# Eiropas Savienības C 302/2023

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 302 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 66. gadagājums2023. gada 25. augusts |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 302

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

66. gadagājums2023. gada 25. augusts

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2023/C 302/01 | 2022. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2023/C 302/01

2022. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 25.8.2023 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 302/1

---

2022. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2023/C 302/01)

SATURS

| I. | IEVADS | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | 2022. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Galvenie finanšu mērķi | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Eiropadomes un Padomes 2022. gada budžeta izveide | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Vispārēja pieeja | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | 2022. gada budžets | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | 2022. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2022. GADĀ | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2022. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Sanāksmes | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Leģislatīvi jautājumi | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Administratīvā modernizācija | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Mērķu sasniegšana 2022. gadā | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Ieņēmumi | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Izdevumi 2022. gadā | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Budžeta grozījumi 2022. gadā | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Pārskats par 2018.–2022. gada budžeta izpildi | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2022. gadā | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Pārnestās apropriācijas | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | No 2021. uz 2022. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | No 2022. uz 2023. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Piešķirtie ieņēmumi | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Līdz 2022. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Piešķirtie ieņēmumi, kas uzkrāti līdz 2022. gadam un pārnesti maksājumiem no 2021. gada | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | 2021. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2022. gadu | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Pirms 2022. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2023. gadu | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | 2022. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (Finanšu regula (FR)) 249. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2022. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2022. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata II nodaļā ir izklāstīts 2022. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2022. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts III nodaļā.

Informācija par 2022. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

II.   2022. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

A.   Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) galvenie finanšu mērķi 2022. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt, ka lēmumu pieņemšana var turpināties Eiropadomē un Padomē un ka ir iespējams pakāpeniski atgriezties pie pirmspandēmijas darbības līmeņa, |
| --- | --- |

—

nodrošināt, ka lēmumu pieņemšana var turpināties Eiropadomē un Padomē un ka ir iespējams pakāpeniski atgriezties pie pirmspandēmijas darbības līmeņa,

| — | nodrošināt pastāvīgu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, jo īpaši, ņemot vērā pieaugošo inflāciju un negaidīti strauju enerģijas cenu pieaugumu, |
| --- | --- |

—

nodrošināt pastāvīgu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, jo īpaši, ņemot vērā pieaugošo inflāciju un negaidīti strauju enerģijas cenu pieaugumu,

| — | turpināt administratīvās digitālās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot PĢS organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu. |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās digitālās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot PĢS organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu.

B.   Eiropadomes un Padomes 2022. gada budžeta izveide

I)   
  Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2022. gada budžeta izveide balstījās uz vispārējo mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt par vairāk kā 2 % kopējo 2021. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem, savukārt ar algām saistīto izdevumu budžets tika aprēķināts saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegtajiem norādījumiem.

Palielinājumi izdevumu jomās, kas saistītas ar tiesību aktos vai līgumos noteiktajām saistībām, vai jomās, kuras uzskata par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti ar efektivitātes pieaugumu un atsevišķu projektu noteikšanu par prioritāti un pārplānošanu.

Attiecībā uz personālu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | 1 AD amata vietas pārveidošana par 1 AST amata vietu, 25 AST amata vietu pārveidošana par 25 AD amata vietām un 10 AST amata vietu pārveidošana par 10 SC amata vietām, turpinot administratīvo modernizāciju, kas neietekmē budžetu, |
| --- | --- |

—

1 AD amata vietas pārveidošana par 1 AST amata vietu, 25 AST amata vietu pārveidošana par 25 AD amata vietām un 10 AST amata vietu pārveidošana par 10 SC amata vietām, turpinot administratīvo modernizāciju, kas neietekmē budžetu,

| — | vienotas likmes samazinājuma pielāgošana, nosakot to 4 % apmērā un tādējādi atspoguļojot efektīvāku brīvo amata vietu aizpildīšanas organizāciju. |
| --- | --- |

—

vienotas likmes samazinājuma pielāgošana, nosakot to 4 % apmērā un tādējādi atspoguļojot efektīvāku brīvo amata vietu aizpildīšanas organizāciju.

II)   
  2022. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2022. gada budžetu noteica 611,5 miljonu EUR apmērā. Tas veido palielinājumu 17,1 miljona EUR (+2,9 %) apmērā salīdzinājumā ar 2021. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2022. gadam bija 3 029.

1. tabulā sniegts pārskats par 2022. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2022. gada budžets salīdzinājumā ar 2021. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2021. gada budžets | 2022. gada budžets | Izmaiņas 2022./2021. gadā |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Štatu saraksts | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi: | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Datorsistēmas | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Mēbeles | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Tehniskās ierīces | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transports | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Sanāksmes un konferences | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informācija | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Dažādi | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Rezerve | | | |
| Kopā (izņemot iegādi) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | | | |
| Pavisam kopā | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Kategorija

2021. gada budžets

2022. gada budžets

Izmaiņas 2022./2021. gadā

1

2

3 = 2/1

Štatu saraksts

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi:

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Datorsistēmas

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Mēbeles

951 000

981 000

3,2  %

Tehniskās ierīces

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transports

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Sanāksmes un konferences

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informācija

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Dažādi

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Rezerve

Kopā (izņemot iegādi)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Nekustamā īpašuma iegāde

Pavisam kopā

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  2022. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2018. līdz 2022. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorijā (iepriekšējā 5. izdevumu kategorija) ir samazinājusies no 5,9 % 2018. gadā uz 5,7 % 2022. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2018.–2022. gada daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategoriju (iepriekšējā 5. izdevumu kategorija)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summas faktiskajās cenās) | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas |
| 7. izdevumu kategorija | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| EP/P | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| EP/P daļa 7. izdevumu kategorijā | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Summas faktiskajās cenās)

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

7. izdevumu kategorija

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

EP/P

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

EP/P daļa 7. izdevumu kategorijā

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2022. GADĀ

A.   Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2022. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas apraksta Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

I)   
  Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2018. līdz 2022. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām. 2022. gadam ir ieviesta jauna metodika: tādas sanāksmes kā semināri, informatīvas sanāksmes un brīfingi vairs nav iekļautas statistikā. Skaitļi par iepriekšējiem gadiem ir attiecīgi pielāgoti.

