# Dziennik Urzędowy C 270/2023

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 270 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6631 lipca 2023 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 270

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6631 lipca 2023

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2023/C 270/01 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2023/C 270/02 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) – Budżet korygujący nr 1 | 9 |
| 2023/C 270/03 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – Budżet korygujący nr 1 | 16 |
| 2023/C 270/04 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) – Budżet korygujący nr 1 | 25 |
| 2023/C 270/05 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – Budżet korygujący nr 1 | 30 |
| 2023/C 270/06 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Prokuratura Europejska (EPPO) – Budżet korygujący nr 1 | 35 |
| 2023/C 270/07 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 2 | 41 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2023/C 270/01

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 1

1

2023/C 270/02

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) – Budżet korygujący nr 1

9

2023/C 270/03

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – Budżet korygujący nr 1

16

2023/C 270/04

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) – Budżet korygujący nr 1

25

2023/C 270/05

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – Budżet korygujący nr 1

30

2023/C 270/06

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Prokuratura Europejska (EPPO) – Budżet korygujący nr 1

35

2023/C 270/07

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 2

41

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 31.7.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 270/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 270/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 270/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Prognoza na 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 22 534 092 | | 22 534 092 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 93 864 | | 93 864 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 22 627 956 | | 22 627 956 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | |
| | Tytuł 8 — Ogółem | | | |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | |
| | Tytuł 10 — Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 24 687 956 | 3 175 000 | 27 862 956 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

22 534 092

22 534 092

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

93 864

93 864

Tytuł 1 — Ogółem

22 627 956

22 627 956

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

2 060 000

3 175 000

5 235 000

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

2 060 000

3 175 000

5 235 000

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 — Ogółem

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 — Ogółem

OGÓŁEM

24 687 956

3 175 000

27 862 956

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 15 620 850 | 15 620 850 | –15 000 | –15 000 | 15 605 850 | 15 605 850 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 334 500 | 334 500 | | | 334 500 | 334 500 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 009 350 | 16 009 350 | 15 000 | 15 000 | 16 024 350 | 16 024 350 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 875 075 | 875 075 | –15 000 | –15 000 | 860 075 | 860 075 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 1 307 000 | 1 307 000 | | | 1 307 000 | 1 307 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 48 100 | 48 100 | | | 48 100 | 48 100 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 345 175 | 2 345 175 | –15 000 | –15 000 | 2 330 175 | 2 330 175 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 3 558 431 | 3 558 431 | | | 3 558 431 | 3 558 431 |
| 3 2 | OPERACJE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 333 431 | 4 333 431 | | | 4 333 431 | 4 333 431 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | | | | | | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | | | | | | |
| | Tytuł 8 — Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | | | | | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | | | | | | |
| | Tytuł 10 — Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 24 687 956 | 24 687 956 | 3 175 000 | 3 175 000 | 27 862 956 | 27 862 956 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

15 620 850

15 620 850

–15 000

–15 000

15 605 850

15 605 850

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

50 000

50 000

30 000

30 000

80 000

80 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Środki niezróżnicowane

334 500

334 500

334 500

334 500

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

4 000

4 000

4 000

4 000

Tytuł 1 — Ogółem

16 009 350

16 009 350

15 000

15 000

16 024 350

16 024 350

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

875 075

875 075

–15 000

–15 000

860 075

860 075

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

Środki niezróżnicowane

1 307 000

1 307 000

1 307 000

1 307 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

48 100

48 100

48 100

48 100

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Środki niezróżnicowane

5 000

5 000

5 000

5 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

100 000

100 000

100 000

100 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 345 175

2 345 175

–15 000

–15 000

2 330 175

2 330 175

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

Środki zróżnicowane

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

Środki zróżnicowane

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 2

OPERACJE

Środki zróżnicowane

400 000

400 000

400 000

400 000

Tytuł 3 — Ogółem

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

Środki zróżnicowane

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Środki zróżnicowane

Tytuł 4 — Ogółem

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Środki zróżnicowane

Tytuł 8 — Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Środki zróżnicowane

Tytuł 9 — Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Środki zróżnicowane

Tytuł 10 — Ogółem

OGÓŁEM

24 687 956

24 687 956

3 175 000

3 175 000

27 862 956

27 862 956

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2023 | 2024 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r. | 150 000 | 150 000 | — |
| Środki 2023 r. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Ogółem | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Płatności

Zobowiązania

2023

2024

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.

150 000

150 000

—

Środki 2023 r.

