# Gazzetta ufficiale C 144/2009

| | ISSN 1725-2466
  doi:10.3000/17252466.C_2009.144.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 144 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 52o anno24 giugno 2009 |

ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.144.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 144

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno24 giugno 2009

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte di giustizia |
| 2009/C 144/01 | Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2008 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

2009/C 144/01

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2008

1

| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

| 24.6.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 144/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2008

(2009/C 144/01)

INDICE

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2008

| 1. | Introduzione |
| --- | --- |

1.

Introduzione

| 2. | Panoramica globale dell’esercizio di bilancio 2008 |
| --- | --- |

2.

Panoramica globale dell’esercizio di bilancio 2008

| 3. | Esecuzione di bilancio 2008 per capitolo |
| --- | --- |

3.

Esecuzione di bilancio 2008 per capitolo

Allegati — Tabelle di esecuzione di bilancio dell’esercizio 2008

Allegato I: Storni di bilancio operati nel 2008 nell’ambito delle disposizioni degli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario

Allegato II: Confronto per capitolo dell’esecuzione delle entrate 2008 rispetto a quelle del 2007

Allegato III: Esecuzione di bilancio delle entrate per titolo

Allegato IV: Confronto per capitolo dell’esecuzione degli stanziamenti 2008 rispetto a quelli del 2007

Allegato V: Esecuzione di bilancio degli stanziamenti per titolo

Allegato VI: Dettaglio dell’esecuzione degli stanziamenti 2008 — index 1 e 4

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2008

1.   INTRODUZIONE

Questa relazione la quale, conformemente all’articolo 122 del regolamento finanziario e all’articolo 185 delle modalità di esecuzione, accompagna i conti della Corte di giustizia per il 2008, rende conto in particolare del tasso di esecuzione degli stanziamenti. Inoltre, fornisce un’informazione sintetica sugli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio realizzati nel corso dell’esercizio 2008.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una panoramica globale dell’esecuzione di bilancio nel 2008 e il capitolo 3 esamina più in dettaglio l’evoluzione delle linee di bilancio per capitolo di bilancio.

Infine, gli allegati forniscono, sotto forma di tabelle sintetiche, informazioni dettagliate relative a questa stessa esecuzione di bilancio 2008.

Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale propriamente detta, il lettore è invitato a consultare la relazione annuale 2008 della Corte di giustizia sul sito Internet Curia (http://curia.europa.eu) che fornisce informazioni dettagliate e statistiche sull’attività giurisdizionale della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica.

2.   PANORAMICA GLOBALE DELL’ESECUZIONE DI BILANCIO 2008

2.1.   Entrate

Le previsioni di entrate della Corte di giustizia per l’esercizio 2008 ammontavano a 36 539 000 EUR.

Come mostra la seguente tabella 1, i diritti accertati dell’esercizio 2008 ammontano a 38 785 961 EUR e superano del 6,15 % le previsioni (1).

Tabella 1

Previsione di entrate e diritti accertati

| (eur) |
| --- |
| Titolo | Previsioni di entrata 2008 | Diritti accertati 2008 | % del totale |
| 4. | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(eur)

Titolo

Previsioni di entrata 2008

Diritti accertati 2008

% del totale

4.

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5.

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Entrate diverse |
| --- | --- |

9.

Entrate diverse

10 000,00

28 551,00

0,07

Totale

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Si osserva che le entrate-diritti accertati del titolo 4 (principalmente le trattenute operate sulle retribuzioni dei membri e del personale a titolo delle imposte e dei contributi sociali) rappresentano un’ampia percentuale dell’insieme delle entrate (97,06 %), mentre le entrate dei titoli 5 e 9 (principalmente i proventi della vendita di pubblicazioni, i rimborsi assicurativi, i rimborsi di telecomunicazione e i prodotti finanziari) rappresentano solo meno del 3 % del totale.

Gli allegati II e III forniscono informazioni numeriche complementari sull’insieme dei flussi di entrate (entrate-diritti riportati, entrate-diritti accertati e entrate-diritti riscossi).

Si constata che le entrate recuperate (38 737 467 EUR) rappresentano il 99,88 % dei diritti accertati nel 2008 (99,18 % nel 2007).

Per quanto riguarda le entrate su diritti riportati dall’esercizio precedente, la tabella 2 qui di seguito indica che le entrate del titolo 4 rappresentano, così come avviene per le entrate dell’esercizio, la maggior parte del totale delle entrate su diritti riportati (93,83 %). Gli importi che restano da recuperare sul titolo 4 corrispondono essenzialmente agli importi da recuperare sugli enti pensionistici nazionali nell’ambito del trasferimento di diritti a pensione.

Tabella 2

Entrate su diritti riportati

| (eur) |
| --- |
| Titolo | Riporti 2007 al 2008 | Entrate su diritti riportati | % del totale |
| 4. | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(eur)

Titolo

Riporti 2007 al 2008

Entrate su diritti riportati

% del totale

4.

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5.

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Entrate varie |
| --- | --- |

9.

