# Europos Sąjungos L 85/2009

| | ISSN 1725-5120 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 85 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 52 tomas2009m. kovo 31d. |

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 85

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas2009m. kovo 31d.

---

| Turinys | | II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BIUDŽETAI |
| | | 2009/256/EB |
| | * | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| | | 2009/257/EB |
| | * | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 5 |
| | | 2009/258/EB |
| | * | Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 9 |
| | | 2009/259/EB |
| | * | Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 15 |
| | | 2009/260/EB |
| | * | Europos vaistų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 21 |
| | | 2009/261/EB |
| | * | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 27 |
| | | 2009/262/EB |
| | * | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 33 |
| | | 2009/263/EB |
| | * | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 39 |
| | | 2009/264/EB |
| | * | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 43 |
| | | 2009/265/EB |
| | * | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 49 |
| | | 2009/266/EB |
| | * | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 53 |
| | | 2009/267/EB |
| | * | Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 59 |
| | | 2009/268/EB |
| | * | Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 65 |
| | | 2009/269/EB |
| | * | Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 69 |
| | | 2009/270/EB |
| | * | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 73 |
| | | 2009/271/EB |
| | * | Europos geležinkelio agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 77 |
| | | 2009/272/EB |
| | * | Eurojusto 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 83 |
| | | 2009/273/EB |
| | * | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 89 |
| | | 2009/274/EB |
| | * | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 95 |
| | | 2009/275/EB |
| | * | Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 101 |
| | | 2009/276/EB |
| | * | 2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |
| | | 2009/277/EB |
| | * | Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 111 |
| | | 2009/278/EB |
| | * | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 115 |
| | | 2009/279/EB |
| | * | Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 121 |
| | | 2009/280/EB |
| | * | Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 125 |
| | | 2009/281/EB |
| | * | Europos lyčių lygybės institutas – 2009 m. biudžetas | 131 |
| | | 2009/282/EB |
| | * | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 135 |
| | | 2009/283/EB |
| | * | Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 141 |
| | | 2009/284/EB |
| | * | Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 145 |
| | | 2009/285/EB |
| | * | Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 149 |
| | | 2009/286/EB |
| | * | 2008 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Pataisytas biudžetas | 153 |

Turinys

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

BIUDŽETAI

2009/256/EB

*

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2009/257/EB

*

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

5

2009/258/EB

*

Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

9

2009/259/EB

*

Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

15

2009/260/EB

*

Europos vaistų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

21

2009/261/EB

*

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

27

2009/262/EB

*

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

33

2009/263/EB

*

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

39

2009/264/EB

*

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

43

2009/265/EB

*

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

49

2009/266/EB

*

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

53

2009/267/EB

*

Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

59

2009/268/EB

*

Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

65

2009/269/EB

*

Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

69

2009/270/EB

*

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

73

2009/271/EB

*

Europos geležinkelio agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

77

2009/272/EB

*

Eurojusto 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

83

2009/273/EB

*

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

89

2009/274/EB

*

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

95

2009/275/EB

*

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

101

2009/276/EB

*

2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

107

2009/277/EB

*

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

111

2009/278/EB

*

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

115

2009/279/EB

*

Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

121

2009/280/EB

*

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

125

2009/281/EB

*

Europos lyčių lygybės institutas – 2009 m. biudžetas

131

2009/282/EB

*

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

135

2009/283/EB

*

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

141

2009/284/EB

*

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

145

2009/285/EB

*

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

149

2009/286/EB

*

2008 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Pataisytas biudžetas

153

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

BIUDŽETAI

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/256/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | BENDRA SUMA | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

—

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

—

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

50 000

50 000

67 227,16

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

—

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

105 000

105 000

96 366,43

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

19 908

18 766

20 076,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

374 934

385 556

358 022,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

p.m.

780 000

0,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

35 000

35 000

116 304,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

429 842

1 219 322

494 402,—

BENDRA SUMA

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | BENDRA SUMA | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

BENDRA SUMA

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2007 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Iš viso AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Iš viso AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Bendra suma | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2009

Pareigybės užimtos 2007 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Iš viso AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Iš viso AST

20

29

20

32

20

31

Bendra suma

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/5

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/257/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | 0 | 0 | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 0 | 0 | |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | BENDRA SUMA | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

0

0

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

0

0

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

p.m.

