# Euroopa Liidu C 302/25.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 302 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 66. aastakäik25. august 2023 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 302

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik25. august 2023

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2023/C 302/01 | 2022. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2023/C 302/01

2022. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 25.8.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 302/1

---

2022. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2023/C 302/01)

SISUKORD

| I. | SISSEJUHATUS | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | 2022. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Peamised finantseesmärgid | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2022. aasta eelarve koostamine | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Üldine lähenemisviis | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | 2022. eelarve | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | 2022. aasta ELi eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 7 | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2022. AASTAL | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2022. aasta tegevus ja eesmärgid | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Kohtumised | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Seadusandlik tegevus | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Haldusalane ajakohastamine | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | 2022. aastal saavutatud eesmärgid | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Tulu | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | 2022. aasta kulud | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Eelarvemuudatused 2022. aastal | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2018–2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Assigneeringute kasutamine 2022. aastal kategooriate kaupa | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Ülekantud assigneeringud | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | 2021. aastast 2022. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | 2022. aastast 2023. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Sihtotstarbeline tulu | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Enne 2022. aastat saadud sihtotstarbeline tulu | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Enne 2022. aastat saadud ja 2021. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | 2021. aastal saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2022. aastasse | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Enne 2022. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2023. aastasse | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | 2022. aastal saadud sihtotstarbeline tulu | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   SISSEJUHATUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (1) (finantsmäärus) artiklile 249 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2022. eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2022. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud teabel, mis käsitleb eelarve täitmist.

Käesoleva aruande II peatükis esitatakse kokkuvõte 2022. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Ülevaade 2022. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud III peatükis.

2022. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

II.   2022. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE

A.   Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2022. aastal olid järgmised:

| — | tagada, et otsuste tegemine Euroopa Ülemkogus ja nõukogus saaks jätkuda ja et järk-järgult oleks võimalik taastada pandeemia-eelne tegevustase; |
| --- | --- |

—

tagada, et otsuste tegemine Euroopa Ülemkogus ja nõukogus saaks jätkuda ja et järk-järgult oleks võimalik taastada pandeemia-eelne tegevustase;

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule, eelkõige pidades silmas kasvavat inflatsiooni koos ootamatult järsu energiahindade tõusuga; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule, eelkõige pidades silmas kasvavat inflatsiooni koos ootamatult järsu energiahindade tõusuga;

| — | jätkata haldusalase digitaalse ajakohastamise protsessi, et parandada nõukogu peasekretariaadi töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist. |
| --- | --- |

—

jätkata haldusalase digitaalse ajakohastamise protsessi, et parandada nõukogu peasekretariaadi töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist.

B.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2022. aasta eelarve koostamine

I)   
  Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2022. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2021. aasta eelarve üldist taset muude kui palgaga seotud kulude puhul rohkem kui 2 % nominaalväärtuses, samas kui palgaga seotud kulud eelarves arvutati vastavalt Euroopa Komisjoni esitatud suunistele.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega.

Personalipoliitikas jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist lihtsustamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | 1 AD ametikoht muudeti 1 AST ametikohaks, 25 AST ametikohta muudeti 25 AD ametikohaks ning 10 AST ametikohta muudeti 10 SC ametikohaks haldustegevuse jätkuva ajakohastamise raames, ilma et see oleks eelarvet mõjutanud; |
| --- | --- |

—

1 AD ametikoht muudeti 1 AST ametikohaks, 25 AST ametikohta muudeti 25 AD ametikohaks ning 10 AST ametikohta muudeti 10 SC ametikohaks haldustegevuse jätkuva ajakohastamise raames, ilma et see oleks eelarvet mõjutanud;

| — | kindlamääralist vähendamist kohandati 4 %-le, mis kajastab vabade ametikohtade täitmise tõhusamat korraldamist. |
| --- | --- |

—

kindlamääralist vähendamist kohandati 4 %-le, mis kajastab vabade ametikohtade täitmise tõhusamat korraldamist.

II)   
  2022. eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2022. aasta eelarveks kokku 611,5 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2021. aastaga 17,1 miljonit eurot (+2,9 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2022. aastal ametikohtade arv kokku 3 029.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2022. aasta eelarvest kategooriate kaupa.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2022. aasta eelarve 2021. aasta eelarvega võrreldes (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2021 | Eelarve 2022 | Muutus 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Muud personalikulud | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Arvutisüsteemid | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Mööbel | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Tehniline varustus | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transport | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Teabega seotud kulud | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Mitmesugused kulud | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Reserv | | | |
| Kokku (v.a omandamine) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Kinnisvara omandamine | | | |
| Kõik kokku | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2021

Eelarve 2022

Muutus 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Ametikohtade loetelu

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Muud personalikulud

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Arvutisüsteemid

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Mööbel

951 000

981 000

3,2  %

Tehniline varustus

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transport

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Suulise tõlke kulud

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Koosolekud ja konverentsid

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Teabega seotud kulud

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Mitmesugused kulud

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Reserv

Kokku (v.a omandamine)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Kinnisvara omandamine

Kõik kokku

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  2022. aasta ELi eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 7

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2018–2022. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 7 (endine rubriik 5) on vähenenud 5,9 %-lt 2018. aastal 5,7 %ni 2022. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng mitmeaastase finantsraamistiku 2018–2022 rubriigis 7 (endine rubriik 5)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summad jooksevhindades) | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| Ülemkogu/nõukogu | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Summad jooksevhindades)

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

Ülemkogu/nõukogu

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2022. AASTAL

A.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2022. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse aruandes välja aasta põhisaavutused.

I)   
  Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2018–2022 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust. 2022. aastaks on kehtestatud uus metoodika: statistika ei hõlma enam selliseid koosolekuid nagu seminarid, teabeüritused ja -kohtumised. Eelmiste aastate arvnäitajaid on vastavalt kohandatud.

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Füüsilised | Videokonverentsid/hübriid | KOKKU | Füüsilised | Videokonverentsid/hübriid | KOKKU | Füüsilised | Videokonverentsid/hübriid | KOKKU |
| Tippkohtumised | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Nõukogu istungid | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| COREPER | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| COREPER (artikkel 50) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Töörühmad | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ajutine artikli 50 töörühm | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Euroopa poliitiline ühendus | | | | | | | | | 1 | | |
| Kokku | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Füüsilised

Videokonverentsid/hübriid

KOKKU

Füüsilised

Videokonverentsid/hübriid

KOKKU

Füüsilised

Videokonverentsid/hübriid

KOKKU

Tippkohtumised

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Nõukogu istungid

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

COREPER

117

124

152

152

123

123

158

158

COREPER (artikkel 50)

29

28

3

3

Töörühmad

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ajutine artikli 50 töörühm

61

28

Euroopa poliitiline ühendus

1

Kokku

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

2022. aastal jõudis institutsiooniliste koosolekute arv korraldatud koosolekute koguarvu poolest tagasi pandeemiaeelsele tasemele. Kohapealsete koosolekute arv suurenes 2021. aastaga võrreldes 158 %. Seda suurenemist tasakaalustas teataval määral nende koosolekute arvu vähenemine, mida peeti videokonverentsi teel või hübriidvormis (ligikaudu 25 % eelmise aasta arvust).

