# Euroopan unionin C 270/2023

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 270 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 66. vuosikerta31. heinäkuu 2023 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 270

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta31. heinäkuu 2023

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2023/C 270/01 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2023/C 270/02 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) – 1. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2023/C 270/03 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – 1. korjaava lisätalousarvio | 16 |
| 2023/C 270/04 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – BERECin tukivirasto (BEREC-virasto) – 1. korjaava lisätalousarvio | 25 |
| 2023/C 270/05 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – 1. korjaava lisätalousarvio | 30 |
| 2023/C 270/06 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 — Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) – 1. korjaava lisätalousarvio | 35 |
| 2023/C 270/07 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 — Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) – 2. korjaava lisätalousarvio | 41 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2023/C 270/01

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2023/C 270/02

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) – 1. korjaava lisätalousarvio

9

2023/C 270/03

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – 1. korjaava lisätalousarvio

16

2023/C 270/04

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – BERECin tukivirasto (BEREC-virasto) – 1. korjaava lisätalousarvio

25

2023/C 270/05

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – 1. korjaava lisätalousarvio

30

2023/C 270/06

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 — Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2023/C 270/07

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 — Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) – 2. korjaava lisätalousarvio

41

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 31.7.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 270/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/1

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 270/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Arvio 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 22 534 092 | | 22 534 092 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 93 864 | | 93 864 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 22 627 956 | | 22 627 956 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 — Yhteensä | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | |
| | Osasto 8 — Yhteensä | | | |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | |
| | Osasto 10 — Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 687 956 | 3 175 000 | 27 862 956 |

Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

22 534 092

22 534 092

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

93 864

93 864

Osasto 1 — Yhteensä

22 627 956

22 627 956

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

2 060 000

3 175 000

5 235 000

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 — Yhteensä

2 060 000

3 175 000

5 235 000

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 — Yhteensä

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 — Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

24 687 956

3 175 000

27 862 956

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 15 620 850 | 15 620 850 | –15 000 | –15 000 | 15 605 850 | 15 605 850 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 334 500 | 334 500 | | | 334 500 | 334 500 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 16 009 350 | 16 009 350 | 15 000 | 15 000 | 16 024 350 | 16 024 350 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 875 075 | 875 075 | –15 000 | –15 000 | 860 075 | 860 075 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 1 307 000 | 1 307 000 | | | 1 307 000 | 1 307 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 48 100 | 48 100 | | | 48 100 | 48 100 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 2 345 175 | 2 345 175 | –15 000 | –15 000 | 2 330 175 | 2 330 175 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 3 558 431 | 3 558 431 | | | 3 558 431 | 3 558 431 |
| 3 2 | TOIMINTA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 4 333 431 | 4 333 431 | | | 4 333 431 | 4 333 431 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | | | | | | |
| | Osasto 4 — Yhteensä | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | | | | | | |
| | Osasto 8 — Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | | | | | | |
| | Osasto 9 — Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | | | | | | |
| | Osasto 10 — Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 687 956 | 24 687 956 | 3 175 000 | 3 175 000 | 27 862 956 | 27 862 956 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Jaksottamattomat määrärahat

15 620 850

15 620 850

–15 000

–15 000

15 605 850

15 605 850

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

50 000

50 000

30 000

30 000

80 000

80 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

Jaksottamattomat määrärahat

334 500

334 500

334 500

334 500

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

4 000

4 000

4 000

4 000

Osasto 1 — Yhteensä

16 009 350

16 009 350

15 000

15 000

16 024 350

16 024 350

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Jaksottamattomat määrärahat

875 075

875 075

–15 000

–15 000

860 075

860 075

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Jaksottamattomat määrärahat

1 307 000

1 307 000

1 307 000

1 307 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

Jaksottamattomat määrärahat

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

Jaksottamattomat määrärahat

48 100

48 100

48 100

48 100

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

Jaksottamattomat määrärahat

5 000

5 000

5 000

5 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Jaksottamattomat määrärahat

100 000

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 — Yhteensä

2 345 175

2 345 175

–15 000

–15 000

2 330 175

2 330 175

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

Jaksotetut määrärahat

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 2

TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

400 000

400 000

400 000

400 000

Osasto 3 — Yhteensä

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

Jaksotetut määrärahat

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Jaksotetut määrärahat

Osasto 4 — Yhteensä

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Jaksotetut määrärahat

Osasto 8 — Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Jaksotetut määrärahat

