# Úradný vestník C 161/2009

| | ISSN 1725-5236
  doi:10.3000/17255236.C_2009.161.slo |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 161 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5214. júla 2009 |

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.161.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 161

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5214. júla 2009

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2009/C 161/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2008 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2009/C 161/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2008

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 14.7.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

(2009/C 161/01)

OBSAH

| 1 – 2 | ÚVOD |
| --- | --- |

1 – 2

| 3 – 7 | PRÍJMY |
| --- | --- |

3 – 7

| 3 – 7 | Vzniknuté nároky za rok 2008 a nároky prenesené z roku 2007 |
| --- | --- |

3 – 7

| 8 – 24 | VÝDAVKY ZA ROK |
| --- | --- |

8 – 24

| 8 – 9 | Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv |
| --- | --- |

8 – 9

| 10 | Prevody v rámci rozpočtu |
| --- | --- |

10

| 11 – 17 | Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii |
| --- | --- |

11 – 17

| 18 – 24 | Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady |
| --- | --- |

18 – 24

| 25 – 26 | PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2007 |
| --- | --- |

25 – 26

Prílohy

| PRÍLOHA I | Presuny rozpočtových prostriedkov na rok 2008 |
| --- | --- |

PRÍLOHA I

Presuny rozpočtových prostriedkov na rok 2008

| PRÍLOHA II | Príjmy – vzniknuté nároky a prenesené nároky (bývalé tabuľky 1A a 1B) |
| --- | --- |

PRÍLOHA II

Príjmy – vzniknuté nároky a prenesené nároky (bývalé tabuľky 1A a 1B)

| PRÍLOHA III | Zmeny rozpočtových prostriedkov na daný rok (bývalá tabuľka 2) |
| --- | --- |

PRÍLOHA III

Zmeny rozpočtových prostriedkov na daný rok (bývalá tabuľka 2)

| PRÍLOHA IV | Čerpanie rozpočtových prostriedkov na daný rok (bývalá tabuľka 3) |
| --- | --- |

PRÍLOHA IV

Čerpanie rozpočtových prostriedkov na daný rok (bývalá tabuľka 3)

| PRÍLOHA V | Správa o pripísaných príjmoch podľa článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách (bývalá príloha k tabuľke 3) |
| --- | --- |

PRÍLOHA V

Správa o pripísaných príjmoch podľa článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách (bývalá príloha k tabuľke 3)

| PRÍLOHA VI | Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2007 (bývalá tabuľka 4) |
| --- | --- |

PRÍLOHA VI

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2007 (bývalá tabuľka 4)

ÚVOD

Poslanie Európskeho dvora audítorovEurópsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ, ktorá je na základe zmluvy poverená kontrolovať finančné prostriedky Európskej únie. Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.Dvor audítorov vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Preveruje, či boli finančné operácie riadne zaúčtované a zverejnené, zákonne a správne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Dvor audítorov oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom jasných, relevantných a objektívnych správ. Taktiež predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia.Dvor audítorov presadzuje zodpovednosť a transparentnosť a pomáha Európskemu parlamentu a Rade dohliadať nad plnením rozpočtu EÚ, najmä počas postupu udeľovania absolutória. Je odhodlaný byť efektívnou organizáciou a stáť v popredí vývoja v oblasti kontroly verejného sektora a verejnej správy.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2008 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia udalostí, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka. |
| --- | --- |

1.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2008 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia udalostí, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka.

| 2. | V priložených prílohách (príloha I až príloha VI) sa predkladá podrobný obraz podľa rozpočtových položiek. |
| --- | --- |

2.

V priložených prílohách (príloha I až príloha VI) sa predkladá podrobný obraz podľa rozpočtových položiek.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky za rok 2008 a nároky prenesené z roku 2007

| 3. | Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2008 dosiahli spolu výšku 17 815 985 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roka v sume 548 987 EUR (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky spolu výšku 18 364 972 EUR. |
| --- | --- |

3.

Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2008 dosiahli spolu výšku 17 815 985 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roka v sume 548 987 EUR (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky spolu výšku 18 364 972 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky za rok 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Vzniknuté nároky za rok 2008 | Celková získaná suma za rok 2008 | % z celého objemu |
| 4 – Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 – Príjmy plynúce z administratívnych úkonov inštitúcie | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 – Rôzne príjmy | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Spolu | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(v EUR)

Hlava

Vzniknuté nároky za rok 2008

Celková získaná suma za rok 2008

% z celého objemu

4 – Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

17 334 401

17 017 259

98,17

5 – Príjmy plynúce z administratívnych úkonov inštitúcie

446 704

446 704

100,00

9 – Rôzne príjmy

34 880

34 741

99,60

Spolu

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2007

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky (1) | Celková získaná suma | % z celého objemu |
| 4 – Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 – Príjmy plynúce z administratívnych úkonov inštitúcie | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 – Rôzne príjmy | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Spolu | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(v EUR)

Hlava

Prenesené nároky (1)

Celková získaná suma

% z celého objemu

4 – Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

539 879

335 465

62,14

5 – Príjmy plynúce z administratívnych úkonov inštitúcie

1 318

1 318

100,00

9 – Rôzne príjmy

7 790

6 865

88,13

Spolu

548 987

343 648

62,60

| 4. | Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2008 (17 815 985 EUR) predstavujú 99,78 % odhadovaných príjmov vo výške 17 855 000 EUR. V roku 2007 vzniknuté nároky (16 593 720 EUR) predstavovali 97,88 % odhadovaných príjmov vo výške 16 953 000 EUR. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2008 (17 815 985 EUR) predstavujú 99,78 % odhadovaných príjmov vo výške 17 855 000 EUR. V roku 2007 vzniknuté nároky (16 593 720 EUR) predstavovali 97,88 % odhadovaných príjmov vo výške 16 953 000 EUR.

| 5. | K 31. decembru 2008 dosiahli zinkasované príjmy výšku 17 842 352 EUR, z čoho suma 17 498 704 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2008 (tabuľka 1) a 343 648 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2008 dosiahli zinkasované príjmy výšku 17 842 352 EUR, z čoho suma 17 498 704 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2008 (tabuľka 1) a 343 648 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2).

| 6. | Zo zinkasovaných príjmov vo výške 17 842 352 EUR sumu 17 352 724 EUR (97,26 %) tvoria zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 489 628 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2008 získalo spolu 189 314 EUR. Pre porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2007 úroveň 96,93 %, ostatné príjmy za rozpočtový rok boli 526 438 EUR a na bankových úrokoch sa získalo 105 224 EUR. |
| --- | --- |

6.

