# Az Európai Unió C 302/2023

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 302 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 66. évfolyam2023. augusztus 25. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 302

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

66. évfolyam2023. augusztus 25.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2023/C 302/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2022) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2023/C 302/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2022) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 2023.8.25. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.8.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 302/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2022)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2023/C 302/01)

TARTALOM

| I. | BEVEZETÉS | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | A 2022-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | A fő pénzügyi célkitűzések | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi költségvetésének megállapítása | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I. | Általános megközelítés | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | A 2022. évi költségvetés | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | A 2022. évi költségvetés és az uniós költségvetés többéves pénzügyi keretének 7. fejezete | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| III. | A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi tevékenységei és célkitűzései | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I. | Ülések | 5 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | Jogalkotási tevékenységek | 6 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | Az igazgatás modernizálása | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| IV. | A 2022. évi célkitűzések megvalósítása | 6 |
| --- | --- | --- |

IV.

| B. | Bevételek | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | A 2022. évi kiadások | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I. | A költségvetés 2022-es módosításai | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | A költségvetés 2018–2022-es időszakban történő végrehajtásának áttekintése | 11 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2022-ben | 12 |
| --- | --- | --- |

III.

| D. | Átvitt előirányzatok | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I. | A 2021-ről 2022-re automatikusan átvitt előirányzatok | 14 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | A 2022-ről 2023-ra automatikusan átvitt előirányzatok | 15 |
| --- | --- | --- |

II.

| E. | Címzett bevételek | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I. | A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek | 17 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek | 18 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | A 2021-ben keletkezett és kifizetésre 2022-re átvitt címzett bevételek | 18 |
| --- | --- | --- |

III.

| IV. | A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2023-ra átvitt címzett bevételek | 19 |
| --- | --- | --- |

IV.

| V. | A 2022-ben keletkezett címzett bevételek | 20 |
| --- | --- | --- |

V.

I.   BEVEZETÉS

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (költségvetési rendelet) 249. cikkével összhangban ez a dokumentum tartalmazza a 2022-es pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2022. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés II. fejezete a 2022-es pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A III. fejezet áttekintést nyújt a 2022-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

Az I. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

II.   A 2022-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A.   A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2022. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | annak biztosítása, hogy a döntéshozatal folytatódhasson az Európai Tanács és a Tanács keretében, továbbá lehetőség legyen a világjárvány előtti tevékenységi szintekhez való fokozatos visszatérésre, |
| --- | --- |

—

annak biztosítása, hogy a döntéshozatal folytatódhasson az Európai Tanács és a Tanács keretében, továbbá lehetőség legyen a világjárvány előtti tevékenységi szintekhez való fokozatos visszatérésre,

| — | az Európai Tanács és a Tanács folyamatos támogatásának biztosítása a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználásával, különös tekintettel a növekvő inflációra és az energiaárak hirtelen meredek emelkedésére, |
| --- | --- |

—

az Európai Tanács és a Tanács folyamatos támogatásának biztosítása a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználásával, különös tekintettel a növekvő inflációra és az energiaárak hirtelen meredek emelkedésére,

| — | az igazgatás digitális modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi javítása, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében. |
| --- | --- |

—

az igazgatás digitális modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi javítása, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében.

B.   Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi költségvetésének megállapítása

I.   
  Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2022. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értékben legfeljebb 2 %-kal haladhatja meg a 2021. évi költségvetés általános szintjét, a bérjellegű kiadásokat tartalmazó költségvetés kiszámítására pedig az Európai Bizottság iránymutatásának megfelelően került sor.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt vagy a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést a hatékonyság fokozásával, valamint bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta.

A személyzetet illetően a Főtitkárság a következő intézkedések végrehajtása révén folytatta a szervezet racionalizálását:

| — | 1 AD álláshely 1 AST álláshellyé, 25 AST álláshely 25 AD álláshellyé és 10 AST álláshely 10 SC álláshellyé alakítása az igazgatás további modernizálásának keretében, költségvetési szempontból semleges módon, |
| --- | --- |

—

1 AD álláshely 1 AST álláshellyé, 25 AST álláshely 25 AD álláshellyé és 10 AST álláshely 10 SC álláshellyé alakítása az igazgatás további modernizálásának keretében, költségvetési szempontból semleges módon,

| — | az átalánycsökkentés 4 %-ra történő kiigazítása, tükrözve az üres álláshelyek betöltésének hatékonyabb megszervezését. |
| --- | --- |

—

az átalánycsökkentés 4 %-ra történő kiigazítása, tükrözve az üres álláshelyek betöltésének hatékonyabb megszervezését.

II.   
  A 2022. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az ET/T 2022. évi teljes költségvetését 611,5 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2021. évi költségvetéshez képest 17,1 millió EUR összegű (+2,9 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2022. évi létszámtervben 3 029 álláshely szerepelt.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2022. évi költségvetésről.

1. táblázat

Az ET/T 2022. évi költségvetése a 2021. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2021. évi költségvetés | 2022. évi költségvetés | Változás 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Létszámterv | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Informatika | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Bútorok | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Műszaki berendezések | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Közlekedés | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| A delegációk utazási költségei | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Ülések és konferenciák | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Információ | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Egyéb | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Tartalékalap | | | |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Ingatlanvásárlás | | | |
| Mindösszesen | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Kategória

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

Változás 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Létszámterv

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Épületek (vásárlás nélkül)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Informatika

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Bútorok

951 000

981 000

3,2  %

Műszaki berendezések

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Közlekedés

1 368 000

2 550 000

86,4  %

A delegációk utazási költségei

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Tolmácsolási költségek

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Ülések és konferenciák

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Információ

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Egyéb

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Tartalékalap

Összesen (vásárlás nélkül)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Ingatlanvásárlás

Mindösszesen

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III.   
  A 2022. évi költségvetés és az uniós költségvetés többéves pénzügyi keretének 7. fejezete

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2018–2022-es időszakban hogyan alakult az ET/T költségvetése. Az ET/T-nek a többéves pénzügyi keret 7. fejezetéből (a korábbi 5. fejezet) való részesedése a 2018. évi 5,9 %-ról 2022-re 5,7 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az uniós költségvetés II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2018–2022-es időszakban, a többéves pénzügyi keret 7. fejezetén (a korábbi 5. fejezet) belül

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Összeg folyó áron) | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 7. fejezet | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| ET/T | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| ET/T részesedés a 7. fejezetből | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Összeg folyó áron)

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

7. fejezet

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

ET/T

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

ET/T részesedés a 7. fejezetből

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

A.   Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak, és egyúttal tájékoztatást nyújt az Európai Tanács és a Tanács működéséről a pénzügyi év során. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

I.   
  Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2018 és 2022 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. 2022-re új módszertant vezettek be: az olyan találkozók, mint a szemináriumok, tájékoztató előadások és tájékoztatók már nem szerepelnek a statisztikákban. Az előző évekre vonatkozó számadatokat ennek megfelelően korrigálták.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2018–2022-es időszakban

