# Iris Oifigiúil C 302/25 L

| | ISSN 1977-107X |
| --- | --- |
| Iris Oifigiúil
  an Aontais Eorpaigh | C 302 |
| | |
| An t-eagrán Gaeilge | Faisnéis agus Fógraí | 6625 Lúnasa 2023 |

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 302

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

6625 Lúnasa 2023

---

| Clár | Leathanach |
| --- | --- |
| | IV   Fógraí |
| | FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH |
| | An Chomhairle |
| 2023/C 302/01 | Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais 2022 — Roinn II — An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle | 1 |

Clár

Leathanach

IV   Fógraí

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

An Chomhairle

2023/C 302/01

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais 2022 — Roinn II — An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle

1

---

| GA | |
| --- | --- |

GA

---

IV Fógraí

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

An Chomhairle

| 25.8.2023 | GA | Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 302/1

---

TUARASCÁIL AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS 2022

Roinn II — An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle

(2023/C 302/01)

CLÁR

| I. | RÉAMHRÁ | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Príomhchuspóirí airgeadais | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | An Buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Cur chuige ginearálta | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Buiséad 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Buiséad 2022 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Cruinnithe | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Gníomhaíochtaí neamhreachtacha | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Nuachóiriú riaracháin | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Cuspóirí a bhaint amach in 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Ioncam | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Caiteachas in 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | An buiséad a mhodhnú in 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Leithreasuithe arna dtabhairt anonn | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2021 go 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2022 go 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Ioncam sannta | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022 agus a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Ioncam sannta a fabhraíodh in 2021 agus a tugadh anonn go 2022 le haghaidh íocaíochta | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022 agus a tugadh anonn go 2023 le haghaidh íocaíochta | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Ioncam sannta a fabhraíodh in 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   RÉAMHRÁ

I gcomhréir le hAirteagal 249 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1) (an Rialachán Airgeadais — FR), is éard atá sa doiciméad seo tuarascáil ar bhainistiú buiséadach agus airgeadais Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) don bhliain airgeadais 2022.

Tá an tuarascáil bunaithe ar na cuntais shealadacha do 2022, ar thorthaí na dtuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí ó oifigigh údarúcháin na Comhairle agus ar fhaisnéis maidir le cur chun feidhme an bhuiséid ó chóras airgeadais na Comhairle.

Tá achoimre i gCaibidil II den tuarascáil seo, ar an gcreat a bunaíodh don bhliain airgeadais 2022. Tugtar forléargas, i gCaibidil III, ar chur chun feidhme na leithreasaí buiséid a bhí ar fáil in 2022.

Déantar cur chun feidhme bhuiséad na bliana 2022 de réir líne buiséid a léiriú san Iarscríbhinn.

II.   CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2022

A.   Príomhchuspóirí airgeadais

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí airgeadais Ardrúnaíocht na Comhairle (an Ardrúnaíocht) do 2022:

| — | a áirithiú go bhféadfaí leanúint den chinnteoireacht sa Chomhairle Eorpach agus sa Chomhairle agus go bhféadfaí filleadh de réir a chéile ar na leibhéil ghníomhaíochta a bhí ann roimh an bpaindéim; |
| --- | --- |

—

a áirithiú go bhféadfaí leanúint den chinnteoireacht sa Chomhairle Eorpach agus sa Chomhairle agus go bhféadfaí filleadh de réir a chéile ar na leibhéil ghníomhaíochta a bhí ann roimh an bpaindéim;

| — | tacaíocht leanúnach a áirithiú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle trí úsáid éifeachtach éifeachtúil a bhaint as acmhainní airgeadais, go háirithe i bhfianaise an bhoilscithe atá ag dul i méid agus ardú géar gan choinne a bheith ar phraghsanna fuinnimh; |
| --- | --- |

—

tacaíocht leanúnach a áirithiú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle trí úsáid éifeachtach éifeachtúil a bhaint as acmhainní airgeadais, go háirithe i bhfianaise an bhoilscithe atá ag dul i méid agus ardú géar gan choinne a bheith ar phraghsanna fuinnimh;

| — | leanúint ar aghaidh a thuilleadh le próiseas an nuachóirithe dhigitigh riaracháin agus é d’aidhm feabhas a chur ar cháilíocht eagrú na hArdrúnaíochta an nuachóirithe sin agus ar úsáid chuí acmhainní. |
| --- | --- |

—

leanúint ar aghaidh a thuilleadh le próiseas an nuachóirithe dhigitigh riaracháin agus é d’aidhm feabhas a chur ar cháilíocht eagrú na hArdrúnaíochta an nuachóirithe sin agus ar úsáid chuí acmhainní.

B.   An Buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2022

I)   
  Cur chuige ginearálta

Bhí bunú bhuiséad 2022 don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle (CE/C anseo feasta) bunaithe ar an gcuspóir ginearálta nach rachfaí, i dtéarmaí ainmniúla, níos mó ná 2 % os cionn leibhéal foriomlán bhuiséad 2021 do chaiteachas nach mbaineann le tuarastail, agus is de réir na treorach a thug an Coimisiún Eorpach a ríomhadh an buiséad do chaiteachas a bhaineann le tuarastail

Rinneadh méaduithe i réimsí caiteachais a bhaineann le hoibleagáidí reachtúla nó conarthacha, nó i réimsí a mheastar a bheith bunriachtanach d’fheidhmiú cuí na hArdrúnaíochta, a fhritháireamh le gnóthachain éifeachtúlachta agus trí thosaíocht a thabhairt do thionscadail áirithe agus trína n-athchlárú.

Maidir leis an bhfoireann, lean an Ardrúnaíocht de shruthlíniú a dhéanamh ar an eagraíocht trí na gníomhaíochtaí seo a leanas a chur chun feidhme:

| — | 1 phost AD a iompú ina 1 phost AST, 25 phost AST ina 25 phost AD agus 10 bpost AST ina 10 bpost SC mar chuid den leanúint den nuachóiriú riaracháin, agus éifeacht neodrach a bheith aige sin ar an mbuiséad; |
| --- | --- |

—

1 phost AD a iompú ina 1 phost AST, 25 phost AST ina 25 phost AD agus 10 bpost AST ina 10 bpost SC mar chuid den leanúint den nuachóiriú riaracháin, agus éifeacht neodrach a bheith aige sin ar an mbuiséad;

| — | an laghdú ar an ráta comhréidh a chur in oiriúint do 4 %, rud a léiríonn eagrú níos éifeachtaí chun poist fholmha a líonadh. |
| --- | --- |

—

an laghdú ar an ráta comhréidh a chur in oiriúint do 4 %, rud a léiríonn eagrú níos éifeachtaí chun poist fholmha a líonadh.

II)   
  Buiséad 2022

Bhunaigh an t-údarás buiséid buiséad foriomlán 2022 CE/C ag EUR 611,5 milliún. Is ionann sin agus méadú EUR 17,1 milliún (+2,9 %) le hais 2021.

Socraíodh líon na bpost sa phlean bunaíochta do 2022 do CE/C ag 3 029.

I dTábla 1, tugtar forléargas ar bhuiséad 2022 de réir catagóire.

Tábla 1

Buiséad CE/C do 2022 i gcomparáid le 2021 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Buiséad 2021 | Buiséad 2022 | Athrú 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plean bunaíochta | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Caiteachas eile foirne | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Foirgnimh (seachas fálacha) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Córais ríomhaireachta | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Troscán | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Trealamh teicniúil | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Iompar | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Costais ateangaireachta | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Faisnéis | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Ilghnéitheach | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Cúlchiste | | | |
| Iomlán (seachas fáil) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Maoin dhochorraithe a fháil | | | |
| Móriomlán | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Catagóir

Buiséad 2021

Buiséad 2022

Athrú 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Plean bunaíochta

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Caiteachas eile foirne

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Foirgnimh (seachas fálacha)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Córais ríomhaireachta

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Troscán

951 000

981 000

3,2  %

Trealamh teicniúil

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Iompar

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Costais ateangaireachta

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Faisnéis

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Ilghnéitheach

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Cúlchiste

Iomlán (seachas fáil)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Maoin dhochorraithe a fháil

Móriomlán

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Buiséad 2022 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais

Tugtar forléargas I dTábla 2 ar fhorbairt bhuiséad CE/C in 2018–2022. Tháinig laghdú ar sciar CE/C faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den chreat airgeadais ilbhliantúil ó 5,9 % in 2018 go 5,7 % in 2022.

Tábla 2

An fhorbairt ar Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil in 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Méideanna ag praghsanna reatha) | EUR MILLIÚN | Athrú | EUR MILLIÚN | Athrú | EUR MILLIÚN | Athrú | EUR MILLIÚN | Athrú | EUR MILLIÚN | Athrú |
| Ceannteideal 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| CE/C | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Sciar CE/C i gCeannteideal 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Méideanna ag praghsanna reatha)

EUR MILLIÚN

Athrú

EUR MILLIÚN

Athrú

EUR MILLIÚN

Athrú

EUR MILLIÚN

Athrú

EUR MILLIÚN

Athrú

Ceannteideal 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

CE/C

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Sciar CE/C i gCeannteideal 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2022

A.   Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2022

Faoi chuimsiú na tuarascála ar ghníomhaíochtaí airgeadais, cuireann an Ardrúnaíocht faisnéis ar fáil maidir lena príomhghníomhaíochtaí atá ábhartha ó thaobh airgeadais de, agus cuirtear síos ar fheidhmiú na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle le linn na bliana airgeadais. Leagtar béim sa tuarascáil freisin ar phríomhéachtaí na bliana.

I)   
  Cruinnithe

I dTábla 3 tugtar forléargas ar fhorbairt líon na gcruinnithe a d’eagraigh an Ardrúnaíocht don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle idir 2018 agus 2022. Cuireadh modheolaíocht nua i bhfeidhm le haghaidh 2022: ní chuirtear cruinnithe amhail seimineáir, seisiúin faisnéise agus cruinnithe faisnéise san áireamh a thuilleadh sna staitisticí. Rinneadh na figiúirí do na blianta roimhe sin a oiriúnú dá réir.

