# Den Europæiske Unions C 302/25.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 302 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 66. årgang25. august 2023 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 302

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

66. årgang25. august 2023

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2023/C 302/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2022 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2023/C 302/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2022 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 25.8.2023 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 302/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2022

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2023/C 302/01)

INDHOLDSFORTEGNELSE

| I. | INDLEDNING | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | De vigtigste finansielle målsætninger | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Generel indstilling | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | 2022-budgettet | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | 2022-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Møder | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Lovgivningsmæssige aktiviteter | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Administrativ modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Opfyldelse af målsætninger i 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Indtægter | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Udgifter i 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Budgetændringer i 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Oversigt over budgetgennemførelsen i 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Fremførte bevillinger | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Bevillinger fremført automatisk fra 2021 til 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Bevillinger fremført automatisk fra 2022 til 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Formålsbestemte indtægter | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 og fremført til betaling fra 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 og fremført til 2022 for så vidt angår betaling | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 og fremført til 2023 for så vidt angår betaling | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Formålsbestemte indtægter indtjent i 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INDLEDNING

I henhold til artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (finansforordningen — FF) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2022.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2022, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel II i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2022. I kapitel III gives en oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2022.

Gennemførelsen af 2022-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilag I.

II.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2022

A.   De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet (GSR) i 2022 var:

| — | at sikre, at beslutningstagningen kunne fortsætte i Det Europæiske Råd og Rådet, og at det var muligt gradvist at vende tilbage til aktivitetsniveauet før pandemien |
| --- | --- |

—

at sikre, at beslutningstagningen kunne fortsætte i Det Europæiske Råd og Rådet, og at det var muligt gradvist at vende tilbage til aktivitetsniveauet før pandemien

| — | at sikre fortsat støtte til Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv og virkningsfuld anvendelse af de finansielle ressourcer, navnlig i lyset af den stigende inflation med en uventet kraftig stigning i energipriserne |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv og virkningsfuld anvendelse af de finansielle ressourcer, navnlig i lyset af den stigende inflation med en uventet kraftig stigning i energipriserne

| — | at fortsætte den administrative digitale moderniseringsproces med det formål at forbedre kvaliteten af GSR's organisation og en korrekt udnyttelse af ressourcerne. |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative digitale moderniseringsproces med det formål at forbedre kvaliteten af GSR's organisation og en korrekt udnyttelse af ressourcerne.

B.   Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2022

I)   
  Generel indstilling

Opstillingen af 2022-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt »ERR«) byggede på det generelle mål om nominelt ikke at overskride det samlede niveau for 2021-budgettet for ikkelønmæssige udgifter med mere end 2 %, mens budgettet for lønmæssige udgifter blev beregnet i overensstemmelse med Europa-Kommissionens retningslinjer.

Stigninger på udgiftsområder i tilknytning til vedtægtsmæssige eller kontraktlige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, er udlignet med effektivitetsgevinster og ved at prioritere og omprogrammere visse projekter.

Hvad angår personaleniveau, fortsatte GSR med at strømline organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

| — | ændre 1 AD-stilling til 1 AST-stilling, 25 AST-stillinger til 25 AD-stillinger og 10 AST-stillinger til 10 AST/SC-stillinger som led i fortsættelsen af den administrative modernisering med en budgetneutral virkning |
| --- | --- |

—

ændre 1 AD-stilling til 1 AST-stilling, 25 AST-stillinger til 25 AD-stillinger og 10 AST-stillinger til 10 AST/SC-stillinger som led i fortsættelsen af den administrative modernisering med en budgetneutral virkning

| — | tilpasse den faste nedskæring til 4 % for at afspejle en mere effektiv tilrettelæggelse af besættelsen af ledige stillinger. |
| --- | --- |

—

tilpasse den faste nedskæring til 4 % for at afspejle en mere effektiv tilrettelæggelse af besættelsen af ledige stillinger.

II)   
  2022-budgettet

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2022 til 611,5 mio. EUR. Dette er en stigning på 17,1 mio. EUR (+2,9 %) i forhold til 2021.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2022 for ERR var fastsat til 3 029.

Skema 1 giver en oversigt over 2022-budgettet opdelt efter kategori.

Skema 1

ERR's budget for 2022 sammenholdt med 2021 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2021 | Budget 2022 | Ændring 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Stillingsfortegnelse | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Bygninger (undtagen erhvervelser) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Databehandling | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Inventar | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Teknisk materiel | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transport | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Møder og konferencer | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Information | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Diverse | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Reserve | | | |
| I alt (uden erhvervelser) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Ejendomserhvervelse | | | |
| Tilsammen | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Kategori

Budget 2021

Budget 2022

Ændring 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Stillingsfortegnelse

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Bygninger (undtagen erhvervelser)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Databehandling

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Inventar

951 000

981 000

3,2  %

Teknisk materiel

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transport

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Delegationernes rejseudgifter

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Udgifter til tolkning

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Møder og konferencer

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Information

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Diverse

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Reserve

I alt (uden erhvervelser)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Ejendomserhvervelse

Tilsammen

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  2022-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2018-2022. ERR's andel af udgiftsområde 7 (tidligere udgiftsområde 5) i den flerårige finansielle ramme faldt fra 5,9 % i 2018 til 5,7 % i 2022.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 7 (tidligere udgiftsområde 5) i den flerårige finansielle ramme for 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beløb i løbende priser) | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring |
| Udgiftsområde 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| ERR | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| ERR's andel af udgiftsområde 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Beløb i løbende priser)

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Udgiftsområde 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

ERR

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

ERR's andel af udgiftsområde 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2022

A.   Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2022

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Beretningen fremhæver også årets vigtigste resultater.

I)   
  Møder

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2018 og 2022. Der er indført en ny metode for 2022: Møder som f.eks. seminarer, informationsmøder og briefinger indgår ikke længere i statistikkerne. Tallene for de foregående år er blevet tilpasset i overensstemmelse hermed.

