# Diario Oficial L 333/2009

| | ISSN 1725-2512
  doi:10.3000/17252512.L_2009.333.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 333 |
| | |
| Edición en lengua española | Legislación | 52o año17 de diciembre de 2009 |

ISSN 1725-2512

doi:10.3000/17252512.L_2009.333.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 333

Edición en lengua española

Legislación

52o año17 de diciembre de 2009

---

| Sumario | | II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRESUPUESTOS |
| | | 2009/919/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| | | 2009/920/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 5 |
| | | 2009/921/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2 | 9 |
| | | 2009/922/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 13 |
| | | 2009/923/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 17 |
| | | 2009/924/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2 | 21 |
| | | 2009/925/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 25 |
| | | 2009/926/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 29 |
| | | 2009/927/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 35 |
| | | 2009/928/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 39 |
| | | 2009/929/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2 | 43 |
| | | 2009/930/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2009 | 47 |

Sumario

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

Página

PRESUPUESTOS

2009/919/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2009/920/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

5

2009/921/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2

o

9

2009/922/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

13

2009/923/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

17

2009/924/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2

o

21

2009/925/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

25

2009/926/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

29

2009/927/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

35

2009/928/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

39

2009/929/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2

o

43

2009/930/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2009

47

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

PRESUPUESTOS

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/919/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 138 966 000 | 2 000 000 | 140 966 000 |
| | Total del título 1 | 138 966 000 | 2 000 000 | 140 966 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 41 890 000 | 4 900 000 | 46 790 000 |
| | Total del título 2 | 41 890 000 | 4 900 000 | 46 790 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| | Total del título 3 | 888 000 | | 888 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 6 235 000 | –1 200 000 | 5 035 000 |
| | Total del título 5 | 6 235 000 | –1 200 000 | 5 035 000 |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
| | Total del título 6 | 360 000 | | 360 000 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| | Total del título 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| | Total del título 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTAL GENERAL | 188 689 000 | 5 700 000 | 194 389 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

138 966 000

2 000 000

140 966 000

Total del título 1

138 966 000

2 000 000

140 966 000

2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

41 890 000

4 900 000

46 790 000

Total del título 2

41 890 000

4 900 000

46 790 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

Total del título 3

888 000

888 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

Total del título 5

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

Total del título 6

360 000

360 000

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

Total del título 7

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

Total del título 9

350 000

350 000

TOTAL GENERAL

188 689 000

5 700 000

194 389 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Total del título 1 | 62 960 000 | | 62 960 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO DE DATOS | 23 699 000 | 4 342 000 | 28 041 000 |
| | Total del título 2 | 45 448 000 | 4 342 000 | 49 790 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 80 281 000 | 1 000 000 | 81 281 000 |
| | Total del título 3 | 80 281 000 | 1 000 000 | 81 281 000 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 358 000 | 358 000 |
| | Total del título 9 | p.m. | 358 000 | 358 000 |
| | TOTAL GENERAL | 188 689 000 | 5 700 000 | 194 389 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

Total del título 1

62 960 000

62 960 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

23 699 000

4 342 000

28 041 000

Total del título 2

45 448 000

4 342 000

49 790 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

80 281 000

1 000 000

81 281 000

Total del título 3

80 281 000

1 000 000

81 281 000

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

358 000

358 000

Total del título 9

p.m.

358 000

358 000

TOTAL GENERAL

188 689 000

5 700 000

194 389 000

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/5 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/5

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/920/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| | Total del título 1 | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 476 795 | – 100 000 | 376 795 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 876 795 | – 100 000 | 14 776 795 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Total del título 1

14 400 000

14 400 000

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

– 100 000

p.m.

Total del título 2

476 795

– 100 000

376 795

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Total del título 3

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

14 876 795

– 100 000

14 776 795

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| | Total del título 1 | 8 397 450 | | 8 397 450 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 805 578 | – 275 000 | 1 530 578 |
| | Total del título 2 | 1 805 578 | – 275 000 | 1 530 578 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 673 767 | 112 000 | 4 785 767 |
| | Total del título 3 | 4 673 767 | 112 000 | 4 785 767 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| RESERVA |
| | Total del título 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 876 795 | – 163 000 | 14 713 795 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Total del título 1

8 397 450

8 397 450

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 805 578

– 275 000

1 530 578

Total del título 2

1 805 578

– 275 000

1 530 578

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 673 767

112 000

4 785 767

Total del título 3

4 673 767

112 000

4 785 767

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Total del título 4

p.m.

p.m.