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Személyes jelenlét | Videokonferencia / hibrid | ÖSSZESEN | Személyes jelenlét | Videokonferencia / hibrid | ÖSSZESEN | Személyes jelenlét | Videokonferencia / hibrid | ÖSSZESEN |
| Csúcstalálkozók | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Tanácsi ülések | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper-ülések | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper-ülések (50. cikk) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Munkacsoporti ülések | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk) | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Európai Politikai Közösség | | | | | | | | | 1 | | |
| Összesen | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Személyes jelenlét

Videokonferencia / hibrid

ÖSSZESEN

Személyes jelenlét

Videokonferencia / hibrid

ÖSSZESEN

Személyes jelenlét

Videokonferencia / hibrid

ÖSSZESEN

Csúcstalálkozók

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Tanácsi ülések

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper-ülések

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper-ülések (50. cikk)

29

28

3

3

Munkacsoporti ülések

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk)

61

28

Európai Politikai Közösség

1

Összesen

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Az intézményi ülések száma – a szervezett ülések teljes számát tekintve – 2022-ben ismét elérte a világjárvány előtti szintet. A személyes találkozók száma 2021-hez képest 158 %-kal nőtt. Ezt a növekedést részben ellensúlyozta a videokonferencia keretében vagy hibrid formában tartott ülések számának csökkenése (az előző évben ilyen módon tartott ülések számának mintegy 25 %-ára).

A Főtitkárság 2022. február 17–18-án – öt évvel a 2017-ben Abidjanban tartott legutóbbi csúcstalálkozót követően – otthont adott az Európai Unió (EU) és az Afrikai Unió (AU) hatodik csúcstalálkozójának. Ez kiemelt esemény volt a Főtitkárság számára, amelyen több mint száz delegáció, köztük 27 uniós vezető, 39 afrikai vezető és jelentős számú meghívott jelent meg. A csúcstalálkozóra újszerű formában került sor, amelynek keretében az európai uniós és az afrikai uniós vezetők egy sor tematikus kerekasztal-megbeszélésen vettek részt, amelyek lehetővé tették a kihívásokról, valamint a lehetséges megoldásokról és együttes fellépésekről folytatott dinamikus és őszinte véleménycserét.

Ezenkívül 2022. május 10-én az Európa épületben megtartották a „Szíria és a térség jövőjének támogatása” elnevezésű VI. brüsszeli konferenciát, 2022. június 23-án délelőtt pedig – az Európai Tanács júniusi ülése és a brüsszeli euróövezeti csúcstalálkozó előtt – az EU–Nyugat-Balkán vezetői találkozót.

Az év vége felé, 2022. december 14-én került sor az EU, illetve az ASEAN tagállamainak vezetői közötti legelső csúcstalálkozóra, ahol a résztvevők a két szervezet között 45 éve tartó diplomáciai kapcsolatokat méltatták.

II.   
  Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2022-ben 1 571 jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2018–2022-es időszakban

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ben kihirdetett jogi aktusok | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

A HL-ben kihirdetett jogi aktusok

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

A kihirdetett jogi aktusok számának az előző évekhez képest tapasztalható növekedését a világjárvány előtti feltételekhez való fokozatos visszatérés és az Ukrajna elleni orosz agressziót követően bevezetett különböző intézkedések indokolják.

III.   
  Az igazgatás modernizálása

2022-ben a Tanács Főtitkársága tovább javította belső szervezetének minőségét és hatékonyságát, fő célként a világjárvány előtti feltételekhez és tevékenységi szintekhez való fokozatos visszatérést jelölve meg:

| — | Számos informatikai eszközt fejlesztettek ki kifejezetten a Tanács Főtitkársága számára a tanácsi döntéshozatalhoz kapcsolódó alapvető működési eljárások korszerűsítése és digitalizálása érdekében. Az egyik ilyen informatikai eszköz az eConsilium új modulja, amely az elnökségek számára biztosít együttműködési naptárt az olyan magas szintű ülésekhez, mint a Tanács és a Coreper. Egy másik, a Főtitkárságnak készült informatikai eszköz a fordításkezelő rendszer (TMS), amelynek révén minden fordítási kérelmet egy helyen, rugalmasan és egységes módon lehet kezelni. |
| --- | --- |

—

Számos informatikai eszközt fejlesztettek ki kifejezetten a Tanács Főtitkársága számára a tanácsi döntéshozatalhoz kapcsolódó alapvető működési eljárások korszerűsítése és digitalizálása érdekében. Az egyik ilyen informatikai eszköz az eConsilium új modulja, amely az elnökségek számára biztosít együttműködési naptárt az olyan magas szintű ülésekhez, mint a Tanács és a Coreper. Egy másik, a Főtitkárságnak készült informatikai eszköz a fordításkezelő rendszer (TMS), amelynek révén minden fordítási kérelmet egy helyen, rugalmasan és egységes módon lehet kezelni.

| — | A személyzet egy részét olyan területekre helyezték át, ahol sürgősen megerősített létszámra volt szükség (nevezetesen a szakpolitikai főigazgatóságokra, a Jogi Szolgálatra és más területekre, például a kiber- és információbiztonságért, valamint a digitális átalakulásért felelős részlegekre). |
| --- | --- |

—

A személyzet egy részét olyan területekre helyezték át, ahol sürgősen megerősített létszámra volt szükség (nevezetesen a szakpolitikai főigazgatóságokra, a Jogi Szolgálatra és más területekre, például a kiber- és információbiztonságért, valamint a digitális átalakulásért felelős részlegekre).

| — | A jelenleg alkalmazott 360 fokos visszajelzési gyakorlatot, amelynek célja, hogy több nézőpontból biztosítsa a vezetők számára a folyamatos fejlődésükhöz szükséges információkat, kiterjesztették az első értékelőként eljáró tisztviselőkre is. A 360 fokos visszajelzés keretében a tisztviselőkkel együtt dolgozó személyek (a csapatuk, a fontosabb munkatársaik és a feletteseik) véleményét gyűjtik össze. Az erről készült jelentést minden tisztviselő a szakmai fejlődése érdekében hasznosítja. |
| --- | --- |

—

A jelenleg alkalmazott 360 fokos visszajelzési gyakorlatot, amelynek célja, hogy több nézőpontból biztosítsa a vezetők számára a folyamatos fejlődésükhöz szükséges információkat, kiterjesztették az első értékelőként eljáró tisztviselőkre is. A 360 fokos visszajelzés keretében a tisztviselőkkel együtt dolgozó személyek (a csapatuk, a fontosabb munkatársaik és a feletteseik) véleményét gyűjtik össze. Az erről készült jelentést minden tisztviselő a szakmai fejlődése érdekében hasznosítja.