Tábla 3

An fhorbairt ar líon na gcruinnithe 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fisiciúil | VTC /Hibrideach | IOMLÁN | Fisiciúil | VTC/Hibrideach | IOMLÁN | Fisiciúil | VTC/Hibrideach | IOMLÁN |
| Cruinnithe mullaigh | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Comhairlí | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper (airt. 50) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Meithleacha | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Meitheal ad hoc (airt. 50) | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| An Comhphobal Polaitiúil Eorpach (CPE) | | | | | | | | | 1 | | |
| Iomlán | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fisiciúil

VTC /Hibrideach

IOMLÁN

Fisiciúil

VTC/Hibrideach

IOMLÁN

Fisiciúil

VTC/Hibrideach

IOMLÁN

Cruinnithe mullaigh

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Comhairlí

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper (airt. 50)

29

28

3

3

Meithleacha

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Meitheal ad hoc (airt. 50)

61

28

An Comhphobal Polaitiúil Eorpach (CPE)

1

Iomlán

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Bhí líon na gcruinnithe institiúideacha in 2022 ar na leibhéil a bhí ann roimh an bpaindéim ó thaobh líon iomlán na gcruinnithe a eagraíodh. Tháinig méadú 158 % ar chruinnithe fisiciúla i gcomparáid le 2021. Rinneadh an méadú sin a chothromú go pointe áirithe trí laghdú a dhéanamh ar líon na gcruinnithe a tionóladh trí fhíschomhdháil nó ar mhodh hibrideach (go dtí leibhéal thart ar 25 % de líon na bliana roimhe sin).

An 17 agus an 18 Feabhra 2022, reáchtáil an Ardrúnaíocht an séú cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach (AE) agus an tAontas Afracach (AA), cúig bliana tar éis an chruinnithe a tionóladh in 2017 in Abidjan. Is éacht mór don Ardrúnaíocht é, agus breis agus céad toscaireacht a bheith i láthair, lena n-áirítear 27 gceannaire de chuid an Aontais, 39 gceannaire ón Afraic agus líon suntasach aíonna. Tionóladh an cruinniú mullaigh i bhformáid nuálach, áit a raibh ceannairí an Aontais Eorpaigh agus an Aontais Afracaigh rannpháirteach i sraith cruinnithe comhchéime téamacha, lenarbh fhéidir malartuithe dinimiciúla, neamhbhalbha a dhéanamh maidir leis na dúshláin atá ann ach, chomh maith leis sin, maidir leis na réitigh agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha a d’fhéadfadh a bheith ann.

Ina theannta sin, rinneadh Comhdháil na Bruiséile VI maidir le tacú le todhchaí na Siria agus an réigiúin a thionól in Áras Europa an 10 Bealtaine 2022 agus tionóladh an Cruinniú idir ceannairí an Aontais agus ceannairí na mBalcán Thiar maidin an 23 Meitheamh 2022, roimh an gcruinniú den Chomhairle Eorpach agus den Chruinniú Mullaigh Euro a bhí ann sa Bhruiséil i mí an Mheithimh.

I dtreo dheireadh na bliana, tionóladh an chéad chruinniú mullaigh riamh idir ceannairí an Aontais agus ceannairí Bhallstáit ASEAN an 14 Nollaig 2022, chun caidreamh taidhleoireachta 45 bliana idir an dá eagraíocht a chomóradh.

II)   
  Gníomhaíochtaí neamhreachtacha

Táscaire cainníochtúil eile gníomhaíochtaí is ea líon na ngníomhartha dlí a foilsíodh san Iris Oifigiúil (IO) (Tábla 4). In 2022, foilsíodh 1 571 gníomh dlí san Iris Oifigiúil. Ba cheart a thabhairt faoi deara gurb é foilsiú na ngníomhartha dlí san IO an chéim dheireanach sa phróiseas reachtach.

Tábla 4

An fhorbairt ar líon na ngníomhartha dlí 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gníomhartha dlí a foilsíodh san Iris Oifigiúil | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Gníomhartha dlí a foilsíodh san Iris Oifigiúil

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Is é is cúis leis an méadú ar líon na ngníomhartha dlíthiúla a foilsíodh i gcomparáid leis na blianta roimhe sin an filleadh de réir a chéile ar dhálaí a bhí ann roimh an bpaindéim agus bearta éagsúla a cuireadh i bhfeidhm tar éis don Rúis fogha a thabhairt faoin Úcráin.

III)   
  Nuachóiriú riaracháin

In 2022, lean an Ardrúnaíocht d’fheabhas a chur ar cháilíocht agus ar éifeachtúlacht a heagraíochta inmheánaí, agus dhírigh sí go háirithe ar fhilleadh ar na dálaí agus ar na leibhéil gníomhaíochta a bhí ann roimh an bpaindéim:

| — | Forbraíodh roinnt uirlisí TF a bhaineann go sonrach leis an Ardrúnaíocht chun príomhphróisis ghnó a bhaineann le cinnteoireacht na Comhairle a nuachóiriú agus a dhigitiú. Ceann de na huirlisí TF sin is ea modúl nua in eConsilium lena gcuirtear féilire comhoibríoch ar fáil d’uachtaránachtaí le haghaidh cruinnithe ardleibhéil amhail cruinnithe den Chomhairle agus de Coreper. Uirlis TF eile a bhaineann go sonrach leis an Ardrúnaíocht is ea an Córas Bainistíochta Aistriúcháin (TMS), lenar féidir gach iarratas ar aistriúchán a láimhseáil ar bhealach cuimsitheach, solúbtha agus caighdeánaithe. |
| --- | --- |

—

Forbraíodh roinnt uirlisí TF a bhaineann go sonrach leis an Ardrúnaíocht chun príomhphróisis ghnó a bhaineann le cinnteoireacht na Comhairle a nuachóiriú agus a dhigitiú. Ceann de na huirlisí TF sin is ea modúl nua in eConsilium lena gcuirtear féilire comhoibríoch ar fáil d’uachtaránachtaí le haghaidh cruinnithe ardleibhéil amhail cruinnithe den Chomhairle agus de Coreper. Uirlis TF eile a bhaineann go sonrach leis an Ardrúnaíocht is ea an Córas Bainistíochta Aistriúcháin (TMS), lenar féidir gach iarratas ar aistriúchán a láimhseáil ar bhealach cuimsitheach, solúbtha agus caighdeánaithe.

| — | Rinneadh baill foirne a ath-imscaradh ionsar réimsí ina raibh géarghá le treisiú (eadhon Ard-Stiúrthóireachtaí beartais, an tSeirbhís Dlí agus réimsí eile amhail an chibearshlándáil agus an tslándáil faisnéise, mar aon leis an gclaochlú digiteach). |
| --- | --- |

—

Rinneadh baill foirne a ath-imscaradh ionsar réimsí ina raibh géarghá le treisiú (eadhon Ard-Stiúrthóireachtaí beartais, an tSeirbhís Dlí agus réimsí eile amhail an chibearshlándáil agus an tslándáil faisnéise, mar aon leis an gclaochlú digiteach).

| — | Rinneadh an cleachtadh aiseolais 360o atá ann cheana, a ceapadh chun léargais a thabhairt do bhainisteoirí a theastaíonn uathu dá bhforbairt leanúnach ó dhearcadh iltaobhach, a leathnú chuig oifigigh eile a ghníomhaíonn mar chéad oifigigh um thuairisciú. I gcleachtadh aiseolais 360o, bailítear tuairimí ó na daoine a n-oibríonn oifigigh leo (a bhfoireann, a bpríomh-chomhghleacaithe agus an t-ordlathas). Úsáideann gach oifigeach an tuarascáil chun a bheith ag obair ar a bhforbairt ghairmiúil. |
| --- | --- |

—

Rinneadh an cleachtadh aiseolais 360o atá ann cheana, a ceapadh chun léargais a thabhairt do bhainisteoirí a theastaíonn uathu dá bhforbairt leanúnach ó dhearcadh iltaobhach, a leathnú chuig oifigigh eile a ghníomhaíonn mar chéad oifigigh um thuairisciú. I gcleachtadh aiseolais 360o, bailítear tuairimí ó na daoine a n-oibríonn oifigigh leo (a bhfoireann, a bpríomh-chomhghleacaithe agus an t-ordlathas). Úsáideann gach oifigeach an tuarascáil chun a bheith ag obair ar a bhforbairt ghairmiúil.

IV)   
  Cuspóirí a bhaint amach in 2022

Féadfar achoimre a dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí a bunaíodh don bhliain bhuiséid 2022 mar seo a leanas:

| — | Plean-bunaíochta

  An 1 Eanáir 2022, bhí 2 912 phost líonta san Ardrúnaíocht. I ndiaidh athrú foirne i rith na bliana, bhí 2 924 post líonta ann an 31 Nollaig 2022, is é sin, 12 phost bhreise ná mar atá i bPlean Bunaíochta CE/C.
  NB I measc na bpost líonta, áirítear poist atá ag baill foirne nach bhfaigheann luach saothair agus a bhfuil post acu, i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagtar síos sna Rialacháin Foirne. |
| --- | --- |

—

Plean-bunaíochta

An 1 Eanáir 2022, bhí 2 912 phost líonta san Ardrúnaíocht. I ndiaidh athrú foirne i rith na bliana, bhí 2 924 post líonta ann an 31 Nollaig 2022, is é sin, 12 phost bhreise ná mar atá i bPlean Bunaíochta CE/C.

NB I measc na bpost líonta, áirítear poist atá ag baill foirne nach bhfaigheann luach saothair agus a bhfuil post acu, i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagtar síos sna Rialacháin Foirne.

| — | Bainistíocht airgeadais

  In 2022, lean an Ardrúnaíocht d’fheabhas breise a chur ar a bainistiú agus feidhmíocht airgeadais. Cuireadh feabhsuithe éagsúla ar rialachas airgeadais corparáideach chun feidhme e.g.:






  — | An chéad timthriall bliantúil iomlán, den chur chuige nua i leith pleanáil bainistíochta, a thabhairt chun críche. Is é is aidhm don tionscnamh pleanála comhtháite bainistíochta an próiseas d’oifigigh údarúcháin a shimpliú agus bainisteoirí a spreagadh cur chuige níos comhtháite a ghlacadh chun cuspóirí a leagan síos, a ngníomhaíochtaí oibre a phleanáil agus a n-acmhainní daonna agus airgeadais a bhainistiú. |
| --- | --- | --- |

—

Bainistíocht airgeadais

In 2022, lean an Ardrúnaíocht d’fheabhas breise a chur ar a bainistiú agus feidhmíocht airgeadais. Cuireadh feabhsuithe éagsúla ar rialachas airgeadais corparáideach chun feidhme e.g.:

—

An chéad timthriall bliantúil iomlán, den chur chuige nua i leith pleanáil bainistíochta, a thabhairt chun críche. Is é is aidhm don tionscnamh pleanála comhtháite bainistíochta an próiseas d’oifigigh údarúcháin a shimpliú agus bainisteoirí a spreagadh cur chuige níos comhtháite a ghlacadh chun cuspóirí a leagan síos, a ngníomhaíochtaí oibre a phleanáil agus a n-acmhainní daonna agus airgeadais a bhainistiú.

| — | Nuashonraíodh teimpléid le haghaidh mionteagaisc tionscadail don Choiste Meastóireachta Tionscadal (CMT) chun tionchair a d’fhéadfadh a bheith aige ar an gcomhshaol a chur san áireamh i ngach tionscadal a chuirtear faoi bhráid CMT. |
| --- | --- |

—

Nuashonraíodh teimpléid le haghaidh mionteagaisc tionscadail don Choiste Meastóireachta Tionscadal (CMT) chun tionchair a d’fhéadfadh a bheith aige ar an gcomhshaol a chur san áireamh i ngach tionscadal a chuirtear faoi bhráid CMT.

| — | Atheagraíodh an suíomh gréasáin inmheánach chun rochtain níos fusa a chur ar fáil ar fhaisnéis maidir le próiseas an bhuiséid, nósanna imeachta airgeadais, teimpléid do dhoiciméid, oiliúint airgeadais agus modhnuithe ar chóras TF airgeadais na hArdrúnaíochta. |
| --- | --- |

—

Atheagraíodh an suíomh gréasáin inmheánach chun rochtain níos fusa a chur ar fáil ar fhaisnéis maidir le próiseas an bhuiséid, nósanna imeachta airgeadais, teimpléid do dhoiciméid, oiliúint airgeadais agus modhnuithe ar chóras TF airgeadais na hArdrúnaíochta.

