# Uradni list C 302/25.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 302 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6625. avgust 2023 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 302

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6625. avgust 2023

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2023/C 302/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2022 – Oddelek II – Evropski svet in Svet | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2023/C 302/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2022 – Oddelek II – Evropski svet in Svet

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 25.8.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 302/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2022

Oddelek II – Evropski svet in Svet

(2023/C 302/01)

KAZALO

| I. | UVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Glavni finančni cilji | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Splošni pristop | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Proračun za leto 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Proračun za leto 2022 in razdelek 7 večletnega finančnega okvira proračuna EU | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Sestanki | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Zakonodajne dejavnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernizacija uprave | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Uresničevanje ciljev v letu 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Prihodki | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Odhodki v letu 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Sprememba proračuna v letu 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2018–2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Prenesene odobritve | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2021 v leto 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2022 v leto 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Namenski prejemki | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Namenski prejemki, nastali pred letom 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Namenski prejemki, nastali pred letom 2022 in preneseni iz leta 2021 za plačilo | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Namenski prejemki, nastali v letu 2021 in preneseni v leto 2022 za plačilo | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Namenski prejemki, nastali pred letom 2022 in preneseni v leto 2023 za plačilo | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Namenski prejemki, nastali v letu 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   UVOD

Ta dokument v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta finančne uredbe (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba – FU) predstavlja poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za oddelek II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2022.

Poročilo temelji na začasnih zaključnih računih za leto 2022, ugotovitvah iz letnih poročil o dejavnostih, ki so jih pripravili odredbodajalci Sveta, in informacijah o izvrševanju proračuna, kakršne izhajajo iz sistema Sveta za finančno poslovodenje.

V poglavju II tega poročila je povzet okvir, ki je bil določen za proračunsko leto 2022. V poglavju III je podan pregled izvrševanja proračunskih odobritev, ki so bile na voljo v letu 2022.

V Prilogi je predstavljeno izvrševanje proračuna za leto 2022 po proračunskih vrsticah.

II.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2022

A.   Glavni finančni cilji

Glavni finančni cilji generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu: GSS) za leto 2022 so bili:

| — | zagotoviti, da se proces sprejemanja odločitev v Evropskem svetu in Svetu lahko nadaljuje in da se omogoči postopna vrnitev na ravni dejavnosti pred pandemijo; |
| --- | --- |

—

zagotoviti, da se proces sprejemanja odločitev v Evropskem svetu in Svetu lahko nadaljuje in da se omogoči postopna vrnitev na ravni dejavnosti pred pandemijo;

| — | z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev nuditi stalno podporo Evropskemu svetu in Svetu, zlasti glede na vedno višjo inflacijo in tudi nepričakovano strmo naraščanje cen energije; |
| --- | --- |

—

z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev nuditi stalno podporo Evropskemu svetu in Svetu, zlasti glede na vedno višjo inflacijo in tudi nepričakovano strmo naraščanje cen energije;

| — | nadaljevati digitalno modernizacijo uprave, da bi izboljšali kakovost organizacije GSS in ustrezno porabo sredstev. |
| --- | --- |

—

nadaljevati digitalno modernizacijo uprave, da bi izboljšali kakovost organizacije GSS in ustrezno porabo sredstev.

B.   Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2022

I)   
  Splošni pristop

Proračun Evropskega sveta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2022 je bil določen ob upoštevanju splošnega cilja, da se v zvezi z odhodki, ki niso povezani s plačami, skupni proračun za leto 2021 nominalno ne preseže za več kot 2 %, proračun za odhodke, povezane s plačami, pa je bil izračunan glede na smernice, ki jih je dala Evropska komisija.

Povečanja na področjih odhodkov, povezanih z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ali povečanja na področjih, ki naj bi bila nepogrešljiva za ustrezno delovanje GSS, so bila izravnana s povečano učinkovitostjo ter prerazporejanjem nekaterih projektov po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem.

V zvezi s kadrovanjem je GSS nadaljeval racionalizacijo organizacije in v ta namen:

| — | v okviru nadaljnje modernizacije uprave preoblikoval 1 delovno mesto AD v 1 delovno mesto AST, 25 delovnih mest AST v 25 delovnih mest AD in 10 delovnih mest AST v 10 delovnih mest SC s proračunsko nevtralnim učinkom; |
| --- | --- |

—

v okviru nadaljnje modernizacije uprave preoblikoval 1 delovno mesto AD v 1 delovno mesto AST, 25 delovnih mest AST v 25 delovnih mest AD in 10 delovnih mest AST v 10 delovnih mest SC s proračunsko nevtralnim učinkom;

| — | prilagodil pavšalno znižanje na 4 %, da se upošteva učinkovitejša organizacija zapolnjevanja prostih delovnih mest. |
| --- | --- |

—

prilagodil pavšalno znižanje na 4 %, da se upošteva učinkovitejša organizacija zapolnjevanja prostih delovnih mest.

II)   
  Proračun za leto 2022

Proračunski organ je določil, da bo skupni proračun ES/S za leto 2022 znašal 611,5 milijona EUR. To pomeni povišanje za 17,1 milijona EUR (+2,9 %) v primerjavi z letom 2021.

V kadrovskem načrtu ES/S za leto 2022 je bilo predvidenih 3 029 delovnih mest.

V tabeli 1 je povzetek proračuna za leto 2022 po posameznih kategorijah.

Tabela 1

Proračun ES/S za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2021 | Proračun 2022 | Sprememba 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Kadrovski načrt | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Drugi odhodki za osebje | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Nepremičnine (brez pridobitev) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Računalniški sistemi | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Pohištvo | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Tehnična oprema | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transport | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Potni stroški delegacij | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Zasedanja in konference | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informiranje | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Razno | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Rezerva | | | |
| Skupaj (brez pridobitev) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Pridobitev nepremičnin | | | |
| Vse skupaj | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2021

Proračun 2022

Sprememba 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Kadrovski načrt

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Drugi odhodki za osebje

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Nepremičnine (brez pridobitev)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Računalniški sistemi

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Pohištvo

951 000

981 000

3,2  %

Tehnična oprema

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transport

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Potni stroški delegacij

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Stroški tolmačenja

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Zasedanja in konference

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informiranje

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Razno

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Rezerva

Skupaj (brez pridobitev)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Pridobitev nepremičnin

Vse skupaj

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Proračun za leto 2022 in razdelek 7 večletnega finančnega okvira proračuna EU

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2018–2022. Delež ES/S v razdelku 7 (prej razdelku 5) večletnega finančnega okvira se je skrčil s 5,9 % v letu 2018 na 5,7 % v letu 2022.

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) v okviru razdelka 7 (prej razdelka 5) večletnega finančnega okvira v obdobju 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Zneski po trenutnih cenah) | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba |
| Razdelek 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| ES/S | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Delež ES/S v razdelku 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Zneski po trenutnih cenah)

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Razdelek 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

ES/S

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Delež ES/S v razdelku 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2022

A.   Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2022

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotovi informacije o svojih glavnih dejavnostih, ki so pomembne s finančnega vidika, ter opiše delovanje Evropskega sveta in Sveta med zadevnim proračunskim letom. Poročilo izpostavlja tudi glavne dosežke leta.

I)   
  Sestanki

Iz tabele 3 je razvidno, kako se je spreminjalo število sej in zasedanj, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet med letoma 2018 in 2022. Za leto 2022 je bila uvedena nova metodologija: sestanki, kot so seminarji, informativna srečanja in informativni sestanki, niso več vključeni v statistiko. Številke za prejšnja leta so bile ustrezno prilagojene.