IV.   
  A 2022. évi célkitűzések megvalósítása

A 2022-es költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv

  2022. január 1-jén2 912 betöltött álláshely volt a Főtitkárságon. Az év folyamán történt személyzeti változásokat követően 2022. december 31-én összesen 2 924 betöltött álláshely volt, ami 12 főnyi növekedésnek felel meg az ET/T létszámtervében.
  Megjegyzés: A betöltött álláshelyek közé tartoznak a javadalmazásban nem részesülő alkalmazottak által betöltött álláshelyek is, a személyzeti szabályzatban foglalt fogalommeghatározásnak megfelelően. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

2022. január 1-jén2 912 betöltött álláshely volt a Főtitkárságon. Az év folyamán történt személyzeti változásokat követően 2022. december 31-én összesen 2 924 betöltött álláshely volt, ami 12 főnyi növekedésnek felel meg az ET/T létszámtervében.

Megjegyzés: A betöltött álláshelyek közé tartoznak a javadalmazásban nem részesülő alkalmazottak által betöltött álláshelyek is, a személyzeti szabályzatban foglalt fogalommeghatározásnak megfelelően.

| — | Pénzgazdálkodás

  2022-ben a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre került sor, például az alábbiakra:






  — | Lezárult az irányítástervezés új megközelítésének első teljes éves ciklusa. Az integrált irányítástervezési kezdeményezés célja, hogy egyszerűsítse az engedélyezésre jogosult tisztviselők által alkalmazott eljárást, és arra ösztönözze a vezetőket, hogy átfogó megközelítést alkalmazzanak a célok kitűzésekor, munkájuk megtervezésekor, valamint az emberi és pénzügyi erőforrásaik kezeléséhez. |
| --- | --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2022-ben a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre került sor, például az alábbiakra:

—

Lezárult az irányítástervezés új megközelítésének első teljes éves ciklusa. Az integrált irányítástervezési kezdeményezés célja, hogy egyszerűsítse az engedélyezésre jogosult tisztviselők által alkalmazott eljárást, és arra ösztönözze a vezetőket, hogy átfogó megközelítést alkalmazzanak a célok kitűzésekor, munkájuk megtervezésekor, valamint az emberi és pénzügyi erőforrásaik kezeléséhez.

| — | A projektértékelő bizottság (CEP) számára készített projekttájékoztatók sablonjait frissítették annak érdekében, hogy a CEP-hez benyújtott valamennyi projekt esetében figyelembe vegyék a lehetséges környezeti hatásokat. |
| --- | --- |

—

A projektértékelő bizottság (CEP) számára készített projekttájékoztatók sablonjait frissítették annak érdekében, hogy a CEP-hez benyújtott valamennyi projekt esetében figyelembe vegyék a lehetséges környezeti hatásokat.

| — | A belső honlapot úgy alakították át, hogy könnyebben meg lehessen találni a költségvetési eljárásra, a pénzügyi eljárásokra, a dokumentumsablonokra, a pénzügyi képzésre és a Főtitkárság pénzügyi informatikai rendszerének módosításaira vonatkozó információkat. |
| --- | --- |

—

A belső honlapot úgy alakították át, hogy könnyebben meg lehessen találni a költségvetési eljárásra, a pénzügyi eljárásokra, a dokumentumsablonokra, a pénzügyi képzésre és a Főtitkárság pénzügyi informatikai rendszerének módosításaira vonatkozó információkat.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2022-ben 18 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) értelmében legfeljebb 30 naptári nap lehet).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  A Tanács épületekkel kapcsolatos politikája stabil. A Tanács 2004 óta végső célként arra törekszik, hogy összes tevékenysége számára az Európai Tanács brüsszeli tevékenységeivel együtt olyan, saját tulajdonú épületekben biztosítson helyet, amelyek igazodnak az igényeihez, és egymáshoz közel helyezkednek el. Az ezt célzó átszervezési folyamat az Európa épület 2016. június 30-i rendelkezésre bocsátásával lezárult.
  A Főtitkárság jelenleg vizsgálja az új munkamódszereket (NWOW), amint azt az Európai Számvevőszék „Az uniós intézmények irodahelyiségei: Vannak példák a megfelelő irányítási gyakorlatra, de a különböző hiányosságokra is” című jelentésében ajánlotta. Kísérleti projekt van folyamatban az Európa és a Justus Lipsius épületben. Megkezdődött a kísérleti projekt értékelése. Elkészült az első időközi jelentés. A végleges értékelő jelentést 2023-ban fogják benyújtani.
  A Főtitkárság emellett értékeli a – különösen a Covid19-járvány idején bekövetkezett – digitális átalakulás hatását. Az ezzel összefüggésben hozott esetleges döntések hatással lehetnek a Főtitkárság épületeire és az épületekkel kapcsolatos politikájára.
  2022-ben az energiaárak hirtelen megugrásának kezelése és az energiafogyasztás csökkentése érdekében kiigazították az épületek különböző részeinek általános hőmérsékletét. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

A Tanács épületekkel kapcsolatos politikája stabil. A Tanács 2004 óta végső célként arra törekszik, hogy összes tevékenysége számára az Európai Tanács brüsszeli tevékenységeivel együtt olyan, saját tulajdonú épületekben biztosítson helyet, amelyek igazodnak az igényeihez, és egymáshoz közel helyezkednek el. Az ezt célzó átszervezési folyamat az Európa épület 2016. június 30-i rendelkezésre bocsátásával lezárult.

A Főtitkárság jelenleg vizsgálja az új munkamódszereket (NWOW), amint azt az Európai Számvevőszék „Az uniós intézmények irodahelyiségei: Vannak példák a megfelelő irányítási gyakorlatra, de a különböző hiányosságokra is” című jelentésében ajánlotta. Kísérleti projekt van folyamatban az Európa és a Justus Lipsius épületben. Megkezdődött a kísérleti projekt értékelése. Elkészült az első időközi jelentés. A végleges értékelő jelentést 2023-ban fogják benyújtani.

A Főtitkárság emellett értékeli a – különösen a Covid19-járvány idején bekövetkezett – digitális átalakulás hatását. Az ezzel összefüggésben hozott esetleges döntések hatással lehetnek a Főtitkárság épületeire és az épületekkel kapcsolatos politikájára.

2022-ben az energiaárak hirtelen megugrásának kezelése és az energiafogyasztás csökkentése érdekében kiigazították az épületek különböző részeinek általános hőmérsékletét.

B.   Bevételek

Az 5. táblázat a 2022-es bevételi műveletek összeredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2021” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2021-ben bocsátottak ki, de az összegük beszedésére 2022-ig nem került sor. A „Megállapított jogosultságok 2022” kifejezés a 2022-ben indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételi műveletekről a 2022. évi költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Megállapított jogosultságok 2021 | Beszedett bevételek 2021-ből | Megállapított jogosultságok 2022 | Beszedett bevételek 2022-ből | Megállapított jogosultságok összesen 2021+2022 | Összesen beszedett 2021+2022 | 2023-ban beszedendő |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Személyzettől származó bevételek | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Vagyoni bevételek | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés tekintetében harmadik felektől származó bevételek (EKSZ) | | | | | | | |
| 3 3 | Egyéb igazgatási bevételek | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Befektetésekből származó bevételek és számlabevételek | | | | | | | |
| Összesen | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Alcím

Megállapított jogosultságok 2021

Beszedett bevételek 2021-ből

Megállapított jogosultságok 2022

Beszedett bevételek 2022-ből

Megállapított jogosultságok összesen 2021+2022

Összesen beszedett 2021+2022

2023-ban beszedendő

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Személyzettől származó bevételek

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Vagyoni bevételek

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés tekintetében harmadik felektől származó bevételek (EKSZ)

3 3

Egyéb igazgatási bevételek

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Befektetésekből származó bevételek és számlabevételek

Összesen

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

A bevételi műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 2022-ben 96,7 millió EUR volt. Ebből 94,0 millió EUR folyt be a 2022-es pénzügyi év során, a fennmaradó 2,7 millió EUR pedig 2023-ban kerül beszedésre.

