# Euroopan unionin C 302/25.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 302 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 66. vuosikerta25. elokuu 2023 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 302

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta25. elokuu 2023

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2023/C 302/01 | Kertomus vuoden 2022 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2023/C 302/01

Kertomus vuoden 2022 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 25.8.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 302/1

---

KERTOMUS VUODEN 2022 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2023/C 302/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| I | JOHDANTO | 3 |
| --- | --- | --- |

I

| II | VARAINHOITOVUODEN 2022 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 3 |
| --- | --- | --- |

II

| A. | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2022 talousarvion laatiminen | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Yleisnäkemys | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Vuoden 2022 talousarvio | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Talousarvio 2022 ja EU:n talousarvion monivuotisen rahoituskehyksen otsake | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III

| A. | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Kokoukset | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Lainsäädäntökäsittelyt | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Hallinnon uudenaikaistaminen | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Tulot | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Menot vuonna 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Talousarviomuutokset vuonna 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2018–2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Vuodelta 2021 vuodelle 2022 automaattisesti siirretyt määrärahat | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Vuodelta 2022 vuodelle 2023 automaattisesti siirretyt määrärahat | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Ennen vuotta 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Ennen vuotta 2022 kertyneet, vuodelta 2021 maksettavaksi siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Vuonna 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2022 | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Ennen vuotta 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2023 | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Vuonna 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I   JOHDANTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (varainhoitoasetus) 249 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään kertomus EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2022 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Kertomus perustuu vuoden 2022 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin tietoihin talousarvion toteuttamisesta.

Kertomuksen luvussa II esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2022 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa III esitetään yleiskatsaus vuonna 2022 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä esitetään vuoden 2022 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

II   VARAINHOITOVUODEN 2022 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

A.   Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2022 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | varmistaa päätöksenteon jatkuvuus Eurooppa-neuvostossa ja neuvostossa ja toiminnan asteittainen palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle; |
| --- | --- |

—

varmistaa päätöksenteon jatkuvuus Eurooppa-neuvostossa ja neuvostossa ja toiminnan asteittainen palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle;

| — | avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttämällä taloudellisia resursseja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla, kun otetaan etenkin huomioon inflaation kiihtyminen ja energian hintojen odottamattoman jyrkkä nousu; |
| --- | --- |

—

avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttämällä taloudellisia resursseja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla, kun otetaan etenkin huomioon inflaation kiihtyminen ja energian hintojen odottamattoman jyrkkä nousu;

| — | jatkaa hallinnon digitaalista uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

jatkaa hallinnon digitaalista uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi.

B.   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2022 talousarvion laatiminen

I)   
  Yleisnäkemys

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ”EN/N”) vuoden 2022 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2021 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä nimellisesti muissa kuin palkkoihin liittyvissä menoissa yli 2 prosentilla. Palkkoihin liittyvien menojen määrärahat laskettiin Euroopan komission antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla toteutettu määrärahojen lisäys on kompensoitu tehokkuushyödyin sekä priorisoimalla ja suunnittelemalla uudelleen tiettyjä hankkeita.

Neuvoston pääsihteeristö on jatkanut henkilöstörakenteen yksinkertaistamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | 1 AD-viran muuttaminen 1 AST-viraksi, 25 AST-viran muuttaminen 25 AD-viraksi ja 10 AST-viran muuttaminen 10 SC-viraksi osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista ilman, että tällä olisi talousarviovaikutuksia; |
| --- | --- |

—

1 AD-viran muuttaminen 1 AST-viraksi, 25 AST-viran muuttaminen 25 AD-viraksi ja 10 AST-viran muuttaminen 10 SC-viraksi osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista ilman, että tällä olisi talousarviovaikutuksia;

| — | kiinteämääräisen perusvähennyksen mukauttaminen 4 prosentiksi, mikä heijastelee sitä, että vapaiden virkojen täyttämistä organisoidaan tehokkaammin. |
| --- | --- |

—

kiinteämääräisen perusvähennyksen mukauttaminen 4 prosentiksi, mikä heijastelee sitä, että vapaiden virkojen täyttämistä organisoidaan tehokkaammin.

II)   
  Vuoden 2022 talousarvio

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2022 kokonaistalousarvioksi 611,5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 17,1 miljoonan euron (+2,9 prosentin) lisäystä vuoteen 2021 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2022 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3 029.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2022 talousarvion jakautuminen menoluokittain.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2022 vuoden 2021 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | Muutos 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Muut henkilöstömenot | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Tietojenkäsittely | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Irtain omaisuus | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Tekniset laitteistot | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Kuljetukset | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Tiedotus | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Sekalaiset menot | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Varaus | | | |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | | | |
| Kaikki yhteensä | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2021

Talousarvio 2022

Muutos 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Henkilöstötaulukko

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Muut henkilöstömenot

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Tietojenkäsittely

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Irtain omaisuus

951 000

981 000

3,2  %

Tekniset laitteistot

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Kuljetukset

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Tulkkauskulut

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Kokoukset ja konferenssit

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Tiedotus

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Sekalaiset menot

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Varaus

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

Kaikki yhteensä

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Talousarvio 2022 ja EU:n talousarvion monivuotisen rahoituskehyksen otsake 7

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2018–2022. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 7 (aiempi otsake 5) on laskenut vuoden 2018 5,9 prosentista 5,7 prosenttiin vuonna 2022.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2018–2022 rahoituskehyksen otsakkeessa 7 (aiempi otsake 5)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Määrät käypinä hintoina) | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos |
| Otsake 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| EN/N | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Määrät käypinä hintoina)

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

Otsake 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

EN/N

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

EN/N:n osuus otsakkeessa 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2022

C.   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2022

Varainhoitoa koskevassa kertomuksessa pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi kertomuksessa korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

I)   
  Kokoukset

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2018–2022 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys. Vuonna 2022 otettiin käyttöön uusi menetelmä, jonka mukaan tilastot eivät enää sisällä seminaarien ja tiedotustilaisuuksien kaltaisia kokouksia. Edellisten vuosien luvut on mukautettu vastaavasti.

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fyysiset | Video- tai hybridikokoukset | YHTEENSÄ | Fyysiset | Video- tai hybridikokoukset | YHTEENSÄ | Fyysiset | Video- tai hybridikokoukset | YHTEENSÄ |
| Huippukokoukset | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Neuvoston istunnot | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Pysyvien edustajien komitea | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Pysyvien edustajien komitea (50 art.) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Työryhmät | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ad hoc -työryhmä (50 art.) | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Euroopan poliittinen yhteisö | | | | | | | | | 1 | | |
| Yhteensä | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fyysiset

Video- tai hybridikokoukset

YHTEENSÄ

Fyysiset

Video- tai hybridikokoukset

YHTEENSÄ

Fyysiset

Video- tai hybridikokoukset

YHTEENSÄ

Huippukokoukset

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Neuvoston istunnot

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Pysyvien edustajien komitea

117

124

152

152

123

123

158

158

Pysyvien edustajien komitea (50 art.)

