# Uradni list L 333/2009

| | ISSN 1725-5155
  doi:10.3000/17255155.L_2009.333.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 333 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Zvezek 5217. december 2009 |

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.333.slv

Uradni list

Evropske unije

L 333

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 5217. december 2009

---

| Vsebina | | II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRORAČUNI |
| | | 2009/919/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| | | 2009/920/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 5 |
| | | 2009/921/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2 | 9 |
| | | 2009/922/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 13 |
| | | 2009/923/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 17 |
| | | 2009/924/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2 | 21 |
| | | 2009/925/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 25 |
| | | 2009/926/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 29 |
| | | 2009/927/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 35 |
| | | 2009/928/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1 | 39 |
| | | 2009/929/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2 | 43 |
| | | 2009/930/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2009 | 47 |

Vsebina

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

PRORAČUNI

2009/919/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

1

2009/920/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

5

2009/921/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2

9

2009/922/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

13

2009/923/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

17

2009/924/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2

21

2009/925/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

25

2009/926/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

29

2009/927/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

35

2009/928/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

39

2009/929/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2

43

2009/930/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2009

47

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

PRORAČUNI

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/919/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 138 966 000 | 2 000 000 | 140 966 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 138 966 000 | 2 000 000 | 140 966 000 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 41 890 000 | 4 900 000 | 46 790 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 41 890 000 | 4 900 000 | 46 790 000 |
| 3 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
| | Naslov 3 – Skupaj | 888 000 | | 888 000 |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 6 235 000 | –1 200 000 | 5 035 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 6 235 000 | –1 200 000 | 5 035 000 |
| 6 |
| PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
| | Naslov 6 – Skupaj | 360 000 | | 360 000 |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| | Naslov 9 – Skupaj | 350 000 | | 350 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 188 689 000 | 5 700 000 | 194 389 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

138 966 000

2 000 000

140 966 000

Naslov 1 – Skupaj

138 966 000

2 000 000

140 966 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

41 890 000

4 900 000

46 790 000

Naslov 2 – Skupaj

41 890 000

4 900 000

46 790 000

3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

Naslov 3 – Skupaj

888 000

888 000

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

Naslov 5 – Skupaj

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

Naslov 6 – Skupaj

360 000

360 000

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

350 000

350 000

SKUPAJ ODHODKI

188 689 000

5 700 000

194 389 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 62 960 000 | | 62 960 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 23 699 000 | 4 342 000 | 28 041 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 45 448 000 | 4 342 000 | 49 790 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 80 281 000 | 1 000 000 | 81 281 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 80 281 000 | 1 000 000 | 81 281 000 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 358 000 | 358 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 358 000 | 358 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 188 689 000 | 5 700 000 | 194 389 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

62 960 000

62 960 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

23 699 000

4 342 000

28 041 000

Naslov 2 – Skupaj

45 448 000

4 342 000

49 790 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

80 281 000

1 000 000

81 281 000

Naslov 3 – Skupaj

80 281 000

1 000 000

81 281 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

358 000

358 000

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

358 000

358 000

SKUPAJ ODHODKI

188 689 000

5 700 000

194 389 000

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/5 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/920/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 476 795 | – 100 000 | 376 795 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 876 795 | – 100 000 | 14 776 795 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 1 – Skupaj

14 400 000

14 400 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

– 100 000

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

476 795

– 100 000

376 795

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

14 876 795

– 100 000

14 776 795

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 397 450 | | 8 397 450 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 805 578 | – 275 000 | 1 530 578 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 805 578 | – 275 000 | 1 530 578 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 673 767 | 112 000 | 4 785 767 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 673 767 | 112 000 | 4 785 767 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| REZERVA |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 876 795 | – 163 000 | 14 713 795 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Naslov 1 – Skupaj

8 397 450

8 397 450

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 805 578

– 275 000

1 530 578

Naslov 2 – Skupaj

1 805 578

– 275 000

1 530 578

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 673 767

112 000

4 785 767

Naslov 3 – Skupaj

4 673 767

112 000

4 785 767

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

REZERVA

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

14 876 795

– 163 000

14 713 795

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2

(2009/921/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 2 – Skupaj | 48 100 000 | | 48 100 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 154 400 | | 1 154 400 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 154 400 | | 1 154 400 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 254 400 | | 49 254 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 2 – Skupaj

