# Journal officiel L 333/2009

| | ISSN 1725-2563
  doi:10.3000/17252563.L_2009.333.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 333 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 52e année17 décembre 2009 |

ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.333.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 333

Édition de langue française

Législation

52e année17 décembre 2009

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2009/919/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| | | 2009/920/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 5 |
| | | 2009/921/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 2 | 9 |
| | | 2009/922/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 13 |
| | | 2009/923/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 17 |
| | | 2009/924/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 2 | 21 |
| | | 2009/925/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 25 |
| | | 2009/926/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 29 |
| | | 2009/927/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 35 |
| | | 2009/928/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 39 |
| | | 2009/929/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2009 (GNSS) — Budget rectificatif no 2 | 43 |
| | | 2009/930/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2009 | 47 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2009/919/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

1

2009/920/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

5

2009/921/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 2

o

9

2009/922/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

13

2009/923/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

17

2009/924/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 2

o

21

2009/925/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

25

2009/926/CE

*

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

29

2009/927/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

35

2009/928/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

39

2009/929/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2009 (GNSS) — Budget rectificatif no 2

o

43

2009/930/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2009

47

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/919/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 138 966 000 | 2 000 000 | 140 966 000 |
| | Total du titre 1 | 138 966 000 | 2 000 000 | 140 966 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 890 000 | 4 900 000 | 46 790 000 |
| | Total du titre 2 | 41 890 000 | 4 900 000 | 46 790 000 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| | Total du titre 3 | 888 000 | | 888 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 6 235 000 | –1 200 000 | 5 035 000 |
| | Total du titre 5 | 6 235 000 | –1 200 000 | 5 035 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| | Total du titre 6 | 360 000 | | 360 000 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| | Total du titre 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 188 689 000 | 5 700 000 | 194 389 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

REDEVANCES PERÇUES

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

138 966 000

2 000 000

140 966 000

Total du titre 1

138 966 000

2 000 000

140 966 000

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

41 890 000

4 900 000

46 790 000

Total du titre 2

41 890 000

4 900 000

46 790 000

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

Total du titre 3

888 000

888 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

Total du titre 5

6 235 000

–1 200 000

5 035 000

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

Total du titre 6

360 000

360 000

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

Total du titre 7

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

Total du titre 9

350 000

350 000

TOTAL GÉNÉRAL

188 689 000

5 700 000

194 389 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 62 960 000 | | 62 960 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 23 699 000 | 4 342 000 | 28 041 000 |
| | Total du titre 2 | 45 448 000 | 4 342 000 | 49 790 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 80 281 000 | 1 000 000 | 81 281 000 |
| | Total du titre 3 | 80 281 000 | 1 000 000 | 81 281 000 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | 358 000 | 358 000 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 358 000 | 358 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 188 689 000 | 5 700 000 | 194 389 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

Total du titre 1

62 960 000

62 960 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

23 699 000

4 342 000

28 041 000

Total du titre 2

45 448 000

4 342 000

49 790 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

80 281 000

1 000 000

81 281 000

Total du titre 3

80 281 000

1 000 000

81 281 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

358 000

358 000

Total du titre 9

p.m.

358 000

358 000

TOTAL GÉNÉRAL

188 689 000

5 700 000

194 389 000

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/5 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/5

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État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/920/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| | Total du titre 1 | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 476 795 | – 100 000 | 376 795 |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 876 795 | – 100 000 | 14 776 795 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Total du titre 1

14 400 000

14 400 000

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

100 000

– 100 000

p.m.

Total du titre 2

476 795

– 100 000

376 795

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

Total du titre 3

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

14 876 795

– 100 000

14 776 795

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| | Total du titre 1 | 8 397 450 | | 8 397 450 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 805 578 | – 275 000 | 1 530 578 |
| | Total du titre 2 | 1 805 578 | – 275 000 | 1 530 578 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 673 767 | 112 000 | 4 785 767 |
| | Total du titre 3 | 4 673 767 | 112 000 | 4 785 767 |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| RÉSERVE |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 876 795 | – 163 000 | 14 713 795 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

Total du titre 1

8 397 450

8 397 450

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 805 578

– 275 000

1 530 578

Total du titre 2

1 805 578

– 275 000

1 530 578

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 673 767

112 000

4 785 767

Total du titre 3

4 673 767

112 000

4 785 767

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

Total du titre 4

p.m.

p.m.