Zo zinkasovaných príjmov vo výške 17 842 352 EUR sumu 17 352 724 EUR (97,26 %) tvoria zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 489 628 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2008 získalo spolu 189 314 EUR. Pre porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2007 úroveň 96,93 %, ostatné príjmy za rozpočtový rok boli 526 438 EUR a na bankových úrokoch sa získalo 105 224 EUR.

| 7. | Sumu, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, tvorí 522 620 EUR, t. j. 2,85 % (v roku 2007 to bolo 626 998 EUR, t. j. 3,59 %) nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo 521 556 EUR určených na prevod alebo spätné odkúpenie dôchodkových práv na základe hodnotení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2008 (618 922 EUR v roku 2007). |
| --- | --- |

7.

Sumu, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, tvorí 522 620 EUR, t. j. 2,85 % (v roku 2007 to bolo 626 998 EUR, t. j. 3,59 %) nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo 521 556 EUR určených na prevod alebo spätné odkúpenie dôchodkových práv na základe hodnotení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2008 (618 922 EUR v roku 2007).

VÝDAVKY ZA ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 8. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2008, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2009. |
| --- | --- |

8.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2008, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2009.

| 9. | V tabuľkách 5 až 8 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám. |
| --- | --- |

9.

V tabuľkách 5 až 8 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

| (v EUR) |
| --- |
| | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Hlavy 1 a 2 spolu | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(v EUR)

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu

109 872 183

98 130 170

89,31

Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu

22 897 000

22 503 493

98,28

Hlavy 1 a 2 spolu

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (v EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Hlavy 1 a 2 spolu | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(v EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Hlavy 1 a 2 spolu

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Prevody v rámci rozpočtu

| 10. | V priebehu rozpočtového roka 2008 uskutočnil Dvor audítorov 20 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej výške 2 601 103 EUR. Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Uskutočnil sa jeden prevod medzi hlavami vo výške 647 000 EUR, tri prevody medzi kapitolami vo výške 1 120 000 EUR, jeden prevod medzi článkami v sume 186 000 EUR, päť prevodov medzi položkami vo výške 456 000 EUR a desať prevodov medzi podpoložkami v sume 192 103 EUR. Podrobné údaje o všetkých prevodoch sa nachádzajú v prílohe I. |
| --- | --- |

10.

V priebehu rozpočtového roka 2008 uskutočnil Dvor audítorov 20 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej výške 2 601 103 EUR. Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Uskutočnil sa jeden prevod medzi hlavami vo výške 647 000 EUR, tri prevody medzi kapitolami vo výške 1 120 000 EUR, jeden prevod medzi článkami v sume 186 000 EUR, päť prevodov medzi položkami vo výške 456 000 EUR a desať prevodov medzi podpoložkami v sume 192 103 EUR. Podrobné údaje o všetkých prevodoch sa nachádzajú v prílohe I.

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

| 11. | V tabuľkách 5 a 6 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb za rok 2008 v rámci hlavy 1. |
| --- | --- |

11.

V tabuľkách 5 a 6 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb za rok 2008 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 5

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 1 0 – Členovia inštitúcie | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Hlava 1 spolu | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

1 0 – Členovia inštitúcie

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 721 000

5 312 630

92,86

Hlava 1 spolu

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | V roku 2008 dosiahla miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 89,31 % (v roku 2007 to bolo 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

V roku 2008 dosiahla miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 89,31 % (v roku 2007 to bolo 89,41 %).

| 13. | V roku 2008 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 88,64 % (v roku 2007 to bolo 87,97 %). Pre pretrvávajúce účinky oneskorenia zaznamenaného v minulých rokoch pri predpokladanom prijímaní zamestnancov, ktoré spôsobili nižšie počty úspešných absolventov externých konkurzov, ako sa predpokladalo, sa nevyčerpala suma 9 916 566 EUR. |
| --- | --- |

13.

V roku 2008 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 88,64 % (v roku 2007 to bolo 87,97 %). Pre pretrvávajúce účinky oneskorenia zaznamenaného v minulých rokoch pri predpokladanom prijímaní zamestnancov, ktoré spôsobili nižšie počty úspešných absolventov externých konkurzov, ako sa predpokladalo, sa nevyčerpala suma 9 916 566 EUR.

| 14. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 81,05 % (v roku 2007 to bolo 89,12 %) bola spôsobená najmä nevyčerpaným rozpočtom vo výške 537 951 EUR pri rozpočtovej položke 1 4 0 0 06 (Zmluvní zamestnanci). Na začiatku roka (plánovaná a skutočná) miera čerpania pri tejto rozpočtovej položke naznačila nedostatok finančných prostriedkov v polovici roka 2008. Na pokrytie tejto potreby sa v máji 2008 vykonal prevod 520 000 EUR (pozri prílohu I: V/03/AB/08). V druhej polovici roka však niekoľko faktorov súčasne túto potrebu významne znížilo. Dvor audítorov narazil na ťažkosti pri prijímaní a udržiavaní vhodných zamestnancov. V skutočnosti sa niektorí zmluvní zamestnanci stali po výberových konaniach dočasnými zamestnancami, iní sa vzdali pracovného miesta pred skončením zmluvy (najmä preto, že si našli iné, lepšie platené pracovné miesta) a/alebo neboli nahradení po skončení platnosti pracovnej zmluvy. Okrem toho, prijímanie zmluvných zamestnancov je zložité pre nízku príťažlivosť platového ohodnotenia a tiež preto, že časť úspešných účastníkov výberových konaní už pracuje v iných inštitúciách. |
| --- | --- |