5

RESERVA

Total del título 5

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

14 876 795

– 163 000

14 713 795

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/9

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2

(2009/921/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| | Total del título 2 | 48 100 000 | | 48 100 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) | 1 154 400 | | 1 154 400 |
| | Total del título 3 | 1 154 400 | | 1 154 400 |
| | TOTAL GENERAL | 49 254 400 | | 49 254 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Total del título 2

48 100 000

48 100 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

1 154 400

1 154 400

Total del título 3

1 154 400

1 154 400

TOTAL GENERAL

49 254 400

49 254 400

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 018 000 | 19 018 000 | – 584 000 | – 584 000 | 18 434 000 | 18 434 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 125 000 | 125 000 | –15 000 | –15 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 670 000 | 670 000 | – 250 000 | – 250 000 | 420 000 | 420 000 |
| 1 8 | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES | 577 000 | 577 000 | –16 000 | –16 000 | 561 000 | 561 000 |
| | Total del título 1 | 21 425 000 | 21 425 000 | – 865 000 | – 865 000 | 20 560 000 | 20 560 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 070 000 | 3 070 000 | 100 000 | 100 000 | 3 170 000 | 3 170 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 375 000 | 375 000 | – 183 000 | – 183 000 | 192 000 | 192 000 |
| | Total del título 2 | 6 958 000 | 6 958 000 | –83 000 | –83 000 | 6 875 000 | 6 875 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20 871 400 | 20 871 400 | 948 000 | 948 000 | 21 819 400 | 21 819 400 |
| | Total del título 3 | 20 871 400 | 20 871 400 | 948 000 | 948 000 | 21 819 400 | 21 819 400 |
| | TOTAL GENERAL | 49 254 400 | 49 254 400 | — | — | 49 254 400 | 49 254 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 018 000

19 018 000

– 584 000

– 584 000

18 434 000

18 434 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

125 000

125 000

–15 000

–15 000

110 000

110 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

670 000

670 000

– 250 000

– 250 000

420 000

420 000

1 8

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

577 000

577 000

–16 000

–16 000

561 000

561 000

Total del título 1

21 425 000

21 425 000

– 865 000

– 865 000

20 560 000

20 560 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INFORMÁTICA

3 070 000

3 070 000

100 000

100 000

3 170 000

3 170 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

375 000

375 000

– 183 000

– 183 000

192 000

192 000

Total del título 2

6 958 000

6 958 000

–83 000

–83 000

6 875 000

6 875 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

Total del título 3

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

TOTAL GENERAL

49 254 400

49 254 400

—

—

49 254 400

49 254 400

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 12 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 33 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 5 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 32 | 16 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 116 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 22 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | — | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| Total AST | — | — | — | 54 | 44 | 34 |
| Total general | — | — | — | 170 | 130 | 90 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

3

2

—

AD11

—

—

—

5

3

4

AD10

—

—

—

12

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

33

17

13

AD7

—

—

—

5

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

32

16

8

Total AD

—

—

—

116

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

8

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

22

12

15

AST3

—

—

—

—

5

3

AST2

—

—

—

2

3

—

AST1

—

—

—

12

10

8

Total AST

—

—

—

54

44

34

Total general

—

—

—

170

130

90

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/13 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/13

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/922/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 47 890 500 | –3 779 500 | 44 111 000 |
| | Total del título 1 | 47 890 500 | –3 779 500 | 44 111 000 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 1 876 000 | 88 300 | 1 964 300 |
| | Total del título 3 | 1 876 000 | 88 300 | 1 964 300 |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| | Total del título 4 | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 26 735 838 | 26 735 838 |
| | Total del título 5 | p.m. | 26 735 838 | 26 735 838 |
| 6 |
| REEMBOLSO A CLIENTES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | –10 981 454 | –10 981 454 |
| | Total del título 6 | p.m. | –10 981 454 | –10 981 454 |
| | TOTAL GENERAL | 50 766 500 | 11 863 184 | 62 629 684 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

Total del título 1

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

Total del título 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1 876 000

88 300

1 964 300

Total del título 3

1 876 000

88 300

1 964 300

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

1 000 000

– 200 000

800 000

Total del título 4

1 000 000

– 200 000

800 000

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

26 735 838

26 735 838

Total del título 5

p.m.

