# Publicatieblad C 302/25 a

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 302 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 66e jaargang25 augustus 2023 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 302

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

66e jaargang25 augustus 2023

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2023/C 302/01 | Financieel activiteitenverslag 2022 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2023/C 302/01

Financieel activiteitenverslag 2022 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 25.8.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 302/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2022

Afdeling II — Europese Raad en Raad

(2023/C 302/01)

INHOUD

| I. | INLEIDING | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Belangrijkste financiële doelstellingen | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Algemene aanpak | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Begroting 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Begroting 2022 en rubriek 7 van het meerjarig financieel kader van de EU-begroting | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Vergaderingen | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Wetgevingswerkzaamheden | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Administratieve modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Uitgaven in 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Wijzigingen van de begroting in 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Besteding van de kredieten per categorie in 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Overgedragen kredieten | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Kredieten die automatisch van 2021 naar 2022 zijn overgedragen | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Kredieten die automatisch van 2022 naar 2023 zijn overgedragen | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Bestemmingsontvangsten | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan en voor betaling van 2021 zijn overgedragen | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Bestemmingsontvangsten die in 2021 zijn ontstaan en voor betaling naar 2022 zijn overgedragen | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan en voor betaling naar 2023 zijn overgedragen | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1) (Financieel Reglement — FR) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2022.

Het verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2022, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

Hoofdstuk II geeft een overzicht van het kader dat voor het begrotingsjaar 2022 was vastgesteld. Hoofdstuk III geeft een algemeen overzicht van de besteding van de in 2022 beschikbare begrotingskredieten.

In de bijlage is per begrotingsonderdeel aangeduid in hoeverre de begroting 2022 is uitgevoerd.

II.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022

A.   Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad (hierna: SGR) voor 2022 waren:

| — | ervoor zorgen dat de besluitvorming in de Europese Raad en de Raad kon blijven doorgaan en dat een geleidelijke terugkeer naar het niveau van vóór de pandemie mogelijk was; |
| --- | --- |

—

ervoor zorgen dat de besluitvorming in de Europese Raad en de Raad kon blijven doorgaan en dat een geleidelijke terugkeer naar het niveau van vóór de pandemie mogelijk was;

| — | ervoor zorgen dat aan de Europese Raad en de Raad voortdurende ondersteuning werd geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen, met name in het licht van de stijgende inflatie met een onverwacht sterke stijging van de energieprijzen; |
| --- | --- |

—

ervoor zorgen dat aan de Europese Raad en de Raad voortdurende ondersteuning werd geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen, met name in het licht van de stijgende inflatie met een onverwacht sterke stijging van de energieprijzen;

| — | de administratieve digitale modernisering voortzetten met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie van het SGR en een correcter gebruik van de middelen. |
| --- | --- |

—

de administratieve digitale modernisering voortzetten met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie van het SGR en een correcter gebruik van de middelen.

B.   Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2022

I)   
  Algemene aanpak

De begroting 2022 van de Europese Raad en de Raad (hierna: ER en R) werd opgesteld op basis van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2021 in nominale termen niet met meer dan 2 % te overschrijden voor niet-salarisgerelateerde uitgaven, terwijl de begroting voor salarisgerelateerde uitgaven werd berekend volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie.

Verhogingen op uitgavengebieden in verband met statutaire of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goed functioneren van het SGR werden beschouwd, zijn gecompenseerd door efficiëntiewinsten en door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten.

Wat het personeel betreft, heeft het SGR de volgende maatregelen genomen om de organisatie verder te stroomlijnen:

| — | omzetting van 1 AD-ambt in 1 AST-ambt, 25 AST-ambten in 25 AD-ambten en 10 AST-ambten in 10 SC-ambten in het kader van de voortzetting van de administratieve modernisering, met een begrotingsneutraal effect; |
| --- | --- |

—

omzetting van 1 AD-ambt in 1 AST-ambt, 25 AST-ambten in 25 AD-ambten en 10 AST-ambten in 10 SC-ambten in het kader van de voortzetting van de administratieve modernisering, met een begrotingsneutraal effect;

| — | aanpassing van de forfaitaire verlaging naar 4 % als gevolg van een efficiëntere organisatie van de vacante posten. |
| --- | --- |

—

aanpassing van de forfaitaire verlaging naar 4 % als gevolg van een efficiëntere organisatie van de vacante posten.

II)   
  Begroting 2022

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2022 van de ER en R vastgesteld op 611,5 miljoen EUR. Dit komt neer op een verhoging met 17,1 miljoen EUR (+2,9 %) in vergelijking met 2021.

Voor 2022 werd het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER en R vastgelegd op 3 029.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2022 per categorie.

Tabel 1

Begroting 2022 van de ER en R in vergelijking met 2021 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Verschil 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Personeelsformatie | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Overige personeelsuitgaven: | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Informaticasystemen | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Meubilair | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Technisch materieel | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Vervoer | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Reiskosten van delegaties | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informatie | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Diversen | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Reserve | | | |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | | | |
| Totaal-generaal | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Personeelsformatie

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Overige personeelsuitgaven:

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Informaticasystemen

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Meubilair

951 000

981 000

3,2  %

Technisch materieel

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Vervoer

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Reiskosten van delegaties

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Kosten van vertolking

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Vergaderingen en conferenties

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informatie

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Diversen

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Reserve

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Verkrijging van onroerende goederen

Totaal-generaal

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Begroting 2022 en rubriek 7 van het meerjarig financieel kader van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER en R in de periode 2018-2022. Het aandeel van de ER en R in rubriek 7 (voorheen rubriek 5) van het meerjarig financieel kader is gedaald van 5,9 % in 2018 tot 5,7 % in 2022.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 7 (voorheen rubriek 5) van het meerjarig financieel kader in de periode 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Bedragen in lopende prijzen) | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil |
| Rubriek 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| ER en R | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Aandeel ER en R in rubriek 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Bedragen in lopende prijzen)

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

Rubriek 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

ER en R

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Aandeel ER en R in rubriek 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2022

A.   Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2022

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn kernactiviteiten die vanuit financieel oogpunt relevant zijn, waarbij een beeld wordt gegeven van de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar. Het verslag geeft ook een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het begrotingsjaar.

I)   
  Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal vergaderingen dat tussen 2018 en 2022 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad. Voor 2022 is een nieuwe methode ingevoerd: vergaderingen zoals studie- en informatiebijeenkomsten en briefings zijn niet langer in de statistieken opgenomen. De cijfers voor de voorgaande jaren zijn dienovereenkomstig bijgewerkt.

