# Úřední věstník C 270/2023

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 270 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6631. července 2023 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 270

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6631. července 2023

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2023/C 270/01 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2023/C 270/02 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) – Opravný rozpočet č. 1 | 9 |
| 2023/C 270/03 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – Opravný rozpočet č. 1 | 16 |
| 2023/C 270/04 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) – Opravný rozpočet č. 1 | 25 |
| 2023/C 270/05 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) – Opravný rozpočet č. 1 | 30 |
| 2023/C 270/06 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) – Opravný rozpočet č. 1 | 35 |
| 2023/C 270/07 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 2 | 41 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2023/C 270/01

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) – Opravný rozpočet č. 1

1

2023/C 270/02

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) – Opravný rozpočet č. 1

9

2023/C 270/03

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – Opravný rozpočet č. 1

16

2023/C 270/04

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) – Opravný rozpočet č. 1

25

2023/C 270/05

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) – Opravný rozpočet č. 1

30

2023/C 270/06

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) – Opravný rozpočet č. 1

35

2023/C 270/07

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 2

41

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 31.7.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 270/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/1

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 270/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Odhad 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 22 534 092 | | 22 534 092 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 93 864 | | 93 864 |
| | Hlava 1 — Celkem | 22 627 956 | | 22 627 956 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | |
| | Hlava 8 — Celkem | | | |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | |
| | Hlava 10 — Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 687 956 | 3 175 000 | 27 862 956 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

22 534 092

22 534 092

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

93 864

93 864

Hlava 1 — Celkem

22 627 956

22 627 956

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

2 060 000

3 175 000

5 235 000

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

2 060 000

3 175 000

5 235 000

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 — Celkem

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 — Celkem

CELKOVÝ SOUČET

24 687 956

3 175 000

27 862 956

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 15 620 850 | 15 620 850 | –15 000 | –15 000 | 15 605 850 | 15 605 850 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 334 500 | 334 500 | | | 334 500 | 334 500 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 009 350 | 16 009 350 | 15 000 | 15 000 | 16 024 350 | 16 024 350 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 875 075 | 875 075 | –15 000 | –15 000 | 860 075 | 860 075 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 1 307 000 | 1 307 000 | | | 1 307 000 | 1 307 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 48 100 | 48 100 | | | 48 100 | 48 100 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 345 175 | 2 345 175 | –15 000 | –15 000 | 2 330 175 | 2 330 175 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 3 558 431 | 3 558 431 | | | 3 558 431 | 3 558 431 |
| 3 2 | PROVOZ | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 333 431 | 4 333 431 | | | 4 333 431 | 4 333 431 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Rozlišené položky | | | | | | |
| | Hlava 4 — Celkem | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Rozlišené položky | | | | | | |
| | Hlava 8 — Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Rozlišené položky | | | | | | |
| | Hlava 9 — Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Rozlišené položky | | | | | | |
| | Hlava 10 — Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 687 956 | 24 687 956 | 3 175 000 | 3 175 000 | 27 862 956 | 27 862 956 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Nerozlišené položky

15 620 850

15 620 850

–15 000

–15 000

15 605 850

15 605 850

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

Nerozlišené položky

50 000

50 000

30 000

30 000

80 000

80 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Nerozlišené položky

334 500

334 500

334 500

334 500

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

Nerozlišené položky

4 000

4 000

4 000

4 000

Hlava 1 — Celkem

16 009 350

16 009 350

15 000

15 000

16 024 350

16 024 350

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

Nerozlišené položky

875 075

875 075

–15 000

–15 000

860 075

860 075

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Nerozlišené položky

1 307 000

1 307 000

1 307 000

1 307 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

Nerozlišené položky

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

48 100

48 100

48 100

48 100

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Nerozlišené položky

5 000

5 000

5 000

5 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

100 000

100 000

100 000

100 000

Hlava 2 — Celkem

2 345 175

2 345 175

–15 000

–15 000

2 330 175

2 330 175

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozlišené položky

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

Rozlišené položky

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 2

PROVOZ

Rozlišené položky

400 000

400 000

400 000

400 000

Hlava 3 — Celkem

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

Rozlišené položky

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

Rozlišené položky

Hlava 4 — Celkem

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Rozlišené položky

Hlava 8 — Celkem

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Rozlišené položky

Hlava 9 — Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Rozlišené položky

Hlava 10 — Celkem

CELKOVÝ SOUČET

24 687 956

24 687 956

3 175 000

3 175 000

27 862 956

27 862 956

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2023 | 2024 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023 | 150 000 | 150 000 | — |
| Prostředky na rok 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Celkový součet | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Platby

