# Il-Ġurnal Uffiċjali C 302/25 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 302 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6625 ta' Awwissu 2023 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 302

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6625 ta' Awwissu 2023

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2023/C 302/01 | Rapport dwar l-Attività Finanzjarja 2022 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2023/C 302/01

Rapport dwar l-Attività Finanzjarja 2022 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 25.8.2023 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 302/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2022

Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

(2023/C 302/01)

WERREJ:

| I. | INTRODUZZJONI | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Objettivi finanzjarji ewlenin | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Stabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Approċċ ġenerali | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Baġit 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Baġit tal-2022 u Intestatura 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-Baġit tal-UE | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | ĦARSA ĠENERALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill fl-2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Laqgħat | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Attivitajiet leġiżlattivi | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernizzazzjoni amministrattiva | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Kisba tal-objettivi fl-2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Dħul | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Infiq fl-2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Modifika tal-baġit fl-2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Approprjazzjonijiet riportati | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2021 għall-2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2022 għall-2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Dħul assenjat | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 u riportat għal ħlas mill-2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Dħul assenjat akkumulat fl-2021 riportat għal ħlas fl-2022 | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 riportat għal ħlas fl-2023 | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Dħul assenjat akkumulat fl-2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INTRODUZZJONI

F'konformità mal-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewopew u tal-Kunsill (1) (ir-Regolament Finanzjarju — RF), dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2022.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall-2022, is-sejbiet tar-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu II ta' dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2022. Il-Kapitolu III jagħti ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2022.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2022 skont il-linji baġitarji hija ppreżentata fl-Anness.

II.   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2022

A.   Objettivi finanzjarji ewlenin

L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (SĠK) għall-2022 kienu:

| — | li jiġi żgurat li t-teħid ta' deċiżjonijiet ikun jista' jkompli fil-Kunsill Ewropew u fil-Kunsill u li jkun possibbli ritorn gradwali għal-livelli ta' attività ta' qabel il-pandemija; |
| --- | --- |

—

li jiġi żgurat li t-teħid ta' deċiżjonijiet ikun jista' jkompli fil-Kunsill Ewropew u fil-Kunsill u li jkun possibbli ritorn gradwali għal-livelli ta' attività ta' qabel il-pandemija;

| — | li jiġi żgurat appoġġ kontinwu għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill permezz tal-użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji, b’mod partikolari fid-dawl taż-żieda fl-inflazzjoni b’żieda qawwija mhux mistennija fil-prezzijiet tal-enerġija; |
| --- | --- |

—

li jiġi żgurat appoġġ kontinwu għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill permezz tal-użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji, b’mod partikolari fid-dawl taż-żieda fl-inflazzjoni b’żieda qawwija mhux mistennija fil-prezzijiet tal-enerġija;

| — | li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni diġitali amministrattiva bl-objettiv li jittejbu l-kwalità tal-organizzazzjoni tas-SĠK u l-użu adatt tar-riżorsi. |
| --- | --- |

—

li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni diġitali amministrattiva bl-objettiv li jittejbu l-kwalità tal-organizzazzjoni tas-SĠK u l-użu adatt tar-riżorsi.

B.   Stabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2022

I)   
  Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2022 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn 'il quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f'termini nominali, il-livell globali tal-baġit tal-2021 għall-infiq mhux relatat mas-salarji b'aktar minn 2 %, filwaqt li l-baġit għall-infiq relatat mas-salarji ġie kkalkulat skont il-gwida pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea.

Żidiet f’oqsma ta’ nfiq relatati ma’ obbligi statutorji jew kuntrattwali, jew f’oqsma meqjusa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK, ġew ikkumpensati minn kisbiet fl-effiċjenza u billi ċerti proġetti ġew ipprijoritizzati u pprogrammati mill-ġdid.

Rigward il-persunal, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

| — | it-trasformazzjoni ta' kariga 1 AD f'kariga 1 ta' AST, 25 kariga ta' AST f'25 kariga AD u 10 karigi ta' AST f'10 karigi SC bħala parti mill-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva, b'effett newtrali fuq il-baġit; |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta' kariga 1 AD f'kariga 1 ta' AST, 25 kariga ta' AST f'25 kariga AD u 10 karigi ta' AST f'10 karigi SC bħala parti mill-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva, b'effett newtrali fuq il-baġit;

| — | l-adattament tat-tnaqqis b’rata fissa għal 4 % li jirrifletti organizzazzjoni aktar effiċjenti tal-mili ta’ postijiet vakanti. |
| --- | --- |

—

l-adattament tat-tnaqqis b’rata fissa għal 4 % li jirrifletti organizzazzjoni aktar effiċjenti tal-mili ta’ postijiet vakanti.

II)   
  Baġit 2022

L-awtorità baġitarja stabbiliet il-baġit globali 2022 tal-KE/K bħala wieħed ta' EUR 611,5 miljun. Dan jirrappreżenta żieda ta' EUR 17,1 miljun (+2,9 %) meta mqabbel mal-2021.

L-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal għall-2022 għall-KE/K kien stabbilit għal 3 029.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2022 skont il-kategorija.

Tabella 1

Baġit tal-KE/K għall-2022 meta mqabbel mal-2021 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2021 | Baġit 2022 | Bidla 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tabella tal-persunal | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Binjiet (minbarra akkwisti) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Għamara | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Tagħmir tekniku | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Trasport | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Laqgħat u konferenzi | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informazzjoni | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Mixxellanju | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Riżerva | | | |
| Total (minbarra akkwisti) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | | | |
| Total globali | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2021

Baġit 2022

Bidla 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Tabella tal-persunal

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Infiq ieħor għall-persunal

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Binjiet (minbarra akkwisti)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Sistemi tal-kompjuter

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Għamara

951 000

981 000

3,2  %

Tagħmir tekniku

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Trasport

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Laqgħat u konferenzi

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informazzjoni

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Mixxellanju

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Riżerva

Total (minbarra akkwisti)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

Total globali

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Baġit tal-2022 u Intestatura 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2018-2022. Is-sehem tal-KE/K skont l-Intestatura 7 (preċedentement l-Intestatura 5) tal-qafas finanzjarju pluriennali naqas minn 5,9 % fl-2018 għal 5,7 % fl-2022.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 7 (preċedentement l-Intestatura 5) tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali fl-2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla |
| Intestatura 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| KE/K | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Is-Sehem ta' KE/K f'Intestatura 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

Intestatura 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

KE/K

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Is-Sehem ta' KE/K f'Intestatura 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   ĦARSA ĠENERALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2022

A.   Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill fl-2022

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu li huma rilevanti minn perspettiva finanzjarja, u jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Ir-rapport jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

I)   
  Laqgħat

It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-għadd ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l-2018 u l-2022. Ġiet stabbilita metodoloġija ġdida għall-2022: laqgħat bħal seminars, sessjonijiet ta’ informazzjoni u laqgħat ta’ informazzjoni ma għadhomx inklużi fl-istatistika. Iċ-ċifri għas-snin preċedenti ġew adattati skont dan.

Tabella 3

Evoluzzjoni tal-għadd ta' laqgħat, 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Preżenza fiżika | VTC / Ibridi | TOTAL | Preżenza fiżika | VTC / Ibridi | TOTAL | Preżenza fiżika | VTC / Ibridi | TOTAL |
| Summits | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Kunsilli | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper Art. 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Gruppi ta' ħidma | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Grupp ta' ħidma ad hoc Art. 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Komunità Politika Ewropea (KPE) | | | | | | | | | 1 | | |
| Total | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Preżenza fiżika

VTC / Ibridi

TOTAL

Preżenza fiżika

VTC / Ibridi

TOTAL

Preżenza fiżika

VTC / Ibridi

TOTAL

Summits

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Kunsilli

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper Art. 50

29

28

3

3

Gruppi ta' ħidma

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Grupp ta' ħidma ad hoc Art. 50

61

28

Komunità Politika Ewropea (KPE)

1

Total

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Il-laqgħat istituzzjonali fl-2022 reġgħu lura għal-livelli ta’ qabel il-pandemija f’termini tal-għadd totali ta’ laqgħat organizzati. Il-laqgħat fiżiċi żdiedu b'158 % meta mqabbla mal-2021. Din iż-żieda ġiet ibbilanċjata sa ċertu punt minn tnaqqis fl-għadd ta' laqgħat li saru permezz ta’ vidjokonferenza jew b’mod ibridu (għal livell ta’ madwar 25 % tal-għadd tas-sena preċedenti).