48 100 000

48 100 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 154 400

1 154 400

Naslov 3 – Skupaj

1 154 400

1 154 400

SKUPAJ ODHODKI

49 254 400

49 254 400

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 018 000 | 19 018 000 | – 584 000 | – 584 000 | 18 434 000 | 18 434 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | 125 000 | –15 000 | –15 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 670 000 | 670 000 | – 250 000 | – 250 000 | 420 000 | 420 000 |
| 1 8 | PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE | 577 000 | 577 000 | –16 000 | –16 000 | 561 000 | 561 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 425 000 | 21 425 000 | – 865 000 | – 865 000 | 20 560 000 | 20 560 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 070 000 | 3 070 000 | 100 000 | 100 000 | 3 170 000 | 3 170 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 375 000 | 375 000 | – 183 000 | – 183 000 | 192 000 | 192 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 958 000 | 6 958 000 | –83 000 | –83 000 | 6 875 000 | 6 875 000 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 20 871 400 | 20 871 400 | 948 000 | 948 000 | 21 819 400 | 21 819 400 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 871 400 | 20 871 400 | 948 000 | 948 000 | 21 819 400 | 21 819 400 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 254 400 | 49 254 400 | — | — | 49 254 400 | 49 254 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 018 000

19 018 000

– 584 000

– 584 000

18 434 000

18 434 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

125 000

–15 000

–15 000

110 000

110 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

670 000

670 000

– 250 000

– 250 000

420 000

420 000

1 8

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

577 000

577 000

–16 000

–16 000

561 000

561 000

Naslov 1 – Skupaj

21 425 000

21 425 000

– 865 000

– 865 000

20 560 000

20 560 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 070 000

3 070 000

100 000

100 000

3 170 000

3 170 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

375 000

375 000

– 183 000

– 183 000

192 000

192 000

Naslov 2 – Skupaj

6 958 000

6 958 000

–83 000

–83 000

6 875 000

6 875 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

Naslov 3 – Skupaj

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

SKUPAJ ODHODKI

49 254 400

49 254 400

—

—

49 254 400

49 254 400

Načrtovano število osebja

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 12 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 33 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 5 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 32 | 16 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 116 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 22 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | — | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| Skupaj AST | — | — | — | 54 | 44 | 34 |
| Skupaj | — | — | — | 170 | 130 | 90 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

3

2

—

AD11

—

—

—

5

3

4

AD10

—

—

—

12

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

33

17

13

AD7

—

—

—

5

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

32

16

8

Skupaj AD

—

—

—

116

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

8

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

22

12

15

AST3

—

—

—

—

5

3

AST2

—

—

—

2

3

—

AST1

—

—

—

12

10

8

Skupaj AST

—

—

—

54

44

34

Skupaj

—

—

—

170

130

90

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/13 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/13

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/922/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 47 890 500 | –3 779 500 | 44 111 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 890 500 | –3 779 500 | 44 111 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 1 876 000 | 88 300 | 1 964 300 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 876 000 | 88 300 | 1 964 300 |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | p.m. | 26 735 838 | 26 735 838 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 26 735 838 | 26 735 838 |
| 6 |
| POVRAČILA STRANKAM |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | –10 981 454 | –10 981 454 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | –10 981 454 | –10 981 454 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 766 500 | 11 863 184 | 62 629 684 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

