# Úradný vestník C 302/25.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 302 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6625. augusta 2023 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 302

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6625. augusta 2023

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2023/C 302/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2022 – Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2023/C 302/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2022 – Oddiel II – Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 25.8.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 302/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022

Oddiel II – Európska rada a Rada

(2023/C 302/01)

OBSAH

| I. | ÚVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Hlavné finančné ciele | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Všeobecný prístup | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Rozpočet na rok 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Rozpočet na rok 2022 a okruh 7 viacročného finančného rámca rozpočtu EÚ | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Zasadnutia | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Legislatívne činnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernizácia administratívy | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Plnenie cieľov v roku 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Príjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Výdavky v roku 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Úpravy rozpočtu v roku 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2018 – 2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2022 podľa kategórií | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Prenesené rozpočtové prostriedky | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2021 do roku 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2022 do roku 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Pripísané príjmy | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022 a ktoré sa preniesli na zaplatenie z roku 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2021, prenesené na zaplatenie do roku 2022 | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022, prenesené na zaplatenie do roku 2023 | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách (NRP) (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení v rámci oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2022.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2022, zo zistení vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu z finančného systému Rady.

Kapitola II tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2022. Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2022 sa uvádza v kapitole III.

Plnenie rozpočtu v roku 2022 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

II.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2022

A.   Hlavné finančné ciele

Hlavnými finančnými cieľmi Generálneho sekretariátu Rady (GSR) na rok 2022 bolo:

| — | zabezpečiť, aby rozhodovanie v Európskej rade a Rade mohlo pokračovať a aby bol možný postupný návrat k intenzite činnosti spred pandémie, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť, aby rozhodovanie v Európskej rade a Rade mohlo pokračovať a aby bol možný postupný návrat k intenzite činnosti spred pandémie,

| — | zabezpečiť nepretržitú podporu Európskej rady a Rady účinným a efektívnym využívaním finančných zdrojov, najmä vzhľadom na rastúcu infláciu s neočakávane prudkým nárastom cien energií, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť nepretržitú podporu Európskej rady a Rady účinným a efektívnym využívaním finančných zdrojov, najmä vzhľadom na rastúcu infláciu s neočakávane prudkým nárastom cien energií,

| — | pokračovať v procese administratívnej digitálnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie GSR a náležité využívanie zdrojov. |
| --- | --- |

—

pokračovať v procese administratívnej digitálnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie GSR a náležité využívanie zdrojov.

B.   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2022

I)   
  Všeobecný prístup

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady (ďalej len ER/R) na rok 2022 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2021 v prípade výdavkov nesúvisiacich s platmi o viac ako 2 %, pričom rozpočet na výdavky súvisiace s platmi sa vypočítal na základe usmernení poskytnutých Európskou komisiou.

Zvýšenie výdavkov v oblastiach súvisiacich so štatutárnymi alebo zmluvnými záväzkami alebo v oblastiach, ktoré sa považujú za kľúčové pre riadne fungovanie GSR, bolo kompenzované zvýšením efektívnosti, ako aj stanovením priorít a preprogramovaním určitých projektov.

Pokiaľ ide o obsadenie pracovných miest, GSR naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | transformáciou 1 pracovného miesta AD na 1 pracovné miesto AST, 25 pracovných miest AST na 25 pracovných miest AD a 10 pracovných miest AST na 10 pracovných miest SC ako súčasť pokračovania administratívnej modernizácie s rozpočtovo neutrálnym účinkom, |
| --- | --- |

—

transformáciou 1 pracovného miesta AD na 1 pracovné miesto AST, 25 pracovných miest AST na 25 pracovných miest AD a 10 pracovných miest AST na 10 pracovných miest SC ako súčasť pokračovania administratívnej modernizácie s rozpočtovo neutrálnym účinkom,

| — | prispôsobením paušálneho zníženia na 4 %, v čom sa odráža efektívnejšia organizácia obsadzovania voľných pracovných miest. |
| --- | --- |

—

prispôsobením paušálneho zníženia na 4 %, v čom sa odráža efektívnejšia organizácia obsadzovania voľných pracovných miest.

II)   
  Rozpočet na rok 2022

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet ER/R na rok 2022 vo výške 611,5 milióna EUR. Táto suma predstavuje zvýšenie o 17,1 milióna EUR (+2,9 %) v porovnaní s rokom 2021.

Počet pracovných miest pre ER/R uvedený v pláne pracovných miest na rok 2022 bol stanovený na 3 029.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2022 podľa jednotlivých kategórií.

Tabuľka 1

Rozpočet ER/R na rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Zmena 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plán pracovných miest | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Počítačové systémy | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Nábytok | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Technické zariadenie | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Doprava | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informačné činnosti | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Rôzne | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Rezerva | | | |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Nadobúdanie nehnuteľného majetku | | | |
| Celkový súčet | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2022

Zmena 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Plán pracovných miest

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Budovy (okrem nadobudnutia)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Počítačové systémy

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Nábytok

951 000

981 000

3,2  %

Technické zariadenie

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Doprava

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Výdavky na tlmočenie

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Zasadnutia a konferencie

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informačné činnosti

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Rôzne

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Rezerva

Súčet (okrem nadobudnutia)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

Celkový súčet

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Rozpočet na rok 2022 a okruh 7 viacročného finančného rámca rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu ER/R v rokoch 2018 – 2022. Podiel ER/R v rámci okruhu 7 (predtým okruh 5) viacročného finančného rámca sa znížil z 5,9 % v roku 2018 na 5,7 % v roku 2022.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 7 (predtým okruh 5) viacročného finančného rámca v rokoch 2018 – 2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumy v bežných cenách) | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena |
| Okruh 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| ER/R | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Podiel ER/R v okruhu 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Sumy v bežných cenách)

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

Okruh 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

ER/R

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Podiel ER/R v okruhu 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2022

A.   Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2022

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a opisuje fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

I)   
  Zasadnutia

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2018 až 2022. Na rok 2022 bola zavedená nová metodika: do štatistiky už nie sú zahrnuté stretnutia, ako sú semináre, informačné stretnutia a brífingy. Číselné údaje za predchádzajúce roky sa zodpovedajúcim spôsobom upravili.

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2018 – 2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | S osobnou účasťou | Videokonferencie/zmiešané | SÚČET | S osobnou účasťou | Videokonferencie/zmiešané | SÚČET | S osobnou účasťou | Videokonferencie/zmiešané | SÚČET |
| Samity | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Rady | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper čl. 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Pracovné skupiny | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| ad hoc pracovná skupina pre čl. 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Európske politické spoločenstvo | | | | | | | | | 1 | | |
| Súčet | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

S osobnou účasťou

Videokonferencie/zmiešané

SÚČET

S osobnou účasťou

Videokonferencie/zmiešané

SÚČET

S osobnou účasťou

Videokonferencie/zmiešané

SÚČET

Samity

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Rady

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper čl. 50

29

28

3

3

Pracovné skupiny

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

ad hoc pracovná skupina pre čl. 50

61

28

Európske politické spoločenstvo

1

Súčet

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Inštitucionálne zasadnutia v roku 2022 sa vrátili na úroveň spred pandémie, pokiaľ ide o celkový počet zorganizovaných zasadnutí. Počet zasadnutí s osobnou účasťou sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšil o 158 %. Tento nárast bol do určitej miery vyvážený znížením počtu zasadnutí, ktoré sa konali prostredníctvom videokonferencie alebo v hybridnom režime (na úroveň približne 25 % počtu z predchádzajúceho roka).