14.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 81,05 % (v roku 2007 to bolo 89,12 %) bola spôsobená najmä nevyčerpaným rozpočtom vo výške 537 951 EUR pri rozpočtovej položke 1 4 0 0 06 (Zmluvní zamestnanci). Na začiatku roka (plánovaná a skutočná) miera čerpania pri tejto rozpočtovej položke naznačila nedostatok finančných prostriedkov v polovici roka 2008. Na pokrytie tejto potreby sa v máji 2008 vykonal prevod 520 000 EUR (pozri prílohu I: V/03/AB/08). V druhej polovici roka však niekoľko faktorov súčasne túto potrebu významne znížilo. Dvor audítorov narazil na ťažkosti pri prijímaní a udržiavaní vhodných zamestnancov. V skutočnosti sa niektorí zmluvní zamestnanci stali po výberových konaniach dočasnými zamestnancami, iní sa vzdali pracovného miesta pred skončením zmluvy (najmä preto, že si našli iné, lepšie platené pracovné miesta) a/alebo neboli nahradení po skončení platnosti pracovnej zmluvy. Okrem toho, prijímanie zmluvných zamestnancov je zložité pre nízku príťažlivosť platového ohodnotenia a tiež preto, že časť úspešných účastníkov výberových konaní už pracuje v iných inštitúciách.

Tabuľka 6

Záväzky a platby v hlave 1

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 1 0 – Členovia inštitúcie | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Hlava 1 spolu | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(v EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

1 0 – Členovia inštitúcie

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Hlava 1 spolu

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | V roku 2008 dosiahli platby celkovú výšku 95 374 515 EUR, čo sa rovná 86,80 % konečných rozpočtových prostriedkov a 97,19 % celkových záväzkov (v roku 2007 to bolo 87,16 % a 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

V roku 2008 dosiahli platby celkovú výšku 95 374 515 EUR, čo sa rovná 86,80 % konečných rozpočtových prostriedkov a 97,19 % celkových záväzkov (v roku 2007 to bolo 87,16 % a 97,48 %).

| 16. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2009 v súlade s článkom 9 ods. 4. nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 2 755 655 EUR, t. j. 2,51 % konečných rozpočtových prostriedkov a 2,81 % celkových záväzkov (v roku 2007 to bolo 2,25 % a 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2009 v súlade s článkom 9 ods. 4. nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 2 755 655 EUR, t. j. 2,51 % konečných rozpočtových prostriedkov a 2,81 % celkových záväzkov (v roku 2007 to bolo 2,25 % a 2,52 %).

| 17. | Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov pri kapitole 1 6 vo výške 995 040 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2008 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no neboli úplne spracované do konca rozpočtového roka. Medzi ostatné položky podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2008, patria „ďalšie odborné vzdelávanie“ (202 283 EUR), „stredisko starostlivosti o deti predškolského veku“ (128 068 EUR) a „rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru“ (102 134 EUR). |
| --- | --- |

17.

Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov pri kapitole 1 6 vo výške 995 040 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2008 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no neboli úplne spracované do konca rozpočtového roka. Medzi ostatné položky podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2008, patria „ďalšie odborné vzdelávanie“ (202 283 EUR), „stredisko starostlivosti o deti predškolského veku“ (128 068 EUR) a „rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru“ (102 134 EUR).

Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 18. | Tabuľky 7 a 8 obsahujú prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2008 v hlave 2. |
| --- | --- |

18.

Tabuľky 7 a 8 obsahujú prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2008 v hlave 2.

Tabuľka 7

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 – Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 – Bežné administratívne výdavky | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 – Schôdze a konferencie | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Hlava 2 spolu | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

2 0 – Budovy a súvisiace náklady

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 – Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 – Bežné administratívne výdavky

407 000

366 948

90,16

2 5 – Schôdze a konferencie

871 000

861 170

98,87

2 7 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 982 000

1 841 971

92,93

Hlava 2 spolu

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla v roku 2008 98,28 % (v porovnaní s mierou 95,92 % dosiahnutou v roku 2007). |
| --- | --- |

19.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla v roku 2008 98,28 % (v porovnaní s mierou 95,92 % dosiahnutou v roku 2007).

Tabuľka 8

Záväzky a platby v hlave 2

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 – Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 – Bežné administratívne výdavky | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 – Schôdze a konferencie | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Hlava 2 spolu | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(v EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

2 0 – Budovy a súvisiace náklady

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 – Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 – Bežné administratívne výdavky

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 – Schôdze a konferencie

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Hlava 2 spolu

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Platby dosiahli celkovú výšku 12 958 863 EUR, čo sa rovná 56,60 % konečných rozpočtových prostriedkov a 57,59 % záväzkov (v roku 2007 to bolo 59,89 % a 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Platby dosiahli celkovú výšku 12 958 863 EUR, čo sa rovná 56,60 % konečných rozpočtových prostriedkov a 57,59 % záväzkov (v roku 2007 to bolo 59,89 % a 62,44 %).

