# Diario Oficial C 302/25 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 302 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 66.° año25 de agosto de 2023 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 302

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

66.° año25 de agosto de 2023

---

| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2023/C 302/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2022 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2023/C 302/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2022 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 25.8.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2022

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

(2023/C 302/01)

ÍNDICE

| I. | INTRODUCCIÓN | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Principales objetivos financieros | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Planteamiento general | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Presupuesto de 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Presupuesto de 2022 y rúbrica 7 del marco financiero plurianual del presupuesto de la UE | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Reuniones | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Actividades legislativas | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernización administrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Consecución de objetivos en 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Ingresos | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Gastos en 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Modificación del presupuesto en 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Ejecución de los créditos, por categorías, en 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Créditos prorrogados | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Créditos prorrogados automáticamente de 2021 a 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Créditos prorrogados automáticamente de 2022 a 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Ingresos afectados | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Ingresos afectados devengados antes de 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Ingresos afectados devengados antes de 2022 y prorrogados de 2021 para pago | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Ingresos afectados devengados en 2021 prorrogados a 2022 para pago | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Ingresos afectados devengados antes de 2022 prorrogados a 2023 para pago | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Ingresos afectados devengados en 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INTRODUCCIÓN

El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (Reglamento Financiero), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2022.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2022, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo II del presente informe recoge una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2022. En el capítulo III se ofrece una síntesis de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2022.

La ejecución del presupuesto de 2022 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo I.

II.   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

A.   Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo (SGC) para 2022 fueron:

| — | garantizar que pudiera continuar la toma de decisiones en el Consejo Europeo y en el Consejo y que fuera posible volver gradualmente a los niveles de actividad anteriores a la pandemia; |
| --- | --- |

—

garantizar que pudiera continuar la toma de decisiones en el Consejo Europeo y en el Consejo y que fuera posible volver gradualmente a los niveles de actividad anteriores a la pandemia;

| — | prestar un apoyo continuo al Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros, en particular teniendo en cuenta el incremento de la inflación con un aumento de los precios de la energía de una magnitud inesperada; |
| --- | --- |

—

prestar un apoyo continuo al Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros, en particular teniendo en cuenta el incremento de la inflación con un aumento de los precios de la energía de una magnitud inesperada;

| — | proseguir el proceso de modernización digital administrativa a fin de elevar la calidad de la organización de la SGC y la correcta utilización de los recursos. |
| --- | --- |

—

proseguir el proceso de modernización digital administrativa a fin de elevar la calidad de la organización de la SGC y la correcta utilización de los recursos.

B.   Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2022

I)   
  Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2022 se estableció con el objetivo general de no rebasar en más del 2 %, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2021 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales, mientras que el presupuesto en lo que se refiere al conjunto de los gastos salariales se calculó de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea.

Los incrementos en ámbitos del gasto ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la Secretaría General del Consejo (SGC) se han compensado con mejoras de la eficiencia y dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros.

En cuanto al personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

| — | la transformación de 1 puesto AD en 1 puesto AST, de 25 puestos AST en 25 puestos AD y de 10 puestos AST en 10 puestos SC como parte del proceso continuado de modernización administrativa, sin incidencia presupuestaria; |
| --- | --- |

—

la transformación de 1 puesto AD en 1 puesto AST, de 25 puestos AST en 25 puestos AD y de 10 puestos AST en 10 puestos SC como parte del proceso continuado de modernización administrativa, sin incidencia presupuestaria;

| — | la adaptación de la reducción uniforme al 4 % para reflejar una organización más eficaz de la provisión de vacantes. |
| --- | --- |

—

la adaptación de la reducción uniforme al 4 % para reflejar una organización más eficaz de la provisión de vacantes.

II)   
  Presupuesto de 2022

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2022 en 611,5 millones EUR. Esto constituye un incremento de 17,1 millones EUR (+2,9 %) con respecto a 2021.

La plantilla de personal del CE/C para 2022 se fijó en 3 029 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto de 2022 por categorías.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2022, comparado con el de 2021 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Variación 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plantilla de personal | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Otros gastos de personal | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Sistemas informáticos | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Mobiliario | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Material técnico | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transporte | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Reuniones y conferencias | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Información | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Varios | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Reserva | | | |
| Total (excluidas adquisiciones) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | | | |
| Total | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2021

Presupuesto 2022

Variación 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Plantilla de personal

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Otros gastos de personal

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Sistemas informáticos

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Mobiliario

951 000

981 000

3,2  %

Material técnico

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transporte

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Gastos de interpretación

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Reuniones y conferencias

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Información

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Varios

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Reserva

Total (excluidas adquisiciones)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Adquisición de bienes inmuebles

Total

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Presupuesto de 2022 y rúbrica 7 del marco financiero plurianual del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto del CE/C en el período 2018-2022. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 7 (previamente, rúbrica 5) del marco financiero plurianual se ha reducido del 5,9 % en 2018 al 5,7 % en 2022.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 7 (previamente, rúbrica 5) del marco financiero plurianual en el período 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Importes a precios corrientes) | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación |
| Rúbrica 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| CE/C | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Parte del CE/C en la rúbrica 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Importes a precios corrientes)

M€

variación

M€

variación

M€

variación

M€

variación

M€

variación

Rúbrica 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

CE/C

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Parte del CE/C en la rúbrica 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2022

A.   Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2022

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y describe el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. El informe también pone de relieve los principales logros del ejercicio.

I)   
  Reuniones

En el cuadro 3 se presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2018 y 2022. Para 2022 se ha establecido una nueva metodología: las reuniones como los seminarios, las sesiones informativas y de información previa ya no se incluyen en las estadísticas. Las cifras de ejercicios anteriores se han adaptado en consecuencia.

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en el período 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Presencia física | Videoconferencia/Híbridas | TOTAL | Presencia física | Videoconferencia/Híbridas | TOTAL | Presencia física | Videoconferencia/Híbridas | TOTAL |
| Cumbres | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Consejos | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper artículo 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Grupos | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Grupo ad hoc artículo 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Comunidad Política Europea | | | | | | | | | 1 | | |
| Total | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Presencia física

Videoconferencia/Híbridas

TOTAL

Presencia física

Videoconferencia/Híbridas

TOTAL

Presencia física

Videoconferencia/Híbridas

TOTAL

Cumbres

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Consejos

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper artículo 50

29

28

3

3

Grupos

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Grupo ad hoc artículo 50

61

28

Comunidad Política Europea

1

Total

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

En 2022, las reuniones institucionales volvieron a los niveles anteriores a la pandemia en términos del número total de reuniones organizadas. Las reuniones presenciales aumentaron un 158 % en comparación con 2021. Este aumento se vio compensado hasta cierto punto por una disminución del número de reuniones celebradas mediante videoconferencia o de forma híbrida (hasta, aproximadamente, un 25 % de la cifra registrada en el ejercicio anterior).