Nõukogu peasekretariaat korraldas 17.–18. veebruaril 2022 kuuenda Euroopa Liidu (EL) ja Aafrika Liidu (AL) tippkohtumise, mis toimus viis aastat pärast eelmist 2017. aastal Abidjanis peetud tippkohtumist. See oli nõukogu peasekretariaadi jaoks suur saavutus: kohal viibis üle saja delegatsiooni, sealhulgas 27 ELi juhti, 39 Aafrika juhti ja märkimisväärne arv külalisi. Tippkohtumine toimus uuenduslikus formaadis, kus ELi ja ALi juhid osalesid mitmetel temaatilistel ümarlaudadel, mis võimaldasid dünaamilist ja avameelset mõttevahetust probleemide, aga ka võimalike lahenduste ja ühismeetmete üle.

Lisaks toimus 10. mail 2022 Europa hoones Brüsseli VI konverents Süüria ja piirkonna tuleviku toetamise teemal ning 23. juuni 2022 hommikul, enne Euroopa Ülemkogu juuni kohtumist ja euroala tippkohtumist toimus ELi ja Lääne-Balkani juhtide kohtumine Brüsselis.

Aasta lõpu poole toimus 14. detsembril 2022 kõigi aegade esimene tippkohtumine ELi ja ASEANi liikmesriikide juhtide vahel, et tähistada 45 aastat diplomaatilisi suhteid nimetatud kahe organisatsiooni vahel.

II)   
  Seadusandlik tegevus

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2022. aastal avaldati ELTs 1 571 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

ELTs avaldatud õigusaktid

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Pandeemiaeelsete tingimuste järkjärguline taastumine ja mitmesugused meetmed, mis kehtestati pärast Venemaa agressiooni Ukraina vastu, seletavad avaldatud õigusaktide arvu suurenemist võrreldes eelmiste aastatega.

III)   
  Haldusalane ajakohastamine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2022. aastal oma sisekorralduse kvaliteedi ja tõhususe parandamist, keskendudes eeskätt pandeemiaeelsete tingimuste ja tegevustaseme järkjärgulisele taastamisele.

| — | Nõukogu otsuste tegemisega seotud peamiste tööprotsesside ajakohastamiseks ja digiteerimiseks töötati välja mitu nõukogu peasekretariaadi jaoks mõeldud IT-vahendit. Üks neist IT-vahenditest on eConsiliumi uus moodul, mis pakub eesistujariikidele koostöö ajakava selliste kõrgetasemeliste kohtumiste jaoks nagu nõukogu istungid ja COREPERi koosolekud. Teine nõukogu peasekretariaadi jaoks mõeldud IT-vahend on tõlkehaldussüsteem (TMS), mis võimaldab käsitleda kõiki tõlketaotlusi terviklikul, paindlikul ja standarditud viisil. |
| --- | --- |

—

Nõukogu otsuste tegemisega seotud peamiste tööprotsesside ajakohastamiseks ja digiteerimiseks töötati välja mitu nõukogu peasekretariaadi jaoks mõeldud IT-vahendit. Üks neist IT-vahenditest on eConsiliumi uus moodul, mis pakub eesistujariikidele koostöö ajakava selliste kõrgetasemeliste kohtumiste jaoks nagu nõukogu istungid ja COREPERi koosolekud. Teine nõukogu peasekretariaadi jaoks mõeldud IT-vahend on tõlkehaldussüsteem (TMS), mis võimaldab käsitleda kõiki tõlketaotlusi terviklikul, paindlikul ja standarditud viisil.

| — | Töötajaid paigutati ümber valdkondadesse, kus oli tungiv vajadus personali suurendada (nimelt poliitika peadirektoraadid, õigustalitus ja muud valdkonnad, nagu küber- ja infoturve ning digiüleminek). |
| --- | --- |

—

Töötajaid paigutati ümber valdkondadesse, kus oli tungiv vajadus personali suurendada (nimelt poliitika peadirektoraadid, õigustalitus ja muud valdkonnad, nagu küber- ja infoturve ning digiüleminek).

| — | Olemasolevat 360o tagasisidet, mis on mõeldud selleks, et anda juhtidele teavet, mida nad mitmepoolsest perspektiivist oma pidevaks arenguks vajavad, laiendati teistele ametnikele, kes tegutsevad esimeste hindajatena. 360o tagasiside puhul kogutakse arvamusi inimestelt, kellega ametnikud koos töötavad (nende meeskond, olulised kolleegid ja ülemused). Iga ametnik kasutab aruannet selleks, et teha tööd enda kutsealaseks arendamiseks. |
| --- | --- |

—

Olemasolevat 360o tagasisidet, mis on mõeldud selleks, et anda juhtidele teavet, mida nad mitmepoolsest perspektiivist oma pidevaks arenguks vajavad, laiendati teistele ametnikele, kes tegutsevad esimeste hindajatena. 360o tagasiside puhul kogutakse arvamusi inimestelt, kellega ametnikud koos töötavad (nende meeskond, olulised kolleegid ja ülemused). Iga ametnik kasutab aruannet selleks, et teha tööd enda kutsealaseks arendamiseks.

IV) 2022.   
  aastal saavutatud eesmärgid

2022. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  1. jaanuaril 2022 oli nõukogu peasekretariaadis täidetud 2 912 ametikohta. Pärast aasta jooksul toimunud liikumisi oli 31. detsembriks 2022 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud 2 924 ametikohta ehk 12 ametikohta rohkem.
  NB! Täidetud ametikohad hõlmavad ka tasustamata töökohti kooskõlas personalieeskirjades toodud määratlusega. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

1. jaanuaril 2022 oli nõukogu peasekretariaadis täidetud 2 912 ametikohta. Pärast aasta jooksul toimunud liikumisi oli 31. detsembriks 2022 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud 2 924 ametikohta ehk 12 ametikohta rohkem.