Skema 3

Udvikling i antallet af møder, 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fysisk | Videokonference/hybrid | I ALT | Fysisk | Videokonference/hybrid | I ALT | Fysisk | Videokonference/hybrid | I ALT |
| Topmøder | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Samlinger i Rådet | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Møder i Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Møder i Coreper (artikel 50) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Møder i arbejdsgrupper | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Møder i ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Møder i det europæiske politiske fællesskab | | | | | | | | | 1 | | |
| I alt | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fysisk

Videokonference/hybrid

I ALT

Fysisk

Videokonference/hybrid

I ALT

Fysisk

Videokonference/hybrid

I ALT

Topmøder

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Samlinger i Rådet

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Møder i Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Møder i Coreper (artikel 50)

29

28

3

3

Møder i arbejdsgrupper

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Møder i ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50

61

28

Møder i det europæiske politiske fællesskab

1

I alt

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

De institutionelle møder i 2022 kom atter op på samme niveau som før pandemien med hensyn til det samlede antal afholdte møder. De fysiske møder steg med 158 % i forhold til 2021. Denne stigning blev til en vis grad opvejet af et fald i antallet af møder, der blev afholdt via videokonferencer eller hybridmøder (til et niveau på ca. 25 % i forhold til antallet det foregående år).

Den 17.-18. februar 2022 var GSR vært for det sjette topmøde mellem Den Europæiske Union (EU) og Den Afrikanske Union (AU), fem år efter det foregående topmøde i 2017 i Abidjan. Det var et vigtigt resultat for GSR med mere end hundrede delegationer til stede, herunder 27 EU-ledere, 39 afrikanske ledere og et stort antal gæster. Topmødet blev afholdt i et innovativt format, hvor EU's og AU's ledere deltog i en række tematiske rundbordsdialoger, der gav mulighed for dynamiske og åbne udvekslinger om udfordringerne, men også om mulige løsninger og fælles tiltag.

Desuden blev Bruxelleskonference VI om støtte til Syriens og regionens fremtid afholdt i Europabygningen den 10. maj 2022, og mødet mellem EU's og Vestbalkans ledere fandt sted om formiddagen den 23. juni 2022 forud for Det Europæiske Råds møde og eurotopmødet i juni i Bruxelles.

Ved årets slutning, nemlig den 14. december 2022, fandt det første topmøde nogensinde sted mellem EU's og ASEAN-medlemsstaternes ledere for at markere 45 års diplomatiske forbindelser mellem de to organisationer.

II)   
  Lovgivningsmæssige aktiviteter

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i EU-Tidende (EUT) (skema 4). I 2022 blev der offentliggjort 1 571 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at offentliggørelse af retsakter i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Retsakter offentliggjort i EUT

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

En gradvis tilbagevenden til forholdene før pandemien og forskellige foranstaltninger, der blev indført efter den russiske aggression mod Ukraine, forklarer stigningen i antallet af offentliggjorte retsakter i forhold til tidligere år.

III)   
  Administrativ modernisering

I 2022 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation med særligt fokus på en gradvis tilbagevenden til forholdene og aktivitetsniveauerne før pandemien:

| — | Der blev udviklet flere GSR-specifikke IT-værktøjer til at modernisere og digitalisere centrale aktivitetsprocedurer i forbindelse med Rådets beslutningstagning. Et af disse IT-værktøjer er et nyt modul i eConsilium, der giver formandskaberne en samarbejdskalender for møder og samlinger på højt plan, f.eks. Rådet og Coreper. Et andet GSR-specifikt IT-værktøj er oversættelsesstyringssystemet (TMS), som gør det muligt at behandle alle oversættelsesanmodninger på en omfattende og fleksibel standardmåde. |
| --- | --- |

—

Der blev udviklet flere GSR-specifikke IT-værktøjer til at modernisere og digitalisere centrale aktivitetsprocedurer i forbindelse med Rådets beslutningstagning. Et af disse IT-værktøjer er et nyt modul i eConsilium, der giver formandskaberne en samarbejdskalender for møder og samlinger på højt plan, f.eks. Rådet og Coreper. Et andet GSR-specifikt IT-værktøj er oversættelsesstyringssystemet (TMS), som gør det muligt at behandle alle oversættelsesanmodninger på en omfattende og fleksibel standardmåde.

| — | Personale blev omfordelt til områder, hvor der var et presserende behov for ekstra støtte (nemlig de politiske generaldirektorater, Den Juridiske Tjeneste og andre områder såsom cybersikkerhed og informationssikkerhed samt digital omstilling). |
| --- | --- |

—

Personale blev omfordelt til områder, hvor der var et presserende behov for ekstra støtte (nemlig de politiske generaldirektorater, Den Juridiske Tjeneste og andre områder såsom cybersikkerhed og informationssikkerhed samt digital omstilling).

| — | Den eksisterende 360-graders feedbackøvelse, der har til formål at give lederne den fornødne indsigt til deres fortsatte udvikling ud fra et flersidet perspektiv, blev udvidet til at omfatte andre tjenestemænd, der fungerer som første bedømmer. I en 360-graders feedbackøvelse indhentes synspunkter fra de personer, som tjenestemændene arbejder med (deres hold, centrale kollegaer og hierarkiet). Hver tjenestemand anvender evalueringen til at arbejde med sin faglige udvikling. |
| --- | --- |

—

Den eksisterende 360-graders feedbackøvelse, der har til formål at give lederne den fornødne indsigt til deres fortsatte udvikling ud fra et flersidet perspektiv, blev udvidet til at omfatte andre tjenestemænd, der fungerer som første bedømmer. I en 360-graders feedbackøvelse indhentes synspunkter fra de personer, som tjenestemændene arbejder med (deres hold, centrale kollegaer og hierarkiet). Hver tjenestemand anvender evalueringen til at arbejde med sin faglige udvikling.

