# Europos Sąjungos C 161/2009

| | ISSN 1725-521X
  doi:10.3000/1725521X.C_2009.161.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 161 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 52 tomas2009m. liepos 14d. |

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.161.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 161

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas2009m. liepos 14d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2009/C 161/01 | 2008 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2009/C 161/01

2008 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 14.7.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/1

---

2008 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2009/C 161/01)

TURINYS

| 1–2 | ĮVADAS |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | ĮPLAUKOS |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | 2008 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2007 m. perkelti asignavimai |
| --- | --- |

3–7

| 8–24 | METŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

8–24

| 8–9 | Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Biudžetiniai perkėlimai |
| --- | --- |

10

| 11–17 | 1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys |
| --- | --- |

11–17

| 18–24 | 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos |
| --- | --- |

18–24

| 25–26 | 2007 m. PERKĖLIMAI |
| --- | --- |

25–26

Priedai

| I PRIEDAS | 2008 m. asignavimų perkėlimai |
| --- | --- |

I PRIEDAS

2008 m. asignavimų perkėlimai

| II PRIEDAS | Įvertintos įplaukos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkelti asignavimai (ankst. 1a ir 1b lentelės) |
| --- | --- |

II PRIEDAS

Įvertintos įplaukos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkelti asignavimai (ankst. 1a ir 1b lentelės)

| III PRIEDAS | Metų asignavimų pokyčiai (ankst. 2 lentelė) |
| --- | --- |

III PRIEDAS

Metų asignavimų pokyčiai (ankst. 2 lentelė)

| IV PRIEDAS | Metų asignavimų panaudojimas (ankst. 3 lentelė) |
| --- | --- |

IV PRIEDAS

Metų asignavimų panaudojimas (ankst. 3 lentelė)

| V PRIEDAS | Ataskaita apie įplaukas, asignuotas pagal finansinio reglamento 18 straipsnį (ankst. 3 lentelė – priedas) |
| --- | --- |

V PRIEDAS

Ataskaita apie įplaukas, asignuotas pagal finansinio reglamento 18 straipsnį (ankst. 3 lentelė – priedas)

| VI PRIEDAS | Iš 2007 m perkeltų asignavimų panaudojimas (ankst. 4 lentelė) |
| --- | --- |

VI PRIEDAS

Iš 2007 m perkeltų asignavimų panaudojimas (ankst. 4 lentelė)

ĮVADAS

Europos Audito Rūmų misijaEuropos Audito Rūmai yra ES institucija, įsteigta Sutartimi audituoti ES finansus. Kaip ES išorės auditorius ji padeda tobulinti ES finansų valdymą, veikdama kaip nepriklausoma Europos Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtoja.Audito Rūmai teikia audito paslaugas ir tai darydami įvertina, kaip yra surenkamos ir išleidžiamos ES lėšos. Jie tikrina, ar finansinės operacijos buvo tinkamai užregistruotos ir atskleistos, ar jos buvo teisėtai ir tvarkingai vykdomos ir valdomos, siekiant ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo. Savo auditų rezultatus Audito Rūmai pateikia aiškiose, aktualiose ir objektyviose ataskaitose. Jie taip pat pateikia savo nuomonę finansų valdymo klausimais.Audito Rūmai gerina atsiskaitomumą, skatina skaidrumą ir padeda Europos Parlamentui ir Tarybai prižiūrėti ES biudžeto vykdymą, ypač per biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūrą. Audito Rūmai įsipareigoja būti efektyvi bei audito ir viešojo administravimo tobulinimo srityje pirmaujanti organizacija.

| 1. | 2008 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2008 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–VI priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–VI priedai).

ĮPLAUKOS

2008 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2007 m. perkelti asignavimai

| 3. | 2008 m. nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 17 815 985 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus, – 548 987 eurus (2 lentelė) – visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 18 364 972 eurus. |
| --- | --- |

3.

2008 m. nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 17 815 985 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus, – 548 987 eurus (2 lentelė) – visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 18 364 972 eurus.

1 lentelė.

2008 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2008 m. nustatytos teisės | Iš viso 2008 m. gauta | % nuo visos sumos |
| 4. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5. Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9. Įvairios įplaukos | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Iš viso | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(eurais)

Antraštinė dalis

2008 m. nustatytos teisės

Iš viso 2008 m. gauta

% nuo visos sumos

4. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos

17 334 401

17 017 259

98,17

5. Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

446 704

446 704

100,00

9. Įvairios įplaukos

34 880

34 741

99,60

Iš viso

17 815 985

17 498 704

98,22

2 lentelė.

Iš 2007 m. perkeltos įplaukos

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos įplaukos (1) | Iš viso gauta | % nuo visos sumos |
| 4. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5. Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9. Įvairios įplaukos | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Iš viso | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos įplaukos (1)

Iš viso gauta

% nuo visos sumos

4. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos

539 879

335 465

62,14

5. Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

1 318

1 318

100,00

9. Įvairios įplaukos

7 790

6 865

88,13

Iš viso

548 987

343 648

62,60

| 4. | Nustatytos teisės į gautinas sumas 2008 finansiniais metais (17 815 985 eurai) sudaro 99,78 % nuo 17 855 000 eurų įvertintų įplaukų. 2007 m. nustatytos teisės į gautinas sumas (16 593 720 eurų) sudarė 97,88 % nuo 16 953 000 eurų įvertintų įplaukų. |
| --- | --- |

4.

Nustatytos teisės į gautinas sumas 2008 finansiniais metais (17 815 985 eurai) sudaro 99,78 % nuo 17 855 000 eurų įvertintų įplaukų. 2007 m. nustatytos teisės į gautinas sumas (16 593 720 eurų) sudarė 97,88 % nuo 16 953 000 eurų įvertintų įplaukų.

| 5. | Iš viso 2008 m. gruodžio 31 d. gauta 17 842 352 eurų, kur 17 498 704 eurai gauti iš 2008 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 343 648 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2008 m. gruodžio 31 d. gauta 17 842 352 eurų, kur 17 498 704 eurai gauti iš 2008 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 343 648 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė).

| 6. | Iš 17 842 352 eurų gautų įplaukų 17 352 724 eurus (97,26 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 489 628 eurus. Iš viso 2008 m. buvo uždirbta 189 314 eurų banko palūkanų. Palyginimui 2007 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 96,93 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 526 438 eurų o uždirbtos banko palūkanos – 105 224 eurus. |
| --- | --- |

6.

Iš 17 842 352 eurų gautų įplaukų 17 352 724 eurus (97,26 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 489 628 eurus. Iš viso 2008 m. buvo uždirbta 189 314 eurų banko palūkanų. Palyginimui 2007 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 96,93 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 526 438 eurų o uždirbtos banko palūkanos – 105 224 eurus.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti iki finansinių metų pabaigos, sudaro 522 620 eurų arba 2,85 % (2007 m. – 626 998 eurus arba 3,59 %) per metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Iš jų 521 556 eurus sudaro pervestos ar 2008 finansiniais metais atliktu įvertinimu remiantis vėl įgytos teisės į pensiją (2007 m. – 618 922 eurai). |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti iki finansinių metų pabaigos, sudaro 522 620 eurų arba 2,85 % (2007 m. – 626 998 eurus arba 3,59 %) per metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Iš jų 521 556 eurus sudaro pervestos ar 2008 finansiniais metais atliktu įvertinimu remiantis vėl įgytos teisės į pensiją (2007 m. – 618 922 eurai).

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 8. | Visi 2008 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2009 m. perkeltina suma yra apibendrintai pateikti toliau, 3 lentelėje ir 4 lentelėje. |
| --- | --- |

8.