Los días 17 y 18 de febrero de 2022, la SGC acogió la sexta cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana (UA), cinco años después de la anterior celebrada en 2017 en Abiyán. Representó un gran logro para la SGC, con más de cien delegaciones presentes: entre ellas, veintisiete dirigentes de la UE; treinta y nueve dirigentes africanos; y un número significativo de invitados. La cumbre se celebró con un formato innovador, en el que los dirigentes de la UE y de la UA participaron en una serie de mesas redondas temáticas que propiciaron unos intercambios dinámicos y francos sobre los retos, así como las posibles soluciones y acciones conjuntas.

Además, el 10 de mayo de 2022 se celebró en el edificio Europa la VI.a Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región», y el 23 de junio de 2022 por la mañana, antes de la sesión del Consejo Europeo de junio y de la Cumbre del Euro en Bruselas, tuvo lugar la reunión de los dirigentes de la UE y de los Balcanes Occidentales.

Hacia finales de año, el 14 de diciembre de 2022, se celebró la primera cumbre entre los dirigentes de la UE y de los Estados miembros de la ASEAN para conmemorar los cuarenta y cinco años de relaciones diplomáticas entre ambas organizaciones.

II)   
  Actividades legislativas

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2022 se publicaron en el Diario Oficial 1 571 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en el período 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el DO | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Actos jurídicos publicados en el DO

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

El retorno gradual a las condiciones anteriores a la pandemia y las diversas medidas adoptadas tras la agresión rusa contra Ucrania explican el aumento del número de actos jurídicos publicados en comparación con ejercicios anteriores.

III)   
  Modernización administrativa

En 2022, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización interna, centrándose en particular en el retorno gradual a las condiciones previas a la pandemia:

| — | Se desarrollaron diversas herramientas informáticas específicas de la SGC para modernizar y digitalizar procesos operativos clave relacionados con la toma de decisiones del Consejo. Una de estas herramientas es un nuevo módulo de eConsilium a disposición de las Presidencias con el que pueden elaborarse calendarios colaborativos para las reuniones de alto nivel, como el Consejo y el Coreper. Otra herramienta informática específica de la SGC es el sistema de gestión de contenidos (TMS), que permite tramitar todas las solicitudes de traducción de manera global, flexible y normalizada. |
| --- | --- |

—

Se desarrollaron diversas herramientas informáticas específicas de la SGC para modernizar y digitalizar procesos operativos clave relacionados con la toma de decisiones del Consejo. Una de estas herramientas es un nuevo módulo de eConsilium a disposición de las Presidencias con el que pueden elaborarse calendarios colaborativos para las reuniones de alto nivel, como el Consejo y el Coreper. Otra herramienta informática específica de la SGC es el sistema de gestión de contenidos (TMS), que permite tramitar todas las solicitudes de traducción de manera global, flexible y normalizada.

| — | Se reasignó personal a ámbitos en los que existía una necesidad perentoria de refuerzo (a saber: direcciones generales políticas, el Servicio Jurídico y otros ámbitos, como la ciberseguridad, la seguridad de la información y la transformación digital). |
| --- | --- |

—

Se reasignó personal a ámbitos en los que existía una necesidad perentoria de refuerzo (a saber: direcciones generales políticas, el Servicio Jurídico y otros ámbitos, como la ciberseguridad, la seguridad de la información y la transformación digital).

| — | El actual ejercicio de evaluación 360o —concebido para que los superiores jerárquicos cuenten con la información necesaria para su desarrollo permanente desde una perspectiva multifacética— se amplió a otros funcionarios que actúan como primeros calificadores. En un ejercicio de evaluación 360o, se recopilan los puntos de vista de las personas que colaboran con los funcionarios (su equipo, sus principales colegas y la jerarquía). Cada funcionario aprovecha el informe para trabajar en su desarrollo profesional. |
| --- | --- |

—

El actual ejercicio de evaluación 360o —concebido para que los superiores jerárquicos cuenten con la información necesaria para su desarrollo permanente desde una perspectiva multifacética— se amplió a otros funcionarios que actúan como primeros calificadores. En un ejercicio de evaluación 360o, se recopilan los puntos de vista de las personas que colaboran con los funcionarios (su equipo, sus principales colegas y la jerarquía). Cada funcionario aprovecha el informe para trabajar en su desarrollo profesional.

IV)   
  Consecución de objetivos en 2022

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio 2022 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal

  A 1 de enero de 2022, había 2 912 puestos ocupados en la SGC. Tras una rotación durante el ejercicio, a 31 de diciembre de 2022 había 2 924 puestos ocupados, lo que representa una diferencia de 12 puestos ocupados adicionales en la plantilla de personal del CE/C.

  N.B.: Los puestos ocupados incluyen también los correspondientes a personal no remunerado que ocupa un puesto, con arreglo a la definición establecida en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea. |
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Plantilla de personal

A 1 de enero de 2022, había 2 912 puestos ocupados en la SGC. Tras una rotación durante el ejercicio, a 31 de diciembre de 2022 había 2 924 puestos ocupados, lo que representa una diferencia de 12 puestos ocupados adicionales en la plantilla de personal del CE/C.

N.B.: Los puestos ocupados incluyen también los correspondientes a personal no remunerado que ocupa un puesto, con arreglo a la definición establecida en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea.

| — | Gestión financiera

  En 2022, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se aplicaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, como, por ejemplo:






  — | Se finalizó el primer ciclo anual completo del nuevo enfoque de planificación de la gestión. La iniciativa de planificación de la gestión integrada tiene por objeto simplificar el proceso a los ordenadores de pagos y animar a los superiores jerárquicos a adoptar un enfoque más coordinado para fijar objetivos, planificar sus actividades de trabajo y gestionar sus recursos humanos y financieros. |
| --- | --- | --- |

—

Gestión financiera

En 2022, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se aplicaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, como, por ejemplo:

—

Se finalizó el primer ciclo anual completo del nuevo enfoque de planificación de la gestión. La iniciativa de planificación de la gestión integrada tiene por objeto simplificar el proceso a los ordenadores de pagos y animar a los superiores jerárquicos a adoptar un enfoque más coordinado para fijar objetivos, planificar sus actividades de trabajo y gestionar sus recursos humanos y financieros.

| — | Se actualizaron los modelos de los resúmenes de destinados al Comité de Evaluación de Proyectos (CEP) con el fin de tener en cuenta los posibles impactos ambientales de cada proyecto presentado al CEP. |
| --- | --- |

—

Se actualizaron los modelos de los resúmenes de destinados al Comité de Evaluación de Proyectos (CEP) con el fin de tener en cuenta los posibles impactos ambientales de cada proyecto presentado al CEP.

| — | Se reorganizó el sitio web interno para facilitar el acceso a la información sobre el proceso presupuestario, los procedimientos financieros, los modelos de documentos, la formación financiera y las modificaciones del sistema informático financiero de la SGC. |
| --- | --- |

—

Se reorganizó el sitio web interno para facilitar el acceso a la información sobre el proceso presupuestario, los procedimientos financieros, los modelos de documentos, la formación financiera y las modificaciones del sistema informático financiero de la SGC.