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fysiek | Video-conferentie/Hybride vorm | TOTAAL | Fysiek | Video-conferentie/Hybride vorm | TOTAAL | Fysiek | Video-conferentie/Hybride vorm | TOTAAL |
| Topbijeenkomsten | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Raadszittingen | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper (art. 50) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Groepen | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ad hoc groep art. 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Europese politieke gemeenschap (EPC) | | | | | | | | | 1 | | |
| Totaal | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fysiek

Video-conferentie/Hybride vorm

TOTAAL

Fysiek

Video-conferentie/Hybride vorm

TOTAAL

Fysiek

Video-conferentie/Hybride vorm

TOTAAL

Topbijeenkomsten

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Raadszittingen

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper (art. 50)

29

28

3

3

Groepen

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ad hoc groep art. 50

61

28

Europese politieke gemeenschap (EPC)

1

Totaal

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

De institutionele vergaderingen in 2022 lagen weer op het niveau van vóór de pandemie wat het totale aantal gehouden vergaderingen betreft. Het aantal fysieke vergaderingen kende een stijging van 158 % ten opzichte van 2021. Deze stijging werd tot op zekere hoogte gecompenseerd door een daling van het aantal vergaderingen via videoconferentie of in hybride vorm (tot ongeveer 25 % van het aantal vergaderingen van het voorgaande jaar).

Op 17 en 18 februari 2022 organiseerde het SGR de zesde top tussen de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse Unie (AU), vijf jaar na de vorige top van 2017 in Abidjan. Het was een belangrijke prestatie voor het SGR, met de aanwezigheid van meer dan honderd delegaties, waaronder 27 EU-leiders, 39 Afrikaanse leiders en een aanzienlijk aantal gasten. De top werd gehouden in een nieuwe format: de leiders van de EU en de AU namen deel aan een reeks thematische rondetafelgesprekken, die zowel dynamische, openhartige gedachtewisselingen als mogelijke oplossingen en gezamenlijke acties opleverden.

Daarnaast vond op 10 mei 2022 in het Europagebouw de zesde conferentie van Brussel over de ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio plaats en vond de bijeenkomst van de leiders van de EU en de Westelijke Balkan plaats in de ochtend van 23 juni 2022, voorafgaand aan de bijeenkomst van de Europese Raad en de Eurotop van juni in Brussel.

Tegen het einde van het jaar, namelijk op 14 december 2022, vond de allereerste top tussen de leiders van de EU en de Asean-lidstaten plaats, ter gelegenheid van 45 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de twee organisaties.

II)   
  Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicatie van de activiteiten van het SGR is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2022 werden 1 571 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Opgemerkt zij dat de bekendmaking van rechtshandelingen in het Publicatieblad de laatste stap in het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

De toename van het aantal bekendgemaakte rechtshandelingen ten opzichte van voorgaande jaren wordt verklaard door de geleidelijke terugkeer naar de omstandigheden van vóór de pandemie en de verschillende maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de Russische agressie tegen Oekraïne.

III)   
  Administratieve modernisering

Het SGR heeft in 2022 de kwaliteit en de efficiëntie van zijn interne organisatie verder verbeterd en zich vooral toegelegd op de geleidelijke terugkeer naar de omstandigheden en activiteitenniveaus van vóór de pandemie:

| — | Er zijn verschillende SGR-specifieke IT-instrumenten ontwikkeld om belangrijke bedrijfsprocessen in verband met de besluitvorming van de Raad te moderniseren en te digitaliseren. Een van deze IT-instrumenten is een nieuwe module in eConsilium die de voorzitterschappen een gedeelde kalender biedt voor vergaderingen op hoog niveau zoals de Raad en het Coreper. Een ander SGR-specifiek IT-instrument is het systeem voor het beheer van vertalingen (Translation Management System — TMS), dat het mogelijk maakt alle vertaalverzoeken op een alomvattende, flexibele en gestandaardiseerde manier te verwerken. |
| --- | --- |

—

Er zijn verschillende SGR-specifieke IT-instrumenten ontwikkeld om belangrijke bedrijfsprocessen in verband met de besluitvorming van de Raad te moderniseren en te digitaliseren. Een van deze IT-instrumenten is een nieuwe module in eConsilium die de voorzitterschappen een gedeelde kalender biedt voor vergaderingen op hoog niveau zoals de Raad en het Coreper. Een ander SGR-specifiek IT-instrument is het systeem voor het beheer van vertalingen (Translation Management System — TMS), dat het mogelijk maakt alle vertaalverzoeken op een alomvattende, flexibele en gestandaardiseerde manier te verwerken.

| — | Er werden personeelsleden overgeheveld naar gebieden waar dringend versterking nodig was (namelijk beleids-DG’s, de Juridische Dienst en andere gebieden zoals cyber- en informatiebeveiliging, samen met digitale transformatie). |
| --- | --- |

—

Er werden personeelsleden overgeheveld naar gebieden waar dringend versterking nodig was (namelijk beleids-DG’s, de Juridische Dienst en andere gebieden zoals cyber- en informatiebeveiliging, samen met digitale transformatie).

| — | Het bestaande 360o-terugkoppelingsproject, dat bedoeld was om leidinggevenden de kennis en het inzicht te geven die zij nodig hebben om zich continu te ontwikkelen vanuit een meerzijdig perspectief, werd uitgebreid tot andere ambtenaren die als eerste beoordelaars optreden. In een dergelijk project wordt de mening gevraagd van de personen met wie ambtenaren samenwerken (dat wil zeggen: hun teamleden, hun belangrijkste collega’s en hun meerderen). Ambtenaren benutten vervolgens deze terugkoppeling om te werken aan hun professionele ontwikkeling. |
| --- | --- |

—

Het bestaande 360o-terugkoppelingsproject, dat bedoeld was om leidinggevenden de kennis en het inzicht te geven die zij nodig hebben om zich continu te ontwikkelen vanuit een meerzijdig perspectief, werd uitgebreid tot andere ambtenaren die als eerste beoordelaars optreden. In een dergelijk project wordt de mening gevraagd van de personen met wie ambtenaren samenwerken (dat wil zeggen: hun teamleden, hun belangrijkste collega’s en hun meerderen). Ambtenaren benutten vervolgens deze terugkoppeling om te werken aan hun professionele ontwikkeling.

IV)   
  Verwezenlijking van de doelstellingen in 2022

Hieronder wordt toegelicht in hoeverre de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2022 zijn verwezenlijkt:

| — | Personeelsformatie

  Op 1 januari 2022 waren er in het SGR 2 912 ambten bezet. Door het vervullen van vacatures tijdens het jaar waren er op 31 december 20222 924 ambten bezet, wat neerkomt op 12 bezette ambten meer in de personeelsformatie van de ER en R.
  NB: Onder bezette ambten vallen ook ambten die worden bezet door onbezoldigd personeel dat een ambt bekleedt, overeenkomstig de definitie in het Statuut. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

Op 1 januari 2022 waren er in het SGR 2 912 ambten bezet. Door het vervullen van vacatures tijdens het jaar waren er op 31 december 20222 924 ambten bezet, wat neerkomt op 12 bezette ambten meer in de personeelsformatie van de ER en R.

