# Euroopan unionin C 161/2009

| | ISSN 1725-2490
  doi:10.3000/17252490.C_2009.161.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 161 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 52. vuosikerta14. heinäkuu 2009 |

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.161.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 161

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta14. heinäkuu 2009

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2009/C 161/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2008 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2009/C 161/01

Selvitys varainhoitovuoden 2008 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 14.7.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2009/C 161/01)

SISÄLLYS

| 1—2 | JOHDANTO |
| --- | --- |

1—2

| 3—7 | TULOT |
| --- | --- |

3—7

| 3—7 | Todetut saamiset 2008 ja varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

3—7

| 8—24 | VARAINHOITOVUODEN MENOT |
| --- | --- |

8—24

| 8—9 | Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain |
| --- | --- |

8—9

| 10 | Määrärahasiirrot |
| --- | --- |

10

| 11—17 | Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö |
| --- | --- |

11—17

| 18—24 | Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

18—24

| 25—26 | VARAINHOITOVUODELTA 2007 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT |
| --- | --- |

25—26

Liitteet

| LIITE I | Määrärahasiirrot 2008 |
| --- | --- |

LIITE I

Määrärahasiirrot 2008

| LIITE II | Tulot – Todetut saamiset ja varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat (entiset taulukot 1a ja 1b) |
| --- | --- |

LIITE II

Tulot – Todetut saamiset ja varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat (entiset taulukot 1a ja 1b)

| LIITE III | Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset (entinen taulukko 2) |
| --- | --- |

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset (entinen taulukko 2)

| LIITE IV | Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö (entinen taulukko 3) |
| --- | --- |

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö (entinen taulukko 3)

| LIITE V | Varainhoitoasetuksen 18 artiklassa säädetty selvitys käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (taulukko 3 – Liite) |
| --- | --- |

LIITE V

Varainhoitoasetuksen 18 artiklassa säädetty selvitys käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (taulukko 3 – Liite)

| LIITE VI | Varainhoitovuodelta 2007 siirrettyjen määrärahojen käyttö (entinen taulukko 4) |
| --- | --- |

LIITE VI

Varainhoitovuodelta 2007 siirrettyjen määrärahojen käyttö (entinen taulukko 4)

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävätEuroopan tilintarkastustuomioistuin on perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimielin, joka huolehtii unionin varojen tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Se tutkii, onko rahoitustoimet kirjattu ja ilmoitettu asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja asianmukaisesti ja onko varojen hoito ollut taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä.Tilintarkastustuomioistuin edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla.

| 1. | Varainhoitovuoden 2008 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Varainhoitovuoden 2008 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Budjettikohtaiset tiedot esitetään selvityksen liitteissä (liite I – liite VI). |
| --- | --- |

2.

Budjettikohtaiset tiedot esitetään selvityksen liitteissä (liite I – liite VI).

TULOT

Todetut saamiset 2008 ja varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat

| 3. | Todettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2008 yhteensä 17 815 985 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat, joiden määrä oli 548 987 euroa (taulukko 2), todettuja saamisia oli yhteensä 18 364 972 euroa. |
| --- | --- |

3.

Todettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2008 yhteensä 17 815 985 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat, joiden määrä oli 548 987 euroa (taulukko 2), todettuja saamisia oli yhteensä 18 364 972 euroa.

Taulukko 1

Todetut saamiset 2008

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Todetut saamiset 2008 | Perityt tulot 2008 | Yhteensä (%) |
| 4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 – Muut tulot | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Yhteensä | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(euroa)

Osasto

Todetut saamiset 2008

Perityt tulot 2008

Yhteensä (%)

4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

17 334 401

17 017 259

98,17

5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

446 704

446 704

100,00

9 – Muut tulot

34 880

34 741

99,60

Yhteensä

17 815 985

17 498 704

98,22

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt määrärahat (1) | Perityt tulot | Yhteensä (%) |
| 4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 – Muut tulot | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Yhteensä | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(euroa)

Osasto

Siirretyt määrärahat (1)

Perityt tulot

Yhteensä (%)

4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

539 879

335 465

62,14

5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

1 318

1 318

100,00

9 – Muut tulot

7 790

6 865

88,13

Yhteensä

548 987

343 648

62,60

| 4. | Varainhoitovuoden 2008 todetut saamiset (17 815 985 euroa) vastaavat 99,78:aa prosenttia arvioiduista tuloista (17 855 000 euroa). Vuonna 2007 todetut saamiset (16 593 720 euroa) vastasivat 97,88:aa prosenttia arvioiduista tuloista (16 953 000 euroa). |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2008 todetut saamiset (17 815 985 euroa) vastaavat 99,78:aa prosenttia arvioiduista tuloista (17 855 000 euroa). Vuonna 2007 todetut saamiset (16 593 720 euroa) vastasivat 97,88:aa prosenttia arvioiduista tuloista (16 953 000 euroa).

