# Επίσημη Εφημερίδα C 161/2009

| | ISSN 1725-2415
  doi:10.3000/17252415.C_2009.161.gre |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 161 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 52ό έτος14 Ιουλίου 2009 |

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2009.161.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος14 Ιουλίου 2009

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2009/C 161/01 | Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2008 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2009/C 161/01

Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2008

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 14.7.2009 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2008

(2009/C 161/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1-2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του 2008 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το έτος 2007 |
| --- | --- |

3-7

| 8-24 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| --- | --- |

8-24

| 8-9 | Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |
| --- | --- |

11-17

| 18-24 | Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| --- | --- |

18-24

| 25-26 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 |
| --- | --- |

25-26

Παραρτήματα

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I | Μεταφορές πιστώσεων — οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μεταφορές πιστώσεων — οικονομικό έτος 2008

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II | Εκτιμώμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί (πρώην πίνακες 1A και 1B) |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εκτιμώμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί (πρώην πίνακες 1A και 1B)

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III | Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους (πρώην πίνακας 2) |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους (πρώην πίνακας 2)

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV | Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους (πρώην πίνακας 3) |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους (πρώην πίνακας 3)

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V | Έκθεση σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού (πρώην παράρτημα του πίνακα 3) |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Έκθεση σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού (πρώην παράρτημα του πίνακα 3)

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI | Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2007 (πρώην πίνακας 4) |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2007 (πρώην πίνακας 4)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού ΣυνεδρίουTο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε από τη συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.Tο Συνέδριο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της ΕΕ. Εξετάζει εάν οι χρηματοοικονομικές πράξεις καταχωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν ορθά, εάν εκτελέστηκαν νόμιμα και κανονικά και εάν η διαχείρισή τους χαρακτηρίστηκε από οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Tο Συνέδριο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, γνωμοδοτεί επί ζητημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης.Tο Συνέδριο προωθεί την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτείας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Tο Συνέδριο δεσμεύεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς του ελέγχου και της διοίκησης του δημοσίου τομέα.

| 1. | Η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2008 παρουσιάζει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2008 παρουσιάζει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα προσαρτημένα παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα VI) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα προσαρτημένα παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα VI) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2008 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το έτος 2007

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2008 ανήλθαν σε 17 815 985 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος — 548 987 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν στο γενικό σύνολο των 18 364 972 ευρώ. |
| --- | --- |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2008 ανήλθαν σε 17 815 985 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος — 548 987 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν στο γενικό σύνολο των 18 364 972 ευρώ.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το έτος 2008

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το έτος 2008 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2008 | % του συνόλου |
| 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Διάφορα έσοδα | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Σύνολο | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το έτος 2008

Συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2008

% του συνόλου

4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

446 704

446 704

100,00

9 — Διάφορα έσοδα

34 880

34 741

99,60

Σύνολο

17 815 985

17 498 704

98,22

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το έτος 2007

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος (1) | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | % του συνόλου |
| 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Διάφορα έσοδα | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Σύνολο | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος (1)

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

% του συνόλου

4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

539 879

335 465

62,14

5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

1 318

1 318

100,00

9 — Διάφορα έσοδα

7 790

6 865

88,13

Σύνολο

548 987

343 648

62,60

| 4. | Tα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2008 (17 815 985 ευρώ) αντιστοιχούν στο 99,78 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 17 855 000 ευρώ. Το 2007, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα (16 593 720 ευρώ) αντιστοιχούσαν στο 97,88 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 16 953 000 ευρώ. |
| --- | --- |

4.

Tα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2008 (17 815 985 ευρώ) αντιστοιχούν στο 99,78 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 17 855 000 ευρώ. Το 2007, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα (16 593 720 ευρώ) αντιστοιχούσαν στο 97,88 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 16 953 000 ευρώ.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανέρχονται σε 17 842 352 ευρώ, εκ των οποίων 17 498 704 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2008 (πίνακας 1) και 343 648 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανέρχονται σε 17 842 352 ευρώ, εκ των οποίων 17 498 704 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2008 (πίνακας 1) και 343 648 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 17 842 352 ευρώ, 17 352 724 ευρώ (97,26 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 489 628 ευρώ. Συνολικά, το 2008, οι τραπεζικοί τόκοι που απέφεραν ανήλθαν σε 189 314 ευρώ. Συγκρίνοντας με το έτος 2007, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους μισθούς των μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό ανήλθαν σε ποσοστό 96,93 %, τα λοιπά έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε 526 438 ευρώ και απέφεραν τραπεζικούς τόκους ύψους 105 224 ευρώ. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 17 842 352 ευρώ, 17 352 724 ευρώ (97,26 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 489 628 ευρώ. Συνολικά, το 2008, οι τραπεζικοί τόκοι που απέφεραν ανήλθαν σε 189 314 ευρώ. Συγκρίνοντας με το έτος 2007, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους μισθούς των μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό ανήλθαν σε ποσοστό 96,93 %, τα λοιπά έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε 526 438 ευρώ και απέφεραν τραπεζικούς τόκους ύψους 105 224 ευρώ.

| 7. | Tο ποσό που απομένει ακόμη να εισπραχθεί στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 522 620 ευρώ, δηλ. στο 2,85 % (το 2007, ανερχόταν σε 626 998 ευρώ, δηλ. στο 3,59 %) των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Από το ποσό αυτό, τα 521 556 ευρώ προέρχονταν από τη μεταφορά ή την εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, βάσει εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2008 (618 922 ευρώ το 2007). |
| --- | --- |

7.