107 514,84

5 antraštinė dalis – Iš viso

0

0

107 514,84

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

310 000

300 000

213 876,31

6 antraštinė dalis – Iš viso

310 000

300 000

213 876,31

BENDRA SUMA

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS | 0 | 300 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | NUOMA | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | BENDRA SUMA | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

450 000

450 000

450 000,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

125 000

112 000

108 450,—

1 8

SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS

0

300 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

727 500

604 000

411 981,38

2 1

NUOMA

25 000

18 000

17 900,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

613 000

661 000

661 353,26

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

29 500

48 000

43 641,78

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

105 000

104 000

97 563,36

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

BENDRA SUMA

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Iš viso | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Iš viso | 58 | 56 |
| Bendra suma | 101 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2009

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Iš viso

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Iš viso

58

56

Bendra suma

101

101

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/9

---

Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/258/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | BENDRA SUMA | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

p.m.

40 540

36 632,04

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

440 540

752 887,04

BENDRA SUMA

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA | — | — | 20 873,48 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | BENDRA SUMA | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

400 000

275 000

163 902,42

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

910 000

910 000

850 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

265 000

474 000

432 415,99

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

453 500

435 000

279 528,30

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

4 549,26

2 5

EAA VALDYMAS

220 000

220 000

210 000,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

10 000

97 088,96

2 7

LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

—

—

20 873,48

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

3 791 200

3 020 785,22

3 antraštinė dalis – Iš viso

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

BENDRA SUMA

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Etatų lentelė

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 8 | 9 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Iš viso AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

8

9

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Iš viso AST | 61 | 63 | 68 |
| Bendras skaičius | 107 | 115 | 124 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Iš viso AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Iš viso AST

61

63

68

Bendras skaičius

107

115

124

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 45 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 28 | 21 |
| Iš viso | 73 | 51 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Iš viso FG

45

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

28

21

Iš viso

73

51

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/15

---

Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/259/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 5 100 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 423 623 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | BENDRA SUMA | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS

5 100 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

188 409,86

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

188 409,86

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

423 623

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

525 252

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

414 618

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

414 618

609 000,—

BENDRA SUMA

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
| 6 1 | ATRANKA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | SUTARČIŲ VALDYMAS | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | LEIDYBA IR INFORMACIJA | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | BENDRA SUMA | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

FINANSINIS AUDITAS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

6 1

ATRANKA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

SUTARČIŲ VALDYMAS

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

LEIDYBA IR INFORMACIJA

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

BENDRA SUMA

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 | 2008 | Pareigybių padėtis 2008 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AD suma | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Iš viso | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Pareigų grupė ir lygis

2009

2008

Pareigybių padėtis 2008 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AD suma

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

37

—

42

—

36

Iš viso

—

96

—

96

—

86

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2009 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/21

---

Europos vaistų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/260/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | BENDRA SUMA | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

1 antraštinė dalis – Iš viso

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

2 antraštinė dalis – Iš viso

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

888 000

956 000

798 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

888 000

956 000

798 000,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

5 antraštinė dalis – Iš viso

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

360 000

600 000

582 833,55

6 antraštinė dalis – Iš viso

360 000

600 000

582 833,55

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

350 000

2 200 000

1 213 869,99

9 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

2 200 000

1 213 869,99

BENDRA SUMA

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

550 000

603 000

344 684,93

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

105 000

105 000

46 500,70

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

38 000

38 000

35 965,04

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

1 antraštinė dalis – Iš viso

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

946 000

896 000

682 157,67

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

90 000

79 000

61 839,69

2 antraštinė dalis – Iš viso

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

3 antraštinė dalis – Iš viso

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

1 008 000

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 008 000

0,—

BENDRA SUMA

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Iš viso AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Iš viso AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Iš viso | 420,5 | 481 | 530 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Iš viso AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Iš viso AST

206,5

229

248

Iš viso

420,5

481

530

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 55 | 75 | 85 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 17 | 28 |
| Iš viso | 64 | 92 | 113 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Iš viso FG

55

75

85

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

17

28

Iš viso

64

92

113

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/27

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/261/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS

p.m.