29

28

3

3

Työryhmät

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ad hoc -työryhmä (50 art.)

61

28

Euroopan poliittinen yhteisö

1

Yhteensä

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Institutionaalisten kokousten määrä palasi vuonna 2022 pandemiaa edeltäneelle tasolle, kun otetaan huomioon järjestettyjen kokousten kokonaismäärä. Fyysisten kokousten määrä kasvoi 158 prosentilla vuoteen 2021 verrattuna. Kasvua tasapainotti jonkin verran se, että video- tai hybridikokousten määrä laski (noin 25 prosenttiin edellisvuoden lukumäärästä).

Pääsihteeristö järjesti 17. ja 18. helmikuuta 2022 kuudennen Euroopan unionin (EU) ja Afrikan unionin (AU) huippukokouksen viisi vuotta edellisen vuonna 2017 Abidjanissa järjestetyn kokouksen jälkeen. Se oli pääsihteeristön kannalta merkittävä saavutus, sillä siihen osallistui yli sata valtuuskuntaa, mukaan lukien 27 EU-maan johtajat, 39 afrikkalaista johtajaa ja huomattava määrä vieraita. Huippukokous järjestettiin innovatiivisessa muodossa, jossa EU:n ja AU:n johtajat osallistuivat temaattisiin keskusteluihin. Tämä mahdollisti dynaamisen ja suoran näkemystenvaihdon haasteista, mutta myös mahdollisista ratkaisuista ja yhteisistä toimista.

Lisäksi Europa-rakennuksessa järjestettiin 10. toukokuuta 2022 Brysselin kuudes Syyria-konferenssi. EU:n ja Länsi-Balkanin johtajien kokous järjestettiin Brysselissä aamupäivällä 23. kesäkuuta 2022 ennen kesäkuun Eurooppa-neuvostoa ja eurohuippukokousta.

Vuoden loppupuolella 14. joulukuuta 2022 järjestettiin kaikkien aikojen ensimmäinen EU:n ja ASEANin jäsenvaltioiden johtajien huippukokous, jolla juhlistettiin näiden kahden järjestön 45-vuotisia diplomaattisuhteita.

II)   
  Lainsäädäntökäsittelyt

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten lukumäärä (taulukko 4). Vuonna 2022 EUVL:ssä julkaistiin 1 571 säädöstä. On huomattava, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

EUVL:ssä julkaistut säädökset

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Asteittainen paluu pandemiaa edeltäneisiin olosuhteisiin ja erilaiset toimenpiteet, joita otettiin käyttöön Venäjän hyökättyä Ukrainaan, selittävät julkaistujen säädösten lukumäärän kasvua edellisiin vuosiin verrattuna.

III)   
  Hallinnon uudenaikaistaminen

Vuonna 2022 pääsihteeristö jatkoi sisäisen organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista ja keskittyi erityisesti palauttamaan toimintaa asteittain pandemiaa edeltäneelle tasolle.

| — | Kehitettiin useita erityisesti pääsihteeristön käyttöön tarkoitettuja tietoteknisiä välineitä, joilla uudenaikaistaan ja digitalisoidaan neuvoston päätöksentekoon liittyviä keskeisiä prosesseja. Yksi tällaisista välineistä on eConsiliumin uusi osio, jossa on puheenjohtajavaltioille tarkoitettu yhteistyöhön perustuva kalenteri neuvoston ja Coreperin kaltaisia korkean tason kokouksia varten. Toinen nimenomaan pääsihteeristön käyttöön tarkoitettu tietotekninen väline on Translation Management System (TMS), jonka avulla kaikki käännöspyynnöt voidaan käsitellä kattavasti, joustavasti ja vakioidusti. |
| --- | --- |

—

Kehitettiin useita erityisesti pääsihteeristön käyttöön tarkoitettuja tietoteknisiä välineitä, joilla uudenaikaistaan ja digitalisoidaan neuvoston päätöksentekoon liittyviä keskeisiä prosesseja. Yksi tällaisista välineistä on eConsiliumin uusi osio, jossa on puheenjohtajavaltioille tarkoitettu yhteistyöhön perustuva kalenteri neuvoston ja Coreperin kaltaisia korkean tason kokouksia varten. Toinen nimenomaan pääsihteeristön käyttöön tarkoitettu tietotekninen väline on Translation Management System (TMS), jonka avulla kaikki käännöspyynnöt voidaan käsitellä kattavasti, joustavasti ja vakioidusti.

| — | Henkilöstöä siirrettiin aloille, joilla tarvittiin kiireellisesti vahvistusta (erityisesti poliittisilla pääosastoilla, oikeudellisessa yksikössä ja muilla aloilla, kuten kyber- tai tietoturvallisuus sekä digitaalinen siirtymä). |
| --- | --- |

—

Henkilöstöä siirrettiin aloille, joilla tarvittiin kiireellisesti vahvistusta (erityisesti poliittisilla pääosastoilla, oikeudellisessa yksikössä ja muilla aloilla, kuten kyber- tai tietoturvallisuus sekä digitaalinen siirtymä).

| — | Nykyistä 360o -arviointia, jonka tarkoituksena oli antaa päälliköille monelta taholta saatua tietoa siitä, mitä he tarvitsevat kehittyäkseen jatkuvasti työssään, laajennettiin koskemaan muita viranhaltijoita, jotka toimivat ensimmäisinä arvioijina. 360o -arvioinnissa kerätään tietoa henkilöiltä, joiden kanssa viranhaltijat työskentelevät (alaiset, keskeiset kollegat ja esimiehet). Kukin viranhaltija käyttää arviointiaan ammatillisessa kehittymisessään. |
| --- | --- |

—

Nykyistä 360o -arviointia, jonka tarkoituksena oli antaa päälliköille monelta taholta saatua tietoa siitä, mitä he tarvitsevat kehittyäkseen jatkuvasti työssään, laajennettiin koskemaan muita viranhaltijoita, jotka toimivat ensimmäisinä arvioijina. 360o -arvioinnissa kerätään tietoa henkilöiltä, joiden kanssa viranhaltijat työskentelevät (alaiset, keskeiset kollegat ja esimiehet). Kukin viranhaltija käyttää arviointiaan ammatillisessa kehittymisessään.

IV)   
  Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2022

Varainhoitovuodeksi 2022 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Pääsihteeristössä oli 1. tammikuuta 20222 912 täytettyä virkaa. Vuoden aikana toteutuneen vaihtuvuuden jälkeen täytettyjen virkojen/toimien määrä 31. joulukuuta 2022 oli 2 924 eli 12 enemmän kuin EN/N:n henkilöstötaulukossa.
  Huom. Täytettyihin virkoihin/toimiin kuuluvat myös virat/toimet, joita hoitaa virkaa/toimea korvauksetta hoitava henkilöstö henkilöstösääntöjen määritelmän mukaisesti. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristössä oli 1. tammikuuta 20222 912 täytettyä virkaa. Vuoden aikana toteutuneen vaihtuvuuden jälkeen täytettyjen virkojen/toimien määrä 31. joulukuuta 2022 oli 2 924 eli 12 enemmän kuin EN/N:n henkilöstötaulukossa.