| 21. | Záväzky prenesené automaticky do roku 2009 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 9 544 630 EUR, t. j. 41,69 % konečných rozpočtových prostriedkov a 42,41 % záväzkov (v roku 2007 to bolo 36,03 % a 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Záväzky prenesené automaticky do roku 2009 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 9 544 630 EUR, t. j. 41,69 % konečných rozpočtových prostriedkov a 42,41 % záväzkov (v roku 2007 to bolo 36,03 % a 37,56 %).

| 22. | Veľká suma (5 504 660 EUR) prenesená v rámci kapitoly 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) negatívne ovplyvňuje vyššie uvedené miery plnenia. Túto sumu možno zdôvodniť predovšetkým prácami vykonávanými na budove K1 Dvora audítorov s cieľom uviesť budovu do súladu s národnými právnymi predpismi v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Následkom vzniku určitých technických problémov sa tieto práce oneskorujú za pôvodným plánom, a preto sa v roku 2008 vykonalo menej platieb, ako sa očakávalo. Predpokladá sa, že práce by mali byť úplne dokončené a uhradené v prvej polovici roka 2009. Pri ostatných veľkých položkách tvoriacich objem prostriedkov prenesených v kapitole 2 0, konkrétne Upratovanie a údržba (399 358 EUR), Spotreba energie (189 754 EUR) a Bezpečnosť (127 391 EUR), boli finančné prostriedky vyčlenené, ale faktúry neboli ku koncu roka predložené. |
| --- | --- |

22.

Veľká suma (5 504 660 EUR) prenesená v rámci kapitoly 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) negatívne ovplyvňuje vyššie uvedené miery plnenia. Túto sumu možno zdôvodniť predovšetkým prácami vykonávanými na budove K1 Dvora audítorov s cieľom uviesť budovu do súladu s národnými právnymi predpismi v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Následkom vzniku určitých technických problémov sa tieto práce oneskorujú za pôvodným plánom, a preto sa v roku 2008 vykonalo menej platieb, ako sa očakávalo. Predpokladá sa, že práce by mali byť úplne dokončené a uhradené v prvej polovici roka 2009. Pri ostatných veľkých položkách tvoriacich objem prostriedkov prenesených v kapitole 2 0, konkrétne Upratovanie a údržba (399 358 EUR), Spotreba energie (189 754 EUR) a Bezpečnosť (127 391 EUR), boli finančné prostriedky vyčlenené, ale faktúry neboli ku koncu roka predložené.

| 23. | Dve rozpočtové položky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 2 619 659 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú rozpočtová položka 2 1 0 0 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 853 225 EUR a rozpočtová položka 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 258 993 EUR. Prenosy rozpočtových prostriedkov predstavujú záväzky, pre ktoré existujú právne záväzky, ale ku ktorým neboli ku koncu roka predložené faktúry (služby boli dodané, no zatiaľ neboli faktúrované; prebiehajúce projekty, ktoré neboli zatiaľ faktúrované, a nákup materiálu, ktorý nebol zatiaľ dodaný a/alebo faktúrovaný). Objem prenesených rozpočtových prostriedkov je na porovnateľnej úrovni s objemom prostriedkov prenesených v minulom roku vo výške 2 852 105 EUR. Z tejto sumy sa 2 770 283 EUR vyplatilo v priebehu roka 2008. |
| --- | --- |

23.

Dve rozpočtové položky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 2 619 659 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú rozpočtová položka 2 1 0 0 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 853 225 EUR a rozpočtová položka 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 258 993 EUR. Prenosy rozpočtových prostriedkov predstavujú záväzky, pre ktoré existujú právne záväzky, ale ku ktorým neboli ku koncu roka predložené faktúry (služby boli dodané, no zatiaľ neboli faktúrované; prebiehajúce projekty, ktoré neboli zatiaľ faktúrované, a nákup materiálu, ktorý nebol zatiaľ dodaný a/alebo faktúrovaný). Objem prenesených rozpočtových prostriedkov je na porovnateľnej úrovni s objemom prostriedkov prenesených v minulom roku vo výške 2 852 105 EUR. Z tejto sumy sa 2 770 283 EUR vyplatilo v priebehu roka 2008.

| 24. | V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2 7 4 0 – Úradný vestník a 2 7 4 1 01 – Publikácie. Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 543 690 EUR pri rozpočtovej položke 2 7 4 0 sa vzťahuje na publikácie úradného vestníka za posledné mesiace roka 2008, ktoré sa budú faktúrovať v roku 2009 (2). Pri rozpočtovej položke 2 7 4 1 01 – Publikácie pokrýva prenesená suma 224 595 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli predložené (uverejnenie niektorých osobitných správ a faktúra za správu o nezávislom rovnocennom hodnotení). |
| --- | --- |

24.

V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2 7 4 0 – Úradný vestník a 2 7 4 1 01 – Publikácie. Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 543 690 EUR pri rozpočtovej položke 2 7 4 0 sa vzťahuje na publikácie úradného vestníka za posledné mesiace roka 2008, ktoré sa budú faktúrovať v roku 2009 (2). Pri rozpočtovej položke 2 7 4 1 01 – Publikácie pokrýva prenesená suma 224 595 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli predložené (uverejnenie niektorých osobitných správ a faktúra za správu o nezávislom rovnocennom hodnotení).

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2007

| 25. | Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2007 sú uvedené v tabuľke 9. |
| --- | --- |

25.

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2007 sú uvedené v tabuľke 9.