Fis-17 u t-18 ta' Frar 2022 is-SĠK ospita s-sitt summit bejn l-Unjoni Ewropea (UE) u l-Unjoni Afrikana (UA), ħames snin wara dak preċedenti li sar fl-2017 f'Abidjan. Dan irrappreżenta suċċess kbir għas-SĠK, b’aktar minn mitt delegazzjoni preżenti, inkluż 27 mexxej tal-UE, 39 mexxej Afrikan u għadd sinifikanti ta' mistednin. Is-summit sar f'format innovattiv, fejn il-mexxejja tal-UE u tal-UA pparteċipaw f'sensiela ta' diskussjonijiet tematiċi, li ppermettew skambji dinamiċi u sinċiera dwar l-isfidi u wkoll dwar soluzzjonijiet possibbli u azzjonijiet konġunti.

Barra minn hekk, is-Sitt Konferenza ta’ Brussell dwar l-appoġġ għall-futur tas-Sirja u r-reġjun saret fil-bini Europa fl-10 ta' Mejju 2022 u l-Laqgħa tal-Mexxejja tal-UE u tal-Balkani tal-Punent saret fit-23 ta’ Ġunju 2022, filgħodu, qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju u s-Summit taż-Żona tal-Euro fi Brussell.

Lejn tmiem is-sena, l-ewwel summit li qatt sar bejn il-mexxejja tal-UE u l-istati membri tal-ASEAN ġie organizzat fl-14 ta’ Diċembru 2022, biex jiġu ċċelebrati 45 sena ta’ relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet.

II)   
  Attivitajiet leġiżlattivi

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta' atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2022, ġew ippubblikati 1 571 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġiżlattiv.

Tabella 4

Evoluzzjoni tal-għadd ta' atti legali fl-2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Ritorn gradwali għall-kondizzjonijiet ta’ qabel il-pandemija u diversi miżuri stabbiliti wara l-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna jispjegaw iż-żieda fl-għadd ta’ atti legali ppubblikati meta mqabbla mas-snin preċedenti.

III)   
  Modernizzazzjoni amministrattiva

Fl-2022, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu, filwaqt li ffoka b'mod partikolari fuq ritorn gradwali għall-kondizzjonijiet u l-livelli ta' attivitajiet ta’ qabel il-pandemija:

| — | Ġew żviluppati diversi għodod tal-IT speċifiċi għas-SĠK biex jimmodernizzaw u jiddiġitalizzaw il-proċessi operazzjonali ewlenin relatati mat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Kunsill. Waħda minn dawn l-għodod tal-IT hija modulu ġdid fl-eConsilium li jipprovdi lill-presidenzi b’kalendarju kollaborattiv għal laqgħat ta’ livell għoli bħall-Kunsill u l-Coreper. Għodda oħra tal-IT speċifika għas-SĠK hija s-Sistema għall-Ġestjoni tat-Traduzzjoni (TMS), li tippermetti li t-talbiet kollha għat-traduzzjoni jiġu ttrattati b’mod komprensiv, flessibbli u standardizzat. |
| --- | --- |

—

Ġew żviluppati diversi għodod tal-IT speċifiċi għas-SĠK biex jimmodernizzaw u jiddiġitalizzaw il-proċessi operazzjonali ewlenin relatati mat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Kunsill. Waħda minn dawn l-għodod tal-IT hija modulu ġdid fl-eConsilium li jipprovdi lill-presidenzi b’kalendarju kollaborattiv għal laqgħat ta’ livell għoli bħall-Kunsill u l-Coreper. Għodda oħra tal-IT speċifika għas-SĠK hija s-Sistema għall-Ġestjoni tat-Traduzzjoni (TMS), li tippermetti li t-talbiet kollha għat-traduzzjoni jiġu ttrattati b’mod komprensiv, flessibbli u standardizzat.

| — | Il-persunal ġie riallokat lejn oqsma fejn kien hemm ħtieġa urġenti għal tisħiħ (jiġifieri, id-DĠ tal-politiki, is-Servizz Legali u oqsma oħra bħas-sigurtà ċibernetika u tal-informazzjoni, kif ukoll it-trasformazzjoni diġitali). |
| --- | --- |

—

Il-persunal ġie riallokat lejn oqsma fejn kien hemm ħtieġa urġenti għal tisħiħ (jiġifieri, id-DĠ tal-politiki, is-Servizz Legali u oqsma oħra bħas-sigurtà ċibernetika u tal-informazzjoni, kif ukoll it-trasformazzjoni diġitali).

| — | L-eżerċizzju ta’ feedback 360o eżistenti, imfassal biex jipprovdi lill-maniġers bl-għarfien li jeħtieġu għall-iżvilupp kontinwu tagħhom minn perspettiva multilaterali, ġie estiż għal uffiċjali oħra li jaġixxu bħala l-ewwel evalwaturi. F'eżerċizzju ta' feedback 360o, jinġabru l-fehmiet mill-persuni li jaħdmu magħhom l-uffiċjali (it-tim, il-kollegi prinċipali u l-ġerarkija tagħhom). Kull uffiċjal juża r-rapport biex jaħdem fuq l-iżvilupp professjonali tiegħu/tagħha. |
| --- | --- |

—

L-eżerċizzju ta’ feedback 360o eżistenti, imfassal biex jipprovdi lill-maniġers bl-għarfien li jeħtieġu għall-iżvilupp kontinwu tagħhom minn perspettiva multilaterali, ġie estiż għal uffiċjali oħra li jaġixxu bħala l-ewwel evalwaturi. F'eżerċizzju ta' feedback 360o, jinġabru l-fehmiet mill-persuni li jaħdmu magħhom l-uffiċjali (it-tim, il-kollegi prinċipali u l-ġerarkija tagħhom). Kull uffiċjal juża r-rapport biex jaħdem fuq l-iżvilupp professjonali tiegħu/tagħha.

IV)   
  Kisba tal-objettivi fl-2022

Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2022 tista' titqassar kif ġej:

| — | Tabella tal-persunal

  Fl-1 ta' Jannar 2022, kien hemm 2 912 post okkupat fis-SĠK. Fil-31 ta' Diċembru 2022, wara rotazzjoni tal-impjegati matul is-sena, kien hemm 2 924 kariga okkupata, li jirrappreżenta differenza ta' 12 kariga addizzjonali okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KE/K.
  NB. Il-karigi okkupati jinkludu wkoll karigi okkupati minn persunal mhux remunerat li jokkupa pożizzjoni, f’konformità mad-definizzjoni stipulata fir-Regolamenti tal-Persunal. |
| --- | --- |

—

Tabella tal-persunal

Fl-1 ta' Jannar 2022, kien hemm 2 912 post okkupat fis-SĠK. Fil-31 ta' Diċembru 2022, wara rotazzjoni tal-impjegati matul is-sena, kien hemm 2 924 kariga okkupata, li jirrappreżenta differenza ta' 12 kariga addizzjonali okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KE/K.

