# Επίσημη Εφημερίδα C 302/25 Α

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 302 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 66ό έτος25 Αυγούστου 2023 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 302

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

66ό έτος25 Αυγούστου 2023

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2023/C 302/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2022 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2023/C 302/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2022 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 25.8.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 302/1

---

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2022

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2023/C 302/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| I. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Γενική προσέγγιση | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Προϋπολογισμός 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Προϋπολογισμός 2022 και τομέας 7 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Συνεδριάσεις | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Νομοθετικές εργασίες | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Επίτευξη στόχων το 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Έσοδα | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| Γ. | Δαπάνες του 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

Γ.

| I) | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| Δ. | Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών | 14 |
| --- | --- | --- |

Δ.

| I) | Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2021 στο 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2022 στο 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2022 και μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2021 και μεταφερθέντα στο 2022 για πληρωμή | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2022 και μεταφερθέντα στο 2023 για πληρωμή | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) (δημοσιονομικός κανονισμός — ΔΚ), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2022.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2022, στα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2022. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ γίνεται επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες το 2022.

Τέλος, στο παράρτημα Ι παρουσιάζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2022 ανά γραμμή.

II.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

A.   Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ) για το 2022 ήταν οι εξής:

| — | να διασφαλίσει ότι θα καθίστατο δυνατό να συνεχιστεί η λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο και ότι θα καθίστατο δυνατή η σταδιακή επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα δραστηριότητας· |
| --- | --- |

—

να διασφαλίσει ότι θα καθίστατο δυνατό να συνεχιστεί η λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο και ότι θα καθίστατο δυνατή η σταδιακή επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα δραστηριότητας·

| — | να εξασφαλίσει τη συνεχή στήριξη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων, ιδίως ενόψει της αύξησης του πληθωρισμού και της αιφνίδιας ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας· |
| --- | --- |

—

να εξασφαλίσει τη συνεχή στήριξη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων, ιδίως ενόψει της αύξησης του πληθωρισμού και της αιφνίδιας ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας·

| — | να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία του διοικητικού ψηφιακού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η ορθή χρήση των πόρων. |
| --- | --- |

—

να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία του διοικητικού ψηφιακού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η ορθή χρήση των πόρων.

B.   Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2022

I)   
  Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής: ΕΣ/Σ) για το 2022 βασίστηκε στον γενικό στόχο οι μη μισθολογικές δαπάνες να μην υπερβούν το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του 2021, σε ονομαστικές τιμές, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 2 %, ενώ ο προϋπολογισμός για τις μισθολογικές δαπάνες υπολογίστηκε σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αυξήσεις σε τομείς δαπανών που σχετίζονται με καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, ή σε τομείς που θεωρούνται απαραίτητοι για την ορθή λειτουργία της ΓΓΣ, αντισταθμίστηκαν από την αύξηση της αποδοτικότητας και από την ιεράρχηση και τον επαναπρογραμματισμό ορισμένων έργων.

Όσον αφορά τη στελέχωση, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες δράσεις:

| — | μετατροπή 1 θέσης AD σε 1 θέση AST, 25 θέσεων AST σε 25 θέσεις AD και 10 θέσεων AST σε 10 θέσεις SC στο πλαίσιο της συνέχισης του διοικητικού εκσυγχρονισμού, με δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα· |
| --- | --- |

—

μετατροπή 1 θέσης AD σε 1 θέση AST, 25 θέσεων AST σε 25 θέσεις AD και 10 θέσεων AST σε 10 θέσεις SC στο πλαίσιο της συνέχισης του διοικητικού εκσυγχρονισμού, με δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα·

| — | προσαρμογή της κατ’ αποκοπή μείωσης στο 4 % ώστε να αντιπροσωπεύει μια αποτελεσματικότερη οργάνωση της πλήρωσης κενών θέσεων. |
| --- | --- |

—

προσαρμογή της κατ’ αποκοπή μείωσης στο 4 % ώστε να αντιπροσωπεύει μια αποτελεσματικότερη οργάνωση της πλήρωσης κενών θέσεων.

II)   
  Προϋπολογισμός 2022

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2022 στα 611,5 εκατ. EUR. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 17,1 εκατ. EUR (+2,9 %) σε σύγκριση με το 2021.

Ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2022 ορίστηκε σε 3 029.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο προϋπολογισμός του 2022 ανά κατηγορία.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2022 σε σύγκριση με το 2021 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2021 | Προϋπολογισμός 2022 | Μεταβολή 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Κτίρια (εκτός αποκτήσεων) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Έπιπλα | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Μεταφορές | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Πληροφόρηση | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Διάφορα | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Αποθεματικό | | | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | | |
| Γενικό σύνολο | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2021

Προϋπολογισμός 2022

Μεταβολή 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Πίνακας προσωπικού

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Κτίρια (εκτός αποκτήσεων)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Συστήματα πληροφορικής

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Έπιπλα

951 000

981 000

3,2  %

Τεχνικός εξοπλισμός

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Μεταφορές

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Πληροφόρηση

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Διάφορα

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Αποθεματικό

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Γενικό σύνολο

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Προϋπολογισμός 2022 και τομέας 7 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ την περίοδο 2018-2022. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 7 (πρώην τομέα 5) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μειώθηκε από 5,9 % το 2018 σε 5,7 % το 2022.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στον τομέα 7 (πρώην τομέα 5) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή |
| Τομέας 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| ΕΣ/Σ | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τομέα 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

Τομέας 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

ΕΣ/Σ

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τομέα 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2022

A.   Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2022

Στην έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη, και περιγράφει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Στην έκθεση επισημαίνονται επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

I)   
  Συνεδριάσεις

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο από το 2018 έως το 2022. Για το 2022 τέθηκε σε εφαρμογή μια νέα μεθοδολογία: συνεδριάσεις όπως σεμινάρια, ενημερωτικές συναντήσεις και ενημερώσεις δεν περιλαμβάνονται πλέον στις στατιστικές. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα προηγούμενα έτη προσαρμόστηκαν αναλόγως.