26 735 838

26 735 838

6

REEMBOLSO A CLIENTES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

Total del título 6

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

TOTAL GENERAL

50 766 500

11 863 184

62 629 684

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 21 773 500 | – 815 000 | 20 958 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 244 000 | –10 000 | 234 000 |
| | Total del título 1 | 22 256 500 | – 825 000 | 21 431 500 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 739 000 | – 150 000 | 1 589 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 500 000 | – 200 000 | 3 300 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 162 500 | –29 000 | 133 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 448 500 | –24 000 | 424 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 85 000 | –16 000 | 69 000 |
| | Total del título 2 | 6 347 000 | – 419 000 | 5 928 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 17 717 000 | –2 000 000 | 15 717 000 |
| | Total del título 3 | 17 730 000 | –2 000 000 | 15 730 000 |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 4 433 000 | 15 107 184 | 19 540 184 |
| | Total del título 10 | 4 433 000 | 15 107 184 | 19 540 184 |
| | TOTAL GENERAL | 50 766 500 | 11 863 184 | 62 629 684 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

21 773 500

– 815 000

20 958 500

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

244 000

–10 000

234 000

Total del título 1

22 256 500

– 825 000

21 431 500

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 739 000

– 150 000

1 589 000

2 1

INFORMÁTICA

3 500 000

– 200 000

3 300 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

162 500

–29 000

133 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

448 500

–24 000

424 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

85 000

–16 000

69 000

Total del título 2

6 347 000

– 419 000

5 928 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

17 717 000

–2 000 000

15 717 000

Total del título 3

17 730 000

–2 000 000

15 730 000

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

4 433 000

15 107 184

19 540 184

Total del título 10

4 433 000

15 107 184

19 540 184

TOTAL GENERAL

50 766 500

11 863 184

62 629 684

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 8 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 3 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | 1 | — | — | 11 | 11 | 12 |
| Total AD | 45 | 43 | 31 | 93 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Total AST | 19 | 21 | 19 | 76 | 78 | 67 |
| Total | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

8

3

—

16

12

6

AD 6

3

7

—

25

27

27

AD 5

1

—

—

11

11

12

Total AD

45

43

31

93

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

3

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

12

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Total AST

19

21

19

76

78

67

Total

64

64

50

169

169

150

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/17 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/17

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/923/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 48 485 000 | – 150 000 | 48 335 000 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 400 000 | – 400 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 48 885 000 | – 550 000 | 48 335 000 |
| | TOTAL GENERAL | 48 885 000 | – 550 000 | 48 335 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

48 485 000

– 150 000

48 335 000

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

400 000

– 400 000

p.m.

Total del título 2

48 885 000

– 550 000

48 335 000

TOTAL GENERAL

48 885 000

– 550 000

48 335 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Total del título 1 | 19 266 500 | 19 266 500 | | | 19 266 500 | 19 266 500 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | Total del título 2 | 3 283 500 | 3 283 500 | | | 3 283 500 | 3 283 500 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 2 935 607 | 2 743 100 | – 400 000 | – 400 000 | 2 535 607 | 2 343 100 |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 1 025 000 | 1 150 000 | – 150 000 | – 150 000 | 875 000 | 1 000 000 |
| | Total del título 3 | 26 335 000 | 31 300 000 | – 550 000 | – 550 000 | 25 785 000 | 30 750 000 |
| | TOTAL GENERAL | 48 885 000 | 53 850 000 | – 550 000 | – 550 000 | 48 335 000 | 53 300 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

Total del título 1

19 266 500

19 266 500

19 266 500

19 266 500

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Total del título 2

3 283 500

3 283 500

3 283 500

3 283 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

2 935 607

2 743 100

– 400 000

– 400 000

2 535 607

2 343 100

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

1 025 000

1 150 000

– 150 000

– 150 000

875 000

1 000 000

Total del título 3

26 335 000

31 300 000

– 550 000

– 550 000

25 785 000

30 750 000

TOTAL GENERAL

48 885 000

53 850 000

– 550 000

– 550 000

48 335 000

53 300 000

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2

(2009/924/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 58 942 000 | –2 980 000 | 55 962 000 |
| | Total del título 1 | 58 942 000 | –2 980 000 | 55 962 000 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| | Total del título 2 | 33 105 000 | | 33 105 000 |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| | Total del título 3 | 1 554 000 | | 1 554 000 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| | Total del título 4 | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| | Total del título 5 | 680 000 | | 680 000 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| | Total del título 6 | 196 000 | | 196 000 |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| | Total del título 7 | 29 509 152 | | 29 509 152 |
| | TOTAL GENERAL | 125 016 152 | –2 980 000 | 122 036 152 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