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2008 oli 17 842 352 euroa, josta 17 498 704 euroa oli peritty vuoden 2008 todetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2008 todettujen saamisten määrä oli 343 648 euroa (taulukko 2). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2008 oli 17 842 352 euroa, josta 17 498 704 euroa oli peritty vuoden 2008 todetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2008 todettujen saamisten määrä oli 343 648 euroa (taulukko 2).

| 6. | Perityistä 17 842 352 euron tuloista 17 352 724 euroa (97,26 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 489 628 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2008 yhteensä 189 314 euroa. Vuonna 2007 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 96,93 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 526 438 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 105 224 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 17 842 352 euron tuloista 17 352 724 euroa (97,26 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 489 628 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2008 yhteensä 189 314 euroa. Vuonna 2007 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 96,93 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 526 438 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 105 224 euroa.

| 7. | Vuoden 2008 päättyessä varainhoitovuoden todetuista saamisista ja jäljellä olevista edellisinä varainhoitovuosina todetuista saamisista oli edelleen perimättä 522 620 euroa eli 2,85 prosenttia (vuonna 2007 vastaava määrä oli 626 998 euroa eli 3,59 prosenttia). Tästä määrästä 521 556 euroa oli peräisin varainhoitovuonna 2008 tehtyihin arviointeihin perustuvien eläkeoikeuksien siirroista tai takaisinostoista (618 922 euroa vuonna 2007). |
| --- | --- |

7.

Vuoden 2008 päättyessä varainhoitovuoden todetuista saamisista ja jäljellä olevista edellisinä varainhoitovuosina todetuista saamisista oli edelleen perimättä 522 620 euroa eli 2,85 prosenttia (vuonna 2007 vastaava määrä oli 626 998 euroa eli 3,59 prosenttia). Tästä määrästä 521 556 euroa oli peräisin varainhoitovuonna 2008 tehtyihin arviointeihin perustuvien eläkeoikeuksien siirroista tai takaisinostoista (618 922 euroa vuonna 2007).

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 8. | Varainhoitovuoden 2008 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2009 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4. |
| --- | --- |

8.

Varainhoitovuoden 2008 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2009 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

| 9. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 5–8. |
| --- | --- |

9.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 5–8.

Taulukko 3

Käytettävässä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – Yhteensä | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – Yhteensä | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Osastot 1 ja 2 – Yhteensä | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(euroa)

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – Yhteensä

109 872 183

98 130 170

89,31

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – Yhteensä

22 897 000

22 503 493

98,28

Osastot 1 ja 2 – Yhteensä

132 769 183

120 633 663

90,86

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretyt määrärahat | % |
| Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – Yhteensä | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – Yhteensä | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Osastot 1 ja 2 – Yhteensä | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretyt määrärahat

%

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – Yhteensä

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – Yhteensä

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Osastot 1 ja 2 – Yhteensä

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Määrärahasiirrot

| 10. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 20 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 2 601 103 euroa. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää toimivuuden ehdot. Siirrot olivat seuraavat: yksi 647 000 euron siirto osastosta osastoon, kolme luvusta lukuun tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 1 120 000 euroa, yksi 186 000 euron siirto momentista momenttiin, viisi alamomentista alamomenttiin tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 456 000 euroa, ja kymmenen alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 192 103 euroa. Siirrot esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä I. |
| --- | --- |

10.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 20 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 2 601 103 euroa. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää toimivuuden ehdot. Siirrot olivat seuraavat: yksi 647 000 euron siirto osastosta osastoon, kolme luvusta lukuun tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 1 120 000 euroa, yksi 186 000 euron siirto momentista momenttiin, viisi alamomentista alamomenttiin tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 456 000 euroa, ja kymmenen alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 192 103 euroa. Siirrot esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä I.

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

| 11. | Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2008 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 5 ja taulukossa 6. |
| --- | --- |

11.

Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2008 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 5 ja taulukossa 6.

Taulukko 5

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 1 0 – Toimielimen jäsenet | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Osasto 1 – yhteensä | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

1 0 – Toimielimen jäsenet

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 721 000

5 312 630

92,86

Osasto 1 – yhteensä

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | Varainhoitovuonna 2008 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 89,31 prosenttia (vuonna 2007 se oli 89,41 prosenttia). |
| --- | --- |

12.

Varainhoitovuonna 2008 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 89,31 prosenttia (vuonna 2007 se oli 89,41 prosenttia).

| 13. | Varainhoitovuonna 2008 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 88,64 prosenttia (vuonna 2007 käyttöaste oli 87,97 prosenttia). Käyttämättä jäi 9 916 566 euroa, mikä johtuu siitä, että palvelukseenotto on viime vuosina viivästynyt, koska ennakoitua vähäisempi määrä henkilöitä on läpäissyt ulkoiset kilpailut. |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2008 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 88,64 prosenttia (vuonna 2007 käyttöaste oli 87,97 prosenttia). Käyttämättä jäi 9 916 566 euroa, mikä johtuu siitä, että palvelukseenotto on viime vuosina viivästynyt, koska ennakoitua vähäisempi määrä henkilöitä on läpäissyt ulkoiset kilpailut.