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

Totale

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Spese

2.2.1.   Stanziamenti dell’esercizio

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Corte di giustizia per l’esercizio 2008 ammontavano a 294 077 591 EUR.

Come indica la tabella 3 qui di seguito, l’esecuzione di bilancio dell’esercizio 2008 ammonta a 290 385 281 EUR e riflette un tasso di utilizzo degli stanziamenti definitivi molto elevato del 98,74 %, con un miglioramento rispetto all’anno precedente (97,40 % nel 2007).

Si osserva anche che, come per gli anni precedenti, una percentuale superiore ai tre quarti del bilancio della Corte di giustizia è destinata alle spese di personale (75,30 % nel 2008).

Tabella 3

Impegni degli stanziamenti dell’esercizio

| (eur) |
| --- |
| Titolo | Stanziamenti dell’esercizio 2008 | Impegni dell’esercizio 2008 | % del totale |
| 1. | Persone appartenenti all’istituzione |

(eur)

Titolo

Stanziamenti dell’esercizio 2008

Impegni dell’esercizio 2008

% del totale

1.

Persone appartenenti all’istituzione

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2.

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3.

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Altre spese |
| --- | --- |

10.

Altre spese

0,00

0,00

—

Totale

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

Gli allegati IV, V e VI forniscono informazioni numeriche dettagliate complementari sull’utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio 2008 (confronto con il 2007, tasso di esecuzione complessivo e dettaglio di esecuzione per linea di bilancio).

2.2.2.   Stanziamenti riportati

La tabella 4 qui di seguito mostra che gli stanziamenti riportati dall’esercizio 2007 all’esercizio 2008, il cui totale ammontava a 12 919 099 EUR, sono stati utilizzati per la maggior parte (91,42 % nel 2008 contro un tasso di utilizzo dell’87,53 % nel 2007 per gli stanziamenti riportati dall’esercizio 2006 al 2007).

Tabella 4

Utilizzo degli stanziamenti riportati

| (eur) |
| --- |
| Titolo | Riporti di stanziamenti 2007 al 2008 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti |
| 1. | Persone appartenenti all’istituzione |

(eur)

Titolo

Riporti di stanziamenti 2007 al 2008

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

1.

Persone appartenenti all’istituzione

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2.

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3.

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Altre spese |
| --- | --- |

10.

Altre spese

0,00

0,00

0,00

Totale

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

Gli allegati V e VI forniscono informazioni numeriche dettagliate complementari sull’utilizzo degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2007 al 2008 (tasso di esecuzione totale e dettaglio di esecuzione per linea di bilancio).

2.2.3.   Storni di stanziamenti

Nel corso dell’esercizio 2008, la Corte di giustizia ha effettuato 18 storni di bilancio in forza delle disposizioni degli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario, per un importo totale di 10 931 540 EUR, ossia un importo molto inferiore all’importo degli storni dello stesso tipo effettuati nel 2007 (17 storni per un totale di 14 831 500 EUR).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, e dell’articolo 24, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento finanziario, per 8 storni di stanziamenti vi è stata una comunicazione all’autorità di bilancio. Essi ammontano a 8 695 500 EUR e corrispondono a circa l’80 % del totale degli storni dell’esercizio.

Peraltro, 10 storni all’interno degli articoli, non comunicati all’autorità di bilancio come previsto dalle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono stati effettuati per un totale di 2 236 040 EUR che rappresenta il 20 % del totale degli storni dell’esercizio.

L’allegato I fornisce il dettaglio dell’insieme di questi storni di stanziamenti nonché delle linee di bilancio interessate.

3.   ESECUZIONE DEL BILANCIO 2008 PER CAPITOLO

3.1.   TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione

Come mostra la tabella
  5 qui di seguito, la dotazione di bilancio definitiva del titolo 1 per l’esercizio 2008 ammonta a 222 070 742 EUR e rappresenta circa il 76 % del totale del bilancio della Corte di giustizia. Questi stanziamenti sono stati impegnati fino all’importo di 218 656 267 EUR, ossia un tasso di esecuzione molto elevato del 98,46 % (contro il 96,89 % nel 2007). Le spese di questo titolo sono in aumento del 6,03 % rispetto al 2007.

Tabella 5

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (eur) |
| --- |
| Titolo 1 | Stanziamenti dell’esercizio 2008 | Impegni dell’esercizio 2008 | % d’esecuzione |
| 1 0. | Membri dell’istituzione |

(eur)

Titolo 1

Stanziamenti dell’esercizio 2008

Impegni dell’esercizio 2008

% d’esecuzione

1 0.

Membri dell’istituzione

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2.

Funzionari e agenti temporanei

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4.

Altro personale e prestazioni esterne

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6.

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Totale

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Capitolo 1 0 — Membri dell’istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 28 824 623 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 28 131 683 EUR, ossia un tasso d’esecuzione elevato del 97,60 %, in forte miglioramento rispetto all’esercizio 2007 (93,91 %).