Tο ποσό που απομένει ακόμη να εισπραχθεί στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 522 620 ευρώ, δηλ. στο 2,85 % (το 2007, ανερχόταν σε 626 998 ευρώ, δηλ. στο 3,59 %) των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Από το ποσό αυτό, τα 521 556 ευρώ προέρχονταν από τη μεταφορά ή την εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, βάσει εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2008 (618 922 ευρώ το 2007).

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 8. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το έτος 2008, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο έτος 2009 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

8.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το έτος 2008, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο έτος 2009 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 κατωτέρω.

| 9. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 5 έως 8, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο και/ή θέσεις. |
| --- | --- |

9.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 5 έως 8, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο και/ή θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας– Σύνολο | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(σε ευρώ)

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

109 872 183

98 130 170

89,31

Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας– Σύνολο

22 897 000

22 503 493

98,28

Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

132 769 183

120 633 663

90,86

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές πιστώσεων | % |
| Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(σε ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές πιστώσεων

%

Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 10. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 20 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν τελικά σε 2 601 103 ευρώ. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και για να καλυφθούν οι τυχόν απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται. Πραγματοποιήθηκαν: μία μεταφορά από τίτλο σε τίτλο, ύψους 647 000 ευρώ, τρεις μεταφορές από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, ύψους 1 120 000 ευρώ, μία μεταφορά από άρθρο σε άρθρο, ύψους 186 000 ευρώ, πέντε μεταφορές από θέση σε θέση, ύψους 456 000 ευρώ και δέκα μεταφορές από υποδιαίρεση θέσης σε υποδιαίρεση θέσης, ύψους 192 103 ευρώ. Οι λεπτομέρειες όλων των μεταφορών πιστώσεων παρουσιάζονται στο παράρτημα I. |
| --- | --- |

10.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 20 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν τελικά σε 2 601 103 ευρώ. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και για να καλυφθούν οι τυχόν απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται. Πραγματοποιήθηκαν: μία μεταφορά από τίτλο σε τίτλο, ύψους 647 000 ευρώ, τρεις μεταφορές από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, ύψους 1 120 000 ευρώ, μία μεταφορά από άρθρο σε άρθρο, ύψους 186 000 ευρώ, πέντε μεταφορές από θέση σε θέση, ύψους 456 000 ευρώ και δέκα μεταφορές από υποδιαίρεση θέσης σε υποδιαίρεση θέσης, ύψους 192 103 ευρώ. Οι λεπτομέρειες όλων των μεταφορών πιστώσεων παρουσιάζονται στο παράρτημα I.

Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 11. | Ο πίνακας 5 και ο πίνακας 6 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το έτος 2008 σε ό,τι αφορά τον τίτλο 1. |
| --- | --- |

11.

Ο πίνακας 5 και ο πίνακας 6 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το έτος 2008 σε ό,τι αφορά τον τίτλο 1.

Πίνακας 5

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 1 0 — Μέλη του οργάνου | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Τίτλος 1 — Σύνολο | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

1 0 — Μέλη του οργάνου

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 721 000

5 312 630

92,86

Τίτλος 1 — Σύνολο

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | Το 2008, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ισοδυναμεί με το 89,31 % (το 2007 το εν λόγω ποσοστό ήταν 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

Το 2008, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ισοδυναμεί με το 89,31 % (το 2007 το εν λόγω ποσοστό ήταν 89,41 %).

| 13. | Το 2008, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 88,64 % (το 2007 το ποσοστό ήταν 87,97 %). Δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 9 916 566 ευρώ, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε τα τελευταία έτη στις αναμενόμενες προσλήψεις, λόγω του χαμηλότερου του αναμενόμενου αριθμού επιτυχόντων στους εξωτερικούς διαγωνισμούς. |
| --- | --- |

13.

Το 2008, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 88,64 % (το 2007 το ποσοστό ήταν 87,97 %). Δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 9 916 566 ευρώ, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε τα τελευταία έτη στις αναμενόμενες προσλήψεις, λόγω του χαμηλότερου του αναμενόμενου αριθμού επιτυχόντων στους εξωτερικούς διαγωνισμούς.

| 14. | Tο ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 το συγκεκριμένο έτος (2008) (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες), το οποίο ανήλθε σε 81,05 % (το 2007 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 89,12 %), οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στον προϋπολογισμό των 537 951 ευρώ, εγγεγραμμένο στο κονδύλιο του προϋπολογισμού 1 4 0 0 06 (συμβασιούχοι εργαζόμενοι), που δεν χρησιμοποιήθηκε. Στην αρχή του έτους, το (προγραμματισμένο και πραγματικό) ποσοστό χρησιμοποίησης σχετικά με το εν λόγω κονδύλιο του προϋπολογισμού εμφάνιζε ανεπάρκεια πόρων περί το μέσον του 2008. Για να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό, πραγματοποιήθηκε μεταφορά, ύψους 520 000 ευρώ, τον Μάιο του 2008 (βλέπε παράρτημα I: V/03/AB/08). Εντούτοις, κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους, διάφοροι παράγοντες συνέτειναν στη σημαντική μείωση του αιτήματος αυτού. Tο Συνέδριο αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρόσληψη και τη διατήρηση του κατάλληλου προσωπικού. Πράγματι, ορισμένοι συμβασιούχοι εξελίχθηκαν σε έκτακτους υπαλλήλους, κατόπιν διαδικασιών επιλογής, άλλοι παραιτήθηκαν πριν από το τέλος της σύμβασής τους (κυρίως, επειδή βρήκαν αλλού καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας) και/ή δεν αντικαταστάθηκαν όταν έληξε η σύμβασή τους. Πέραν αυτού, η πρόσληψη συμβασιούχων είναι δυσχερής, επειδή οι μισθοί δεν είναι ελκυστικοί και επειδή ορισμένοι από τους επιτυχόντες κατά τις διαδικασές επιλογής απασχολούνται ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα. |
| --- | --- |