IV)   
  Opfyldelse af målsætninger i 2022

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2022, kan sammenfattes således:

| — | Stillingsfortegnelse

  Den 1. januar 2022 var der 2 912 besatte stillinger i GSR. Som følge af udskiftning i løbet af året var der den 31. december 20222 924 besatte stillinger, hvilket svarer til en forskel på yderligere 12 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

  NB: Besatte stillinger omfatter også stillinger, der er besat af ulønnet personale, der besætter en stilling, i overensstemmelse med definitionen i personalevedtægten. |
| --- | --- |

—

Stillingsfortegnelse

Den 1. januar 2022 var der 2 912 besatte stillinger i GSR. Som følge af udskiftning i løbet af året var der den 31. december 20222 924 besatte stillinger, hvilket svarer til en forskel på yderligere 12 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

NB: Besatte stillinger omfatter også stillinger, der er besat af ulønnet personale, der besætter en stilling, i overensstemmelse med definitionen i personalevedtægten.

| — | Økonomisk forvaltning

  GSR fortsatte i 2022 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer i institutionens finansielle styring, f.eks.:






  — | afslutning af den første fulde årlige cyklus i den nye tilgang til forvaltningsplanlægning. Initiativet vedrørende integreret forvaltningsplanlægning har til formål at forenkle processen for de anvisningsberettigede og tilskynde ledere til at anlægge en mere sammenhængende tilgang til opstilling af mål, planlægning af deres arbejdsaktiviteter og forvaltning af deres menneskelige og finansielle ressourcer. |
| --- | --- | --- |

—

Økonomisk forvaltning

GSR fortsatte i 2022 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer i institutionens finansielle styring, f.eks.:

—

afslutning af den første fulde årlige cyklus i den nye tilgang til forvaltningsplanlægning. Initiativet vedrørende integreret forvaltningsplanlægning har til formål at forenkle processen for de anvisningsberettigede og tilskynde ledere til at anlægge en mere sammenhængende tilgang til opstilling af mål, planlægning af deres arbejdsaktiviteter og forvaltning af deres menneskelige og finansielle ressourcer.

| — | Modellerne til projektevalueringsudvalgets (CEP's) projektbriefinger blev ajourført for at tage hensyn til eventuelle miljøvirkninger i alle projekter, der forelægges for CEP. |
| --- | --- |

—

Modellerne til projektevalueringsudvalgets (CEP's) projektbriefinger blev ajourført for at tage hensyn til eventuelle miljøvirkninger i alle projekter, der forelægges for CEP.

| — | Det interne websted blev omorganiseret for at give lettere adgang til oplysninger om budgetproceduren, finansielle procedurer, dokumentmodeller, finansiel uddannelse og ændringer af GSR's finansielle IT-system. |
| --- | --- |

—

Det interne websted blev omorganiseret for at give lettere adgang til oplysninger om budgetproceduren, finansielle procedurer, dokumentmodeller, finansiel uddannelse og ændringer af GSR's finansielle IT-system.

I forbindelse med bestræbelserne på at forbedre de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2022 18 dage, idet den maksimale tidsfrist er 30 dage (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Ejendomspolitik

  Rådets ejendomspolitik er stabil. Siden 2004 har Rådets endelige mål været at skaffe plads til alle sine og Det Europæiske Råds aktiviteter i Bruxelles i bygninger, som det ejer, som er tilpasset dets behov, og som ligger tæt på hinanden. Denne omstrukturering blev afsluttet med leveringen af Europabygningen den 30. juni 2016.
  GSR er i øjeblikket i færd med at undersøge nye arbejdsmåder (NWOW), som Den Europæiske Revisionsret anbefalede i sin rapport »EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler — En del gode forvaltningspraksis, men også forskellige svagheder«. Et pilotprojekt er i gang i Europabygningen og Justus Lipsius-Bygningen. Der er iværksat en evaluering af pilotprojektet. Der er udarbejdet en første foreløbig rapport. Den endelige evalueringsrapport vil blive fremlagt i 2023.
  GSR har også vurderet virkningen af den digitale omstilling, der har fundet sted, navnlig i covid-19-perioden. De beslutninger, der kan træffes i denne forbindelse, kan påvirke GSR's bygninger og bygningspolitik.
  I 2022 blev den generelle temperatur i forskellige dele af bygningerne justeret for at imødegå den uventede dramatiske stigning i energipriserne og for at sænke energiforbruget. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Rådets ejendomspolitik er stabil. Siden 2004 har Rådets endelige mål været at skaffe plads til alle sine og Det Europæiske Råds aktiviteter i Bruxelles i bygninger, som det ejer, som er tilpasset dets behov, og som ligger tæt på hinanden. Denne omstrukturering blev afsluttet med leveringen af Europabygningen den 30. juni 2016.

GSR er i øjeblikket i færd med at undersøge nye arbejdsmåder (NWOW), som Den Europæiske Revisionsret anbefalede i sin rapport »EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler — En del gode forvaltningspraksis, men også forskellige svagheder«. Et pilotprojekt er i gang i Europabygningen og Justus Lipsius-Bygningen. Der er iværksat en evaluering af pilotprojektet. Der er udarbejdet en første foreløbig rapport. Den endelige evalueringsrapport vil blive fremlagt i 2023.

GSR har også vurderet virkningen af den digitale omstilling, der har fundet sted, navnlig i covid-19-perioden. De beslutninger, der kan træffes i denne forbindelse, kan påvirke GSR's bygninger og bygningspolitik.

I 2022 blev den generelle temperatur i forskellige dele af bygningerne justeret for at imødegå den uventede dramatiske stigning i energipriserne og for at sænke energiforbruget.

B.   Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af indtægter i 2022. Begrebet »Erhvervede rettigheder 2021« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2021, men for hvilke inddrivelsen ikke fandt sted før 2022. Begrebet »Erhvervede rettigheder 2022« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2022.

Skema 5

Oversigt over indtægter i 2022-budgettet

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Erhvervede rettigheder 2021 | Inddrevne indtægter fra 2021 | Erhvervede rettigheder 2022 | Inddrevne indtægter fra 2022 | Erhvervede rettigheder i alt 2021+2022 | Inddrevet i alt 2021+2022 | Skal inddrives i 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Indtægter fra personale | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder (EU-Udenrigstjenesten) | | | | | | | |
| 3 3 | Andre administrative indtægter | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Afkast af investeret kapital og konti | | | | | | | |
| I alt | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Kapitel

Erhvervede rettigheder 2021

Inddrevne indtægter fra 2021

Erhvervede rettigheder 2022

Inddrevne indtægter fra 2022

Erhvervede rettigheder i alt 2021+2022

Inddrevet i alt 2021+2022

Skal inddrives i 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Indtægter fra personale

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder (EU-Udenrigstjenesten)

3 3

Andre administrative indtægter

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Afkast af investeret kapital og konti

I alt

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Det samlede omfang af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. udstedte indtægtsordrer, var på 96,7 mio. EUR i 2022. Af dette beløb blev 94,0 mio. EUR inddrevet i løbet af regnskabsåret 2022, og 2,7 mio. EUR vil blive opkrævet i 2023.

