# Europeiska unionens C 302/25 a

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 302 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 66 årgången25 augusti 2023 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 302

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

66 årgången25 augusti 2023

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2023/C 302/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport för 2022 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2023/C 302/01

Ekonomisk verksamhetsrapport för 2022 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 25.8.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 302/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2022

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2023/C 302/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

| I. | INLEDNING | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | De viktigaste ekonomiska målen | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Allmän riktlinje | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Budgeten för 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Budgeten för 2022 och rubrik 7 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Möten | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Lagstiftande verksamhet | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernisering av förvaltningen | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Uppnående av målen under 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Utgifter 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Ändring av budgeten under 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Översikt över budgetgenomförandet 2018–2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Genomförandet av anslag per kategori 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Överförda anslag | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Anslag som automatiskt överförts från 2021 till 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Anslag som automatiskt överförts från 2022 till 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Avsatta inkomster för särskilda ändamål | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 och överförts från 2021 för utbetalning | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2021 och överförts till 2022 för utbetalning | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 och överförts till 2023 för utbetalning | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INLEDNING

I enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (budgetförordningen) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2022.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2022, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt informationen om budgetgenomförandet från rådets system för ekonomisk förvaltning.

I kapitel II i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2022. En översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2022 ges i kapitel III.

Genomförandet av budgeten för 2022 per budgetrubrik framgår av bilagan.

II.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2022

A.   De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2022 var följande:

| — | Att säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet och att en gradvis återgång till de verksamhetsnivåer som rådde före pandemin var möjlig. |
| --- | --- |

—

Att säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet och att en gradvis återgång till de verksamhetsnivåer som rådde före pandemin var möjlig.

| — | Att säkerställa fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel, särskilt med tanke på den ökande inflationen till följd av en oväntat kraftig ökning av energipriserna. |
| --- | --- |

—

Att säkerställa fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel, särskilt med tanke på den ökande inflationen till följd av en oväntat kraftig ökning av energipriserna.

| — | Att gå vidare med den digitala moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser vid generalsekretariatet. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med den digitala moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser vid generalsekretariatet.

B.   Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2022

I)   
  Allmän riktlinje

Europeiska rådets och rådets budget för 2022 fastställdes på grundval av det allmänna målet att i nominella tal inte överskrida 2021 års totala budget för icke lönerelaterade utgifter med mer än 2 %, medan budgeten för lönerelaterade utgifter beräknades i enlighet med Europeiska kommissionens vägledning.

Ökningar på utgiftsområden som är kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som anses vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompenserats genom effektivitetsvinster samt genom prioritering och omprogrammering av vissa projekt.

Vad gäller personalstyrkan har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

| — | Omvandling av 1 tjänst i kategori AD till 1 tjänst i kategori AST, 25 tjänster i kategori AST till 25 tjänster i kategori AD och 10 tjänster i kategori AST till 10 tjänster i kategori SC som en del av den fortsatta moderniseringen av förvaltningen, med en budgetneutral effekt. |
| --- | --- |

—

Omvandling av 1 tjänst i kategori AD till 1 tjänst i kategori AST, 25 tjänster i kategori AST till 25 tjänster i kategori AD och 10 tjänster i kategori AST till 10 tjänster i kategori SC som en del av den fortsatta moderniseringen av förvaltningen, med en budgetneutral effekt.

| — | Anpassning av schablonminskningen till 4 % för att återspegla en effektivare organisation av tillsättningen av lediga tjänster. |
| --- | --- |

—

Anpassning av schablonminskningen till 4 % för att återspegla en effektivare organisation av tillsättningen av lediga tjänster.

II)   
  Budgeten för 2022

Budgetmyndigheten fastställde 2022 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 611,5 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 17,1 miljoner euro (+2,9 %) jämfört med 2021.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2022 för Europeiska rådet och rådet fastställdes till 3 029.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2022 per kategori.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2022 jämförd med 2021 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budgeten för 2021 | Budgeten för 2022 | Skillnad 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tjänsteförteckning | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Övriga personalutgifter | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Datasystem | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Inventarier | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Teknisk utrustning | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transport | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Delegationernas resekostnader | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Möten och konferenser | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Information | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Diverse | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Reserv | | | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Fastighetsförvärv | | | |
| Totalsumma | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(euro)

Kategori

Budgeten för 2021

Budgeten för 2022

Skillnad 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Tjänsteförteckning

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Övriga personalutgifter

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Byggnader (exkl. förvärv)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Datasystem

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Inventarier

951 000

981 000

3,2  %

Teknisk utrustning

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transport

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Delegationernas resekostnader

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Kostnader för tolkning

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Möten och konferenser

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Information

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Diverse

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Reserv

Totalt (exkl. förvärv)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Fastighetsförvärv

Totalsumma

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Budgeten för 2022 och rubrik 7 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget

I tabell 2 ges en översikt över hur Europeiska rådets och rådets budget utvecklades 2018–2022. Europeiska rådets och rådets andel inom rubrik 7 (tidigare rubrik 5) i den fleråriga budgetramen har minskat från 5,9 % 2018 till 5,7 % 2022.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 7 (tidigare rubrik 5) i den fleråriga budgetramen 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Belopp i löpande priser) | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring |
| Rubrik 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| Europeiska rådet och rådet | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Belopp i löpande priser)

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

Rubrik 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

Europeiska rådet och rådet

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2022

A.   Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2022

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

I)   
  Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2018–2022. En ny metod har införts för 2022: möten såsom seminarier, informationsmöten och genomgångar ingår inte längre i statistiken. Siffrorna för tidigare år har anpassats i enlighet med detta.

