVUS

p.m.

20 000

Jaotis 3 — Kogusumma

3 450 000

2 400 000

KÕIK KOGUSUMMA

9 000 000

8 500 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Tegevusüksus AD kokku | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | 31 | 26 |
| Kogu personal | 45 | 39 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Tegevusüksus AD kokku

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Tegevusüksus AST kokku

31

26

Kogu personal

45

39

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/145

---

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2008 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2009/284/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2008 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | 93 500 | | 93 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 93 500 | | 93 500 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2008

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

4 100 000

340 000

4 440 000

Jaotis 1 — Kogusumma

4 100 000

340 000

4 440 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

93 500

93 500

Jaotis 2 — Kogusumma

93 500

93 500

KÕIK KOGUSUMMA

4 193 500

340 000

4 533 500

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | MUUD TEENUSED | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | LISATEENUSED | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| 3 1 | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

40 000

74 000

114 000

1 3

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

123 000

–17 000

106 000

1 4

MUUD TEENUSED

100 000

81 500

181 500

Jaotis 1 — Kogusumma

2 548 000

189 000

2 737 000

2

KESKSED TOETUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

135 000

73 000

208 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 000

35 000

50 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

25 000

1 000

26 000

2 4

POSTIKULUD

8 000

8 000

2 5

LISATEENUSED

100 000

–10 000

90 000

Jaotis 2 — Kogusumma

848 000

141 000

989 000

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

3 1

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

494 000

28 500

522 500

3 2

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

143 500

61 500

205 000

3 3

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

160 000

–80 000

80 000

Jaotis 3 — Kogusumma

797 500

10 000

807 500

KÕIK KOGUSUMMA

4 193 500

340 000

4 533 500

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AD kokku | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Kokku | — | — | — | — | 9 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

AD kokku

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

—

4

4

Kokku

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/149

---

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 2008 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2009/285/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2008 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 93 500 | | 93 500 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2008

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Jaotis 1 — Kogusumma

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

Jaotis 2 — Kogusumma

93 500

93 500

KÕIK KOGUSUMMA

4 533 500

– 113 200

4 420 300

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 807 500 | | 807 500 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Jaotis 1 — Kogusumma

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

KESKSED TOETUSKULUD

Jaotis 2 — Kogusumma

989 000

989 000

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

Jaotis 3 — Kogusumma

807 500

807 500

KÕIK KOGUSUMMA

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/153

---

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – Paranduseelarved

(2009/286/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2008 | Paranduseelarved | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2008

Paranduseelarved

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Jaotis 2 — Kogusumma

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

22 560 000

102 428 700

124 988 700

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Paranduseelarved | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Paranduseelarved

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

KOOLITUSKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

Jaotis 1 — Kogusumma

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

270 000

270 000

270 000

270 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Jaotis 3 — Kogusumma

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

KÕIK KOGUSUMMA

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| AD kokku | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| AST kokku | 6 | 5 |
| Kõik kokku | 50 | 46 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

AD kokku

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

AST kokku

6

5

Kõik kokku

50

46

---