NB. Il-karigi okkupati jinkludu wkoll karigi okkupati minn persunal mhux remunerat li jokkupa pożizzjoni, f’konformità mad-definizzjoni stipulata fir-Regolamenti tal-Persunal.

| — | Ġestjoni finanzjarja

  Fl-2022, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat bosta titjib fil-governanza finanzjarja korporattiva, eż.:






  — | It-tlestija tal-ewwel ċiklu annwali sħiħ tal-approċċ il-ġdid għall-ippjanar tal-ġestjoni. L-inizjattiva ta’ ppjanar tal-ġestjoni integrata għandha l-għan li tissimplifika l-proċess għall-uffiċjali awtorizzanti u li tħeġġeġ lill-maniġers jieħdu approċċ aktar konġunt għall-istabbiliment tal-objettivi, l-ippjanar tal-attivitajiet tax-xogħol tagħhom u l-ġestjoni tar-riżorsi umani u finanzjarji tagħhom. |
| --- | --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

Fl-2022, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat bosta titjib fil-governanza finanzjarja korporattiva, eż.:

—

It-tlestija tal-ewwel ċiklu annwali sħiħ tal-approċċ il-ġdid għall-ippjanar tal-ġestjoni. L-inizjattiva ta’ ppjanar tal-ġestjoni integrata għandha l-għan li tissimplifika l-proċess għall-uffiċjali awtorizzanti u li tħeġġeġ lill-maniġers jieħdu approċċ aktar konġunt għall-istabbiliment tal-objettivi, l-ippjanar tal-attivitajiet tax-xogħol tagħhom u l-ġestjoni tar-riżorsi umani u finanzjarji tagħhom.

| — | Il-mudelli għall-informazzjoni dwar il-proġetti għall-Kumitat ta’ Evalwazzjoni tal-Proġetti (CEP) ġew aġġornati biex jitqiesu l-impatti ambjentali possibbli f’kull proġett sottomess lis-CEP. |
| --- | --- |

—

Il-mudelli għall-informazzjoni dwar il-proġetti għall-Kumitat ta’ Evalwazzjoni tal-Proġetti (CEP) ġew aġġornati biex jitqiesu l-impatti ambjentali possibbli f’kull proġett sottomess lis-CEP.

| — | Is-sit web intern ġie organizzat mill-ġdid biex jipprovdi aċċess aktar faċli għall-informazzjoni dwar il-proċess baġitarju, il-proċeduri finanzjarji, il-mudelli tad-dokumenti, it-taħriġ finanzjarju u l-modifiki għas-sistema tal-IT finanzjarja tas-SĠK. |
| --- | --- |

—

Is-sit web intern ġie organizzat mill-ġdid biex jipprovdi aċċess aktar faċli għall-informazzjoni dwar il-proċess baġitarju, il-proċeduri finanzjarji, il-mudelli tad-dokumenti, it-taħriġ finanzjarju u l-modifiki għas-sistema tal-IT finanzjarja tas-SĠK.

Fil-kuntest tal-isforzi għat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja taż-żmien ta' ħlas għal fatturi fis-SĠK kienet ta' 18-il jum fl-2022, bil-limitu ta' żmien massimu ta' 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)).

| — | Il-politika dwar il-bini

  Il-politika tal-Kunsill dwar il-bini hija stabbli. Sa mill-2004, l-għan tal-Kunsill kien li fl-aħħar mill-aħħar jakkomoda l-attivitajiet kollha tiegħu u dawk tal-Kunsill Ewropew fi Brussell f'binjiet li huwa s-sid tagħhom, li huma adattati għall-ħtiġijiet tiegħu u li jinsabu qrib xulxin. Din ir-riorganizzazzjoni tlestiet bl-ikkonsenjar tal-bini Europa fit-30 ta' Ġunju 2016.
  Is-SĠK bħalissa qed jesplora modi ġodda ta’ ħidma (NWOW), kif irrakkomandat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-rapport tagħha “Ġestjoni tal-ispazji għal uffiċċji tal-istituzzjonijiet tal-UE – ċerti prattiki huma tajbin iżda jeżistu wkoll diversi dgħufijiet”. Għaddej proġett pilota fil-bini Europa u Justus Lipsius. Tnediet evalwazzjoni tal-proġett pilota. Ġie prodott rapport interim inizjali. Ir-rapport ta' evalwazzjoni finali ser jiġi ppreżentat fl-2023.
  Is-SĠK kien qed jivvaluta wkoll l-impatt tat-trasformazzjoni diġitali li seħħet, b’mod partikolari matul il-perjodu tal-COVID-19. Id-deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu f’dan il-kuntest jistgħu jaffettwaw il-bini tas-SĠK u l-politika tal-bini tiegħu.
  Fl-2022, sabiex tiġi ffaċċjata ż-żieda drammatika mhux mistennija fil-prezzijiet tal-enerġija u sabiex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija, ġiet aġġustata t-temperatura ġenerali f’partijiet differenti tal-bini. |
| --- | --- |

—

Il-politika dwar il-bini

Il-politika tal-Kunsill dwar il-bini hija stabbli. Sa mill-2004, l-għan tal-Kunsill kien li fl-aħħar mill-aħħar jakkomoda l-attivitajiet kollha tiegħu u dawk tal-Kunsill Ewropew fi Brussell f'binjiet li huwa s-sid tagħhom, li huma adattati għall-ħtiġijiet tiegħu u li jinsabu qrib xulxin. Din ir-riorganizzazzjoni tlestiet bl-ikkonsenjar tal-bini Europa fit-30 ta' Ġunju 2016.

Is-SĠK bħalissa qed jesplora modi ġodda ta’ ħidma (NWOW), kif irrakkomandat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-rapport tagħha “Ġestjoni tal-ispazji għal uffiċċji tal-istituzzjonijiet tal-UE – ċerti prattiki huma tajbin iżda jeżistu wkoll diversi dgħufijiet”. Għaddej proġett pilota fil-bini Europa u Justus Lipsius. Tnediet evalwazzjoni tal-proġett pilota. Ġie prodott rapport interim inizjali. Ir-rapport ta' evalwazzjoni finali ser jiġi ppreżentat fl-2023.

Is-SĠK kien qed jivvaluta wkoll l-impatt tat-trasformazzjoni diġitali li seħħet, b’mod partikolari matul il-perjodu tal-COVID-19. Id-deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu f’dan il-kuntest jistgħu jaffettwaw il-bini tas-SĠK u l-politika tal-bini tiegħu.

Fl-2022, sabiex tiġi ffaċċjata ż-żieda drammatika mhux mistennija fil-prezzijiet tal-enerġija u sabiex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija, ġiet aġġustata t-temperatura ġenerali f’partijiet differenti tal-bini.

B.   Dħul

It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu ġenerali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2022. It-terminu “Drittijiet stabbiliti 2021” tirreferi għal ordnijiet ta' rkupru li saru fl-2021 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti ma sarx qabel l-2022. It-terminu “Drittijiet stabbiliti 2022” jirreferi għal irkupri li saru fl-2022.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit 2022

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Drittijiet stabbiliti 2021 | Dħul irkuprat mill-2021 | Drittijiet stabbiliti 2022 | Dħul irkuprat mill-2022 | Total ta' drittijiet stabbiliti 2021+2022 | Totalirkuprat 2021+2022 | Li għandu jiġi rkuprat fl-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Dħul mill-Persunal | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Dħul b'rabta mal-proprjetà | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Dħul mill-forniment ta' oġġetti, servizzi u xogħlijiet | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' oġġetti, servizzi u xogħlijiet (SEAE) | | | | | | | |
| 3 3 | Dħul amministrattiv ieħor | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Dħul minn investimenti u kontijiet | | | | | | | |
| Total | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Kapitolu

Drittijiet stabbiliti 2021

Dħul irkuprat mill-2021

Drittijiet stabbiliti 2022

Dħul irkuprat mill-2022

Total ta' drittijiet stabbiliti 2021+2022

Totalirkuprat 2021+2022

Li għandu jiġi rkuprat fl-2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Dħul mill-Persunal

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Dħul b'rabta mal-proprjetà

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Dħul mill-forniment ta' oġġetti, servizzi u xogħlijiet

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' oġġetti, servizzi u xogħlijiet (SEAE)

3 3

Dħul amministrattiv ieħor

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Dħul minn investimenti u kontijiet

Total

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Il-volum totali tal-operazzjonijiet tad-dħul f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru maħruġin, kien ta' EUR 96,7 miljun fl-2022. Minn dan l-ammont, EUR 94,0 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja 2022 u EUR 2,7 miljun ser jinġabru fl-2023.

Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (68 % jew EUR 64.1 miljun minn EUR 94.0 miljun) fl-2022 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont, it-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal irendi EUR 35.1 miljun, filwaqt li EUR 29 miljun jikkorrispondu għal kontribuzzjonijiet u trasferimenti tad-drittijiet tal-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jiġifieri 32 % (EUR 30.0 miljun), akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi, prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | l-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2021 u l-2022 (EUR 13,2 miljun, Kapitolu 33); |
| --- | --- |

—

l-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2021 u l-2022 (EUR 13,2 miljun, Kapitolu 33);

| — | ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 11,3 miljun, Kapitolu 33); |
| --- | --- |

—

ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 11,3 miljun, Kapitolu 33);

| — | il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta' Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,4 miljun, Kapitolu 33); |
| --- | --- |

—

il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta' Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,4 miljun, Kapitolu 33);

| — | il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 33); |
| --- | --- |

—

il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 33);

| — | il-ħlasijiet mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,8 miljun, Kapitolu 32); |
| --- | --- |

—

il-ħlasijiet mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,8 miljun, Kapitolu 32);

| — | ir-rikavati mill-kiri ta' bini u r-rimborżi relatati magħhom (EUR 0.5 miljun, Kapitolu 31); |
| --- | --- |

—

ir-rikavati mill-kiri ta' bini u r-rimborżi relatati magħhom (EUR 0.5 miljun, Kapitolu 31);

| — | it-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala ħlasijiet għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 33). |
| --- | --- |

—

it-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala ħlasijiet għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 33).

C.   Infiq fl-2022

I)   
  Modifika tal-baġit fl-2022

Matul is-sena finanzjarja 2022, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' diversi trasferimenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2018-2022.

Tabella 6

Għadd ta' modifiki tal-baġit skont it-tip fl-2018-2022

| Modifika | |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Baġit emendatorju | RF Artikolu 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | RF Artikolu 29 | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Trasferiment C | RF Artikolu 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Trasferiment D | RF Artikolu 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Modifika

Tip

Bażi legali

2018

2019

2020

2021

2022

Baġit emendatorju

RF Artikolu 44

0

0

0

0

0

Trasferiment B

RF Artikolu 29

52

39

44

41

58

Trasferiment C

RF Artikolu 29

2

2

2

2

6

Trasferiment D

RF Artikolu 31

0

0

0

0

0

Total

54

41

46

43

64

Sitt trasferimenti C, li involvew notifika lill-awtorità tal-baġit (f'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju), twettqu fl-2022:

| — | it-trasferiment C1 ta' EUR 200 000 fit-2 ta' Frar 2022 sabiex:






  — | ikopru l-ispejjeż ta’ ħtiġijiet addizzjonali għall-kiri ta' karozzi għas-summit bejn l-UE u l-Unjoni Afrikana fi Frar 2022 (EUR 200 000). |
| --- | --- | --- |

—

it-trasferiment C1 ta' EUR 200 000 fit-2 ta' Frar 2022 sabiex:

—

ikopru l-ispejjeż ta’ ħtiġijiet addizzjonali għall-kiri ta' karozzi għas-summit bejn l-UE u l-Unjoni Afrikana fi Frar 2022 (EUR 200 000).

| — | it-trasferiment C2 ta' EUR 1 300 000 fl-4 ta' April 2022 sabiex:






  — | ikopru l-ispejjeż addizzjonali tal-enerġija minħabba żidiet fil-prezzijiet (EUR 1 300 000). |
| --- | --- | --- |

—

it-trasferiment C2 ta' EUR 1 300 000 fl-4 ta' April 2022 sabiex:

—

ikopru l-ispejjeż addizzjonali tal-enerġija minħabba żidiet fil-prezzijiet (EUR 1 300 000).

| — | it-trasferiment C3 ta' EUR 8 648 000 fl-14 ta' Lulju 2022 sabiex:






  — | ikopru l-ispejjeż addizzjonali tal-enerġija minħabba żidiet fil-prezzijiet (EUR 4 123 500); |
| --- | --- | --- |

—

it-trasferiment C3 ta' EUR 8 648 000 fl-14 ta' Lulju 2022 sabiex:

—

ikopru l-ispejjeż addizzjonali tal-enerġija minħabba żidiet fil-prezzijiet (EUR 4 123 500);

| — | jittrasferixxu riżorsi finanzjarji wara riorganizzazzjoni interna, biex ikopru tagħmir tekniku tal-konferenzi u awdjoviżiv (EUR 2 820 000); |
| --- | --- |

—

jittrasferixxu riżorsi finanzjarji wara riorganizzazzjoni interna, biex ikopru tagħmir tekniku tal-konferenzi u awdjoviżiv (EUR 2 820 000);

| — | ikopru ħtiġijiet addizzjonali biex jiġi ffinalizzat l-iżvilupp intern u l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ manutenzjoni tal-bini (EUR 655 000); |
| --- | --- |

—

ikopru ħtiġijiet addizzjonali biex jiġi ffinalizzat l-iżvilupp intern u l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ manutenzjoni tal-bini (EUR 655 000);

| — | ikopru spejjeż legali addizzjonali mhux previsti u spejjeż li jikkorrispondu għal żieda fl-għadd ta’ kawżi tal-Qorti b’reazzjoni għas-sanzjonijiet tal-UE b’rabta mal-gwerra fl-Ukrajna (EUR 550 000); |
| --- | --- |

—

ikopru spejjeż legali addizzjonali mhux previsti u spejjeż li jikkorrispondu għal żieda fl-għadd ta’ kawżi tal-Qorti b’reazzjoni għas-sanzjonijiet tal-UE b’rabta mal-gwerra fl-Ukrajna (EUR 550 000);

| — | jiffinanzjaw l-ispejjeż tal-ivvjaġġar addizzjonali tal-President tal-Kunsill Ewropew u tat-tim ta' protezzjoni mill-qrib tiegħu (EUR 500 000). |
| --- | --- |

—

jiffinanzjaw l-ispejjeż tal-ivvjaġġar addizzjonali tal-President tal-Kunsill Ewropew u tat-tim ta' protezzjoni mill-qrib tiegħu (EUR 500 000).

| — | it-trasferiment C4 ta' EUR 4 800 000 fis-6 ta' Ottubru 2022 sabiex:






  — | ikopru l-ispejjeż addizzjonali tal-enerġija minħabba żidiet fil-prezzijiet (EUR 4 800 000). |
| --- | --- | --- |

—

it-trasferiment C4 ta' EUR 4 800 000 fis-6 ta' Ottubru 2022 sabiex:

—

ikopru l-ispejjeż addizzjonali tal-enerġija minħabba żidiet fil-prezzijiet (EUR 4 800 000).

| — | it-trasferiment C5 ta' EUR 3 500 000 fil-31 ta' Ottubru 2022 sabiex:






  — | ikopru l-ħtiġijiet riveduti għas-salarji bażiċi, il-kumpens għal-liv annwali mhux meħud u l-allowances tal-ġestjoni għall-uffiċjali u l-persunal temporanju minħabba aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 2 200 000); |
| --- | --- | --- |

—

it-trasferiment C5 ta' EUR 3 500 000 fil-31 ta' Ottubru 2022 sabiex:

—

ikopru l-ħtiġijiet riveduti għas-salarji bażiċi, il-kumpens għal-liv annwali mhux meħud u l-allowances tal-ġestjoni għall-uffiċjali u l-persunal temporanju minħabba aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 2 200 000);

| — | ikopru l-ħtiġijiet riveduti għal allowances relatati maċ-ċirkostanzi personali tal-membri tal-persunal li huma affettwati mill-aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 1 300 000). |
| --- | --- |

—

ikopru l-ħtiġijiet riveduti għal allowances relatati maċ-ċirkostanzi personali tal-membri tal-persunal li huma affettwati mill-aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 1 300 000).

| — | it-trasferiment C6 ta' EUR 6 978 000 fit-2 ta' Diċembru 2022 sabiex:






  — | ikopru l-ħtiġijiet riveduti għas-salarji bażiċi, il-kumpens għal-liv annwali mhux meħud u l-allowances tal-ġestjoni għall-uffiċjali u l-persunal temporanju minħabba aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 2 492 000); |
| --- | --- | --- |

—

it-trasferiment C6 ta' EUR 6 978 000 fit-2 ta' Diċembru 2022 sabiex:

—

ikopru l-ħtiġijiet riveduti għas-salarji bażiċi, il-kumpens għal-liv annwali mhux meħud u l-allowances tal-ġestjoni għall-uffiċjali u l-persunal temporanju minħabba aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 2 492 000);

| — | ikopru ħtiġijiet addizzjonali għal assistenza esterna tal-IT (EUR 1 910 000); |
| --- | --- |

—

ikopru ħtiġijiet addizzjonali għal assistenza esterna tal-IT (EUR 1 910 000);

| — | jiffinanzjaw il-pjattaforma sigura tal-vidjokonferenzi u jkomplu jsaħħu l-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà u tas-sigurtà (EUR 1 420 000); |
| --- | --- |

—

jiffinanzjaw il-pjattaforma sigura tal-vidjokonferenzi u jkomplu jsaħħu l-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà u tas-sigurtà (EUR 1 420 000);

| — | jiffinanzjaw xogħlijiet imnaqqsa jew posposti fil-bidu tas-sena biex jirrilaxxaw riżorsi biex ikopru l-ispejjeż tal-enerġija li qed jiżdiedu (EUR 374 000); |
| --- | --- |

—

jiffinanzjaw xogħlijiet imnaqqsa jew posposti fil-bidu tas-sena biex jirrilaxxaw riżorsi biex ikopru l-ispejjeż tal-enerġija li qed jiżdiedu (EUR 374 000);

| — | ikopru l-ħtiġijiet riveduti għal allowances relatati maċ-ċirkostanzi personali tal-membri tal-persunal li huma affettwati mill-aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 364 000); |
| --- | --- |

—

ikopru l-ħtiġijiet riveduti għal allowances relatati maċ-ċirkostanzi personali tal-membri tal-persunal li huma affettwati mill-aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 364 000);

| — | ikopru l-ħtiġijiet riveduti għall-kopertura tas-sigurtà soċjali wara aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 210 000); |
| --- | --- |

—

ikopru l-ħtiġijiet riveduti għall-kopertura tas-sigurtà soċjali wara aġġornament annwali tar-remunerazzjoni ogħla minn dak stmat (EUR 210 000);

| — | jiffinanzjaw xogħlijiet biex jissostitwixxu l-kameras tas-CCTV analogi kollha li fadal fil-bini tal-Kunsill (EUR 208 000). |
| --- | --- |

—

jiffinanzjaw xogħlijiet biex jissostitwixxu l-kameras tas-CCTV analogi kollha li fadal fil-bini tal-Kunsill (EUR 208 000).

Barra minn hekk, it-trasferimenti 58 B abbażi tal-Artikolu 29(4) tar-Regolament Finanzjarju mmodifikaw internament il-baġit KE/K fl-2022.

It-Tabella 7 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji baġitarji li ġew immodifikati b'mod sinifikanti (3) fl-2022 permezz ta' diversi trasferimenti.

Tabella 7:

Linji baġitarji li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2022

| (EUR) |
| --- |
| Punt | Intestatura | Baġit Inizjali 2022 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Aġġustament tar-remunerazzjoni | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Taħriġ ulterjuri | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-segretarjat tal-Kunsill | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Nefqiet mixxellanji għal laqgħat interni | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Punt

Intestatura

Baġit Inizjali 2022

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Salarji bażiċi

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Aġġustament tar-remunerazzjoni

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Persunal ieħor

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Taħriġ ulterjuri

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-segretarjat tal-Kunsill

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Xogħol ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Spejjeż ta' interpretazzjoni

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Nefqiet mixxellanji għal laqgħat interni

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit 2018-2022

Matul l-aħħar ħames snin (Grafika 1), ir-rata ġenerali ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K żdiedet minn 91,9 % għal 97,9 %. Ir-rata ta' implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit adottat disponibbli.

Ir-rata ta' ħlasijiet annwali proprji bejn l-2018 u l-2022 kienet fil-medja ta' 81,9 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni globali u l-ħlasijiet f'sena partikolari (jiġifieri impenji mhux imħallsa) ġiet riportata, f'konformità mal-Artikolu 12(7) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet. L-infiq għar-remunerazzjonijiet u l-allowances għall-membri u l-persunal tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni ma tistax tiġi riportata (l-Artikolu 12(8) tar-Regolament Finanzjarju).

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2018-2022

Image 1

Għall-2022, l-approprjazzjonijiet riportati huma relatati mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn l-oġġetti u s-servizzi jkunu għadhom ma twasslux u/jew ma jkunux waslu fatturi għalihom qabel l-aħħar tas-sena.

III)   
  Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2022

L-analiżi tal-infiq fl-2022 hija ppreżentata f'14-il kategorija ta' nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mal-eżitu tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2022 u għalhekk ikkanċellati.

Tabella 8

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit 2022 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2022 (inizjali) | Baġit 2022 (finali (*1)) | Impenji | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tabella tal-persunal | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Binjiet (minbarra akkwisti) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Sistemi tal-kompjuter | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Għamara | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Tagħmir tekniku | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Trasport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Laqgħat u konferenzi | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informazzjoni | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Mixxellanju | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Riżerva | | | | | |
| Total (minbarra akkwisti) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | | | | | |
| Total globali | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2022 (inizjali)

Baġit 2022 (finali (*1))

Impenji

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tabella tal-persunal

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Infiq ieħor għall-persunal

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Binjiet (minbarra akkwisti)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Sistemi tal-kompjuter

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Għamara

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Tagħmir tekniku

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Trasport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Laqgħat u konferenzi

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informazzjoni

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Mixxellanju

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Riżerva

Total (minbarra akkwisti)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Akkwist ta' proprjetà immobbli

Total globali

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit 2022 hija ta' 97,9 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista' tiġi spjegata kif ġej:

| — | Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal huwa ta’ EUR 0,9 miljun (madwar 0,3 % tal-baġit finali tal-persunal). Dan is-sottoinfiq relattivament żgħir jirriżulta prinċipalment minn ħtiġijiet aktar baxxi għal diversi intitolamenti statutorji (EUR 0,3 miljun) u għal salarji bażiċi (EUR 0,2 miljun). Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma nefqa aktar baxxa relatata mas-sigurtà soċjali (EUR 0,2 miljun) u għas-sahra (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal huwa ta’ EUR 0,9 miljun (madwar 0,3 % tal-baġit finali tal-persunal). Dan is-sottoinfiq relattivament żgħir jirriżulta prinċipalment minn ħtiġijiet aktar baxxi għal diversi intitolamenti statutorji (EUR 0,3 miljun) u għal salarji bażiċi (EUR 0,2 miljun). Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma nefqa aktar baxxa relatata mas-sigurtà soċjali (EUR 0,2 miljun) u għas-sahra (EUR 0,1 miljun).

| — | Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 21,7 % tas-sottoinfiq (EUR 0,2 miljun minn EUR 1,1 miljun) huwa marbut ma' spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal. L-iffrankar f'infiq ieħor relatat mal-persunal (taħriġ, spejjeż mediċi, servizzi soċjali, eċċ.) jammonta għal EUR 0,3 miljun. Ħlasijiet aktar baxxi għal persunal kuntrattwali, esperti nazzjonali sekondati u servizzi esterni oħra jammontaw għal EUR 0,3 miljun oħra. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 21,7 % tas-sottoinfiq (EUR 0,2 miljun minn EUR 1,1 miljun) huwa marbut ma' spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal. L-iffrankar f'infiq ieħor relatat mal-persunal (taħriġ, spejjeż mediċi, servizzi soċjali, eċċ.) jammonta għal EUR 0,3 miljun. Ħlasijiet aktar baxxi għal persunal kuntrattwali, esperti nazzjonali sekondati u servizzi esterni oħra jammontaw għal EUR 0,3 miljun oħra.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta' EUR 1,3 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 0,6 miljun ġejjin minn iffrankar fis-sigurtà u s-sorveljanza tal-bini. EUR 0,3 miljun oħra huma dovuti għal spejjeż aktar baxxi għall-manutenzjoni u t-tindif. L-EUR 0,4 miljun li jifdal huma minn iffrankar f'ċerti xogħlijiet ta' sistemazzjoni u spejjeż oħra relatati mal-bini (jiġifieri t-tneħħija tal-iskart, is-sinjalar u l-istħarriġ minn korpi speċjalizzati). |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta' EUR 1,3 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 0,6 miljun ġejjin minn iffrankar fis-sigurtà u s-sorveljanza tal-bini. EUR 0,3 miljun oħra huma dovuti għal spejjeż aktar baxxi għall-manutenzjoni u t-tindif. L-EUR 0,4 miljun li jifdal huma minn iffrankar f'ċerti xogħlijiet ta' sistemazzjoni u spejjeż oħra relatati mal-bini (jiġifieri t-tneħħija tal-iskart, is-sinjalar u l-istħarriġ minn korpi speċjalizzati).

