# Journal officiel C 302/25 a

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 302 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 66e année25 août 2023 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 302

Édition de langue française

Communications et informations

66e année25 août 2023

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2023/C 302/01 | Rapport d’activité en matière financière 2022 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2023/C 302/01

Rapport d’activité en matière financière 2022 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 25.8.2023 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 302/1 |
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25.8.2023

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2022

Section II — Conseil européen et Conseil

(2023/C 302/01)

TABLE DES MATIÈRES

| I. | INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Principaux objectifs financiers | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Établissement du budget 2022 pour le Conseil européen et le Conseil | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Orientation générale | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Budget 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Budget 2022 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l’UE | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Réunions | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Activités législatives | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernisation administrative | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Réalisation des objectifs en 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Dépenses de l’exercice 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Modification du budget en 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Exécution des crédits par catégorie en 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Crédits reportés | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Crédits reportés de droit de l’exercice 2021 à l’exercice 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Crédits reportés de droit de l’exercice 2022 à l’exercice 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Recettes affectées | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Recettes affectées perçues avant 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Recettes affectées perçues avant 2022 et reportées pour paiement de 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Recettes affectées perçues en 2021 reportées à 2022 pour paiement | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Recettes affectées perçues avant 2022 reportées à 2023 pour paiement | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Recettes affectées perçues en 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 249 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) (règlement financier — RF), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2022.

Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires pour 2022, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre II du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2022, tandis que le chapitre II donne un aperçu de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2022.

L’exécution du budget 2022 par ligne budgétaire est présentée à l’annexe.

II.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2022

A.   Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du Secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2022 étaient les suivants:

| — | veiller à la continuité du processus décisionnel au sein du Conseil européen et du Conseil et faire en sorte qu’il soit possible de revenir progressivement aux niveaux d’activité d’avant la pandémie; |
| --- | --- |

—

veiller à la continuité du processus décisionnel au sein du Conseil européen et du Conseil et faire en sorte qu’il soit possible de revenir progressivement aux niveaux d’activité d’avant la pandémie;

| — | apporter un soutien constant au Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, compte tenu, en particulier, de la hausse de l’inflation liée à l’augmentation inattendue des prix de l’énergie; |
| --- | --- |

—

apporter un soutien constant au Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, compte tenu, en particulier, de la hausse de l’inflation liée à l’augmentation inattendue des prix de l’énergie;

| — | poursuivre le processus de modernisation administrative numérique en vue d’améliorer la qualité de l’organisation du SGC ainsi que l’utilisation adéquate des ressources. |
| --- | --- |

—

poursuivre le processus de modernisation administrative numérique en vue d’améliorer la qualité de l’organisation du SGC ainsi que l’utilisation adéquate des ressources.

B.   Établissement du budget 2022 pour le Conseil européen et le Conseil

I)   
  Orientation générale

Lors de l’établissement du budget 2022 pour le Conseil européen et le Conseil (ci-après dénommés «CE/C»), l’objectif général consistait à ne pas dépasser de plus de 2 %, en termes nominaux, le niveau global du budget 2021 pour toutes les dépenses non liées aux salaires, tandis que le budget prévu pour les dépenses liées aux salaires était calculé conformément aux orientations fournies par la Commission européenne.

Les augmentations dans les domaines de dépenses liés à des obligations statutaires ou contractuelles, ou dans des domaines jugés essentiels au bon fonctionnement du SGC, ont été compensées par des gains d’efficacité ainsi que par une hiérarchisation et une reprogrammation de certains projets.

En ce qui concerne les effectifs, le SGC a continué à rationaliser l’organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:

| — | transformation de 1 poste AD en 1 poste AST, de 25 postes AST en 25 postes AD et de 10 postes AST en 10 postes SC dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative, avec un effet neutre sur le plan budgétaire; |
| --- | --- |

—

transformation de 1 poste AD en 1 poste AST, de 25 postes AST en 25 postes AD et de 10 postes AST en 10 postes SC dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative, avec un effet neutre sur le plan budgétaire;

| — | adaptation de la réduction de l’abattement forfaitaire à 4 % afin de rendre compte d’une organisation plus efficace du pourvoi des postes vacants. |
| --- | --- |

—

adaptation de la réduction de l’abattement forfaitaire à 4 % afin de rendre compte d’une organisation plus efficace du pourvoi des postes vacants.

II)   
  Budget 2022

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2022 à 611,5 millions d’EUR. Cela représente une augmentation de 17,1 millions d’EUR (+2,9 %) par rapport à 2021.

Le nombre de postes prévu au tableau des effectifs du CE/C pour 2022 avait été fixé à 3 029.

Une vue d’ensemble du budget 2022 par catégorie est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1

Budget du CE/C pour 2022 par rapport à 2021 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2021 | Budget 2022 | Différence 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tableau des effectifs | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Autres dépenses de personnel | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Systèmes informatiques | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Mobilier | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Équipements techniques | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transports | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Frais d'interprétation | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Réunions et conférences | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Information | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Divers | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Réserve | | | |
| Total (hors acquisitions) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Acquisition de biens immobiliers | | | |
| Total général | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2021

Budget 2022

Différence 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Tableau des effectifs

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Autres dépenses de personnel

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Immeubles (hors acquisitions)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Systèmes informatiques

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Mobilier

951 000

981 000

3,2  %

Équipements techniques

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transports

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Frais de voyage des délégations

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Frais d'interprétation

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Réunions et conférences

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Information

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Divers

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Réserve

Total (hors acquisitions)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Acquisition de biens immobiliers

Total général

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Budget 2022 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l’UE

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2018-2022. La quote-part du CE/C dans la rubrique 7 (anciennement rubrique 5) du cadre financier pluriannuel est passée de 5,9 % en 2018 à 5,7 % en 2022.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 7 (anciennement rubrique 5) du cadre financier pluriannuel 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Montants aux prix courants) | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence |
| Rubrique 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| CE/C | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Montants aux prix courants)

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Rubrique 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

CE/C

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2022

A.   Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2022

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes d’un point de vue financier, et décrit le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l’exercice concerné. Le rapport fait également ressortir les principales réalisations de l’année.

I)   
  Réunions

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil entre 2018 et 2022. Une nouvelle méthodologie a été mise en place pour 2022: certaines réunions telles que les séminaires, les séances d’information et les briefings ne sont plus incluses dans les statistiques. Les chiffres des années précédentes ont été adaptés en conséquence.

