# Europos Sąjungos C 144/2009

| | ISSN 1725-521X
  doi:10.3000/1725521X.C_2009.144.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 144 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 52 tomas2009m. birželio 24d. |

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.144.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 144

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas2009m. birželio 24d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Teisingumo Teismas |
| 2009/C 144/01 | 2008 Finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Teisingumo Teismas

2009/C 144/01

2008 Finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Teisingumo Teismas

| 24.6.2009 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 144/1

---

2008 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2009/C 144/01)

TURINYS

2008 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

| 1. | Įvadas |
| --- | --- |

1.

Įvadas

| 2. | Bendra 2008 m. biudžeto vykdymo apžvalga |
| --- | --- |

2.

Bendra 2008 m. biudžeto vykdymo apžvalga

| 3. | 2008 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius |
| --- | --- |

3.

2008 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius

Priedai – 2008 finansinių metų biudžeto vykdymo lentelės

I priedas. 2008 m. atlikti biudžetiniai perkėlimai pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnių nuostatas

II priedas. 2008 m. pajamų vykdymo palyginimas su 2007 m. pagal skyrius

III priedas. Biudžeto pajamų vykdymas pagal antraštines dalis

IV priedas. 2008 m. asignavimų vykdymo palyginimas su 2007 m. pagal skyrius

V priedas. Biudžeto asignavimų vykdymas pagal antraštines dalis

VI priedas. 2008 m. asignavimų vykdymo detalės – 1 ir 4 lentelės

2008 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1.   ĮVADAS

Šioje ataskaitoje, kuri pagal Finansinio reglamento 122 straipsnį ir Įgyvendinimo nuostatų 185 straipsnį pateikiama kartu su 2008 m. Teisingumo Teismo finansine atskaitomybe, be kita ko, aprašomas asignavimų panaudojimas. Joje taip pat pateikiama apibendrinta informacija apie asignavimų perkėlimą tarp įvairių biudžeto punktų 2008 finansiniais metais.

Šios ataskaitos 2 skyriuje bendrai aprašomas biudžeto vykdymas 2008 m., o 3 skyriuje detaliau nagrinėjamas biudžeto eilučių kitimas pagal skyrius.

Galiausiai prieduose pateikiamos skaitinės lentelės, susijusios su biudžeto vykdymu 2008 metais.

Kiek tai susiję su teismine veikla, siūloma susipažinti su 2008 m. Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu), kuriame pateikiama detali informacija apie Teisingumo Teismo, Pirmosios instancijos teismo ir Tarnautojų teisminę veiklą ir statistika.

2.   BENDRA 2008 M. BIUDŽETO VYKDYMO APŽVALGA

2.1.   Pajamos

2008 finansiniais metais buvo prognozuojamos 36 539 000 eurų Teisingumo Teismo pajamos.

Kaip matyti toliau iš 1 lentelės, 2008 finansiniais metais realiai jų gauta 38 785 961 euras ir prognozė viršyta 6,15 % (1).

1 lentelė

Prognozuojamos ir gautos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Pavadinimas | 2008 m. pajamų prognozė | 2008 m. faktinė padėtis | % nuo visos sumos |
| 4. | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų |

(eurais)

Pavadinimas

2008 m. pajamų prognozė

2008 m. faktinė padėtis

% nuo visos sumos

4.

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5.

Administracinės institucijos veiklos pajamos

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9.

Įvairios pajamos

10 000,00

28 551,00

0,07

Iš viso

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Pažymėtina, kad 4 antraštinės dalies pajamos-nustatytos gautinos pajamos (iš esmės pajamos iš narių ir darbuotojų darbo užmokesčio, išskaičiuotos kaip mokesčiai ir socialinės įmokos) sudaro labai didelę visų pajamų procentinę dalį (97,06 %), o 5 ir 9 antraštinių dalių pajamos (iš esmės iš leidinių pardavimo, draudimo išmokų, išmokų už telekomunikaciją ir finansinių produktų) sudaro tik mažiau nei 3 % visos sumos.

II ir II prieduose pateikiama papildomos skaitinės informacijos apie pajamų srauto visumą (pajamos-perkeltos pajamos, pajamos-nustatytos gautinos pajamos ir pajamos-gautos pajamos).

Konstatuotina, kad gautos pajamos (38 737 467 eurai) sudaro 99,88 % nustatytų gautinų pajamų 2008 m. (99,18 % 2007 m.).

Kiek tai susiję su pajamomis iš perkeltų pajamų iš praėjusių finansinių metų, toliau 2 lentelė rodo, kad 4 antraštinės dalies pajamos, kaip finansinių metų pajamų atveju, sudaro didžiausią pajamų iš perkeltų pajamų dalį (93,83 %). Pagal 4 antraštinę dalį likusios gautinos sumos iš esmės atitinka sumas, gautinas iš nacionalinių pensijų fondų pervedant pensijas.

2 lentelė

Pajamos iš perkeltų pajamų

| (eurais) |
| --- |
| Pavadinimas | Iš 2007 m. į 2008 m. perkeltos sumos | Pajamos iš perkeltų sumų | % nuo visos sumos |
| 4. | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų |

(eurais)

Pavadinimas

Iš 2007 m. į 2008 m. perkeltos sumos

Pajamos iš perkeltų sumų

% nuo visos sumos

4.

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5.