Osasto 9 — Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Jaksotetut määrärahat

Osasto 10 — Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

24 687 956

24 687 956

3 175 000

3 175 000

27 862 956

27 862 956

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2023 | 2024 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset | 150 000 | 150 000 | — |
| Määrärahat 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Yhteensä | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Maksut

Sitoumukset

2023

2024

Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset

150 000

150 000

—

Määrärahat 2023

375 000

225 000

150 000

Yhteensä

525 000

375 000

150 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2023 | 2024 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Määrärahat 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Yhteensä | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Maksut

Sitoumukset

2023

2024

Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset

1 700 000

1 700 000

—

Määrärahat 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Yhteensä

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2023 | 2024 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset | 40 000 | 40 000 | — |
| Määrärahat 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Yhteensä | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Maksut

Sitoumukset

2023

2024

Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset

40 000

40 000

—

Määrärahat 2023

400 000

360 000

40 000

Yhteensä

440 000

400 000

40 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Euroopan koulutussäätiö (ETF) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 |
| Kaikki Yhteensä | 86 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Yhteensä AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

86

—

86

Kaikki Yhteensä

86

86

---

| 31.7.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 270/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/9

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 270/02)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Arvio 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 41 438 800 | | 41 438 800 |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 3 536 900 | | 3 536 900 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 44 975 700 | | 44 975 700 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 697 800 | | 697 800 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 697 800 | | 697 800 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| | Osasto 4 — Yhteensä | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| | Osasto 5 — Yhteensä | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

41 438 800

41 438 800

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

3 536 900

3 536 900

Osasto 1 — Yhteensä

44 975 700

44 975 700

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 — Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

697 800

697 800

Osasto 3 — Yhteensä

697 800

697 800

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

316 000

200 000

516 000

Osasto 4 — Yhteensä

316 000

200 000

516 000

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

Osasto 5 — Yhteensä

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 128 400 | – 428 300 | 29 700 100 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 80 400 | –9 900 | 70 500 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 740 500 | –6 000 | 734 500 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 48 300 | | 48 300 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 31 000 100 | – 444 200 | 30 555 900 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 885 300 | 260 300 | 3 145 600 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 5 235 500 | – 363 300 | 4 872 200 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 59 700 | –1 700 | 58 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 258 300 | | 258 300 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 180 100 | | 180 100 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 22 000 | | 22 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 8 798 400 | – 154 700 | 8 643 700 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 9 450 000 | – 790 000 | 8 660 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 757 600 | | 757 600 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 10 207 600 | – 790 000 | 9 417 600 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 128 400

– 428 300

29 700 100

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

80 400

–9 900

70 500

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

740 500

–6 000

734 500

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

48 300

48 300

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 — Yhteensä

31 000 100

– 444 200

30 555 900

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 885 300

260 300

3 145 600

2 1

TIETOTEKNIIKKA

5 235 500

– 363 300

4 872 200

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

59 700

–1 700

58 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

258 300

258 300

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

180 100

180 100

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

22 000

22 000

2 6

HALLINTO

57 500

57 500

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

–50 000

50 000

Osasto 2 — Yhteensä

8 798 400

– 154 700

8 643 700

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

9 450 000

– 790 000

8 660 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

757 600

757 600

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

p.m.

p.m.

Osasto 3 — Yhteensä

10 207 600

– 790 000

9 417 600

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 10 — Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Kaikki Yhteensä | 193 | 193 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

Yhteensä

51

142

51

142

Kaikki Yhteensä

193

193

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Sopimussuhteinen henkilöstö | | |
| | FG IV | 20 | 14 |
| | FG III | 15 | 14 |
| | FG II | — | — |
| | FG I | — | — |
| Yhteensä | 35 | 28 |
| Kansalliset asiantuntijat | — | — |
| Kaikki yhteensä | 35 | 28 |

2023

2022

Sopimussuhteinen henkilöstö

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Yhteensä

35

28

Kansalliset asiantuntijat

—

—

Kaikki yhteensä

35

28

---

| 31.7.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 270/16 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/16

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 270/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Arvio 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 27 250 985 | | 27 250 985 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 4 631 474 | | 4 631 474 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 31 882 459 | | 31 882 459 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| | Osasto 6 — Yhteensä | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 509 154 | 4 521 728 | 123 030 882 |

Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

27 250 985

27 250 985

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

4 631 474

4 631 474

Osasto 1 — Yhteensä

31 882 459

31 882 459

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

83 174 568

83 174 568

Osasto 2 — Yhteensä

83 174 568

83 174 568

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 667 415

2 667 415

Osasto 3 — Yhteensä

2 667 415

2 667 415

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 — Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

784 712

4 521 728

5 306 440

Osasto 6 — Yhteensä

784 712

4 521 728

5 306 440

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

118 509 154

4 521 728

123 030 882

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 75 032 000 | 75 032 000 | | | 75 032 000 | 75 032 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 658 000 | 658 000 | | | 658 000 | 658 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 1 739 720 | 1 739 720 | | | 1 739 720 | 1 739 720 |
| 1 5 | KOULUTUS | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 676 000 | 676 000 | | | 676 000 | 676 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 1 577 500 | 1 577 500 | | | 1 577 500 | 1 577 500 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 79 708 220 | 79 708 220 | | | 79 708 220 | 79 708 220 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 8 131 801 | 8 131 801 | | | 8 131 801 | 8 131 801 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 8 386 774 | 8 386 774 | | | 8 386 774 | 8 386 774 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 137 000 | 137 000 | | | 137 000 | 137 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 400 705 | 400 705 | | | 400 705 | 400 705 |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 11 202 | 11 202 | | | 11 202 | 11 202 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 17 067 482 | 17 067 482 | | | 17 067 482 | 17 067 482 |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 15 167 769 | 15 167 769 | | | 15 167 769 | 15 167 769 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 878 000 | 750 618 | | | 878 000 | 750 618 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 600 000 | 694 850 | | | 600 000 | 694 850 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 16 645 769 | 16 613 237 | | | 16 645 769 | 16 613 237 |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 — Yhteensä | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 5 | TOIMINTAMENOT – YMPÄRISTÖALAN DIREKTIIVIT JA KANSAINVÄLISET YLEISSOPIMUKSET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT – YMPÄRISTÖALAN DIREKTIIVIT JA KANSAINVÄLISET YLEISSOPIMUKSET | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| | Osasto 5 — Yhteensä | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| | Osasto 6 — Yhteensä | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 1 | MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 — Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 541 686 | 118 509 154 | 4 521 728 | 4 521 728 | 123 063 414 | 123 030 882 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Jaksottamattomat määrärahat

75 032 000

75 032 000

75 032 000

75 032 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

Jaksottamattomat määrärahat

658 000

658 000

658 000

658 000

1 3

TYÖMATKAT

Jaksottamattomat määrärahat

25 000

25 000

25 000

25 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

Jaksottamattomat määrärahat

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 5

KOULUTUS

Jaksottamattomat määrärahat

676 000

676 000

676 000

676 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

Jaksottamattomat määrärahat

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 — Yhteensä

79 708 220

79 708 220

79 708 220

79 708 220

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

8 131 801

8 131 801

8 131 801

8 131 801

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Jaksottamattomat määrärahat

8 386 774

8 386 774

8 386 774

8 386 774

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

137 000

137 000

137 000

137 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

Jaksottamattomat määrärahat

400 705

400 705

400 705

400 705

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

Jaksottamattomat määrärahat

11 202

11 202

11 202

11 202

Osasto 2 — Yhteensä

17 067 482

17 067 482

17 067 482

17 067 482

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

Jaksotetut määrärahat

15 167 769

15 167 769

15 167 769

15 167 769

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

878 000

750 618

878 000

750 618

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

600 000

694 850

600 000

694 850

Osasto 3 — Yhteensä

16 645 769

16 613 237

16 645 769

16 613 237

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

Jaksotetut määrärahat

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 — Yhteensä

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

5

TOIMINTAMENOT – YMPÄRISTÖALAN DIREKTIIVIT JA KANSAINVÄLISET YLEISSOPIMUKSET

5 0

TOIMINTAMENOT – YMPÄRISTÖALAN DIREKTIIVIT JA KANSAINVÄLISET YLEISSOPIMUKSET

Jaksotetut määrärahat

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

Osasto 5 — Yhteensä

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

Jaksotetut määrärahat

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

Osasto 6 — Yhteensä

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 1

MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

118 541 686

118 509 154

4 521 728

4 521 728

123 063 414

123 030 882

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Yhteensä AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 467 | — | 467 |
| Kaikki Yhteensä | 467 | 467 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Yhteensä AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