375 000

225 000

150 000

Ogółem

525 000

375 000

150 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2023 | 2024 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r. | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Środki 2023 r. | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Ogółem | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Płatności

Zobowiązania

2023

2024

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.

1 700 000

1 700 000

—

Środki 2023 r.

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Ogółem

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2023 | 2024 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r. | 40 000 | 40 000 | — |
| Środki 2023 r. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ogółem | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Płatności

Zobowiązania

2023

2024

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.

40 000

40 000

—

Środki 2023 r.

400 000

360 000

40 000

Ogółem

440 000

400 000

40 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 |
| Ogółem | 86 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Suma częściowa AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

86

—

86

Ogółem

86

86

---

| 31.7.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 270/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 270/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 270/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Prognoza na 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 41 438 800 | | 41 438 800 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 3 536 900 | | 3 536 900 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 44 975 700 | | 44 975 700 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 697 800 | | 697 800 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 697 800 | | 697 800 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

41 438 800

41 438 800

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

3 536 900

3 536 900

Tytuł 1 — Ogółem

44 975 700

44 975 700

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

697 800

697 800

Tytuł 3 — Ogółem

697 800

697 800

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

316 000

200 000

516 000

Tytuł 4 — Ogółem

316 000

200 000

516 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

Tytuł 5 — Ogółem

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 128 400 | – 428 300 | 29 700 100 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 80 400 | –9 900 | 70 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 740 500 | –6 000 | 734 500 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 48 300 | | 48 300 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 000 100 | – 444 200 | 30 555 900 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 885 300 | 260 300 | 3 145 600 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 5 235 500 | – 363 300 | 4 872 200 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 59 700 | –1 700 | 58 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 258 300 | | 258 300 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 180 100 | | 180 100 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 22 000 | | 22 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 798 400 | – 154 700 | 8 643 700 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 9 450 000 | – 790 000 | 8 660 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 757 600 | | 757 600 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 10 207 600 | – 790 000 | 9 417 600 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 128 400

– 428 300

29 700 100

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

80 400

–9 900

70 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

740 500

–6 000

734 500

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

48 300

48 300

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

31 000 100

– 444 200

30 555 900

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 885 300

260 300

3 145 600

2 1

INFORMATYKA

5 235 500

– 363 300

4 872 200

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

59 700

–1 700

58 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

258 300

258 300

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

180 100

180 100

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

22 000

22 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

57 500

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

–50 000

50 000

Tytuł 2 — Ogółem

8 798 400

– 154 700

8 643 700

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

9 450 000

– 790 000

8 660 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

757 600

757 600

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

10 207 600

– 790 000

9 417 600

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Ogółem | 193 | 193 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

51

142

51

142

Ogółem

193

193

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pracownicy kontraktowi | | |
| | FG IV | 20 | 14 |
| | FG III | 15 | 14 |
| | FG II | — | — |
| | FG I | — | — |
| Ogółem | 35 | 28 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | — | — |
| Suma całkowita | 35 | 28 |

2023

2022

Pracownicy kontraktowi

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem

35

28

Oddelegowani eksperci krajowi

—

—

Suma całkowita

35

28

---

| 31.7.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 270/16 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 270/16

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 270/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Prognoza na 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 27 250 985 | | 27 250 985 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 631 474 | | 4 631 474 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 882 459 | | 31 882 459 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 118 509 154 | 4 521 728 | 123 030 882 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

27 250 985

27 250 985

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 631 474

4 631 474

Tytuł 1 — Ogółem

31 882 459

31 882 459

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

83 174 568

83 174 568

Tytuł 2 — Ogółem

83 174 568

83 174 568

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 667 415

2 667 415

Tytuł 3 — Ogółem

2 667 415

2 667 415

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

784 712

4 521 728

5 306 440

Tytuł 6 — Ogółem

784 712

4 521 728

5 306 440

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

118 509 154

4 521 728

123 030 882

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 75 032 000 | 75 032 000 | | | 75 032 000 | 75 032 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 658 000 | 658 000 | | | 658 000 | 658 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 1 739 720 | 1 739 720 | | | 1 739 720 | 1 739 720 |
| 1 5 | SZKOLENIA | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 676 000 | 676 000 | | | 676 000 | 676 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 1 577 500 | 1 577 500 | | | 1 577 500 | 1 577 500 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 79 708 220 | 79 708 220 | | | 79 708 220 | 79 708 220 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 8 131 801 | 8 131 801 | | | 8 131 801 | 8 131 801 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 8 386 774 | 8 386 774 | | | 8 386 774 | 8 386 774 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 137 000 | 137 000 | | | 137 000 | 137 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 400 705 | 400 705 | | | 400 705 | 400 705 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 11 202 | 11 202 | | | 11 202 | 11 202 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 17 067 482 | 17 067 482 | | | 17 067 482 | 17 067 482 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 15 167 769 | 15 167 769 | | | 15 167 769 | 15 167 769 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 878 000 | 750 618 | | | 878 000 | 750 618 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 600 000 | 694 850 | | | 600 000 | 694 850 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 16 645 769 | 16 613 237 | | | 16 645 769 | 16 613 237 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — DYREKTYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — DYREKTYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 1 | INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 118 541 686 | 118 509 154 | 4 521 728 | 4 521 728 | 123 063 414 | 123 030 882 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