GSR usporiadal 17. a 18. februára 2022 šiesty samit Európska únia (EÚ) – Africká únia (AÚ), a to päť rokov po predchádzajúcom samite, ktorý sa konal v roku 2017 v Abidžane. Zúčastnilo sa na ňom viac ako sto delegácií vrátane 27 vedúcich predstaviteľov EÚ, 39 vedúcich predstaviteľov Afriky a značný počet hostí, pričom tento samit predstavoval pre GSR veľký úspech. Samit sa konal v inovačnom formáte, v rámci ktorého sa vedúci predstavitelia EÚ a AÚ zúčastnili na sérii tematických rokovaní za okrúhlym stolom, ktoré umožnili dynamickú a úprimnú výmenu názorov o výzvach, ale aj o možných riešeniach a spoločných opatreniach.

Okrem toho sa 10. mája 2022 v budove Europa konala VI. bruselská konferencia o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu a 23. júna 2022 dopoludnia sa pred júnovým zasadnutím Európskej rady a samitom eurozóny v Bruseli uskutočnilo zasadnutie vedúcich predstaviteľov EÚ a západného Balkánu.

Koncom roka, konkrétne 14. decembra 2022, sa uskutočnil historicky prvý samit vedúcich predstaviteľov členských štátov EÚ a ASEAN-u, na ktorom sa pripomenulo 45 rokov diplomatických vzťahov medzi týmito dvoma organizáciami.

II)   
  Legislatívne činnosti

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2022 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1 571 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok legislatívneho procesu.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov v rokoch 2018 – 2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Právne akty uverejnené v Ú. v.

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Nárast počtu uverejnených právnych aktov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa vysvetľuje postupným návratom k podmienkam spred pandémie a rôznymi opatreniami zavedenými po ruskej agresii voči Ukrajine.

III)   
  Modernizácia administratívy

GSR v roku 2022 naďalej zlepšoval kvalitu a efektívnosť svojej vnútornej organizácie, pričom sa zameriaval najmä na postupný návrat k podmienkam a intenzite činností spred pandémie:

| — | na modernizáciu a digitalizáciu kľúčových pracovných procesov súvisiacich s rozhodovaním Rady sa vyvinulo viacero špecifických IT nástrojov GSR. Jedným z týchto IT nástrojov je nový modul v rámci portálu eConsilium, ktorý predsedníctvam poskytuje kolaboratívny kalendár pre zasadnutia na vysokej úrovni, ako sú zasadnutia Rady a Coreperu. Ďalším IT nástrojom špecifickým pre GSR je systém riadenia prekladov (TMS), ktorý umožňuje, aby sa všetky žiadosti o preklad vybavovali komplexným, flexibilným a štandardizovaným spôsobom, |
| --- | --- |

—

na modernizáciu a digitalizáciu kľúčových pracovných procesov súvisiacich s rozhodovaním Rady sa vyvinulo viacero špecifických IT nástrojov GSR. Jedným z týchto IT nástrojov je nový modul v rámci portálu eConsilium, ktorý predsedníctvam poskytuje kolaboratívny kalendár pre zasadnutia na vysokej úrovni, ako sú zasadnutia Rady a Coreperu. Ďalším IT nástrojom špecifickým pre GSR je systém riadenia prekladov (TMS), ktorý umožňuje, aby sa všetky žiadosti o preklad vybavovali komplexným, flexibilným a štandardizovaným spôsobom,

| — | zamestnanci boli presunutí do oblastí, v ktorých bolo naliehavo potrebné posilnenie (konkrétne do politických generálnych riaditeľstiev, právneho servisu a do iných oblastí, ako je kybernetická a informačná bezpečnosť, spolu s digitálnou transformáciou), |
| --- | --- |

—

zamestnanci boli presunutí do oblastí, v ktorých bolo naliehavo potrebné posilnenie (konkrétne do politických generálnych riaditeľstiev, právneho servisu a do iných oblastí, ako je kybernetická a informačná bezpečnosť, spolu s digitálnou transformáciou),

| — | existujúci 360o prieskum spätnej väzby, ktorého cieľom je poskytnúť riadiacim pracovníkom informácie potrebné pre ich kontinuálny rozvoj z viacstrannej perspektívy, sa rozšíril aj na ďalších úradníkov, ktorí pôsobia ako prví hodnotitelia. Prostredníctvom 360o prieskumu spätnej väzby sa získavajú názory ľudí, s ktorými úradníci pracujú (ich tím, kľúčoví kolegovia a hierarchia). Každý úradník túto správu využíva na to, aby pracoval na svojom profesijnom rozvoji. |
| --- | --- |

—

existujúci 360o prieskum spätnej väzby, ktorého cieľom je poskytnúť riadiacim pracovníkom informácie potrebné pre ich kontinuálny rozvoj z viacstrannej perspektívy, sa rozšíril aj na ďalších úradníkov, ktorí pôsobia ako prví hodnotitelia. Prostredníctvom 360o prieskumu spätnej väzby sa získavajú názory ľudí, s ktorými úradníci pracujú (ich tím, kľúčoví kolegovia a hierarchia). Každý úradník túto správu využíva na to, aby pracoval na svojom profesijnom rozvoji.

IV)   
  Plnenie cieľov v roku 2022

Plnenie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2022 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  K 1. januáru 2022 bolo na GSR obsadených 2 912 pracovných miest. V dôsledku fluktuácie počas roka bolo k 31. decembru 2022 obsadených 2 924 pracovných miest, čo predstavuje o 12 viac obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest ER/R.
  Pozn.: obsadené pracovné miesta zahŕňajú aj pracovné miesta obsadené neplatenými zamestnancami, ktorí zastávajú pracovné miesto, v súlade s vymedzením stanoveným v služobnom poriadku. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

K 1. januáru 2022 bolo na GSR obsadených 2 912 pracovných miest. V dôsledku fluktuácie počas roka bolo k 31. decembru 2022 obsadených 2 924 pracovných miest, čo predstavuje o 12 viac obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest ER/R.