Occorre rilevare che la maggior parte degli stanziamenti richiesti per il capitolo 1 0 a titolo dell’esercizio 2008 erano stati calcolati sulla base di un tasso di aumento delle retribuzioni del 2,2 % mentre l’aumento effettivo fissato nel dicembre 2007 si è trovato limitato all’1,4 %. Questa differenza di aumento dello 0,8 % ha consentito un’economia di stanziamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Peraltro, si constatano anche talune economie sulle voci di bilancio collegate alle spese statutarie relative al rinnovo dei membri dei tre organi giurisdizionali (indennità transitorie, diritti connessi all’entrata in servizio, trasferimento o cessazione dal servizio). Siffatte differenze risultano dal processo normale di preparazione del bilancio che richiede che le previsioni di rinnovo dei membri siano realizzate con notevole anticipo (circa un anno e mezzo prima delle date di rinnovo) su una base prudenziale mentre i rinnovi effettivi dei membri costituiscono successivamente il risultato al tempo stesso di decisioni degli Stati membri e di decisioni individuali dei membri degli organi giurisdizionali.

Inoltre è stato possibile effettuare talune modifiche sulla dotazione iniziale degli stanziamenti di questo capitolo, modifiche che sono indicate in dettaglio nell’allegato I. Oltre a un rafforzamento interno al capitolo 1 0 (articolo 1 0 3 «Pensioni» a causa della cessazione dal servizio non prevedibile di membri che hanno chiesto il collocamento in pensione), gli storni hanno alimentato la sola voce 2 0 0 1 «Locazione-acquisto» del titolo 2 (cfr. osservazioni qui di seguito sugli stanziamenti del capitolo 2 0 «Immobili e spese accessorie»).

3.1.2.   Capitolo 1 2 — Funzionari e agenti temporanei

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 174 905 500 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 172 675 432 EUR ossia un tasso di esecuzione elevato del 98,72 % in miglioramento rispetto al 2007 (97,68 %).

Questi buoni risultati sono il frutto di una politica di assunzione molto attiva da parte di tutti i servizi della Corte. Il tasso di copertura è molto soddisfacente per i posti concessi a titolo dell’allargamento 2004 e, parimenti, molto incoraggiante per i posti del recente allargamento EUR 2. Includendo i posti non collegati all’allargamento, il tasso di copertura dei posti al 31 dicembre 2008 raggiunge il 98 %, cifra molto elevata se si considera l’effetto della rotazione abituale del personale.

Tuttavia, sono state realizzate sul capitolo 1 2 alcune economie di stanziamenti che si spiegano principalmente con i motivi seguenti:

| — | gli stanziamenti richiesti per le voci interessate di retribuzioni e oneri connessi per l’esercizio 2008 erano stati calcolati sulla base di un tasso di aumento delle retribuzioni del 2,2 % mentre l’aumento effettivo fissato nel dicembre 2007 si è trovato limitato all’1,4 %. Vi è stato quindi un minore esborso sul pagamento delle retribuzioni sull’insieme dell’anno, |
| --- | --- |

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gli stanziamenti richiesti per le voci interessate di retribuzioni e oneri connessi per l’esercizio 2008 erano stati calcolati sulla base di un tasso di aumento delle retribuzioni del 2,2 % mentre l’aumento effettivo fissato nel dicembre 2007 si è trovato limitato all’1,4 %. Vi è stato quindi un minore esborso sul pagamento delle retribuzioni sull’insieme dell’anno,

| — | il ritmo delle assunzioni è stato meno rapido di quanto previsto e talune difficoltà di assunzione hanno continuato a esistere per qualifiche specifiche (informatici e interpreti). |
| --- | --- |

—

il ritmo delle assunzioni è stato meno rapido di quanto previsto e talune difficoltà di assunzione hanno continuato a esistere per qualifiche specifiche (informatici e interpreti).

Occorre sottolineare che l’eccedenza constatata è relativamente minima se si tiene conto, da un lato, del volume complessivo del capitolo 1 2 (circa il 60 % dell’insieme del bilancio della Corte) e, dall’altro, delle difficoltà collegate alle previsioni di bilancio che sono realizzate circa 12 mesi in anticipo utilizzando taluni parametri di previsione inevitabilmente estimativi (tasso di aumento delle retribuzioni, tasso di inflazione, ritmo di assunzione o di rotazione del personale ...). Gli sforzi costanti della Corte in questi ultimi anni (in termini di qualità delle sue previsioni e di gestione annuale del bilancio) hanno del resto consentito di ridurre le eccedenze constatate, tendenza che è confermata per il 2008.

Inoltre, è stato possibile apportare talune modifiche alla dotazione iniziale degli stanziamenti di questo capitolo, modifiche che sono indicate in dettaglio nell’allegato I. Oltre ad un rafforzamento interno al capitolo (la voce 1 2 0 4 «Diritti connessi all’entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio»), gli storni di stanziamenti hanno consentito, per la maggior parte, il rafforzamento della voce 2 0 0 1 «Locazione-acquisto» e, in minima parte, il rafforzamento della voce 1 6 1 2 «Perfezionamento professionale», della voce 2 1 0 0 «Acquisto, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software» e della voce 2 1 0 2 «Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi» (le corrispondenti osservazioni sono presentate qui di seguito nei vari capitoli del bilancio interessati).