5

RÉSERVE

Total du titre 5

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

14 876 795

– 163 000

14 713 795

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/9

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 2

(2009/921/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| | Total du titre 2 | 48 100 000 | | 48 100 000 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 154 400 | | 1 154 400 |
| | Total du titre 3 | 1 154 400 | | 1 154 400 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 254 400 | | 49 254 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Total du titre 2

48 100 000

48 100 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 154 400

1 154 400

Total du titre 3

1 154 400

1 154 400

TOTAL GÉNÉRAL

49 254 400

49 254 400

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 018 000 | 19 018 000 | – 584 000 | – 584 000 | 18 434 000 | 18 434 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 125 000 | 125 000 | –15 000 | –15 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 670 000 | 670 000 | – 250 000 | – 250 000 | 420 000 | 420 000 |
| 1 8 | ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL | 577 000 | 577 000 | –16 000 | –16 000 | 561 000 | 561 000 |
| | Total du titre 1 | 21 425 000 | 21 425 000 | – 865 000 | – 865 000 | 20 560 000 | 20 560 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 070 000 | 3 070 000 | 100 000 | 100 000 | 3 170 000 | 3 170 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 375 000 | 375 000 | – 183 000 | – 183 000 | 192 000 | 192 000 |
| | Total du titre 2 | 6 958 000 | 6 958 000 | –83 000 | –83 000 | 6 875 000 | 6 875 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 20 871 400 | 20 871 400 | 948 000 | 948 000 | 21 819 400 | 21 819 400 |
| | Total du titre 3 | 20 871 400 | 20 871 400 | 948 000 | 948 000 | 21 819 400 | 21 819 400 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 254 400 | 49 254 400 | — | — | 49 254 400 | 49 254 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 018 000

19 018 000

– 584 000

– 584 000

18 434 000

18 434 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

125 000

125 000

–15 000

–15 000

110 000

110 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

670 000

670 000

– 250 000

– 250 000

420 000

420 000

1 8

ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

577 000

577 000

–16 000

–16 000

561 000

561 000

Total du titre 1

21 425 000

21 425 000

– 865 000

– 865 000

20 560 000

20 560 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

INFORMATIQUE

3 070 000

3 070 000

100 000

100 000

3 170 000

3 170 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

375 000

375 000

– 183 000

– 183 000

192 000

192 000

Total du titre 2

6 958 000

6 958 000

–83 000

–83 000

6 875 000

6 875 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

Total du titre 3

20 871 400

20 871 400

948 000

948 000

21 819 400

21 819 400

TOTAL GÉNÉRAL

49 254 400

49 254 400

—

—

49 254 400

49 254 400

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 12 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 33 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 5 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 32 | 16 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 116 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 22 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | — | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| Total AST | — | — | — | 54 | 44 | 34 |
| Total général | — | — | — | 170 | 130 | 90 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

3

2

—

AD11

—

—

—

5

3

4

AD10

—

—

—

12

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

33

17

13

AD7

—

—

—

5

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

32

16

8

Total AD

—

—

—

116

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

8

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

22

12

15

AST3

—

—

—

—

5

3

AST2

—

—

—

2

3

—

AST1

—

—

—

12

10

8

Total AST

—

—

—

54

44

34

Total général

—

—

—

170

130

90

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/13 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/13

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/922/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 47 890 500 | –3 779 500 | 44 111 000 |
| | Total du titre 1 | 47 890 500 | –3 779 500 | 44 111 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 1 876 000 | 88 300 | 1 964 300 |
| | Total du titre 3 | 1 876 000 | 88 300 | 1 964 300 |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| | Total du titre 4 | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | 26 735 838 | 26 735 838 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 26 735 838 | 26 735 838 |
| 6 |
| REMBOURSEMENT AUX CLIENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | –10 981 454 | –10 981 454 |
| | Total du titre 6 | p.m. | –10 981 454 | –10 981 454 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 766 500 | 11 863 184 | 62 629 684 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