Tabuľka 9

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2007 do roku 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2007 do roku 2008 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušenia |
| 1 0 – Členovia inštitúcie | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Hlava 1 spolu | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 – Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 – Bežné administratívne výdavky | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 – Schôdze a konferencie | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Hlava 2 spolu | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Hlavy 1 a 2 spolu | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(v EUR)

Kapitoly

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2007 do roku 2008

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušenia

1 0 – Členovia inštitúcie

140 221

137 101

3 120

1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci

101 728

89 231

12 497

1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby

325 497

264 716

60 781

1 6 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

1 747 041

1 450 348

296 693

Hlava 1 spolu

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 – Budovy a súvisiace náklady

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 – Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 – Bežné administratívne výdavky

113 454

81 830

31 624

2 5 – Schôdze a konferencie

182 230

144 643

37 587

2 7 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 121 349

958 350

162 999

Hlava 2 spolu

6 541 107

6 025 613

515 494

Hlavy 1 a 2 spolu

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2007 do rozpočtového roku 2008 v celkovej výške 8 855 594 EUR sa uskutočnili platby vo výške 7 967 009 EUR, čo predstavuje 89,97 % mieru čerpania (86,40 % v roku 2007). |
| --- | --- |

26.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2007 do rozpočtového roku 2008 v celkovej výške 8 855 594 EUR sa uskutočnili platby vo výške 7 967 009 EUR, čo predstavuje 89,97 % mieru čerpania (86,40 % v roku 2007).

---

(1)  Po úpravách vykonaných v roku 2008 (pozri prílohu II).

(2)  Zahŕňajú náklady za uverejnenie výročnej správy, osobitnej správy č. 7/2008, špecifických ročných správ, správy externého audítora plus ostatné súvisiace náklady, napríklad za distribúciu, skladovanie atď.

---

PRÍLOHA I

PRESUNY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV NA ROK 2008

| (v eurách) |
| --- |
| Prevod (1) | Dátum | Medzi hlavami | Medzi kapitolami | Medzi článkami | Medzi položkami | Medzi podpoložkami | Z článku/položky | Do článku/položky |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Základné platy | 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík | 2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Základné platy | 1 4 0 0 06 Zmluvní zamestnanci |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Príspevky na usídlenie a presídlenie | 1 0 6 0 Školenia |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Nájomné | 2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální | 1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Nájomné | 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov | 1 4 0 5 Ďalšie externé služby |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 2 1 4 0 04 Údržba, použitie a opravy technických zariadení a vybavenia |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov | 2 1 6 0 04 Prevádzka, údržba a opravy dopravných prostriedkov |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotné poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia | 1 0 0 0 06 Opravné koeficienty |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Základné platy | 1 2 0 0 14 Opravné koeficienty |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Spotreba energie | 2 0 2 2 Upratovanie a údržba |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 2 0 2 2 Upratovanie a údržba |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Základné platy | 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Základné platy | 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Základné platy | 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Obnova nábytku | 2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Nájomné | 2 7 4 0 Úradný vestník |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie | 2 7 4 0 Úradný vestník |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Obnova nábytku | 2 0 2 2 Upratovanie a údržba |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby | 2 7 4 0 Úradný vestník |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí | 1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov | 1 4 0 5 Ďalšie externé služby |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne | 2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko | 2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko | 2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit | 2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov | 1 4 0 5 Ďalšie externé služby |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Základné platy | 2 0 0 7 02 Úprava priestorov |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh | 2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 0 0 0 01 Základné platy |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 0 0 0 02 Príspevky na bývanie |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 0 3 0 01 Starobné dôchodky |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne | 2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia | 2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky | 2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze |
| |
| MEDZISÚČTY | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| PRESUNY ZA ROK 2008 SPOLU | | 2 601 103,00 | |

(v eurách)

Prevod (1)

Dátum

Medzi hlavami

Medzi kapitolami

Medzi článkami

Medzi položkami

Medzi podpoložkami

Z článku/položky

Do článku/položky

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Základné platy

1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík

2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Základné platy

1 4 0 0 06 Zmluvní zamestnanci

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Príspevky na usídlenie a presídlenie

1 0 6 0 Školenia

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Nájomné

2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální

1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Nájomné

2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

2 1 4 0 04 Údržba, použitie a opravy technických zariadení a vybavenia

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov

2 1 6 0 04 Prevádzka, údržba a opravy dopravných prostriedkov

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotné poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia

1 0 0 0 06 Opravné koeficienty

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Základné platy

1 2 0 0 14 Opravné koeficienty

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Spotreba energie

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Základné platy

1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Základné platy

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Základné platy

1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Obnova nábytku

2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Nájomné

2 7 4 0 Úradný vestník

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie

2 7 4 0 Úradný vestník

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Obnova nábytku

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby

2 7 4 0 Úradný vestník

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí

1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne

2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko

2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch

740,00

2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko

2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit

2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Základné platy

2 0 0 7 02 Úprava priestorov

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh

2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 0 0 0 01 Základné platy

12 000,00

1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 0 0 0 02 Príspevky na bývanie

26 000,00

1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 0 3 0 01 Starobné dôchodky

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne

2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia

2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky

2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze

MEDZISÚČTY

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

PRESUNY ZA ROK 2008 SPOLU

2 601 103,00

---

(1)  Prevod V/07/SP/08 z 30. júna a prevod V/15/P/08 z 31. októbra boli v priebehu roka zrušené.