Závazky

2023

2024

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023

150 000

150 000

—

Prostředky na rok 2023

375 000

225 000

150 000

Celkový součet

525 000

375 000

150 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2023 | 2024 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Prostředky na rok 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Celkový součet | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Platby

Závazky

2023

2024

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023

1 700 000

1 700 000

—

Prostředky na rok 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Celkový součet

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2023 | 2024 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023 | 40 000 | 40 000 | — |
| Prostředky na rok 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Celkový součet | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Platby

Závazky

2023

2024

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023

40 000

40 000

—

Prostředky na rok 2023

400 000

360 000

40 000

Celkový součet

440 000

400 000

40 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Celkem AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Součet | 86 | 86 |

Funkční skupina a třída

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Celkem AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

86

—

86

Celkový Součet

86

86

---

| 31.7.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 270/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/9

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 270/02)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Odhad 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 41 438 800 | | 41 438 800 |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 3 536 900 | | 3 536 900 |
| | Hlava 1 — Celkem | 44 975 700 | | 44 975 700 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 697 800 | | 697 800 |
| | Hlava 3 — Celkem | 697 800 | | 697 800 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| | Hlava 5 — Celkem | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

41 438 800

41 438 800

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

3 536 900

3 536 900

Hlava 1 — Celkem

44 975 700

44 975 700

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

697 800

697 800

Hlava 3 — Celkem

697 800

697 800

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

316 000

200 000

516 000

Hlava 4 — Celkem

316 000

200 000

516 000

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

Hlava 5 — Celkem

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 128 400 | – 428 300 | 29 700 100 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 80 400 | –9 900 | 70 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 740 500 | –6 000 | 734 500 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 48 300 | | 48 300 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 000 100 | – 444 200 | 30 555 900 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 885 300 | 260 300 | 3 145 600 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 5 235 500 | – 363 300 | 4 872 200 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 59 700 | –1 700 | 58 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 258 300 | | 258 300 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 180 100 | | 180 100 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 22 000 | | 22 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 798 400 | – 154 700 | 8 643 700 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 9 450 000 | – 790 000 | 8 660 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 757 600 | | 757 600 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 10 207 600 | – 790 000 | 9 417 600 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 128 400

– 428 300

29 700 100

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

80 400

–9 900

70 500

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

740 500

–6 000

734 500

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

48 300

48 300

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

31 000 100

– 444 200

30 555 900

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 885 300

260 300

3 145 600

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

5 235 500

– 363 300

4 872 200

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

59 700

–1 700

58 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

258 300

258 300

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

180 100

180 100

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

22 000

22 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

57 500

57 500

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

–50 000

50 000

Hlava 2 — Celkem

8 798 400

– 154 700

8 643 700

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

9 450 000

– 790 000

8 660 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

757 600

757 600

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

10 207 600

– 790 000

9 417 600

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

p.m.

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Celkový Součet | 193 | 193 |

Funkční skupina a třída

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

2

Celkem

51

142

51

142

Celkový Součet

193

193

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Smluvní zaměstnanci | | |
| | FG IV | 20 | 14 |
| | FG III | 15 | 14 |
| | FG II | — | — |
| | FG I | — | — |
| Celkem | 35 | 28 |
| Vyslaní národní odborníci | — | — |
| Celkem všechna místa | 35 | 28 |

2023

2022

Smluvní zaměstnanci

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem

35

28

Vyslaní národní odborníci

—

—

Celkem všechna místa

35

28

---

| 31.7.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 270/16 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/16