Naslov 1 – Skupaj

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

1 876 000

88 300

1 964 300

Naslov 3 – Skupaj

1 876 000

88 300

1 964 300

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

1 000 000

– 200 000

800 000

Naslov 4 – Skupaj

1 000 000

– 200 000

800 000

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

26 735 838

26 735 838

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

26 735 838

26 735 838

6

POVRAČILA STRANKAM

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

SKUPAJ ODHODKI

50 766 500

11 863 184

62 629 684

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 21 773 500 | – 815 000 | 20 958 500 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 244 000 | –10 000 | 234 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 256 500 | – 825 000 | 21 431 500 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 1 739 000 | – 150 000 | 1 589 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 500 000 | – 200 000 | 3 300 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 162 500 | –29 000 | 133 500 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 448 500 | –24 000 | 424 500 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 85 000 | –16 000 | 69 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 347 000 | – 419 000 | 5 928 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 17 717 000 | –2 000 000 | 15 717 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 17 730 000 | –2 000 000 | 15 730 000 |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 4 433 000 | 15 107 184 | 19 540 184 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 4 433 000 | 15 107 184 | 19 540 184 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 766 500 | 11 863 184 | 62 629 684 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

21 773 500

– 815 000

20 958 500

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

244 000

–10 000

234 000

Naslov 1 – Skupaj

22 256 500

– 825 000

21 431 500

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

1 739 000

– 150 000

1 589 000

2 1

INFORMATIKA

3 500 000

– 200 000

3 300 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

162 500

–29 000

133 500

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

448 500

–24 000

424 500

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

85 000

–16 000

69 000

Naslov 2 – Skupaj

6 347 000

– 419 000

5 928 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

17 717 000

–2 000 000

15 717 000

Naslov 3 – Skupaj

17 730 000

–2 000 000

15 730 000

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 433 000

15 107 184

19 540 184

Naslov 10 – Skupaj

4 433 000

15 107 184

19 540 184

SKUPAJ ODHODKI

50 766 500

11 863 184

62 629 684

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 8 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 3 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | 1 | — | — | 11 | 11 | 12 |
| Skupaj AD | 45 | 43 | 31 | 93 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Skupaj AST | 19 | 21 | 19 | 76 | 78 | 67 |
| Skupaj | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

8

3

—

16

12

6

AD 6

3

7

—

25

27

27

AD 5

1

—

—

11

11

12

Skupaj AD

45

43

31

93

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

3

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

12

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Skupaj AST

19

21

19

76

78

67

Skupaj

64

64

50

169

169

150

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/17 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/17

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/923/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 48 485 000 | – 150 000 | 48 335 000 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 400 000 | – 400 000 | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 48 885 000 | – 550 000 | 48 335 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 48 885 000 | – 550 000 | 48 335 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

48 485 000

– 150 000

48 335 000

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

400 000

– 400 000

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

48 885 000

– 550 000

48 335 000

SKUPAJ ODHODKI

48 885 000

– 550 000

48 335 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 266 500 | 19 266 500 | | | 19 266 500 | 19 266 500 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 283 500 | 3 283 500 | | | 3 283 500 | 3 283 500 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 2 935 607 | 2 743 100 | – 400 000 | – 400 000 | 2 535 607 | 2 343 100 |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 1 025 000 | 1 150 000 | – 150 000 | – 150 000 | 875 000 | 1 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 26 335 000 | 31 300 000 | – 550 000 | – 550 000 | 25 785 000 | 30 750 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 48 885 000 | 53 850 000 | – 550 000 | – 550 000 | 48 335 000 | 53 300 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

19 266 500

19 266 500

19 266 500

19 266 500

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov 2 – Skupaj

3 283 500

3 283 500

3 283 500

3 283 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

2 935 607

2 743 100

– 400 000

– 400 000

2 535 607

2 343 100

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

1 025 000

1 150 000

– 150 000

– 150 000

875 000

1 000 000

Naslov 3 – Skupaj

26 335 000

31 300 000

– 550 000

– 550 000

25 785 000

30 750 000

SKUPAJ ODHODKI

48 885 000

53 850 000

– 550 000

– 550 000

48 335 000

53 300 000

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2

(2009/924/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 58 942 000 | –2 980 000 | 55 962 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 58 942 000 | –2 980 000 | 55 962 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 105 000 | | 33 105 000 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 554 000 | | 1 554 000 |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| | Naslov 5 – Skupaj | 680 000 | | 680 000 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| | Naslov 6 – Skupaj | 196 000 | | 196 000 |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| | Naslov 7 – Skupaj | 29 509 152 | | 29 509 152 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 125 016 152 | –2 980 000 | 122 036 152 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