Administracinės institucijos veiklos pajamos

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9.

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Išlaidos

2.2.1.   Finansinių metų asignavimai

Teisingumo Teismo biudžete 2008 finansiniams metams buvo įrašytas 294 077 591 euras asignavimų.

Kaip matyti toliau iš 3 lentelės, 2008 finansinių metų biudžeto vykdymas sudaro 290 385 281 eurą ir atspindi didelę galutinių asignavimų panaudojimo normą –98,74 %; matyti, kad asignavimų panaudojimas gerėja, palyginti su ankstesniais metais (97,40 % 2007 m.).

Taip pat pastebėtina, kad, kaip ir ankstesniais metais, daugiau nei trys ketvirtadaliai Teisingumo Teismo biudžeto tenka personalo išlaidoms (2008 m. –75,30 %).

3 lentelė

Finansinių metų įsipareigojamieji asignavimai

| (eurais) |
| --- |
| Pavadinimas | 2008 finansinių metų asignavimai | 2008 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo visos sumos |
| 1. | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Pavadinimas

2008 finansinių metų asignavimai

2008 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo visos sumos

1.

Su institucija susiję asmenys

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2.

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3.

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10.

Kitos išlaidos

0,00

0,00

—

Iš viso

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

IV, V ir VI prieduose pateikta detali papildoma skaitinė informacija dėl asignavimų panaudojimo 2008 finansiniais metais (palyginti su 2007 m., bendra įvykdymo norma ir įvykdymo norma pagal biudžeto eilutes).

2.2.2.   Perkelti asignavimai

Toliau 4 lentelėje parodyta, kad panaudota labai didelė dalis iš 2007 finansinių metų į 2008 finansinius metus perkeltų asignavimų, kurių iš viso buvo 12 919 099 eurai (91,42 % 2008 m., palyginti su 2007 m. panaudotais 87,53 % iš 2006 finansinių metų į 2007 finansinius metus perkeltų asignavimų).

4 lentelė

Perkeltų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| Pavadinimas | Iš 2007 m. į 2008 m. perkelti asignavimai | Perkeltų asignavimų mokėjimas | Panaikinta |
| 1. | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Pavadinimas

Iš 2007 m. į 2008 m. perkelti asignavimai

Perkeltų asignavimų mokėjimas

Panaikinta

1.

Su institucija susiję asmenys

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2.

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3.

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10.

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

V ir VI prieduose pateikta detali papildoma skaitinė informacija dėl iš 2007 finansinių metų į 2008 finansinius metus perkeltų asignavimų panaudojimo (bendra įvykdymo norma ir įvykdymo norma pagal biudžeto eilutes).

2.2.3.   Asignavimų perkėlimas

2008 finansiniais metais Teisingumo Teismas pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnių nuostatas atliko 18 biudžetinių perkėlimų, kurie iš viso sudaro 10 931 540 eurų sumą, t. y. daug mažesnę, nei tokių pačių perkėlimų suma 2007 m. (17 perkėlimų, kurie sudarė iš viso 14 831 500 eurų).

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas apie 8 asignavimų perkėlimus buvo pranešta biudžeto valdymo institucijai. Šie perkėlimai sudaro 8 695 500 eurų ir atitinka apie 80 % per šiuos finansinius metus atliktų perkėlimų sumos.

Be to, buvo atlikta 10 perkėlimų tarp straipsnių, apie kuriuos, kaip numatyta Finansinio reglamento 22 straipsnio 4 dalyje, biudžeto valdymo institucijai nebuvo pranešta, kurie siekia 2 236 040 eurų ir sudaro 20 % per šiuos finansinius metus atliktų perkėlimų sumos.

I priede pateiktos visų šių asignavimų perkėlimo ir atitinkamų biudžeto eilučių detalės.

3.   2008 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

3.1.   1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Su institucija susiję asmenys

Kaip matyti toliau iš 5 lentelės, 2008 finansiniais metais 1 antraštinei daliai galutinai paskirta 222 070 742 eurai, ir tai sudaro beveik 76 % viso Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 218 656 267 eurus, tai yra panaudota labai didelė dalis –98,46 % (palyginti su 96,89 % 2007 m.). Šios antraštinės dalies išlaidos, palyginti su 2007 m., padidėjo 6,03 %.

5 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| 1 pavadinimas | 2008 finansinių metų asignavimai | 2008 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo panaudotos sumos |
| 1 0. | Institucijos nariai |

(eurais)

1 pavadinimas

2008 finansinių metų asignavimai

2008 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

1 0.

Institucijos nariai

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai |
| --- | --- |

1 2.

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Kiti darbuotojai ir išorinės paslaugos |
| --- | --- |

1 4.

Kiti darbuotojai ir išorinės paslaugos

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Kitos išlaidos, susijusios su asmenimis, susijusiais su institucija |
| --- | --- |

1 6.

Kitos išlaidos, susijusios su asmenimis, susijusiais su institucija

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Iš viso

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   1 0 skyrius. Institucijos nariai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 28 824 623 eurų sumos, buvo panaudota 28 131 683 eurų, t. y. 97,60 % – daug daugiau nei 2007 finansiniais metais (93,91 %).