| 14. | Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 81,05 prosenttia (vuonna 2007 käyttöaste oli 89,12 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että budjettikohdan 1 4 0 0 06 (Sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 537 951 euroa. Vuoden alussa kyseisen budjettikohdan (ennakoidusta ja toteutuneesta) käyttöasteesta kävi ilmi, että varoja ei ollut vuoden 2008 puolivälissä tarpeeksi. Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin pyysi vuoden 2008 toukokuussa 520 000 euron määrärahasiirtoa (ks. liite I: V/03/AB/08). Useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta tarve kuitenkin väheni vuoden toisen puoliskon aikana huomattavasti. Tilintarkastustuomioistuimella oli vaikeuksia saada palvelukseensa sopivaa henkilöstöä, joka myös jäisi tilintarkastustuomioistuimeen. Tietyistä sopimussuhteisista toimihenkilöistä tuli valintamenettelyn seurauksena väliaikaisia toimihenkilöitä, kun taas jotkut irtisanoutuivat ennen sopimuksen päättymistä (eritoten siitä syystä, että he olivat löytäneet paremmin palkatun työpaikan muualta) ja/tai heidän tilalleen ei otettu ketään sopimuksen päätyttyä. Lisäksi on todettava, että sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenotto on vaikeaa, koska palkkataso ei houkuttele ja koska osa valintamenettelyt läpäisseistä henkilöistä työskentelee jo muissa toimielimissä. |
| --- | --- |

14.

Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 81,05 prosenttia (vuonna 2007 käyttöaste oli 89,12 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että budjettikohdan 1 4 0 0 06 (Sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 537 951 euroa. Vuoden alussa kyseisen budjettikohdan (ennakoidusta ja toteutuneesta) käyttöasteesta kävi ilmi, että varoja ei ollut vuoden 2008 puolivälissä tarpeeksi. Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin pyysi vuoden 2008 toukokuussa 520 000 euron määrärahasiirtoa (ks. liite I: V/03/AB/08). Useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta tarve kuitenkin väheni vuoden toisen puoliskon aikana huomattavasti. Tilintarkastustuomioistuimella oli vaikeuksia saada palvelukseensa sopivaa henkilöstöä, joka myös jäisi tilintarkastustuomioistuimeen. Tietyistä sopimussuhteisista toimihenkilöistä tuli valintamenettelyn seurauksena väliaikaisia toimihenkilöitä, kun taas jotkut irtisanoutuivat ennen sopimuksen päättymistä (eritoten siitä syystä, että he olivat löytäneet paremmin palkatun työpaikan muualta) ja/tai heidän tilalleen ei otettu ketään sopimuksen päätyttyä. Lisäksi on todettava, että sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenotto on vaikeaa, koska palkkataso ei houkuttele ja koska osa valintamenettelyt läpäisseistä henkilöistä työskentelee jo muissa toimielimissä.

Taulukko 6

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrärahat | % |
| 1 0 – Toimielimen jäsenet | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Osasto 1 – Yhteensä | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrärahat

%

1 0 – Toimielimen jäsenet

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Osasto 1 – Yhteensä

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | Vuonna 2008 maksujen määrä oli yhteensä 95 374 515 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 86,80 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 97,19 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 87,16 prosenttia ja 97,48 prosenttia). |
| --- | --- |

15.

Vuonna 2008 maksujen määrä oli yhteensä 95 374 515 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 86,80 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 97,19 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 87,16 prosenttia ja 97,48 prosenttia).

| 16. | Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 2 755 655 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 2,51 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 2,81 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 2,25 prosenttia ja 2,52 prosenttia). |
| --- | --- |

16.

Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 2 755 655 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 2,51 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 2,81 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 2,25 prosenttia ja 2,52 prosenttia).

| 17. | Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty määrärahasiirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 995 040 euroa. Suuresta osasta vuonna 2008 tehdyistä virkamatkoista ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsittelemään varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka vaikuttivat lukua 1 6 koskevaan määrärahasiirtoon. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2008. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Henkilöstön täydennyskoulutus (202 283 euroa), Lasten päiväkoti (128 068 euroa) ja Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut (102 134 euroa). |
| --- | --- |

17.

Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty määrärahasiirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 995 040 euroa. Suuresta osasta vuonna 2008 tehdyistä virkamatkoista ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsittelemään varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka vaikuttivat lukua 1 6 koskevaan määrärahasiirtoon. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2008. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Henkilöstön täydennyskoulutus (202 283 euroa), Lasten päiväkoti (128 068 euroa) ja Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut (102 134 euroa).

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

| 18. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2008 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 7 ja 8. |
| --- | --- |

18.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2008 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 7 ja 8.

Taulukko 7

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 – Kokoukset ja konferenssit | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Osasto 2 – Yhteensä | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

407 000

366 948

90,16

2 5 – Kokoukset ja konferenssit

871 000

861 170

98,87

2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 982 000

1 841 971

92,93

Osasto 2 – Yhteensä

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Vuonna 2008 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,28 prosenttia (vuonna 2007 se oli 95,92 prosenttia). |
| --- | --- |

19.

Vuonna 2008 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,28 prosenttia (vuonna 2007 se oli 95,92 prosenttia).

