# Az Európai Unió C 161/2009

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2009.161.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 161 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 52. évfolyam2009. július 14. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2009.161.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 161

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam2009. július 14.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2009/C 161/01 | Jelentés a 2008-as pénzügyi év költségvetési és pénzügyi gazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2009/C 161/01

Jelentés a 2008-as pénzügyi év költségvetési és pénzügyi gazdálkodásáról

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 14.7.2009 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/1

---

JELENTÉS A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2009/C 161/01)

TARTALOM

| 1–2 | BEVEZETÉS |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | BEVÉTELEK |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | 2008-ra megállapított, illetve a 2007-es évről áthozott jogosultságok |
| --- | --- |

3–7

| 8–24 | ÉVES KIADÁSOK |
| --- | --- |

8–24

| 8–9 | Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Költségvetési átcsoportosítások |
| --- | --- |

10

| 11–17 | 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek |
| --- | --- |

11–17

| 18–24 | 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

18–24

| 25–26 | A 2007-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK |
| --- | --- |

25–26

Mellékletek:

| I. MELLÉKLET | Költségvetési átcsoportosítások 2008-ban |
| --- | --- |

I. MELLÉKLET

Költségvetési átcsoportosítások 2008-ban

| II. MELLÉKLET | Bevételek – megállapított és átvitt jogosultságok (1A. és 1B. táblázat) |
| --- | --- |

II. MELLÉKLET

Bevételek – megállapított és átvitt jogosultságok (1A. és 1B. táblázat)

| III. MELLÉKLET | Változások az éves előirányzatokban (2. táblázat) |
| --- | --- |

III. MELLÉKLET

Változások az éves előirányzatokban (2. táblázat)

| IV. MELLÉKLET | Az éves előirányzatok felhasználása (3. táblázat) |
| --- | --- |

IV. MELLÉKLET

Az éves előirányzatok felhasználása (3. táblázat)

| V. MELLÉKLET | Jelentés a költségvetési rendelet 18. cikkében megjelölt célhoz kötött bevételek felhasználásáról (3. táblázat) |
| --- | --- |

V. MELLÉKLET

Jelentés a költségvetési rendelet 18. cikkében megjelölt célhoz kötött bevételek felhasználásáról (3. táblázat)

| VI. MELLÉKLET | A 2007-ről áthozott előirányzatok felhasználása (4. táblázat) |
| --- | --- |

VI. MELLÉKLET

A 2007-ről áthozott előirányzatok felhasználása (4. táblázat)

BEVEZETÉS

A Számvevőszék feladataAz Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és kiadását. Megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre a pénzügyi műveleteket, és hogy e műveletek során érvényesülnek-e a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei. Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék pénzügyi irányítási témákról is ad ki véleményeket.A Számvevőszék előmozdítja a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a mentesítési eljárás során. A Számvevőszék elkötelezi magát amellett, hogy a közellenőrzés és közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjék.

| 1. | A 2008-as költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre. |
| --- | --- |

1.

A 2008-as költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre.

| 2. | A csatolt mellékletek (I. melléklet – VI. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I. melléklet – VI. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében.

BEVÉTELEK

2008-ra megállapított, illetve a 2007-es évről áthozott jogosultságok

| 3. | A 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 17 815 985 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal – 548 987 EUR (2. táblázat) – együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 18 364 972 EUR volt. |
| --- | --- |

3.

A 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 17 815 985 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal – 548 987 EUR (2. táblázat) – együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 18 364 972 EUR volt.

1. táblázat

2008-ra megállapított jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Megállapított jogosultságok 2008 | Sikeresen beszedett 2008 | Teljes összeg %-ában |
| 4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 – Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 – Egyéb bevételek | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Összesen | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(EUR)

Cím

Megállapított jogosultságok 2008

Sikeresen beszedett 2008

Teljes összeg %-ában

4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

17 334 401

17 017 259

98,17

5 – Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

446 704

446 704

100,00

9 – Egyéb bevételek

34 880

34 741

99,60

Összesen

17 815 985

17 498 704

98,22

2. táblázat

A 2007-es évről áthozott jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Áthozott jogosultságok (1) | Sikeresen beszedett | Teljes összeg %-ában |
| 4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 – Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 – Egyéb bevételek | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Összesen | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(EUR)

Cím

Áthozott jogosultságok (1)

Sikeresen beszedett

Teljes összeg %-ában

4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

539 879

335 465

62,14

5 – Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

1 318

1 318

100,00

9 – Egyéb bevételek

7 790

6 865

88,13

Összesen

548 987

343 648

62,60

| 4. | A 2008-as pénzügyi évre megállapított jogosultságok (17 815 985 EUR) a 17 855 000 EUR összegű becsült bevételek 99,78 %-át teszik ki. 2007-ben a megállapított jogosultságok (16 593 720 EUR) a 16 953 000 EUR összegű becsült bevételek 97,88 %-ának feleltek meg. |
| --- | --- |

4.

A 2008-as pénzügyi évre megállapított jogosultságok (17 815 985 EUR) a 17 855 000 EUR összegű becsült bevételek 99,78 %-át teszik ki. 2007-ben a megállapított jogosultságok (16 593 720 EUR) a 16 953 000 EUR összegű becsült bevételek 97,88 %-ának feleltek meg.

| 5. | A 2008. december 31-ig beszedett összes bevétel 17 842 352 EUR volt, melyből 17 498 704 EUR a 2008-ban megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 343 648 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból (2. táblázat) származott. |
| --- | --- |

5.

A 2008. december 31-ig beszedett összes bevétel 17 842 352 EUR volt, melyből 17 498 704 EUR a 2008-ban megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 343 648 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból (2. táblázat) származott.

| 6. | A beszedett 17 842 352 EUR összegű bevételből 17 352 724 EUR (97,26 %) a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 489 628 EUR-t tettek ki. 2008-ban a kapott banki kamat összesen 189 314 EUR volt. Összehasonlításként, 2007-ben a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele az összes bevétel 96,93 %-át tették ki, a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 526 438 EUR, míg a kapott banki kamat összesen 105 224 EUR volt. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 17 842 352 EUR összegű bevételből 17 352 724 EUR (97,26 %) a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 489 628 EUR-t tettek ki. 2008-ban a kapott banki kamat összesen 189 314 EUR volt. Összehasonlításként, 2007-ben a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele az összes bevétel 96,93 %-át tették ki, a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 526 438 EUR, míg a kapott banki kamat összesen 105 224 EUR volt.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 522 620 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során, illetve az előző pénzügyi évben megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének 2,85 %-a (2007-ben ez az összeg 626 998 EUR, 3,59 % volt). Ebből 521 556 EUR származott az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának – a 2008-as pénzügyi év során végrehajtott értékelések alapján történő – megváltásából, illetve átviteléből (2007-ben ezek összege 618 922 EUR-t tett ki). |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 522 620 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során, illetve az előző pénzügyi évben megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének 2,85 %-a (2007-ben ez az összeg 626 998 EUR, 3,59 % volt). Ebből 521 556 EUR származott az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának – a 2008-as pénzügyi év során végrehajtott értékelések alapján történő – megváltásából, illetve átviteléből (2007-ben ezek összege 618 922 EUR-t tett ki).