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων την περίοδο 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Διά ζώσης | Βίντεο/Υβριδικές | ΣΥΝΟΛΟ | Διά ζώσης | Βίντεο/Υβριδικές | ΣΥΝΟΛΟ | Διά ζώσης | Βίντεο/Υβριδικές | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σύνοδοι κορυφής | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Συμβούλια | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| ΕΜΑ | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| ΕΜΑ άρθρο 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Ομάδες εργασίας | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ειδική ομάδα εργασίας άρθρο 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα (ΕΠΚ) | | | | | | | | | 1 | | |
| Σύνολο | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Διά ζώσης

Βίντεο/Υβριδικές

ΣΥΝΟΛΟ

Διά ζώσης

Βίντεο/Υβριδικές

ΣΥΝΟΛΟ

Διά ζώσης

Βίντεο/Υβριδικές

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνοδοι κορυφής

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Συμβούλια

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

ΕΜΑ

117

124

152

152

123

123

158

158

ΕΜΑ άρθρο 50

29

28

3

3

Ομάδες εργασίας

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ειδική ομάδα εργασίας άρθρο 50

61

28

Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα (ΕΠΚ)

1

Σύνολο

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Οι θεσμικές συνεδριάσεις επανήλθαν το 2022 στα προ της πανδημίας επίπεδα όσον αφορά τον συνολικό αριθμό συνεδριάσεων που διοργανώθηκαν. Οι συνεδριάσεις με φυσική παρουσία αυξήθηκαν κατά 158 % σε σύγκριση με το 2021. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από τη μείωση του αριθμού των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοδιάσκεψης ή υβριδικά (η οποία αντιστοιχούσε περίπου στο 25 % του αριθμού του προηγούμενου έτους).

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2022, η ΓΓΣ φιλοξένησε την έκτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) — Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), πέντε έτη μετά την προηγούμενη που είχε πραγματοποιηθεί το 2017 στο Αμπιτζάν. Αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα για τη ΓΓΣ, με παρουσία περισσότερων από εκατό αντιπροσωπιών, περιλαμβανομένων 27 ηγετών της ΕΕ, 39 Αφρικανών ηγετών και σημαντικού αριθμού προσκεκλημένων. Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε σε καινοτόμο μορφή, σύμφωνα με την οποία οι ηγέτες της ΕΕ και της ΑΕ συμμετείχαν σε μια σειρά θεματικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, οι οποίες επέτρεψαν δυναμικές και ειλικρινείς ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και πιθανές λύσεις και κοινές δράσεις.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2022 στο κτίριο Europa η έκτη διάσκεψη των Βρυξελλών για τη στήριξη του μέλλοντος της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, και στις 23 Ιουνίου 2022 το πρωί πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η σύνοδος των ηγετών ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, την οποία ακολούθησαν η σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου και η σύνοδος κορυφής για το ευρώ.

Προς το τέλος του έτους, στις 14 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ και του ASEAN, η οποία σηματοδότησε τη συμπλήρωση 45 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών.

II)   
  Νομοθετικές εργασίες

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (Πίνακας 4). Το 2022 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 571 νομικές πράξεις. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση των νομικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομικών πράξεων την περίοδο 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Η σταδιακή επιστροφή στις προ της πανδημίας συνθήκες και τα διάφορα μέτρα που θεσπίστηκαν μετά τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας παρέχουν μια εξήγηση για την αύξηση των νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

III)   
  Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Το 2022 η ΓΓΣ εξακολούθησε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης, εστιάζοντας ειδικότερα στη σταδιακή επιστροφή στα προ της πανδημίας επίπεδα δραστηριότητας:

| — | Αναπτύχθηκαν διάφορα ειδικά για τη ΓΓΣ εργαλεία ΤΠ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση βασικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο. Ένα από αυτά τα εργαλεία ΤΠ είναι μια νέα ενότητα στο eConsilium, η οποία παρέχει στις Προεδρίες ένα συνεργατικό χρονοδιάγραμμα για συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, όπως εκείνες του Συμβουλίου και της ΕΜΑ. Ένα άλλο ειδικό για τη ΓΓΣ εργαλείο ΤΠ είναι το σύστημα διαχείρισης της μετάφρασης (Translation Management System — TMS), το οποίο επιτρέπει τη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων για μετάφραση με ολοκληρωμένο, ευέλικτο και τυποποιημένο τρόπο. |
| --- | --- |

—

Αναπτύχθηκαν διάφορα ειδικά για τη ΓΓΣ εργαλεία ΤΠ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση βασικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο. Ένα από αυτά τα εργαλεία ΤΠ είναι μια νέα ενότητα στο eConsilium, η οποία παρέχει στις Προεδρίες ένα συνεργατικό χρονοδιάγραμμα για συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, όπως εκείνες του Συμβουλίου και της ΕΜΑ. Ένα άλλο ειδικό για τη ΓΓΣ εργαλείο ΤΠ είναι το σύστημα διαχείρισης της μετάφρασης (Translation Management System — TMS), το οποίο επιτρέπει τη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων για μετάφραση με ολοκληρωμένο, ευέλικτο και τυποποιημένο τρόπο.

| — | Το προσωπικό ανακατανεμήθηκε σε τομείς στους οποίους υπήρχε επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης (συγκεκριμένα, στις ΓΔ πολιτικής, τη Νομική Υπηρεσία και άλλους τομείς, όπως η ασφάλεια του κυβερνοχώρου και των πληροφοριών, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός). |
| --- | --- |

—

Το προσωπικό ανακατανεμήθηκε σε τομείς στους οποίους υπήρχε επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης (συγκεκριμένα, στις ΓΔ πολιτικής, τη Νομική Υπηρεσία και άλλους τομείς, όπως η ασφάλεια του κυβερνοχώρου και των πληροφοριών, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός).

| — | Η υφιστάμενη άσκηση ανατροφοδότησης 360o, η οποία σχεδιάστηκε για να παρέχει στους διευθυντές πολύπλευρες πληροφορίες αναγκαίες για τη συνεχή ανάπτυξή τους, επεκτάθηκε και σε άλλους υπαλλήλους που ενεργούν ως πρώτοι αξιολογητές. Κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης 360o, συγκεντρώνονται απόψεις από τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται οι υπάλληλοι (την ομάδα τους, τους βασικούς συναδέλφους τους και την ιεραρχία). Οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τις εκθέσεις για να εξελιχθούν επαγγελματικά. |
| --- | --- |

—

Η υφιστάμενη άσκηση ανατροφοδότησης 360o, η οποία σχεδιάστηκε για να παρέχει στους διευθυντές πολύπλευρες πληροφορίες αναγκαίες για τη συνεχή ανάπτυξή τους, επεκτάθηκε και σε άλλους υπαλλήλους που ενεργούν ως πρώτοι αξιολογητές. Κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης 360o, συγκεντρώνονται απόψεις από τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται οι υπάλληλοι (την ομάδα τους, τους βασικούς συναδέλφους τους και την ιεραρχία). Οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τις εκθέσεις για να εξελιχθούν επαγγελματικά.