Huom. Täytettyihin virkoihin/toimiin kuuluvat myös virat/toimet, joita hoitaa virkaa/toimea korvauksetta hoitava henkilöstö henkilöstösääntöjen määritelmän mukaisesti.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2022 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi






  — | hallinnon suunnittelua koskevan uuden lähestymistavan ensimmäisen täysimittaisen vuotuisen syklin loppuun saattaminen. Integroitua hallinnon suunnittelua koskevalla aloitteella pyritään yksinkertaistamaan tulojen ja menojen hyväksyjien menettelyjä ja kannustamaan johtajia omaksumaan yhtenäisempi lähestymistapa tavoitteiden asettamiseen, työn suunnitteluun sekä henkilöstö- ja taloudellisten resurssiensa hallinnointiin; |
| --- | --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2022 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi

—

hallinnon suunnittelua koskevan uuden lähestymistavan ensimmäisen täysimittaisen vuotuisen syklin loppuun saattaminen. Integroitua hallinnon suunnittelua koskevalla aloitteella pyritään yksinkertaistamaan tulojen ja menojen hyväksyjien menettelyjä ja kannustamaan johtajia omaksumaan yhtenäisempi lähestymistapa tavoitteiden asettamiseen, työn suunnitteluun sekä henkilöstö- ja taloudellisten resurssiensa hallinnointiin;

| — | hankkeiden arviointikomitealle toimitettavien hanketiivistelmien malleja päivitettiin, jotta voidaan ottaa huomioon kaikkien sille toimittujen hankkeiden mahdolliset ympäristövaikutukset; |
| --- | --- |

—

hankkeiden arviointikomitealle toimitettavien hanketiivistelmien malleja päivitettiin, jotta voidaan ottaa huomioon kaikkien sille toimittujen hankkeiden mahdolliset ympäristövaikutukset;

| — | sisäistä verkkosivustoa järjesteltiin uudelleen, jotta olisi helpompi saada tietoa talousarviomenettelystä, rahoitusmenettelyistä, asiakirjamalleista, taloushallinnon koulutuksesta ja pääsihteeristön taloushallintotietojärjestelmän muutoksista. |
| --- | --- |

—

sisäistä verkkosivustoa järjesteltiin uudelleen, jotta olisi helpompi saada tietoa talousarviomenettelystä, rahoitusmenettelyistä, asiakirjamalleista, taloushallinnon koulutuksesta ja pääsihteeristön taloushallintotietojärjestelmän muutoksista.

Pyrkimys parantaa eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta näkyy siinä, että laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 18 päivää vuonna 2022; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (2)).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Neuvoston kiinteistöpolitiikka on vakaata. Vuodesta 2004 lähtien neuvoston pyrkimyksenä on ollut sijoittaa kaikki neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminta Brysselissä sen omiin kiinteistöihin, jotka on sovitettu sen tarpeisiin ja jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Tämä uudelleenorganisointi saatiin päätökseen Europa-rakennuksen 30. kesäkuuta 2016 tapahtuneen luovutuksen myötä.
  Pääsihteeristö tutkii parhaillaan uusia työskentelytapoja (NWOW), kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli kertomuksessaan ”EU:n toimielinten toimistotilat – Osa hallintokäytännöistä on hyviä, mutta havaittavissa on myös erilaisia puutteita”. Europa- ja Justus Lipsius -rakennuksissa on käynnissä pilottihanke. Pilottihankkeen arviointi on käynnistetty. Alustava väliraportti on laadittu. Lopullinen arviointikertomus esitetään vuonna 2023.
  Pääsihteeristö on myös arvioinut digitalisaation vaikutuksia erityisesti covid-19-pandemian aikana. Tässä yhteydessä mahdollisesti tehtävät päätökset voivat vaikuttaa pääsihteeristön rakennuksiin ja sen kiinteistöpolitiikkaan.
  Vuonna 2022 energian hintojen odottamattoman dramaattisen nousun ja vähäisemmän energiankulutuksen vuoksi rakennusten eri osien yleistä lämpötilaa mukautettiin. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Neuvoston kiinteistöpolitiikka on vakaata. Vuodesta 2004 lähtien neuvoston pyrkimyksenä on ollut sijoittaa kaikki neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminta Brysselissä sen omiin kiinteistöihin, jotka on sovitettu sen tarpeisiin ja jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Tämä uudelleenorganisointi saatiin päätökseen Europa-rakennuksen 30. kesäkuuta 2016 tapahtuneen luovutuksen myötä.

Pääsihteeristö tutkii parhaillaan uusia työskentelytapoja (NWOW), kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli kertomuksessaan ”EU:n toimielinten toimistotilat – Osa hallintokäytännöistä on hyviä, mutta havaittavissa on myös erilaisia puutteita”. Europa- ja Justus Lipsius -rakennuksissa on käynnissä pilottihanke. Pilottihankkeen arviointi on käynnistetty. Alustava väliraportti on laadittu. Lopullinen arviointikertomus esitetään vuonna 2023.

Pääsihteeristö on myös arvioinut digitalisaation vaikutuksia erityisesti covid-19-pandemian aikana. Tässä yhteydessä mahdollisesti tehtävät päätökset voivat vaikuttaa pääsihteeristön rakennuksiin ja sen kiinteistöpolitiikkaan.

Vuonna 2022 energian hintojen odottamattoman dramaattisen nousun ja vähäisemmän energiankulutuksen vuoksi rakennusten eri osien yleistä lämpötilaa mukautettiin.

D.   Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2022. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2021” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2021, mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2022. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2022” puolestaan tarkoittaa vuonna 2022 takaisin perittyjä määriä.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2022 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Saadut oikeudet 2021 | Perityt tulot vuodelta 2021 | Saadut oikeudet 2022 | Perityt tulot vuodelta 2022 | Saadut oikeudet yhteensä 2021+2022 | Perityt tulot yhteensä 2021+2022 | Perittävä vuonna 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Henkilöstöstä kertyvät tulot | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Omaisuuteen liittyvät tulot | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista (EUH) | | | | | | | |
| 3 3 | Muut hallinnosta saatavat tulot | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Tulot sijoituksista ja tileistä | | | | | | | |
| Yhteensä | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(euroa)

Luku

Saadut oikeudet 2021

Perityt tulot vuodelta 2021

Saadut oikeudet 2022

Perityt tulot vuodelta 2022

Saadut oikeudet yhteensä 2021+2022

Perityt tulot yhteensä 2021+2022

Perittävä vuonna 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Henkilöstöstä kertyvät tulot

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Omaisuuteen liittyvät tulot

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista (EUH)

3 3

Muut hallinnosta saatavat tulot

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Tulot sijoituksista ja tileistä

Yhteensä

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 96,7 miljoonaa euroa vuonna 2022. Tästä määrästä 94,0 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna 2022, ja loput 2,7 miljoonaa euroa peritään vuonna 2023.