500 000

550 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

376 795

461 414

411 706,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

476 795

461 414

411 706,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 1 | PHARE IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | CARDS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | IPA IŠLAIDOS | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | BENDRA SUMA | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVAS

5 1

PHARE IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

5 2

CARDS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

IPA IŠLAIDOS

p.m.

500 000

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

500 000

550 000,—

BENDRA SUMA

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| 2008 12 31 užpildytos pareigybės | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Iš viso AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Iš viso | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Bendra suma | 80 | 82 | 82 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2009

2008 12 31 užpildytos pareigybės

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Iš viso AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Iš viso AST

8

23

7

22

7

22

Iš viso

17

63

17

65

17

65

Bendra suma

80

82

82

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 23 | 22 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 23 | 22 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Iš viso FG

23

22

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

23

22

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/33

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/262/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | BENDRA SUMA | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

2 antraštinė dalis – Iš viso

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 000 000

943 965

604 200,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 000 000

943 965

604 200,—

BENDRA SUMA

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | BENDRA SUMA | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

125 000

85 000

26 839,90

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

620 000

562 000

615 000,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

35 000

27 000

33 000,—

1 8

DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS

612 000

413 000

238 800,69

1 antraštinė dalis – Iš viso

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

70 000

687 641,58

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

375 000

166 000

111 686,23

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

250 000

243 000

268 960,44

2 5

POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

450 000

450 000

556 527,76

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

3 antraštinė dalis – Iš viso

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

BENDRA SUMA

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Iš viso AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Iš viso | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Iš viso AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Iš viso AST

—

—

—

44

44

34

Iš viso

—

—

—

130

130

90

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Iš viso FG | 85 | 61 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 10 | 5 |
| Iš viso | 95 | 66 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Iš viso FG

85

61

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

10

5

Iš viso

95

66

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/39

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/263/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | BENDRA SUMA | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

120 202

164 702

210 100,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

120 202

164 702

210 100,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

2 083,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

288 451,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

1 236,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 236,—

BENDRA SUMA

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | DARBO APLINKOS INFORMACIJA | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | PHARE PROGRAMA IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NAUJA DSS ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA | p.m. | 198 740 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILUMAS

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

383 637

387 368

333 851,—

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 163

45 311

27 361,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

51 531

53 453

48 234,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

151 412

218 630

155 808,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

DARBO APLINKOS INFORMACIJA

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

PHARE PROGRAMA IV

252 411,—

4 2

NAUJA DSS ERA

44 500

58 580,—

4 3

REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA

p.m.

198 740

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

407 850

515 381,—

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Agentūros etatų planas 2008 m. Laikini darbuotojai

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Užpildytos 2007 m. gruodžio 31 d. | Patvirtinta | Užpildytos 2008 m. gruodžio 1 d. | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Iš viso AST kategorijos | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Bendra suma | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2007

2008

2009

Užpildytos 2007 m. gruodžio 31 d.

Patvirtinta

Užpildytos 2008 m. gruodžio 1 d.

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Iš viso AST kategorijos

20

20

14

20

20

Bendra suma

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/43

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/264/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | BENDRA SUMA | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

SUBSIDIJOS

2 0

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

733 000

2 895 000

2 621 063,71

3 antraštinė dalis – Iš viso

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

37 081,01

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

37 081,01

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

15 000

15 000

7 877,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

7 877,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI

p.m.

175 000

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

560 000

250 000

529 209,54

BENDRA SUMA

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | TOLESNIS MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

TOLESNIS MOKYMAS

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

SUSITIKIMAI

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Bendra suma | 12 | 34 | 12 | 31 |

Pareigų grupė ir lygis

2009

2008

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Iš viso

9

29

9

26

Bendra suma

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/49

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/265/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | BENDRA SUMA | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

1 000 000

350 000

1 435 049,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

BENDRA SUMA

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

102 000

103 000

128 375,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

7 000

7 000

3 226,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

162 500

229 000

91 240,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

428 500

422 500

279 352,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

317 000

230 000

175 376,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

95 000

40 500

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

13 000

18 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

4 433 000

18 243 790

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

4 433 000

18 243 790

0,—

BENDRA SUMA

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Iš viso AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Iš viso AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Iš viso | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Iš viso AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Iš viso AST