IV)   
  Επίτευξη στόχων το 2022

H επίτευξη των στόχων που είχαν καθοριστεί για το οικονομικό έτος 2022 μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Την 1η Ιανουαρίου 2022, ήταν κατειλημμένες 2 912 θέσεις στη ΓΓΣ. Μετά τις κινήσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν κατειλημμένες 2 924 θέσεις, δηλαδή 12 επιπλέον κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού ΕΣ/Σ.
  Οι κατειλημμένες θέσεις περιλαμβάνουν επίσης θέσεις που καλύπτονται από μη αμειβόμενους εργαζομένους, που καλύπτουν θέση σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Την 1η Ιανουαρίου 2022, ήταν κατειλημμένες 2 912 θέσεις στη ΓΓΣ. Μετά τις κινήσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν κατειλημμένες 2 924 θέσεις, δηλαδή 12 επιπλέον κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού ΕΣ/Σ.

Οι κατειλημμένες θέσεις περιλαμβάνουν επίσης θέσεις που καλύπτονται από μη αμειβόμενους εργαζομένους, που καλύπτουν θέση σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση

  Το 2022 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:






  — | Ολοκλήρωση του πρώτου πλήρους ετήσιου κύκλου της νέας προσέγγισης που αφορά τον σχεδιασμό της διαχείρισης. Η πρωτοβουλία ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας για τους διατάκτες και στην ενθάρρυνση των διευθυντών να υιοθετήσουν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον καθορισμό στόχων, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων εργασίας τους και τη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους. |
| --- | --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2022 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:

—

Ολοκλήρωση του πρώτου πλήρους ετήσιου κύκλου της νέας προσέγγισης που αφορά τον σχεδιασμό της διαχείρισης. Η πρωτοβουλία ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας για τους διατάκτες και στην ενθάρρυνση των διευθυντών να υιοθετήσουν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον καθορισμό στόχων, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων εργασίας τους και τη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους.

| — | Τα υποδείγματα των σχετικών με τα έργα ενημερωτικών σημειωμάτων προς την επιτροπή αξιολόγησης έργων (CEP) επικαιροποιήθηκαν ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε έργο που υποβάλλεται στο CEP. |
| --- | --- |

—

Τα υποδείγματα των σχετικών με τα έργα ενημερωτικών σημειωμάτων προς την επιτροπή αξιολόγησης έργων (CEP) επικαιροποιήθηκαν ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε έργο που υποβάλλεται στο CEP.

| — | Ο εσωτερικός δικτυακός τόπος αναδιοργανώθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του προϋπολογισμού, τις δημοσιονομικές διαδικασίες, τα υποδείγματα εγγράφων, τη χρηματοοικονομική κατάρτιση και τις τροποποιήσεις του δημοσιονομικού συστήματος ΤΠ της ΓΓΣ. |
| --- | --- |

—

Ο εσωτερικός δικτυακός τόπος αναδιοργανώθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του προϋπολογισμού, τις δημοσιονομικές διαδικασίες, τα υποδείγματα εγγράφων, τη χρηματοοικονομική κατάρτιση και τις τροποποιήσεις του δημοσιονομικού συστήματος ΤΠ της ΓΓΣ.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ο μέσος χρόνος πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 18 ημέρες το 2022, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)).

| — | Κτιριακή πολιτική

  Η κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου είναι σταθερή. Από το 2004, στόχος του Συμβουλίου ήταν να στεγάσει εντέλει όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, σε κτίρια που έχει στην κυριότητά του και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016.
  Η ΓΓΣ διερευνά επί του παρόντος νέους τρόπους εργασίας (NWOW), όπως συνιστά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του με τίτλο «Γραφειακοί χώροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: ορισμένες ορθές διαχειριστικές πρακτικές αλλά και διάφορες αδυναμίες». Ένα πιλοτικό σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη στα κτίρια Europa και Justus Lipsius. Έχει δρομολογηθεί αξιολόγηση του πιλοτικού σχεδίου. Έχει εκπονηθεί μια πρώτη ενδιάμεση έκθεση. Η τελική έκθεση αξιολόγησης θα υποβληθεί το 2023.
  Η ΓΓΣ αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού που επήλθε, ιδίως κατά την περίοδο της νόσου COVID-19. Οι αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κτίρια της ΓΓΣ και την κτιριακή πολιτική της.
  Το 2022, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απροσδόκητη ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, προσαρμόστηκε η γενική θερμοκρασία σε διάφορα τμήματα των κτιρίων. |
| --- | --- |

—

Κτιριακή πολιτική

Η κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου είναι σταθερή. Από το 2004, στόχος του Συμβουλίου ήταν να στεγάσει εντέλει όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, σε κτίρια που έχει στην κυριότητά του και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016.

Η ΓΓΣ διερευνά επί του παρόντος νέους τρόπους εργασίας (NWOW), όπως συνιστά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του με τίτλο «Γραφειακοί χώροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: ορισμένες ορθές διαχειριστικές πρακτικές αλλά και διάφορες αδυναμίες». Ένα πιλοτικό σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη στα κτίρια Europa και Justus Lipsius. Έχει δρομολογηθεί αξιολόγηση του πιλοτικού σχεδίου. Έχει εκπονηθεί μια πρώτη ενδιάμεση έκθεση. Η τελική έκθεση αξιολόγησης θα υποβληθεί το 2023.

Η ΓΓΣ αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού που επήλθε, ιδίως κατά την περίοδο της νόσου COVID-19. Οι αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κτίρια της ΓΓΣ και την κτιριακή πολιτική της.

Το 2022, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απροσδόκητη ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, προσαρμόστηκε η γενική θερμοκρασία σε διάφορα τμήματα των κτιρίων.

B.   Έσοδα

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα των πράξεων εσόδων κατά το 2022. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2021» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που είχαν εκδοθεί το 2021 αλλά για τα οποία η είσπραξη των σχετικών ποσών δεν έλαβε χώρα παρά μόνο το 2022. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2022» αντιστοιχεί στις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν το 2022.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων στον προϋπολογισμό του 2022

| (σε EUR) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2021 | Εισπραχθέντα έσοδα από το 2021 | Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2022 | Εισπραχθέντα έσοδα από το 2022 | Σύνολο κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 2021+2022 | Σύνολο εισπραχθέντων 2021+2022 | Προς είσπραξη το 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Έσοδα που προέρχονται από το προσωπικό | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Έσοδα που συνδέονται με την περιουσία | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες (ΕΥΕΔ) | | | | | | | |
| 3 3 | Λοιπά διοικητικά έσοδα | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς | | | | | | | |
| Σύνολο | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(σε EUR)

Κεφάλαιο

Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2021

Εισπραχθέντα έσοδα από το 2021

Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2022

Εισπραχθέντα έσοδα από το 2022

Σύνολο κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 2021+2022

Σύνολο εισπραχθέντων 2021+2022

Προς είσπραξη το 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Έσοδα που προέρχονται από το προσωπικό

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Έσοδα που συνδέονται με την περιουσία

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες (ΕΥΕΔ)

3 3

Λοιπά διοικητικά έσοδα

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς

Σύνολο

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Το 2022 ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 96,7 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 94,0 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022 και 2,7 εκατ. EUR θα εισπραχθούν το 2023.

Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων (68 % ή 64,1 εκατ. EUR από τα 94,0 εκατ. EUR) το 2022 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού απέφεραν 35,1 εκατ. EUR, ενώ 29 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο 32 % (30,0 εκατ. EUR) προέκυψε από διάφορες διοικητικές πράξεις, κυρίως από τις εξής πηγές:

| — | ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2021 και το 2022 (13,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
| --- | --- |

—

ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2021 και το 2022 (13,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)·

| — | πληρωμές από κράτη μέλη για συμπληρωματική διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (11,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
| --- | --- |

—

πληρωμές από κράτη μέλη για συμπληρωματική διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (11,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)·

| — | εισφορές στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
| --- | --- |

—

εισφορές στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)·

| — | εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)· |
| --- | --- |

—

εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33)·

| — | πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,8 εκατ. EUR, κεφάλαιο 32)· |
| --- | --- |

—

πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,8 εκατ. EUR, κεφάλαιο 32)·

| — | έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 31)· |
| --- | --- |

—

έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 31)·

| — | μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως πληρωμές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33). |
| --- | --- |

—

μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως πληρωμές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 33).

Γ.   Δαπάνες του 2022

I)   
  Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2022

Κατά το οικονομικό έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν ανακατανομές πιστώσεων με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2018-2022.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2018-2022

| Τροποποίηση | |
| --- | --- |
| Είδος | Νομική βάση | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Διορθ. προϋπολ. | Άρθρο 44 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | Άρθρο 29 ΔΚ | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 29 ΔΚ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 31 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Τροποποίηση

Είδος

Νομική βάση

2018

2019

2020

2021

2022

Διορθ. προϋπολ.

Άρθρο 44 ΔΚ

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

Άρθρο 29 ΔΚ

52

39

44

41

58

Μεταφορά Γ

Άρθρο 29 ΔΚ

2

2

2

2

6

Μεταφορά Δ

Άρθρο 31 ΔΚ

0

0

0

0

0

Σύνολο

54

41

46

43

64

Το 2022 πραγματοποιήθηκαν έξι μεταφορές Γ, για τις οποίες ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού):

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 200 000 EUR στις 2 Φεβρουαρίου 2022, με σκοπό:






  — | την κάλυψη του κόστους των πρόσθετων αναγκών ενοικίασης αυτοκινήτων για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2022 (200 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 200 000 EUR στις 2 Φεβρουαρίου 2022, με σκοπό:

—

την κάλυψη του κόστους των πρόσθετων αναγκών ενοικίασης αυτοκινήτων για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2022 (200 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ2 ύψους 1 300 000 EUR στις 4 Απριλίου 2022, με σκοπό:






  — | την κάλυψη του πρόσθετου ενεργειακού κόστους λόγω αυξήσεων των τιμών (1 300 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 ύψους 1 300 000 EUR στις 4 Απριλίου 2022, με σκοπό:

—

την κάλυψη του πρόσθετου ενεργειακού κόστους λόγω αυξήσεων των τιμών (1 300 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ3 ύψους 8 648 000 EUR στις 14 Ιουλίου 2022, με σκοπό:






  — | την κάλυψη του πρόσθετου ενεργειακού κόστους λόγω αυξήσεων των τιμών (4 123 500 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ3 ύψους 8 648 000 EUR στις 14 Ιουλίου 2022, με σκοπό:

—

την κάλυψη του πρόσθετου ενεργειακού κόστους λόγω αυξήσεων των τιμών (4 123 500 EUR)·

| — | τη μεταφορά χρηματοδοτικών πόρων μετά από εσωτερική αναδιοργάνωση, ώστε να καλυφθεί ο τεχνικός εξοπλισμός συνεδριάσεων και οπτικοακουστικών μέσων (2 820 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

τη μεταφορά χρηματοδοτικών πόρων μετά από εσωτερική αναδιοργάνωση, ώστε να καλυφθεί ο τεχνικός εξοπλισμός συνεδριάσεων και οπτικοακουστικών μέσων (2 820 000 EUR)·

| — | την κάλυψη πρόσθετων αναγκών για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος συντήρησης κτιρίων (655 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη πρόσθετων αναγκών για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος συντήρησης κτιρίων (655 000 EUR)·

| — | την κάλυψη απρόβλεπτων πρόσθετων δικαστικών δαπανών και εξόδων που αντιστοιχούν στην αύξηση του αριθμού των δικαστικών υποθέσεων ως απάντηση στις κυρώσεις της ΕΕ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία (550 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη απρόβλεπτων πρόσθετων δικαστικών δαπανών και εξόδων που αντιστοιχούν στην αύξηση του αριθμού των δικαστικών υποθέσεων ως απάντηση στις κυρώσεις της ΕΕ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία (550 000 EUR)·

| — | την κάλυψη πρόσθετων δαπανών ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

την κάλυψη πρόσθετων δαπανών ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (500 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ4 ύψους 4 800 000 EUR στις 6 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό:






  — | την κάλυψη του πρόσθετου ενεργειακού κόστους λόγω αυξήσεων των τιμών (4 800 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ4 ύψους 4 800 000 EUR στις 6 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό:

—

την κάλυψη του πρόσθετου ενεργειακού κόστους λόγω αυξήσεων των τιμών (4 800 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ5 ύψους 3 500 000 EUR στις 31 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό:






  — | την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για τον βασικό μισθό, τις μη ληφθείσες ετήσιες άδειες και τα επιδόματα διαχείρισης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων λόγω ετήσιας επικαιροποίησης των αποδοχών που ήταν υψηλότερη από την εκτιμηθείσα (2 200 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ5 ύψους 3 500 000 EUR στις 31 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό:

—

την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για τον βασικό μισθό, τις μη ληφθείσες ετήσιες άδειες και τα επιδόματα διαχείρισης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων λόγω ετήσιας επικαιροποίησης των αποδοχών που ήταν υψηλότερη από την εκτιμηθείσα (2 200 000 EUR)·

| — | την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για επιδόματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση των μελών του προσωπικού, οι οποίες επηρεάζονται από την υψηλότερη από την εκτιμηθείσα ετήσια επικαιροποίηση των αποδοχών (1 300 000 EUR). |
| --- | --- |