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 270/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Odhad 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 27 250 985 | | 27 250 985 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 4 631 474 | | 4 631 474 |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 882 459 | | 31 882 459 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| | Hlava 2 — Celkem | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| | Hlava 6 — Celkem | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 509 154 | 4 521 728 | 123 030 882 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

27 250 985

27 250 985

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 631 474

4 631 474

Hlava 1 — Celkem

31 882 459

31 882 459

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

83 174 568

83 174 568

Hlava 2 — Celkem

83 174 568

83 174 568

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 667 415

2 667 415

Hlava 3 — Celkem

2 667 415

2 667 415

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

784 712

4 521 728

5 306 440

Hlava 6 — Celkem

784 712

4 521 728

5 306 440

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

118 509 154

4 521 728

123 030 882

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 75 032 000 | 75 032 000 | | | 75 032 000 | 75 032 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 658 000 | 658 000 | | | 658 000 | 658 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 1 739 720 | 1 739 720 | | | 1 739 720 | 1 739 720 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 676 000 | 676 000 | | | 676 000 | 676 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 1 577 500 | 1 577 500 | | | 1 577 500 | 1 577 500 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 79 708 220 | 79 708 220 | | | 79 708 220 | 79 708 220 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 8 131 801 | 8 131 801 | | | 8 131 801 | 8 131 801 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 8 386 774 | 8 386 774 | | | 8 386 774 | 8 386 774 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 137 000 | 137 000 | | | 137 000 | 137 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 400 705 | 400 705 | | | 400 705 | 400 705 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 11 202 | 11 202 | | | 11 202 | 11 202 |
| | Hlava 2 — Celkem | 17 067 482 | 17 067 482 | | | 17 067 482 | 17 067 482 |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 15 167 769 | 15 167 769 | | | 15 167 769 | 15 167 769 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 878 000 | 750 618 | | | 878 000 | 750 618 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 600 000 | 694 850 | | | 600 000 | 694 850 |
| | Hlava 3 — Celkem | 16 645 769 | 16 613 237 | | | 16 645 769 | 16 613 237 |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | | | | | | |
| | Rozlišené položky | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Rozlišené položky | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| | Hlava 5 — Celkem | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| | Hlava 6 — Celkem | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 1 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY | | | | | | |
| | Rozlišené položky | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 541 686 | 118 509 154 | 4 521 728 | 4 521 728 | 123 063 414 | 123 030 882 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Nerozlišené položky

75 032 000

75 032 000

75 032 000

75 032 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

Nerozlišené položky

658 000

658 000

658 000

658 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

Nerozlišené položky

25 000

25 000

25 000

25 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

Nerozlišené položky

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 5

ŠKOLENÍ

Nerozlišené položky

676 000

676 000

676 000

676 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

Nerozlišené položky

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

79 708 220

79 708 220

79 708 220

79 708 220

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

8 131 801

8 131 801

8 131 801

8 131 801

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Nerozlišené položky

8 386 774

8 386 774

8 386 774

8 386 774

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

Nerozlišené položky

137 000

137 000

137 000

137 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

400 705

400 705

400 705

400 705

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

Nerozlišené položky

11 202

11 202

11 202

11 202

Hlava 2 — Celkem

17 067 482

17 067 482

17 067 482

17 067 482

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

Rozlišené položky

15 167 769

15 167 769

15 167 769

15 167 769

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

Rozlišené položky

878 000

750 618

878 000

750 618

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

Rozlišené položky

600 000

694 850

600 000

694 850

Hlava 3 — Celkem

16 645 769

16 613 237

16 645 769

16 613 237

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

Rozlišené položky

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozlišené položky

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

Hlava 5 — Celkem

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

Rozlišené položky

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

Hlava 6 — Celkem

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 1

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

118 541 686

118 509 154

4 521 728

4 521 728

123 063 414

123 030 882

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Celkem AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 467 | — | 467 |
| Celkový Součet | 467 | 467 |

Funkční skupina a třída

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Celkem AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

467

—

467

Celkový Součet

467

467

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidy | ENV | Další úkoly | REACH | Biocidy | ENV | Další úkoly |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Celkem | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

REACH

Biocidy

ENV

Další úkoly

REACH

Biocidy

ENV

Další úkoly

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

2

0

0

13

2

—

0

Celkem

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 31.7.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 270/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/25

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 270/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Odhad 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY (1), ATD.) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

7 697 264,87

7 697 264,87

Hlava 2 — Celkem

7 697 264,87

7 697 264,87

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY (1), ATD.)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.)