A 2022-ben beszedett összbevétel többségében (a 94,0 millió EUR-ból 68 %, azaz 64,1 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 35,1 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 29 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 32 %-a (30,0 millió EUR) – különféle igazgatási műveletekből folyt be, elsősorban a következő forrásokból:

| — | a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2021-re és 2022-re vonatkozó elszámolásaik alapján (13,2 millió EUR, 33. alcím), |
| --- | --- |

—

a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2021-re és 2022-re vonatkozó elszámolásaik alapján (13,2 millió EUR, 33. alcím),

| — | a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetett összegek (11,3 millió EUR, 33. alcím), |
| --- | --- |

—

a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetett összegek (11,3 millió EUR, 33. alcím),

| — | a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő igazgatási költségekhez történő hozzájárulások (1,4 millió EUR, 33. alcím), |
| --- | --- |

—

a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő igazgatási költségekhez történő hozzájárulások (1,4 millió EUR, 33. alcím),

| — | más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,9 millió EUR, 33. alcím), |
| --- | --- |

—

más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,9 millió EUR, 33. alcím),

| — | a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,8 millió EUR, 32. alcím), |
| --- | --- |

—

a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,8 millió EUR, 32. alcím),

| — | bérbeadásból származó bevételek, valamint a kapcsolódó költségek megtérítése (0,5 millió EUR, 31. alcím), |
| --- | --- |

—

bérbeadásból származó bevételek, valamint a kapcsolódó költségek megtérítése (0,5 millió EUR, 31. alcím),

| — | a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatások megfizetéseként az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek (0,3 millió EUR, 33. alcím). |
| --- | --- |

—

a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatások megfizetéseként az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek (0,3 millió EUR, 33. alcím).

C.   A 2022. évi kiadások

I.   
  A költségvetés 2022-es módosításai

A 2022-es pénzügyi év folyamán az előirányzatok több átcsoportosítására is sor került. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2018–2022-es időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint a 2018–2022-es időszakban

| Módosítás | |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 44. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 29. cikke | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 29. cikke | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 31. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Módosítás

Típus

Jogalap

2018

2019

2020

2021

2022

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 44. cikke

0

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 29. cikke

52

39

44

41

58

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 29. cikke

2

2

2

2

6

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 31. cikke

0

0

0

0

0

Összesen

54

41

46

43

64

2022-ben hat C. típusú átcsoportosításra került sor, amelyről (a költségvetési rendelet 29. cikke értelmében) tájékoztatni kellett a költségvetési hatóságot:

| — | C1-átcsoportosítás (2022. február 2.) 200 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | a 2022. februári EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó kapcsán szükséges további gépjárműbérlés költségeinek fedezése (200 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C1-átcsoportosítás (2022. február 2.) 200 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

a 2022. februári EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó kapcsán szükséges további gépjárműbérlés költségeinek fedezése (200 000 EUR).

| — | C2-átcsoportosítás (2022. április 4.) 1 300 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (1 300 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C2-átcsoportosítás (2022. április 4.) 1 300 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (1 300 000 EUR).

| — | C3-átcsoportosítás (2022. július 14.) 8 648 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (4 123 500 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C3-átcsoportosítás (2022. július 14.) 8 648 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (4 123 500 EUR),

| — | pénzügyi források belső átszervezést követő átcsoportosítása konferencia- és audiovizuális műszaki berendezések költségeinek fedezésére (2 820 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pénzügyi források belső átszervezést követő átcsoportosítása konferencia- és audiovizuális műszaki berendezések költségeinek fedezésére (2 820 000 EUR),

| — | épületkarbantartási rendszer belső fejlesztésének és bevezetésének lezárásához szükséges további igények fedezése (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

épületkarbantartási rendszer belső fejlesztésének és bevezetésének lezárásához szükséges további igények fedezése (655 000 EUR),

| — | a bírósági ügyek számának az ukrajnai háborúval kapcsolatos uniós szankciók nyomán bekövetkezett növekedéséhez kapcsolódó, előre nem látható további jogi költségek fedezése (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a bírósági ügyek számának az ukrajnai háborúval kapcsolatos uniós szankciók nyomán bekövetkezett növekedéséhez kapcsolódó, előre nem látható további jogi költségek fedezése (550 000 EUR),

| — | az Európai Tanács elnöke és a személyvédelmét biztosító csoport további utazási költségeinek finanszírozása (500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

az Európai Tanács elnöke és a személyvédelmét biztosító csoport további utazási költségeinek finanszírozása (500 000 EUR).

| — | C4-átcsoportosítás (2022. október 6.) 4 800 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (4 800 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C4-átcsoportosítás (2022. október 6.) 4 800 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (4 800 000 EUR).

| — | C5-átcsoportosítás (2022. október 31.) 3 500 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása következtében a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapbérére, a ki nem vett éves szabadságok ellentételezésére, valamint a vezetői juttatásokra szükséges módosult összegek fedezése (2 200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C5-átcsoportosítás (2022. október 31.) 3 500 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása következtében a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapbérére, a ki nem vett éves szabadságok ellentételezésére, valamint a vezetői juttatásokra szükséges módosult összegek fedezése (2 200 000 EUR),

| — | a személyzet személyes körülményeihez kapcsolódó, a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása által érintett jogosultságokra szükséges módosult összegek fedezése (1 300 000 EUR). |
| --- | --- |

—

a személyzet személyes körülményeihez kapcsolódó, a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása által érintett jogosultságokra szükséges módosult összegek fedezése (1 300 000 EUR).

| — | C6-átcsoportosítás (2022. december 2.) 6 978 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása következtében a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapbérére, a ki nem vett éves szabadságok ellentételezésére, valamint a vezetői juttatásokra szükséges módosult összegek fedezése (2 492 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C6-átcsoportosítás (2022. december 2.) 6 978 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása következtében a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapbérére, a ki nem vett éves szabadságok ellentételezésére, valamint a vezetői juttatásokra szükséges módosult összegek fedezése (2 492 000 EUR),

| — | a külső informatikai támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos további igények fedezése (1 910 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a külső informatikai támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos további igények fedezése (1 910 000 EUR),

| — | a biztonságos videokonferencia-platform finanszírozása és a kiberbiztonsági és biztonsági képességek további megerősítése (1 420 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a biztonságos videokonferencia-platform finanszírozása és a kiberbiztonsági és biztonsági képességek további megerősítése (1 420 000 EUR),

| — | az év elején az emelkedő energiaköltségek fedezésére szolgáló források felszabadítása érdekében visszafogott vagy elhalasztott építkezési munkák finanszírozása (374 000 EUR), |
| --- | --- |