Visi 2008 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2009 m. perkeltina suma yra apibendrintai pateikti toliau, 3 lentelėje ir 4 lentelėje.

| 9. | Detalesnė analizė pagal skyrius pateikta toliau, 5–8 lentelėse su pastabomis apie kai kuriuos ypatingus skyrius ir (arba) punktus. |
| --- | --- |

9.

Detalesnė analizė pagal skyrius pateikta toliau, 5–8 lentelėse su pastabomis apie kai kuriuos ypatingus skyrius ir (arba) punktus.

3 lentelė.

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys. Iš viso | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| 1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(eurais)

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys. Iš viso

109 872 183

98 130 170

89,31

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

22 897 000

22 503 493

98,28

1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso

132 769 183

120 633 663

90,86

4 lentelė.

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys. Iš viso | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| 1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys. Iš viso

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Biudžetiniai perkėlimai

| 10. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 20 biudžetinių perkėlimų, kurie iš viso sudarė 2 601 103 eurų sumą. Šie perkėlimai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Buvo vienas 647 000 eurų perkėlimas iš antraštinės dalies į antraštinę dalį, trys perkėlimai (iš viso 1 120 000 eurų) iš skyriaus į skyrių, vienas (186 000 eurų) iš straipsnio į straipsnį, penki (iš viso – 456 000 eurų) iš punkto į punktą ir dešimt (iš viso 192 103 eurai) iš papunkčio į papunktį. Išsami informacija apie visus perkėlimus pateikta I priede. |
| --- | --- |

10.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 20 biudžetinių perkėlimų, kurie iš viso sudarė 2 601 103 eurų sumą. Šie perkėlimai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Buvo vienas 647 000 eurų perkėlimas iš antraštinės dalies į antraštinę dalį, trys perkėlimai (iš viso 1 120 000 eurų) iš skyriaus į skyrių, vienas (186 000 eurų) iš straipsnio į straipsnį, penki (iš viso – 456 000 eurų) iš punkto į punktą ir dešimt (iš viso 192 103 eurai) iš papunkčio į papunktį. Išsami informacija apie visus perkėlimus pateikta I priede.

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys

| 11. | Toliau 5 lentelėje ir 6 lentelėje apibendrinti 2008 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai. |
| --- | --- |

11.

Toliau 5 lentelėje ir 6 lentelėje apibendrinti 2008 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

5 lentelė.

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 0. Institucijos nariai | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2. Pareigūnai ir laikinasis personalas | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4. Kitas personalas ir išorės paslaugos | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| 1 antraštinė dalis. Iš viso | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 0. Institucijos nariai

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2. Pareigūnai ir laikinasis personalas

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4. Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 721 000

5 312 630

92,86

1 antraštinė dalis. Iš viso

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | 2008 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 89,31 % (2007 m. šis lygis buvo 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

2008 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 89,31 % (2007 m. šis lygis buvo 89,41 %).

| 13. | 2008 m. buvo panaudota 88,64 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2007 m. šis lygis buvo 87,97 %). 9 916 566 eurų suma buvo nepanaudota, kadangi dėl mažesnio, nei buvo tikėtasi, išorės konkursų laureatų skaičiaus, pastaraisiais metais buvo nuolat vėluojama įdarbinti numatytus darbuotojus. |
| --- | --- |

13.

2008 m. buvo panaudota 88,64 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2007 m. šis lygis buvo 87,97 %). 9 916 566 eurų suma buvo nepanaudota, kadangi dėl mažesnio, nei buvo tikėtasi, išorės konkursų laureatų skaičiaus, pastaraisiais metais buvo nuolat vėluojama įdarbinti numatytus darbuotojus.

| 14. | Šių metų 1 4 skyriaus (Kitas personalas ir išorės paslaugos) panaudojimo lygis tesiekia 81,05 % (2007 m. šis lygis buvo 89,12 %); pagrindinė to priežastis – nepanaudota 1 4 0 0 06 biudžeto eilutės (sutartininkai) 537 951 eurų suma. Metų pradžioje (planuotas ir tikrasis) išeikvojimo lygis rodė, kad 2008 m. viduryje pritruks lėšų. Šiai paklausai patenkinti 2008 m. gegužės mėnesį buvo pervesta 520 000 eurų (žr. I priedą: V/03/AB/08). Tačiau antroje metų pusėje iš karto keli veiksniai žymiai sumažino šią paklausą. Audito Rūmai susidūrė su sunkumais įdarbinant ir išlaikant tinkamą personalą. Iš tikrųjų, kai kurie sutartininkai perėję atrankos procedūras tapo laikinaisiais darbuotojais, kiti atsisakė pareigų nesibaigus sutarčiai (dažniausiai dėl to, kad susirado geriau apmokamą darbą kitur) ir (arba) nebuvo pakeisti pasibaigus jų sutarčiai. Be to įdarbinti sutartininkus sunku dėl nepatrauklių atlyginimų ir dėl to, kad dalis atrankos procedūras baigusių laureatų jau dirba kitose institucijose. |
| --- | --- |

14.

Šių metų 1 4 skyriaus (Kitas personalas ir išorės paslaugos) panaudojimo lygis tesiekia 81,05 % (2007 m. šis lygis buvo 89,12 %); pagrindinė to priežastis – nepanaudota 1 4 0 0 06 biudžeto eilutės (sutartininkai) 537 951 eurų suma. Metų pradžioje (planuotas ir tikrasis) išeikvojimo lygis rodė, kad 2008 m. viduryje pritruks lėšų. Šiai paklausai patenkinti 2008 m. gegužės mėnesį buvo pervesta 520 000 eurų (žr. I priedą: V/03/AB/08). Tačiau antroje metų pusėje iš karto keli veiksniai žymiai sumažino šią paklausą. Audito Rūmai susidūrė su sunkumais įdarbinant ir išlaikant tinkamą personalą. Iš tikrųjų, kai kurie sutartininkai perėję atrankos procedūras tapo laikinaisiais darbuotojais, kiti atsisakė pareigų nesibaigus sutarčiai (dažniausiai dėl to, kad susirado geriau apmokamą darbą kitur) ir (arba) nebuvo pakeisti pasibaigus jų sutarčiai. Be to įdarbinti sutartininkus sunku dėl nepatrauklių atlyginimų ir dėl to, kad dalis atrankos procedūras baigusių laureatų jau dirba kitose institucijose.

6 lentelė.

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 0. Institucijos nariai | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2. Pareigūnai ir laikinasis personalas | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4. Kitas personalas ir išorės paslaugos | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| 1 antraštinė dalis. Iš viso | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 0. Institucijos nariai

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2. Pareigūnai ir laikinasis personalas

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4. Kitas personalas ir išorės paslaugos

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

1 antraštinė dalis. Iš viso

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | 2008 m. mokėjimai sudarė 95 374 515 eurų sumą, t. y. 86,80 % galutinių asignavimų ir 97,19 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 87,16 % ir 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

2008 m. mokėjimai sudarė 95 374 515 eurų sumą, t. y. 86,80 % galutinių asignavimų ir 97,19 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 87,16 % ir 97,48 %).

| 16. | Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2009 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 2 755 655 eurus, t. y. 2,51 % galutinių asignavimų ir 2,81 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 2,25 % ir 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2009 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 2 755 655 eurus, t. y. 2,51 % galutinių asignavimų ir 2,81 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 2,25 % ir 2,52 %).

| 17. | Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 995 040 eurų, susijusi su personalo „komandiruotėmis“. Dėl tam tikros 2008 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, – prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų – kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2008 m. nebuvo gautos, yra susijusios su: „tęstiniu darbuotojų mokymu“ (202 283 eurai), „ankstyvosios vaikystės centru“ (128 068 eurai) ir „įvairiomis įdarbinimo išlaidomis“ (102 134 eurai). |
| --- | --- |

17.

Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 995 040 eurų, susijusi su personalo „komandiruotėmis“. Dėl tam tikros 2008 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, – prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų – kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2008 m. nebuvo gautos, yra susijusios su: „tęstiniu darbuotojų mokymu“ (202 283 eurai), „ankstyvosios vaikystės centru“ (128 068 eurai) ir „įvairiomis įdarbinimo išlaidomis“ (102 134 eurai).

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 18. | Toliau 7 lentelėje ir 8 lentelėje apibendrinti 2008 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai. |
| --- | --- |

18.

Toliau 7 lentelėje ir 8 lentelėje apibendrinti 2008 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

7 lentelė.

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 2 0. Pastatai ir papildomos išlaidos | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1. Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3. Einamosios administracinės išlaidos | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5. Posėdžiai ir konferencijos | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7. Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| 2 antraštinė dalis. Iš viso | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

2 0. Pastatai ir papildomos išlaidos

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1. Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3. Einamosios administracinės išlaidos

407 000

366 948

90,16

2 5. Posėdžiai ir konferencijos

871 000

861 170

98,87

2 7. Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 982 000

1 841 971

92,93

2 antraštinė dalis. Iš viso

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | 2008 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,28 % (palyginti 2007 m. 95,92 %). |
| --- | --- |

19.

2008 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,28 % (palyginti 2007 m. 95,92 %).

8 lentelė.

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 2 0. Pastatai ir papildomos išlaidos | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1. Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3. Einamosios administracinės išlaidos | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5. Posėdžiai ir konferencijos | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7. Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| 2 antraštinė dalis. Iš viso | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

2 0. Pastatai ir papildomos išlaidos

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1. Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3. Einamosios administracinės išlaidos

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5. Posėdžiai ir konferencijos

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7. Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

2 antraštinė dalis. Iš viso

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Mokėjimai iš viso sudarė 12 958 863 eurų sumą, t. y. 56,60 % galutinių asignavimų ir 57,59 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 59,89 % ir 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Mokėjimai iš viso sudarė 12 958 863 eurų sumą, t. y. 56,60 % galutinių asignavimų ir 57,59 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 59,89 % ir 62,44 %).

| 21. | Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2009 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 9 544 630 eurų, t. y. 41,69 % galutinių asignavimų ir 42,41 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 36,03 % ir 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2009 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 9 544 630 eurų, t. y. 41,69 % galutinių asignavimų ir 42,41 % visų įsipareigojimų (2007 m. šie lygiai buvo 36,03 % ir 37,56 %).

| 22. | Didelė perkelta suma (5 504 660 eurų) 2 0 skyriuje (Pastatai ir papildomos išlaidos) daro neigiamą poveikį pirmiau minėtiems lygiams. Šią sumą didele dalimi galima paaiškinti darbais, atliktais Audito Rūmų K1 pastate, siekiant kad jis atitiktų nacionalinius sveikatos, saugos ir aplinkos reikalavimus. Kadangi dėl tam tikrų techninių problemų šie darbai vykdomi vėliau nei planuota, 2008 m. buvo atlikta mažiau mokėjimų nei buvo numatyta. Tikimasi, kad darbai bus visiškai baigti ir už juos bus sumokėta pirmojoje 2009 m. pusėje. Kitos sumos prisidėjusios prie 2 0 skyriaus perkėlimų buvo: valymas ir priežiūra (399 358 eurai), energijos suvartojimas (189 754 eurai) ir sauga (127 391 euras), šios sumos buvo paskirtos, tačiau sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos. |
| --- | --- |

22.

Didelė perkelta suma (5 504 660 eurų) 2 0 skyriuje (Pastatai ir papildomos išlaidos) daro neigiamą poveikį pirmiau minėtiems lygiams. Šią sumą didele dalimi galima paaiškinti darbais, atliktais Audito Rūmų K1 pastate, siekiant kad jis atitiktų nacionalinius sveikatos, saugos ir aplinkos reikalavimus. Kadangi dėl tam tikrų techninių problemų šie darbai vykdomi vėliau nei planuota, 2008 m. buvo atlikta mažiau mokėjimų nei buvo numatyta. Tikimasi, kad darbai bus visiškai baigti ir už juos bus sumokėta pirmojoje 2009 m. pusėje. Kitos sumos prisidėjusios prie 2 0 skyriaus perkėlimų buvo: valymas ir priežiūra (399 358 eurai), energijos suvartojimas (189 754 eurai) ir sauga (127 391 euras), šios sumos buvo paskirtos, tačiau sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos.

| 23. | Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 2 619 659 eurų perkėlimo 2 1 skyriuje (informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 0 biudžeto eilutė (įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei kiti susiję darbai) su 853 225 eurų suma ir 2 1 0 2 biudžeto eilutė (su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 1 258 993 eurų suma. Perkėlimus sudaro įsipareigojimai, kuriems teisiniai įsipareigojimai egzistuoja, tačiau kurių sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos (paslaugos suteiktos, tačiau sąskaitos dar neišrašytos, vykdomų projektų sąskaitos faktūros dar neišrašytos ir įsigyta medžiaga dar nepristatyta ir (arba) jai neišrašyta sąskaita faktūra). Perkėlimas yra panašaus lygio kaip ir praeitų metų 2 852 105 eurų perkėlimas, iš kurio per 2008 m. buvo išmokėti 2 770 283 eurai. |
| --- | --- |

23.

Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 2 619 659 eurų perkėlimo 2 1 skyriuje (informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 0 biudžeto eilutė (įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei kiti susiję darbai) su 853 225 eurų suma ir 2 1 0 2 biudžeto eilutė (su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 1 258 993 eurų suma. Perkėlimus sudaro įsipareigojimai, kuriems teisiniai įsipareigojimai egzistuoja, tačiau kurių sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos (paslaugos suteiktos, tačiau sąskaitos dar neišrašytos, vykdomų projektų sąskaitos faktūros dar neišrašytos ir įsigyta medžiaga dar nepristatyta ir (arba) jai neišrašyta sąskaita faktūra). Perkėlimas yra panašaus lygio kaip ir praeitų metų 2 852 105 eurų perkėlimas, iš kurio per 2008 m. buvo išmokėti 2 770 283 eurai.

| 24. | 2 7 skyriaus (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausiai susijęs su 2 7 4 0 biudžeto eilute – Oficialusis leidinys ir 2 7 4 1 01 biudžeto eilute – Leidiniai. 2 7 4 0 biudžeto eilutės 543 690 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2008 m. mėnesių OL leidyba, kurio sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2009 m (2). 2 7 4 1 01 biudžeto eilutės – Leidiniai – 224 595 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių specialiųjų ataskaitų ir kolegialios peržiūros ataskaitos leidyba). |
| --- | --- |

24.

2 7 skyriaus (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausiai susijęs su 2 7 4 0 biudžeto eilute – Oficialusis leidinys ir 2 7 4 1 01 biudžeto eilute – Leidiniai. 2 7 4 0 biudžeto eilutės 543 690 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2008 m. mėnesių OL leidyba, kurio sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2009 m (2). 2 7 4 1 01 biudžeto eilutės – Leidiniai – 224 595 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių specialiųjų ataskaitų ir kolegialios peržiūros ataskaitos leidyba).