Hovedparten af de samlede inddrevne indtægter (68 % eller 64,1 mio. EUR ud af 94,0 mio. EUR) i 2022 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb udgør 35,1 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 29 mio. EUR.

Resten, dvs. 32 % (30,0 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration, hovedsagelig fra følgende kilder:

| — | inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2021 og 2022 (13,2 mio. EUR, kapitel 3 3) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2021 og 2022 (13,2 mio. EUR, kapitel 3 3)

| — | betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (11,3 mio. EUR, kapitel 3 3) |
| --- | --- |

—

betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (11,3 mio. EUR, kapitel 3 3)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,4 mio. EUR, kapitel 3 3) |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,4 mio. EUR, kapitel 3 3)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 3 3) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 3 3)

| — | betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,8 mio. EUR, kapitel 3 2) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,8 mio. EUR, kapitel 3 2)

| — | lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,5 mio. EUR, kapitel 3 1) |
| --- | --- |

—

lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,5 mio. EUR, kapitel 3 1)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som betaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,3 mio. EUR, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som betaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,3 mio. EUR, kapitel 3 3).

C.   Udgifter i 2022

I)   
  Budgetændringer i 2022

I regnskabsåret 2022 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2018-2022.

Skema 6

Antal budgetændringer fordelt på type i 2018-2022

| Ændring | |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ændringsbudget | Artikel 44 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 29 i FF | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Overførsel C | Artikel 29 i FF | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Overførsel D | Artikel 31 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Ændring

Type

Retsgrundlag

2018

2019

2020

2021

2022

Ændringsbudget

Artikel 44 i FF

0

0

0

0

0

Overførsel B

Artikel 29 i FF

52

39

44

41

58

Overførsel C

Artikel 29 i FF

2

2

2

2

6

Overførsel D

Artikel 31 i FF

0

0

0

0

0

I alt

54

41

46

43

64

Seks C-overførsler, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 29), blev foretaget i 2022:

| — | C1-overførsel af 200 000 EUR den 2. februar 2022 til:






  — | dækning af omkostningerne ved yderligere behov for billeje i forbindelse med topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union i februar 2022 (200 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel af 200 000 EUR den 2. februar 2022 til:

—

dækning af omkostningerne ved yderligere behov for billeje i forbindelse med topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union i februar 2022 (200 000 EUR).

| — | C2-overførsel af 1 300 000 EUR den 4. april 2022 til:






  — | dækning af yderligere energiomkostninger som følge af prisstigninger (1 300 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel af 1 300 000 EUR den 4. april 2022 til:

—

dækning af yderligere energiomkostninger som følge af prisstigninger (1 300 000 EUR).

| — | C3-overførsel af 8 648 000 EUR den 14. juli 2022 til:






  — | dækning af yderligere energiomkostninger som følge af prisstigninger (4 123 500 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C3-overførsel af 8 648 000 EUR den 14. juli 2022 til:

—

dækning af yderligere energiomkostninger som følge af prisstigninger (4 123 500 EUR)

| — | overførsel af finansielle midler efter en intern omstrukturering til dækning af konferenceudstyr og audiovisuelt teknisk udstyr (2 820 000 EUR) |
| --- | --- |

—

overførsel af finansielle midler efter en intern omstrukturering til dækning af konferenceudstyr og audiovisuelt teknisk udstyr (2 820 000 EUR)

| — | dækning af yderligere behov for at afslutte den interne udvikling og gennemførelse af et bygningsvedligeholdelsesanlæg (655 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af yderligere behov for at afslutte den interne udvikling og gennemførelse af et bygningsvedligeholdelsesanlæg (655 000 EUR)

| — | dækning af yderligere uforudsete sagsomkostninger og omkostninger svarende til en stigning i antallet af retssager som reaktion på EU's sanktioner i forbindelse med krigen i Ukraine (550 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af yderligere uforudsete sagsomkostninger og omkostninger svarende til en stigning i antallet af retssager som reaktion på EU's sanktioner i forbindelse med krigen i Ukraine (550 000 EUR)

| — | finansiering af det yderligere behov for rejseudgifter for formanden for Det Europæiske Råd og hans nærbeskyttelsesteam (500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansiering af det yderligere behov for rejseudgifter for formanden for Det Europæiske Råd og hans nærbeskyttelsesteam (500 000 EUR).

| — | C4-overførsel af 4 800 000 EUR den 6. oktober 2022 til:






  — | dækning af yderligere energiomkostninger som følge af prisstigninger (4 800 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C4-overførsel af 4 800 000 EUR den 6. oktober 2022 til:

—

dækning af yderligere energiomkostninger som følge af prisstigninger (4 800 000 EUR).

| — | C5-overførsel af 3 500 000 EUR den 31. oktober 2022 til:






  — | dækning af de reviderede behov for grundlønninger, ferie, der ikke er afholdt, og ledelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som følge af en årlig ajourføring af vederlagene, der er højere end anslået (2 200 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C5-overførsel af 3 500 000 EUR den 31. oktober 2022 til:

—

dækning af de reviderede behov for grundlønninger, ferie, der ikke er afholdt, og ledelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som følge af en årlig ajourføring af vederlagene, der er højere end anslået (2 200 000 EUR)

| — | dækning af de reviderede behov for godtgørelser i forbindelse med de ansattes personlige forhold, som påvirkes af den højere årlige ajourføring af vederlagene end anslået (1 300 000 EUR). |
| --- | --- |

—

dækning af de reviderede behov for godtgørelser i forbindelse med de ansattes personlige forhold, som påvirkes af den højere årlige ajourføring af vederlagene end anslået (1 300 000 EUR).

| — | C6-overførsel af 6 978 000 EUR den 2. december 2022 til:






  — | dækning af de reviderede behov for grundlønninger, ferie, der ikke er afholdt, og ledelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som følge af en årlig ajourføring af vederlagene, der er højere end anslået (2 492 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C6-overførsel af 6 978 000 EUR den 2. december 2022 til:

—

dækning af de reviderede behov for grundlønninger, ferie, der ikke er afholdt, og ledelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som følge af en årlig ajourføring af vederlagene, der er højere end anslået (2 492 000 EUR)

| — | dækning af yderligere IT-behov til ekstern bistand (1 910 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af yderligere IT-behov til ekstern bistand (1 910 000 EUR)

| — | finansiering af den sikre videokonferenceplatform og yderligere styrkelse af cybersikkerheds- og sikkerhedskapaciteten (1 420 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af den sikre videokonferenceplatform og yderligere styrkelse af cybersikkerheds- og sikkerhedskapaciteten (1 420 000 EUR)

| — | finansiering af arbejder, der blev nedskaleret eller udskudt ved årets begyndelse for at frigive ressourcer til dækning af stigende energiomkostninger (374 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af arbejder, der blev nedskaleret eller udskudt ved årets begyndelse for at frigive ressourcer til dækning af stigende energiomkostninger (374 000 EUR)

| — | dækning af de reviderede behov for godtgørelser i forbindelse med de ansattes personlige forhold, som påvirkes af den højere årlige ajourføring af vederlagene end anslået (364 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af de reviderede behov for godtgørelser i forbindelse med de ansattes personlige forhold, som påvirkes af den højere årlige ajourføring af vederlagene end anslået (364 000 EUR)

| — | dækning af de reviderede behov for socialsikringsdækning efter en årlig lønajourføring, der er højere end forventet (210 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af de reviderede behov for socialsikringsdækning efter en årlig lønajourføring, der er højere end forventet (210 000 EUR)

| — | finansiering af arbejder til udskiftning af alle resterende analoge videoovervågningskameraer i Rådets bygninger (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansiering af arbejder til udskiftning af alle resterende analoge videoovervågningskameraer i Rådets bygninger (208 000 EUR).

Derudover ændrede 58 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 29, stk. 4, internt ERR's budget i 2022.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (3) i 2022 ved forskellige overførsler.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2022

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Betegnelse | Oprindeligt budget 2022 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Tilpasning af vederlaget | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Faglig udvikling | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og software | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til interne møder | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Konto

Betegnelse

Oprindeligt budget 2022

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Grundløn

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Social sikring

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Tilpasning af vederlaget

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Øvrige ansatte

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Faglig udvikling

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og software

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Diverse udgifter til interne møder

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Oversigt over budgetgennemførelsen i 2018-2022

I løbet af de seneste fem år (se diagram 1) er den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget steget fra 91,9 % til 97,9 %. Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible vedtagne budget.

Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2018 og 2022 har i gennemsnit udgjort 81,9 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne. Udgifter til vederlag og godtgørelser til medlemmer af og ansatte ved EU-institutionerne kan ikke fremføres (finansforordningens artikel 12, stk. 8).

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2018-2022

Image 1

For 2022 vedrører de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor varerne og tjenesterne endnu ikke var leveret, og/eller der ikke var modtaget fakturaer inden årets udgang.

III)   
  Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2022

Analysen af udgifterne i 2022 vises i 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2022 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2022 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2022 (oprindeligt) | Budget 2022 (endeligt (*1)) | Forpligtelser | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Bygninger (undtagen erhvervelser) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Databehandling | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Inventar | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Teknisk materiel | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Delegationernes rejseudgifter | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Udgifter til tolkning | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Møder og konferencer | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Information | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Diverse | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Reserve | | | | | |
| I alt (uden erhvervelser) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Ejendomserhvervelse | | | | | |
| Tilsammen | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Kategori

Budget 2022 (oprindeligt)

Budget 2022 (endeligt (*1))

Forpligtelser

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Stillingsfortegnelse

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Andre udgifter vedrørende ansatte

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Bygninger (undtagen erhvervelser)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Databehandling

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Inventar

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Teknisk materiel

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Delegationernes rejseudgifter

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Udgifter til tolkning

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Møder og konferencer

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Information

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Diverse

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Reserve

I alt (uden erhvervelser)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Ejendomserhvervelse

Tilsammen

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Den samlede gennemførelsesprocent for 2022-budgettet er på 97,9 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Det samlede underforbrug i kategorien »stillingsfortegnelse« er på 0,9 mio. EUR (ca. 0,3 % af det endelige personalebudget). Dette relativt lille mindreforbrug skyldes hovedsagelig et lavere behov for forskellige lovbestemte rettigheder (0,3 mio. EUR) og for grundløn (0,2 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er lavere udgifter til social sikring (0,2 mio. EUR) og overarbejde (0,1 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Det samlede underforbrug i kategorien »stillingsfortegnelse« er på 0,9 mio. EUR (ca. 0,3 % af det endelige personalebudget). Dette relativt lille mindreforbrug skyldes hovedsagelig et lavere behov for forskellige lovbestemte rettigheder (0,3 mio. EUR) og for grundløn (0,2 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er lavere udgifter til social sikring (0,2 mio. EUR) og overarbejde (0,1 mio. EUR).

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 21,7 % af mindreforbruget (0,2 mio. EUR af 1,1 mio. EUR) rejseudgifter for ansatte. Besparelser i andre udgifter vedrørende ansatte (uddannelse, lægeudgifter, sociale tjenester osv.) beløber sig til i alt 0,3 mio. EUR. Lavere udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser tegner sig for yderligere 0,3 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 21,7 % af mindreforbruget (0,2 mio. EUR af 1,1 mio. EUR) rejseudgifter for ansatte. Besparelser i andre udgifter vedrørende ansatte (uddannelse, lægeudgifter, sociale tjenester osv.) beløber sig til i alt 0,3 mio. EUR. Lavere udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser tegner sig for yderligere 0,3 mio. EUR.

| — | Den samlede gennemførelse af bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,3 mio. EUR. Yderligere 0,6 mio. EUR stammer fra besparelser inden for bygningers sikkerhed og overvågning. Yderligere 0,3 mio. EUR skyldes lavere omkostninger til vedligeholdelse og rengøring. De resterende 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretningsarbejder og andre bygningsrelaterede omkostninger (dvs. renovation, skiltning og kontrol udført af specialiserede firmaer). |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,3 mio. EUR. Yderligere 0,6 mio. EUR stammer fra besparelser inden for bygningers sikkerhed og overvågning. Yderligere 0,3 mio. EUR skyldes lavere omkostninger til vedligeholdelse og rengøring. De resterende 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretningsarbejder og andre bygningsrelaterede omkostninger (dvs. renovation, skiltning og kontrol udført af specialiserede firmaer).

| — | På IT- og inventarområdet lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. |
| --- | --- |

—

På IT- og inventarområdet lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %.