3. tabula

Sanāksmju skaita izmaiņas 2018.–2022. gadā

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fiziskā klātbūtne | Videokonference / hibrīdformāts | KOPĀ | Fiziskā klātbūtne | Videokonference / hibrīdformāts | KOPĀ | Fiziskā klātbūtne | Videokonference / hibrīdformāts | KOPĀ |
| Samiti | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Padomes sanāksmes | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| 50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Darba grupas | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| 50. panta Ad hoc darba grupa | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Eiropas politiskā kopiena (EPK) | | | | | | | | | 1 | | |
| Kopā | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fiziskā klātbūtne

Videokonference / hibrīdformāts

KOPĀ

Fiziskā klātbūtne

Videokonference / hibrīdformāts

KOPĀ

Fiziskā klātbūtne

Videokonference / hibrīdformāts

KOPĀ

Samiti

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Padomes sanāksmes

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

117

124

152

152

123

123

158

158

50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja

29

28

3

3

Darba grupas

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

50. panta Ad hoc darba grupa

61

28

Eiropas politiskā kopiena (EPK)

1

Kopā

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Iestāžu sanāksmes pēc kopējā organizēto sanāksmju skaita 2022. gadā atgriezās pirmspandēmijas līmenī. Klātienes sanāksmes palielinājās par 158 % salīdzinājumā ar 2021. gadu. Šo pieaugumu zināmā mērā līdzsvaroja videokonferenču vai hibrīdformātā rīkoto sanāksmju skaita samazinājums (līdz apmēram 25 % no iepriekšējā gada sanāksmju skaita).

PĢS 2022. gada 17. un 18. februārī piecus gadus pēc iepriekšējā samita, kas notika 2017. gadā Abidžanā – rīkoja sesto Eiropas Savienības (ES) un Āfrikas Savienības (ĀS) samitu. Tas bija būtisks PĢS sasniegums, jo samitā piedalījās vairāk nekā simts delegāciju, tostarp 27 ES līderi, 39 Āfrikas līderi un ievērojams skaits viesu. Samits notika novatoriskā formātā, kurā ES un ĀS līderi piedalījās vairākās tematiskās apaļā galda sanāksmēs, kas deva iespēju dinamiski un atklāti apmainīties ar informāciju ne tikai par problēmām, bet arī par iespējamiem risinājumiem un kopīgām darbībām.

Turklāt 2022. gada 10. maijāEuropa ēkā notika VI Briseles konference par atbalstu Sīrijas un reģiona nākotnei, un 2022. gada 23. jūnija rītā pirms Eiropadomes jūnija sanāksmes un Eurosamita sanāksmes Briselē notika ES un Rietumbalkānu līderu sanāksme.

Gada beigās 2022. gada 14 decembrī notika pirmais samits starp ES un ASEAN dalībvalstu līderiem, kas iezīmēja 45 gadus ilgās diplomātiskās attiecības starp abām organizācijām.

II)   
  Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2022. gadā OV tika publicēts 1 571 tiesību akts. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

Tiesību aktu skaita izmaiņas 2018.–2022. gadā

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Pakāpeniska atgriešanās pie pirmspandēmijas apstākļiem un dažādi pasākumi, kas ieviesti pēc Krievijas uzsāktās agresijas pret Ukrainu, izskaidro publicēto tiesību aktu skaita pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

III)   
  Administratīvā modernizācija

2022. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai pakāpeniski atgrieztos pie pirmspandēmijas apstākļiem un darbības līmeņa.

| — | Tika izstrādāti vairāki īpaši piemēroti PĢS IT rīki, lai modernizētu un digitalizētu galvenos darbības procesus, kas saistīti ar Padomes lēmumu pieņemšanu. Viens no šiem IT rīkiem ir jauns eConsilium modulis, kas nodrošina prezidentvalstīm sadarbspējīgu kalendāru augsta līmeņa sanāksmēm, piemēram, Padomes un Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmēm. Vēl viens īpaši PĢS paredzēts IT rīks ir Tulkošanas pārvaldības sistēma (TMS), kas ļauj visus tulkošanas pieprasījumus apstrādāt visaptverošā, elastīgā un standartizētā veidā. |
| --- | --- |

—

Tika izstrādāti vairāki īpaši piemēroti PĢS IT rīki, lai modernizētu un digitalizētu galvenos darbības procesus, kas saistīti ar Padomes lēmumu pieņemšanu. Viens no šiem IT rīkiem ir jauns eConsilium modulis, kas nodrošina prezidentvalstīm sadarbspējīgu kalendāru augsta līmeņa sanāksmēm, piemēram, Padomes un Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmēm. Vēl viens īpaši PĢS paredzēts IT rīks ir Tulkošanas pārvaldības sistēma (TMS), kas ļauj visus tulkošanas pieprasījumus apstrādāt visaptverošā, elastīgā un standartizētā veidā.

| — | Darbinieki tika pārcelti uz jomām, kurās bija steidzami nepieciešami papildspēki (proti, uz politikas ģenerāldirektorātiem, Juridisko dienestu un citām jomām, piemēram, kiberdrošība un informācijas drošība, kā arī digitālā pārveide). |
| --- | --- |

—

Darbinieki tika pārcelti uz jomām, kurās bija steidzami nepieciešami papildspēki (proti, uz politikas ģenerāldirektorātiem, Juridisko dienestu un citām jomām, piemēram, kiberdrošība un informācijas drošība, kā arī digitālā pārveide).

| — | Pašreizējais 360o novērtējuma process, kas bija paredzēts, lai vadītājiem no daudzpusējas perspektīvas sniegtu ieskatu, kas viņiem vajadzīgs viņu nepārtrauktai attīstībai, tika attiecināts arī uz citiem ierēdņiem, kuri darbojas kā pirmie novērtētāji. Ar 360o novērtējuma palīdzību tiek apkopoti to ierēdņu viedokļi, ar kuriem vadītāji strādā (viņu komanda, galvenie kolēģi un hierarhija). Ikviens ierēdnis ziņojumu izmanto, lai strādātu pie savas profesionālās izaugsmes. |
| --- | --- |

—

Pašreizējais 360o novērtējuma process, kas bija paredzēts, lai vadītājiem no daudzpusējas perspektīvas sniegtu ieskatu, kas viņiem vajadzīgs viņu nepārtrauktai attīstībai, tika attiecināts arī uz citiem ierēdņiem, kuri darbojas kā pirmie novērtētāji. Ar 360o novērtējuma palīdzību tiek apkopoti to ierēdņu viedokļi, ar kuriem vadītāji strādā (viņu komanda, galvenie kolēģi un hierarhija). Ikviens ierēdnis ziņojumu izmanto, lai strādātu pie savas profesionālās izaugsmes.