Total du titre 1

47 890 500

–3 779 500

44 111 000

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

1 876 000

88 300

1 964 300

Total du titre 3

1 876 000

88 300

1 964 300

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

1 000 000

– 200 000

800 000

Total du titre 4

1 000 000

– 200 000

800 000

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

26 735 838

26 735 838

Total du titre 5

p.m.

26 735 838

26 735 838

6

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

Total du titre 6

p.m.

–10 981 454

–10 981 454

TOTAL GÉNÉRAL

50 766 500

11 863 184

62 629 684

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 21 773 500 | – 815 000 | 20 958 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 244 000 | –10 000 | 234 000 |
| | Total du titre 1 | 22 256 500 | – 825 000 | 21 431 500 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 739 000 | – 150 000 | 1 589 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 500 000 | – 200 000 | 3 300 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 162 500 | –29 000 | 133 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 448 500 | –24 000 | 424 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 85 000 | –16 000 | 69 000 |
| | Total du titre 2 | 6 347 000 | – 419 000 | 5 928 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 17 717 000 | –2 000 000 | 15 717 000 |
| | Total du titre 3 | 17 730 000 | –2 000 000 | 15 730 000 |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 4 433 000 | 15 107 184 | 19 540 184 |
| | Total du titre 10 | 4 433 000 | 15 107 184 | 19 540 184 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 766 500 | 11 863 184 | 62 629 684 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

21 773 500

– 815 000

20 958 500

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

244 000

–10 000

234 000

Total du titre 1

22 256 500

– 825 000

21 431 500

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 739 000

– 150 000

1 589 000

2 1

INFORMATIQUE

3 500 000

– 200 000

3 300 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

162 500

–29 000

133 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

448 500

–24 000

424 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

85 000

–16 000

69 000

Total du titre 2

6 347 000

– 419 000

5 928 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

17 717 000

–2 000 000

15 717 000

Total du titre 3

17 730 000

–2 000 000

15 730 000

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

4 433 000

15 107 184

19 540 184

Total du titre 10

4 433 000

15 107 184

19 540 184

TOTAL GÉNÉRAL

50 766 500

11 863 184

62 629 684

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD7 | 8 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD6 | 3 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD5 | 1 | — | — | 11 | 11 | 12 |
| Total AD | 45 | 43 | 31 | 93 | 91 | 83 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 |
| AST3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Total AST | 19 | 21 | 19 | 76 | 78 | 67 |
| Total | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

1

1

1

—

—

—

AD13

—

—

—

1

—

—

AD12

7

5

5

4

4

3

AD11

9

7

5

12

11

9

AD10

12

15

15

6

6

6

AD9

3

4

2

12

12

11

AD8

1

1

3

5

7

8

AD7

8

3

—

16

12

6

AD6

3

7

—

25

27

27

AD5

1

—

—

11

11

12

Total AD

45

43

31

93

91

83

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

1

1

—

AST8

4

3

3

1

1

1

AST7

4

5

5

3

3

3

AST6

3

4

2

7

6

6

AST5

5

6

5

5

6

5

AST4

3

2

1

12

11

10

AST3

—

1

3

25

27

21

AST2

—

—

—

10

9

9

AST1

—

—

—

12

14

12

Total AST

19

21

19

76

78

67

Total

64

64

50

169

169

150

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/17 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/17

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/923/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 48 485 000 | – 150 000 | 48 335 000 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 400 000 | – 400 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 48 885 000 | – 550 000 | 48 335 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 885 000 | – 550 000 | 48 335 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

48 485 000

– 150 000

48 335 000

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

400 000

– 400 000

p.m.