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fysiska möten | Videokonferenser/hybridmöten | TOTALT | Fysiska möten | Videokonferenser/hybridmöten | TOTALT | Fysiska möten | Videokonferenser/hybridmöten | TOTALT |
| Toppmöten | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Rådsmöten | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper art. 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Arbetsgrupper | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Tillfällig arbetsgrupp art. 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Möten i den europeiska politiska gemenskapen | | | | | | | | | 1 | | |
| Totalt | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fysiska möten

Videokonferenser/hybridmöten

TOTALT

Fysiska möten

Videokonferenser/hybridmöten

TOTALT

Fysiska möten

Videokonferenser/hybridmöten

TOTALT

Toppmöten

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Rådsmöten

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper art. 50

29

28

3

3

Arbetsgrupper

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Tillfällig arbetsgrupp art. 50

61

28

Möten i den europeiska politiska gemenskapen

1

Totalt

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

De institutionella mötena 2022 återgick till nivåerna före pandemin när det gäller det totala antalet anordnade möten. Antalet fysiska möten ökade med 158 % jämfört med 2021. Denna ökning uppvägdes till viss del av en minskning av antalet möten som hölls via videokonferens eller i hybridformat (till omkring 25 % av det föregående årets antal).

Den 17–18 februari 2022 stod generalsekretariatet värd för det sjätte toppmötet mellan Europeiska unionen (EU) och Afrikanska unionen (AU), fem år efter det föregående toppmötet 2017 i Abidjan. Detta var en stor framgång för generalsekretariatet, med mer än hundra delegationer närvarande, däribland 27 ledare från EU-länderna, 39 afrikanska ledare och ett betydande antal gäster. Toppmötet hölls i ett innovativt format, där EU:s och AU:s ledare deltog i en rad tematiska rundabordssamtal. Tack vare detta kunde dynamiska och uppriktiga diskussioner hållas om utmaningar, möjliga lösningar och gemensamma insatser.

Dessutom hölls givarkonferensen i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid (Bryssel VI-konferensen) i Europabyggnaden den 10 maj 2022, och mötet mellan ledarna för EU och västra Balkan ägde rum på förmiddagen den 23 juni 2022 före Europeiska rådets junimöte och eurotoppmötet i Bryssel.

Mot slutet av året hölls det första toppmötet någonsin mellan ledarna för EU:s och Aseans medlemsstater den 14 december 2022 för att markera 45 års diplomatiska förbindelser mellan de båda organisationerna.

II)   
  Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2022 offentliggjordes 1 571 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Rättsakter som offentliggjordes i EUT

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

En gradvis återgång till de förhållanden som rådde före pandemin och olika åtgärder som vidtagits efter Rysslands angrepp mot Ukraina förklarar ökningen av antalet offentliggjorda rättsakter jämfört med tidigare år.

III)   
  Modernisering av förvaltningen

Under 2022 fortsatte generalsekretariatet att förbättra den interna organisationens kvalitet och effektivitet, med särskilt fokus på en gradvis återgång till de förhållanden och verksamhetsnivåer som rådde före pandemin, enligt följande:

| — | Flera it-verktyg som är specifika för generalsekretariatet utformades i syfte att modernisera och digitalisera viktiga verksamhetsprocesser med anknytning till rådets beslutsfattande. Ett av dessa it-verktyg är en ny modul i eConsilium som förser ordförandeskapen med en kollaborativ kalender för högnivåmöten som rådets och Corepers möten. Ett annat it-verktyg som är specifikt för generalsekretariatet är översättningshanteringssystemet TMS, som gör det möjligt att hantera alla begäranden om översättning på ett heltäckande, flexibelt och standardiserat sätt. |
| --- | --- |

—

Flera it-verktyg som är specifika för generalsekretariatet utformades i syfte att modernisera och digitalisera viktiga verksamhetsprocesser med anknytning till rådets beslutsfattande. Ett av dessa it-verktyg är en ny modul i eConsilium som förser ordförandeskapen med en kollaborativ kalender för högnivåmöten som rådets och Corepers möten. Ett annat it-verktyg som är specifikt för generalsekretariatet är översättningshanteringssystemet TMS, som gör det möjligt att hantera alla begäranden om översättning på ett heltäckande, flexibelt och standardiserat sätt.

| — | Personal omplacerades till områden med ett akut behov av förstärkning (nämligen de politiska generaldirektoraten, juridiska avdelningen och andra områden som cybersäkerhet och informationssäkerhet samt digital omvandling). |
| --- | --- |

—

Personal omplacerades till områden med ett akut behov av förstärkning (nämligen de politiska generaldirektoraten, juridiska avdelningen och andra områden som cybersäkerhet och informationssäkerhet samt digital omvandling).

| — | Den befintliga 360-gradersåterkopplingen, som är utformad för att ge cheferna de insikter som de behöver för sin fortsatta utveckling ur ett flersidigt perspektiv, utvidgades till att omfatta andra tjänstemän som fungerar som första betygsättare. Under en 360-gradersåterkoppling samlas synpunkter in från de personer som tjänstemännen arbetar med (deras team, viktigare kollegor och överordnade). Varje tjänsteman använder rapporten för att arbeta med sin yrkesmässiga utveckling. |
| --- | --- |

—

Den befintliga 360-gradersåterkopplingen, som är utformad för att ge cheferna de insikter som de behöver för sin fortsatta utveckling ur ett flersidigt perspektiv, utvidgades till att omfatta andra tjänstemän som fungerar som första betygsättare. Under en 360-gradersåterkoppling samlas synpunkter in från de personer som tjänstemännen arbetar med (deras team, viktigare kollegor och överordnade). Varje tjänsteman använder rapporten för att arbeta med sin yrkesmässiga utveckling.