NB! Täidetud ametikohad hõlmavad ka tasustamata töökohti kooskõlas personalieeskirjades toodud määratlusega.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2022. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:






  — | viidi lõpule juhtimise kavandamise uue lähenemisviisi esimene täielik iga-aastane tsükkel. Integreeritud juhtimise kavandamise algatuse eesmärk on lihtsustada protsessi eelarvevahendite käsutajate jaoks ning julgustada juhte kasutama ühtsemat lähenemisviisi eesmärkide seadmisel, oma töö kavandamisel ning personaliressursside ja rahaliste vahendite haldamisel; |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2022. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:

—

viidi lõpule juhtimise kavandamise uue lähenemisviisi esimene täielik iga-aastane tsükkel. Integreeritud juhtimise kavandamise algatuse eesmärk on lihtsustada protsessi eelarvevahendite käsutajate jaoks ning julgustada juhte kasutama ühtsemat lähenemisviisi eesmärkide seadmisel, oma töö kavandamisel ning personaliressursside ja rahaliste vahendite haldamisel;

| — | ajakohastati projektihindamise komitee projektiülevaadete vorme, et võtta iga kõnealusele komiteele esitatud projekti puhul arvesse võimalikku keskkonnamõju; |
| --- | --- |

—

ajakohastati projektihindamise komitee projektiülevaadete vorme, et võtta iga kõnealusele komiteele esitatud projekti puhul arvesse võimalikku keskkonnamõju;

| — | korraldati ümber asutusesisene veebisait, et lihtsustada juurdepääsu teabele, mis käsitleb eelarvemenetlust, finantsmenetlusi, dokumendivorme, finantskoolitust ja nõukogu peasekretariaadi finantsinfosüsteemi muudatusi. |
| --- | --- |

—

korraldati ümber asutusesisene veebisait, et lihtsustada juurdepääsu teabele, mis käsitleb eelarvemenetlust, finantsmenetlusi, dokumendivorme, finantskoolitust ja nõukogu peasekretariaadi finantsinfosüsteemi muudatusi.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamiseks tehtavate jõupingutuste kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseaeg 2022. aastal 18 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL (2)).

| — | Kinnisvarapoliitika

  Nõukogu kinnisvarapoliitika on stabiilne. Alates 2004. aastast on nõukogu eesmärk olnud korraldada lõpuks kogu oma ja Euroopa Ülemkogu tegevus Brüsselis talle kuuluvates hoonetes, mis on kohandatud tema vajadustele ja asuvad üksteise läheduses. Need ümberkorraldused viidi lõpule Europa hoone üleandmisega 30. juunil 2016.
  Nõukogu peasekretariaat uurib praegu uusi tööviise (New Ways of Working (NWOW)), nagu soovitas Euroopa Kontrollikoda oma aruandes „ELi institutsioonide kontoriruumide haldamine – on häid tavasid, kuid ka mitmesuguseid puudusi“. Europa ja Justus Lipsiuse hoones on käimas katseprojekt. Alustatud on katseprojekti hindamist. Koostatud on esialgne vahearuanne. Lõplik hindamisaruanne esitatakse 2023. aastal.
  Nõukogu peasekretariaat on hinnanud ka senise digiülemineku mõju, eelkõige COVID-19 perioodil. Selles kontekstis tehtavad võimalikud otsused võivad mõjutada nõukogu peasekretariaadi hooneid ja kinnisvarapoliitikat.
  2022. aastal kohandati hoonete eri osades üldist temperatuuri, et tulla toime energiahindade ootamatu järsu tõusuga ja vähendada energiatarbimist. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Nõukogu kinnisvarapoliitika on stabiilne. Alates 2004. aastast on nõukogu eesmärk olnud korraldada lõpuks kogu oma ja Euroopa Ülemkogu tegevus Brüsselis talle kuuluvates hoonetes, mis on kohandatud tema vajadustele ja asuvad üksteise läheduses. Need ümberkorraldused viidi lõpule Europa hoone üleandmisega 30. juunil 2016.

Nõukogu peasekretariaat uurib praegu uusi tööviise (New Ways of Working (NWOW)), nagu soovitas Euroopa Kontrollikoda oma aruandes „ELi institutsioonide kontoriruumide haldamine – on häid tavasid, kuid ka mitmesuguseid puudusi“. Europa ja Justus Lipsiuse hoones on käimas katseprojekt. Alustatud on katseprojekti hindamist. Koostatud on esialgne vahearuanne. Lõplik hindamisaruanne esitatakse 2023. aastal.

Nõukogu peasekretariaat on hinnanud ka senise digiülemineku mõju, eelkõige COVID-19 perioodil. Selles kontekstis tehtavad võimalikud otsused võivad mõjutada nõukogu peasekretariaadi hooneid ja kinnisvarapoliitikat.

2022. aastal kohandati hoonete eri osades üldist temperatuuri, et tulla toime energiahindade ootamatu järsu tõusuga ja vähendada energiatarbimist.

B.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2022. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Mõiste „Kehtivad õigused 2021. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2021. aastal, kuid mille puhul summasid kuni 2022. aastani sisse ei nõutud. Mõiste „Kehtivad õigused 2022. aastal“ viitab 2022. aastal tehtud sissenõudmistele.

Tabel 5

Ülevaade 2022. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused 2021. aastal | 2021. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused 2022. aastal | 2022. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku 2021+2022 | Sissenõutud tulud kokku 2021+2022 | 2023. aastal sisse nõutavad summad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Töötajatelt laekuv tulu | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Varadega seotud tulu | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu (Euroopa välisteenistus) | | | | | | | |
| 3 3 | Muu haldustulu | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu | | | | | | | |
| Kokku | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused 2021. aastal

2021. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused 2022. aastal

2022. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku 2021+2022

Sissenõutud tulud kokku 2021+2022

2023. aastal sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Töötajatelt laekuv tulu

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Varadega seotud tulu

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu (Euroopa välisteenistus)

3 3

Muu haldustulu

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu

Kokku

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2022. aastal 96,7 miljonit eurot. Sellest summast 94,0 miljonit eurot nõuti sisse 2022. eelarveaasta jooksul ja 2,7 miljonit eurot nõutakse sisse 2023. aastal.