14.

Tο ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 το συγκεκριμένο έτος (2008) (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες), το οποίο ανήλθε σε 81,05 % (το 2007 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 89,12 %), οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στον προϋπολογισμό των 537 951 ευρώ, εγγεγραμμένο στο κονδύλιο του προϋπολογισμού 1 4 0 0 06 (συμβασιούχοι εργαζόμενοι), που δεν χρησιμοποιήθηκε. Στην αρχή του έτους, το (προγραμματισμένο και πραγματικό) ποσοστό χρησιμοποίησης σχετικά με το εν λόγω κονδύλιο του προϋπολογισμού εμφάνιζε ανεπάρκεια πόρων περί το μέσον του 2008. Για να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό, πραγματοποιήθηκε μεταφορά, ύψους 520 000 ευρώ, τον Μάιο του 2008 (βλέπε παράρτημα I: V/03/AB/08). Εντούτοις, κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους, διάφοροι παράγοντες συνέτειναν στη σημαντική μείωση του αιτήματος αυτού. Tο Συνέδριο αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρόσληψη και τη διατήρηση του κατάλληλου προσωπικού. Πράγματι, ορισμένοι συμβασιούχοι εξελίχθηκαν σε έκτακτους υπαλλήλους, κατόπιν διαδικασιών επιλογής, άλλοι παραιτήθηκαν πριν από το τέλος της σύμβασής τους (κυρίως, επειδή βρήκαν αλλού καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας) και/ή δεν αντικαταστάθηκαν όταν έληξε η σύμβασή τους. Πέραν αυτού, η πρόσληψη συμβασιούχων είναι δυσχερής, επειδή οι μισθοί δεν είναι ελκυστικοί και επειδή ορισμένοι από τους επιτυχόντες κατά τις διαδικασές επιλογής απασχολούνται ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα.

Πίνακας 6

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές πιστώσεων | % |
| 1 0 — Μέλη του οργάνου | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Tίτλος 1 — Σύνολο | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές πιστώσεων

%

1 0 — Μέλη του οργάνου

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Tίτλος 1 — Σύνολο

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | Το 2008, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 95 374 515 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 86,80 % των οριστικών πιστώσεων και με το 97,19 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, αυτά τα ποσοστά ήταν 87,16 % και 97,48 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

15.

Το 2008, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 95 374 515 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 86,80 % των οριστικών πιστώσεων και με το 97,19 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, αυτά τα ποσοστά ήταν 87,16 % και 97,48 % αντίστοιχα).

| 16. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2009, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 2 755 655 ευρώ, δηλ. στο 2,51 % των οριστικών πιστώσεων και στο 2,81 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, τα ποσοστά αυτά ήταν 2,25 % και 2,52 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

16.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2009, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 2 755 655 ευρώ, δηλ. στο 2,51 % των οριστικών πιστώσεων και στο 2,81 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, τα ποσοστά αυτά ήταν 2,25 % και 2,52 % αντίστοιχα).

| 17. | Tο σημαντικότερο ποσό της μεταφοράς αφορούσε το κεφάλαιο 1 6, «Αποστολές» του προσωπικού, με ποσό ύψους 995 040 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένες αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2008, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων ή οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά — τα οποία συνέβαλαν στη μεταφορά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 1 6 — για τα οποία υπήρχαν οι νομικές υποχρεώσεις, αλλά δεν είχαν παραληφθεί το 2008τα αντίστοιχα τιμολόγια, είναι η «επαγγελματική επιμόρφωση» (202 283 ευρώ), ο «βρεφονηπιακός σταθμός» (128 068 ευρώ) και «διάφορα έξοδα πρόσληψης» (102 134 ευρώ). |
| --- | --- |

17.

Tο σημαντικότερο ποσό της μεταφοράς αφορούσε το κεφάλαιο 1 6, «Αποστολές» του προσωπικού, με ποσό ύψους 995 040 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένες αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2008, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων ή οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά — τα οποία συνέβαλαν στη μεταφορά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 1 6 — για τα οποία υπήρχαν οι νομικές υποχρεώσεις, αλλά δεν είχαν παραληφθεί το 2008τα αντίστοιχα τιμολόγια, είναι η «επαγγελματική επιμόρφωση» (202 283 ευρώ), ο «βρεφονηπιακός σταθμός» (128 068 ευρώ) και «διάφορα έξοδα πρόσληψης» (102 134 ευρώ).

Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 18. | Ο πίνακας 7 και ο πίνακας 8 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2008 στο πλαίσιο του τίτλου 2. |
| --- | --- |

18.

Ο πίνακας 7 και ο πίνακας 8 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2008 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 7

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3– Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Tίτλος 2 — Σύνολο | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3– Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

407 000

366 948

90,16

2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

871 000

861 170

98,87

2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 982 000

1 841 971

92,93

Tίτλος 2 — Σύνολο

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Tο ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 98,28 % κατά το 2008 (σε σύγκριση με το 95,92 % το 2007). |
| --- | --- |

19.

Tο ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 98,28 % κατά το 2008 (σε σύγκριση με το 95,92 % το 2007).

Πίνακας 8

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές πιστώσεων | % |
| 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Tίτλος 2 — Σύνολο | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές πιστώσεων

%

2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Tίτλος 2 — Σύνολο

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 12 958 863 ευρώ, ισοδύναμο με το 56,60 % των οριστικών πιστώσεων και με το 57,59 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, αυτά τα ποσοστά ήταν 59,89 % και 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 12 958 863 ευρώ, ισοδύναμο με το 56,60 % των οριστικών πιστώσεων και με το 57,59 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, αυτά τα ποσοστά ήταν 59,89 % και 62,44 %).

| 21. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2009, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανέρχονταν σε 9 544 630 ευρώ, δηλ. στο 41,69 % των οριστικών πιστώσεων και στο 42,41 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, αυτά τα ποσοστά ήταν 36,03 % και 37,56 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

21.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2009, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανέρχονταν σε 9 544 630 ευρώ, δηλ. στο 41,69 % των οριστικών πιστώσεων και στο 42,41 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2007, αυτά τα ποσοστά ήταν 36,03 % και 37,56 % αντίστοιχα).

| 22. | Tο σημαντικό ποσό (5 504 660 ευρώ) που μεταφέρθηκε στο κεφάλαιο 2 0 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) είχε αρνητικό αντίκτυπο στα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού που προαναφέρθηκαν. Tο ποσό αυτό εξηγείται, εν πολλοίς, από τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο κτήριο «K1» του Συνεδρίου, προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί με την εθνική νομοθεσία περί υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Επειδή υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα, οι εργασίες αυτές έχουν καθυστερήσει σε σύγκριση με το χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί, εντός του 2008, λιγότερες πληρωμές από τις αναμενόμενες. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και ότι οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο ήμισυ του 2009. Σε ό,τι αφορά τα άλλα μεγάλα ποσά που συνέβαλαν στη μεταφορά του κεφαλαίου 2 0, δηλαδή όσα αφορούν τα «Καθαρισμός και συντήρηση» (399 358 ευρώ), «Κατανάλωση ενέργειας» (189 754 ευρώ) και «Ασφάλεια» (127 391 ευρώ), τα ποσά είχαν αναληφθεί, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους. |
| --- | --- |

22.

Tο σημαντικό ποσό (5 504 660 ευρώ) που μεταφέρθηκε στο κεφάλαιο 2 0 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) είχε αρνητικό αντίκτυπο στα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού που προαναφέρθηκαν. Tο ποσό αυτό εξηγείται, εν πολλοίς, από τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο κτήριο «K1» του Συνεδρίου, προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί με την εθνική νομοθεσία περί υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Επειδή υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα, οι εργασίες αυτές έχουν καθυστερήσει σε σύγκριση με το χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί, εντός του 2008, λιγότερες πληρωμές από τις αναμενόμενες. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και ότι οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο ήμισυ του 2009. Σε ό,τι αφορά τα άλλα μεγάλα ποσά που συνέβαλαν στη μεταφορά του κεφαλαίου 2 0, δηλαδή όσα αφορούν τα «Καθαρισμός και συντήρηση» (399 358 ευρώ), «Κατανάλωση ενέργειας» (189 754 ευρώ) και «Ασφάλεια» (127 391 ευρώ), τα ποσά είχαν αναληφθεί, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

| 23. | Tα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στη μεταφορά των 2 619 659 ευρώ του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 0 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), με ποσό 853 225 ευρώ και το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), με ποσό 1 258 993 ευρώ. Η μεταφορά αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες υφίστανται οι νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους (οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, τα υπό εξελίξει έργα δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και η αγορά υλικών δεν έχει ακόμη παραδοθεί και/ή τιμολογηθεί). Η μεταφορά βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με την μεταφορά των 2 852 105 ευρώ του προηγούμενου έτους, εκ των οποίων 2 770 283 ευρώ καταβλήθηκαν εντός του έτους 2008. |
| --- | --- |

23.

Tα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στη μεταφορά των 2 619 659 ευρώ του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 0 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), με ποσό 853 225 ευρώ και το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), με ποσό 1 258 993 ευρώ. Η μεταφορά αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες υφίστανται οι νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους (οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, τα υπό εξελίξει έργα δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και η αγορά υλικών δεν έχει ακόμη παραδοθεί και/ή τιμολογηθεί). Η μεταφορά βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με την μεταφορά των 2 852 105 ευρώ του προηγούμενου έτους, εκ των οποίων 2 770 283 ευρώ καταβλήθηκαν εντός του έτους 2008.

| 24. | Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τα κονδύλια του προϋπολογισμού 2 7 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα και 2 7 4 1 01 — Δημοσιεύσεις. Η μεταφορά των 543 690 ευρώ για το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 0 αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2008, οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 2009 (2). Σχετικά με το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 1 01 — Δημοσιεύσεις — η μεταφορά των 224 595 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων και τιμολόγιο για την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους). |
| --- | --- |

24.

Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τα κονδύλια του προϋπολογισμού 2 7 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα και 2 7 4 1 01 — Δημοσιεύσεις. Η μεταφορά των 543 690 ευρώ για το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 0 αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2008, οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 2009 (2). Σχετικά με το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 1 01 — Δημοσιεύσεις — η μεταφορά των 224 595 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων και τιμολόγιο για την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους).

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007

| 25. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα 9 κατωτέρω. |
| --- | --- |

25.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα 9 κατωτέρω.

Πίνακας 9

Μεταφορές πιστώσεων από το έτος 2007 στο έτος 2008

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το έτος 2007 στο έτος 2008 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 1 0 — Μέλη του οργάνου | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Τίτλος 1 — Σύνολο | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Tίτλος 2 — Σύνολο | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το έτος 2007 στο έτος 2008

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

1 0 — Μέλη του οργάνου

140 221

137 101

3 120

1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

101 728

89 231

12 497

1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

325 497

264 716

60 781

1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 747 041

1 450 348

296 693

Τίτλος 1 — Σύνολο

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

113 454

81 830

31 624

2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

182 230

144 643

37 587

2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 121 349

958 350

162 999

Tίτλος 2 — Σύνολο

6 541 107

6 025 613

515 494

Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2007 στο οικονομικό έτος 2008, οι οποίες ανέρχονταν σε 8 855 594 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 7 967 009 ευρώ, δηλ. το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 89,97 % (86,40 % το 2007). |
| --- | --- |

26.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2007 στο οικονομικό έτος 2008, οι οποίες ανέρχονταν σε 8 855 594 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 7 967 009 ευρώ, δηλ. το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 89,97 % (86,40 % το 2007).

---

(1)  Κατόπιν προσαρμογών το 2008 (βλέπε παράρτημα II).

(2)  Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης, της ειδικής έκθεσης αριθ. 7/08, των ετήσιων ειδικών εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και λοιπά παρεπόμενα έξοδα, όπως η διανομή, η αποθήκευση, ...

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Μεταφορά (1) | Ημερομηνία | Από τίτλο σε τίτλο | Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | Από άρθρο σε άρθρο | Από θέση σε θέση | Από υποδιαίρεση θέσης σε υποδιαίρεση θέσης | Από άρθρο/θέση | Προς άρθρο/θέση |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 1 4 0 0 06 Συμβασιούχοι υπάλληλοι |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης | 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Μισθώματα | 2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων | 1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Μισθώματα | 2 0 0 3 Αγορά ακινήτων |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ | 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων | 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 2 1 4 0 01 Αγορές τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις | 1 0 0 0 06 Διορθωτικοί συντελεστές |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 1 2 0 0 14 Διορθωτικοί συντελεστές |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων | 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Μισθώματα | 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των μελών του οργάνου | 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων | 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες | 1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ | 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις | 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος | 2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ | 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 2 0 0 7 02 Διαρρύθμιση των χώρων |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων | 2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση | 1 0 0 0 01 Βασικοί μισθοί |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση | 1 0 0 0 02 Επιδόματα διαμονής |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση | 1 0 3 0 01 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις | 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες | 2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων |
| |
| ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 | | 2 601 103,00 | |

(σε ευρώ)

Μεταφορά (1)

Ημερομηνία

Από τίτλο σε τίτλο

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

Από άρθρο σε άρθρο

Από θέση σε θέση

Από υποδιαίρεση θέσης σε υποδιαίρεση θέσης

Από άρθρο/θέση

Προς άρθρο/θέση

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί

1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί

1 4 0 0 06 Συμβασιούχοι υπάλληλοι

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης

1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Μισθώματα

2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων

1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Μισθώματα

2 0 0 3 Αγορά ακινήτων

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ

1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

2 1 4 0 01 Αγορές τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

1 0 0 0 06 Διορθωτικοί συντελεστές

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί

1 2 0 0 14 Διορθωτικοί συντελεστές

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί

1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί

1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Μισθώματα

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των μελών του οργάνου

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες

1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ

1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης

740,00

2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος

2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ

1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Βασικοί μισθοί

2 0 0 7 02 Διαρρύθμιση των χώρων

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων

2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση

1 0 0 0 01 Βασικοί μισθοί

12 000,00

1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση

1 0 0 0 02 Επιδόματα διαμονής

26 000,00

1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση

1 0 3 0 01 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες

2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

2 601 103,00

---

(1)  Οι μεταφορές V/07/SP/08 της 30.06 και V/15/P/08 της 31.10 ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

(πρώην πίνακες 1A και 1B)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Εσοδα — Δείκτης 3 |
| Θέση του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Σύνολο κεφ. 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | | 31,57 | 31,57 | |
| | Σύνολο κεφ. 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Τίτλος 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Σύνολο κεφ. 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Σύνολο κεφ. 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Σύνολο κεφ. 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Τίτλος 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Σύνολο κεφ. 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Τίτλος 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Σύνολο | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(σε ευρώ)

Εσοδα — Δείκτης 3

Θέση του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Σύνολο κεφ. 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