I gcomhthéacs iarrachtaí chun feabhas a chur ar staid sreabhaidh airgid na ngnólachtaí Eorpacha, ba é an meán-am íocaíochta do shonraisc san Ardrúnaíocht 18 lá in 2022, agus is é 30 lá féilire an uasteorainn ama (Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2)).

| — | Beartas tógála

  Is beartas cobhsaí é beartas foirgneamh na Comhairle. Ó 2004 i leith, is é is aidhm don Chomhairle freastal ar a gníomhaíochtaí uile agus ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil i bhfoirgnimh ar leis an gComhairle iad, atá oiriúnaithe dá riachtanais agus atá suite gar dá chéile. Tugadh an t-atheagrú sin chun críche nuair a críochnaíodh Áras Europa an 30 Meitheamh 2016.
  Tá an Ardrúnaíocht ag féachaint faoi láthair ar bhealaí nua oibre (NWOW), mar a mhol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa sa tuarascáil uaithi ‘Cóiríocht oifige institiúidí an Aontais’ — Roinnt dea-chleachtas bainistíochta ach laigí éagsúla freisin’. Tá treoirthionscadal ar siúl in árais Europa agus Justus Lipsius. Seoladh meastóireacht ar an treoirthionscadal. Tá tuarascáil eatramhach tosaigh curtha ar fáil. Cuirfear an tuarascáil mheastóireachta chríochnaitheach i láthair in 2023.
  Tá measúnú á dhéanamh ag an Ardrúnaíocht freisin ar thionchar an chlaochlaithe dhigitigh atá tagtha chun cinn, go háirithe le linn thréimhse COVID-19. D’fhéadfadh na cinntí a d’fhéadfaí a dhéanamh sa chomhthéacs sin difear a dhéanamh d’fhoirgnimh na hArdrúnaíochta agus dá beartas foirgneamh.
  In 2022, chun aghaidh a thabhairt ar an méadú suntasach gan choinne ar phraghsanna fuinnimh agus chun an t-ídiú fuinnimh a laghdú, rinneadh coigeartú ar an teocht ghinearálta i gcodanna éagsúla de na foirgnimh. |
| --- | --- |

—

Beartas tógála

Is beartas cobhsaí é beartas foirgneamh na Comhairle. Ó 2004 i leith, is é is aidhm don Chomhairle freastal ar a gníomhaíochtaí uile agus ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil i bhfoirgnimh ar leis an gComhairle iad, atá oiriúnaithe dá riachtanais agus atá suite gar dá chéile. Tugadh an t-atheagrú sin chun críche nuair a críochnaíodh Áras Europa an 30 Meitheamh 2016.

Tá an Ardrúnaíocht ag féachaint faoi láthair ar bhealaí nua oibre (NWOW), mar a mhol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa sa tuarascáil uaithi ‘Cóiríocht oifige institiúidí an Aontais’ — Roinnt dea-chleachtas bainistíochta ach laigí éagsúla freisin’. Tá treoirthionscadal ar siúl in árais Europa agus Justus Lipsius. Seoladh meastóireacht ar an treoirthionscadal. Tá tuarascáil eatramhach tosaigh curtha ar fáil. Cuirfear an tuarascáil mheastóireachta chríochnaitheach i láthair in 2023.

Tá measúnú á dhéanamh ag an Ardrúnaíocht freisin ar thionchar an chlaochlaithe dhigitigh atá tagtha chun cinn, go háirithe le linn thréimhse COVID-19. D’fhéadfadh na cinntí a d’fhéadfaí a dhéanamh sa chomhthéacs sin difear a dhéanamh d’fhoirgnimh na hArdrúnaíochta agus dá beartas foirgneamh.

In 2022, chun aghaidh a thabhairt ar an méadú suntasach gan choinne ar phraghsanna fuinnimh agus chun an t-ídiú fuinnimh a laghdú, rinneadh coigeartú ar an teocht ghinearálta i gcodanna éagsúla de na foirgnimh.

B.   Ioncam

Tugtar forléargas i dTábla 5 ar thoradh foriomlán oibríochtaí buiséid in 2022. Tagraíonn an téarma ‘Cearta bunaithe 2021’ d’orduithe aisghabhála a rinneadh in 2021 ach nár aisghabhadh na méideanna ina leith go dtí 2022. Tagraíonn an téarma ‘Cearta bunaithe 2022’ d’aisghabhálacha a rinneadh in 2022.

Tábla 5

Forléargas ar oibríochtaí ioncaim i mbuiséad 2022 (EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Caibidil | Cearta bunaithe 2021 | Ioncaim aisghafa ó 2021 | Cearta bunaithe 2022 | Ioncaim aisghafa ó 2022 | Iomlán na gceart bunaithe 2021+2022 | Iomlán aisghafa 2021+2022 | Le haisghabháil in 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Ioncam ón bhFoireann | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Ioncam a bhaineann le maoin | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Ioncam ó sholáthar earraí, seirbhísí agus oibre | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Ioncam ó thríú páirtithe i leith earraí, seirbhísí agus earraí (SEGS) | | | | | | | |
| 3 3 | Ioncam riaracháin eile | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Ioncam ó infheistíochtaí agus ó chuntais | | | | | | | |
| Iomlán | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Caibidil

Cearta bunaithe 2021

Ioncaim aisghafa ó 2021

Cearta bunaithe 2022

Ioncaim aisghafa ó 2022

Iomlán na gceart bunaithe 2021+2022

Iomlán aisghafa 2021+2022

Le haisghabháil in 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Ioncam ón bhFoireann

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Ioncam a bhaineann le maoin

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Ioncam ó sholáthar earraí, seirbhísí agus oibre

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Ioncam ó thríú páirtithe i leith earraí, seirbhísí agus earraí (SEGS)

3 3

Ioncam riaracháin eile

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Ioncam ó infheistíochtaí agus ó chuntais

Iomlán

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

In 2022, ba é EUR 96,7 milliún méid iomlán na n-oibríochtaí ioncaim i dtéarmaí cearta bunaithe, i.e. orduithe aisghabhála eisithe. Aisghabhadh EUR 94,0 milliún den mhéid sin le linn na bliana airgeadais 2022 agus baileofar EUR 2,7 milliún in 2023.

Baineann an chuid is mó den ioncam iomlán aisghafa (68 %, nó EUR 64,1 milliún as EUR 94,0 milliún) in 2022 le cánacha, tobhaigh agus dleachtanna comhphobail a bailíodh ó phearsanra san Ardrúnaíocht. Aisbhaintí ó luach saothair foirne is ea EUR 35,1 milliún den mhéid sin, agus tá ranníocaíochtaí leis an scéim pinsin mar aon le haistrithe ceart pinsin chuig an scéim pinsin cothrom le 29 milliún.

Is ó oibríochtaí riaracháin éagsúla, ó na foinsí seo a leanas go príomha, a fabhraíodh an fuílleach, nó 32 % (EUR 30,0 milliún):

| — | aisghabháil codanna de na méideanna a íocadh leis na Ballstáit na blianta roimhe le haghaidh chostais taistil na dtoscaireachtaí a ghnóthú i ndiaidh na ráiteas uathu i gcomhair 2021 agus 2022 (EUR 13,2 milliún, Caibidil 33); |
| --- | --- |

—

aisghabháil codanna de na méideanna a íocadh leis na Ballstáit na blianta roimhe le haghaidh chostais taistil na dtoscaireachtaí a ghnóthú i ndiaidh na ráiteas uathu i gcomhair 2021 agus 2022 (EUR 13,2 milliún, Caibidil 33);

| — | íocaíochtaí ó na Ballstáit i gcomhair ateangaireachta breise a dhéanamh, ar iarratas, i dteangacha áirithe (EUR 11,3 milliún, Caibidil 33); |
| --- | --- |

—

íocaíochtaí ó na Ballstáit i gcomhair ateangaireachta breise a dhéanamh, ar iarratas, i dteangacha áirithe (EUR 11,3 milliún, Caibidil 33);

| — | ranníocaíochtaí leis na costais riaracháin a thagann chun cinn faoi chuimsiú ‘acquis Schengen’ leis an Íoslainn agus leis an Iorua (EUR 1,4 milliún, Caibidil 33); |
| --- | --- |

—

ranníocaíochtaí leis na costais riaracháin a thagann chun cinn faoi chuimsiú ‘acquis Schengen’ leis an Íoslainn agus leis an Iorua (EUR 1,4 milliún, Caibidil 33);

| — | ranníocaíochtaí ó institiúidí eile agus íocaíochtaí ó oifigigh na Comhairle le haghaidh chreis na Comhairle (EUR 0,9 milliún, Caibidil 33); |
| --- | --- |

—

ranníocaíochtaí ó institiúidí eile agus íocaíochtaí ó oifigigh na Comhairle le haghaidh chreis na Comhairle (EUR 0,9 milliún, Caibidil 33);

| — | íocaíochtaí ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí agus ón Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans mar a ranníocaíochtaí leis an gcomhchóras airgeadais leis an gComhairle (EUR 0,8 milliún, Caibidil 32); |
| --- | --- |

—

íocaíochtaí ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí agus ón Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans mar a ranníocaíochtaí leis an gcomhchóras airgeadais leis an gComhairle (EUR 0,8 milliún, Caibidil 32);

| — | fáltais ó áitribh a ligean amach ar cíos agus aisíocaíochtaí a bhaineann leo (EUR 0,5 milliún, Caibidil 31); |
| --- | --- |

—

fáltais ó áitribh a ligean amach ar cíos agus aisíocaíochtaí a bhaineann leo (EUR 0,5 milliún, Caibidil 31);

| — | aistrithe ó SEGS chuig an gComhairle mar íocaíochtaí le haghaidh na seirbhísí a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil do SEGS (EUR 0,3 milliún, Caibidil 33). |
| --- | --- |

—

aistrithe ó SEGS chuig an gComhairle mar íocaíochtaí le haghaidh na seirbhísí a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil do SEGS (EUR 0,3 milliún, Caibidil 33).