Enamik kõikidest 2022. aastal sisse nõutud tuludest (68 % ehk 64,1 miljonit eurot 94,0 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 35,1 miljonit eurot on mahaarvamised töötajate töötasudelt ning 29 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 32 % (30,0 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena, eeskätt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast nendepoolset 2021. ja 2022. aasta deklaratsioonide esitamist (13,2 miljonit eurot, peatükk 3 3); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast nendepoolset 2021. ja 2022. aasta deklaratsioonide esitamist (13,2 miljonit eurot, peatükk 3 3);

| — | liikmesriikide maksed nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (11,3 miljonit eurot, peatükk 3 3); |
| --- | --- |

—

liikmesriikide maksed nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (11,3 miljonit eurot, peatükk 3 3);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,4 miljonit eurot, peatükk 3 3); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,4 miljonit eurot, peatükk 3 3);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 3 3); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 3 3);

| — | Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,8 miljonit eurot, peatükk 3 2); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,8 miljonit eurot, peatükk 3 2);

| — | üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,5 miljonit eurot, peatükk 3 1); |
| --- | --- |

—

üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,5 miljonit eurot, peatükk 3 1);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded maksetena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatud teenuste eest (0,3 miljonit eurot, peatükk 3 3). |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded maksetena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatud teenuste eest (0,3 miljonit eurot, peatükk 3 3).

C.   2022. aasta kulud

I)   
  Eelarvemuudatused 2022. aastal

2022. eelarveaasta jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2018–2022 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2018–2022 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Paranduseelarve | Finantsmääruse artikkel 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 29 | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Muudatus

Laad

Õiguslik alus

2018

2019

2020

2021

2022

Paranduseelarve

Finantsmääruse artikkel 44

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 29

52

39

44

41

58

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 29

2

2

2

2

6

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 31

0

0

0

0

0

Kokku

54

41

46

43

64

2022. aastal tehti kuus ümberpaigutust C, millega kaasnes eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 29):

| — | ümberpaigutus C1 summas 200 000 eurot 2. veebruaril 2022, et:






  — | katta 2022. aasta veebruaris toimuva ELi ja ALi tippkohtumiseks autorendi lisavajadustega seotud kulud (200 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 200 000 eurot 2. veebruaril 2022, et:

—

katta 2022. aasta veebruaris toimuva ELi ja ALi tippkohtumiseks autorendi lisavajadustega seotud kulud (200 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C2 summas 1 300 000 eurot 4. aprillil 2022, et:






  — | katta energiahindade tõusust tulenevad täiendavad kulud (1 300 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 1 300 000 eurot 4. aprillil 2022, et:

—

katta energiahindade tõusust tulenevad täiendavad kulud (1 300 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C3 summas 8 648 000 eurot 14. juulil 2022, et:






  — | katta energiahindade tõusust tulenevad täiendavad kulud (4 123 500 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C3 summas 8 648 000 eurot 14. juulil 2022, et:

—

katta energiahindade tõusust tulenevad täiendavad kulud (4 123 500 eurot);

| — | paigutada pärast sisemist ümberkorraldamist ümber rahalised vahendid, et katta konverentsi- ja audiovisuaalsete tehniliste seadmetega seotud kulud (2 820 000 eurot); |
| --- | --- |

—

paigutada pärast sisemist ümberkorraldamist ümber rahalised vahendid, et katta konverentsi- ja audiovisuaalsete tehniliste seadmetega seotud kulud (2 820 000 eurot);

| — | katta täiendavad vajadused hoone hooldussüsteemi sisemise arendamise ja rakendamise lõpuleviimiseks (655 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta täiendavad vajadused hoone hooldussüsteemi sisemise arendamise ja rakendamise lõpuleviimiseks (655 000 eurot);

| — | katta ettenägematud täiendavad õigusabikulud ja kulud, mis vastavad kohtuasjade arvu suurenemisele vastusena Ukraina sõjaga seotud ELi sanktsioonidele (550 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta ettenägematud täiendavad õigusabikulud ja kulud, mis vastavad kohtuasjade arvu suurenemisele vastusena Ukraina sõjaga seotud ELi sanktsioonidele (550 000 eurot);

| — | rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavad sõidukulud (500 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavad sõidukulud (500 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C4 summas 4 800 000 eurot 6. oktoobril 2022, et:






  — | katta energiahindade tõusust tulenevad täiendavad kulud (4 800 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C4 summas 4 800 000 eurot 6. oktoobril 2022, et:

—

katta energiahindade tõusust tulenevad täiendavad kulud (4 800 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C5 summas 3 500 000 eurot 31. oktoobril 2022, et:






  — | katta põhipalkade läbivaadatud vajadused, kasutamata iga-aastase puhkuse kompenseerimine ning ametnike ja ajutiste töötajate haldustoetused, mis on tingitud töötasude prognoositust suuremast iga-aastasest ajakohastamisest (2 200 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C5 summas 3 500 000 eurot 31. oktoobril 2022, et:

—

katta põhipalkade läbivaadatud vajadused, kasutamata iga-aastase puhkuse kompenseerimine ning ametnike ja ajutiste töötajate haldustoetused, mis on tingitud töötasude prognoositust suuremast iga-aastasest ajakohastamisest (2 200 000 eurot);

| — | katta töötajate isikliku olukorraga seotud hüvitiste läbivaadatud vajadused, mida mõjutab töötasude prognoositust suurem iga-aastane ajakohastamine (1 300 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta töötajate isikliku olukorraga seotud hüvitiste läbivaadatud vajadused, mida mõjutab töötasude prognoositust suurem iga-aastane ajakohastamine (1 300 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C6 summas 6 978 000 eurot 2. detsembril 2022, et:






  — | katta põhipalkade läbivaadatud vajadused, kasutamata iga-aastase puhkuse kompenseerimine ning ametnike ja ajutiste töötajate haldustoetused, mis on tingitud töötasude prognoositust suuremast iga-aastasest ajakohastamisest (2 492 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C6 summas 6 978 000 eurot 2. detsembril 2022, et:

—

katta põhipalkade läbivaadatud vajadused, kasutamata iga-aastase puhkuse kompenseerimine ning ametnike ja ajutiste töötajate haldustoetused, mis on tingitud töötasude prognoositust suuremast iga-aastasest ajakohastamisest (2 492 000 eurot);

| — | katta IT vallas sisseostetud teenustega seotud lisavajadused (1 910 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta IT vallas sisseostetud teenustega seotud lisavajadused (1 910 000 eurot);

| — | rahastada turvalist videokonverentside platvormi ning tugevdada veelgi küberjulgeoleku ja turvalisuse alast suutlikkust (1 420 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada turvalist videokonverentside platvormi ning tugevdada veelgi küberjulgeoleku ja turvalisuse alast suutlikkust (1 420 000 eurot);

| — | rahastada töid, mida aasta alguses vähendati või edasi lükati, et vabastada vahendeid suurenevate energiakulude katmiseks (374 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada töid, mida aasta alguses vähendati või edasi lükati, et vabastada vahendeid suurenevate energiakulude katmiseks (374 000 eurot);

| — | katta töötajate isikliku olukorraga seotud hüvitiste läbivaadatud vajadused, mida mõjutab töötasude prognoositust suurem iga-aastane ajakohastamine (364 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta töötajate isikliku olukorraga seotud hüvitiste läbivaadatud vajadused, mida mõjutab töötasude prognoositust suurem iga-aastane ajakohastamine (364 000 eurot);

| — | katta läbivaadatud sotsiaalkindlustusvajadused pärast töötasude prognoositust suuremat iga-aastast ajakohastamist (210 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta läbivaadatud sotsiaalkindlustusvajadused pärast töötasude prognoositust suuremat iga-aastast ajakohastamist (210 000 eurot);

| — | rahastada nõukogu hoonetes kõigi ülejäänud analoogvideovalvekaamerate asendamiseks tehtavaid töid (208 000 eurot). |
| --- | --- |

—

rahastada nõukogu hoonetes kõigi ülejäänud analoogvideovalvekaamerate asendamiseks tehtavaid töid (208 000 eurot).

Lisaks muudeti 2022. aastal 58 ümberpaigutusega B finantsmääruse artikli 29 lõike 4 alusel sisemiselt ülemkogu ja nõukogu eelarvet.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2022. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (3) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel tehti 2022. aastal olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgne eelarve 2022 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Töötasude kohandamine | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Täiendkoolitus | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgne eelarve 2022

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 0 0 4

Muud halduskulud

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Põhipalgad

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Töötasude kohandamine

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Muud teenistujad

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Täiendkoolitus

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2018–2022

Viimase viie aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmismäär suurenenud 91,9 %-lt 97,9 %-le (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud kasutada olevas eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2018–2022 moodustasid keskmiselt 81,9 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 7 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse. Liidu institutsioonide liikmete ja töötajate töötasude ja toetustega seotud kulusid ei ole võimalik üle kanda (finantsmääruse artikli 12 lõige 8).

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2018–2022

Image 1

2022. aastal olid ülekantud assigneeringud seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu või teenuseid ei olnud siiski veel tarnitud või osutatud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

III)   
  Assigneeringute kasutamine 2022. aastal kategooriate kaupa

2022. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2022. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2022. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2022 (esialgne) | Eelarve 2022 (lõplik (*1)) | Kulukohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Muud personalikulud | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Arvutisüsteemid | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Mööbel | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Tehniline varustus | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Suulise tõlke kulud | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Teabega seotud kulud | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Mitmesugused kulud | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Reserv | | | | | |
| Kokku (v.a omandamine) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Kinnisvara omandamine | | | | | |
| Kõik kokku | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2022 (esialgne)

Eelarve 2022 (lõplik (*1))

Kulukohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Muud personalikulud

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Arvutisüsteemid

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Mööbel

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Tehniline varustus

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Suulise tõlke kulud

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Koosolekud ja konverentsid

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Teabega seotud kulud

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Mitmesugused kulud

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Reserv

Kokku (v.a omandamine)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Kinnisvara omandamine

Kõik kokku

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

2022. aasta eelarve üldine täitmismäär on 97,9 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias on alakasutatud kokku 0,9 miljonit eurot (ligikaudu 0,3 % lõplikust personalieelarvest). See suhteliselt väike alakasutamine tuleneb peamiselt väiksematest vajadustest erinevate personalieeskirjade järgsete õiguste (0,3 miljonit eurot) ja põhipalkade (0,2 miljonit eurot) järele. Muud alakasutamist selgitavad tegurid on väiksemad kulutused seoses sotsiaalkindlustuse (0,2 miljonit eurot) ja ületunnitööga (0,1 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias on alakasutatud kokku 0,9 miljonit eurot (ligikaudu 0,3 % lõplikust personalieelarvest). See suhteliselt väike alakasutamine tuleneb peamiselt väiksematest vajadustest erinevate personalieeskirjade järgsete õiguste (0,3 miljonit eurot) ja põhipalkade (0,2 miljonit eurot) järele. Muud alakasutamist selgitavad tegurid on väiksemad kulutused seoses sotsiaalkindlustuse (0,2 miljonit eurot) ja ületunnitööga (0,1 miljonit eurot).

| — | Muude personalikulude kategoorias on 21,7 % alakasutusest (0,2 miljonit eurot 1,1 miljonist eurost) seotud töötajate sõidukuludega. Sääst muude personaliga seotud kulude puhul (koolitus, ravikulud, sotsiaalteenused jne) on kokku 0,3 miljonit eurot. Väiksemad maksed lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja muude välisteenuste puhul annavad veel 0,3 miljonit eurot kokkuhoidu. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 21,7 % alakasutusest (0,2 miljonit eurot 1,1 miljonist eurost) seotud töötajate sõidukuludega. Sääst muude personaliga seotud kulude puhul (koolitus, ravikulud, sotsiaalteenused jne) on kokku 0,3 miljonit eurot. Väiksemad maksed lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja muude välisteenuste puhul annavad veel 0,3 miljonit eurot kokkuhoidu.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst 1,3 miljonit eurot. Sellest summast säästeti 0,6 miljonit eurot seoses hoonete turvalisuse ja valvega. Veel 0,3 miljoni euro suurune sääst on tingitud väiksematest hooldus- ja puhastuskuludest. Järelejäänud 0,4 miljonit eurot tuleneb teatavate sisustustöödega ja muude kinnisvaraalaste kuludega seotud säästust (nt prügi koristamine, märgutahvlid ja eriasutuste tehtud uuringud). |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst 1,3 miljonit eurot. Sellest summast säästeti 0,6 miljonit eurot seoses hoonete turvalisuse ja valvega. Veel 0,3 miljoni euro suurune sääst on tingitud väiksematest hooldus- ja puhastuskuludest. Järelejäänud 0,4 miljonit eurot tuleneb teatavate sisustustöödega ja muude kinnisvaraalaste kuludega seotud säästust (nt prügi koristamine, märgutahvlid ja eriasutuste tehtud uuringud).

| — | IT-valdkonnas ja mööbli osas oli eelarve täitmine 100 %. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas ja mööbli osas oli eelarve täitmine 100 %.

| — | Tehnilise varustuse ja transpordi valdkonnas oli eelarve täitmine ligi 100 %. |
| --- | --- |

—

Tehnilise varustuse ja transpordi valdkonnas oli eelarve täitmine ligi 100 %.

| — | Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 5,6 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 15,5 miljonit eurot, millele lisandus 11,1 miljoni euro suurune ümberpaigutus säästudest mõne delegatsiooni suulise tõlke eraldise puhul. 19,1 miljonit eurot paigutati aga ümber suulise tõlke eelarvesse tehniliseks eraldiseks (4). Suulise tõlke tehniline eraldis katab osaliselt telgkeeltena kasutatavad keeled, mis on nn „sillana“ keelekombinatsioonide jaoks kasutatavaks vahendiks, millel on mitmekeelse suhtluse tagamiseks oluline tähtsus. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 5,6 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 15,5 miljonit eurot, millele lisandus 11,1 miljoni euro suurune ümberpaigutus säästudest mõne delegatsiooni suulise tõlke eraldise puhul. 19,1 miljonit eurot paigutati aga ümber suulise tõlke eelarvesse tehniliseks eraldiseks (4). Suulise tõlke tehniline eraldis katab osaliselt telgkeeltena kasutatavad keeled, mis on nn „sillana“ keelekombinatsioonide jaoks kasutatavaks vahendiks, millel on mitmekeelse suhtluse tagamiseks oluline tähtsus.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus on 7,5 miljonit eurot. See alakasutus on saadud pärast seda, kui suulise tõlke eraldistest paigutati 11,1 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 19,1 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludest tehnilise eraldise rakendamise osana. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus on 7,5 miljonit eurot. See alakasutus on saadud pärast seda, kui suulise tõlke eraldistest paigutati 11,1 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 19,1 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludest tehnilise eraldise rakendamise osana.

| — | Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (1,6 miljonit eurot) 1,1 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi sündmuste haldamise ja toitlustuse valdkonnas.






  — | Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (1,6 miljonit eurot) 1,1 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi sündmuste haldamise ja toitlustuse valdkonnas.

—

Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias on 0,2 miljoni euro suurune alakasutamine seletatav peamiselt väiksemate vajadustega õigusteenuste järele (0,2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias on 0,2 miljoni euro suurune alakasutamine seletatav peamiselt väiksemate vajadustega õigusteenuste järele (0,2 miljonit eurot).

D.   Ülekantud assigneeringud

I) 2021.   
  aastast 2022. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2021. aastast 2022. aastasse üle 62,0 miljonit eurot.

Tabel 9

2021. aastast 2022. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2021. aastast üle kantud assigneeringud | Maksed 2022 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Muud personalikulud | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Hooned | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Arvutisüsteemid | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Mööbel | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Tehniline varustus | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transport | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Delegatsioonide sõidukulud | | | | |
| Suulise tõlke kulud | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Koosolekud ja konverentsid | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Teabega seotud kulud | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Mitmesugused kulud | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Reserv | | | | |
| Kokku | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(eurodes)

Kategooria

2021. aastast üle kantud assigneeringud

Maksed 2022

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Muud personalikulud

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Hooned

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Arvutisüsteemid

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Mööbel

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Tehniline varustus

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transport

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Delegatsioonide sõidukulud

Suulise tõlke kulud

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Koosolekud ja konverentsid

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Teabega seotud kulud

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Mitmesugused kulud

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Reserv

Kokku

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

2021. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 86,5 %. Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2023. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2023. aastal.

II)   
  2022. aastast 2023. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

2022. aastast 2023. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 77,4 miljonit eurot.

Tabel 10

2022. aastast 2023. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2022 (esialgne) | Eelarve 2022 (lõplik (*2)) | Kulukohustused | Maksed 2022 | 2023. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Ametikohtade loetelu | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Muud personalikulud | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Hooned | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Arvutisüsteemid | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Mööbel | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Tehniline varustus | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Teabega seotud kulud | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Mitmesugused kulud | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Reserv | | | | | | |
| Kokku (v.a omandamine) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Kinnisvara omandamine | | | | | | |
| Kõik kokku | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2022 (esialgne)

Eelarve 2022 (lõplik (*2))

Kulukohustused

Maksed 2022

2023. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Ametikohtade loetelu

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Muud personalikulud

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Hooned

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Arvutisüsteemid

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Mööbel

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Tehniline varustus

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Suulise tõlke kulud

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Koosolekud ja konverentsid

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Teabega seotud kulud

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Mitmesugused kulud

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Reserv

Kokku (v.a omandamine)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Kinnisvara omandamine

Kõik kokku

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

2022. aastast 2023. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega.

| — | Arvutisüsteemid: 27,8 miljonit eurot, millest 16 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 9,7 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,5 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,5 miljonit eurot telekommunikatsiooniga; |
| --- | --- |

—

Arvutisüsteemid: 27,8 miljonit eurot, millest 16 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 9,7 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,5 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,5 miljonit eurot telekommunikatsiooniga;

| — | 19,8 miljonit eurot, et osaliselt katta 2022. aastal osutatud suulise tõlke kulud, kuid mille arved ei ole Euroopa Komisjoni talitustega täielikult kokku lepitud (eeskätt seoses muutmiskuludega). |
| --- | --- |

—

19,8 miljonit eurot, et osaliselt katta 2022. aastal osutatud suulise tõlke kulud, kuid mille arved ei ole Euroopa Komisjoni talitustega täielikult kokku lepitud (eeskätt seoses muutmiskuludega).

| — | Hooned: 19,5 miljonit eurot, millest mitmesugustele sisustustöödele 6,3 miljonit eurot, kommunaalteenustele 4,6 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,6 miljonit eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 2,6 miljonit eurot, turvalisuse, tervise ja ohutusega seotud meetmetele 2,0 miljonit eurot ja 0,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele. |
| --- | --- |

—

Hooned: 19,5 miljonit eurot, millest mitmesugustele sisustustöödele 6,3 miljonit eurot, kommunaalteenustele 4,6 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,6 miljonit eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 2,6 miljonit eurot, turvalisuse, tervise ja ohutusega seotud meetmetele 2,0 miljonit eurot ja 0,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele.

| — | Muud personalikulud: 2,2 miljonit eurot, peamiselt koolituse ja töölevõtmise kulude (0,6 miljonit eurot), lähetuskulude (sh reisimine) (0,5 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastehoiuasutuste kulude (0,3 miljonit eurot) ning töötajate abistamise meetmete (0,1 miljonit eurot) katmiseks. |
| --- | --- |

—

Muud personalikulud: 2,2 miljonit eurot, peamiselt koolituse ja töölevõtmise kulude (0,6 miljonit eurot), lähetuskulude (sh reisimine) (0,5 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastehoiuasutuste kulude (0,3 miljonit eurot) ning töötajate abistamise meetmete (0,1 miljonit eurot) katmiseks.