—

az év elején az emelkedő energiaköltségek fedezésére szolgáló források felszabadítása érdekében visszafogott vagy elhalasztott építkezési munkák finanszírozása (374 000 EUR),

| — | a személyzet személyes körülményeihez kapcsolódó, a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása által érintett jogosultságokra szükséges módosult összegek fedezése (364 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a személyzet személyes körülményeihez kapcsolódó, a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása által érintett jogosultságokra szükséges módosult összegek fedezése (364 000 EUR),

| — | a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítását követően módosult társadalombiztosítási járulékok fedezése (210 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítását követően módosult társadalombiztosítási járulékok fedezése (210 000 EUR),

| — | a Tanács épületeiben még meglévő analóg zártláncú tévékamerák lecserélésének finanszírozása (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

a Tanács épületeiben még meglévő analóg zártláncú tévékamerák lecserélésének finanszírozása (208 000 EUR).

Ezenkívül 2022-ben a költségvetési rendelet 29. cikkének (4) bekezdésével összhangban 58 B. típusú átcsoportosításra került sor az ET/T költségvetésének belső módosítása céljából.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2022-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen (3) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2022-ben

| (EUR |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2022. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Záró előirányzatok | Különbözet |
| 1 0 0 4 | Egyéb igazgatási kiadások | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | A javadalmazás kiigazítása | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Egyéb alkalmazottak | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Továbbképzés | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, szervizelése, karbantartása és javítása | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR

Jogcím

Megnevezés

2022. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Záró előirányzatok

Különbözet

1 0 0 4

Egyéb igazgatási kiadások

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Alapbérek

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Szociális juttatások

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

A javadalmazás kiigazítása

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Egyéb alkalmazottak

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Továbbképzés

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Távközlés

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, szervizelése, karbantartása és javítása

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II.   
  A költségvetés 2018–2022-es időszakban történő végrehajtásának áttekintése

Az elmúlt öt évben (1. ábra) az ET/T költségvetésének általános végrehajtási aránya 91,9 %-ról 97,9 %-ra nőtt. A végrehajtási arány a rendelkezésre álló elfogadott költségvetéshez viszonyítva a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokat jelenti.

A 2018–2022-es időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 81,9 %-ának feleltek meg. A költségvetés általános végrehajtása és az ugyanazon évi kifizetések közötti különbség (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalások) a költségvetési rendelet 12. cikke (7) bekezdésének megfelelően átvitelre került a következő költségvetési évi kifizetésekbe. Az uniós intézmények tagjainak és személyzetének javadalmazásával és juttatásaival kapcsolatos kiadások nem vihetők át (a költségvetési rendelet 12. cikkének (8) bekezdése).

1. ábra

A költségvetés általános végrehajtása a 2018–2022-es időszakban

Image 1

2022-ben az átvitt előirányzatok a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódnak, amelyek esetében az árut vagy szolgáltatást még nem szállították le, illetve nem teljesítették, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

III.   
  Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2022-ben

A 2022. évi kiadásokat 14 kiadási kategóriára vetítve elemezzük.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2022-ben fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2022. évi (nyitó) költségvetés | 2022. évi (záró) költségvetés (*1) | Kötelezettségvállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Létszámterv | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Informatika | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Bútorok | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Műszaki berendezések | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Közlekedés | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| A delegációk utazási költségei | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Tolmácsolási költségek | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Ülések és konferenciák | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Információ | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Egyéb | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Tartalékalap | | | | | |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Ingatlanvásárlás | | | | | |
| Mindösszesen | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Kategória

2022. évi (nyitó) költségvetés

2022. évi (záró) költségvetés (*1)

Kötelezettségvállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Létszámterv

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Épületek (vásárlás nélkül)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Informatika

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Bútorok

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Műszaki berendezések

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Közlekedés

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

A delegációk utazási költségei

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Tolmácsolási költségek

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Ülések és konferenciák

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Információ

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Egyéb

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Tartalékalap

Összesen (vásárlás nélkül)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Ingatlanvásárlás

Mindösszesen

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

A 2022. évi költségvetés általános végrehajtási aránya 97,9 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámterv kategóriában összesen 0,9 millió EUR (a záró személyzeti költségvetés mintegy 0,3 %-a) nem került felhasználásra. E – viszonylag csekély – fel nem használt összeg főként annak tudható be, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (0,3 millió EUR) és az alapbérekre (0,2 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy alacsonyabbak voltak a szociális biztonsági ellátásokkal kapcsolatos kiadások (0,2 millió EUR), valamint a túlórára fordított kiadások (0,1 millió EUR). |
| --- | --- |

—

A létszámterv kategóriában összesen 0,9 millió EUR (a záró személyzeti költségvetés mintegy 0,3 %-a) nem került felhasználásra. E – viszonylag csekély – fel nem használt összeg főként annak tudható be, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (0,3 millió EUR) és az alapbérekre (0,2 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy alacsonyabbak voltak a szociális biztonsági ellátásokkal kapcsolatos kiadások (0,2 millió EUR), valamint a túlórára fordított kiadások (0,1 millió EUR).

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt összeg 21,7 %-a (0,2 millió EUR az 1,1 millió EUR összegből) a személyzet utazási költségeihez kapcsolódott. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások (képzés, orvosi kiadások, szociális ellátások stb.) területén elért megtakarítás 0,3 millió EUR-t tett ki. További 0,3 millió EUR megtakarítás származott a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből. |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt összeg 21,7 %-a (0,2 millió EUR az 1,1 millió EUR összegből) a személyzet utazási költségeihez kapcsolódott. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások (képzés, orvosi kiadások, szociális ellátások stb.) területén elért megtakarítás 0,3 millió EUR-t tett ki. További 0,3 millió EUR megtakarítás származott a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások általános végrehajtása összességében 1,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 0,6 millió EUR az épületbiztonsági és -felügyeleti megtakarításokból származik. További 0,3 millió EUR az alacsonyabb karbantartási és takarítási költségeknek tudható be. A fennmaradó 0,4 millió EUR egyes kialakítási munkálatokon és az épülettel kapcsolatos egyéb költségeken (azaz a hulladékelszállítás, a jelzések és a szakosodott szervek által végzett felmérések költségén) elért megtakarításokból ered. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások általános végrehajtása összességében 1,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 0,6 millió EUR az épületbiztonsági és -felügyeleti megtakarításokból származik. További 0,3 millió EUR az alacsonyabb karbantartási és takarítási költségeknek tudható be. A fennmaradó 0,4 millió EUR egyes kialakítási munkálatokon és az épülettel kapcsolatos egyéb költségeken (azaz a hulladékelszállítás, a jelzések és a szakosodott szervek által végzett felmérések költségén) elért megtakarításokból ered.

