# Официален вестник C 161/2009

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2009.161.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 161 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5214 юли 2009 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.161.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 161

Издание на български език

Информация и известия

Година 5214 юли 2009 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2009/C 161/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2008 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2009/C 161/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2008 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 14.7.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2008 ГОДИНА

(2009/С 161/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1—2 | ВЪВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

1—2

| 3—7 | ПРИХОДИ |
| --- | --- |

3—7

| 3—7 | Установени вземания за финансовата 2008 година и вземания, пренесени от 2007 г. |
| --- | --- |

3—7

| 8—24 | РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА |
| --- | --- |

8—24

| 8—9 | Налични окончателни бюджетни кредити, поети задължения и плащания по дялове |
| --- | --- |

8—9

| 10 | Прехвърляне на бюджетни кредити |
| --- | --- |

10

| 11—17 | Дял 1 — Лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

11—17

| 18—24 | Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

18—24

| 25—26 | ПРЕНОСИ ОТ 2007 Г. |
| --- | --- |

25—26

Приложения

| ПРИЛОЖЕНИЕ I | Прехвърляне на бюджетни кредити през 2008 г. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2008 г.

| ПРИЛОЖЕНИЕ II | Приходи — прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година (предишни таблици 1A и 1Б) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приходи — прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година (предишни таблици 1A и 1Б)

| ПРИЛОЖЕНИЕ III | Промени в бюджетните кредити за годината (предишна таблица 2) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Промени в бюджетните кредити за годината (предишна таблица 2)

| ПРИЛОЖЕНИЕ IV | Използване на бюджетните кредити за годината (предишна таблица 3) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити за годината (предишна таблица 3)

| ПРИЛОЖЕНИЕ V | Отчет за целевите приходи, посочени в член 18 от Финансовия регламент (предишна таблица 3 — приложение) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отчет за целевите приходи, посочени в член 18 от Финансовия регламент (предишна таблица 3 — приложение)

| ПРИЛОЖЕНИЕ VI | Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г. (предишна таблица 4) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г. (предишна таблица 4)

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисия на Европейската сметна палатаЕвропейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора за ЕО с цел извършване на одит на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.Палатата извършва одити, в рамките на които оценява събирането и разходването на средствата на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно вписани, законосъобразно и редовно извършвани и управлявани, така че да се осигурят икономичност, ефикасност и ефективност. Палатата оповестява резултатите от своята одитна дейност чрез изготвянето на ясни, уместни и обективни доклади. Тя изразява също така своето становище по отношение на въпроси от областта на финансовото управление.Палатата насърчава усилията за подобряване на отчетността и прозрачността и съдейства на Европейския парламент и на Съвета при контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, по-специално по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Палатата се ангажира да бъде ефикасна организация, ползвайки най-новите развития в областта на публичния одит и администрацията.

| 1. | Докладът относно бюджетното и финансовото управление за 2008 г. предоставя преглед на изпълнението на бюджета и отразява събитията, които са оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

Докладът относно бюджетното и финансовото управление за 2008 г. предоставя преглед на изпълнението на бюджета и отразява събитията, които са оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (от приложение I до приложение VI) се съдържат подробни данни по бюджетен ред. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (от приложение I до приложение VI) се съдържат подробни данни по бюджетен ред.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2008 година и вземания, пренесени от 2007 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2008 година са на обща стойност от 17 815 985 EUR (таблица 1). Като се прибавят и вземанията от предходната финансова година в размер на 548 987 ЕUR (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 18 364 972 EUR. |
| --- | --- |

3.

Установените вземания за финансовата 2008 година са на обща стойност от 17 815 985 EUR (таблица 1). Като се прибавят и вземанията от предходната финансова година в размер на 548 987 ЕUR (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 18 364 972 EUR.

Таблица 1

Установени вземания за 2008 г.

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Установени вземания за 2008 г. | Обща събрана сума за 2008 г. | Процент от общата стойност |
| 4 — Приходи от лица, свързани с институцията | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Разни приходи | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Общо | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(в евро)

Дял

Установени вземания за 2008 г.

Обща събрана сума за 2008 г.

Процент от общата стойност

4 — Приходи от лица, свързани с институцията

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Приходи от административната дейност на институцията

446 704

446 704

100,00

9 — Разни приходи

34 880

34 741

99,60

Общо

17 815 985

17 498 704

98,22

Таблица 2

Пренесени вземания от 2007 г.

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания (1) | Обща събрана сума | Процент от общата стойност |
| 4 — Приходи от лица, свързани с институцията | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Разни приходи | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Общо | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(в евро)

Дял

Пренесени вземания (1)

Обща събрана сума

Процент от общата стойност

4 — Приходи от лица, свързани с институцията

539 879

335 465

62,14

5 — Приходи от административната дейност на институцията

1 318

1 318

100,00

9 — Разни приходи

7 790

6 865

88,13

Общо

548 987

343 648

62,60

| 4. | Установените вземания за финансовата 2008 година (17 815 985 EUR) представляват 99,78 % от прогнозните приходи в размер на 17 855 000 EUR. През 2007 г. установените вземания (16 593 720 EUR) представляват 97,88 % от прогнозните приходи в размер на 16 953 000 EUR. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2008 година (17 815 985 EUR) представляват 99,78 % от прогнозните приходи в размер на 17 855 000 EUR. През 2007 г. установените вземания (16 593 720 EUR) представляват 97,88 % от прогнозните приходи в размер на 16 953 000 EUR.

| 5. | Общата събрана сума към 31 декември 2008 г. е 17 842 352 EUR, от които 17 498 704 EUR са от вземания, установени през 2008 г. (таблица 1), а 343 648 EUR произхождат от вземания, установени през предходната финансова година (таблица 2). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума към 31 декември 2008 г. е 17 842 352 EUR, от които 17 498 704 EUR са от вземания, установени през 2008 г. (таблица 1), а 343 648 EUR произхождат от вземания, установени през предходната финансова година (таблица 2).