NB: Onder bezette ambten vallen ook ambten die worden bezet door onbezoldigd personeel dat een ambt bekleedt, overeenkomstig de definitie in het Statuut.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2022 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld als volgt:






  — | voltooiing van de eerste volledige jaarlijkse cyclus van de nieuwe aanpak van de beheersplanning. Het initiatief voor geïntegreerde beheersplanning heeft tot doel het proces voor ordonnateurs te vereenvoudigen en managers aan te moedigen een meer gezamenlijke aanpak te hanteren bij het bepalen van doelstellingen, het plannen van hun werkzaamheden en het beheren van hun personele en financiële middelen; |
| --- | --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2022 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld als volgt:

—

voltooiing van de eerste volledige jaarlijkse cyclus van de nieuwe aanpak van de beheersplanning. Het initiatief voor geïntegreerde beheersplanning heeft tot doel het proces voor ordonnateurs te vereenvoudigen en managers aan te moedigen een meer gezamenlijke aanpak te hanteren bij het bepalen van doelstellingen, het plannen van hun werkzaamheden en het beheren van hun personele en financiële middelen;

| — | de modellen voor projectoverzichten voor het projectevaluatiecomité (“PEC”) zijn bijgewerkt om rekening te houden met de mogelijke milieueffecten van elk project dat bij het PEC wordt ingediend; |
| --- | --- |

—

de modellen voor projectoverzichten voor het projectevaluatiecomité (“PEC”) zijn bijgewerkt om rekening te houden met de mogelijke milieueffecten van elk project dat bij het PEC wordt ingediend;

| — | de interne website is gereorganiseerd om de toegang tot informatie over het begrotingsproces, de financiële procedures, de modellen voor documenten, financiële opleiding en het gewijzigde financiële IT-systeem van het SGR te vergemakkelijken. |
| --- | --- |

—

de interne website is gereorganiseerd om de toegang tot informatie over het begrotingsproces, de financiële procedures, de modellen voor documenten, financiële opleiding en het gewijzigde financiële IT-systeem van het SGR te vergemakkelijken.

Ten aanzien van de inspanningen ter verbetering van de cashflowpositie van Europese bedrijven kan worden opgemerkt dat de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2022 18 dagen bedroeg. De wettelijke maximumtermijn is 30 kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (2)).

| — | Gebouwenbeleid

  Het gebouwenbeleid van de Raad is stabiel. Sinds 2004 streeft de Raad ernaar om uiteindelijk al zijn activiteiten en die van de Europese Raad in Brussel onder te brengen in gebouwen waarvan hij eigenaar is, die zijn aangepast aan zijn behoeften en die dicht bij elkaar liggen. Deze reorganisatie werd afgerond met de oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016.
  Het SGR onderzoekt momenteel nieuwe manieren van werken (New Ways of Working — NWOW), zoals de Europese Rekenkamer heeft aanbevolen in haar verslag “Kantoorruimte van de EU-instellingen — Enkele goede beheerspraktijken, maar ook diverse tekortkomingen”. Er loopt momenteel een proefproject in het Europa- en het Justus Lipsiusgebouw. Er is een evaluatie van het proefproject opgestart. Er is een eerste tussentijds verslag opgesteld. Het afsluitende evaluatieverslag van dit project zal in 2023 worden voorgelegd.
  Het SGR heeft ook de gevolgen beoordeeld van de digitale transformatie die zich met name tijdens de COVID-19-periode heeft voorgedaan. De besluiten die in dit verband kunnen worden genomen, kunnen gevolgen hebben voor de gebouwen en het gebouwenbeleid van het SGR.
  In 2022 werd de algemene temperatuur in verschillende delen van de gebouwen bijgesteld om het hoofd te bieden aan de onverwachte dramatische stijging van de energieprijzen en om het energieverbruik te verlagen. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Het gebouwenbeleid van de Raad is stabiel. Sinds 2004 streeft de Raad ernaar om uiteindelijk al zijn activiteiten en die van de Europese Raad in Brussel onder te brengen in gebouwen waarvan hij eigenaar is, die zijn aangepast aan zijn behoeften en die dicht bij elkaar liggen. Deze reorganisatie werd afgerond met de oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016.

Het SGR onderzoekt momenteel nieuwe manieren van werken (New Ways of Working — NWOW), zoals de Europese Rekenkamer heeft aanbevolen in haar verslag “Kantoorruimte van de EU-instellingen — Enkele goede beheerspraktijken, maar ook diverse tekortkomingen”. Er loopt momenteel een proefproject in het Europa- en het Justus Lipsiusgebouw. Er is een evaluatie van het proefproject opgestart. Er is een eerste tussentijds verslag opgesteld. Het afsluitende evaluatieverslag van dit project zal in 2023 worden voorgelegd.

Het SGR heeft ook de gevolgen beoordeeld van de digitale transformatie die zich met name tijdens de COVID-19-periode heeft voorgedaan. De besluiten die in dit verband kunnen worden genomen, kunnen gevolgen hebben voor de gebouwen en het gebouwenbeleid van het SGR.

In 2022 werd de algemene temperatuur in verschillende delen van de gebouwen bijgesteld om het hoofd te bieden aan de onverwachte dramatische stijging van de energieprijzen en om het energieverbruik te verlagen.

B.   Ontvangsten

Tabel 5 geeft een overzicht van het algemene resultaat van de ontvangsten in 2022. De term “Verworven rechten 2021” duidt op inningsopdrachten die in 2021 werden gegeven maar waarvoor de daadwerkelijke inning pas in 2022 heeft plaatsgevonden. De term “Verworven rechten 2022” duidt op inningsopdrachten die in 2022 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2022

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Verworven rechten 2021 | Geïnde ontvangsten 2021 | Verworven rechten 2022 | Geïnde ontvangsten 2022 | Totaal verworven rechten 2021+2022 | Totaal geïnd 2021+2022 | Te innen in 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Ontvangsten van functionarissen | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Aan eigendom gerelateerde ontvangsten | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Ontvangsten van derden met betrekking tot goederen, diensten en werkzaamheden (EDEO) | | | | | | | |
| 3 3 | Overige administratieve ontvangsten | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen | | | | | | | |
| Totaal | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(in EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten 2021

Geïnde ontvangsten 2021

Verworven rechten 2022

Geïnde ontvangsten 2022

Totaal verworven rechten 2021+2022

Totaal geïnd 2021+2022

Te innen in 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Ontvangsten van functionarissen

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Aan eigendom gerelateerde ontvangsten

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Ontvangsten van derden met betrekking tot goederen, diensten en werkzaamheden (EDEO)

3 3

Overige administratieve ontvangsten

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen

Totaal

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Het totale volume van de ontvangsten uit verworven rechten, dat wil zeggen uit verstrekte inningsopdrachten, bedroeg 96,7 miljoen EUR in 2022. Hiervan werd 94,0 miljoen EUR in het begrotingsjaar 2022 geïnd; de resterende 2,7 miljoen EUR zal in 2023 worden geïnd.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (68 %, ofwel 64,1 miljoen EUR van 94,0 miljoen EUR) in 2022 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die door het personeel van het SGR werden afgedragen. 35,1 miljoen EUR hiervan komt van inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten 29 miljoen EUR bedragen.