Suurin osa perityistä tuloista (68 prosenttia eli 64,1 miljoonaa euroa 94,0 miljoonasta eurosta) vuonna 2022 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset tuottavat 35,1 miljoonaa euroa ja 29 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 32 prosenttia (30,0 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista pääasiassa seuraavista lähteistä:

| — | valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2021 ja 2022 antamien ilmoitusten perusteella (13,2 miljoonaa euroa, luku 33); |
| --- | --- |

—

valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2021 ja 2022 antamien ilmoitusten perusteella (13,2 miljoonaa euroa, luku 33);

| — | jäsenvaltioiden suorittamat maksut pyytämästään lisätulkkauksesta tietyille kielille (11,3 milj. euroa, luku 33); |
| --- | --- |

—

jäsenvaltioiden suorittamat maksut pyytämästään lisätulkkauksesta tietyille kielille (11,3 milj. euroa, luku 33);

| — | rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,4 miljoonaa euroa, luku 33); |
| --- | --- |

—

rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,4 miljoonaa euroa, luku 33);

| — | muiden toimielinten rahoitusosuudet ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 33); |
| --- | --- |

—

muiden toimielinten rahoitusosuudet ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 33);

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,8 miljoonaa euroa, luku 32); |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,8 miljoonaa euroa, luku 32);

| — | tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,5 miljoonaa euroa, luku 31); |
| --- | --- |

—

tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,5 miljoonaa euroa, luku 31);

| — | siirrot EUH:sta neuvostoon maksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,3 miljoonaa euroa, luku 33). |
| --- | --- |

—

siirrot EUH:sta neuvostoon maksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,3 miljoonaa euroa, luku 33).

E.   Menot vuonna 2022

I)   
  Talousarviomuutokset vuonna 2022

Varainhoitovuonna 2022 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2018–2022 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2018–2022 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lisätalousarvio | VHA 44 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 29 artikla | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Siirto C | VHA 29 artikla | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Siirto D | VHA 31 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Muutos

Tyyppi

Oikeusperusta

2018

2019

2020

2021

2022

Lisätalousarvio

VHA 44 artikla

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 29 artikla

52

39

44

41

58

Siirto C

VHA 29 artikla

2

2

2

2

6

Siirto D

VHA 31 artikla

0

0

0

0

0

Yhteensä

54

41

46

43

64

Vuonna 2022 tehtiin kuusi C-siirtoa, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti):

| — | 2. helmikuuta 2022 toteutettu C1-siirto 200 000 euroa, jolla






  — | katettiin helmikuussa 2022 pidetyn EU:n ja Afrikan unionin huippukokouksen autonvuokraukseen liittyvien lisätarpeiden kustannukset (200 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

2. helmikuuta 2022 toteutettu C1-siirto 200 000 euroa, jolla

—

katettiin helmikuussa 2022 pidetyn EU:n ja Afrikan unionin huippukokouksen autonvuokraukseen liittyvien lisätarpeiden kustannukset (200 000 euroa);

| — | 4. huhtikuuta 2022 toteutettu C2-siirto 1 300 000 euroa, jolla






  — | katettiin hinnankorotuksista aiheutuvat ylimääräiset energiakustannukset (1 300 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

4. huhtikuuta 2022 toteutettu C2-siirto 1 300 000 euroa, jolla

—

katettiin hinnankorotuksista aiheutuvat ylimääräiset energiakustannukset (1 300 000 euroa);

| — | 14. heinäkuuta 2022 toteutettu C3-siirto 8 648 000 euroa, jolla






  — | katettiin hinnankorotuksista aiheutuvat ylimääräiset energiakustannukset (4 123 500 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

14. heinäkuuta 2022 toteutettu C3-siirto 8 648 000 euroa, jolla

—

katettiin hinnankorotuksista aiheutuvat ylimääräiset energiakustannukset (4 123 500 euroa);

| — | siirrettiin sisäisen uudelleenjärjestelyn jälkeen varoja konferenssilaitteistoihin ja audiovisuaalisiin teknisiin laitteisiin (2 820 000 euroa); |
| --- | --- |

—

siirrettiin sisäisen uudelleenjärjestelyn jälkeen varoja konferenssilaitteistoihin ja audiovisuaalisiin teknisiin laitteisiin (2 820 000 euroa);

| — | katettiin rakennusten kunnossapitojärjestelmän sisäisen kehittämisen ja toteuttamisen loppuunsaattamiseen liittyvät lisätarpeet (655 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin rakennusten kunnossapitojärjestelmän sisäisen kehittämisen ja toteuttamisen loppuunsaattamiseen liittyvät lisätarpeet (655 000 euroa);

| — | katettiin ennakoimattomat ylimääräiset oikeudenkäyntimenot ja kustannukset, jotka johtuvat siitä, että oikeudenkäyntien lukumäärä on kasvanut Ukrainan sotaan liittyvien EU-pakotteiden seurauksena (550 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin ennakoimattomat ylimääräiset oikeudenkäyntimenot ja kustannukset, jotka johtuvat siitä, että oikeudenkäyntien lukumäärä on kasvanut Ukrainan sotaan liittyvien EU-pakotteiden seurauksena (550 000 euroa);

| — | rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (500 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (500 000 euroa);

| — | 6. lokakuuta 2022 toteutettu C4-siirto 4 800 000 euroa, jolla






  — | katettiin hinnankorotuksista aiheutuvat ylimääräiset energiakustannukset (4 800 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

6. lokakuuta 2022 toteutettu C4-siirto 4 800 000 euroa, jolla

—

katettiin hinnankorotuksista aiheutuvat ylimääräiset energiakustannukset (4 800 000 euroa);

| — | 31. lokakuuta 2022 toteutettu C5-siirto 3 500 000 euroa, jolla






  — | katettiin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkkoihin, pitämättä jääneistä vuosilomista maksettaviin korvauksiin sekä johtotehtävistä maksettaviin korvauksiin liittyvät tarkistetut tarpeet, jotka johtuvat palkkojen arvioitua suuremmasta vuotuisesta päivityksestä (2 200 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