| — | Koosolekud ja konverentsid: 2,1 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2022. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste ning mitmepoolsete tippkohtumiste korraldamise eest veel esitatud. |
| --- | --- |

—

Koosolekud ja konverentsid: 2,1 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2022. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste ning mitmepoolsete tippkohtumiste korraldamise eest veel esitatud.

| — | 2,2 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,1 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega, 1,0 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega ning 0,1 miljonit eurot nõukogu väljaannetega. |
| --- | --- |

—

2,2 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,1 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega, 1,0 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega ning 0,1 miljonit eurot nõukogu väljaannetega.

| — | Tehniline varustus: 1,2 miljonit eurot peamiselt audiovisuaalsete ja konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks. |
| --- | --- |

—

Tehniline varustus: 1,2 miljonit eurot peamiselt audiovisuaalsete ja konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks.

| — | Transport: 0,6 miljonit eurot, millest kaetakse sõidukipargi rendi- ja remondikulud. |
| --- | --- |

—

Transport: 0,6 miljonit eurot, millest kaetakse sõidukipargi rendi- ja remondikulud.

| — | Mööbel: 0,5 miljonit eurot mööbli ostuks koosolekuruumidesse, mööbli uuendamiseks ja katseprojekti „New Ways of Working“ (NWOW) jaoks. |
| --- | --- |

—

Mööbel: 0,5 miljonit eurot mööbli ostuks koosolekuruumidesse, mööbli uuendamiseks ja katseprojekti „New Ways of Working“ (NWOW) jaoks.

| — | Mitmesugused kulud: 1,0 miljonit eurot, mis peamiselt hõlmab õigusabikulusid (0,7 miljonit eurot), kontoritarvete ostmist (0,2 miljonit eurot) ja postikulusid (0,04 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Mitmesugused kulud: 1,0 miljonit eurot, mis peamiselt hõlmab õigusabikulusid (0,7 miljonit eurot), kontoritarvete ostmist (0,2 miljonit eurot) ja postikulusid (0,04 miljonit eurot).

E.   Sihtotstarbeline tulu

I)   
  Enne 2022. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2022. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 41,3 miljonit eurot.

Tabel 11

Enne 2022. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2022. aastat (lõplik (*3)) | Kulukohustused 2022 | Maksed 2022 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Muud personalikulud | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Hooned | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Arvutisüsteemid | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Mööbel | | | | | |
| Tehniline varustus | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Delegatsioonide sõidukulud | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Suulise tõlke kulud | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Koosolekud ja konverentsid | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Teabega seotud kulud | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Mitmesugused kulud | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Kõik kokku | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2022. aastat (lõplik (*3))

Kulukohustused 2022

Maksed 2022

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

912 701

912 701

907

100,0  %

Muud personalikulud

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Hooned

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Arvutisüsteemid

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Mööbel

Tehniline varustus

1 100

744

600

67,6  %

356

Transport

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Delegatsioonide sõidukulud

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Suulise tõlke kulud

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Koosolekud ja konverentsid

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Teabega seotud kulud

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Mitmesugused kulud

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Ülemkogu/nõukogu kokku

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Kõik kokku

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu oli kokku 41,31 miljonit eurot, millest 41,29 miljonit eurot eraldati nõuetekohaselt 2022. aastal. Ülejäänud 0,02 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 1 tühistatud.

Teine osa enne 2022. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,1 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2021. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. 0,1 miljoni euro suurusest eraldatud summast maksti 2022. aastal ära 0,1 miljonit eurot.

II)   
  Enne 2022. aastat saadud ja 2021. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

Enne 2022. aastat saadud ja 2021. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeliste tulude summa oli 0,3 miljonit eurot.

Tabel 12

Enne 2022. aastat saadud ja 2021. aastasse maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2021. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | Maksed 2022 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | | | — | |
| Muud personalikulud | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Hooned | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Arvutisüsteemid | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Mööbel | | | — | |
| Tehniline varustus | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transport | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Delegatsioonide sõidukulud | | | — | |
| Suulise tõlke kulud | | | — | |
| Koosolekud ja konverentsid | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Teabega seotud kulud | | | — | |
| Mitmesugused kulud | 10 | | — | 10 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 5 300 | | — | 5 300 |
| Kõik kokku | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(eurodes)

Kategooria

2021. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

Maksed 2022

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

—

Muud personalikulud

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Hooned

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Arvutisüsteemid

223 036

222 636

99,8  %

400

Mööbel

—

Tehniline varustus

779

589

75,6  %

190

Transport

4 781

92

1,9  %

4 689

Delegatsioonide sõidukulud

—

Suulise tõlke kulud

—

Koosolekud ja konverentsid

19 812

19 794

99,9  %

18

Teabega seotud kulud

—

Mitmesugused kulud

10

—

10

Ülemkogu/nõukogu kokku

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

5 300

—

5 300

Kõik kokku

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III) 2021.   
  aastal saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2022. aastasse

2021. aastal saadud sihtotstarbeline tulu, mis 2021. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid mida välja ei makstud, kanti 2022. aastasse üle ja selle kogusumma oli 0,2 miljonit eurot.

Tabel 13

2021. aastal saadud ja 2022. aastasse maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2021. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | Maksed 2022 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | | | — | |
| Muud personalikulud | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Hooned | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Arvutisüsteemid | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Mööbel | | | — | |
| Tehniline varustus | | | — | |
| Transport | | | — | |
| Delegatsioonide sõidukulud | | | — | |
| Suulise tõlke kulud | | | — | |
| Koosolekud ja konverentsid | | | — | |
| Teabega seotud kulud | 14 877 | 14 877 | — | |
| Mitmesugused kulud | | | — | |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Kõik kokku | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(eurodes)

Kategooria

2021. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

Maksed 2022

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

—

Muud personalikulud

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Hooned

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Arvutisüsteemid

41 399

41 398

100,0  %

1

Mööbel

—

Tehniline varustus

—

Transport

—

Delegatsioonide sõidukulud

—

Suulise tõlke kulud

—

Koosolekud ja konverentsid

—

Teabega seotud kulud

14 877

14 877

—

Mitmesugused kulud

—

Ülemkogu/nõukogu kokku

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

73 084

46 384

—

26 700

Kõik kokku

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Enne 2022. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2023. aastasse

Enne 2022. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis 2022. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid mida välja ei makstud, kanti 2022. aastast üle 2023. aastasse ning selle kogusumma on 1,5 miljonit eurot.