En el contexto de los esfuerzos destinados a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, en 2022 la SGC pagó sus facturas en un plazo medio de dieciocho días: el plazo máximo es de 30 días naturales [Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)].

| — | Política inmobiliaria

  La política inmobiliaria del Consejo es estable. Desde 2004, el objetivo último del Consejo ha sido albergar todas sus actividades y las del Consejo Europeo en Bruselas en edificios de su propiedad, que están adaptados a sus necesidades y se encuentran a proximidad unos de otros. Esta reorganización se completó con la entrega del edificio Europa el 30 de junio de 2016.
  Actualmente, la SGC está explorando nuevas formas de trabajar, tal como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe «Espacio de oficinas de las instituciones de la UE — Algunas buenas prácticas de gestión, pero también insuficiencias». Se está llevando a cabo un proyecto piloto en los edificios Europa y Justus Lipsius. Se ha puesto en marcha una evaluación del proyecto piloto. Se ha elaborado un primer informe provisional. El informe de evaluación definitivo se presentará en 2023.
  La SGC también ha evaluado el impacto de la transformación digital que se ha producido, en particular durante el período de la COVID-19. Las decisiones que puedan adoptarse en este contexto podrían afectar a los edificios de la SGC y a su política inmobiliaria.
  En 2022, para hacer frente al aumento drástico e inesperado de los precios de la energía y para reducir el consumo, se ajustó la temperatura general en diversas partes de los edificios. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

La política inmobiliaria del Consejo es estable. Desde 2004, el objetivo último del Consejo ha sido albergar todas sus actividades y las del Consejo Europeo en Bruselas en edificios de su propiedad, que están adaptados a sus necesidades y se encuentran a proximidad unos de otros. Esta reorganización se completó con la entrega del edificio Europa el 30 de junio de 2016.

Actualmente, la SGC está explorando nuevas formas de trabajar, tal como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe «Espacio de oficinas de las instituciones de la UE — Algunas buenas prácticas de gestión, pero también insuficiencias». Se está llevando a cabo un proyecto piloto en los edificios Europa y Justus Lipsius. Se ha puesto en marcha una evaluación del proyecto piloto. Se ha elaborado un primer informe provisional. El informe de evaluación definitivo se presentará en 2023.

La SGC también ha evaluado el impacto de la transformación digital que se ha producido, en particular durante el período de la COVID-19. Las decisiones que puedan adoptarse en este contexto podrían afectar a los edificios de la SGC y a su política inmobiliaria.

En 2022, para hacer frente al aumento drástico e inesperado de los precios de la energía y para reducir el consumo, se ajustó la temperatura general en diversas partes de los edificios.

B.   Ingresos

El cuadro 5 presenta una síntesis de la situación global de las operaciones de ingresos en 2022. El término «Derechos adquiridos en 2021» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2021, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2022. El término «Derechos adquiridos en 2022» corresponde, a su vez, a las operaciones de cobro efectuadas en 2022.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2022

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Derechos adquiridos 2021 | Ingresos recaudados de 2021 | Derechos adquiridos 2022 | Ingresos recaudados de 2022 | Total derechos adquiridos 2021+2022 | Total recaudado 2021+2022 | Por recaudar en 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Ingresos procedentes del personal | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Ingresos relacionados con bienes inmuebles | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras (SEAE) | | | | | | | |
| 3 3 | Otros ingresos administrativos | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Ingresos procedentes de inversiones y cuentas | | | | | | | |
| Total | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(en EUR)

Capítulo

Derechos adquiridos 2021

Ingresos recaudados de 2021

Derechos adquiridos 2022

Ingresos recaudados de 2022

Total derechos adquiridos 2021+2022

Total recaudado 2021+2022

Por recaudar en 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Ingresos procedentes del personal

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Ingresos relacionados con bienes inmuebles

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras (SEAE)

3 3

Otros ingresos administrativos

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Ingresos procedentes de inversiones y cuentas

Total

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 96,7 millones EUR en 2022. De esta cantidad, 94,0 millones EUR se cobraron durante el ejercicio 2022 y 2,7 millones EUR se cobrarán en 2023.

La mayor parte de los ingresos totales recaudados en 2022 (el 68 %, esto es: 64,1 millones EUR de un total de 94,0 millones EUR) corresponde a impuestos, exacciones y deducciones de la Unión procedentes del personal de la SGC. De esta cantidad, 35,1 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 29 millones EUR corresponden a contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.

El resto, un 32 % (30,0 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas, principalmente a partir de las siguientes fuentes:

| — | recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, conforme a sus declaraciones correspondientes a 2021 y 2022 (13,2 millones EUR) (capítulo 3 3); |
| --- | --- |

—

recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, conforme a sus declaraciones correspondientes a 2021 y 2022 (13,2 millones EUR) (capítulo 3 3);

| — | pagos de Estados miembros en concepto de peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (11,3 millones EUR) (capítulo 3 3); |
| --- | --- |

—

pagos de Estados miembros en concepto de peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (11,3 millones EUR) (capítulo 3 3);

| — | contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,4 millones EUR) (capítulo 3 3); |
| --- | --- |

—

contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,4 millones EUR) (capítulo 3 3);

| — | contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (0,9 millones EUR) (capítulo 3 3); |
| --- | --- |

—

contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (0,9 millones EUR) (capítulo 3 3);

| — | pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,8 millones EUR) (capítulo 3 2); |
| --- | --- |

—

pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,8 millones EUR) (capítulo 3 2);

| — | ingresos procedentes del arrendamiento de locales y reembolsos conexo (0,5 millones EUR) (capítulo 3 1); |
| --- | --- |

—

ingresos procedentes del arrendamiento de locales y reembolsos conexo (0,5 millones EUR) (capítulo 3 1);

| — | transferencias del SEAE al Consejo en concepto de pagos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,3 millones EUR) (capítulo 3 3). |
| --- | --- |

—

transferencias del SEAE al Consejo en concepto de pagos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,3 millones EUR) (capítulo 3 3).