Naslov 1 – Skupaj

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 2 – Skupaj

33 105 000

33 105 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

Naslov 3 – Skupaj

1 554 000

1 554 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

Naslov 4 – Skupaj

1 030 000

1 030 000

5

UPRAVNO POSLOVANJE

Naslov 5 – Skupaj

680 000

680 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Naslov 6 – Skupaj

196 000

196 000

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

Naslov 7 – Skupaj

29 509 152

29 509 152

SKUPAJ ODHODKI

125 016 152

–2 980 000

122 036 152

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 45 977 000 | –1 039 800 | 44 937 200 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 418 000 | 83 000 | 1 501 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 97 000 | 19 000 | 116 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 486 000 | –13 000 | 1 473 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 110 000 | 20 000 | 130 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 088 000 | – 930 800 | 48 157 200 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 772 000 | –1 250 000 | 3 522 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 053 000 | 33 000 | 1 086 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 844 000 | 50 000 | 894 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 208 000 | –1 167 000 | 13 041 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 17 171 000 | 2 963 000 | 20 134 000 |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 3 823 000 | 1 410 000 | 5 233 000 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 724 000 | –49 000 | 675 000 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 019 000 | 110 000 | 5 129 000 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 940 000 | 100 000 | 1 040 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 31 691 000 | 4 534 000 | 36 225 000 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 28 999 152 | –5 416 200 | 23 582 952 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 28 999 152 | –5 416 200 | 23 582 952 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 125 016 152 | –2 980 000 | 122 036 152 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

45 977 000

–1 039 800

44 937 200

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 418 000

83 000

1 501 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

97 000

19 000

116 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 486 000

–13 000

1 473 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

110 000

20 000

130 000

Naslov 1 – Skupaj

49 088 000

– 930 800

48 157 200

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 772 000

–1 250 000

3 522 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 053 000

33 000

1 086 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

844 000

50 000

894 000

Naslov 2 – Skupaj

14 208 000

–1 167 000

13 041 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

17 171 000

2 963 000

20 134 000

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 823 000

1 410 000

5 233 000

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

724 000

–49 000

675 000

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 019 000

110 000

5 129 000

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

940 000

100 000

1 040 000

Naslov 3 – Skupaj

31 691 000

4 534 000

36 225 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

Naslov 4 – Skupaj

1 030 000

1 030 000

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

Naslov 5 – Skupaj

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

SKUPAJ ODHODKI

125 016 152

–2 980 000

122 036 152

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/25 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/925/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 930 000 | | 7 930 000 |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 187 200 | 187 200 |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 187 200 | 187 200 |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 930 000 | 187 200 | 8 117 200 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

Naslov 1 – Skupaj

7 930 000

7 930 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

187 200

187 200

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

187 200

187 200

3

DRUGI PRISPEVKI

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

UPRAVNO POSLOVANJE

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

7 930 000

187 200

8 117 200

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 463 000 | – 362 000 | 4 101 000 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 425 000 | 34 000 | 459 000 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 140 000 | 15 000 | 155 000 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 150 000 | 66 500 | 216 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 178 000 | – 246 500 | 4 931 500 |
| 2 |
| POSLOVANJE AGENCIJE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 179 000 | –4 000 | 175 000 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 49 000 | –12 800 | 36 200 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 231 000 | –76 000 | 155 000 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 149 000 | –10 000 | 139 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 608 000 | – 102 800 | 505 200 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI SKUPIN | 740 000 | –12 500 | 727 500 |
| 3 2 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 254 000 | 213 000 | 467 000 |
| 3 3 | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO | 365 000 | 11 000 | 376 000 |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | 785 000 | 325 000 | 1 110 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 144 000 | 536 500 | 2 680 500 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 930 000 | 187 200 | 8 117 200 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 463 000