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL | Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL | Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL |
| Sommets | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Sessions du Conseil | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Réunions du Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Réunions du Coreper (article 50) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Réunions des groupes | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Groupe de travail ad hoc (article 50) | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Communauté politique européenne (CPE) | | | | | | | | | 1 | | |
| Total | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Physique

Vidéoconférence/hybride

TOTAL

Physique

Vidéoconférence/hybride

TOTAL

Physique

Vidéoconférence/hybride

TOTAL

Sommets

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Sessions du Conseil

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Réunions du Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Réunions du Coreper (article 50)

29

28

3

3

Réunions des groupes

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Groupe de travail ad hoc (article 50)

61

28

Communauté politique européenne (CPE)

1

Total

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

En 2022, les réunions institutionnelles ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie en ce qui concerne le nombre total de réunions organisées. Les réunions physiques ont augmenté de 158 % par rapport à 2021. Cette augmentation a été compensée dans une certaine mesure par une diminution du nombre de réunions organisées par vidéoconférence ou en mode hybride (jusqu’à un niveau représentant environ 25 % du nombre de l’année précédente).

Les 17 et 18 février 2022, le SGC a accueilli le sixième sommet de l’Union européenne (UE)-Union africaine (UA), cinq ans après le sommet précédent, qui s’était tenu en 2017 à Abidjan. Cet événement, qui a réuni plus d’une centaine de délégations, dont 27 dirigeants de l’UE, 39 dirigeants africains et un nombre important d’invités, représente une grande réussite pour le SGC. Le sommet s’est tenu dans un format innovant, dans le cadre duquel les dirigeants de l’UE et de l’UA ont participé à plusieurs tables rondes thématiques, qui ont permis des échanges francs et dynamiques non seulement sur les défis à relever, mais aussi sur d’éventuelles solutions et actions conjointes.

En outre, la sixième conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région s’est tenue dans le bâtiment Europa le 10 mai 2022 et la réunion des dirigeants de l’UE et des Balkans occidentaux s’est tenue dans la matinée du 23 juin 2022, avant les réunions du Conseil européen de juin et du sommet de la zone euro à Bruxelles.

Vers la fin de l’année, le tout premier sommet entre les dirigeants des États membres de l’UE et de l’ASEAN a eu lieu le 14 décembre 2022, pour célébrer 45 années de relations diplomatiques entre les deux organisations.

II)   
  Activités législatives

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2022, 1 571 actes législatifs ont été publiés au JO. Il est à noter que la publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Actes législatifs publiés au JO

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Un retour progressif aux conditions qui prévalaient avant la pandémie ainsi que diverses mesures mises en place à la suite de l’agression russe contre l’Ukraine expliquent l’augmentation du nombre d’actes législatifs publiés par rapport aux années précédentes.

III)   
  Modernisation administrative

En 2022, le SGC a continué d’améliorer la qualité et l’efficacité de son organisation interne, en se concentrant en particulier sur un retour progressif aux conditions et aux niveaux d’activité d’avant la pandémie:

| — | Plusieurs outils informatiques spécifiques au SGC ont été mis au point pour moderniser et numériser les principaux processus opérationnels liés au processus de décision du Conseil. L’un de ces outils informatiques est un nouveau module de eConsilium qui fournit aux présidences un calendrier collaboratif pour les réunions de haut niveau telles que le Conseil et le Coreper. Un autre outil informatique spécifique au SGC est le système de gestion de la traduction (TMS), qui permet de traiter toutes les demandes de traduction de manière complète, flexible et normalisée. |
| --- | --- |

—

Plusieurs outils informatiques spécifiques au SGC ont été mis au point pour moderniser et numériser les principaux processus opérationnels liés au processus de décision du Conseil. L’un de ces outils informatiques est un nouveau module de eConsilium qui fournit aux présidences un calendrier collaboratif pour les réunions de haut niveau telles que le Conseil et le Coreper. Un autre outil informatique spécifique au SGC est le système de gestion de la traduction (TMS), qui permet de traiter toutes les demandes de traduction de manière complète, flexible et normalisée.

| — | Le personnel a été redéployé vers des domaines où il était urgent de renforcer les effectifs (à savoir, les directions générales politiques, le service juridique et d’autres domaines tels que la cybersécurité et la sécurité de l’information, ainsi que la transformation numérique). |
| --- | --- |

—

Le personnel a été redéployé vers des domaines où il était urgent de renforcer les effectifs (à savoir, les directions générales politiques, le service juridique et d’autres domaines tels que la cybersécurité et la sécurité de l’information, ainsi que la transformation numérique).

| — | L’exercice actuel d’évaluation à 360o, mis au point afin de fournir aux membres du personnel d’encadrement les informations dont ils ont besoin pour leur perfectionnement continu, d’un point de vue multidimensionnel, a été étendu aux autres fonctionnaires qui interviennent en tant que premiers notateurs. Au cours d’un exercice d’évaluation à 360 degrés, les avis des personnes avec lesquelles les fonctionnaires travaillent (leur équipe, leurs principaux collègues et leur hiérarchie) sont rassemblés. Chaque fonctionnaire utilise le rapport pour travailler à son perfectionnement professionnel. |
| --- | --- |

—

L’exercice actuel d’évaluation à 360o, mis au point afin de fournir aux membres du personnel d’encadrement les informations dont ils ont besoin pour leur perfectionnement continu, d’un point de vue multidimensionnel, a été étendu aux autres fonctionnaires qui interviennent en tant que premiers notateurs. Au cours d’un exercice d’évaluation à 360 degrés, les avis des personnes avec lesquelles les fonctionnaires travaillent (leur équipe, leurs principaux collègues et leur hiérarchie) sont rassemblés. Chaque fonctionnaire utilise le rapport pour travailler à son perfectionnement professionnel.

IV)   
  Réalisation des objectifs en 2022

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2022 peut se résumer comme suit:

| — | Tableau des effectifs

  Au 1er janvier 2022, 2 912 postes étaient occupés au SGC. À la suite de la rotation du personnel au cours de l’exercice, au 31 décembre 2022, 2 924 postes étaient occupés, soit une différence de 12 postes occupés en plus dans le tableau des effectifs du CE/C.
  NB: les postes occupés comprennent également les emplois occupés par des membres du personnel non rémunérés occupant un poste, conformément à la définition figurant dans le statut. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

Au 1er janvier 2022, 2 912 postes étaient occupés au SGC. À la suite de la rotation du personnel au cours de l’exercice, au 31 décembre 2022, 2 924 postes étaient occupés, soit une différence de 12 postes occupés en plus dans le tableau des effectifs du CE/C.