IV)   
  Mērķu sasniegšana 2022. gadā

Informāciju par 2022. gada budžetam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts

  2022. gada 1. janvārī PĢS bija aizpildītas 2 912 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2022. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 924 amata vietas, kas atbilst 12 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā.
  NB! Aizņemtās amata vietas ietver arī amata vietas, ko ieņem nealgoti darbinieki, kuri ieņem amatu saskaņā ar Civildienesta noteikumos noteikto definīciju. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

2022. gada 1. janvārī PĢS bija aizpildītas 2 912 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2022. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 924 amata vietas, kas atbilst 12 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā.

NB! Aizņemtās amata vietas ietver arī amata vietas, ko ieņem nealgoti darbinieki, kuri ieņem amatu saskaņā ar Civildienesta noteikumos noteikto definīciju.

| — | Finanšu pārvaldība

  2022. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:






  — | jaunās pieejas pārvaldības plānošanai pirmā pilnā ikgadējā cikla pabeigšana. Integrētās pārvaldības plānošanas iniciatīvas mērķis ir vienkāršot procesu kredītrīkotājiem un mudināt vadītājus izmantot vienotāku pieeju mērķu noteikšanā, darba plānošanā un cilvēkresursu un finanšu resursu pārvaldībā, |
| --- | --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2022. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:

—

jaunās pieejas pārvaldības plānošanai pirmā pilnā ikgadējā cikla pabeigšana. Integrētās pārvaldības plānošanas iniciatīvas mērķis ir vienkāršot procesu kredītrīkotājiem un mudināt vadītājus izmantot vienotāku pieeju mērķu noteikšanā, darba plānošanā un cilvēkresursu un finanšu resursu pārvaldībā,

| — | tika atjauninātas Projektu izvērtēšanas komitejas (CEP) projektu rezumējumu veidnes, lai katrā projektā, kas iesniegts CEP, ņemtu vērā iespējamo ietekmi uz vidi, |
| --- | --- |

—

tika atjauninātas Projektu izvērtēšanas komitejas (CEP) projektu rezumējumu veidnes, lai katrā projektā, kas iesniegts CEP, ņemtu vērā iespējamo ietekmi uz vidi,

| — | iekšējā tīmekļa vietne tika reorganizēta, lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi informācijai par budžeta procesu, finanšu procedūrām, dokumentu veidnēm, apmācību finanšu jomā un izmaiņām PĢS finanšu IT sistēmā. |
| --- | --- |

—

iekšējā tīmekļa vietne tika reorganizēta, lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi informācijai par budžeta procesu, finanšu procedūrām, dokumentu veidnēm, apmācību finanšu jomā un izmaiņām PĢS finanšu IT sistēmā.

Saistībā ar centieniem uzlabot Eiropas uzņēmumu naudas plūsmu vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2022. gadā bija 18 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

| — | Ēku politika

  Padomes ēku politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu cita no citas. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā.
  PĢS pašlaik pēta jaunus darba veidus (NWOW), kā to ieteikusi Eiropas Revīzijas palāta savā ziņojumā “ES iestāžu biroja telpas: daži labi pārvaldības piemēri, bet arī dažādi trūkumi”. Europa un Justus Lipsius ēkās tiek īstenots izmēģinājuma projekts. Ir sākta izmēģinājuma projekta izvērtēšana. Ir sagatavots sākotnējais starpposma ziņojums. Ar galīgo izvērtējuma ziņojumu nāks klajā 2023. gadā.
  PĢS ir arī izvērtējis digitālās pārveides ietekmi, jo īpaši Covid-19 periodā. Lēmumi, ko var pieņemt šajā sakarā, varētu ietekmēt PĢS ēkas un tā ēku politiku.
  Lai reaģētu uz negaidīto drastisko enerģijas cenu pieaugumu un samazinātu enerģijas patēriņu, 2022. gadā tika koriģēta vispārējā temperatūra dažādās ēku daļās. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

Padomes ēku politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu cita no citas. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā.

PĢS pašlaik pēta jaunus darba veidus (NWOW), kā to ieteikusi Eiropas Revīzijas palāta savā ziņojumā “ES iestāžu biroja telpas: daži labi pārvaldības piemēri, bet arī dažādi trūkumi”. Europa un Justus Lipsius ēkās tiek īstenots izmēģinājuma projekts. Ir sākta izmēģinājuma projekta izvērtēšana. Ir sagatavots sākotnējais starpposma ziņojums. Ar galīgo izvērtējuma ziņojumu nāks klajā 2023. gadā.

PĢS ir arī izvērtējis digitālās pārveides ietekmi, jo īpaši Covid-19 periodā. Lēmumi, ko var pieņemt šajā sakarā, varētu ietekmēt PĢS ēkas un tā ēku politiku.

Lai reaģētu uz negaidīto drastisko enerģijas cenu pieaugumu un samazinātu enerģijas patēriņu, 2022. gadā tika koriģēta vispārējā temperatūra dažādās ēku daļās.