Tabela 3

Število sestankov v obdobju 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | V živo | VTC/hibridno | SKUPAJ | V živo | VTC/hibridno | SKUPAJ | V živo | VTC/hibridno | SKUPAJ |
| Vrhunska srečanja | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Svet | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper čl. 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Delovne skupine | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ad hoc delovna skupina čl. 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Evropska politična skupnost (EPC) | | | | | | | | | 1 | | |
| Skupaj | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

V živo

VTC/hibridno

SKUPAJ

V živo

VTC/hibridno

SKUPAJ

V živo

VTC/hibridno

SKUPAJ

Vrhunska srečanja

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Svet

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper čl. 50

29

28

3

3

Delovne skupine

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ad hoc delovna skupina čl. 50

61

28

Evropska politična skupnost (EPC)

1

Skupaj

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Skupno število organiziranih institucionalnih sestankov je leta 2022 doseglo raven pred pandemijo. Število sestankov s fizično prisotnostjo se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 158 %. To povečanje se je do neke mere izravnalo z zmanjšanjem števila sestankov, ki so potekali prek videokonferenc ali v hibridni obliki (na približno 25 % števila sestankov v prejšnjem letu).

GSS je 17. in 18. februarja 2022 organiziral šesti vrh Evropske unije (EU) in Afriške unije (AU), in sicer pet let po prejšnjem vrhu, ki je bil leta 2017 v Abidžanu. To je bil pomemben dosežek GSS, saj se je dogodka udeležilo več kot sto delegacij, vključno s 27 voditelji in voditeljicami EU, 39 afriškimi voditelji in voditeljicami ter velikim številom gostov. Vrh je bil organiziran v inovativni obliki, v okviru katere so se voditelji in voditeljice EU in AU udeležili vrste tematskih okroglih miz, ki so omogočile dinamično in odkrito izmenjavo mnenj o izzivih, pa tudi možnih rešitvah in skupnih ukrepih.

Poleg tega je 10. maja 2022 v stavbi Europa potekala šesta bruseljska konferenca za podporo prihodnosti Sirije in širše regije, 23. junija 2022 pa so se pred junijskim zasedanjem Evropskega sveta in vrha držav evrskega območja dopoldne sestali voditelji in voditeljice EU in Zahodnega Balkana.

Konec leta je bil 14. decembra 2022 organiziran prvi vrh voditeljev in voditeljic držav članic EU in združenja ASEAN, na katerem so obeležili 45 let diplomatskih odnosov med organizacijama.

II)   
  Zakonodajne dejavnosti

Še en količinski kazalnik dejavnosti je število pravnih aktov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu (v nadaljnjem besedilu: UL); v zvezi s tem glej tabelo 4. V letu 2022 je bilo tovrstnih aktov 1 571. Vedeti je treba, da je objava pravnih aktov v UL zadnji korak v zakonodajnem postopku.

Tabela 4

Število pravnih aktov v obdobju 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti, objavljeni v UL | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Pravni akti, objavljeni v UL

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Postopno vračanje na razmere pred pandemijo in različni ukrepi, vzpostavljeni po ruski agresiji v Ukrajini, so razlog za povečanje števila objavljenih pravnih aktov v primerjavi s predhodnimi leti.

III)   
  Modernizacija uprave

GSS je v letu 2022 še naprej izboljševal kakovost in učinkovitost svoje notranje organizacije, pri čemer se je posvetil zlasti postopnemu vračanju na razmere in ravni dejavnosti pred pandemijo:

| — | Za modernizacijo in digitalizacijo ključnih poslovnih procesov, povezanih s sprejemanjem odločitev v Svetu, je bilo razvitih več posebnih orodij IT za GSS. Eno od teh orodij IT je nov modul v sistemu eConsilium, ki predsedstvom zagotavlja skupni časovni razpored za seje na visoki ravni, na primer Sveta in Coreperja. Še eno od posebnih orodij IT za GSS je sistem za upravljanje prevajanja (TMS), ki omogoča celovito, prožno in standardizirano obravnavo vseh zahtev za prevod. |
| --- | --- |

—

Za modernizacijo in digitalizacijo ključnih poslovnih procesov, povezanih s sprejemanjem odločitev v Svetu, je bilo razvitih več posebnih orodij IT za GSS. Eno od teh orodij IT je nov modul v sistemu eConsilium, ki predsedstvom zagotavlja skupni časovni razpored za seje na visoki ravni, na primer Sveta in Coreperja. Še eno od posebnih orodij IT za GSS je sistem za upravljanje prevajanja (TMS), ki omogoča celovito, prožno in standardizirano obravnavo vseh zahtev za prevod.

| — | Osebje je bilo prerazporejeno na področja, na katerih je bila nujno potrebna okrepitev (tj. generalni direktorati za politiko, pravna služba in druga področja, na primer kibernetska in informacijska varnost ter digitalna preobrazba). |
| --- | --- |

—

Osebje je bilo prerazporejeno na področja, na katerih je bila nujno potrebna okrepitev (tj. generalni direktorati za politiko, pravna služba in druga področja, na primer kibernetska in informacijska varnost ter digitalna preobrazba).

| — | Obstoječi projekt 360 o za zbiranje povratnih informacij, ki naj bi vodstvenemu osebju omogočil vpogled v različne perspektive, ki ga potrebujejo za svoj stalni razvoj, je bil razširjen na druge uradnike, ki delujejo kot prvi ocenjevalci. Pri tem projektu se zbirajo mnenja uradnikov in uradnic, s katerimi vodstveno osebje dela (njihova ekipa, ključni sodelavci in nadrejeni). Vsak uradnik in uradnica na podlagi poročila oblikuje svoj poklicni razvoj. |
| --- | --- |

—

Obstoječi projekt 360 o za zbiranje povratnih informacij, ki naj bi vodstvenemu osebju omogočil vpogled v različne perspektive, ki ga potrebujejo za svoj stalni razvoj, je bil razširjen na druge uradnike, ki delujejo kot prvi ocenjevalci. Pri tem projektu se zbirajo mnenja uradnikov in uradnic, s katerimi vodstveno osebje dela (njihova ekipa, ključni sodelavci in nadrejeni). Vsak uradnik in uradnica na podlagi poročila oblikuje svoj poklicni razvoj.

IV)   
  Uresničevanje ciljev v letu 2022

Uresničevanje ciljev, določenih za proračunsko leto 2022, lahko povzamemo na naslednji način:

| — | Kadrovski načrt

  1. januarja 2022 je bilo v GSS zasedenih 2 912 delovnih mest. Po menjavah, ki so se zgodile med letom, je bilo 31. decembra 2022 zasedenih 2 924 delovnih mest, kar pomeni 12 dodatnih zasedenih delovnih mestih v kadrovskem načrtu ES/S.

  Opomba: V skladu z opredelitvijo iz kadrovskih predpisov zasedena delovna mesta vključujejo tudi delovna mesta, ki jih zasedajo neplačani uslužbenci, ki zasedajo delovno mesto. |
| --- | --- |

—

Kadrovski načrt

1. januarja 2022 je bilo v GSS zasedenih 2 912 delovnih mest. Po menjavah, ki so se zgodile med letom, je bilo 31. decembra 2022 zasedenih 2 924 delovnih mest, kar pomeni 12 dodatnih zasedenih delovnih mestih v kadrovskem načrtu ES/S.