Reikia pažymėti, kad daugiausia asignavimų, kurių buvo prašoma 2008 finansiniais metais 1 0 skyriui, buvo apskaičiuojami remiantis atlyginimų padidinimu 2,2 %, tačiau 2007 m. gruodžio mėn. nustatytas faktinis padidinimas sudarė tik 1,4 %. Šis 0,8 % skirtumas leido sutaupyti asignavimų, palyginti su pradinėmis prognozėmis.

Taip pat buvo konstatuoti sutaupymai ir kituose biudžeto punktuose, susijusiuose su išlaidomis personalui dėl trijų teismų narių sudėties atnaujinimu (laikinosios išmokos, su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės). Tokie skirtumai atsirado dėl įprasto biudžeto rengimo proceso, kuris reikalauja, jog būtų labai anksti ir su atsarga numatomas narių sudėties atnaujinimas (beveik pusantrų metų prieš atnaujinimą), tuo tarpu kai realus narių sudėties atnaujinimas atliekamas remiantis valstybių narių sprendimais ir teismų narių individualiais sprendimais.

Taigi buvo galima pakeisti šios skyriaus pradines dotacijas, pakeitimai nurodyti I priede. Be padidėjimo 1 0 skyriuje (1 0 3 straipsnis „Pensijos“ dėl nenumatyto narių, paprašiusių išleisti į pensiją, išėjimo), asignavimai buvo perkelti tik į 2 antraštinės dalies 2 0 0 1 punktą „Išperkamoji nuoma“ (žr. toliau komentarus dėl 2 0 skyriaus „Pastatai ir papildomos išlaidos“ asignavimų).

3.1.2.   1 2 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų 174 905 500 eurų sumos buvo panaudota 172 675 432 eurai, t. y. panaudojimo norma sudarė 98,72 % ir buvo didesnė nei 2007 m. (97,68 %).

Šie geri rezultatai yra labai aktyvios visų Teisingumo Teismo tarnybų įdarbinimo politikos vaisius. 2004 m. plėtrai skirta įdarbinimo norma yra labai teigiama, o skirta EUR 2 plėtrai – labai padrąsinanti. Įskaitant su plėtra nesusijusias darbo vietas, 2008 m. gruodžio 31 d. darbo vietų užimtumo norma buvo 98 %, labai didelis skaičius, jei atsižvelgiama į įprastą personalo rotaciją.

Tačiau buvo sutaupyta šiek tiek asignavimų 1 2 skyriuje iš esmės dėl šių priežasčių:

| — | atitinkamiems darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų punktams 2008 finansiniams metams prašomi asignavimai buvo skaičiuojami remiantis darbo užmokesčio padidėjimu 2,2 %, nors 2007 m. gruodį nustatytas faktinis padidinimas sudarė tik 1,4 %. Taigi buvo sutaupyta darbo užmokesčio per visus metus, |
| --- | --- |

—

atitinkamiems darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų punktams 2008 finansiniams metams prašomi asignavimai buvo skaičiuojami remiantis darbo užmokesčio padidėjimu 2,2 %, nors 2007 m. gruodį nustatytas faktinis padidinimas sudarė tik 1,4 %. Taigi buvo sutaupyta darbo užmokesčio per visus metus,

| — | įdarbinimo tempas buvo lėtesnis nei numatyta, ir išliko konkrečių specialistų (informatikų ir vertėjų žodžiu) tam tikrų įdarbinimo sunkumų. |
| --- | --- |

—

įdarbinimo tempas buvo lėtesnis nei numatyta, ir išliko konkrečių specialistų (informatikų ir vertėjų žodžiu) tam tikrų įdarbinimo sunkumų.

Reikia pabrėžti, kad nustatytas perteklius yra palyginti mažas, jei atsižvelgsime į bendrą 1 2 skyriaus dydį (apie 60 % viso Teisingumo Teismo biudžeto) ir biudžeto prognozavimo sunkumus, nes planuojama beveik 12 mėnesių iš anksto naudojant kai kuriuos neišvengiamai preliminarius prognozės parametrus (darbo užmokesčio augimo tempas, infliacijos dydis, personalo įdarbinimo ar rotacijos tempai ir pan.). Teisingumo Teismo pastarųjų metų nuolatinės pastangos (prognozės kokybės ir metinio biudžeto valdymo prasme) leido sumažinti nustatytą perteklių, ir 2008 m. ši tendencija išlieka.

Taigi buvo galima pakeisti šios skyriaus pradines asignavimų dotacijas, pakeitimai nurodyti I priede. Be padidėjimo skyriuje (1 2 0 4 punktas „Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės“), asignavimų daugiausia perkelta į 2 0 0 1 punktą „Išperkamoji nuoma“, o maža jų dalis – į 1 6 1 2 punktą „Kvalifikacijos kėlimas“, 2 1 0 0 punktą „Įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra“ ir 2 1 0 2 punktą „Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas“ (atitinkami paaiškinimai pateikti toliau, atskiruose atitinkamo biudžeto skyriuose).

3.1.3.   1 4 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

Paprastai galutiniai šio skyriaus asignavimai, kuriuos sudaro 14 396 460 eurų suma, įvykdyti 13 964 180 eurų, t. y. įvykdymo norma sudaro 97 % ir yra didesnė nei 2007 m. (93,94 %).