C.   Gastos en 2022

I)   
  Modificación del presupuesto en 2022

Durante el ejercicio 2022 los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2018-2022.

Cuadro 6

Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en el período 2018-2022

| Modificación | |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Presupuesto rectificativo | Artículo 44 del RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | Artículo 29 del RF | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Transferencia C | Artículo 29 del RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Transferencia D | Artículo 31 del RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Modificación

Tipo

Base jurídica

2018

2019

2020

2021

2022

Presupuesto rectificativo

Artículo 44 del RF

0

0

0

0

0

Transferencia B

Artículo 29 del RF

52

39

44

41

58

Transferencia C

Artículo 29 del RF

2

2

2

2

6

Transferencia D

Artículo 31 del RF

0

0

0

0

0

Total

54

41

46

43

64

En 2022 se realizaron seis transferencias C, de las que se informó a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento Financiero):

| — | Transferencia C1 de 200 000 EUR el 2 de febrero de 2022 destinada a:






  — | cubrir los costes de las necesidades adicionales de alquiler de vehículos para la cumbre entre la UE y la Unión Africana de febrero de 2022 (200 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 de 200 000 EUR el 2 de febrero de 2022 destinada a:

—

cubrir los costes de las necesidades adicionales de alquiler de vehículos para la cumbre entre la UE y la Unión Africana de febrero de 2022 (200 000 EUR).

| — | Transferencia C2 de 1 300 000 EUR el 4 de abril de 2022 destinada a:






  — | cubrir los costes de la energía adicionales debidos a las subidas de precios (1 300 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 de 1 300 000 EUR el 4 de abril de 2022 destinada a:

—

cubrir los costes de la energía adicionales debidos a las subidas de precios (1 300 000 EUR).

| — | Transferencia C3 de 8 648 000 EUR el 14 de julio de 2022 destinada a:






  — | cubrir los costes de la energía adicionales debidos a las subidas de precios (4 123 500 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C3 de 8 648 000 EUR el 14 de julio de 2022 destinada a:

—

cubrir los costes de la energía adicionales debidos a las subidas de precios (4 123 500 EUR);

| — | transferir recursos financieros a raíz de una reorganización interna para cubrir los equipos técnicos de conferencias y audiovisuales (2 820 000 EUR); |
| --- | --- |

—

transferir recursos financieros a raíz de una reorganización interna para cubrir los equipos técnicos de conferencias y audiovisuales (2 820 000 EUR);

| — | cubrir las necesidades adicionales para finalizar el desarrollo interno y la aplicación de un sistema de mantenimiento de los edificios (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir las necesidades adicionales para finalizar el desarrollo interno y la aplicación de un sistema de mantenimiento de los edificios (655 000 EUR);

| — | cubrir los gastos jurídicos adicionales imprevistos y los costes correspondientes a un aumento del número de procesos judiciales en respuesta a las sanciones de la UE en relación con la guerra en Ucrania (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir los gastos jurídicos adicionales imprevistos y los costes correspondientes a un aumento del número de procesos judiciales en respuesta a las sanciones de la UE en relación con la guerra en Ucrania (550 000 EUR);

| — | financiar los gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiar los gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (500 000 EUR).

| — | Transferencia C4 de 4 800 000 EUR el 6 de octubre de 2022 destinada a:






  — | cubrir los costes de la energía adicionales debidos a las subidas de precios (4 800 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C4 de 4 800 000 EUR el 6 de octubre de 2022 destinada a:

—

cubrir los costes de la energía adicionales debidos a las subidas de precios (4 800 000 EUR).

| — | Transferencia C5 de 3 500 000 EUR el 31 de octubre de 2022 destinada a:






  — | cubrir las necesidades revisadas de sueldos base, la compensación por las vacaciones anuales no disfrutadas y los complementos por cargo directivo de los funcionarios y agentes temporales debido a una actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (2 200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C5 de 3 500 000 EUR el 31 de octubre de 2022 destinada a:

—

cubrir las necesidades revisadas de sueldos base, la compensación por las vacaciones anuales no disfrutadas y los complementos por cargo directivo de los funcionarios y agentes temporales debido a una actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (2 200 000 EUR);

| — | cubrir las necesidades revisadas de indemnizaciones vinculadas a la situación personal de los miembros del personal afectados por la actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (1 300 000 EUR). |
| --- | --- |

—

cubrir las necesidades revisadas de indemnizaciones vinculadas a la situación personal de los miembros del personal afectados por la actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (1 300 000 EUR).

| — | Transferencia C6 de 6 978 000 EUR el 2 de diciembre de 2022 destinada a:






  — | cubrir las necesidades revisadas de sueldos base, la compensación por las vacaciones anuales no disfrutadas y los complementos por cargo directivo de los funcionarios y agentes temporales debido a una actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (2 492 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C6 de 6 978 000 EUR el 2 de diciembre de 2022 destinada a:

—

cubrir las necesidades revisadas de sueldos base, la compensación por las vacaciones anuales no disfrutadas y los complementos por cargo directivo de los funcionarios y agentes temporales debido a una actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (2 492 000 EUR);

| — | cubrir las necesidades adicionales de asistencia informática externa (1 910 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir las necesidades adicionales de asistencia informática externa (1 910 000 EUR);

| — | financiar la plataforma segura de videoconferencias y seguir reforzando la ciberseguridad y las capacidades de seguridad (1 420 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar la plataforma segura de videoconferencias y seguir reforzando la ciberseguridad y las capacidades de seguridad (1 420 000 EUR);

| — | financiar obras reducidas o aplazadas a principios de año a fin de liberar recursos para cubrir el aumento de los costes de la energía (374 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar obras reducidas o aplazadas a principios de año a fin de liberar recursos para cubrir el aumento de los costes de la energía (374 000 EUR);

| — | cubrir las necesidades revisadas de indemnizaciones vinculadas a la situación personal de los miembros del personal afectados por la actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (364 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir las necesidades revisadas de indemnizaciones vinculadas a la situación personal de los miembros del personal afectados por la actualización anual de las retribuciones superior a la estimada (364 000 EUR);

| — | cubrir las necesidades revisadas de cobertura de seguridad social tras una actualización anual de la remuneración superior a la estimada (210 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir las necesidades revisadas de cobertura de seguridad social tras una actualización anual de la remuneración superior a la estimada (210 000 EUR);

| — | financiar las obras de sustitución de todas las cámaras de circuito cerrado de televisión analógicas restantes en los edificios del Consejo (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiar las obras de sustitución de todas las cámaras de circuito cerrado de televisión analógicas restantes en los edificios del Consejo (208 000 EUR).