Opomba: V skladu z opredelitvijo iz kadrovskih predpisov zasedena delovna mesta vključujejo tudi delovna mesta, ki jih zasedajo neplačani uslužbenci, ki zasedajo delovno mesto.

| — | Finančno poslovodenje

  GSS si je tudi v letu 2022 prizadeval izboljšati svoje finančno poslovodenje in smotrnost. Izvedenih je bilo več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, na primer:






  — | zaključek prvega celotnega letnega cikla novega pristopa k načrtovanju upravljanja. S pobudo za celostno načrtovanje upravljanja naj bi poenostavili postopek za odredbodajalce in spodbudili vodstveno osebje k bolj povezanemu pristopu v zvezi z določanjem ciljev, načrtovanjem njihovih delovnih dejavnosti ter upravljanjem človeških in finančnih virov. |
| --- | --- | --- |

—

Finančno poslovodenje

GSS si je tudi v letu 2022 prizadeval izboljšati svoje finančno poslovodenje in smotrnost. Izvedenih je bilo več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, na primer:

—

zaključek prvega celotnega letnega cikla novega pristopa k načrtovanju upravljanja. S pobudo za celostno načrtovanje upravljanja naj bi poenostavili postopek za odredbodajalce in spodbudili vodstveno osebje k bolj povezanemu pristopu v zvezi z določanjem ciljev, načrtovanjem njihovih delovnih dejavnosti ter upravljanjem človeških in finančnih virov.

| — | Posodobljene so bile predloge za poročila o projektih za Odbor za ocenjevanje projektov, da bi upoštevali morebitne vplive, ki jih imajo posamezni projekti, predloženi temu odboru, na okolje. |
| --- | --- |

—

Posodobljene so bile predloge za poročila o projektih za Odbor za ocenjevanje projektov, da bi upoštevali morebitne vplive, ki jih imajo posamezni projekti, predloženi temu odboru, na okolje.

| — | Interno spletišče je bilo reorganizirano, da bi olajšali dostop do informacij o proračunskem postopku, finančnih postopkih, predlogah dokumentov, finančnem usposabljanju in spremembah finančnega informacijskega sistema GSS. |
| --- | --- |

—

Interno spletišče je bilo reorganizirano, da bi olajšali dostop do informacij o proračunskem postopku, finančnih postopkih, predlogah dokumentov, finančnem usposabljanju in spremembah finančnega informacijskega sistema GSS.

V okviru prizadevanj za izboljšanje likvidnostnega stanja evropskih podjetij je GSS v letu 2022 račune plačal povprečno v 18 dneh, pri čemer je skrajni rok za plačilo 30 koledarskih dni (Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2)).

| — | Stavbna politika

  Svet svoje stavbne politike ni spreminjal. Od leta 2004 si prizadeva, da bi vse njegove dejavnosti in dejavnosti Evropskega sveta v Bruslju potekale v stavbah, ki so njegova last ter prilagojene njegovim potrebam in blizu druga drugi. Ta reorganizacija se je zaključila 30. junija 2016 s predajo stavbe Europa.
  GSS trenutno preučuje nove načine dela (NWOW), kot je priporočilo Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu „Pisarniški prostori institucij EU – nekatere dobre prakse upravljanja, toda tudi različne slabosti“. V stavbah Europa in Justus Lipsius poteka pilotni projekt, ki se je začel ocenjevati. Izdelano je bilo začetno vmesno poročilo, v letu 2023 pa bo predstavljeno končno ocenjevalno poročilo.
  GSS ocenjuje tudi učinek digitalne preobrazbe, ki poteka in je potekala zlasti v obdobju COVID-19. V zvezi s tem bi bile lahko sprejete odločitve, ki bi lahko vplivale na stavbe in nepremičninsko politiko GSS.
  Leta 2022 je bila splošna temperatura v različnih delih stavb prilagojena, da bi se odzvali na nepričakovano dramatično zvišanje cen energije in zmanjšali porabo energije. |
| --- | --- |

—

Stavbna politika

Svet svoje stavbne politike ni spreminjal. Od leta 2004 si prizadeva, da bi vse njegove dejavnosti in dejavnosti Evropskega sveta v Bruslju potekale v stavbah, ki so njegova last ter prilagojene njegovim potrebam in blizu druga drugi. Ta reorganizacija se je zaključila 30. junija 2016 s predajo stavbe Europa.

GSS trenutno preučuje nove načine dela (NWOW), kot je priporočilo Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu „Pisarniški prostori institucij EU – nekatere dobre prakse upravljanja, toda tudi različne slabosti“. V stavbah Europa in Justus Lipsius poteka pilotni projekt, ki se je začel ocenjevati. Izdelano je bilo začetno vmesno poročilo, v letu 2023 pa bo predstavljeno končno ocenjevalno poročilo.

GSS ocenjuje tudi učinek digitalne preobrazbe, ki poteka in je potekala zlasti v obdobju COVID-19. V zvezi s tem bi bile lahko sprejete odločitve, ki bi lahko vplivale na stavbe in nepremičninsko politiko GSS.

Leta 2022 je bila splošna temperatura v različnih delih stavb prilagojena, da bi se odzvali na nepričakovano dramatično zvišanje cen energije in zmanjšali porabo energije.

B.   Prihodki

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat v zvezi s prihodki v letu 2022. Izraz „izterjatvene pravice 2021“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2021, pri katerih so bili zneski izterjani šele leta 2022, izraz „izterjatvene pravice 2022“ pa na izterjave, ki so bile začete leta 2022.

Tabela 5

Pregled prihodkov v proračunu za leto 2022

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Izterjatvene pravice 2021 | Izterjani prihodki iz 2021 | Izterjatvene pravice 2022 | Izterjani prihodki iz 2022 | Izterjatvene pravice skupaj 2021+2022 | Izterjano skupaj 2021+2022 | Za izterjavo v 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Odbitki od osebnih prejemkov uslužbencev | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Prihodki, povezani s premoženjem | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Prihodki od dobave blaga, storitev in gradenj | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Prihodki od tretjih oseb za blago, storitve in blago (ESZD) | | | | | | | |
| 3 3 | Drugi upravni prihodki | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Prihodki od naložb in računov | | | | | | | |
| Skupaj | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(v EUR)

Poglavje

Izterjatvene pravice 2021

Izterjani prihodki iz 2021

Izterjatvene pravice 2022

Izterjani prihodki iz 2022

Izterjatvene pravice skupaj 2021+2022

Izterjano skupaj 2021+2022

Za izterjavo v 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Odbitki od osebnih prejemkov uslužbencev

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Prihodki, povezani s premoženjem

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Prihodki od dobave blaga, storitev in gradenj

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Prihodki od tretjih oseb za blago, storitve in blago (ESZD)

3 3

Drugi upravni prihodki

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Prihodki od naložb in računov

Skupaj

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je v letu 2022 znašal 96,7 milijona EUR. Od tega je bilo 94 milijonov EUR izterjanih v proračunskem letu 2022, 2,7 milijona EUR pa bo pobranih v letu 2023.

Večina vseh izterjanih prihodkov v letu 2022 (68 % ali 64,1 milijona EUR od 94 milijonov EUR) zadeva davke, dajatve in pristojbine Skupnosti, ki so jih plačali zaposleni na GSS. Od tega je 35,1 milijona EUR odbitkov od osebnih prejemkov uslužbencev, 29 milijonov EUR pa so prispevki in prenosi pokojninskih pravic v pokojninsko zavarovanje.

Preostanek, tj. 32 % (30,0 milijonov EUR), izhaja iz različnega upravnega poslovanja, v glavnem iz naslednjih virov:

| — | izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leti 2021 in 2022 (13,2 milijona EUR, poglavje 33); |
| --- | --- |

—

izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leti 2021 in 2022 (13,2 milijona EUR, poglavje 33);

| — | plačil držav članic v zvezi z zahtevami za dodatno tolmačenje v nekatere jezike (11,3 milijona EUR, poglavje 33); |
| --- | --- |

—

plačil držav članic v zvezi z zahtevami za dodatno tolmačenje v nekatere jezike (11,3 milijona EUR, poglavje 33);

| — | prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,4 milijona EUR, poglavje 33); |
| --- | --- |

—

prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,4 milijona EUR, poglavje 33);

| — | prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,9 milijona EUR, poglavje 33); |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,9 milijona EUR, poglavje 33);

| — | plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah v sklopu njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,8 milijona EUR, poglavje 32); |
| --- | --- |

—

plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah v sklopu njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,8 milijona EUR, poglavje 32);

| — | prihodkov od dajanja prostorov v najem in iz povračil v zvezi s tem (0,5 milijona EUR, poglavje 31); |
| --- | --- |

—

prihodkov od dajanja prostorov v najem in iz povračil v zvezi s tem (0,5 milijona EUR, poglavje 31);

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru plačil za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,3 milijona EUR, poglavje 33). |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru plačil za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,3 milijona EUR, poglavje 33).