2007 m. PERKĖLIMAI

| 25. | 2007 m. asignavimų perkėlimai parodyti 9 lentelėje. |
| --- | --- |

25.

2007 m. asignavimų perkėlimai parodyti 9 lentelėje.

9 lentelė.

2007 metų asignavimų perkėlimas į 2008 metus

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Perkėlimas iš 2007 m. į 2008 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 1 0. Institucijos nariai | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2. Pareigūnai ir laikinasis personalas | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4. Kitas personalas ir išorės paslaugos | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| 1 antraštinė dalis. Iš viso | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0. Pastatai ir papildomos išlaidos | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1. Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3. Einamosios administracinės išlaidos | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5. Posėdžiai ir konferencijos | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7. Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| 2 antraštinė dalis. Iš viso | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| 1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(eurais)

Skyriai

Perkėlimas iš 2007 m. į 2008 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

1 0. Institucijos nariai

140 221

137 101

3 120

1 2. Pareigūnai ir laikinasis personalas

101 728

89 231

12 497

1 4. Kitas personalas ir išorės paslaugos

325 497

264 716

60 781

1 6. Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 747 041

1 450 348

296 693

1 antraštinė dalis. Iš viso

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0. Pastatai ir papildomos išlaidos

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1. Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3. Einamosios administracinės išlaidos

113 454

81 830

31 624

2 5. Posėdžiai ir konferencijos

182 230

144 643

37 587

2 7. Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 121 349

958 350

162 999

2 antraštinė dalis. Iš viso

6 541 107

6 025 613

515 494

1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2007 finansinių metų į 2008 finansinius metus, kurie sudarė 8 855 594 eurų sumą, buvo atlikta mokėjimų už 7 967 009 eurus, kas sudarė 89,97 % panaudojimo lygį (2007 m. 86,40 %). |
| --- | --- |

26.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2007 finansinių metų į 2008 finansinius metus, kurie sudarė 8 855 594 eurų sumą, buvo atlikta mokėjimų už 7 967 009 eurus, kas sudarė 89,97 % panaudojimo lygį (2007 m. 86,40 %).

---

(1)  Po patikslinimų 2008 metais (žr. II priedą).

(2)  Jos apima metinės ataskaitos, Specialiosios ataskaitos Nr. 7/08, specialiųjų metinių ataskaitų, išorės auditoriaus ataskaitos bei kitas susijusias išlaidas, kaip antai platinimo, sandėliavimo ir leidybos išlaidas.

---

I PRIEDAS

2008 M. ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAI

| (eurais) |
| --- |
| Perkėlimas (1) | Data | Iš antr. d. į antr. d. | Iš skyriaus į skyrių | Iš str. į str. | Iš punkto į punktą | Iš papunk. į papunktį | Iš straipsnio/punkto | Į straipsnį/punktą |
| |
| V/01/AB/08 | 01.23 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) |
| |
| V/02/SP/08 | 04.08 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas |
| |
| V/03/AB/08 | 05.29 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 1 4 0 0 06 Sutartininkai |
| | 05.29 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Įsikūrimo ir persikėlimo išmokos | 1 0 6 0 Mokymai |
| | 05.29 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Nuoma | 2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija |
| |
| V/04/SP/08 | 06.11 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas | 1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos |
| |
| V/05/P/08 | 06.09 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Nuoma | 2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas |
| |
| V/06/P/08 | 07.08 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Į EAR komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas | 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos |
| |
| V/08/SP/08 | 09.11 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas |
| | 09.11 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma | 2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas |
| | 09.11 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas |
| | 09.11 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir ligos bei kiti socialinio draudimo mokesčiai | 1 0 0 0 06 Koeficiento taikymas |
| | 09.11 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 1 2 0 0 14 Koeficiento taikymas |
| |
| V/09/P/08 | 09.03 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas |
| | 09.11 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energijos suvartojimas | 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra |
| | 09.11 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Kitos išlaidos pastatams | 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra |
| | 09.11 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas |
| |
| V/10/AB/08 | 09.11 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras |
| | 09.17 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas |
| | 09.17 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) |
| | 09.18 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai |
| | 09.18 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos |
| | 09.18 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Baldų keitimas | 2 5 4 0 01 Posėdžiai |
| | 09.18 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 2 5 4 0 01 Posėdžiai |
| | 09.18 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos |
| | 09.18 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Nuoma | 2 7 4 0 Oficialusis leidinys |
| | 09.18 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 2 7 4 0 Oficialusis leidinys |
| | 09.18 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Baldų keitimas | 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra |
| | 09.18 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Raštinės reikmenys ir kiti įvairūs reikmenys | 2 7 4 0 Oficialusis leidinys |
| |
| V/11/SP/08 | 09.18 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Parama neįgaliesiems | 1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos |
| |
| V/12/P/08 | 09.22 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Į EAR komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas | 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos |
| |
| V/13/SP/08 | 10.01 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Bendro pobūdžio posėdžiai | 2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos |
| |
| V/14/SP/08 | 10.24 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga | 2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga | 2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas | 2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija |
| |
| V/17/P/08 | 11.18 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Į EAR komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas | 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos |
| |
| V/18/AB/08 | 12.08 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 2 0 0 7 02 Patalpų sutvarkymas |
| |
| V/19/SP/08 | 11.17 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas | 2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata |
| |
| V/20/AB/08 | 12.08 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Laikini asignavimai | 1 0 0 0 01 Baziniai atlyginimai |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Laikini asignavimai | 1 0 0 0 02 PraPragyvenimo užsienyje išmokos |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Laikini asignavimai | 1 0 3 0 01 Senatvės pensijos |
| |
| V/21/SP/08 | 11.24 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Bendro pobūdžio posėdžiai | 2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos |
| |
| V/22/SP/08 | 12.05 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Įvairių rūšių draudimas | 2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos |
| | 12.05 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos | 2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos |
| |
| TARPINĖS SUMOS | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| 2008 M. PERKĖLIMAI IŠ VISO | | 2 601 103,00 | |

(eurais)

Perkėlimas (1)

Data

Iš antr. d. į antr. d.

Iš skyriaus į skyrių

Iš str. į str.

Iš punkto į punktą

Iš papunk. į papunktį

Iš straipsnio/punkto

Į straipsnį/punktą

V/01/AB/08

01.23

163 000,00

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

V/02/SP/08

04.08

13 103,00

2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas

V/03/AB/08

05.29

520 000,00

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

1 4 0 0 06 Sutartininkai

05.29

20 000,00

1 0 0 2 02 Įsikūrimo ir persikėlimo išmokos

1 0 6 0 Mokymai

05.29

64 000,00

2 0 0 0 Nuoma

2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija

V/04/SP/08

06.11

8 000,00

1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas

1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

V/05/P/08

06.09

129 000,00

2 0 0 0 Nuoma

2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas

V/06/P/08

07.08

50 000,00

1 4 0 4 01 Į EAR komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

V/08/SP/08

09.11

4 510,00

2 1 4 0 05 Biuro įranga

2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas

09.11

12 150,00

2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma

2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

09.11

15 850,00

2 1 4 0 05 Biuro įranga

2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

09.11

30 000,00

1 0 0 0 05 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir ligos bei kiti socialinio draudimo mokesčiai