| — | A számítástechnika területén és a bútorokat illetően 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. |
| --- | --- |

—

A számítástechnika területén és a bútorokat illetően 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása.

| — | A műszaki berendezések, valamint a szállítás terén a végrehajtás mértéke megközelíti a 100 %-ot. |
| --- | --- |

—

A műszaki berendezések, valamint a szállítás terén a végrehajtás mértéke megközelíti a 100 %-ot.

| — | A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 100 %-os volt. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 5,6 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 15,5 millió EUR volt, amely mellé 11,1 millió EUR-t csoportosítottak át egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban 19,1 millió EUR-t csoportosítottak át a technikai tolmácsolási keretösszegbe (4). A technikai tolmácsolási keretösszeg részben a jelenleg közvetítő nyelvként használt nyelveket finanszírozza, amelyek a különböző kombinációk áthidalására szolgáló megoldásként használatosak, és elengedhetetlenek a többnyelvű kommunikáció biztosításához. |
| --- | --- |

—

A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 100 %-os volt. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 5,6 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 15,5 millió EUR volt, amely mellé 11,1 millió EUR-t csoportosítottak át egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban 19,1 millió EUR-t csoportosítottak át a technikai tolmácsolási keretösszegbe (4). A technikai tolmácsolási keretösszeg részben a jelenleg közvetítő nyelvként használt nyelveket finanszírozza, amelyek a különböző kombinációk áthidalására szolgáló megoldásként használatosak, és elengedhetetlenek a többnyelvű kommunikáció biztosításához.

| — | A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 7,5 millió EUR nem került elköltésre. Ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretösszegből 11,1 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (5). A végső összeg tartalmazza továbbá a delegációk utazási költségeiből a technikai keretösszeg felhasználásának keretében átcsoportosított 19,1 millió EUR-t is. |
| --- | --- |

—

A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 7,5 millió EUR nem került elköltésre. Ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretösszegből 11,1 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (5). A végső összeg tartalmazza továbbá a delegációk utazási költségeiből a technikai keretösszeg felhasználásának keretében átcsoportosított 19,1 millió EUR-t is.

| — | Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,6 millió EUR összegű összes megtakarításból 1,1 millió EUR annak tudható be, hogy a rendezvényszervezési és étkeztetési költségek a költségvetésbe beállított összegnél alacsonyabbak lettek.






  — | Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 100 %-os volt. |
| --- | --- | --- |

—

Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,6 millió EUR összegű összes megtakarításból 1,1 millió EUR annak tudható be, hogy a rendezvényszervezési és étkeztetési költségek a költségvetésbe beállított összegnél alacsonyabbak lettek.

—

Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 100 %-os volt.

| — | Az „egyéb” kategóriában a 0,2 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy csökkent a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségigény (0,2 millió EUR). |
| --- | --- |

—

Az „egyéb” kategóriában a 0,2 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy csökkent a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségigény (0,2 millió EUR).

D.   Átvitt előirányzatok

I.   
  A 2021-ről 2022-re automatikusan átvitt előirányzatok

Amint a 9. táblázat mutatja, 2021-ről 62,0 millió EUR került átvitelre 2022-re.

9. táblázat

A 2021-ről 2022-re átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2021-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2022 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Épületek | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Informatika | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Bútorok | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Műszaki berendezések | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Közlekedés | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| A delegációk utazási költségei | | | | |
| Tolmácsolási költségek | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Ülések és konferenciák | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Információ | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Egyéb | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Tartalékalap | | | | |
| Összesen | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Kategória

2021-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2022

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Létszámterv

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Épületek

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Informatika

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Bútorok

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Műszaki berendezések

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Közlekedés

782 109

445 454

57,0  %

336 654

A delegációk utazási költségei

Tolmácsolási költségek

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Ülések és konferenciák

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Információ

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Egyéb

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Tartalékalap

Összesen

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

A 2021-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 86,5 % volt. E végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt áruk leszállítása, illetve munkálatok és szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt áruk leszállítása, illetve munkálatok és szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be; ez a következő költségvetési évben elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2023-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be; ez a következő költségvetési évben elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2023-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

II.   
  A 2022-ről 2023-ra automatikusan átvitt előirányzatok

A 2022-ről 2023-ra átvitt előirányzatok teljes összege 77,4 millió EUR.

10. táblázat

A 2022-ről 2023-ra átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2022. évi (nyitó) költségvetés | 2022. évi (záró) költségvetés (*2) | Kötelezettségvállalások | Kifizetések 2022 | 2023-ra átvitt előirányzatok | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Létszámterv | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Épületek | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Informatika | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Bútorok | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Műszaki berendezések | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Közlekedés | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| A delegációk utazási költségei | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Ülések és konferenciák | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Információ | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Egyéb | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Tartalékalap | | | | | | |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Ingatlanvásárlás | | | | | | |
| Mindösszesen | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Kategória

2022. évi (nyitó) költségvetés

2022. évi (záró) költségvetés (*2)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések 2022

2023-ra átvitt előirányzatok

Átvitel aránya

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Létszámterv

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Épületek

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Informatika

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Bútorok

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Műszaki berendezések

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Közlekedés

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

A delegációk utazási költségei

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Tolmácsolási költségek

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Ülések és konferenciák

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Információ

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Egyéb

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Tartalékalap

Összesen (vásárlás nélkül)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Ingatlanvásárlás

Mindösszesen

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

A 2022-ről 2023-ra átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | informatika: 27,8 millió EUR, ebből 16 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 9,7 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,5 millió EUR az informatikai szervizeléshez és karbantartáshoz, 0,5 millió EUR pedig a távközléshez kötődik, |
| --- | --- |

—

informatika: 27,8 millió EUR, ebből 16 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 9,7 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,5 millió EUR az informatikai szervizeléshez és karbantartáshoz, 0,5 millió EUR pedig a távközléshez kötődik,

| — | 19,8 millió EUR a 2022-ben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségei egy részének fedezésére, amelyek számláiról azonban még nem sikerült teljeskörűen megállapodni az Európai Bizottság szolgálataival (különös tekintettel az átprogramozási költségekre), |
| --- | --- |

—

19,8 millió EUR a 2022-ben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségei egy részének fedezésére, amelyek számláiról azonban még nem sikerült teljeskörűen megállapodni az Európai Bizottság szolgálataival (különös tekintettel az átprogramozási költségekre),

| — | épületek: 19,5 millió EUR, ebből 6,3 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,6 millió EUR közműszolgáltatásokhoz, 3,6 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,6 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 2,0 millió EUR a biztonsághoz, az egészséghez és a védelemhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. épülettanulmányokhoz kötődik, |
| --- | --- |