21

21

19

78

78

67

Iš viso

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/53

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/266/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | BENDRA SUMA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

207 173,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

207 173,—

BENDRA SUMA

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ORUMAS | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | LAISVĖS | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | LYGYBĖ | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARUMAS | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | PILIEČIŲ TEISĖS | p.m. | | |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 245 000 | | |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 501 800 | | |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI | 420 000 | | |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | BENDRA SUMA | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

16 000

17 000

9 938,34

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

244 000

210 000

56 143,03

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

8 000

15 000

3 983,27

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

841 000

605 000

927 103,70

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

444 000

99 000

2 121,08

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

197 000

83 000

73 624,28

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

176 000

164 000

70 583,69

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

250 000

35 000

234 087,48

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 1

ORUMAS

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

LAISVĖS

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

LYGYBĖ

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARUMAS

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

PILIEČIŲ TEISĖS

p.m.

3 6

TEISINGUMAS

245 000

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 501 800

3 8

AGENTŪROS ORGANAI

420 000

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

250 000

2 166 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

KITOS IŠLAIDOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

392 295,35

BENDRA SUMA

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Iš viso | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

25

23

23

Iš viso

—

—

—

61

49

46

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 25 | 16 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 8 | 5 |
| Iš viso | 33 | 21 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Iš viso

25

16

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

8

5

Iš viso

33

21

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/59

---

Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/267/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | BENDRA SUMA | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

129 469,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

129 469,—

BENDRA SUMA

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | RIZIKOS VERTINIMAS | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | VEIKLOS PARAMA | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | BENDRA SUMA | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

420 000

554 000

265 051,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

678 000

637 000

555 624,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

256 000

194 000

188 976,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

80 000

80 000

25 347,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

304 000

300 000

286 048,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

539 000

621 000

600 877,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

352 000

290 000

547 684,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

RIZIKOS VERTINIMAS

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

285 000

810 000

660 798,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

VEIKLOS PARAMA

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

BENDRA SUMA

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2007 | 2008 | Pareigų grupė ir lygis | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Iš viso A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Iš viso AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Iš viso B* | — | 129 | 4 | 146 | Iš viso AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Iš viso C* | — | — | — | — | | — | — |
| Suma | 1 | 272 | 9 | 326 | Suma | 9 | 346 |
| Bendra suma | 273 | 335 | | 355 |

Pareigų grupė ir lygis

2007

2008

Pareigų grupė ir lygis

2009

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Iš viso A*

1

143

5

180

Iš viso AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Iš viso B*

—

129

4

146

Iš viso AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Iš viso C*

—

—

—

—

—

—

Suma

1

272

9

326

Suma

9

346

Bendra suma

273

335

355

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Iš viso FG | 85 | 64 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 13 |
| Iš viso | 105 | 77 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Iš viso FG

85

64

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

13

Iš viso

105

77

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/65

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/268/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | BENDRA SUMA | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

400 000

400 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

BENDRA SUMA

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | BENDRA SUMA | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

TYRIMAI

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

BENDRA SUMA

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Iš viso AD kategorijos | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Iš viso AST kategorijos | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Iš viso | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Iš viso darbuotojų | 192 | 181 | 153 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2009

2008

2007

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Iš viso AD kategorijos

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Iš viso AST kategorijos

1

63

1

61

1

58

Iš viso

6

186

6

175

10

143

Iš viso darbuotojų

192

181

153

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/69

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/269/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

1 antraštinė dalis – Iš viso

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

1 030 000

500 000

325 573,54

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 030 000

500 000

325 573,54

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

680 000

700 000

1 146 403,18

5 antraštinė dalis – Iš viso

680 000

700 000

1 146 403,18

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

196 000

235 000

44 352,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

196 000

235 000

44 352,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

12 707 767

14 864 767

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

12 707 767

14 864 767

0,—

BENDRA SUMA

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | VD VEIKLA | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