C.   Caiteachas in 2022

I)   
  An buiséad a mhodhnú in 2022

Le linn na bliana airgeadais 2022, rinneadh na leithreasaí a ath-leithdháileadh trí aistrithe éagsúla. I dTábla 6, léirítear na cinntí lena ndearnadh na leithreasaí buiséid in 2018–2022 a mhodhnú.

Tábla 6

Líon na modhnuithe buiséid de réir cineáil in 2018–2022

| Modhnú | |
| --- | --- |
| Cineál | Bunús dlí | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Buiséad leasaitheach | Airteagal 44 den Rial. Airgeadais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistriú B | Airteagal 29 den Rial. Airgeadais | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Aistriú C | Airteagal 29 den Rial. Airgeadais | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Aistriú D | Airteagal 31 den Rial. Airgeadais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iomlán | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Modhnú

Cineál

Bunús dlí

2018

2019

2020

2021

2022

Buiséad leasaitheach

Airteagal 44 den Rial. Airgeadais

0

0

0

0

0

Aistriú B

Airteagal 29 den Rial. Airgeadais

52

39

44

41

58

Aistriú C

Airteagal 29 den Rial. Airgeadais

2

2

2

2

6

Aistriú D

Airteagal 31 den Rial. Airgeadais

0

0

0

0

0

Iomlán

54

41

46

43

64

Rinneadh sé aistriú C, a raibh i gceist leo an t-údarás buiséid a chur ar an eolas (i gcomhréir le hAirteagal 29 den Rialachán Airgeadais), in 2022:

| — | Aistriú C1 de EUR 200 000 an 2 Feabhra 2022 chun:






  — | costais na riachtanas breise le haghaidh carr a fháil ar cíos don chruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach i mí Feabhra 2022 (EUR 200 000) a chumhdach. |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C1 de EUR 200 000 an 2 Feabhra 2022 chun:

—

costais na riachtanas breise le haghaidh carr a fháil ar cíos don chruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach i mí Feabhra 2022 (EUR 200 000) a chumhdach.

| — | Aistriú C3 de EUR 1 300 000 an 4 Aibreán 2022 chun:






  — | costais bhreise fuinnimh a chumhdach i ngeall ar mhéaduithe ar phraghsanna (EUR 1 300 000). |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C3 de EUR 1 300 000 an 4 Aibreán 2022 chun:

—

costais bhreise fuinnimh a chumhdach i ngeall ar mhéaduithe ar phraghsanna (EUR 1 300 000).

| — | Aistriú C3 de EUR 8 648 000 an 14 Iúil 2022 chun:






  — | costais bhreise fuinnimh a chumhdach i ngeall ar mhéaduithe ar phraghsanna (EUR 4 123 500); |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C3 de EUR 8 648 000 an 14 Iúil 2022 chun:

—

costais bhreise fuinnimh a chumhdach i ngeall ar mhéaduithe ar phraghsanna (EUR 4 123 500);

| — | acmhainní airgeadais a aistriú tar éis atheagrú inmheánach, chun trealamh teicniúil comhdhála agus closamhairc a chumhdach (EUR 2 820 000); |
| --- | --- |

—

acmhainní airgeadais a aistriú tar éis atheagrú inmheánach, chun trealamh teicniúil comhdhála agus closamhairc a chumhdach (EUR 2 820 000);

| — | riachtanais bhreise a chumhdach chun forbairt inmheánach agus cur chun feidhme córais cothabhála foirgneamh a thabhairt chun críche (EUR 655 000); |
| --- | --- |

—

riachtanais bhreise a chumhdach chun forbairt inmheánach agus cur chun feidhme córais cothabhála foirgneamh a thabhairt chun críche (EUR 655 000);

| — | speansais agus costais dhlíthiúla bhreise gan choinne a chumhdach a chomhfhreagraíonn do mhéadú ar líon na gcásanna Cúirte mar fhreagairt ar smachtbhannaí an Aontais i ndáil leis an gcogadh san Úcráin (EUR 550 000); |
| --- | --- |

—

speansais agus costais dhlíthiúla bhreise gan choinne a chumhdach a chomhfhreagraíonn do mhéadú ar líon na gcásanna Cúirte mar fhreagairt ar smachtbhannaí an Aontais i ndáil leis an gcogadh san Úcráin (EUR 550 000);

| — | speansais bhreise taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoirne dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 500 000). |
| --- | --- |

—

speansais bhreise taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoirne dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 500 000).

| — | Aistriú C4 de EUR 4 800 000 an 6 Deireadh Fómhair 2022 chun:






  — | costais bhreise fuinnimh a chumhdach i ngeall ar mhéaduithe ar phraghsanna (EUR 4 800 000). |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C4 de EUR 4 800 000 an 6 Deireadh Fómhair 2022 chun:

—

costais bhreise fuinnimh a chumhdach i ngeall ar mhéaduithe ar phraghsanna (EUR 4 800 000).

| — | Aistriú C5 de EUR 3 500 000 an 31 Deireadh Fómhair 2022 chun:






  — | na riachtanais athbhreithnithe maidir le buntuarastail, cúiteamh as saoire bhliantúil nár tógadh agus liúntais bhainistíochta d’oifigigh, agus do bhaill foirne shealadacha, a chumhdach de bharr nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 2 200 000); |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C5 de EUR 3 500 000 an 31 Deireadh Fómhair 2022 chun:

—

na riachtanais athbhreithnithe maidir le buntuarastail, cúiteamh as saoire bhliantúil nár tógadh agus liúntais bhainistíochta d’oifigigh, agus do bhaill foirne shealadacha, a chumhdach de bharr nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 2 200 000);

| — | na riachtanais athbhreithnithe do liúntais a bhaineann le cúinsí pearsanta na mball foirne a chumhdach, riachtanais a bhfuil tionchar orthu ag an nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 1 300 000). |
| --- | --- |

—

na riachtanais athbhreithnithe do liúntais a bhaineann le cúinsí pearsanta na mball foirne a chumhdach, riachtanais a bhfuil tionchar orthu ag an nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 1 300 000).

| — | Aistriú C6 de EUR 6 978 000 an 2 Nollaig 2022 chun:






  — | na riachtanais athbhreithnithe maidir le buntuarastail, cúiteamh as saoire bhliantúil nár tógadh agus liúntais bhainistíochta d’oifigigh, agus do bhaill foirne shealadacha, a chumhdach de bharr nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 2 492 000); |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C6 de EUR 6 978 000 an 2 Nollaig 2022 chun:

—

na riachtanais athbhreithnithe maidir le buntuarastail, cúiteamh as saoire bhliantúil nár tógadh agus liúntais bhainistíochta d’oifigigh, agus do bhaill foirne shealadacha, a chumhdach de bharr nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 2 492 000);

| — | riachtanais bhreise le haghaidh cúnamh seachtrach TF a chumhdach (EUR 1 910 000); |
| --- | --- |

—

riachtanais bhreise le haghaidh cúnamh seachtrach TF a chumhdach (EUR 1 910 000);

| — | an t-ardán slán físchomhdhála a mhaoiniú agus na cumais chibearshlándála agus slándála a neartú tuilleadh (EUR 1 420 000); |
| --- | --- |

—

an t-ardán slán físchomhdhála a mhaoiniú agus na cumais chibearshlándála agus slándála a neartú tuilleadh (EUR 1 420 000);

| — | oibreacha airgeadais a laghdaíodh nó a cuireadh ar athló ag tús na bliana chun acmhainní a scaoileadh chun costais fuinnimh a bhí ag dul i méid a chumhdach (EUR 374 000); |
| --- | --- |

—

oibreacha airgeadais a laghdaíodh nó a cuireadh ar athló ag tús na bliana chun acmhainní a scaoileadh chun costais fuinnimh a bhí ag dul i méid a chumhdach (EUR 374 000);

| — | na riachtanais athbhreithnithe do liúntais a bhaineann le cúinsí pearsanta na mball foirne a chumhdach, riachtanais a bhfuil tionchar orthu ag an nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 364 000); |
| --- | --- |

—

na riachtanais athbhreithnithe do liúntais a bhaineann le cúinsí pearsanta na mball foirne a chumhdach, riachtanais a bhfuil tionchar orthu ag an nuashonrú bliantúil, a bhí níos airde ná mar a measadh, ar luach saothair (EUR 364 000);

| — | na riachtanais athbhreithnithe a chumhdach le haghaidh cumhdach slándála sóisialta mar thoradh ar nuashonrú bliantúil ar an luach saothair, a bhí níos airde ná mar a measadh, (EUR 210 000); |
| --- | --- |

—

na riachtanais athbhreithnithe a chumhdach le haghaidh cumhdach slándála sóisialta mar thoradh ar nuashonrú bliantúil ar an luach saothair, a bhí níos airde ná mar a measadh, (EUR 210 000);

| — | oibreacha airgeadais a mhaoiniú chun na ceamaraí CCTV analógacha uile a bhí fágtha i bhfoirgnimh na Comhairle a ionadú (EUR 208 000). |
| --- | --- |

—

oibreacha airgeadais a mhaoiniú chun na ceamaraí CCTV analógacha uile a bhí fágtha i bhfoirgnimh na Comhairle a ionadú (EUR 208 000).

Ina theannta sin, le 58 aistriú B bunaithe ar Airteagal 29(4) den Rialachán Airgeadais, rinneadh buiséad CE/C a mhodhnú go hinmheánach in 2022.

I dTábla 7 tugtar forléargas ar na línte buiséid a modhnaíodh go suntasach (3) in 2022 de bharr aistrithe éagsúla.