Du šio skyriaus punktai apima 93 % galutinių asignavimų. Kabama apie 1 4 0 0 punktą „Kiti darbuotojai“, kurio įvykdymo norma yra 99,73 % (98,83 % 2007 m.), ir 1 4 0 6 punktą „Išorės paslaugos kalbų srityje“, kurio įvykdymo norma sudaro 96,98 % ir yra didesnė nei 2007 m. (93,54 %). Pastarojoje srityje, kuri apima išorės vertimų raštu ir vertimų žodžiu paslaugas, reikalingas geram teisminės veiklos funkcionavimui, asignavimų panaudojimo pagerėjimas paaiškinamas iš esmės teismo veiklos padidėjimu, taip pat iš dalies specifiniais vertėjų žodžiu įdarbinimo sunkumais, nes nepakanka konkursų sąrašų.

3.1.4.   1 6 skyrius. Kitos su institucija susijusių asmenų išlaidos

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų 3 944 159 eurų sumos buvo panaudota 3 884 970 eurų, t. y. panaudojimo norma sudarė 98,5 % ir buvo didesnė nei 2007 m. (95,19 %).

Du šio skyriaus punktai apima daugiau nei 77 % galutinių asignavimų. Kabama apie 1 6 1 2 punktą „Tolesnis mokymas“, kurio įvykdymo norma yra 97,80 %, ir 1 6 5 4 punktą „Vaikų užimtumo centras ir darželiai“, kurio įvykdymo norma sudaro 100 %.

Kaip matyti iš I priedo, perkėlimai iš 1 2 skyriaus leido padengti nenumatytus 1 6 skyriaus poreikius.

Būtent taip yra kalbant apie 1 6 1 2 punktą „Tolesnis mokymas“, finansuojamą iš 1 2 skyriaus „Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai“, pagal kurį skiriami asignavimai iš esmės turėjo būti padidinti susidūrus su specializuotų kalbos mokymų institucijos teisininkams – lingvistams ir vertėjams žodžiu skaičiaus didėjimu, tiesiogiai susijusiu su 2004 m. ir 2007 m. plėtra, bei nuo 2008 m. kovo 1 d. prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūros įgyvendinimu, kuris padidino reikalavimus kalbų mokėjimui. Šis kalbų mokymams skirtų asignavimų padidinimas turi būti nagrinėjamas bendresniame kontekste. Kadangi 50 % Teisingumo Teismo personalo priklauso kalbų tarnyboms (vertimų raštu ir žodžiu), jis daro ilgalaikes investicijas, kurios iki šiol leido maksimaliai apriboti prašymus naujoms darbo vietoms šioje srityje.

Tas pats taikoma 1 6 5 4 punktui „Vaikų užimtumo centras ir darželiai“, kuris visas skirtas tarpinstitucinės veiklos finansavimui, o jį valdančios institucijos yra Parlamentas (lopšeliams) ir Komisija (darželiui ir studijų centrui). Valdančios institucijos susidūrė su žymiu su vaikais susijusios veiklos padidėjimu (tiesiogiai susijusiu su dviem pastaraisiais plėtros etapais), dėl kurio reikia investuoti į infrastruktūrą ir reikalingi išorės specialistai. Rengiant 2008 m. biudžetą, informacija apie šio padidėjimo mastą ir jo poveikį biudžetui dar nebuvo žinoma, todėl asignavimai didinami iš 1 2 skyriaus.

3.2.   2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

Kaip matyti toliau iš 6 lentelės, 2008 finansiniais metais 2 antraštinei daliai galutinai paskirti 71 970 249 eurai ir tai sudaro šiek tiek mažiau nei ketvirtadalį viso Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 71 717 563 eurus, t. y. panaudota 99,65 % (99,30 % 2007 m.).

6 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| 2 pavadinimas | 2008 finansinių metų asignavimai | 2008 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo visos sumos |
| 2 0. | Pastatai ir papildomos išlaidos |

(eurais)

2 pavadinimas

2008 finansinių metų asignavimai

2008 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo visos sumos

2 0.

Pastatai ir papildomos išlaidos

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1.

Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Einamosios administravimo išlaidos |
| --- | --- |

2 3.

Einamosios administravimo išlaidos

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Susirinkimai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5.

Susirinkimai ir konferencijos

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7.

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Iš viso

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   2 0 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų 44 881 884 eurų sumos buvo panaudota 44 737 141 euras, t. y. 99,68 %.

Kaip paaiškinama toliau, šio skyriaus išlaidų padidėjimas (15,57 %, palyginti su 2007 m.) tiesiogiai susijęs su naujomis investicijomis nekilnojamojo turto srityje.

Galutiniai straipsnių 2 0 0 „Pastatai“ ir 2 0 2 „Su pastatais susijusios išlaidos“ asignavimai atitinkamai sudaro 76 % (34 168 359 eurus) ir 24 % (10 713 525 eurus) visų šio skyriaus asignavimų.

Kalbant apie 2 0 0 straipsnį, 2 0 0 0 punkto „Nuoma“ išlaidos sudaro 11 182 459 eurus (įvykdymo norma 100 %), o 2 0 0 1 punkto „Išperkamoji nuoma“ išlaidos sudaro 21 116 349 eurus (įvykdymo norma 100 %). Didelė pastarojo punkto išlaidų dalis skirta išankstiniams mokėjimams pagal su Liuksemburgo valdžios institucijomis pasirašytas sutartis dėl vykdomų statybos projektų, iš esmės dėl naujų rūmų statybos projekto, reikalingo dėl pastarųjų dviejų plėtros etapų.