IV)   
  Uppnående av målen under 2022

Uppnåendet av målen för budgetåret 2022 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning

  Den 1 januari 2022 fanns det 2 912 tillsatta tjänster vid generalsekretariatet. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2022 till 2 924, vilket innebär en skillnad på ytterligare 12 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.
  Anm.: De tillsatta tjänsterna inkluderar även tjänster som innehas av oavlönad personal som innehar en tjänst i enlighet med definitionen i tjänsteföreskrifterna. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Den 1 januari 2022 fanns det 2 912 tillsatta tjänster vid generalsekretariatet. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2022 till 2 924, vilket innebär en skillnad på ytterligare 12 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

Anm.: De tillsatta tjänsterna inkluderar även tjänster som innehas av oavlönad personal som innehar en tjänst i enlighet med definitionen i tjänsteföreskrifterna.

| — | Ekonomisk förvaltning

  Under 2022 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:






  — | Slutförande av den första fullständiga årliga cykeln av den nya strategin för förvaltningsplanering. Initiativet för integrerad förvaltningsplanering syftar till att förenkla processen för utanordnare och uppmuntra chefer att tillämpa en mer samordnad strategi när det gäller att fastställa mål, planera arbetsverksamheten och förvalta de mänskliga och finansiella resurserna. |
| --- | --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

Under 2022 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:

—

Slutförande av den första fullständiga årliga cykeln av den nya strategin för förvaltningsplanering. Initiativet för integrerad förvaltningsplanering syftar till att förenkla processen för utanordnare och uppmuntra chefer att tillämpa en mer samordnad strategi när det gäller att fastställa mål, planera arbetsverksamheten och förvalta de mänskliga och finansiella resurserna.

| — | Mallarna för projektrapporter för projektutvärderingskommittén uppdaterades för att ta hänsyn till möjliga miljökonsekvenser i varje projekt som lämnas in till kommittén. |
| --- | --- |

—

Mallarna för projektrapporter för projektutvärderingskommittén uppdaterades för att ta hänsyn till möjliga miljökonsekvenser i varje projekt som lämnas in till kommittén.

| — | Den interna webbplatsen omorganiserades för att göra det lättare att få tillgång till information om budgetförfarandet, finansiella förfaranden, dokumentmallar, finansiell utbildning och ändringar av generalsekretariatets finansiella it-system. |
| --- | --- |

—

Den interna webbplatsen omorganiserades för att göra det lättare att få tillgång till information om budgetförfarandet, finansiella förfaranden, dokumentmallar, finansiell utbildning och ändringar av generalsekretariatets finansiella it-system.

Inom ramen för ansträngningarna för att förbättra läget för de europeiska företagens kassaflöde var den genomsnittliga tiden för betalning av fakturor vid generalsekretariatet 18 dagar år 2022; den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Fastighetspolitik

  Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att i slutändan inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades den 30 juni 2016.
  Generalsekretariatet undersöker för närvarande nya arbetssätt (New Ways of Working), vilket Europeiska revisionsrätten rekommenderade i sin rapport ”EU-institutionernas kontorslokaler – några exempel på god förvaltningspraxis men också vissa brister”. Ett pilotprojekt pågår i Europabyggnaden och i Justus Lipsius-byggnaden, och en utvärdering av pilotprojektet har inletts. En första interimsrapport har utarbetats. Den slutliga utvärderingsrapporten kommer att läggas fram under 2023.
  Generalsekretariatet har också bedömt effekterna av den digitala omvandling som särskilt ägde rum under covid-19-perioden. De beslut som kan komma att fattas i detta sammanhang kan påverka generalsekretariatets byggnader och fastighetspolitik.
  För att bemöta den oväntade och dramatiska ökningen av energipriserna och för att minska energiförbrukningen justerades den allmänna temperaturen i olika delar av byggnaderna 2022. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att i slutändan inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades den 30 juni 2016.

Generalsekretariatet undersöker för närvarande nya arbetssätt (New Ways of Working), vilket Europeiska revisionsrätten rekommenderade i sin rapport ”EU-institutionernas kontorslokaler – några exempel på god förvaltningspraxis men också vissa brister”. Ett pilotprojekt pågår i Europabyggnaden och i Justus Lipsius-byggnaden, och en utvärdering av pilotprojektet har inletts. En första interimsrapport har utarbetats. Den slutliga utvärderingsrapporten kommer att läggas fram under 2023.

Generalsekretariatet har också bedömt effekterna av den digitala omvandling som särskilt ägde rum under covid-19-perioden. De beslut som kan komma att fattas i detta sammanhang kan påverka generalsekretariatets byggnader och fastighetspolitik.

För att bemöta den oväntade och dramatiska ökningen av energipriserna och för att minska energiförbrukningen justerades den allmänna temperaturen i olika delar av byggnaderna 2022.

B.   Inkomster

I tabell 5 ges en övergripande översikt över inkomsterna 2022. Termen ”Fastställda rättigheter 2021” syftar på betalningskrav som utfärdades 2021 men där beloppen inte återbetalades förrän 2022. Termen ”Fastställda rättigheter 2022” syftar på betalningskrav som gjordes 2022.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2022 års budget

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter 2021 | Återvunna inkomster från 2021 | Fastställda rättigheter 2022 | Återvunna inkomster från 2022 | Fastställda rättigheter totalt 2021+2022 | Återvunna inkomster totalt 2021+2022 | Ska återvinnas 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Inkomster från personalens inbetalningar | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Inkomster från fast egendom | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningarbeten (utrikestjänsten) | | | | | | | |
| 3 3 | Övriga administrativa inkomster | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Inkomster från investeringar och konton | | | | | | | |
| Totalt | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(euro)

Kapitel

Fastställda rättigheter 2021

Återvunna inkomster från 2021

Fastställda rättigheter 2022

Återvunna inkomster från 2022

Fastställda rättigheter totalt 2021+2022

Återvunna inkomster totalt 2021+2022

Ska återvinnas 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Inkomster från personalens inbetalningar

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Inkomster från fast egendom

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningarbeten (utrikestjänsten)

3 3

Övriga administrativa inkomster

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Inkomster från investeringar och konton