| 6. | От събраните приходи в размер на 17 842 352 EUR, 17 352 724 EUR (97,26 %) произтичат от приспаднати суми от заплатите на членовете и служителите на персонала (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 489 628 EUR. Общо през 2008 г. са натрупани банкови лихви в размер на 189 314 EUR. За сравнение през 2007 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права от служителите се равняват на 96,93 %, другите приходи за финансовата година са в размер на 526 438 EUR, а спечелената сума от банкови лихви възлиза на 105 224 EUR. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 17 842 352 EUR, 17 352 724 EUR (97,26 %) произтичат от приспаднати суми от заплатите на членовете и служителите на персонала (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 489 628 EUR. Общо през 2008 г. са натрупани банкови лихви в размер на 189 314 EUR. За сравнение през 2007 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права от служителите се равняват на 96,93 %, другите приходи за финансовата година са в размер на 526 438 EUR, а спечелената сума от банкови лихви възлиза на 105 224 EUR.

| 7. | Сумите, които подлежат на събиране към края на финансовата година, се равняват на 522 620 EUR, тоест 2,85 % (през 2007 г. те са в размер на 626 998 EUR, тоест 3,59 %) от вземанията, установени през финансовата година, и от установените вземания от предходни финансови години. От тази сума 521 556 EUR произтичат от прехвърлянето или откупуването на пенсионни права въз основа на оценките, извършени през финансовата 2008 година (618 922 EUR през 2007 г.). |
| --- | --- |

7.

Сумите, които подлежат на събиране към края на финансовата година, се равняват на 522 620 EUR, тоест 2,85 % (през 2007 г. те са в размер на 626 998 EUR, тоест 3,59 %) от вземанията, установени през финансовата година, и от установените вземания от предходни финансови години. От тази сума 521 556 EUR произтичат от прехвърлянето или откупуването на пенсионни права въз основа на оценките, извършени през финансовата 2008 година (618 922 EUR през 2007 г.).

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Налични окончателни бюджетни кредити, поети задължения и плащания по дялове

| 8. | Таблица 3 и таблица 4 по-долу представят в обобщен вид сбора на наличните бюджетни кредити за финансовата 2008 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2009 г. |
| --- | --- |

8.

Таблица 3 и таблица 4 по-долу представят в обобщен вид сбора на наличните бюджетни кредити за финансовата 2008 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2009 г.

| 9. | В таблици 5, 6, 7 и 8 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции. |
| --- | --- |

9.

В таблици 5, 6, 7 и 8 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Налични окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

| (в евро) |
| --- |
| | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — Лица, свързани с институцията — общо | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Дялове 1 и 2 — общо | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(в евро)

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 — Лица, свързани с институцията — общо

109 872 183

98 130 170

89,31

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо

22 897 000

22 503 493

98,28

Дялове 1 и 2 — общо

132 769 183

120 633 663

90,86

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (в евро) |
| --- |
| | Поети задължения | Плащания | % | Пренос | % |
| Дял 1 — Приходи от лица, свързани с институцията — общо | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Дялове 1 и 2 — общо | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(в евро)

Поети задължения

Плащания

%

Пренос

%

Дял 1 — Приходи от лица, свързани с институцията — общо

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Дялове 1 и 2 — общо

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 10. | С оглед да осигури доброто функциониране на различните свои отдели и за да покрие съответните им нужди в хода на финансовата година, Палатата извърши 20 прехвърляния на бюджетни кредити на обща стойност 2 601 103 EUR. Това включва едно прехвърляне между дялове на стойност 647 000 EUR, три прехвърляния между глави на стойност 1 120 000 EUR, едно прехвърляне между статии на стойност 186 000 EUR, пет прехвърляния между позиции на стойност 456 000 EUR и десет прехвърляния между подпозиции на стойност 192 103 EUR. Подробности за всички прехвърляния се съдържат в приложение I. |
| --- | --- |

10.

С оглед да осигури доброто функциониране на различните свои отдели и за да покрие съответните им нужди в хода на финансовата година, Палатата извърши 20 прехвърляния на бюджетни кредити на обща стойност 2 601 103 EUR. Това включва едно прехвърляне между дялове на стойност 647 000 EUR, три прехвърляния между глави на стойност 1 120 000 EUR, едно прехвърляне между статии на стойност 186 000 EUR, пет прехвърляния между позиции на стойност 456 000 EUR и десет прехвърляния между подпозиции на стойност 192 103 EUR. Подробности за всички прехвърляния се съдържат в приложение I.

Дял 1 — Лица, свързани с институцията

| 11. | Таблица 5 и таблица 6 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2008 г. по дял 1. |
| --- | --- |

11.

Таблица 5 и таблица 6 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2008 г. по дял 1.

Таблица 5

Налични окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 1 0 — Членове на институцията | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Друг персонал и външни услуги | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Дял 1 — общо | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

1 0 — Членове на институцията

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Друг персонал и външни услуги

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 721 000

5 312 630

92,86

Дял 1 — общо

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | През 2008 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити от дял 1 се равнява на 89,31 % (през 2007 г. този процент е 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

През 2008 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити от дял 1 се равнява на 89,31 % (през 2007 г. този процент е 89,41 %).

| 13. | През 2008 г. бюджетните кредити по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са със степен на изпълнение 88,64 % (през 2007 г. този процент е 87,97 %). Не е използвана сума в размер на 9 916 566 EUR поради продължителния ефект от закъсненията, които се наблюдават при набирането на длъжностни лица през последните години, тъй като броят на служителите, успешно издържали външни конкурси, е по-нисък от предвидения. |
| --- | --- |

13.