B.   Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2022. gada ieņēmumu operāciju kopējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2021” attiecas uz 2021. gadā izdotajiem atgūšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana līdz 2022. gadam nenotika. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2022” attiecas uz atgūšanu, kas veikta 2022. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2022. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības 2021. gads | Iekasētie ieņēmumi no 2021. gada | Noteiktās tiesības 2022. gads | Iekasētie ieņēmumi no 2022. gada | Kopējās noteiktās tiesības 2021.+2022. gads | Kopā iekasēts 2021.+2022. gadā | 2023. gadā paredzēts iekasēt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Ieņēmumi no darbiniekiem | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Ieņēmumi, kas saistīti ar īpašumu | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Ieņēmumi no trešām personām par precēm, pakalpojumiem un precēm (EĀDD) | | | | | | | |
| 3 3 | Citi administratīvie ieņēmumi | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem un kontiem | | | | | | | |
| Kopā | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības 2021. gads

Iekasētie ieņēmumi no 2021. gada

Noteiktās tiesības 2022. gads

Iekasētie ieņēmumi no 2022. gada

Kopējās noteiktās tiesības 2021.+2022. gads

Kopā iekasēts 2021.+2022. gadā

2023. gadā paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Ieņēmumi no darbiniekiem

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Ieņēmumi, kas saistīti ar īpašumu

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Ieņēmumi no trešām personām par precēm, pakalpojumiem un precēm (EĀDD)

3 3

Citi administratīvie ieņēmumi

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem un kontiem

Kopā

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu atgūšanas rīkojumu, izteiksmē 2022. gadā bija 96,7 miljoni EUR. No šīs summas 94,0 miljoni EUR tika iekasēti 2022. finanšu gada laikā, savukārt 2,7 miljoni EUR tiks iekasēti 2023. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2022. gadā (68 % jeb 64,1 miljons EUR no 94,0 miljoniem EUR) ir saistīti ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 35,1 miljons EUR tiek iegūts no atskaitījumiem no personāla atalgojuma, savukārt 29 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 32 % (30,0 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām, galvenokārt no šādiem avotiem:

| — | iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2021. un 2022. gadu (13,2 miljoni EUR, 33. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2021. un 2022. gadu (13,2 miljoni EUR, 33. nodaļa),

| — | maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (11,3 miljoni EUR, 33. nodaļa), |
| --- | --- |

—

maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (11,3 miljoni EUR, 33. nodaļa),

| — | iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,4 miljoni EUR, 33. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,4 miljoni EUR, 33. nodaļa),

| — | citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,9 miljoni EUR, 33. nodaļa), |
| --- | --- |

—

citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,9 miljoni EUR, 33. nodaļa),

| — | Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,8 miljoni EUR, 32. nodaļa), |
| --- | --- |

—

Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,8 miljoni EUR, 32. nodaļa),

| — | ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,5 miljoni EUR, 31. nodaļa), |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,5 miljoni EUR, 31. nodaļa),

| — | pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,3 miljoni EUR, 33. nodaļa). |
| --- | --- |

—

pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,3 miljoni EUR, 33. nodaļa).

C.   Izdevumi 2022. gadā

I)   
  Budžeta grozījumi 2022. gadā

2022. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā ir norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas 2018.–2022. gadā.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2018.–2022. gadā

| Grozījums | |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Budžeta grozījums | FR 44. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 29. pants | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| C pārvietojums | FR 29. pants | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| D pārvietojums | FR 31. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Grozījums

Veids

Juridiskais pamats

2018

2019

2020

2021

2022

Budžeta grozījums

FR 44. pants

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 29. pants

52

39

44

41

58

C pārvietojums

FR 29. pants

2

2

2

2

6

D pārvietojums

FR 31. pants

0

0

0

0

0

Kopā

54

41

46

43

64

2022. gadā tika veikti seši “C” pārvietojumi, par kuriem (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu) bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija:

| — | 2022. gada 2. februārī veikts C1 pārvietojums 200 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt izmaksas saistībā ar automobiļu nomas papildu vajadzībām ES un Āfrikas Savienības samitā 2022. gada februārī (200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2022. gada 2. februārī veikts C1 pārvietojums 200 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt izmaksas saistībā ar automobiļu nomas papildu vajadzībām ES un Āfrikas Savienības samitā 2022. gada februārī (200 000 EUR),

| — | 2022. gada 4. aprīlī veikts C2 pārvietojums 1 300 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt papildu enerģijas izmaksas cenu pieauguma dēļ (1 300 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2022. gada 4. aprīlī veikts C2 pārvietojums 1 300 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt papildu enerģijas izmaksas cenu pieauguma dēļ (1 300 000 EUR),

| — | 2022. gada 14. jūlijā veikts C3 pārvietojums 8 648 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt papildu enerģijas izmaksas cenu pieauguma dēļ (4 123 500 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2022. gada 14. jūlijā veikts C3 pārvietojums 8 648 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt papildu enerģijas izmaksas cenu pieauguma dēļ (4 123 500 EUR),

| — | pārvietot finanšu resursus pēc iekšējas reorganizācijas, lai segtu izdevumus par konferenču un audiovizuālo tehnisko aprīkojumu (2 820 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pārvietot finanšu resursus pēc iekšējas reorganizācijas, lai segtu izdevumus par konferenču un audiovizuālo tehnisko aprīkojumu (2 820 000 EUR),

| — | segt papildu vajadzības, lai pabeigtu ēku uzturēšanas sistēmas iekšējo izstrādi un ieviešanu (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt papildu vajadzības, lai pabeigtu ēku uzturēšanas sistēmas iekšējo izstrādi un ieviešanu (655 000 EUR),

| — | segt neparedzētus papildu juridiskos izdevumus un izmaksas, kas atbilst tiesas lietu skaita pieaugumam, reaģējot uz ES sankcijām saistībā ar karu Ukrainā (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt neparedzētus papildu juridiskos izdevumus un izmaksas, kas atbilst tiesas lietu skaita pieaugumam, reaģējot uz ES sankcijām saistībā ar karu Ukrainā (550 000 EUR),

| — | finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa tuvākās apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumus (500 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa tuvākās apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumus (500 000 EUR),

| — | 2022. gada 6. oktobrī veikts C4 pārvietojums 4 800 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt papildu enerģijas izmaksas cenu pieauguma dēļ (4 800 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2022. gada 6. oktobrī veikts C4 pārvietojums 4 800 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt papildu enerģijas izmaksas cenu pieauguma dēļ (4 800 000 EUR),

| — | 2022. gada 31. oktobrī veikts C5 pārvietojums 3 500 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt pārskatītās vajadzības attiecībā uz pamatalgām, kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu un vadības piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistībā ar lielāku nekā prognozēts ikgadējo atalgojuma pārskatīšanu (2 200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2022. gada 31. oktobrī veikts C5 pārvietojums 3 500 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt pārskatītās vajadzības attiecībā uz pamatalgām, kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu un vadības piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistībā ar lielāku nekā prognozēts ikgadējo atalgojuma pārskatīšanu (2 200 000 EUR),