Taulukko 8

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrärahat | % |
| 2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 – Kokoukset ja konferenssit | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Osasto 2 – Yhteensä | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrärahat

%

2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 – Kokoukset ja konferenssit

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Osasto 2 – Yhteensä

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Maksujen määrä oli yhteensä 12 958 863 euroa. Maksujen osuus lopullisista määrärahoista oli 56,60 prosenttia ja sitoumuksista 57,59 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 59,89 prosenttia ja 62,44 prosenttia). |
| --- | --- |

20.

Maksujen määrä oli yhteensä 12 958 863 euroa. Maksujen osuus lopullisista määrärahoista oli 56,60 prosenttia ja sitoumuksista 57,59 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 59,89 prosenttia ja 62,44 prosenttia).

| 21. | Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 9 544 630 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,69 prosenttia ja sitoumuksista 42,41 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 36,03 prosenttia ja 37,56 prosenttia). |
| --- | --- |

21.

Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 9 544 630 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,69 prosenttia ja sitoumuksista 42,41 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 36,03 prosenttia ja 37,56 prosenttia).

| 22. | Kielteisesti edellä mainittuihin toteutumisasteisiin vaikuttaa lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) siirretty suuri määrä (5 504 660 euroa). Tässä on pääasiallisesti kyse tilintarkastustuomioistuimen K1-rakennuksessa tehdyistä töistä, joiden tarkoituksena on saada rakennus kansallisen terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön mukaiseksi. Tiettyjen teknisten ongelmien takia työt ovat myöhässä aikataulusta, minkä vuoksi vuonna 2008 suoritettiin ennakoitua vähemmän maksuja. Arvioiden mukaan työt saadaan kokonaan valmiiksi ja maksettua vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Oli myös muita määriä, jotka vaikuttivat lukua 2 0 koskevaan määrärahasiirtoon. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu varainhoitovuoden päättyessä. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Siivous ja kunnossapito (399 358 euroa), Energiankulutus (189 754 euroa) ja Turvallisuus (127 391 euroa). |
| --- | --- |

22.

Kielteisesti edellä mainittuihin toteutumisasteisiin vaikuttaa lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) siirretty suuri määrä (5 504 660 euroa). Tässä on pääasiallisesti kyse tilintarkastustuomioistuimen K1-rakennuksessa tehdyistä töistä, joiden tarkoituksena on saada rakennus kansallisen terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön mukaiseksi. Tiettyjen teknisten ongelmien takia työt ovat myöhässä aikataulusta, minkä vuoksi vuonna 2008 suoritettiin ennakoitua vähemmän maksuja. Arvioiden mukaan työt saadaan kokonaan valmiiksi ja maksettua vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Oli myös muita määriä, jotka vaikuttivat lukua 2 0 koskevaan määrärahasiirtoon. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu varainhoitovuoden päättyessä. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Siivous ja kunnossapito (399 358 euroa), Energiankulutus (189 754 euroa) ja Turvallisuus (127 391 euroa).

| 23. | Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 619 659 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: budjettikohdassa 2 1 0 0 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) kyse oli 853 225 eurosta, ja budjettikohdassa 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) 1 258 993 eurosta. Siirrosta oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niistä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu eikä ostettuja materiaaleja ollut vielä toimitettu ja/tai niistä ei ollut saatu laskua). Siirto vastaa tasoltaan viimevuotista 2 852 105 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2008 maksettiin 2 770 283 euroa. |
| --- | --- |

23.

Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 619 659 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: budjettikohdassa 2 1 0 0 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) kyse oli 853 225 eurosta, ja budjettikohdassa 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) 1 258 993 eurosta. Siirrosta oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niistä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu eikä ostettuja materiaaleja ollut vielä toimitettu ja/tai niistä ei ollut saatu laskua). Siirto vastaa tasoltaan viimevuotista 2 852 105 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2008 maksettiin 2 770 283 euroa.

| 24. | Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti budjettikohtaa 2 7 4 0 (Virallinen lehti) ja budjettikohtaa 2 7 4 1 01 (Julkaisut). Budjettikohdan 2 7 4 0 kohdalla tehty 543 690 euron siirto koski vuoden 2008 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, joista laskutetaan vasta vuonna 2009 (2). Budjettikohdan 2 7 4 1 01 (Julkaisut) kohdalla tehty 224 595 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kuten laskut tiettyjen erityiskertomusten julkaisemisesta ja vertaisarviointia koskevasta kertomuksesta). |
| --- | --- |

24.

Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti budjettikohtaa 2 7 4 0 (Virallinen lehti) ja budjettikohtaa 2 7 4 1 01 (Julkaisut). Budjettikohdan 2 7 4 0 kohdalla tehty 543 690 euron siirto koski vuoden 2008 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, joista laskutetaan vasta vuonna 2009 (2). Budjettikohdan 2 7 4 1 01 (Julkaisut) kohdalla tehty 224 595 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kuten laskut tiettyjen erityiskertomusten julkaisemisesta ja vertaisarviointia koskevasta kertomuksesta).

VARAINHOITOVUODELTA 2007 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 25. | Varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 9. |
| --- | --- |

25.

Varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 9.