През 2008 г. бюджетните кредити по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са със степен на изпълнение 88,64 % (през 2007 г. този процент е 87,97 %). Не е използвана сума в размер на 9 916 566 EUR поради продължителния ефект от закъсненията, които се наблюдават при набирането на длъжностни лица през последните години, тъй като броят на служителите, успешно издържали външни конкурси, е по-нисък от предвидения.

| 14. | През 2008 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) е 81,05 % (през 2007 г. е 89,12 %), което се дължи най-вече на неизползван бюджет в размер на 537 951 EUR от бюджетен ред 1 4 0 0 06 (Договорно наети лица). В началото на финансовата година (предвидената и действителната) степен на усвояване за този бюджетен ред подсказа, че към средата на 2008 г. ще има недостиг на средства. С оглед покриване на нуждите през май 2008 г. беше извършено прехвърляне в размер на 520 000 EUR (вж. приложение I: V/03/AB/08). При все това през втората половина на годината съчетаването на различни фактори доведе до значително намаляване на тези финансови нужди. Палатата среща трудности при набирането и задържането на работа на квалифицирани служители. На практика след процедури за подбор някои договорно наети служители преминават към статута на срочно нает персонал, други напускат преди приключване на договора им (най-вече защото са намерили по-добре платена работа другаде) и/или не се наемат техни заместници след приключване на договора им. В допълнение набирането на договорно наети служители е трудно поради недостатъчно атрактивните възнаграждения и поради факта, че част от лицата, преминали успешно процедурите за подбор, вече работят в други институции. |
| --- | --- |

14.

През 2008 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) е 81,05 % (през 2007 г. е 89,12 %), което се дължи най-вече на неизползван бюджет в размер на 537 951 EUR от бюджетен ред 1 4 0 0 06 (Договорно наети лица). В началото на финансовата година (предвидената и действителната) степен на усвояване за този бюджетен ред подсказа, че към средата на 2008 г. ще има недостиг на средства. С оглед покриване на нуждите през май 2008 г. беше извършено прехвърляне в размер на 520 000 EUR (вж. приложение I: V/03/AB/08). При все това през втората половина на годината съчетаването на различни фактори доведе до значително намаляване на тези финансови нужди. Палатата среща трудности при набирането и задържането на работа на квалифицирани служители. На практика след процедури за подбор някои договорно наети служители преминават към статута на срочно нает персонал, други напускат преди приключване на договора им (най-вече защото са намерили по-добре платена работа другаде) и/или не се наемат техни заместници след приключване на договора им. В допълнение набирането на договорно наети служители е трудно поради недостатъчно атрактивните възнаграждения и поради факта, че част от лицата, преминали успешно процедурите за подбор, вече работят в други институции.

Таблица 6

Поети задължения и плащания по дял 1

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренос | % |
| 1 0 — Членове на институцията | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Друг персонал и външни услуги | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Дял 1 — общо | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(в евро)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренос

%

1 0 — Членове на институцията

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Друг персонал и външни услуги

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Дял 1 — общо

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | През 2008 г. плащанията достигат общ размер от 95 374 515 EUR, което представлява 86,80 % от окончателните бюджетни кредити и 97,19 % от всички поети задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 87,16 % и 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

През 2008 г. плащанията достигат общ размер от 95 374 515 EUR, което представлява 86,80 % от окончателните бюджетни кредити и 97,19 % от всички поети задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 87,16 % и 97,48 %).

| 16. | Поетите задължения, които са автоматично пренесени към 2009 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 2 755 655 EUR, тоест 2,51 % от окончателните бюджетни кредити и 2,81 % от всички поети задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 2,25 % и 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Поетите задължения, които са автоматично пренесени към 2009 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 2 755 655 EUR, тоест 2,51 % от окончателните бюджетни кредити и 2,81 % от всички поети задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 2,25 % и 2,52 %).

| 17. | Най-съществената сума от преноса по глава 1 6 се отнася до „командировките“ на служители и е в размер на 995 040 EUR. През 2008 г. са извършени известен брой командировки, за които не са получени декларации за възстановяване на разходи или са получени декларации, но те не са напълно обработени преди края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2008 г. Тези суми се отнасят до „Повишаване на професионалната квалификация“ (202 283 EUR), „Поливалентен детски център“ (128 068 EUR) и „Други разходи за набиране на персонал“ (102 134 EUR). |
| --- | --- |

17.

Най-съществената сума от преноса по глава 1 6 се отнася до „командировките“ на служители и е в размер на 995 040 EUR. През 2008 г. са извършени известен брой командировки, за които не са получени декларации за възстановяване на разходи или са получени декларации, но те не са напълно обработени преди края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2008 г. Тези суми се отнасят до „Повишаване на професионалната квалификация“ (202 283 EUR), „Поливалентен детски център“ (128 068 EUR) и „Други разходи за набиране на персонал“ (102 134 EUR).

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 18. | Таблица 7 и таблица 8 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2008 г. по дял 2. |
| --- | --- |

18.

Таблица 7 и таблица 8 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2008 г. по дял 2.

Таблица 7

Налични окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 — Текущи административни разходи | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Заседания и конференции | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Дял 2 — общо | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 — Текущи административни разходи

407 000

366 948

90,16

2 5 — Заседания и конференции

871 000

861 170

98,87

2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 982 000

1 841 971

92,93

Дял 2 — общо

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | През 2008 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити от дял 2 се равнява на 98,28 % (за сравнение през 2007 г. този процент е 95,92 %). |
| --- | --- |

19.

През 2008 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити от дял 2 се равнява на 98,28 % (за сравнение през 2007 г. този процент е 95,92 %).