– 362 000

4 101 000

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

425 000

34 000

459 000

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

140 000

15 000

155 000

1 4

ZAČASNA POMOČ

150 000

66 500

216 500

Naslov 1 – Skupaj

5 178 000

– 246 500

4 931 500

2

POSLOVANJE AGENCIJE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

179 000

–4 000

175 000

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

49 000

–12 800

36 200

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

231 000

–76 000

155 000

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

149 000

–10 000

139 000

Naslov 2 – Skupaj

608 000

– 102 800

505 200

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI SKUPIN

740 000

–12 500

727 500

3 2

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

254 000

213 000

467 000

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

365 000

11 000

376 000

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

785 000

325 000

1 110 000

Naslov 3 – Skupaj

2 144 000

536 500

2 680 500

SKUPAJ ODHODKI

7 930 000

187 200

8 117 200

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | 1 |
| AST2 | — | 5 | — | 4 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj razred AST | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj osebje | — | 44 | — | 44 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

1

AST2

—

5

—

4

AST1

—

2

—

2

Skupaj razred AST

—

15

—

15

Skupaj osebje

—

44

—

44

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/29 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/926/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

22 500 000

5 677 688

28 177 688

Naslov 9 – Skupaj

22 500 000

5 677 688

28 177 688

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

5 677 688

28 177 688

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 524 200 | 12 524 200 | 70 000 | 70 000 | 12 594 200 | 12 594 200 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 60 000 | 12 000 | 12 000 | 72 000 | 72 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 68 000 | 68 000 | 20 000 | 20 000 | 88 000 | 88 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 715 200 | 12 715 200 | 102 000 | 102 000 | 12 817 200 | 12 817 200 |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM PROSTOROV | 3 570 000 | 3 570 000 | 2 675 000 | 2 675 000 | 6 245 000 | 6 245 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 164 100 | 164 100 | 10 500 | 10 500 | 174 600 | 174 600 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 69 000 | 69 000 | 58 000 | 58 000 | 127 000 | 127 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 972 000 | 972 000 | 21 600 | 21 600 | 993 600 | 993 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 854 100 | 4 854 100 | 2 765 100 | 2 765 100 | 7 619 200 | 7 619 200 |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO | 1 375 000 | 1 375 000 | 465 325 | 460 291 | 1 840 325 | 1 835 291 |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 340 000 | 1 340 000 | 47 000 | 47 000 | 1 387 000 | 1 387 000 |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 392 000 | 392 000 | 100 000 | 100 000 | 492 000 | 492 000 |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 1 297 700 | 1 297 700 | 521 250 | 521 250 | 1 818 950 | 1 818 950 |
| 3 7 | REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 0 | 0 | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 930 700 | 4 930 700 | 1 133 575 | 1 128 541 | 6 064 275 | 6 059 241 |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | p.m. | 1 376 364 | 825 819 | 1 376 364 | 825 819 |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | p.m. | p.m. | 300 649 | 285 617 | 300 649 | 285 617 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 677 013 | 1 111 436 | 1 677 013 | 1 111 436 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 22 500 000 | 22 500 000 | 5 677 688 | 5 107 077 | 28 177 688 | 27 607 077 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 524 200

12 524 200

70 000

70 000

12 594 200

12 594 200

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

60 000

12 000

12 000

72 000

72 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

68 000

68 000

20 000

20 000

88 000

88 000

Naslov 1 – Skupaj

12 715 200

12 715 200

102 000

102 000

12 817 200

12 817 200

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

3 570 000

3 570 000

2 675 000

2 675 000

6 245 000

6 245 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

164 100

164 100

10 500

10 500

174 600

174 600

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

69 000

69 000

58 000

58 000

127 000

127 000

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

972 000

972 000

21 600

21 600

993 600

993 600

Naslov 2 – Skupaj

4 854 100

4 854 100

2 765 100

2 765 100

7 619 200

7 619 200

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

1 375 000

1 375 000

465 325

460 291

1 840 325

1 835 291

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 340 000

1 340 000

47 000

47 000

1 387 000

1 387 000

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

392 000

392 000

100 000

100 000

492 000

492 000

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

1 297 700

1 297 700

521 250

521 250

1 818 950

1 818 950

3 7

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

0

0

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

4 930 700

4 930 700

1 133 575

1 128 541

6 064 275

6 059 241

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

1 376 364

825 819

1 376 364

825 819

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

p.m.

p.m.