1 0 0 0 06 Koeficiento taikymas

09.11

60 000,00

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

1 2 0 0 14 Koeficiento taikymas

V/09/P/08

09.03

50 000,00

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

09.11

26 000,00

2 0 2 4 Energijos suvartojimas

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

09.11

16 000,00

2 0 2 9 Kitos išlaidos pastatams

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

09.11

150 000,00

2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

V/10/AB/08

09.11

213 000,00

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras

09.17

10 000,00

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

09.17

3 000,00

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

09.18

6 000,00

2 1 4 0 05 Biuro įranga

2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai

09.18

7 000,00

2 1 4 0 05 Biuro įranga

2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

09.18

11 000,00

2 1 2 0 02 Baldų keitimas

2 5 4 0 01 Posėdžiai

09.18

14 000,00

2 1 4 0 05 Biuro įranga

2 5 4 0 01 Posėdžiai

09.18

19 000,00

2 1 4 0 05 Biuro įranga

2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos

09.18

25 000,00

2 0 0 0 Nuoma

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

09.18

30 000,00

2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

09.18

39 000,00

2 1 2 0 02 Baldų keitimas

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

09.18

50 000,00

2 3 0 0 Raštinės reikmenys ir kiti įvairūs reikmenys

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

V/11/SP/08

09.18

10 000,00

1 6 3 0 02 Parama neįgaliesiems

1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos

V/12/P/08

09.22

25 000,00

1 4 0 4 01 Į EAR komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

V/13/SP/08

10.01

25 000,00

2 5 4 0 01 Bendro pobūdžio posėdžiai

2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

V/14/SP/08

10.24

950,00

2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga

2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas

740,00

2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga

2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas

2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija

V/17/P/08

11.18

10 000,00

1 4 0 4 01 Į EAR komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

V/18/AB/08

12.08

647 000,00

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

2 0 0 7 02 Patalpų sutvarkymas

V/19/SP/08

11.17

3 000,00

2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

V/20/AB/08

12.08

74 000,00

1 0 9 0 Laikini asignavimai

1 0 0 0 01 Baziniai atlyginimai

12 000,00

1 0 9 0 Laikini asignavimai

1 0 0 0 02 PraPragyvenimo užsienyje išmokos

26 000,00

1 0 9 0 Laikini asignavimai

1 0 3 0 01 Senatvės pensijos

V/21/SP/08

11.24

800,00

2 5 4 0 01 Bendro pobūdžio posėdžiai

2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

V/22/SP/08

12.05

2 000,00

2 3 8 0 01 Įvairių rūšių draudimas

2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

12.05

2 000,00

2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos

2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

TARPINĖS SUMOS

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

2008 M. PERKĖLIMAI IŠ VISO

2 601 103,00

---

(1)  06.30 V/07/SP/08 perkėlimai ir 10.31 V/15/P/08 perkėlimai metų eigoje buvo panaikinti.

---

II PRIEDAS

ĮPLAUKOS ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTI ASIGNAVIMAI

(ankst. 1A ir 1B lentelės)

| (eurais) |
| --- |
| | Pajamos – 3 rodyklė |
| Biudžeto eilutė | Aprašas | Pradinis biudžetas | Nustat. metų pajamos | Per metus gauta | Liko gauti už metus |
| 4 0 0 0 | Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Pajamos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | 4 0 skyrius iš viso | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinojo personalo senatvės pensijos įmokos | | 31,57 | 31,57 | |
| | 4 1 skyrius iš viso | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | 4 antraštinė dalis | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | 5 0 skyrius iš viso | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | 5 2 skyrius iš viso | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų. Asignuotos įplaukos | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | 5 7 skyrius iš viso | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | 5 antraštinė dalis | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Įvairios įplaukos | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | 9 0 skyrius iš viso | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | 9 antraštinė dalis | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Iš viso | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(eurais)

Pajamos – 3 rodyklė

Biudžeto eilutė

Aprašas

Pradinis biudžetas

Nustat. metų pajamos

Per metus gauta

Liko gauti už metus

4 0 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Pajamos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo

830 000,00

884 648,68

884 648,68

4 0 skyrius iš viso

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinojo personalo senatvės pensijos įmokos

31,57

31,57

4 1 skyrius iš viso

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

4 antraštinė dalis

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos

41 393,86

41 393,86

5 0 skyrius iš viso

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos

189 313,69

189 313,69

5 2 skyrius iš viso

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų. Asignuotos įplaukos

215 996,21

215 996,21

5 7 skyrius iš viso

215 996,21

215 996,21

5 antraštinė dalis

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Įvairios įplaukos

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

9 0 skyrius iš viso

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

9 antraštinė dalis

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Iš viso

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (eurais) |
| --- |
| | Perkeltos pajamos – 5 rodyklė |
| Biudžeto eilutė | Aprašas | Pajamos iš m-1 | Perkėlimų svyravimai Y-1 | Iš viso perkėlimų m-1 | Gauta per metus-1 | Liko gauti m-1 |
| 4 0 0 0 | Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | | | | | |
| 4 0 4 0 | Pajamos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo | | | | | |
| | 4 0 skyrius iš viso | | | | | |
| 4 1 0 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | | | | | |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinojo personalo senatvės pensijos įmokos | | | | | |
| | 4 1 skyrius iš viso | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | 4 antraštinė dalis | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos | | | | | |
| | 5 0 skyrius iš viso | | | | | |
| 5 2 0 0 | Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | 5 2 skyrius iš viso | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų. Asignuotos įplaukos | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | 5 7 skyrius iš viso | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | 5 antraštinė dalis | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | 9 0 skyrius iš viso | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | 9 antraštinė dalis | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Iš viso | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(eurais)

Perkeltos pajamos – 5 rodyklė

Biudžeto eilutė

Aprašas

Pajamos iš m-1

Perkėlimų svyravimai Y-1

Iš viso perkėlimų m-1

Gauta per metus-1

Liko gauti m-1

4 0 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

4 0 4 0

Pajamos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo

4 0 skyrius iš viso

4 1 0 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

4 1 1 0

Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinojo personalo senatvės pensijos įmokos

4 1 skyrius iš viso

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 antraštinė dalis

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos

5 0 skyrius iš viso

5 2 0 0

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 2 skyrius iš viso

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų. Asignuotos įplaukos

286,92

286,92

286,92

5 7 skyrius iš viso

286,92

286,92

286,92

5 antraštinė dalis

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Kitos pajamos

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

9 0 skyrius iš viso

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

9 antraštinė dalis

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Iš viso

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

(ankst. 2 lentelė)