Таблица 8

Поети задължения и плащания по дял 2

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренос | % |
| 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Текущи административни разходи | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Заседания и конференции | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Дял 2 — общо | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(в евро)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренос

%

2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Текущи административни разходи

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Заседания и конференции

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Дял 2 — общо

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Плащанията достигат общ размер от 12 958 863 EUR, което представлява 56,60 % от окончателните бюджетни кредити и 57,59 % от поетите задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 59,89 % и 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Плащанията достигат общ размер от 12 958 863 EUR, което представлява 56,60 % от окончателните бюджетни кредити и 57,59 % от поетите задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 59,89 % и 62,44 %).

| 21. | Поетите задължения, които са автоматично пренесени към 2009 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 9 544 630 EUR, тоест 41,69 % от окончателните бюджетни кредити и 42,41 % от поетите задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 36,03 % и 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Поетите задължения, които са автоматично пренесени към 2009 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 9 544 630 EUR, тоест 41,69 % от окончателните бюджетни кредити и 42,41 % от поетите задължения (през 2007 г. тези стойности са съответно 36,03 % и 37,56 %).

| 22. | Голямата сума (5 504 660 EUR) от преноса по глава 2 0 (Сгради и разходи, свързани с тях) има отрицателен ефект върху посочените по-горе стойности на изпълнение. Размерът на сумата се дължи на ремонтната дейност в сградата K1 на Палатата, извършена с цел спазване на националните законови изисквания в областта на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Вследствие на някои технически проблеми тази ремонтна дейност започна по-късно от предвиденото, в резултат на което през 2008 г. бяха извършени по-малко плащания от планираните. Очаква се тази дейност да бъде изцяло приключена и плащанията да са извършени през първата половина на 2009 г. За други големи суми, които също са вписани в преноса по глава 2 0, са поети задължения, но фактурите не са били получени до края на годината. Става въпрос за „Почистване и поддръжка“ (399 358 EUR), „Потребление на енергия“ (189 754 EUR) и „Охрана“ (127 391 EUR). |
| --- | --- |

22.

Голямата сума (5 504 660 EUR) от преноса по глава 2 0 (Сгради и разходи, свързани с тях) има отрицателен ефект върху посочените по-горе стойности на изпълнение. Размерът на сумата се дължи на ремонтната дейност в сградата K1 на Палатата, извършена с цел спазване на националните законови изисквания в областта на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Вследствие на някои технически проблеми тази ремонтна дейност започна по-късно от предвиденото, в резултат на което през 2008 г. бяха извършени по-малко плащания от планираните. Очаква се тази дейност да бъде изцяло приключена и плащанията да са извършени през първата половина на 2009 г. За други големи суми, които също са вписани в преноса по глава 2 0, са поети задължения, но фактурите не са били получени до края на годината. Става въпрос за „Почистване и поддръжка“ (399 358 EUR), „Потребление на енергия“ (189 754 EUR) и „Охрана“ (127 391 EUR).

| 23. | Двата бюджетни реда, които основно допринасят за преноса на 2 619 659 EUR от глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетен ред 2 1 0 0 (Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 853 225 EUR и бюджетен ред 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 258 993 EUR. Преносът се отнася до поети задължения, за които са поети правни задължения, но без да са получени фактури до края на годината (предоставени, но все още нефактурирани услуги; текущи проекти, които все още не са фактурирани, и закупени материали, които все още не са доставени и/или фактурирани). Преносът е съпоставим с нивото на преноса от предходната финансова година в размер на 2 852 105 EUR, от които 2 770 283 EUR са изплатени през 2008 г. |
| --- | --- |

23.

Двата бюджетни реда, които основно допринасят за преноса на 2 619 659 EUR от глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетен ред 2 1 0 0 (Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 853 225 EUR и бюджетен ред 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 258 993 EUR. Преносът се отнася до поети задължения, за които са поети правни задължения, но без да са получени фактури до края на годината (предоставени, но все още нефактурирани услуги; текущи проекти, които все още не са фактурирани, и закупени материали, които все още не са доставени и/или фактурирани). Преносът е съпоставим с нивото на преноса от предходната финансова година в размер на 2 852 105 EUR, от които 2 770 283 EUR са изплатени през 2008 г.

| 24. | В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните редове 2 7 4 0 „Официален вестник“ и 2 7 4 1 01 „Публикации“. Преносът на 543 690 EUR за бюджетен ред 2 7 4 0 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2008 г., които ще бъдат фактурирани през 2009 г. (2) По отношение на бюджетен ред 2 7 4 1 01 „Публикации“ преносът от 224 595 EUR покрива правните задължения за фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади и фактура за доклада от партньорската проверка). |
| --- | --- |

24.

В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните редове 2 7 4 0 „Официален вестник“ и 2 7 4 1 01 „Публикации“. Преносът на 543 690 EUR за бюджетен ред 2 7 4 0 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2008 г., които ще бъдат фактурирани през 2009 г. (2) По отношение на бюджетен ред 2 7 4 1 01 „Публикации“ преносът от 224 595 EUR покрива правните задължения за фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади и фактура за доклада от партньорската проверка).

ПРЕНОСИ ОТ 2007 г.

| 25. | Преносите на бюджетни кредити от финансовата 2007 година са посочени в таблица 9 по-долу. |
| --- | --- |

25.

Преносите на бюджетни кредити от финансовата 2007 година са посочени в таблица 9 по-долу.

Таблица 9

Преноси на бюджетни кредити от 2007 към 2008 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Пренос от 2007 г. към 2008 г. | Плащания от пренесените бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 1 0 — Членове на институцията | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Друг персонал и външни услуги | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Дял 1 — общо | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Текущи административни разходи | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Заседания и конференции | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Дял 2 — общо | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Дялове 1 и 2 — общо | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(в евро)

Глави

Пренос от 2007 г. към 2008 г.

Плащания от пренесените бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

1 0 — Членове на институцията

140 221

137 101

3 120

1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

101 728

89 231

12 497

1 4 — Друг персонал и външни услуги

325 497

264 716

60 781

1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 747 041

1 450 348

296 693

Дял 1 — общо

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Текущи административни разходи

113 454

81 830

31 624

2 5 — Заседания и конференции

182 230

144 643

37 587

2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 121 349

958 350

162 999

Дял 2 — общо

6 541 107

6 025 613

515 494

Дялове 1 и 2 — общо

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2007 към финансовата 2008 година, които достигат общ размер от 8 855 594 EUR, са извършени плащания в размер на 7 967 009 EUR, тоест степента на изпълнение е 89,97 % (86,40 % през 2007 г.). |
| --- | --- |

26.