NB: les postes occupés comprennent également les emplois occupés par des membres du personnel non rémunérés occupant un poste, conformément à la définition figurant dans le statut.

| — | Gestion financière

  En 2022, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:






  — | Achèvement du premier cycle annuel complet de la nouvelle approche en matière de gestion prévisionnelle. L’initiative relative à la gestion prévisionnelle intégrée vise à simplifier la procédure pour les ordonnateurs et à encourager les membres du personnel d’encadrement à adopter une approche plus concertée en ce qui concerne la fixation des objectifs, la planification de leurs activités professionnelles et la gestion de leurs ressources humaines et financières. |
| --- | --- | --- |

—

Gestion financière

En 2022, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:

—

Achèvement du premier cycle annuel complet de la nouvelle approche en matière de gestion prévisionnelle. L’initiative relative à la gestion prévisionnelle intégrée vise à simplifier la procédure pour les ordonnateurs et à encourager les membres du personnel d’encadrement à adopter une approche plus concertée en ce qui concerne la fixation des objectifs, la planification de leurs activités professionnelles et la gestion de leurs ressources humaines et financières.

| — | Les modèles de fiches de projets destinées au comité d’évaluation des projets (CEP) ont été mis à jour pour tenir compte des éventuelles incidences environnementales de chaque projet soumis au CEP. |
| --- | --- |

—

Les modèles de fiches de projets destinées au comité d’évaluation des projets (CEP) ont été mis à jour pour tenir compte des éventuelles incidences environnementales de chaque projet soumis au CEP.

| — | Le site web interne a été réorganisé afin de faciliter l’accès aux informations sur la procédure budgétaire, les procédures financières, les modèles de documents, la formation financière et les modifications apportées au système informatique financier du SGC. |
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—

Le site web interne a été réorganisé afin de faciliter l’accès aux informations sur la procédure budgétaire, les procédures financières, les modèles de documents, la formation financière et les modifications apportées au système informatique financier du SGC.

Dans le cadre des efforts visant à améliorer la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 18 jours en 2022, le délai maximal étant de 30 jours civils [directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (2)].

| — | Politique immobilière

  La politique immobilière du Conseil est stable. Depuis 2004, l’objectif du Conseil est d’héberger, à terme, toutes ses activités ainsi que celles du Conseil européen à Bruxelles dans des bâtiments en propriété, adaptés à ses besoins et proches les uns des autres. Ce regroupement a été achevé avec la livraison du bâtiment Europa le 30 juin 2016.
  Le SGC étudie actuellement de nouvelles méthodes de travail (NWOW), comme l’a recommandé la Cour des comptes européenne dans son rapport intitulé «Gestion des espaces de bureaux des institutions de l’UE: entre bonnes pratiques et points perfectibles». Un projet pilote est en cours dans les bâtiments Europa et Justus Lipsius. Une évaluation du projet pilote a été lancée. Un premier rapport intermédiaire a été produit. Le rapport final d’évaluation sera présenté en 2023.
  Le SGC a également évalué l’impact de la transformation numérique qui s’est produite, en particulier pendant la période de COVID-19. Les décisions qui pourraient être prises dans ce contexte sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les bâtiments du SGC et sur sa politique immobilière.
  En 2022, afin de faire face à la hausse spectaculaire et inattendue des prix de l’énergie et de réduire la consommation d’énergie, la température générale a été ajustée dans différentes parties des bâtiments. |
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Politique immobilière

La politique immobilière du Conseil est stable. Depuis 2004, l’objectif du Conseil est d’héberger, à terme, toutes ses activités ainsi que celles du Conseil européen à Bruxelles dans des bâtiments en propriété, adaptés à ses besoins et proches les uns des autres. Ce regroupement a été achevé avec la livraison du bâtiment Europa le 30 juin 2016.

Le SGC étudie actuellement de nouvelles méthodes de travail (NWOW), comme l’a recommandé la Cour des comptes européenne dans son rapport intitulé «Gestion des espaces de bureaux des institutions de l’UE: entre bonnes pratiques et points perfectibles». Un projet pilote est en cours dans les bâtiments Europa et Justus Lipsius. Une évaluation du projet pilote a été lancée. Un premier rapport intermédiaire a été produit. Le rapport final d’évaluation sera présenté en 2023.

Le SGC a également évalué l’impact de la transformation numérique qui s’est produite, en particulier pendant la période de COVID-19. Les décisions qui pourraient être prises dans ce contexte sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les bâtiments du SGC et sur sa politique immobilière.

En 2022, afin de faire face à la hausse spectaculaire et inattendue des prix de l’énergie et de réduire la consommation d’énergie, la température générale a été ajustée dans différentes parties des bâtiments.

B.   Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2022. Les termes «droits établis 2021» se rapportent aux ordres de recouvrement émis en 2021, mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2022. Les termes «droits établis 2022» renvoient aux recouvrements effectués en 2022.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes dans le budget 2022

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitre | Droits établis 2021 | Recettes recouvrées de 2021 | Droits établis 2022 | Recettes recouvrées de 2022 | Total des droits établis 2021 + 2022 | Total recouvré 2021 + 2022 | À recouvrer en 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Recettes provenant du personnel | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Recettes liées à la propriété | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux (SEAE) | | | | | | | |
| 3 3 | Autres recettes administratives | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Recettes provenant des fonds placés et des comptes | | | | | | | |
| Total | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(en EUR)

Chapitre

Droits établis 2021

Recettes recouvrées de 2021

Droits établis 2022

Recettes recouvrées de 2022

Total des droits établis 2021 + 2022

Total recouvré 2021 + 2022

À recouvrer en 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Recettes provenant du personnel

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Recettes liées à la propriété

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux (SEAE)

3 3

Autres recettes administratives

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Recettes provenant des fonds placés et des comptes

Total

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 96,7 millions d’EUR en 2022. Sur ce montant, 94,0 millions d’EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice 2022 et 2,7 millions d’EUR seront recouvrés en 2023.

La plus grande partie de l’ensemble des recettes recouvrées en 2022 (68 %, c’est-à-dire 64,1 millions d’EUR sur 94,0 millions d’EUR) est constituée de taxes, de prélèvements et de redevances communautaires payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, les déductions effectuées sur les rémunérations du personnel génèrent 35,1 millions d’EUR, tandis que 29 millions d’EUR correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 32 % (30,0 millions d’EUR), provient de diverses opérations administratives, principalement des sources suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2021 et 2022 (13,2 millions d’EUR) (chapitre 33); |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2021 et 2022 (13,2 millions d’EUR) (chapitre 33);

| — | les paiements effectués par les États membres pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (11,3 millions d’EUR) (chapitre 33); |
| --- | --- |

—

les paiements effectués par les États membres pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (11,3 millions d’EUR) (chapitre 33);

| — | le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,4 million d’EUR) (chapitre 33); |
| --- | --- |

—

le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,4 million d’EUR) (chapitre 33);

| — | le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 33); |
| --- | --- |

—

le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 33);

| — | le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,8 million d’EUR) (chapitre 32); |
| --- | --- |

—

le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,8 million d’EUR) (chapitre 32);

| — | le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,5 million d’EUR) (chapitre 31); |
| --- | --- |

—

le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,5 million d’EUR) (chapitre 31);

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement des services fournis par le SGC au SEAE (0,3 million d’EUR) (chapitre 33). |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement des services fournis par le SGC au SEAE (0,3 million d’EUR) (chapitre 33).

C.   Dépenses de l’exercice 2022

I)   
  Modification du budget en 2022

Au cours de l’exercice 2022, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2018-2022.