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Priedai | Perkėlimai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| 1 0 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Pragyvenimo užsienyje išmokos | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Pašalpos šeimoms | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Nelaimingų atsitikimų, ligos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Koeficiento taikymas | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| 1 0 0 0 punktas iš viso | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Įsikūrimo ir persikėlimo išmokos | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Išsikraustymo išlaidos | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 0 2 punktas iš viso | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 0 str. iš viso | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Laikinos išmokos | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Senatvės pensijos | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Pensijos našliams (-ėms) ir (arba) našlaičiams | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| 1 0 3 str. iš viso | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Komandiruotės | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Mokymas | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Laikinasis asignavimas | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| 1 0 SKYRIUS IŠ VISO | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Fiksuotos išmokos | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Pašalpos šeimoms | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Ekspatriacijos ir pragyvenimo užsienyje išmokos (taip pat pagal EAPB pareigūnų tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Gimimo ir mirties pašalpos | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Metinės kelionių iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Sveikatos draudimas | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Laikinųjų darbuotojų teisės į pensiją suteikimas arba išlaikymas | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Koeficiento taikymas | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Periodiškas delspinigių mokėjimas | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| 1 2 0 0 punktas iš viso | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Viršvalandžiai | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Išsikraustymo išlaidos | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| 1 2 0 4 punktas iš viso | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| 1 2 0 str. iš viso | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Laikinasis asignavimas | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| 1 2 SKYRIUS IŠ VISO | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Specialieji patarėjai | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Sutartininkai | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| 1 4 0 0 punktas iš viso | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Į Audito Rūmus komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Audito Rūmų pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines valstybės tarnybas, tarptautines organizacijas, viešas ar privačias įstaigas arba įmones | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Jaunimo mokymas Europos dvasia | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| 1 4 0 4 punktas iš viso | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Institucijų bendradarbiavimais kalbiniais klausimais | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Kiti laisvai samdomi vertėjai žodžiu | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| 1 4 0 6 punktas iš viso | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| 1 4 0 str. iš viso | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Laikinasis asignavimas | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 SKYRIUS IŠ VISO | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| 1 6 1 str. iš viso | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Komandiruotės | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Pagalba neįgaliesiems | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| 1 6 3 0 punktas iš viso | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Darbuotojų socialinis bendravimas | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Kitos rūpybos išlaidos | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| 1 6 3 2 punktas iš viso | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| 1 6 3 str. iš viso | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Medicininės paslaugos | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| 1 6 5 2 punktas iš viso | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| 1 6 5 str. iš viso | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| 1 6 SKYRIUS IŠ VISO | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Didelės apimties projektai | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| 2 0 0 7 punktas iš viso | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Su statybos projektais ir technine pagalba susiję tyrimai | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| 2 0 0 str. iš viso | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energijos sąnaudos | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išaidos | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| 2 0 2 str. iš viso | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| 2 0 SKYRIUS IŠ VISO | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| 2 1 0 str. iš viso | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Papildomas baldų įsigijimas | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Baldų keitimas | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| 2 1 2 str. iš viso | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Techninės įrangos ir įrengimų atnaujinimas | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| 2 1 4 str. iš viso | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| 2 1 6 str. iš viso | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| 2 1 SKYRIUS IŠ VISO | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Raštinės reikmenys, kabinetų aprūpinimas ir įvairios suvartojamos prekės | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Banko mokesčiai | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Teisinės išlaidos | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Įvairus draudimas | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Smulkios išlaidos | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| 2 3 8 0 punktas iš viso | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| 2 3 SKYRIUS IŠ VISO | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Personalo laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| 2 5 2 str. iš viso | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Posėdžiai | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| 2 5 4 str. iš viso | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Informacijos sklaidos ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Vertimo žodžiu bei konferencijų jungtinė tarnyba | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| 2 5 SKYRIUS IŠ VISO | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| 2 7 0 0 punktas iš viso | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Naujienų agentūrų prenumerata | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Bibliotekos knygų įrišimas ir saugojimas | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| 2 7 2 0 punktas iš viso | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Leidiniai | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Dokumentų skelbimo ir platinimo išlaidos | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| 2 7 4 1 punktas iš viso | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| 2 7 SKYRIUS IŠ VISO | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS DARBO ORGANIZAVIMO IŠLAIDOS | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| IŠ VISO | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Priedai

Perkėlimai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1 0 0 0 01 Baziniai atlyginimai

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Pragyvenimo užsienyje išmokos

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Pašalpos šeimoms

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Nelaimingų atsitikimų, ligos ir kitos socialinio draudimo įmokos

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Koeficiento taikymas

235 000,00

30 000,00

265 000,00

1 0 0 0 punktas iš viso

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Įsikūrimo ir persikėlimo išmokos

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Išsikraustymo išlaidos

60 000,00

60 000,00

4 098,20

1 0 0 2 punktas iš viso

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

1 0 0 str. iš viso

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Laikinos išmokos

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Senatvės pensijos

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Pensijos našliams (-ėms) ir (arba) našlaičiams

358 000,00

358 000,00

1 0 3 str. iš viso

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Komandiruotės

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Mokymas

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Laikinasis asignavimas

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

1 0 SKYRIUS IŠ VISO

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Fiksuotos išmokos

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Pašalpos šeimoms

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Ekspatriacijos ir pragyvenimo užsienyje išmokos (taip pat pagal EAPB pareigūnų tarnybos nuostatų 97 straipsnį)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Gimimo ir mirties pašalpos

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Metinės kelionių iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Sveikatos draudimas

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Laikinųjų darbuotojų teisės į pensiją suteikimas arba išlaikymas

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Koeficiento taikymas

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Periodiškas delspinigių mokėjimas

49 000,00

49 000,00

1 2 0 0 punktas iš viso

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Viršvalandžiai

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Išsikraustymo išlaidos

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

993 000,00

993 000,00

1 2 0 4 punktas iš viso

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

1 2 0 str. iš viso

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Laikinasis asignavimas

1 287 000,00

1 287 000,00

1 2 SKYRIUS IŠ VISO

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Specialieji patarėjai

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Sutartininkai

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

1 4 0 0 punktas iš viso

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Į Audito Rūmus komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Audito Rūmų pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines valstybės tarnybas, tarptautines organizacijas, viešas ar privačias įstaigas arba įmones

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Jaunimo mokymas Europos dvasia

196 000,00

196 000,00

17 986,89

1 4 0 4 punktas iš viso

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Institucijų bendradarbiavimais kalbiniais klausimais

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Kiti laisvai samdomi vertėjai žodžiu

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai

210 000,00

210 000,00

55 021,21

1 4 0 6 punktas iš viso

275 000,00

275 000,00

70 304,39

1 4 0 str. iš viso

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Laikinasis asignavimas

37 000,00

37 000,00

1 4 SKYRIUS IŠ VISO

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

1 6 1 str. iš viso

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Komandiruotės

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Pagalba neįgaliesiems

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

1 6 3 0 punktas iš viso

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Darbuotojų socialinis bendravimas

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Kitos rūpybos išlaidos

4 000,00

4 000,00

1 6 3 2 punktas iš viso

47 000,00

47 000,00

1 6 3 str. iš viso

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Medicininės paslaugos

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

1 6 5 2 punktas iš viso

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

1 6 5 str. iš viso

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

1 6 SKYRIUS IŠ VISO

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Nuoma

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Didelės apimties projektai

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

2 0 0 7 punktas iš viso

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Su statybos projektais ir technine pagalba susiję tyrimai

400 000,00

400 000,00

121 329,02

2 0 0 str. iš viso

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energijos sąnaudos

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Draudimas

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išaidos

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

2 0 2 str. iš viso

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

2 0 SKYRIUS IŠ VISO

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekomunikacijos

661 000,00

661 000,00

174 669,81

2 1 0 str. iš viso

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Papildomas baldų įsigijimas

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Baldų keitimas

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

7 000,00

7 000,00

3 880,46

2 1 2 str. iš viso

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Techninės įrangos ir įrengimų atnaujinimas

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Biuro įranga

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

2 1 4 str. iš viso

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

2 1 6 str. iš viso

510 000,00

510 000,00

9 129,15

2 1 SKYRIUS IŠ VISO

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Raštinės reikmenys, kabinetų aprūpinimas ir įvairios suvartojamos prekės

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Banko mokesčiai

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Teisinės išlaidos

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Įvairus draudimas

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Smulkios išlaidos

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

2 3 8 0 punktas iš viso

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

2 3 SKYRIUS IŠ VISO

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Personalo laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

9 000,00

9 000,00

6 089,24

2 5 2 str. iš viso

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Posėdžiai

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

2 5 4 str. iš viso

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Informacijos sklaidos ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Vertimo žodžiu bei konferencijų jungtinė tarnyba

472 000,00

472 000,00

98 977,19

2 5 SKYRIUS IŠ VISO

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

2 7 0 0 punktas iš viso

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Naujienų agentūrų prenumerata