300 649

285 617

300 649

285 617

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 677 013

1 111 436

1 677 013

1 111 436

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

22 500 000

5 677 688

5 107 077

28 177 688

27 607 077

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD16 | | — | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | — | | — | | — |
| AD13 | | — | | — | | 1 |
| AD12 | | — | | — | | — |
| AD11 | | 2 | | — | | — |
| AD10 | | — | | 5 | | 4 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 5 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 14 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 4 |
| Skupaj razred AD | — | 38 | — | 41 | — | 52 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | — | | — |
| AST6 | | — | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 61 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 21 |
| Skupaj razred AST | — | 109 | — | 134 | — | 133 |
| Skupaj | — | 147 | — | 175 | — | 185 |
| Skupaj osebje | 147 | 175 | 185 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2007

2008

2009

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD16

—

1

1

AD15

1

—

—

AD14

—

—

—

AD13

—

—

1

AD12

—

—

—

AD11

2

—

—

AD10

—

5

4

AD9

4

5

6

AD8

4

2

5

AD7

11

11

14

AD6

4

14

17

AD5

12

3

4

Skupaj razred AD

—

38

—

41

—

52

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

—

—

AST6

—

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

61

AST2

26

28

28

AST1

25

24

21

Skupaj razred AST

—

109

—

134

—

133

Skupaj

—

147

—

175

—

185

Skupaj osebje

147

175

185

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Skupaj FG | 42 | 12 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 13 |
| Skupaj | 72 | 25 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Skupaj FG

42

12

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

13

Skupaj

72

25

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/927/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

Naslov 2 – Skupaj

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

9

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 126 000 | – 812 500 | 8 313 500 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 164 300 | –28 750 | 135 550 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 267 800 | –16 250 | 251 550 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 968 100 | – 912 500 | 9 055 600 |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 1 220 600 | – 530 000 | 690 600 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 000 | –10 000 | 4 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 113 200 | –18 000 | 95 200 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 30 100 | –5 000 | 25 100 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 994 900 | – 563 000 | 2 431 900 |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 100 000 | 12 500 | 1 112 500 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 290 000 | – 100 000 | 190 000 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 590 000 | –50 000 | 540 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 980 000 | – 137 500 | 1 842 500 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 126 000

– 812 500

8 313 500

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

164 300

–28 750

135 550

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

400 000

–50 000

350 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

267 800

–16 250

251 550

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

10 000

–5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

9 968 100

– 912 500

9 055 600

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

1 220 600

– 530 000

690 600

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 000

–10 000

4 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

113 200

–18 000

95 200

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

30 100

–5 000

25 100

Naslov 2 – Skupaj

2 994 900

– 563 000

2 431 900

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 100 000

12 500

1 112 500

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

290 000

– 100 000

190 000

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

590 000

–50 000

540 000

Naslov 3 – Skupaj

1 980 000

– 137 500

1 842 500

SKUPAJ ODHODKI

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/39 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/928/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 6 720 000 | – 478 516 | 6 241 484 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 720 000 | – 478 516 | 6 241 484 |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 134 880 | –11 484 | 123 396 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 134 880 | –11 484 | 123 396 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 854 880 | – 490 000 | 6 364 880 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

6 720 000

– 478 516

6 241 484

Naslov 1 – Skupaj

6 720 000

– 478 516

6 241 484

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

134 880

–11 484

123 396

Naslov 2 – Skupaj

134 880

–11 484

123 396

SKUPAJ ODHODKI

6 854 880

– 490 000

6 364 880

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 3 244 000 | – 113 000 | 3 131 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 70 000 | –12 000 | 58 000 |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 157 000 | –22 000 | 135 000 |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 145 000 | 47 000 | 192 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 616 000 | – 100 000 | 3 516 000 |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 625 000 | –32 835 | 592 165 |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI | 295 000 | –40 000 | 255 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 25 000 | –2 000 | 23 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 27 000 | –5 250 | 21 750 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 10 000 | –2 000 | 8 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 142 000 | –82 085 | 1 059 915 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 1 024 880 | – 442 915 | 581 965 |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 536 000 | –11 000 | 525 000 |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 536 000 | 146 000 | 682 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 096 880 | – 307 915 | 1 788 965 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 854 880 | – 490 000 | 6 364 880 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