| — | Fil-qasam tal-IT u dak tal-għamara, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %. |
| --- | --- |

—

Fil-qasam tal-IT u dak tal-għamara, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %.

| — | L-implimentazzjoni fil-qasam tat-tagħmir tekniku u t-trasport hija qrib il-100 %. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni fil-qasam tat-tagħmir tekniku u t-trasport hija qrib il-100 %.

| — | L-implimentazzjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet kienet ta' 100 %. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 5,6 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 15,5 miljun, u ġew ittrasferiti lilu EUR 11,1 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti għall-interpretazzjoni. Min-naħa l-oħra, EUR 19,1 miljun ġew trasferiti għall-interpretazzjoni għall-pakkett tekniku (4). Il-pakkett tekniku għall-interpretazzjoni jiffinanzja parzjalment il-lingwi li attwalment qed jintużaw bħala lingwi “pivot”, għodda li tintuża bħala pont bejn kombinazzjonijiet, li hi strumentali fl-iżgurar tal-komunikazzjoni multilingwi. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet kienet ta' 100 %. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 5,6 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 15,5 miljun, u ġew ittrasferiti lilu EUR 11,1 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti għall-interpretazzjoni. Min-naħa l-oħra, EUR 19,1 miljun ġew trasferiti għall-interpretazzjoni għall-pakkett tekniku (4). Il-pakkett tekniku għall-interpretazzjoni jiffinanzja parzjalment il-lingwi li attwalment qed jintużaw bħala lingwi “pivot”, għodda li tintuża bħala pont bejn kombinazzjonijiet, li hi strumentali fl-iżgurar tal-komunikazzjoni multilingwi.

| — | Is-sottoinfiq f'approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 7,5 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 11,1 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll it-trasferiment ta' EUR 19,1 miljun mill-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet bħala parti mill-implimentazzjoni tal-pakkett tekniku. |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq f'approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 7,5 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 11,1 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll it-trasferiment ta' EUR 19,1 miljun mill-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet bħala parti mill-implimentazzjoni tal-pakkett tekniku.

| — | EUR 1,1 miljun mill-ammont totali ta' sottoinfiq ta' EUR 1,6 miljun fl-organizzazzjoni ta' laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi għall-ġestjoni tal-avvenimenti u l-catering minn dak li kien ibbaġitjat.






  — | Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija ''Informazzjoni'' kienet ta' 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

EUR 1,1 miljun mill-ammont totali ta' sottoinfiq ta' EUR 1,6 miljun fl-organizzazzjoni ta' laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi għall-ġestjoni tal-avvenimenti u l-catering minn dak li kien ibbaġitjat.

—

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija ''Informazzjoni'' kienet ta' 100 %.

| — | Fil-kategorija “Mixxellanji”, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,2 miljun huwa spjegat prinċipalment minn ħtiġijiet aktar baxxi għal servizzi legali (EUR 0,2 miljun). |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija “Mixxellanji”, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,2 miljun huwa spjegat prinċipalment minn ħtiġijiet aktar baxxi għal servizzi legali (EUR 0,2 miljun).

D.   Approprjazzjonijiet riportati

I)   
  Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2021 għall-2022

Kif ippreżentat fit-Tabella 9, ġie riportat ammont ta' EUR 62.0 miljun mill-2021 għall-2022.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2021 għall-2022 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2021 | Ħlasijiet 2022 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella tal-persunal | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Bini | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Sistemi tal-kompjuter | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Għamara | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Tagħmir tekniku | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Trasport | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | | | | |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Laqgħat u konferenzi | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informazzjoni | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Mixxellanju | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Riżerva | | | | |
| Total | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2021

Ħlasijiet 2022

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella tal-persunal

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Infiq ieħor għall-persunal

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Bini

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Sistemi tal-kompjuter

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Għamara

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Tagħmir tekniku

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Trasport

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

Spejjeż ta' interpretazzjoni

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Laqgħat u konferenzi

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informazzjoni

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Mixxellanju

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Riżerva

Total

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Ir-rata ta' implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet riportati mill-2021 kienet ta' 86,5 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta' implimentazzjoni huma:

| — | nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/oġġetti/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti; |
| --- | --- |

—

nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/oġġetti/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti;

| — | fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/oġġetti/servizzi mogħtija; dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss, billi fl-2023 ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda għal dawk it-tranżazzjonijiet. |
| --- | --- |

—

fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/oġġetti/servizzi mogħtija; dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss, billi fl-2023 ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda għal dawk it-tranżazzjonijiet.

II)   
  Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2022 għall-2023

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2022 għall-2023 ammontaw għal EUR 77,4 miljun.

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill-2022 għall-2023 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2022 (inizjali) | Baġit 2022 (finali (*2)) | Impenji | Ħlasijiet 2022 | Approprjazzjonijiet riportati għall-2023 | Rata ta' riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Tabella tal-persunal | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Bini | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Għamara | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Tagħmir tekniku | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Trasport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Laqgħat u konferenzi | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informazzjoni | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Mixxellanju | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Riżerva | | | | | | |
| Total (minbarra akkwisti) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | | | | | | |
| Total globali | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2022 (inizjali)

Baġit 2022 (finali (*2))

Impenji

Ħlasijiet 2022

Approprjazzjonijiet riportati għall-2023

Rata ta' riporti

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Tabella tal-persunal

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Infiq ieħor għall-persunal

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Bini

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Sistemi tal-kompjuter

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Għamara

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Tagħmir tekniku

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Trasport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Laqgħat u konferenzi

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informazzjoni

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Mixxellanju

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Riżerva

Total (minbarra akkwisti)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

Total globali

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

L-ammonti riportati mill-2022 għall-2023 prinċipalment ġejjin mill-kategoriji li ġejjin:

| — | sistemi tal-kompjuter: EUR 27,8 miljun, li minnhom EUR 16 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 9,7 miljun ma' tagħmir u software, EUR 1,5 miljun ma' servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,5 miljun ma' telekomunikazzjoni; |
| --- | --- |

—

sistemi tal-kompjuter: EUR 27,8 miljun, li minnhom EUR 16 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 9,7 miljun ma' tagħmir u software, EUR 1,5 miljun ma' servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,5 miljun ma' telekomunikazzjoni;

| — | EUR 19,8 miljun biex ikopru parti mill-ispiża ta' interpretazzjoni pprovduta fl-2022, iżda li għaliha ma kienx hemm qbil sħiħ dwar il-fatturi mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea (b’mod partikolari rigward l-ispejjeż tal-ipprogrammar mill-ġdid); |
| --- | --- |

—

EUR 19,8 miljun biex ikopru parti mill-ispiża ta' interpretazzjoni pprovduta fl-2022, iżda li għaliha ma kienx hemm qbil sħiħ dwar il-fatturi mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea (b’mod partikolari rigward l-ispejjeż tal-ipprogrammar mill-ġdid);

| — | bini: EUR 19,5 miljun, li minnhom diversi xogħlijiet ta' sistemazzjoni jammontaw għal EUR 6,3 miljun, utilitajiet EUR 4,6 miljun, tindif u manutenzjoni EUR 3,6 miljun, xogħlijiet biex il-bini jsir sigur EUR 2,6 miljun, is-sigurtà u s-saħħa u s-sikurezza EUR 2,0 miljun u EUR 0,4 miljun ta' nfiq ieħor relatat mal-bini pereżempju studji tal-bini; |
| --- | --- |