467

—

467

Kaikki Yhteensä

467

467

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biosidit | ENV | Muut tehtävät | REACH | Biosidit | ENV | Muut tehtävät |
| Tehtäväryhmä IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| Tehtäväryhmä III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Yhtensä | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

REACH

Biosidit

ENV

Muut tehtävät

REACH

Biosidit

ENV

Muut tehtävät

Tehtäväryhmä IV

27

7

8

13

24

7

11

13

Tehtäväryhmä III

53

6

2

1

52

6

2

1

Tehtäväryhmä II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

2

0

0

13

2

—

0

Yhtensä

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 31.7.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 270/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/25

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – BERECin tukivirasto (BEREC-virasto) – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 270/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Arvio 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET (1), JNE.) |
| 4 0 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

7 697 264,87

7 697 264,87

Osasto 2 — Yhteensä

7 697 264,87

7 697 264,87

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

p.m.

p.m.

Osasto 3 — Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET (1), JNE.)

4 0

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.)

p.m.

p.m.

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 — Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

7 697 264,87

7 697 264,87

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 4 012 982 | | 4 012 982 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 10 000 | | 10 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 100 500 | | 100 500 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 17 000 | | 17 000 |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 417 091 | | 417 091 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 2 000 | | 2 000 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 4 604 573 | | 4 604 573 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 244 923 | | 244 923 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TURVALLISUUS | 1 129 832,95 | | 1 129 832,95 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LOGISTIIKKAPALVELUT | 38 800 | | 38 800 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 236 790 | | 236 790 |
| 2 4 | MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA | 45 000 | | 45 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET | 3 000 | | 3 000 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 1 698 345,95 | | 1 698 345,95 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI | 418 600 | | 418 600 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE | 975 745,92 | | 975 745,92 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 1 394 345,92 | | 1 394 345,92 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

4 012 982

4 012 982

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

10 000

10 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

100 500

100 500

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

17 000

17 000

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

45 000

45 000

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

417 091

417 091

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

2 000

2 000

Osasto 1 — Yhteensä

4 604 573

4 604 573

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

244 923

244 923

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TURVALLISUUS

1 129 832,95

1 129 832,95

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LOGISTIIKKAPALVELUT

38 800

38 800

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

236 790

236 790

2 4

MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA

45 000

45 000

2 5

MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET

3 000

3 000

Osasto 2 — Yhteensä

1 698 345,95

1 698 345,95

3

TOIMINTAMENOT

3 0

BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI

418 600

418 600

3 1

OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE

975 745,92

975 745,92

Osasto 3 — Yhteensä

1 394 345,92

1 394 345,92

KAIKKI YHTEENSÄ

7 697 264,87

7 697 264,87

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | BERECin tukivirasto (BEREC-virasto) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 14 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 17 | — | 16 |
| Kaikki Yhteensä | 17 | 16 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

3

—

1

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

14

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

17

—

16

Kaikki Yhteensä

17

16

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Sopimussuhteinen henkilöstö | | |
| | FG IV | 12 | 12 |
| | FG III | 6 | 6 |
| | FG II | 4 | 4 |
| | FG I | — | — |
| Yhteensä | 22 | 22 |
| Kansalliset asiantuntijat | 9 | 9 |
| Kaikki yhteensä | 31 | 31 |

2023

2022

Sopimussuhteinen henkilöstö

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Yhteensä

22

22

Kansalliset asiantuntijat

9

9

Kaikki yhteensä

31

31

---

(1)  National regulatory authorities

---

| 31.7.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 270/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/30

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 270/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Arvio 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rahoitusosuudet |
| 2 0 | Rahoitusosuudet | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| 3 | Hallinnollisesta toiminnasta saatavat tulot |
| 3 0 | Hallinnolliset tulot | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| 4 | Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot |
| 4 0 | Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | Ylijäämä ja taseet |
| 5 0 | Ylijäämä ja taseet | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 — Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 384 365 952 ,— | 1 476 212,21 | 385 842 164,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

2

Rahoitusosuudet

2 0

Rahoitusosuudet

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

Osasto 2 — Yhteensä

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

3

Hallinnollisesta toiminnasta saatavat tulot

3 0

Hallinnolliset tulot

p.m.

1 618,21

1 618,21

Osasto 3 — Yhteensä

p.m.

1 618,21

1 618,21

4

Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot

4 0

Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot

p.m.

p.m.

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

p.m.

5

Ylijäämä ja taseet

5 0

Ylijäämä ja taseet

p.m.

p.m.