3.1.3.   Capitolo 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

In generale, gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 14 396 460 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 13 964 180 EUR, ossia un tasso di esecuzione elevato del 97 % in netto miglioramento rispetto al 2007 (93,94 %).

Due voci di questo capitolo rappresentano il 93 % degli stanziamenti definitivi. Si tratta della voce 1 4 0 0 «Altri agenti», il cui tasso di esecuzione, molto elevato, è al 99,73 % (98,83 % nel 2007), e della voce 1 4 0 6 «Prestazioni esterne nel settore linguistico», il cui tasso di esecuzione si è elevato al 96,98 % in netto miglioramento rispetto al 2007 (93,54 %). In quest’ultimo settore, che copre al tempo stesso le prestazioni esterne di traduzione e di interpretazione indispensabili per il buon funzionamento dell’attività giurisdizionale, il miglioramento dell’utilizzo degli stanziamenti si spiega essenzialmente con l’incremento dell’attività giudiziaria ma anche, in parte, con la difficoltà specifica di assunzione di interpreti a causa dell’insufficienza degli elenchi derivati dai concorsi.

3.1.4.   Capitolo 1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 3 944 159 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 3 884 970 EUR, ossia un tasso di esecuzione elevato del 98,5 % in netto miglioramento rispetto al 2007 (95,19 %).

Due voci di questo capitolo rappresentano più del 77 % degli stanziamenti definitivi. Si tratta della voce 1 6 1 2 «Perfezionamento professionale», il cui tasso di esecuzione si è elevato al 97,80 %, e della voce 1 6 5 4 «Centro polivalente per l'infanzia» il cui tasso di esecuzione è del 100 %.

Come mostra l’allegato I, gli storni effettuati a partire dal capitolo 1 2 hanno consentito di far fronte a necessità non prevedibili constatate sul capitolo 1 6.

Questo riguarda innanzitutto la voce 1 6 1 2 «Perfezionamento professionale», alimentata dal capitolo 1 2 «Funzionari e agenti temporanei», che ha dovuto essere rafforzata essenzialmente al fine di far fronte all’aumento delle formazioni linguistiche specializzate per i giuristi linguisti e gli interpreti dell’istituzione, in rapporto diretto con gli allargamenti del 2004 e poi del 2007 ma anche con l’attuazione, dal 1o marzo 2008, del procedimento pregiudiziale d’urgenza che aumenta le esigenze di copertura linguistica. Questo rafforzamento degli stanziamenti di formazione linguistica deve essere ricollocato in un contesto più generale. Si tratta per la Corte di giustizia, il cui organico per il 50 % è costituito dai servizi linguistici (traduzione e interpretazione), di un investimento a lungo termine che ha del resto consentito finora di limitare al massimo le richieste di nuovi posti in questo settore.

Riguarda poi la voce 1 6 5 4 «Centro polivalente per l'infanzia» che è destinata totalmente al finanziamento di attività interistituzionali che sono gestite dal Parlamento per quanto riguarda le attività degli asili nido e dalla Commissione per quanto riguarda l’attività di giardino d’infanzia/centro studi. Le istituzioni gerenti hanno dovuto far fronte ad una forte crescita dell’attività concernente l’infanzia (direttamente collegata alle due recenti ondate di allargamento), con le conseguenze che ne derivano in termini di investimenti in infrastrutture e di necessità di personale esterno specializzato. Questi elementi di informazione sull’importanza di questi aumenti e sulle loro incidenze di bilancio non erano ancora disponibili al momento dell’elaborazione del bilancio 2008, cosa da cui deriva il rafforzamento di stanziamenti in provenienza dal capitolo 1 2.

3.2.   TITOLO 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

Come indica la tabella 6 qui di seguito, la dotazione di bilancio definitiva del titolo 2 per l’esercizio 2008 ammonta a 71 970 249 EUR, che rappresenta un po’ meno di un quarto del totale del bilancio della Corte di giustizia. Questi stanziamenti sono stati impegnati per l’importo di 71 717 563 EUR, ossia un tasso di esecuzione molto elevato del 99,65 % (99,30 % nel 2007).

Tabella 6

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (eur) |
| --- |
| Titolo 2 | Crediti dell’esercizio 2008 | Impegni dell’esercizio 2008 | % del totale |
| 2 0. | Immobili e spese accessorie |

(eur)

Titolo 2

Crediti dell’esercizio 2008

Impegni dell’esercizio 2008

% del totale

2 0.

Immobili e spese accessorie

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione |
| --- | --- |

2 1.

Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

2 3.

Spese di funzionamento amministrativo corrente

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5.

Riunioni e conferenze

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7.

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Totale

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo per un importo di 44 881 884 EUR sono stati impegnati per l’ammontare di 44 737 141 EUR, ossia 99,68 %.

Come chiarito qui di seguito, l’aumento delle spese di questo capitolo (15,57 % rispetto al 2007) è direttamente collegato ai nuovi investimenti realizzati nel settore immobiliare.