Tableau 6

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2018-2022

| Modification | |
| --- | --- |
| Type | Base juridique | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Budget rectificatif | Article 44 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 29 du RF | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Virement C | Article 29 du RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Virement D | Article 31 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Modification

Type

Base juridique

2018

2019

2020

2021

2022

Budget rectificatif

Article 44 du RF

0

0

0

0

0

Virement B

Article 29 du RF

52

39

44

41

58

Virement C

Article 29 du RF

2

2

2

2

6

Virement D

Article 31 du RF

0

0

0

0

0

Total

54

41

46

43

64

Six virements C, pour lesquels il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 29 du règlement financier), ont été effectués en 2022 dans le but suivant:

| — | virement C1 de 200 000 EUR en date du 2 février 2022 afin de:






  — | couvrir les coûts liés aux besoins supplémentaires de location de voitures pour le sommet UE-Union africaine de février 2022 (200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 de 200 000 EUR en date du 2 février 2022 afin de:

—

couvrir les coûts liés aux besoins supplémentaires de location de voitures pour le sommet UE-Union africaine de février 2022 (200 000 EUR),

| — | virement C2 de 1 300 000 EUR en date du 4 avril 2022 afin de:






  — | couvrir les coûts énergétiques supplémentaires dus aux hausses de prix (1 300 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C2 de 1 300 000 EUR en date du 4 avril 2022 afin de:

—

couvrir les coûts énergétiques supplémentaires dus aux hausses de prix (1 300 000 EUR),

| — | virement C3 de 8 648 000 EUR en date du 14 juillet 2022 afin de:






  — | couvrir les coûts énergétiques supplémentaires dus aux hausses de prix (4 123 500 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C3 de 8 648 000 EUR en date du 14 juillet 2022 afin de:

—

couvrir les coûts énergétiques supplémentaires dus aux hausses de prix (4 123 500 EUR),

| — | transférer des ressources financières à la suite d’une réorganisation interne, aux fins d’équipements techniques audiovisuels et de conférence (2 820 000 EUR), |
| --- | --- |

—

transférer des ressources financières à la suite d’une réorganisation interne, aux fins d’équipements techniques audiovisuels et de conférence (2 820 000 EUR),

| — | couvrir les besoins supplémentaires pour finaliser l’élaboration et la mise en œuvre internes d’un système d’entretien des bâtiments (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les besoins supplémentaires pour finaliser l’élaboration et la mise en œuvre internes d’un système d’entretien des bâtiments (655 000 EUR),

| — | couvrir les frais de contentieux et frais juridiques supplémentaires imprévus correspondant à une augmentation du nombre d’affaires portées devant les tribunaux en réaction aux sanctions de l’UE dans le contexte de la guerre en Ukraine (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les frais de contentieux et frais juridiques supplémentaires imprévus correspondant à une augmentation du nombre d’affaires portées devant les tribunaux en réaction aux sanctions de l’UE dans le contexte de la guerre en Ukraine (550 000 EUR),

| — | financer les frais de voyage supplémentaires du président du Conseil européen et de son équipe de protection rapprochée (500 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer les frais de voyage supplémentaires du président du Conseil européen et de son équipe de protection rapprochée (500 000 EUR),

| — | virement C4 de 4 800 000 EUR en date du 6 octobre 2022 afin de:






  — | couvrir les coûts énergétiques supplémentaires dus aux hausses de prix (4 800 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C4 de 4 800 000 EUR en date du 6 octobre 2022 afin de:

—

couvrir les coûts énergétiques supplémentaires dus aux hausses de prix (4 800 000 EUR),

| — | virement C5 de 3 500 000 EUR en date du 31 octobre 2022 afin de:






  — | couvrir les besoins révisés en ce qui concerne le traitement de base, la compensation pour les congés annuels non pris et les indemnités d’encadrement des fonctionnaires et agents temporaires en raison d’une actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (2 200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C5 de 3 500 000 EUR en date du 31 octobre 2022 afin de:

—

couvrir les besoins révisés en ce qui concerne le traitement de base, la compensation pour les congés annuels non pris et les indemnités d’encadrement des fonctionnaires et agents temporaires en raison d’une actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (2 200 000 EUR),

| — | couvrir les besoins révisés en matière d’indemnités liées à la situation personnelle des membres du personnel concernés par l’actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (1 300 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les besoins révisés en matière d’indemnités liées à la situation personnelle des membres du personnel concernés par l’actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (1 300 000 EUR),

| — | virement C6 de 6 978 000 EUR en date du 2 décembre 2022 afin de:






  — | couvrir les besoins révisés en ce qui concerne le traitement de base, la compensation pour les congés annuels non pris et les indemnités d’encadrement des fonctionnaires et agents temporaires en raison d’une actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (2 492 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C6 de 6 978 000 EUR en date du 2 décembre 2022 afin de:

—

couvrir les besoins révisés en ce qui concerne le traitement de base, la compensation pour les congés annuels non pris et les indemnités d’encadrement des fonctionnaires et agents temporaires en raison d’une actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (2 492 000 EUR),

| — | couvrir les besoins supplémentaires en matière d’assistance informatique extérieure (1 910 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les besoins supplémentaires en matière d’assistance informatique extérieure (1 910 000 EUR),

| — | financer la plateforme de vidéoconférence sécurisée et renforcer encore les capacités en matière de cybersécurité et de sécurité (1 420 000 EUR), |
| --- | --- |

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financer la plateforme de vidéoconférence sécurisée et renforcer encore les capacités en matière de cybersécurité et de sécurité (1 420 000 EUR),

| — | financer des travaux dont l’ampleur avait été réduite ou qui avaient été reportés en début d’année afin de libérer des ressources pour couvrir l’augmentation des coûts de l’énergie (374 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer des travaux dont l’ampleur avait été réduite ou qui avaient été reportés en début d’année afin de libérer des ressources pour couvrir l’augmentation des coûts de l’énergie (374 000 EUR),

| — | couvrir les besoins révisés en matière d’indemnités liées à la situation personnelle des membres du personnel concernés par l’actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (364 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les besoins révisés en matière d’indemnités liées à la situation personnelle des membres du personnel concernés par l’actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (364 000 EUR),

| — | couvrir les besoins révisés en matière de couverture sociale résultant d’une actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (210 000 EUR), |
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—

couvrir les besoins révisés en matière de couverture sociale résultant d’une actualisation annuelle des rémunérations supérieure à celle estimée (210 000 EUR),

| — | financer les travaux de remplacement de toutes les caméras de CCTV analogiques restantes dans les bâtiments du Conseil (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financer les travaux de remplacement de toutes les caméras de CCTV analogiques restantes dans les bâtiments du Conseil (208 000 EUR).

En outre, 58 virements B fondés sur l’article 29, paragraphe 4, du règlement financier ont apporté des modifications à l’intérieur du budget du CE/C en 2022.

Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (3) en 2022 au moyen de divers virements.

