# Официален вестник C 302/25 а

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 302 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6625 август 2023 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 302

Издание на български език

Информация и известия

Година 6625 август 2023 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2023/C 302/01 | Доклад за финансовата дейност през 2022 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2023/C 302/01

Доклад за финансовата дейност през 2022 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 25.8.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 302/1

---

ДОКЛАД ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 Г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

(2023/C 302/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| I. | ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2022 ГОДИНА | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| А. | Основни финансови цели | 3 |
| --- | --- | --- |

А.

| Б. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2022 г. | 3 |
| --- | --- | --- |

Б.

| I) | Общ подход | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Бюджет за 2022 г. | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Бюджет за 2022 г. и функция 7 от многогодишната финансова рамка от бюджета на ЕС | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2022 Г. | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| А. | Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2022 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

А.

| I) | Заседания | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Законодателни дейности | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Административна модернизация | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Изпълнение на целите през 2022 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| Б. | Приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Разходи през 2022 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

В.

| I) | Изменение на бюджета през 2022 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2018 — 2022 г. | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Изпълнение на бюджетните кредити по категории през 2022 г. | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| Г. | Пренесени бюджетни кредити | 14 |
| --- | --- | --- |

Г.

| I) | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2021 г. към 2022 г. | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2022 г. към 2023 г. | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| Д. | Целеви приходи | 17 |
| --- | --- | --- |

Д.

| I) | Целеви приходи, натрупани преди 2022 г. | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Целеви приходи, натрупани преди 2022 г. и пренесени за извършване на плащания от 2021 г. | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Целеви приходи, натрупани през 2021 г., пренесени към 2022 г. за извършване на плащания | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Целеви приходи, натрупани преди 2022 г., пренесени към 2023 г. за извършване на плащания | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Целеви приходи, натрупани през 2022 г. | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1) (Финансовия регламент — ФР) настоящият документ представлява доклад за бюджетното и финансовото управление на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС за финансовата 2022 година.

Докладът се основава на междинните отчети за 2022 г., на заключенията в годишните отчети за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от системата за финансово управление на Съвета.

В глава II от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която беше установена за финансовата 2022 година. Преглед на изпълнението на наличните бюджетни кредити през 2022 г. е представен в глава III.

Изпълнението на бюджета за 2022 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

II.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2022 ГОДИНА

А.   Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета (ГСС) за 2022 г. бяха следните:

| — | да гарантира непрекъснатостта на процеса на вземане на решения в Европейския съвет и в Съвета и възможността за постепенно връщане към равнищата на активност отпреди пандемията; |
| --- | --- |

—

да гарантира непрекъснатостта на процеса на вземане на решения в Европейския съвет и в Съвета и възможността за постепенно връщане към равнищата на активност отпреди пандемията;

| — | да осигурява постоянна подкрепа на Европейския съвет и Съвета чрез ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси, особено с оглед на нарастващата инфлация с неочаквано рязко покачване на цените на енергията; |
| --- | --- |

—

да осигурява постоянна подкрепа на Европейския съвет и Съвета чрез ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси, особено с оглед на нарастващата инфлация с неочаквано рязко покачване на цените на енергията;

| — | да продължи да развива процеса на административна цифрова модернизация с цел подобряване на качеството на организацията на ГСС и подходящо използване на ресурсите. |
| --- | --- |

—

да продължи да развива процеса на административна цифрова модернизация с цел подобряване на качеството на организацията на ГСС и подходящо използване на ресурсите.

Б.   Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2022 г.

I)   
  Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2022 г. („Европейския съвет/Съвета“) се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в номинално изражение общото равнище на бюджета за 2021 г. за всички разходи, които не са свързани със заплати, с повече от 2 %, докато бюджетът за свързаните със заплати разходи беше изчислен в съответствие с насоките, предоставени от Европейската комисия.

Увеличенията при разходите, свързани с нормативно установени или договорни задължения, или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани с повишаване на ефективността и приоритизиране и препрограмиране на някои проекти.

При щатното разписание ГСС продължи да рационализира организацията, като предприе следните действия:

| — | преобразуване на 1 длъжност AD в 1 длъжност AST, 25 длъжности AST в 25 длъжности AD и 10 длъжности AST в 10 длъжности SC, като част от продължаването на административната модернизация, с неутрални за бюджета последици; |
| --- | --- |

—

преобразуване на 1 длъжност AD в 1 длъжност AST, 25 длъжности AST в 25 длъжности AD и 10 длъжности AST в 10 длъжности SC, като част от продължаването на административната модернизация, с неутрални за бюджета последици;

| — | адаптиране на фиксираното намаление на 4 %, което отразява по-ефективната организация на запълването на свободните работни места. |
| --- | --- |

—

адаптиране на фиксираното намаление на 4 %, което отразява по-ефективната организация на запълването на свободните работни места.

II)   
  Бюджет за 2022 г.

Бюджетният орган установи общия бюджет на Европейския съвет/Съвета за 2022 г. в размер на 611,5 млн. евро. Това представлява увеличение от 17,1 млн. евро (+2,9 %) спрямо бюджета за 2021 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2022 г. бяха включени 3 029 длъжности.

В таблица 1 е представен преглед на бюджета за 2022 г. по категории.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет/Съвета за 2022 г. спрямо 2021 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2021 г. | Бюджет за 2022 г. | Промяна 2022/2021 г. |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Щатно разписание | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Други разходи за персонал | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Компютърни системи | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Обзавеждане | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Техническо оборудване | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Транспорт | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Пътни разходи на делегации | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Заседания и конференции | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Информация | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Разни | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Резерв | | | |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Придобиване на недвижимо имущество | | | |
| Всичко | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2022 г.

Промяна 2022/2021 г.

1

2

3 = 2/1

Щатно разписание

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Други разходи за персонал

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Сгради (с изкл. на придобивания)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Компютърни системи

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Обзавеждане

951 000

981 000

3,2  %

Техническо оборудване

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Транспорт

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Пътни разходи на делегации

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Разходи за устен превод

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Заседания и конференции

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Информация

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Разни

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Резерв

Общо (с изкл. на придобивания)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Придобиване на недвижимо имущество

Всичко

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Бюджет за 2022 г. и функция 7 от многогодишната финансова рамка от бюджета на ЕС

В таблица 2 е представен преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет/Съвета за периода 2018 — 2022 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 7 (предишна функция 5) от многогодишната финансова рамка е намалял от 5,9 % през 2018 г. на 5,7 % през 2022 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС по функция 7 (предишна функция 5) от многогодишната финансова рамка за периода 2018 — 2022 г.

| | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Суми по текущи цени) | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| Европейски съвет/Съвет | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Дял на Европейския съвет/Съвета по функция 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018г.

2019г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

(Суми по текущи цени)

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

Европейски съвет/Съвет

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Дял на Европейския съвет/Съвета по функция 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2022 Г.

А.   Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2022 г.

В рамките на доклада за финансовата дейност ГСС представя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка, и очертава функционирането на Европейския съвет и на Съвета през финансовата година. В доклада са отразени и основните постижения през изминалата година.