Gli stanziamenti definitivi degli articoli 2 0 0 «Immobili» e 2 0 2 «Spese relative agli immobili» rappresentano rispettivamente il 76 % (34 168 359 EUR) e il 24 % (10 713 525 EUR) del totale degli stanziamenti di questo capitolo.

Per quanto riguarda l’articolo 2 0 0, le spese della voce 2 0 0 0 «Affitti» ammontano a 11 182 459 EUR (tasso di esecuzione del 100 %) e quelle della voce 2 0 0 1 «Locazione-acquisto» ammontano a 21 116 349 EUR (tasso di esecuzione del 100 %). Le spese di quest’ultima voce sono in gran parte destinate al pagamento anticipato, sulla base dei contratti sottoscritti con le autorità lussemburghesi, per i progetti immobiliari in corso, principalmente il progetto immobiliare del nuovo palazzo reso necessario dai due recenti allargamenti.

Quest’ultimo progetto immobiliare ha comportato il rinnovamento del vecchio palazzo nonché la costruzione di un anello che circonda il palazzo, di due torri di grande altezza e di una galleria di collegamento tra i vecchi ed i nuovi edifici. I lavori di costruzione/rinnovamento sono stati, per la maggior parte, completati nel 2008 consentendo la sistemazione nei nuovi edifici dei membri e del personale della Corte entro i termini previsti.

In un intento di buona gestione finanziaria, e come già menzionato precedentemente, le eccedenze di stanziamento detratte sui capitoli 1 0 e 1 2 del bilancio (7 milioni in totale) hanno potuto essere destinate a pagamenti anticipati complementari a quelli già iscritti a tal fine nel bilancio nel 2008. Una tale operazione si inserisce perfettamente negli orientamenti auspicati dai due rami dell’autorità di bilancio per i progetti immobiliari delle istituzioni comunitarie al fine di ridurre l’impatto finanziario futuro di questi progetti.

Occorre anche menzionare che stanziamenti resi disponibili sulla voce 2 0 0 7 «Sistemazione dei locali» (a causa della mancata installazione di talune scaffalature mobili nel nuovo palazzo) sono stati destinati alla voce 2 0 0 8 «Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari» al fine di una migliore sorveglianza dell’andamento di questo importante progetto immobiliare.

Per quanto riguarda le spese dell’articolo 2 0 2, si tratta essenzialmente delle spese di pulizia e manutenzione, consumi energetici e sicurezza/sorveglianza degli immobili che ammontano a 10 611 632 EUR (tasso di esecuzione del 99,05 %). L’aumento di queste spese è direttamente collegato alla crescita dell’organico e alle nuove superfici sfruttate.

3.2.2.   Capitolo 2 1 — Informatica, attrezzatura e mobilio

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 20 165 398 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 20 112 512,05 EUR, ossia il 99,74 %, e riguardano per più del 90 % le spese di informatica e mobilio.

Come per le spese del capitolo 2 0, il considerevole aumento delle spese di questo capitolo (40,12 % rispetto al 2007) corrisponde soprattutto ai nuovi investimenti (informatica e mobilio) necessari alla messa in servizio dei nuovi edifici nel 2008.

Per quanto riguarda l’articolo 2 1 0 «Attrezzature, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni», le risorse correnti sono state, come negli anni precedenti, destinate al regolare rinnovo del materiale a disposizione, alla manutenzione dei sistemi esistenti, alle operazioni ricorrenti di supporto e ai nuovi progetti di sviluppo informatico in materia giurisdizionale o amministrativa.

In tale ambito, stanziamenti supplementari (345 000 EUR provenienti dal capitolo 1 2) destinati alla voce 2 1 0 2 «Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi» hanno consentito di far fronte alle difficoltà di assunzione di informatici mediante il ricorso a prestazioni di subappalto esterne al fine di applicazioni prioritarie, tra cui in particolare l’introduzione del nuovo procedimento pregiudiziale d’urgenza il 1o marzo 2008 il cui costo non era prevedibile al momento della preparazione del bilancio 2008.

Oltre a questa attività ricorrente, una parte rilevante delle risorse dell’articolo 2 1 0 (un po' più di 3 milioni di EUR), è stata destinata, come previsto, all’installazione completa della rete telefonica e della rete di dati multimediali negli edifici del nuovo palazzo. Del resto, un rafforzamento di stanziamenti (circa 300 000 EUR) provenienti dal capitolo 1 2 e dalla voce 2 1 0 3 «Telecomunicazioni» ha consentito di aumentare la capacità e la ridondanza della rete digitale nonché l’integrazione di una rete di sicurezza autonoma non prevista dalle specifiche iniziali.

Per quanto riguarda l’articolo 2 1 2 «Mobilio», un importo di poco più di 3,3 milioni di EUR, sui 3,5 milioni di stanziamenti approvati per tale articolo, è stato destinato, come previsto, agli investimenti necessari in questo settore per la messa in servizio dei nuovi edifici.

3.2.3.   Capitolo 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 3 054 265 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 3 029 172 EUR, ossia il 99,18 %.

