# Službeni list C 270/2023

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 270 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 66.31. srpnja 2023. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 270

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 66.31. srpnja 2023.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2023/C 270/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) – Amandman proračunu br. 1 | 1 |
| 2023/C 270/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) – Amandman proračunu br. 1 | 9 |
| 2023/C 270/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA) – Amandman proračunu br. 1 | 16 |
| 2023/C 270/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) – Amandman proračunu br. 1 | 25 |
| 2023/C 270/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) – Amandman proračunu br. 1 | 30 |
| 2023/C 270/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. — Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) – Amandman proračunu br. 1 | 35 |
| 2023/C 270/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. — Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 2 | 41 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2023/C 270/01

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) – Amandman proračunu br. 1

1

2023/C 270/02

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) – Amandman proračunu br. 1

9

2023/C 270/03

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA) – Amandman proračunu br. 1

16

2023/C 270/04

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) – Amandman proračunu br. 1

25

2023/C 270/05

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) – Amandman proračunu br. 1

30

2023/C 270/06

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. — Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) – Amandman proračunu br. 1

35

2023/C 270/07

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. — Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 2

41

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

| 31.7.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 270/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 270/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 270/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Procjena 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 22 534 092 | | 22 534 092 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 93 864 | | 93 864 |
| | Glava 1 — Ukupno | 22 627 956 | | 22 627 956 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 — Ukupno | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | |
| | Glava 8 — Ukupno | | | |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | |
| | Glava 10 — Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 24 687 956 | 3 175 000 | 27 862 956 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

22 534 092

22 534 092

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

93 864

93 864

Glava 1 — Ukupno

22 627 956

22 627 956

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

2 060 000

3 175 000

5 235 000

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 — Ukupno

2 060 000

3 175 000

5 235 000

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 — Ukupno

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 — Ukupno

SVEUKUPNO

24 687 956

3 175 000

27 862 956

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 15 620 850 | 15 620 850 | –15 000 | –15 000 | 15 605 850 | 15 605 850 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 334 500 | 334 500 | | | 334 500 | 334 500 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Glava 1 — Ukupno | 16 009 350 | 16 009 350 | 15 000 | 15 000 | 16 024 350 | 16 024 350 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 875 075 | 875 075 | –15 000 | –15 000 | 860 075 | 860 075 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 1 307 000 | 1 307 000 | | | 1 307 000 | 1 307 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 48 100 | 48 100 | | | 48 100 | 48 100 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 345 175 | 2 345 175 | –15 000 | –15 000 | 2 330 175 | 2 330 175 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 3 558 431 | 3 558 431 | | | 3 558 431 | 3 558 431 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Glava 3 — Ukupno | 4 333 431 | 4 333 431 | | | 4 333 431 | 4 333 431 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | | | | | | |
| | Glava 4 — Ukupno | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | | | | | | |
| | Glava 8 — Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | | | | | | |
| | Glava 9 — Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | | | | | | |
| | Glava 10 — Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 24 687 956 | 24 687 956 | 3 175 000 | 3 175 000 | 27 862 956 | 27 862 956 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

Nediferencirana Odobrena sredstva

15 620 850

15 620 850

–15 000

–15 000

15 605 850

15 605 850

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

Nediferencirana Odobrena sredstva

50 000

50 000

30 000

30 000

80 000

80 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

Nediferencirana Odobrena sredstva

334 500

334 500

334 500

334 500

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

Nediferencirana Odobrena sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

Nediferencirana Odobrena sredstva

4 000

4 000

4 000

4 000

Glava 1 — Ukupno

16 009 350

16 009 350

15 000

15 000

16 024 350

16 024 350

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

Nediferencirana Odobrena sredstva

875 075

875 075

–15 000

–15 000

860 075

860 075

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Nediferencirana Odobrena sredstva