50 000

50 000

45 598,81

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

80 000

10 000

25 505,51

1 antraštinė dalis – Iš viso

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

269 000

293 000

182 221,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

844 000

1 047 000

377 371,08

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

„S“ VEIKLA

555 000

570 000

400 241,87

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

189 000

370 000

327 413,22

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

511 000

765 000

740 350,52

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

537 000

537 000

308 425,—

3 9

VD VEIKLA

940 000

970 000

1 101 658,18

3 antraštinė dalis – Iš viso

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

1 030 000

500 000

0,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 030 000

500 000

0,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

12 707 767

12 707 767

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 707 767

12 707 767

0,—

BENDRA SUMA

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Iš viso AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Iš viso AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Bendra suma | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Iš viso AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Iš viso AST

—

—

—

113

108

105

Bendra suma

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/73

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/270/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | BENDRA SUMA | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

195 024

182 400,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

195 024

182 400,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

234 528,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

234 528,—

BENDRA SUMA

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| AGENTŪROS VEIKIMAS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | GRUPINĖ VEIKLA | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | KITA VEIKLA | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | BENDRA SUMA | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

140 000

130 000

97 051,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

150 000

275 000

148 878,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

AGENTŪROS VEIKIMAS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

179 000

179 000

649 842,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

49 000

37 000

97 720,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

231 000

213 000

166 280,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

149 000

275 000

168 737,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

608 000

704 000

1 082 579,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

GRUPINĖ VEIKLA

740 000

924 000

877 220,—

3 2

KITA VEIKLA

254 000

500 000

653 709,—

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

365 000

360 500

435 888,—

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

—

135 000

247 910,—

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

785 000

986 000

574 411,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

BENDRA SUMA

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AST kategorijos | — | 15 | — | 15 |
| Iš viso darbuotojų | — | 44 | — | 44 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2009

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Iš viso AST kategorijos

—

15

—

15

Iš viso darbuotojų

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/77

---

Europos geležinkelio agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/271/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) Nr. 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | BENDRA SUMA | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

270 000

175 000

234 751,—

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

180 000

130 000

105 460,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

10 000

10 000

6 629,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

945 000

810 000

555 200,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

735 000

317 000

692 100,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

263 000

141 000

254 700,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

189 000

83 000

114 500,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

165 000

101 000

106 000,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

100 000

125 000

75 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) Nr. 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 343 000

1 183 000

787 140,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

1 900 900,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 900 900,—

BENDRA SUMA

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Iš viso | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

28

33

33

Iš viso

—

—

—

102

116

124

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 6 | 4 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 3 |
| Iš viso | 10 | 7 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Iš viso FG

6

4

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

3

Iš viso

10

7

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/83

---

Eurojusto 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/272/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | BENDRA SUMA | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

BENDRA SUMA

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | AGIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | BENDRA SUMA | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

60 000

73 450

40 091,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

5 000

5 259,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

164 100

165 400

191 026,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

69 000

744 800

138 383,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

79 000

109 386

74 396,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

972 000

1 066 516

918 799,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

392 000

136 000

857 402,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

VERTIMO DARBAI

82 000

203 500

92 255,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

398 000

447 000

316 818,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

46 000

49 000

43 803,—

3 7

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

AGIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

414 242,—

BENDRA SUMA

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Iš viso AD lygių | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Iš viso AST lygių | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Bendra suma | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Iš viso darbuotojų | 147 | 175 | 185 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2007

2008

2009

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Iš viso AD lygių

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Iš viso AST lygių

—

109

0

134

0

135

Bendra suma

—

147

0

175

0

185

Iš viso darbuotojų

147

175

185

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Iš viso FG | 42 | 12 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 30 | 13 |
| Iš viso | 72 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Iš viso FG

42

12

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

30

13

Iš viso

72

25

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/89

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/273/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 0 | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PAJAMOS UŽ NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | BENDRA SUMA | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 0

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

108 899,—

BENDRA SUMA

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | BENDRA SUMA | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

503 000

536 000

473 154,53

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

400 000

360 000

0,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

3 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

645 000

211 500

283 847,96

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

201 000

167 500

182 494,25

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

713 000

684 000

596 218,—

2 5

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

2 antraštinė dalis – Iš viso

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

BENDRA SUMA

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Iš viso AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Iš viso AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