Het resterende bedrag komt neer op 32 % (30,0 miljoen EUR) en is afkomstig van diverse administratieve activiteiten, vooral uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2021 en 2022 (13,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 33); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2021 en 2022 (13,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

| — | betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (11,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 33); |
| --- | --- |

—

betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (11,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

| — | bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het Schengenacquis met IJsland en Noorwegen (1,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 33); |
| --- | --- |

—

bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het Schengenacquis met IJsland en Noorwegen (1,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

| — | bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 33); |
| --- | --- |

—

bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

| — | betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 32); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 32);

| — | de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 31); |
| --- | --- |

—

de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 31);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als betalingen voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 33). |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als betalingen voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 33).

C.   Uitgaven in 2022

I)   
  Wijzigingen van de begroting in 2022

In het begrotingsjaar 2022 werden de kredieten via een aantal overschrijvingen herverdeeld. Tabel 6 geeft een overzicht van de besluiten waarbij de kredieten in de periode 2018-2022 werden gewijzigd.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type overschrijving in de periode 2018-2022

| Wijziging | |
| --- | --- |
| Soort | Rechts-grondslag | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gewijzigde begroting | Artikel 44 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-overschrijving | Artikel 29 FR | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| C-overschrijving | Artikel 29 FR | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| D-overschrijving | Artikel 31 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Wijziging

Soort

Rechts-grondslag

2018

2019

2020

2021

2022

Gewijzigde begroting

Artikel 44 FR

0

0

0

0

0

B-overschrijving

Artikel 29 FR

52

39

44

41

58

C-overschrijving

Artikel 29 FR

2

2

2

2

6

D-overschrijving

Artikel 31 FR

0

0

0

0

0

Totaal

54

41

46

43

64

In 2022 zijn zes C-overschrijvingen uitgevoerd waarvan de begrotingsautoriteit in kennis moest worden gesteld (overeenkomstig artikel 29 van het FR):

| — | C1-overschrijving op 2 februari 2022 van 200 000 EUR voor de financiering van:






  — | de kosten van de extra behoeften aan huurauto’s voor de top EU-Afrikaanse Unie in februari 2022 (200 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving op 2 februari 2022 van 200 000 EUR voor de financiering van:

—

de kosten van de extra behoeften aan huurauto’s voor de top EU-Afrikaanse Unie in februari 2022 (200 000 EUR).

| — | C2-overschrijving op 4 april 2022 van 1 300 000 EUR voor de financiering van:






  — | extra energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen (1 300 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving op 4 april 2022 van 1 300 000 EUR voor de financiering van:

—

extra energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen (1 300 000 EUR).

| — | C3-overschrijving op 14 juli 2022 van 8 648 000 EUR voor de financiering van:






  — | extra energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen (4 123 500 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C3-overschrijving op 14 juli 2022 van 8 648 000 EUR voor de financiering van:

—

extra energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen (4 123 500 EUR);

| — | de overdracht van financiële middelen naar aanleiding van een interne reorganisatie ter financiering van de kosten van conferentie- en audiovisuele apparatuur (2 820 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de overdracht van financiële middelen naar aanleiding van een interne reorganisatie ter financiering van de kosten van conferentie- en audiovisuele apparatuur (2 820 000 EUR);

| — | extra behoeften voor de voltooiing van de interne ontwikkeling en implementatie van een systeem voor gebouwonderhoud (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

extra behoeften voor de voltooiing van de interne ontwikkeling en implementatie van een systeem voor gebouwonderhoud (655 000 EUR);

| — | onvoorziene extra juridische kosten en kosten in verband met een toename van het aantal rechtszaken in reactie op de EU-sancties in verband met de oorlog in Oekraïne (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

onvoorziene extra juridische kosten en kosten in verband met een toename van het aantal rechtszaken in reactie op de EU-sancties in verband met de oorlog in Oekraïne (550 000 EUR);

| — | de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (500 000 EUR).

| — | C4-overschrijving op 6 oktober 2022 van 4 800 000 EUR voor de financiering van:






  — | extra energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen (4 800 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C4-overschrijving op 6 oktober 2022 van 4 800 000 EUR voor de financiering van:

—

extra energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen (4 800 000 EUR).

| — | C5-overschrijving op 31 oktober 2022 van 3 500 000 EUR voor de financiering van:






  — | de herziene behoeften aan basissalarissen, vergoedingen voor niet-opgenomen vakantiedagen en managementtoelagen voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen als gevolg van een hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (2 200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C5-overschrijving op 31 oktober 2022 van 3 500 000 EUR voor de financiering van:

—

de herziene behoeften aan basissalarissen, vergoedingen voor niet-opgenomen vakantiedagen en managementtoelagen voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen als gevolg van een hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (2 200 000 EUR);

| — | de herziene behoeften aan vergoedingen in verband met de persoonlijke omstandigheden van de personeelsleden die gevolgen ondervinden van de hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (1 300 000 EUR). |
| --- | --- |

—

de herziene behoeften aan vergoedingen in verband met de persoonlijke omstandigheden van de personeelsleden die gevolgen ondervinden van de hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (1 300 000 EUR).

| — | C6-overschrijving op 2 december 2022 van 6 978 000 EUR voor de financiering van:






  — | de herziene behoeften aan basissalarissen, vergoedingen voor niet-opgenomen vakantiedagen en managementtoelagen voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen als gevolg van een hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (2 492 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C6-overschrijving op 2 december 2022 van 6 978 000 EUR voor de financiering van:

—

de herziene behoeften aan basissalarissen, vergoedingen voor niet-opgenomen vakantiedagen en managementtoelagen voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen als gevolg van een hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (2 492 000 EUR);

| — | extra behoeften voor externe IT-diensten (1 910 000 EUR); |
| --- | --- |

—

extra behoeften voor externe IT-diensten (1 910 000 EUR);

| — | het beveiligde videoconferentieplatform en verdere versterking van de cyberbeveiligings- en beveiligingscapaciteiten (1 420 000 EUR); |
| --- | --- |