31,57

31,57

Σύνολο κεφ. 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Τίτλος 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

41 393,86

41 393,86

Σύνολο κεφ. 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

189 313,69

189 313,69

Σύνολο κεφ. 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

215 996,21

215 996,21

Σύνολο κεφ. 5 7

215 996,21

215 996,21

Τίτλος 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Σύνολο κεφ. 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Τίτλος 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Σύνολο

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Μεταφερθέντα έσοδα — Δείκτης 5 |
| Θέση του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Δικαιώματα από το έτος-1 | Αποκλίσεις μεταφορών έτους-1 | Σύνολο μεταφορών έτους-1 | Εισπραχθέντα του έτους-1 | Προς είσπραξη του έτους-1 |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | | | | | |
| 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | | | | | |
| | Σύνολο κεφ. 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | | | | | |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | | | | | |
| | Σύνολο κεφ. 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Τίτλος 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | | | | | |
| | Σύνολο κεφ. 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Σύνολο κεφ. 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Σύνολο κεφ. 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Τίτλος 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Σύνολο κεφ. 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Τίτλος 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Έσοδα | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(σε ευρώ)

Μεταφερθέντα έσοδα — Δείκτης 5

Θέση του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Δικαιώματα από το έτος-1

Αποκλίσεις μεταφορών έτους-1

Σύνολο μεταφορών έτους-1

Εισπραχθέντα του έτους-1

Προς είσπραξη του έτους-1

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

Σύνολο κεφ. 4 0

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Σύνολο κεφ. 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Τίτλος 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Σύνολο κεφ. 5 0

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Σύνολο κεφ. 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

286,92

286,92

286,92

Σύνολο κεφ. 5 7

286,92

286,92

286,92

Τίτλος 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Σύνολο κεφ. 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Τίτλος 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Έσοδα

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

(πρώην πίνακας 2)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος-1 |
| 1 0 0 0 01 Βασικοί μισθοί | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Αποζημιώσεις διαμονής | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Οικογενειακά επιδόματα | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Aσφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Διορθωτικοί συντελεστές | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Σύνολο θέσης 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Έξοδα μετακόμισης | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Σύνολο θέσης 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Συντάξεις επιζώντων | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Σύνολο άρθρου 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Αποστολές | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Bασικοί μισθοί | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Κατ' αποκοπήν επιδόματα | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Λοιπά επιδόματα και επιστροφές | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Οικογενειακά επιδόματα | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 97 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ΕΚΑΧ) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Έξοδα ετησίων ταξιδίων από τον τόπο υπηρεσίας στον τόπο καταγωγής | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Σύσταση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εκτάκτων υπαλλήλων | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Διορθωτικοί συντελεστές | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Περιοδικές χρηματικές ποινές | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Σύνολο θέσης 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Έξοδα μετακόμισης | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Σύνολο θέσης 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Ειδικοί σύμβουλοι | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Σύνολο θέσης 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποσπασμένοι σε εθνικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς και σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Επιμόρφωση των νέων στο ευρωπαϊκό πνεύμα | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Σύνολο θέσης 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Διοργανική συνεργασία στο γλωσσικό τομέα | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Λοιποί διερμηνείς freelance | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Σύνολο θέσης 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Αποστολές | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Σύνολο θέσης 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Άλλες κοινωνικές δαπάνες | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Σύνολο θέσης 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Σύνολο θέσης 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Σύνολο άρθρου 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Σχέδια μεγάλης κλίμακας | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Σύνολο θέσης 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Αρχικός εξοπλισμός επίπλων | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Αντικατάσταση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Τραπεζικά έξοδα | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Νομική προστασία | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Μικροέξοδα | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Σύνολο θέσης 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των Μελών του οργάνου | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των υπαλλήλων | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Σύνολο άρθρου 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Σύνολο άρθρου 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Σύνολο θέσης 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Συνδρομές σε πρακτορεία τύπου | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Σύνολο θέσης 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Δημοσιεύσεις | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και προβολή των εκδόσεων | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Σύνολο θέσης 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος-1

1 0 0 0 01 Βασικοί μισθοί

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Αποζημιώσεις διαμονής

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Οικογενειακά επιδόματα

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Aσφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Διορθωτικοί συντελεστές

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Σύνολο θέσης 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Έξοδα μετακόμισης

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Σύνολο θέσης 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Σύνολο άρθρου 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Συντάξεις επιζώντων

358 000,00

358 000,00

Σύνολο άρθρου 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Αποστολές

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Bασικοί μισθοί

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Κατ' αποκοπήν επιδόματα

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Λοιπά επιδόματα και επιστροφές

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Οικογενειακά επιδόματα

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 97 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ΕΚΑΧ)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Επιδόματα τοκετού και θανάτου

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Έξοδα ετησίων ταξιδίων από τον τόπο υπηρεσίας στον τόπο καταγωγής

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Σύσταση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εκτάκτων υπαλλήλων

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Διορθωτικοί συντελεστές

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Περιοδικές χρηματικές ποινές

49 000,00

49 000,00

Σύνολο θέσης 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Έξοδα μετακόμισης

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

993 000,00

993 000,00

Σύνολο θέσης 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Σύνολο άρθρου 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση

1 287 000,00

1 287 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Ειδικοί σύμβουλοι

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Συμβασιούχοι υπάλληλοι

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Σύνολο θέσης 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποσπασμένοι σε εθνικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς και σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Επιμόρφωση των νέων στο ευρωπαϊκό πνεύμα

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Σύνολο θέσης 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Διοργανική συνεργασία στο γλωσσικό τομέα

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Λοιποί διερμηνείς freelance

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Σύνολο θέσης 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Σύνολο άρθρου 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση

37 000,00

37 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Σύνολο άρθρου 1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Αποστολές

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Σύνολο θέσης 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Άλλες κοινωνικές δαπάνες

4 000,00

4 000,00

Σύνολο θέσης 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

Σύνολο άρθρου 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Σύνολο θέσης 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Σύνολο άρθρου 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Μισθώματα

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Σχέδια μεγάλης κλίμακας

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Σύνολο θέσης 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Σύνολο άρθρου 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Σύνολο άρθρου 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Σύνολο άρθρου 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Αρχικός εξοπλισμός επίπλων

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Σύνολο άρθρου 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Αντικατάσταση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Σύνολο άρθρου 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Σύνολο άρθρου 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Τραπεζικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Νομική προστασία

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Γραμματοσήμανση

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Μικροέξοδα

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Σύνολο θέσης 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των Μελών του οργάνου

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των υπαλλήλων

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Σύνολο άρθρου 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Σύνολο άρθρου 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

472 000,00

472 000,00

98 977,19

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Σύνολο θέσης 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Συνδρομές σε πρακτορεία τύπου

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Σύνολο θέσης 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Δημοσιεύσεις

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και προβολή των εκδόσεων

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Σύνολο θέσης 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

ΣΥΝΟΛΟ

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

(πρώην πίνακας 3)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα στις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο έτος+1 | Απόφαση μεταφοράς στο έτος+1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 0 0 0 01 Bασικοί μισθοί | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Αποζημιώσεις διαμονής | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Οικογενειακά επιδόματα | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Διορθωτικοί συντελεστές | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Έξοδα μετακόμισης | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Συντάξεις επιζώντων | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Σύνολο άρθρου 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Αποστολές | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Bασικοί μισθοί | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Κατ' αποκοπήν επιδόματα | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Λοιπά επιδόματα και επιστροφές | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Οικογενειακά επιδόματα | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 97 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ΕΚΑΧ) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Έξοδα ετησίων ταξιδίων από τον τόπο υπηρεσίας στον τόπο καταγωγής | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Σύσταση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εκτάκτων υπαλλήλων | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Διορθωτικοί συντελεστές | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Περιοδικές χρηματικές ποινές | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Έξοδα μετακόμισης | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Aποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Ειδικοί σύμβουλοι | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Υπάλληλοι του ΕΕΣ αποσπασμένοι σε εθνικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς και σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Επιμόρφωση των νέων στο ευρωπαϊκό πνεύμα | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Διοργανική συνεργασία στο γλωσσικό τομέα | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Λοιποί διερμηνείς freelance | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Αποστολές | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Άλλες κοινωνικές δαπάνες | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Σύνολο άρθρου 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Aπόκτηση ακινήτων | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Σχέδια μεγάλης κλίμακας | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Αρχικός εξοπλισμός επίπλων | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Αντικατάσταση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Σύνολο άρθρου 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Τραπεζικά έξοδα | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Νομική προστασία | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Μικροέξοδα | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Σύνολο άρθρου 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των μελών του οργάνου | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των υπαλλήλων | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Σύνολο άρθρου 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Σύνολο άρθρου 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Σύνολο άρθρου 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Συνδρομές σε πρακτορεία τύπου | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Σύνολο άρθρου 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Δημοσιεύσεις | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και προβολή των εκδόσεων | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Σύνολο άρθρου 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα στις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο έτος+1

Απόφαση μεταφοράς στο έτος+1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1 0 0 0 01 Bασικοί μισθοί

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Αποζημιώσεις διαμονής

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Οικογενειακά επιδόματα

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Διορθωτικοί συντελεστές

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Έξοδα μετακόμισης

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Σύνολο άρθρου 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Συντάξεις επιζώντων

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Σύνολο άρθρου 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Αποστολές

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση

39 875,00

39 875,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Bασικοί μισθοί

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Κατ' αποκοπήν επιδόματα

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Λοιπά επιδόματα και επιστροφές

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Οικογενειακά επιδόματα

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 97 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ΕΚΑΧ)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Επιδόματα τοκετού και θανάτου

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Έξοδα ετησίων ταξιδίων από τον τόπο υπηρεσίας στον τόπο καταγωγής

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Ασφάλιση κατά των κινδύνων ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Σύσταση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εκτάκτων υπαλλήλων

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Διορθωτικοί συντελεστές

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Περιοδικές χρηματικές ποινές

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Έξοδα μετακόμισης

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Σύνολο άρθρου 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Aποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση

1 287 000,00

1 287 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Ειδικοί σύμβουλοι

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Συμβασιούχοι υπάλληλοι

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Υπάλληλοι του ΕΕΣ αποσπασμένοι σε εθνικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς και σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Επιμόρφωση των νέων στο ευρωπαϊκό πνεύμα

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Διοργανική συνεργασία στο γλωσσικό τομέα

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Λοιποί διερμηνείς freelance

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Σύνολο άρθρου 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση

37 000,00

37 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Σύνολο άρθρου 1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Αποστολές