Totalt

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, uppgick till 96,7 miljoner euro år 2022. Av detta belopp återvanns 94,0 miljoner euro under budgetåret 2022, och 2,7 miljoner euro kommer att återvinnas under 2023.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (68 % eller 64,1 miljoner euro av 94,0 miljoner euro) 2022 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp bör avdragen från arbetsersättningar ge 35,1 miljoner euro, medan 29 miljoner euro motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 32 % (30,0 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet, huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2021 och 2022 (13,2 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2021 och 2022 (13,2 miljoner euro, kapitel 3 3).

| — | Medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (11,3 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (11,3 miljoner euro, kapitel 3 3).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,4 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,4 miljoner euro, kapitel 3 3).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,9 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,9 miljoner euro, kapitel 3 3).

| — | Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,8 miljoner euro, kapitel 3 2). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,8 miljoner euro, kapitel 3 2).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,5 miljoner euro, kapitel 3 1). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,5 miljoner euro, kapitel 3 1).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av betalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,3 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av betalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,3 miljoner euro, kapitel 3 3).

C.   Utgifter 2022

I)   
  Ändring av budgeten under 2022

Under budgetåret 2022 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut genom vilka budgetanslagen ändrades under 2018–2022.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2018–2022

| Ändring | |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ändringsbudget | BF artikel 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 29 | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| C-överföring | BF artikel 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| D-överföring | BF artikel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Ändring

Typ

Rättslig grund

2018

2019

2020

2021

2022

Ändringsbudget

BF artikel 44

0

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 29

52

39

44

41

58

C-överföring

BF artikel 29

2

2

2

2

6

D-överföring

BF artikel 31

0

0

0

0

0

Totalt

54

41

46

43

64

Sex C-överföringar, som innebar att budgetmyndigheten skulle underrättas (i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen), gjordes år 2022:

| — | C1-överföring på 200 000 euro den 2 februari 2022 för att






  — | täcka kostnaderna för ytterligare behov av bilhyra vid toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i februari 2022 (200 000 euro). |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 200 000 euro den 2 februari 2022 för att

—

täcka kostnaderna för ytterligare behov av bilhyra vid toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i februari 2022 (200 000 euro).

| — | C2-överföring på 1 300 000 euro den 4 april 2022 för att






  — | täcka ytterligare energikostnader till följd av prisökningar (1 300 000 euro). |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 1 300 000 euro den 4 april 2022 för att

—

täcka ytterligare energikostnader till följd av prisökningar (1 300 000 euro).

| — | C3-överföring på 8 648 000 euro den 14 juli 2022 för att






  — | täcka ytterligare energikostnader till följd av prisökningar (4 123 500 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C3-överföring på 8 648 000 euro den 14 juli 2022 för att

—

täcka ytterligare energikostnader till följd av prisökningar (4 123 500 euro),

| — | överföra finansiella medel efter en intern omorganisation, i syfte att täcka kostnader för konferensutrustning och audiovisuell teknisk utrustning (2 820 000 euro), |
| --- | --- |

—

överföra finansiella medel efter en intern omorganisation, i syfte att täcka kostnader för konferensutrustning och audiovisuell teknisk utrustning (2 820 000 euro),

| — | täcka ytterligare behov när det gäller att slutföra den interna utformningen och genomförandet av ett system för underhåll av byggnader (655 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka ytterligare behov när det gäller att slutföra den interna utformningen och genomförandet av ett system för underhåll av byggnader (655 000 euro),

| — | täcka oförutsedda ytterligare juridiska utgifter och kostnader som härrör från en ökning av antalet domstolsärenden till följd av EU:s sanktioner i samband med kriget i Ukraina (550 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka oförutsedda ytterligare juridiska utgifter och kostnader som härrör från en ökning av antalet domstolsärenden till följd av EU:s sanktioner i samband med kriget i Ukraina (550 000 euro),

| — | finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (500 000 euro). |
| --- | --- |

—

finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (500 000 euro).

| — | C4-överföring på 4 800 000 euro den 6 oktober 2022 för att






  — | täcka ytterligare energikostnader till följd av prisökningar (4 800 000 euro). |
| --- | --- | --- |

—

C4-överföring på 4 800 000 euro den 6 oktober 2022 för att

—

täcka ytterligare energikostnader till följd av prisökningar (4 800 000 euro).

| — | C5-överföring på 3 500 000 euro den 31 oktober 2022 för att






  — | täcka de reviderade behoven när det gäller grundlön, kompensation för outnyttjad semester och ledningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda på grund av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (2 200 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C5-överföring på 3 500 000 euro den 31 oktober 2022 för att

—

täcka de reviderade behoven när det gäller grundlön, kompensation för outnyttjad semester och ledningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda på grund av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (2 200 000 euro),

| — | täcka de reviderade behoven när det gäller ersättningar med anknytning till den personliga situationen för anställda, vilka påverkas av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (1 300 000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka de reviderade behoven när det gäller ersättningar med anknytning till den personliga situationen för anställda, vilka påverkas av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (1 300 000 euro).

| — | C6-överföring på 6 978 000 euro den 2 december 2022 för att






  — | täcka de reviderade behoven när det gäller grundlön, kompensation för outnyttjad semester och ledningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda på grund av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (2 492 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C6-överföring på 6 978 000 euro den 2 december 2022 för att