Tableau 7

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2022

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Rubrique | Budget initial 2022 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l'agent | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Adaptation des rémunérations | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Perfectionnement professionnel | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du secrétariat du Conseil | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Travaux d'aménagement et d'installation | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Acquisition d'équipements et de logiciels | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l'exploitation et le développement de systèmes informatiques | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d'installations techniques | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d'installations techniques | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Frais d'interprétation | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(en EUR)

Poste

Rubrique

Budget initial 2022

Virements

Crédits finaux

Différence

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Traitements de base

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l'agent

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Couverture sociale

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Adaptation des rémunérations

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Autres agents

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Perfectionnement professionnel

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Frais de mission du secrétariat du Conseil

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Travaux d'aménagement et d'installation

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Acquisition d'équipements et de logiciels

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Prestations externes pour l'exploitation et le développement de systèmes informatiques

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Télécommunications

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d'installations techniques

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d'installations techniques

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Frais d'interprétation

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2018-2022

Au cours des cinq dernières années (graphique 1), le taux d’exécution global du budget du CE/C est passé de 91,9 % à 97,9 %. Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire sur le budget adopté disponible.

Le taux des paiements annuels effectués entre 2018 et 2022 a représenté 81,9 % du budget en moyenne. La différence entre l’exécution globale et les paiements au cours d’un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements. Les dépenses relatives aux rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions européennes ne peuvent pas faire l’objet d’un report (article 12, paragraphe 8, du règlement financier).

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2018-2022

Image 1

Pour 2022, les crédits reportés concernent des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens et services n’avaient pas encore été livrés et/ou la facturation n’était pas intervenue avant la fin de l’exercice.

III)   
  Exécution des crédits par catégorie en 2022

L’analyse des dépenses effectuées en 2022 est ventilée en 14 catégories de dépenses.

Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat de l’exécution du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2022 et qui ont donc été perdus.

Tableau 8

Aperçu de l’exécution du budget 2022 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2022 (initial) | Budget 2022 [(final (*1)] | Engagements | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tableau des effectifs | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Autres dépenses de personnel | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Systèmes informatiques | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Mobilier | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Équipements techniques | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transports | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Frais d'interprétation | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Réunions et conférences | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Information | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Divers | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Réserve | | | | | |
| Total (hors acquisitions) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Acquisition de biens immobiliers | | | | | |
| Total général | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2022 (initial)

Budget 2022 [(final (*1)]

Engagements

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tableau des effectifs

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Autres dépenses de personnel

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Immeubles (hors acquisitions)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Systèmes informatiques

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Mobilier

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Équipements techniques

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transports

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Frais de voyage des délégations

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Frais d'interprétation

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Réunions et conférences

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Information

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Divers

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Réserve

Total (hors acquisitions)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Acquisition de biens immobiliers

Total général

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Le taux d’exécution global du budget 2022 est de 97,9 %. La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer comme suit:

| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 0,9 million d’EUR (environ 0,3 % du budget final du personnel). Cette sous-utilisation relativement faible résulte principalement de la diminution des besoins pour différents types de droits statutaires (0,3 million d’EUR) et pour les traitements de base (0,2 million d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des dépenses plus faibles en matière de sécurité sociale (0,2 million d’EUR) et d’heures supplémentaires (0,1 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 0,9 million d’EUR (environ 0,3 % du budget final du personnel). Cette sous-utilisation relativement faible résulte principalement de la diminution des besoins pour différents types de droits statutaires (0,3 million d’EUR) et pour les traitements de base (0,2 million d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des dépenses plus faibles en matière de sécurité sociale (0,2 million d’EUR) et d’heures supplémentaires (0,1 million d’EUR).

| — | Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 21,7 % de la sous-utilisation (0,2 million d’EUR sur 1,1 million d’EUR) sont liés aux frais de voyage des membres du personnel. Les économies réalisées dans la catégorie «Autres dépenses relatives au personnel» (formation, frais médicaux, services sociaux, etc.) s’élèvent à 0,3 million d’EUR. Les dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes représentent 0,3 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 21,7 % de la sous-utilisation (0,2 million d’EUR sur 1,1 million d’EUR) sont liés aux frais de voyage des membres du personnel. Les économies réalisées dans la catégorie «Autres dépenses relatives au personnel» (formation, frais médicaux, services sociaux, etc.) s’élèvent à 0,3 million d’EUR. Les dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes représentent 0,3 million d’EUR.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 1,3 million d’EUR. Sur ce montant, les économies réalisées en ce qui concerne la sécurité et la surveillance des bâtiments représentent 0,6 million d’EUR. Un montant supplémentaire de 0,3 million d’EUR provient d’une baisse des coûts d’entretien et de nettoyage. Le solde, soit 0,4 million d’EUR, provient d’économies réalisées dans certains travaux d’aménagement et dans d’autres coûts liés aux bâtiments (c’est-à-dire l’enlèvement des déchets, la signalisation et les enquêtes réalisées par des organismes spécialisés). |
| --- | --- |

—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 1,3 million d’EUR. Sur ce montant, les économies réalisées en ce qui concerne la sécurité et la surveillance des bâtiments représentent 0,6 million d’EUR. Un montant supplémentaire de 0,3 million d’EUR provient d’une baisse des coûts d’entretien et de nettoyage. Le solde, soit 0,4 million d’EUR, provient d’économies réalisées dans certains travaux d’aménagement et dans d’autres coûts liés aux bâtiments (c’est-à-dire l’enlèvement des déchets, la signalisation et les enquêtes réalisées par des organismes spécialisés).

| — | Dans le domaine informatique et en ce qui concerne le mobilier, le taux d’exécution budgétaire a atteint 100 %. |
| --- | --- |

—

Dans le domaine informatique et en ce qui concerne le mobilier, le taux d’exécution budgétaire a atteint 100 %.

| — | L’exécution dans les équipements techniques et les transports est proche de 100 %. |
| --- | --- |

—

L’exécution dans les équipements techniques et les transports est proche de 100 %.

| — | L’exécution des frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 5,6 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 15,5 millions d’EUR auxquels se sont ajoutés 11,1 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, 19,1 millions d’EUR ont été virés vers l’enveloppe technique du poste prévu pour l’interprétation (4). Celle-ci finance partiellement les langues actuellement utilisées comme langues pivots, un outil servant de pont entre les combinaisons linguistiques, qui est essentiel pour garantir la communication multilingue. |
| --- | --- |

—

L’exécution des frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 5,6 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 15,5 millions d’EUR auxquels se sont ajoutés 11,1 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, 19,1 millions d’EUR ont été virés vers l’enveloppe technique du poste prévu pour l’interprétation (4). Celle-ci finance partiellement les langues actuellement utilisées comme langues pivots, un outil servant de pont entre les combinaisons linguistiques, qui est essentiel pour garantir la communication multilingue.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 7,5 millions d’EUR. Cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement d’un montant de 11,1 millions d’EUR à partir des enveloppes allouées à l’interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (5). Le résultat final inclut également le virement des frais de voyage des délégations de 19,1 millions d’EUR dans le cadre de l’exécution de l’enveloppe technique. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 7,5 millions d’EUR. Cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement d’un montant de 11,1 millions d’EUR à partir des enveloppes allouées à l’interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (5). Le résultat final inclut également le virement des frais de voyage des délégations de 19,1 millions d’EUR dans le cadre de l’exécution de l’enveloppe technique.

| — | Sur le montant total sous-utilisé de 1,6 million d’EUR prévu pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 1,1 million d’EUR correspond à des besoins moins importants que ceux qui avaient été budgétisés pour la gestion d’événements et la restauration.






  — | Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Sur le montant total sous-utilisé de 1,6 million d’EUR prévu pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 1,1 million d’EUR correspond à des besoins moins importants que ceux qui avaient été budgétisés pour la gestion d’événements et la restauration.

—

Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %.

| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,2 million d’EUR s’explique principalement par la diminution des besoins en services juridiques (0,2 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,2 million d’EUR s’explique principalement par la diminution des besoins en services juridiques (0,2 million d’EUR).

D.   Crédits reportés

I)   
  Crédits reportés de droit de l’exercice 2021 à l’exercice 2022

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 62,0 millions d’EUR a été reporté de 2021 à 2022.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2021 à l’exercice 2022 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de l'exercice 2021 | Paiements 2022 | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Autres dépenses de personnel | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Immeubles | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Systèmes informatiques | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Mobilier | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Équipements techniques | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transports | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Frais de voyage des délégations | | | | |
| Frais d'interprétation | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Réunions et conférences | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Information | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Divers | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Réserve | | | | |
| Total | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(en EUR)

Catégorie

Crédits reportés de l'exercice 2021

Paiements 2022

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tableau des effectifs

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Autres dépenses de personnel

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Immeubles

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Systèmes informatiques

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Mobilier

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Équipements techniques

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transports

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Frais de voyage des délégations

Frais d'interprétation

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Réunions et conférences

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Information

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Divers

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Réserve

Total

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2021 s’est élevé à 86,5 %. Les principales raisons qui expliquent ce taux d’exécution sont les suivantes:

| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent, |
| --- | --- |

—

livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent,

| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés; cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2023 pour ces transactions. |
| --- | --- |

—

non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés; cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2023 pour ces transactions.

II)   
  Crédits reportés de droit de l’exercice 2022 à l’exercice 2023

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2022 à l’exercice 2023 s’est élevé à 77,4 millions d’EUR.

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2022 à l’exercice 2023 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2022 (initial) | Budget 2022 [final (*2)] | Engagements | Paiements 2022 | Crédits reportés à 2023 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Tableau des effectifs | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Autres dépenses de personnel | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Immeubles | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Systèmes informatiques | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Mobilier | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Équipements techniques | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transports | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Frais d'interprétation | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Réunions et conférences | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Information | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Divers | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Réserve | | | | | | |
| Total (hors acquisitions) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Acquisition de biens immobiliers | | | | | | |
| Total général | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2022 (initial)

Budget 2022 [final (*2)]

Engagements

Paiements 2022

Crédits reportés à 2023

Taux de report

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Tableau des effectifs

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Autres dépenses de personnel

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Immeubles

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Systèmes informatiques

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Mobilier

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Équipements techniques

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transports

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Frais de voyage des délégations

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Frais d'interprétation

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Réunions et conférences

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Information

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Divers

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Réserve

Total (hors acquisitions)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Acquisition de biens immobiliers

Total général

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Les montants reportés de l’exercice 2022 à l’exercice 2023 proviennent essentiellement des catégories ci-après:

| — | systèmes informatiques: un montant de 27,8 millions d’EUR, dont 16 millions concernent l’assistance externe, 9,7 millions les équipements et logiciels, 1,5 million les services et la maintenance informatiques et 0,5 million les télécommunications, |
| --- | --- |

—

systèmes informatiques: un montant de 27,8 millions d’EUR, dont 16 millions concernent l’assistance externe, 9,7 millions les équipements et logiciels, 1,5 million les services et la maintenance informatiques et 0,5 million les télécommunications,

| — | interprétation: un montant de 19,8 millions d’EUR destiné à couvrir une partie des coûts des services fournis dans ce domaine en 2022, mais pour lesquels les factures n’ont pas entièrement fait l’objet d’un accord avec les services de la Commission européenne (particulièrement en ce qui concerne les coûts de reprogrammation), |
| --- | --- |

—

interprétation: un montant de 19,8 millions d’EUR destiné à couvrir une partie des coûts des services fournis dans ce domaine en 2022, mais pour lesquels les factures n’ont pas entièrement fait l’objet d’un accord avec les services de la Commission européenne (particulièrement en ce qui concerne les coûts de reprogrammation),

| — | bâtiments: un montant de 19,5 millions d’EUR, dont 6,3 millions d’EUR pour divers travaux d’aménagement, 4,6 millions d’EUR pour les services essentiels, 3,6 millions d’EUR pour le nettoyage et l’entretien, 2,6 millions d’EUR pour des travaux de sécurisation, 2,0 millions d’EUR pour la sécurité et la santé et 0,4 million d’EUR pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études, |
| --- | --- |

—

bâtiments: un montant de 19,5 millions d’EUR, dont 6,3 millions d’EUR pour divers travaux d’aménagement, 4,6 millions d’EUR pour les services essentiels, 3,6 millions d’EUR pour le nettoyage et l’entretien, 2,6 millions d’EUR pour des travaux de sécurisation, 2,0 millions d’EUR pour la sécurité et la santé et 0,4 million d’EUR pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études,

| — | autres dépenses de personnel: un montant de 2,2 millions d’EUR, principalement des dépenses en matière de formation et de recrutement (0,6 million d’EUR), des frais de mission (y compris voyages) (0,5 million d’EUR), des dépenses liées au service médical et aux garderies (0,3 million d’EUR) et aux interventions en faveur du personnel (0,1 million d’EUR), |
| --- | --- |

—

autres dépenses de personnel: un montant de 2,2 millions d’EUR, principalement des dépenses en matière de formation et de recrutement (0,6 million d’EUR), des frais de mission (y compris voyages) (0,5 million d’EUR), des dépenses liées au service médical et aux garderies (0,3 million d’EUR) et aux interventions en faveur du personnel (0,1 million d’EUR),

| — | réunions et conférences: un montant de 2,1 millions d’EUR, correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen, des sessions du Conseil et de sommets multilatéraux en 2022, |
| --- | --- |

—

réunions et conférences: un montant de 2,1 millions d’EUR, correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen, des sessions du Conseil et de sommets multilatéraux en 2022,

| — | information: un montant de 2,2 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,1 million d’EUR pour l’information et les manifestations publiques, un montant de 1,0 million d’EUR pour les dépenses de documentation et de bibliothèque et un montant de 0,1 million d’EUR pour les publications du Conseil; |
| --- | --- |