Total du titre 2

48 885 000

– 550 000

48 335 000

TOTAL GÉNÉRAL

48 885 000

– 550 000

48 335 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 19 266 500 | 19 266 500 | | | 19 266 500 | 19 266 500 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| | Total du titre 2 | 3 283 500 | 3 283 500 | | | 3 283 500 | 3 283 500 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 2 935 607 | 2 743 100 | – 400 000 | – 400 000 | 2 535 607 | 2 343 100 |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 025 000 | 1 150 000 | – 150 000 | – 150 000 | 875 000 | 1 000 000 |
| | Total du titre 3 | 26 335 000 | 31 300 000 | – 550 000 | – 550 000 | 25 785 000 | 30 750 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 885 000 | 53 850 000 | – 550 000 | – 550 000 | 48 335 000 | 53 300 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

Total du titre 1

19 266 500

19 266 500

19 266 500

19 266 500

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Total du titre 2

3 283 500

3 283 500

3 283 500

3 283 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

2 935 607

2 743 100

– 400 000

– 400 000

2 535 607

2 343 100

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 025 000

1 150 000

– 150 000

– 150 000

875 000

1 000 000

Total du titre 3

26 335 000

31 300 000

– 550 000

– 550 000

25 785 000

30 750 000

TOTAL GÉNÉRAL

48 885 000

53 850 000

– 550 000

– 550 000

48 335 000

53 300 000

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/21

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 2

(2009/924/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 58 942 000 | –2 980 000 | 55 962 000 |
| | Total du titre 1 | 58 942 000 | –2 980 000 | 55 962 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| | Total du titre 2 | 33 105 000 | | 33 105 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| | Total du titre 3 | 1 554 000 | | 1 554 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| | Total du titre 4 | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| | Total du titre 5 | 680 000 | | 680 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| | Total du titre 6 | 196 000 | | 196 000 |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| | Total du titre 7 | 29 509 152 | | 29 509 152 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 125 016 152 | –2 980 000 | 122 036 152 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

Total du titre 1

58 942 000

–2 980 000

55 962 000

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Total du titre 2

33 105 000

33 105 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

Total du titre 3

1 554 000

1 554 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

Total du titre 4

1 030 000

1 030 000

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Total du titre 5

680 000

680 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

Total du titre 6

196 000

196 000

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

Total du titre 7

29 509 152

29 509 152

TOTAL GÉNÉRAL

125 016 152

–2 980 000

122 036 152

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 45 977 000 | –1 039 800 | 44 937 200 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 418 000 | 83 000 | 1 501 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 97 000 | 19 000 | 116 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 486 000 | –13 000 | 1 473 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 110 000 | 20 000 | 130 000 |
| | Total du titre 1 | 49 088 000 | – 930 800 | 48 157 200 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 4 772 000 | –1 250 000 | 3 522 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 053 000 | 33 000 | 1 086 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 844 000 | 50 000 | 894 000 |
| | Total du titre 2 | 14 208 000 | –1 167 000 | 13 041 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 17 171 000 | 2 963 000 | 20 134 000 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 3 823 000 | 1 410 000 | 5 233 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 724 000 | –49 000 | 675 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 019 000 | 110 000 | 5 129 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 940 000 | 100 000 | 1 040 000 |
| | Total du titre 3 | 31 691 000 | 4 534 000 | 36 225 000 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| | Total du titre 4 | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 28 999 152 | –5 416 200 | 23 582 952 |
| | Total du titre 5 | 28 999 152 | –5 416 200 | 23 582 952 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 125 016 152 | –2 980 000 | 122 036 152 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

45 977 000

–1 039 800

44 937 200

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 418 000

83 000

1 501 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

97 000

19 000

116 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 486 000

–13 000

1 473 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

110 000

20 000

130 000

Total du titre 1

49 088 000

– 930 800

48 157 200

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

4 772 000

–1 250 000

3 522 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 053 000

33 000

1 086 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

844 000

50 000

894 000

Total du titre 2

14 208 000

–1 167 000

13 041 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

17 171 000

2 963 000

20 134 000

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 823 000

1 410 000

5 233 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

724 000

–49 000

675 000

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 019 000

110 000

5 129 000

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

940 000

100 000

1 040 000

Total du titre 3

31 691 000

4 534 000

36 225 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

Total du titre 4

1 030 000

1 030 000

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

Total du titre 5

28 999 152

–5 416 200

23 582 952

TOTAL GÉNÉRAL

125 016 152

–2 980 000

122 036 152

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/25 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/25