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Άλλες κοινωνικές δαπάνες

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Σύνολο άρθρου 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Σύνολο άρθρου 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Μισθώματα

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Aπόκτηση ακινήτων

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Σχέδια μεγάλης κλίμακας

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Σύνολο άρθρου 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Σύνολο άρθρου 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Σύνολο άρθρου 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Αρχικός εξοπλισμός επίπλων

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Σύνολο άρθρου 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Αντικατάσταση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Σύνολο άρθρου 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Σύνολο άρθρου 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Τραπεζικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Νομική προστασία

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Γραμματοσήμανση

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Μικροέξοδα

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Σύνολο άρθρου 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των μελών του οργάνου

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των υπαλλήλων

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Σύνολο άρθρου 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Σύνολο άρθρου 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Σύνολο άρθρου 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Συνδρομές σε πρακτορεία τύπου

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Σύνολο άρθρου 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Δημοσιεύσεις

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και προβολή των εκδόσεων

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Σύνολο άρθρου 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

ΣΥΝΟΛΟ

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

(πρώην παράρτημα του πίνακα 3)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Χρησιμοποιηση των εσοδων για ειδικο προορισμο του οικονομικου ετουσ — Δείκτης 11 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Εγκεκριμένος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Αποστολές | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία | | | | | |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | | | | | |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Αποστολές | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων | | | | | |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | | | | | |
| 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(σε ευρώ)

Χρησιμοποιηση των εσοδων για ειδικο προορισμο του οικονομικου ετουσ — Δείκτης 11

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Αποστολές

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Αποστολές

8 540,04

8 540,04

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Μισθώματα

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

ΣΥΝΟΛΟ

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν απο το προηγούμενο οικονομικό έτος — Δείκτης 44 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Εγκεκριμένος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Αποστολές | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | | | | | |
| 1 6 2 0 Αποστολές | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | | | | | |
| 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | | | | | |
| 2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(σε ευρώ)

Χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν απο το προηγούμενο οικονομικό έτος — Δείκτης 44

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Αποστολές

1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

1 6 2 0 Αποστολές

83 954,47

83 954,47

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Μισθώματα

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα

12 912,17

12 912,17

12 912,17

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

ΣΥΝΟΛΟ

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007

(πρώην πίνακας 4)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αυτοματεσ μεταφορεσ | Ακυρωθεισεσ πιστωσεισ | Μεταφορεσ κατοπιν αποφασησ |
| Αυτόματες μεταφορές | Πληρωμές που σχετίζονται με αυτόματες μεταφορές |
| 1 0 0 2 03 Έξοδα μετακόμισης | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Αποστολές | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Έξοδα μετακόμισης | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ.1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποσπασμένοι σε εθνικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς και σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Επιμόρφωση των νέων στο ευρωπαϊκό πνεύμα | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Διοργανική συνεργασία στο γλωσσικό τομέα | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Λοιποί διερμηνείς freelance | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Αποστολές | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Αρχικός εξοπλισμός επίπλων | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Αντικατάσταση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Νομική προστασία | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Μικροέξοδα | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των Μελών του οργάνου | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των υπαλλήλων | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Δημοσιεύσεις | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και προβολή των εκδόσεων | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αυτοματεσ μεταφορεσ

Ακυρωθεισεσ πιστωσεισ

Μεταφορεσ κατοπιν αποφασησ

Αυτόματες μεταφορές

Πληρωμές που σχετίζονται με αυτόματες μεταφορές

1 0 0 2 03 Έξοδα μετακόμισης

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Αποστολές

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

15 925,00

15 827,00

98,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Έξοδα μετακόμισης

21 942,50

21 942,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ.1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Δημόσιοι υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποσπασμένοι σε εθνικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς και σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Επιμόρφωση των νέων στο ευρωπαϊκό πνεύμα

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Διοργανική συνεργασία στο γλωσσικό τομέα

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Λοιποί διερμηνείς freelance

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία

55 021,21

49 423,92

5 597,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Αποστολές

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Ειδική βοήθεια

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Συνδρομή υπέρ των ατόμων με αναπηρίες

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και των κυλικείων

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Μετατροπή και αντικατάσταση του εξοπλισμού των εστιατορίων και των κυλικείων

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

38 239,72

38 239,72

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Μισθώματα

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

24 662,30

15 392,51

9 269,79

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Αρχικός εξοπλισμός επίπλων

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Αντικατάσταση επίπλων

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Αντικατάσταση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Υλικό πληρογραφικής

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Μίσθωση οχημάτων

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

8 129,15

3 353,49

4 775,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Νομική προστασία

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Γραμματοσήμανση

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Λοιπές ασφάλειες

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Στολές και ενδύματα εργασίας

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Εσωτερικές μετακομίσεις και μετακινήσεις

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Μικροέξοδα

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 590,56

1 744,88

845,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των Μελών του οργάνου

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Δαπάνες υποδοχής και παράστασης των υπαλλήλων

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

98 977,19

70 622,11

28 355,08

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — διοίκηση

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα — έλεγχος

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Πόροι για τη βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Επεξεργασία του υλικού των αρχείων και αγορά υλικού αρχείων σε μέσα υποκατάστασης

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Δημοσιεύσεις

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και προβολή των εκδόσεων

17 249,49

14 475,20

2 774,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦ. 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

ΣΥΝΟΛΟ

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---