Taulukko 9

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008 | Siirtoja koskevat maksut | Peruutukset |
| 1 0 – Toimielimen jäsenet | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Osasto 1 – Yhteensä | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 – Kokoukset ja konferenssit | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Osasto 2 – Yhteensä | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Osastot 1 ja 2 – Yhteensä | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008

Siirtoja koskevat maksut

Peruutukset

1 0 – Toimielimen jäsenet

140 221

137 101

3 120

1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

101 728

89 231

12 497

1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

325 497

264 716

60 781

1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 747 041

1 450 348

296 693

Osasto 1 – Yhteensä

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

113 454

81 830

31 624

2 5 – Kokoukset ja konferenssit

182 230

144 643

37 587

2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 121 349

958 350

162 999

Osasto 2 – Yhteensä

6 541 107

6 025 613

515 494

Osastot 1 ja 2 – Yhteensä

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 8 855 594 euroa; niitä koskevien maksujen määrä oli 7 967 009 euroa eli käyttöaste oli 89,97 prosenttia (86,40 prosenttia vuonna 2007). |
| --- | --- |

26.

Varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 8 855 594 euroa; niitä koskevien maksujen määrä oli 7 967 009 euroa eli käyttöaste oli 89,97 prosenttia (86,40 prosenttia vuonna 2007).

---

(1)  Tilanne vuonna 2008 oikaisujen jälkeen (ks. liite II).

(2)  Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomuksen nro 7/08, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelu- ja varastointimenot.

---

LIITE I

MÄÄRÄRAHASIIRROT 2008

| euroina |
| --- |
| Määrärahasiirto (1) | Päiväys | Osastosta osastoon | Luvusta lukuun | Momentista momenttiin | Alamomentista alamomenttiin | Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | Momentista/alamomentista | Momenttiin/alamomenttiin |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset | 1 0 6 0 Täydennyskoulutus |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Vuokrat | 2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut | 1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Vuokrat | 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät | 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 2 1 4 0 04 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus | 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 2 1 4 0 01 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 1 0 0 0 06 Korjauskertoimet |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 1 2 0 0 14 Korjauskertoimet |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energiankulutus | 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 1 6 5 4 Lasten päiväkoti |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen | 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Vuokrat | 2 7 4 0 Virallinen lehti |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut | 2 7 4 0 Virallinen lehti |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen | 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 2 7 4 0 Virallinen lehti |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Tuki vammaisille | 1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät | 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä | 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö | 2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö | 2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus | 2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät | 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 2 0 0 7 02 Tilojen kunnostus |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto | 2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Alustava varaus | 1 0 0 0 01 Peruspalkat |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Alustava varaus | 1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Alustava varaus | 1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä | 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset | 2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot | 2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut |
| |
| YHTEENSÄ | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| VARAINHOITOVUODEN 2008 MÄÄRÄRAHASIIRROT YHTEENSÄ | | 2 601 103,00 | |

euroina

Määrärahasiirto (1)

Päiväys

Osastosta osastoon

Luvusta lukuun

Momentista momenttiin

Alamomentista alamomenttiin

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

Momentista/alamomentista

Momenttiin/alamomenttiin

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Peruspalkat

1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Peruspalkat

1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset

1 0 6 0 Täydennyskoulutus

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Vuokrat

2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut

1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Vuokrat

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

2 1 4 0 04 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

2 1 4 0 01 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

1 0 0 0 06 Korjauskertoimet

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Peruspalkat

1 2 0 0 14 Korjauskertoimet

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Energiankulutus

2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Peruspalkat

1 6 5 4 Lasten päiväkoti

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Peruspalkat

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Peruspalkat

1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Vuokrat

2 7 4 0 Virallinen lehti

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut

2 7 4 0 Virallinen lehti

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen

2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

2 7 4 0 Virallinen lehti

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Tuki vammaisille

1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö

2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen

740,00

2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö

2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus

2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Peruspalkat

2 0 0 7 02 Tilojen kunnostus

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto

2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Alustava varaus

1 0 0 0 01 Peruspalkat

12 000,00

1 0 9 0 Alustava varaus

1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset

26 000,00

1 0 9 0 Alustava varaus

1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset

2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot

2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

YHTEENSÄ

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

VARAINHOITOVUODEN 2008 MÄÄRÄRAHASIIRROT YHTEENSÄ

2 601 103,00

---

(1)  Varainhoitovuoden aikana peruutettiin 30. kesäkuuta päivätty määrärahasiirto V/07/SP/08 ja 31. lokakuuta päivätty määrärahasiirto V/15/P/08.

