# Uradni list C 270/2023

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 270 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6631. julij 2023 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 270

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6631. julij 2023

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2023/C 270/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2023/C 270/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) – Sprememba proračuna št. 1 | 9 |
| 2023/C 270/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Sprememba proračuna št. 1 | 16 |
| 2023/C 270/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC) – Sprememba proračuna št. 1 | 25 |
| 2023/C 270/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) – Sprememba proračuna št. 1 | 30 |
| 2023/C 270/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 — Evropsko javno tožilstvo (EJT) – Sprememba proračuna št. 1 | 35 |
| 2023/C 270/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 — Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) – Sprememba proračuna št. 2 | 41 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2023/C 270/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) – Sprememba proračuna št. 1

1

2023/C 270/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) – Sprememba proračuna št. 1

9

2023/C 270/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Sprememba proračuna št. 1

16

2023/C 270/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC) – Sprememba proračuna št. 1

25

2023/C 270/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) – Sprememba proračuna št. 1

30

2023/C 270/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 — Evropsko javno tožilstvo (EJT) – Sprememba proračuna št. 1

35

2023/C 270/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 — Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) – Sprememba proračuna št. 2

41

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 31.7.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 270/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 270/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 270/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Ocena 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 22 534 092 | | 22 534 092 |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 93 864 | | 93 864 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 22 627 956 | | 22 627 956 |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 — Skupaj | 2 060 000 | 3 175 000 | 5 235 000 |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | | | |
| | Naslov 8 — Skupaj | | | |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | | | |
| | Naslov 10 — Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 24 687 956 | 3 175 000 | 27 862 956 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

22 534 092

22 534 092

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

93 864

93 864

Naslov 1 — Skupaj

22 627 956

22 627 956

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

2 060 000

3 175 000

5 235 000

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 4 — Skupaj

2 060 000

3 175 000

5 235 000

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

Naslov 8 — Skupaj

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Naslov 10 — Skupaj

SKUPAJ

24 687 956

3 175 000

27 862 956

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 15 620 850 | 15 620 850 | –15 000 | –15 000 | 15 605 850 | 15 605 850 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 334 500 | 334 500 | | | 334 500 | 334 500 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 16 009 350 | 16 009 350 | 15 000 | 15 000 | 16 024 350 | 16 024 350 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 875 075 | 875 075 | –15 000 | –15 000 | 860 075 | 860 075 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 1 307 000 | 1 307 000 | | | 1 307 000 | 1 307 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 48 100 | 48 100 | | | 48 100 | 48 100 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 2 345 175 | 2 345 175 | –15 000 | –15 000 | 2 330 175 | 2 330 175 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 3 558 431 | 3 558 431 | | | 3 558 431 | 3 558 431 |
| 3 2 | OPERACIJE | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 4 333 431 | 4 333 431 | | | 4 333 431 | 4 333 431 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | | | | | | |
| | Naslov 4 — Skupaj | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | | | | | | |
| | Naslov 8 — Skupaj | | | | | | |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | | | | | | |
| | Naslov 9 — Skupaj | | | | | | |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | | | | | | |
| | Naslov 10 — Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 24 687 956 | 24 687 956 | 3 175 000 | 3 175 000 | 27 862 956 | 27 862 956 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