—

την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για επιδόματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση των μελών του προσωπικού, οι οποίες επηρεάζονται από την υψηλότερη από την εκτιμηθείσα ετήσια επικαιροποίηση των αποδοχών (1 300 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ6 ύψους 6 978 000 EUR στις 2 Δεκεμβρίου 2022, με σκοπό:






  — | την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για τον βασικό μισθό, τις μη ληφθείσες ετήσιες άδειες και τα επιδόματα διαχείρισης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων λόγω ετήσιας επικαιροποίησης των αποδοχών που ήταν υψηλότερη από την εκτιμηθείσα (2 492 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ6 ύψους 6 978 000 EUR στις 2 Δεκεμβρίου 2022, με σκοπό:

—

την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για τον βασικό μισθό, τις μη ληφθείσες ετήσιες άδειες και τα επιδόματα διαχείρισης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων λόγω ετήσιας επικαιροποίησης των αποδοχών που ήταν υψηλότερη από την εκτιμηθείσα (2 492 000 EUR)·

| — | την κάλυψη πρόσθετων αναγκών εξωτερικής υποστήριξης στον τομέα των ΤΠ (1 910 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη πρόσθετων αναγκών εξωτερικής υποστήριξης στον τομέα των ΤΠ (1 910 000 EUR)·

| — | τη χρηματοδότηση της ασφαλούς πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων και την περαιτέρω ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας (1 420 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

τη χρηματοδότηση της ασφαλούς πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων και την περαιτέρω ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας (1 420 000 EUR)·

| — | τη χρηματοδότηση εργασιών που μειώθηκαν ή αναβλήθηκαν στις αρχές του έτους προκειμένου να αποδεσμευτούν πόροι για την κάλυψη του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους (374 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

τη χρηματοδότηση εργασιών που μειώθηκαν ή αναβλήθηκαν στις αρχές του έτους προκειμένου να αποδεσμευτούν πόροι για την κάλυψη του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους (374 000 EUR)·

| — | την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για επιδόματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση των μελών του προσωπικού, οι οποίες επηρεάζονται από την υψηλότερη από την εκτιμηθείσα ετήσια επικαιροποίηση των αποδοχών (364 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για επιδόματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση των μελών του προσωπικού, οι οποίες επηρεάζονται από την υψηλότερη από την εκτιμηθείσα ετήσια επικαιροποίηση των αποδοχών (364 000 EUR)·

| — | την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης μετά από υψηλότερη από την εκτιμηθείσα ετήσια επικαιροποίηση των αποδοχών (210 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη των αναθεωρημένων αναγκών για κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης μετά από υψηλότερη από την εκτιμηθείσα ετήσια επικαιροποίηση των αποδοχών (210 000 EUR)·

| — | τη χρηματοδότηση εργασιών για την αντικατάσταση όλων των υπόλοιπων αναλογικών συσκευών λήψης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στα κτίρια του Συμβουλίου (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

τη χρηματοδότηση εργασιών για την αντικατάσταση όλων των υπόλοιπων αναλογικών συσκευών λήψης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στα κτίρια του Συμβουλίου (208 000 EUR).

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά το 2022 με 58 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι γραμμές του προϋπολογισμού που τροποποιήθηκαν σημαντικά (3) το 2022 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού με σημαντικές μεταφορές κατά το 2022

| (σε EUR) |
| --- |
| Θέση | Τομέας | Αρχικός προϋπ. 2022 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Προσαρμογή των αποδοχών | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Περαιτέρω κατάρτιση | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(σε EUR)

Θέση

Τομέας

Αρχικός προϋπ. 2022

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Προσαρμογή των αποδοχών

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Περαιτέρω κατάρτιση

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2018-2022

Κατά την τελευταία πενταετία (Γράφημα 1), το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ΕΣ/Σ αυξήθηκε από 91,9 % σε 97,9 %. Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο εγκριθέντα προϋπολογισμό.

Το ποσοστό των πραγματικών ετήσιων πληρωμών μεταξύ 2018 και 2022 αντιστοιχούσε στο 81,9 % του προϋπολογισμού κατά μέσο όρο. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πληρωμών ενός δεδομένου έτους (δηλαδή, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έγιναν πληρωμές) έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο επόμενο οικονομικό έτος για πληρωμές. Οι δαπάνες για αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών και του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος (άρθρο 12 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού).

Γράφημα 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2018-2022

Image 1

Για το 2022, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αφορούν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν δεόντως πριν από το τέλος του οικονομικού έτους αλλά σε σχέση με τις οποίες τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν είχαν ακόμη παραδοθεί ή/και δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια πριν από το τέλος του έτους.

III)   
  Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2022

Η ανάλυση των δαπανών του 2022 παρουσιάζεται σε 14 κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την άποψη των αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των δεσμευθεισών πιστώσεων αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2022 και συνεπώς ακυρώθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2022 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2022 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2022 (τελικός (*1)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Κτίρια (εκτός αποκτήσεων) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Συστήματα πληροφορικής | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Έπιπλα | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Μεταφορές | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Πληροφόρηση | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Διάφορα | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Αποθεματικό | | | | | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | | | | |
| Γενικό σύνολο | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2022 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2022 (τελικός (*1))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Πίνακας προσωπικού

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Κτίρια (εκτός αποκτήσεων)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Συστήματα πληροφορικής

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Έπιπλα

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Τεχνικός εξοπλισμός

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Μεταφορές

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Πληροφόρηση

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Διάφορα

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Αποθεματικό

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Γενικό σύνολο

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2022 ανέρχεται σε 97,9 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:

| — | Η συνολική υστέρηση στην εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού αντιστοιχεί σε 0,9 εκατ. EUR (περίπου 0,3 % του τελικού προϋπολογισμού προσωπικού). Αυτή η σχετικά μικρή υστέρηση στην εκτέλεση οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες ανάγκες για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (0,3 εκατ. EUR) και για βασικούς μισθούς (0,2 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν την υστέρηση εκτέλεσης είναι οι χαμηλότερες δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση (0,2 εκατ. EUR) και τις υπερωρίες (0,1 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Η συνολική υστέρηση στην εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού αντιστοιχεί σε 0,9 εκατ. EUR (περίπου 0,3 % του τελικού προϋπολογισμού προσωπικού). Αυτή η σχετικά μικρή υστέρηση στην εκτέλεση οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες ανάγκες για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (0,3 εκατ. EUR) και για βασικούς μισθούς (0,2 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν την υστέρηση εκτέλεσης είναι οι χαμηλότερες δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση (0,2 εκατ. EUR) και τις υπερωρίες (0,1 εκατ. EUR).