ÉVES KIADÁSOK

Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint

| 8. | A 2008-as év előirányzatainak teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2009-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. táblázat és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

8.

A 2008-as év előirányzatainak teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2009-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. táblázat és 4. táblázat mutatja be.

| 9. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 5. táblázat–8. táblázat tartalmazza, az alcímek egyes konkrét elemeihez és/vagy egyes tételekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt. |
| --- | --- |

9.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 5. táblázat–8. táblázat tartalmazza, az alcímek egyes konkrét elemeihez és/vagy egyes tételekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

3. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

| (EUR) |
| --- |
| | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| 1. és 2. cím – Összesen | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(EUR)

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

109 872 183

98 130 170

89,31

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

22 897 000

22 503 493

98,28

1. és 2. cím – Összesen

132 769 183

120 633 663

90,86

4. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| (EUR) |
| --- |
| | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| 1. és 2. cím – Összesen | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(EUR)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

1. és 2. cím – Összesen

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Költségvetési átcsoportosítások

| 10. | A pénzügyi év során a Számvevőszék húsz költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 2 601 103 EUR értékben. Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Címek között egy alkalommal került sor átcsoportosításra, 647 000 EUR értékben. Alcímek között három alkalommal összesen 1 120 000 EUR értékben, jogcímcsoportok között egy alkalommal 186 000 EUR összegben, jogcímek között öt alkalommal összesen 456 000 EUR értékben, és aljogcímek között tíz alkalommal, összesen 192 103 EUR értékben került sor átcsoportosításra. Az átcsoportosítások részleteit az I. melléklet tartalmazza. |
| --- | --- |

10.

A pénzügyi év során a Számvevőszék húsz költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 2 601 103 EUR értékben. Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Címek között egy alkalommal került sor átcsoportosításra, 647 000 EUR értékben. Alcímek között három alkalommal összesen 1 120 000 EUR értékben, jogcímcsoportok között egy alkalommal 186 000 EUR összegben, jogcímek között öt alkalommal összesen 456 000 EUR értékben, és aljogcímek között tíz alkalommal, összesen 192 103 EUR értékben került sor átcsoportosításra. Az átcsoportosítások részleteit az I. melléklet tartalmazza.

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

| 11. | Az alábbi 5. táblázat és 6. táblázat összefoglalja az 1. cím végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit a 2008-as évben. |
| --- | --- |

11.

Az alábbi 5. táblázat és 6. táblázat összefoglalja az 1. cím végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit a 2008-as évben.

5. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok az 1. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1 0 – Az intézmény tagjai | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| 1. cím – Összesen | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1 0 – Az intézmény tagjai

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

5 721 000

5 312 630

92,86

1. cím – Összesen

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | 2008-ban az 1. költségvetési cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 89,31 % volt (2007-ben 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

2008-ban az 1. költségvetési cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 89,31 % volt (2007-ben 89,41 %).

| 13. | A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak a felhasználási aránya 2008-ban 88,64 % volt (2007-ben 87,97 %). 9 916 566 EUR-t nem használtak fel a várt munkaerő-felvétel elmúlt években tapasztalt késedelme miatt, amit a külső versenyvizsgákon megfelelt jelentkezők vártnál alacsonyabb száma okozott. |
| --- | --- |

13.

A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak a felhasználási aránya 2008-ban 88,64 % volt (2007-ben 87,97 %). 9 916 566 EUR-t nem használtak fel a várt munkaerő-felvétel elmúlt években tapasztalt késedelme miatt, amit a külső versenyvizsgákon megfelelt jelentkezők vártnál alacsonyabb száma okozott.

| 14. | Az 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) felhasználási aránya ebben az évben 81,05 % volt (2007-ben 89,12 %), amit elsősorban az 1 4 0 0 06-os (Szerződéses alkalmazottak) költségvetési soron fel nem használt 537 951 EUR összeg okozott. Év elején ennek a költségvetési sornak a (tervezett és tényleges) kihasználtsági aránya a pénzeszközök hiányát vetítette elő 2008 közepére. Ennek az igénynek a kielégítésére 2008 májusában 520 000 EUR átcsoportosítására került sor (lásd: I. melléklet: V/03/AB/08). Az év második felében azonban több tényező együttesen jelentős mértékben csökkentette az ezen pénzeszközök iránti igényt. A Számvevőszék nehézségekkel szembesült új munkaerő felvétele és a már felvett dolgozók megtartása területén. Egyes szerződéses alkalmazottak megfeleltek a felvételi eljárások követelményeinek és ideiglenes alkalmazotti státusba kerültek, mások még a szerződésük lejárta előtt felmondtak (elsősorban azért, mert jobban fizető állást találtak máshol) és/vagy szerződésük lejárta után nem vettek fel a helyükre senkit. Ezenkívül a szerződéses alkalmazottak felvétele azért is nehézkesnek bizonyult, mert a fizetések nem elég vonzóak, illetve mert a felvételi eljárásokon megfelelt pályázók egy része a felvételt megelőzően már egy másik intézménynél munkába állt. |
| --- | --- |

14.

Az 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) felhasználási aránya ebben az évben 81,05 % volt (2007-ben 89,12 %), amit elsősorban az 1 4 0 0 06-os (Szerződéses alkalmazottak) költségvetési soron fel nem használt 537 951 EUR összeg okozott. Év elején ennek a költségvetési sornak a (tervezett és tényleges) kihasználtsági aránya a pénzeszközök hiányát vetítette elő 2008 közepére. Ennek az igénynek a kielégítésére 2008 májusában 520 000 EUR átcsoportosítására került sor (lásd: I. melléklet: V/03/AB/08). Az év második felében azonban több tényező együttesen jelentős mértékben csökkentette az ezen pénzeszközök iránti igényt. A Számvevőszék nehézségekkel szembesült új munkaerő felvétele és a már felvett dolgozók megtartása területén. Egyes szerződéses alkalmazottak megfeleltek a felvételi eljárások követelményeinek és ideiglenes alkalmazotti státusba kerültek, mások még a szerződésük lejárta előtt felmondtak (elsősorban azért, mert jobban fizető állást találtak máshol) és/vagy szerződésük lejárta után nem vettek fel a helyükre senkit. Ezenkívül a szerződéses alkalmazottak felvétele azért is nehézkesnek bizonyult, mert a fizetések nem elég vonzóak, illetve mert a felvételi eljárásokon megfelelt pályázók egy része a felvételt megelőzően már egy másik intézménynél munkába állt.

6. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1 0 – Az intézmény tagjai | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| 1. cím – Összesen | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(EUR)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1 0 – Az intézmény tagjai

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

1. cím – Összesen

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | 2008-ban a kifizetések összege 95 374 515 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 86,80 %-ának és az összes kötelezettség 97,19 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 87,16 % illetve 97,48 % voltak). |
| --- | --- |

15.

2008-ban a kifizetések összege 95 374 515 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 86,80 %-ának és az összes kötelezettség 97,19 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 87,16 % illetve 97,48 % voltak).

| 16. | A költségvetési rendelet 9.4. cikkével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 2 755 655 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 2,51 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások összértéke 2,81 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 2,25 %-ot illetve 2,52 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

16.

A költségvetési rendelet 9.4. cikkével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 2 755 655 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 2,51 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások összértéke 2,81 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 2,25 %-ot illetve 2,52 %-ot tettek ki).

| 17. | A 1 6. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseit érintő 995 040 EUR. 2008-ban több olyan kiküldetésre is sor került, amelyekre vonatkozóan nem érkezett be költségtérítési igény, illetve nem minden beérkezett igénylés került feldolgozásra a pénzügyi év végéig. A 1 6. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2008-ban, a következők: „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (202 283 EUR), „bölcsőde, óvoda, napközi” (128 068 EUR) és „a munkaerő-felvétel egyéb költségei” (102 134 EUR). |
| --- | --- |

17.

A 1 6. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseit érintő 995 040 EUR. 2008-ban több olyan kiküldetésre is sor került, amelyekre vonatkozóan nem érkezett be költségtérítési igény, illetve nem minden beérkezett igénylés került feldolgozásra a pénzügyi év végéig. A 1 6. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2008-ban, a következők: „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (202 283 EUR), „bölcsőde, óvoda, napközi” (128 068 EUR) és „a munkaerő-felvétel egyéb költségei” (102 134 EUR).

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 18. | Az alábbi 7. táblázat és 8. táblázat összefoglalja a 2. cím végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit a 2008-as évben. |
| --- | --- |

18.

Az alábbi 7. táblázat és 8. táblázat összefoglalja a 2. cím végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit a 2008-as évben.

7. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok a 2. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 2 0 – Épületek és járulékos költségek | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 – Folyó igazgatási költségek | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 – Ülések és konferenciák | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| 2. cím – Összesen | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

2 0 – Épületek és járulékos költségek

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 – Folyó igazgatási költségek

407 000

366 948

90,16

2 5 – Ülések és konferenciák

871 000

861 170

98,87

2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 982 000

1 841 971

92,93

2. cím – Összesen

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2008-ban elérte a 98,28 %-ot (összehasonlítva a 2007-es 95,92 %-kal). |
| --- | --- |

19.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2008-ban elérte a 98,28 %-ot (összehasonlítva a 2007-es 95,92 %-kal).

8. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 2 0 – Épületek és járulékos költségek | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 – Folyó igazgatási költségek | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 – Ülések és konferenciák | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| 2. cím – Összesen | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(EUR)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

2 0 – Épületek és járulékos költségek

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 – Folyó igazgatási költségek

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 – Ülések és konferenciák

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

2. cím – Összesen

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | A kifizetések összege 12 958 863 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 56,60 %-ának és a kötelezettségek 57,59 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 59,89 % illetve 62,44 % voltak). |
| --- | --- |

20.

A kifizetések összege 12 958 863 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 56,60 %-ának és a kötelezettségek 57,59 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 59,89 % illetve 62,44 % voltak).

| 21. | A költségvetési rendelet 9.4. cikkével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 9 544 630 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 41,69 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 42,41 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 36,03 %-ot, illetve 37,56 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

21.

A költségvetési rendelet 9.4. cikkével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 9 544 630 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 41,69 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 42,41 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 36,03 %-ot, illetve 37,56 %-ot tettek ki).

| 22. | A 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatti nagy összegű (5 504 660 EUR) áthozat rontja a fent említett felhasználási arányokat. Ezt az összeget nagyrészt a Számvevőszék „K1” épületében folyó munkálatok magyarázzák, amelyek célja annak biztosítása, hogy az épület megfeleljen a nemzeti egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi jogszabályoknak. Bizonyos technikai problémák miatt a munkálatok késésben vannak a tervhez képest, aminek eredményeként a vártnál kevesebb kifizetésre került sor 2008-ban. A munkálatokat várhatóan 2009 első felében fejezik be, és akkor kerül sor a kapcsolódó kifizetésekre is. A 2 0. alcím áthozatait növelő egyéb lényeges tételek, nevezetesen „takarítás és karbantartás” (399 358 EUR), „energiafogyasztás” (189 754 EUR) és az „épületek biztonsága és őrzése” (127 391 EUR) összegeit a Számvevőszék már lekötötte, de a számlák nem érkeztek be az év végéig. |
| --- | --- |

22.

A 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatti nagy összegű (5 504 660 EUR) áthozat rontja a fent említett felhasználási arányokat. Ezt az összeget nagyrészt a Számvevőszék „K1” épületében folyó munkálatok magyarázzák, amelyek célja annak biztosítása, hogy az épület megfeleljen a nemzeti egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi jogszabályoknak. Bizonyos technikai problémák miatt a munkálatok késésben vannak a tervhez képest, aminek eredményeként a vártnál kevesebb kifizetésre került sor 2008-ban. A munkálatokat várhatóan 2009 első felében fejezik be, és akkor kerül sor a kapcsolódó kifizetésekre is. A 2 0. alcím áthozatait növelő egyéb lényeges tételek, nevezetesen „takarítás és karbantartás” (399 358 EUR), „energiafogyasztás” (189 754 EUR) és az „épületek biztonsága és őrzése” (127 391 EUR) összegeit a Számvevőszék már lekötötte, de a számlák nem érkeztek be az év végéig.

| 23. | A 2 1. fejezet (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet, karbantartás) alatti áthozat 2 619 659 EUR összegét két költségvetési tétel növeli a legnagyobb mértékben: a 2 1 0 0-s költségvetési sor (Berendezések és szoftver vásárlása, használata és karbantartása) 853 225 EUR összege, valamint a 2 1 0 2-es költségvetési sor (Külső szolgáltatások szoftver és rendszerek működtetésére, alkalmazására és karbantartására) 1 258 993 EUR összege. Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, amelyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be az év végéig (elvégzett, de még le nem számlázott szolgáltatások, folyamatban lévő, de még le nem számlázott projektek, illetve még le nem szállított/ki nem számlázott anyagok beszerzése). Az áthozat összege az elmúlt év 2 852 105 EUR-s összegéhez hasonló szintű, melyből 2 770 283 EUR került kifizetésre a 2008-as év során. |
| --- | --- |

23.