I)   
  Заседания

Таблица 3 представлява преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета в периода 2018 — 2022 г. За 2022 г. се използва нова методика: срещи като семинари, информационни сесии и брифинги вече не се включват в статистическите данни. Данните за предходните години са съответно адаптирани.

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2018 — 2022 г.

| | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Присъствени | Видеоконферентни/Хибридни | ОБЩО | Присъствени | Видеоконферентни/Хибридни | ОБЩО | Присъствени | Видеоконферентни/Хибридни | ОБЩО |
| Срещи на върха | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Заседания на Съвета | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Корепер | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Корепер (член 50) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Работни групи | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Работна група аd hoc (член 50) | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Европейска политическа общност (ЕПО) | | | | | | | | | 1 | | |
| Общо | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Присъствени

Видеоконферентни/Хибридни

ОБЩО

Присъствени

Видеоконферентни/Хибридни

ОБЩО

Присъствени

Видеоконферентни/Хибридни

ОБЩО

Срещи на върха

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Заседания на Съвета

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Корепер

117

124

152

152

123

123

158

158

Корепер (член 50)

29

28

3

3

Работни групи

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Работна група аd hoc (член 50)

61

28

Европейска политическа общност (ЕПО)

1

Общо

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Като общ брой организирани заседания институционалните заседания през 2022 г. се върнаха на равнищата отпреди пандемията. Присъствените заседания се увеличиха със 158 % спрямо 2021 г. Това увеличение беше до известна степен балансирано с намаляването на броя на видеоконферентните или хибридните заседания (до равнище от приблизително 25 % от броя на тези заседания за предходната година).

На 17 и 18 февруари 2022 г. ГСС беше домакин на шестата среща на върха между Европейския съюз (ЕС) и Африканския съюз (АС) — пет години след провеждането на предишната среща на върха през 2017 г. в Абиджан. Това може да се разглежда като голямо постижение за ГСС, тъй като на срещата присъстваха над сто делегации, включително 27 лидери от ЕС, 39 африкански лидери и значителен брой гости. Срещата на върха се проведе в иновативен формат и лидерите от ЕС и АС участваха в поредица от тематични кръгли маси, които дадоха възможност за динамичен и откровен обмен на мнения както относно предизвикателствата, така и относно възможните решения и осъществяването на съвместни действия.

Освен това в сграда „Европа“ на 10 май 2022 г. се проведе Шестата брюкселска конференция на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, а на 23 юни 2022 г. сутринта преди юнското заседание на Европейския съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната — срещата на лидерите от ЕС и Западните Балкани.

В края на годината, на 14 декември 2022 г., беше проведена и първата среща на върха между лидерите от ЕС и АСЕАН, на която бяха отбелязани 45 години дипломатически отношения между двете организации.

II)   
  Законодателни дейности

Друг количествен показател за дейностите е броят на правните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2022 г. в ОВ бяха публикувани 1 571 правни акта. Следва да се отбележи, че публикуването на правните актове в ОВ е последният етап от законодателния процес.

Таблица 4

Изменение на броя на правните актове за периода 2018 — 2022 г.

| | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правни актове, публикувани в ОВ | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Правни актове, публикувани в ОВ

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Постепенното връщане към условията отпреди пандемията и различните мерки, въведени след агресията на Русия срещу Украйна, обясняват по-големия брой публикувани правни актове в спрямо предходните години.

III)   
  Административна модернизация

През 2022 г. ГСС продължи да подобрява качеството и ефективността на вътрешната си организация, като усилията бяха насочени главно към постепенното връщане към условията и равнищата на активност отпреди пандемията:

| — | Бяха разработени няколко специфични за ГСС ИТ инструмента за модернизиране и цифровизиране на ключови бизнес процеси, свързани с вземането на решения в Съвета. Един от тези ИТ инструменти е нов модул в eConsilium, който осигурява на председателствата общ график за заседанията на високо равнище, като например заседанията на Съвета и Корепер. Друг специфичен за ГСС ИТ инструмент е системата за управление на преводите (TMS), която позволява цялостно, гъвкаво и стандартизирано обработване на всички заявки за превод. |
| --- | --- |

—

Бяха разработени няколко специфични за ГСС ИТ инструмента за модернизиране и цифровизиране на ключови бизнес процеси, свързани с вземането на решения в Съвета. Един от тези ИТ инструменти е нов модул в eConsilium, който осигурява на председателствата общ график за заседанията на високо равнище, като например заседанията на Съвета и Корепер. Друг специфичен за ГСС ИТ инструмент е системата за управление на преводите (TMS), която позволява цялостно, гъвкаво и стандартизирано обработване на всички заявки за превод.

| — | Персоналът беше пренасочен към области, нуждаещи се от спешна подкрепа (а именно политическите генерални дирекции, Правната служба и други сфери, като например киберсигурността и информационната сигурност, заедно с цифровата трансформация). |
| --- | --- |

—

Персоналът беше пренасочен към области, нуждаещи се от спешна подкрепа (а именно политическите генерални дирекции, Правната служба и други сфери, като например киберсигурността и информационната сигурност, заедно с цифровата трансформация).

| — | Съществуващата инициатива за обратна връзка „На 360o“, предназначена да предостави на ръководния състав многостранна информация, необходима за непрекъснатото му развитие, беше разширена, така че да обхване и други служители в качеството им на първи оценител. В рамките на инициативата бяха събрани мнения от хора, с които работят тези служители (техния екип, колеги на ключови длъжности и ръководители). Всеки служител използва доклада, за да работи по професионалното си развитие. |
| --- | --- |

—

Съществуващата инициатива за обратна връзка „На 360o“, предназначена да предостави на ръководния състав многостранна информация, необходима за непрекъснатото му развитие, беше разширена, така че да обхване и други служители в качеството им на първи оценител. В рамките на инициативата бяха събрани мнения от хора, с които работят тези служители (техния екип, колеги на ключови длъжности и ръководители). Всеки служител използва доклада, за да работи по професионалното си развитие.

IV)   
  Изпълнение на целите през 2022 г.

Изпълнението на целите, заложени за бюджетната 2022 г., може да бъде обобщено, както следва:

| — | Щатно разписание

  Към 1 януари 2022 г. заетите длъжности в ГСС са 2 912. След настъпилите в хода на годината промени в броя на персонала, към 31 декември 2022 г. са били заети 2 924 щатни бройки, което отговаря на разлика от 12 допълнително заети длъжности в щатното разписание на Европейския съвет/Съвета.
  NB: Заетите длъжности включват и длъжностите на служители, неполучаващи възнаграждение за длъжност в съответствие с определението, установено в Правилника за длъжностните лица. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

Към 1 януари 2022 г. заетите длъжности в ГСС са 2 912. След настъпилите в хода на годината промени в броя на персонала, към 31 декември 2022 г. са били заети 2 924 щатни бройки, което отговаря на разлика от 12 допълнително заети длъжности в щатното разписание на Европейския съвет/Съвета.