C.   Odhodki v letu 2022

I)   
  Sprememba proračuna v letu 2022

V proračunskem letu 2022 so bile odobritve večkrat prerazporejene. V tabeli 6 so navedeni sklepi, s katerimi so bile spremenjene proračunske odobritve v obdobju 2018–2022.

Tabela 6

Število sprememb proračuna glede na vrsto spremembe v obdobju 2018–2022

| Sprememba | |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sprememba proračuna | Člen 44 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 29 FU | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Prerazporeditev C | Člen 29 FU | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Prerazporeditev D | Člen 31 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Sprememba

Vrsta

Pravna podlaga

2018

2019

2020

2021

2022

Sprememba proračuna

Člen 44 FU

0

0

0

0

0

Prerazporeditev B

Člen 29 FU

52

39

44

41

58

Prerazporeditev C

Člen 29 FU

2

2

2

2

6

Prerazporeditev D

Člen 31 FU

0

0

0

0

0

Skupaj

54

41

46

43

64

V letu 2022 je bilo izvedenih šest prerazporeditev C, o katerih je bil (v skladu s členom 29 FU) obveščen proračunski organ, in sicer:

| — | prerazporeditev C1 v višini 200 000 EUR z dne 2. februarja 2022 za:






  — | kritje stroškov dodatnih potreb po najemu avtomobilov za vrh EU-Afriška unija februarja 2022 (200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 v višini 200 000 EUR z dne 2. februarja 2022 za:

—

kritje stroškov dodatnih potreb po najemu avtomobilov za vrh EU-Afriška unija februarja 2022 (200 000 EUR);

| — | prerazporeditev C2 v višini 1 300 000 EUR z dne 4. aprila 2022 za:






  — | kritje dodatnih stroškov energije zaradi zvišanja cen (1 300 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C2 v višini 1 300 000 EUR z dne 4. aprila 2022 za:

—

kritje dodatnih stroškov energije zaradi zvišanja cen (1 300 000 EUR);

| — | prerazporeditev C3 v višini 8 648 000 EUR z dne 14. julija 2022 za:






  — | kritje dodatnih stroškov energije zaradi zvišanja cen (4 123 500 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C3 v višini 8 648 000 EUR z dne 14. julija 2022 za:

—

kritje dodatnih stroškov energije zaradi zvišanja cen (4 123 500 EUR);

| — | prerazporeditev finančnih sredstev po notranji reorganizaciji za kritje konferenčne in avdiovizualne tehnične opreme (2 820 000 EUR); |
| --- | --- |

—

prerazporeditev finančnih sredstev po notranji reorganizaciji za kritje konferenčne in avdiovizualne tehnične opreme (2 820 000 EUR);

| — | kritje dodatnih potreb za dokončanje notranjega razvoja in izvajanja sistema vzdrževanja stavb (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

kritje dodatnih potreb za dokončanje notranjega razvoja in izvajanja sistema vzdrževanja stavb (655 000 EUR);

| — | kritje nepredvidenih dodatnih stroškov sporov in pravnih stroškov zaradi povečanja števila sodnih postopkov v zvezi s sankcijami EU zaradi vojne v Ukrajini (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

kritje nepredvidenih dodatnih stroškov sporov in pravnih stroškov zaradi povečanja števila sodnih postopkov v zvezi s sankcijami EU zaradi vojne v Ukrajini (550 000 EUR);

| — | financiranje dodatnih potnih stroškov predsednika Evropskega sveta in njegove ekipe za osebno varovanje (500 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiranje dodatnih potnih stroškov predsednika Evropskega sveta in njegove ekipe za osebno varovanje (500 000 EUR);

| — | prerazporeditev C4 v višini 4 800 000 EUR z dne 6. oktobra 2022 za:






  — | kritje dodatnih stroškov energije zaradi zvišanja cen (4 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C4 v višini 4 800 000 EUR z dne 6. oktobra 2022 za:

—

kritje dodatnih stroškov energije zaradi zvišanja cen (4 800 000 EUR);

| — | prerazporeditev C5 v višini 3 500 000 EUR z dne 31. oktobra 2022 za:






  — | kritje revidiranih potreb za osnovne plače, neizkoriščene letne dopuste in nadomestila za vodstvena mesta uradnikov in začasnih uslužbencev zaradi letne posodobitve osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (2 200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C5 v višini 3 500 000 EUR z dne 31. oktobra 2022 za:

—

kritje revidiranih potreb za osnovne plače, neizkoriščene letne dopuste in nadomestila za vodstvena mesta uradnikov in začasnih uslužbencev zaradi letne posodobitve osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (2 200 000 EUR);

| — | kritje revidiranih potreb za nadomestila, vezana na osebne okoliščine uslužbencev, na katere vpliva letna posodobitev osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (1 300 000 EUR); |
| --- | --- |

—

kritje revidiranih potreb za nadomestila, vezana na osebne okoliščine uslužbencev, na katere vpliva letna posodobitev osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (1 300 000 EUR);

| — | prerazporeditev C6 v višini 6 978 000 EUR z dne 2. decembra 2022 za:






  — | kritje revidiranih potreb za osnovne plače, neizkoriščene letne dopuste in nadomestila za vodstvena mesta uradnikov in začasnih uslužbencev zaradi letne posodobitve osebnih prejemkov, ki je bila višja kot predvideno (2 492 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C6 v višini 6 978 000 EUR z dne 2. decembra 2022 za:

—

kritje revidiranih potreb za osnovne plače, neizkoriščene letne dopuste in nadomestila za vodstvena mesta uradnikov in začasnih uslužbencev zaradi letne posodobitve osebnih prejemkov, ki je bila višja kot predvideno (2 492 000 EUR);

| — | kritje dodatnih potreb po zunanji podpori IT (1 910 000 EUR); |
| --- | --- |

—

kritje dodatnih potreb po zunanji podpori IT (1 910 000 EUR);

| — | financiranje varne platforme za videokonference in nadaljnje krepitve zmogljivosti za kibernetsko varnost in varnost (1 420 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiranje varne platforme za videokonference in nadaljnje krepitve zmogljivosti za kibernetsko varnost in varnost (1 420 000 EUR);

| — | financiranje del, katerih obseg je bil na začetku leta zmanjšan ali ki so bila odložena, da bi sprostili sredstva za kritje naraščajočih stroškov energije (374 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiranje del, katerih obseg je bil na začetku leta zmanjšan ali ki so bila odložena, da bi sprostili sredstva za kritje naraščajočih stroškov energije (374 000 EUR);

| — | kritje revidiranih potreb za nadomestila, vezana na osebne okoliščine uslužbencev, na katere vpliva letna posodobitev osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (364 000 EUR); |
| --- | --- |

—

kritje revidiranih potreb za nadomestila, vezana na osebne okoliščine uslužbencev, na katere vpliva letna posodobitev osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (364 000 EUR);

| — | kritje revidiranih potreb v zvezi s kritjem socialnega zavarovanja zaradi letne posodobitve osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (210 000 EUR); |
| --- | --- |

—

kritje revidiranih potreb v zvezi s kritjem socialnega zavarovanja zaradi letne posodobitve osebnih prejemkov, ki je bila višja od predvidene (210 000 EUR);

| — | financiranje del za zamenjavo vseh preostalih analognih kamer CCTV v stavbah Sveta (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiranje del za zamenjavo vseh preostalih analognih kamer CCTV v stavbah Sveta (208 000 EUR).