От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2007 към финансовата 2008 година, които достигат общ размер от 8 855 594 EUR, са извършени плащания в размер на 7 967 009 EUR, тоест степента на изпълнение е 89,97 % (86,40 % през 2007 г.).

---

(1)  След корекции, извършени през 2008 г. (вж. приложение II).

(2)  Това включва разходи за публикуването на годишния доклад, Специален доклад No 7/2008, специфични годишни доклади, доклада на външния одитор и други свързани с тях разходи като разпространение, съхранение, ...

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2008 Г.

| (EUR) |
| --- |
| Прехвърляне (1) | Дата | Между дялове | Между глави | Между статии | Между позиции | Между подпозиции | От статия/позиция | Към статия/позиция |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Основни заплати | 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания | 2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Основни заплати | 1 4 0 0 06 Договорно наети лица |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Надбавки за настаняване и пренастаняване | 1 0 6 0 Обучения |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Наеми | 2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията | 1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Наеми | 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата | 1 4 0 5 Други външни услуги |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Офис машини | 2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства | 2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Офис машини | 2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване | 1 0 0 0 06 Надбавки |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Основни заплати | 1 2 0 0 14 Надбавки |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал | 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Потребление на енергия | 2 0 2 2 Почистване и поддръжка |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 2 0 2 2 Почистване и поддръжка |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Основни заплати | 1 6 5 4 Поливалентен детски център |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Основни заплати | 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Основни заплати | 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Офис машини | 2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Офис машини | 2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане | 2 5 4 0 01 Общо срещи |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Офис машини | 2 5 4 0 01 Общо срещи |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Офис машини | 2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Наеми | 2 7 4 0 Официален вестник |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията | 2 7 4 0 Официален вестник |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане | 2 0 2 2 Почистване и поддръжка |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи | 2 7 4 0 Официален вестник |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания | 1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата | 1 4 0 5 Други външни услуги |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Общи срещи | 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване | 2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване | 2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит | 2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата | 1 4 0 5 Други външни услуги |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Основни заплати | 2 0 0 7 02 Оборудване на помещения |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги | 2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Провизии | 1 0 0 0 01 Основни заплати |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Провизии | 1 0 0 0 02 Надбавки за пребиваване в чужда държава |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Провизии | 1 0 3 0 01 Пенсии за прослужено време |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Общо срещи | 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Различни застраховки | 2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Други оперативни разходи | 2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания |
| |
| МЕЖДИННИ СУМИ | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| ОБЩО ТРАНСФЕРИ ПРЕЗ 2008 г. | | 2 601 103,00 | |

(EUR)

Прехвърляне (1)

Дата

Между дялове

Между глави

Между статии

Между позиции

Между подпозиции

От статия/позиция

Към статия/позиция

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Основни заплати

1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания

2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Основни заплати

1 4 0 0 06 Договорно наети лица

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Надбавки за настаняване и пренастаняване

1 0 6 0 Обучения

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Наеми

2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията

1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Наеми

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата

1 4 0 5 Други външни услуги

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Офис машини

2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства

2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Офис машини

2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване

1 0 0 0 06 Надбавки

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Основни заплати

1 2 0 0 14 Надбавки

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Потребление на енергия

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Основни заплати

1 6 5 4 Поливалентен детски център

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Основни заплати

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Основни заплати

1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Офис машини

2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Офис машини

2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане

2 5 4 0 01 Общо срещи

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Офис машини

2 5 4 0 01 Общо срещи

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Офис машини

2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Наеми

2 7 4 0 Официален вестник

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията

2 7 4 0 Официален вестник

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи

2 7 4 0 Официален вестник

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания

1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата

1 4 0 5 Други външни услуги

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Общи срещи

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване

2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна

740,00

2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване

2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит

2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата

1 4 0 5 Други външни услуги

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Основни заплати

2 0 0 7 02 Оборудване на помещения

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги

2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Провизии

1 0 0 0 01 Основни заплати

12 000,00

1 0 9 0 Провизии

1 0 0 0 02 Надбавки за пребиваване в чужда държава

26 000,00

1 0 9 0 Провизии

1 0 3 0 01 Пенсии за прослужено време

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Общо срещи

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Различни застраховки

2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Други оперативни разходи

2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания

МЕЖДИННИ СУМИ

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

ОБЩО ТРАНСФЕРИ ПРЕЗ 2008 г.

2 601 103,00

---

(1)  Трансфери V/07/SP/08 от 30.06 и V/15/P/08 от 31.10 са анулирани през годината.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИХОДИ — ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

(предишни таблици 1A и 1Б)

| (в евро) |
| --- |
| | Приходи — индекс 3 |
| Бюджетен ред | Описание | Първоначален бюджет | Установени права за годината | Събрани за годината | Подлежащи на събиране |
| 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Общо гл. 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | | 31,57 | 31,57 | |
| | Общо гл. 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Дял 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Общо гл. 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Общо гл. 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Общо гл. 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Дял 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Разни приходи | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Общо гл. 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Дял 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Общо | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(в евро)

Приходи — индекс 3

Бюджетен ред

Описание

Първоначален бюджет

Установени права за годината

Събрани за годината

Подлежащи на събиране

4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Общо гл. 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

31,57

31,57

Общо гл. 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Дял 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

41 393,86

41 393,86

Общо гл. 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

189 313,69

189 313,69

Общо гл. 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

215 996,21

215 996,21

Общо гл. 5 7

215 996,21

215 996,21

Дял 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Разни приходи

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Общо гл. 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Дял 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Общо