Total del título 1

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Total del título 2

33 105 000

33 105 000

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Total del título 3

1 554 000

1 554 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

Total del título 4

1 030 000

1 030 000

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Total del título 5

680 000

680 000

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Total del título 6

196 000

196 000

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

Total del título 7

29 509 152

29 509 152

TOTAL GENERAL

125 016 152

–2 980 000

122 036 152

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 45 977 000 | –1 039 800 | 44 937 200 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 418 000 | 83 000 | 1 501 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 97 000 | 19 000 | 116 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 486 000 | –13 000 | 1 473 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 110 000 | 20 000 | 130 000 |
| | Total del título 1 | 49 088 000 | – 930 800 | 48 157 200 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 772 000 | –1 250 000 | 3 522 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 053 000 | 33 000 | 1 086 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 844 000 | 50 000 | 894 000 |
| | Total del título 2 | 14 208 000 | –1 167 000 | 13 041 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 17 171 000 | 2 963 000 | 20 134 000 |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | 3 823 000 | 1 410 000 | 5 233 000 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 724 000 | –49 000 | 675 000 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 019 000 | 110 000 | 5 129 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 940 000 | 100 000 | 1 040 000 |
| | Total del título 3 | 31 691 000 | 4 534 000 | 36 225 000 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| | Total del título 4 | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 28 999 152 | –5 416 200 | 23 582 952 |
| | Total del título 5 | 28 999 152 | –5 416 200 | 23 582 952 |
| | TOTAL GENERAL | 125 016 152 | –2 980 000 | 122 036 152 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

45 977 000

–1 039 800

44 937 200

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 418 000

83 000

1 501 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

97 000

19 000

116 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 486 000

–13 000

1 473 000

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

110 000

20 000

130 000

Total del título 1

49 088 000

– 930 800

48 157 200

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 772 000

–1 250 000

3 522 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 053 000

33 000

1 086 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

844 000

50 000

894 000

Total del título 2

14 208 000

–1 167 000

13 041 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

17 171 000

2 963 000

20 134 000

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 823 000

1 410 000

5 233 000

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

724 000

–49 000

675 000

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 019 000

110 000

5 129 000

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

940 000

100 000

1 040 000

Total del título 3

31 691 000

4 534 000

36 225 000

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

Total del título 4

1 030 000

1 030 000

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

Total del título 5

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

TOTAL GENERAL

125 016 152

–2 980 000

122 036 152

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/25 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/925/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
| | Total del título 1 | 7 930 000 | | 7 930 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 187 200 | 187 200 |
| | Total del título 2 | p.m. | 187 200 | 187 200 |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 7 930 000 | 187 200 | 8 117 200 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Total del título 1

7 930 000

7 930 000

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

187 200

187 200

Total del título 2

p.m.

187 200

187 200

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Total del título 4

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

7 930 000

187 200

8 117 200

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 463 000 | – 362 000 | 4 101 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 425 000 | 34 000 | 459 000 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 140 000 | 15 000 | 155 000 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 150 000 | 66 500 | 216 500 |
| | Total del título 1 | 5 178 000 | – 246 500 | 4 931 500 |
| 2 |
| FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 179 000 | –4 000 | 175 000 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 49 000 | –12 800 | 36 200 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 231 000 | –76 000 | 155 000 |
| 2 3 | TIC | 149 000 | –10 000 | 139 000 |
| | Total del título 2 | 608 000 | – 102 800 | 505 200 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS | 740 000 | –12 500 | 727 500 |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 254 000 | 213 000 | 467 000 |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | 365 000 | 11 000 | 376 000 |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | 785 000 | 325 000 | 1 110 000 |
| | Total del título 3 | 2 144 000 | 536 500 | 2 680 500 |
| | TOTAL GENERAL | 7 930 000 | 187 200 | 8 117 200 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 463 000