—

information: un montant de 2,2 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,1 million d’EUR pour l’information et les manifestations publiques, un montant de 1,0 million d’EUR pour les dépenses de documentation et de bibliothèque et un montant de 0,1 million d’EUR pour les publications du Conseil;

| — | équipements techniques: un montant de 1,2 million d’EUR, qui correspond principalement à l’achat et à la maintenance de matériel audiovisuel et de conférence; |
| --- | --- |

—

équipements techniques: un montant de 1,2 million d’EUR, qui correspond principalement à l’achat et à la maintenance de matériel audiovisuel et de conférence;

| — | transports: un montant de 0,6 million d’EUR, destiné à couvrir les coûts de location et de réparation de la flotte de véhicules; |
| --- | --- |

—

transports: un montant de 0,6 million d’EUR, destiné à couvrir les coûts de location et de réparation de la flotte de véhicules;

| — | mobilier: un montant de 0,5 million d’EUR, correspondant à l’acquisition de mobilier pour les salles de réunion, le renouvellement du stock de mobilier et le projet pilote «New Ways of Working» (NWOW); |
| --- | --- |

—

mobilier: un montant de 0,5 million d’EUR, correspondant à l’acquisition de mobilier pour les salles de réunion, le renouvellement du stock de mobilier et le projet pilote «New Ways of Working» (NWOW);

| — | dépenses diverses: un montant de 1,0 million d’EUR, correspondant principalement à des frais de contentieux (0,7 million d’EUR), à des fournitures de bureau (0,2 million d’EUR) et à l’affranchissement (0,04 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

dépenses diverses: un montant de 1,0 million d’EUR, correspondant principalement à des frais de contentieux (0,7 million d’EUR), à des fournitures de bureau (0,2 million d’EUR) et à l’affranchissement (0,04 million d’EUR).

E.   Recettes affectées

I)   
  Recettes affectées perçues avant 2022

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2022 s’est élevé à 41,3 millions d’EUR.

Tableau 11

Exécution des recettes affectées perçues avant 2022 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2022 [final (*3)] | Engagements 2022 | Paiements 2022 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Autres dépenses de personnel | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Immeubles | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Systèmes informatiques | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Mobilier | | | | | |
| Équipements techniques | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transports | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Frais de voyage des délégations | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Frais d'interprétation | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Réunions et conférences | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Information | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Divers | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Total CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| ANS avec le SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Total général | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2022 [final (*3)]

Engagements 2022

Paiements 2022

Taux d'exécution

Recettes affectées annulées

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tableau des effectifs

912 701

912 701

907

100,0  %

Autres dépenses de personnel

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Immeubles

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Systèmes informatiques

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Mobilier

Équipements techniques

1 100

744

600

67,6  %

356

Transports

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Frais de voyage des délégations

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Frais d'interprétation

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Réunions et conférences

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Information

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Divers

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Total CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

ANS avec le SEAE

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Total général

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Les recettes affectées liées à des activités du SGC s’élevaient à 41,31 millions d’EUR, dont 41,29 millions ont été dûment engagés en 2022. Le solde, soit 0,02 million d’EUR, a été annulé conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement financier.

Une autre partie des recettes affectées perçues avant 2022 (0,1 million d’EUR) concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2021 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC. Sur le montant engagé de 0,1 million d’EUR, un montant de 0,1 million a été versé en 2022.

II)   
  Recettes affectées perçues avant 2022 et reportées pour paiement de 2021

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2022 et reportées pour paiement de 2021 s’est élevé à 0,3 million d’EUR.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2022 reportées de 2021 pour paiement (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées reportées pour paiement de 2021 | Paiements 2022 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | | | — | |
| Autres dépenses de personnel | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Immeubles | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Systèmes informatiques | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Mobilier | | | — | |
| Équipements techniques | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transports | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Frais de voyage des délégations | | | — | |
| Frais d'interprétation | | | — | |
| Réunions et conférences | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Information | | | — | |
| Divers | 10 | | — | 10 |
| Total CE/C | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| ANS avec le SEAE | 5 300 | | — | 5 300 |
| Total général | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées reportées pour paiement de 2021

Paiements 2022

Taux d'exécution

Recettes affectées annulées

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tableau des effectifs

—

Autres dépenses de personnel

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Immeubles

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Systèmes informatiques

223 036

222 636

99,8  %

400

Mobilier

—

Équipements techniques

779

589

75,6  %

190

Transports

4 781

92

1,9  %

4 689

Frais de voyage des délégations

—

Frais d'interprétation

—

Réunions et conférences

19 812

19 794

99,9  %

18

Information

—

Divers

10

—

10

Total CE/C

339 211

312 468

92,1  %

26 743

ANS avec le SEAE

5 300

—

5 300

Total général

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Recettes affectées perçues en 2021 reportées à 2022 pour paiement

Le montant total des recettes affectées perçues en 2021, dûment engagées mais non payées en 2021 et reportées à 2022 pour paiement, s’est élevé à 0,2 million d’EUR.

Tableau 13

Recettes affectées perçues en 2021 reportées à 2022 pour paiement (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées reportées pour paiement de 2021 | Paiements 2022 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | | | — | |
| Autres dépenses de personnel | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Immeubles | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Systèmes informatiques | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Mobilier | | | — | |
| Équipements techniques | | | — | |
| Transports | | | — | |
| Frais de voyage des délégations | | | — | |
| Frais d'interprétation | | | — | |
| Réunions et conférences | | | — | |
| Information | 14 877 | 14 877 | — | |
| Divers | | | — | |
| Total CE/C | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| ANS avec le SEAE | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Total général | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées reportées pour paiement de 2021

Paiements 2022

Taux d'exécution

Recettes affectées annulées

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tableau des effectifs

—

Autres dépenses de personnel

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Immeubles

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Systèmes informatiques

41 399

41 398

100,0  %

1

Mobilier

—

Équipements techniques

—

Transports

—

Frais de voyage des délégations

—

Frais d'interprétation

—

Réunions et conférences

—

Information

14 877

14 877

—

Divers

—

Total CE/C

173 300

97 931

56,5  %

75 369

ANS avec le SEAE

73 084

46 384

—

26 700

Total général

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Recettes affectées perçues avant 2022 reportées à 2023 pour paiement

Les recettes affectées perçues avant 2022, dûment engagées mais non payées en 2022, ont été reportées de l’exercice 2022 à l’exercice 2023 et se sont élevées à 1,5 million d’EUR.

Tableau 14

Recettes affectées perçues avant 2022 reportées à 2023 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2022 [final (*4)] | Engagements 2022 | Paiements 2022 | Recettes affectéesreportées à 2023 | Taux dereport |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Tableau des effectifs | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Autres dépenses de personnel | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Immeubles | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Systèmes informatiques | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Mobilier | | | | | |
| Équipements techniques | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transports | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Frais de voyage des délégations | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Frais d'interprétation | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Réunions et conférences | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Information | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Divers | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Total CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| ANS avec le SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Total général | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2022 [final (*4)]

Engagements 2022

Paiements 2022

Recettes affectéesreportées à 2023

Taux dereport

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Tableau des effectifs

912 701

912 701

907

911 793

—

Autres dépenses de personnel

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Immeubles

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Systèmes informatiques

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Mobilier

Équipements techniques

1 100

744

600

144

19,3  %

Transports

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Frais de voyage des délégations

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Frais d'interprétation

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Réunions et conférences

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Information

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Divers

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Total CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

ANS avec le SEAE

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Total général

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Les montants reportés concernent essentiellement le tableau des effectifs (0,9 million d’EUR), l’assistance informatique extérieure (0,2 million d’EUR), les missions (0,05 million d’EUR) et la crèche du Conseil (0,05 million d’EUR).