V letu 2022 je bil proračun ES/S interno spremenjen z 58 prerazporeditvami B, na podlagi člena 29(4) Finančne uredbe.

V tabeli 7 so prikazane proračunske vrstice, ki so bile v letu 2022 zaradi raznih prerazporeditev znatno (3) spremenjene.

Tabela 7

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2022 prišlo do znatnih prerazporeditev

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Ime | Prvotni proračun 2022 | Prerazporeditve | Končne odobritve | Razlika |
| 1 0 0 4 | Drugi odhodki za upravljanje | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Prilagoditev osebnih prejemkov | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Drugo osebje | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Poklicni razvoj | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Opremljanje in instalacijska dela | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Razni odhodki za seje | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(v EUR)

Postavka

Ime

Prvotni proračun 2022

Prerazporeditve

Končne odobritve

Razlika

1 0 0 4

Drugi odhodki za upravljanje

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Osnovne plače

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Prilagoditev osebnih prejemkov

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Drugo osebje

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Poklicni razvoj

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Potni stroški osebja Evropskega sveta

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Opremljanje in instalacijska dela

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Razni odhodki za seje

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2018–2022

V zadnjih petih letih (grafikon 1) se je skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S zvišala z 91,9 % na 97,9 %. Ta stopnja se nanaša na obveznosti, ki so bile prevzete med proračunskim letom glede na razpoložljivi sprejeti proračun.

Dejanska letna plačila med letoma 2018 in 2022 so znašala v povprečju 81,9 % proračuna. Razlika med skupno stopnjo izvrševanja in plačili v danem letu (tj. neplačane obveznosti) je bila v skladu s členom 12(7) FU prenesena za plačila v naslednjem proračunskem letu. Odhodkov za osebne prejemke in nadomestila za člane in uslužbence institucij Unije ni mogoče prenesti (člen 12(8) FU).

Grafikon 1:

Skupna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2018–2022

Image 1

Za leto 2022 se prenesene odobritve nanašajo na obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar blago in storitve še niso bili zagotovljeni in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.

III)   
  Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2022

Analiza odhodkov v letu 2022 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.

Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna v smislu prevzetih obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2022 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.

Tabela 8

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2022 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2022 (prvotni) | Proračun 2022 (končni (*1)) | Obveznosti | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Kadrovski načrt | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Drugi odhodki za osebje | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Nepremičnine (brez pridobitev) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Računalniški sistemi | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Pohištvo | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Tehnična oprema | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Promet | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Potni stroški delegacij | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Stroški tolmačenja | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Zasedanja in konference | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informiranje | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Razno | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Rezerva | | | | | |
| Skupaj (brez pridobitev) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Pridobitev nepremičnin | | | | | |
| Vse skupaj | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2022 (prvotni)

Proračun 2022 (končni (*1))

Obveznosti

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Kadrovski načrt

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Drugi odhodki za osebje

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Nepremičnine (brez pridobitev)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Računalniški sistemi

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Pohištvo

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Tehnična oprema

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Promet

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Potni stroški delegacij

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Stroški tolmačenja

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Zasedanja in konference

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informiranje

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Razno

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Rezerva

Skupaj (brez pridobitev)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Pridobitev nepremičnin

Vse skupaj

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Skupna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2022 je 97,9-odstotna. Razliko med končnim proračunom in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:

| — | Skupna neporabljena sredstva v kategoriji kadrovskega načrta znašajo 0,9 milijona EUR (približno 0,3 % končnega kadrovskega proračuna). Ta razmeroma majhen obseg neporabljenih sredstev je v glavnem posledica manjših potreb glede različnih pravic iz kadrovskih predpisov (0,3 milijona EUR) in osnovnih plač (0,2 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjši odhodki za socialno zavarovanje (0,2 milijona EUR) in za nadurno delo (0,1 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

Skupna neporabljena sredstva v kategoriji kadrovskega načrta znašajo 0,9 milijona EUR (približno 0,3 % končnega kadrovskega proračuna). Ta razmeroma majhen obseg neporabljenih sredstev je v glavnem posledica manjših potreb glede različnih pravic iz kadrovskih predpisov (0,3 milijona EUR) in osnovnih plač (0,2 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjši odhodki za socialno zavarovanje (0,2 milijona EUR) in za nadurno delo (0,1 milijona EUR).

| — | V kategoriji drugih odhodkov za osebje je 21,7 % neporabljenih sredstev (0,2 milijona EUR od skupno 1,1 milijona EUR), povezanih s potnimi stroški osebja. Prihranki pri drugih odhodkih v zvezi z osebjem (usposabljanje, zdravstveni stroški, socialne storitve itd.) znašajo skupaj 0,3 milijona EUR. Razlog za dodatne 0,3 milijona EUR so nižja plačila za pogodbeno osebje, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. |
| --- | --- |

—

V kategoriji drugih odhodkov za osebje je 21,7 % neporabljenih sredstev (0,2 milijona EUR od skupno 1,1 milijona EUR), povezanih s potnimi stroški osebja. Prihranki pri drugih odhodkih v zvezi z osebjem (usposabljanje, zdravstveni stroški, socialne storitve itd.) znašajo skupaj 0,3 milijona EUR. Razlog za dodatne 0,3 milijona EUR so nižja plačila za pogodbeno osebje, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve.

| — | Pri skupnem izvrševanju odhodkov za stavbe je bilo prihranjeno 1,3 milijona EUR. Od tega zneska je 0,6 milijona EUR iz prihrankov pri varovanju in nadzoru stavb. 0,3 milijona EUR je posledica nižjih stroškov za vzdrževanje in čiščenje. Preostalih 0,4 milijona EUR izhaja iz prihrankov pri določenih delih opremljanja in drugih stroških, povezanih z nepremičninami (tj. odstranjevanje odpadkov, označevanje in raziskave, ki jih izvajajo specializirani organi). |
| --- | --- |

—

Pri skupnem izvrševanju odhodkov za stavbe je bilo prihranjeno 1,3 milijona EUR. Od tega zneska je 0,6 milijona EUR iz prihrankov pri varovanju in nadzoru stavb. 0,3 milijona EUR je posledica nižjih stroškov za vzdrževanje in čiščenje. Preostalih 0,4 milijona EUR izhaja iz prihrankov pri določenih delih opremljanja in drugih stroških, povezanih z nepremičninami (tj. odstranjevanje odpadkov, označevanje in raziskave, ki jih izvajajo specializirani organi).

| — | Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT in v zvezi s pohištvom je bila 100-odstotna. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT in v zvezi s pohištvom je bila 100-odstotna.

| — | Izvrševanje na področju tehnične opreme in transporta je skoraj 100-odstotno. |
| --- | --- |

—

Izvrševanje na področju tehnične opreme in transporta je skoraj 100-odstotno.

| — | Izvrševanje proračuna v zvezi s potnimi stroški delegacij je bilo 100-odstotno. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 5,6 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 15,5 milijona EUR, vanj pa je bilo prerazporejenih 11,1 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo 19,1 milijona EUR prerazporejenih v tehnična sredstva za tolmačenje (4). Iz sredstev za tehnična sredstva za tolmačenje se delno financirajo jeziki, ki se trenutno uporabljajo kot jeziki pivot (vmesni jeziki), tj. orodje, ki se uporablja kot most med kombinacijami in je bistveno za zagotovitev večjezične komunikacije. |
| --- | --- |