---

PRÍLOHA II

PRÍJMY – VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

(bývalé tabuľky 1A a 1B)

| (v eurách) |
| --- |
| | Príjmy – Index 3 |
| Rozpočtová položka | Popis | Počiatočný rozpočet | Nároky vzniknuté v roku | Zinkasované v roku | Na zinkasovanie v roku |
| 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Kapitola 4 0 spolu | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | | 31,57 | 31,57 | |
| | Kapitola 4 1 spolu | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Hlava 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Kapitola 5 0 spolu | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Kapitola 5 2 spolu | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Kapitola 5 7 spolu | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Hlava 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Kapitola 9 0 spolu | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Hlava 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Spolu | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(v eurách)

Príjmy – Index 3

Rozpočtová položka

Popis

Počiatočný rozpočet

Nároky vzniknuté v roku

Zinkasované v roku

Na zinkasovanie v roku

4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Kapitola 4 0 spolu

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

31,57

31,57

Kapitola 4 1 spolu

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Hlava 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

41 393,86

41 393,86

Kapitola 5 0 spolu

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

189 313,69

189 313,69

Kapitola 5 2 spolu

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

215 996,21

215 996,21

Kapitola 5 7 spolu

215 996,21

215 996,21

Hlava 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Rôzne príjmy

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Kapitola 9 0 spolu

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Hlava 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Spolu

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (v eurách) |
| --- |
| | Prenesené príjmy – Index 5 |
| Rozpočtová položka | Popis | Nároky od R – 1 | Rozdiely v záväz. R – 1 | Záväzky R – 1 spolu | Zinkasované v roku R – 1 | Na zinkasovanie v roku R – 1 |
| 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | | | | | |
| 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | | | | | |
| | Kapitola 4 0 spolu | | | | | |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | | | | | |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | | | | | |
| | Kapitola 4 1 spolu | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Hlava 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | | | | | |
| | Kapitola 5 0 spolu | | | | | |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Kapitola 5 2 spolu | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Kapitola 5 7 spolu | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Hlava 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Kapitola 9 0 spolu | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Hlava 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Spolu | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(v eurách)

Prenesené príjmy – Index 5

Rozpočtová položka

Popis

Nároky od R – 1

Rozdiely v záväz. R – 1

Záväzky R – 1 spolu

Zinkasované v roku R – 1

Na zinkasovanie v roku R – 1

4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Kapitola 4 0 spolu

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

Kapitola 4 1 spolu

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Hlava 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

Kapitola 5 0 spolu

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Kapitola 5 2 spolu

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

286,92

286,92

286,92

Kapitola 5 7 spolu

286,92

286,92

286,92

Hlava 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Rôzne príjmy

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Kapitola 9 0 spolu

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Hlava 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Spolu

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

PRÍLOHA III

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV NA DANÝ ROK

(bývalá tabuľka 2)

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Prevody | Rozpočtové prostriedky v roku | Automatické prenosy z roku R – 1 |
| 1 0 0 0 01 Základné platy | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Príspevky na bývanie | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Rodinné prídavky | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotné poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Opravné koeficienty | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Položka 1 0 0 0 spolu | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Cestovné výdavky (vrátane cestovných nákladov rodinných príslušníkov) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Príspevky na usídlenie a presídlenie | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Výdavky na sťahovanie | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Položka 1 0 0 2 spolu | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Článok 1 0 0 spolu | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Dočasné príspevky | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Starobné dôchodky | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Pozostalostné dôchodky | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Článok 1 0 3 spolu | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Služobné cesty | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Vzdelávanie | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| KAPITOLA 1 0 SPOLU | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Základné platy | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Paušálne príspevky | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Iné príspevky a náhrady | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Rodinné prídavky | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (vrátane článku 97 štatútu ESUO) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Ročné cestovné výdavky z miesta výkonu práce do miesta pôvodu | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Poistenie pre prípad choroby | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Vytvorenie a zachovanie dôchodkových práv dočasných zamestnancov | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Opravné koeficienty | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Periodické sankcie | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Položka 1 2 0 0 spolu | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Platené nadčasy | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Cestovné výdavky (vrátane cestovných nákladov rodinných príslušníkov) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Výdavky na sťahovanie | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Dočasné denné diéty | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Položka 1 2 0 4 spolu | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Článok 1 2 0 spolu | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| KAPITOLA 1 2 SPOLU | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Osobitní poradcovia | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Zmluvní zamestnanci | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Položka 1 4 0 0 spolu | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Úradníci Dvora audítorov dočasne pridelení do národných úradov alebo do medzinárodných organizácií, alebo do verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Vzdelávacie programy pre mladých ľudí v európskom duchu | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Položka 1 4 0 4 spolu | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti jazykov | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Ostatní nezávislí tlmočníci | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Položka 1 4 0 6 spolu | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Článok 1 4 0 spolu | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| KAPITOLA 1 4 SPOLU | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Článok 1 6 1 spolu | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Služobné cesty | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Položka 1 6 3 0 spolu | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Iné sociálne výdavky | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Položka 1 6 3 2 spolu | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Článok 1 6 3 spolu | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Lekárska služba | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Položka 1 6 5 2 spolu | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Článok 1 6 5 spolu | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| KAPITOLA 1 6 SPOLU | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII SPOLU | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Nájomné | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Úprava priestorov | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Rozsiahle projekty | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Položka 2 0 0 7 spolu | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Článok 2 0 0 spolu | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Spotreba energie | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Poistenie | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Článok 2 0 2 spolu | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| KAPITOLA 2 0 SPOLU | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Článok 2 1 0 spolu | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Nákup nábytku | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Obnova nábytku | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Údržba, používanie a opravy nábytku | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Článok 2 1 2 spolu | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Obnova technických zariadení a vybavenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Údržba, využitie a oprava technického zariadenia a vybavenia | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Článok 2 1 4 spolu | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Článok 2 1 6 spolu | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| KAPITOLA 2 1 SPOLU | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Bankové poplatky | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Drobné výdavky | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Položka 2 3 8 0 spolu | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| KAPITOLA 2 3 SPOLU | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu pre zamestnancov | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Článok 2 5 2 spolu | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Článok 2 5 4 spolu | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| KAPITOLA 2 5 SPOLU | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Položka 2 7 0 0 spolu | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Predplatné tlačovým agentúram | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Viazanie a údržba kníh z knižnice | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Položka 2 7 2 0 spolu | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publikácie | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Výdavky na distribúciu a propagáciu dokumentov | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Položka 2 7 4 1 spolu | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| KAPITOLA 2 7 SPOLU | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| SPOLU | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(v eurách)