NB: Заетите длъжности включват и длъжностите на служители, неполучаващи възнаграждение за длъжност в съответствие с определението, установено в Правилника за длъжностните лица.

| — | Финансово управление

  През 2022 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица подобрения в корпоративното финансово управление, сред които:






  — | приключването на първия пълен годишен цикъл от новия подход към планирането на управлението. Инициативата за интегрирано планиране на управлението цели опростяване на процеса за разпоредителите с бюджетни кредити и насърчаване на възприемането на по-съгласуван подход от страна на ръководния състав при определянето на целите, планирането на работата и управлението на човешките и финансовите ресурси. |
| --- | --- | --- |

—

Финансово управление

През 2022 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица подобрения в корпоративното финансово управление, сред които:

—

приключването на първия пълен годишен цикъл от новия подход към планирането на управлението. Инициативата за интегрирано планиране на управлението цели опростяване на процеса за разпоредителите с бюджетни кредити и насърчаване на възприемането на по-съгласуван подход от страна на ръководния състав при определянето на целите, планирането на работата и управлението на човешките и финансовите ресурси.

| — | Образците за описание на проекти, предназначени за Комитета за оценяване на проекти, бяха актуализирани, за да се отчита възможното въздействие върху околната среда при всеки проект, представен на Комитета за оценяване на проекти. |
| --- | --- |

—

Образците за описание на проекти, предназначени за Комитета за оценяване на проекти, бяха актуализирани, за да се отчита възможното въздействие върху околната среда при всеки проект, представен на Комитета за оценяване на проекти.

| — | Вътрешният уебсайт беше реорганизиран, за да се предостави по-лесен достъп до информация относно бюджетния процес, финансовите процедури, образците на документи, финансовото обучение и промените във финансовата информационна система на ГСС. |
| --- | --- |

—

Вътрешният уебсайт беше реорганизиран, за да се предостави по-лесен достъп до информация относно бюджетния процес, финансовите процедури, образците на документи, финансовото обучение и промените във финансовата информационна система на ГСС.

В контекста на усилията за подобряване на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС през 2022 г. беше 18 дни, като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2)).

| — | Политика в областта на сградния фонд

  Политиката на Съвета в областта на сградния фонд е стабилна. След 2004 г. Съветът си постави за цел да настани всички свои дейности и тези на Европейския съвет в сгради в Брюксел, които са негова собственост, удовлетворяват потребностите му и са разположени в близост една до друга. Тази реорганизация приключи със завършването на сградата „Европа“ на 30 юни 2016 г.
  Понастоящем ГСС проучва нови методи на работа (НМР) съгласно препоръките на Европейската сметна палата в специалния доклад „Помещения за служебно ползване на институциите на ЕС — някои добри управленски практики, но и редица слабости“. В ход е пилотен проект в сградите „Европа“ и „Justus Lipsius“. Стартирана е и оценка на пилотния проект. Изготвен е първоначален междинен доклад. Окончателният доклад за оценка ще бъде представен през 2023 г.
  ГСС прави оценка и на въздействието на цифровата трансформация, която беше осъществена, най-вече в периода на COVID-19. Решенията, които могат да бъдат взети в този контекст, биха могли да засегнат сградния фонд на ГСС и неговата политика в областта на сградния фонд.
  През 2022 г. в отговор на неочакваното драматично покачване на цените на енергията и с оглед на намаляването на потреблението на енергия, температурата в различните части на сградите беше коригирана. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

Политиката на Съвета в областта на сградния фонд е стабилна. След 2004 г. Съветът си постави за цел да настани всички свои дейности и тези на Европейския съвет в сгради в Брюксел, които са негова собственост, удовлетворяват потребностите му и са разположени в близост една до друга. Тази реорганизация приключи със завършването на сградата „Европа“ на 30 юни 2016 г.

Понастоящем ГСС проучва нови методи на работа (НМР) съгласно препоръките на Европейската сметна палата в специалния доклад „Помещения за служебно ползване на институциите на ЕС — някои добри управленски практики, но и редица слабости“. В ход е пилотен проект в сградите „Европа“ и „Justus Lipsius“. Стартирана е и оценка на пилотния проект. Изготвен е първоначален междинен доклад. Окончателният доклад за оценка ще бъде представен през 2023 г.

ГСС прави оценка и на въздействието на цифровата трансформация, която беше осъществена, най-вече в периода на COVID-19. Решенията, които могат да бъдат взети в този контекст, биха могли да засегнат сградния фонд на ГСС и неговата политика в областта на сградния фонд.

През 2022 г. в отговор на неочакваното драматично покачване на цените на енергията и с оглед на намаляването на потреблението на енергия, температурата в различните части на сградите беше коригирана.

Б.   Приходи

В таблица 5 е представен преглед на общите резултати от приходните операции през 2022 г. Изразът „Придобити права за 2021 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2021 г., по които обаче вземанията са събрани едва през 2022 г. Изразът „Придобити права за 2022 г.“ се отнася за нарежданията, извършени през 2022 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2022 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Придобити права за 2021 г. | Възстановени приходи от 2021 г. | Придобити права за 2022 г. | Възстановени приходи от 2022 г. | Общо придобити права 2021+2022 г. | Общо възстановени приходи 2021+2022 г. | Сума за възстановяване през 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Приходи от персонала | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Приходи, свързани с имущество | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа (ЕСВД) | | | | | | | |
| 3 3 | Други административни приходи | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Приходи от инвестиции и сметки | | | | | | | |
| Общо | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(в евро)

Глава

Придобити права за 2021 г.

Възстановени приходи от 2021 г.

Придобити права за 2022 г.

Възстановени приходи от 2022 г.

Общо придобити права 2021+2022 г.

Общо възстановени приходи 2021+2022 г.

Сума за възстановяване през 2023 г.

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Приходи от персонала

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Приходи, свързани с имущество

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа (ЕСВД)

3 3

Други административни приходи

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Приходи от инвестиции и сметки

Общо

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

През 2022 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 96,7 млн. евро. От тази сума 94,0 млн. евро бяха събрани през финансовата 2022 година, а 2,7 млн. евро ще бъдат събрани през 2023 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (68 % или 64,1 млн. евро от общо 94,0 млн. евро) през 2022 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, платени от служителите на ГСС. От тази сума 35,1 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 29 млн. евро съответстват на вноските и прехвърлянето на пенсионни права в пенсионноосигурителната схема.

Остатъкът, или 32 % (30,0 млн. евро), е натрупан от различни административни операции, основно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2021 г. и 2022 г. (съответно 13,2 млн. евро, глава 3 3); |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2021 г. и 2022 г. (съответно 13,2 млн. евро, глава 3 3);

| — | плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (11,3 млн. евро, глава 3 3); |
| --- | --- |

—

плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (11,3 млн. евро, глава 3 3);

| — | вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,4 млн. евро, глава 3 3); |
| --- | --- |

—

вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,4 млн. евро, глава 3 3);

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,9 млн. евро, глава 3 3); |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,9 млн. евро, глава 3 3);

| — | плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,8 млн. евро, глава 3 2); |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,8 млн. евро, глава 3 2);

| — | постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми (0,5 млн. евро, глава 3 1); |
| --- | --- |

—

постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми (0,5 млн. евро, глава 3 1);

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,3 млн. евро, глава 3 3). |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,3 млн. евро, глава 3 3).