| — | segt pārskatītās vajadzības pēc pabalstiem, kas saistīti ar darbinieku personīgajiem apstākļiem, kurus ietekmē lielāka nekā prognozēts ikgadējā atalgojuma pārskatīšana (1 300 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt pārskatītās vajadzības pēc pabalstiem, kas saistīti ar darbinieku personīgajiem apstākļiem, kurus ietekmē lielāka nekā prognozēts ikgadējā atalgojuma pārskatīšana (1 300 000 EUR),

| — | 2022. gada 2. decembrī veikts C6 pārvietojums 6 978 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt pārskatītās vajadzības attiecībā uz pamatalgām, kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu un vadības piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistībā ar lielāku nekā prognozēts ikgadējo atalgojuma pārskatīšanu (2 492 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2022. gada 2. decembrī veikts C6 pārvietojums 6 978 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt pārskatītās vajadzības attiecībā uz pamatalgām, kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu un vadības piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistībā ar lielāku nekā prognozēts ikgadējo atalgojuma pārskatīšanu (2 492 000 EUR),

| — | segt papildu vajadzības saistībā ar IT ārējiem pakalpojumiem (1 910 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt papildu vajadzības saistībā ar IT ārējiem pakalpojumiem (1 910 000 EUR),

| — | finansēt drošu videokonferenču platformu un vēl vairāk stiprināt kiberdrošības un drošības spējas (1 420 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt drošu videokonferenču platformu un vēl vairāk stiprināt kiberdrošības un drošības spējas (1 420 000 EUR),

| — | finansēt darbus, kas tika samazināti vai atlikti gada sākumā, lai atbrīvotu resursus augošo enerģijas izmaksu segšanai (374 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt darbus, kas tika samazināti vai atlikti gada sākumā, lai atbrīvotu resursus augošo enerģijas izmaksu segšanai (374 000 EUR),

| — | segt pārskatītās vajadzības pēc pabalstiem, kas saistīti ar darbinieku personīgajiem apstākļiem, kurus ietekmē lielāka nekā prognozēts ikgadējā atalgojuma pārskatīšana (364 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt pārskatītās vajadzības pēc pabalstiem, kas saistīti ar darbinieku personīgajiem apstākļiem, kurus ietekmē lielāka nekā prognozēts ikgadējā atalgojuma pārskatīšana (364 000 EUR),

| — | segt pārskatītās vajadzības sociālā nodrošinājuma jomā pēc lielākas nekā prognozēts ikgadējās atalgojuma pārskatīšanas (210 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt pārskatītās vajadzības sociālā nodrošinājuma jomā pēc lielākas nekā prognozēts ikgadējās atalgojuma pārskatīšanas (210 000 EUR),

| — | finansēt darbus, lai aizstātu visas atlikušās analogās videonovērošanas kameras Padomes ēkās (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansēt darbus, lai aizstātu visas atlikušās analogās videonovērošanas kameras Padomes ēkās (208 000 EUR).

Turklāt 58 B pārvietojumi, kas pamatojas uz Finanšu regulas 29. panta 4. punktu, iekšēji grozīja EP/P budžetu 2022. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2022. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, uz kurām 2022. gadā attiecās būtiski pārvietojumi

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Izdevumu kategorija | 2022. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Sociālās nodrošināšanas segums | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Atalgojuma korekcija | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Kvalifikācijas celšana | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana un aprīkošana | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telesakari | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Postenis

Izdevumu kategorija

2022. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Pamatalgas

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Sociālās nodrošināšanas segums

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Atalgojuma korekcija

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Citi darbinieki

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Kvalifikācijas celšana

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Telpu iekārtošana un aprīkošana

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telesakari

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Pārskats par 2018.–2022. gada budžeta izpildi

Pēdējo piecu gadu laikā (1. diagramma) vispārējais EP/P budžeta izpildes līmenis ir palielinājies no 91,9 % līdz 97,9 %. Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2018. līdz 2022. gadam ir bijis vidēji 81,9 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu pārnesta uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai. Izdevumus par Savienības iestāžu locekļu un darbinieku atalgojumu un piemaksām nevar pārnest (Finanšu regulas 12. panta 8. punkts).

1. diagramma

Vispārējā budžeta izpilde 2018.–2022. gadā

Image 1

Attiecībā uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām pienācīgi noslēgti līgumi līdz budžeta gada beigām, bet preces un pakalpojumi vēl nebija piegādāti un/vai līdz gada beigām nebija saņemti rēķini.

III)   
  Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2022. gadā

2022. gada izdevumu analīze ir sniegta 14 galvenajās izdevumu kategorijās.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izpildes rezultātu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2022. gadā un kas tādējādi tika atceltas.

8. tabula

Pārskats par 2022. gada budžeta izpildi (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2022. gada budžets (sākotnējais) | 2022. gada budžets (galīgais (*1)) | Saistības | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi: | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Datorsistēmas | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Mēbeles | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Tehniskās ierīces | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transports | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Sanāksmes un konferences | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informācija | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Dažādi | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Rezerve | | | | | |
| Kopā (izņemot iegādi) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | | | | | |
| Pavisam kopā | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Kategorija

2022. gada budžets (sākotnējais)

2022. gada budžets (galīgais (*1))

Saistības

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Citi ar personālu saistīti izdevumi:

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Datorsistēmas

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Mēbeles

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Tehniskās ierīces

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transports

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Sanāksmes un konferences

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informācija

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Dažādi

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Rezerve

Kopā (izņemot iegādi)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Nekustamā īpašuma iegāde

Pavisam kopā

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

2022. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 97,9 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi.

| — | Kopējais nepilnīgais izlietojums štatu saraksta kategorijā ir 0,9 miljoni EUR (aptuveni 0,3 % no galīgā personāla budžeta). Šis salīdzinoši nelielais nepilnīgais izlietojums galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām pēc dažādām likumā noteiktajām tiesībām (0,3 miljoni EUR) un pamatalgām (0,2 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazāki izdevumi saistībā ar sociālo nodrošinājumu (0,2 miljoni EUR) un par virsstundām (0,1 miljons EUR). |
| --- | --- |