– 362 000

4 101 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

425 000

34 000

459 000

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

140 000

15 000

155 000

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

150 000

66 500

216 500

Total del título 1

5 178 000

– 246 500

4 931 500

2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

179 000

–4 000

175 000

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

49 000

–12 800

36 200

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

231 000

–76 000

155 000

2 3

TIC

149 000

–10 000

139 000

Total del título 2

608 000

– 102 800

505 200

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

740 000

–12 500

727 500

3 2

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

254 000

213 000

467 000

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

365 000

11 000

376 000

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

785 000

325 000

1 110 000

Total del título 3

2 144 000

536 500

2 680 500

TOTAL GENERAL

7 930 000

187 200

8 117 200

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | 1 |
| AST2 | — | 5 | — | 4 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total AST | — | 15 | — | 15 |
| Total general | — | 44 | — | 44 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

1

AST2

—

5

—

4

AST1

—

2

—

2

Total AST

—

15

—

15

Total general

—

44

—

44

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/29 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/29

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/926/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |
| | Total del título 9 | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |
| | TOTAL GENERAL | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

22 500 000

5 677 688

28 177 688

Total del título 9

22 500 000

5 677 688

28 177 688

TOTAL GENERAL

22 500 000

5 677 688

28 177 688

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 524 200 | 12 524 200 | 70 000 | 70 000 | 12 594 200 | 12 594 200 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 60 000 | 60 000 | 12 000 | 12 000 | 72 000 | 72 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 68 000 | 68 000 | 20 000 | 20 000 | 88 000 | 88 000 |
| | Total del título 1 | 12 715 200 | 12 715 200 | 102 000 | 102 000 | 12 817 200 | 12 817 200 |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 3 570 000 | 3 570 000 | 2 675 000 | 2 675 000 | 6 245 000 | 6 245 000 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 164 100 | 164 100 | 10 500 | 10 500 | 174 600 | 174 600 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 69 000 | 69 000 | 58 000 | 58 000 | 127 000 | 127 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 972 000 | 972 000 | 21 600 | 21 600 | 993 600 | 993 600 |
| | Total del título 2 | 4 854 100 | 4 854 100 | 2 765 100 | 2 765 100 | 7 619 200 | 7 619 200 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 1 375 000 | 1 375 000 | 465 325 | 460 291 | 1 840 325 | 1 835 291 |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 1 340 000 | 1 340 000 | 47 000 | 47 000 | 1 387 000 | 1 387 000 |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 392 000 | 392 000 | 100 000 | 100 000 | 492 000 | 492 000 |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 1 297 700 | 1 297 700 | 521 250 | 521 250 | 1 818 950 | 1 818 950 |
| 3 7 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | 0 | 0 | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 4 930 700 | 4 930 700 | 1 133 575 | 1 128 541 | 6 064 275 | 6 059 241 |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | p.m. | p.m. | 1 376 364 | 825 819 | 1 376 364 | 825 819 |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL | p.m. | p.m. | 300 649 | 285 617 | 300 649 | 285 617 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 1 677 013 | 1 111 436 | 1 677 013 | 1 111 436 |
| | TOTAL GENERAL | 22 500 000 | 22 500 000 | 5 677 688 | 5 107 077 | 28 177 688 | 27 607 077 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 524 200

12 524 200

70 000

70 000

12 594 200

12 594 200

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

60 000

60 000

12 000

12 000

72 000

72 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

68 000

68 000

20 000

20 000

88 000

88 000

Total del título 1

12 715 200

12 715 200

102 000

102 000

12 817 200

12 817 200

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE INSTALACIONES

3 570 000

3 570 000

2 675 000

2 675 000

6 245 000

6 245 000

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

164 100

164 100

10 500

10 500

174 600

174 600

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

69 000

69 000

58 000

58 000

127 000

127 000

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

972 000

972 000

21 600

21 600

993 600

993 600

Total del título 2

4 854 100

4 854 100

2 765 100

2 765 100

7 619 200

7 619 200

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

1 375 000

1 375 000

465 325

460 291

1 840 325

1 835 291

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

1 340 000

1 340 000

47 000

47 000

1 387 000

1 387 000

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

392 000

392 000

100 000

100 000

492 000

492 000

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1 297 700

1 297 700

521 250

521 250

1 818 950

1 818 950

3 7

RESERVA PARA IMPREVISTOS

0

0

p.m.

p.m.

Total del título 3

4 930 700

4 930 700

1 133 575

1 128 541

6 064 275

6 059 241

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

p.m.

p.m.

1 376 364

825 819

1 376 364

825 819

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL

p.m.

p.m.