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (в евро) |
| --- |
| | Пренесени приходи — индекс 5 |
| Бюджетен ред | Описание | Права от Г–1 | Изменения на пренесените приходи от Г–1 | Обща сума на пренесените приходи от Г–1 | Събрани в Г–1 | Подлежащи на събиране от Г–1 |
| 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | | | | | |
| 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | | | | | |
| | Общо гл. 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | | | | | |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | | | | | |
| | Общо гл. 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Дял 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | | | | | |
| | Общо гл. 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Общо гл. 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Общо гл. 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Дял 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Разни приходи | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Общо гл. 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Дял 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Общо | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(в евро)

Пренесени приходи — индекс 5

Бюджетен ред

Описание

Права от Г–1

Изменения на пренесените приходи от Г–1

Обща сума на пренесените приходи от Г–1

Събрани в Г–1

Подлежащи на събиране от Г–1

4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Общо гл. 4 0

4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Общо гл. 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Дял 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Общо гл. 5 0

5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Общо гл. 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

286,92

286,92

286,92

Общо гл. 5 7

286,92

286,92

286,92

Дял 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Разни приходи

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Общо гл. 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Дял 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Общо

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

(предишна таблица 2)

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Добавки | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматични преноси от Г–1 |
| 1 0 0 0 01 Основни заплати | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Надбавки за пребиваване в чужда държава | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Семейни надбавки | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Надбавки | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Общо за позиция 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Обезщетения за настаняване и пренастаняване | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Разходи за преместване | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Общо за позиция 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Общо за статия 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Временни обезщетения | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Пенсии за прослужено време | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Наследствени пенсии | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Общо за статия 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Командировки | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Обучение | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Провизии | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Основни заплати | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Фиксирани обезщетения | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Други обезщетения и възстановяване на разходи | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Семейни надбавки | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава (включително член 97 от Правилника за персонала на ЕОВС) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Безвъзмездни средства при раждане и смърт | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Здравно осигуряване | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Осигуряване за безработица за срочно наети служители | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Учредяване или запазване на пенсионни права за срочно наети служители | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Надбавки | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Периодични наказателни плащания | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Общо за позиция 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Обезщетения за настаняване, пренастаняване и трансфер | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Разходи за преместване | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Временни дневни надбавки | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Общо за позиция 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Общо за статия 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Провизии | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Специални съветници | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Договорно наети лица | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Общо за позиция 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Длъжностни лица от Сметната палата, командировани в международни или национални държавни служби, или в институции или предприятия от частния или публичния сектор | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Младежки програми за формиране на европейски дух | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Общо за позиция 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Други външни услуги | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Междуинституционално сътрудничество в езиковата област | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Други устни преводачи на свободна практика | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Общо за позиция 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Общо за статия 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Провизии | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Общо за статия 1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Командировки | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Общо за позиция 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Социални контакти между членовете на персонала | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Други социални мерки | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Общо за позиция 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Общо за статия 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Общо за позиция 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Поливалентен детски център | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Общо за статия 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Наеми | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Оборудване на помещения | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Проекти от голям мащаб | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Общо за позиция 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Общо за статия 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Застраховки | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Общо за статия 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Общо за статия 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Закупуване на ново обзавеждане | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на обзавеждане | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Общо за статия 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Подмяна на техническо оборудване и инсталации | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Офис машини | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Общо за статия 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Общо за статия 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Банкови такси | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Съдебни разноски | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Различни застраховки | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Незначителни разходи | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Други оперативни разходи | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Общо за позиция 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи на служителите на персонала | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Общо за статия 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Общо срещи | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Общо за статия 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Общо за позиция 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Абониране за пресагенции | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Подвързване и съхраняване на библиотечния фонд | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Общо за позиция 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Публикации | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Разходи за разпространяване и популяризиране на документи | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Общо за позиция 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| ОБЩО | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(в евро)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Добавки

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматични преноси от Г–1

1 0 0 0 01 Основни заплати

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Надбавки за пребиваване в чужда държава

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Семейни надбавки

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Надбавки

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Общо за позиция 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Обезщетения за настаняване и пренастаняване

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Разходи за преместване

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Общо за позиция 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Общо за статия 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Временни обезщетения

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Пенсии за прослужено време

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Наследствени пенсии

358 000,00

358 000,00

Общо за статия 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Командировки

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Обучение

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Провизии

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Основни заплати

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Фиксирани обезщетения

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Други обезщетения и възстановяване на разходи

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Семейни надбавки

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава (включително член 97 от Правилника за персонала на ЕОВС)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Безвъзмездни средства при раждане и смърт

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Здравно осигуряване

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Осигуряване за безработица за срочно наети служители

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Учредяване или запазване на пенсионни права за срочно наети служители

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Надбавки

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Периодични наказателни плащания

49 000,00

49 000,00

Общо за позиция 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Обезщетения за настаняване, пренастаняване и трансфер

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Разходи за преместване

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Временни дневни надбавки

993 000,00

993 000,00

Общо за позиция 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Общо за статия 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Провизии

1 287 000,00

1 287 000,00

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Специални съветници

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Договорно наети лица

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Общо за позиция 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Длъжностни лица от Сметната палата, командировани в международни или национални държавни служби, или в институции или предприятия от частния или публичния сектор

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Младежки програми за формиране на европейски дух

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Общо за позиция 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Други външни услуги

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Междуинституционално сътрудничество в езиковата област

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Други устни преводачи на свободна практика

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Общо за позиция 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Общо за статия 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Провизии

37 000,00

37 000,00

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Общо за статия 1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Командировки

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Общо за позиция 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Социални контакти между членовете на персонала

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Други социални мерки

4 000,00

4 000,00

Общо за позиция 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

Общо за статия 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Медицинско обслужване

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Общо за позиция 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Поливалентен детски център

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Общо за статия 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

ОБЩО ЗА ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Наеми

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Оборудване на помещения

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Проекти от голям мащаб

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Общо за позиция 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Общо за статия 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Потребление на енергия

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Застраховки

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Общо за статия 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Телекомуникации

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Общо за статия 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Закупуване на ново обзавеждане

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на обзавеждане

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Общо за статия 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Подмяна на техническо оборудване и инсталации