---

LIITE II

TULOT – ARVIOIDUT TULOT, TODETUT SAAMISET JA VARAINHOITOVUODELTA TOISELLE SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

(entiset taulukot 1A ja 1B)

| euroina |
| --- |
| | Tulot – Indeksi 3 |
| Budjettikohta | Kuvaus | Alkuperäinen talousarvio | Varainhoitovuoden todetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuonna perittävät määrät |
| 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Luku 4 0 yhteensä | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | | 31,57 | 31,57 | |
| | Luku 4 1 yhteensä | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Osasto 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Luku 5 0 yhteensä | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Luku 5 2 yhteensä | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Luku 5 7 yhteensä | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Osasto 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Luku 9 0 yhteensä | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Osasto 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Yhteensä | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

euroina

Tulot – Indeksi 3

Budjettikohta

Kuvaus

Alkuperäinen talousarvio

Varainhoitovuoden todetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuonna perittävät määrät

4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Luku 4 0 yhteensä

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

31,57

31,57

Luku 4 1 yhteensä

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Osasto 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

41 393,86

41 393,86

Luku 5 0 yhteensä

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

189 313,69

189 313,69

Luku 5 2 yhteensä

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

215 996,21

215 996,21

Luku 5 7 yhteensä

215 996,21

215 996,21

Osasto 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Muut tulot

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Luku 9 0 yhteensä

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Osasto 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Yhteensä

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| euroina |
| --- |
| | Siirretyt tulot – Indeksi 5 |
| Budjettikohta | Kuvaus | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt määrärahasiirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt määrärahasiirrot yhteensä | Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät | Edelliseltä varainhoitovuodelta perittävät määrät |
| 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | | | | | |
| 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | | | | | |
| | Luku 4 0 yhteensä | | | | | |
| 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | | | | | |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | | | | | |
| | Luku 4 1 yhteensä | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Osasto 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | | | | | |
| | Luku 5 0 yhteensä | | | | | |
| 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Luku 5 2 yhteensä | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Luku 5 7 yhteensä | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Osasto 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Luku 9 0 yhteensä | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Osasto 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Yhteensä | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

euroina

Siirretyt tulot – Indeksi 5

Budjettikohta

Kuvaus

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt määrärahasiirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt määrärahasiirrot yhteensä

Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät

Edelliseltä varainhoitovuodelta perittävät määrät

4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Luku 4 0 yhteensä

4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

Luku 4 1 yhteensä

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Osasto 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Luku 5 0 yhteensä

5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Luku 5 2 yhteensä

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

286,92

286,92

286,92

Luku 5 7 yhteensä

286,92

286,92

286,92

Osasto 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Muut tulot

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Luku 9 0 yhteensä

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Osasto 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Yhteensä

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

(entinen taulukko 2)

| euroina |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen budjetti | Lisäykset | Määrärahasiirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta |
| 1 0 0 0 01 Peruspalkat | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Perhelisät | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Korjauskertoimet | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Alamomentti 1 0 0 0 yhteensä | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Muuttokulut | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Alamomentti 1 0 0 2 yhteensä | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Momentti 1 0 0 yhteensä | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Perhe-eläkkeet | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Momentti 1 0 3 yhteensä | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Virkamatkat | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Alustava varaus | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Kiinteämääräiset korvaukset | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Muut korvaukset | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Perheavustukset | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (mukaan lukien EHTY:n henkilöstösäännön 97 artikla) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Kulut vuosittaisista matkoista osoitetusta asemapaikasta paikkaan, josta on kotoisin | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Sairausvakuutus | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Korjauskertoimet | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Uhkasakot | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Alamomentti 1 2 0 0 yhteensä | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Palkallinen ylityö | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Muuttokulut | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Väliaikaiset päivärahat | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Alamomentti 1 2 0 4 yhteensä | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Momentti 1 2 0 yhteensä | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Alustava varaus | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Erityisneuvonantajat | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Alamomentti 1 4 0 0 yhteensä | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Alamomentti 1 4 0 4 yhteensä | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Alamomentti 1 4 0 6 yhteensä | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Momentti 1 4 0 yhteensä | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Alustava varaus | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Momentti 1 6 1 yhteensä | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Virkamatkat | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Alamomentti 1 6 3 0 yhteensä | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Henkilöstön jäsenten väliset sosiaaliset suhteet | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Muut sosiaalikulut | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Alamomentti 1 6 3 2 yhteensä | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Momentti 1 6 3 yhteensä | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Terveydenhoito | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Alamomentti 1 6 5 2 yhteensä | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Momentti 1 6 5 yhteensä | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostus | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Suurhankkeet | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Alamomentti 2 0 0 7 yhteensä | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Momentti 2 0 0 yhteensä | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Momentti 2 0 2 yhteensä | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Momentti 2 1 0 yhteensä | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Momentti 2 1 2 yhteensä | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Momentti 2 1 4 yhteensä | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Momentti 2 1 6 yhteensä | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Pankkikulut | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Alamomentti 2 3 8 0 yhteensä | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Momentti 2 5 2 yhteensä | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Momentti 2 5 4 yhteensä | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Alamomentti 2 7 0 0 yhteensä | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Tilaukset tietotoimistoilta | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Alamomentti 2 7 2 0 yhteensä | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Julkaisut | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Alamomentti 2 7 4 1 yhteensä | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| YHTEENSÄ | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

euroina

Budjettikohta

Alkuperäinen budjetti

Lisäykset

Määrärahasiirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta

1 0 0 0 01 Peruspalkat

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Perhelisät

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Korjauskertoimet

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Alamomentti 1 0 0 0 yhteensä

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Muuttokulut

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Alamomentti 1 0 0 2 yhteensä