V)   
  Recettes affectées perçues en 2022

Le montant total des recettes affectées perçues en 2022 s’est élevé à 29,9 millions d’EUR.

Tableau 15

Exécution des recettes affectées perçues en 2022 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2022 [final (*5)] | Engagements 2022 | Paiements2022 | Non engagées | Disponibles pour paiement |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Tableau des effectifs | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Autres dépenses de personnel | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Immeubles | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Systèmes informatiques | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Mobilier | | | | | |
| Équipements techniques | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transports | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Frais de voyage des délégations | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Frais d'interprétation | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Réunions et conférences | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Information | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Divers | 40 | | | 40 | |
| Total CE/C | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| ANS avec le SEAE | | | | | |
| Total général | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées 2022 [final (*5)]

Engagements 2022

Paiements2022

Non engagées

Disponibles pour paiement

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Tableau des effectifs

1 384 691

1 384 691

Autres dépenses de personnel

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Immeubles

871 577

21 093

21 093

850 484

Systèmes informatiques

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Mobilier

Équipements techniques

22 918

11 965

10 953

11 965

Transports

16 691

146

146

16 545

Frais de voyage des délégations

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Frais d'interprétation

11 310 294

11 310 294

Réunions et conférences

307 365

188 015

188 015

119 351

Information

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Divers

40

40

Total CE/C

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

ANS avec le SEAE

Total général

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Les recettes affectées en 2022 ayant trait aux activités du SGC se sont élevées à 29,9 millions d’EUR. Sur ce montant, un montant de 1,2 million d’EUR a été engagé au cours de l’exercice, tandis que 28,7 millions d’EUR ont été reportés à 2023 conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

Près de 44,1 % des recettes affectées (13,0 millions d’EUR) concernent le solde des frais de voyage des délégations après présentation de leurs déclarations de voyage et 37,8 % (11,3 millions d’EUR) correspondent aux paiements effectués par les États membres pour couvrir les frais d’interprétation dépassant l’enveloppe prévue pour leur(s) langue(s).

Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives au Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(3)  Montant net supérieur à 250 000 EUR.

(*1)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(4)  Conformément à la décision 54/18 du secrétaire général du Conseil (article 10, paragraphe 3), un montant équivalent au montant sous-utilisé de l’exercice précédent pour les frais de voyages des délégués doit être transféré annuellement vers l’interprétation. En 2022, ces montants s’élevaient à 19,1 millions d’EUR.

(5)  Conformément à la décision 54/18 (article 10, paragraphe 1), le SGC procède au virement de 66 % des sommes inutilisées prévues pour l’interprétation aux enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisées au cours du même exercice. En 2022, ces montants s’élevaient à 11,1 millions d’EUR.

(*2)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*3)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*4)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*5)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

---

ANNEXE

CONSEIL — UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2022

| (EUR) |
| --- |
| | Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virements/ modifications | Crédits finaux | Engagements | Paiements | Report de droit à | Report par décision à | Crédits annulés |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Traitement de base | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Droits liés à la fonction | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Droits liés à la situation personnelle | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Couverture sociale | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Rémunérations et autres droits | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Indemnité transitoire | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Cessation de fonctions | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires liés à la fonction | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Coefficients correcteurs | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Adaptation des rémunérations | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Rémunérations et autres droits | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Cessation de fonctions | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Experts nationaux détachés | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stages | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Adaptation annuelle des rémunérations | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Autres agents et prestations externes | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Frais divers de recrutement | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Perfectionnement professionnel | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Secours extraordinaires | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Relations sociales entre les membres du personnel | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Aide complémentaire aux handicapés | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Autres interventions sociales | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Service médical | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la gestion du personnel | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du Secrétariat du Conseil | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Missions | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Travaux d’aménagement et d’installation | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Immeubles | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Assurances | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Frais afférents aux immeubles | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 ) | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Mobilier | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l’exploitation et le développement de matériel et d’installations techniques | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Matériel et installations techniques | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Frais de location, d’entretien et de réparation des voitures de service | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilité | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transports | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Frais de voyage divers | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Frais de représentation | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Réunions et conférences | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Publications de caractère général | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informations | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Fournitures de bureau | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Affranchissement | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Déménagement | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Charges financières | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Autres dépenses de fonctionnement | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Dépenses diverses | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| BUDGET TOTAL | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virements/ modifications

Crédits finaux

Engagements

Paiements

Report de droit à

Report par décision à

Crédits annulés

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Traitement de base

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Droits liés à la fonction

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Droits liés à la situation personnelle

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Couverture sociale

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Rémunérations et autres droits

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Indemnité transitoire

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Cessation de fonctions

210 000,00

- 210 000,00

Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Traitements de base

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Droits statutaires liés à la fonction

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Couverture sociale

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Coefficients correcteurs

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Heures supplémentaires

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Adaptation des rémunérations

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Rémunérations et autres droits

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Cessation de fonctions

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Autres agents

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Experts nationaux détachés

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stages

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Prestations externes

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Prestations d’appoint pour le service de traduction

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Adaptation annuelle des rémunérations

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Autres agents et prestations externes

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Frais divers de recrutement

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Perfectionnement professionnel

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Dépenses liées à la gestion du personnel

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Secours extraordinaires

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Relations sociales entre les membres du personnel

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Aide complémentaire aux handicapés

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Autres interventions sociales

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Interventions en faveur du personnel de l’institution

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Service médical

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Crèches et garderies

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la gestion du personnel

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Frais de mission du Secrétariat du Conseil

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Missions

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Loyers

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Travaux d’aménagement et d’installation

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Immeubles

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Assurances

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Autres dépenses afférentes aux immeubles

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Frais afférents aux immeubles

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Télécommunications

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Informatique et télécommunications

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Achat et renouvellement de mobilier

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10 )

12 550,10

0,80

2 1 1

Mobilier

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Prestations externes pour l’exploitation et le développement de matériel et d’installations techniques

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Matériel et installations techniques

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Frais de location, d’entretien et de réparation des voitures de service

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Plan de mobilité

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transports

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Frais de voyage divers

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Frais d’interprétation

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Frais de représentation

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Réunions et conférences

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Publications de caractère général

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informations

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Fournitures de bureau

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Affranchissement

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Déménagement

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Charges financières

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Autres dépenses de fonctionnement

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Dépenses diverses

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

BUDGET TOTAL

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

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