Tábla 7

Línte buiséid a bhí faoi réir aistrithe suntasacha in 2022 (EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Mír | Ceannteideal | Buiséad Tosaigh 2022 | Aistrithe | Leithreasaithe deiridh | Difríocht |
| 1 0 0 4 | Caiteachas eile bainistíochta | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Buntuarastail | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta an bhaill foirne | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Cumhdach slándála sóisialta | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís, maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Coigeartú an luacha saothair | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Foireann eile | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Oiliúint bhreise | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Speansais mhisin Ardrúnaíocht na Comhairle | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Speansais taistil na foirne a bhaineann leis an gComhairle Eorpach | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Obair feistithe agus shuiteála | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Obair chun áitribh a dhaingniú | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil, a thógáil agus a fheistiú | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Glanadh agus cothabháil | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Uisce, gás, leictreachas agus téamh | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Slándáil agus faireachas foirgneamh | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Trealamh agus bogearraí a fháil | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Teileachumarsáid | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Trealamh agus suiteálacha teicniúla a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Costais ateangaireachta | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Caiteachas ilghnéitheach ar chruinnithe inmheánacha | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Speansais agus costais dlí, damáistí agus cúiteamh | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Mír

Ceannteideal

Buiséad Tosaigh 2022

Aistrithe

Leithreasaithe deiridh

Difríocht

1 0 0 4

Caiteachas eile bainistíochta

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Buntuarastail

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta an bhaill foirne

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Cumhdach slándála sóisialta

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís, maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Coigeartú an luacha saothair

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Foireann eile

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Oiliúint bhreise

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Speansais mhisin Ardrúnaíocht na Comhairle

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Speansais taistil na foirne a bhaineann leis an gComhairle Eorpach

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Obair feistithe agus shuiteála

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Obair chun áitribh a dhaingniú

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil, a thógáil agus a fheistiú

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Glanadh agus cothabháil

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Uisce, gás, leictreachas agus téamh

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Slándáil agus faireachas foirgneamh

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Trealamh agus bogearraí a fháil

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Teileachumarsáid

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Trealamh agus suiteálacha teicniúla a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Costais ateangaireachta

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Caiteachas ilghnéitheach ar chruinnithe inmheánacha

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Speansais agus costais dlí, damáistí agus cúiteamh

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2018–2022

Le cúig bliana anuas (Graf 1), méadaíodh ar ráta foriomlán chur chun feidhme bhuiséad CE/C ó 91,9 % go dtí 97,9 %. Tagraíonn an ráta cur chun feidhme do na gealltanais a rinneadh le linn na bliana buiséadaí as an mbuiséad glactha atá ar fáil.

Bhí ráta iarbhír na n-íocaíochtaí bliantúla idir 2018 agus 2022 cothrom le 81,9 % den bhuiséad ar an meán. Rinneadh an difríocht idir an cur chun feidhme foriomlán agus íocaíochtaí i mbliain ar leith (i.e. gealltanais neamhíoctha) a thabhairt anonn, i gcomhréir le hAirteagal 12(7) den Rialachán Airgeadais, go dtí an chéad bhliain bhuiséid eile le haghaidh íocaíochtaí. Ní féidir caiteachas ar luach saothair agus liúntais do chomhaltaí agus d’fhoireann institiúidí an Aontais a thabhairt anonn (Airteagal 12(8) den Rialachán Airgeadais).

Graf 1:

Cur chun feidhme foriomlán an bhuiséid do 2018–2022

Image 1

Le haghaidh 2022, baineann na leithreasaí a tugadh anonn le hoibleagáidí a glacadh ar láimh mar is cuí roimh dheireadh na bliana buiséid ach i gcás nár seachadadh na hearraí agus na seirbhísí go fóill agus/nó nach bhfuarthas aon sonraisc roimh dheireadh na bliana.

III)   
  Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2022

Cuirtear an anailís ar chaiteachas in 2022 i láthair i 14 chatagóir caiteachais.

I dTábla 8, déantar comparáid idir an buiséad deiridh tar éis aistrithe (colún 2) agus cur chun feidhme an bhuiséid i dtéarmaí gealltanas (colún 3). Is do na méideanna nár úsáideadh in 2022 agus a cuireadh ar ceal dá bharr a chomhfhreagraíonn an difríocht idir an buiséad deiridh agus na leithreasaí arna ngealladh.

Tábla 8

Forléargas ar chur chun feidhme bhuiséad 2022 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Buiséad 2022 (tosaigh) | Buiséad 2022 (deiridh) (*1) | Gealltanais | Ráta cur chun feidhme | Leithreasuithe curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plean bunaíochta | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Caiteachas eile foirne | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Foirgnimh (seachas fálacha) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Córais ríomhaireachta | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Troscán | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Trealamh teicniúil | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Iompar | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Costais ateangaireachta | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Faisnéis | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Ilghnéitheach | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Cúlchiste | | | | | |
| Iomlán (seachas fáil) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Maoin dhochorraithe a fháil | | | | | |
| Móriomlán | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Catagóir

Buiséad 2022 (tosaigh)

Buiséad 2022 (deiridh) (*1)

Gealltanais

Ráta cur chun feidhme

Leithreasuithe curtha ar ceal

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plean bunaíochta

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Caiteachas eile foirne

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Foirgnimh (seachas fálacha)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Córais ríomhaireachta

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Troscán

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Trealamh teicniúil

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Iompar

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Costais ateangaireachta

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Cruinnithe agus comhdhálacha

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Faisnéis

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Ilghnéitheach

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Cúlchiste

Iomlán (seachas fáil)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Maoin dhochorraithe a fháil

Móriomlán

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Is é 97,9 % ráta foriomlán cur chun feidhme bhuiséad 2022. An difríocht idir an buiséad deiridh agus an cur chun feidhme, féadfar í a mhíniú mar a leanas:

| — | Is é EUR 0,9 milliún an tearc-chaiteachas iomlán (thart ar 0,3 % den bhuiséad deiridh foirne) i gcatagóir an phlean bunaíochta. Eascraíonn an tearc-chaiteachas réasúnta beag sin go príomha as riachtanais níos ísle do theidlíochtaí reachtúla éagsúla (EUR 0,3 milliún) agus do bhuntuarastail (EUR 0,2 milliún). Is iad gnéithe eile is cúis leis an tearc-chaiteachas caiteachas níos ísle a bhaineann le slándáil shóisialta (EUR 0,2 milliún) agus le ragobair (EUR 0,1 milliún). |
| --- | --- |

—

Is é EUR 0,9 milliún an tearc-chaiteachas iomlán (thart ar 0,3 % den bhuiséad deiridh foirne) i gcatagóir an phlean bunaíochta. Eascraíonn an tearc-chaiteachas réasúnta beag sin go príomha as riachtanais níos ísle do theidlíochtaí reachtúla éagsúla (EUR 0,3 milliún) agus do bhuntuarastail (EUR 0,2 milliún). Is iad gnéithe eile is cúis leis an tearc-chaiteachas caiteachas níos ísle a bhaineann le slándáil shóisialta (EUR 0,2 milliún) agus le ragobair (EUR 0,1 milliún).

| — | Sa chatagóir eile caiteachais foirne, baineann 21,7 % den tearc-chaiteachas (EUR 0,2 milliún as EUR 1,1 milliún) le speansais taistil foirne. Tá coigiltis ar chaiteachas eile a bhaineann le foireann (oiliúint, costais leighis, seirbhísí sóisialta, etc.) cothrom le EUR 0,3 milliún san iomlán. Íocaíochtaí níos ísle do bhaill foirne ar conradh, do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht agus do sheirbhísí seachtracha eile is cúis le EUR 0,3 milliún eile. |
| --- | --- |

—

Sa chatagóir eile caiteachais foirne, baineann 21,7 % den tearc-chaiteachas (EUR 0,2 milliún as EUR 1,1 milliún) le speansais taistil foirne. Tá coigiltis ar chaiteachas eile a bhaineann le foireann (oiliúint, costais leighis, seirbhísí sóisialta, etc.) cothrom le EUR 0,3 milliún san iomlán. Íocaíochtaí níos ísle do bhaill foirne ar conradh, do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht agus do sheirbhísí seachtracha eile is cúis le EUR 0,3 milliún eile.

| — | Sábháladh EUR 1,3 milliún mar thoradh ar chur chun feidhme foriomlán an chaiteachais a bhaineann le foirgnimh. Coigiltis i slándáil agus faireachas foirgneamh is cúis le EUR 0,6 milliún de mhéid sin. Tá EUR 0,3 milliún eile ann mar gheall ar chostais chothabhála agus ghlantacháin níos ísle. Coigiltis in oibreacha áirithe feistithe agus costais eile a bhaineann le foirgnimh (i.e. aistriú dramhaíola, comharthaíocht agus suirbhéanna a rinne sainchomhlachtaí) is cúis leis an EUR 0,4 milliún atá fágtha. |
| --- | --- |

—

Sábháladh EUR 1,3 milliún mar thoradh ar chur chun feidhme foriomlán an chaiteachais a bhaineann le foirgnimh. Coigiltis i slándáil agus faireachas foirgneamh is cúis le EUR 0,6 milliún de mhéid sin. Tá EUR 0,3 milliún eile ann mar gheall ar chostais chothabhála agus ghlantacháin níos ísle. Coigiltis in oibreacha áirithe feistithe agus costais eile a bhaineann le foirgnimh (i.e. aistriú dramhaíola, comharthaíocht agus suirbhéanna a rinne sainchomhlachtaí) is cúis leis an EUR 0,4 milliún atá fágtha.

| — | Sa réimse TF agus maidir le troscán, bhí cur chun feidhme an bhuiséid cothrom le 100 %. |
| --- | --- |

—

Sa réimse TF agus maidir le troscán, bhí cur chun feidhme an bhuiséid cothrom le 100 %.

| — | Tá an cur chun feidhme maidir le trealamh teicniúil agus iompar gar do 100 %. |
| --- | --- |

—

Tá an cur chun feidhme maidir le trealamh teicniúil agus iompar gar do 100 %.

| — | Bhí cur chun feidhme speansais taistil na dtoscaireachtaí cothrom le 100 %. Bhí an méid a bhí ar fáil le haghaidh speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis na n-aistrithe cothrom le EUR 5,6 milliún.. EUR 15,5 milliún an buiséad tosaigh a bhí ann, ar aistríodh EUR 11,1 milliún chuige ó choigiltis i roinnt imchlúdach ateangaireachta. Ar an taobh eile, aistríodh EUR 19,1 milliún chuig ateangaireacht don imchlúdach teicniúil (4). Leis an imchlúdach ateangaireachta teicniúil, déantar cistiú go páirteach ar na teangacha atá in úsáid faoi láthair mar theangacha ‘pivot’, uirlis a úsáidtear mar nasc idir teaglamaí atá ríthábhachtach chun cumarsáid ilteangach a áirithiú. |
| --- | --- |

—

Bhí cur chun feidhme speansais taistil na dtoscaireachtaí cothrom le 100 %. Bhí an méid a bhí ar fáil le haghaidh speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis na n-aistrithe cothrom le EUR 5,6 milliún.. EUR 15,5 milliún an buiséad tosaigh a bhí ann, ar aistríodh EUR 11,1 milliún chuige ó choigiltis i roinnt imchlúdach ateangaireachta. Ar an taobh eile, aistríodh EUR 19,1 milliún chuig ateangaireacht don imchlúdach teicniúil (4). Leis an imchlúdach ateangaireachta teicniúil, déantar cistiú go páirteach ar na teangacha atá in úsáid faoi láthair mar theangacha ‘pivot’, uirlis a úsáidtear mar nasc idir teaglamaí atá ríthábhachtach chun cumarsáid ilteangach a áirithiú.

| — | Tá an tearc-chaiteachas i leithreasaí don ateangaireacht cothrom le EUR 7,5 milliún. Tá an tearc-chaiteachais sin ina thoradh deiridh tar éis EUR 11,1 milliún a aistriú ó imchlúdaigh ateangaireachta chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí (5). Áirítear sa toradh deiridh freisin aistriú EUR 19,1 milliún ó speansais taistil na dtoscaireachtaí mar chuid de chur chun feidhme an imchlúdaigh theicniúil. |
| --- | --- |

—

Tá an tearc-chaiteachas i leithreasaí don ateangaireacht cothrom le EUR 7,5 milliún. Tá an tearc-chaiteachais sin ina thoradh deiridh tar éis EUR 11,1 milliún a aistriú ó imchlúdaigh ateangaireachta chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí (5). Áirítear sa toradh deiridh freisin aistriú EUR 19,1 milliún ó speansais taistil na dtoscaireachtaí mar chuid de chur chun feidhme an imchlúdaigh theicniúil.

| — | Tá EUR 1,1 milliún de thearc-chaiteachas iomlán EUR 1,6 milliún ar chruinnithe agus comhdhálacha a eagrú ina léiriú ar riachtanais laghdaithe do bhainistiú imeachtaí agus don lónadóireacht ná mar a bhí buiséadaithe.