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Momentti 1 0 0 yhteensä

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Perhe-eläkkeet

358 000,00

358 000,00

Momentti 1 0 3 yhteensä

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Virkamatkat

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Täydennyskoulutus

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Alustava varaus

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Peruspalkat

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Kiinteämääräiset korvaukset

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Muut korvaukset

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Perheavustukset

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (mukaan lukien EHTY:n henkilöstösäännön 97 artikla)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Kulut vuosittaisista matkoista osoitetusta asemapaikasta paikkaan, josta on kotoisin

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Sairausvakuutus

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Korjauskertoimet

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Uhkasakot

49 000,00

49 000,00

Alamomentti 1 2 0 0 yhteensä

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Palkallinen ylityö

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Muuttokulut

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Väliaikaiset päivärahat

993 000,00

993 000,00

Alamomentti 1 2 0 4 yhteensä

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Momentti 1 2 0 yhteensä

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Alustava varaus

1 287 000,00

1 287 000,00

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Erityisneuvonantajat

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Alamomentti 1 4 0 0 yhteensä

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Alamomentti 1 4 0 4 yhteensä

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Alamomentti 1 4 0 6 yhteensä

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Momentti 1 4 0 yhteensä

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Alustava varaus

37 000,00

37 000,00

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Momentti 1 6 1 yhteensä

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Virkamatkat

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Alamomentti 1 6 3 0 yhteensä

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Henkilöstön jäsenten väliset sosiaaliset suhteet

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Muut sosiaalikulut

4 000,00

4 000,00

Alamomentti 1 6 3 2 yhteensä

47 000,00

47 000,00

Momentti 1 6 3 yhteensä

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Terveydenhoito

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Alamomentti 1 6 5 2 yhteensä

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Lasten päiväkoti

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Momentti 1 6 5 yhteensä

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

OSASTO 1 YHTEENSÄ – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Vuokrat

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Tilojen kunnostus

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Suurhankkeet

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Alamomentti 2 0 0 7 yhteensä

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Momentti 2 0 0 yhteensä

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energiankulutus

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Vakuutukset

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Momentti 2 0 2 yhteensä

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Televiestintä

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Momentti 2 1 0 yhteensä

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Momentti 2 1 2 yhteensä

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Momentti 2 1 4 yhteensä

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Momentti 2 1 6 yhteensä

510 000,00

510 000,00

9 129,15

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Pankkikulut

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Alamomentti 2 3 8 0 yhteensä

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Momentti 2 5 2 yhteensä

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Momentti 2 5 4 yhteensä

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

472 000,00

98 977,19

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Alamomentti 2 7 0 0 yhteensä

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Tilaukset tietotoimistoilta

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Alamomentti 2 7 2 0 yhteensä

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Virallinen lehti

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Julkaisut

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Alamomentti 2 7 4 1 yhteensä

540 000,00

540 000,00

23 979,49

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

YHTEENSÄ

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

(entinen taulukko 3)

| euroina |
| --- |
| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Jäljellä olevat sitoumukset | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 0 0 0 01 Peruspalkat | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Perhelisät | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutus ja muut sosiaaliturvamaksut | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Korjauskertoimet | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Muuttokulut | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Momentti 1 0 0 yhteensä | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Perhe-eläkkeet | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Momentti 1 0 3 yhteensä | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Virkamatkat | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Alustava varaus | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Peruspalkat | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Kiinteämääräiset korvaukset | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Muut korvaukset | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Perheavustukset | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (mukaan lukien EHTY:n henkilöstösäännön 97 artikla) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Kulut vuosittaisista matkoista osoitetusta asemapaikasta paikkaan, josta on kotoisin | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Sairausvakuutus | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Korjauskertoimet | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Uhkasakot | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Palkallinen ylityö | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Muuttokulut | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Väliaikaiset päivärahat | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Momentti 1 2 0 yhteensä | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Alustava varaus | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Erityisneuvonantajat | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Momentti 1 4 0 yhteensä | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Alustava varaus | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Momentti 1 6 1 yhteensä | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Virkamatkat | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Henkilöstön jäsenten väliset sosiaaliset suhteet | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Muut sosiaalikulut | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Momentti 1 6 3 yhteensä | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Terveydenhoito | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Momentti 1 6 5 yhteensä | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Suurhankkeet | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Momentti 2 0 0 yhteensä | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Momentti 2 0 2 yhteensä | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Momentti 2 1 0 yhteensä | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Momentti 2 1 2 yhteensä | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Momentti 2 1 4 yhteensä | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Momentti 2 1 6 yhteensä | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Pankkikulut | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Momentti 2 3 8 yhteensä | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Momentti 2 5 2 yhteensä | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Momentti 2 5 4 yhteensä | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Momentti 2 7 0 yhteensä | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Tilaukset tietotoimistoilta | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Momentti 2 7 2 yhteensä | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Julkaisut | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Momentti 2 7 4 yhteensä | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| YHTEENSÄ | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

euroina

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Jäljellä olevat sitoumukset

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

1 0 0 0 01 Peruspalkat

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Perhelisät

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutus ja muut sosiaaliturvamaksut