Además, un total de 58 transferencias B basadas en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento Financiero modificaron internamente el presupuesto del CE/C en 2022.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (3) en 2022 mediante diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2022

| (en EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Presupuesto inicial 2022 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Adaptación de la retribución | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Desarrollo profesional | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(en EUR)

Partida

Rúbrica

Presupuesto inicial 2022

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Sueldo base

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Cobertura social

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Adaptación de la retribución

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Otros agentes

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Desarrollo profesional

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Gastos de interpretación

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2018-2022

En los cinco últimos años (gráfico 1), el porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha aumentado del 91,9 % al 97,9 %. El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio con cargo al presupuesto disponible adoptado.

La tasa de pagos anuales efectuados entre 2018 y 2022 ascendió al 81,9 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un ejercicio determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 12, apartado 7, del Reglamento Financiero, para la realización de pagos. Los gastos relativos a las retribuciones y dietas de los miembros y del personal de las instituciones de la Unión no pueden ser prorrogados (artículo 12, apartado 8, del Reglamento Financiero).

Gráfico 1

Ejecución presupuestaria global en el período 2018-2022

Image 1

Para 2022, los créditos prorrogados se refieren a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio, pero para las cuales no se habían entregado aún los bienes ni prestado los servicios o no se habían recibido las facturas correspondientes al finalizar el ejercicio.

III)   
  Ejecución de los créditos, por categorías, en 2022

El análisis del gasto de 2022 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución presupuestaria en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2022 y, por lo tanto, anulados.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto de 2022 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2022 (inicial) | Presupuesto 2022 (final) (*1) | Compromisos | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plantilla de personal | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Otros gastos de personal | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Sistemas informáticos | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Mobiliario | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Material técnico | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transporte | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Gastos de interpretación | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Reuniones y conferencias | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Información | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Varios | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Reserva | | | | | |
| Total (excluidas adquisiciones) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Adquisición de bienes inmuebles | | | | | |
| Total | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2022 (inicial)

Presupuesto 2022 (final) (*1)

Compromisos

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plantilla de personal

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Otros gastos de personal

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Sistemas informáticos

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Mobiliario

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Material técnico

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transporte

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Gastos de interpretación

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Reuniones y conferencias

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Información

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Varios

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Reserva

Total (excluidas adquisiciones)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Adquisición de bienes inmuebles

Total

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2022 asciende al 97,9 %. La diferencia entre el presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

| — | La infrautilización total en la categoría de la plantilla de personal es de 0,9 millones EUR (alrededor del 0,3 % del presupuesto definitivo de personal). Esta infrautilización relativamente pequeña se debe principalmente a la menor necesidad de diversos derechos legales (0,3 millones EUR) y de sueldos base (0,2 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son el menor gasto relacionado con la seguridad social (0,2 millones EUR) y con las horas extraordinarias (0,1 millones EUR). |
| --- | --- |

—

La infrautilización total en la categoría de la plantilla de personal es de 0,9 millones EUR (alrededor del 0,3 % del presupuesto definitivo de personal). Esta infrautilización relativamente pequeña se debe principalmente a la menor necesidad de diversos derechos legales (0,3 millones EUR) y de sueldos base (0,2 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son el menor gasto relacionado con la seguridad social (0,2 millones EUR) y con las horas extraordinarias (0,1 millones EUR).

| — | En la categoría de gastos «Otros agentes», el 21,7 % de la infrautilización (0,2 millones EUR de un total de 1,1 millones EUR) corresponde a gastos de viaje del personal. El ahorro en otros gastos relacionados con el personal (formación, gastos médicos, servicios sociales, etc.) asciende a 0,3 millones EUR. La reducción de los pagos a agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios externos es de otros 0,3 millones EUR. |
| --- | --- |

—

En la categoría de gastos «Otros agentes», el 21,7 % de la infrautilización (0,2 millones EUR de un total de 1,1 millones EUR) corresponde a gastos de viaje del personal. El ahorro en otros gastos relacionados con el personal (formación, gastos médicos, servicios sociales, etc.) asciende a 0,3 millones EUR. La reducción de los pagos a agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios externos es de otros 0,3 millones EUR.

| — | La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 1,3 millones EUR. De dicha cantidad, 0,6 millones EUR proceden de ahorros en seguridad y vigilancia de los edificios. Otros 0,3 millones EUR se deben a la reducción de los costes de mantenimiento y limpieza. Los 0,4 millones EUR restantes corresponden a determinadas obras de reacondicionamiento y otros costes relacionados con los edificios (como la eliminación de residuos, la señalización y los estudios realizados por organismos especializados). |
| --- | --- |

—

La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 1,3 millones EUR. De dicha cantidad, 0,6 millones EUR proceden de ahorros en seguridad y vigilancia de los edificios. Otros 0,3 millones EUR se deben a la reducción de los costes de mantenimiento y limpieza. Los 0,4 millones EUR restantes corresponden a determinadas obras de reacondicionamiento y otros costes relacionados con los edificios (como la eliminación de residuos, la señalización y los estudios realizados por organismos especializados).

| — | En el ámbito de las tecnologías de la información y en mobiliario, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %. |
| --- | --- |

—

En el ámbito de las tecnologías de la información y en mobiliario, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %.

| — | La ejecución en el equipo técnico y el transporte es prácticamente del 100 %. |
| --- | --- |

—

La ejecución en el equipo técnico y el transporte es prácticamente del 100 %.

| — | La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones fue del 100 %. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 5,6 millones EUR. El presupuesto inicial era de 15,5 millones EUR, al que se transfirieron 11,1 millones EUR procedentes de ahorros en algunas dotaciones financieras para interpretación. Por otra parte, se transfirieron 19,1 millones EUR a interpretación para la «dotación técnica» (4). Esta dotación financia de manera parcial las lenguas que sirven actualmente de pivote, herramienta que se utiliza como puente entre combinaciones lingüísticas, imprescindible para garantizar la comunicación plurilingüe. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones fue del 100 %. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 5,6 millones EUR. El presupuesto inicial era de 15,5 millones EUR, al que se transfirieron 11,1 millones EUR procedentes de ahorros en algunas dotaciones financieras para interpretación. Por otra parte, se transfirieron 19,1 millones EUR a interpretación para la «dotación técnica» (4). Esta dotación financia de manera parcial las lenguas que sirven actualmente de pivote, herramienta que se utiliza como puente entre combinaciones lingüísticas, imprescindible para garantizar la comunicación plurilingüe.

| — | La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 7,5 millones EUR. Dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 11,1 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (5). El resultado final incluye también la transferencia de 19,1 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones, como parte de la ejecución de la dotación técnica. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 7,5 millones EUR. Dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 11,1 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (5). El resultado final incluye también la transferencia de 19,1 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones, como parte de la ejecución de la dotación técnica.

| — | Del total de 1,6 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 1,1 millones EUR corresponden a unas necesidades de gestión de eventos y de restauración menores de las presupuestadas.