—

Kopējais nepilnīgais izlietojums štatu saraksta kategorijā ir 0,9 miljoni EUR (aptuveni 0,3 % no galīgā personāla budžeta). Šis salīdzinoši nelielais nepilnīgais izlietojums galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām pēc dažādām likumā noteiktajām tiesībām (0,3 miljoni EUR) un pamatalgām (0,2 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazāki izdevumi saistībā ar sociālo nodrošinājumu (0,2 miljoni EUR) un par virsstundām (0,1 miljons EUR).

| — | Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 21,7 % no nepilnīgā izmantojuma (0,2 miljoni EUR no 1,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 0,3 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 0,3 miljonus EUR. |
| --- | --- |

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 21,7 % no nepilnīgā izmantojuma (0,2 miljoni EUR no 1,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 0,3 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 0,3 miljonus EUR.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,3 miljonu EUR apmērā. No minētās summas 0,6 miljonus EUR veido ietaupījumi ēku drošības un novērošanas jomā. Vēl 0,3 miljoni EUR ir saistīti ar zemākām uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām. Atlikušie 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi saistībā ar konkrētiem iekārtošanas darbiem un citām ar ēkām saistītām izmaksām (t. i., atkritumu aizvākšanai, norādēm un apsekojumiem, ko veic specializētas struktūras). |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,3 miljonu EUR apmērā. No minētās summas 0,6 miljonus EUR veido ietaupījumi ēku drošības un novērošanas jomā. Vēl 0,3 miljoni EUR ir saistīti ar zemākām uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām. Atlikušie 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi saistībā ar konkrētiem iekārtošanas darbiem un citām ar ēkām saistītām izmaksām (t. i., atkritumu aizvākšanai, norādēm un apsekojumiem, ko veic specializētas struktūras).

| — | IT jomā budžeta izpilde bija 100 %. |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija 100 %.

| — | Izpilde tehnisko iekārtu un transporta jomā ir gandrīz 100 %. |
| --- | --- |

—

Izpilde tehnisko iekārtu un transporta jomā ir gandrīz 100 %.

| — | Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 5,6 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 15,5 miljoni EUR, uz kuru 11,1 miljons EUR tika pārvietots no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. No otras puses, 19,1 miljons EUR tika pārvietots uz mutisko tulkošanu saistībā ar tehnisko piešķīrumu (4). Ar minēto tehnisko mutiskās tulkošanas piešķīrumu daļēji finansē valodas, kuras pašlaik tiek izmantotas kā relejvalodas, kas ir līdzeklis, kuru izmanto kā tiltu starp valodu kombinācijām un kuram ir liela nozīme daudzvalodu saziņas nodrošināšanā. |
| --- | --- |

—

Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 5,6 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 15,5 miljoni EUR, uz kuru 11,1 miljons EUR tika pārvietots no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. No otras puses, 19,1 miljons EUR tika pārvietots uz mutisko tulkošanu saistībā ar tehnisko piešķīrumu (4). Ar minēto tehnisko mutiskās tulkošanas piešķīrumu daļēji finansē valodas, kuras pašlaik tiek izmantotas kā relejvalodas, kas ir līdzeklis, kuru izmanto kā tiltu starp valodu kombinācijām un kuram ir liela nozīme daudzvalodu saziņas nodrošināšanā.

| — | Nepilnīgs izmantojums mutiskās tulkošanas jomā veido 7,5 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izmantojums ir galarezultāts 11,1 miljona EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 19,1 miljona EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no tehniskā piešķīruma. |
| --- | --- |

—

Nepilnīgs izmantojums mutiskās tulkošanas jomā veido 7,5 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izmantojums ir galarezultāts 11,1 miljona EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 19,1 miljona EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no tehniskā piešķīruma.

| — | 1,1 miljons EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,6 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas pasākumu vadīšanas un ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā.






  — | Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

1,1 miljons EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,6 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas pasākumu vadīšanas un ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā.

—

Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %.

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,2 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir skaidrojama ar mazākām vajadzībām pēc juridiskajiem pakalpojumiem (0,2 miljoni EUR). |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,2 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir skaidrojama ar mazākām vajadzībām pēc juridiskajiem pakalpojumiem (0,2 miljoni EUR).

D.   Pārnestās apropriācijas

I)   
  No 2021. uz 2022. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2021. uz 2022. gadu tika pārnesti 62,0 miljoni EUR.

9. tabula

No 2021. uz 2022. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2021. gada pārnestās apropriācijas | 2022. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi: | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Ēkas | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Datorsistēmas | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Mēbeles | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Tehniskās ierīces | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transports | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | | | | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Sanāksmes un konferences | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informācija | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Dažādi | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Rezerve | | | | |
| Kopā | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Kategorija

No 2021. gada pārnestās apropriācijas

2022. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Citi ar personālu saistīti izdevumi:

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Ēkas

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Datorsistēmas

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Mēbeles

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Tehniskās ierīces

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transports

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Delegāciju ceļa izdevumi

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Sanāksmes un konferences

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informācija

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Dažādi

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Rezerve

Kopā

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

No 2021. gada pārnesto apropriāciju izpildes rādītājs bija 86,5 %. Šā izpildes rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2023. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2023. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

II)   
  No 2022. uz 2023. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

No 2022. uz 2023. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 77,4 miljonus EUR.

10. tabula

No 2022. uz 2023. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2022. gada budžets (sākotnējais) | 2022. gada budžets (galīgais (*2)) | Saistības | 2022. gada maksājumi | Uz 2023. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Štatu saraksts | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi: | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Ēkas | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Datorsistēmas | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Mēbeles | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Tehniskās ierīces | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transports | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Sanāksmes un konferences | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informācija | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Dažādi | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Rezerve | | | | | | |
| Kopā (izņemot iegādi) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | | | | | | |
| Pavisam kopā | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Kategorija

2022. gada budžets (sākotnējais)

2022. gada budžets (galīgais (*2))

Saistības

2022. gada maksājumi

Uz 2023. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Štatu saraksts

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi:

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Ēkas

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Datorsistēmas

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Mēbeles

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Tehniskās ierīces

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transports

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Sanāksmes un konferences

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informācija

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Dažādi

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Rezerve

Kopā (izņemot iegādi)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Nekustamā īpašuma iegāde