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

7 697 264,87

7 697 264,87

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 4 012 982 | | 4 012 982 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 10 000 | | 10 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 100 500 | | 100 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 17 000 | | 17 000 |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 417 091 | | 417 091 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 2 000 | | 2 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 604 573 | | 4 604 573 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 244 923 | | 244 923 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A BEZPEČNOST | 1 129 832,95 | | 1 129 832,95 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A LOGISTICKÉ SLUŽBY | 38 800 | | 38 800 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 236 790 | | 236 790 |
| 2 4 | VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 45 000 | | 45 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 3 000 | | 3 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 698 345,95 | | 1 698 345,95 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC | 418 600 | | 418 600 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC | 975 745,92 | | 975 745,92 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 394 345,92 | | 1 394 345,92 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

4 012 982

4 012 982

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

10 000

10 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

100 500

100 500

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

17 000

17 000

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

45 000

45 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

417 091

417 091

1 7

RECEPCE A AKCE

2 000

2 000

Hlava 1 — Celkem

4 604 573

4 604 573

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

244 923

244 923

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A BEZPEČNOST

1 129 832,95

1 129 832,95

2 2

MOVITÝ MAJETEK A LOGISTICKÉ SLUŽBY

38 800

38 800

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

236 790

236 790

2 4

VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

45 000

45 000

2 5

ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

3 000

3 000

Hlava 2 — Celkem

1 698 345,95

1 698 345,95

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC

418 600

418 600

3 1

OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC

975 745,92

975 745,92

Hlava 3 — Celkem

1 394 345,92

1 394 345,92

CELKOVÝ SOUČET

7 697 264,87

7 697 264,87

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 14 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 17 | — | 16 |
| Celkový Součet | 17 | 16 |

Funkční skupina a třída

Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

3

—

1

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

14

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

17

—

16

Celkový Součet

17

16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Smluvní zaměstnanci | | |
| | FG IV | 12 | 12 |
| | FG III | 6 | 6 |
| | FG II | 4 | 4 |
| | FG I | — | — |
| Celkem | 22 | 22 |
| Vyslaní národní odborníci | 9 | 9 |
| Celkem všechna místa | 31 | 31 |

2023

2022

Smluvní zaměstnanci

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Celkem

22

22

Vyslaní národní odborníci

9

9

Celkem všechna místa

31

31

---

(1)  National regulatory authorities

---

| 31.7.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 270/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/30

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 270/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Odhad 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Příspěvky |
| 2 0 | Příspěvky | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| 3 | Příjmy ze správní činnosti |
| 3 0 | Správní příjmy | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| 4 | Příjmy z provozní činnosti |
| 4 0 | Příjmy z provozní činnosti | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | Přebytek a zůstatky |
| 5 0 | Přebytek a zůstatky | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 384 365 952 ,— | 1 476 212,21 | 385 842 164,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

2

Příspěvky

2 0

Příspěvky

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

Hlava 2 — Celkem

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

3

Příjmy ze správní činnosti

3 0

Správní příjmy

p.m.

1 618,21

1 618,21

Hlava 3 — Celkem

p.m.