1 307 000

1 307 000

1 307 000

1 307 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

Nediferencirana Odobrena sredstva

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

Nediferencirana Odobrena sredstva

48 100

48 100

48 100

48 100

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

Nediferencirana Odobrena sredstva

5 000

5 000

5 000

5 000

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

Nediferencirana Odobrena sredstva

100 000

100 000

100 000

100 000

Glava 2 — Ukupno

2 345 175

2 345 175

–15 000

–15 000

2 330 175

2 330 175

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

Diferencirana odobrena sredstva

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

Diferencirana odobrena sredstva

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 2

OPERATIVNE MISIJE

Diferencirana odobrena sredstva

400 000

400 000

400 000

400 000

Glava 3 — Ukupno

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

Diferencirana odobrena sredstva

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Diferencirana odobrena sredstva

Glava 4 — Ukupno

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Diferencirana odobrena sredstva

Glava 8 — Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Diferencirana odobrena sredstva

Glava 9 — Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Diferencirana odobrena sredstva

Glava 10 — Ukupno

SVEUKUPNO

24 687 956

24 687 956

3 175 000

3 175 000

27 862 956

27 862 956

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2023 | 2024 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine | 150 000 | 150 000 | — |
| Proračunska sredstva 2023. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Ukupno | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Plaćanja

Obveze

2023

2024

Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine

150 000

150 000

—

Proračunska sredstva 2023.

375 000

225 000

150 000

Ukupno

525 000

375 000

150 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2023 | 2024 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Proračunska sredstva 2023. | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Ukupno | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Plaćanja

Obveze

2023

2024

Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine

1 700 000

1 700 000

—

Proračunska sredstva 2023.

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Ukupno

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2023 | 2024 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine | 40 000 | 40 000 | — |
| Proračunska sredstva 2023. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ukupno | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Plaćanja

Obveze

2023

2024

Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine

40 000

40 000

—

Proračunska sredstva 2023.

400 000

360 000

40 000

Ukupno

440 000

400 000

40 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Ukupno AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 86 | — | 86 |
| Sveukupno | 86 | 86 |

Funkcijske grupe i platni razredi

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Ukupno AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

86

—

86

Sveukupno

86

86

---

| 31.7.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 270/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 270/9

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 270/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Procjena 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 41 438 800 | | 41 438 800 |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 3 536 900 | | 3 536 900 |
| | Glava 1 — Ukupno | 44 975 700 | | 44 975 700 |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 697 800 | | 697 800 |
| | Glava 3 — Ukupno | 697 800 | | 697 800 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| | Glava 4 — Ukupno | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| | Glava 5 — Ukupno | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

41 438 800

41 438 800

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

3 536 900

3 536 900

Glava 1 — Ukupno

44 975 700

44 975 700

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

697 800

697 800

Glava 3 — Ukupno

697 800

697 800

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

316 000

200 000

516 000

Glava 4 — Ukupno

316 000

200 000

516 000

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

Glava 5 — Ukupno

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 30 128 400 | – 428 300 | 29 700 100 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 80 400 | –9 900 | 70 500 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 740 500 | –6 000 | 734 500 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 48 300 | | 48 300 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 — Ukupno | 31 000 100 | – 444 200 | 30 555 900 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 885 300 | 260 300 | 3 145 600 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 5 235 500 | – 363 300 | 4 872 200 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 59 700 | –1 700 | 58 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 258 300 | | 258 300 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 180 100 | | 180 100 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 22 000 | | 22 000 |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 8 798 400 | – 154 700 | 8 643 700 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 9 450 000 | – 790 000 | 8 660 000 |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 757 600 | | 757 600 |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 — Ukupno | 10 207 600 | – 790 000 | 9 417 600 |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

30 128 400

– 428 300

29 700 100

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

80 400

–9 900

70 500

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

740 500

–6 000

734 500

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

48 300

48 300

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

Glava 1 — Ukupno

31 000 100

– 444 200

30 555 900

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 885 300

260 300

3 145 600

2 1

OBRADA PODATAKA

5 235 500

– 363 300

4 872 200

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

59 700

–1 700

58 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

258 300

258 300

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

180 100

180 100

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

22 000

22 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

–50 000

50 000

Glava 2 — Ukupno

8 798 400

– 154 700

8 643 700

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

9 450 000

– 790 000

8 660 000

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

757 600

757 600

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

p.m.

p.m.