300 649

285 617

300 649

285 617

Total del título 4

p.m.

p.m.

1 677 013

1 111 436

1 677 013

1 111 436

TOTAL GENERAL

22 500 000

22 500 000

5 677 688

5 107 077

28 177 688

27 607 077

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | | — | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | — | | — | | — |
| AD13 | | — | | — | | 1 |
| AD12 | | — | | — | | — |
| AD11 | | 2 | | — | | — |
| AD10 | | — | | 5 | | 4 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 5 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 14 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 4 |
| Total grados AD | — | 38 | — | 41 | — | 52 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | — | | — |
| AST6 | | — | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 61 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 21 |
| Total grados AST | — | 109 | — | 134 | — | 133 |
| Total general | — | 147 | — | 175 | — | 185 |
| Total personal | 147 | 175 | 185 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2007

2008

2009

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

—

1

1

AD15

1

—

—

AD14

—

—

—

AD13

—

—

1

AD12

—

—

—

AD11

2

—

—

AD10

—

5

4

AD9

4

5

6

AD8

4

2

5

AD7

11

11

14

AD6

4

14

17

AD5

12

3

4

Total grados AD

—

38

—

41

—

52

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

—

—

AST6

—

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

61

AST2

26

28

28

AST1

25

24

21

Total grados AST

—

109

—

134

—

133

Total general

—

147

—

175

—

185

Total personal

147

175

185

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Total FG | 42 | 12 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 30 | 13 |
| Total | 72 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Total FG

42

12

Expertos nacionales en comisión de servicio

30

13

Total

72

25

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/35

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/927/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |
| | Total del título 2 | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

Total del título 2

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

9

INGRESOS DIVERSOS

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 126 000 | – 812 500 | 8 313 500 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 164 300 | –28 750 | 135 550 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 267 800 | –16 250 | 251 550 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Total del título 1 | 9 968 100 | – 912 500 | 9 055 600 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 1 220 600 | – 530 000 | 690 600 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 14 000 | –10 000 | 4 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 113 200 | –18 000 | 95 200 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 30 100 | –5 000 | 25 100 |
| | Total del título 2 | 2 994 900 | – 563 000 | 2 431 900 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 100 000 | 12 500 | 1 112 500 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 290 000 | – 100 000 | 190 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 590 000 | –50 000 | 540 000 |
| | Total del título 3 | 1 980 000 | – 137 500 | 1 842 500 |
| | TOTAL GENERAL | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 126 000

– 812 500

8 313 500

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

164 300

–28 750

135 550

1 3

GASTOS DE MISIONES

400 000

–50 000

350 000

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

267 800

–16 250

251 550

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

10 000

–5 000

5 000

Total del título 1

9 968 100

– 912 500

9 055 600

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

1 220 600

– 530 000

690 600

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

14 000

–10 000

4 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

113 200

–18 000

95 200

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

30 100

–5 000

25 100

Total del título 2

2 994 900

– 563 000

2 431 900

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 100 000

12 500

1 112 500

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

290 000

– 100 000

190 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

590 000

–50 000

540 000

Total del título 3

1 980 000

– 137 500

1 842 500

TOTAL GENERAL

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/39 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/928/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 6 720 000 | – 478 516 | 6 241 484 |
| | Total del título 1 | 6 720 000 | – 478 516 | 6 241 484 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 134 880 | –11 484 | 123 396 |
| | Total del título 2 | 134 880 | –11 484 | 123 396 |
| | TOTAL GENERAL | 6 854 880 | – 490 000 | 6 364 880 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

6 720 000

– 478 516

6 241 484

Total del título 1

6 720 000

– 478 516

6 241 484

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

134 880

–11 484

123 396

Total del título 2

134 880

–11 484

123 396

TOTAL GENERAL

6 854 880

– 490 000

6 364 880

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 244 000 | – 113 000 | 3 131 000 |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 70 000 | –12 000 | 58 000 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 157 000 | –22 000 | 135 000 |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 145 000 | 47 000 | 192 000 |
| | Total del título 1 | 3 616 000 | – 100 000 | 3 516 000 |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 625 000 | –32 835 | 592 165 |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 295 000 | –40 000 | 255 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 25 000 | –2 000 | 23 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 27 000 | –5 250 | 21 750 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 10 000 | –2 000 | 8 000 |
| | Total del título 2 | 1 142 000 | –82 085 | 1 059 915 |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 1 024 880 | – 442 915 | 581 965 |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 536 000 | –11 000 | 525 000 |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 536 000 | 146 000 | 682 000 |
| | Total del título 3 | 2 096 880 | – 307 915 | 1 788 965 |
| | TOTAL GENERAL | 6 854 880 | – 490 000 | 6 364 880 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 244 000