—

het beveiligde videoconferentieplatform en verdere versterking van de cyberbeveiligings- en beveiligingscapaciteiten (1 420 000 EUR);

| — | werkzaamheden die aan het begin van het jaar zijn afgebouwd of uitgesteld om middelen vrij te maken ter dekking van de stijgende energiekosten (374 000 EUR); |
| --- | --- |

—

werkzaamheden die aan het begin van het jaar zijn afgebouwd of uitgesteld om middelen vrij te maken ter dekking van de stijgende energiekosten (374 000 EUR);

| — | de herziene behoeften aan vergoedingen in verband met de persoonlijke omstandigheden van de personeelsleden die gevolgen ondervinden van de hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (364 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de herziene behoeften aan vergoedingen in verband met de persoonlijke omstandigheden van de personeelsleden die gevolgen ondervinden van de hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (364 000 EUR);

| — | de herziene behoeften aan socialezekerheidsdekking na de hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (210 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de herziene behoeften aan socialezekerheidsdekking na de hoger dan geraamde jaarlijkse actualisering van de bezoldigingen (210 000 EUR);

| — | werkzaamheden ter vervanging van alle resterende analoge CCTV-camera’s in de Raadsgebouwen (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

werkzaamheden ter vervanging van alle resterende analoge CCTV-camera’s in de Raadsgebouwen (208 000 EUR).

Daarnaast werd in 2022 de begroting van de ER en R intern gewijzigd door 58 B-overschrijvingen op grond van artikel 29, lid 4, van het FR.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2022 aanzienlijk (3) zijn gewijzigd door middel van diverse overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2022 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post | Rubriek | Oorspronkelijke begroting 2022 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Bij- en nascholing | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(in EUR)

Post

Rubriek

Oorspronkelijke begroting 2022

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Basissalarissen

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Sociale zekerheid

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Andere personeelsleden

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Bij- en nascholing

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Kosten van vertolking

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Diverse kosten voor interne vergaderingen

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2018-2022

De afgelopen vijf jaar is het algehele uitvoeringspercentage van de begroting van de ER en R gestegen van 91,9 % naar 97,9 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare vastgestelde begroting.

De feitelijke jaarlijkse betalingen tussen 2018 en 2022 beliepen gemiddeld 81,9 % van de begroting. Het verschil tussen de algehele uitvoering en de betalingen in een bepaald jaar (d.w.z. niet-betaalde vastleggingen) is conform artikel 12, lid 7, van het FR overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om daarmee dan betalingen te verrichten. Uitgaven voor bezoldigingen en vergoedingen van de leden en het personeel van de instellingen van de Unie kunnen niet worden overgedragen (artikel 12, lid 8, van het FR).

Diagram 1

Algehele uitvoering van de begroting in de periode 2018-2022

Image 1

Voor 2022 hebben de overgedragen kredieten betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar waren aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen of diensten nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet waren ontvangen.

III)   
  Besteding van de kredieten per categorie in 2022

De uitgaven in 2022 zijn verdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2022 niet werden gebruikt en derhalve zijn geannuleerd.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2022 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2022 (oorspronkelijk) | Begroting 2022 (definitief (*1)) | Vastleggingen | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Personeelsformatie | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Overige personeelsuitgaven: | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Informaticasystemen | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Meubilair | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Technisch materieel | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Vervoer | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Reiskosten van delegaties | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Kosten van vertolking | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Vergaderingen en conferenties | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informatie | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Diversen | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Reserve | | | | | |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Verkrijging van onroerende goederen | | | | | |
| Totaal-generaal | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2022 (oorspronkelijk)

Begroting 2022 (definitief (*1))

Vastleggingen

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Personeelsformatie

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Overige personeelsuitgaven:

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Informaticasystemen

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Meubilair

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Technisch materieel

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Vervoer

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Reiskosten van delegaties

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Kosten van vertolking

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Vergaderingen en conferenties

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informatie

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Diversen

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Reserve

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Verkrijging van onroerende goederen

Totaal-generaal

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2022 bedraagt 97,9 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de uitvoering van de begroting kan als volgt worden verklaard:

| — | De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 0,9 miljoen EUR (ongeveer 0,3 % van de definitieve personeelsbegroting). Deze relatief kleine onderbesteding is voornamelijk het gevolg van een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (0,3 miljoen EUR) en voor basissalarissen (0,2 miljoen EUR). Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn lagere uitgaven in verband met sociale zekerheid (0,2 miljoen EUR) en overuren (0,1 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 0,9 miljoen EUR (ongeveer 0,3 % van de definitieve personeelsbegroting). Deze relatief kleine onderbesteding is voornamelijk het gevolg van een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (0,3 miljoen EUR) en voor basissalarissen (0,2 miljoen EUR). Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn lagere uitgaven in verband met sociale zekerheid (0,2 miljoen EUR) en overuren (0,1 miljoen EUR).

| — | In de categorie overige personeelsuitgaven is 21,7 % van de onderbesteding (zijnde 0,2 miljoen EUR van 1,1 miljoen EUR) toe te schrijven aan reiskosten van de leden van het personeel. De besparingen op overige personeelsuitgaven (opleiding, medische kosten, sociale diensten enz.) bedragen in totaal 0,3 miljoen EUR. De lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe diensten zijn goed voor nog eens 0,3 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

In de categorie overige personeelsuitgaven is 21,7 % van de onderbesteding (zijnde 0,2 miljoen EUR van 1,1 miljoen EUR) toe te schrijven aan reiskosten van de leden van het personeel. De besparingen op overige personeelsuitgaven (opleiding, medische kosten, sociale diensten enz.) bedragen in totaal 0,3 miljoen EUR. De lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe diensten zijn goed voor nog eens 0,3 miljoen EUR.

| — | De totale besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 1,3 miljoen EUR. Daarvan is 0,6 miljoen EUR afkomstig van besparingen op de beveiliging en bewaking van gebouwen. Nog eens 0,3 miljoen EUR is toe te schrijven aan lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak. De resterende 0,4 miljoen EUR is afkomstig van inrichtingswerkzaamheden en van andere bouwgerelateerde kosten (d.w.z. afvalverwijdering, bewegwijzering en onderzoek door gespecialiseerde instanties). |
| --- | --- |

—

De totale besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 1,3 miljoen EUR. Daarvan is 0,6 miljoen EUR afkomstig van besparingen op de beveiliging en bewaking van gebouwen. Nog eens 0,3 miljoen EUR is toe te schrijven aan lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak. De resterende 0,4 miljoen EUR is afkomstig van inrichtingswerkzaamheden en van andere bouwgerelateerde kosten (d.w.z. afvalverwijdering, bewegwijzering en onderzoek door gespecialiseerde instanties).

| — | Op het gebied van informatietechnologie en meubilering bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting 100 %. |
| --- | --- |