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 21,7 % της υστέρησης στην εκτέλεση (0,2 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,1 εκατ. EUR) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις σε άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (κατάρτιση, ιατρικές δαπάνες, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) ανέρχονται συνολικά σε 0,3 εκατ. EUR. Οι μικρότερες πληρωμές για συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 0,3 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 21,7 % της υστέρησης στην εκτέλεση (0,2 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,1 εκατ. EUR) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις σε άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (κατάρτιση, ιατρικές δαπάνες, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) ανέρχονται συνολικά σε 0,3 εκατ. EUR. Οι μικρότερες πληρωμές για συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 0,3 εκατ. EUR.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 1,3 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό 0,6 εκατ. EUR προέρχονται από εξοικονομήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης των κτιρίων. Άλλα 0,3 εκατ. EUR οφείλονται στο χαμηλότερο κόστος συντήρησης και καθαρισμού. Το υπόλοιπο ποσό των 0,4 εκατ. EUR αφορά εξοικονομήσεις σε διάφορες εργασίες εξοπλισμού και άλλες δαπάνες σχετικές με τα κτίρια (π.χ. απομάκρυνση απορριμμάτων, σήμανση και έρευνες από ειδικευμένους φορείς). |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 1,3 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό 0,6 εκατ. EUR προέρχονται από εξοικονομήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης των κτιρίων. Άλλα 0,3 εκατ. EUR οφείλονται στο χαμηλότερο κόστος συντήρησης και καθαρισμού. Το υπόλοιπο ποσό των 0,4 εκατ. EUR αφορά εξοικονομήσεις σε διάφορες εργασίες εξοπλισμού και άλλες δαπάνες σχετικές με τα κτίρια (π.χ. απομάκρυνση απορριμμάτων, σήμανση και έρευνες από ειδικευμένους φορείς).

| — | Στον τομέα της πληροφορικής και των επίπλων η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 %. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα της πληροφορικής και των επίπλων η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 %.

| — | Η εκτέλεση στους τομείς του τεχνικού εξοπλισμού και των μεταφορών πλησιάζει το 100 %. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση στους τομείς του τεχνικού εξοπλισμού και των μεταφορών πλησιάζει το 100 %.

| — | Η εκτέλεση των δαπανών ταξιδίου των αντιπροσωπιών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών ανήλθε σε 5,6 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 15,5 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 11,1 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, 19,1 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (4). Το τεχνικό κονδύλιο για τη διερμηνεία χρηματοδοτεί εν μέρει τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα ως γλώσσες-άξονες, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ των γλωσσικών συνδυασμών και του οποίου ο ρόλος είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση της πολυγλωσσικής επικοινωνίας. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των δαπανών ταξιδίου των αντιπροσωπιών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών ανήλθε σε 5,6 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 15,5 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 11,1 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, 19,1 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (4). Το τεχνικό κονδύλιο για τη διερμηνεία χρηματοδοτεί εν μέρει τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα ως γλώσσες-άξονες, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ των γλωσσικών συνδυασμών και του οποίου ο ρόλος είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση της πολυγλωσσικής επικοινωνίας.

| — | Η υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 7,5 εκατ. EUR. Η υστέρηση αυτή σηματοδοτεί το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 11,1 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών (5). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 19,1 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του τεχνικού κονδυλίου. |
| --- | --- |

—

Η υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 7,5 εκατ. EUR. Η υστέρηση αυτή σηματοδοτεί το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 11,1 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών (5). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 19,1 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του τεχνικού κονδυλίου.

| — | Τα 1,1 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,6 εκατ. EUR που προέκυψαν από την υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες διαχείρισης εκδηλώσεων και τροφοδοσίας.






  — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Τα 1,1 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,6 εκατ. EUR που προέκυψαν από την υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες διαχείρισης εκδηλώσεων και τροφοδοσίας.

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορα», η υστέρηση στην εκτέλεση κατά 0,2 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις μικρότερες ανάγκες για νομικές υπηρεσίες (0,2 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορα», η υστέρηση στην εκτέλεση κατά 0,2 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις μικρότερες ανάγκες για νομικές υπηρεσίες (0,2 εκατ. EUR).

Δ.   Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών

Ι)   
  Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2021 στο 2022

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, ποσό 62,0 εκατ. EUR μεταφέρθηκε από το 2021 στο 2022.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των μεταφερθεισών πιστώσεων από το 2021 στο 2022 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2021 | Πληρωμές 2022 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Κτίρια | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Συστήματα πληροφορικής | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Έπιπλα | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Μεταφορές | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | | | | |
| Έξοδα διερμηνείας | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Πληροφόρηση | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Διάφορα | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Αποθεματικό | | | | |
| Σύνολο | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2021

Πληρωμές 2022

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Κτίρια

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Συστήματα πληροφορικής

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Έπιπλα

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Τεχνικός εξοπλισμός

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Μεταφορές

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

Έξοδα διερμηνείας

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Πληροφόρηση

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Διάφορα

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Αποθεματικό

Σύνολο

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Το ποσοστό εκτέλεσης των μεταφερθεισών πιστώσεων από το 2021 ανήλθε σε 86,5 %. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος· |
| --- | --- |

—

μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος·

| — | μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν· αυτό αποτελεί αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς θα πρέπει να εισαχθούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023 για τις εν λόγω πράξεις. |
| --- | --- |

—

μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν· αυτό αποτελεί αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς θα πρέπει να εισαχθούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023 για τις εν λόγω πράξεις.

ΙΙ)   
  Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2022 στο 2023

Οι μεταφερθείσες πιστώσεις από το 2022 στο 2023 ανήλθαν συνολικά σε 77,4 εκατ. EUR.

Πίνακας 10

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2022 στο 2023 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2022 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2022 (τελικός (*2)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές 2022 | Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2023 | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Κτίρια | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Έπιπλα | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Μεταφορές | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Πληροφόρηση | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Διάφορα | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Αποθεματικό | | | | | | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | | | | | |
| Γενικό σύνολο | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2022 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2022 (τελικός (*2))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές 2022

Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2023

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Πίνακας προσωπικού

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Κτίρια

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Συστήματα πληροφορικής

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Έπιπλα

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Τεχνικός εξοπλισμός

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Μεταφορές

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Πληροφόρηση

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Διάφορα

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Αποθεματικό

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Γενικό σύνολο

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2022 στο 2023 προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:

| — | συστήματα πληροφορικής: 27,8 εκατ. EUR, από τα οποία 16 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 9,7 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,5 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,5 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες· |
| --- | --- |

—

συστήματα πληροφορικής: 27,8 εκατ. EUR, από τα οποία 16 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 9,7 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,5 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,5 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες·

| — | 19,8 εκατ. EUR για την κάλυψη μέρους του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε το 2022, αλλά για το οποίο τα τιμολόγια δεν έχουν συμφωνηθεί πλήρως με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες αναπρογραμματισμού)· |
| --- | --- |