Rozpočtová položka

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Prevody

Rozpočtové prostriedky v roku

Automatické prenosy z roku R – 1

1 0 0 0 01 Základné platy

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Príspevky na bývanie

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Rodinné prídavky

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotné poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Opravné koeficienty

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Položka 1 0 0 0 spolu

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Cestovné výdavky (vrátane cestovných nákladov rodinných príslušníkov)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Príspevky na usídlenie a presídlenie

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Výdavky na sťahovanie

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Položka 1 0 0 2 spolu

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Článok 1 0 0 spolu

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Dočasné príspevky

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Starobné dôchodky

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Pozostalostné dôchodky

358 000,00

358 000,00

Článok 1 0 3 spolu

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Služobné cesty

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Vzdelávanie

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

KAPITOLA 1 0 SPOLU

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Základné platy

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Paušálne príspevky

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Iné príspevky a náhrady

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Rodinné prídavky

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (vrátane článku 97 štatútu ESUO)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Ročné cestovné výdavky z miesta výkonu práce do miesta pôvodu

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Poistenie pre prípad choroby

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Vytvorenie a zachovanie dôchodkových práv dočasných zamestnancov

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Opravné koeficienty

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Periodické sankcie

49 000,00

49 000,00

Položka 1 2 0 0 spolu

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Platené nadčasy

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Cestovné výdavky (vrátane cestovných nákladov rodinných príslušníkov)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Výdavky na sťahovanie

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Dočasné denné diéty

993 000,00

993 000,00

Položka 1 2 0 4 spolu

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Článok 1 2 0 spolu

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 287 000,00

1 287 000,00

KAPITOLA 1 2 SPOLU

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Osobitní poradcovia

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Zmluvní zamestnanci

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Položka 1 4 0 0 spolu

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Úradníci Dvora audítorov dočasne pridelení do národných úradov alebo do medzinárodných organizácií, alebo do verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Vzdelávacie programy pre mladých ľudí v európskom duchu

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Položka 1 4 0 4 spolu

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti jazykov

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Ostatní nezávislí tlmočníci

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Položka 1 4 0 6 spolu

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Článok 1 4 0 spolu

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

37 000,00

37 000,00

KAPITOLA 1 4 SPOLU

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Článok 1 6 1 spolu

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Služobné cesty

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Položka 1 6 3 0 spolu

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Iné sociálne výdavky

4 000,00

4 000,00

Položka 1 6 3 2 spolu

47 000,00

47 000,00

Článok 1 6 3 spolu

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Lekárska služba

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Položka 1 6 5 2 spolu

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Článok 1 6 5 spolu

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

KAPITOLA 1 6 SPOLU

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII SPOLU

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Nájomné

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Úprava priestorov

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Rozsiahle projekty

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Položka 2 0 0 7 spolu

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Článok 2 0 0 spolu

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Spotreba energie

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Poistenie

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Článok 2 0 2 spolu

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

KAPITOLA 2 0 SPOLU

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekomunikácie

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Článok 2 1 0 spolu

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Nákup nábytku

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Obnova nábytku

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Údržba, používanie a opravy nábytku

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Článok 2 1 2 spolu

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Obnova technických zariadení a vybavenia

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Údržba, využitie a oprava technického zariadenia a vybavenia

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Článok 2 1 4 spolu

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Článok 2 1 6 spolu

510 000,00

510 000,00

9 129,15

KAPITOLA 2 1 SPOLU

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Bankové poplatky

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Drobné výdavky

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Položka 2 3 8 0 spolu

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

KAPITOLA 2 3 SPOLU

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu pre zamestnancov

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Článok 2 5 2 spolu

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Článok 2 5 4 spolu

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

472 000,00

472 000,00

98 977,19

KAPITOLA 2 5 SPOLU

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Položka 2 7 0 0 spolu

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Predplatné tlačovým agentúram

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Viazanie a údržba kníh z knižnice

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Položka 2 7 2 0 spolu

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Úradný vestník

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publikácie

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Výdavky na distribúciu a propagáciu dokumentov

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Položka 2 7 4 1 spolu

540 000,00

540 000,00

23 979,49

KAPITOLA 2 7 SPOLU

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SPOLU

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

SPOLU

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

PRÍLOHA IV

ČERPANIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV NA DANÝ ROK

(bývalá tabuľka 3)