A 2 1. fejezet (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet, karbantartás) alatti áthozat 2 619 659 EUR összegét két költségvetési tétel növeli a legnagyobb mértékben: a 2 1 0 0-s költségvetési sor (Berendezések és szoftver vásárlása, használata és karbantartása) 853 225 EUR összege, valamint a 2 1 0 2-es költségvetési sor (Külső szolgáltatások szoftver és rendszerek működtetésére, alkalmazására és karbantartására) 1 258 993 EUR összege. Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, amelyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be az év végéig (elvégzett, de még le nem számlázott szolgáltatások, folyamatban lévő, de még le nem számlázott projektek, illetve még le nem szállított/ki nem számlázott anyagok beszerzése). Az áthozat összege az elmúlt év 2 852 105 EUR-s összegéhez hasonló szintű, melyből 2 770 283 EUR került kifizetésre a 2008-as év során.

| 24. | A 2 7. alcímben (Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) az áthozat főként a 2 7 4 0-s (Hivatalos Lap) és a 2 7 4 1 01-es (Kiadványok) költségvetési sorokat érinti. A 2 7 4 0-s költségvetési sorban az 543 690 EUR áthozat a 2008-as év utolsó hónapjainak kiadványaira vonatkozik, melyeket csak 2009-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2 7 4 1 01-es (Kiadványok) költségvetési sor esetében az áthozott 224 595 EUR a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes különjelentések megjelentetése és a szakértői felülvizsgálatról kiállítandó számla). |
| --- | --- |

24.

A 2 7. alcímben (Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) az áthozat főként a 2 7 4 0-s (Hivatalos Lap) és a 2 7 4 1 01-es (Kiadványok) költségvetési sorokat érinti. A 2 7 4 0-s költségvetési sorban az 543 690 EUR áthozat a 2008-as év utolsó hónapjainak kiadványaira vonatkozik, melyeket csak 2009-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2 7 4 1 01-es (Kiadványok) költségvetési sor esetében az áthozott 224 595 EUR a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes különjelentések megjelentetése és a szakértői felülvizsgálatról kiállítandó számla).

A 2007-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK

| 25. | A 2007-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 9. táblázat tartalmazza. |
| --- | --- |

25.

A 2007-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 9. táblázat tartalmazza.

9. táblázat

2007-es előirányzatok átvitele 2008-ra

| (EUR) |
| --- |
| Alcímek | Áthozat 2007-ről 2008-ra | Áthozatból folyósított kifizetések | Törölt |
| 1 0 – Az intézmény tagjai | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| 1. cím – Összesen | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 – Épületek és járulékos költségek | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 – Folyó igazgatási költségek | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 – Ülések és konferenciák | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| 2. cím – Összesen | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| 1. és 2. cím – Összesen | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(EUR)

Alcímek

Áthozat 2007-ről 2008-ra

Áthozatból folyósított kifizetések

Törölt

1 0 – Az intézmény tagjai

140 221

137 101

3 120

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

101 728

89 231

12 497

1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

325 497

264 716

60 781

1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

1 747 041

1 450 348

296 693

1. cím – Összesen

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 – Épületek és járulékos költségek

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 – Folyó igazgatási költségek

113 454

81 830

31 624

2 5 – Ülések és konferenciák

182 230

144 643

37 587

2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 121 349

958 350

162 999

2. cím – Összesen

6 541 107

6 025 613

515 494

1. és 2. cím – Összesen

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Az összesen 8 855 594 EUR összegű előirányzatoknak a 2007-es pénzügyi évről a 2008-as pénzügyi évre történő automatikus átvitele (költségvetési rendelet, 9.4. cikk) után 7 967 009 EUR kifizetésére került sor, ami 89,97 %-os felhasználási aránynak felel meg (2007-ben 86,40 %). |
| --- | --- |

26.

Az összesen 8 855 594 EUR összegű előirányzatoknak a 2007-es pénzügyi évről a 2008-as pénzügyi évre történő automatikus átvitele (költségvetési rendelet, 9.4. cikk) után 7 967 009 EUR kifizetésére került sor, ami 89,97 %-os felhasználási aránynak felel meg (2007-ben 86,40 %).

---

(1)  A 2008-as kiigazítások után (lásd: II. melléklet).

(2)  Ide tartoznak az éves jelentés, a 7/08 sz. különjelentés, a külön éves jelentések, a külső ellenőr jelentése és az egyéb kapcsolódó költségek, mint például az elosztás, készletezés stb. költségei.

---

I. MELLÉKLET

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2008-BAN

| (euróban) |
| --- |
| Átcsoportosítás (1) | Dátum | Címek között | Alcímek között | Jogcímcsoportok között | Jogcímek között | Aljogcímek között | Jogcímcsoportból/jogcímről | Jogcímcsoportra/jogcímre |
| |
| V/01/AB/08 | 01.23. | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Alapbérek | 1 2 2 0 A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások |
| |
| V/02/SP/08 | 04.08. | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése | 2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón |
| |
| V/03/AB/08 | 05.29. | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Alapbérek | 1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak |
| | 05.29. | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatás | 1 0 6 0 Képzés |
| | 05.29. | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Bérlet | 2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – igazgatás |
| |
| V/04/SP/08 | 06.11. | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje | 1 6 5 2 01 Éttermek és étkezdék üzemeltetési költségei |
| |
| V/05/P/08 | 06.09. | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Bérlet | 2 0 0 3 Ingatlanvásárlás |
| |
| V/06/P/08 | 07.08. | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai | 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások |
| |
| V/08/SP/08 | 09.11. | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Irodagépek | 2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása |
| | 09.11. | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Járművek bérlete | 2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása |
| | 09.11. | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Irodagépek | 2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése |
| | 09.11. | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak | 1 0 0 0 06 Korrekciós együtthatók |
| | 09.11. | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Alapbérek | 1 2 0 0 14 Korrekciós együtthatók |
| |
| V/09/P/08 | 09.03. | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei | 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés |
| | 09.11. | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energiafogyasztás | 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás |
| | 09.11. | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás |
| | 09.11. | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban |
| |
| V/10/AB/08 | 09.11. | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Alapbérek | 1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi |
| | 09.17. | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Alapbérek | 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés |
| | 09.17. | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Alapbérek | 1 2 2 0 A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások |
| | 09.18. | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Irodagépek | 2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák |
| | 09.18. | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Irodagépek | 2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei |
| | 09.18. | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Bútorok cseréje | 2 5 4 0 01 Ülések általában |
| | 09.18. | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Irodagépek | 2 5 4 0 01 Ülések általában |
| | 09.18. | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Irodagépek | 2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka |
| | 09.18. | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Bérlet | 2 7 4 0 Hivatalos Lap |
| | 09.18. | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 A tagállamok és az intézmény fogadási és reprezentációs költségei | 2 7 4 0 Hivatalos Lap |
| | 09.18. | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Bútorok cseréje | 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás |
| | 09.18. | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 2 7 4 0 Hivatalos Lap |
| |
| V/11/SP/08 | 09.18. | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek | 1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások |
| |
| V/12/P/08 | 09.22. | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai | 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások |
| |
| V/13/SP/08 | 10.01. | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Ülések általában | 2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák |
| |
| V/14/SP/08 | 10.24. | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelés | 2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelés | 2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11. | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – ellenőrzés | 2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – igazgatás |
| |
| V/17/P/08 | 11.18. | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai | 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások |
| |
| V/18/AB/08 | 12.08. | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Alapbérek | 2 0 0 7 02 Épületek berendezése |
| |
| V/19/SP/08 | 11.17. | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése | 2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése |
| |
| V/20/AB/08 | 12.08. | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Előzetes előirányzat | 1 0 0 0 01 Alapbérek |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Előzetes előirányzat | 1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Előzetes előirányzat | 1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak |
| |
| V/21/SP/08 | 11.24. | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Ülések általában | 2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák |
| |
| V/22/SP/08 | 12.05. | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások | 2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei |
| | 12.05. | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek | 2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei |
| |
| RÉSZÖSSZEGEK | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| ÖSSZES ÁTVEZETÉS 2008-BAN | | 2 601 103,00 | |