31

28

28

Iš viso

—

—

—

99

92

83

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Iš viso FG | 306 | 252 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | — |
| Iš viso | 307 | 252 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Iš viso FG

306

252

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

—

Iš viso

307

252

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/95

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/274/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | BENDRA SUMA | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 196,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

6 196,—

BENDRA SUMA

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | BENDRA SUMA | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

164 300

168 500

145 278,29

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

267 800

195 800

101 061,50

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

10 000

10 000

4 292,74

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 000

14 100

499,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

30 100

30 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

290 000

220 000

83 317,10

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

590 000

409 000

371 213,54

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

BENDRA SUMA

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Total AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

37

36

35

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 110 | 107 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 110 | 107 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Iš viso FG

110

107

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

110

107

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/101

---

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/275/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

134 880

93 500

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

134 880

93 500

0,—

BENDRA SUMA

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | BENDRA SUMA | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

157 000

106 000

56 000,—

1 4

KITOS PASLAUGOS

145 000

181 500

105 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

295 000

208 000

141 015,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 000

50 000

21 266,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

27 000

26 000

15 500,—

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

10 000

8 000

2 000,—

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

160 000

90 000

54 725,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 142 000

989 000

873 506,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

536 000

80 000

123 904,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 096 880

807 500

1 187 800,—

BENDRA SUMA

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Iš viso | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Iš viso AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

3

4

3

Iš viso

—

—

—

8

9

12

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 38 | 28 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 38 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Iš viso FG

38

28

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

38

28

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/107

---

2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/276/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | BENDRA SUMA | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

396 624,07

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

396 624,07

BENDRA SUMA

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | BENDRA SUMA | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

BENDRA SUMA

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD iš viso | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| AST iš viso | 5 | 6 |
| Iš viso | 23 | 50 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

AD iš viso

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

AST iš viso

5

6

Iš viso

23

50

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/111

---

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/277/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | BENDRA SUMA | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

45 995,91

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

45 995,91

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 500 000,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 500 000,—

BENDRA SUMA

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | VERTINIMAS | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | — | 668 443,14 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | BENDRA SUMA | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

65 000

52 405,72

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

21 000

20 000

0,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

6 000

5 000

1 427,17

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 000

10 000

1 319,37

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

83 000

100 000

76 979,82

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

252 000

218 500

140 629,69

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

58 500

80 000

61 424,47

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

82 000

92 000

58 677,42

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

11 000

3 000

2 345,80

2 antraštinė dalis – Iš viso

486 500

493 500

340 057,20

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

VERTINIMAS

40 500

42 500

33 546,55

3 5

KOMANDIRUOTĖS

224 500

201 500

33 091,42

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

147 500

70 000

20 090,17

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

668 443,14

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

BENDRA SUMA

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Tarpinis AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Viso | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Tarpinis AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Viso

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/115

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/278/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS IŠLAIDOS | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | BENDRA SUMA | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

PRISKIRTOS IŠLAIDOS

564 771

814 771

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

BENDRA SUMA

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDITAS IR VERTINIMAS | 50 000 | 269 700 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | MOKYMAS | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | VEIKLOS REZERVAS | p.m. | 73 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| PRISKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | PAGRINDINIŲ ŠALIŲ GRUPĖ GRĄŽINIMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI | 564 771 | 814 771 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 564 771 | 814 771 | |
| | BENDRA SUMA | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

315 000

306 000

131 900,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

450 000

465 000

420 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

55 000

40 000

1 700,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

63 000

51 000

13 736,02

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

175 000

125 000

57 633,32

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

209 000

181 976

109 213,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

915 000

628 124

230 855,62

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

80 000

416 466

280 390,67

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDITAS IR VERTINIMAS

50 000

269 700

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

MOKYMAS

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

VEIKLOS REZERVAS

p.m.