75 032 000

75 032 000

75 032 000

75 032 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

Środki niezróżnicowane

658 000

658 000

658 000

658 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

25 000

25 000

25 000

25 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

Środki niezróżnicowane

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 5

SZKOLENIA

Środki niezróżnicowane

676 000

676 000

676 000

676 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

Środki niezróżnicowane

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

79 708 220

79 708 220

79 708 220

79 708 220

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

8 131 801

8 131 801

8 131 801

8 131 801

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Środki niezróżnicowane

8 386 774

8 386 774

8 386 774

8 386 774

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

137 000

137 000

137 000

137 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

400 705

400 705

400 705

400 705

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

11 202

11 202

11 202

11 202

Tytuł 2 — Ogółem

17 067 482

17 067 482

17 067 482

17 067 482

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

Środki zróżnicowane

15 167 769

15 167 769

15 167 769

15 167 769

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

Środki zróżnicowane

878 000

750 618

878 000

750 618

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Środki zróżnicowane

600 000

694 850

600 000

694 850

Tytuł 3 — Ogółem

16 645 769

16 613 237

16 645 769

16 613 237

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

Środki zróżnicowane

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

5

WYDATKI OPERACYJNE — DYREKTYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — DYREKTYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE

Środki zróżnicowane

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

Tytuł 5 — Ogółem

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

Środki zróżnicowane

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

Tytuł 6 — Ogółem

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 1

INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

118 541 686

118 509 154

4 521 728

4 521 728

123 063 414

123 030 882

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Suma częściowa AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 467 | — | 467 |
| Ogółem | 467 | 467 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Suma częściowa AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

467

—

467

Ogółem

467

467

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | ENV | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | ENV | Inne zadania |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Ogółem | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

2

0

0

13

2

—

0

Ogółem

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 31.7.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 270/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 270/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 270/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Prognoza na 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| 3 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE (1) ITD.) |
| 4 0 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

7 697 264,87

7 697 264,87

Tytuł 2 — Ogółem

7 697 264,87

7 697 264,87

3

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE (1) ITD.)

4 0

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

7 697 264,87

7 697 264,87

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 4 012 982 | | 4 012 982 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 10 000 | | 10 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 100 500 | | 100 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 17 000 | | 17 000 |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 417 091 | | 417 091 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 2 000 | | 2 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 604 573 | | 4 604 573 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 244 923 | | 244 923 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 129 832,95 | | 1 129 832,95 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE | 38 800 | | 38 800 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 236 790 | | 236 790 |
| 2 4 | MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS | 45 000 | | 45 000 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM | 3 000 | | 3 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 698 345,95 | | 1 698 345,95 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC | 418 600 | | 418 600 |
| 3 1 | WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC | 975 745,92 | | 975 745,92 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 394 345,92 | | 1 394 345,92 |
| | OGÓŁEM | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

4 012 982

4 012 982

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

10 000

10 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

100 500

100 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

17 000

17 000

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

45 000

45 000

1 6

USŁUGI OBCE

417 091

417 091

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

2 000

2 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 604 573

4 604 573

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

244 923

244 923

2 1

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 129 832,95

1 129 832,95

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE

38 800

38 800

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

236 790

236 790

2 4

MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS

45 000

45 000

2 5

SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM

3 000

3 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 698 345,95

1 698 345,95

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC

418 600

418 600

3 1

WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC

975 745,92

975 745,92

Tytuł 3 — Ogółem

1 394 345,92

1 394 345,92

OGÓŁEM

7 697 264,87

7 697 264,87

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 14 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 17 | — | 16 |
| Ogółem | 17 | 16 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

3

—

1

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

14

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

17

—

16

Ogółem

17

16

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pracownicy kontraktowi | | |
| | FG IV | 12 | 12 |
| | FG III | 6 | 6 |
| | FG II | 4 | 4 |
| | FG I | — | — |
| Ogółem | 22 | 22 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | 9 | 9 |
| Suma całkowita | 31 | 31 |