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/925/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| | Total du titre 1 | 7 930 000 | | 7 930 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | 187 200 | 187 200 |
| | Total du titre 2 | p.m. | 187 200 | 187 200 |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 930 000 | 187 200 | 8 117 200 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Total du titre 1

7 930 000

7 930 000

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

p.m.

187 200

187 200

Total du titre 2

p.m.

187 200

187 200

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

7 930 000

187 200

8 117 200

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 463 000 | – 362 000 | 4 101 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 425 000 | 34 000 | 459 000 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 140 000 | 15 000 | 155 000 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 150 000 | 66 500 | 216 500 |
| | Total du titre 1 | 5 178 000 | – 246 500 | 4 931 500 |
| 2 |
| FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 179 000 | –4 000 | 175 000 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 49 000 | –12 800 | 36 200 |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 231 000 | –76 000 | 155 000 |
| 2 3 | TIC | 149 000 | –10 000 | 139 000 |
| | Total du titre 2 | 608 000 | – 102 800 | 505 200 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS DES GROUPES | 740 000 | –12 500 | 727 500 |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 254 000 | 213 000 | 467 000 |
| 3 3 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN» | 365 000 | 11 000 | 376 000 |
| 3 5 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE | 785 000 | 325 000 | 1 110 000 |
| | Total du titre 3 | 2 144 000 | 536 500 | 2 680 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 930 000 | 187 200 | 8 117 200 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 463 000

– 362 000

4 101 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

425 000

34 000

459 000

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

140 000

15 000

155 000

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

150 000

66 500

216 500

Total du titre 1

5 178 000

– 246 500

4 931 500

2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

179 000

–4 000

175 000

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

49 000

–12 800

36 200

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

231 000

–76 000

155 000

2 3

TIC

149 000

–10 000

139 000

Total du titre 2

608 000

– 102 800

505 200

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS DES GROUPES

740 000

–12 500

727 500

3 2

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

254 000

213 000

467 000

3 3

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»

365 000

11 000

376 000

3 5

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

785 000

325 000

1 110 000

Total du titre 3

2 144 000

536 500

2 680 500

TOTAL GÉNÉRAL

7 930 000

187 200

8 117 200

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | 1 |
| AST2 | — | 5 | — | 4 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total grade AST | — | 15 | — | 15 |
| Total personnel | — | 44 | — | 44 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2009

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total grade AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

1

AST2

—

5

—

4

AST1

—

2

—

2

Total grade AST

—

15

—

15

Total personnel

—

44

—

44

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/29 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/29

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/926/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |
| | Total du titre 9 | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 500 000 | 5 677 688 | 28 177 688 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