3 244 000

– 113 000

3 131 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

70 000

–12 000

58 000

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

157 000

–22 000

135 000

1 4

DRUGE STORITVE

145 000

47 000

192 000

Naslov 1 – Skupaj

3 616 000

– 100 000

3 516 000

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

625 000

–32 835

592 165

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

295 000

–40 000

255 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

25 000

–2 000

23 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

27 000

–5 250

21 750

2 4

POŠTNI STROŠKI

10 000

–2 000

8 000

Naslov 2 – Skupaj

1 142 000

–82 085

1 059 915

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 024 880

– 442 915

581 965

3 2

OBDELAVA PODATKOV

536 000

–11 000

525 000

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

536 000

146 000

682 000

Naslov 3 – Skupaj

2 096 880

– 307 915

1 788 965

SKUPAJ ODHODKI

6 854 880

– 490 000

6 364 880

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/43 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/43

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 2

(2009/929/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

7 410 000

37 008 957

44 418 957

Naslov 2 – Skupaj

7 410 000

37 008 957

44 418 957

9

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

7 410 000

37 008 957

44 418 957

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 320 000 | | 3 320 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 180 000 | | 1 180 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | p.m. | 37 008 957 | 37 008 957 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 910 000 | 37 008 957 | 39 918 957 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

3 320 000

3 320 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

Naslov 2 – Skupaj

1 180 000

1 180 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

37 008 957

37 008 957

Naslov 3 – Skupaj

2 910 000

37 008 957

39 918 957

SKUPAJ ODHODKI

7 410 000

37 008 957

44 418 957

---

| 17.12.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | L 333/47 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/47

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2009

(2009/930/ES)

PRIHODKI (1)

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 14 453 550 | | |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 14 453 550 | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 453 550 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

9

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 453 550

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

14 453 550

SKUPAJ ODHODKI

14 453 550

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2009 | Odobritve 2008 | Realizacija 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 6 286 650 | | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 423 400 | | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI | 105 000 | | |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 332 000 | | |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE, DRUGI IZDATKI | 75 000 | | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 100 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 322 050 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 3 154 300 | | |
| 2 1 | INFORMATIKA | 1 791 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 821 100 | | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 122 200 | | |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 60 000 | | |
| 2 5 | IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV | 20 000 | | |
| 2 6 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 419 500 | | |
| 2 7 | IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO | 743 400 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 131 500 | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 453 550 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

6 286 650

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

423 400

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI

105 000

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

332 000

1 6

SOCIALNE STORITVE, DRUGI IZDATKI

75 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

100 000

Naslov 1 – Skupaj

7 322 050

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

3 154 300

2 1

INFORMATIKA

1 791 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

821 100

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

122 200

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

60 000

2 5

IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV

20 000

2 6

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

419 500

2 7

IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO

743 400

Naslov 2 – Skupaj

7 131 500

SKUPAJ ODHODKI

14 453 550

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 27 | — | — |
| AD 7 | — | 40 | — | — |
| AD 6 | — | 10 | — | — |
| AD 5 | — | 6 | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 100 | — | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 100 | — | 1 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2008

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

AD 12

—

5

—

—

AD 11

—

2

—

—

AD 10

—

3

—

—

AD 9

—

3

—

1

AD 8

—

27

—

—

AD 7

—

40

—

—

AD 6

—

10

—

—

AD 5

—

6

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

100

—

1

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

100

—

1

---

(1)  Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta je postala neodvisna 15. julija 2009. To poročilo zajema obdobje od 15.7.2009 do 31.12.2009, kar ustreza operativnemu proračunu v višini 14 453 550 EUR (po ponovni oceni potreb in po tem, ko je usmerjevalni odbor odobril znižanje v višini 3 925 800 EUR prvotnega prenosa sredstev v višini 18 379 350 EUR od Generalnega direktorata za raziskave (GD RTD)).

Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/.

---