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Офис машини

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Общо за статия 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Общо за статия 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 1

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Банкови такси

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Съдебни разноски

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Различни застраховки

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Незначителни разходи

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Други оперативни разходи

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Общо за позиция 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 3

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи на служителите на персонала

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Общо за статия 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Общо срещи

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Общо за статия 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

472 000,00

98 977,19

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 5

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Общо за позиция 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Абониране за пресагенции

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Подвързване и съхраняване на библиотечния фонд

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Общо за позиция 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Официален вестник

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Публикации

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Разходи за разпространяване и популяризиране на документи

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Общо за позиция 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

ОБЩО ЗА ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

ОБЩО

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

(предишна таблица 3)

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Плащания | Налични кредити за поети задължения | Автоматични преноси към Г+1 | Преноси към Г+1 въз основа на решения | Анулирани бюджетни кредити |
| 1 0 0 0 01 Основни заплати | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Надбавки за пребиваване в чужда държава | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Семейни надбавки | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Надбавки | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Обезщетения за настаняване и пренастаняване | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Разходи за преместване | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Общо за статия 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Временни обезщетения | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Пенсии за прослужено време | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Наследствени пенсии | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Общо за статия 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Командировки | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Обучение | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Провизии | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Основни заплати | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Фиксирани обезщетения | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Други обезщетения и възстановяване на разходи | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Семейни надбавки | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава (включително член 97 от Правилника за персонала на ЕОВС) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Безвъзмездни средства при раждане и смърт | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Здравно осигуряване | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Осигуряване за безработица за срочно наети служители | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Учредяване или запазване на пенсионни права за срочно наети служители | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Надбавки | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Периодични наказателни плащания | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Обезщетения за настаняване, пренастаняване и трансфер | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Разходи за преместване | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Временни дневни надбавки | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Общо за статия 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Провизии | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Специални съветници | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Договорно наети лица | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Длъжностни лица от Сметната палата, командировани в международни или национални държавни служби, или в институции или предприятия от частния или публичния сектор | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Младежки програми за формиране на европейски дух | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Други външни услуги | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Междуинституционално сътрудничество в езиковата област | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Други устни преводачи на свободна практика | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Общо за статия 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Провизии | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Общо за статия 1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Командировки | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Социални контакти между членовете на персонала | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Други социални мерки | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Общо за статия 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Поливалентен детски център | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Общо за статия 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Наеми | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Оборудване на помещения | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Проекти от голям мащаб | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Общо за статия 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Застраховки | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Общо за статия 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Общо за статия 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Закупуване на ново обзавеждане | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на обзавеждане | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Общо за статия 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Подмяна на техническо оборудване и инсталации | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Офис машини | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Общо за статия 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Общо за статия 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Банкови такси | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Съдебни разноски | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Различни застраховки | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Незначителни разходи | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Други оперативни разходи | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Общо за статия 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи на служителите на персонала | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Общо за статия 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Общо срещи | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Общо за статия 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Общо за статия 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Абониране за пресагенции | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Подвързване и съхраняване на библиотечния фонд | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Общо за статия 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Публикации | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Разходи за разпространяване и популяризиране на документи | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Общо за статия 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| ОБЩО | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(в евро)

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Плащания

Налични кредити за поети задължения

Автоматични преноси към Г+1

Преноси към Г+1 въз основа на решения

Анулирани бюджетни кредити

1 0 0 0 01 Основни заплати

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Надбавки за пребиваване в чужда държава

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Семейни надбавки

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Надбавки

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Обезщетения за настаняване и пренастаняване

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Разходи за преместване

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Общо за статия 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Временни обезщетения

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Пенсии за прослужено време

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Наследствени пенсии

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Общо за статия 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Командировки

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Обучение

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Провизии

39 875,00

39 875,00

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Основни заплати

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Фиксирани обезщетения

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Други обезщетения и възстановяване на разходи

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Семейни надбавки

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава (включително член 97 от Правилника за персонала на ЕОВС)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Безвъзмездни средства при раждане и смърт

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Здравно осигуряване

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Осигуряване за безработица за срочно наети служители

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Учредяване или запазване на пенсионни права за срочно наети служители

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Надбавки

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Периодични наказателни плащания

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Обезщетения за настаняване, пренастаняване и трансфер

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Разходи за преместване

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Временни дневни надбавки

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Общо за статия 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Провизии

1 287 000,00

1 287 000,00

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Специални съветници

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Договорно наети лица

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Длъжностни лица от Сметната палата, командировани в международни или национални държавни служби, или в институции или предприятия от частния или публичния сектор

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Младежки програми за формиране на европейски дух

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Други външни услуги

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Междуинституционално сътрудничество в езиковата област

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Други устни преводачи на свободна практика

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Общо за статия 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Провизии

37 000,00

37 000,00

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Общо за статия 1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Командировки

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Социални контакти между членовете на персонала

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Други социални мерки

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Общо за статия 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Медицинско обслужване

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Поливалентен детски център

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Общо за статия 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

ОБЩО ЗА ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Наеми

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Оборудване на помещения

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Проекти от голям мащаб

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Общо за статия 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Потребление на енергия

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Застраховки

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Общо за статия 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Телекомуникации

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Общо за статия 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Закупуване на ново обзавеждане

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на обзавеждане

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Общо за статия 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Подмяна на техническо оборудване и инсталации

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Офис машини

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Общо за статия 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Общо за статия 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Банкови такси

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Съдебни разноски

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Различни застраховки

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Незначителни разходи

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Други оперативни разходи

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Общо за статия 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи на служителите на персонала

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Общо за статия 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Общо срещи

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Общо за статия 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Общо за статия 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Абониране за пресагенции

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Подвързване и съхраняване на библиотечния фонд

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Общо за статия 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Официален вестник

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Публикации

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Разходи за разпространяване и популяризиране на документи

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Общо за статия 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