Pavisam kopā

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

No 2022. uz 2023. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas: 27,8 miljoni EUR, no kuriem 16 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 9,7 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,5 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,5 miljoni EUR – uz telesakariem, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas: 27,8 miljoni EUR, no kuriem 16 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 9,7 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,5 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,5 miljoni EUR – uz telesakariem,

| — | 19,8 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2022. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem (jo īpaši attiecībā uz pārplānošanas izmaksām), |
| --- | --- |

—

19,8 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2022. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem (jo īpaši attiecībā uz pārplānošanas izmaksām),

| — | ēkas: 19,5 miljoni EUR, no kuriem 6,3 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,6 miljoni EUR – uz komunālajiem pakalpojumiem, 3,6 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,6 miljoni EUR – uz telpu drošības iekārtošanas darbiem, 2,0 miljoni EUR – uz drošību un veselības aizsardzību un 0,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem, |
| --- | --- |

—

ēkas: 19,5 miljoni EUR, no kuriem 6,3 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,6 miljoni EUR – uz komunālajiem pakalpojumiem, 3,6 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,6 miljoni EUR – uz telpu drošības iekārtošanas darbiem, 2,0 miljoni EUR – uz drošību un veselības aizsardzību un 0,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi: 2,2 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,6 miljoni EUR), komandējumu izdevumiem (tostarp ceļošanas izdevumiem) (0,5 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,1 miljons EUR), |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi: 2,2 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,6 miljoni EUR), komandējumu izdevumiem (tostarp ceļošanas izdevumiem) (0,5 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,1 miljons EUR),

| — | sanāksmes un konferences: 2,1 miljons EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju un daudzpusēju samitu rīkošanu 2022. gadā, |
| --- | --- |

—

sanāksmes un konferences: 2,1 miljons EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju un daudzpusēju samitu rīkošanu 2022. gadā,

| — | 2,2 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 1,1 miljons EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 1,0 miljons EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,1 miljons EUR – uz Padomes publikācijām, |
| --- | --- |

—

2,2 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 1,1 miljons EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 1,0 miljons EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,1 miljons EUR – uz Padomes publikācijām,

| — | tehniskās ierīces: 1,2 miljoni EUR, kas galvenokārt atbilst audiovizuālā un konferenču aprīkojuma iegādei un uzturēšanai, |
| --- | --- |

—

tehniskās ierīces: 1,2 miljoni EUR, kas galvenokārt atbilst audiovizuālā un konferenču aprīkojuma iegādei un uzturēšanai,

| — | transports: 0,6 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksām, |
| --- | --- |

—

transports: 0,6 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksām,

| — | mēbeles: 0,5 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei sanāksmju telpām, mēbeļu krājumu atjaunošanai un izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW), |
| --- | --- |

—

mēbeles: 0,5 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei sanāksmju telpām, mēbeļu krājumu atjaunošanai un izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW),

| — | dažādi izdevumi: 1,0 miljons EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,7 miljoni EUR), biroja piederumiem (0,2 miljoni EUR) un pasta izdevumiem (0,04 miljoni EUR). |
| --- | --- |

—

dažādi izdevumi: 1,0 miljons EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,7 miljoni EUR), biroja piederumiem (0,2 miljoni EUR) un pasta izdevumiem (0,04 miljoni EUR).

E.   Piešķirtie ieņēmumi

I)   
  Līdz 2022. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2022. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 41,3 miljoni EUR.

11. tabula

Līdz 2022. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2022. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3)) | Saistības 2022. gadā | 2022. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi: | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Ēkas | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Datorsistēmas | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Mēbeles | | | | | |
| Tehniskās ierīces | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transports | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Sanāksmes un konferences | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informācija | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Dažādi | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| EP/P kopā | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Pavisam kopā | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2022. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3))

Saistības 2022. gadā

2022. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

912 701

912 701

907

100,0  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi:

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Ēkas

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Datorsistēmas

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Mēbeles

Tehniskās ierīces

1 100

744

600

67,6  %

356

Transports

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Delegāciju ceļa izdevumi

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Sanāksmes un konferences

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informācija

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Dažādi

126 974

126 974

126 362

100,0  %

EP/P kopā

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Pavisam kopā

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 41,31 miljons EUR, no kuriem par 41,29 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2022. gadā. Atlikusī summa 0,02 miljonu EUR apmērā tika atcelta atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 1. punktam.

Līdz 2022. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,1 miljons EUR) attiecas uz summām, ko 2021. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko nodrošina PĢS. No saistību summas 0,1 miljona EUR apmērā 0,1 miljons EUR tika samaksāti 2022. gadā.

II)   
  Piešķirtie ieņēmumi, kas uzkrāti līdz 2022. gadam un pārnesti maksājumiem no 2021. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas uzkrāta līdz 2022. gadam un pārnesta maksājumiem no 2021. gada, bija 0,3 miljoni EUR.

12. tabula

Pirms 2022. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti maksājumam no 2021. gada (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2021. gada | 2022. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | | | — | |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Ēkas | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Datorsistēmas | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Mēbeles | | | — | |
| Tehniskās ierīces | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transports | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | | | — | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | | | — | |
| Sanāksmes un konferences | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informācija | | | — | |
| Dažādi | 10 | | — | 10 |
| EP/P kopā | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 5 300 | | — | 5 300 |
| Pavisam kopā | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2021. gada

2022. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Ēkas

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Datorsistēmas

223 036

222 636

99,8  %

400

Mēbeles

—

Tehniskās ierīces

779

589

75,6  %

190

Transports

4 781

92

1,9  %

4 689

Delegāciju ceļa izdevumi

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

—

Sanāksmes un konferences

19 812

19 794

99,9  %

18

Informācija

—

Dažādi

10

—

10

EP/P kopā

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

5 300

—

5 300

Pavisam kopā

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  2021. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2022. gadu

Kopējie piešķirtie ieņēmumi, kas uzkrāti 2021. gadā, par kuriem bija pienācīgi noteiktas saistības 2021. gadā, bet kuri nebija samaksāti un pārnesti uz 2022. gadu, kopā bija 0,2 miljoni EUR.