Pozn.: obsadené pracovné miesta zahŕňajú aj pracovné miesta obsadené neplatenými zamestnancami, ktorí zastávajú pracovné miesto, v súlade s vymedzením stanoveným v služobnom poriadku.

| — | Finančné riadenie

  GSR v roku 2022 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného riadenia a výkonnosti. Zaviedlo sa niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:






  — | dokončenie prvého úplného ročného cyklu nového prístupu k plánovaniu riadenia. Cieľom iniciatívy integrovaného plánovania riadenia je zjednodušiť postup pre povoľujúcich úradníkov a povzbudiť riadiacich pracovníkov, aby zaujali jednotnejší prístup k stanovovaniu cieľov, plánovaniu svojich pracovných činností a riadeniu ľudských a finančných zdrojov, |
| --- | --- | --- |

—

Finančné riadenie

GSR v roku 2022 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného riadenia a výkonnosti. Zaviedlo sa niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:

—

dokončenie prvého úplného ročného cyklu nového prístupu k plánovaniu riadenia. Cieľom iniciatívy integrovaného plánovania riadenia je zjednodušiť postup pre povoľujúcich úradníkov a povzbudiť riadiacich pracovníkov, aby zaujali jednotnejší prístup k stanovovaniu cieľov, plánovaniu svojich pracovných činností a riadeniu ľudských a finančných zdrojov,

| — | vzory dokumentov so stručnými informáciami o projekte pre výbor na hodnotenie projektov (CEP) boli aktualizované s cieľom zohľadniť možné vplyvy na životné prostredie v každom projekte predloženom CEP, |
| --- | --- |

—

vzory dokumentov so stručnými informáciami o projekte pre výbor na hodnotenie projektov (CEP) boli aktualizované s cieľom zohľadniť možné vplyvy na životné prostredie v každom projekte predloženom CEP,

| — | interné webové sídlo bolo reorganizované tak, aby poskytovalo ľahší prístup k informáciám o rozpočtovom procese, finančných postupoch, vzoroch dokumentov, finančnej odbornej príprave a úpravách finančného IT systému GSR. |
| --- | --- |

—

interné webové sídlo bolo reorganizované tak, aby poskytovalo ľahší prístup k informáciám o rozpočtovom procese, finančných postupoch, vzoroch dokumentov, finančnej odbornej príprave a úpravách finančného IT systému GSR.

V kontexte úsilia o zlepšenie situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovala v roku 2022 priemerná lehota zaplatenia faktúr v GSR 18 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (2)).

| — | Politika v oblasti nehnuteľností

  Politika Rady v oblasti nehnuteľností je stabilná. Cieľom Rady od roku 2004 bolo, aby sa všetky jej činnosti a činnosti Európskej rady napokon umiestnili do Bruselu a do budov, ktoré má vo vlastníctve, ktoré sú prispôsobené jej potrebám a ktoré sa nachádzajú blízko seba. Táto reorganizácia bola dokončená dodaním budovy Europa 30. júna 2016.
  GSR v súčasnosti skúma nové spôsoby práce (NWOW), ako to odporúčal Európsky dvor audítorov vo svojej správe „Kancelárske priestory inštitúcií EÚ – niektoré správne postupy riadenia, ale aj rôzne nedostatky“. Pilotný projekt prebieha v budovách Europa a Justus Lipsius. Začalo sa hodnotenie pilotného projektu. Vypracovala sa počiatočná priebežná správa. Konečná hodnotiaca správa sa preloží v roku 2023.
  GSR tiež posudzuje vplyv digitálnej transformácie, ku ktorej došlo, najmä počas obdobia pandémie COVID-19. Rozhodnutia, ktoré sa môžu prijať v tejto súvislosti, by mohli mať vplyv na budovy GSR a jeho politiku v oblasti budov.
  V roku 2022 sa s cieľom čeliť neočakávanému dramatickému zvýšeniu cien energií a znížiť ich spotrebu upravila celková teplota v rôznych častiach budov. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti nehnuteľností

Politika Rady v oblasti nehnuteľností je stabilná. Cieľom Rady od roku 2004 bolo, aby sa všetky jej činnosti a činnosti Európskej rady napokon umiestnili do Bruselu a do budov, ktoré má vo vlastníctve, ktoré sú prispôsobené jej potrebám a ktoré sa nachádzajú blízko seba. Táto reorganizácia bola dokončená dodaním budovy Europa 30. júna 2016.

GSR v súčasnosti skúma nové spôsoby práce (NWOW), ako to odporúčal Európsky dvor audítorov vo svojej správe „Kancelárske priestory inštitúcií EÚ – niektoré správne postupy riadenia, ale aj rôzne nedostatky“. Pilotný projekt prebieha v budovách Europa a Justus Lipsius. Začalo sa hodnotenie pilotného projektu. Vypracovala sa počiatočná priebežná správa. Konečná hodnotiaca správa sa preloží v roku 2023.

GSR tiež posudzuje vplyv digitálnej transformácie, ku ktorej došlo, najmä počas obdobia pandémie COVID-19. Rozhodnutia, ktoré sa môžu prijať v tejto súvislosti, by mohli mať vplyv na budovy GSR a jeho politiku v oblasti budov.

V roku 2022 sa s cieľom čeliť neočakávanému dramatickému zvýšeniu cien energií a znížiť ich spotrebu upravila celková teplota v rôznych častiach budov.

B.   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2022. Termín „Stanovené nároky 2021“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2021, ale príslušné sumy sa nezískali skôr než v roku 2022. Termín „Stanovené nároky 2022“ zodpovedá sumám, ktoré sa vymohli v roku 2022.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2022

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky 2021 | Získané príjmy z 2021 | Stanovené nároky 2022 | Získané príjmy z 2022 | Stanovené nároky celkom 2021 + 2022 | Získané celkom 2021 + 2022 | Má sa získať v 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Príjmy od zamestnancov | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Príjmy súvisiace s majetkom | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác (ESVČ) | | | | | | | |
| 3 3 | Ostatné administratívne príjmy | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Príjmy z investícií a účtov | | | | | | | |
| Súčet | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky 2021

Získané príjmy z 2021

Stanovené nároky 2022

Získané príjmy z 2022

Stanovené nároky celkom 2021 + 2022

Získané celkom 2021 + 2022

Má sa získať v 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Príjmy od zamestnancov

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Príjmy súvisiace s majetkom

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác (ESVČ)

3 3

Ostatné administratívne príjmy

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Príjmy z investícií a účtov

Súčet

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok, v roku 2022 predstavoval 96,7 milióna EUR. Z tejto sumy sa 94,0 milióna EUR získalo v rozpočtovom roku 2022 a 2,7 milióna EUR sa získa v roku 2023.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2022 (68 % alebo 64,1 milióna EUR z 94,0 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 35,1 milióna EUR zrážky z odmien zamestnancov, zatiaľ čo 29 miliónov EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 32 % (30,0 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností, hlavne z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za roky 2021 a 2022 (13,2 milióna EUR, kapitola 33), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za roky 2021 a 2022 (13,2 milióna EUR, kapitola 33),

| — | z platieb členských štátov za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (11,3 milióna EUR, kapitola 33), |
| --- | --- |

—

z platieb členských štátov za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (11,3 milióna EUR, kapitola 33),

| — | z príspevkov na administratívne náklady, ktoré vznikli v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,4 milióna EUR, kapitola 33), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady, ktoré vznikli v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,4 milióna EUR, kapitola 33),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR, kapitola 33), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR, kapitola 33),

| — | z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,8 milióna EUR, kapitola 32), |
| --- | --- |

—

z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,8 milióna EUR, kapitola 32),

| — | z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,5 milióna EUR, kapitola 31), |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,5 milióna EUR, kapitola 31),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako platieb za služby, ktoré GSR poskytoval ESVČ (0,3 milióna EUR, kapitola 33). |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako platieb za služby, ktoré GSR poskytoval ESVČ (0,3 milióna EUR, kapitola 33).