  — | El porcentaje de ejecución de los créditos en la categoría de «Información» fue del 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Del total de 1,6 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 1,1 millones EUR corresponden a unas necesidades de gestión de eventos y de restauración menores de las presupuestadas.

—

El porcentaje de ejecución de los créditos en la categoría de «Información» fue del 100 %.

| — | En la categoría «Gastos varios», la infrautilización de 0,2 millones EUR se explica principalmente por las menores necesidades de servicios jurídicos (0,2 millones EUR). |
| --- | --- |

—

En la categoría «Gastos varios», la infrautilización de 0,2 millones EUR se explica principalmente por las menores necesidades de servicios jurídicos (0,2 millones EUR).

D.   Créditos prorrogados

I)   
  Créditos prorrogados automáticamente de 2021 a 2022

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 62,0 millones EUR de 2021 a 2022.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2021 a 2022 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados de 2021 | Pagos de 2022 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Otros gastos de personal | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Inmuebles | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Sistemas informáticos | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Mobiliario | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Material técnico | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transporte | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | | | | |
| Gastos de interpretación | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Reuniones y conferencias | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Información | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Varios | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Reserva | | | | |
| Total | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados de 2021

Pagos de 2022

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Otros gastos de personal

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Inmuebles

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Sistemas informáticos

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Mobiliario

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Material técnico

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transporte

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Gastos de viaje de las delegaciones

Gastos de interpretación

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Reuniones y conferencias

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Información

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Varios

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Reserva

Total

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2021 fue del 86,5 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:

| — | No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
| --- | --- |

—

No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior.

| — | No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados: esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el próximo ejercicio presupuestario, dado que habrá que introducir nuevos compromisos en 2023 para esas operaciones. |
| --- | --- |

—

No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados: esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el próximo ejercicio presupuestario, dado que habrá que introducir nuevos compromisos en 2023 para esas operaciones.

II)   
  Créditos prorrogados automáticamente de 2022 a 2023

Los créditos prorrogados de 2022 a 2023 ascendieron a 77,4 millones EUR.

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2022 a 2023 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2022 (inicial) | Presupuesto 2022 (final) (*2) | Compromisos | Pagos de 2022 | Créditos prorrogados a 2023 | Porcentaje de prórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Plantilla de personal | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Otros gastos de personal | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Inmuebles | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Sistemas informáticos | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Mobiliario | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Material técnico | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transporte | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Reuniones y conferencias | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Información | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Varios | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Reserva | | | | | | |
| Total (excluidas adquisiciones) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | | | | | | |
| Total | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2022 (inicial)

Presupuesto 2022 (final) (*2)

Compromisos

Pagos de 2022

Créditos prorrogados a 2023

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Plantilla de personal

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Otros gastos de personal

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Inmuebles

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Sistemas informáticos

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Mobiliario

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Material técnico

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transporte

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Gastos de interpretación

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Reuniones y conferencias

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Información

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Varios

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Reserva

Total (excluidas adquisiciones)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Adquisición de bienes inmuebles

Total

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Los importes prorrogados de 2022 a 2023 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | Sistemas informáticos: 27,8 millones EUR, de los cuales 16 millones EUR corresponden a asistencia externa, 9,7 millones EUR a equipos y software, 1,5 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 0,5 millones EUR a telecomunicaciones. |
| --- | --- |

—

Sistemas informáticos: 27,8 millones EUR, de los cuales 16 millones EUR corresponden a asistencia externa, 9,7 millones EUR a equipos y software, 1,5 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 0,5 millones EUR a telecomunicaciones.

| — | 19,8 millones EUR para cubrir parte del coste de los servicios de interpretación prestados en 2022, pero cuyas facturas no han sido totalmente acordadas con los servicios de la Comisión Europea (en particular, los relativos a los costes de reprogramación). |
| --- | --- |

—

19,8 millones EUR para cubrir parte del coste de los servicios de interpretación prestados en 2022, pero cuyas facturas no han sido totalmente acordadas con los servicios de la Comisión Europea (en particular, los relativos a los costes de reprogramación).

| — | Edificios: 19,5 millones EUR, de los que 6,3 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,6 millones EUR a servicios públicos de suministro, 3,6 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,6 millones EUR a obras para la seguridad de las instalaciones, 2,0 millones EUR a seguridad, salud y prevención, y 0,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios. |
| --- | --- |

—

Edificios: 19,5 millones EUR, de los que 6,3 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,6 millones EUR a servicios públicos de suministro, 3,6 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,6 millones EUR a obras para la seguridad de las instalaciones, 2,0 millones EUR a seguridad, salud y prevención, y 0,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios.

| — | Otros gastos de personal: 2,2 millones EUR, principalmente en relación con los gastos de formación y contratación (0,6 millones EUR), los gastos de misión (incluidos los gastos de viaje) (0,5 millones EUR), el servicio médico y las guarderías (0,3 millones EUR) y medidas de apoyo para ayudar al personal (0,1 millones EUR). |
| --- | --- |

—

Otros gastos de personal: 2,2 millones EUR, principalmente en relación con los gastos de formación y contratación (0,6 millones EUR), los gastos de misión (incluidos los gastos de viaje) (0,5 millones EUR), el servicio médico y las guarderías (0,3 millones EUR) y medidas de apoyo para ayudar al personal (0,1 millones EUR).

| — | Reuniones y conferencias: 2,1 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo y de cumbres multilaterales en 2022. |
| --- | --- |

—

Reuniones y conferencias: 2,1 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo y de cumbres multilaterales en 2022.

| — | 2,2 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,1 millones EUR corresponden a información y actos públicos, 1,0 millones EUR a gastos de documentación y biblioteca y 0,1 millones EUR a publicaciones del Consejo. |
| --- | --- |

—

2,2 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,1 millones EUR corresponden a información y actos públicos, 1,0 millones EUR a gastos de documentación y biblioteca y 0,1 millones EUR a publicaciones del Consejo.