Osasto 5 — Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

384 365 952 ,—

1 476 212,21

385 842 164,21

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | Henkilöstökulut |
| 1 1 | Henkilöstökulut | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 7 071 618,21 | 7 071 618,21 |
| 1 2 | Ulkopuolinen henkilöstö | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | | | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 8 110 912,21 | 8 110 912,21 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 1 | Kiinteistö, laitteet ja niihin liittyvät kulut | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 437 700 ,— | 437 700 ,— | | | 437 700 ,— | 437 700 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 527 730 ,— | 527 730 ,— | | | 527 730 ,— | 527 730 ,— |
| 2 3 | Sekalaiset menot | | | | | | |
| | Jaksottamattomat määrärahat | 558 000 ,— | 558 000 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 528 000 ,— | 528 000 ,— |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 1 493 430 | 1 493 430 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja osaamiskolmion integrointi | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 416 184 854 ,— | 372 759 841 ,— |
| 3 2 | EIT:n monialaiset toimet | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | | | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— |
| 3 3 | Korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksien tukeminen | | | | | | |
| | Jaksotetut määrärahat | 82 500 ,— | 99 000 ,— | | | 82 500 ,— | 99 000 ,— |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 418 342 854 | 376 237 822 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 1 648 087,21 | 1 476 212,21 | 427 947 196,21 | 385 842 164,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

Henkilöstökulut

1 1

Henkilöstökulut

Jaksottamattomat määrärahat

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

31 618,21

31 618,21

7 071 618,21

7 071 618,21

1 2

Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

Osasto 1 — Yhteensä

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

31 618,21

31 618,21

8 110 912,21

8 110 912,21

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 1

Kiinteistö, laitteet ja niihin liittyvät kulut

Jaksottamattomat määrärahat

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Jaksottamattomat määrärahat

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

2 3

Sekalaiset menot

Jaksottamattomat määrärahat

558 000 ,—

558 000 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

528 000 ,—

528 000 ,—

Osasto 2 — Yhteensä

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

1 493 430

1 493 430

3

TOIMINTAMENOT

3 1

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja osaamiskolmion integrointi

Jaksotetut määrärahat

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

416 184 854 ,—

372 759 841 ,—

3 2

EIT:n monialaiset toimet

Jaksotetut määrärahat

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 3

Korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksien tukeminen

Jaksotetut määrärahat

82 500 ,—

99 000 ,—

82 500 ,—

99 000 ,—

Osasto 3 — Yhteensä

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

418 342 854

376 237 822

KAIKKI YHTEENSÄ

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

1 648 087,21

1 476 212,21

427 947 196,21

385 842 164,21

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 45 | — | 45 |
| Kaikki Yhteensä | 45 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

45

—

45

Kaikki Yhteensä

45

45

---

| 31.7.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 270/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/35

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 — Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 270/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Arvio 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| 9 1 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 9 — Yhteensä | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 496 394 | | 65 496 394 |

Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA

65 496 394

65 496 394

9 1

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 — Yhteensä

65 496 394

65 496 394

KAIKKI YHTEENSÄ

65 496 394

65 496 394

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Lisätalousarvio nro 1/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 746 368 | –2 246 368 | 25 500 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT | 972 939 | –87 939 | 885 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 48 647 | –13 647 | 35 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 196 715 | –91 715 | 1 105 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 145 941 | 180 059 | 326 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 391 302 | 171 698 | 1 563 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT | 19 459 | 541 | 20 000 |
| 1 8 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT | 194 588 | –57 588 | 137 000 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 31 715 959 | –2 144 959 | 29 571 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 675 581 | 521 419 | 3 197 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY | 2 821 523 | 923 477 | 3 745 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 294 008 | – 983 008 | 311 000 |
| 2 4 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 97 294 | –12 294 | 85 000 |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 48 647 | –48 647 | |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 6 937 053 | 400 947 | 7 338 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KIELIPALVELUT JA VIESTINTÄ | 8 318 627 | –3 695 627 | 4 623 000 |
| 3 2 | VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA | 11 461 219 | 4 166 781 | 15 628 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET | 4 242 013 | 756 987 | 4 999 000 |
| 3 4 | MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 821 523 | 515 871 | 3 337 394 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 26 843 382 | 1 744 012 | 28 587 394 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 496 394 | 0 | 65 496 394 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Lisätalousarvio nro 1/2023