—

täcka de reviderade behoven när det gäller grundlön, kompensation för outnyttjad semester och ledningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda på grund av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (2 492 000 euro),

| — | täcka ytterligare behov av externa it-tjänster (1 910 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka ytterligare behov av externa it-tjänster (1 910 000 euro),

| — | finansiera den säkra videokonferensplattformen och ytterligare stärka förmågan vad gäller cybersäkerhet och säkerhet (1 420 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera den säkra videokonferensplattformen och ytterligare stärka förmågan vad gäller cybersäkerhet och säkerhet (1 420 000 euro),

| — | finansiera arbeten som minskats i omfattning eller skjutits upp i början av året i syfte att frigöra medel för att täcka stigande energikostnader (374 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera arbeten som minskats i omfattning eller skjutits upp i början av året i syfte att frigöra medel för att täcka stigande energikostnader (374 000 euro),

| — | täcka de reviderade behoven när det gäller ersättningar med anknytning till den personliga situationen för anställda, vilka påverkas av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (364 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka de reviderade behoven när det gäller ersättningar med anknytning till den personliga situationen för anställda, vilka påverkas av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (364 000 euro),

| — | täcka de reviderade behoven när det gäller socialförsäkring till följd av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (210 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka de reviderade behoven när det gäller socialförsäkring till följd av en årlig uppdatering av lönerna som var högre än beräknat (210 000 euro),

| — | finansiera arbeten för att ersätta alla återstående analoga CCTV-kameror i rådets byggnader (208 000 euro). |
| --- | --- |

—

finansiera arbeten för att ersätta alla återstående analoga CCTV-kameror i rådets byggnader (208 000 euro).

Utöver detta ändrade 58 B-överföringar i enlighet med artikel 29.4 i budgetförordningen internt Europeiska rådets och rådets budget 2022.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (3) under 2022.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2022

| (euro) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig budget 2022 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1 0 0 4 | Övriga förvaltningsutgifter | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Anpassning av lönerna | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(euro)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig budget 2022

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1 0 0 4

Övriga förvaltningsutgifter

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Grundlön

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Socialförsäkring

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Anpassning av lönerna

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Övrig personal

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Vidareutbildning

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Städning och underhåll

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Översikt över budgetgenomförandet 2018–2022

Under de senaste fem åren (diagram 1) har den totala genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget ökat från 91,9 % till 97,9 %. Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2018 och 2022 uppgick i snitt till 81,9 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 12.7 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar. Anslag för löner, bidrag och andra ersättningar till ledamöter och personal hos unionsinstitutionerna får inte överföras (artikel 12.8 i budgetförordningen).

Diagram 1

Totalt budgetgenomförande 2018–2022

Image 1

För 2022 avser anslag som överförts de åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna och tjänsterna ännu inte levererats/tillhandahållits och/eller för vilka faktura inte hade erhållits före årets slut.

III)   
  Genomförandet av anslag per kategori 2022

Utgiftsanalysen för 2022 läggs fram i form av 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med budgetutfallet i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2022 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2022 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2022 (ursprunglig) | Budget 2022 (slutlig (*1)) | Åtaganden | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Övriga personalutgifter | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Datasystem | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Inventarier | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Teknisk utrustning | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Delegationernas resekostnader | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Kostnader för tolkning | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Möten och konferenser | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Information | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Diverse | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Reserv | | | | | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Fastighetsförvärv | | | | | |
| Totalsumma | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(euro)

Kategori

Budget 2022 (ursprunglig)

Budget 2022 (slutlig (*1))

Åtaganden

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tjänsteförteckning

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Övriga personalutgifter

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Byggnader (exkl. förvärv)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Datasystem

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Inventarier

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Teknisk utrustning

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Delegationernas resekostnader

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Kostnader för tolkning

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Möten och konferenser

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Information

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Diverse

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Reserv

Totalt (exkl. förvärv)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Fastighetsförvärv

Totalsumma

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2022 uppgår till 97,9 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 0,9 miljoner euro (cirka 0,3 % av den slutliga personalbudgeten). Detta relativt låga underutnyttjande beror främst på ett minskat behov när det gäller olika lagstadgade förmåner (0,3 miljoner euro) och grundlön (0,2 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är lägre utgifter för socialförsäkring (0,2 miljoner euro) och för övertid (0,1 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 0,9 miljoner euro (cirka 0,3 % av den slutliga personalbudgeten). Detta relativt låga underutnyttjande beror främst på ett minskat behov när det gäller olika lagstadgade förmåner (0,3 miljoner euro) och grundlön (0,2 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är lägre utgifter för socialförsäkring (0,2 miljoner euro) och för övertid (0,1 miljoner euro).

| — | I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 21,7 % av underutnyttjandet (0,2 miljoner euro av 1,1 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 0,3 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 0,3 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 21,7 % av underutnyttjandet (0,2 miljoner euro av 1,1 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 0,3 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 0,3 miljoner euro.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 1,3 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 0,6 miljoner euro till besparingar rörande säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader. Ytterligare 0,3 miljoner euro hänför sig till lägre kostnader för underhåll och städning. Resterande 0,4 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inredningsarbeten och andra byggnadsrelaterade kostnader (dvs. sophämtning, skyltning och kontroller utförda av expertorgan). |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 1,3 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 0,6 miljoner euro till besparingar rörande säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader. Ytterligare 0,3 miljoner euro hänför sig till lägre kostnader för underhåll och städning. Resterande 0,4 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inredningsarbeten och andra byggnadsrelaterade kostnader (dvs. sophämtning, skyltning och kontroller utförda av expertorgan).

| — | På it-området och vad gäller inventarier var budgetgenomförandet 100 %. |
| --- | --- |

—

På it-området och vad gäller inventarier var budgetgenomförandet 100 %.

| — | Genomförandet vad gäller teknisk utrustning och transport var nästan 100 %. |
| --- | --- |

—

Genomförandet vad gäller teknisk utrustning och transport var nästan 100 %.

| — | Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 5,6 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 15,5 miljoner euro, utöver vilket 11,1 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 19,1 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4). Det tekniska anslaget för tolkning finansierar delvis de språk som för närvarande används som reläspråk, ett verktyg som fungerar som en bro mellan språkkombinationer och som är avgörande för att man ska kunna säkerställa flerspråkig kommunikation. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 5,6 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 15,5 miljoner euro, utöver vilket 11,1 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 19,1 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4). Det tekniska anslaget för tolkning finansierar delvis de språk som för närvarande används som reläspråk, ett verktyg som fungerar som en bro mellan språkkombinationer och som är avgörande för att man ska kunna säkerställa flerspråkig kommunikation.

| — | Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 7,5 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 11,1 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 19,1 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av det tekniska anslaget. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 7,5 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 11,1 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 19,1 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av det tekniska anslaget.

| — | 1,1 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,6 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av evenemangshantering och catering än vad som beräknats i budgeten.






  — | Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

1,1 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,6 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av evenemangshantering och catering än vad som beräknats i budgeten.

—

Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,2 miljoner euro huvudsakligen av mindre behov av juridiska tjänster (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,2 miljoner euro huvudsakligen av mindre behov av juridiska tjänster (0,2 miljoner euro).

D.   Överförda anslag

I)   
  Anslag som automatiskt överförts från 2021 till 2022

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 62,0 miljoner euro från 2021 till 2022.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2021 till 2022 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts från 2021 | Betalningar 2022 | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Övriga personalutgifter | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Byggnader | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Datasystem | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Inventarier | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Teknisk utrustning | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transport | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Delegationernas resekostnader | | | | |
| Kostnader för tolkning | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Möten och konferenser | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Information | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Diverse | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Reserv | | | | |
| Totalt | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(euro)

Kategori

Anslag som överförts från 2021

Betalningar 2022

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Övriga personalutgifter

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Byggnader

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Datasystem

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Inventarier

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Teknisk utrustning

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transport

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Delegationernas resekostnader

Kostnader för tolkning

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Möten och konferenser

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Information

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Diverse

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Reserv

Totalt

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2021 var 86,5 %. Denna genomförandegrad beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2023 för dessa transaktioner. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2023 för dessa transaktioner.

II)   
  Anslag som automatiskt överförts från 2022 till 2023

De anslag som överförts från 2022 till 2023 uppgick totalt till 77,4 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2022 till 2023 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2022 (ursprunglig) | Budget 2022 (slutlig (*2)) | Åtaganden | Betalningar 2022 | Anslag som överförts till 2023 | Överförings- grad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Tjänsteförteckning | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Övriga personalutgifter | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Byggnader | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Datasystem | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Inventarier | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Teknisk utrustning | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Delegationernas resekostnader | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Möten och konferenser | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Information | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Diverse | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Reserv | | | | | | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Fastighetsförvärv | | | | | | |
| Totalsumma | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(euro)

Kategori

Budget 2022 (ursprunglig)

Budget 2022 (slutlig (*2))

Åtaganden

Betalningar 2022

Anslag som överförts till 2023

Överförings- grad

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Tjänsteförteckning

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Övriga personalutgifter

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Byggnader

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Datasystem

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Inventarier

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Teknisk utrustning

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Delegationernas resekostnader

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Kostnader för tolkning

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Möten och konferenser

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Information

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Diverse

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Reserv

Totalt (exkl. förvärv)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Fastighetsförvärv

Totalsumma

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

De från 2022 till 2023 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

| — | Datasystem: 27,8 miljoner euro, varav 16 miljoner euro avser externa tjänster, 9,7 miljoner euro utrustning och programvara, 1,5 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,5 miljoner euro telekommunikation. |
| --- | --- |

—

Datasystem: 27,8 miljoner euro, varav 16 miljoner euro avser externa tjänster, 9,7 miljoner euro utrustning och programvara, 1,5 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,5 miljoner euro telekommunikation.

| — | 19,8 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2022, men där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar (i synnerhet avseende kostnaderna för omprogrammering). |
| --- | --- |

—

19,8 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2022, men där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar (i synnerhet avseende kostnaderna för omprogrammering).

| — | Byggnader: 19,5 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 6,3 miljoner euro, samhällstjänster 4,6 miljoner euro, städning och underhåll 3,6 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 2,6 miljoner euro, säkerhetsåtgärder och hälsa 2,0 miljoner euro samt 0,4 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier. |
| --- | --- |

—

Byggnader: 19,5 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 6,3 miljoner euro, samhällstjänster 4,6 miljoner euro, städning och underhåll 3,6 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 2,6 miljoner euro, säkerhetsåtgärder och hälsa 2,0 miljoner euro samt 0,4 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier.

| — | Övriga personalutgifter: 2,2 miljoner euro, främst för utbildnings- och rekryteringsutgifter (0,6 miljoner euro), kostnader i samband med tjänsteresor (inbegripet resekostnader) (0,5 miljoner euro), läkarmottagningen samt barnomsorg (0,3 miljoner euro), och stödåtgärder för personalen (0,1 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter: 2,2 miljoner euro, främst för utbildnings- och rekryteringsutgifter (0,6 miljoner euro), kostnader i samband med tjänsteresor (inbegripet resekostnader) (0,5 miljoner euro), läkarmottagningen samt barnomsorg (0,3 miljoner euro), och stödåtgärder för personalen (0,1 miljoner euro).

| — | Möten och konferenser: 2,1 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten samt multilaterala toppmöten 2022. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser: 2,1 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten samt multilaterala toppmöten 2022.

| — | 2,2 miljoner euro avser utgifter för information, varav 1,1 miljoner euro avser information och offentliga evenemang, 1,0 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,1 miljoner euro rådets publikationer. |
| --- | --- |

—

2,2 miljoner euro avser utgifter för information, varav 1,1 miljoner euro avser information och offentliga evenemang, 1,0 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,1 miljoner euro rådets publikationer.

| — | Teknisk utrustning: 1,2 miljoner euro som främst avser inköp och underhåll av audiovisuell utrustning och konferensutrustning. |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning: 1,2 miljoner euro som främst avser inköp och underhåll av audiovisuell utrustning och konferensutrustning.