Glava 3 — Ukupno

10 207 600

– 790 000

9 417 600

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 10 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Sveukupno | 193 | 193 |

Funkcijske grupe i platni razredi

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

Ukupno

51

142

51

142

Sveukupno

193

193

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Ugovorno osoblje | | |
| | FG IV | 20 | 14 |
| | FG III | 15 | 14 |
| | FG II | — | — |
| | FG I | — | — |
| Ukupno | 35 | 28 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | — | — |
| Sveukupno | 35 | 28 |

2023

2022

Ugovorno osoblje

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Ukupno

35

28

Upućeni nacionalni stručnjaci

—

—

Sveukupno

35

28

---

| 31.7.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 270/16 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 270/16

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 270/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Procjena 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 27 250 985 | | 27 250 985 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 4 631 474 | | 4 631 474 |
| | Glava 1 — Ukupno | 31 882 459 | | 31 882 459 |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| | Glava 2 — Ukupno | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| | Glava 3 — Ukupno | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| | Glava 6 — Ukupno | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 118 509 154 | 4 521 728 | 123 030 882 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

27 250 985

27 250 985

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

4 631 474

4 631 474

Glava 1 — Ukupno

31 882 459

31 882 459

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

83 174 568

83 174 568

Glava 2 — Ukupno

83 174 568

83 174 568

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 667 415

2 667 415

Glava 3 — Ukupno

2 667 415

2 667 415

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

784 712

4 521 728

5 306 440

Glava 6 — Ukupno

784 712

4 521 728

5 306 440

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

118 509 154

4 521 728

123 030 882

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 75 032 000 | 75 032 000 | | | 75 032 000 | 75 032 000 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 658 000 | 658 000 | | | 658 000 | 658 000 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 1 739 720 | 1 739 720 | | | 1 739 720 | 1 739 720 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 676 000 | 676 000 | | | 676 000 | 676 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 1 577 500 | 1 577 500 | | | 1 577 500 | 1 577 500 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 — Ukupno | 79 708 220 | 79 708 220 | | | 79 708 220 | 79 708 220 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 8 131 801 | 8 131 801 | | | 8 131 801 | 8 131 801 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 8 386 774 | 8 386 774 | | | 8 386 774 | 8 386 774 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 137 000 | 137 000 | | | 137 000 | 137 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 400 705 | 400 705 | | | 400 705 | 400 705 |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 11 202 | 11 202 | | | 11 202 | 11 202 |
| | Glava 2 — Ukupno | 17 067 482 | 17 067 482 | | | 17 067 482 | 17 067 482 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 15 167 769 | 15 167 769 | | | 15 167 769 | 15 167 769 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 878 000 | 750 618 | | | 878 000 | 750 618 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 600 000 | 694 850 | | | 600 000 | 694 850 |
| | Glava 3 — Ukupno | 16 645 769 | 16 613 237 | | | 16 645 769 | 16 613 237 |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 — Ukupno | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| | Glava 5 — Ukupno | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| | Glava 6 — Ukupno | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 1 | OSTALI RASHODI — REZERVA — BIOCIDI | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 118 541 686 | 118 509 154 | 4 521 728 | 4 521 728 | 123 063 414 | 123 030 882 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

Nediferencirana Odobrena sredstva

75 032 000

75 032 000

75 032 000

75 032 000

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

Nediferencirana Odobrena sredstva

658 000

658 000

658 000

658 000

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

Nediferencirana Odobrena sredstva

25 000

25 000

25 000

25 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

Nediferencirana Odobrena sredstva

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

Nediferencirana Odobrena sredstva

676 000

676 000

676 000

676 000

1 6

VANJSKE USLUGE

Nediferencirana Odobrena sredstva

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

Nediferencirana Odobrena sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 — Ukupno