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Bibliotekos knygų įrišimas ir saugojimas

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

2 7 2 0 punktas iš viso

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Leidiniai

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Dokumentų skelbimo ir platinimo išlaidos

110 000,00

110 000,00

17 249,49

2 7 4 1 punktas iš viso

540 000,00

540 000,00

23 979,49

2 7 SKYRIUS IŠ VISO

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS DARBO ORGANIZAVIMO IŠLAIDOS

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

IŠ VISO

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

(ankst. 3 lentelė)

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal spr. m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1 0 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Pragyvenimo užsienyje išmokos | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Pašalpos šeimoms | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Nelaimingų atsitikimų, ligos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Koeficiento taikymas | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Įsikūrimo ir persikėlimo išmokos | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Išsikraustymo išlaidos | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| 1 0 0 str. iš viso | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Laikinos išmokos | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Senatvės pensijos | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Pensijos našliams (-ėms) ir (arba) našlaičiams | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| 1 0 3 str. iš viso | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Komandiruotės | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Mokymas | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Laikinasis asignavimas | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| 1 0 SKYRIUS IŠ VISO | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Fiksuotos išmokos | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Pašalpos šeimoms | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Ekspatriacijos ir pragyvenimo užsienyje išmokos (taip pat pagal EAPB pareigūnų tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Gimimo ir mirties pašalpos | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Metinės kelionių iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Sveikatos draudimas | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Laikinųjų darbuotojų teisės į pensiją suteikimas arba išlaikymas | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Koeficiento taikymas | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Periodiškas delspinigių mokėjimas | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Viršvalandžiai | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Išsikraustymo išlaidos | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| 1 2 0 str. iš viso | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Laikinasis asignavimas | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| 1 2 SKYRIUS IŠ VISO | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Specialieji patarėjai | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Sutartininkai | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Į Audito Rūmus komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Audito Rūmų pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines valstybės tarnybas, tarptautines organizacijas, viešas ar privačias įstaigas arba įmones | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Jaunimo mokymas Europos dvasia | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Institucijų bendradarbiavimais kalbiniais klausimais | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Kiti laisvai samdomi vertėjai žodžiu | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| 1 4 0 str. iš viso | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Laikinasis asignavimas | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| 1 4 SKYRIUS IŠ VISO | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| 1 6 1 str. iš viso | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Komandiruotės | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Pagalba neįgaliesiems | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Darbuotojų socialinis bendravimas | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Kitos rūpybos išlaidos | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 1 6 3 str. iš viso | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Medicininės paslaugos | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| 1 6 5 str. iš viso | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| 1 6 SKYRIUS IŠ VISO | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Didelės apimties projektai | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Su statybos projektais ir technine pagalba susiję tyrimai | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| 2 0 0 str. iš viso | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energijos sąnaudos | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išaidos | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| 2 0 2 str. iš viso | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| 2 0 SKYRIUS IŠ VISO | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| 2 1 0 str. iš viso | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Papildomas baldų įsigijimas | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Baldų keitimas | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Baldų priežiūra ir taisymas | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| 2 1 2 str. iš viso | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Techninės įrangos ir įrengimų atnaujinimas | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| 2 1 4 str. iš viso | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| 2 1 6 str. iš viso | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| 2 1 SKYRIUS IŠ VISO | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Banko mokesčiai | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Teisinės išlaidos | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Pašto išlaidos | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Įvairus draudimas | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Smulkios išlaidos | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| 2 3 8 str. iš viso | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| 2 3 SKYRIUS IŠ VISO | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Personalo laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| 2 5 2 str. iš viso | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Posėdžiai | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| 2 5 4 str. iš viso | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| 2 5 SKYRIUS IŠ VISO | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| 2 7 0 str. iš viso | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Naujienų agentūrų prenumerata | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Bibliotekos knygų įrišimas ir saugojimas | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| 2 7 2 str. iš viso | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Leidiniai | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Dokumentų skelbimo ir platinimo išlaidos | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| 2 7 4 str. iš viso | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| 2 7 SKYRIUS IŠ VISO | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS DARBO ORGANIZAVIMO IŠLAIDOS | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| IŠ VISO | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal spr. m+1

Panaikinti asignavimai

1 0 0 0 01 Baziniai atlyginimai

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Pragyvenimo užsienyje išmokos

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Pašalpos šeimoms

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Nelaimingų atsitikimų, ligos ir kitos socialinio draudimo įmokos

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Koeficiento taikymas

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Įsikūrimo ir persikėlimo išmokos

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Išsikraustymo išlaidos

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

1 0 0 str. iš viso

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Laikinos išmokos

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Senatvės pensijos

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Pensijos našliams (-ėms) ir (arba) našlaičiams

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

1 0 3 str. iš viso

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Komandiruotės

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Mokymas

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Laikinasis asignavimas

39 875,00

39 875,00

1 0 SKYRIUS IŠ VISO

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Baziniai atlyginimai

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Fiksuotos išmokos

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Pašalpos šeimoms

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Ekspatriacijos ir pragyvenimo užsienyje išmokos (taip pat pagal EAPB pareigūnų tarnybos nuostatų 97 straipsnį)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Gimimo ir mirties pašalpos

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Metinės kelionių iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Sveikatos draudimas

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Laikinųjų darbuotojų teisės į pensiją suteikimas arba išlaikymas

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Koeficiento taikymas

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Periodiškas delspinigių mokėjimas

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Viršvalandžiai

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Kelionių išlaidos (įskaitant šeimos narius)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Išsikraustymo išlaidos

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

1 2 0 str. iš viso

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Laikinasis asignavimas

1 287 000,00

1 287 000,00

1 2 SKYRIUS IŠ VISO

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Specialieji patarėjai

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Sutartininkai

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Į Audito Rūmus komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Audito Rūmų pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines valstybės tarnybas, tarptautines organizacijas, viešas ar privačias įstaigas arba įmones

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Jaunimo mokymas Europos dvasia

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Institucijų bendradarbiavimais kalbiniais klausimais

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Kiti laisvai samdomi vertėjai žodžiu

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

1 4 0 str. iš viso

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Laikinasis asignavimas

37 000,00

37 000,00

1 4 SKYRIUS IŠ VISO

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

1 6 1 str. iš viso

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Komandiruotės

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Pagalba neįgaliesiems

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Darbuotojų socialinis bendravimas

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Kitos rūpybos išlaidos

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1 6 3 str. iš viso

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Medicininės paslaugos

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

1 6 5 str. iš viso

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

1 6 SKYRIUS IŠ VISO

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Nuoma

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Didelės apimties projektai

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Su statybos projektais ir technine pagalba susiję tyrimai

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

2 0 0 str. iš viso

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energijos sąnaudos

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Draudimas

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išaidos

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

2 0 2 str. iš viso

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

2 0 SKYRIUS IŠ VISO

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekomunikacijos

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

2 1 0 str. iš viso

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Papildomas baldų įsigijimas

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Baldų keitimas

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Baldų priežiūra ir taisymas

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

2 1 2 str. iš viso

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Techninės įrangos ir įrengimų atnaujinimas

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Biuro įranga

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

2 1 4 str. iš viso

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

2 1 6 str. iš viso

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

2 1 SKYRIUS IŠ VISO

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Banko mokesčiai

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Teisinės išlaidos

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Pašto išlaidos

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Įvairus draudimas

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Smulkios išlaidos

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

2 3 8 str. iš viso

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

2 3 SKYRIUS IŠ VISO

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Personalo laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