В.   Разходи през 2022 г.

I)   
  Изменение на бюджета през 2022 г.

През финансовата 2022 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2018 — 2022 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2018 — 2022 г.

| Изменение | |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер B | ФР, член 29 | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Трансфер С | ФР, член 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Трансфер D | ФР, член 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Изменение

Вид

Правно основание

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022

Коригиращ бюджет

ФР, член 44

0

0

0

0

0

Трансфер B

ФР, член 29

52

39

44

41

58

Трансфер С

ФР, член 29

2

2

2

2

6

Трансфер D

ФР, член 31

0

0

0

0

0

Общо

54

41

46

43

64

През 2022 г. бяха извършени шест трансфера C, които предполагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 29 от Финансовия регламент):

| — | трансфер C 1от 2 февруари 2022 г. в размер на 200 000 евро с цел:






  — | покриване на разходите за допълнителни нужди от наемане на автомобили за срещата на високо равнище между ЕС и Африканския съюз през февруари 2022 г. (200 000 евро); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 1от 2 февруари 2022 г. в размер на 200 000 евро с цел:

—

покриване на разходите за допълнителни нужди от наемане на автомобили за срещата на високо равнище между ЕС и Африканския съюз през февруари 2022 г. (200 000 евро);

| — | трансфер C 2от 4 април 2022 г. в размер на 1 300 000 евро с цел:






  — | покриване на допълнителните разходи за енергия, дължащи се на увеличението на цените (1 300 000 евро); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 2от 4 април 2022 г. в размер на 1 300 000 евро с цел:

—

покриване на допълнителните разходи за енергия, дължащи се на увеличението на цените (1 300 000 евро);

| — | трансфер C 3от 14 юли 2022 г. в размер на 8 648 000 евро с цел:






  — | покриване на допълнителните разходи за енергия, дължащи се на увеличението на цените (4 123 500 евро); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 3от 14 юли 2022 г. в размер на 8 648 000 евро с цел:

—

покриване на допълнителните разходи за енергия, дължащи се на увеличението на цените (4 123 500 евро);

| — | трансфер на финансови ресурси след вътрешна реорганизация за покриване на разходите за конферентно и аудио-визуално техническо оборудване (2 820 000 евро); |
| --- | --- |

—

трансфер на финансови ресурси след вътрешна реорганизация за покриване на разходите за конферентно и аудио-визуално техническо оборудване (2 820 000 евро);

| — | покриване на допълнителните нужди за приключването на вътрешното разработване и внедряване на система за поддръжка на сградите (655 000 евро); |
| --- | --- |

—

покриване на допълнителните нужди за приключването на вътрешното разработване и внедряване на система за поддръжка на сградите (655 000 евро);

| — | покриване на непредвидени допълнителни разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с увеличаването на броя на съдебните дела в отговор на санкциите на ЕС във връзка с войната в Украйна (550 000 евро); |
| --- | --- |

—

покриване на непредвидени допълнителни разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с увеличаването на броя на съдебните дела в отговор на санкциите на ЕС във връзка с войната в Украйна (550 000 евро);

| — | финансиране на допълнителните пътни разходи на председателя на Европейския съвет и личната му охрана (500 000 евро); |
| --- | --- |

—

финансиране на допълнителните пътни разходи на председателя на Европейския съвет и личната му охрана (500 000 евро);

| — | трансфер C 4от 6 октомври 2022 г. в размер на 4 800 000 евро с цел:






  — | покриване на допълнителните разходи за енергия, дължащи се на увеличението на цените (4 800 000 евро); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 4от 6 октомври 2022 г. в размер на 4 800 000 евро с цел:

—

покриване на допълнителните разходи за енергия, дължащи се на увеличението на цените (4 800 000 евро);

| — | трансфер C 5от 31 октомври 2022 г. в размер на 3 500 000 евро с цел:






  — | покриване на преразгледаните нужди във връзка с основните възнаграждения, неползвания годишен отпуск и допълнителните плащания за ръководни функции на длъжностните лица и срочно наетите служители поради по-високо от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (2 200 000 евро); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 5от 31 октомври 2022 г. в размер на 3 500 000 евро с цел:

—

покриване на преразгледаните нужди във връзка с основните възнаграждения, неползвания годишен отпуск и допълнителните плащания за ръководни функции на длъжностните лица и срочно наетите служители поради по-високо от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (2 200 000 евро);

| — | покриване на преразгледаните нужди във връзка с надбавки, свързани с личното положение на членовете на персонала, поради по-високото от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (1 300 000 евро); |
| --- | --- |

—

покриване на преразгледаните нужди във връзка с надбавки, свързани с личното положение на членовете на персонала, поради по-високото от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (1 300 000 евро);

| — | трансфер C 6от 2 декември 2022 г. в размер на 6 978 000 евро с цел:






  — | покриване на преразгледаните нужди във връзка с основните възнаграждения, неползвания годишен отпуск и допълнителните плащания за ръководни функции на длъжностните лица и срочно наетите служители поради по-високо от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (2 492 000 евро); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 6от 2 декември 2022 г. в размер на 6 978 000 евро с цел:

—

покриване на преразгледаните нужди във връзка с основните възнаграждения, неползвания годишен отпуск и допълнителните плащания за ръководни функции на длъжностните лица и срочно наетите служители поради по-високо от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (2 492 000 евро);

| — | покриване на допълнителните нужди от външна помощ в областта на информационните технологии (1 910 000 евро); |
| --- | --- |

—

покриване на допълнителните нужди от външна помощ в областта на информационните технологии (1 910 000 евро);

| — | финансиране на защитената платформа за видеоконферентна връзка и допълнително укрепване на киберсигурността и капацитета за сигурност (1 420 000 евро); |
| --- | --- |

—

финансиране на защитената платформа за видеоконферентна връзка и допълнително укрепване на киберсигурността и капацитета за сигурност (1 420 000 евро);

| — | финансиране на строителни работи, ограничени или отложени в началото на годината, за да се освободят ресурси за покриване на нарастващите енергийни разходи (374 000 евро); |
| --- | --- |

—

финансиране на строителни работи, ограничени или отложени в началото на годината, за да се освободят ресурси за покриване на нарастващите енергийни разходи (374 000 евро);

| — | покриване на преразгледаните нужди във връзка с надбавки, свързани с личното положение на членовете на персонала, поради по-високото от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (364 000 евро); |
| --- | --- |

—

покриване на преразгледаните нужди във връзка с надбавки, свързани с личното положение на членовете на персонала, поради по-високото от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (364 000 евро);

| — | покриване на преразгледаните нужди във връзка с разходите за социално осигуряване след по-високото от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (210 000 евро); |
| --- | --- |

—

покриване на преразгледаните нужди във връзка с разходите за социално осигуряване след по-високото от очакваното годишно актуализиране на възнагражденията (210 000 евро);

| — | финансиране на работата по замяна на всички останали аналогови камери за видеонаблюдение в сградите на Съвета (208 000 евро). |
| --- | --- |

—

финансиране на работата по замяна на всички останали аналогови камери за видеонаблюдение в сградите на Съвета (208 000 евро).