79 708 220

79 708 220

79 708 220

79 708 220

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

Nediferencirana Odobrena sredstva

8 131 801

8 131 801

8 131 801

8 131 801

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nediferencirana Odobrena sredstva

8 386 774

8 386 774

8 386 774

8 386 774

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

Nediferencirana Odobrena sredstva

137 000

137 000

137 000

137 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

Nediferencirana Odobrena sredstva

400 705

400 705

400 705

400 705

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

Nediferencirana Odobrena sredstva

11 202

11 202

11 202

11 202

Glava 2 — Ukupno

17 067 482

17 067 482

17 067 482

17 067 482

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

Diferencirana odobrena sredstva

15 167 769

15 167 769

15 167 769

15 167 769

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

Diferencirana odobrena sredstva

878 000

750 618

878 000

750 618

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Diferencirana odobrena sredstva

600 000

694 850

600 000

694 850

Glava 3 — Ukupno

16 645 769

16 613 237

16 645 769

16 613 237

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

Diferencirana odobrena sredstva

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Diferencirana odobrena sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

Diferencirana odobrena sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 — Ukupno

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

5

OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE

5 0

OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE

Diferencirana odobrena sredstva

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

Glava 5 — Ukupno

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

Diferencirana odobrena sredstva

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

Glava 6 — Ukupno

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 1

OSTALI RASHODI — REZERVA — BIOCIDI

Diferencirana odobrena sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

118 541 686

118 509 154

4 521 728

4 521 728

123 063 414

123 030 882

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | Europska agencija za kemikalije (ECHA) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Ukupno AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 467 | — | 467 |
| Sveukupno | 467 | 467 |

Funkcijske grupe i platni razredi

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Ukupno AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

467

—

467

Sveukupno

467

467

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | ENV | Drugi poslovi | Uredba REACH | Biocidi | ENV | Drugi poslovi |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Ukupno | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

Uredba REACH

Biocidi

ENV

Drugi poslovi

Uredba REACH

Biocidi

ENV

Drugi poslovi

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ukupno

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

2

0

0

13

2

—

0

Ukupno

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 31.7.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 270/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 270/25

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 270/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Procjena 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA (1) ITD.) |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

7 697 264,87

7 697 264,87

Glava 2 — Ukupno

7 697 264,87

7 697 264,87

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

p.m.

p.m.

Glava 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

4

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA (1) ITD.)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.)

p.m.

p.m.

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

7 697 264,87

7 697 264,87

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 4 012 982 | | 4 012 982 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 10 000 | | 10 000 |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 100 500 | | 100 500 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 17 000 | | 17 000 |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 417 091 | | 417 091 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 2 000 | | 2 000 |
| | Glava 1 — Ukupno | 4 604 573 | | 4 604 573 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 244 923 | | 244 923 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I SIGURNOST | 1 129 832,95 | | 1 129 832,95 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I LOGISTIČKE USLUGE | 38 800 | | 38 800 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 236 790 | | 236 790 |
| 2 4 | NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 45 000 | | 45 000 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SASTANCI | 3 000 | | 3 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 698 345,95 | | 1 698 345,95 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA | 418 600 | | 418 600 |
| 3 1 | OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU | 975 745,92 | | 975 745,92 |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 394 345,92 | | 1 394 345,92 |
| | SVEUKUPNO | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