Nediferencirana sredstva

15 620 850

15 620 850

–15 000

–15 000

15 605 850

15 605 850

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

Nediferencirana sredstva

50 000

50 000

30 000

30 000

80 000

80 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Nediferencirana sredstva

334 500

334 500

334 500

334 500

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

Nediferencirana sredstva

4 000

4 000

4 000

4 000

Naslov 1 — Skupaj

16 009 350

16 009 350

15 000

15 000

16 024 350

16 024 350

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

875 075

875 075

–15 000

–15 000

860 075

860 075

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nediferencirana sredstva

1 307 000

1 307 000

1 307 000

1 307 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

Nediferencirana sredstva

48 100

48 100

48 100

48 100

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

Nediferencirana sredstva

5 000

5 000

5 000

5 000

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

100 000

100 000

100 000

100 000

Naslov 2 — Skupaj

2 345 175

2 345 175

–15 000

–15 000

2 330 175

2 330 175

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

Diferencirana sredstva

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

Diferencirana sredstva

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 558 431

3 2

OPERACIJE

Diferencirana sredstva

400 000

400 000

400 000

400 000

Naslov 3 — Skupaj

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4 333 431

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

Diferencirana sredstva

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

Diferencirana sredstva

Naslov 4 — Skupaj

2 000 000

2 000 000

3 175 000

3 175 000

5 175 000

5 175 000

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

Diferencirana sredstva

Naslov 8 — Skupaj

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

Diferencirana sredstva

Naslov 9 — Skupaj

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Diferencirana sredstva

Naslov 10 — Skupaj

SKUPAJ

24 687 956

24 687 956

3 175 000

3 175 000

27 862 956

27 862 956

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2023 | 2024 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2023 | 150 000 | 150 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Skupaj | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Plačila

Obveznosti

2023

2024

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2023

150 000

150 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2023

375 000

225 000

150 000

Skupaj

525 000

375 000

150 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2023 | 2024 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2023 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Skupaj | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Plačila

Obveznosti

2023

2024

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2023

1 700 000

1 700 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Skupaj

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2023 | 2024 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2023 | 40 000 | 40 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Skupaj | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Plačila

Obveznosti

2023

2024

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2023

40 000

40 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2023

400 000

360 000

40 000

Skupaj

440 000

400 000

40 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 86 | — | 86 |
| Skupaj | 86 | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Vmesni seštevek AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

86

—

86

Skupaj

86

86

---

| 31.7.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 270/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 270/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 270/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Ocena 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 41 438 800 | | 41 438 800 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 3 536 900 | | 3 536 900 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 44 975 700 | | 44 975 700 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 697 800 | | 697 800 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 697 800 | | 697 800 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| | Naslov 4 — Skupaj | 316 000 | 200 000 | 516 000 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| | Naslov 5 — Skupaj | 4 016 600 | –1 588 900 | 2 427 700 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

41 438 800

41 438 800

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

3 536 900

3 536 900

Naslov 1 — Skupaj

44 975 700

44 975 700

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 — Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

697 800

697 800

Naslov 3 — Skupaj

697 800

697 800

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

316 000

200 000

516 000

Naslov 4 — Skupaj

316 000

200 000

516 000

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

Naslov 5 — Skupaj

4 016 600

–1 588 900

2 427 700

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 — Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 128 400 | – 428 300 | 29 700 100 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 80 400 | –9 900 | 70 500 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 740 500 | –6 000 | 734 500 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 48 300 | | 48 300 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 — Skupaj | 31 000 100 | – 444 200 | 30 555 900 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 885 300 | 260 300 | 3 145 600 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 5 235 500 | – 363 300 | 4 872 200 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 59 700 | –1 700 | 58 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 258 300 | | 258 300 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 180 100 | | 180 100 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 22 000 | | 22 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 8 798 400 | – 154 700 | 8 643 700 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 9 450 000 | – 790 000 | 8 660 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 757 600 | | 757 600 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 — Skupaj | 10 207 600 | – 790 000 | 9 417 600 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 50 006 100 | –1 388 900 | 48 617 200 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 128 400

– 428 300

29 700 100

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

80 400

–9 900

70 500

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

740 500

–6 000

734 500

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

48 300

48 300

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 — Skupaj

31 000 100

– 444 200

30 555 900

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 885 300

260 300

3 145 600

2 1

INFORMATIKA

5 235 500

– 363 300

4 872 200

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

59 700

–1 700

58 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

258 300

258 300

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

180 100

180 100

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

22 000

22 000

2 6

VODENJE CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

–50 000

50 000

Naslov 2 — Skupaj

8 798 400

– 154 700

8 643 700

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

9 450 000

– 790 000

8 660 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

757 600

757 600

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

p.m.

p.m.