(euróban)

Átcsoportosítás (1)

Dátum

Címek között

Alcímek között

Jogcímcsoportok között

Jogcímek között

Aljogcímek között

Jogcímcsoportból/jogcímről

Jogcímcsoportra/jogcímre

V/01/AB/08

01.23.

163 000,00

1 2 0 0 01 Alapbérek

1 2 2 0 A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

V/02/SP/08

04.08.

13 103,00

2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése

2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón

V/03/AB/08

05.29.

520 000,00

1 2 0 0 01 Alapbérek

1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak

05.29.

20 000,00

1 0 0 2 02 Beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatás

1 0 6 0 Képzés

05.29.

64 000,00

2 0 0 0 Bérlet

2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – igazgatás

V/04/SP/08

06.11.

8 000,00

1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje

1 6 5 2 01 Éttermek és étkezdék üzemeltetési költségei

V/05/P/08

06.09.

129 000,00

2 0 0 0 Bérlet

2 0 0 3 Ingatlanvásárlás

V/06/P/08

07.08.

50 000,00

1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

V/08/SP/08

09.11.

4 510,00

2 1 4 0 05 Irodagépek

2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása

09.11.

12 150,00

2 1 6 0 03 Járművek bérlete

2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása

09.11.

15 850,00

2 1 4 0 05 Irodagépek

2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése

09.11.

30 000,00

1 0 0 0 05 Baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak

1 0 0 0 06 Korrekciós együtthatók

09.11.

60 000,00

1 2 0 0 01 Alapbérek

1 2 0 0 14 Korrekciós együtthatók

V/09/P/08

09.03.

50 000,00

1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

09.11.

26 000,00

2 0 2 4 Energiafogyasztás

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

09.11.

16 000,00

2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

09.11.

150 000,00

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

V/10/AB/08

09.11.

213 000,00

1 2 0 0 01 Alapbérek

1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi

09.17.

10 000,00

1 2 0 0 01 Alapbérek

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

09.17.

3 000,00

1 2 0 0 01 Alapbérek

1 2 2 0 A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

09.18.

6 000,00

2 1 4 0 05 Irodagépek

2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák

09.18.

7 000,00

2 1 4 0 05 Irodagépek

2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei

09.18.

11 000,00

2 1 2 0 02 Bútorok cseréje

2 5 4 0 01 Ülések általában

09.18.

14 000,00

2 1 4 0 05 Irodagépek

2 5 4 0 01 Ülések általában

09.18.

19 000,00

2 1 4 0 05 Irodagépek

2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka

09.18.

25 000,00

2 0 0 0 Bérlet

2 7 4 0 Hivatalos Lap

09.18.

30 000,00

2 5 2 0 01 A tagállamok és az intézmény fogadási és reprezentációs költségei

2 7 4 0 Hivatalos Lap

09.18.

39 000,00

2 1 2 0 02 Bútorok cseréje

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

09.18.

50 000,00

2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

2 7 4 0 Hivatalos Lap

V/11/SP/08

09.18.

10 000,00

1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások

V/12/P/08

09.22.

25 000,00

1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

V/13/SP/08

10.01.

25 000,00

2 5 4 0 01 Ülések általában

2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

V/14/SP/08

10.24.

950,00

2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelés

2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón

740,00

2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelés

2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

V/16/SP/08

11.11.

4 000,00

2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – ellenőrzés

2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – igazgatás

V/17/P/08

11.18.

10 000,00

1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

V/18/AB/08

12.08.

647 000,00

1 2 0 0 01 Alapbérek

2 0 0 7 02 Épületek berendezése

V/19/SP/08

11.17.

3 000,00

2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése

V/20/AB/08

12.08.

74 000,00

1 0 9 0 Előzetes előirányzat

1 0 0 0 01 Alapbérek

12 000,00

1 0 9 0 Előzetes előirányzat

1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás

26 000,00

1 0 9 0 Előzetes előirányzat

1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak

V/21/SP/08

11.24.

800,00

2 5 4 0 01 Ülések általában

2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

V/22/SP/08

12.05.

2 000,00

2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások

2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei

12.05.

2 000,00

2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek

2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei

RÉSZÖSSZEGEK

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

ÖSSZES ÁTVEZETÉS 2008-BAN

2 601 103,00

---

(1)  A 06.30-i V/07/SP/08 számú és a 10.31-i V/15/P/08 számú átvezetéseket év közben törölték.