C.   Výdavky v roku 2022

I)   
  Úpravy rozpočtu v roku 2022

V rozpočtovom roku 2022 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2018 – 2022.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa druhu v rokoch 2018 – 2022

| Úprava | |
| --- | --- |
| Druh | Právny základ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Opravný rozpočet | Článok 44 nariadenia o rozpočtových pravidlách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Článok 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Presun C | Článok 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Presun D | Článok 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Úprava

Druh

Právny základ

2018

2019

2020

2021

2022

Opravný rozpočet

Článok 44 nariadenia o rozpočtových pravidlách

0

0

0

0

0

Presun B

Článok 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách

52

39

44

41

58

Presun C

Článok 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách

2

2

2

2

6

Presun D

Článok 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách

0

0

0

0

0

Súčet

54

41

46

43

64

V roku 2022 sa vykonalo šesť presunov C, pri ktorých bol informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách):

| — | presun C1 vo výške 200 000 EUR uskutočnený 2. februára 2022 s cieľom:






  — | pokryť náklady na dodatočné potreby spojené s prenájmom automobilov na samit EÚ – Africká únia vo februári 2022 (200 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 200 000 EUR uskutočnený 2. februára 2022 s cieľom:

—

pokryť náklady na dodatočné potreby spojené s prenájmom automobilov na samit EÚ – Africká únia vo februári 2022 (200 000 EUR).

| — | presun C2 vo výške 1 300 000 EUR uskutočnený 4. apríla 2022 s cieľom:






  — | pokryť dodatočné náklady na energie v dôsledku zvýšenia cien (1 300 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

presun C2 vo výške 1 300 000 EUR uskutočnený 4. apríla 2022 s cieľom:

—

pokryť dodatočné náklady na energie v dôsledku zvýšenia cien (1 300 000 EUR).

| — | presun C3 vo výške 8 648 000 EUR uskutočnený 14. júla 2022 s cieľom:






  — | pokryť dodatočné náklady na energie v dôsledku zvýšenia cien (4 123 500 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C3 vo výške 8 648 000 EUR uskutočnený 14. júla 2022 s cieľom:

—

pokryť dodatočné náklady na energie v dôsledku zvýšenia cien (4 123 500 EUR),

| — | presunúť finančné zdroje po vnútornej reorganizácii na pokrytie konferenčného a audiovizuálneho technického vybavenia (2 820 000 EUR), |
| --- | --- |

—

presunúť finančné zdroje po vnútornej reorganizácii na pokrytie konferenčného a audiovizuálneho technického vybavenia (2 820 000 EUR),

| — | pokryť dodatočné potreby na dokončenie vnútorného vývoja a zavedenia systému údržby budov (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť dodatočné potreby na dokončenie vnútorného vývoja a zavedenia systému údržby budov (655 000 EUR),

| — | pokryť nepredvídané dodatočné právne výdavky a náklady zodpovedajúce zvýšeniu počtu súdnych konaní v reakcii na sankcie EÚ v súvislosti s vojnou na Ukrajine (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť nepredvídané dodatočné právne výdavky a náklady zodpovedajúce zvýšeniu počtu súdnych konaní v reakcii na sankcie EÚ v súvislosti s vojnou na Ukrajine (550 000 EUR),

| — | financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (500 000 EUR).

| — | presun C4 vo výške 4 800 000 EUR uskutočnený 6. októbra 2022 s cieľom:






  — | pokryť dodatočné náklady na energie v dôsledku zvýšenia cien (4 800 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

presun C4 vo výške 4 800 000 EUR uskutočnený 6. októbra 2022 s cieľom:

—

pokryť dodatočné náklady na energie v dôsledku zvýšenia cien (4 800 000 EUR).

| — | presun C5 vo výške 3 500 000 EUR uskutočnený 31. októbra 2022 s cieľom:






  — | pokryť revidované potreby na základné platy, náhradu za nevyužitú ročnú dovolenku a príspevky za riadenie pre úradníkov a dočasných zamestnancov z dôvodu vyššej ako odhadovanej ročnej aktualizácie odmien (2 200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C5 vo výške 3 500 000 EUR uskutočnený 31. októbra 2022 s cieľom:

—

pokryť revidované potreby na základné platy, náhradu za nevyužitú ročnú dovolenku a príspevky za riadenie pre úradníkov a dočasných zamestnancov z dôvodu vyššej ako odhadovanej ročnej aktualizácie odmien (2 200 000 EUR),

| — | pokryť revidované potreby týkajúce sa príspevkov súvisiacich s osobnou situáciou zamestnancov, ktoré sú ovplyvnené vyššou ako odhadovanou ročnou aktualizáciou odmien (1 300 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokryť revidované potreby týkajúce sa príspevkov súvisiacich s osobnou situáciou zamestnancov, ktoré sú ovplyvnené vyššou ako odhadovanou ročnou aktualizáciou odmien (1 300 000 EUR).

| — | presun C6 vo výške 6 978 000 EUR uskutočnený 2. decembra 2022 s cieľom:






  — | pokryť revidované potreby na základné platy, náhradu za nevyužitú ročnú dovolenku a príspevky za riadenie pre úradníkov a dočasných zamestnancov z dôvodu vyššej ako odhadovanej ročnej aktualizácie odmien (2 492 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C6 vo výške 6 978 000 EUR uskutočnený 2. decembra 2022 s cieľom:

—

pokryť revidované potreby na základné platy, náhradu za nevyužitú ročnú dovolenku a príspevky za riadenie pre úradníkov a dočasných zamestnancov z dôvodu vyššej ako odhadovanej ročnej aktualizácie odmien (2 492 000 EUR),

| — | pokryť dodatočné potreby externej pomoci v oblasti IT (1 910 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť dodatočné potreby externej pomoci v oblasti IT (1 910 000 EUR),

| — | financovať bezpečnú videokonferenčnú platformu a ďalej posilňovať spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti (1 420 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať bezpečnú videokonferenčnú platformu a ďalej posilňovať spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti (1 420 000 EUR),

| — | financovať práce, ktoré sa na začiatku roka obmedzili alebo odložili, aby sa uvoľnili zdroje na pokrytie rastúcich nákladov na energie (374 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať práce, ktoré sa na začiatku roka obmedzili alebo odložili, aby sa uvoľnili zdroje na pokrytie rastúcich nákladov na energie (374 000 EUR),

| — | pokryť revidované potreby týkajúce sa príspevkov súvisiacich s osobnou situáciou zamestnancov, ktoré sú ovplyvnené vyššou ako odhadovanou ročnou aktualizáciou odmien (364 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť revidované potreby týkajúce sa príspevkov súvisiacich s osobnou situáciou zamestnancov, ktoré sú ovplyvnené vyššou ako odhadovanou ročnou aktualizáciou odmien (364 000 EUR),

| — | pokryť revidované potreby v oblasti sociálneho zabezpečenia v dôsledku vyššej ako odhadovanej ročnej aktualizácie odmien (210 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť revidované potreby v oblasti sociálneho zabezpečenia v dôsledku vyššej ako odhadovanej ročnej aktualizácie odmien (210 000 EUR),

| — | financovať práce zamerané na nahradenie všetkých zostávajúcich analógových kamier CCTV v budovách Rady (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financovať práce zamerané na nahradenie všetkých zostávajúcich analógových kamier CCTV v budovách Rady (208 000 EUR).

Okrem toho sa rozpočet ER/R v roku 2022 vnútorne pozmenil 58 presunmi B na základe článku 29 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2022 významne (3) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, u ktorých došlo v roku 2022 k významným presunom (v EUR)

| (v EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2022 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Úprava odmien | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Výdavky na tlmočenie | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(v EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2022

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Základné platy

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Úprava odmien

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Ďalšie odborné vzdelávanie

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Výdavky na tlmočenie

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2018 – 2022

Za posledných päť rokov (graf 1) sa celková miera plnenia rozpočtu ER/R zvýšila z 91,9 % na 97,9 %. Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému prijatému rozpočtu.

Miera skutočných ročných platieb dosahovala v rokoch 2018 až 2022 v priemere 81,9 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 12 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka. Výdavky na platy a príspevky pre členov a zamestnancov inštitúcií Únie nemožno preniesť (článok 12 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách).

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2018 – 2022

Image 1

Pokiaľ ide o rok 2022, prenesené rozpočtové prostriedky súvisia so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roka, no v prípade ktorých sa tovar a služby ešte nedodali/neposkytli, a/alebo v súvislosti s ktorými sa do konca roka nedoručili faktúry.

III)   
  Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2022 podľa kategórií

Analýza výdavkov v roku 2022 sa uvádza v 14 kategóriách výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2022 nepoužili, a preto sa zrušili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2022 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet 2022 (pôvodný) | Rozpočet 2022 [(konečný (*1)] | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovných miest | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Počítačové systémy | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Nábytok | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Technické zariadenie | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Doprava | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Výdavky na tlmočenie | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Zasadnutia a konferencie | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informačné činnosti | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Rôzne | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Rezerva | | | | | |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Nadobúdanie nehnuteľného majetku | | | | | |
| Celkový súčet | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet 2022 (pôvodný)

Rozpočet 2022 [(konečný (*1)]

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plán pracovných miest

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Ostatné výdavky na zamestnancov

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Budovy (okrem nadobudnutia)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Počítačové systémy

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Nábytok

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Technické zariadenie

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Doprava

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Výdavky na tlmočenie

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Zasadnutia a konferencie

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informačné činnosti

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Rôzne

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Rezerva

Súčet (okrem nadobudnutia)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

Celkový súčet

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Celková miera plnenia rozpočtu v roku 2022 je 97,9 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | celkové nevyčerpané prostriedky v kategórii plánu pracovných miest predstavujú 0,9 milióna EUR (približne 0,3 % konečného rozpočtu na zamestnancov). Táto pomerne nízka nevyčerpaná suma vyplýva najmä z nižších potrieb na rôzne zákonné nároky (0,3 milióna EUR) a základné platy (0,2 milióna EUR). Ďalšími prvkami, ktoré vysvetľujú nevyčerpané rozpočtové prostriedky, sú nižšie výdavky súvisiace so sociálnym zabezpečením (0,2 milióna EUR) a za nadčasy (0,1 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

celkové nevyčerpané prostriedky v kategórii plánu pracovných miest predstavujú 0,9 milióna EUR (približne 0,3 % konečného rozpočtu na zamestnancov). Táto pomerne nízka nevyčerpaná suma vyplýva najmä z nižších potrieb na rôzne zákonné nároky (0,3 milióna EUR) a základné platy (0,2 milióna EUR). Ďalšími prvkami, ktoré vysvetľujú nevyčerpané rozpočtové prostriedky, sú nižšie výdavky súvisiace so sociálnym zabezpečením (0,2 milióna EUR) a za nadčasy (0,1 milióna EUR),

| — | v kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 21,7 % nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov (0,2 milióna EUR z 1,1 milióna EUR) týka cestovných výdavkov zamestnancov. Úspory na ostatných výdavkoch týkajúcich sa zamestnancov (odborná príprava, zdravotné výdavky, sociálne služby atď.) dosahujú celkovú výšku 0,3 milióna EUR. Nižšie platby pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a iné externé služby predstavujú ďalších 0,3 milióna EUR, |
| --- | --- |

—

v kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 21,7 % nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov (0,2 milióna EUR z 1,1 milióna EUR) týka cestovných výdavkov zamestnancov. Úspory na ostatných výdavkoch týkajúcich sa zamestnancov (odborná príprava, zdravotné výdavky, sociálne služby atď.) dosahujú celkovú výšku 0,3 milióna EUR. Nižšie platby pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a iné externé služby predstavujú ďalších 0,3 milióna EUR,

| — | celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,3 milióna EUR. Z tejto sumy pochádza 0,6 milióna EUR z úspor v oblasti bezpečnosti a stráženia budov. Ďalších 0,3 milióna EUR sa ušetrilo v dôsledku nižších nákladov na údržbu a upratovanie. Zvyšných 0,4 milióna EUR pochádza z úspor pri niektorých prácach súvisiacich so zariaďovaním priestorov a iných nákladov súvisiacich s budovami (t. j. odstraňovanie odpadu, označovanie a prieskumy špecializovanými orgánmi), |
| --- | --- |

—

celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,3 milióna EUR. Z tejto sumy pochádza 0,6 milióna EUR z úspor v oblasti bezpečnosti a stráženia budov. Ďalších 0,3 milióna EUR sa ušetrilo v dôsledku nižších nákladov na údržbu a upratovanie. Zvyšných 0,4 milióna EUR pochádza z úspor pri niektorých prácach súvisiacich so zariaďovaním priestorov a iných nákladov súvisiacich s budovami (t. j. odstraňovanie odpadu, označovanie a prieskumy špecializovanými orgánmi),

| — | v oblasti IT a nábytku bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %, |
| --- | --- |