—

Izvrševanje proračuna v zvezi s potnimi stroški delegacij je bilo 100-odstotno. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 5,6 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 15,5 milijona EUR, vanj pa je bilo prerazporejenih 11,1 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo 19,1 milijona EUR prerazporejenih v tehnična sredstva za tolmačenje (4). Iz sredstev za tehnična sredstva za tolmačenje se delno financirajo jeziki, ki se trenutno uporabljajo kot jeziki pivot (vmesni jeziki), tj. orodje, ki se uporablja kot most med kombinacijami in je bistveno za zagotovitev večjezične komunikacije.

| — | Neporabljene odobritve za tolmačenje znašajo 7,5 milijona EUR. Ta manjša poraba sredstev je končni rezultat po prerazporeditvi 11,1 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5). V ta končni rezultat je všteta tudi prerazporeditev zneska 19,1 milijona EUR iz potnih stroškov delegacij v okviru izvrševanja tehničnih sredstev. |
| --- | --- |

—

Neporabljene odobritve za tolmačenje znašajo 7,5 milijona EUR. Ta manjša poraba sredstev je končni rezultat po prerazporeditvi 11,1 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5). V ta končni rezultat je všteta tudi prerazporeditev zneska 19,1 milijona EUR iz potnih stroškov delegacij v okviru izvrševanja tehničnih sredstev.

| — | Znesek 1,1 milijona EUR od skupaj 1,6 milijona EUR neporabljenih sredstev, namenjenih za organizacijo zasedanj in konferenc, je odraz manjših potreb po organizaciji dogodkov ter po pripravi in dostavi hrane, kot so bile predvidene v proračunu.






  — | Stopnja izvrševanja odobritev v kategoriji „Informiranje“ je bila 100-odstotna. |
| --- | --- | --- |

—

Znesek 1,1 milijona EUR od skupaj 1,6 milijona EUR neporabljenih sredstev, namenjenih za organizacijo zasedanj in konferenc, je odraz manjših potreb po organizaciji dogodkov ter po pripravi in dostavi hrane, kot so bile predvidene v proračunu.

—

Stopnja izvrševanja odobritev v kategoriji „Informiranje“ je bila 100-odstotna.

| — | V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 0,2 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z manjšimi potrebami po pravnih storitvah (0,2 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 0,2 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z manjšimi potrebami po pravnih storitvah (0,2 milijona EUR).

D.   Prenesene odobritve

I)   
  Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2021 v leto 2022

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2021 v leto 2022 prenesenih 62,0 milijonov EUR.

Tabela 9

Izvrševanje odobritev, prenesenih iz leta 2021 v leto 2022 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobritve, prenesene iz 2021 | Plačila 2022 | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Drugi odhodki za osebje | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Nepremičnine | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Računalniški sistemi | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Pohištvo | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Tehnična oprema | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Promet | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Potni stroški delegacij | | | | |
| Stroški tolmačenja | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Zasedanja in konference | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informiranje | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Razno | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Rezerva | | | | |
| Skupaj | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(v EUR)

Kategorija

Odobritve, prenesene iz 2021

Plačila 2022

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Drugi odhodki za osebje

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Nepremičnine

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Računalniški sistemi

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Pohištvo

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Tehnična oprema

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Promet

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Potni stroški delegacij

Stroški tolmačenja

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Zasedanja in konference

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informiranje

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Razno

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Rezerva

Skupaj

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Stopnja izvrševanja odobritev, prenesenih iz leta 2021, je bila 86,5-odstotna. Glavna razloga za tako stopnjo izvrševanja sta:

| — | gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni ter |
| --- | --- |

—

gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni ter

| — | računi za zagotovljene gradnje/blago/storitve niso bili prejeti; to nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh transakcij v letu 2023 vnesti nove obveznosti. |
| --- | --- |

—

računi za zagotovljene gradnje/blago/storitve niso bili prejeti; to nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh transakcij v letu 2023 vnesti nove obveznosti.

II)   
  Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2022 v leto 2023

Odobritve, prenesene iz leta 2022 v leto 2023, so znašale skupno 77,4 milijona EUR.

Tabela 10

Odobritve, prenesene iz leta 2022 v leto 2023 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2022 (prvotni) | Proračun 2022 (končni (*2)) | Obveznosti | Plačila 2022 | Odobritve, prenesene v 2023 | Stopnja prenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Kadrovski načrt | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Drugi odhodki za osebje | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Nepremičnine | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Računalniški sistemi | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Pohištvo | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Tehnična oprema | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Promet | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Potni stroški delegacij | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Zasedanja in konference | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informiranje | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Razno | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Rezerva | | | | | | |
| Skupaj (brez pridobitev) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Pridobitev nepremičnin | | | | | | |
| Vse skupaj | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2022 (prvotni)

Proračun 2022 (končni (*2))

Obveznosti

Plačila 2022

Odobritve, prenesene v 2023

Stopnja prenosa

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Kadrovski načrt

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Drugi odhodki za osebje

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Nepremičnine

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Računalniški sistemi

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Pohištvo

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Tehnična oprema

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Promet

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Potni stroški delegacij

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Stroški tolmačenja

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Zasedanja in konference

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informiranje

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Razno

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Rezerva

Skupaj (brez pridobitev)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Pridobitev nepremičnin

Vse skupaj

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Zneski, preneseni iz leta 2022 v leto 2023, zadevajo predvsem naslednje kategorije:

| — | računalniški sistemi: 27,8 milijona EUR, od tega 16 milijonov EUR zadeva zunanje storitve, 9,7 milijona EUR strojno in programsko opremo, 1,5 milijona EUR storitve in vzdrževanje IT, 0,5 milijona EUR pa telekomunikacije; |
| --- | --- |

—

računalniški sistemi: 27,8 milijona EUR, od tega 16 milijonov EUR zadeva zunanje storitve, 9,7 milijona EUR strojno in programsko opremo, 1,5 milijona EUR storitve in vzdrževanje IT, 0,5 milijona EUR pa telekomunikacije;

| — | 19,8 milijona EUR za delno kritje stroškov tolmačenja, zagotovljenega v letu 2022, vendar s službami Evropske komisije še ni bil dosežen dokončni dogovor o računih zanj (zlasti v zvezi s stroški reprogramiranja); |
| --- | --- |

—

19,8 milijona EUR za delno kritje stroškov tolmačenja, zagotovljenega v letu 2022, vendar s službami Evropske komisije še ni bil dosežen dokončni dogovor o računih zanj (zlasti v zvezi s stroški reprogramiranja);

| — | stavbe: 19,5 milijona EUR, od tega 6,3 milijona EUR za razno opremljanje, 4,6 milijona za komunalne storitve, 3,6 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,6 milijona EUR za storitve varovanja, 2,0 milijona za varnost ter zdravje in varnost pri delu, 0,4 milijona EUR pa je drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. za študije v zvezi z nepremičninami; |
| --- | --- |

—

stavbe: 19,5 milijona EUR, od tega 6,3 milijona EUR za razno opremljanje, 4,6 milijona za komunalne storitve, 3,6 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,6 milijona EUR za storitve varovanja, 2,0 milijona za varnost ter zdravje in varnost pri delu, 0,4 milijona EUR pa je drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. za študije v zvezi z nepremičninami;

| — | drugi odhodki za osebje: 2,2 milijona EUR, predvsem za odhodke za usposabljanje in zaposlovanje (0,6 milijona EUR), stroške službenih potovanj (vključno s potjo) (0,5 milijona EUR), zdravstveno službo in otroško varstvo (0,3 milijona EUR) ter podporne ukrepe za pomoč osebju (0,1 milijona EUR); |
| --- | --- |

—

drugi odhodki za osebje: 2,2 milijona EUR, predvsem za odhodke za usposabljanje in zaposlovanje (0,6 milijona EUR), stroške službenih potovanj (vključno s potjo) (0,5 milijona EUR), zdravstveno službo in otroško varstvo (0,3 milijona EUR) ter podporne ukrepe za pomoč osebju (0,1 milijona EUR);

| — | zasedanja in konference: 2,1 milijona EUR, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj Evropskega sveta in sej Sveta ter večstranskih vrhov v letu 2022; |
| --- | --- |