– 113 000

3 131 000

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

70 000

–12 000

58 000

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

157 000

–22 000

135 000

1 4

OTROS SERVICIOS

145 000

47 000

192 000

Total del título 1

3 616 000

– 100 000

3 516 000

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

625 000

–32 835

592 165

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

295 000

–40 000

255 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 000

–2 000

23 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

27 000

–5 250

21 750

2 4

FRANQUEO POSTAL

10 000

–2 000

8 000

Total del título 2

1 142 000

–82 085

1 059 915

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

1 024 880

– 442 915

581 965

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

536 000

–11 000

525 000

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

536 000

146 000

682 000

Total del título 3

2 096 880

– 307 915

1 788 965

TOTAL GENERAL

6 854 880

– 490 000

6 364 880

---

| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/43 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/43

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2

(2009/929/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |
| | Total del título 2 | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

7 410 000

37 008 957

44 418 957

Total del título 2

7 410 000

37 008 957

44 418 957

9

INGRESOS DIVERSOS

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

7 410 000

37 008 957

44 418 957

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Total del título 1 | 3 320 000 | | 3 320 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | Total del título 2 | 1 180 000 | | 1 180 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | 37 008 957 | 37 008 957 |
| | Total del título 3 | 2 910 000 | 37 008 957 | 39 918 957 |
| | TOTAL GENERAL | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

Total del título 1

3 320 000

3 320 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Total del título 2

1 180 000

1 180 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

37 008 957

37 008 957

Total del título 3

2 910 000

37 008 957

39 918 957

TOTAL GENERAL

7 410 000

37 008 957

44 418 957

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| 17.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 333/47 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/47

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2009

(2009/930/CE)

INGRESOS (1)

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 14 453 550 | | |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | |
| | Total del título 9 | 14 453 550 | | |
| | TOTAL GENERAL | 14 453 550 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

9

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

14 453 550

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

Total del título 9

14 453 550

TOTAL GENERAL

14 453 550

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL | 6 286 650 | | |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 423 400 | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS | 105 000 | | |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 332 000 | | |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES, OTROS GASTOS | 75 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 100 000 | | |
| | Total del título 1 | 7 322 050 | | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 3 154 300 | | |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 1 791 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 821 100 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 122 200 | | |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 60 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES INTERNAS | 20 000 | | |
| 2 6 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 419 500 | | |
| 2 7 | GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS | 743 400 | | |
| | Total del título 2 | 7 131 500 | | |
| | TOTAL GENERAL | 14 453 550 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL

6 286 650

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

423 400

1 3

GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS

105 000

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

332 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES, OTROS GASTOS

75 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

100 000

Total del título 1

7 322 050

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

3 154 300

2 1

INFORMÁTICA

1 791 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

821 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

122 200

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

60 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES INTERNAS

20 000

2 6

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

419 500

2 7

GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS

743 400

Total del título 2

7 131 500

TOTAL GENERAL

14 453 550

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 27 | — | — |
| AD 7 | — | 40 | — | — |
| AD 6 | — | 10 | — | — |
| AD 5 | — | 6 | — | — |
| Total Grupo de funciones AD | — | 100 | — | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 1 |

Grupo de funciones y grado

2009

2008

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

AD 12

—

5

—

—

AD 11

—

2

—

—

AD 10

—

3

—

—

AD 9

—

3

—

1

AD 8

—

27

—

—

AD 7

—

40

—

—

AD 6

—

10

—

—

AD 5

—

6

—

—

Total Grupo de funciones AD

—

100

—

1

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

1

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(1)  La AECEI goza de autonomía desde el 15.7.2009. El presente documento se refiere al período que va del 15.7.2009 al 31.12.2009, al que corresponde un presupuesto operativo de 14 453 550 euros (tras la reevaluación de las necesidades y la aprobación por el Comité de Dirección de una reducción de 3 925 800 euros sobre la transferencia inicial de créditos de la DG RTD de 18 379 350).

El presupuesto detallado puede consultarse en el sitio web de la AECEI (http://erc.europa.eu/)

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