13. tabula

2021. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2022. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2021. gada | 2022. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | | | — | |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Ēkas | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Datorsistēmas | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Mēbeles | | | — | |
| Tehniskās ierīces | | | — | |
| Transports | | | — | |
| Delegāciju ceļa izdevumi | | | — | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | | | — | |
| Sanāksmes un konferences | | | — | |
| Informācija | 14 877 | 14 877 | — | |
| Dažādi | | | — | |
| EP/P kopā | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Pavisam kopā | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2021. gada

2022. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Ēkas

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Datorsistēmas

41 399

41 398

100,0  %

1

Mēbeles

—

Tehniskās ierīces

—

Transports

—

Delegāciju ceļa izdevumi

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

—

Sanāksmes un konferences

—

Informācija

14 877

14 877

—

Dažādi

—

EP/P kopā

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

73 084

46 384

—

26 700

Pavisam kopā

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Pirms 2022. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2023. gadu

Pirms 2022. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2022. gadā, tika pārnesti no 2022. uz 2023. gadu, un to kopsumma bija 1,5 miljoni EUR.

14. tabula

Pirms 2022. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2023. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2022. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4)) | Saistības 2022. gadā | 2022. gada maksājumi | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2023. gadu | Pārnesumarādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Štatu saraksts | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Ēkas | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Datorsistēmas | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Mēbeles | | | | | |
| Tehniskās ierīces | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transports | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Sanāksmes un konferences | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informācija | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Dažādi | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| EP/P kopā | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Pavisam kopā | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2022. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4))

Saistības 2022. gadā

2022. gada maksājumi

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2023. gadu

Pārnesumarādītājs

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Štatu saraksts

912 701

912 701

907

911 793

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Ēkas

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Datorsistēmas

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Mēbeles

Tehniskās ierīces

1 100

744

600

144

19,3  %

Transports

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Delegāciju ceļa izdevumi

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Sanāksmes un konferences

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informācija

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Dažādi

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

EP/P kopā

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Pavisam kopā

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Pārnestās summas galvenokārt attiecas uz štatu sarakstu (0,9 miljoni EUR), IT ārējiem pakalpojumiem (0,2 miljoni EUR), komandējumiem (0,05 miljoni EUR) un Padomes bērnu silīti (0,05 miljoni EUR).

V)   
  2022. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2022. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 29,9 miljoni EUR.

15. tabula

2022. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2022. gadā (galīgais (*5)) | Saistības 2022. gadā | 2022. gadamaksājumi | Nav iedalīti | Pieejams maksājumiem |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Ēkas | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Datorsistēmas | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Mēbeles | | | | | |
| Tehniskās ierīces | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transports | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Sanāksmes un konferences | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informācija | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Dažādi | 40 | | | 40 | |
| EP/P kopā | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | | | | | |
| Pavisam kopā | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2022. gadā (galīgais (*5))

Saistības 2022. gadā

2022. gadamaksājumi

Nav iedalīti

Pieejams maksājumiem

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

1 384 691

1 384 691

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Ēkas

871 577

21 093

21 093

850 484

Datorsistēmas

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Mēbeles

Tehniskās ierīces

22 918

11 965

10 953

11 965

Transports

16 691

146

146

16 545

Delegāciju ceļa izdevumi

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Mutiskās tulkošanas izmaksas

11 310 294

11 310 294

Sanāksmes un konferences

307 365

188 015

188 015

119 351

Informācija

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Dažādi

40

40

EP/P kopā

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

Pavisam kopā

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

2022. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 29,9 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 1,2 miljonu EUR apmērā, savukārt 28,7 miljonus EUR pārnesa uz 2023. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.

Aptuveni 44,1 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (13,0 miljoni EUR) ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumu atlikumu pēc delegāciju ceļa deklarāciju iesniegšanas, 37,8 % (11,3 miljoni EUR) atbilst maksājumiem, ko dalībvalstis veikušas, lai segtu mutisko tulkošanu, kas pārsniedz tām atvēlēto tulkošanas piešķīrumu.

Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3)  Neto summa > 250 000 EUR.

(*1)  Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus

(4)  Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmumu 54/18 (10. panta 3. punkts) iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus, kas paredzēti delegātu ceļa izdevumiem, ik gadu pārvieto uz līdzekļiem mutiskai tulkošanai. 2022. gadā minētā summa bija 19,1 miljons EUR.

(5)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 54/18 (10. panta 1. punkts) PĢS pārvieto 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2022. gadā minētā summa bija 11,1 miljons EUR.

(*2)  Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus

(*3)  Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus

(*4)  Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus

(*5)  Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus

---

PIELIKUMS

PADOME – IZMANTOTĀS APROPRIĀCIJAS 2022. GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| | Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/ grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Sociālās nodrošināšanas segums | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Pārejas pabalsts | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Dienesta attiecību izbeigšana | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Sociālās nodrošināšanas segums | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Atalgojuma korekcija | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Dienesta attiecību izbeigšana | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Ārpakalpojumi | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Atalgojuma ikgadējā korekcija | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Kvalifikācijas celšana | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Starpiestāžu sadarbība personāla vadības jomā | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Komandējumi | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana un aprīkošana | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Ēkas | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telesakari | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telesakari | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transports | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Reprezentācijas izdevumi | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Vispārīgas publikācijas | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informācija | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/ grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Pamatalga

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Sociālās nodrošināšanas segums

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Pārejas pabalsts

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Dienesta attiecību izbeigšana

210 000,00

- 210 000,00

1 0. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Pamatalgas

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Sociālās nodrošināšanas segums

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Virsstundas

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Atalgojuma korekcija

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Dienesta attiecību izbeigšana

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Citi darbinieki

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stažēšanās

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Ārpakalpojumi

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Atalgojuma ikgadējā korekcija

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Kvalifikācijas celšana

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Medicīnas dienests

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Starpiestāžu sadarbība personāla vadības jomā

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Komandējumi

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Īres maksa

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Telpu iekārtošana un aprīkošana

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Ēkas

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Apdrošināšana

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telesakari

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Datorsistēmas un telesakari

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Mēbeles

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transports

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Reprezentācijas izdevumi

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Sanāksmes un konferences

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Vispārīgas publikācijas

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informācija

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Biroja piederumi

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Pasta izdevumi

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Dažādi izdevumi

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

KOPĒJAIS BUDŽETS

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---