1 618,21

1 618,21

4

Příjmy z provozní činnosti

4 0

Příjmy z provozní činnosti

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

5

Přebytek a zůstatky

5 0

Přebytek a zůstatky

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

384 365 952 ,—

1 476 212,21

385 842 164,21

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | Výdaje na zaměstnance |
| 1 1 | Výdaje na zaměstnance | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 7 071 618,21 | 7 071 618,21 |
| 1 2 | Externí zaměstnanci | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | | | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 8 110 912,21 | 8 110 912,21 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
| 2 1 | Budova, zařízení a související náklady | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 437 700 ,— | 437 700 ,— | | | 437 700 ,— | 437 700 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 527 730 ,— | 527 730 ,— | | | 527 730 ,— | 527 730 ,— |
| 2 3 | Různé výdaje | | | | | | |
| | Nerozlišené položky | 558 000 ,— | 558 000 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 528 000 ,— | 528 000 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 1 493 430 | 1 493 430 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | Znalostní a inovační společenství a začleňování znalostního trojúhelníku | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 416 184 854 ,— | 372 759 841 ,— |
| 3 2 | Průřezové činnosti EIT | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | | | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— |
| 3 3 | Podpora inovační kapacity vysokoškolských institucí | | | | | | |
| | Rozlišené položky | 82 500 ,— | 99 000 ,— | | | 82 500 ,— | 99 000 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 418 342 854 | 376 237 822 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 1 648 087,21 | 1 476 212,21 | 427 947 196,21 | 385 842 164,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

Výdaje na zaměstnance

1 1

Výdaje na zaměstnance

Nerozlišené položky

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

31 618,21

31 618,21

7 071 618,21

7 071 618,21

1 2

Externí zaměstnanci

Nerozlišené položky

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

Hlava 1 — Celkem

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

31 618,21

31 618,21

8 110 912,21

8 110 912,21

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE

2 1

Budova, zařízení a související náklady

Nerozlišené položky

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Nerozlišené položky

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

2 3

Různé výdaje

Nerozlišené položky

558 000 ,—

558 000 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

528 000 ,—

528 000 ,—

Hlava 2 — Celkem

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

1 493 430

1 493 430

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

Znalostní a inovační společenství a začleňování znalostního trojúhelníku

Rozlišené položky

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

416 184 854 ,—

372 759 841 ,—

3 2

Průřezové činnosti EIT

Rozlišené položky

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 3

Podpora inovační kapacity vysokoškolských institucí

Rozlišené položky

82 500 ,—

99 000 ,—

82 500 ,—

99 000 ,—

Hlava 3 — Celkem

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

418 342 854

376 237 822

CELKOVÝ SOUČET

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

1 648 087,21

1 476 212,21

427 947 196,21

385 842 164,21

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | Evropský inovační a technologický institut (EIT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 45 | — | 45 |
| Celkový Součet | 45 | 45 |

Funkční skupina a třída

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

45

—

45

Celkový Součet

45

45

---

| 31.7.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 270/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/35

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 270/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Odhad 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| 9 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 9 — Celkem | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 496 394 | | 65 496 394 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

65 496 394

65 496 394

9 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 — Celkem

65 496 394

65 496 394

CELKOVÝ SOUČET

65 496 394

65 496 394

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Opravný rozpočet č. 1/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 746 368 | –2 246 368 | 25 500 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 972 939 | –87 939 | 885 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 48 647 | –13 647 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM | 1 196 715 | –91 715 | 1 105 000 |
| 1 5 | VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 145 941 | 180 059 | 326 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 391 302 | 171 698 | 1 563 000 |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI | 19 459 | 541 | 20 000 |
| 1 8 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI | 194 588 | –57 588 | 137 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 715 959 | –2 144 959 | 29 571 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 675 581 | 521 419 | 3 197 000 |
| 2 2 | IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 821 523 | 923 477 | 3 745 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 294 008 | – 983 008 | 311 000 |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 97 294 | –12 294 | 85 000 |
| 2 5 | OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | 48 647 | –48 647 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 937 053 | 400 947 | 7 338 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | JAZYKOVÉ SLUŽBY A KOMUNIKACE | 8 318 627 | –3 695 627 | 4 623 000 |
| 3 2 | ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI | 11 461 219 | 4 166 781 | 15 628 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT | 4 242 013 | 756 987 | 4 999 000 |
| 3 4 | OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI | 2 821 523 | 515 871 | 3 337 394 |
| | Hlava 3 — Celkem | 26 843 382 | 1 744 012 | 28 587 394 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 496 394 | 0 | 65 496 394 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 746 368