Pastarasis statybos projektas apėmė senųjų rūmų renovaciją ir žiedo aplink rūmus, dviejų aukštų bokštų ir naujuosius bei senuosius pastatus jungiančios galerijos statybą. Didžioji statybos ir renovacijos darbų dalis buvo baigta 2008 m., todėl numatytais terminais į naujus pastatus galėjo įsikelti Teisingumo Teismo nariai ir personalas.

Siekiant užtikrinti gerą finansų valdymą, kaip minėta pirmiau, 1 0 ir 1 2 biudžeto skyrių asignavimų likutį (iš viso 7 milijonus) buvo galima skirti papildomiems išankstiniams mokėjimams prie jau numatytųjų 2008 m. biudžete. Tokia operacija puikiai atitinka abiejų biudžeto valdymo institucijų Bendrijos institucijų nekilnojamojo turto projektams nustatytas gaires, siekiant kuo labiau riboti būsimą šių projektų poveikį biudžetui.

Taip pat reikia paminėti, kad 2 0 0 7 punkte „Patalpų įrengimas“ esantys laisvi asignavimai (dėl tam tikrų mobilių lentynų sistemų neįrengimo naujuose rūmuose) buvo priskirti 2 0 0 8 punktui „Su statybų projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba“, kad būtų geriau vykdomas šis svarbus statybų projektas.

Kalbant apie 2 0 2 straipsnio išlaidas, iš esmės tai yra valymo ir priežiūros, energijos suvartojimo bei pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidos, kurios sudarė 10 611 632 eurus (panaudojimo norma 99,05 %). Šių išlaidų didėjimas tiesiogiai susijęs su personalo padidėjimu ir naujomis patalpomis.

3.2.2.   2 1 skyrius. Informatika, įranga ir baldai

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų 20 165 398 eurų sumos buvo panaudota 20 112 512,05 euro, t. y. 99,74 %, iš kurių daugiau nei 90 % sudarė išlaidos informatikai ir baldams.

Kaip ir 2 0 skyriaus išlaidų atveju, žymus šio skyriaus išlaidų padidėjimas (40,12 %, palyginti su 2007 m.) labiausiai susijęs su naujomis investicijomis (informatika ir baldai), reikalingomis pradėti naudoti naujus pastatus 2008 metais.

Kalbant apie 2 1 0 straipsnį „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su informatika ir telekomunikacijomis“, turimi resursai, kaip ir praėjusiais metais, buvo panaudoti įprastam materialinės bazės atnaujinimui, esamų sistemų aptarnavimui, einamosioms priežiūros operacijoms ir naujų informacinių projektų plėtojimui teisminėje ir administravimo srityje.

Šiuo atveju papildomi asignavimai (345 000 eurų iš 1 2 skyriaus), priskirti 2 1 0 2 punktui „Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas“, leido išspręsti informatikų įdarbinimo problemas pasinaudojant išorės rangovų paslaugomis svarbiausiems darbams, tarp kurių, be kita ko, yra naujos prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūros taikymas nuo 2008 m. kovo 1 d., kurio sąnaudos nebuvo numatytos rengiant 2008 m. biudžetą.

Be šios pasikartojančios procedūros, didelė dalis 2 1 0 straipsnio lėšų (truputį daugiau nei 3 mln. eurų), kaip numatyta, buvo skirti užbaigti telefonų tinklo ir multimedijos duomenų tinklo instaliaciją naujųjų rūmų pastatuose. Be to, asignavimų padidinimas (apie 300 000 eurų) iš 1 2 skyriaus ir 2 1 0 3 punkto „Telekomunikacijos“ leido padidinti skaitmeninio tinklo pajėgumus ir apimtį bei įdiegti nepriklausomą saugumo tinklą, nenumatytą pradinėse specifikacijose.

Kalbant apie 2 1 2 straipsnį „Baldai“, truputį daugiau nei 3,3 milijonų eurų iš šiam skyriui nubalsuotų 3,5 milijono asignavimų buvo skirti, kaip numatyta, būtinoms investicijoms šioje srityje, pradedant naudotis naujais pastatais.

3.2.3.   2 3 skyrius. Einamosios administravimo išlaidos

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų 3 054 265 eurų sumos buvo panaudota 3 029 172 eurai, t. y. 99,18 %.

Daugiau nei 58 % šio skyriaus asignavimų skirti dviejoms išlaidų rūšims:

| — | 2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidoms, kurios sudarė 1 162 610,78 euro (panaudojimo norma 99,85 %), |
| --- | --- |

—

2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidoms, kurios sudarė 1 162 610,78 euro (panaudojimo norma 99,85 %),

| — | ir 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidoms, kurios sudarė 614 991,41 euro (panaudojimo norma 99,92 %). |
| --- | --- |

—

ir 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidoms, kurios sudarė 614 991,41 euro (panaudojimo norma 99,92 %).

Pažymėtina, kad, sumažinus popieriaus sunaudojimą, šiame skyriuje buvo galima padengti padidėjusias pašto išlaidas.

Galiausiai, kiek tai susiję su 2 3 8 straipsniu „Kitos administracinės veiklos išlaidos“, apie 1 mln. eurų suma iš 1,2 mln. asignavimų, skirtų šiam straipsniui, kaip numatyta, buvo skirta narių ir personalo persikėlimo į naujuosius pastatus išlaidoms padengti. Tai, be to, paaiškina žymų 2 3 skyriaus asignavimų padidėjimą, palyginti su 2007 m. (38,8 %).