—

bini: EUR 19,5 miljun, li minnhom diversi xogħlijiet ta' sistemazzjoni jammontaw għal EUR 6,3 miljun, utilitajiet EUR 4,6 miljun, tindif u manutenzjoni EUR 3,6 miljun, xogħlijiet biex il-bini jsir sigur EUR 2,6 miljun, is-sigurtà u s-saħħa u s-sikurezza EUR 2,0 miljun u EUR 0,4 miljun ta' nfiq ieħor relatat mal-bini pereżempju studji tal-bini;

| — | infiq ieħor għall-persunal: EUR 2,2 miljun, prinċipalment nfiq għat-taħriġ u r-reklutaġġ (EUR 0,6 miljun), spejjeż tal-missjonijiet (inkluż l-ivvjaġġar) (EUR 0,5 miljun), is-servizz mediku u l-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal (EUR 0,3 miljun), u miżuri ta' appoġġ biex jassistu l-persunal (EUR 0,1 miljun); |
| --- | --- |

—

infiq ieħor għall-persunal: EUR 2,2 miljun, prinċipalment nfiq għat-taħriġ u r-reklutaġġ (EUR 0,6 miljun), spejjeż tal-missjonijiet (inkluż l-ivvjaġġar) (EUR 0,5 miljun), is-servizz mediku u l-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal (EUR 0,3 miljun), u miżuri ta' appoġġ biex jassistu l-persunal (EUR 0,1 miljun);

| — | laqgħat u konferenzi: EUR 2,1 miljun, li fil-parti l-kbira huma relatati ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill u s-summits multilaterali fl-2022; |
| --- | --- |

—

laqgħat u konferenzi: EUR 2,1 miljun, li fil-parti l-kbira huma relatati ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill u s-summits multilaterali fl-2022;

| — | EUR 2,2 miljun huma relatati ma' nfiq fuq l-informazzjoni, li minnhom EUR 1,1 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi, EUR 1,0 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u l-libreriji u EUR 0,1 miljun pubblikazzjonijiet tal-Kunsill; |
| --- | --- |

—

EUR 2,2 miljun huma relatati ma' nfiq fuq l-informazzjoni, li minnhom EUR 1,1 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi, EUR 1,0 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u l-libreriji u EUR 0,1 miljun pubblikazzjonijiet tal-Kunsill;

| — | tagħmir tekniku: EUR 1,2 miljun li jikkorrispondu l-aktar għax-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir awdjoviżiv u tal-konferenzi; |
| --- | --- |

—

tagħmir tekniku: EUR 1,2 miljun li jikkorrispondu l-aktar għax-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir awdjoviżiv u tal-konferenzi;

| — | trasport: EUR 0,6 miljun li jkopru l-provvediment għall-ispejjeż tal-kiri u t-tiswija tal-flotta tal-vetturi; |
| --- | --- |

—

trasport: EUR 0,6 miljun li jkopru l-provvediment għall-ispejjeż tal-kiri u t-tiswija tal-flotta tal-vetturi;

| — | għamara: EUR 0,5 miljun, li jikkorrispondu għax-xiri ta' għamara għal kmamar tal-laqgħat, it-tiġdid tal-beni mobbli u l-proġett pilota għal Modi Ġodda ta' Ħidma (NWOW); |
| --- | --- |

—

għamara: EUR 0,5 miljun, li jikkorrispondu għax-xiri ta' għamara għal kmamar tal-laqgħat, it-tiġdid tal-beni mobbli u l-proġett pilota għal Modi Ġodda ta' Ħidma (NWOW);

| — | spejjeż mixxellanji: EUR 1,0 miljun, li jikkorrispondu prinċipalment għal infiq legali (EUR 0,7 miljun), provvisti tal-uffiċċju (EUR 0,2 miljun) u ħlasijiet postali (EUR 0,04 miljun). |
| --- | --- |

—

spejjeż mixxellanji: EUR 1,0 miljun, li jikkorrispondu prinċipalment għal infiq legali (EUR 0,7 miljun), provvisti tal-uffiċċju (EUR 0,2 miljun) u ħlasijiet postali (EUR 0,04 miljun).

E.   Dħul assenjat

I)   
  Dħul assenjat akkumulat qabel l-2022

L-ammont totali ta' dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2022 ammonta għal EUR 41,3 miljun.

Tabella 11

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2022 (finali (*3)) | Impenji 2022 | Ħlasijiet 2022 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella tal-persunal | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Bini | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Sistemi tal-kompjuter | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Għamara | | | | | |
| Tagħmir tekniku | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Trasport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Laqgħat u konferenzi | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informazzjoni | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Mixxellanju | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Total KE/K | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| FLS mas-SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Total globali | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2022 (finali (*3))

Impenji 2022

Ħlasijiet 2022

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella tal-persunal

912 701

912 701

907

100,0  %

Infiq ieħor għall-persunal

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Bini

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Sistemi tal-kompjuter

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Għamara

Tagħmir tekniku

1 100

744

600

67,6  %

356

Trasport

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Laqgħat u konferenzi

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informazzjoni

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Mixxellanju

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Total KE/K

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

FLS mas-SEAE

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Total globali

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK jammonta għal EUR 41,31 miljun, li EUR 41,29 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl-2022. L-ammont ta' EUR 0,02 miljun li fadal ġie kkanċellat f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-RF.

Parti oħra mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2022, EUR 0,1 miljun, huma relatati ma' ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2021 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti f'diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta' EUR 0,1 miljun, EUR 0,1 miljun tħallas fl-2022.

II)   
  Dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 u riportat għal ħlas mill-2021

L-ammont totali ta' dħul li kien akkumulat qabel l-2022 u riportat għal ħlas mill-2021 kien EUR 0,3 miljun.

Tabella 12

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 riportat mill-2021 għal ħlas (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2021 | Ħlasijiet 2022 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella tal-persunal | | | — | |
| Infiq ieħor għall-persunal | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Bini | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Sistemi tal-kompjuter | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Għamara | | | — | |
| Tagħmir tekniku | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Trasport | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | | | — | |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | | | — | |
| Laqgħat u konferenzi | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informazzjoni | | | — | |
| Mixxellanju | 10 | | — | 10 |
| Total KE/K | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| FLS mas-SEAE | 5 300 | | — | 5 300 |
| Total globali | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2021

Ħlasijiet 2022

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella tal-persunal

—

Infiq ieħor għall-persunal

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Bini

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Sistemi tal-kompjuter

223 036

222 636

99,8  %

400

Għamara

—

Tagħmir tekniku

779

589

75,6  %

190

Trasport

4 781

92

1,9  %

4 689

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

—

Laqgħat u konferenzi

19 812

19 794

99,9  %

18

Informazzjoni

—

Mixxellanju

10

—

10

Total KE/K

339 211

312 468

92,1  %

26 743

FLS mas-SEAE

5 300

—

5 300

Total globali

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Dħul assenjat akkumulat fl-2021 riportat għal ħlas fl-2022

Id-dħul assenjat totali akkumulat fl-2021, debitament impenjat fl-2021 iżda mhux imħallas u riportat għall-2022 għal pagament ammonta għal EUR 0,2 miljun.

Tabella 13

Dħul assenjat akkumulat fl-2021 riportat għal ħlas għall-2022 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2021 | Ħlasijiet 2022 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella tal-persunal | | | — | |
| Infiq ieħor għall-persunal | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Bini | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Sistemi tal-kompjuter | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Għamara | | | — | |
| Tagħmir tekniku | | | — | |
| Trasport | | | — | |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | | | — | |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | | | — | |
| Laqgħat u konferenzi | | | — | |
| Informazzjoni | 14 877 | 14 877 | — | |
| Mixxellanju | | | — | |
| Total KE/K | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| FLS mas-SEAE | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Total globali | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2021

Ħlasijiet 2022

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella tal-persunal

—

Infiq ieħor għall-persunal

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Bini

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Sistemi tal-kompjuter

41 399

41 398

100,0  %

1

Għamara

—

Tagħmir tekniku

—

Trasport

—

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

—

Laqgħat u konferenzi

—

Informazzjoni

14 877

14 877

—

Mixxellanju

—

Total KE/K

173 300

97 931

56,5  %

75 369

FLS mas-SEAE

73 084

46 384

—

26 700

Total globali

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 riportat għal ħlas fl-2023

Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2022, debitament impenjat imma mhux imħallas fl-2022, ġie riportat mill-2022 għall-2023 u jammonta għal EUR 1,5 miljun.