---

II. MELLÉKLET

BEVÉTELEK – MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

(1A. és 1B. táblázat)

| (euróban) |
| --- |
| | Bevételek – Index 3 |
| Költségvetési sor | Leírás | Induló költségvetés | Tárgyévre megállapított jogosultságok | Tárgyévben beszedett | Tárgyévre még beszedendő |
| 4 0 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | 4 0. alcím összesen | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | | 31,57 | 31,57 | |
| | 4 1. alcím összesen | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | 4. cím | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | 5 0. alcím összesen | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | 5 2. alcím összesen | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | 5 7. alcím összesen | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | 5. cím | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Egyéb bevételek | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | 9 0. alcím összesen | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | 9. cím | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Összesen | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(euróban)

Bevételek – Index 3

Költségvetési sor

Leírás

Induló költségvetés

Tárgyévre megállapított jogosultságok

Tárgyévben beszedett

Tárgyévre még beszedendő

4 0 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

830 000,00

884 648,68

884 648,68

4 0. alcím összesen

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

31,57

31,57

4 1. alcím összesen

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

4. cím

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel

41 393,86

41 393,86

5 0. alcím összesen

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

189 313,69

189 313,69

5 2. alcím összesen

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel

215 996,21

215 996,21

5 7. alcím összesen

215 996,21

215 996,21

5. cím

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Egyéb bevételek

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

9 0. alcím összesen

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

9. cím

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Összesen

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (euróban) |
| --- |
| | Átvitt Bevételek – Index 5 |
| Költségvetési sor | Leírás | Előző évi jogosultságok | Előző évi áthozat változásai | Előző évi áthozat összesen | Előző évben beszedett | Előző évre még beszedendő |
| 4 0 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | | | | | |
| 4 0 4 0 | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | | | | | |
| | 4 0. alcím összesen | | | | | |
| 4 1 0 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | | | | | |
| 4 1 1 0 | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | | | | | |
| | 4 1. alcím összesen | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | 4. cím | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel | | | | | |
| | 5 0. alcím összesen | | | | | |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | 5 2. alcím összesen | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | 5 7. alcím összesen | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | 5. cím | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Egyéb bevételek | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | 9 0. alcím összesen | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | 9. cím | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Összesen | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(euróban)

Átvitt Bevételek – Index 5

Költségvetési sor

Leírás

Előző évi jogosultságok

Előző évi áthozat változásai

Előző évi áthozat összesen

Előző évben beszedett

Előző évre még beszedendő

4 0 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

4 0 4 0

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

4 0. alcím összesen

4 1 0 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

4 1 1 0

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

4 1. alcím összesen

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4. cím

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel

5 0. alcím összesen

5 2 0 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 2. alcím összesen

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel

286,92

286,92

286,92

5 7. alcím összesen

286,92

286,92

286,92

5. cím

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Egyéb bevételek

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

9 0. alcím összesen

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

9. cím

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Összesen

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

III. MELLÉKLET

VÁLTOZÁSOK AZ ÉVES ELŐIRÁNYZATOKBAN

(2. táblázat)

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési sor | Induló költségvetés | Kiegészítések | Átvezetések | Éves előirányzatok | Előző évi automatikus áthozat |
| 1 0 0 0 01 Alapbérek | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Családi támogatás | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Korrekciós együtthatók | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| 1 0 0 0. jogcím összesen | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Letelepedési és hazatelepülési támogatás | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Költözési költségek | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 0 2. jogcím összesen | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 0. jogcímcsoport összesen | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Ideiglenes juttatások | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| 1 0 3. jogcímcsoport összesen | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Kiküldetések | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Képzés | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Előzetes előirányzat | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| 1 0. ALCÍM ÖSSZESEN | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Alapbérek | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Átalányösszegű juttatás | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Egyéb juttatások és visszafizetések | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Családi támogatás | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzatának 97. cikkét) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Betegségbiztosítás | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Korrekciós együtthatók | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Időszakos bírságok | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| 1 2 0 0. jogcím összesen | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Fizetett túlóra | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Költözési költségek | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Ideiglenes napidíjak | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| 1 2 0 4. jogcím összesen | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| 1 2 0. jogcímcsoport összesen | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Előzetes előirányzat | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| 1 2. ALCÍM ÖSSZESEN | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Szaktanácsadók | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| 1 4 0 0. jogcím összesen | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| 1 4 0 4. jogcím összesen | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| 1 4 0 6. jogcím összesen | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| 1 4 0. jogcímcsoport összesen | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Előzetes előirányzat | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4. ALCÍM ÖSSZESEN | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| 1 6 1. jogcímcsoport összesen | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Kiküldetések | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| 1 6 3 0. jogcím összesen | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Egyéb szociális kiadások | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| 1 6 3 2. jogcím összesen | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| 1 6 3. jogcímcsoport összesen | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| 1 6 5 2. jogcím összesen | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| 1 6 5. jogcímcsoport összesen | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| 1 6. ALCÍM ÖSSZESEN | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Ingatlanvásárlás | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Épületek berendezése | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Jövőbeli nagy projektek | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| 2 0 0 7. jogcím összesen | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| 2 0 0. jogcímcsoport összesen | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energiafogyasztás | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Biztosítás | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| 2 0 2. jogcímcsoport összesen | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| 2 0. ALCÍM ÖSSZESEN | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Távközlés | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| 2 1 0. jogcímcsoport összesen | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Bútorok cseréje | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| 2 1 2. jogcímcsoport összesen | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Irodagépek | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| 2 1 4. jogcímcsoport összesen | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Járművek bérlése | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| 2 1 6. jogcímcsoport összesen | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| 2 1. ALCÍM ÖSSZESEN | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Banki költségek | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Jogi költségek | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Kisebb kiadások | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| 2 3 8 0. jogcím összesen | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| 2 3. ALCÍM ÖSSZESEN | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| 2 5 2. jogcímcsoport összesen | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Ülések általában | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| 2 5 4. jogcímcsoport összesen | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| 2 5. ALCÍM ÖSSZESEN | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| 2 7 0 0. jogcím összesen | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelés | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Hírügynökségi előfizetések | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| 2 7 2 0. jogcím összesen | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Kiadványok | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| 2 7 4 1. jogcím összesen | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| 2 7. ALCÍM ÖSSZESEN | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| ÖSSZESEN | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(euróban)

Költségvetési sor

Induló költségvetés

Kiegészítések

Átvezetések

Éves előirányzatok

Előző évi automatikus áthozat

1 0 0 0 01 Alapbérek

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Családi támogatás

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Korrekciós együtthatók

235 000,00

30 000,00

265 000,00

1 0 0 0. jogcím összesen

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Letelepedési és hazatelepülési támogatás

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Költözési költségek

60 000,00

60 000,00

4 098,20

1 0 0 2. jogcím összesen

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

1 0 0. jogcímcsoport összesen

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Ideiglenes juttatások

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

358 000,00

358 000,00

1 0 3. jogcímcsoport összesen

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Kiküldetések

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Képzés

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Előzetes előirányzat

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

1 0. ALCÍM ÖSSZESEN

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Alapbérek

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Átalányösszegű juttatás

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Egyéb juttatások és visszafizetések

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Családi támogatás

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzatának 97. cikkét)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Betegségbiztosítás