2023

2022

Pracownicy kontraktowi

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Ogółem

22

22

Oddelegowani eksperci krajowi

9

9

Suma całkowita

31

31

---

(1)  Krajowe organy regulacyjne

---

| 31.7.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 270/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 270/30

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 270/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Prognoza na 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składki |
| 2 0 | Składki | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| 3 | Dochody z działalności administracyjnej |
| 3 0 | Dochody administracyjne | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| 4 | Dochody z działalności operacyjnej |
| 4 0 | Dochody z działalności operacyjnej | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | Nadwyżka i salda |
| 5 0 | Nadwyżka i salda | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 384 365 952 ,— | 1 476 212,21 | 385 842 164,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

2

Składki

2 0

Składki

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

3

Dochody z działalności administracyjnej

3 0

Dochody administracyjne

p.m.

1 618,21

1 618,21

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

1 618,21

1 618,21

4

Dochody z działalności operacyjnej

4 0

Dochody z działalności operacyjnej

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

Nadwyżka i salda

5 0

Nadwyżka i salda

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

384 365 952 ,—

1 476 212,21

385 842 164,21

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | Wydatki na personel |
| 1 1 | Wydatki na personel | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 7 071 618,21 | 7 071 618,21 |
| 1 2 | Personel zewnętrzny | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | | | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 8 110 912,21 | 8 110 912,21 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | Budynki, wyposażenie i powiązane koszty | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 437 700 ,— | 437 700 ,— | | | 437 700 ,— | 437 700 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 527 730 ,— | 527 730 ,— | | | 527 730 ,— | 527 730 ,— |
| 2 3 | Wydatki różne | | | | | | |
| | Środki niezróżnicowane | 558 000 ,— | 558 000 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 528 000 ,— | 528 000 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 1 493 430 | 1 493 430 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 416 184 854 ,— | 372 759 841 ,— |
| 3 2 | Działania przekrojowe EIT | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | | | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— |
| 3 3 | Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego | | | | | | |
| | Środki zróżnicowane | 82 500 ,— | 99 000 ,— | | | 82 500 ,— | 99 000 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 418 342 854 | 376 237 822 |
| | OGÓŁEM | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 1 648 087,21 | 1 476 212,21 | 427 947 196,21 | 385 842 164,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

Wydatki na personel

1 1

Wydatki na personel

Środki niezróżnicowane

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

31 618,21

31 618,21

7 071 618,21

7 071 618,21

1 2

Personel zewnętrzny

Środki niezróżnicowane

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

31 618,21

31 618,21

8 110 912,21

8 110 912,21

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

Budynki, wyposażenie i powiązane koszty

Środki niezróżnicowane

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Środki niezróżnicowane

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

2 3

Wydatki różne

Środki niezróżnicowane

558 000 ,—

558 000 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

528 000 ,—

528 000 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

1 493 430

1 493 430

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy

Środki zróżnicowane

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

416 184 854 ,—

372 759 841 ,—

3 2

Działania przekrojowe EIT

Środki zróżnicowane

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 3

Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego

Środki zróżnicowane

82 500 ,—

99 000 ,—

82 500 ,—

99 000 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

418 342 854

376 237 822

OGÓŁEM

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

1 648 087,21

1 476 212,21

427 947 196,21

385 842 164,21

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 45 | — | 45 |
| Ogółem | 45 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

45

Ogółem

45

45

---

| 31.7.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 270/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 270/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Prokuratura Europejska (EPPO) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 270/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Prognoza na 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| | OGÓŁEM | 65 496 394 | | 65 496 394 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

65 496 394

65 496 394

9 1

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 — Ogółem

65 496 394

65 496 394

OGÓŁEM

65 496 394

65 496 394

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Budżet korygujący nr 1/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 746 368 | –2 246 368 | 25 500 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 972 939 | –87 939 | 885 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 48 647 | –13 647 | 35 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 1 196 715 | –91 715 | 1 105 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 145 941 | 180 059 | 326 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 391 302 | 171 698 | 1 563 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE | 19 459 | 541 | 20 000 |
| 1 8 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 194 588 | –57 588 | 137 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 715 959 | –2 144 959 | 29 571 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 2 675 581 | 521 419 | 3 197 000 |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 2 821 523 | 923 477 | 3 745 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 1 294 008 | – 983 008 | 311 000 |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 97 294 | –12 294 | 85 000 |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 647 | –48 647 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 937 053 | 400 947 | 7 338 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI JĘZYKOWE I KOMUNIKACJA | 8 318 627 | –3 695 627 | 4 623 000 |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 11 461 219 | 4 166 781 | 15 628 000 |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 4 242 013 | 756 987 | 4 999 000 |
| 3 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 2 821 523 | 515 871 | 3 337 394 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 26 843 382 | 1 744 012 | 28 587 394 |
| | OGÓŁEM | 65 496 394 | 0 | 65 496 394 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Budżet korygujący nr 1/2023