| — | Transport: 0,6 miljoner euro för att täcka kostnader för hyra och reparation av fordonsparken. |
| --- | --- |

—

Transport: 0,6 miljoner euro för att täcka kostnader för hyra och reparation av fordonsparken.

| — | Inventarier: 0,5 miljoner euro för inköp av inventarier till mötesrum och nya möbler samt pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW, New Ways of Working) och till daghemsbyggnaden. |
| --- | --- |

—

Inventarier: 0,5 miljoner euro för inköp av inventarier till mötesrum och nya möbler samt pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW, New Ways of Working) och till daghemsbyggnaden.

| — | Diverse utgifter: 1,0 miljoner euro som främst avser rättskostnader (0,7 miljoner euro), kontorsmateriel (0,2 miljoner euro) och porto (0,04 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Diverse utgifter: 1,0 miljoner euro som främst avser rättskostnader (0,7 miljoner euro), kontorsmateriel (0,2 miljoner euro) och porto (0,04 miljoner euro).

E.   Avsatta inkomster för särskilda ändamål

I)   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 uppgick till 41,3 miljoner euro.

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2022 (slutliga (*3)) | Åtaganden 2022 | Betalningar 2022 | Genomförandegrad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Övriga personalutgifter | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Byggnader | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Datasystem | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Inventarier | | | | | |
| Teknisk utrustning | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Delegationernas resekostnader | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Kostnader för tolkning | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Möten och konferenser | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Information | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Diverse | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Totalsumma | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2022 (slutliga (*3))

Åtaganden 2022

Betalningar 2022

Genomförandegrad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

912 701

912 701

907

100,0  %

Övriga personalutgifter

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Byggnader

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Datasystem

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Inventarier

Teknisk utrustning

1 100

744

600

67,6  %

356

Transport

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Delegationernas resekostnader

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Kostnader för tolkning

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Möten och konferenser

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Information

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Diverse

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Totalt Europeiska rådet och rådet

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Totalsumma

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick till totalt 41,31 miljoner euro, och för 41,29 miljoner euro av dessa gjordes åtaganden i vederbörlig ordning 2022. Återstoden, 0,02 miljoner euro, förföll i enlighet med artikel 12.1 i budgetförordningen.

En annan del av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022, 0,1 miljoner euro, avser belopp som utrikestjänsten under 2021 överförde till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet tillhandahållna tjänster som fastställs i olika servicenivåavtal mellan de båda institutionerna. Av det belopp på 0,1 miljoner euro för vilket åtaganden gjorts betalades 0,1 miljoner euro ut under 2022.

II)   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 och överförts från 2021 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som generats före 2022 och överförts från 2021 för utbetalning uppgick till totalt 0,3 miljoner euro.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 och överförts från 2021 för utbetalning (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2021 för utbetalning | Betalningar 2022 | Genomförandegrad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | | | — | |
| Övriga personalutgifter | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Byggnader | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Datasystem | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Inventarier | | | — | |
| Teknisk utrustning | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transport | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Delegationernas resekostnader | | | — | |
| Kostnader för tolkning | | | — | |
| Möten och konferenser | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Information | | | — | |
| Diverse | 10 | | — | 10 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 5 300 | | — | 5 300 |
| Totalsumma | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(euro)

Kategori

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2021 för utbetalning

Betalningar 2022

Genomförandegrad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

—

Övriga personalutgifter

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Byggnader

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Datasystem

223 036

222 636

99,8  %

400

Inventarier

—

Teknisk utrustning

779

589

75,6  %

190

Transport

4 781

92

1,9  %

4 689

Delegationernas resekostnader

—

Kostnader för tolkning

—

Möten och konferenser

19 812

19 794

99,9  %

18

Information

—

Diverse

10

—

10

Totalt Europeiska rådet och rådet

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

5 300

—

5 300

Totalsumma

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2021 och överförts till 2022 för utbetalning

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2021, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts under 2021 men som inte betalats ut och som överförts till 2022 för utbetalning uppgick till sammanlagt 0,2 miljoner euro.

Tabell 13

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2021 och överförts till 2022 för utbetalning (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2021 för utbetalning | Betalningar 2022 | Genomförandegrad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | | | — | |
| Övriga personalutgifter | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Byggnader | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Datasystem | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Inventarier | | | — | |
| Teknisk utrustning | | | — | |
| Transport | | | — | |
| Delegationernas resekostnader | | | — | |
| Kostnader för tolkning | | | — | |
| Möten och konferenser | | | — | |
| Information | 14 877 | 14 877 | — | |
| Diverse | | | — | |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Totalsumma | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(euro)

Kategori

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2021 för utbetalning

Betalningar 2022

Genomförandegrad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

—

Övriga personalutgifter

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Byggnader

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Datasystem

41 399

41 398

100,0  %

1

Inventarier

—

Teknisk utrustning

—

Transport

—

Delegationernas resekostnader

—

Kostnader för tolkning

—

Möten och konferenser

—

Information

14 877

14 877

—

Diverse

—

Totalt Europeiska rådet och rådet

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

73 084

46 384

—

26 700

Totalsumma

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 och överförts till 2023 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts men som inte betalades ut under 2022, överfördes från 2022 till 2023 och uppgick till totalt 1,5 miljoner euro.