31. lokakuuta 2022 toteutettu C5-siirto 3 500 000 euroa, jolla

—

katettiin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkkoihin, pitämättä jääneistä vuosilomista maksettaviin korvauksiin sekä johtotehtävistä maksettaviin korvauksiin liittyvät tarkistetut tarpeet, jotka johtuvat palkkojen arvioitua suuremmasta vuotuisesta päivityksestä (2 200 000 euroa);

| — | katettiin tarkistetut tarpeet, jotka koskevat henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä etuuksia, joihin palkkojen arvioitua suurempi vuotuinen päivitys vaikuttaa (1 300 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin tarkistetut tarpeet, jotka koskevat henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä etuuksia, joihin palkkojen arvioitua suurempi vuotuinen päivitys vaikuttaa (1 300 000 euroa);

| — | 2. joulukuuta 2022 toteutettu C6-siirto 6 978 000 euroa, jolla






  — | katettiin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkkoihin, pitämättä jääneistä vuosilomista maksettaviin korvauksiin sekä johtotehtävistä maksettaviin korvauksiin liittyvät tarkistetut tarpeet, jotka johtuvat palkkojen arvioitua suuremmasta vuotuisesta päivityksestä (2 492 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

2. joulukuuta 2022 toteutettu C6-siirto 6 978 000 euroa, jolla

—

katettiin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkkoihin, pitämättä jääneistä vuosilomista maksettaviin korvauksiin sekä johtotehtävistä maksettaviin korvauksiin liittyvät tarkistetut tarpeet, jotka johtuvat palkkojen arvioitua suuremmasta vuotuisesta päivityksestä (2 492 000 euroa);

| — | katettiin ulkoisia tietotekniikkapalveluja koskevat lisätarpeet (1 910 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin ulkoisia tietotekniikkapalveluja koskevat lisätarpeet (1 910 000 euroa);

| — | rahoitettiin suojattu videoneuvottelualusta ja vahvistettiin edelleen kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyviä valmiuksia (1 420 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin suojattu videoneuvottelualusta ja vahvistettiin edelleen kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyviä valmiuksia (1 420 000 euroa);

| — | rahoitettiin töitä, joita vuoden alussa oli vähennetty tai lykätty, jotta saatiin vapautettua varoja kasvavien energiakustannusten kattamiseksi (374 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin töitä, joita vuoden alussa oli vähennetty tai lykätty, jotta saatiin vapautettua varoja kasvavien energiakustannusten kattamiseksi (374 000 euroa);

| — | katettiin tarkistetut tarpeet, jotka koskevat henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä etuuksia, joihin palkkojen arvioitua suurempi vuotuinen päivitys vaikuttaa (364 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin tarkistetut tarpeet, jotka koskevat henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä etuuksia, joihin palkkojen arvioitua suurempi vuotuinen päivitys vaikuttaa (364 000 euroa);

| — | katettiin sosiaaliturvan tarkistetut tarpeet, jotka johtuvat palkkojen arvioitua suuremmasta vuotuisesta päivityksestä (210 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin sosiaaliturvan tarkistetut tarpeet, jotka johtuvat palkkojen arvioitua suuremmasta vuotuisesta päivityksestä (210 000 euroa);

| — | rahoitettiin kaikkien neuvoston kiinteistöissä jäljellä olevien analogisten valvontakameroiden korvaamistyöt (208 000 euroa). |
| --- | --- |

—

rahoitettiin kaikkien neuvoston kiinteistöissä jäljellä olevien analogisten valvontakameroiden korvaamistyöt (208 000 euroa).

Vuonna 2022 EN/N:n talousarviota muutettiin lisäksi 58:lla keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 29 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi (3) erilaisilla siirroilla vuonna 2022.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2022

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Palkkojen mukautus | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Täydennyskoulutus | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Neuvoston sihteeristön virkamatkakulut | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(euroa)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen talousarvio 2022

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 0 0 4

Muut hallintomenot

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Peruspalkat

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Sosiaaliturva

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Palkkojen mukautus

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Muu henkilöstö

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Täydennyskoulutus

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Neuvoston sihteeristön virkamatkakulut

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Televiestintä

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Tulkkauskulut

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2018–2022

Viiden viime vuoden aikana EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on kasvanut 91,9 prosentista 97,9 prosenttiin (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2018–2022 oli keskimäärin 81,9 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (eli maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten. Unionin toimielinten jäsenten ja henkilöstön palkkoja ja korvauksia koskevia menoja ei voida siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle (varainhoitoasetuksen 12 artiklan 8 kohta).

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2018–2022

Image 1

Vuoden 2022 määrärahasiirrot liittyvät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ja palveluja ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

III)   
  Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2022

Vuotta 2022 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteutumaan sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2022 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2022 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2022 (alkuperäinen) | Talousarvio 2022 (lopullinen (*1)) | Maksusitoumukset | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Henkilöstötaulukko | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Muut henkilöstömenot | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Tietojenkäsittely | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Irtain omaisuus | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Tekniset laitteistot | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Kuljetukset | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Tulkkauskulut | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Kokoukset ja konferenssit | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Tiedotus | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Sekalaiset menot | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Varaus | | | | | |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2022 (alkuperäinen)

Talousarvio 2022 (lopullinen (*1))

Maksusitoumukset

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Henkilöstötaulukko

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Muut henkilöstömenot

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Tietojenkäsittely

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Irtain omaisuus

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Tekniset laitteistot

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Kuljetukset

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Tulkkauskulut

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Kokoukset ja konferenssit

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Tiedotus

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Sekalaiset menot

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Varaus

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Kiinteän omaisuuden hankinta

Kaikki yhteensä

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuonna 2022 on 97,9 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (noin 0,3 prosenttia lopullisesta henkilöstöbudjetista). Tämä suhteellisen pieni vajaakäyttö johtuu pääasiassa erilaisten lakisääteisten etuuksien (0,3 miljoonaa euroa) ja peruspalkkojen (0,2 miljoonaa euroa) vähäisemmistä tarpeista. Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat pienemmät sosiaaliturvamenot (0,2 miljoonaa euroa) ja ylityömenot (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (noin 0,3 prosenttia lopullisesta henkilöstöbudjetista). Tämä suhteellisen pieni vajaakäyttö johtuu pääasiassa erilaisten lakisääteisten etuuksien (0,3 miljoonaa euroa) ja peruspalkkojen (0,2 miljoonaa euroa) vähäisemmistä tarpeista. Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat pienemmät sosiaaliturvamenot (0,2 miljoonaa euroa) ja ylityömenot (0,1 miljoonaa euroa).