—

19,8 εκατ. EUR για την κάλυψη μέρους του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε το 2022, αλλά για το οποίο τα τιμολόγια δεν έχουν συμφωνηθεί πλήρως με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες αναπρογραμματισμού)·

| — | κτίρια: 19,5 εκατ. EUR, από τα οποία 6,3 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 4,6 εκατ. EUR υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 3,6 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 2,6 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων, 2,0 εκατ. EUR την προστασία, την υγεία και την ασφάλεια, και 0,4 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες· |
| --- | --- |

—

κτίρια: 19,5 εκατ. EUR, από τα οποία 6,3 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 4,6 εκατ. EUR υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 3,6 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 2,6 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων, 2,0 εκατ. EUR την προστασία, την υγεία και την ασφάλεια, και 0,4 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες·

| — | λοιπές δαπάνες προσωπικού: 2,2 εκατ. EUR, ιδίως για την κατάρτιση και τις προσλήψεις (0,6 εκατ. EUR), τα έξοδα αποστολών (περιλαμβανομένων των ταξιδίων) (0,5 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,3 εκατ. EUR) και τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR)· |
| --- | --- |

—

λοιπές δαπάνες προσωπικού: 2,2 εκατ. EUR, ιδίως για την κατάρτιση και τις προσλήψεις (0,6 εκατ. EUR), τα έξοδα αποστολών (περιλαμβανομένων των ταξιδίων) (0,5 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,3 εκατ. EUR) και τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR)·

| — | συνεδριάσεις και διασκέψεις: 2,1 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και πολυμερών συνόδων κορυφής κατά το 2022· |
| --- | --- |

—

συνεδριάσεις και διασκέψεις: 2,1 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και πολυμερών συνόδων κορυφής κατά το 2022·

| — | 2,2 εκατ. EUR αφορούν τις δαπάνες πληροφόρησης, από τα οποία 1,1 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, 1,0 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης, και 0,1 εκατ. EUR δημοσιεύσεις του Συμβουλίου· |
| --- | --- |

—

2,2 εκατ. EUR αφορούν τις δαπάνες πληροφόρησης, από τα οποία 1,1 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, 1,0 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης, και 0,1 εκατ. EUR δημοσιεύσεις του Συμβουλίου·

| — | τεχνικός εξοπλισμός: 1,2 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν κυρίως στην αγορά και τη συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού συνεδριάσεων· |
| --- | --- |

—

τεχνικός εξοπλισμός: 1,2 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν κυρίως στην αγορά και τη συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού συνεδριάσεων·

| — | μεταφορές: 0,6 εκατ. EUR, που καλύπτουν τις προβλέψεις για δαπάνες ενοικίασης και επισκευής του στόλου οχημάτων· |
| --- | --- |

—

μεταφορές: 0,6 εκατ. EUR, που καλύπτουν τις προβλέψεις για δαπάνες ενοικίασης και επισκευής του στόλου οχημάτων·

| — | έπιπλα: 0,5 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν σε αγορές επίπλων για τις αίθουσες συνεδριάσεων, στην ανανέωση του αποθέματος επίπλων και στο πιλοτικό σχέδιο «New Ways of Working» (NWOW)· |
| --- | --- |

—

έπιπλα: 0,5 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν σε αγορές επίπλων για τις αίθουσες συνεδριάσεων, στην ανανέωση του αποθέματος επίπλων και στο πιλοτικό σχέδιο «New Ways of Working» (NWOW)·

| — | διάφορες δαπάνες: 1,0 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,7 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,2 εκατ. EUR) και γραμματοσήμανση (0,04 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

διάφορες δαπάνες: 1,0 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,7 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,2 εκατ. EUR) και γραμματοσήμανση (0,04 εκατ. EUR).

Ε.   Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ι)   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2022

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2022 ανήλθαν σε 41,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 11

Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2022 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2022 (τελικά (*3)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2022 | Πληρωμές 2022 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Κτίρια | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Συστήματα πληροφορικής | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Έπιπλα | | | | | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Μεταφορές | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Έξοδα διερμηνείας | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Πληροφόρηση | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Διάφορα | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Γενικό σύνολο | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2022 (τελικά (*3))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2022

Πληρωμές 2022

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

912 701

912 701

907

100,0  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Κτίρια

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Συστήματα πληροφορικής

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Έπιπλα

Τεχνικός εξοπλισμός

1 100

744

600

67,6  %

356

Μεταφορές

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Έξοδα διερμηνείας

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Πληροφόρηση

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Διάφορα

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Σύνολο ΕΣ/Σ

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Γενικό σύνολο

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 41,31 εκατ. EUR, από τα οποία 41,29 εκατ. EUR δεσμεύτηκαν δεόντως το 2022. Το υπόλοιπο 0,02 εκατ. EUR ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ΔΚ.

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,1 εκατ. EUR, των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2022 αφορά ποσά που είχαν μεταφερθεί το 2021 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών οι οποίες ορίζονται στις διάφορες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέχει η ΓΓΣ. Από το δεσμευθέν ποσό ύψους 0,1 εκατ. EUR, το 2022 εκτελέστηκαν πληρωμές 0,1 εκατ. EUR.

ΙΙ)   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2022 και μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2021

Το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2022 και είχαν μεταφερθεί για πληρωμή από το 2021 ήταν 0,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 12

Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2022 και μεταφερθέντων από το 2021 για πληρωμή (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2021 | Πληρωμές 2022 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | | | — | |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Κτίρια | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Συστήματα πληροφορικής | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Έπιπλα | | | — | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Μεταφορές | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | | | — | |
| Έξοδα διερμηνείας | | | — | |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Πληροφόρηση | | | — | |
| Διάφορα | 10 | | — | 10 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 5 300 | | — | 5 300 |
| Γενικό σύνολο | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2021

Πληρωμές 2022

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Κτίρια

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Συστήματα πληροφορικής

223 036

222 636

99,8  %

400

Έπιπλα

—

Τεχνικός εξοπλισμός

779

589

75,6  %

190

Μεταφορές

4 781

92

1,9  %

4 689

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

—

Έξοδα διερμηνείας

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

19 812

19 794

99,9  %

18

Πληροφόρηση

—

Διάφορα

10

—

10

Σύνολο ΕΣ/Σ

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

5 300

—

5 300

Γενικό σύνολο

344 511

312 468

90,7  %

32 043

ΙΙΙ)   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2021 και μεταφερθέντα στο 2022 για πληρωμή

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν το 2021, τα οποία δεσμεύτηκαν δεόντως το 2021, αλλά δεν καταβλήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο 2022 για πληρωμή, ανήλθαν συνολικά σε 0,2 εκατ. EUR.