73 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

PRISKIRTOS IŠLAIDOS

4 0

PAGRINDINIŲ ŠALIŲ GRUPĖ GRĄŽINIMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI

564 771

814 771

4 antraštinė dalis – Iš viso

564 771

814 771

BENDRA SUMA

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 | 2008 | 2007 m. rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Iš viso AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Iš viso AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Iš viso C* | | — | | — | | — |
| Iš visoD* | | — | | — | | — |
| Bendra suma | | 119 | | 94 | | 48 |

Pareigų grupė ir lygis

2009

2008

2007 m. rezultatas

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Iš viso AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Iš viso AST

46

39

23

Iš viso C*

—

—

—

Iš visoD*

—

—

—

Bendra suma

119

94

48

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Iš viso | 56 | 42 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 70 | 62 |
| Iš viso | 126 | 104 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Iš viso

56

42

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

70

62

Iš viso

126

104

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/121

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/279/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 511 000 | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 80 000 | p.m. | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | p.m. | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

3 593 000

3 806 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 593 000

3 806 000

2

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

66 451 588

62 619 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

66 451 588

62 619 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 511 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 511 000

p.m.

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

80 000

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

80 000

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

71 635 588

66 425 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | MOKYMAI | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | RYŠIAI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACH VEIKLA | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | BENDRA SUMA | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

MOKYMAI

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

30 000

30 000

25 000

25 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

20 000

20 000

20 000

20 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

RYŠIAI

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

REACH VEIKLA

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

BENDRA SUMA

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Iš viso AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Iš viso AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Bendra suma | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Iš viso AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Iš viso AST

—

—

—

—

84

114

Bendra suma

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/125

---

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/280/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJ S IR SEMINARAI | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | BENDRA SUMA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS

28 000

50 000

100 000,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

212 500

90 000

5 000,—

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI

10 000

5 000

2 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

523 000

449 000

100 000,—

2 2

PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

139 000

30 000

33 000,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

70 500

35 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 000

27 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJ S IR SEMINARAI

50 000

0

0,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

118 000

83 000

0,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA

626 000

477 000

20 828,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

794 000

560 000

20 828,—

BENDRA SUMA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Iš viso AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

7

7

7

Iš viso

—

—

—

32

32

23

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Pareigų grupė ir lygis | Sutartiniai darbuotojai |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Iš viso FG | 67 | 67 |
| Pareigų grupė ir lygis | Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Iš viso AD | — | — |
| Iš viso FG + AD | 67 | 67 |

Pareigų grupė ir lygis

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Iš viso FG

67

67

Pareigų grupė ir lygis

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Iš viso AD

—

—

Iš viso FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/131

---

Europos lyčių lygybės institutas – 2009 m. biudžetas

(2009/281/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | BENDRA SUMA | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

BENDRA SUMA

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 30 000 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 300 000 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 1 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 3 000 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 620 000 | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 6 860 000 | — | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

1 900 000

—

0,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

180 000

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

100 000

—

0,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

80 000

—

0,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

30 000

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 290 000

—

0,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

400 000

—

0,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

50 000

—

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

—

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

60 000

—

0,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

300 000

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

950 000

—

0,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 1

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

620 000

—

0,—

3 2

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 000 000

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 620 000

—

0,—

BENDRA SUMA

6 860 000

—

0,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 20 | — | — |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Iš viso AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

8

—

—

Iš viso

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/135

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/282/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

25 336 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 336 000

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

449 500

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

449 500

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

25 785 500

p.m.

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

217 000

p.m.

0,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

255 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

531 000

p.m.

0,—

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI

15 000

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

996 000

p.m.

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

163 500

p.m.

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

112 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 070 500

p.m.

0,—

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI

190 000

p.m.

0,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

1 070 000

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 290 000

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

25 785 500

p.m.

0,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Iš viso | — | — | — | 88 | 9 | — |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Iš viso AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

11

2

—

Iš viso

—

—

—

88

9

—

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Iš viso | 261 | 46 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 261 | 46 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Iš viso

261

46

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

261

46

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/141

---

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2009/283/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 1 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

1

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

1 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 150 000

1 200 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 150 000

1 200 000

2

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI

6 850 000

7 300 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 850 000

7 300 000

0,—

BENDRA SUMA

9 000 000

8 500 000

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | 2008 m. asignavimai | 2007 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 7 500 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA/PRANEŠIMAI | 70 000 | 0 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | ŠIAURĖS JŪRA IR GRETUTINĖS TERITORIJOS | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | BALTIJOS JŪRA | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJA (NAFO) IR ŽVEJYBOS ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE KOMISIJA (NEAFC) | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | VAKARŲ VANDENYS | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | VIDURŽEMIO JŪRA | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | JUODOJI JŪRA | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | NELEGALI, NEDEKLARUOTA IR NEREGLAMENTUOJAMA ŽVEJYBA (IUU) | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ VEIKLA | p.m. | 20 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | BENDRA SUMA | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