4 012 982

4 012 982

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

10 000

10 000

1 3

TROŠKOVI MISIJA

100 500

100 500

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

17 000

17 000

1 5

STRUČNI RAZVOJ

45 000

45 000

1 6

VANJSKE USLUGE

417 091

417 091

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

2 000

2 000

Glava 1 — Ukupno

4 604 573

4 604 573

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

244 923

244 923

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I SIGURNOST

1 129 832,95

1 129 832,95

2 2

POKRETNA IMOVINA I LOGISTIČKE USLUGE

38 800

38 800

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

236 790

236 790

2 4

NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

45 000

45 000

2 5

NEOPERATIVNI SASTANCI

3 000

3 000

Glava 2 — Ukupno

1 698 345,95

1 698 345,95

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA

418 600

418 600

3 1

OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU

975 745,92

975 745,92

Glava 3 — Ukupno

1 394 345,92

1 394 345,92

SVEUKUPNO

7 697 264,87

7 697 264,87

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijske grupe i platni razredi | Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 14 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 17 | — | 16 |
| Sveukupno | 17 | 16 |

Funkcijske grupe i platni razredi

Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

3

—

1

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

14

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

17

—

16

Sveukupno

17

16

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Ugovorno osoblje | | |
| | FG IV | 12 | 12 |
| | FG III | 6 | 6 |
| | FG II | 4 | 4 |
| | FG I | — | — |
| Ukupno | 22 | 22 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 9 | 9 |
| Sveukupno | 31 | 31 |

2023

2022

Ugovorno osoblje

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Ukupno

22

22

Upućeni nacionalni stručnjaci

9

9

Sveukupno

31

31

---

(1)  Nacionalna regulatorna tijela

---

| 31.7.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 270/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 270/30

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 270/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Procjena 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Doprinosi |
| 2 0 | Doprinosi | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| 3 | Prihodi od administrativnog poslovanja |
| 3 0 | Administrativni prihodi | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| 4 | Prihodi od poslovnih aktivnosti |
| 4 0 | Prihodi od poslovnih aktivnosti | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | Višak i stanja |
| 5 0 | Višak i stanja | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 384 365 952 ,— | 1 476 212,21 | 385 842 164,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

2

Doprinosi

2 0

Doprinosi

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

Glava 2 — Ukupno

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

3

Prihodi od administrativnog poslovanja

3 0

Administrativni prihodi

p.m.

1 618,21

1 618,21

Glava 3 — Ukupno

p.m.

1 618,21

1 618,21

4

Prihodi od poslovnih aktivnosti

4 0

Prihodi od poslovnih aktivnosti

p.m.

p.m.

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

5

Višak i stanja

5 0

Višak i stanja

p.m.

p.m.

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

384 365 952 ,—

1 476 212,21

385 842 164,21

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | Rashodi za osoblje |
| 1 1 | Rashodi za osoblje | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 7 071 618,21 | 7 071 618,21 |
| 1 2 | Vanjsko osoblje | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | | | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 8 110 912,21 | 8 110 912,21 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | Zgrade, oprema i povezani troškovi | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 437 700 ,— | 437 700 ,— | | | 437 700 ,— | 437 700 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 527 730 ,— | 527 730 ,— | | | 527 730 ,— | 527 730 ,— |
| 2 3 | Razni rashodi | | | | | | |
| | Nediferencirana Odobrena sredstva | 558 000 ,— | 558 000 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 528 000 ,— | 528 000 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 1 493 430 | 1 493 430 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | Zajednice znanja i inovacija i integracija trokuta znanja | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 416 184 854 ,— | 372 759 841 ,— |
| 3 2 | Međusektorske aktivnosti EIT-a | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | | | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— |
| 3 3 | Potpora inovacijskom kapacitetu visokog obrazovanja | | | | | | |
| | Diferencirana odobrena sredstva | 82 500 ,— | 99 000 ,— | | | 82 500 ,— | 99 000 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 418 342 854 | 376 237 822 |
| | SVEUKUPNO | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 1 648 087,21 | 1 476 212,21 | 427 947 196,21 | 385 842 164,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