Tabel 14

Enne 2022. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti üle 2023. aastasse (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2022. aastat (lõplik (*4)) | Kulukohustused 2022 | Maksed 2022 | 2023. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud | Ülekandmisemäär |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Ametikohtade loetelu | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Muud personalikulud | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Hooned | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Arvutisüsteemid | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Mööbel | | | | | |
| Tehniline varustus | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Teabega seotud kulud | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Mitmesugused kulud | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Kõik kokku | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2022. aastat (lõplik (*4))

Kulukohustused 2022

Maksed 2022

2023. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud

Ülekandmisemäär

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Ametikohtade loetelu

912 701

912 701

907

911 793

—

Muud personalikulud

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Hooned

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Arvutisüsteemid

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Mööbel

Tehniline varustus

1 100

744

600

144

19,3  %

Transport

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Delegatsioonide sõidukulud

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Suulise tõlke kulud

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Koosolekud ja konverentsid

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Teabega seotud kulud

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Mitmesugused kulud

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Ülemkogu/nõukogu kokku

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Kõik kokku

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Ülekantud summad on peamiselt seotud ametikohtade loeteluga (0,9 miljonit eurot), sisseostetud teenustega IT vallas (0,2 miljonit eurot), lähetustega (0,05 miljonit eurot) ja nõukogu lastesõimega (0,05 miljonit eurot).

V)   
  2022. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2022. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 29,9 miljonit eurot.

Tabel 15

2022. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2022 (lõplik (*5)) | Kulukohustused 2022 | Maksed2022 | Sidumata | Makseteks kättesaadavad |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Muud personalikulud | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Hooned | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Arvutisüsteemid | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Mööbel | | | | | |
| Tehniline varustus | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transport | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Delegatsioonide sõidukulud | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Suulise tõlke kulud | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Koosolekud ja konverentsid | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Teabega seotud kulud | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Mitmesugused kulud | 40 | | | 40 | |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | | | | | |
| Kõik kokku | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2022 (lõplik (*5))

Kulukohustused 2022

Maksed2022

Sidumata

Makseteks kättesaadavad

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

1 384 691

1 384 691

Muud personalikulud

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Hooned

871 577

21 093

21 093

850 484

Arvutisüsteemid

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Mööbel

Tehniline varustus

22 918

11 965

10 953

11 965

Transport

16 691

146

146

16 545

Delegatsioonide sõidukulud

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Suulise tõlke kulud

11 310 294

11 310 294

Koosolekud ja konverentsid

307 365

188 015

188 015

119 351

Teabega seotud kulud

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Mitmesugused kulud

40

40

Ülemkogu/nõukogu kokku

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

Kõik kokku

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2022. aastal oli 29,9 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 1,2 miljonit eurot ning 28,7 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 4 üle 2023. aastasse.

Ligikaudu 44,1 % sihtotstarbelisest tulust (13,0 miljonit eurot) on seotud delegatsioonide sõidukulude bilansiga pärast nendepoolset sõidudeklaratsioonide esitamist ning 37,8 % (11,3 miljonit eurot) vastab maksetele, mida liikmesriigid tegid, et katta suulise tõlke kulud, mis ületavad keelte jaoks ette nähtud eraldisi.

Ülejäänud summa on seotud peamiselt nõukogu erinevate haldustegevustega seotud summade hüvitamisega.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(3)  Netosumma > 250 000 eurot.

(*1)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(4)  Kooskõlas nõukogu peasekretäri otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 3) kantakse delegatsioonide eelmise aasta sõidukulude kasutamata summaga võrdne summa igal aastal üle suulise tõlke kulude eelarvereale. 2022. aastal oli see summa 19,1 miljonit eurot.

(5)  Kooskõlas otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 1) paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke kasutamata eraldistest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2022. aastal oli see summa 11,1 miljonit eurot.

(*2)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*3)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*4)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*5)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

---

LISA

NÕUKOGU 2022. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| | Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/ muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Põhipalk | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Üleminekutoetus | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Teenistusest lahkumine | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Paranduskoefitsiendid | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Töötasude kohandamine | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Teenistusest lahkumine | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Täiendusõpe | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Personalijuhtimise kulud | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Eritoetused | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Täiendav abi puudega inimestele | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalkulutused | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja lastehoiuasutused | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Institutsioonidevaheline koostöö personalijuhtimise valdkonnas | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Lähetused | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Üür | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Hooned | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Muud hoonetega seotud kulud | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Hoonetega seotud kulud | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Informaatika ja telekommunikatsioon | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Mööbli ostmine ja asendamine | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Mööbel | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete rent, teenindus, hooldus ja remont | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Tehniline varustus ja seadmed | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Ametiautode rendi-, hooldus- ja remondikulud | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Liikuvuse kava | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transport | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Mitmesugused sõidukulud | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Esinduskulud | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Koosolekud ja konverentsid | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Üldväljaanded | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Teabega seotud kulud | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Kontoritarbed | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Postikulud | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Kolimine | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Finantskulud | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Muud tegevuskulud | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Mitmesugused kulud | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| EELARVE KOKKU | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/ muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse

Tühistatud assigneeringud

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Põhipalk

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Ametikohaga seotud rahalised õigused

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Sotsiaalkindlustus

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Muud halduskulud

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Üleminekutoetus

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Teenistusest lahkumine

210 000,00

- 210 000,00

Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Põhipalgad

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Paranduskoefitsiendid

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Töötasude kohandamine

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Teenistusest lahkumine

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Muud teenistujad

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Riikide lähetatud eksperdid

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Praktika

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Mitmesugused värbamiskulud

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Täiendusõpe

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Personalijuhtimise kulud

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Eritoetused

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Täiendav abi puudega inimestele

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Muud sotsiaalkulutused

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Institutsiooni abi oma töötajatele

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Lastesõimed ja lastehoiuasutused

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Institutsioonidevaheline koostöö personalijuhtimise valdkonnas

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Lähetused

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Üür

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Hooned

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Kindlustus

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Muud hoonetega seotud kulud

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Hoonetega seotud kulud

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Informaatika ja telekommunikatsioon

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Mööbli ostmine ja asendamine

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Mööbel

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete rent, teenindus, hooldus ja remont

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Tehniline varustus ja seadmed

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Ametiautode rendi-, hooldus- ja remondikulud

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Liikuvuse kava

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transport

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Mitmesugused sõidukulud

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Esinduskulud

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Koosolekud ja konverentsid

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Üldväljaanded

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Teabega seotud kulud

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Kontoritarbed

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Postikulud

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Kolimine

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Finantskulud

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Muud tegevuskulud

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Mitmesugused kulud

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

EELARVE KOKKU

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---