3.2.4.   2 5 skyrius. Susirinkimai ir konferencijos

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų 728 340 eurų sumos buvo panaudota 704 344 eurai, t. y. 96,71 % (93,16 % 2007 m.).

Kalbant apie šio skyriaus išlaidas pažymėtina, kad 2008 m. svarbiausias įvykis buvo naujų rūmų inauguracija 2008 m. gruodžio 4 dieną.

3.2.5.   2 7 skyrius. Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų 3 140 362 eurų sumos buvo panaudota 3 134 393 eurai, t. y. 99,81 % (99,84 % 2007 m.).

Šio skyriaus asignavimai skirti dviejoms išlaidų rūšims, visiškai susijusioms su teismine veikla:

| — | 2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidos, kurios sudarė 1 067 018 eurų (panaudojimo norma 99,55 %), |
| --- | --- |

—

2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidos, kurios sudarė 1 067 018 eurų (panaudojimo norma 99,55 %),

| — | ir 2 7 4 straipsnio „Gamyba ir platinimas“ išlaidos, kurios sudarė 2 067 375 eurus (panaudojimo norma 99,95 %). |
| --- | --- |

—

ir 2 7 4 straipsnio „Gamyba ir platinimas“ išlaidos, kurios sudarė 2 067 375 eurus (panaudojimo norma 99,95 %).

3.3.   3 ANTRAŠTINĖ DALIS. Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant specialias užduotis

3 7 skyrius. Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos

3 antraštinės dalies galutinė biudžeto dotacija apima tik 3 7 skyriaus 3 7 1 0 punkto „Bylinėjimosi išlaidos“ asignavimus. 2008 finansiniais metais šie asignavimai sudarė 36 600 eurų, o buvo panaudota 11 450 eurų, t. y. panaudojimo norma sudarė 31,28 %.

Kalbama apie institucijos patirtas išlaidas teikiant nemokamą teisinę pagalbą, padengiant advokatų honorarus ir kitas išlaidas. Jas prognozuoti yra sunku, nes skirtingais metais biudžeto vykdymas labai skiriasi.

3.4.   10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos

10 0 skyrius. Laikinieji asignavimai

2008 finansiniais metais 10 antraštinei daliai biudžeto dotacija nebuvo skirta.

---

(1)  Šis skirtumas sumažėja iki 1,7 %, jei atsižvelgsime į paskirtas pajamas, kurias galima iš naujo panaudoti ir kurios pagal biudžeto praktiką sudarant biudžeto projektą pateikiamos „p.m.“ forma, bet į jas tinkamai atsižvelgiama šiame biudžete išskaičiuojant iš atitinkamų biudžeto punktų.

---

I PRIEDAS

2008 m. atlikti biudžetiniai perkėlimai pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnių nuostatas

| (eurais) |
| --- |
| Perkėlimo Nr. | Data | Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | Iš skyriaus į skyrių | Iš straipsnio į straipsnį | Iš punkto į punktą | Iš straipsnio/punkto | Į straipsnį/punktą |
| Perkėlimai, apie kuriuos pranešta biudžeto valdymo institucijai (pagal 22 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas): |
| 1 | 2008 7 18 | | | 400 000 | | 1 0 2 Laikinosios išmokos | 1 0 3 Pensijos |
| 2 | 2008 7 18 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 2 1 0 0 Įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas |
| 3 | 2008 10 21 | | | 50 000 | | 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir įvairios spausdinimo medžiagos | 2 3 6 Pašto išlaidos |
| 4 | 2008 10 21 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras ir darželiai |
| 5 | 2008 12 17 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Laikinieji asignavimai | 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Laikinieji asignavimai | 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma |
| 6 | 2008 12 17 | 300 000 | | | | 1 0 2 Laikinosios išmokos | 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Laikinieji asignavimai | 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma |
| 7 | 2008 12 17 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma |
| 8 | 2008 11 21 | | 15 000 | | | 2 1 4 Techniniai įrenginiai ir įranga | 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir įvairios spausdinimo medžiagos | 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Bendro pobūdžio skelbimas | 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos |
| Tarpinė suma | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | t. y. 79,55 % visų perkėlimų | |
| Perkėlimai straipsniuose, apie kuriuos nepranešta biudžeto valdymo institucijai (pagal 22 straipsnio 4 dalies nuostatas): |
| 1 | 2008 3 12 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Patalpų įrengimas | 2 0 0 8 Su statybos projektais susijusios studijos ir techninė pagalba |
| 2 | 2008 6 10 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 2 1 0 0 Įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra |
| 3 | 2008 6 20 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės |
| 4 | 2008 11 3 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Nuompinigiai | 2 0 0 7 Patalpų įrengimas |
| 5 | 2008 11 3 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Nuompinigiai | 2 0 0 8 Su statybos projektais susijusios studijos ir techninė pagalba |
| 6 | 2008 11 13 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Medicinos tarnyba | 1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos |
| 7 | 2008 12 8 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas | 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos |
| 8 | 2008 12 11 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Mokymai ir personalo mainai | 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos |
| 9 | 2008 12 11 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Mokymai ir personalo mainai | 1 4 0 0 Kiti darbuotojai |
| 10 | 2008 12 10 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Nuompinigiai | 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma |
| Tarpinė suma | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | t. y. 20,45 % visų perkėlimų | |
| Iš viso | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(eurais)

Perkėlimo Nr.