Освен това през 2022 г. бюджетът на Европейския съвет/Съвета беше вътрешно изменен чрез 58 трансфера B на основание член 29, параграф 4 от Финансовия регламент.

В таблица 7 е представен преглед на бюджетните редове, които бяха значително (3) изменени през 2022 г. чрез различни трансфери.

Таблица 7

Бюджетни редове, по които през 2022 г. са извършени значителни трансфери

| (в евро) |
| --- |
| Позиция | Функция | Първоначален бюджет за 2022 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 1 0 0 4 | Други разходи за управление | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Адаптиране на възнагражденията | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Друг персонал | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Повишаване на професионалната квалификация | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(в евро)

Позиция

Функция

Първоначален бюджет за 2022 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

1 0 0 4

Други разходи за управление

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Основни заплати

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Адаптиране на възнагражденията

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Друг персонал

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Повишаване на професионалната квалификация

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Телекомуникации

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Разходи за устен превод

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2018 — 2022 г.

През последните пет години (диаграма 1) общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета се повиши от 91,9 % до 97,9 %. Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година от наличния приет бюджет.

Процентът на годишните плащания, извършени в периода 2018 — 2022 г., представлява средно 81,9 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 12, параграф 7 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания. Разходите за възнаграждения и надбавки на членовете и персонала на институциите на Съюза не могат да бъдат пренасяни (член 12, параграф 8 от Финансовия регламент).

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2018 — 2022 г.

Image 1

За 2022 г. пренесените бюджетни кредити се отнасят до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките и услугите още не са били доставени и/или не са били получени фактури преди края на годината.

III)   
  Изпълнение на бюджетните кредити по категории през 2022 г.

Анализът на разходите за 2022 г. е представен в 14 разходни категории.

В таблица 8 се прави сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените през 2022 г. и следователно отменени суми.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2022 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2022 г. (първоначален) | Бюджет за 2022 г. (окончателен (*1)) | Поети задължения | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Щатно разписание | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Други разходи за персонал | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Компютърни системи | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Обзавеждане | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Техническо оборудване | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Транспорт | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Пътни разходи на делегации | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Разходи за устен превод | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Заседания и конференции | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Информация | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Разни | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Резерв | | | | | |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Придобиване на недвижимо имущество | | | | | |
| Всичко | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2022 г. (първоначален)

Бюджет за 2022 г. (окончателен (*1))

Поети задължения

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Щатно разписание

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Други разходи за персонал

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Сгради (с изкл. на придобивания)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Компютърни системи

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Обзавеждане

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Техническо оборудване

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Транспорт

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Пътни разходи на делегации

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Разходи за устен превод

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Заседания и конференции

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Информация

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Разни

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Резерв

Общо (с изкл. на придобивания)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Придобиване на недвижимо имущество

Всичко

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Общото изпълнение на бюджета за 2022 г. е 97,9 %. Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Общият размер на неусвоените средства в категория „Щатно разписание“ възлиза на на 0,9 млн. евро (приблизително 0,3 % от окончателния бюджет за персонала). Този относително малък размер на неусвоените средства се дължи главно на по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (0,3 млн. евро) и от основни заплати (0,2 млн. евро). Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малкото разходи за социално осигуряване (0,2 млн. евро) и за извънреден труд (0,1 млн. евро). |
| --- | --- |

—

Общият размер на неусвоените средства в категория „Щатно разписание“ възлиза на на 0,9 млн. евро (приблизително 0,3 % от окончателния бюджет за персонала). Този относително малък размер на неусвоените средства се дължи главно на по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (0,3 млн. евро) и от основни заплати (0,2 млн. евро). Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малкото разходи за социално осигуряване (0,2 млн. евро) и за извънреден труд (0,1 млн. евро).

| — | В категорията „Други разходи за персонал“21,7 % от неусвоените средства (0,2 млн. евро от общо 1,1 млн. евро) са свързани с пътни разходи на служителите. Икономиите на други разходи, свързани с персонала (обучение, медицински разходи, социални услуги и др.), възлизат общо на 0,3 млн. евро. Други 0,3 млн. евро от неусвоените средства се дължат на по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. |
| --- | --- |

—

В категорията „Други разходи за персонал“21,7 % от неусвоените средства (0,2 млн. евро от общо 1,1 млн. евро) са свързани с пътни разходи на служителите. Икономиите на други разходи, свързани с персонала (обучение, медицински разходи, социални услуги и др.), възлизат общо на 0,3 млн. евро. Други 0,3 млн. евро от неусвоените средства се дължат на по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги.

| — | Общото изпълнение на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до икономии в размер на 1,3 млн. евро. 0,6 млн. евро от тази сума са резултат от икономии от охрана и наблюдение на сградите. Други 0,3 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване. Останалите 0,4 млн. евро са икономии от дейности по оборудване и други разходи, свързани със сградите (т.е. отстраняване на отпадъци, обозначаване и проучвания от специализирани органи). |
| --- | --- |

—

Общото изпълнение на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до икономии в размер на 1,3 млн. евро. 0,6 млн. евро от тази сума са резултат от икономии от охрана и наблюдение на сградите. Други 0,3 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване. Останалите 0,4 млн. евро са икономии от дейности по оборудване и други разходи, свързани със сградите (т.е. отстраняване на отпадъци, обозначаване и проучвания от специализирани органи).

| — | В областта на информационните технологии и обзавеждането изпълнението на бюджета е почти 100 %. |
| --- | --- |

—

В областта на информационните технологии и обзавеждането изпълнението на бюджета е почти 100 %.

| — | Изпълнението в областта на техническото оборудване и транспорта е близо 100 %. |
| --- | --- |

—

Изпълнението в областта на техническото оборудване и транспорта е близо 100 %.

| — | Изпълнението на пътните разходи на делегациите е 100 %. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 5,6 млн. евро. Към първоначалния бюджет в размер на 15,5 млн. евро бяха прехвърлени 11,1 млн. евро от икономиите от някои пакети за устен превод. От друга страна, 19,1 млн. евро бяха прехвърлени към устен превод за техническия пакет (4). От техническия пакет за устен превод се финансират частично езиците, които понастоящем се използват като пилотни — инструмент, служещ като връзка между комбинациите и допринасящ за осигуряването на многоезична комуникация. |
| --- | --- |

—

Изпълнението на пътните разходи на делегациите е 100 %. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 5,6 млн. евро. Към първоначалния бюджет в размер на 15,5 млн. евро бяха прехвърлени 11,1 млн. евро от икономиите от някои пакети за устен превод. От друга страна, 19,1 млн. евро бяха прехвърлени към устен превод за техническия пакет (4). От техническия пакет за устен превод се финансират частично езиците, които понастоящем се използват като пилотни — инструмент, служещ като връзка между комбинациите и допринасящ за осигуряването на многоезична комуникация.

| — | Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 7,5 млн. евро. Тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 11,1 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (5). Крайният резултат включва също трансфер на 19,1 млн. евро от средствата за пътни разходи на делегациите като част от прилагането на техническия пакет. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 7,5 млн. евро. Тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 11,1 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (5). Крайният резултат включва също трансфер на 19,1 млн. евро от средствата за пътни разходи на делегациите като част от прилагането на техническия пакет.

| — | От общо неусвоените 1,6 млн. евро за организиране на заседания и конференции 1,1 млн. евро отразяват по-малката необходимост от управление на прояви и кетъринг от предвидените в бюджета.