Πίνακας 13

Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2021 και μεταφερθέντα στο 2022 για πληρωμή (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2021 | Πληρωμές 2022 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | | | — | |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Κτίρια | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Συστήματα πληροφορικής | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Έπιπλα | | | — | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | | | — | |
| Μεταφορές | | | — | |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | | | — | |
| Έξοδα διερμηνείας | | | — | |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | | | — | |
| Πληροφόρηση | 14 877 | 14 877 | — | |
| Διάφορα | | | — | |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Γενικό σύνολο | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2021

Πληρωμές 2022

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Κτίρια

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Συστήματα πληροφορικής

41 399

41 398

100,0  %

1

Έπιπλα

—

Τεχνικός εξοπλισμός

—

Μεταφορές

—

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

—

Έξοδα διερμηνείας

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

—

Πληροφόρηση

14 877

14 877

—

Διάφορα

—

Σύνολο ΕΣ/Σ

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

73 084

46 384

—

26 700

Γενικό σύνολο

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2022 και μεταφερθέντα στο 2023 για πληρωμή

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2022 και δεσμεύτηκαν δεόντως αλλά δεν καταβλήθηκαν το 2022 μεταφέρθηκαν από το 2022 στο 2023, ανερχόμενα συνολικά σε 1,5 εκατ. EUR.

Πίνακας 14

Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2022 και μεταφερθέντα στο 2023 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2022 (τελικά (*4)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2022 | Πληρωμές 2022 | Έσοδα γιαειδικό προορισμόμεταφερθένταστο 2023 | Ποσοστόμεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Πίνακας προσωπικού | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Κτίρια | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Έπιπλα | | | | | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Μεταφορές | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Πληροφόρηση | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Διάφορα | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Γενικό σύνολο | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2022 (τελικά (*4))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2022

Πληρωμές 2022

Έσοδα γιαειδικό προορισμόμεταφερθένταστο 2023

Ποσοστόμεταφοράς

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Πίνακας προσωπικού

912 701

912 701

907

911 793

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Κτίρια

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Συστήματα πληροφορικής

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Έπιπλα

Τεχνικός εξοπλισμός

1 100

744

600

144

19,3  %

Μεταφορές

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Πληροφόρηση

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Διάφορα

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Σύνολο ΕΣ/Σ

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Γενικό σύνολο

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Τα μεταφερθέντα ποσά αφορούν κυρίως τον πίνακα προσωπικού (0,9 εκατ. EUR), την εξωτερική υποστήριξη στον τομέα των ΤΠ (0,2 εκατ. EUR), τις αποστολές (0,05 εκατ. EUR) και τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,05 εκατ. EUR).

V)   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2022

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν το 2022 ανήλθαν σε 29,9 εκατ. EUR.

Πίνακας 15

Εκτέλεση εσόδων δημιουργηθέντων το 2022 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2022 (τελικά (*5)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2022 | Πληρωμές2022 | Μη δεσμευθέντα ποσά | Διαθέσιμα |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Κτίρια | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Συστήματα πληροφορικής | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Έπιπλα | | | | | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Μεταφορές | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Έξοδα διερμηνείας | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Πληροφόρηση | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Διάφορα | 40 | | | 40 | |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | | | | | |
| Γενικό σύνολο | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2022 (τελικά (*5))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2022

Πληρωμές2022

Μη δεσμευθέντα ποσά

Διαθέσιμα

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Πίνακας προσωπικού

1 384 691

1 384 691

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Κτίρια

871 577

21 093

21 093

850 484

Συστήματα πληροφορικής

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Έπιπλα

Τεχνικός εξοπλισμός

22 918

11 965

10 953

11 965

Μεταφορές

16 691

146

146

16 545

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Έξοδα διερμηνείας

11 310 294

11 310 294

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

307 365

188 015

188 015

119 351

Πληροφόρηση

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Διάφορα

40

40

Σύνολο ΕΣ/Σ

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

Γενικό σύνολο

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2022 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 29,9 εκατ. EUR. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεσμεύτηκαν 1,2 εκατ. EUR, ενώ ποσό 28,7 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2023 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΔΚ.

Περίπου το 44,1 % των εσόδων για ειδικό προορισμό (13,0 εκατ. EUR) αφορά το υπόλοιπο των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπιών μετά την υποβολή των δηλώσεων ταξιδίου τους· 37,8 % (11,3 εκατ. EUR) αντιστοιχούν στις πληρωμές των κρατών μελών για την κάλυψη διερμηνείας που υπερέβαινε το γλωσσικό τους κονδύλιο.

Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή ποσών συνδεόμενων με διάφορες διοικητικές πράξεις στο Συμβούλιο.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(2)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(3)  Καθαρό ποσό > 250 000 EUR.

(*1)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(4)  Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου (άρθρο 10 παράγραφος 3), το ποσό που αντιστοιχεί στο μη δαπανηθέν ποσό του προηγούμενου έτους για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων μεταφέρεται ετησίως στη διερμηνεία. Το 2022 το ποσό αυτό ανήλθε σε 19,1 εκατ. EUR.

(5)  Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 (άρθρο 10 παράγραφος 1), η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % του αχρησιμοποίητου ποσού των κονδυλίων για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2022 το ποσό αυτό ανήλθε σε 11,1 εκατ. EUR.

(*2)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(*3)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(*4)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(*5)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ — ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ETΟΥΣ 2022

| (σε EUR) |
| --- |
| | Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποποιήσεις | Τελικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Βασικός μισθός | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Μεταβατικό επίδομα | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Λήξη καθηκόντων | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Προσαρμογή των αποδοχών | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Λήξη καθηκόντων | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Περαιτέρω κατάρτιση | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Επιδόματα έκτακτης βοήθειας | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Διοργανική συνεργασία στον τομέα της διοίκησης προσωπικού | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Αποστολές | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Κτίρια | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και ανανέωση επίπλων | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα παράστασης | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(σε EUR)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποποιήσεις

Τελικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Βασικός μισθός

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Μεταβατικό επίδομα

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Λήξη καθηκόντων

210 000,00

- 210 000,00

Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Προσαρμογή των αποδοχών

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Λήξη καθηκόντων

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Περαιτέρω κατάρτιση

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Επιδόματα έκτακτης βοήθειας

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Διοργανική συνεργασία στον τομέα της διοίκησης προσωπικού

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Αποστολές

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Μισθώματα

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Κτίρια

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Αγορά και ανανέωση επίπλων

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Έπιπλα

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Μεταφορές

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Έξοδα παράστασης

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Πληροφόρηση

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Είδη γραφείου

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---