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Korjauskertoimet

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Muuttokulut

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Momentti 1 0 0 yhteensä

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Perhe-eläkkeet

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Momentti 1 0 3 yhteensä

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Virkamatkat

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Täydennyskoulutus

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Alustava varaus

39 875,00

39 875,00

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Peruspalkat

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Kiinteämääräiset korvaukset

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Muut korvaukset

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Perheavustukset

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (mukaan lukien EHTY:n henkilöstösäännön 97 artikla)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Kulut vuosittaisista matkoista osoitetusta asemapaikasta paikkaan, josta on kotoisin

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Sairausvakuutus

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Korjauskertoimet

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Uhkasakot

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Palkallinen ylityö

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Muuttokulut

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Väliaikaiset päivärahat

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Momentti 1 2 0 yhteensä

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Alustava varaus

1 287 000,00

1 287 000,00

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Erityisneuvonantajat

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Momentti 1 4 0 yhteensä

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Alustava varaus

37 000,00

37 000,00

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Momentti 1 6 1 yhteensä

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Virkamatkat

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Henkilöstön jäsenten väliset sosiaaliset suhteet

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Muut sosiaalikulut

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Momentti 1 6 3 yhteensä

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Terveydenhoito

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Lasten päiväkoti

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Momentti 1 6 5 yhteensä

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

OSASTO 1 YHTEENSÄ – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Vuokrat

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Suurhankkeet

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Momentti 2 0 0 yhteensä

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energiankulutus

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Vakuutukset

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Momentti 2 0 2 yhteensä

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Televiestintä

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Momentti 2 1 0 yhteensä

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Momentti 2 1 2 yhteensä

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Momentti 2 1 4 yhteensä

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Momentti 2 1 6 yhteensä

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Pankkikulut

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Momentti 2 3 8 yhteensä

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Momentti 2 5 2 yhteensä

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Momentti 2 5 4 yhteensä

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Momentti 2 7 0 yhteensä

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Tilaukset tietotoimistoilta

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Momentti 2 7 2 yhteensä

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Virallinen lehti

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Julkaisut

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Momentti 2 7 4 yhteensä

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

YHTEENSÄ

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

LIITE V

VARAINHOITOASETUKSEN 18 ARTIKLASSA SÄÄDETTY SELVITYS KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUISTA TULOISTA

(entinen taulukko 3 – Liite)

| euroina |
| --- |
| | Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö – Indeksi 11 |
| Budjettikohta | Hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Virkamatkat | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut | | | | | |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | | | | | |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Virkamatkat | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset | | | | | |
| 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | | | | | |
| 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| YHTEENSÄ | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

euroina

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö – Indeksi 11

Budjettikohta

Hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Virkamatkat

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut

1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Virkamatkat

8 540,04

8 540,04

OSASTO 1 YHTEENSÄ

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Vuokrat

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset

2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Televiestintä

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Virallinen lehti

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

OSASTO 2 YHTEENSÄ

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

YHTEENSÄ

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| euroina |
| --- |
| | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen käyttötakoitukseensa sidottujen tulojen käyttö – Indeksi 44 |
| Budjettikohta | Hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Virkamatkat | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | | | | | |
| 1 6 2 0 Virkamatkat | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | | | | | |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | | | | | |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| YHTEENSÄ | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

euroina

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen käyttötakoitukseensa sidottujen tulojen käyttö – Indeksi 44

Budjettikohta

Hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Virkamatkat

1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 6 2 0 Virkamatkat

83 954,47

83 954,47

OSASTO 1 YHTEENSÄ

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Vuokrat

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

2 1 0 3 Televiestintä

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

2 7 4 0 Virallinen lehti

12 912,17

12 912,17

12 912,17

OSASTO 2 YHTEENSÄ

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

YHTEENSÄ

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

LIITE VI

VARAINHOITOVUODELTA 2007 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

(entinen taulukko 4)

| euroina |
| --- |
| Budjettikohta | Ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat | Peruuntuneet määrärahat | Päätöksellä siirretyt määrärahat |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut |
| 1 0 0 2 03 Muuttokulut | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Virkamatkat | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Muuttokulut | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Virkamatkat | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Terveydenhoito | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Julkaisut | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| YHTEENSÄ | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

euroina

Budjettikohta

Ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Päätöksellä siirretyt määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut

1 0 0 2 03 Muuttokulut

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Virkamatkat

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Täydennyskoulutus

15 925,00

15 827,00

98,00

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Muuttokulut

21 942,50

21 942,50

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut

55 021,21

49 423,92

5 597,29

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Virkamatkat

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Terveydenhoito

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Lasten päiväkoti

38 239,72

38 239,72

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

OSASTO 1 YHTEENSÄ

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Vuokrat

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energiankulutus

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Vakuutukset

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

24 662,30

15 392,51

9 269,79

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Televiestintä

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

8 129,15

3 353,49

4 775,66

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot

2 590,56

1 744,88

845,68

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

98 977,19

70 622,11

28 355,08

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Virallinen lehti

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Julkaisut

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

17 249,49

14 475,20

2 774,29

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

OSASTO 2 YHTEENSÄ

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

YHTEENSÄ

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---