Naslov 3 — Skupaj

10 207 600

– 790 000

9 417 600

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 10 — Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

50 006 100

–1 388 900

48 617 200

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Skupaj | 193 | 193 |

Funkcionalna skupina in razred

Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

2

—

2

Skupaj

51

142

51

142

Skupaj

193

193

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pogodbeni uslužbenci | | |
| | FG IV | 20 | 14 |
| | FG III | 15 | 14 |
| | FG II | — | — |
| | FG I | — | — |
| Skupaj | 35 | 28 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Vse skupaj | 35 | 28 |

2023

2022

Pogodbeni uslužbenci

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj

35

28

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Vse skupaj

35

28

---

| 31.7.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 270/16 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 270/16

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 270/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Ocena 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 27 250 985 | | 27 250 985 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 4 631 474 | | 4 631 474 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 31 882 459 | | 31 882 459 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 83 174 568 | | 83 174 568 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 2 667 415 | | 2 667 415 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| | Naslov 6 — Skupaj | 784 712 | 4 521 728 | 5 306 440 |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 118 509 154 | 4 521 728 | 123 030 882 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

27 250 985

27 250 985

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

4 631 474

4 631 474

Naslov 1 — Skupaj

31 882 459

31 882 459

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

83 174 568

83 174 568

Naslov 2 — Skupaj

83 174 568

83 174 568

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

2 667 415

2 667 415

Naslov 3 — Skupaj

2 667 415

2 667 415

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

784 712

4 521 728

5 306 440

Naslov 6 — Skupaj

784 712

4 521 728

5 306 440

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

118 509 154

4 521 728

123 030 882

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 75 032 000 | 75 032 000 | | | 75 032 000 | 75 032 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 658 000 | 658 000 | | | 658 000 | 658 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 1 739 720 | 1 739 720 | | | 1 739 720 | 1 739 720 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 676 000 | 676 000 | | | 676 000 | 676 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 1 577 500 | 1 577 500 | | | 1 577 500 | 1 577 500 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 — Skupaj | 79 708 220 | 79 708 220 | | | 79 708 220 | 79 708 220 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 8 131 801 | 8 131 801 | | | 8 131 801 | 8 131 801 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 8 386 774 | 8 386 774 | | | 8 386 774 | 8 386 774 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 137 000 | 137 000 | | | 137 000 | 137 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 400 705 | 400 705 | | | 400 705 | 400 705 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 11 202 | 11 202 | | | 11 202 | 11 202 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 17 067 482 | 17 067 482 | | | 17 067 482 | 17 067 482 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 15 167 769 | 15 167 769 | | | 15 167 769 | 15 167 769 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 878 000 | 750 618 | | | 878 000 | 750 618 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 600 000 | 694 850 | | | 600 000 | 694 850 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 16 645 769 | 16 613 237 | | | 16 645 769 | 16 613 237 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 — Skupaj | 1 898 690 | 1 898 690 | | | 1 898 690 | 1 898 690 |
| 5 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE |
| 5 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| | Naslov 5 — Skupaj | 2 436 813 | 2 436 813 | | | 2 436 813 | 2 436 813 |
| 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
| 6 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| | Naslov 6 — Skupaj | 784 712 | 784 712 | 4 521 728 | 4 521 728 | 5 306 440 | 5 306 440 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 1 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — BIOCIDI | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 118 541 686 | 118 509 154 | 4 521 728 | 4 521 728 | 123 063 414 | 123 030 882 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