22 500 000

5 677 688

28 177 688

Total du titre 9

22 500 000

5 677 688

28 177 688

TOTAL GÉNÉRAL

22 500 000

5 677 688

28 177 688

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS | 12 524 200 | 12 524 200 | 70 000 | 70 000 | 12 594 200 | 12 594 200 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 60 000 | 60 000 | 12 000 | 12 000 | 72 000 | 72 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 68 000 | 68 000 | 20 000 | 20 000 | 88 000 | 88 000 |
| | Total du titre 1 | 12 715 200 | 12 715 200 | 102 000 | 102 000 | 12 817 200 | 12 817 200 |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE LOCAUX | 3 570 000 | 3 570 000 | 2 675 000 | 2 675 000 | 6 245 000 | 6 245 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 164 100 | 164 100 | 10 500 | 10 500 | 174 600 | 174 600 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 69 000 | 69 000 | 58 000 | 58 000 | 127 000 | 127 000 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 972 000 | 972 000 | 21 600 | 21 600 | 993 600 | 993 600 |
| | Total du titre 2 | 4 854 100 | 4 854 100 | 2 765 100 | 2 765 100 | 7 619 200 | 7 619 200 |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION | 1 375 000 | 1 375 000 | 465 325 | 460 291 | 1 840 325 | 1 835 291 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 340 000 | 1 340 000 | 47 000 | 47 000 | 1 387 000 | 1 387 000 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET | 392 000 | 392 000 | 100 000 | 100 000 | 492 000 | 492 000 |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 1 297 700 | 1 297 700 | 521 250 | 521 250 | 1 818 950 | 1 818 950 |
| 3 7 | RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS | 0 | 0 | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 4 930 700 | 4 930 700 | 1 133 575 | 1 128 541 | 6 064 275 | 6 059 241 |
| 4 |
| PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION |
| 4 0 | PROJET AGIS | p.m. | p.m. | 1 376 364 | 825 819 | 1 376 364 | 825 819 |
| 4 1 | PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE | p.m. | p.m. | 300 649 | 285 617 | 300 649 | 285 617 |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 1 677 013 | 1 111 436 | 1 677 013 | 1 111 436 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 500 000 | 22 500 000 | 5 677 688 | 5 107 077 | 28 177 688 | 27 607 077 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

12 524 200

12 524 200

70 000

70 000

12 594 200

12 594 200

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

60 000

60 000

12 000

12 000

72 000

72 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

68 000

68 000

20 000

20 000

88 000

88 000

Total du titre 1

12 715 200

12 715 200

102 000

102 000

12 817 200

12 817 200

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE LOCAUX

3 570 000

3 570 000

2 675 000

2 675 000

6 245 000

6 245 000

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

164 100

164 100

10 500

10 500

174 600

174 600

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

69 000

69 000

58 000

58 000

127 000

127 000

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

972 000

972 000

21 600

21 600

993 600

993 600

Total du titre 2

4 854 100

4 854 100

2 765 100

2 765 100

7 619 200

7 619 200

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

1 375 000

1 375 000

465 325

460 291

1 840 325

1 835 291

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 340 000

1 340 000

47 000

47 000

1 387 000

1 387 000

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

392 000

392 000

100 000

100 000

492 000

492 000

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

1 297 700

1 297 700

521 250

521 250

1 818 950

1 818 950

3 7

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

0

0

p.m.

p.m.

Total du titre 3

4 930 700

4 930 700

1 133 575

1 128 541

6 064 275

6 059 241

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJET AGIS

p.m.

p.m.

1 376 364

825 819

1 376 364

825 819

4 1

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

p.m.

p.m.

300 649

285 617

300 649

285 617

Total du titre 4

p.m.

p.m.

1 677 013

1 111 436

1 677 013

1 111 436

TOTAL GÉNÉRAL

22 500 000

22 500 000

5 677 688

5 107 077

28 177 688

27 607 077

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD16 | | — | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | — | | — | | — |
| AD13 | | — | | — | | 1 |
| AD12 | | — | | — | | — |
| AD11 | | 2 | | — | | — |
| AD10 | | — | | 5 | | 4 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 5 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 14 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 4 |
| Total grades AD | — | 38 | — | 41 | — | 52 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | — | | — |
| AST6 | | — | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 61 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 21 |
| Total grades AST | — | 109 | — | 134 | — | 133 |
| Total général | — | 147 | — | 175 | — | 185 |
| Total personnel | 147 | 175 | 185 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2007

2008

2009

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD16

—

1

1

AD15

1

—

—

AD14

—

—

—

AD13

—

—

1

AD12

—

—

—

AD11

2

—

—

AD10

—

5

4

AD9

4

5

6

AD8

4

2

5

AD7

11

11

14

AD6

4

14

17

AD5

12

3

4

Total grades AD

—

38

—

41

—

52

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

—

—

AST6

—

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

61

AST2

26

28

28

AST1

25

24

21

Total grades AST

—

109

—

134

—

133

Total général

—

147

—

175

—

185

Total personnel

147

175

185

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Total FG | 42 | 12 |
| Experts nationaux détachés | 30 | 13 |
| Total | 72 | 25 |