Uusi määrä

1

TOIMINTAMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 746 368

–2 246 368

25 500 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT

972 939

–87 939

885 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

48 647

–13 647

35 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 196 715

–91 715

1 105 000

1 5

KOULUTUS

145 941

180 059

326 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 391 302

171 698

1 563 000

1 7

VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT

19 459

541

20 000

1 8

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

194 588

–57 588

137 000

Osasto 1 — Yhteensä

31 715 959

–2 144 959

29 571 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 675 581

521 419

3 197 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY

2 821 523

923 477

3 745 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 294 008

– 983 008

311 000

2 4

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

97 294

–12 294

85 000

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

48 647

–48 647

Osasto 2 — Yhteensä

6 937 053

400 947

7 338 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KIELIPALVELUT JA VIESTINTÄ

8 318 627

–3 695 627

4 623 000

3 2

VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA

11 461 219

4 166 781

15 628 000

3 3

OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET

4 242 013

756 987

4 999 000

3 4

MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 821 523

515 871

3 337 394

Osasto 3 — Yhteensä

26 843 382

1 744 012

28 587 394

KAIKKI YHTEENSÄ

65 496 394

0

65 496 394

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Yhteensä | — | 191 | — | 171 |
| Kaikki Yhteensä | 191 | 171 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Yhteensä AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

4

—

4

Yhteensä

—

191

—

171

Kaikki Yhteensä

191

171

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Sopimussuhteinen henkilöstö | | |
| | FG IV | 14 | 27 |
| | FG III | 14 | 18 |
| | FG II | — | 3 |
| | FG I | — | — |
| Yhteensä | 28 | 48 |
| Kansalliset asiantuntijat | 29 | 29 |
| Kaikki yhteensä | 57 | 77 |

2023

2022

Sopimussuhteinen henkilöstö

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

—

3

FG I

—

—

Yhteensä

28

48

Kansalliset asiantuntijat

29

29

Kaikki yhteensä

57

77

---

| 31.7.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 270/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/41

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 — Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 270/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Arvio 2023 | Lisätalousarvio nro 2/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 208 206 212 | | 208 206 212 |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 4 719 597 | 4 719 597 |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 — Yhteensä | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2023

Lisätalousarvio nro 2/2023

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

208 206 212

208 206 212

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

4 719 597

4 719 597

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 — Yhteensä

208 206 212

4 719 597

212 925 809

KAIKKI YHTEENSÄ

208 206 212

4 719 597

212 925 809

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Lisätalousarvio nro 2/2023 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 102 628 112 | 4 719 597 | 107 347 709 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | KOULUTUS | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 109 000 | | 109 000 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 112 219 112 | 4 719 597 | 116 938 709 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | APURAHA | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 79 719 700 | | 79 719 700 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Lisätalousarvio nro 2/2023

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

102 628 112

4 719 597

107 347 709

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 297 700

1 297 700

1 4

KOULUTUS

175 000

175 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

8 009 300

8 009 300

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

109 000

109 000

Osasto 1 — Yhteensä

112 219 112

4 719 597

116 938 709

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

10 689 800

10 689 800

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 866 700

1 866 700

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

798 100

798 100

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

685 500

685 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

1 162 500

1 162 500

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 064 800

1 064 800

Osasto 2 — Yhteensä

16 267 400

16 267 400

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

42 633 600

42 633 600

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 840 000

1 840 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

183 000

183 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

1 030 000

1 030 000

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

1 440 000

1 440 000

3 9

APURAHA

9 884 000

9 884 000

Osasto 3 — Yhteensä

79 719 700

79 719 700

KAIKKI YHTEENSÄ

208 206 212

4 719 597

212 925 809

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Yhteensä AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 716 | — | 686 |
| Kaikki Yhteensä | 716 | 686 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Yhteensä AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

716

—

686

Kaikki Yhteensä

716

686

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Sopimussuhteinen henkilöstö | | |
| | FG IV | 59 | 59 |
| | FG III | 118 | 118 |
| | FG II | 58 | 58 |
| | FG I | — | — |
| Yhteensä | 235 | 235 |
| Kansalliset asiantuntijat | 121 | 71 |
| Kaikki yhteensä | 356 | 306 |

2023

2022

Sopimussuhteinen henkilöstö

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Yhteensä

235

235

Kansalliset asiantuntijat

121

71

Kaikki yhteensä

356

306

---