Nediferencirana sredstva

75 032 000

75 032 000

75 032 000

75 032 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

Nediferencirana sredstva

658 000

658 000

658 000

658 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

Nediferencirana sredstva

25 000

25 000

25 000

25 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

Nediferencirana sredstva

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 739 720

1 5

USPOSABLJANJE

Nediferencirana sredstva

676 000

676 000

676 000

676 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

Nediferencirana sredstva

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 577 500

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 — Skupaj

79 708 220

79 708 220

79 708 220

79 708 220

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

8 131 801

8 131 801

8 131 801

8 131 801

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nediferencirana sredstva

8 386 774

8 386 774

8 386 774

8 386 774

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

137 000

137 000

137 000

137 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

Nediferencirana sredstva

400 705

400 705

400 705

400 705

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

Nediferencirana sredstva

11 202

11 202

11 202

11 202

Naslov 2 — Skupaj

17 067 482

17 067 482

17 067 482

17 067 482

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

Diferencirana sredstva

15 167 769

15 167 769

15 167 769

15 167 769

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

Diferencirana sredstva

878 000

750 618

878 000

750 618

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

Diferencirana sredstva

600 000

694 850

600 000

694 850

Naslov 3 — Skupaj

16 645 769

16 613 237

16 645 769

16 613 237

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

Diferencirana sredstva

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 — Skupaj

1 898 690

1 898 690

1 898 690

1 898 690

5

ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE

5 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE

Diferencirana sredstva

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

Naslov 5 — Skupaj

2 436 813

2 436 813

2 436 813

2 436 813

6

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

6 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

Diferencirana sredstva

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

Naslov 6 — Skupaj

784 712

784 712

4 521 728

4 521 728

5 306 440

5 306 440

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 1

DRUGI ODHODKI — REZERVE — BIOCIDI

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

118 541 686

118 509 154

4 521 728

4 521 728

123 063 414

123 030 882

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Evropska agencija za kemikalije (ECHA) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Vmesni seštevek AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 467 | — | 467 |
| Skupaj | 467 | 467 |

Funkcionalna skupina in razred

Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Vmesni seštevek AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

467

—

467

Skupaj

467

467

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | ENV | Druge naloge | REACH | Biocidi | ENV | Druge naloge |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Skupaj | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

REACH

Biocidi

ENV

Druge naloge

REACH

Biocidi

ENV

Druge naloge

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Skupaj

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

2

0

0

13

2

—

0

Skupaj

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 31.7.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 270/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 270/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 270/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Ocena 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO (1) ITD.) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO ITD.) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVODENJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVODENJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

7 697 264,87

7 697 264,87

Naslov 2 — Skupaj

7 697 264,87

7 697 264,87

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

p.m.

p.m.

Naslov 3 — Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO (1) ITD.)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO ITD.)

p.m.

p.m.

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVODENJE

5 0

UPRAVNO POSLOVODENJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

7 697 264,87

7 697 264,87

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 4 012 982 | | 4 012 982 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 10 000 | | 10 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 100 500 | | 100 500 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 17 000 | | 17 000 |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 417 091 | | 417 091 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 2 000 | | 2 000 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 4 604 573 | | 4 604 573 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 244 923 | | 244 923 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN VARNOST | 1 129 832,95 | | 1 129 832,95 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN LOGISTIČNE STORITVE | 38 800 | | 38 800 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 236 790 | | 236 790 |
| 2 4 | NEOPERATIVNI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI | 45 000 | | 45 000 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 3 000 | | 3 000 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 1 698 345,95 | | 1 698 345,95 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOV BEREC | 418 600 | | 418 600 |
| 3 1 | OPERATIVNA IN STRATEŠKA PODPORA ORGANU BEREC | 975 745,92 | | 975 745,92 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 1 394 345,92 | | 1 394 345,92 |
| | SKUPAJ | 7 697 264,87 | | 7 697 264,87 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

4 012 982

4 012 982

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

10 000

10 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

100 500

100 500

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

17 000

17 000

1 5

POKLICNI RAZVOJ

45 000

45 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

417 091

417 091

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

2 000

2 000

Naslov 1 — Skupaj

4 604 573

4 604 573

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

244 923

244 923

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN VARNOST

1 129 832,95

1 129 832,95

2 2

PREMIČNINE IN LOGISTIČNE STORITVE

38 800

38 800

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

236 790

236 790

2 4

NEOPERATIVNI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

45 000

45 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

3 000

3 000

Naslov 2 — Skupaj

1 698 345,95

1 698 345,95

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOV BEREC

418 600

418 600

3 1

OPERATIVNA IN STRATEŠKA PODPORA ORGANU BEREC

975 745,92

975 745,92

Naslov 3 — Skupaj

1 394 345,92

1 394 345,92

SKUPAJ

7 697 264,87

7 697 264,87

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 14 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 17 | — | 16 |
| Skupaj | 17 | 16 |