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 21,7 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (0,2 miljoonaa euroa 1,1 miljoonasta eurosta) liittyy henkilöstön matkakuluihin. Muiden henkilöstöön liittyvien menojen (koulutus, terveydenhoitomenot, sosiaalipalvelut jne.) säästöt olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä kertyi säästöä 0,3 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 21,7 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (0,2 miljoonaa euroa 1,1 miljoonasta eurosta) liittyy henkilöstön matkakuluihin. Muiden henkilöstöön liittyvien menojen (koulutus, terveydenhoitomenot, sosiaalipalvelut jne.) säästöt olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä kertyi säästöä 0,3 miljoonaa euroa.

| — | Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,3 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,6 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan kiinteistöjen turvallisuus- ja valvontakustannuksissa. Lisäksi 0,3 miljoonaa euroa johtuvat vähäisemmistä huolto- ja siivouskustannuksista. Jäljellä olevat 0,4 miljoonaa euroa kertyivät tietyissä kunnostustöissä ja muissa kiinteistökustannuksissa aikaansaaduista säästöistä (esim. jätehuolto, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset). |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,3 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,6 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan kiinteistöjen turvallisuus- ja valvontakustannuksissa. Lisäksi 0,3 miljoonaa euroa johtuvat vähäisemmistä huolto- ja siivouskustannuksista. Jäljellä olevat 0,4 miljoonaa euroa kertyivät tietyissä kunnostustöissä ja muissa kiinteistökustannuksissa aikaansaaduista säästöistä (esim. jätehuolto, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset).

| — | Tietotekniikan alalla ja kalusteiden osalta talousarvion toteuttamisaste oli 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan alalla ja kalusteiden osalta talousarvion toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

| — | Teknisten laitteiden ja kuljetusten alalla toteuttamisaste on lähes 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Teknisten laitteiden ja kuljetusten alalla toteuttamisaste on lähes 100 prosenttia.

| — | Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 5,6 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 15,5 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 11,1 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 19,1 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4). Tulkkaukseen varatuilla teknisillä määrärahoilla olisi rahoitettava osittain niitä kieliä, joita tällä hetkellä käytetään ns. pivot-kielinä. Ne ovat tekninen väline, jota käytetään kieliyhdistelmien välisenä ”siltana” ja jolla varmistetaan monikielinen kommunikointi. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 5,6 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 15,5 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 11,1 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 19,1 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4). Tulkkaukseen varatuilla teknisillä määrärahoilla olisi rahoitettava osittain niitä kieliä, joita tällä hetkellä käytetään ns. pivot-kielinä. Ne ovat tekninen väline, jota käytetään kieliyhdistelmien välisenä ”siltana” ja jolla varmistetaan monikielinen kommunikointi.

| — | Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 11,1 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 19,1 miljoonan euron siirron valtuuskuntien matkakuluista osana teknisten määrärahojen toteuttamista. |
| --- | --- |

—

Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 11,1 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 19,1 miljoonan euron siirron valtuuskuntien matkakuluista osana teknisten määrärahojen toteuttamista.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,6 miljoonan euron kokonaismäärästä 1,1 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä tapahtumanhallinta- ja ateriapalvelutarpeista.






  — | Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. |
| --- | --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,6 miljoonan euron kokonaismäärästä 1,1 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä tapahtumanhallinta- ja ateriapalvelutarpeista.

—

Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

| — | Sekalaisten määrärahojen 0,2 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa oikeudellisten palvelujen vähäisemmistä tarpeista (0,2 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Sekalaisten määrärahojen 0,2 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa oikeudellisten palvelujen vähäisemmistä tarpeista (0,2 miljoonaa euroa).

F.   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

I)   
  Vuodelta 2021 vuodelle 2022 automaattisesti siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2021 siirrettiin 62,0 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Taulukko 9

Vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirrettyjen määrärahojen käyttö (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2021 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2022 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Henkilöstötaulukko | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Muut henkilöstömenot | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Kiinteistöt | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Tietojenkäsittely | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Irtain omaisuus | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Tekniset laitteistot | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Kuljetukset | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Valtuuskuntien matkakulut | | | | |
| Tulkkauskulut | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Kokoukset ja konferenssit | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Tiedotus | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Sekalaiset menot | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Varaus | | | | |
| Yhteensä | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2021 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2022

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Henkilöstötaulukko

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Muut henkilöstömenot

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Kiinteistöt

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Tietojenkäsittely

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Irtain omaisuus

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Tekniset laitteistot

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Kuljetukset

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Valtuuskuntien matkakulut

Tulkkauskulut

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Kokoukset ja konferenssit

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Tiedotus

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Sekalaiset menot

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Varaus

Yhteensä

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Vuodelta 2021 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 86,5 prosenttia. Kyseisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta; |
| --- | --- |

—

pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta;

| — | urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä tulee väistämättä talousarviorasite seuraavalle varainhoitovuodelle, koska vuonna 2023 on otettava käyttöön uusia sitoumuksia kyseisiä liiketoimia varten. |
| --- | --- |

—

urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä tulee väistämättä talousarviorasite seuraavalle varainhoitovuodelle, koska vuonna 2023 on otettava käyttöön uusia sitoumuksia kyseisiä liiketoimia varten.

II)   
  Vuodelta 2022 vuodelle 2023 automaattisesti siirretyt määrärahat

Vuodelta 2022 vuodelle 2023 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 77,4 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2022 vuodelle 2023 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2022 (alkuperäinen) | Talousarvio 2022 (lopullinen (*2)) | Maksusitoumukset | Maksut vuonna 2022 | Varainhoitovuodelle 2023 siirretyt määrärahat | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Henkilöstötaulukko | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Muut henkilöstömenot | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Kiinteistöt | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Tietojenkäsittely | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Irtain omaisuus | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Tekniset laitteistot | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Kuljetukset | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Tiedotus | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Sekalaiset menot | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Varaus | | | | | | |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2022 (alkuperäinen)

Talousarvio 2022 (lopullinen (*2))

Maksusitoumukset

Maksut vuonna 2022

Varainhoitovuodelle 2023 siirretyt määrärahat

Siirtoaste

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Henkilöstötaulukko

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Muut henkilöstömenot

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Kiinteistöt

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Tietojenkäsittely

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Irtain omaisuus

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Tekniset laitteistot

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Kuljetukset

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Tulkkauskulut

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Kokoukset ja konferenssit

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Tiedotus

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Sekalaiset menot

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Varaus

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

Kaikki yhteensä

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Vuodelta 2022 vuodelle 2023 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | tietojenkäsittelyjärjestelmät: 27,8 miljoonaa euroa, joista 16 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 9,7 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,5 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,5 miljoonaa euroa televiestintään; |
| --- | --- |

—

tietojenkäsittelyjärjestelmät: 27,8 miljoonaa euroa, joista 16 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 9,7 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,5 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,5 miljoonaa euroa televiestintään;

| — | 19,8 miljoonaa euroa kattavat osan vuonna 2022 tarjotuista tulkkauskuluista mutta joita koskevista laskuista ei olla vielä päästy täyteen yhteisymmärrykseen komission yksiköiden kanssa (erityisesti aikataulumuutosten kustannusten osalta); |
| --- | --- |

—

19,8 miljoonaa euroa kattavat osan vuonna 2022 tarjotuista tulkkauskuluista mutta joita koskevista laskuista ei olla vielä päästy täyteen yhteisymmärrykseen komission yksiköiden kanssa (erityisesti aikataulumuutosten kustannusten osalta);

| — | rakennukset: 19,5 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,3 miljoonaa euroa, yleishyödylliset palvelut 4,6 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 3,6 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 2,6 miljoonaa euroa, terveys ja turvallisuus 2,0 miljoonaa euroa sekä muut kiinteistöihin liittyvät kulut kuten rakennuksia koskevat tutkimukset 0,4 miljoonaa euroa; |
| --- | --- |