Data

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

Iš skyriaus į skyrių

Iš straipsnio į straipsnį

Iš punkto į punktą

Iš straipsnio/punkto

Į straipsnį/punktą

Perkėlimai, apie kuriuos pranešta biudžeto valdymo institucijai (pagal 22 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas):

1

2008 7 18

400 000

1 0 2 Laikinosios išmokos

1 0 3 Pensijos

2

2008 7 18

360 000

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas

202 500

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

2 1 0 0 Įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

345 000

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

2 1 0 2 Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

3

2008 10 21

50 000

2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir įvairios spausdinimo medžiagos

2 3 6 Pašto išlaidos

4

2008 10 21

250 000

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras ir darželiai

5

2008 12 17

500 000

1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

325 000

1 0 9 Laikinieji asignavimai

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

2 645 000

1 2 9 Laikinieji asignavimai

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

6

2008 12 17

300 000

1 0 2 Laikinosios išmokos

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

109 000

1 0 9 Laikinieji asignavimai

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

7

2008 12 17

3 121 000

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

8

2008 11 21

15 000

2 1 4 Techniniai įrenginiai ir įranga

2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos

30 000

2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir įvairios spausdinimo medžiagos

2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos

43 000

2 7 4 1 Bendro pobūdžio skelbimas

2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos

Tarpinė suma

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

t. y. 79,55 % visų perkėlimų

Perkėlimai straipsniuose, apie kuriuos nepranešta biudžeto valdymo institucijai (pagal 22 straipsnio 4 dalies nuostatas):

1

2008 3 12

192 500

2 0 0 7 Patalpų įrengimas

2 0 0 8 Su statybos projektais susijusios studijos ir techninė pagalba

2

2008 6 10

100 000

2 1 0 3 Telekomunikacijos

2 1 0 0 Įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

3

2008 6 20

710 000

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

4

2008 11 3

65 000

2 0 0 0 Nuompinigiai

2 0 0 7 Patalpų įrengimas

5

2008 11 3

98 600

2 0 0 0 Nuompinigiai

2 0 0 8 Su statybos projektais susijusios studijos ir techninė pagalba

6

2008 11 13

12 000

1 6 5 0 Medicinos tarnyba

1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos

7

2008 12 8

5 000

1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

8

2008 12 11

48 000

1 4 0 4 Mokymai ir personalo mainai

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

9

2008 12 11

40 000

1 4 0 4 Mokymai ir personalo mainai

1 4 0 0 Kiti darbuotojai

10

2008 12 10

964 940

2 0 0 0 Nuompinigiai

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

Tarpinė suma

2 236 040

0

0

0

2 236 040

t. y. 20,45 % visų perkėlimų

Iš viso

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

II PRIEDAS

Pajamų vykdymo 2008 m. palyginimas su 2007 m. pagal skyrius

| (eurais) |
| --- |
| Skyrius | Pavadinimas | 2008 m. nustatyti mokesčiai | 2007 m. nustatyti mokesčiai | Skirtumas | Skirtumas % |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir pajamos | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Įmokos į pensijų fondus | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | 4 antraštinė dalis | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, bankų palūkanos ir kt. | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Pajamos iš paslaugų teikimo ir darbų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | 5 antraštinė dalis | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Įvairios pajamos | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | 9 antraštinė dalis | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Bendra suma | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(eurais)

Skyrius

Pavadinimas

2008 m. nustatyti mokesčiai

2007 m. nustatyti mokesčiai

Skirtumas

Skirtumas %

4 0

Įvairūs mokesčiai ir pajamos

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Įmokos į pensijų fondus

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

4 antraštinė dalis

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, bankų palūkanos ir kt.

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Pajamos iš paslaugų teikimo ir darbų

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Įvairios kompensacijos

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

5 antraštinė dalis

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Įvairios pajamos

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

9 antraštinė dalis

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Bendra suma

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

III PRIEDAS

Biudžeto pajamų vykdymas pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkėlimai iš 2007 m. į 2008 m. | Pasikeitimai per finansinius metus | Perkėlimas iš 2007 m. į 2008 m. po koregavimo | Pajamos iš perkeltų mokesčių | % | Nustatyti mokesčiai 2008 | Pajamos iš mokesčių, nustatytų 2008 finansiniais metais | % | Perkėlimai iš 2008 m. į 2009 m. |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Iš viso | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | : | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | : | Institucijos administracinės veiklos pajamos |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | : | Įvairios pajamos |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkėlimai iš 2007 m. į 2008 m.

Pasikeitimai per finansinius metus

Perkėlimas iš 2007 m. į 2008 m. po koregavimo

Pajamos iš perkeltų mokesčių

%

Nustatyti mokesčiai 2008

Pajamos iš mokesčių, nustatytų 2008 finansiniais metais

%

Perkėlimai iš 2008 m. į 2009 m.