| — | Gennemførelsen inden for teknisk udstyr og transport er tæt på 100 %. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen inden for teknisk udstyr og transport er tæt på 100 %.

| — | Gennemførelsen af delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 5,6 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 15,5 mio. EUR, og derudover blev der overført 11,1 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 19,1 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4). Den tekniske rammebevilling til tolkning finansierer delvist de sprog, der på nuværende tidspunkt bruges som relæsprog, et værktøj, der bruges som bro mellem kombinationer, som er afgørende for at sikre flersproget kommunikation. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 5,6 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 15,5 mio. EUR, og derudover blev der overført 11,1 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 19,1 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4). Den tekniske rammebevilling til tolkning finansierer delvist de sprog, der på nuværende tidspunkt bruges som relæsprog, et værktøj, der bruges som bro mellem kombinationer, som er afgørende for at sikre flersproget kommunikation.

| — | Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 7,5 mio. EUR. Dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 11,1 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefatter endvidere overførsel af 19,1 mio. EUR fra delegationernes rejseudgifter som led i gennemførelsen af den tekniske rammebevilling. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 7,5 mio. EUR. Dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 11,1 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefatter endvidere overførsel af 19,1 mio. EUR fra delegationernes rejseudgifter som led i gennemførelsen af den tekniske rammebevilling.

| — | 1,1 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 1,6 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et mindre behov for events og catering, end hvad der var budgetteret med.






  — | Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

1,1 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 1,6 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et mindre behov for events og catering, end hvad der var budgetteret med.

—

Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 100 %.

| — | I kategorien »Diverse« skyldes mindreforbruget på 0,2 mio. EUR hovedsagelig et lavere behov for juridiske tjenesteydelser (0,2 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

I kategorien »Diverse« skyldes mindreforbruget på 0,2 mio. EUR hovedsagelig et lavere behov for juridiske tjenesteydelser (0,2 mio. EUR).

D.   Fremførte bevillinger

I)   
  Bevillinger fremført automatisk fra 2021 til 2022

Som det fremgår af skema 9, blev der fremført et beløb på 62,0 mio. EUR fra 2021 til 2022.

Skema 9

Gennemførelse af fremførte bevillinger fra 2021 til 2022 (opdelt på kategorier

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2021 | Betalinger 2022 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Ejendomme | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Databehandling | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Inventar | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Teknisk materiel | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transport | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Delegationernes rejseudgifter | | | | |
| Udgifter til tolkning | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Møder og konferencer | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Information | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Diverse | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Reserve | | | | |
| I alt | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2021

Betalinger 2022

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Ejendomme

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Databehandling

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Inventar

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Teknisk materiel

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transport

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Delegationernes rejseudgifter

Udgifter til tolkning

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Møder og konferencer

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Information

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Diverse

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Reserve

I alt

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2021, var på 86,5 %. Hovedårsagerne til denne gennemførelsesprocent er:

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2023. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2023.

II)   
  Bevillinger fremført automatisk fra 2022 til 2023

De bevillinger, der blev fremført fra 2022 til 2023, udgjorde i alt 77,4 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2022 til 2023 (opdelt på kategorier

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2022 (oprindeligt) | Budget 2022 (endeligt (*2)) | Forpligtelser | Betalinger 2022 | Bevillinger fremført til 2023 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Stillingsfortegnelse | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Ejendomme | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Databehandling | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Inventar | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Teknisk materiel | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Møder og konferencer | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Information | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Diverse | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Reserve | | | | | | |
| I alt (uden erhvervelser) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Ejendomserhvervelse | | | | | | |
| Tilsammen | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Kategori

Budget 2022 (oprindeligt)

Budget 2022 (endeligt (*2))

Forpligtelser

Betalinger 2022

Bevillinger fremført til 2023

Fremførselsprocent

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Stillingsfortegnelse

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Ejendomme

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Databehandling

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Inventar

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Teknisk materiel

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Delegationernes rejseudgifter

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Udgifter til tolkning

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Møder og konferencer

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Information

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Diverse

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Reserve

I alt (uden erhvervelser)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Ejendomserhvervelse

Tilsammen

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

De beløb, der er fremført fra 2022 til 2023, kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling: 27,8 mio. EUR, hvoraf 16 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 9,7 mio. EUR udstyr og software, 1,5 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,5 mio. EUR telekommunikation |
| --- | --- |

—

databehandling: 27,8 mio. EUR, hvoraf 16 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 9,7 mio. EUR udstyr og software, 1,5 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,5 mio. EUR telekommunikation

| — | 19,8 mio. EUR til afholdelse af en del af udgifterne til tolkning i 2022, men for hvilken der endnu ikke er opnået fuld enighed om fakturaerne med Europa-Kommissionens tjenestegrene (navnlig med hensyn til udgifter til omprogrammering) |
| --- | --- |

—

19,8 mio. EUR til afholdelse af en del af udgifterne til tolkning i 2022, men for hvilken der endnu ikke er opnået fuld enighed om fakturaerne med Europa-Kommissionens tjenestegrene (navnlig med hensyn til udgifter til omprogrammering)

| — | bygninger: 19,5 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde beløber sig til 6,3 mio. EUR, forsyningsydelser til 4,6 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse til 3,6 mio. EUR, sikringsarbejder til 2,6 mio. EUR, sikkerhed og sundhed til 2,0 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, til 0,4 mio. EUR |
| --- | --- |

—

bygninger: 19,5 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde beløber sig til 6,3 mio. EUR, forsyningsydelser til 4,6 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse til 3,6 mio. EUR, sikringsarbejder til 2,6 mio. EUR, sikkerhed og sundhed til 2,0 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, til 0,4 mio. EUR

| — | andre udgifter vedrørende ansatte: 2,2 mio. EUR, hovedsagelig vedrørende udgifter til uddannelse og ansættelse (0,6 mio. EUR), udgifter til tjenesterejser (inklusive rejser) (0,5 mio. EUR), lægetjeneste og fritidshjem (0,3 mio. EUR), og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,1 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte: 2,2 mio. EUR, hovedsagelig vedrørende udgifter til uddannelse og ansættelse (0,6 mio. EUR), udgifter til tjenesterejser (inklusive rejser) (0,5 mio. EUR), lægetjeneste og fritidshjem (0,3 mio. EUR), og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,1 mio. EUR)

| — | møder og konferencer: 2,1 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger og multilaterale topmøder i 2022 |
| --- | --- |