—

rakennukset: 19,5 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,3 miljoonaa euroa, yleishyödylliset palvelut 4,6 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 3,6 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 2,6 miljoonaa euroa, terveys ja turvallisuus 2,0 miljoonaa euroa sekä muut kiinteistöihin liittyvät kulut kuten rakennuksia koskevat tutkimukset 0,4 miljoonaa euroa;

| — | muut henkilöstömenot: 2,2 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa koulutus- ja palvelukseenottomenoihin (0,6 miljoonaa euroa), virkamatkakuluihin (matkat mukaan lukien) (0,5 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja lastenhoitopalveluihin (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa); |
| --- | --- |

—

muut henkilöstömenot: 2,2 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa koulutus- ja palvelukseenottomenoihin (0,6 miljoonaa euroa), virkamatkakuluihin (matkat mukaan lukien) (0,5 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja lastenhoitopalveluihin (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa);

| — | kokoukset ja konferenssit: 2,1 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2022 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista, neuvoston istunnoista ja monenvälisistä huippukokouksista vielä saamatta oleviin laskuihin; |
| --- | --- |

—

kokoukset ja konferenssit: 2,1 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2022 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista, neuvoston istunnoista ja monenvälisistä huippukokouksista vielä saamatta oleviin laskuihin;

| — | tiedotusmenot 2,2 miljoonaa euroa, joista 1,1 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin, 1,0 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin ja 0,1 miljoonaa euroa neuvoston julkaisuihin; |
| --- | --- |

—

tiedotusmenot 2,2 miljoonaa euroa, joista 1,1 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin, 1,0 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin ja 0,1 miljoonaa euroa neuvoston julkaisuihin;

| — | tekniset laitteistot: 1,2 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa audiovisuaalisen ja konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon; |
| --- | --- |

—

tekniset laitteistot: 1,2 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa audiovisuaalisen ja konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon;

| — | kuljetus: 0,6 miljoonaa euroa, jotka kattavat ajoneuvokannan vuokraus- ja korjauskustannukset; |
| --- | --- |

—

kuljetus: 0,6 miljoonaa euroa, jotka kattavat ajoneuvokannan vuokraus- ja korjauskustannukset;

| — | kalusteet: 0,5 miljoonaa euroa, jotka liittyvät kokoussalien kalustehankintoihin, irtaimen omaisuuden uusimiseen ja uusia työskentelytapoja koskevaan NWOW-pilottihankkeeseen; |
| --- | --- |

—

kalusteet: 0,5 miljoonaa euroa, jotka liittyvät kokoussalien kalustehankintoihin, irtaimen omaisuuden uusimiseen ja uusia työskentelytapoja koskevaan NWOW-pilottihankkeeseen;

| — | sekalaiset menot: 1,0 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa oikeudenkäyntikuluihin (0,7 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeisiin (0,2 miljoonaa euroa) ja postimaksuihin (0,04 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

sekalaiset menot: 1,0 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa oikeudenkäyntikuluihin (0,7 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeisiin (0,2 miljoonaa euroa) ja postimaksuihin (0,04 miljoonaa euroa).

G.   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

I)   
  Ennen vuotta 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2022 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 41,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 11

Ennen vuotta 2022 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2022 (lopullinen (*3)) | Maksusitoumukset vuonna 2022 | Maksut vuonna 2022 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Henkilöstötaulukko | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Muut henkilöstömenot | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Kiinteistöt | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Tietojenkäsittely | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Irtain omaisuus | | | | | |
| Tekniset laitteistot | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Kuljetukset | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Valtuuskuntien matkakulut | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Tulkkauskulut | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Kokoukset ja konferenssit | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Tiedotus | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Sekalaiset menot | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| EN/N yhteensä | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Kaikki yhteensä | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2022 (lopullinen (*3))

Maksusitoumukset vuonna 2022

Maksut vuonna 2022

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Henkilöstötaulukko

912 701

912 701

907

100,0  %

Muut henkilöstömenot

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Kiinteistöt

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Tietojenkäsittely

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Irtain omaisuus

Tekniset laitteistot

1 100

744

600

67,6  %

356

Kuljetukset

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Valtuuskuntien matkakulut

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Tulkkauskulut

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Kokoukset ja konferenssit

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Tiedotus

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Sekalaiset menot

126 974

126 974

126 362

100,0  %

EN/N yhteensä

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Kaikki yhteensä

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 41,31 miljoonaa euroa, joista sidottiin asianmukaisesti 41,29 miljoonaa euroa vuonna 2022. Loput 0,02 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Toinen osa ennen vuotta 2022 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,1 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2021 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa yksikön tason sopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Sidotuista 0,1 miljoonasta eurosta 0,1 miljoonaa euroa maksettiin vuonna 2022.

II)   
  Ennen vuotta 2022 kertyneet, vuodelta 2021 maksettavaksi siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2022 kertyneiden, vuodelta 2021 maksettavaksi siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä oli 0,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 12

Ennen vuotta 2022 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelta 2021, toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2021 | Maksut vuonna 2022 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Henkilöstötaulukko | | | — | |
| Muut henkilöstömenot | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Kiinteistöt | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Tietojenkäsittely | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Irtain omaisuus | | | — | |
| Tekniset laitteistot | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Kuljetukset | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Valtuuskuntien matkakulut | | | — | |
| Tulkkauskulut | | | — | |
| Kokoukset ja konferenssit | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Tiedotus | | | — | |
| Sekalaiset menot | 10 | | — | 10 |
| EN/N yhteensä | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 5 300 | | — | 5 300 |
| Kaikki yhteensä | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2021

Maksut vuonna 2022

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Henkilöstötaulukko

—

Muut henkilöstömenot

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Kiinteistöt

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Tietojenkäsittely

223 036

222 636

99,8  %

400

Irtain omaisuus

—

Tekniset laitteistot

779

589

75,6  %

190

Kuljetukset

4 781

92

1,9  %

4 689

Valtuuskuntien matkakulut

—

Tulkkauskulut

—

Kokoukset ja konferenssit

19 812

19 794

99,9  %

18

Tiedotus

—

Sekalaiset menot

10

—

10

EN/N yhteensä

339 211

312 468

92,1  %

26 743

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

5 300

—

5 300

Kaikki yhteensä

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Vuonna 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2022

Vuonna 2021 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka sidottiin asianmukaisesti vuonna 2021 mutta joita ei maksettu ja jotka siirrettiin vuodelle 2022, määrä oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Taulukko 13