—

v oblasti IT a nábytku bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %,

| — | plnenie v oblasti technického zariadenia a dopravy sa blíži k 100 %, |
| --- | --- |

—

plnenie v oblasti technického zariadenia a dopravy sa blíži k 100 %,

| — | plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 5,6 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 15,5 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 11,1 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane bolo 19,1 milióna EUR presunutých na tlmočenie na účely „technického krytia“ (4). Z tohto technického krytia tlmočenia sa čiastočne financujú jazyky, ktoré sa v súčasnosti používajú ako pivotné, čo je nástroj používaný na premostenie medzi jazykovými kombináciami, ktoré je dôležité na zabezpečenie viacjazyčnej komunikácie, |
| --- | --- |

—

plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 5,6 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 15,5 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 11,1 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane bolo 19,1 milióna EUR presunutých na tlmočenie na účely „technického krytia“ (4). Z tohto technického krytia tlmočenia sa čiastočne financujú jazyky, ktoré sa v súčasnosti používajú ako pivotné, čo je nástroj používaný na premostenie medzi jazykovými kombináciami, ktoré je dôležité na zabezpečenie viacjazyčnej komunikácie,

| — | nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 7,5 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 11,1 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun sumy 19,1 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v rámci implementácie technického krytia, |
| --- | --- |

—

nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 7,5 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 11,1 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun sumy 19,1 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v rámci implementácie technického krytia,

| — | suma 1,1 milióna EUR z celkového nečerpania 1,6 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na organizáciu podujatí a stravovanie, než sa plánovali v rozpočte,






  — | miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „informačné činnosti“ bola 100 %, |
| --- | --- | --- |

—

suma 1,1 milióna EUR z celkového nečerpania 1,6 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na organizáciu podujatí a stravovanie, než sa plánovali v rozpočte,

—

miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „informačné činnosti“ bola 100 %,

| — | v kategórii „rôzne“ sa nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 0,2 milióna EUR vysvetľujú najmä nižšími potrebami v oblasti právnych služieb (0,2 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

v kategórii „rôzne“ sa nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 0,2 milióna EUR vysvetľujú najmä nižšími potrebami v oblasti právnych služieb (0,2 milióna EUR).

D.   Prenesené rozpočtové prostriedky

I)   
  Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2021 do roku 2022

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2021 sa do roku 2022 preniesla suma 62,0 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2021 do roku 2022 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2021 | Platby 2022 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Budovy | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Počítačové systémy | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Nábytok | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Technické zariadenie | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Doprava | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Cestovné výdavky delegácií | | | | |
| Výdavky na tlmočenie | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Zasadnutia a konferencie | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informačné činnosti | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Rôzne | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Rezerva | | | | |
| Súčet | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2021

Platby 2022

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovných miest

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Budovy

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Počítačové systémy

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Nábytok

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Technické zariadenie

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Doprava

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Cestovné výdavky delegácií

Výdavky na tlmočenie

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Zasadnutia a konferencie

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informačné činnosti

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Rôzne

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Rezerva

Súčet

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2021 bola 86,5 %. Hlavnými príčinami tejto miery čerpania sú:

| — | čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR, |
| --- | --- |

—

čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR,

| — | faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby ešte neboli doručené, čo nevyhnutne predstavuje rozpočtovú záťaž na nasledujúci rozpočtový rok, keďže v roku 2023 sa pre tieto transakcie budú musieť zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby ešte neboli doručené, čo nevyhnutne predstavuje rozpočtovú záťaž na nasledujúci rozpočtový rok, keďže v roku 2023 sa pre tieto transakcie budú musieť zaviesť nové záväzky.

II)   
  Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2022 do roku 2023

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2022 do roku 2023 predstavovali celkom 77,4 milióna EUR.

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2022 do roku 2023 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet 2022 (pôvodný) | Rozpočet 2022 [(konečný (*2)] | Záväzky | Platby 2022 | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2023 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Plán pracovných miest | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Budovy | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Počítačové systémy | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Nábytok | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Technické zariadenie | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Doprava | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Zasadnutia a konferencie | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informačné činnosti | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Rôzne | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Rezerva | | | | | | |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Nadobúdanie nehnuteľného majetku | | | | | | |
| Celkový súčet | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet 2022 (pôvodný)

Rozpočet 2022 [(konečný (*2)]

Záväzky

Platby 2022

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2023

Miera prenosu

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Plán pracovných miest

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Budovy

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Počítačové systémy

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Nábytok

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Technické zariadenie

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Doprava

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Výdavky na tlmočenie

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Zasadnutia a konferencie

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informačné činnosti

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Rôzne

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Rezerva

Súčet (okrem nadobudnutia)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

Celkový súčet

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Sumy prenesené z roku 2022 do roku 2023 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | počítačové systémy: 27,8 milióna EUR, z čoho 16 miliónov EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 9,7 milióna EUR na vybavenie a softvér, 1,5 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,5 milióna EUR na telekomunikácie, |
| --- | --- |

—

počítačové systémy: 27,8 milióna EUR, z čoho 16 miliónov EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 9,7 milióna EUR na vybavenie a softvér, 1,5 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,5 milióna EUR na telekomunikácie,

| — | 19,8 milióna EUR na pokrytie časti nákladov na tlmočenie poskytnuté v roku 2022, za ktoré však neboli úplne odsúhlasené faktúry s útvarmi Európskej komisie (najmä v súvislosti s nákladmi na preprogramovanie), |
| --- | --- |

—

19,8 milióna EUR na pokrytie časti nákladov na tlmočenie poskytnuté v roku 2022, za ktoré však neboli úplne odsúhlasené faktúry s útvarmi Európskej komisie (najmä v súvislosti s nákladmi na preprogramovanie),

| — | budovy: 19,5 milióna EUR, z čoho rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 6,3 milióna EUR, inžinierske siete 4,6 milióna EUR, upratovanie a údržba 3,6 milióna EUR, práce na zaručení bezpečnosti priestorov 2,6 milióna EUR, bezpečnosť a zdravie a ochrana 2,0 milióna EUR a iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov, 0,4 milióna EUR, |
| --- | --- |