—

Op het gebied van informatietechnologie en meubilering bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting 100 %.

| — | De uitvoering op het gebied van technisch materieel en vervoer bedroeg bijna 100 %. |
| --- | --- |

—

De uitvoering op het gebied van technisch materieel en vervoer bedroeg bijna 100 %.

| — | De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 5,6 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 15,5 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 11,1 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 19,1 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4). De post vertolking voor de technische toewijzing financiert deels de huidige pivot-talen, de talen die dienstdoen als brug tussen talencombinaties en daarmee cruciaal zijn voor meertalige communicatie. |
| --- | --- |

—

De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 5,6 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 15,5 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 11,1 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 19,1 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4). De post vertolking voor de technische toewijzing financiert deels de huidige pivot-talen, de talen die dienstdoen als brug tussen talencombinaties en daarmee cruciaal zijn voor meertalige communicatie.

| — | De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 7,5 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 11,1 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Het eindresultaat omvat tevens de overdracht van reiskosten van delegaties ten belope van 19,1 miljoen EUR als onderdeel van de uitvoering van de technische toewijzing. |
| --- | --- |

—

De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 7,5 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 11,1 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Het eindresultaat omvat tevens de overdracht van reiskosten van delegaties ten belope van 19,1 miljoen EUR als onderdeel van de uitvoering van de technische toewijzing.

| — | 1,1 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,6 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan evenementenbeheer en catering dan aanvankelijk was begroot.






  — | De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

1,1 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,6 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan evenementenbeheer en catering dan aanvankelijk was begroot.

—

De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %.

| — | In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,2 miljoen EUR vooral verklaard door geringere behoeften aan juridische diensten (0,2 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,2 miljoen EUR vooral verklaard door geringere behoeften aan juridische diensten (0,2 miljoen EUR).

D.   Overgedragen kredieten

I)   
  Kredieten die automatisch van 2021 naar 2022 zijn overgedragen

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 62,0 miljoen EUR van 2021 naar 2022 overgedragen.

Tabel 9

Besteding van de kredieten die van 2021 naar 2022 werden overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2021 overgedragen kredieten | Betalingen 2022 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Overige personeelsuitgaven: | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Gebouwen | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Informaticasystemen | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Meubilair | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Technisch materieel | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Vervoer | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Reiskosten van delegaties | | | | |
| Kosten van vertolking | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Vergaderingen en conferenties | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informatie | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Diversen | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Reserve | | | | |
| Totaal | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(in EUR)

Categorie

Van 2021 overgedragen kredieten

Betalingen 2022

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Overige personeelsuitgaven:

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Gebouwen

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Informaticasystemen

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Meubilair

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Technisch materieel

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Vervoer

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Reiskosten van delegaties

Kosten van vertolking

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Vergaderingen en conferenties

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informatie

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Diversen

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Reserve

Totaal

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

De bestedingsgraad van de van 2021 overgedragen kredieten bedroeg 86,5 %. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

| — | werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van het voorgaande jaar heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van het voorgaande jaar heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd;

| — | facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen, wat onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar creëert, aangezien in 2023 nieuwe vastleggingen voor deze transacties moeten worden opgenomen. |
| --- | --- |

—

facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen, wat onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar creëert, aangezien in 2023 nieuwe vastleggingen voor deze transacties moeten worden opgenomen.

II)   
  Kredieten die automatisch van 2022 naar 2023 zijn overgedragen

De kredieten die van 2022 naar 2023 zijn overgedragen, beliepen in totaal 77,4 miljoen EUR.

Tabel 10

Kredieten die van 2022 naar 2023 zijn overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2022 (oorspronkelijk) | Begroting 2022 (definitief (*2)) | Vastleggingen | Betalingen 2022 | Naar 2023 overgedragen kredieten | Percentage overgedragen kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Personeelsformatie | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Overige personeelsuitgaven: | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Gebouwen | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Informaticasystemen | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Meubilair | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Technisch materieel | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Vervoer | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Reiskosten van delegaties | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Vergaderingen en conferenties | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informatie | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Diversen | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Reserve | | | | | | |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | | | | | | |
| Totaal-generaal | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2022 (oorspronkelijk)

Begroting 2022 (definitief (*2))

Vastleggingen

Betalingen 2022

Naar 2023 overgedragen kredieten

Percentage overgedragen kredieten

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Personeelsformatie

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Overige personeelsuitgaven:

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Gebouwen

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Informaticasystemen

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Meubilair

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Technisch materieel

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Vervoer

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Reiskosten van delegaties

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Kosten van vertolking

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Vergaderingen en conferenties

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informatie

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Diversen

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Reserve

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Verkrijging van onroerende goederen

Totaal-generaal

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

De van 2022 naar 2023 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | informaticasystemen: 27,8 miljoen EUR, waarvan 16 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 9,7 miljoen EUR uit hardware en software, 1,5 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,5 miljoen EUR uit telecommunicatie; |
| --- | --- |

—

informaticasystemen: 27,8 miljoen EUR, waarvan 16 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 9,7 miljoen EUR uit hardware en software, 1,5 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,5 miljoen EUR uit telecommunicatie;

| — | 19,8 miljoen EUR ter dekking van een deel van de kosten voor vertolking in 2022, aangezien over de desbetreffende facturen nog geen volledige overeenstemming is bereikt met de diensten van de Europese Commissie (met name wat betreft herprogrammeringskosten); |
| --- | --- |

—

19,8 miljoen EUR ter dekking van een deel van de kosten voor vertolking in 2022, aangezien over de desbetreffende facturen nog geen volledige overeenstemming is bereikt met de diensten van de Europese Commissie (met name wat betreft herprogrammeringskosten);

| — | gebouwen: 19,5 miljoen EUR, waarvan 6,3 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4, 6 miljoen EUR uit nutsvoorzieningen, 3,6 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,6 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, 2,0 miljoen EUR uit beveiliging, gezondheid en veiligheid, en 0,4 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies; |
| --- | --- |

—

gebouwen: 19,5 miljoen EUR, waarvan 6,3 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4, 6 miljoen EUR uit nutsvoorzieningen, 3,6 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,6 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, 2,0 miljoen EUR uit beveiliging, gezondheid en veiligheid, en 0,4 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies;

| — | overige personeelsuitgaven: 2,2 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor opleiding en aanwerving (0,6 miljoen EUR), uitgaven voor dienstreizen (met inbegrip van de reiskosten) (0,5 miljoen EUR), de medische dienst en opvangvoorziening voor kinderen (0,5 miljoen EUR) en ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,1 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

overige personeelsuitgaven: 2,2 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor opleiding en aanwerving (0,6 miljoen EUR), uitgaven voor dienstreizen (met inbegrip van de reiskosten) (0,5 miljoen EUR), de medische dienst en opvangvoorziening voor kinderen (0,5 miljoen EUR) en ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,1 miljoen EUR);

| — | vergaderingen en conferenties: 2,1 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad, zittingen van de Raad en multilaterale toppen in 2022; |
| --- | --- |