2 5 2 str. iš viso

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Posėdžiai

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

2 5 4 str. iš viso

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

2 5 SKYRIUS IŠ VISO

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

2 7 0 str. iš viso

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Bibliotekai skirta speciali įranga

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Naujienų agentūrų prenumerata

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Bibliotekos knygų įrišimas ir saugojimas

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

2 7 2 str. iš viso

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Leidiniai

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Dokumentų skelbimo ir platinimo išlaidos

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

2 7 4 str. iš viso

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

2 7 SKYRIUS IŠ VISO

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO – PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS DARBO ORGANIZAVIMO IŠLAIDOS

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

IŠ VISO

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

V PRIEDAS

ATASKAITA APIE PAJAMAS, ASIGNUOTAS PAGAL FINANSINIO REGLAMENTO 18 STRAIPSNĮ

(ankst. 3 lentelė)

| (eurais) |
| --- |
| | Metų asignuotų pajamų panaudojimas – 11 rodyklė |
| Biudžeto eilutė | Patvirtintas įsipareigojimų biudžetas | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Komandiruotės | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai | | | | | |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | | | | | |
| 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Komandiruotės | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Nuoma | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas | | | | | |
| 2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra | | | | | |
| 2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Transporto priemonių keitimas | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| IŠ VISO | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(eurais)

Metų asignuotų pajamų panaudojimas – 11 rodyklė

Biudžeto eilutė

Patvirtintas įsipareigojimų biudžetas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Komandiruotės

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Komandiruotės

8 540,04

8 540,04

1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Nuoma

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas

2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra

2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekomunikacijos

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Transporto priemonių keitimas

2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

IŠ VISO

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (eurais) |
| --- |
| | Metų asignuotų pajamų panaudojimas – 44 rodyklė |
| Biudžeto eilutė | Patvirtintas įsipareigojimų biudžetas | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Komandiruotė | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas | | | | | |
| 1 6 2 0 Komandiruotės | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Transporto priemonių keitimas | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | | | | | |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| IŠ VISO | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(eurais)

Metų asignuotų pajamų panaudojimas – 44 rodyklė

Biudžeto eilutė

Patvirtintas įsipareigojimų biudžetas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Komandiruotė

1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

1 6 2 0 Komandiruotės

83 954,47

83 954,47

1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Nuoma

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

2 1 0 3 Telekomunikacijos

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Transporto priemonių keitimas

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

12 912,17

12 912,17

12 912,17

2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

IŠ VISO

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

VI PRIEDAS

IŠ 2007 m. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

(ankst. 4 lentelė)

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Perkėlimai pagal teisę | Panaikinti asignavimai | Perkėlimai pagal sprendimą |
| Perkėlimai pagal teisę | Pagal teisę perk. mokėjimai |
| 1 0 0 2 03 Išsikraustymo išlaidos | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Komandiruotės | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Mokymas | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| 1 0 SKYRIUS IŠ VISO | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Išsikraustymo išlaidos | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| 1 2 SKYRIUS IŠ VISO | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Į Audito Rūmus komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Audito Rūmų pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines valstybės tarnybas, tarptautines organizacijas, viešas ar privačias įstaigas arba įmones | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Jaunimo mokymas Europos dvasia | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Institucijų bendradarbiavimais kalbiniais klausimais | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Kiti laisvai samdomi vertėjai žodžiu | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| 1 4 SKYRIUS IŠ VISO | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Komandiruotės | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Pagalba neįgaliesiems | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Medicininės paslaugos | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| 1 6 SKYRIUS IŠ VISO | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Nuoma | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Su statybos projektais ir technine pagalba susiję tyrimai | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energijos sąnaudos | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Draudimas | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išaidos | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| 2 0 SKYRIUS IŠ VISO | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Papildomas baldų įsigijimas | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Baldų keitimas | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Baldų priežiūra ir taisymas | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Techninės įrangos ir įrengimų atnaujinimas | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Biuro įranga | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| 2 1 SKYRIUS IŠ VISO | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Teisinės išlaidos | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Pašto išlaidos | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Įvairus draudimas | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Smulkios išlaidos | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| 2 3 SKYRIUS IŠ VISO | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Personalo laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Posėdžiai | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| 2 5 SKYRIUS IŠ VISO | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Bibliotekos knygų įrišimas ir saugojimas | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Leidiniai | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Dokumentų skelbimo ir platinimo išlaidos | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| 2 7 SKYRIUS IŠ VISO | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| IŠ VISO | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Perkėlimai pagal teisę

Panaikinti asignavimai

Perkėlimai pagal sprendimą

Perkėlimai pagal teisę

Pagal teisę perk. mokėjimai

1 0 0 2 03 Išsikraustymo išlaidos

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Komandiruotės

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Mokymas

15 925,00

15 827,00

98,00

1 0 SKYRIUS IŠ VISO

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Išsikraustymo išlaidos

21 942,50

21 942,50

1 2 SKYRIUS IŠ VISO

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Į Audito Rūmus komandiruoti nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai ir privataus sektoriaus personalas

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Audito Rūmų pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines valstybės tarnybas, tarptautines organizacijas, viešas ar privačias įstaigas arba įmones

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Jaunimo mokymas Europos dvasia

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Institucijų bendradarbiavimais kalbiniais klausimais

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Kiti laisvai samdomi vertėjai žodžiu

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Papildomos vertimo paslaugos Vertimo tarnybai

55 021,21

49 423,92

5 597,29

1 4 SKYRIUS IŠ VISO

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Komandiruotės

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Ypatingos pagalbos išmokos

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Pagalba neįgaliesiems

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Medicininės paslaugos

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Restoranų ir valgyklų įrangos perdarymas ir pakeitimas

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras

38 239,72

38 239,72

1 6 SKYRIUS IŠ VISO

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

1 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Nuoma

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Nekilnojamo turto įsigijimas

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Patalpų sutvarkymas

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Su statybos projektais ir technine pagalba susiję tyrimai

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Pastatų valymas ir priežiūra

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energijos sąnaudos

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Draudimas

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išaidos

24 662,30

15 392,51

9 269,79

2 0 SKYRIUS IŠ VISO

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Informacinės technologijos, įranga ir baldai: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekomunikacijos

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Papildomas baldų įsigijimas

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Baldų keitimas

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Baldų priežiūra ir taisymas

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Techninės įrangos ir įrengimų atnaujinimas

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, naudojimas ir remontas

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Biuro įranga

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Transporto priemonių nuoma

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

8 129,15

3 353,49

4 775,66

2 1 SKYRIUS IŠ VISO

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Teisinės išlaidos

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Pašto išlaidos

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Įvairus draudimas

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformos ir darbo drabužiai

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Įrangos, baldų ir raštinės reikmenų paruošimo perkraustymui ir perkraustymo paslaugos

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Smulkios išlaidos

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Kitos veiklos išlaidos

2 590,56

1 744,88

845,68

2 3 SKYRIUS IŠ VISO

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Institucijos narių laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Personalo laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Posėdžiai

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

98 977,19

70 622,11

28 355,08

2 5 SKYRIUS IŠ VISO

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – administracija

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – auditas

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Bibliotekos knygų įrišimas ir saugojimas

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Archyvinių šaltinių tvarkymas ir archyvinių šaltinių antrinėse laikmenose įsigijimas

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Leidiniai

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Dokumentų skelbimo ir platinimo išlaidos

17 249,49

14 475,20

2 774,29

2 7 SKYRIUS IŠ VISO

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

2 ANTRAŠTINĖ DALIS IŠ VISO

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

IŠ VISO

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---