—

budovy: 19,5 milióna EUR, z čoho rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 6,3 milióna EUR, inžinierske siete 4,6 milióna EUR, upratovanie a údržba 3,6 milióna EUR, práce na zaručení bezpečnosti priestorov 2,6 milióna EUR, bezpečnosť a zdravie a ochrana 2,0 milióna EUR a iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov, 0,4 milióna EUR,

| — | ostatné výdavky na zamestnancov: 2,2 milióna EUR, pričom ide najmä o výdavky na odbornú prípravu a prijímanie zamestnancov do služobného pomeru (0,6 milióna EUR), výdavky na služobné cesty (vrátane cestovania) (0,5 milióna EUR) výdavky na lekársku službu a zariadenia starostlivosti o deti (0,3 milióna EUR) a na podporné opatrenia na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

ostatné výdavky na zamestnancov: 2,2 milióna EUR, pričom ide najmä o výdavky na odbornú prípravu a prijímanie zamestnancov do služobného pomeru (0,6 milióna EUR), výdavky na služobné cesty (vrátane cestovania) (0,5 milióna EUR) výdavky na lekársku službu a zariadenia starostlivosti o deti (0,3 milióna EUR) a na podporné opatrenia na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR),

| — | zasadnutia a konferencie: 2,1 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady a mnohostranných samitov v roku 2022, |
| --- | --- |

—

zasadnutia a konferencie: 2,1 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady a mnohostranných samitov v roku 2022,

| — | 2,2 milióna EUR sa týka výdavkov na informačné činnosti, z čoho 1,1 milióna EUR súvisí s informačnou činnosťou a verejnými podujatiami, 1,0 milióna EUR predstavujú výdavky na dokumentáciu a knižnicu a 0,1 milióna EUR výdavky na publikácie Rady, |
| --- | --- |

—

2,2 milióna EUR sa týka výdavkov na informačné činnosti, z čoho 1,1 milióna EUR súvisí s informačnou činnosťou a verejnými podujatiami, 1,0 milióna EUR predstavujú výdavky na dokumentáciu a knižnicu a 0,1 milióna EUR výdavky na publikácie Rady,

| — | technické zariadenie: 1,2 milióna EUR, čo zodpovedá hlavne nákupu a údržbe audiovizuálneho a konferenčného vybavenia, |
| --- | --- |

—

technické zariadenie: 1,2 milióna EUR, čo zodpovedá hlavne nákupu a údržbe audiovizuálneho a konferenčného vybavenia,

| — | doprava: 0,6 milióna EUR na pokrytie nákladov na prenájom a opravy vozového parku, |
| --- | --- |

—

doprava: 0,6 milióna EUR na pokrytie nákladov na prenájom a opravy vozového parku,

| — | nábytok: 0,5 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu nábytku do zasadacích miestností, obnove nábytku a pilotnému projektu pre nové spôsoby práce (NWOW), |
| --- | --- |

—

nábytok: 0,5 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu nábytku do zasadacích miestností, obnove nábytku a pilotnému projektu pre nové spôsoby práce (NWOW),

| — | rôzne výdavky: 1,0 milióna EUR, čo zodpovedá najmä nákladom na právne zastupovanie (0,7 milióna EUR), kancelárske potreby (0,2 milióna EUR) a poštovné poplatky (0,04 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

rôzne výdavky: 1,0 milióna EUR, čo zodpovedá najmä nákladom na právne zastupovanie (0,7 milióna EUR), kancelárske potreby (0,2 milióna EUR) a poštovné poplatky (0,04 milióna EUR).

E.   Pripísané príjmy

I)   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2022, predstavovala 41,3 milióna EUR.

Tabuľka 11

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2022 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2022 (konečné (*3)) | Záväzky 2022 | Platby 2022 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Budovy | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Počítačové systémy | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Nábytok | | | | | |
| Technické zariadenie | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Doprava | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Cestovné výdavky delegácií | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Výdavky na tlmočenie | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Zasadnutia a konferencie | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informačné činnosti | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Rôzne | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Súčet ER/R | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Celkový súčet | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2022 (konečné (*3))

Záväzky 2022

Platby 2022

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovných miest

912 701

912 701

907

100,0  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Budovy

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Počítačové systémy

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Nábytok

Technické zariadenie

1 100

744

600

67,6  %

356

Doprava

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Cestovné výdavky delegácií

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Výdavky na tlmočenie

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Zasadnutia a konferencie

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informačné činnosti

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Rôzne

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Súčet ER/R

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Celkový súčet

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 41,31 milióna EUR, z toho suma 41,29 milióna EUR bola v roku 2022 riadne viazaná. Zvyšných 0,02 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 12 ods. 1 NRP.

Ďalšiu časť pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2022, a to vo výške 0,1 milióna EUR, predstavujú sumy, ktoré v roku 2021 presunula ESVČ Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách na úrovni útvarov medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté Generálnym sekretariátom Rady. Z viazanej sumy vo výške 0,1 milióna EUR bolo v roku 2022 vyplatených 0,1 milióna EUR.

II)   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022 a ktoré sa preniesli na zaplatenie z roku 2021

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2022 a ktoré sa preniesli na zaplatenie z roku 2021 predstavuje 0,3 milióna EUR.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2022, prenesených na zaplatenie z roku 2021 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2021 | Platby 2022 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | | | — | |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Budovy | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Počítačové systémy | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Nábytok | | | — | |
| Technické zariadenie | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Doprava | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Cestovné výdavky delegácií | | | — | |
| Výdavky na tlmočenie | | | — | |
| Zasadnutia a konferencie | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informačné činnosti | | | — | |
| Rôzne | 10 | | — | 10 |
| Súčet ER/R | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ | 5 300 | | — | 5 300 |
| Celkový súčet | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2021

Platby 2022

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovných miest

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Budovy

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Počítačové systémy

223 036

222 636

99,8  %

400

Nábytok

—

Technické zariadenie

779

589

75,6  %

190

Doprava

4 781

92

1,9  %

4 689

Cestovné výdavky delegácií

—

Výdavky na tlmočenie

—

Zasadnutia a konferencie

19 812

19 794

99,9  %

18

Informačné činnosti

—

Rôzne

10

—

10

Súčet ER/R

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ

5 300

—

5 300

Celkový súčet

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2021, prenesené na zaplatenie do roku 2022

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2021 a boli v roku 2021 riadne viazané, ale ktoré neboli vyplatené a preniesli sa do roku 2022 na platby, dosiahli celkovú výšku 0,2 milióna EUR.

Tabuľka 13

Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2021, prenesené na zaplatenie do roku 2022 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2021 | Platby 2022 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | | | — | |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Budovy | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Počítačové systémy | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Nábytok | | | — | |
| Technické zariadenie | | | — | |
| Doprava | | | — | |
| Cestovné výdavky delegácií | | | — | |
| Výdavky na tlmočenie | | | — | |
| Zasadnutia a konferencie | | | — | |
| Informačné činnosti | 14 877 | 14 877 | — | |
| Rôzne | | | — | |
| Súčet ER/R | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Celkový súčet | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2021

Platby 2022

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovných miest

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Budovy

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Počítačové systémy

41 399

41 398

100,0  %

1

Nábytok

—

Technické zariadenie

—

Doprava

—

Cestovné výdavky delegácií

—

Výdavky na tlmočenie

—

Zasadnutia a konferencie

—

Informačné činnosti

14 877

14 877

—

Rôzne

—

Súčet ER/R

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ

73 084

46 384

—

26 700

Celkový súčet

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022, prenesené na zaplatenie do roku 2023

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022, riadne viazané, avšak nezaplatené v roku 2022, boli v celkovej výške 1,5 milióna EUR prenesené z roku 2022 do roku 2023.