Tabell 14

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2022 och överförts till 2023 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2022 (slutliga (*4)) | Åtaganden 2022 | Betalningar 2022 | Avsatta inkomstersom överförtstill 2023 | Överförings-grad |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Tjänsteförteckning | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Övriga personalutgifter | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Byggnader | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Datasystem | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Inventarier | | | | | |
| Teknisk utrustning | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Delegationernas resekostnader | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Möten och konferenser | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Information | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Diverse | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Totalsumma | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2022 (slutliga (*4))

Åtaganden 2022

Betalningar 2022

Avsatta inkomstersom överförtstill 2023

Överförings-grad

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Tjänsteförteckning

912 701

912 701

907

911 793

—

Övriga personalutgifter

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Byggnader

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Datasystem

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Inventarier

Teknisk utrustning

1 100

744

600

144

19,3  %

Transport

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Delegationernas resekostnader

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Kostnader för tolkning

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Möten och konferenser

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Information

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Diverse

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Totalt Europeiska rådet och rådet

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Totalsumma

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

De överförda beloppen hänför sig huvudsakligen till tjänsteförteckningen (0,9 miljoner euro), externt it-stöd (0,2 miljoner euro), tjänsteresor (0,05 miljoner euro) och rådets daghem (0,05 miljoner euro).

V)   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2022

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2022 uppgick till 29,9 miljoner euro.

Tabell 15

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2022 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. 2022 (slutliga (*5)) | Åtaganden 2022 | Betalningar2022 | Inga åtaganden | Tillgängliga för utbetalning |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Övriga personalutgifter | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Byggnader | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Datasystem | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Inventarier | | | | | |
| Teknisk utrustning | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transport | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Delegationernas resekostnader | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Kostnader för tolkning | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Möten och konferenser | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Information | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Diverse | 40 | | | 40 | |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | | | | | |
| Totalsumma | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. 2022 (slutliga (*5))

Åtaganden 2022

Betalningar2022

Inga åtaganden

Tillgängliga för utbetalning

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Tjänsteförteckning

1 384 691

1 384 691

Övriga personalutgifter

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Byggnader

871 577

21 093

21 093

850 484

Datasystem

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Inventarier

Teknisk utrustning

22 918

11 965

10 953

11 965

Transport

16 691

146

146

16 545

Delegationernas resekostnader

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Kostnader för tolkning

11 310 294

11 310 294

Möten och konferenser

307 365

188 015

188 015

119 351

Information

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Diverse

40

40

Totalt Europeiska rådet och rådet

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

Totalsumma

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

2022 års inkomster avsatta för särskilda ändamål avseende generalsekretariatets verksamhet uppgick till 29,9 miljoner euro. Under budgetåret gjordes åtaganden för 1,2 miljoner euro, medan 28,7 miljoner euro överfördes till 2023 i enlighet med artikel 12.4 i budgetförordningen.

Omkring 44,1 % av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål (13,0 miljoner euro) avser balansen för delegationernas resekostnader efter inlämning av reseredovisningarna, 37,8 % (11,3 miljoner euro) motsvarar de betalningar som medlemsstaterna gjort för att täcka tolkning som överstiger deras språkanslag.

Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobelopp > 250 000 euro.

(*1)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(4)  I enlighet med beslut nr 54/18 av rådets generalsekreterare (artikel 10.3) ska ett belopp som motsvarar det underutnyttjade beloppet från det föregående året för delegaternas resekostnader överföras varje år till tolkning. År 2022 uppgick detta till 19,1 miljoner euro.

(5)  I enlighet med beslut nr 54/18 (artikel 10.1) överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2022 uppgick detta till 11,1 miljoner euro.

(*2)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*3)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*4)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*5)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

---

BILAGA

RÅDET – ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2022

| (euro) |
| --- |
| | Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ ändringar | Slutliga anslag | Åtaganden | Betalningar | Automatiska överföringar till | Överföringar genom beslut till | Förfallna anslag |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundlön | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Socialförsäkring | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Övriga förvaltningsutgifter | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Övergångsersättning | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Avgång från tjänst | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Övertid | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Anpassning av lönerna | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Avgång från tjänst | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Utsända nationella experter | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Praktik | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Årlig anpassning av lönerna | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Övriga anställda och externa tjänster | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Totalt kapitel 1 2 — Övriga anställda och externa tjänster | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Diverse rekryteringskostnader | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Särskilda insatser | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Andra sociala aktiviteter | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Insatser för institutionens personal | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitutionellt samarbete på personalförvaltningsområdet | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Tjänsteresor | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Hyra | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Byggnader | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikationer | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Inventarier | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Mobilitetsplan | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transport | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse resekostnader | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Utgifter för representation | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Möten och konferenser | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Publikationer av allmän karaktär | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Information | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Porto | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Flytt | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| BUDGETEN TOTALT | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(euro)

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ ändringar

Slutliga anslag

Åtaganden

Betalningar

Automatiska överföringar till

Överföringar genom beslut till

Förfallna anslag

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundlön

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Socialförsäkring

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Övriga förvaltningsutgifter

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Löner och andra rättigheter

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Övergångsersättning

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Avgång från tjänst

210 000,00

- 210 000,00

Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Grundlön

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Socialförsäkring

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Korrigeringskoefficienter

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Övertid

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Anpassning av lönerna

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Löner och andra rättigheter

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Avgång från tjänst

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Övrig personal

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Utsända nationella experter

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Praktik

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Externa tjänster

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Extra utgifter för översättningsavdelningen

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Årlig anpassning av lönerna

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Övriga anställda och externa tjänster

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Totalt kapitel 1 2 — Övriga anställda och externa tjänster

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Diverse rekryteringskostnader

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Vidareutbildning

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Särskilda insatser

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Andra sociala aktiviteter

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Insatser för institutionens personal

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Läkarmottagning

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Interinstitutionellt samarbete på personalförvaltningsområdet

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Tjänsteresor

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Hyra

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Byggnader

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Städning och underhåll

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Försäkringar

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Övriga utgifter i samband med fastigheter

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Utgifter i samband med fastigheter

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekommunikation

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Databehandling och telekommunikationer

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Inventarier

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Mobilitetsplan

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transport

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Diverse resekostnader

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Utgifter för representation

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Möten och konferenser

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Publikationer av allmän karaktär

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Information

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Kontorsmateriel

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Porto

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Flytt

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Övriga driftskostnader

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Diverse utgifter

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

BUDGETEN TOTALT

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---