Tabella 14

Dħul assenjat akkumulat qabel l-2022 riportat għall-2023 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2022 (finali (*4)) | Impenji 2022 | Ħlasijiet 2022 | Dħul assenjatriportat għall-2023 | Rata ta'riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Tabella tal-persunal | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Bini | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Għamara | | | | | |
| Tagħmir tekniku | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Trasport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Laqgħat u konferenzi | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informazzjoni | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Mixxellanju | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Total KE/K | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| FLS mas-SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Total globali | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2022 (finali (*4))

Impenji 2022

Ħlasijiet 2022

Dħul assenjatriportat għall-2023

Rata ta'riporti

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Tabella tal-persunal

912 701

912 701

907

911 793

—

Infiq ieħor għall-persunal

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Bini

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Sistemi tal-kompjuter

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Għamara

Tagħmir tekniku

1 100

744

600

144

19,3  %

Trasport

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Laqgħat u konferenzi

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informazzjoni

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Mixxellanju

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Total KE/K

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

FLS mas-SEAE

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Total globali

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

L-ammonti riportati jirrigwardaw prinċipalment it-tabella tal-persunal (EUR 0,9 miljun), l-assistenza esterna tal-IT (EUR 0,2 miljun), il-missjonijiet (EUR 0,05 miljun) u l-crèche tal-Kunsill (EUR 0,05 miljun).

V)   
  Dħul assenjat akkumulat fl-2022

Id-dħul assenjat totali akkumulat fl-2022 ammonta għal EUR 29,9 miljun.

Tabella 15

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2022, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat 2022 (finali (*5)) | Impenji 2022 | Ħlasijiet2022 | Mhux impenjati | Disponibbli għall-ħlas |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Tabella tal-persunal | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Bini | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Sistemi tal-kompjuter | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Għamara | | | | | |
| Tagħmir tekniku | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Trasport | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Laqgħat u konferenzi | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informazzjoni | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Mixxellanju | 40 | | | 40 | |
| Total KE/K | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| FLS mas-SEAE | | | | | |
| Total globali | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat 2022 (finali (*5))

Impenji 2022

Ħlasijiet2022

Mhux impenjati

Disponibbli għall-ħlas

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Tabella tal-persunal

1 384 691

1 384 691

Infiq ieħor għall-persunal

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Bini

871 577

21 093

21 093

850 484

Sistemi tal-kompjuter

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Għamara

Tagħmir tekniku

22 918

11 965

10 953

11 965

Trasport

16 691

146

146

16 545

Spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Spejjeż ta' interpretazzjoni

11 310 294

11 310 294

Laqgħat u konferenzi

307 365

188 015

188 015

119 351

Informazzjoni

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Mixxellanju

40

40

Total KE/K

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

FLS mas-SEAE

Total globali

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Id-dħul assenjat fl-2022 relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 29,9 miljun. Matul is-sena finanzjarja, ġew impenjati EUR 1,2 miljun filwaqt li ġew riportati EUR 28,7 miljun għall-2023 f'konformità mal-Artikolu 12(4) tar-RF.

Madwar 44,1 % tad-dħul assenjat (EUR 13,0 miljun) huma relatati mal-bilanċ tal-infiq tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara l-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-ivvjaġġar tagħhom, 37,8 % (EUR 11,3 miljun) jikkorrispondu għall-ħlasijiet magħmula mill-Istati Membri biex ikopru l-interpretazzjoni li eċċediet il-pakkett lingwistiku tagħhom.

Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi fil-Kunsill.

---

(1)  Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.07.2018, p. 1).

(2)  Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Ammont nett > EUR 250 000.

(*1)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(4)  F'konformità mad-Deċiżjoni 54/18 tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill (l-Artikolu 10.3), ammont ekwivalenti għall-ammont li ma ntefaqx tas-sena preċedenti fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati għandu jiġi ttrasferit kull sena għall-interpretazzjoni. Fl-2022, dan ammonta għal EUR 19,1 miljun.

(5)  F'konformità mad-Deċiżjoni 54/18 (l-Artikolu 10.1), is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta' pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2022, dan ammonta għal EUR 11,1 miljun.

(*2)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(*3)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(*4)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(*5)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

---

ANNESS

KUNSILL – UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2022

| (EUR) |
| --- |
| | Linja baġitarja | Approprjazzjonijiet Inizjali | Trasferimenti/ Emendi | Approprjazzjonijiet Finali | Impenji | Ħlasijiet | Riporti bi Dritt għal | Riporti b'Deċiżjoni għal | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarju bażiku | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Intitolamenti marbutin mal-kariga okkupata | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Intitolamenti relatati maċ-ċirkostanzi personali | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Benefiċċju tranżitorju | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Tmiem tas-servizz | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Aġġustament tar-remunerazzjoni | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Tmiem tas-servizz | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazzjonali sekondati | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Traineeships | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Servizzi esterni | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Taħriġ ulterjuri | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Infiq relatat mal-ġestjoni tal-persunal | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Infiq soċjali ieħor | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Servizz mediku | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Crèches u faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tal-persunal | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Missjonijiet | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Kera | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Bini | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Infiq ieħor relatat mal-bini | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Spejjeż relatati mal-bini | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Xiri u bdil ta' għamara | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' għamara | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Għamara | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Xiri u bdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Spejjeż ta' kiri, manutenzjoni u tiswija ta' karozzi tas-servizz | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Pjan ta' mobbiltà | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Trasport | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Spejjeż mixxellanji tal-ivvjaġġar | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Spejjeż ta' rappreżentanza | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Infiq mixxellanju għal laqgħat interni | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Laqgħat u konferenzi | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informazzjoni | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Provvisti għall-uffiċċji | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Spejjeż postali | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Rilokazzjonijiet | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Imposti finanzjarji | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Infiq operattiv ieħor | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Spejjeż mixxellanji | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| BAĠIT TOTALI | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Linja baġitarja

Approprjazzjonijiet Inizjali

Trasferimenti/ Emendi

Approprjazzjonijiet Finali

Impenji

Ħlasijiet

Riporti bi Dritt għal

Riporti b'Deċiżjoni għal

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarju bażiku

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Intitolamenti marbutin mal-kariga okkupata

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Intitolamenti relatati maċ-ċirkostanzi personali

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Benefiċċju tranżitorju

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Tmiem tas-servizz

210 000,00

- 210 000,00

Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Salarji bażiċi

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Sahra

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Aġġustament tar-remunerazzjoni

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Tmiem tas-servizz

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Persunal ieħor

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Esperti nazzjonali sekondati

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Traineeships

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Servizzi esterni

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Persunal ieħor u servizzi esterni

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Taħriġ ulterjuri

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Infiq relatat mal-ġestjoni tal-persunal

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Għotjiet għal assistenza speċjali

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Infiq soċjali ieħor

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Servizz mediku

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Crèches u faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tal-persunal

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Missjonijiet

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Kera

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Bini

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Assigurazzjoni

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Infiq ieħor relatat mal-bini

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Spejjeż relatati mal-bini

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Xiri u bdil ta' għamara

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' għamara

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Għamara

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Xiri u bdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Kiri, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Spejjeż ta' kiri, manutenzjoni u tiswija ta' karozzi tas-servizz

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Pjan ta' mobbiltà

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Trasport

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Spejjeż mixxellanji tal-ivvjaġġar

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Spejjeż ta' interpretazzjoni

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Spejjeż ta' rappreżentanza

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Infiq mixxellanju għal laqgħat interni

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Laqgħat u konferenzi

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Pubblikazzjonijiet ġenerali

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informazzjoni

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Provvisti għall-uffiċċji

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Spejjeż postali

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Rilokazzjonijiet

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Imposti finanzjarji

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Infiq operattiv ieħor

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Spejjeż mixxellanji

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

BAĠIT TOTALI

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---