| — | Material técnico: 1,2 millones EUR correspondientes en su mayoría a la adquisición y el mantenimiento de material para conferencias. |
| --- | --- |

—

Material técnico: 1,2 millones EUR correspondientes en su mayoría a la adquisición y el mantenimiento de material para conferencias.

| — | Transporte: 0,6 millones EUR, para provisiones por gastos de alquiler y reparación de la flota de vehículos. |
| --- | --- |

—

Transporte: 0,6 millones EUR, para provisiones por gastos de alquiler y reparación de la flota de vehículos.

| — | Mobiliario: 0,5 millones EUR, que corresponden a la adquisición de mobiliario para salas de reuniones, la renovación del inventario de mobiliario y el proyecto piloto de nuevas formas de trabajo (NWOW). |
| --- | --- |

—

Mobiliario: 0,5 millones EUR, que corresponden a la adquisición de mobiliario para salas de reuniones, la renovación del inventario de mobiliario y el proyecto piloto de nuevas formas de trabajo (NWOW).

| — | Gastos varios: 1,0 millones EUR, que corresponden principalmente a gastos jurídicos (0,7 millones EUR), suministros de oficina (0,2 millones EUR) y gastos postales (0,04 millones EUR). |
| --- | --- |

—

Gastos varios: 1,0 millones EUR, que corresponden principalmente a gastos jurídicos (0,7 millones EUR), suministros de oficina (0,2 millones EUR) y gastos postales (0,04 millones EUR).

E.   Ingresos afectados

I)   
  Ingresos afectados devengados antes de 2022

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2022 ascendió a 41,3 millones EUR.

Cuadro 11

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2022 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2022 (final) (*3) | Compromisos de 2022 | Pagos de 2022 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Otros gastos de personal | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Inmuebles | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Sistemas informáticos | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Mobiliario | | | | | |
| Material técnico | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transporte | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Gastos de interpretación | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Reuniones y conferencias | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Información | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Varios | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Total CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| ANS con el SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Total | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2022 (final) (*3)

Compromisos de 2022

Pagos de 2022

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

912 701

912 701

907

100,0  %

Otros gastos de personal

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Inmuebles

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Sistemas informáticos

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Mobiliario

Material técnico

1 100

744

600

67,6  %

356

Transporte

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Gastos de viaje de las delegaciones

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Gastos de interpretación

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Reuniones y conferencias

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Información

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Varios

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Total CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

ANS con el SEAE

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Total

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 41,31 millones EUR, de los cuales 41,29 millones EUR fueron debidamente comprometidos en 2022. Los 0,02 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento Financiero.

Otra parte de los ingresos afectados devengados antes de 2022 (0,1 millones EUR) corresponden a importes transferidos por el SEAE en 2021 al Consejo para cubrir los gastos de servicios establecidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. Del total comprometido de 0,1 millones EUR, 0,1 millones EUR se abonaron en 2022.

II)   
  Ingresos afectados devengados antes de 2022 y prorrogados de 2021 para pago

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2022 y prorrogados de 2021 para pago asciende a 0,3 millones EUR.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2022 prorrogados de 2021 para pago (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados prorrogados de 2021 para pago | Pagos de 2022 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | | | — | |
| Otros gastos de personal | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Inmuebles | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Sistemas informáticos | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Mobiliario | | | — | |
| Material técnico | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transporte | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | | | — | |
| Gastos de interpretación | | | — | |
| Reuniones y conferencias | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Información | | | — | |
| Varios | 10 | | — | 10 |
| Total CE/C | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| ANS con el SEAE | 5 300 | | — | 5 300 |
| Total | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados prorrogados de 2021 para pago

Pagos de 2022

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

—

Otros gastos de personal

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Inmuebles

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Sistemas informáticos

223 036

222 636

99,8  %

400

Mobiliario

—

Material técnico

779

589

75,6  %

190

Transporte

4 781

92

1,9  %

4 689

Gastos de viaje de las delegaciones

—

Gastos de interpretación

—

Reuniones y conferencias

19 812

19 794

99,9  %

18

Información

—

Varios

10

—

10

Total CE/C

339 211

312 468

92,1  %

26 743

ANS con el SEAE

5 300

—

5 300

Total

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Ingresos afectados devengados en 2021 prorrogados a 2022 para pago

El total de los ingresos afectados devengados en 2021 que habían sido debidamente comprometidos en 2021 pero que no se pagaron y se prorrogaron para pago a 2022 ascendieron a 0,2 millones EUR.

Cuadro 13

Ingresos afectados devengados en 2021 prorrogados a 2022 para pago (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados prorrogados de 2021 para pago | Pagos de 2022 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | | | — | |
| Otros gastos de personal | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Inmuebles | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Sistemas informáticos | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Mobiliario | | | — | |
| Material técnico | | | — | |
| Transporte | | | — | |
| Gastos de viaje de las delegaciones | | | — | |
| Gastos de interpretación | | | — | |
| Reuniones y conferencias | | | — | |
| Información | 14 877 | 14 877 | — | |
| Varios | | | — | |
| Total CE/C | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| ANS con el SEAE | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Total | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados prorrogados de 2021 para pago

Pagos de 2022

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

—

Otros gastos de personal

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Inmuebles

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Sistemas informáticos

41 399

41 398

100,0  %

1

Mobiliario

—

Material técnico

—

Transporte

—

Gastos de viaje de las delegaciones

—

Gastos de interpretación

—

Reuniones y conferencias

—

Información

14 877

14 877

—

Varios

—

Total CE/C

173 300

97 931

56,5  %

75 369

ANS con el SEAE

73 084

46 384

—

26 700

Total

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Ingresos afectados devengados antes de 2022 prorrogados a 2023 para pago

Los ingresos afectados devengados antes de 2022 que habían sido debidamente comprometidos pero que no se pagaron en 2022 se prorrogaron de 2022 a 2023 y ascendieron a 1,5 millones EUR.

Cuadro 14

Ingresos afectados devengados antes de 2022 prorrogados a 2023 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2022 (final) (*4) | Compromisos de 2022 | Pagos de 2022 | Ingresos afectadosprorrogadosa 2023 | Porcentaje deprórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Plantilla de personal | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Otros gastos de personal | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Inmuebles | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Sistemas informáticos | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Mobiliario | | | | | |
| Material técnico | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transporte | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Reuniones y conferencias | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Información | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Varios | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Total CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| ANS con el SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Total | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2022 (final) (*4)

Compromisos de 2022

Pagos de 2022

Ingresos afectadosprorrogadosa 2023

Porcentaje deprórroga

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Plantilla de personal

912 701

912 701

907

911 793

—

Otros gastos de personal

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Inmuebles

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Sistemas informáticos

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Mobiliario

Material técnico

1 100

744

600

144

19,3  %

Transporte

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Gastos de viaje de las delegaciones

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Gastos de interpretación

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Reuniones y conferencias

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Información

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Varios

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Total CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

ANS con el SEAE

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Total

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Los importes prorrogados se refieren principalmente a la plantilla de personal (0,9 millones EUR), la asistencia informática exterior (0,2 millones EUR), las misiones (0,05 millones EUR) y la guardería del Consejo (0,05 millones EUR).