Funkcionalna skupina in razred

Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

3

—

1

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

14

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

17

—

16

Skupaj

17

16

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pogodbeni uslužbenci | | |
| | FG IV | 12 | 12 |
| | FG III | 6 | 6 |
| | FG II | 4 | 4 |
| | FG I | — | — |
| Skupaj | 22 | 22 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 9 |
| Vse skupaj | 31 | 31 |

2023

2022

Pogodbeni uslužbenci

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Skupaj

22

22

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Vse skupaj

31

31

---

(1)  Nacionalni regulativni organi

---

| 31.7.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 270/30 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 270/30

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 270/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Ocena 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Prispevki |
| 2 0 | Prispevki | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 384 365 952 ,— | 1 474 594 ,— | 385 840 546 ,— |
| 3 | Prihodki iz upravnega poslovanja |
| 3 0 | Upravni prihodki | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| | Naslov 3 — Skupaj | p.m. | 1 618,21 | 1 618,21 |
| 4 | Prihodki od operativnih dejavnosti |
| 4 0 | Prihodki od operativnih dejavnosti | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | Presežek in saldo |
| 5 0 | Presežek in saldo | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 384 365 952 ,— | 1 476 212,21 | 385 842 164,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

2

Prispevki

2 0

Prispevki

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

Naslov 2 — Skupaj

384 365 952 ,—

1 474 594 ,—

385 840 546 ,—

3

Prihodki iz upravnega poslovanja

3 0

Upravni prihodki

p.m.

1 618,21

1 618,21

Naslov 3 — Skupaj

p.m.

1 618,21

1 618,21

4

Prihodki od operativnih dejavnosti

4 0

Prihodki od operativnih dejavnosti

p.m.

p.m.

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

5

Presežek in saldo

5 0

Presežek in saldo

p.m.

p.m.

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

384 365 952 ,—

1 476 212,21

385 842 164,21

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | Odhodki za osebje |
| 1 1 | Odhodki za osebje | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 7 071 618,21 | 7 071 618,21 |
| 1 2 | Zunanji sodelavci | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | | | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 31 618,21 | 31 618,21 | 8 110 912,21 | 8 110 912,21 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | Stavba, oprema in povezani stroški | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 437 700 ,— | 437 700 ,— | | | 437 700 ,— | 437 700 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 527 730 ,— | 527 730 ,— | | | 527 730 ,— | 527 730 ,— |
| 2 3 | Razni odhodki | | | | | | |
| | Nediferencirana sredstva | 558 000 ,— | 558 000 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 528 000 ,— | 528 000 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | –30 000 ,— | –30 000 ,— | 1 493 430 | 1 493 430 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | Skupnosti znanja in inovacij ter povezovanje v okviru trikotnika znanja | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 416 184 854 ,— | 372 759 841 ,— |
| 3 2 | Medsektorske dejavnosti inštituta EIT | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | | | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— |
| 3 3 | Podpora inovacijski zmogljivosti visokošolskega izobraževanja | | | | | | |
| | Diferencirana sredstva | 82 500 ,— | 99 000 ,— | | | 82 500 ,— | 99 000 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 1 646 469 ,— | 1 474 594 ,— | 418 342 854 | 376 237 822 |
| | SKUPAJ | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 1 648 087,21 | 1 476 212,21 | 427 947 196,21 | 385 842 164,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

Odhodki za osebje

1 1

Odhodki za osebje

Nediferencirana sredstva

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

31 618,21

31 618,21

7 071 618,21

7 071 618,21

1 2

Zunanji sodelavci

Nediferencirana sredstva

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

Naslov 1 — Skupaj

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

31 618,21

31 618,21

8 110 912,21

8 110 912,21

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

Stavba, oprema in povezani stroški

Nediferencirana sredstva

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

437 700 ,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nediferencirana sredstva