Postes d’agents contractuels

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Total FG

42

12

Experts nationaux détachés

30

13

Total

72

25

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/35

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/927/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |
| | Total du titre 2 | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

Total du titre 2

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

9

RECETTES DIVERSES

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 9 126 000 | – 812 500 | 8 313 500 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 164 300 | –28 750 | 135 550 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 267 800 | –16 250 | 251 550 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Total du titre 1 | 9 968 100 | – 912 500 | 9 055 600 |
| 2 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 1 220 600 | – 530 000 | 690 600 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 000 | –10 000 | 4 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 113 200 | –18 000 | 95 200 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 30 100 | –5 000 | 25 100 |
| | Total du titre 2 | 2 994 900 | – 563 000 | 2 431 900 |
| 3 |
| FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS | 1 100 000 | 12 500 | 1 112 500 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 290 000 | – 100 000 | 190 000 |
| 3 3 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 590 000 | –50 000 | 540 000 |
| | Total du titre 3 | 1 980 000 | – 137 500 | 1 842 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 943 000 | –1 613 000 | 13 330 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

9 126 000

– 812 500

8 313 500

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

164 300

–28 750

135 550

1 3

FRAIS DE MISSION

400 000

–50 000

350 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

267 800

–16 250

251 550

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

10 000

–5 000

5 000

Total du titre 1

9 968 100

– 912 500

9 055 600

2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

1 220 600

– 530 000

690 600

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 000

–10 000

4 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

113 200

–18 000

95 200

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

30 100

–5 000

25 100

Total du titre 2

2 994 900

– 563 000

2 431 900

3

FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS

1 100 000

12 500

1 112 500

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

290 000

– 100 000

190 000

3 3

AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

590 000

–50 000

540 000

Total du titre 3

1 980 000

– 137 500

1 842 500

TOTAL GÉNÉRAL

14 943 000

–1 613 000

13 330 000

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/39 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/39

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2009/928/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 6 720 000 | – 478 516 | 6 241 484 |
| | Total du titre 1 | 6 720 000 | – 478 516 | 6 241 484 |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 134 880 | –11 484 | 123 396 |
| | Total du titre 2 | 134 880 | –11 484 | 123 396 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 854 880 | – 490 000 | 6 364 880 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

6 720 000

– 478 516

6 241 484

Total du titre 1

6 720 000

– 478 516

6 241 484

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

134 880

–11 484

123 396

Total du titre 2

134 880

–11 484

123 396

TOTAL GÉNÉRAL

6 854 880

– 490 000

6 364 880

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 244 000 | – 113 000 | 3 131 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 70 000 | –12 000 | 58 000 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 157 000 | –22 000 | 135 000 |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 145 000 | 47 000 | 192 000 |
| | Total du titre 1 | 3 616 000 | – 100 000 | 3 516 000 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 625 000 | –32 835 | 592 165 |
| 2 1 | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 295 000 | –40 000 | 255 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 25 000 | –2 000 | 23 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 27 000 | –5 250 | 21 750 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 10 000 | –2 000 | 8 000 |
| | Total du titre 2 | 1 142 000 | –82 085 | 1 059 915 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 1 024 880 | – 442 915 | 581 965 |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 536 000 | –11 000 | 525 000 |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 536 000 | 146 000 | 682 000 |
| | Total du titre 3 | 2 096 880 | – 307 915 | 1 788 965 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 854 880 | – 490 000 | 6 364 880 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 244 000

– 113 000

3 131 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

70 000

–12 000

58 000

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

157 000

–22 000

135 000

1 4

AUTRES SERVICES

145 000

47 000

192 000

Total du titre 1

3 616 000

– 100 000

3 516 000

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

625 000

–32 835

592 165

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

295 000

–40 000

255 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

25 000

–2 000

23 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

27 000

–5 250

21 750

2 4

AFFRANCHISSEMENT

10 000

–2 000

8 000

Total du titre 2

1 142 000

–82 085

1 059 915

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

1 024 880

– 442 915

581 965

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

536 000

–11 000

525 000

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

536 000

146 000

682 000

Total du titre 3

2 096 880

– 307 915

1 788 965

TOTAL GÉNÉRAL

6 854 880

– 490 000

6 364 880

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/43 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/43