V)   
  Ingresos afectados devengados en 2022

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2022 ascendió a 29,9 millones EUR.

Cuadro 15

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2022 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados de 2022 (final) (*5) | Compromisos de 2022 | Pagosde 2022 | No comprometidos | Disponibles para el pago |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Plantilla de personal | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Otros gastos de personal | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Inmuebles | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Sistemas informáticos | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Mobiliario | | | | | |
| Material técnico | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transporte | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Gastos de interpretación | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Reuniones y conferencias | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Información | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Varios | 40 | | | 40 | |
| Total CE/C | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| ANS con el SEAE | | | | | |
| Total | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados de 2022 (final) (*5)

Compromisos de 2022

Pagosde 2022

No comprometidos

Disponibles para el pago

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Plantilla de personal

1 384 691

1 384 691

Otros gastos de personal

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Inmuebles

871 577

21 093

21 093

850 484

Sistemas informáticos

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Mobiliario

Material técnico

22 918

11 965

10 953

11 965

Transporte

16 691

146

146

16 545

Gastos de viaje de las delegaciones

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Gastos de interpretación

11 310 294

11 310 294

Reuniones y conferencias

307 365

188 015

188 015

119 351

Información

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Varios

40

40

Total CE/C

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

ANS con el SEAE

Total

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Los ingresos afectados en 2022 relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 29,9 millones EUR. Durante el ejercicio se comprometieron 1,2 millones EUR, mientras que 28,7 millones EUR fueron prorrogados a 2023, de conformidad con el artículo 12, apartado 4, del Reglamento Financiero.

Alrededor del 44,1 % de los ingresos afectados (13,0 millones EUR) corresponde al saldo de los gastos de viaje de las delegaciones tras la presentación de sus declaraciones de viaje; el 37,8 % (11,3 millones EUR) corresponde a los pagos realizados por los Estados miembros para cubrir los gastos de interpretación que exceden sus dotaciones financieras a tal efecto.

El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

(3)  Importe neto > 250 000 EUR.

(*1)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(4)  De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 54/18 del Secretario General del Consejo (artículo 10.3), el importe equivalente al importe infrautilizado del ejercicio anterior en gastos de viaje de los delegados debe transferirse anualmente a la interpretación. En 2022, dicho importe ascendió de 19,1 millones EUR.

(5)  De conformidad con la Decisión 54/18 (artículo 10.1), la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados de las dotaciones financieras para interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2022, dicho importe ascendió a 11,1 millones EUR.

(*2)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*3)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*4)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*5)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

---

ANEXO

CONSEJO — UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2022

| (en EUR) |
| --- |
| | Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/ modificaciones | Créditos definitivos | Compromisos | Pagos | Prórroga por derecho a | Prórroga por decisión a | Créditos anulados |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Sueldo base | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Derechos relativos a la función | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Derechos relativos a la situación personal | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Cobertura social | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Retribución y otros derechos | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Indemnización transitoria | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Cese definitivo | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Coeficientes correctores | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Adaptación de la retribución | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Retribución y otros derechos | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Cese definitivo | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Período de prácticas | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Adaptación anual de la retribución | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Otros agentes y prestaciones externas | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Desarrollo profesional | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Gastos relativos a la gestión del personal | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Ayudas extraordinarias | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Ayuda complementaria a las personas con discapacidad | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Otros gastos sociales | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Guarderías y centros infantiles | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Cooperación interinstitucional en el ámbito de la gestión del personal | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Misiones | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Inmuebles | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Seguros | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Informática y telecomunicaciones | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Adquisición y renovación de mobiliario | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Mobiliario | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de equipo técnico e instalaciones | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Material técnico e instalaciones | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Coste del alquiler, mantenimiento y reparación de los vehículos de servicio | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Plan de movilidad | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transporte | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Total capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Gastos de viaje varios | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Reuniones y conferencias | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Publicaciones de carácter general | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Información y actos públicos | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Información | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Material de oficina | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Franqueo postal | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Mudanzas | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Gastos financieros | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Otros gastos de funcionamiento | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Gastos varios | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(en EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/ modificaciones

Créditos definitivos

Compromisos

Pagos

Prórroga por derecho a

Prórroga por decisión a

Créditos anulados

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Sueldo base

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Derechos relativos a la función

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Derechos relativos a la situación personal

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Cobertura social

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Retribución y otros derechos

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Indemnización transitoria

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Cese definitivo

210 000,00

- 210 000,00

Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Sueldo base

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la función

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Cobertura social

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Coeficientes correctores

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Adaptación de la retribución

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Retribución y otros derechos

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Cese definitivo

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Otros agentes

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Expertos nacionales en comisión de servicios

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Período de prácticas

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Prestaciones externas

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Adaptación anual de la retribución

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Otros agentes y prestaciones externas

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Gastos diversos de contratación de personal

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Desarrollo profesional

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Gastos relativos a la gestión del personal

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Ayudas extraordinarias

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Ayuda complementaria a las personas con discapacidad

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Otros gastos sociales

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Intervenciones en favor del personal de la institución

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Servicio médico

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Guarderías y centros infantiles

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Cooperación interinstitucional en el ámbito de la gestión del personal

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Misiones

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Alquileres

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Inmuebles

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Seguros

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Otros gastos derivados de los inmuebles

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Gastos correspondientes a los inmuebles

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Informática y telecomunicaciones

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Adquisición y renovación de mobiliario

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Mobiliario

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de equipo técnico e instalaciones

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Material técnico e instalaciones

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Coste del alquiler, mantenimiento y reparación de los vehículos de servicio

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Plan de movilidad

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transporte

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Total capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Gastos de viaje varios

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Gastos de interpretación

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Gastos de representación

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Reuniones y conferencias

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Publicaciones de carácter general

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Información y actos públicos

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Información

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Material de oficina

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Franqueo postal

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Gastos de estudios, encuestas y consultas

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Mudanzas

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Gastos financieros

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Otros gastos de funcionamiento

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Gastos varios

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

TOTAL PRESUPUESTO

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

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