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

527 730 ,—

2 3

Razni odhodki

Nediferencirana sredstva

558 000 ,—

558 000 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

528 000 ,—

528 000 ,—

Naslov 2 — Skupaj

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

–30 000 ,—

–30 000 ,—

1 493 430

1 493 430

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

Skupnosti znanja in inovacij ter povezovanje v okviru trikotnika znanja

Diferencirana sredstva

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

416 184 854 ,—

372 759 841 ,—

3 2

Medsektorske dejavnosti inštituta EIT

Diferencirana sredstva

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 3

Podpora inovacijski zmogljivosti visokošolskega izobraževanja

Diferencirana sredstva

82 500 ,—

99 000 ,—

82 500 ,—

99 000 ,—

Naslov 3 — Skupaj

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

1 646 469 ,—

1 474 594 ,—

418 342 854

376 237 822

SKUPAJ

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

1 648 087,21

1 476 212,21

427 947 196,21

385 842 164,21

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 45 | — | 45 |
| Skupaj | 45 | 45 |

Funkcionalna skupina in razred

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

45

—

45

Skupaj

45

45

---

| 31.7.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 270/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 270/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 — Evropsko javno tožilstvo (EJT) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 270/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Ocena 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| 9 1 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 9 — Skupaj | 65 496 394 | | 65 496 394 |
| | SKUPAJ | 65 496 394 | | 65 496 394 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

65 496 394

65 496 394

9 1

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 — Skupaj

65 496 394

65 496 394

SKUPAJ

65 496 394

65 496 394

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Sprememba proračuna št. 1/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 746 368 | –2 246 368 | 25 500 000 |
| 1 2 | RAZNI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 972 939 | –87 939 | 885 000 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 48 647 | –13 647 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA IN SOCIALNO VARSTVO | 1 196 715 | –91 715 | 1 105 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 145 941 | 180 059 | 326 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 391 302 | 171 698 | 1 563 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA SPREJEME, DOGODKE IN REPREZENTANCO | 19 459 | 541 | 20 000 |
| 1 8 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 194 588 | –57 588 | 137 000 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 31 715 959 | –2 144 959 | 29 571 000 |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 675 581 | 521 419 | 3 197 000 |
| 2 2 | IKT IN OBDELAVA PODATKOV | 2 821 523 | 923 477 | 3 745 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 294 008 | – 983 008 | 311 000 |
| 2 4 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 97 294 | –12 294 | 85 000 |
| 2 5 | DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | 48 647 | –48 647 | |
| | Naslov 2 — Skupaj | 6 937 053 | 400 947 | 7 338 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | JEZIKOVNE STORITVE IN KOMUNICIRANJE | 8 318 627 | –3 695 627 | 4 623 000 |
| 3 2 | EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILCI IN PREISKOVALNE DEJAVNOSTI | 11 461 219 | 4 166 781 | 15 628 000 |
| 3 3 | OPERATIVNA ORODJA IKT | 4 242 013 | 756 987 | 4 999 000 |
| 3 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 2 821 523 | 515 871 | 3 337 394 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 26 843 382 | 1 744 012 | 28 587 394 |
| | SKUPAJ | 65 496 394 | 0 | 65 496 394 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Sprememba proračuna št. 1/2023

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 746 368

–2 246 368

25 500 000

1 2

RAZNI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

972 939

–87 939

885 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

48 647

–13 647

35 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA IN SOCIALNO VARSTVO

1 196 715

–91 715

1 105 000

1 5

USPOSABLJANJE

145 941

180 059

326 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 391 302

171 698

1 563 000

1 7

STROŠKI ZA SPREJEME, DOGODKE IN REPREZENTANCO

19 459

541

20 000

1 8

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

194 588

–57 588

137 000

Naslov 1 — Skupaj

31 715 959

–2 144 959

29 571 000

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 675 581

521 419

3 197 000

2 2

IKT IN OBDELAVA PODATKOV

2 821 523

923 477

3 745 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 294 008

– 983 008

311 000

2 4

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

97 294

–12 294

85 000

2 5

DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

48 647

–48 647

Naslov 2 — Skupaj

6 937 053

400 947

7 338 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

JEZIKOVNE STORITVE IN KOMUNICIRANJE

8 318 627

–3 695 627

4 623 000

3 2

EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILCI IN PREISKOVALNE DEJAVNOSTI