—

vergaderingen en conferenties: 2,1 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad, zittingen van de Raad en multilaterale toppen in 2022;

| — | 2,2 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,1 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen, 1,0 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek, en 0,1 miljoen EUR voor publicaties van de Raad; |
| --- | --- |

—

2,2 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,1 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen, 1,0 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek, en 0,1 miljoen EUR voor publicaties van de Raad;

| — | technisch materieel: 1,2 miljoen EUR grotendeels voor de aankoop en het onderhoud van audiovisuele en conferentie-apparatuur; |
| --- | --- |

—

technisch materieel: 1,2 miljoen EUR grotendeels voor de aankoop en het onderhoud van audiovisuele en conferentie-apparatuur;

| — | vervoer: 0,6 miljoen EUR voor de huur en reparatie van het wagenpark; |
| --- | --- |

—

vervoer: 0,6 miljoen EUR voor de huur en reparatie van het wagenpark;

| — | meubilair: 0,5 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor vergaderzalen, vernieuwing van het meubilair en het proefproject “New Ways of Working” (NWOW); |
| --- | --- |

—

meubilair: 0,5 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor vergaderzalen, vernieuwing van het meubilair en het proefproject “New Ways of Working” (NWOW);

| — | diverse uitgaven: 1,0 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,7 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,2 miljoen EUR) en portokosten (0,04 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

diverse uitgaven: 1,0 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,7 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,2 miljoen EUR) en portokosten (0,04 miljoen EUR).

E.   Bestemmingsontvangsten

I)   
  Bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan

Het totale bedrag aan bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan, beliep 41,3 miljoen EUR.

Tabel 11

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten vóór 2022 (definitief (*3)) | Vastleggingen 2022 | Betalingen 2022 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Overige personeelsuitgaven: | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Gebouwen | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Informaticasystemen | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Meubilair | | | | | |
| Technisch materieel | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Vervoer | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Reiskosten van delegaties | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Kosten van vertolking | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Vergaderingen en conferenties | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informatie | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Diversen | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Totaal ER en R | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| DNO's met de EDEO | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Totaal-generaal | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten vóór 2022 (definitief (*3))

Vastleggingen 2022

Betalingen 2022

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde bestemmings-ontvangsten

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

912 701

912 701

907

100,0  %

Overige personeelsuitgaven:

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Gebouwen

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Informaticasystemen

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Meubilair

Technisch materieel

1 100

744

600

67,6  %

356

Vervoer

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Reiskosten van delegaties

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Kosten van vertolking

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Vergaderingen en conferenties

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informatie

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Diversen

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Totaal ER en R

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

DNO's met de EDEO

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Totaal-generaal

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 41,31 miljoen EUR, waarvan 41,29 miljoen EUR in 2022 werd vastgelegd. De resterende 0,02 miljoen EUR werd conform artikel 12, lid 1, van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2022 ontstane bestemmingsontvangsten (0,1 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2021 door de EDEO aan de Raad zijn overgeheveld voor uitgaven voor diensten die in de verschillende dienstenniveauovereenkomsten (DNO’s) tussen beide instellingen zijn geregeld en door het SGR zijn verstrekt. Van het vastgelegde bedrag van 0,1 miljoen EUR werd in 2022 0,1 miljoen EUR betaald.

II)   
  Bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan en voor betaling van 2021 zijn overgedragen

Van 2021 is in totaal 0,3 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan voor betaling overgedragen.

Tabel 12

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan en die voor betaling van 2021 zijn overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten van 2021 die voor betaling zijn overgedragen | Betalingen 2022 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | | | — | |
| Overige personeelsuitgaven: | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Gebouwen | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Informaticasystemen | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Meubilair | | | — | |
| Technisch materieel | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Vervoer | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Reiskosten van delegaties | | | — | |
| Kosten van vertolking | | | — | |
| Vergaderingen en conferenties | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informatie | | | — | |
| Diversen | 10 | | — | 10 |
| Totaal ER en R | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| DNO's met de EDEO | 5 300 | | — | 5 300 |
| Totaal-generaal | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten van 2021 die voor betaling zijn overgedragen

Betalingen 2022

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde bestemmings-ontvangsten

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

—

Overige personeelsuitgaven:

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Gebouwen

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Informaticasystemen

223 036

222 636

99,8  %

400

Meubilair

—

Technisch materieel

779

589

75,6  %

190

Vervoer

4 781

92

1,9  %

4 689

Reiskosten van delegaties

—

Kosten van vertolking

—

Vergaderingen en conferenties

19 812

19 794

99,9  %

18

Informatie

—

Diversen

10

—

10

Totaal ER en R

339 211

312 468

92,1  %

26 743

DNO's met de EDEO

5 300

—

5 300

Totaal-generaal

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Bestemmingsontvangsten die in 2021 zijn ontstaan en voor betaling naar 2022 zijn overgedragen

De in 2021ontstane bestemmingsontvangsten die in 2021 werden vastgelegd maar niet betaald en voor betaling naar 2022 werden overgedragen bedroegen in totaal 0,2 miljoen EUR.

Tabel 13

Bestemmingsontvangsten die in 2021 zijn ontstaan en die voor betaling zijn overgedragen naar 2022 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten van 2021 die voor betaling zijn overgedragen | Betalingen 2022 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | | | — | |
| Overige personeelsuitgaven: | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Gebouwen | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Informaticasystemen | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Meubilair | | | — | |
| Technisch materieel | | | — | |
| Vervoer | | | — | |
| Reiskosten van delegaties | | | — | |
| Kosten van vertolking | | | — | |
| Vergaderingen en conferenties | | | — | |
| Informatie | 14 877 | 14 877 | — | |
| Diversen | | | — | |
| Totaal ER en R | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| DNO's met de EDEO | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Totaal-generaal | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten van 2021 die voor betaling zijn overgedragen

Betalingen 2022

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde bestemmings-ontvangsten

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

—

Overige personeelsuitgaven:

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Gebouwen

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Informaticasystemen

41 399

41 398

100,0  %

1

Meubilair

—

Technisch materieel

—

Vervoer

—

Reiskosten van delegaties

—

Kosten van vertolking

—

Vergaderingen en conferenties

—

Informatie

14 877

14 877

—

Diversen

—

Totaal ER en R

173 300

97 931

56,5  %

75 369

DNO's met de EDEO

73 084

46 384

—

26 700

Totaal-generaal

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Bestemmingsontvangsten die vóór 2022 zijn ontstaan en voor betaling naar 2023 zijn overgedragen

De vóór 2022 ontstane bestemmingsontvangsten die in 2022 werden vastgelegd maar niet betaald, zijn van 2022 naar 2023 overgedragen. Deze bedroegen in totaal 1,5 miljoen EUR.