  — | Процентното изпълнение на бюджетните кредити в категория „Информация“ е 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

От общо неусвоените 1,6 млн. евро за организиране на заседания и конференции 1,1 млн. евро отразяват по-малката необходимост от управление на прояви и кетъринг от предвидените в бюджета.

—

Процентното изпълнение на бюджетните кредити в категория „Информация“ е 100 %.

| — | В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,2 млн. евро се обяснява основно с по-малката необходимост от правни услуги (0,2 млн. евро). |
| --- | --- |

—

В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,2 млн. евро се обяснява основно с по-малката необходимост от правни услуги (0,2 млн. евро).

Г.   Пренесени бюджетни кредити

I)   
  Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2021 г. към 2022 г.

Както е показано в таблица 9, от 2021 г. към 2022 г. е пренесена сума в размер на 62,0 млн. евро.

Таблица 9

Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от 2021 г. към 2022 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2021 г. | Плащания 2022 г. | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Други разходи за персонал | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Сгради | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Компютърни системи | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Обзавеждане | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Техническо оборудване | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Транспорт | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Пътни разходи на делегации | | | | |
| Разходи за устен превод | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Заседания и конференции | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Информация | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Разни | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Резерв | | | | |
| Общо | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(в евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2021 г.

Плащания 2022 г.

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Щатно разписание

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Други разходи за персонал

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Сгради

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Компютърни системи

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Обзавеждане

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Техническо оборудване

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Транспорт

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Пътни разходи на делегации

Разходи за устен превод

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Заседания и конференции

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Информация

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Разни

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Резерв

Общо

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Процентното изпълнение на пренесените от 2021 г. бюджетни кредити е 86,5 %. Основните причини за това са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги, поръчани от ГСС през предходната година; |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги, поръчани от ГСС през предходната година;

| — | неполучени фактури за извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги. Това неизбежно създава тежест за бюджета за следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се въведат нови задължения в бюджета за 2023 г. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги. Това неизбежно създава тежест за бюджета за следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се въведат нови задължения в бюджета за 2023 г.

II)   
  Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2022 г. към 2023 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2022 г. към 2023 г., възлизат общо на 77,4 млн. евро.

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2022 г. към 2023 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2022 г. (първоначален) | Бюджет за 2022 г. (окончателен (*2)) | Поети задължения | Плащания 2022 г. | Бюджетни кредити, пренесени към 2023 г. | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Щатно разписание | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Други разходи за персонал | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Сгради | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Компютърни системи | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Обзавеждане | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Техническо оборудване | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Транспорт | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Пътни разходи на делегации | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Заседания и конференции | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Информация | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Разни | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Резерв | | | | | | |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Придобиване на недвижимо имущество | | | | | | |
| Всичко | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2022 г. (първоначален)

Бюджет за 2022 г. (окончателен (*2))

Поети задължения

Плащания 2022 г.

Бюджетни кредити, пренесени към 2023 г.

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Щатно разписание

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Други разходи за персонал

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Сгради

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Компютърни системи

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Обзавеждане

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Техническо оборудване

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Транспорт

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Пътни разходи на делегации

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Разходи за устен превод

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Заседания и конференции

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Информация

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Разни

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Резерв

Общо (с изкл. на придобивания)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Придобиване на недвижимо имущество

Всичко

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Пренесените от 2022 г. към 2023 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | компютърни системи: 27,8 млн. евро, от които 16 млн. евро са за външна помощ, 9,7 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,5 млн. евро са за ИТ поддръжка и обслужване и 0,5 млн. евро са за телекомуникации; |
| --- | --- |

—

компютърни системи: 27,8 млн. евро, от които 16 млн. евро са за външна помощ, 9,7 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,5 млн. евро са за ИТ поддръжка и обслужване и 0,5 млн. евро са за телекомуникации;

| — | 19,8 млн. евро са за покриване на част от разходите за услуги за устен превод, предоставени през 2022 г., фактурите за които обаче не са изцяло договорени със службите на Европейската комисия (по-специално по отношение на разходите за препрограмиране); |
| --- | --- |

—

19,8 млн. евро са за покриване на част от разходите за услуги за устен превод, предоставени през 2022 г., фактурите за които обаче не са изцяло договорени със службите на Европейската комисия (по-специално по отношение на разходите за препрограмиране);

| — | сгради: 19,5 млн. евро, от които 6,3 млн. евро за различни дейности по оборудване, 4,6 млн. евро за комунални услуги, 3,6 млн. евро за почистване и поддръжка, 2,6 млн. евро за дейности по обезопасяване на помещенията, 2,0 млн. евро за сигурност, здраве и безопасност и 0,4 млн. евро за други разходи, свързани със сградите, например сградни проучвания; |
| --- | --- |

—

сгради: 19,5 млн. евро, от които 6,3 млн. евро за различни дейности по оборудване, 4,6 млн. евро за комунални услуги, 3,6 млн. евро за почистване и поддръжка, 2,6 млн. евро за дейности по обезопасяване на помещенията, 2,0 млн. евро за сигурност, здраве и безопасност и 0,4 млн. евро за други разходи, свързани със сградите, например сградни проучвания;

| — | други разходи за персонала: 2,2 млн. евро, главно разходи за обучение и набиране на персонал (0,6 млн. евро), разходи за командировки (включително пътни разходи) (0,5 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,3 млн. евро), и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро); |
| --- | --- |

—

други разходи за персонала: 2,2 млн. евро, главно разходи за обучение и набиране на персонал (0,6 млн. евро), разходи за командировки (включително пътни разходи) (0,5 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,3 млн. евро), и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро);

| — | заседания и конференции: 2,1 млн. евро, предимно свързани с все още неполучени фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета и на многостранни срещи на върха през 2022 г.; |
| --- | --- |

—

заседания и конференции: 2,1 млн. евро, предимно свързани с все още неполучени фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета и на многостранни срещи на върха през 2022 г.;

| — | разходи за информационна дейност: 2,2 млн. евро, от които 1,1 млн. евро за информационни и обществени прояви, 1,0 млн. евро за документация и библиотеки и 0,1 млн. евро за публикации на Съвета; |
| --- | --- |

—

разходи за информационна дейност: 2,2 млн. евро, от които 1,1 млн. евро за информационни и обществени прояви, 1,0 млн. евро за документация и библиотеки и 0,1 млн. евро за публикации на Съвета;

| — | техническо оборудване: 1,2 млн. евро, които съответстват на закупуването и поддръжката на аудио-визуално и конферентно оборудване; |
| --- | --- |