11 461 219

4 166 781

15 628 000

3 3

OPERATIVNA ORODJA IKT

4 242 013

756 987

4 999 000

3 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

2 821 523

515 871

3 337 394

Naslov 3 — Skupaj

26 843 382

1 744 012

28 587 394

SKUPAJ

65 496 394

0

65 496 394

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Evropsko javno tožilstvo |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Skupaj | — | 191 | — | 171 |
| Skupaj | 191 | 171 |

Funkcionalna skupina in razred

Evropsko javno tožilstvo

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Vmesni seštevek AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

4

—

4

Skupaj

—

191

—

171

Skupaj

191

171

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pogodbeni uslužbenci | | |
| | FG IV | 14 | 27 |
| | FG III | 14 | 18 |
| | FG II | — | 3 |
| | FG I | — | — |
| Skupaj | 28 | 48 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 29 | 29 |
| Vse skupaj | 57 | 77 |

2023

2022

Pogodbeni uslužbenci

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

—

3

FG I

—

—

Skupaj

28

48

Napoteni nacionalni strokovnjaki

29

29

Vse skupaj

57

77

---

| 31.7.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 270/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.7.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 270/41

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 — Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) – Sprememba proračuna št. 2

(2023/C 270/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Ocena 2023 | Sprememba proračuna št. 2/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 208 206 212 | | 208 206 212 |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 4 719 597 | 4 719 597 |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |
| | SKUPAJ | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2023

Sprememba proračuna št. 2/2023

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

208 206 212

208 206 212

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

4 719 597

4 719 597

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

208 206 212

4 719 597

212 925 809

SKUPAJ

208 206 212

4 719 597

212 925 809

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Sprememba proračuna št. 2/2023 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 102 628 112 | 4 719 597 | 107 347 709 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | | |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 109 000 | | 109 000 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 112 219 112 | 4 719 597 | 116 938 709 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | NEPOVRATNA SREDSTVA | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 79 719 700 | | 79 719 700 |
| | SKUPAJ | 208 206 212 | 4 719 597 | 212 925 809 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Sprememba proračuna št. 2/2023

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

102 628 112

4 719 597

107 347 709

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 297 700

1 297 700

1 4

USPOSABLJANJE

175 000

175 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

8 009 300

8 009 300

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

109 000

109 000

Naslov 1 — Skupaj

112 219 112

4 719 597

116 938 709

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 866 700

1 866 700

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

798 100

798 100

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

685 500

685 500

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

1 162 500

1 162 500

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 064 800

1 064 800

Naslov 2 — Skupaj

16 267 400

16 267 400

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

42 633 600

42 633 600

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 840 000

1 840 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

183 000

183 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

1 440 000

1 440 000

3 9

NEPOVRATNA SREDSTVA

9 884 000

9 884 000

Naslov 3 — Skupaj

79 719 700

79 719 700

SKUPAJ

208 206 212

4 719 597

212 925 809

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Vmesni seštevek AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 716 | — | 686 |
| Skupaj | 716 | 686 |

Funkcionalna skupina in razred

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL)

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Vmesni seštevek AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

716

—

686

Skupaj

716

686

Priloga Priloga-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Pogodbeni uslužbenci | | |
| | FG IV | 59 | 59 |
| | FG III | 118 | 118 |
| | FG II | 58 | 58 |
| | FG I | — | — |
| Skupaj | 235 | 235 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 121 | 71 |
| Vse skupaj | 356 | 306 |

2023

2022

Pogodbeni uslužbenci

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Skupaj

235

235

Napoteni nacionalni strokovnjaki

121

71

Vse skupaj

356

306

---