Tabuľka 14

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2022, prenesené do roku 2023 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2022 [konečné (*4)] | Záväzky 2022 | Platby 2022 | Pripísané príjmyprenesené doroku 2023 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Plán pracovných miest | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Budovy | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Počítačové systémy | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Nábytok | | | | | |
| Technické zariadenie | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Doprava | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informačné činnosti | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Rôzne | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Súčet ER/R | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Celkový súčet | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2022 [konečné (*4)]

Záväzky 2022

Platby 2022

Pripísané príjmyprenesené doroku 2023

Miera prenosu

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Plán pracovných miest

912 701

912 701

907

911 793

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Budovy

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Počítačové systémy

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Nábytok

Technické zariadenie

1 100

744

600

144

19,3  %

Doprava

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Cestovné výdavky delegácií

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Výdavky na tlmočenie

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Zasadnutia a konferencie

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informačné činnosti

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Rôzne

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Súčet ER/R

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Celkový súčet

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Prenesené sumy sa týkajú najmä plánu pracovných miest (0,9 milióna EUR), externej pomoci v oblasti IT (0,2 milióna EUR), služobných ciest (0,05 milióna EUR) a jaslí Rady (0,05 milióna EUR).

V)   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2022

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2022, predstavovali 29,9 milióna EUR.

Tabuľka 15

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2022 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy 2022 [konečné (*5)] | Záväzky 2022 | Platby2022 | Neviazané | K dispozícii na platbu |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovných miest | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Budovy | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Počítačové systémy | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Nábytok | | | | | |
| Technické zariadenie | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Doprava | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Cestovné výdavky delegácií | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Výdavky na tlmočenie | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Zasadnutia a konferencie | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informačné činnosti | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Rôzne | 40 | | | 40 | |
| Súčet ER/R | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ | | | | | |
| Celkový súčet | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy 2022 [konečné (*5)]

Záväzky 2022

Platby2022

Neviazané

K dispozícii na platbu

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Plán pracovných miest

1 384 691

1 384 691

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Budovy

871 577

21 093

21 093

850 484

Počítačové systémy

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Nábytok

Technické zariadenie

22 918

11 965

10 953

11 965

Doprava

16 691

146

146

16 545

Cestovné výdavky delegácií

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Výdavky na tlmočenie

11 310 294

11 310 294

Zasadnutia a konferencie

307 365

188 015

188 015

119 351

Informačné činnosti

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Rôzne

40

40

Súčet ER/R

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Dohody o úrovni poskytovaných služieb s ESVČ

Celkový súčet

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Pripísané príjmy v roku 2022 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 29,9 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa viazalo 1,2 milióna EUR, pričom 28,7 milióna EUR sa v súlade s článkom 12 ods. 4 NRP prenieslo do roku 2023.

Približne 44,1 % pripísaných príjmov (13,0 milióna EUR) sa týka zostatku cestovných výdavkov delegácií po predložení cestovných výkazov, 37,8 % (11,3 milióna EUR) zodpovedá platbám zo strany členských štátov na pokrytie tlmočenia prekračujúceho výšku pridelených finančných prostriedkov pre ich jazyk.

Zvyšná časť sa týka najmä refundácie súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami v Rade.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá suma > 250 000 EUR.

(*1)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov

(4)  V súlade s rozhodnutím generálneho tajomníka Rady č. 54/18 (článok 10 ods. 3) sa suma rovnajúca sa nevyčerpanej sume na cestovné výdavky delegátov z predchádzajúceho roka každoročne presúva na tlmočenie. V roku 2022 predstavovala táto suma 19,1 milióna EUR.

(5)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 54/18 (článok 10 ods. 1) presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančných prostriedkov pridelených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2022 predstavovala táto suma 11,1 milióna EUR.

(*2)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov

(*3)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov

(*4)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov

(*5)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov

---

PRÍLOHA

RADA – POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2022

| (v EUR) |
| --- |
| | Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/ Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základné platy | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobnou situáciou | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Platy a iné nároky | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Prechodné príspevky | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Ukončenie služobného pomeru | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Opravné koeficienty | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Úprava odmien | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Platy a iné nároky | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Ukončenie služobného pomeru | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní experti | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Doplnkové služby pre prekladateľskú službu | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Ročná úprava odmien | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Osobitná pomoc | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Spoločenské vzťahy zamestnancov | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a centrá | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti personálneho riadenia | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Služobné cesty | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Budovy | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Výdavky týkajúce sa budov | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Údržba vybavenia a softvéru | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Nábytok | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Technické zariadenie a vybavenie | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Doprava | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Súčet kapitoly 2 1 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Rôzne cestovné výdavky | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Výdavky na tlmočenie | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Výdavky na reprezentáciu | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Zasadnutia a konferencie | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Všeobecné publikácie | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informačné činnosti | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Kancelárske potreby | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Poštové poplatky | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Sťahovanie | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Ostatné prevádzkové výdavky | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Rôzne výdavky | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/ Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základné platy

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Nároky spojené s osobnou situáciou

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Sociálne zabezpečenie

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Platy a iné nároky

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Prechodné príspevky

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Ukončenie služobného pomeru

210 000,00

- 210 000,00

Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Základné platy

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Opravné koeficienty

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Nadčasy

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Úprava odmien

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Platy a iné nároky

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Ukončenie služobného pomeru

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Vyslaní národní experti

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stáže

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Externé služby

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Doplnkové služby pre prekladateľskú službu

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Ročná úprava odmien

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Ostatní zamestnanci a externé služby

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Ďalšie odborné vzdelávanie

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Osobitná pomoc

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Spoločenské vzťahy zamestnancov

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Pomoc zamestnancom inštitúcie

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Lekárska služba

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Detské jasle a centrá

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti personálneho riadenia

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Služobné cesty

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Nájomné

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Budovy

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Poistenie

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Výdavky týkajúce sa budov

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Údržba vybavenia a softvéru

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Výpočtová technika a telekomunikácie

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Nábytok

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Technické zariadenie a vybavenie

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Plán mobility

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Doprava

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Súčet kapitoly 2 1 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Rôzne cestovné výdavky

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Výdavky na tlmočenie

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Výdavky na reprezentáciu

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Zasadnutia a konferencie

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Všeobecné publikácie

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informačné činnosti

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Kancelárske potreby

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Poštové poplatky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Sťahovanie

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Poplatky za finančné služby

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Ostatné prevádzkové výdavky

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Rôzne výdavky

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

CELKOVÝ ROZPOČET

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---