—

техническо оборудване: 1,2 млн. евро, които съответстват на закупуването и поддръжката на аудио-визуално и конферентно оборудване;

| — | транспорт: 0,6 млн. евро, предназначени за покриване на разходите за наемане и ремонт на автомобилния парк; |
| --- | --- |

—

транспорт: 0,6 млн. евро, предназначени за покриване на разходите за наемане и ремонт на автомобилния парк;

| — | обзавеждане: 0,5 млн. евро, предназначени за закупуване на обзавеждане за заседателните зали, подновяване на мебелировката и пилотния проект „Нови методи на работа“ (НМР); |
| --- | --- |

—

обзавеждане: 0,5 млн. евро, предназначени за закупуване на обзавеждане за заседателните зали, подновяване на мебелировката и пилотния проект „Нови методи на работа“ (НМР);

| — | разни: 1,0 млн. евро главно за разходи за съдебни разноски (0,7 млн. евро), канцеларски материали (0,2 млн. евро) и пощенски разходи (0,04 млн. евро). |
| --- | --- |

—

разни: 1,0 млн. евро главно за разходи за съдебни разноски (0,7 млн. евро), канцеларски материали (0,2 млн. евро) и пощенски разходи (0,04 млн. евро).

Д.   Целеви приходи

I)   
  Целеви приходи, натрупани преди 2022 г.

Общият размер на целевите приходи, натрупани преди 2022 г., възлиза на 41,3 млн. евро.

Таблица 11

Изпълнение на целевите приходи, натрупани преди 2022 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2022 г. (окончателни (*3)) | Поети задължения 2022 г. | Плащания 2022 г. | Процент на изпълнение | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Други разходи за персонал | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Сгради | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Компютърни системи | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Обзавеждане | | | | | |
| Техническо оборудване | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Транспорт | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Пътни разходи на делегации | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Разходи за устен превод | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Заседания и конференции | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Информация | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Разни | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| СНО с ЕСВД | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Всичко | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2022 г. (окончателни (*3))

Поети задължения 2022 г.

Плащания 2022 г.

Процент на изпълнение

Отменени целеви приходи

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Щатно разписание

912 701

912 701

907

100,0  %

Други разходи за персонал

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Сгради

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Компютърни системи

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Обзавеждане

Техническо оборудване

1 100

744

600

67,6  %

356

Транспорт

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Пътни разходи на делегации

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Разходи за устен превод

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Заседания и конференции

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Информация

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Разни

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Общо Европейски съвет/Съвет

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

СНО с ЕСВД

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Всичко

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат общо на 41,31 млн. евро, от които за 41,29 млн. евро надлежно са поети задължения през 2022 г. Оставащите 0,02 млн. евро са отменени в съответствие с член 12, параграф 1 от Финансовия регламент.

Друга част от целевите приходи, натрупани преди 2022 г., в размер на 0,1 млн. евро е свързана със сумите, прехвърлени през 2021 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции и предоставени от ГСС. От сумата за поети задължения в размер на 0,1 млн. евро 0,1 млн. евро са изплатени през 2022 г.

II)   
  Целеви приходи, натрупани преди 2022 г. и пренесени за извършване на плащания от 2021 г.

Общият размер на целевите приходи, натрупани преди 2022 г. и пренесени за извършване на плащания от 2021 г., възлиза на 0,3 млн. евро.

Таблица 12

Изпълнение на целевите приходи, натрупани преди 2022 г., пренесени от 2021 г. за извършване на плащания (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2021 г. | Плащания 2022 г. | Процент на изпълнение | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | | | — | |
| Други разходи за персонал | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Сгради | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Компютърни системи | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Обзавеждане | | | — | |
| Техническо оборудване | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Транспорт | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Пътни разходи на делегации | | | — | |
| Разходи за устен превод | | | — | |
| Заседания и конференции | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Информация | | | — | |
| Разни | 10 | | — | 10 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| СНО с ЕСВД | 5 300 | | — | 5 300 |
| Всичко | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2021 г.

Плащания 2022 г.

Процент на изпълнение

Отменени целеви приходи

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Щатно разписание

—

Други разходи за персонал

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Сгради

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Компютърни системи

223 036

222 636

99,8  %

400

Обзавеждане

—

Техническо оборудване

779

589

75,6  %

190

Транспорт

4 781

92

1,9  %

4 689

Пътни разходи на делегации

—

Разходи за устен превод

—

Заседания и конференции

19 812

19 794

99,9  %

18

Информация

—

Разни

10

—

10

Общо Европейски съвет/Съвет

339 211

312 468

92,1  %

26 743

СНО с ЕСВД

5 300

—

5 300

Всичко

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Целеви приходи, натрупани през 2021 г., пренесени към 2022 г. за извършване на плащания

Общият размер на целевите приходи, натрупани през 2021 г., за които надлежно са поети задължения през 2021 г., но не са изплатени и са пренесени към 2022 г. за извършване на плащания, възлиза на 0,2 млн. евро.

Таблица 13

Целеви приходи, натрупани през 2021 г., пренесени към 2022 г. за извършване на плащания (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2021 г. | Плащания 2022 г. | Процент на изпълнение | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | | | — | |
| Други разходи за персонал | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Сгради | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Компютърни системи | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Обзавеждане | | | — | |
| Техническо оборудване | | | — | |
| Транспорт | | | — | |
| Пътни разходи на делегации | | | — | |
| Разходи за устен превод | | | — | |
| Заседания и конференции | | | — | |
| Информация | 14 877 | 14 877 | — | |
| Разни | | | — | |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| СНО с ЕСВД | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Всичко | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2021 г.

Плащания 2022 г.

Процент на изпълнение

Отменени целеви приходи

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Щатно разписание

—

Други разходи за персонал

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Сгради

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Компютърни системи

41 399

41 398

100,0  %

1

Обзавеждане

—

Техническо оборудване

—

Транспорт

—

Пътни разходи на делегации

—

Разходи за устен превод

—

Заседания и конференции

—

Информация

14 877

14 877

—

Разни

—

Общо Европейски съвет/Съвет

173 300

97 931

56,5  %

75 369

СНО с ЕСВД

73 084

46 384

—

26 700

Всичко

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Целеви приходи, натрупани преди 2022 г., пренесени към 2023 г. за извършване на плащания

Целевите приходи, натрупани преди 2022 г., за които надлежно са поети задължения, но не са изплатени през 2022 г., са пренесени от 2022 г. към 2023 г. и възлизат общо на 1,5 млн. евро.

Таблица 14

Целеви приходи, натрупани преди 2022 г., пренесени към 2023 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2022 г. (окончателни (*4)) | Поети задължения 2022 г. | Плащания 2022 г. | Целеви приходи,пренесеникъм 2023 г. | Процент на пренесенитебюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Щатно разписание | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Други разходи за персонал | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Сгради | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Компютърни системи | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Обзавеждане | | | | | |
| Техническо оборудване | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Транспорт | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Пътни разходи на делегации | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Заседания и конференции | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Информация | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Разни | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| СНО с ЕСВД | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Всичко | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2022 г. (окончателни (*4))

Поети задължения 2022 г.

Плащания 2022 г.

Целеви приходи,пренесеникъм 2023 г.