—

épületek: 19,5 millió EUR, ebből 6,3 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,6 millió EUR közműszolgáltatásokhoz, 3,6 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,6 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 2,0 millió EUR a biztonsághoz, az egészséghez és a védelemhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. épülettanulmányokhoz kötődik,

| — | alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2,2 millió EUR, elsősorban képzési és munkaerő-felvételi költségek (0,6 millió EUR), kiküldetési költségek (utazással együtt) (0,5 millió EUR), az orvosi szolgálat és a bölcsődék költségei (0,3 millió EUR), valamint a személyzetet segítő támogató intézkedések költségei (0,1 millió EUR), |
| --- | --- |

—

alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2,2 millió EUR, elsősorban képzési és munkaerő-felvételi költségek (0,6 millió EUR), kiküldetési költségek (utazással együtt) (0,5 millió EUR), az orvosi szolgálat és a bölcsődék költségei (0,3 millió EUR), valamint a személyzetet segítő támogató intézkedések költségei (0,1 millió EUR),

| — | ülések és konferenciák: 2,1 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2022-ben megtartott európai tanácsi és tanácsi ülések, valamint többoldalú csúcstalálkozók szervezéséhez kapcsolódnak, |
| --- | --- |

—

ülések és konferenciák: 2,1 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2022-ben megtartott európai tanácsi és tanácsi ülések, valamint többoldalú csúcstalálkozók szervezéséhez kapcsolódnak,

| — | információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2,2 millió EUR, amelyből 1,1 millió EUR tájékoztatáshoz és nyilvános rendezvényekhez, 1,0 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,1 millió EUR pedig tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2,2 millió EUR, amelyből 1,1 millió EUR tájékoztatáshoz és nyilvános rendezvényekhez, 1,0 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,1 millió EUR pedig tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik,

| — | műszaki berendezések: 1,2 millió EUR javarészt audiovizuális és konferenciaberendezések beszerzésére és karbantartására, |
| --- | --- |

—

műszaki berendezések: 1,2 millió EUR javarészt audiovizuális és konferenciaberendezések beszerzésére és karbantartására,

| — | közlekedés: 0,6 millió EUR a gépjárműpark bérleti és javítási költségeinek fedezésére, |
| --- | --- |

—

közlekedés: 0,6 millió EUR a gépjárműpark bérleti és javítási költségeinek fedezésére,

| — | bútorok: 0,5 millió EUR bútorvásárlásra az üléstermekbe, valamint a bútorállomány megújítása és az „Új munkavégzési módok” (New Ways of Working, NWOW) kísérleti projekt céljára, |
| --- | --- |

—

bútorok: 0,5 millió EUR bútorvásárlásra az üléstermekbe, valamint a bútorállomány megújítása és az „Új munkavégzési módok” (New Ways of Working, NWOW) kísérleti projekt céljára,

| — | egyéb kiadások: 1,0 millió EUR, amely főként jogi kiadásoknak (0,7 millió EUR), irodaszereknek (0,2 millió EUR) és postai költségeknek (0,04 millió EUR) felel meg. |
| --- | --- |

—

egyéb kiadások: 1,0 millió EUR, amely főként jogi kiadásoknak (0,7 millió EUR), irodaszereknek (0,2 millió EUR) és postai költségeknek (0,04 millió EUR) felel meg.

E.   Címzett bevételek

I.   
  A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 41,3 millió EUR volt.

11. táblázat

A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2022 előtti címzett bevételek (végleges) (*3) | Kötelezettségvállalások 2022 | Kifizetések 2022 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Épületek | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Informatika | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Bútorok | | | | | |
| Műszaki berendezések | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Közlekedés | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| A delegációk utazási költségei | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Tolmácsolási költségek | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Ülések és konferenciák | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Információ | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Egyéb | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Összesen ET/T | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Mindösszesen | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Kategória

2022 előtti címzett bevételek (végleges) (*3)

Kötelezettségvállalások 2022

Kifizetések 2022

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Létszámterv

912 701

912 701

907

100,0  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Épületek

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Informatika

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Bútorok

Műszaki berendezések

1 100

744

600

67,6  %

356

Közlekedés

64 000

64 000

64 000

100,0  %

A delegációk utazási költségei

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Tolmácsolási költségek

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Ülések és konferenciák

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Információ

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Egyéb

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Összesen ET/T

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Mindösszesen

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 41,31 millió EUR volt, amelyből 41,29 millió EUR-ra vonatkozóan 2022-ben megtörtént a kötelezettségvállalás. A fennmaradó 0,02 millió EUR a költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban törlésre került.

A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,1 millió EUR az EKSZ-től 2021-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. A 0,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalásból 0,1 millió EUR került kifizetésre 2022-ben.

II.   
  A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek

A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek teljes összege 0,3 millió EUR volt.

12. táblázat

A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | A kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek | Kifizetések 2022 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Létszámterv | | | — | |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Épületek | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Informatika | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Bútorok | | | — | |
| Műszaki berendezések | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Közlekedés | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| A delegációk utazási költségei | | | — | |
| Tolmácsolási költségek | | | — | |
| Ülések és konferenciák | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Információ | | | — | |
| Egyéb | 10 | | — | 10 |
| Összesen ET/T | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 5 300 | | — | 5 300 |
| Mindösszesen | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Kategória

A kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek

Kifizetések 2022

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Létszámterv

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Épületek

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Informatika

223 036

222 636

99,8  %

400

Bútorok

—

Műszaki berendezések

779

589

75,6  %

190

Közlekedés

4 781

92

1,9  %

4 689

A delegációk utazási költségei

—

Tolmácsolási költségek

—

Ülések és konferenciák

19 812

19 794

99,9  %

18

Információ

—

Egyéb

10

—

10

Összesen ET/T

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

5 300

—

5 300

Mindösszesen

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III.   
  A 2021-ben keletkezett és kifizetésre 2022-re átvitt címzett bevételek

Azon 2021-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2021-ben, de a kifizetés nem, és átvitelre kerültek 2022-re, 0,2 millió EUR volt.

13. táblázat

A 2021-ben keletkezett és kifizetésre 2022-re átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | A kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek | Kifizetések 2022 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Létszámterv | | | — | |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Épületek | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Informatika | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Bútorok | | | — | |
| Műszaki berendezések | | | — | |
| Közlekedés | | | — | |
| A delegációk utazási költségei | | | — | |
| Tolmácsolási költségek | | | — | |
| Ülések és konferenciák | | | — | |
| Információ | 14 877 | 14 877 | — | |
| Egyéb | | | — | |
| Összesen ET/T | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Mindösszesen | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Kategória

A kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek

Kifizetések 2022

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Létszámterv

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Épületek

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Informatika

41 399

41 398

100,0  %

1

Bútorok

—

Műszaki berendezések

—

Közlekedés

—

A delegációk utazási költségei

—

Tolmácsolási költségek

—

Ülések és konferenciák

—

Információ

14 877

14 877

—

Egyéb

—

Összesen ET/T

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

73 084

46 384

—

26 700

Mindösszesen

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV.   
  A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2023-ra átvitt címzett bevételek

Azok a 2022 előtt keletkezett címzett bevételek, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2022-ben, de a kifizetés nem, 2022-ről átvitelre kerültek 2023-ra; e címzett bevételek teljes összege 1,5 millió EUR.