—

zasedanja in konference: 2,1 milijona EUR, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj Evropskega sveta in sej Sveta ter večstranskih vrhov v letu 2022;

| — | 2,2 milijona EUR zadeva odhodke iz tega naslova, od tega 1,1 milijona EUR informiranje in javne prireditve, 1,0 milijona EUR izdatke za dokumentacijo in knjižnico, 0,1 milijona EUR pa publikacije Sveta; |
| --- | --- |

—

2,2 milijona EUR zadeva odhodke iz tega naslova, od tega 1,1 milijona EUR informiranje in javne prireditve, 1,0 milijona EUR izdatke za dokumentacijo in knjižnico, 0,1 milijona EUR pa publikacije Sveta;

| — | tehnična oprema: 1,2 milijona EUR, v glavnem za nakup in vzdrževanje avdio-vizualne in konferenčne opreme; |
| --- | --- |

—

tehnična oprema: 1,2 milijona EUR, v glavnem za nakup in vzdrževanje avdio-vizualne in konferenčne opreme;

| — | transport: 0,6 milijona EUR za kritje stroškov najema in popravil voznega parka; |
| --- | --- |

—

transport: 0,6 milijona EUR za kritje stroškov najema in popravil voznega parka;

| — | pohištvo: 0,5 milijona EUR za nakup pohištva za sejne dvorane, obnovitev pohištvenega inventarja in pilotni projekt o novih načinih dela (New Ways of Working – NWOW); |
| --- | --- |

—

pohištvo: 0,5 milijona EUR za nakup pohištva za sejne dvorane, obnovitev pohištvenega inventarja in pilotni projekt o novih načinih dela (New Ways of Working – NWOW);

| — | razni izdatki: 1,0 milijona EUR, večinoma za stroške sporov (0,7 milijona EUR), pisarniške potrebščine (0,2 milijona EUR) in poštne stroške (0,04 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

razni izdatki: 1,0 milijona EUR, večinoma za stroške sporov (0,7 milijona EUR), pisarniške potrebščine (0,2 milijona EUR) in poštne stroške (0,04 milijona EUR).

E.   Namenski prejemki

I)   
  Namenski prejemki, nastali pred letom 2022

Namenski prejemki, nastali pred letom 2022, so skupaj znašali 41,3 milijona EUR.

Tabela 11

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2022 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred 2022 (končni (*3)) | Obveznosti 2022 | Plačila 2022 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Drugi odhodki za osebje | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Nepremičnine | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Računalniški sistemi | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Pohištvo | | | | | |
| Tehnična oprema | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Promet | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Potni stroški delegacij | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Stroški tolmačenja | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Zasedanja in konference | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informiranje | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Razno | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Skupaj ES/S | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Vse skupaj | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred 2022 (končni (*3))

Obveznosti 2022

Plačila 2022

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

912 701

912 701

907

100,0  %

Drugi odhodki za osebje

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Nepremičnine

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Računalniški sistemi

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Pohištvo

Tehnična oprema

1 100

744

600

67,6  %

356

Promet

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Potni stroški delegacij

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Stroški tolmačenja

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Zasedanja in konference

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informiranje

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Razno

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Skupaj ES/S

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Vse skupaj

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Namenski prejemki v zvezi z dejavnostmi GSS so skupaj znašali 41,31 milijona EUR, za katere so bile leta 2022 ustrezno prevzete obveznosti v višini 41,29 milijona EUR. Preostalih 0,02 milijona EUR je bilo razveljavljenih v skladu s členom 12(1) FU.

Drugi del namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2022 (0,1 milijona EUR), se nanaša na zneske, ki jih je ESZD v letu 2021 prerazporedila na Svet kot kritje za stroške storitev, ki so opredeljene v raznih sporazumih o ravni storitve, sklenjenih med obema institucijama, in jih je opravil GSS. Od zneska 0,1 milijona EUR, za katerega so bile prevzete obveznosti, je bil v letu 2022 izplačan znesek 0,1 milijona EUR.

II)   
  Namenski prejemki, nastali pred letom 2022 in preneseni iz leta 2021 za plačilo

Skupni znesek namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2022 in prenesenih iz leta 2021 za plačilo, je bil 0,3 milijona EUR.

Tabela 12

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2022 in prenesenih iz leta 2021 za plačilo (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki, preneseni iz leta 2021 za plačilo | Plačila 2022 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | | | — | |
| Drugi odhodki za osebje | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Nepremičnine | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Računalniški sistemi | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Pohištvo | | | — | |
| Tehnična oprema | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Promet | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Potni stroški delegacij | | | — | |
| Stroški tolmačenja | | | — | |
| Zasedanja in konference | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informiranje | | | — | |
| Razno | 10 | | — | 10 |
| Skupaj ES/S | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 5 300 | | — | 5 300 |
| Vse skupaj | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki, preneseni iz leta 2021 za plačilo

Plačila 2022

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

—

Drugi odhodki za osebje

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Nepremičnine

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Računalniški sistemi

223 036

222 636

99,8  %

400

Pohištvo

—

Tehnična oprema

779

589

75,6  %

190

Promet

4 781

92

1,9  %

4 689

Potni stroški delegacij

—

Stroški tolmačenja

—

Zasedanja in konference

19 812

19 794

99,9  %

18

Informiranje

—

Razno

10

—

10

Skupaj ES/S

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

5 300

—

5 300

Vse skupaj

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Namenski prejemki, nastali v letu 2021 in preneseni v leto 2022 za plačilo

Skupni namenski prejemki, nastali v letu 2021, za katere so bile v letu 2021 sicer ustrezno prevzete obveznosti, ki pa niso bile plačane in so bile prenesene v leto 2022 za plačilo, so skupaj znašali 0,2 milijona EUR.

Tabela 13

Namenski prejemki, nastali v letu 2021 in preneseni v leto 2022 za plačilo (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki, preneseni iz leta 2021 za plačilo | Plačila 2022 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | | | — | |
| Drugi odhodki za osebje | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Nepremičnine | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Računalniški sistemi | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Pohištvo | | | — | |
| Tehnična oprema | | | — | |
| Promet | | | — | |
| Potni stroški delegacij | | | — | |
| Stroški tolmačenja | | | — | |
| Zasedanja in konference | | | — | |
| Informiranje | 14 877 | 14 877 | — | |
| Razno | | | — | |
| Skupaj ES/S | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Vse skupaj | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki, preneseni iz leta 2021 za plačilo

Plačila 2022

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

—

Drugi odhodki za osebje

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Nepremičnine

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Računalniški sistemi

41 399

41 398

100,0  %

1

Pohištvo

—

Tehnična oprema

—

Promet

—

Potni stroški delegacij

—

Stroški tolmačenja

—

Zasedanja in konference

—

Informiranje

14 877

14 877

—

Razno

—

Skupaj ES/S

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

73 084

46 384

—

26 700

Vse skupaj

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Namenski prejemki, nastali pred letom 2022 in preneseni v leto 2023 za plačilo

Namenski prejemki, nastali pred letom 2022, za katere so bile v letu 2022 sicer ustrezno prevzete obveznosti, vendar niso bili plačani, so bili preneseni iz leta 2022 v leto 2023 in so skupaj znašali 1,5 milijona EUR.