Rashodi za osoblje

1 1

Rashodi za osoblje

Nediferencirana Odobrena sredstva

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

31 618,21

31 618,21

7 071 618,21

7 071 618,21

1 2

Vanjsko osoblje

Nediferencirana Odobrena sredstva

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

Glava 1 — Ukupno

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

31 618,21

31 618,21

8 110 912,21

8 110 912,21

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 1

Zgrade, oprema i povezani troškovi

Nediferencirana Odobrena sredstva

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nediferencirana Odobrena sredstva

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

2 3

Razni rashodi

Nediferencirana Odobrena sredstva

558 000 ,—

558 000 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

528 000 ,—

528 000 ,—

Glava 2 — Ukupno

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

1 493 430

1 493 430

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

Zajednice znanja i inovacija i integracija trokuta znanja

Diferencirana odobrena sredstva

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

416 184 854 ,—

372 759 841 ,—

3 2

Međusektorske aktivnosti EIT-a

Diferencirana odobrena sredstva

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 3

Potpora inovacijskom kapacitetu visokog obrazovanja

Diferencirana odobrena sredstva

82 500 ,—

99 000 ,—

82 500 ,—

99 000 ,—

Glava 3 — Ukupno

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

418 342 854

376 237 822

SVEUKUPNO

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

1 648 087,21

1 476 212,21

427 947 196,21

385 842 164,21

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 45 | — | 45 |
| Sveukupno | 45 | 45 |

Funkcijske grupe i platni razredi

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

45

—

45

Sveukupno

45

45

---

| 31.7.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 270/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 270/35

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. — Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 270/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Procjena 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | | | |
| | Glava 9 — Ukupno | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| | SVEUKUPNO | 65 496 394 | | 65 496 394 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

65 496 394

65 496 394

9 1

RAZNI PRIHODI

Glava 9 — Ukupno

65 496 394

65 496 394

SVEUKUPNO

65 496 394

65 496 394

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Izmjena proracuna br. 1/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 27 746 368 | –2 246 368 | 25 500 000 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA | 972 939 | –87 939 | 885 000 |
| 1 3 | PUTNI TROŠKOVI | 48 647 | –13 647 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 196 715 | –91 715 | 1 105 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 145 941 | 180 059 | 326 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 391 302 | 171 698 | 1 563 000 |
| 1 7 | TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE | 19 459 | 541 | 20 000 |
| 1 8 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 194 588 | –57 588 | 137 000 |
| | Glava 1 — Ukupno | 31 715 959 | –2 144 959 | 29 571 000 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 675 581 | 521 419 | 3 197 000 |
| 2 2 | IKT I OBRADA PODATAKA | 2 821 523 | 923 477 | 3 745 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 294 008 | – 983 008 | 311 000 |
| 2 4 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 97 294 | –12 294 | 85 000 |
| 2 5 | OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE | 48 647 | –48 647 | |
| | Glava 2 — Ukupno | 6 937 053 | 400 947 | 7 338 000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | JEZIČNE USLUGE I KOMUNIKACIJA | 8 318 627 | –3 695 627 | 4 623 000 |
| 3 2 | DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI | 11 461 219 | 4 166 781 | 15 628 000 |
| 3 3 | OPERATIVNI IKT ALATI | 4 242 013 | 756 987 | 4 999 000 |
| 3 4 | OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 2 821 523 | 515 871 | 3 337 394 |
| | Glava 3 — Ukupno | 26 843 382 | 1 744 012 | 28 587 394 |
| | SVEUKUPNO | 65 496 394 | 0 | 65 496 394 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Izmjena proracuna br. 1/2023