2008 m. asignavimai

2007 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 520 000

3 585 500

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

345 000

720 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000

115 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

135 000

45 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

7 500

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 100 000

4 473 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

864 000

937 000

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

100 000

155 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

87 000

245 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

44 000

40 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

65 000

70 000

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

85 000

110 000

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS

135 000

70 000

2 7

BENDRA INFORMACIJA/PRANEŠIMAI

70 000

0

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 450 000

1 627 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

400 000

90 000

3 1

ŠIAURĖS JŪRA IR GRETUTINĖS TERITORIJOS

200 000

295 000

3 2

BALTIJOS JŪRA

200 000

202 000

3 3

ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJA (NAFO) IR ŽVEJYBOS ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE KOMISIJA (NEAFC)

2 400 000

1 538 000

3 4

VAKARŲ VANDENYS

50 000

40 000

3 5

VIDURŽEMIO JŪRA

150 000

112 000

3 6

JUODOJI JŪRA

p.m.

33 000

3 7

NELEGALI, NEDEKLARUOTA IR NEREGLAMENTUOJAMA ŽVEJYBA (IUU)

50 000

70 000

3 8

ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ VEIKLA

p.m.

20 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 450 000

2 400 000

BENDRA SUMA

9 000 000

8 500 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2009 m. | 2008 m. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Pareigų grupė AD, iš viso | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Pareigų grupė AST, iš viso | 31 | 26 |
| Iš viso darbuotojų | 45 | 39 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2009 m.

2008 m.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Pareigų grupė AD, iš viso

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Pareigų grupė AST, iš viso

31

26

Iš viso darbuotojų

45

39

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/145

---

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2009/284/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2008 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 93 500 | | 93 500 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 93 500 | | 93 500 |
| | BENDRA SUMA | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2008

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

4 100 000

340 000

4 440 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 100 000

340 000

4 440 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

93 500

93 500

2 antraštinė dalis – Iš viso

93 500

93 500

BENDRA SUMA

4 193 500

340 000

4 533 500

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | BENDRA SUMA | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

40 000

74 000

114 000

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

123 000

–17 000

106 000

1 4

KITOS PASLAUGOS

100 000

81 500

181 500

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 548 000

189 000

2 737 000

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

135 000

73 000

208 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 000

35 000

50 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

25 000

1 000

26 000

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

8 000

8 000

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

100 000

–10 000

90 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

848 000

141 000

989 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

494 000

28 500

522 500

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

160 000

–80 000

80 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

797 500

10 000

807 500

BENDRA SUMA

4 193 500

340 000

4 533 500

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | — | 9 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Iš viso AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

—

4

4

Iš viso

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/149

---

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2009/285/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2008 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 93 500 | | 93 500 |
| | BENDRA SUMA | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2008

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

4 440 000

– 113 200

4 326 800

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 antraštinė dalis – Iš viso

93 500

93 500

BENDRA SUMA

4 533 500

– 113 200

4 420 300

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 807 500 | | 807 500 |
| | BENDRA SUMA | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 335 500

– 113 200

2 222 300

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 antraštinė dalis – Iš viso

989 000

989 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 antraštinė dalis – Iš viso

807 500

807 500

BENDRA SUMA

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/153

---

2008 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Pataisytas biudžetas

(2009/286/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2008 | Pataisytas biudžetas | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2008

Pataisytas biudžetas

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

22 560 000

102 428 700

124 988 700

2 antraštinė dalis – Iš viso

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

22 560 000

102 428 700

124 988 700

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | BENDRA SUMA | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

270 000

270 000

270 000

270 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

BENDRA SUMA

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| AD iš viso | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| AST iš viso | 6 | 5 |
| Iš viso | 50 | 46 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

AD iš viso

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

AST iš viso

6

5

Iš viso

50

46

---