Tabela 14

Namenski prejemki, nastali pred letom 2022 in preneseni v leto 2023 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred 2022 (končni (*4)) | Obveznosti 2022 | Plačila 2022 | Namenski prejemki, preneseniv 2023 | Stopnjaprenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Kadrovski načrt | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Drugi odhodki za osebje | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Nepremičnine | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Računalniški sistemi | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Pohištvo | | | | | |
| Tehnična oprema | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Promet | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Potni stroški delegacij | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Zasedanja in konference | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informiranje | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Razno | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Skupaj ES/S | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Vse skupaj | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred 2022 (končni (*4))

Obveznosti 2022

Plačila 2022

Namenski prejemki, preneseniv 2023

Stopnjaprenosa

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Kadrovski načrt

912 701

912 701

907

911 793

—

Drugi odhodki za osebje

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Nepremičnine

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Računalniški sistemi

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Pohištvo

Tehnična oprema

1 100

744

600

144

19,3  %

Promet

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Potni stroški delegacij

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Stroški tolmačenja

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Zasedanja in konference

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informiranje

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Razno

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Skupaj ES/S

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Vse skupaj

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Preneseni zneski se nanašajo predvsem na kadrovski načrt (0,9 milijona EUR), zunanjo podporo IT (0,2 milijona EUR), misije (0,05 milijona EUR) in vrtec Sveta (0,05 milijona EUR).

V)   
  Namenski prejemki, nastali v letu 2022

Namenski prejemki, nastali v letu 2022, so skupaj znašali 29,9 milijona EUR.

Tabela 15

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih v letu 2022 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki 2022 (končni (*5)) | Obveznosti 2022 | Plačila2022 | Neprevzete obveznosti | Razpoložljivo za plačilo |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Kadrovski načrt | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Drugi odhodki za osebje | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Nepremičnine | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Računalniški sistemi | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Pohištvo | | | | | |
| Tehnična oprema | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Promet | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Potni stroški delegacij | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Stroški tolmačenja | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Zasedanja in konference | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informiranje | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Razno | 40 | | | 40 | |
| Skupaj ES/S | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | | | | | |
| Vse skupaj | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki 2022 (končni (*5))

Obveznosti 2022

Plačila2022

Neprevzete obveznosti

Razpoložljivo za plačilo

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Kadrovski načrt

1 384 691

1 384 691

Drugi odhodki za osebje

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Nepremičnine

871 577

21 093

21 093

850 484

Računalniški sistemi

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Pohištvo

Tehnična oprema

22 918

11 965

10 953

11 965

Promet

16 691

146

146

16 545

Potni stroški delegacij

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Stroški tolmačenja

11 310 294

11 310 294

Zasedanja in konference

307 365

188 015

188 015

119 351

Informiranje

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Razno

40

40

Skupaj ES/S

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

Vse skupaj

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

V letu 2022 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 29,9 milijona EUR. Med proračunskim letom so bile prevzete obveznosti v višini 1,2 milijona EUR, 28,7 milijona EUR pa je bilo prenesenih v leto 2023 v skladu s členom 12(4) FU.

Približno 44,1 % namenskih prejemkov (13 milijonov EUR) se nanaša na obračun potnih stroškov delegacij na podlagi predložitve njihovih prijav teh stroškov, 37,8 % (11,3 milijona EUR) pa ustreza plačilom držav članic za kritje tolmačenja, ki je preseglo njihova sredstva za tolmačenje.

Preostanek zadeva predvsem povračilo zneskov, povezanih z različnim upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).

(3)  Neto znesek > 250 000 EUR.

(*1)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(4)  V skladu s Sklepom generalnega sekretarja Sveta 54/18 (člen 10(3)) je treba znesek, ki ustreza neporabljenemu znesku za potne stroške delegatov v preteklem letu, vsako leto prerazporediti za potrebe tolmačenja. V letu 2022 je bilo na ta način prerazporejenih 19,1 milijona EUR.

(5)  GSS v skladu s Sklepom 54/18 (člen 10(1)) 66 % neporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje prerazporedi v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2022 je bilo na ta način prerazporejenih 11,1 milijona EUR.

(*2)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*3)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*4)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*5)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

---

PRILOGA

SVET – UPORABA ODOBRITEV ZA LETO 2022

| (v EUR) |
| --- |
| | Proračunska vrstica | Začetne odobritve | Prerazporeditve/ spremembe | Končne odobritve | Obveznosti | Plačila | Na pravici temelječ prenos v | Na sklepu temelječ prenos v | Razveljavljene odobritve |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plača | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Pravice, vezane na delovno mesto | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Pravice, vezane na osebne okoliščine | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Socialno zavarovanje | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Drugi odhodki za upravljanje | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Prehodna nadomestila | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Prenehanje zaposlitve | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Korekcijski količniki | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Nadurno delo | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Prilagoditev osebnih prejemkov | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Prenehanje zaposlitve | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Drugo osebje | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Prakse | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Zunanje storitve | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Letna prilagoditev osebnih prejemkov | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Drugo osebje in zunanje storitve | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Skupaj poglavje 1 2 – Drugo osebje in zunanje storitve | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Razni odhodki za zaposlovanje | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Poklicni razvoj | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Odhodki za upravljanje s kadri | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Dotacije za posebno pomoč | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Družabni stiki med osebjem | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoč za invalide | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Drugi odhodki za socialo | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Medinstitucionalno sodelovanje na področju kadrovskega upravljanja | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Službena potovanja | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Opremljanje in instalacijska dela | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Nepremičnine | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Zavarovanja | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Drugi odhodki za stavbe | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Izdatki za stavbe | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Nakup in zamenjava pohištva | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Pohištvo | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Tehnične naprave in oprema | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Stroški najema, vzdrževanja in popravila službenih vozil | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Načrt za mobilnost | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Promet | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Razni potni stroški | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Izdatki za reprezentanco | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Razni odhodki za seje | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Zasedanja in konference | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Splošne publikacije | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Pisarniške potrebščine | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Poštni stroški | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Selitve | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Finančni stroški | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Drugi operativni odhodki | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Razni izdatki | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Začetne odobritve

Prerazporeditve/ spremembe

Končne odobritve

Obveznosti

Plačila

Na pravici temelječ prenos v

Na sklepu temelječ prenos v

Razveljavljene odobritve

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plača

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Pravice, vezane na delovno mesto

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Pravice, vezane na osebne okoliščine

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Socialno zavarovanje

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Drugi odhodki za upravljanje

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Prehodna nadomestila

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Prenehanje zaposlitve

210 000,00

- 210 000,00

Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Osnovne plače

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Korekcijski količniki

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Nadurno delo

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Prilagoditev osebnih prejemkov

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Prenehanje zaposlitve

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Drugo osebje

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Prakse

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Zunanje storitve

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Dodatne storitve za prevajalsko službo

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Letna prilagoditev osebnih prejemkov

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Drugo osebje in zunanje storitve

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Skupaj poglavje 1 2 – Drugo osebje in zunanje storitve

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Razni odhodki za zaposlovanje

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Poklicni razvoj

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Odhodki za upravljanje s kadri

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Dotacije za posebno pomoč

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Družabni stiki med osebjem

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Dodatna pomoč za invalide

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Drugi odhodki za socialo

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Zdravstvena služba

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Medinstitucionalno sodelovanje na področju kadrovskega upravljanja

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Potni stroški osebja Evropskega sveta

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Službena potovanja

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Najemnine

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Opremljanje in instalacijska dela

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Nepremičnine

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Zavarovanja

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Drugi odhodki za stavbe

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Izdatki za stavbe

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Računalniški sistemi in telekomunikacije

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Nakup in zamenjava pohištva

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Pohištvo

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Tehnične naprave in oprema

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Stroški najema, vzdrževanja in popravila službenih vozil

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Načrt za mobilnost

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Promet

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Razni potni stroški

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Izdatki za reprezentanco

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Razni odhodki za seje

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Zasedanja in konference

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Splošne publikacije

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informiranje

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Pisarniške potrebščine

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Poštni stroški

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Selitve

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Finančni stroški

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Drugi operativni odhodki

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Razni izdatki

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

SKUPAJ NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

SKUPAJ PRORAČUN

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---