–2 246 368

25 500 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

972 939

–87 939

885 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

48 647

–13 647

35 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM

1 196 715

–91 715

1 105 000

1 5

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

145 941

180 059

326 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 391 302

171 698

1 563 000

1 7

NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI

19 459

541

20 000

1 8

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

194 588

–57 588

137 000

Hlava 1 — Celkem

31 715 959

–2 144 959

29 571 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 675 581

521 419

3 197 000

2 2

IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT

2 821 523

923 477

3 745 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 294 008

– 983 008

311 000

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

97 294

–12 294

85 000

2 5

OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

48 647

–48 647

Hlava 2 — Celkem

6 937 053

400 947

7 338 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

JAZYKOVÉ SLUŽBY A KOMUNIKACE

8 318 627

–3 695 627

4 623 000

3 2

ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI

11 461 219

4 166 781

15 628 000

3 3

OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT

4 242 013

756 987

4 999 000

3 4

OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI

2 821 523

515 871

3 337 394

Hlava 3 — Celkem

26 843 382

1 744 012

28 587 394

CELKOVÝ SOUČET

65 496 394

0

65 496 394

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | Úřad evropského veřejného žalobce |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Celkem | — | 191 | — | 171 |
| Celkový Součet | 191 | 171 |

Funkční skupina a třída

Úřad evropského veřejného žalobce

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Celkem AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

4

—

4

Celkem

—

191

—

171

Celkový Součet

191

171

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Smluvní zaměstnanci | | |
| | FG IV | 14 | 27 |
| | FG III | 14 | 18 |
| | FG II | — | 3 |
| | FG I | — | — |
| Celkem | 28 | 48 |
| Vyslaní národní odborníci | 29 | 29 |
| Celkem všechna místa | 57 | 77 |

2023

2022

Smluvní zaměstnanci

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

—

3

FG I

—

—

Celkem

28

48

Vyslaní národní odborníci

29

29

Celkem všechna místa

57

77

---

| 31.7.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 270/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/41

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 270/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Odhad 2023 | Opravný rozpočet č. 2/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 208 206 212 | | 208 206 212 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 4 719 597 | 4 719 597 |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2023

Opravný rozpočet č. 2/2023

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

208 206 212

208 206 212

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

4 719 597

4 719 597

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

208 206 212

4 719 597

212 925 809

CELKOVÝ SOUČET

208 206 212

4 719 597

212 925 809

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Opravný rozpočet č. 2/2023 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 102 628 112 | 4 719 597 | 107 347 709 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 109 000 | | 109 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 112 219 112 | 4 719 597 | 116 938 709 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | DEŠIFROVACÍ PLATFORMA | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | GRANTY | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 79 719 700 | | 79 719 700 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Opravný rozpočet č. 2/2023

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

102 628 112

4 719 597

107 347 709

1 2

SPRÁVNÍ MISE

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 297 700

1 297 700

1 4

ŠKOLENÍ

175 000

175 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

8 009 300

8 009 300

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

109 000

109 000

Hlava 1 — Celkem

112 219 112

4 719 597

116 938 709

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 689 800

10 689 800

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 866 700

1 866 700

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

798 100

798 100

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

685 500

685 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 162 500

1 162 500

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 064 800

1 064 800

Hlava 2 — Celkem

16 267 400

16 267 400

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

15 109 100

15 109 100

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

42 633 600

42 633 600

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 840 000

1 840 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

183 000

183 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

1 030 000

1 030 000

3 8

DEŠIFROVACÍ PLATFORMA

1 440 000

1 440 000

3 9

GRANTY

9 884 000

9 884 000

Hlava 3 — Celkem

79 719 700

79 719 700

CELKOVÝ SOUČET

208 206 212

4 719 597

212 925 809

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Celkem AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 716 | — | 686 |
| Celkový Součet | 716 | 686 |

Funkční skupina a třída

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Celkem AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

716

—

686

Celkový Součet

716

686

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Smluvní zaměstnanci | | |
| | FG IV | 59 | 59 |
| | FG III | 118 | 118 |
| | FG II | 58 | 58 |
| | FG I | — | — |
| Celkem | 235 | 235 |
| Vyslaní národní odborníci | 121 | 71 |
| Celkem všechna místa | 356 | 306 |

2023

2022

Smluvní zaměstnanci

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Celkem

235

235

Vyslaní národní odborníci

121

71

Celkem všechna místa

356

306

---