14. táblázat

A 2022 előtt keletkezett és 2023-ra átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2022 előtti címzett bevételek (végleges) (*4) | Kötelezettségvállalások 2022 | Kifizetések 2022 | 2023-ra átvitt címzett bevételek | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Létszámterv | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Épületek | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Informatika | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Bútorok | | | | | |
| Műszaki berendezések | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Közlekedés | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| A delegációk utazási költségei | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Ülések és konferenciák | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Információ | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Egyéb | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Összesen ET/T | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Mindösszesen | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Kategória

2022 előtti címzett bevételek (végleges) (*4)

Kötelezettségvállalások 2022

Kifizetések 2022

2023-ra átvitt címzett bevételek

Átvitel aránya

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Létszámterv

912 701

912 701

907

911 793

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Épületek

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Informatika

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Bútorok

Műszaki berendezések

1 100

744

600

144

19,3  %

Közlekedés

64 000

64 000

64 000

0,0  %

A delegációk utazási költségei

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Tolmácsolási költségek

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Ülések és konferenciák

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Információ

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Egyéb

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Összesen ET/T

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Mindösszesen

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Az átvitt összegek főként a létszámtervhez (0,9 millió EUR), a külső informatikai támogatáshoz (0,2 millió EUR), a kiküldetésekhez (0,05 millió EUR) és a tanácsi bölcsődéhez (0,05 millió EUR) kapcsolódnak.

V.   
  A 2022-ben keletkezett címzett bevételek

A 2022-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege 29,9 millió EUR volt.

15. táblázat

A 2022-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2022 (végleges) (*5) | Kötelezettségvállalások 2022 | Kifizetések 2022 | Nem lekötött | Fizetésre igénybe vehető |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Létszámterv | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Épületek | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Informatika | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Bútorok | | | | | |
| Műszaki berendezések | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Közlekedés | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| A delegációk utazási költségei | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Tolmácsolási költségek | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Ülések és konferenciák | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Információ | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Egyéb | 40 | | | 40 | |
| Összesen ET/T | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | | | | | |
| Mindösszesen | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2022 (végleges) (*5)

Kötelezettségvállalások 2022

Kifizetések 2022

Nem lekötött

Fizetésre igénybe vehető

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Létszámterv

1 384 691

1 384 691

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Épületek

871 577

21 093

21 093

850 484

Informatika

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Bútorok

Műszaki berendezések

22 918

11 965

10 953

11 965

Közlekedés

16 691

146

146

16 545

A delegációk utazási költségei

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Tolmácsolási költségek

11 310 294

11 310 294

Ülések és konferenciák

307 365

188 015

188 015

119 351

Információ

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Egyéb

40

40

Összesen ET/T

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

Mindösszesen

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2022. évi címzett bevételek összege 29,9 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 1,2 millió EUR tekintetében került sor kötelezettségvállalásra, 28,7 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvittek 2023-ra.

A címzett bevételek közel 44,1 %-a (13,0 millió EUR) a delegációk utazási költségeinek az útielszámolások benyújtását követő egyenlegéhez kapcsolódik, 37,8 %-a (11,3 millió EUR) pedig a tagállamok által a nyelvükre elkülönített keretet meghaladó tolmácsolás költségeinek fedezése céljából teljesített befizetéseknek felel meg.

A fennmaradó összeg főként a Tanács különböző igazgatási műveleteihez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(3)  Nettó összeg > 250 000 EUR.

(*1)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(4)  A Tanács főtitkára 54/18 sz. határozatával összhangban (10. cikk 3. bekezdés) a megelőző évben a küldöttek utazási költségeiként fel nem használt összegnek megfelelő összeget minden évben át kell csoportosítani a tolmácsolásra. 2022-ben ez az összeg 19,1 millió EUR-t tett ki.

(5)  Az 54/18 sz. határozattal (10. cikk 1. bekezdés) összhangban a Főtitkárság a tolmácsolási keretösszegből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a küldöttek által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2022-ben ez az összeg 11,1 millió EUR-t tett ki.

(*2)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(*3)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(*4)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(*5)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS – A 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| | Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások/ módosítások | Záró előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Jogosultság alapján történő átvitel | Határozat alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Alapbérek | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Társadalombiztosítás | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Egyéb igazgatási kiadások | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Átmeneti juttatás | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Társadalombiztosítás | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Korrekciós együtthatók | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Túlóra | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | A javadalmazás kiigazítása | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Egyéb alkalmazottak | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Szakmai gyakorlat | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | A javadalmazás éves kiigazítása | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Továbbképzés | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Rendkívüli támogatások | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Egyéb szociális kiadások | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Orvosi szolgálat | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Intézményközi együttműködés a munkaerő-gazdálkodás terén | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Kiküldetések | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| 1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Épületek | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Biztosítás | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| 2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Informatikai rendszerek és távközlés | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Bútorok vásárlása és cseréje | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Bútorok | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, szervizelése, karbantartása és javítása | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Műszaki berendezések és felszerelések | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Szolgálati gépjárművek bérlésének, karbantartásának és javításának költségei | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Mobilitási terv | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Közlekedés | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| 2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Egyéb utazási költségek | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Reprezentációs költségek | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Ülések és konferenciák | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Általános kiadványok | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Tájékoztatás | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Irodai eszközök | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Postaköltségek | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Költöztetés | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Egyéb működési költségek | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Egyéb kiadások | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| 2 2. alcím összesen – Működési költségek | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| 2.
  CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások/ módosítások

Záró előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Jogosultság alapján történő átvitel

Határozat alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Alapbérek

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Társadalombiztosítás

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Egyéb igazgatási kiadások

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Átmeneti juttatás

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

210 000,00

- 210 000,00

1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Alapbérek

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Társadalombiztosítás

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Korrekciós együtthatók

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Túlóra

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

A javadalmazás kiigazítása

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Egyéb alkalmazottak

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Kirendelt nemzeti szakértők

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Szakmai gyakorlat

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

A javadalmazás éves kiigazítása

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Továbbképzés

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Rendkívüli támogatások

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Egyéb szociális kiadások

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Orvosi szolgálat

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Intézményközi együttműködés a munkaerő-gazdálkodás terén

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Kiküldetések

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Bérleti díjak

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Épületek

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Biztosítás

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Épületekkel kapcsolatos költségek

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Távközlés

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Informatikai rendszerek és távközlés

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Bútorok vásárlása és cseréje

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Bútorok

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, szervizelése, karbantartása és javítása

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Műszaki berendezések és felszerelések

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Szolgálati gépjárművek bérlésének, karbantartásának és javításának költségei

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Mobilitási terv

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Közlekedés

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Egyéb utazási költségek

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Reprezentációs költségek

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Ülések és konferenciák

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Általános kiadványok

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Tájékoztatás

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Irodai eszközök

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Postaköltségek

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Költöztetés

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Pénzügyi költségek

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Egyéb működési költségek

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Egyéb kiadások

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

2 2. alcím összesen – Működési költségek

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

2.
  CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---