ОБЩО ЗА ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

ОБЩО

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 18 ОТ ФИНАНСОВИЯ РЕГЛАМЕНТ

(предишна таблица 3 — приложение)

| (в евро) |
| --- |
| | Използване на целевите приходи за годината — индекс 11 |
| Бюджетен ред | Одобрени бюджетни кредити за поети задължения | Поети задължения | Плащания | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Командировки | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | | | | | |
| 1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал | | | | | |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Командировки | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Наеми | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Оборудване на помещения | | | | | |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | | | | | |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Подмяна на превозни средства | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| ОБЩО | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(в евро)

Използване на целевите приходи за годината — индекс 11

Бюджетен ред

Одобрени бюджетни кредити за поети задължения

Поети задължения

Плащания

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Командировки

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“

1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Командировки

8 540,04

8 540,04

ОБЩО ЗА ДЯЛ 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Наеми

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Оборудване на помещения

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Телекомуникации

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Подмяна на превозни средства

2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Официален вестник

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

ОБЩО ЗА ДЯЛ 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

ОБЩО

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (в евро) |
| --- |
| | Използване на целевите приходи, пренесени от предходната година — индекс 44 |
| Бюджетен ред | Одобрени бюджетни кредити за поети задължения | Поети задължения | Плащания | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Командировки | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | | | | | |
| 1 6 2 0 Командировки | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Наеми | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Оборудване на помещения | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | | | | | |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Подмяна на превозни средства | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции | | | | | |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| ОБЩО | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(в евро)

Използване на целевите приходи, пренесени от предходната година — индекс 44

Бюджетен ред

Одобрени бюджетни кредити за поети задължения

Поети задължения

Плащания

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Командировки

1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 6 2 0 Командировки

83 954,47

83 954,47

ОБЩО ЗА ДЯЛ 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Наеми

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Оборудване на помещения

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

2 1 0 3 Телекомуникации

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Подмяна на превозни средства

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

2 7 4 0 Официален вестник

12 912,17

12 912,17

12 912,17

ОБЩО ЗА ДЯЛ 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

ОБЩО

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2007 Г.

(предишна таблица 4)

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Автоматични преноси | Анулирани бюджетни кредити | Преноси въз основа на решение |
| автоматични преноси | автоматични плащания |
| 1 0 0 2 03 Разходи за преместване | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Командировки | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Обучение | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Обезщетения за настаняване, пренастаняване и трансфер | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Разходи за преместване | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Длъжностни лица от Сметната палата, командировани в международни или национални държавни служби или в институции или предприятия от частния или публичния сектор | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Младежки програми за формиране на европейски дух | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Други външни услуги | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Междуинституционално сътрудничество в езиковата област | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Други устни преводачи на свободна практика | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Командировки | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Поливалентен детски център | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Наеми | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Оборудване на помещения | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Застраховки | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Закупуване на ново обзавеждане | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на обзавеждане | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Подмяна на техническо оборудване и инсталации | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Офис машини | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Съдебни разноски | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Различни застраховки | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Незначителни разходи | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Други оперативни разходи | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи на служителите на персонала | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Общо срещи | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Подвързване и съхраняване на библиотечния фонд | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Публикации | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Разходи за разпространяване и рекламиране на документи | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| ОБЩО ЗА ДЯЛ 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| ОБЩО | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(в евро)

Бюджетен ред

Автоматични преноси

Анулирани бюджетни кредити

Преноси въз основа на решение

автоматични преноси

автоматични плащания

1 0 0 2 03 Разходи за преместване

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Командировки

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Обучение

15 925,00

15 827,00

98,00

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Обезщетения за настаняване, пренастаняване и трансфер

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Разходи за преместване

21 942,50

21 942,50

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Национални и международни държавни служители и персонал от частния сектор, командировани в Сметната палата

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Длъжностни лица от Сметната палата, командировани в международни или национални държавни служби или в институции или предприятия от частния или публичния сектор

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Младежки програми за формиране на европейски дух

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Други външни услуги

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Междуинституционално сътрудничество в езиковата област

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Други устни преводачи на свободна практика

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за служба „Преводи“

55 021,21

49 423,92

5 597,29

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Различни разходи за набиране на персонал

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Командировки

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Безвъзмездни средства за специално подпомагане

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Подпомагане на лица с увреждания

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Медицинско обслужване

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Функциониране на ресторантите и кафетериите

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Преобразуване и подновяване на оборудването на ресторанта и кафетерията

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Поливалентен детски център

38 239,72

38 239,72

ОБЩО ЗА ГЛАВА 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

ОБЩО ЗА ДЯЛ 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Наеми

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Оборудване на помещения

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Потребление на енергия

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Застраховки

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

24 662,30

15 392,51

9 269,79

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Телекомуникации

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Закупуване на ново обзавеждане

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Подмяна на обзавеждане

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на обзавеждане

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Подмяна на техническо оборудване и инсталации

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Поддръжка, ползване и поправка на техническо оборудване и инсталации

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Офис машини

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Наемане на превозни средства

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Поддръжка, ползване и ремонт на превозни средства

8 129,15

3 353,49

4 775,66

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и консумативи

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Съдебни разноски

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Различни застраховки

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Униформи и работно облекло

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Различни разходи за вътрешни заседания

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Разходи по пренасяне и преместване на отдели

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Незначителни разходи

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Други оперативни разходи

2 590,56

1 744,88

845,68

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Разходи за приеми и представителни разходи на членовете на институцията

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи на служителите на персонала

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Общо срещи

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции

98 977,19

70 622,11

28 355,08

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — администрация

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер — одит

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Библиотечен фонд, закупуване на книги

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Абонамент за вестници и периодични издания

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Подвързване и съхраняване на библиотечния фонд

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Обработване на архивни фондове и закупуване на архивни фондове за замяна

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Официален вестник

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Публикации

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Разходи за разпространяване и рекламиране на документи

17 249,49

14 475,20

2 774,29

ОБЩО ЗА ГЛАВА 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

ОБЩО ЗА ДЯЛ 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

ОБЩО

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---