—

møder og konferencer: 2,1 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger og multilaterale topmøder i 2022

| — | 2,2 mio. EUR vedrører udgifter til information, hvoraf 1,1 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer, 1,0 mio. EUR udgifter til dokumentation og bibliotek og 0,1 mio. EUR Rådets publikationer |
| --- | --- |

—

2,2 mio. EUR vedrører udgifter til information, hvoraf 1,1 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer, 1,0 mio. EUR udgifter til dokumentation og bibliotek og 0,1 mio. EUR Rådets publikationer

| — | teknisk materiel: 1,2 mio. EUR, som svarer til hovedsageligt indkøb og vedligeholdelse af AV- og konferenceudstyr |
| --- | --- |

—

teknisk materiel: 1,2 mio. EUR, som svarer til hovedsageligt indkøb og vedligeholdelse af AV- og konferenceudstyr

| — | transportsektoren: 0,6 mio. EUR til dækning af udgifter til leje og reparation af bilparken |
| --- | --- |

—

transportsektoren: 0,6 mio. EUR til dækning af udgifter til leje og reparation af bilparken

| — | inventar: 0,5 mio. EUR, svarende til indkøb af inventar til mødelokaler, fornyelse af møbler og pilotprojektet New Ways of Working (NWOW) |
| --- | --- |

—

inventar: 0,5 mio. EUR, svarende til indkøb af inventar til mødelokaler, fornyelse af møbler og pilotprojektet New Ways of Working (NWOW)

| — | diverse udgifter: 1,0 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,7 mio. EUR), kontorartikler (0,2 mio. EUR) og porto (0,04 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

diverse udgifter: 1,0 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,7 mio. EUR), kontorartikler (0,2 mio. EUR) og porto (0,04 mio. EUR).

E.   Formålsbestemte indtægter

I)   
  Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022

De formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2022, androg 41,3 mio. EUR.

Skema 11

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2022 (endelige (*3)) | Forpligtelser 2022 | Betalinger 2022 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Ejendomme | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Databehandling | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Inventar | | | | | |
| Teknisk materiel | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Delegationernes rejseudgifter | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Udgifter til tolkning | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Møder og konferencer | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Information | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Diverse | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| I alt ERR | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Tilsammen | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2022 (endelige (*3))

Forpligtelser 2022

Betalinger 2022

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

912 701

912 701

907

100,0  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Ejendomme

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Databehandling

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Inventar

Teknisk materiel

1 100

744

600

67,6  %

356

Transport

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Delegationernes rejseudgifter

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Udgifter til tolkning

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Møder og konferencer

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Information

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Diverse

126 974

126 974

126 362

100,0  %

I alt ERR

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Tilsammen

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 41,31 mio. EUR, hvoraf der behørigt var indgået forpligtelser for 41,29 mio. EUR i 2022. De resterende 0,02 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 1.

En anden del af de formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2022, 0,1 mio. EUR, vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2021 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Af det forpligtede beløb på 0,1 mio. EUR blev der i 2022 betalt 0,1 mio. EUR.

II)   
  Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 og fremført til betaling fra 2021

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev indtjent inden 2022 og fremført fra 2021 for så vidt angår betaling, var på 0,3 mio. EUR.

Skema 12

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 og fremført fra 2021 for så vidt angår betaling (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter fremført fra 2021 for så vidt angår betaling | Betalinger 2022 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | | | — | |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Ejendomme | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Databehandling | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Inventar | | | — | |
| Teknisk materiel | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transport | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Delegationernes rejseudgifter | | | — | |
| Udgifter til tolkning | | | — | |
| Møder og konferencer | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Information | | | — | |
| Diverse | 10 | | — | 10 |
| I alt ERR | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 5 300 | | — | 5 300 |
| Tilsammen | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter fremført fra 2021 for så vidt angår betaling

Betalinger 2022

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Ejendomme

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Databehandling

223 036

222 636

99,8  %

400

Inventar

—

Teknisk materiel

779

589

75,6  %

190

Transport

4 781

92

1,9  %

4 689

Delegationernes rejseudgifter

—

Udgifter til tolkning

—

Møder og konferencer

19 812

19 794

99,9  %

18

Information

—

Diverse

10

—

10

I alt ERR

339 211

312 468

92,1  %

26 743

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

5 300

—

5 300

Tilsammen

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 og fremført til 2022 for så vidt angår betaling

De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2021, som der var indgået forpligtelser for i 2021, men som ikke blev betalt og fremført til 2022 for så vidt angår betalinger, beløb sig til i alt 0,2 mio. EUR.

Skema 13

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 og fremført til 2022 for så vidt angår betaling (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter fremført fra 2021 for så vidt angår betaling | Betalinger 2022 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | | | — | |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Ejendomme | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Databehandling | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Inventar | | | — | |
| Teknisk materiel | | | — | |
| Transport | | | — | |
| Delegationernes rejseudgifter | | | — | |
| Udgifter til tolkning | | | — | |
| Møder og konferencer | | | — | |
| Information | 14 877 | 14 877 | — | |
| Diverse | | | — | |
| I alt ERR | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Tilsammen | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter fremført fra 2021 for så vidt angår betaling

Betalinger 2022

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Ejendomme

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Databehandling

41 399

41 398

100,0  %

1

Inventar

—

Teknisk materiel

—

Transport

—

Delegationernes rejseudgifter

—

Udgifter til tolkning

—

Møder og konferencer

—

Information

14 877

14 877

—

Diverse

—

I alt ERR

173 300

97 931

56,5  %

75 369

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

73 084

46 384

—

26 700

Tilsammen

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 og fremført til 2023 for så vidt angår betaling

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2022, blev fremført fra 2022 til 2023 og beløb sig i alt til 1,5 mio. EUR.