Tabel 14

Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan vóór 2022 en naar 2023 zijn overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten vóór 2022 (definitief (*4)) | Vastleggingen 2022 | Betalingen 2022 | Naar 2023 overgedragenbestemmings-ontvangsten | Percentageovergedragenkredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Personeelsformatie | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Overige personeelsuitgaven: | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Gebouwen | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Informaticasystemen | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Meubilair | | | | | |
| Technisch materieel | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Vervoer | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Reiskosten van delegaties | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informatie | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Diversen | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Totaal ER en R | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| DNO's met de EDEO | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Totaal-generaal | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten vóór 2022 (definitief (*4))

Vastleggingen 2022

Betalingen 2022

Naar 2023 overgedragenbestemmings-ontvangsten

Percentageovergedragenkredieten

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Personeelsformatie

912 701

912 701

907

911 793

—

Overige personeelsuitgaven:

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Gebouwen

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Informaticasystemen

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Meubilair

Technisch materieel

1 100

744

600

144

19,3  %

Vervoer

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Reiskosten van delegaties

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Kosten van vertolking

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Vergaderingen en conferenties

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informatie

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Diversen

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Totaal ER en R

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

DNO's met de EDEO

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Totaal-generaal

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

De overgedragen bedragen hebben voornamelijk betrekking op de personeelsformatie (0,9 miljoen EUR), externe IT-ondersteuning (0,2 miljoen EUR), dienstreizen (0,05 miljoen EUR) en het kinderdagverblijf van de Raad (0,05 miljoen EUR).

V)   
  Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2022

De in 2022 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 29,9 miljoen EUR.

Tabel 15

Besteding van bestemmingsontvangsten die in 2022 zijn ontstaan (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten 2022 (definitief (*5)) | Vastleggingen 2022 | Betalingen2022 | Niet vastgelegd | Beschikbaar voor betaling |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Personeelsformatie | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Overige personeelsuitgaven: | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Gebouwen | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Informaticasystemen | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Meubilair | | | | | |
| Technisch materieel | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Vervoer | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Reiskosten van delegaties | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Kosten van vertolking | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Vergaderingen en conferenties | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informatie | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Diversen | 40 | | | 40 | |
| Totaal ER en R | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| DNO's met de EDEO | | | | | |
| Totaal-generaal | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten 2022 (definitief (*5))

Vastleggingen 2022

Betalingen2022

Niet vastgelegd

Beschikbaar voor betaling

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Personeelsformatie

1 384 691

1 384 691

Overige personeelsuitgaven:

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Gebouwen

871 577

21 093

21 093

850 484

Informaticasystemen

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Meubilair

Technisch materieel

22 918

11 965

10 953

11 965

Vervoer

16 691

146

146

16 545

Reiskosten van delegaties

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Kosten van vertolking

11 310 294

11 310 294

Vergaderingen en conferenties

307 365

188 015

188 015

119 351

Informatie

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Diversen

40

40

Totaal ER en R

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

DNO's met de EDEO

Totaal-generaal

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

De bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR bedroegen in 2022 29,9 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 1,2 miljoen EUR vastgelegd, terwijl een bedrag van 28,7 miljoen EUR naar 2023 werd overgedragen overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het FR.

Ongeveer 44,1 % van de bestemmingsontvangsten (13,0 miljoen EUR) heeft betrekking op het saldo van de reiskosten van delegaties na de indiening van hun reisdeclaraties en 37,8 % (11,3 miljoen EUR) stemt overeen met de door de lidstaten gedane betalingen ter dekking van de vertolking buiten hun financiële middelen.

Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met diverse administratieve activiteiten van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(3)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(*1)  Inclusief interne herschikking van kredieten

(4)  Overeenkomstig Besluit 54/18 van de secretaris-generaal van de Raad (artikel 10, lid 3) wordt het bedrag dat overeenkomt met het onderbestede bedrag van de reiskosten van delegaties, jaarlijks overgedragen aan de middelen voor vertolking. In 2022 ging het om een bedrag van 19,1 miljoen EUR.

(5)  Overeenkomstig Besluit 54/18 (artikel 10, lid 1) schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, welke middelen in hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2022 ging het om een bedrag van 11,1 miljoen EUR.

(*2)  Inclusief interne herschikking van kredieten

(*3)  Inclusief interne herschikking van kredieten

(*4)  Inclusief interne herschikking van kredieten

(*5)  Inclusief interne herschikking van kredieten

---

BIJLAGE

RAAD BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2022

| (in EUR) |
| --- |
| | Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen/ Wijzigingen | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Betalingen | Van rechtswege overgedragen naar | Bij besluit overgedragen naar | Geannuleerde kredieten |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Basissalaris | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Aan het ambt verbonden rechten | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Sociale zekerheid | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Salaris en andere rechten | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Tijdelijke toelage | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Beëindiging van de dienst | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Aanpassingscoëfficiënten | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Overuren | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Salaris en andere rechten | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Beëindiging van de dienst | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stages | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Bij- en nascholing | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Buitengewone bijstand | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Overige sociale uitgaven | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Dienstreizen | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Huur | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Gebouwen | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair, alsmede werkzaamheden daaraan | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Meubilair | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Technisch materieel en technische installaties | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Mobiliteitsplan | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Vervoer | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse reiskosten | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Representatiekosten | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Vergaderingen en conferenties | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Algemene publicaties | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informatie | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Kantoorbenodigdheden | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Porto | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Verhuizing | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Financiële kosten | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Overige operationele uitgaven | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Diverse uitgaven | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| TOTALE BEGROTING | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen/ Wijzigingen

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Van rechtswege overgedragen naar

Bij besluit overgedragen naar

Geannuleerde kredieten

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Basissalaris

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Sociale zekerheid

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Tijdelijke toelage

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Beëindiging van de dienst

210 000,00

- 210 000,00

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Basissalarissen

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Sociale zekerheid

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Overuren

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Salaris en andere rechten

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Beëindiging van de dienst

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Andere personeelsleden

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stages

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Externe dienstverlening

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Bij- en nascholing

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Medische dienst

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Dienstreizen

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Huur

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Gebouwen

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Verzekeringen

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair, alsmede werkzaamheden daaraan

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Meubilair

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Mobiliteitsplan

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Vervoer

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Diverse reiskosten

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Kosten van vertolking

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Representatiekosten

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Diverse kosten voor interne vergaderingen

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Algemene publicaties

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informatie

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Porto

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Verhuizing

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Financiële kosten

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Diverse uitgaven

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

TOTALE BEGROTING

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---