Più del 58 % degli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a due tipi di spese:

| — | le spese dell’articolo 2 3 0 «Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari», che ammontano a 1 162 610,78 EUR (tasso di esecuzione del 99,85 %), |
| --- | --- |

—

le spese dell’articolo 2 3 0 «Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari», che ammontano a 1 162 610,78 EUR (tasso di esecuzione del 99,85 %),

| — | e le spese dell’articolo 2 3 6 «Affrancatura», che ammontano a 614 991,41 EUR (tasso di esecuzione del 99,92 %). |
| --- | --- |

—

e le spese dell’articolo 2 3 6 «Affrancatura», che ammontano a 614 991,41 EUR (tasso di esecuzione del 99,92 %).

Si nota che, all’interno di questo capitolo, le economie in materia di consumo di carta hanno consentito di far fronte all’aumento delle spese di affrancatura.

Infine, per quanto riguarda l’articolo 2 3 8 «Altre spese di funzionamento amministrativo», un importo di circa 1 milione di EUR, su 1,2 milioni di stanziamenti iscritti in tale articolo, è stato destinato, come previsto, alle spese di trasloco dei membri e del personale verso i nuovi edifici. Questo del resto spiega l’aumento rilevante degli stanziamenti del capitolo 2 3 rispetto al 2007 (38,8 %).

3.2.4.   Capitolo 2 5 — Riunioni e conferenze

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 728 340 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 704 344 EUR, ossia il 96,71 % (93,16 % nel 2007).

Per quanto riguarda le spese di questo capitolo, il 2008 è stato contrassegnato in particolare dalla cerimonia di inaugurazione degli edifici del nuovo palazzo, il 4 dicembre 2008.

3.2.5.   Capitolo 2 7 — Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 3 140 362 EUR, sono stati impegnati per l’ammontare di 3 134 393 EUR, ossia il 99,81 % (99,84 % nel 2007).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a due tipi di spese che concorrono pienamente all’attività giurisdizionale:

| — | le spese dell’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che ammontano a 1 067 018 EUR (tasso di esecuzione del 99,55 %), |
| --- | --- |

—

le spese dell’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che ammontano a 1 067 018 EUR (tasso di esecuzione del 99,55 %),

| — | e le spese dell’articolo 2 7 4 «Produzione e diffusione», che ammontano a 2 067 375 EUR (tasso di esecuzione del 99,95 %). |
| --- | --- |

—

e le spese dell’articolo 2 7 4 «Produzione e diffusione», che ammontano a 2 067 375 EUR (tasso di esecuzione del 99,95 %).

3.3.   TITOLO 3 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

Capitolo 3 7 — Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

La dotazione di bilancio definitiva del titolo 3 comprende unicamente gli stanziamenti del capitolo 3 7 per la voce 3 7 1 0 «Spese giudiziarie». Per l’esercizio 2008, questi stanziamenti ammontavano a 36 600 EUR e sono stati impegnati per l’importo di 11 450 EUR, ossia un tasso di esecuzione del 31,28 %.

Si tratta di spese che coprono gli onorari di avvocati e altre spese, poste a carico dell’istituzione nell’ambito del gratuito patrocinio. La loro previsione risulta difficile a causa di un’esecuzione di bilancio molto variabile a seconda degli anni.

3.4.   TITOLO 10 — Altre spese

Capitolo 10 0 — Stanziamenti accantonati

Nessuna dotazione di bilancio è stata attribuita al titolo 10 per l’esercizio 2008.

---

(1)  Questa variazione si riduce all'1,7 % se si tiene conto delle entrate con destinazione specifica suscettibili di reimpiego che, conformemente alla prassi di bilancio, vengono presentate sotto forma di «p.m.» nella redazione del bilancio iniziale ma che vengono debitamente prese in considerazione in questo stesso bilancio attraverso una deduzione sulle voci di bilancio delle spese interessate.

---

ALLEGATO I

Storni di bilancio operati nel 2008 nell'ambito delle disposizioni degli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario

| (in euro) |
| --- |
| N. dello storno | Data | Da titolo a titolo | Da capitolo a capitolo | Da articolo ad articolo | Da voce a voce | Da articolo/voce | Verso articolo/voce |
| Storni sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafi 2, 3, 4): |
| 1 | 18.7.2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Indennità transitorie | 1 0 3 Pensioni |
| 2 | 18.7.2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 1 6 1 2 Perfezionamento professionale |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi |
| 3 | 21.10.2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari | 2 3 6 Affrancatura |
| 4 | 21.10.2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia |
| 5 | 17.12.2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio | 2 0 0 1 Locazione acquisto |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Stanziamento accantonato | 2 0 0 1 Locazione acquisto |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Stanziamento accantonato | 2 0 0 1 Locazione acquisto |
| 6 | 17.12.2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Indennità transitorie | 2 0 0 1 Locazione acquisto |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Stanziamento accantonato | 2 0 0 1 Locazione acquisto |
| 7 | 17.12.2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 2 0 0 1 Locazione acquisto |
| 8 | 21.11.2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Materiale e impianti tecnici | 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari | 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale | 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo |
| Subtotale | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | ossia 79,55 % del totale degli storni | |
| Storni all'interno degli articoli, non sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4): |
| 1 | 12.3.2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Sistemazione dei locali | 2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari |
| 2 | 10.6.2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software |
| 3 | 20.6.2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| 4 | 3.11.2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Affitti | 2 0 0 7 Sistemazione dei locali |
| 5 | 3.11.2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Affitti | 2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari |
| 6 | 13.11.2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Servizio medico | 1 6 5 2 Ristoranti e mense |
| 7 | 8.12.2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale |
| 8 | 11.12.2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 1 4 0 5 Altre spese esterne |
| 9 | 11.12.2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 1 4 0 0 Altri agenti |
| 10 | 10.12.2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Affitti | 2 0 0 1 Locazione acquisto |
| Subtotale | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | ossia 20,45 % del totale degli storni | |
| Totale | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(in euro)