Процент на пренесенитебюджетни кредити

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Щатно разписание

912 701

912 701

907

911 793

—

Други разходи за персонал

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Сгради

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Компютърни системи

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Обзавеждане

Техническо оборудване

1 100

744

600

144

19,3  %

Транспорт

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Пътни разходи на делегации

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Разходи за устен превод

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Заседания и конференции

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Информация

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Разни

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Общо Европейски съвет/Съвет

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

СНО с ЕСВД

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Всичко

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Пренесените суми са свързани основно с щатното разписание (0,9 млн. евро), външна помощ в областта на ИТ (0,2 млн. евро), командировки (0,05 млн. евро) и детската ясла на Съвета (0,05 млн. евро).

V)   
  Целеви приходи, натрупани през 2022 г.

Целевите приходи, натрупани през 2022 г., възлизат общо на 29,9 млн. евро.

Таблица 15

Изпълнение на целевите приходи, натрупани през 2022 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи 2022 г. (окончателни (*5)) | Поети задължения 2022 г. | Плащания2022 г. | Без поети задължения | Налични за плащания |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Щатно разписание | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Други разходи за персонал | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Сгради | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Компютърни системи | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Обзавеждане | | | | | |
| Техническо оборудване | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Транспорт | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Пътни разходи на делегации | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Разходи за устен превод | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Заседания и конференции | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Информация | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Разни | 40 | | | 40 | |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| СНО с ЕСВД | | | | | |
| Всичко | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи 2022 г. (окончателни (*5))

Поети задължения 2022 г.

Плащания2022 г.

Без поети задължения

Налични за плащания

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Щатно разписание

1 384 691

1 384 691

Други разходи за персонал

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Сгради

871 577

21 093

21 093

850 484

Компютърни системи

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Обзавеждане

Техническо оборудване

22 918

11 965

10 953

11 965

Транспорт

16 691

146

146

16 545

Пътни разходи на делегации

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Разходи за устен превод

11 310 294

11 310 294

Заседания и конференции

307 365

188 015

188 015

119 351

Информация

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Разни

40

40

Общо Европейски съвет/Съвет

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

СНО с ЕСВД

Всичко

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Целевите приходи през 2022 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 29,9 млн. евро. През финансовата година бяха поети задължения за 1,2 млн. евро, а сума в размер на 28,7 млн. евро беше пренесена към 2023 г. в съответствие с член 12, параграф 4 от Финансовия регламент.

Приблизително 44,1 % от целевите приходи (13,0 млн. евро) са свързани с баланса на пътните разходи на делегациите след представяне на декларациите им за пътуване, 37,8 % (11,3 млн. евро) съответстват на плащанията, направени от държавите членки за покриване на разходите за устен превод, извън съответните им езикови пакети.

Остатъкът се дължи главно на възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

(3)  Нетна сума > 250 000 EUR.

(*1)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(4)  В съответствие с Решение 54/18 на генералния секретар на Съвета (член 10, параграф 3) сумата, равняваща се на размера на неусвоените от предходната година средства по бюджетната позиция за пътни разходи на делегати, се прехвърля ежегодно от бюджета за годината към бюджетната позиция за устен превод. През 2022 г. това възлезе на сума в размер на 19,1 млн. евро.

(5)  В съответствие с Решение 54/18 (член 10, параграф 1) ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2022 г. това възлезе на сума в размер на 11,1 млн. евро.

(*2)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*3)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*4)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*5)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ — УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2022 г.

| (в евро) |
| --- |
| | Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/ Корекции | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | Плащания | Пренесени бюджетни кредити по право към | Пренесени бюджетни кредити с решение към | Отменени бюджетни кредити |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Основна заплата | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Права съгласно заеманата длъжност | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Права съобразно личното положение | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Други разходи за управление | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Преходни обезщетения | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Общо глава 1 0 „Членове на институцията“ | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Корекционни коефициенти към заплатата | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Извънреден труд | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Адаптиране на възнагражденията | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Възнаграждения и други права | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Друг персонал | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Командировани национални експерти | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Стажове | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Външни услуги | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Годишно адаптиране на възнагражденията | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Друг персонал и външни услуги | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“ | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Различни разходи във връзка с набирането на персонал | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Повишаване на професионалната квалификация | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Разходи за управление на персонала | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Социални контакти между членовете на персонала | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Допълнителна помощ за лица с увреждания | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Други социални разходи | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Медицинско обслужване | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Детски ясли и детски заведения | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Междуинституционално сътрудничество в областта на управлението на персонала | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Командировки | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи за институцията“ | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи за институцията“ | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Сгради | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Застраховки | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Други разходи, свързани със сградите | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Разходи, свързани със сградите | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Компютърни системи и телекомуникации | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Обзавеждане | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Техническо оборудване и инсталации | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Разходи за наем, поддръжка и ремонт на служебни автомобили | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | План за мобилност | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Транспорт | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Разни пътни разноски | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Представителни разходи | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Заседания и конференции | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотеки | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Общи публикации | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Информация | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Канцеларски материали | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Пощенски разходи | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Пренасяне | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Други оперативни разходи | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Разни разходи | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“ | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| ОБЩ БЮДЖЕТ | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(в евро)

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/ Корекции

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

Плащания

Пренесени бюджетни кредити по право към

Пренесени бюджетни кредити с решение към

Отменени бюджетни кредити

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Основна заплата

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Права съгласно заеманата длъжност

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Права съобразно личното положение

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Разходи за социално осигуряване

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Други разходи за управление

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Възнаграждения и други права

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Преходни обезщетения

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Прекратяване на служебно правоотношение

210 000,00

- 210 000,00

Общо глава 1 0 „Членове на институцията“

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Основни заплати

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Корекционни коефициенти към заплатата

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Извънреден труд

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Адаптиране на възнагражденията

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Възнаграждения и други права

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Прекратяване на служебно правоотношение

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Друг персонал

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Командировани национални експерти

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Стажове

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Външни услуги

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Годишно адаптиране на възнагражденията

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Друг персонал и външни услуги

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Различни разходи във връзка с набирането на персонал

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Повишаване на професионалната квалификация

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Разходи за управление на персонала

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Социални контакти между членовете на персонала

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Допълнителна помощ за лица с увреждания

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Други социални разходи

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Медицинско обслужване

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Детски ясли и детски заведения

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Междуинституционално сътрудничество в областта на управлението на персонала

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Командировки

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи за институцията“

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи за институцията“

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Наеми

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Сгради

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Застраховки

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Други разходи, свързани със сградите

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Разходи, свързани със сградите

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Телекомуникации

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Компютърни системи и телекомуникации

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Закупуване и подмяна на обзавеждане

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Обзавеждане

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Техническо оборудване и инсталации

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Разходи за наем, поддръжка и ремонт на служебни автомобили

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

План за мобилност

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Транспорт

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Разни пътни разноски

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Разходи за устен превод

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Представителни разходи

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Заседания и конференции

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотеки

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Общи публикации

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Информация

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Канцеларски материали

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Пощенски разходи

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Пренасяне

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Други оперативни разходи

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Разни разходи

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

ОБЩ БЮДЖЕТ

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---