  — | Ba é 100 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí sa chatagóir ‘Faisnéis’. |
| --- | --- | --- |

—

Tá EUR 1,1 milliún de thearc-chaiteachas iomlán EUR 1,6 milliún ar chruinnithe agus comhdhálacha a eagrú ina léiriú ar riachtanais laghdaithe do bhainistiú imeachtaí agus don lónadóireacht ná mar a bhí buiséadaithe.

—

Ba é 100 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí sa chatagóir ‘Faisnéis’.

| — | Sa chatagóir ‘Ilghnéitheach’, is iad na riachtanais laghdaithe le haghaidh seirbhísí dlí (EUR 0,2 milliún) is mó is cúis leis an tearc-chaiteachas (EUR 0,2 milliún). |
| --- | --- |

—

Sa chatagóir ‘Ilghnéitheach’, is iad na riachtanais laghdaithe le haghaidh seirbhísí dlí (EUR 0,2 milliún) is mó is cúis leis an tearc-chaiteachas (EUR 0,2 milliún).

D.   Leithreasuithe arna dtabhairt anonn

I)   
  Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2021 go 2022

Mar a léirítear i dTábla 9, tugadh EUR 62,0 milliún anonn ó 2021 go 2022.

Tábla 9

Cur chun feidhme na leithreasaí a tugadh anonn ó 2021 go 2022 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Leithreasuithe a tugadh anonn ó 2021 | Íocaíochtaí 2022 | Ráta cur chun feidhme | Leithreasuithe curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plean bunaíochta | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Caiteachas eile foirne | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Foirgnimh | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Córais ríomhaireachta | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Troscán | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Trealamh teicniúil | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Iompar | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | | | | |
| Costais ateangaireachta | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Faisnéis | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Ilghnéitheach | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Cúlchiste | | | | |
| Iomlán | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Catagóir

Leithreasuithe a tugadh anonn ó 2021

Íocaíochtaí 2022

Ráta cur chun feidhme

Leithreasuithe curtha ar ceal

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plean bunaíochta

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Caiteachas eile foirne

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Foirgnimh

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Córais ríomhaireachta

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Troscán

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Trealamh teicniúil

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Iompar

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

Costais ateangaireachta

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Cruinnithe agus comhdhálacha

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Faisnéis

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Ilghnéitheach

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Cúlchiste

Iomlán

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Ba é 86,5 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí a tugadh anonn ó 2021. Is iad seo a leanas na príomhchúiseanna a bhí leis an ráta cur chun feidhme sin:

| — | neamhsheachadadh páirteach nó iomlán oibreacha/earraí/seirbhísí a d’ordaigh an Ardrúnaíocht le linn na bliana roimhe sin; |
| --- | --- |

—

neamhsheachadadh páirteach nó iomlán oibreacha/earraí/seirbhísí a d’ordaigh an Ardrúnaíocht le linn na bliana roimhe sin;

| — | sonraisc gan a bheith faighte le haghaidh oibreacha/seirbhísí/earraí a seachadadh; ar ndóigh, is ualach buiséadach é sin don chéad bhliain bhuiséadach eile, ós rud é nach mór gealltanais nua a thabhairt isteach in 2023 do na hidirbhearta sin. |
| --- | --- |

—

sonraisc gan a bheith faighte le haghaidh oibreacha/seirbhísí/earraí a seachadadh; ar ndóigh, is ualach buiséadach é sin don chéad bhliain bhuiséadach eile, ós rud é nach mór gealltanais nua a thabhairt isteach in 2023 do na hidirbhearta sin.

II)   
  Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2022 go 2023

EUR 77,4 milliún san iomlán a bhí sna leithreasaí a thugtar anonn ó 2022 go 2023.

Tábla 10

Leithreasuithe a thugtar anonn ó 2022 go 2023 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Buiséad 2022 (tosaigh) | Buiséad 2022 (deiridh) (*2) | Gealltanais | Íocaíochtaí 2022 | Leithreasuithe a tugadh anonn go 2023 | Ráta tabhairt anonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Plean bunaíochta | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Caiteachas eile foirne | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Foirgnimh | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Córais ríomhaireachta | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Troscán | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Trealamh teicniúil | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Iompar | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Costais ateangaireachta | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Faisnéis | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Ilghnéitheach | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Cúlchiste | | | | | | |
| Iomlán (seachas fáil) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Maoin dhochorraithe a fháil | | | | | | |
| Móriomlán | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Catagóir

Buiséad 2022 (tosaigh)

Buiséad 2022 (deiridh) (*2)

Gealltanais

Íocaíochtaí 2022

Leithreasuithe a tugadh anonn go 2023

Ráta tabhairt anonn

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Plean bunaíochta

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Caiteachas eile foirne

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Foirgnimh

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Córais ríomhaireachta

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Troscán

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Trealamh teicniúil

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Iompar

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Costais ateangaireachta

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Faisnéis

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Ilghnéitheach

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Cúlchiste

Iomlán (seachas fáil)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Maoin dhochorraithe a fháil

Móriomlán

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Is ó na catagóirí seo a leanas go príomha a thagann na méideanna a thugtar anonn ó 2022 go 2023:

| — | córais ríomhaireachta: EUR 27,8 milliún, dá mbaineann EUR 16 milliún le cúnamh seachtrach, EUR 9,7 milliún le trealamh agus bogearraí, EUR 1,5 milliún le seirbhísí agus cothabháil TF agus EUR 0,5 milliún le teileachumarsáid; |
| --- | --- |

—

córais ríomhaireachta: EUR 27,8 milliún, dá mbaineann EUR 16 milliún le cúnamh seachtrach, EUR 9,7 milliún le trealamh agus bogearraí, EUR 1,5 milliún le seirbhísí agus cothabháil TF agus EUR 0,5 milliún le teileachumarsáid;

| — | EUR 19,8 milliún chun cuid de chostas na hateangaireachta a cuireadh ar fáil in 2022 a chumhdach, ach nár comhaontaíodh sonraisc ina leith go hiomlán le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh (go háirithe maidir le costais ath-chlársceidealaithe); |
| --- | --- |

—

EUR 19,8 milliún chun cuid de chostas na hateangaireachta a cuireadh ar fáil in 2022 a chumhdach, ach nár comhaontaíodh sonraisc ina leith go hiomlán le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh (go háirithe maidir le costais ath-chlársceidealaithe);

| — | foirgnimh: EUR 19,5 milliún, dá mbaineann EUR 6,3 milliún le hoibreacha feistithe éagsúla, EUR 4,6 milliún le fóntais, EUR 3,6 milliún le glanadh agus le cothabháil, EUR 2,6 milliún le hoibreacha chun go mbeidh áitribh slán, EUR 2,0 milliún le slándáil agus sláinte agus sábháilteacht agus EUR 0,4 milliún de chaiteachas eile a bhaineann le foirgnimh e.g. staidéir ar fhoirgnimh; |
| --- | --- |

—

foirgnimh: EUR 19,5 milliún, dá mbaineann EUR 6,3 milliún le hoibreacha feistithe éagsúla, EUR 4,6 milliún le fóntais, EUR 3,6 milliún le glanadh agus le cothabháil, EUR 2,6 milliún le hoibreacha chun go mbeidh áitribh slán, EUR 2,0 milliún le slándáil agus sláinte agus sábháilteacht agus EUR 0,4 milliún de chaiteachas eile a bhaineann le foirgnimh e.g. staidéir ar fhoirgnimh;

| — | caiteachas eile foirne: EUR 2,2 milliún, caiteachas ar oiliúint agus earcaíocht go príomha (EUR 0,6 milliún), speansais misean (an taisteal san áireamh) (EUR 0,5 milliún), an tseirbhís leighis agus saoráidí cúraim leanaí (EUR 0,3 milliún), agus bearta tacaíochta chun cúnamh a thabhairt don fhoireann (EUR 0,1 milliún); |
| --- | --- |

—

caiteachas eile foirne: EUR 2,2 milliún, caiteachas ar oiliúint agus earcaíocht go príomha (EUR 0,6 milliún), speansais misean (an taisteal san áireamh) (EUR 0,5 milliún), an tseirbhís leighis agus saoráidí cúraim leanaí (EUR 0,3 milliún), agus bearta tacaíochta chun cúnamh a thabhairt don fhoireann (EUR 0,1 milliún);

| — | cruinnithe agus comhdhálacha: EUR 2,1 milliún, a bhaineann den chuid is mó le sonraisc nach bhfuarthas go fóill chun cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus den Chomhairle agus cruinnithe mullaigh iltaobhacha in 2022 a eagrú; |
| --- | --- |

—

cruinnithe agus comhdhálacha: EUR 2,1 milliún, a bhaineann den chuid is mó le sonraisc nach bhfuarthas go fóill chun cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus den Chomhairle agus cruinnithe mullaigh iltaobhacha in 2022 a eagrú;

| — | Baineann EUR 2,2 milliún le caiteachas ar fhaisnéis, dá mbaineann EUR 1,1 milliún le faisnéis agus imeachtaí poiblí, EUR 1,0 milliún le caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne agus EUR 0,1 milliún le foilseacháin ón gComhairle; |
| --- | --- |

—

Baineann EUR 2,2 milliún le caiteachas ar fhaisnéis, dá mbaineann EUR 1,1 milliún le faisnéis agus imeachtaí poiblí, EUR 1,0 milliún le caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne agus EUR 0,1 milliún le foilseacháin ón gComhairle;

| — | trealamh teicniúil: EUR 1,2 milliún a fhreagraíonn den chuid is mó do cheannach agus do chothabháil trealaimh closamhairc agus comhdhála; |
| --- | --- |

—

trealamh teicniúil: EUR 1,2 milliún a fhreagraíonn den chuid is mó do cheannach agus do chothabháil trealaimh closamhairc agus comhdhála;

| — | iompar: EUR 0,6 milliún, lena gcumhdaítear soláthar do chostais chíosa agus deisiúcháin an fhlít feithiclí; |
| --- | --- |

—

iompar: EUR 0,6 milliún, lena gcumhdaítear soláthar do chostais chíosa agus deisiúcháin an fhlít feithiclí;

| — | troscán: EUR 0,5 milliún, a bhaineann le troscán a cheannach do sheomraí cruinnithe, stoc troscáin a athnuachan agus leis an tionscadal píolótach do Bhealaí Nua Oibre (NWOW); |
| --- | --- |

—

troscán: EUR 0,5 milliún, a bhaineann le troscán a cheannach do sheomraí cruinnithe, stoc troscáin a athnuachan agus leis an tionscadal píolótach do Bhealaí Nua Oibre (NWOW);

| — | speansais ilghnéitheacha: EUR 1,0 milliún, a chomhfhreagraíonn den chuid is mó do chostais dhlíthiúla (EUR 0,7 milliún), soláthairtí oifige (EUR 0,2 milliún) agus muirir phoist (EUR 0,04 milliún). |
| --- | --- |

—

speansais ilghnéitheacha: EUR 1,0 milliún, a chomhfhreagraíonn den chuid is mó do chostais dhlíthiúla (EUR 0,7 milliún), soláthairtí oifige (EUR 0,2 milliún) agus muirir phoist (EUR 0,04 milliún).