N. dello storno

Data

Da titolo a titolo

Da capitolo a capitolo

Da articolo ad articolo

Da voce a voce

Da articolo/voce

Verso articolo/voce

Storni sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafi 2, 3, 4):

1

18.7.2008

400 000

1 0 2 Indennità transitorie

1 0 3 Pensioni

2

18.7.2008

360 000

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

202 500

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software

345 000

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi

3

21.10.2008

50 000

2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari

2 3 6 Affrancatura

4

21.10.2008

250 000

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

5

17.12.2008

500 000

1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

2 0 0 1 Locazione acquisto

325 000

1 0 9 Stanziamento accantonato

2 0 0 1 Locazione acquisto

2 645 000

1 2 9 Stanziamento accantonato

2 0 0 1 Locazione acquisto

6

17.12.2008

300 000

1 0 2 Indennità transitorie

2 0 0 1 Locazione acquisto

109 000

1 0 9 Stanziamento accantonato

2 0 0 1 Locazione acquisto

7

17.12.2008

3 121 000

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

2 0 0 1 Locazione acquisto

8

21.11.2008

15 000

2 1 4 Materiale e impianti tecnici

2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

30 000

2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari

2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

43 000

2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

Subtotale

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

ossia 79,55 % del totale degli storni

Storni all'interno degli articoli, non sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4):

1

12.3.2008

192 500

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari

2

10.6.2008

100 000

2 1 0 3 Telecomunicazioni

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software

3

20.6.2008

710 000

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

4

3.11.2008

65 000

2 0 0 0 Affitti

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

5

3.11.2008

98 600

2 0 0 0 Affitti

2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari

6

13.11.2008

12 000

1 6 5 0 Servizio medico

1 6 5 2 Ristoranti e mense

7

8.12.2008

5 000

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

8

11.12.2008

48 000

1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

1 4 0 5 Altre spese esterne

9

11.12.2008

40 000

1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

1 4 0 0 Altri agenti

10

10.12.2008

964 940

2 0 0 0 Affitti

2 0 0 1 Locazione acquisto

Subtotale

2 236 040

0

0

0

2 236 040

ossia 20,45 % del totale degli storni

Totale

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

ALLEGATO II

Confronto per capitolo dell’esecuzione delle entrate 2008 rispetto a quelle del 2007

| (EUR) |
| --- |
| Capitolo | Denominazione | Diritti accertati 2008 | Diritti accertati 2007 | Differenza | Differenza % |
| 4 0 | Imposte e trattenute varie | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Contributi ai regimi pensionistici | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Titolo 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Entrate costituite dai proventi di prestazioni di servizi e di lavori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Indennizzi vari | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Titolo 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Entrate varie | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Titolo 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Totale generale | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(EUR)

Capitolo

Denominazione

Diritti accertati 2008

Diritti accertati 2007

Differenza

Differenza %

4 0

Imposte e trattenute varie

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Contributi ai regimi pensionistici

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Titolo 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Entrate costituite dai proventi di prestazioni di servizi e di lavori

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Indennizzi vari

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Titolo 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Entrate varie

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Titolo 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Totale generale

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

ALLEGATO III

Esecuzione di bilancio delle entrate per titolo

| (EUR) |
| --- |
| Titolo | Riporti 2007 al 2008 | Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio | Riporti 2007 al 2008 dopo rettifiche | Entrate su diritti riportati | % | Diritti accertati 2008 | Entrate su diritti accertati esercizio 2008 | % | Riporti 2008 al 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Totale | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| TITOLO 4 | : | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |
| TITOLO 5 | : | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| TITOLO 9 | : | Entrate varie |

(EUR)

Titolo

Riporti 2007 al 2008

Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

Riporti 2007 al 2008 dopo rettifiche

Entrate su diritti riportati

%

Diritti accertati 2008

Entrate su diritti accertati esercizio 2008

%

Riporti 2008 al 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Totale

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

TITOLO 4

:

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

TITOLO 5

:

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

TITOLO 9

:

Entrate varie

---

ALLEGATO IV

Confronto per capitolo dell’esecuzione degli stanziamenti 2008 rispetto a quelli del 2007

| (EUR) |
| --- |
| Capitolo | Denominazione | Impegni 2008 | Impegni 2007 | Differenza | Differenza % |
| 1 0 | Membri dell’istituzione | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Funzionari e agenti temporanei | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Altro personale e prestazioni esterne | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Titolo 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Immobili e spese accessorie | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Spese di funzionamento amministrativo corrente | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Riunioni e conferenze | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Titolo 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Titolo 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Totale generale | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(EUR)

Capitolo

Denominazione

Impegni 2008

Impegni 2007

Differenza

Differenza %

1 0

Membri dell’istituzione

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Funzionari e agenti temporanei

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Altro personale e prestazioni esterne

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Titolo 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Immobili e spese accessorie

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Spese di funzionamento amministrativo corrente

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Riunioni e conferenze

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Titolo 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Titolo 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Totale generale

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

ALLEGATO V

Esecuzione di bilancio degli stanziamenti per titolo

| (EUR) |
| --- |
| Titolo | Riporti 2007 al 2008 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti | Stanziamenti dell’esercizio 2008 | Impegni a carico dell’esercizio 2008 | Pagamenti effettuati al 31.12.2008 | Riporti 2008 al 2009 | Annullamenti |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| TITOLO 1 | : | Persone appartenenti all’istituzione |
| TITOLO 2 | : | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| TITOLO 3 | : | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| TITOLO 10 | : | Altre spese |

(EUR)

Titolo

Riporti 2007 al 2008

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

Stanziamenti dell’esercizio 2008

Impegni a carico dell’esercizio 2008

Pagamenti effettuati al 31.12.2008

Riporti 2008 al 2009

Annullamenti

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

TITOLO 1

:

Persone appartenenti all’istituzione

TITOLO 2

:

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

TITOLO 3

:

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

TITOLO 10

:

Altre spese

---

ALLEGATO VI

Dettaglio dell'esecuzione degli stanziamenti 2008 — index 1 e 4

| | Index 1 (stanziamenti dell'esercizio) | Index 4 (stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente) |
| --- | --- | --- |
| Voce di stanziamento | Bilancio iniziale | Storni | Stanziamenti anno | Impegni | Pagamenti | Disponibile su impegno | Stanziamenti annullati | Riporti di diritto Y-1 | Pagamenti su stanziamenti riportati di diritto | Stanziamenti annullati |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Retribuzioni e indennità | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Indennità transitorie | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioni | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missioni | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Formazione | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Stanziamento accantonato | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 0 Membri dell'istituzione | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Indennità successive alla cessazione anticipata del servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Stanziamento accantonato | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 2 Funzionari e agenti temporanei | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Altri agenti | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Stanziamento accantonato | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Missioni | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Servizio sociale | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Servizio medico | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Ristoranti e mense | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Capitolo 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Titolo 1 Persone appartenenti all'istituzione | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Affitti | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Locazione acquisto | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Costruzione d'immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Sistemazione dei locali | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Consumi energetici | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Assicurazioni | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Capitolo 2 0 Immobili e spese accessorie | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Mobilio | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Materiale e impianti tecnici | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Mezzi di trasporto | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Capitolo 2 1 Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Oneri finanziari | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Spese legali e danni | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Affrancatura | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Capitolo 2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Spese per ricevimenti e rappresentanza | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Servizio comune di interpretazione conferenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 2 5 Riunioni e conferenze | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Capitolo 2 7 Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Titolo 2 Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Spese giudiziarie | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Comitato arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato che costituisce la Comunità europea dell'energia atomica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Stanziamenti accantonati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Riserva per imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 10 Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Index 1 (stanziamenti dell'esercizio)

Index 4 (stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)

Voce di stanziamento

Bilancio iniziale

Storni

Stanziamenti anno

Impegni

Pagamenti

Disponibile su impegno

Stanziamenti annullati

Riporti di diritto Y-1

Pagamenti su stanziamenti riportati di diritto

Stanziamenti annullati

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Retribuzioni e indennità

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Indennità transitorie

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioni

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missioni

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Formazione

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Stanziamento accantonato

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 0 Membri dell'istituzione

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Indennità successive alla cessazione anticipata del servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Stanziamento accantonato

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 2 Funzionari e agenti temporanei

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Altri agenti

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Stanziamento accantonato

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Missioni

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Servizio sociale

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Servizio medico

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Ristoranti e mense

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Capitolo 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Titolo 1 Persone appartenenti all'istituzione

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Affitti

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Locazione acquisto

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Costruzione d'immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Consumi energetici

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Assicurazioni

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Capitolo 2 0 Immobili e spese accessorie

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telecomunicazioni

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Mobilio

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Materiale e impianti tecnici

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Mezzi di trasporto

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Capitolo 2 1 Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Oneri finanziari

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Spese legali e danni

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Affrancatura

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Capitolo 2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Spese per ricevimenti e rappresentanza

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Servizio comune di interpretazione conferenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 2 5 Riunioni e conferenze

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Capitolo 2 7 Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Titolo 2 Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Spese giudiziarie

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Comitato arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato che costituisce la Comunità europea dell'energia atomica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Titolo 3 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Stanziamenti accantonati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Riserva per imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 10 Altre spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

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