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Korrekciós együtthatók

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Időszakos bírságok

49 000,00

49 000,00

1 2 0 0. jogcím összesen

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Fizetett túlóra

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Költözési költségek

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Ideiglenes napidíjak

993 000,00

993 000,00

1 2 0 4. jogcím összesen

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

1 2 0. jogcímcsoport összesen

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Előzetes előirányzat

1 287 000,00

1 287 000,00

1 2. ALCÍM ÖSSZESEN

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Szaktanácsadók

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

1 4 0 0. jogcím összesen

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben

196 000,00

196 000,00

17 986,89

1 4 0 4. jogcím összesen

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások

210 000,00

210 000,00

55 021,21

1 4 0 6. jogcím összesen

275 000,00

275 000,00

70 304,39

1 4 0. jogcímcsoport összesen

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Előzetes előirányzat

37 000,00

37 000,00

1 4. ALCÍM ÖSSZESEN

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

1 6 1. jogcímcsoport összesen

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Kiküldetések

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

1 6 3 0. jogcím összesen

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Egyéb szociális kiadások

4 000,00

4 000,00

1 6 3 2. jogcím összesen

47 000,00

47 000,00

1 6 3. jogcímcsoport összesen

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

1 6 5 2. jogcím összesen

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

1 6 5. jogcímcsoport összesen

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

1 6. ALCÍM ÖSSZESEN

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

1. CÍM ÖSSZESEN – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Bérleti díjak

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Ingatlanvásárlás

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Épületek berendezése

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Jövőbeli nagy projektek

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

2 0 0 7. jogcím összesen

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

400 000,00

400 000,00

121 329,02

2 0 0. jogcímcsoport összesen

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energiafogyasztás

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Biztosítás

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

2 0 2. jogcímcsoport összesen

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

2 0. ALCÍM ÖSSZESEN

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Távközlés

661 000,00

661 000,00

174 669,81

2 1 0. jogcímcsoport összesen

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Bútorok cseréje

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása

7 000,00

7 000,00

3 880,46

2 1 2. jogcímcsoport összesen

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Irodagépek

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

2 1 4. jogcímcsoport összesen

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Járművek bérlése

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

2 1 6. jogcímcsoport összesen

510 000,00

510 000,00

9 129,15

2 1. ALCÍM ÖSSZESEN

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Banki költségek

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Jogi költségek

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Kisebb kiadások

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

2 3 8 0. jogcím összesen

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

2 3. ALCÍM ÖSSZESEN

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei

9 000,00

9 000,00

6 089,24

2 5 2. jogcímcsoport összesen

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Ülések általában

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

2 5 4. jogcímcsoport összesen

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

472 000,00

98 977,19

2 5. ALCÍM ÖSSZESEN

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

2 7 0 0. jogcím összesen

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelés

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Hírügynökségi előfizetések

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

2 7 2 0. jogcím összesen

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Hivatalos Lap

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Kiadványok

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

110 000,00

110 000,00

17 249,49

2 7 4 1. jogcím összesen

540 000,00

540 000,00

23 979,49

2 7. ALCÍM ÖSSZESEN

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

ÖSSZESEN

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

IV. MELLÉKLET

AZ ÉVES ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

(3. táblázat)

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési sor | Éves előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg | Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok | Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok | Törölt előirányzatok |
| 1 0 0 0 01 Alapbérek | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Családi támogatás | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Korrekciós együtthatók | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Letelepedési és hazatelepülési támogatás | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Költözési költségek | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| 1 0 0. jogcímcsoport összesen | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Ideiglenes juttatások | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| 1 0 3. jogcímcsoport összesen | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Kiküldetések | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Képzés | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Előzetes előirányzat | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| 1 0. ALCÍM ÖSSZESEN | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Alapbérek | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Átalányösszegű juttatás | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Egyéb juttatások és visszafizetések | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Családi támogatás | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzatának 97. cikkét) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Betegségbiztosítás | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Korrekciós együtthatók | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Időszakos bírságok | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Fizetett túlóra | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Költözési költségek | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Ideiglenes napidíjak | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| 1 2 0. jogcímcsoport összesen | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Előzetes előirányzat | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| 1 2. ALCÍM ÖSSZESEN | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Szaktanácsadók | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| 1 4 0. jogcímcsoport összesen | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Előzetes előirányzat | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| 1 4. ALCÍM ÖSSZESEN | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| 1 6 1. jogcímcsoport összesen | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Kiküldetések | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Egyéb szociális kiadások | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 1 6 3. jogcímcsoport összesen | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| 1 6 5. jogcímcsoport összesen | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| 1 6. ALCÍM ÖSSZESEN | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Ingatlanvásárlás | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Épületek berendezése | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Jövőbeli nagy projektek | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| 2 0 0. jogcímcsoport összesen | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energiafogyasztás | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Biztosítás | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| 2 0 2. jogcímcsoport összesen | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| 2 0. ALCÍM ÖSSZESEN | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Távközlés | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| 2 1 0. jogcímcsoport összesen | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Bútorok cseréje | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| 2 1 2. jogcímcsoport összesen | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Irodagépek | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| 2 1 4. jogcímcsoport összesen | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Járművek bérlése | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| 2 1 6. jogcímcsoport összesen | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| 2 1. ALCÍM ÖSSZESEN | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Banki költségek | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Jogi költségek | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Kisebb kiadások | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| 2 3 8. jogcímcsoport összesen | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| 2 3. ALCÍM ÖSSZESEN | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| 2 5 2. jogcímcsoport összesen | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Ülések általában | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| 2 5 4. jogcímcsoport összesen | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| 2 5. ALCÍM ÖSSZESEN | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| 2 7 0. jogcímcsoport összesen | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelés | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Hírügynökségi előfizetések | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| 2 7 2. jogcímcsoport összesen | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Kiadványok | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| 2 7 4. jogcímcsoport összesen | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| 2 7. ALCÍM ÖSSZESEN | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| ÖSSZESEN | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(euróban)

Költségvetési sor

Éves előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg

Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok

Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok

Törölt előirányzatok

1 0 0 0 01 Alapbérek

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Családi támogatás

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Korrekciós együtthatók

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Letelepedési és hazatelepülési támogatás

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Költözési költségek

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

1 0 0. jogcímcsoport összesen

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Ideiglenes juttatások

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

1 0 3. jogcímcsoport összesen

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Kiküldetések

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Képzés

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Előzetes előirányzat

39 875,00

39 875,00

1 0. ALCÍM ÖSSZESEN

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Alapbérek

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Átalányösszegű juttatás

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Egyéb juttatások és visszafizetések

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Családi támogatás

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzatának 97. cikkét)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Betegségbiztosítás

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Korrekciós együtthatók

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Időszakos bírságok

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Fizetett túlóra

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Költözési költségek

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Ideiglenes napidíjak

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

1 2 0. jogcímcsoport összesen

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Előzetes előirányzat

1 287 000,00

1 287 000,00

1 2. ALCÍM ÖSSZESEN

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Szaktanácsadók

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

1 4 0. jogcímcsoport összesen

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Előzetes előirányzat

37 000,00

37 000,00

1 4. ALCÍM ÖSSZESEN

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

1 6 1. jogcímcsoport összesen

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Kiküldetések

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Egyéb szociális kiadások

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1 6 3. jogcímcsoport összesen