E.   Ioncam sannta

I)   
  Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022

Ba é EUR 41,3 milliún méid iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2022.

Tábla 11

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2022 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncam sannta roimh 2022 (deiridh) (*3) | Gealltanais 2022 | Íocaíochtaí 2022 | Ráta cur chun feidhme | Ioncam sannta curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plean bunaíochta | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Caiteachas eile foirne | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Foirgnimh | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Córais ríomhaireachta | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Troscán | | | | | |
| Trealamh teicniúil | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Iompar | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Costais ateangaireachta | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Faisnéis | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Ilghnéitheach | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Iomlán CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| CLSanna le SEGS | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Móriomlán | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Catagóir

Ioncam sannta roimh 2022 (deiridh) (*3)

Gealltanais 2022

Íocaíochtaí 2022

Ráta cur chun feidhme

Ioncam sannta curtha ar ceal

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plean bunaíochta

912 701

912 701

907

100,0  %

Caiteachas eile foirne

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Foirgnimh

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Córais ríomhaireachta

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Troscán

Trealamh teicniúil

1 100

744

600

67,6  %

356

Iompar

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Costais ateangaireachta

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Faisnéis

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Ilghnéitheach

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Iomlán CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

CLSanna le SEGS

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Móriomlán

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

EUR 41,31 milliún san iomlán a bhí san ioncam sannta a bhain le gníomhaíochtaí na hArdrúnaíochta, agus gealladh EUR 41,29 milliún den mhéid sin go cuí in 2022. Cuireadh an fuílleach, EUR 0,02 milliún, ar ceal i gcomhréir le hAirteagal 12(1) den Rialachán Airgeadais.

Baineann cuid eile den ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022, EUR 0,1 milliún, le méideanna a d’aistrigh SEGS in 2021 chuig an gComhairle chun costais na seirbhísí a shainítear i gComhaontuithe éagsúla ar Leibhéal Seirbhíse (CLSanna) idir an dá institiúid agus a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil a chumhdach. As an méid geallta de EUR 0,1 milliún, íocadh EUR 0,1 milliún in 2022.

II)   
  Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022 agus a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2021

Ba é EUR 0,3 milliún méid iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2022 agus a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta roimh 2021.

Tábla 12

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2022 a tugadh anonn ó 2021 le haghaidh íocaíochta (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2021 | Íocaíochtaí 2022 | Ráta cur chun feidhme | Ioncam sannta curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plean bunaíochta | | | — | |
| Caiteachas eile foirne | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Foirgnimh | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Córais ríomhaireachta | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Troscán | | | — | |
| Trealamh teicniúil | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Iompar | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | | | — | |
| Costais ateangaireachta | | | — | |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Faisnéis | | | — | |
| Ilghnéitheach | 10 | | — | 10 |
| Iomlán CE/C | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| CLSanna le SEGS | 5 300 | | — | 5 300 |
| Móriomlán | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Catagóir

Ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2021

Íocaíochtaí 2022

Ráta cur chun feidhme

Ioncam sannta curtha ar ceal

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plean bunaíochta

—

Caiteachas eile foirne

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Foirgnimh

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Córais ríomhaireachta

223 036

222 636

99,8  %

400

Troscán

—

Trealamh teicniúil

779

589

75,6  %

190

Iompar

4 781

92

1,9  %

4 689

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

—

Costais ateangaireachta

—

Cruinnithe agus comhdhálacha

19 812

19 794

99,9  %

18

Faisnéis

—

Ilghnéitheach

10

—

10

Iomlán CE/C

339 211

312 468

92,1  %

26 743

CLSanna le SEGS

5 300

—

5 300

Móriomlán

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Ioncam sannta a fabhraíodh in 2021 agus a tugadh anonn go 2022 le haghaidh íocaíochta

Ba é EUR 0,2 milliún iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh in 2021, a gealladh go cuí in 2021 ach nár íocadh agus a tugadh anonn go dtí 2022 le haghaidh íocaíochta.

Tábla 13

Ioncaim shannta a fabhraíodh in 2021 a tugadh anonn go dtí 2022 le haghaidh íocaíochta (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2021 | Íocaíochtaí 2022 | Ráta cur chun feidhme | Ioncam sannta curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plean bunaíochta | | | — | |
| Caiteachas eile foirne | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Foirgnimh | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Córais ríomhaireachta | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Troscán | | | — | |
| Trealamh teicniúil | | | — | |
| Iompar | | | — | |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | | | — | |
| Costais ateangaireachta | | | — | |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | | | — | |
| Faisnéis | 14 877 | 14 877 | — | |
| Ilghnéitheach | | | — | |
| Iomlán CE/C | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| CLSanna le SEGS | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Móriomlán | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Catagóir

Ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2021

Íocaíochtaí 2022

Ráta cur chun feidhme

Ioncam sannta curtha ar ceal

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plean bunaíochta

—

Caiteachas eile foirne

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Foirgnimh

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Córais ríomhaireachta

41 399

41 398

100,0  %

1

Troscán

—

Trealamh teicniúil

—

Iompar

—

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

—

Costais ateangaireachta

—

Cruinnithe agus comhdhálacha

—

Faisnéis

14 877

14 877

—

Ilghnéitheach

—

Iomlán CE/C

173 300

97 931

56,5  %

75 369

CLSanna le SEGS

73 084

46 384

—

26 700

Móriomlán

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022 agus a tugadh anonn go 2023 le haghaidh íocaíochta

Rinneadh an t-ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022, agus a gealladh go cuí ach nár íocadh in 2022, a thabhairt anonn ó 2022 go dtí 2023 agus EUR 1,5 milliún a bhí ann san iomlán.

Tábla 14

Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2022 agus a tugadh anonn go 2023 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncam sannta roimh 2022 (deiridh) (*4) | Gealltanais 2022 | Íocaíochtaí 2022 | Ioncaim shanntaa thugtar anonngo dtí 2023 | Ráta tabhairtanonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Plean bunaíochta | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Caiteachas eile foirne | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Foirgnimh | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Córais ríomhaireachta | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Troscán | | | | | |
| Trealamh teicniúil | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Iompar | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Costais ateangaireachta | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Faisnéis | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Ilghnéitheach | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Iomlán CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| CLSanna le SEGS | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Móriomlán | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Catagóir

Ioncam sannta roimh 2022 (deiridh) (*4)

Gealltanais 2022

Íocaíochtaí 2022

Ioncaim shanntaa thugtar anonngo dtí 2023

Ráta tabhairtanonn

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Plean bunaíochta

912 701

912 701

907

911 793

—

Caiteachas eile foirne

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Foirgnimh

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Córais ríomhaireachta

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Troscán

Trealamh teicniúil

1 100

744

600

144

19,3  %

Iompar

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Costais ateangaireachta

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Faisnéis

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Ilghnéitheach

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Iomlán CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

CLSanna le SEGS

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Móriomlán

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Baineann na méideanna a tugadh anonn go príomha leis an bplean bunaíochta (EUR 0,9 milliún), le cúnamh seachtrach TF (EUR 0,2 milliún), le misin (EUR 0,05 milliún) agus le creis na Comhairle (EUR 0,05 milliún).

V)   
  Ioncam sannta a fabhraíodh in 2022

EUR 29,9 milliún san iomlán a bhí san ioncam sannta iomlán a fabhraíodh in 2022.

Tábla 15

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh in 2022 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncaim shannta roimh 2022 (deiridh) (*5) | Gealltanais 2022 | Íocaíochtaí2022 | Gan a bheith geallta | Ar fáil le haghaidh íocaíochta |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Plean bunaíochta | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Caiteachas eile foirne | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Foirgnimh | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Córais ríomhaireachta | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Troscán | | | | | |
| Trealamh teicniúil | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Iompar | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Costais ateangaireachta | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Faisnéis | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Ilghnéitheach | 40 | | | 40 | |
| Iomlán CE/C | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| CLSanna le SEGS | | | | | |
| Móriomlán | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Catagóir

Ioncaim shannta roimh 2022 (deiridh) (*5)

Gealltanais 2022

Íocaíochtaí2022

Gan a bheith geallta

Ar fáil le haghaidh íocaíochta

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Plean bunaíochta

1 384 691

1 384 691

Caiteachas eile foirne

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Foirgnimh

871 577

21 093

21 093

850 484

Córais ríomhaireachta

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Troscán

Trealamh teicniúil

22 918

11 965

10 953

11 965

Iompar

16 691

146

146

16 545

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Costais ateangaireachta

11 310 294

11 310 294

Cruinnithe agus comhdhálacha

307 365

188 015

188 015

119 351

Faisnéis

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Ilghnéitheach

40

40

Iomlán CE/C

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

CLSanna le SEGS

Móriomlán

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

EUR 29,9 milliún a bhí san ioncam sannta in 2022 a bhaineann le gníomhaíochtaí na hArdrúnaíochta. Le linn na bliana airgeadais, gealladh EUR 1,2 milliún agus tugadh EUR 28,7 milliún anonn go 2023 i gcomhréir le hAirteagal 12(4) den Rialachán Airgeadais.

Baineann thart ar 44,1 % den ioncam sannta (EUR 13,0 milliún) le hiarmhéid speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis dóibh a ndearbhuithe taistil a chur isteach, Freagraíonn 37,8 % (EUR 11,3 milliún) leis na híocaíochtaí a rinne na Ballstáit chun ateangaireacht a chumhdach ar mó ná a n-imchlúdach teanga í.