Vuonna 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2022 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2021 | Maksut vuonna 2022 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Henkilöstötaulukko | | | — | |
| Muut henkilöstömenot | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Kiinteistöt | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Tietojenkäsittely | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Irtain omaisuus | | | — | |
| Tekniset laitteistot | | | — | |
| Kuljetukset | | | — | |
| Valtuuskuntien matkakulut | | | — | |
| Tulkkauskulut | | | — | |
| Kokoukset ja konferenssit | | | — | |
| Tiedotus | 14 877 | 14 877 | — | |
| Sekalaiset menot | | | — | |
| EN/N yhteensä | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Kaikki yhteensä | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2021

Maksut vuonna 2022

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Henkilöstötaulukko

—

Muut henkilöstömenot

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Kiinteistöt

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Tietojenkäsittely

41 399

41 398

100,0  %

1

Irtain omaisuus

—

Tekniset laitteistot

—

Kuljetukset

—

Valtuuskuntien matkakulut

—

Tulkkauskulut

—

Kokoukset ja konferenssit

—

Tiedotus

14 877

14 877

—

Sekalaiset menot

—

EN/N yhteensä

173 300

97 931

56,5  %

75 369

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

73 084

46 384

—

26 700

Kaikki yhteensä

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Ennen vuotta 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2023

Ennen vuotta 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka oli asianmukaisesti sidottu mutta joita ei maksettu vuonna 2022, siirrettiin vuodelta 2022 vuodelle 2023. Niiden yhteismäärä oli 1,5 miljoonaa euroa.

Taulukko 14

Ennen vuotta 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2023 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2022 (lopullinen (*4)) | Maksusitoumukset vuonna 2022 | Maksut vuonna 2022 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2023 | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Henkilöstötaulukko | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Muut henkilöstömenot | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Kiinteistöt | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Tietojenkäsittely | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Irtain omaisuus | | | | | |
| Tekniset laitteistot | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Kuljetukset | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Tiedotus | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Sekalaiset menot | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| EN/N yhteensä | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Kaikki yhteensä | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2022 (lopullinen (*4))

Maksusitoumukset vuonna 2022

Maksut vuonna 2022

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2023

Siirtoaste

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Henkilöstötaulukko

912 701

912 701

907

911 793

—

Muut henkilöstömenot

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Kiinteistöt

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Tietojenkäsittely

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Irtain omaisuus

Tekniset laitteistot

1 100

744

600

144

19,3  %

Kuljetukset

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Valtuuskuntien matkakulut

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Tulkkauskulut

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Kokoukset ja konferenssit

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Tiedotus

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Sekalaiset menot

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

EN/N yhteensä

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Kaikki yhteensä

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Siirretyt määrät liittyvät pääasiassa henkilöstötaulukkoon (0,9 miljoonaa euroa), ulkoisiin tietotekniikkapalveluihin (0,2 miljoonaa euroa), virkamatkoihin (0,05 miljoonaa euroa) ja neuvoston seimeen (0,05 miljoonaa euroa).

V)   
  Vuonna 2022 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2022 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 29,9 miljoonaa euroa.

Taulukko 15

Vuonna 2022 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2022 (lopullinen (*5)) | Maksusitoumukset vuonna 2022 | Maksut vuonna 2022 | Ei sidotut | Käytettävissä maksuihin |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Henkilöstötaulukko | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Muut henkilöstömenot | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Kiinteistöt | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Tietojenkäsittely | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Irtain omaisuus | | | | | |
| Tekniset laitteistot | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Kuljetukset | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Valtuuskuntien matkakulut | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Tulkkauskulut | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Kokoukset ja konferenssit | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Tiedotus | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Sekalaiset menot | 40 | | | 40 | |
| EN/N yhteensä | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2022 (lopullinen (*5))

Maksusitoumukset vuonna 2022

Maksut vuonna 2022

Ei sidotut

Käytettävissä maksuihin

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Henkilöstötaulukko

1 384 691

1 384 691

Muut henkilöstömenot

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Kiinteistöt

871 577

21 093

21 093

850 484

Tietojenkäsittely

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Irtain omaisuus

Tekniset laitteistot

22 918

11 965

10 953

11 965

Kuljetukset

16 691

146

146

16 545

Valtuuskuntien matkakulut

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Tulkkauskulut

11 310 294

11 310 294

Kokoukset ja konferenssit

307 365

188 015

188 015

119 351

Tiedotus

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Sekalaiset menot

40

40

EN/N yhteensä

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

Kaikki yhteensä

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Vuoden 2022 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 29,9 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 1,2 miljoonaa euroa sidottiin varainhoitovuoden aikana ja 28,7 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2023 varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Arviolta 44,1 prosenttia käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (13,0 miljoonaa euroa) liittyy valtuuskuntien matkakulujen saldoon valtuuskuntien annettua matkakuluilmoituksensa. 37,8 prosenttia (11,3 miljoonaa euroa) vastaa jäsenvaltioiden suorittamia maksuja, joilla katetaan niiden kielimäärärahan ylittävät tulkkausmenot.

Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(*1)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(4)  Neuvoston pääsihteerin päätöksen 54/18 (10.3 artikla) mukaisesti valtuuskuntien jäsenten matkakuluissa edellisenä vuonna käyttämättä jäänyttä määrää vastaava määrä siirretään vuosittain tulkkaukseen. Vuonna 2022 tällaisia määrärahoja oli 19,1 miljoonaa euroa.

(5)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 54/18 (10.1 artikla) mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2022 tällaisia määrärahoja oli 11,1 miljoonaa euroa.

(*2)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*3)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*4)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*5)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

---

LIITE

NEUVOSTO – VUODEN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| | Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/ Muutokset | Lopulliset määrärahat | Maksu-sitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Siirtymävaiheen avustukset | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Palkkojen mukautus | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Täydennyskoulutus | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, kunnossapito ja korjaus | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Liikenne | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Luku 2 1 yhteensä – Tietojärjestelmät, laitteet ja irtain omaisuus | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Edustuskulut | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Muutot | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/ Muutokset

Lopulliset määrärahat

Maksu-sitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Peruspalkat

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Sosiaaliturva

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Muut hallintomenot

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Siirtymävaiheen avustukset

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Palvelussuhteen päättyminen

210 000,00

- 210 000,00

Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Peruspalkat

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Sosiaaliturva

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Korjauskertoimet

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Palkkojen mukautus

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Muu henkilöstö

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Täydennyskoulutus

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Henkilöstön sosiaalinen toiminta

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Terveydenhoito

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Virkamatkat

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Vuokrat

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Kiinteistöt

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Vakuutukset

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Televiestintä

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, kunnossapito ja korjaus

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Irtain omaisuus

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Tekniset laitteet ja laitteistot

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Liikenne

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Luku 2 1 yhteensä – Tietojärjestelmät, laitteet ja irtain omaisuus

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Tulkkauskulut

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Edustuskulut

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Tiedotus

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Postimaksut

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Muutot

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Rahoituskulut

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Sekalaiset menot

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---