Skema 14

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2022 og fremført til 2023 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2022 (endelige (*4)) | Forpligtelser 2022 | Betalinger 2022 | Formålsbestemte indtægter fremført til 2023 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Stillingsfortegnelse | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Ejendomme | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Databehandling | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Inventar | | | | | |
| Teknisk materiel | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Møder og konferencer | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Information | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Diverse | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| I alt ERR | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Tilsammen | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2022 (endelige (*4))

Forpligtelser 2022

Betalinger 2022

Formålsbestemte indtægter fremført til 2023

Fremførselsprocent

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Stillingsfortegnelse

912 701

912 701

907

911 793

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Ejendomme

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Databehandling

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Inventar

Teknisk materiel

1 100

744

600

144

19,3  %

Transport

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Delegationernes rejseudgifter

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Udgifter til tolkning

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Møder og konferencer

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Information

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Diverse

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

I alt ERR

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Tilsammen

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

De fremførte beløb vedrører hovedsagelig stillingsfortegnelsen (0,9 mio. EUR), IT-bistand (0,2 mio. EUR), tjenesterejser (0,05 mio. EUR) og Rådets vuggestue (0,05 mio. EUR).

V)   
  Formålsbestemte indtægter indtjent i 2022

De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2022 androg 29,9 mio. EUR.

Skema 15

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent i 2022 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2022 (endelige (*5)) | Forpligtelser 2022 | Betalinger 2022 | Ikke forpligtet | Til rådighed for betalinger |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Ejendomme | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Databehandling | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Inventar | | | | | |
| Teknisk materiel | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transport | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Delegationernes rejseudgifter | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Udgifter til tolkning | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Møder og konferencer | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Information | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Diverse | 40 | | | 40 | |
| I alt ERR | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | | | | | |
| Tilsammen | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2022 (endelige (*5))

Forpligtelser 2022

Betalinger 2022

Ikke forpligtet

Til rådighed for betalinger

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Stillingsfortegnelse

1 384 691

1 384 691

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Ejendomme

871 577

21 093

21 093

850 484

Databehandling

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Inventar

Teknisk materiel

22 918

11 965

10 953

11 965

Transport

16 691

146

146

16 545

Delegationernes rejseudgifter

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Udgifter til tolkning

11 310 294

11 310 294

Møder og konferencer

307 365

188 015

188 015

119 351

Information

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Diverse

40

40

I alt ERR

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

Tilsammen

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

De formålsbestemte indtægter i 2022 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 29,9 mio. EUR. 1,2 mio. EUR blev forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 28,7 mio. EUR blev fremført til 2023 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 4.

Omkring 44,1 % af de formålsbestemte indtægter (13,0 mio. EUR) vedrører saldoen for rejseudgifter for delegationerne efter fremlæggelse af rejseopgørelser, og 37,8 % (11,3 mio. EUR) svarer til de betalinger, som medlemsstaterne har foretaget for at dække tolkning uden for rammebeløbet for tolkning.

Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobeløb > 250 000 EUR.

(*1)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(4)  I overensstemmelse med Rådets generalsekretærs afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.3) skal et beløb svarende til det foregående års underudnyttede beløb for delegationernes rejseudgifter årligt overføres til tolkning. I 2022 beløb dette sig til 19,1 mio. EUR.

(5)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.1) overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2022 beløb dette sig til 11,1 mio. EUR.

(*2)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*3)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*4)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*5)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

---

BILAG

RÅDET — ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2022

| (EUR) |
| --- |
| | Budgetpost | Oprindelige bevillinger | Overførsler/ ændringer | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Automatisk fremførsel til | Fremførsel iht. afgørelse til | Bortfaldne bevillinger |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundløn | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Rettigheder knyttet til stillingen | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Rettigheder knyttet til personlige forhold | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Social sikring | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Overgangsgodtgørelse | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Udtræden af tjenesten | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Justeringskoefficienter | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Overarbejde | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Tilpasning af vederlaget | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Vederlag og andre rettigheder | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Udtræden af tjenesten | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Udstationerede nationale eksperter | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Praktikantophold | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Årlig tilpasning af vederlaget | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Faglig videreuddannelse | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Udgifter til forvaltning af personale | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Ekstraordinær hjælp | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Supplerende støtte til personer med handicap | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Andre velfærdsudgifter | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Lægetjeneste | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitutionelt samarbejde inden for personaleforvaltning | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Tjenesterejser | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Leje | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Ejendomme | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Forsikringer | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Andre ejendomsudgifter | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Udgifter vedrørende bygninger | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og software | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Databehandling og telekommunikation | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Indkøb og udskiftning af inventar | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Leje, service, vedligeholdelse og reparation af inventar | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Inventar | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Leje, service, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Plan vedrørende mobilitet | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transport | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse rejseudgifter | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Udgifter til repræsentation | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til interne møder | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Møder og konferencer | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Generelle publikationer | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Oplysninger | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Kontorartikler | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Porto | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Flytning | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Andre driftsudgifter | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Diverse udgifter | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| BUDGET I ALT | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

Overførsler/ ændringer

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Automatisk fremførsel til

Fremførsel iht. afgørelse til

Bortfaldne bevillinger

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundløn

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Rettigheder knyttet til stillingen

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Rettigheder knyttet til personlige forhold

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Social sikring

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Overgangsgodtgørelse

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Udtræden af tjenesten

210 000,00

- 210 000,00

Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Grundløn

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Social sikring

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Justeringskoefficienter

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Overarbejde

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Tilpasning af vederlaget

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Vederlag og andre rettigheder

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Udtræden af tjenesten

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Øvrige ansatte

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Udstationerede nationale eksperter

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Praktikantophold

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Eksterne ydelser

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Årlig tilpasning af vederlaget

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Faglig videreuddannelse

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Ekstraordinær hjælp

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Supplerende støtte til personer med handicap

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Andre velfærdsudgifter

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Lægetjeneste

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Vuggestuer og fritidshjem

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Interinstitutionelt samarbejde inden for personaleforvaltning

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Tjenesterejser

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Leje

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Ejendomme

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Forsikringer

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Andre ejendomsudgifter

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Udgifter vedrørende bygninger

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og software

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekommunikation

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Databehandling og telekommunikation

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Indkøb og udskiftning af inventar

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Leje, service, vedligeholdelse og reparation af inventar

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Inventar

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Leje, service, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Plan vedrørende mobilitet

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transport

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Diverse rejseudgifter

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Udgifter til repræsentation

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Diverse udgifter til interne møder

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Møder og konferencer

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Generelle publikationer

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Oplysninger

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Kontorartikler

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Porto

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Flytning

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Finansielle udgifter

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Andre driftsudgifter

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Diverse udgifter

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

BUDGET I ALT

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---