Baineann an fuílleach go príomha le haisíoc méideanna a bhaineann le hoibríochtaí riaracháin éagsúla sa Chomhairle.

---

(1)  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).

(2)  Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála (IO L 48, 23.2.2011, lch. 1).

(3)  Méid > EUR 250 000.

(*1)  Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe

(4)  I gcomhréir le Cinneadh 54/18 ó Ardrúnaí na Comhairle (Airt. 10.3), tá suim atá coibhéiseach leis an méid arna thearc-chaitheamh ón mbliain roimhe sin faoi speansais taistil na dtoscaireachtaí le haistriú go bliantúil chuig ateangaireacht. In 2022, bhí an méid sin cothrom le EUR 19,1 milliún.

(5)  I gcomhréir le Cinneadh 54/18 (Airteagal 10.1), aistríonn Ardrúnaíocht na Comhairle 66 % de mhéideanna na n-imchlúdach teanga ateangaireachta nár úsáideadh chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí a bhíonn le húsáid le linn na bliana buiséadaí céanna. In 2022, bhí an méid sin cothrom le EUR 11,1 milliún.

(*2)  Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe

(*3)  Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe

(*4)  Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe

(*5)  Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe

---

IARSCRÍBHINN

AN CHOMHAIRLE — ÚSÁID LEITHREASAÍ NA BLIANA 2022

| (EUR) |
| --- |
| | Líne bhuiséid | Leithreasaí Tosaigh | Aistrithe/ Leasuithe | Leithreasaithe Deiridh | Gealltanais | Íocaíochtaí | Tabhairt Anonn de réir Cirte chuig | Tabhairt Anonn de réir Cinnidh chuig | Leithreasaí Curtha ar ceal |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Buntuarastal | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Teidlíochtaí a bhaineann leis an bpost arna shealbhú | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Teidlíochtaí na foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Cumhdach slándála sóisialta | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Caiteachas eile bainistíochta | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Luach saothair agus teidlíochtaí eile | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Liúntas sealadach | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Foirceannadh seirbhíse | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Iomlán Chaibidil 1 0 — Comhaltaí den Institiúid | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Buntuarastail | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann leis an bpost arna shealbhú | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta an bhaill foirne | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Cumhdach slándála sóisialta | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Ualuithe tuarastail | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Ragobair | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís, maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Coigeartú an luacha saothair | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Luach saothair agus teidlíochtaí eile | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Liúntais i gcás scor chun leas na seirbhíse | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Foirceannadh seirbhíse | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Iomlán Chaibidil 1 1 — Oifigigh agus foireann shealadach | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Foireann eile | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Saineolaithe Náisiúnta ar Iasacht | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Tréimhsí oiliúna | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Seirbhísí seachtracha | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Seirbhísí forlíontacha don tseirbhís aistriúcháin | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Coigeartú bliantúil ar an luach saothair | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Foireann eile agus seirbhísí seachtracha | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Iomlán Chaibidil 1 2 — Foireann eile agus seirbhísí seachtracha | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Caiteachas ilghnéitheach ar earcaíocht | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Oiliúint bhreise | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Caiteachas a bhaineann le bainistiú foirne | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Deontais cúnaimh speisialta | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Teagmháil shóisialta idir daoine den fhoireann | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Cabhair fhorlíontach do dhaoine faoi mhíchumas | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Caiteachas leasa eile | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Bearta chun cúnamh a thabhairt d’fhoireann na hinstitiúide | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Seirbhís leighis | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Creiseanna agus saoráidí cúraim leanaí | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Comhar idirinstitiúideach i réimse an bhainistithe pearsanra | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Gníomhaíochtaí a bhaineann le daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Speansais mhisin Ardrúnaíocht na Comhairle | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Speansais taistil na foirne a bhaineann leis an gComhairle Eorpach | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Misin | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Iomlán Chaibidil 1 3 — Caiteachas eile a bhaineann le daoine atá ag obair leis an institiúid | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| IOMLÁN THEIDEAL 1 — Daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Cíos | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Obair feistithe agus shuiteála | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Obair chun áitribh a dhaingniú | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil, a thógáil agus a fheistiú | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Foirgnimh | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Glanadh agus cothabháil | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Uisce, gás, leictreachas agus téamh | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Slándáil agus faireachas foirgneamh | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Uisce, gás, leictreachas agus téamh | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Caiteachas eile a bhaineann le foirgnimh | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Costais a bhaineann le foirgnimh | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Iomlán Chaibidil 2 0 — Foirgnimh agus costais ghaolmhara | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Trealamh agus bogearraí a fháil | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Trealamh agus bogearraí a sheirbhísiú agus a chothabháil | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Teileachumarsáid | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Córais ríomhaireachta agus teileachumarsáid | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Troscán a cheannach agus a athsholáthar | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Troscán a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Troscán | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Cúnamh seachtrach chun trealamh agus suiteálacha teicniúla a oibriú agus a fhorbairt | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Trealamh agus suiteálacha teicniúla a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Trealamh teicniúil agus suiteáil | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Costas a bhaineann le carranna seirbhíse a ghlacadh ar cíos, a chothabháil agus a dheisiú | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Plean soghluaisteachta | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Iompar | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Iomlán Chaibidil 2 1 — Ríomhchóras, trealamh agus troscán | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Speansais taistil ilghnéitheacha | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Costais ateangaireachta | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Speansais ionadaíochta | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Caiteachas ilghnéitheach ar chruinnithe inmheánacha | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Cruinnithe agus comhdhálacha | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Foilseacháin ghinearálta | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Faisnéis agus imeachtaí poiblí | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Faisnéis | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Soláthairtí oifige | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Muirir phoist | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Caiteachas ar staidéir, ar shuirbhéanna agus ar chomhairliúcháin | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Aistrithe | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Muirir airgeadais | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Speansais agus costais dlí, damáistí agus cúiteamh | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Caiteachas oibríochtúil eile | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Speansais ilghnéitheacha | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Iomlán Chaibidil 2 2 — Caiteachas oibriúcháin | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| IOMLÁN THEIDEAL 2 – Foirgnimh, trealamh agus caiteachas oibriúcháin | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| BUISÉAD IOMLÁN | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Líne bhuiséid

Leithreasaí Tosaigh

Aistrithe/ Leasuithe

Leithreasaithe Deiridh

Gealltanais

Íocaíochtaí

Tabhairt Anonn de réir Cirte chuig

Tabhairt Anonn de réir Cinnidh chuig

Leithreasaí Curtha ar ceal

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Buntuarastal

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Teidlíochtaí a bhaineann leis an bpost arna shealbhú

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Teidlíochtaí na foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Cumhdach slándála sóisialta

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Caiteachas eile bainistíochta

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Luach saothair agus teidlíochtaí eile

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Liúntas sealadach

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Foirceannadh seirbhíse

210 000,00

- 210 000,00

Iomlán Chaibidil 1 0 — Comhaltaí den Institiúid

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Buntuarastail

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann leis an bpost arna shealbhú

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta an bhaill foirne

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Cumhdach slándála sóisialta

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Ualuithe tuarastail

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Ragobair

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís, maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Coigeartú an luacha saothair

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Luach saothair agus teidlíochtaí eile

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Liúntais i gcás scor chun leas na seirbhíse

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Foirceannadh seirbhíse

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Iomlán Chaibidil 1 1 — Oifigigh agus foireann shealadach

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Foireann eile

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Saineolaithe Náisiúnta ar Iasacht

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Tréimhsí oiliúna

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Seirbhísí seachtracha

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Seirbhísí forlíontacha don tseirbhís aistriúcháin

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Coigeartú bliantúil ar an luach saothair

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Foireann eile agus seirbhísí seachtracha

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Iomlán Chaibidil 1 2 — Foireann eile agus seirbhísí seachtracha

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Caiteachas ilghnéitheach ar earcaíocht

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Oiliúint bhreise

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Caiteachas a bhaineann le bainistiú foirne

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Deontais cúnaimh speisialta

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Teagmháil shóisialta idir daoine den fhoireann

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Cabhair fhorlíontach do dhaoine faoi mhíchumas

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Caiteachas leasa eile

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Bearta chun cúnamh a thabhairt d’fhoireann na hinstitiúide

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Seirbhís leighis

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Creiseanna agus saoráidí cúraim leanaí

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Comhar idirinstitiúideach i réimse an bhainistithe pearsanra

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Gníomhaíochtaí a bhaineann le daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Speansais mhisin Ardrúnaíocht na Comhairle

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Speansais taistil na foirne a bhaineann leis an gComhairle Eorpach

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Misin

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Iomlán Chaibidil 1 3 — Caiteachas eile a bhaineann le daoine atá ag obair leis an institiúid

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

IOMLÁN THEIDEAL 1 — Daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Cíos

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Obair feistithe agus shuiteála

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Obair chun áitribh a dhaingniú

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil, a thógáil agus a fheistiú

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Foirgnimh

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Glanadh agus cothabháil

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Uisce, gás, leictreachas agus téamh

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Slándáil agus faireachas foirgneamh

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Uisce, gás, leictreachas agus téamh

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Caiteachas eile a bhaineann le foirgnimh

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Costais a bhaineann le foirgnimh

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Iomlán Chaibidil 2 0 — Foirgnimh agus costais ghaolmhara

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Trealamh agus bogearraí a fháil

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Trealamh agus bogearraí a sheirbhísiú agus a chothabháil

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Teileachumarsáid

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Córais ríomhaireachta agus teileachumarsáid

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Troscán a cheannach agus a athsholáthar

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Troscán a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Troscán

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Cúnamh seachtrach chun trealamh agus suiteálacha teicniúla a oibriú agus a fhorbairt

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Trealamh agus suiteálacha teicniúla a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Trealamh teicniúil agus suiteáil

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Costas a bhaineann le carranna seirbhíse a ghlacadh ar cíos, a chothabháil agus a dheisiú

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Plean soghluaisteachta

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Iompar

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Iomlán Chaibidil 2 1 — Ríomhchóras, trealamh agus troscán

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Speansais taistil ilghnéitheacha

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Costais ateangaireachta

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Speansais ionadaíochta

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Caiteachas ilghnéitheach ar chruinnithe inmheánacha

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Cruinnithe agus comhdhálacha

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Foilseacháin ghinearálta

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Faisnéis agus imeachtaí poiblí

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Faisnéis

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Soláthairtí oifige

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Muirir phoist

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Caiteachas ar staidéir, ar shuirbhéanna agus ar chomhairliúcháin

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Aistrithe

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Muirir airgeadais

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Speansais agus costais dlí, damáistí agus cúiteamh

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Caiteachas oibríochtúil eile

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Speansais ilghnéitheacha

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Iomlán Chaibidil 2 2 — Caiteachas oibriúcháin

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

IOMLÁN THEIDEAL 2 – Foirgnimh, trealamh agus caiteachas oibriúcháin

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

BUISÉAD IOMLÁN

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---