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

1 6 5. jogcímcsoport összesen

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

1 6. ALCÍM ÖSSZESEN

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

1. CÍM ÖSSZESEN – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Bérleti díjak

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Ingatlanvásárlás

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Épületek berendezése

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Jövőbeli nagy projektek

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

2 0 0. jogcímcsoport összesen

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energiafogyasztás

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Biztosítás

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

2 0 2. jogcímcsoport összesen

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

2 0. ALCÍM ÖSSZESEN

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Távközlés

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

2 1 0. jogcímcsoport összesen

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Bútorok cseréje

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

2 1 2. jogcímcsoport összesen

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Irodagépek

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

2 1 4. jogcímcsoport összesen

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Járművek bérlése

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

2 1 6. jogcímcsoport összesen

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

2 1. ALCÍM ÖSSZESEN

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Banki költségek

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Jogi költségek

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Kisebb kiadások

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

2 3 8. jogcímcsoport összesen

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

2 3. ALCÍM ÖSSZESEN

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

2 5 2. jogcímcsoport összesen

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Ülések általában

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

2 5 4. jogcímcsoport összesen

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

2 5. ALCÍM ÖSSZESEN

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

2 7 0. jogcímcsoport összesen

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelés

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Hírügynökségi előfizetések

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

2 7 2. jogcímcsoport összesen

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Hivatalos Lap

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Kiadványok

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

2 7 4. jogcímcsoport összesen

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

2 7. ALCÍM ÖSSZESEN

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

ÖSSZESEN

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

V. MELLÉKLET

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 18. CIKKÉBEN MEGJELÖLT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

(3. táblázat)

| (euróban) |
| --- |
| | Az éves célhoz kötött bevételek felhasználása – Index 11 |
| Költségvetési sor | Az adott kötelezettségvállalásra jóváhagyott költségvetés | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Kiküldetések | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások | | | | | |
| 1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek | | | | | |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Kiküldetések | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| 1. CÍM ÖSSZESEN | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Épületek berendezése | | | | | |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | | | | | |
| 2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Távközlés | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Járművek cseréje | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| ÖSSZESEN | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(euróban)

Az éves célhoz kötött bevételek felhasználása – Index 11

Költségvetési sor

Az adott kötelezettségvállalásra jóváhagyott költségvetés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Kiküldetések

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások

1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Kiküldetések

8 540,04

8 540,04

1. CÍM ÖSSZESEN

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Bérleti díjak

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Épületek berendezése

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Távközlés

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Járművek cseréje

2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Hivatalos Lap

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

2. CÍM ÖSSZESEN

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

ÖSSZESEN

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (euróban) |
| --- |
| | Az előző évről áthozott célhoz kötött bevételek felhasználása – Index 44 |
| Költségvetési sor | Az adott kötelezettségvállalásra jóváhagyott költségvetés | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Kiküldetések | | | | | |
| 1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | | | | | |
| 1 6 2 0 Kiküldetések | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| 1. CÍM ÖSSZESEN | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Épületek berendezése | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | | | | | |
| 2 1 0 3 Távközlés | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Járművek cseréje | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák | | | | | |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| 2. CÍM ÖSSZESEN | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| ÖSSZESEN | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(euróban)

Az előző évről áthozott célhoz kötött bevételek felhasználása – Index 44

Költségvetési sor

Az adott kötelezettségvállalásra jóváhagyott költségvetés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Kiküldetések

1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

1 6 2 0 Kiküldetések

83 954,47

83 954,47

1. CÍM ÖSSZESEN

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Bérleti díjak

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Épületek berendezése

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

2 1 0 3 Távközlés

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Járművek cseréje

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

2 7 4 0 Hivatalos Lap

12 912,17

12 912,17

12 912,17

2. CÍM ÖSSZESEN

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

ÖSSZESEN

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

VI. MELLÉKLET

A 2007-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

(4. táblázat)

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési sor | Automatikus áthozat | Törölt előirányzatok | Határozaton alapuló áthozat |
| Automatikus áthozat | Kifizetések automatikus áthozata |
| 1 0 0 2 03 Költözési költségek | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Kiküldetések | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Képzés | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| 1 0. ALCÍM ÖSSZESEN | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Költözési költségek | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| 1 2. ALCÍM ÖSSZESEN | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| 1 4. ALCÍM ÖSSZESEN | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Kiküldetések | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| 1 6. ALCÍM ÖSSZESEN | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| 1. CÍM ÖSSZESEN | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Ingatlanvásárlás | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Épületek berendezése | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energiafogyasztás | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Biztosítás | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| 2 0. ALCÍM ÖSSZESEN | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Távközlés | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Bútorok cseréje | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Irodagépek | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Járművek bérlése | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| 2 1. ALCÍM ÖSSZESEN | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 1 0 01 Jogi költségek | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Kisebb kiadások | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| 2 3. ALCÍM ÖSSZESEN | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Ülések általában | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| 2 5. ALCÍM ÖSSZESEN | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Kiadványok | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| 2 7. ALCÍM ÖSSZESEN | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| 2. CÍM ÖSSZESEN | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| ÖSSZESEN | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(euróban)

Költségvetési sor

Automatikus áthozat

Törölt előirányzatok

Határozaton alapuló áthozat

Automatikus áthozat

Kifizetések automatikus áthozata

1 0 0 2 03 Költözési költségek

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Kiküldetések

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Képzés

15 925,00

15 827,00

98,00

1 0. ALCÍM ÖSSZESEN

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Költözési költségek

21 942,50

21 942,50

1 2. ALCÍM ÖSSZESEN

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások

55 021,21

49 423,92

5 597,29

1 4. ALCÍM ÖSSZESEN

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Kiküldetések

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi

38 239,72

38 239,72

1 6. ALCÍM ÖSSZESEN

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

1. CÍM ÖSSZESEN

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Bérleti díjak

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Ingatlanvásárlás

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Épületek berendezése

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energiafogyasztás

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Biztosítás

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

24 662,30

15 392,51

9 269,79

2 0. ALCÍM ÖSSZESEN

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Távközlés

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Bútorok cseréje

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Irodagépek

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Járművek bérlése

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása

8 129,15

3 353,49

4 775,66

2 1. ALCÍM ÖSSZESEN

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 1 0 01 Jogi költségek

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Kisebb kiadások

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek

2 590,56

1 744,88

845,68

2 3. ALCÍM ÖSSZESEN

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Ülések általában

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

98 977,19

70 622,11

28 355,08

2 5. ALCÍM ÖSSZESEN

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Hivatalos Lap

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Kiadványok

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

17 249,49

14 475,20

2 774,29

2 7. ALCÍM ÖSSZESEN

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

2. CÍM ÖSSZESEN

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

ÖSSZESEN

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---