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 746 368

–2 246 368

25 500 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

972 939

–87 939

885 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

48 647

–13 647

35 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 196 715

–91 715

1 105 000

1 5

SZKOLENIA

145 941

180 059

326 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 391 302

171 698

1 563 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE

19 459

541

20 000

1 8

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

194 588

–57 588

137 000

Tytuł 1 — Ogółem

31 715 959

–2 144 959

29 571 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

2 675 581

521 419

3 197 000

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

2 821 523

923 477

3 745 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

1 294 008

– 983 008

311 000

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

97 294

–12 294

85 000

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 647

–48 647

Tytuł 2 — Ogółem

6 937 053

400 947

7 338 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI JĘZYKOWE I KOMUNIKACJA

8 318 627

–3 695 627

4 623 000

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

11 461 219

4 166 781

15 628 000

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

4 242 013

756 987

4 999 000

3 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

2 821 523

515 871

3 337 394

Tytuł 3 — Ogółem

26 843 382

1 744 012

28 587 394

OGÓŁEM

65 496 394

0

65 496 394

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Prokuratura Europejska |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Ogółem | — | 191 | — | 171 |
| Ogółem | 191 | 171 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Prokuratura Europejska

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Suma częściowa AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

4

—

4

Ogółem

—

191

—

171

Ogółem

191

171

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pracownicy kontraktowi | | |
| | FG IV | 14 | 27 |
| | FG III | 14 | 18 |
| | FG II | — | 3 |
| | FG I | — | — |
| Ogółem | 28 | 48 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | 29 | 29 |
| Suma całkowita | 57 | 77 |

2023

2022

Pracownicy kontraktowi

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

—

3

FG I

—

—

Ogółem

28

48

Oddelegowani eksperci krajowi

29

29

Suma całkowita

57

77

---

| 31.7.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 270/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 270/41

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 270/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Prognoza na 2023 | Budżet korygujący nr 2/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 208 206 212 | | 208 206 212 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 4 719 597 | 4 719 597 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |
| | OGÓŁEM | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2023

Budżet korygujący nr 2/2023

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

208 206 212

208 206 212

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

4 719 597

4 719 597

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

208 206 212

4 719 597

212 925 809

OGÓŁEM

208 206 212

4 719 597

212 925 809

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Budżet korygujący nr 2/2023 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 102 628 112 | 4 719 597 | 107 347 709 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 109 000 | | 109 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 112 219 112 | 4 719 597 | 116 938 709 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | Dotacje | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 79 719 700 | | 79 719 700 |
| | OGÓŁEM | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Budżet korygujący nr 2/2023

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

102 628 112

4 719 597

107 347 709

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 297 700

1 297 700

1 4

SZKOLENIA

175 000

175 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

8 009 300

8 009 300

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

109 000

109 000

Tytuł 1 — Ogółem

112 219 112

4 719 597

116 938 709

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 866 700

1 866 700

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

798 100

798 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

685 500

685 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

1 162 500

1 162 500

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 064 800

1 064 800

Tytuł 2 — Ogółem

16 267 400

16 267 400

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

42 633 600

42 633 600

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 840 000

1 840 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

183 000

183 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

1 440 000

1 440 000

3 9

Dotacje

9 884 000

9 884 000

Tytuł 3 — Ogółem

79 719 700

79 719 700

OGÓŁEM

208 206 212

4 719 597

212 925 809

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Suma częściowa AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 716 | — | 686 |
| Ogółem | 716 | 686 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Suma częściowa AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

716

—

686

Ogółem

716

686

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pracownicy kontraktowi | | |
| | FG IV | 59 | 59 |
| | FG III | 118 | 118 |
| | FG II | 58 | 58 |
| | FG I | — | — |
| Ogółem | 235 | 235 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | 121 | 71 |
| Suma całkowita | 356 | 306 |

2023

2022

Pracownicy kontraktowi

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Ogółem

235

235

Oddelegowani eksperci krajowi

121

71

Suma całkowita

356

306

---