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

27 746 368

–2 246 368

25 500 000

1 2

RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA

972 939

–87 939

885 000

1 3

PUTNI TROŠKOVI

48 647

–13 647

35 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 196 715

–91 715

1 105 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

145 941

180 059

326 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 391 302

171 698

1 563 000

1 7

TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE

19 459

541

20 000

1 8

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

194 588

–57 588

137 000

Glava 1 — Ukupno

31 715 959

–2 144 959

29 571 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 675 581

521 419

3 197 000

2 2

IKT I OBRADA PODATAKA

2 821 523

923 477

3 745 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 294 008

– 983 008

311 000

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

97 294

–12 294

85 000

2 5

OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

48 647

–48 647

Glava 2 — Ukupno

6 937 053

400 947

7 338 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

JEZIČNE USLUGE I KOMUNIKACIJA

8 318 627

–3 695 627

4 623 000

3 2

DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI

11 461 219

4 166 781

15 628 000

3 3

OPERATIVNI IKT ALATI

4 242 013

756 987

4 999 000

3 4

OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

2 821 523

515 871

3 337 394

Glava 3 — Ukupno

26 843 382

1 744 012

28 587 394

SVEUKUPNO

65 496 394

0

65 496 394

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Ukupno | — | 191 | — | 171 |
| Sveukupno | 191 | 171 |

Funkcijske grupe i platni razredi

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Ukupno AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

4

—

4

Ukupno

—

191

—

171

Sveukupno

191

171

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Ugovorno osoblje | | |
| | FG IV | 14 | 27 |
| | FG III | 14 | 18 |
| | FG II | — | 3 |
| | FG I | — | — |
| Ukupno | 28 | 48 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 29 | 29 |
| Sveukupno | 57 | 77 |

2023

2022

Ugovorno osoblje

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

—

3

FG I

—

—

Ukupno

28

48

Upućeni nacionalni stručnjaci

29

29

Sveukupno

57

77

---

| 31.7.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 270/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 270/41

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. — Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 270/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Procjena 2023. | Izmjena proracuna br. 2/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 208 206 212 | | 208 206 212 |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 4 719 597 | 4 719 597 |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |
| | SVEUKUPNO | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2023.

Izmjena proracuna br. 2/2023

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

208 206 212

208 206 212

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

4 719 597

4 719 597

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

208 206 212

4 719 597

212 925 809

SVEUKUPNO

208 206 212

4 719 597

212 925 809

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Izmjena proracuna br. 2/2023 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 102 628 112 | 4 719 597 | 107 347 709 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | OBUKA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 109 000 | | 109 000 |
| | Glava 1 — Ukupno | 112 219 112 | 4 719 597 | 116 938 709 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Glava 2 — Ukupno | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | BESPOVRATNA SREDSTVA | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Glava 3 — Ukupno | 79 719 700 | | 79 719 700 |
| | SVEUKUPNO | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Izmjena proracuna br. 2/2023

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

102 628 112

4 719 597

107 347 709

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 297 700

1 297 700

1 4

OBUKA

175 000

175 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

8 009 300

8 009 300

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

109 000

109 000

Glava 1 — Ukupno

112 219 112

4 719 597

116 938 709

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 866 700

1 866 700

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

798 100

798 100

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

685 500

685 500

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

1 162 500

1 162 500

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 064 800

1 064 800

Glava 2 — Ukupno

16 267 400

16 267 400

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

42 633 600

42 633 600

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 840 000

1 840 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

183 000

183 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

1 440 000

1 440 000

3 9

BESPOVRATNA SREDSTVA

9 884 000

9 884 000

Glava 3 — Ukupno

79 719 700

79 719 700

SVEUKUPNO

208 206 212

4 719 597

212 925 809

Plan ustrojstva

| Funkcijske grupe i platni razredi | Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Ukupno AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 716 | — | 686 |
| Sveukupno | 716 | 686 |

Funkcijske grupe i platni razredi

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Ukupno AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

716

—

686

Sveukupno

716

686

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Ugovorno osoblje | | |
| | FG IV | 59 | 59 |
| | FG III | 118 | 118 |
| | FG II | 58 | 58 |
| | FG I | — | — |
| Ukupno | 235 | 235 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 121 | 71 |
| Sveukupno | 356 | 306 |

2023

2022

Ugovorno osoblje

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Ukupno

235

235

Upućeni nacionalni stručnjaci

121

71

Sveukupno

356

306

---