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2009 (GNSS) — Budget rectificatif no 2

(2009/929/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |
| | Total du titre 2 | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

7 410 000

37 008 957

44 418 957

Total du titre 2

7 410 000

37 008 957

44 418 957

9

RECETTES DIVERSES

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

7 410 000

37 008 957

44 418 957

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 3 320 000 | | 3 320 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| | Total du titre 2 | 1 180 000 | | 1 180 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | p.m. | 37 008 957 | 37 008 957 |
| | Total du titre 3 | 2 910 000 | 37 008 957 | 39 918 957 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 410 000 | 37 008 957 | 44 418 957 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

Total du titre 1

3 320 000

3 320 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Total du titre 2

1 180 000

1 180 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

p.m.

37 008 957

37 008 957

Total du titre 3

2 910 000

37 008 957

39 918 957

TOTAL GÉNÉRAL

7 410 000

37 008 957

44 418 957

---

| 17.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 333/47 |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/47

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2009

(2009/930/CE)

RECETTES (1)

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2009 | Exercice 2008 | Exercice 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 14 453 550 | | |
| 9 9 | RECETTES DIVERSE | p.m. | | |
| | Total du titre 9 | 14 453 550 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 453 550 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2009

Exercice 2008

Exercice 2007

9

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

14 453 550

9 9

RECETTES DIVERSE

p.m.

Total du titre 9

14 453 550

TOTAL GÉNÉRAL

14 453 550

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Crédits 2008 | Exécution 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 6 286 650 | | |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 423 400 | | |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES | 105 000 | | |
| 1 4 | DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION | 332 000 | | |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL, AUTRES DÉPENSES | 75 000 | | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 100 000 | | |
| | Total du titre 1 | 7 322 050 | | |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 3 154 300 | | |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 1 791 000 | | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 821 100 | | |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 122 200 | | |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX | 60 000 | | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES | 20 000 | | |
| 2 6 | DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF | 419 500 | | |
| 2 7 | DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES | 743 400 | | |
| | Total du titre 2 | 7 131 500 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 453 550 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Crédits 2008

Exécution 2007

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

6 286 650

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL

423 400

1 3

FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES

105 000

1 4

DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION

332 000

1 6

SERVICE SOCIAL, AUTRES DÉPENSES

75 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

100 000

Total du titre 1

7 322 050

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

3 154 300

2 1

INFORMATIQUE

1 791 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

821 100

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

122 200

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX

60 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES

20 000

2 6

DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

419 500

2 7

DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES

743 400

Total du titre 2

7 131 500

TOTAL GÉNÉRAL

14 453 550

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 27 | — | — |
| AD 7 | — | 40 | — | — |
| AD 6 | — | 10 | — | — |
| AD 5 | — | 6 | — | — |
| Total groupe de fonction AD | — | 100 | — | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total groupe de fonction AST | — | — | — | — |
| Total général | — | 100 | — | 1 |

Groupes de fonctions et grades

2009

2008

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

AD 12

—

5

—

—

AD 11

—

2

—

—

AD 10

—

3

—

—

AD 9

—

3

—

1

AD 8

—

27

—

—

AD 7

—

40

—

—

AD 6

—

10

—

—

AD 5

—

6

—

—

Total groupe de fonction AD

—

100

—

1

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total groupe de fonction AST

—

—

—

—

Total général

—

100

—

1

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(1)  L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) a acquis son autonomie le 15.7.2009. Le présent document couvre la période allant du 15.7.2009 au 31.12.2009, ce qui correspond à un budget opérationnel de 14 453 550 EUR (après réévaluation et approbation par le comité de direction d’une réduction de 3 925 800 EUR sur le virement de crédits initial de la DG RTD d’un montant de 18 379 350 EUR).

Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

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