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Iš viso

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

:

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

:

Institucijos administracinės veiklos pajamos

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

:

Įvairios pajamos

---

IV PRIEDAS

Pajamų įgyvendinimo 2008 m. palyginimas su 2007 m. pagal skyrius

| (eurais) |
| --- |
| Skyrius | Pavadinimas | 2008 m. įsipareigojimai | 2007 m. įsipareigojimai | Skirtumas | Skirtumas % |
| 1 0 | Institucijos nariai | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Kitos išlaidos, susijusios su asmenimis, susijusiais su institucija | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | 1 antraštinė dalis | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Pastatai ir papildomos išlaidos | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Einamosios veiklos išlaidos | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Susirinkimai ir konferencijos | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | 2 antraštinė dalis | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | 3 antraštinė dalis | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Bendra suma | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(eurais)

Skyrius

Pavadinimas

2008 m. įsipareigojimai

2007 m. įsipareigojimai

Skirtumas

Skirtumas %

1 0

Institucijos nariai

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Kitos išlaidos, susijusios su asmenimis, susijusiais su institucija

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

1 antraštinė dalis

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Pastatai ir papildomos išlaidos

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Einamosios veiklos išlaidos

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Susirinkimai ir konferencijos

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

2 antraštinė dalis

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

3 antraštinė dalis

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Bendra suma

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

V PRIEDAS

Biudžeto asignavimų įvykdymas pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkėlimai iš 2007 m. į 2008 m. | Mokėjimai iš perkeltų asignavimų | Panaikinimai | 2008 finansinių metų asignavimai | 2008 finansinių metų įsipareigojimai | 2008 12 31 atlikti mokėjimai | Perkėlimai iš 2008 m. į 2009 m. | Panaikinimai |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS | : | Su institucija susiję asmenys |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS | : | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| 3 ANTRAŠTINĖ DALIS | : | Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS | : | Kitos išlaidos |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkėlimai iš 2007 m. į 2008 m.

Mokėjimai iš perkeltų asignavimų

Panaikinimai

2008 finansinių metų asignavimai

2008 finansinių metų įsipareigojimai

2008 12 31 atlikti mokėjimai

Perkėlimai iš 2008 m. į 2009 m.

Panaikinimai

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

:

Su institucija susiję asmenys

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

:

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

:

Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

:

Kitos išlaidos

---

VI PRIEDAS

Asignavimų vykdymo 2008 m. detalės – 1 ir 4 lentelės

| | 1 lentelė (finansinių metų asignavimai) | 4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai) |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimų punktai | Pirminis biudžetas | Perkėlimai | Asignavimai Metai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turimi pagal įsipareigojimus | Panaikinti asignavimai | Teise grindžiamas perkėlimas Y – 1 | Teise grindžiamų perkėlimų išmokėjimai | Panaikinti asignavimai |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Laikinosios išmokos | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensijos | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Komandiruotės | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Mokymai | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Laikinieji asignavimai | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 skyrius Institucijos nariai | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia susijusios teisės | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Laikinieji asignavimai | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Kiti darbuotojai | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Išorės paslaugos kalbų srityje | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Laikinieji asignavimai | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Tolesnis mokymas | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Komandiruotės | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Socialinė tarnyba | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Socialiniai narių santykiai | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Medicinos tarnyba | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras ir darželiai | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| 1 6 skyrius Kitos išlaidos, susijusios su asmenimis, susijusiais su institucija | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| 1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Pastatų statyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Patalpų įrengimas | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Susiję tyrimai ir techninė pagalba | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Energijos suvartojimas | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| 2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Kompiuterių sistemos ir programinė įranga | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Baldai | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Žaliavos ir techniniai įrenginiai | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Automobiliai | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| 2 1 skyrius Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Finansinės išlaidos | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Pašto išlaidos | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| 2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Informacinės ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Bendra vertimų žodžiu ir konferencijų tarnyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| 2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| 2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 EAEB Sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezervas nenumatytiems atvejams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 antraštinė dalis Kitos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

1 lentelė (finansinių metų asignavimai)

4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai)

Įsipareigojimų punktai

Pirminis biudžetas

Perkėlimai

Asignavimai Metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turimi pagal įsipareigojimus

Panaikinti asignavimai

Teise grindžiamas perkėlimas Y – 1

Teise grindžiamų perkėlimų išmokėjimai

Panaikinti asignavimai

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Laikinosios išmokos

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensijos

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Komandiruotės

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Mokymai

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Laikinieji asignavimai

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 skyrius Institucijos nariai

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia susijusios teisės

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Laikinieji asignavimai

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Kiti darbuotojai

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Kitos išorės paslaugos

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Išorės paslaugos kalbų srityje

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Laikinieji asignavimai

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Tolesnis mokymas

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Komandiruotės

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Socialinė tarnyba

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Socialiniai narių santykiai

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Medicinos tarnyba

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras ir darželiai

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

1 6 skyrius Kitos išlaidos, susijusios su asmenimis, susijusiais su institucija

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Nuoma

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Pastatų statyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Patalpų įrengimas

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Susiję tyrimai ir techninė pagalba

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Energijos suvartojimas

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Draudimas

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Kompiuterių sistemos ir programinė įranga

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telekomunikacijos

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Baldai

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Žaliavos ir techniniai įrenginiai

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Automobiliai

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

2 1 skyrius Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Finansinės išlaidos

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Pašto išlaidos

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Informacinės ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Bendra vertimų žodžiu ir konferencijų tarnyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Konsultacijos, tyrimai ir apklausos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 EAEB Sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezervas nenumatytiems atvejams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 antraštinė dalis Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---