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R + 1 | Prenosy do roku R + 1 na základe rozhodnutia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 0 0 0 01 Základné platy | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Príspevky na bývanie | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Rodinné prídavky | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotné poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Opravné koeficienty | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Cestovné výdavky (vrátane cestovných nákladov rodinných príslušníkov) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Príspevky na usídlenie a presídlenie | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Výdavky na sťahovanie | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Článok 1 0 0 spolu | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Dočasné príspevky | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Starobné dôchodky | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Pozostalostné dôchodky | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Článok 1 0 3 spolu | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Služobné cesty | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Vzdelávanie | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| KAPITOLA 1 0 SPOLU | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Základné platy | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Paušálne príspevky | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Iné príspevky a náhrady | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Rodinné prídavky | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (vrátane článku 97 štatútu ESUO) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Ročné cestovné výdavky z miesta výkonu práce do miesta pôvodu | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Poistenie pre prípad choroby | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Vytvorenie a zachovanie dôchodkových práv dočasných zamestnancov | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Opravné koeficienty | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Periodické sankcie | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Platené nadčasy | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Cestovné výdavky (vrátane rodinných príslušníkov) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Výdavky na sťahovanie | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Dočasné denné diéty | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Článok 1 2 0 spolu | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| KAPITOLA 1 2 SPOLU | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Osobitní poradcovia | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Zmluvní zamestnanci | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Úradníci Dvora audítorov dočasne pridelení do národných úradov alebo do medzinárodných organizácií, alebo do verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Vzdelávacie programy pre mladých ľudí v európskom duchu | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti jazykov | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Ostatní nezávislí tlmočníci | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Článok 1 4 0 spolu | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| KAPITOLA 1 4 SPOLU | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Článok 1 6 1 spolu | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Služobné cesty | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Iné sociálne výdavky | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Článok 1 6 3 spolu | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Lekárska služba | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Článok 1 6 5 spolu | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| KAPITOLA 1 6 SPOLU | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII SPOLU | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Nájomné | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Úpravy priestorov | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Projekty veľkého rozsahu | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Článok 2 0 0 spolu | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Spotreba energie | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Poistenie | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Článok 2 0 2 spolu | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| KAPITOLA 2 0 SPOLU | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Článok 2 1 0 spolu | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Nákup nábytku | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Obnova nábytku | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Údržba, používanie a opravy nábytku | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Článok 2 1 2 spolu | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Obnova technických zariadení a vybavenia | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Údržba, využitie a oprava technického zariadenia a vybavenia | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Článok 2 1 4 spolu | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Článok 2 1 6 spolu | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| KAPITOLA 2 1 SPOLU | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Bankové poplatky | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Drobné výdavky | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Článok 2 3 8 spolu | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| KAPITOLA 2 3 SPOLU | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu pre zamestnancov | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Článok 2 5 2 spolu | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Článok 2 5 4 spolu | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| KAPITOLA 2 5 SPOLU | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Článok 2 7 0 spolu | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Predplatné tlačovým agentúram | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Viazanie a údržba kníh z knižnice | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Článok 2 7 2 spolu | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publikácie | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Výdavky na distribúciu a propagáciu dokumentov | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Článok 2 7 4 spolu | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| SPOLU KAPITOLA 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| SPOLU KAPITOLA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| SPOLU | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(v eurách)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R + 1

Prenosy do roku R + 1 na základe rozhodnutia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1 0 0 0 01 Základné platy

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Príspevky na bývanie

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Rodinné prídavky

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotné poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Opravné koeficienty

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Cestovné výdavky (vrátane cestovných nákladov rodinných príslušníkov)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Príspevky na usídlenie a presídlenie

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Výdavky na sťahovanie

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Článok 1 0 0 spolu

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Dočasné príspevky

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Starobné dôchodky

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Pozostalostné dôchodky

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Článok 1 0 3 spolu

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Služobné cesty

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Vzdelávanie

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

39 875,00

39 875,00

KAPITOLA 1 0 SPOLU

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Základné platy

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Paušálne príspevky

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Iné príspevky a náhrady

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Rodinné prídavky

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (vrátane článku 97 štatútu ESUO)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Ročné cestovné výdavky z miesta výkonu práce do miesta pôvodu

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Poistenie pre prípad choroby

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Vytvorenie a zachovanie dôchodkových práv dočasných zamestnancov

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Opravné koeficienty

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Periodické sankcie

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Platené nadčasy

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Cestovné výdavky (vrátane rodinných príslušníkov)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Výdavky na sťahovanie

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Dočasné denné diéty

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Článok 1 2 0 spolu

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 287 000,00

1 287 000,00

KAPITOLA 1 2 SPOLU

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Osobitní poradcovia

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Zmluvní zamestnanci

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Úradníci Dvora audítorov dočasne pridelení do národných úradov alebo do medzinárodných organizácií, alebo do verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Vzdelávacie programy pre mladých ľudí v európskom duchu

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti jazykov

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Ostatní nezávislí tlmočníci

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Článok 1 4 0 spolu

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

37 000,00

37 000,00

KAPITOLA 1 4 SPOLU

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Článok 1 6 1 spolu

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Služobné cesty

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Iné sociálne výdavky

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Článok 1 6 3 spolu

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Lekárska služba

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Článok 1 6 5 spolu

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

KAPITOLA 1 6 SPOLU

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII SPOLU

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Nájomné

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Úpravy priestorov

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Projekty veľkého rozsahu

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Článok 2 0 0 spolu

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Spotreba energie

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Poistenie

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Článok 2 0 2 spolu

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

KAPITOLA 2 0 SPOLU

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekomunikácie

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Článok 2 1 0 spolu

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Nákup nábytku

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Obnova nábytku

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Údržba, používanie a opravy nábytku

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Článok 2 1 2 spolu

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Obnova technických zariadení a vybavenia

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Údržba, využitie a oprava technického zariadenia a vybavenia

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Článok 2 1 4 spolu

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Článok 2 1 6 spolu

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

KAPITOLA 2 1 SPOLU

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Bankové poplatky

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Drobné výdavky

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Článok 2 3 8 spolu

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

KAPITOLA 2 3 SPOLU

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu pre zamestnancov

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Článok 2 5 2 spolu

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Článok 2 5 4 spolu

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

KAPITOLA 2 5 SPOLU

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Článok 2 7 0 spolu

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Osobitné vybavenie pre knižnicu, dokumentačné a reprodukčné stredisko

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Predplatné tlačovým agentúram

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Viazanie a údržba kníh z knižnice

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Článok 2 7 2 spolu

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Úradný vestník

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publikácie

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Výdavky na distribúciu a propagáciu dokumentov

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Článok 2 7 4 spolu

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

SPOLU KAPITOLA 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

SPOLU KAPITOLA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

SPOLU

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

PRÍLOHA V

SPRÁVA O PRIPÍSANÝCH PRÍJMOCH PODĽA ČLÁNKU 18 NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH

(bývalá príloha k tabuľke 3)

| (v eurách) |
| --- |
| | Využitie pripísaných príjmov za daný rok – Index 11 |
| Rozpočtová položka | Schválené rozpočtové prostriedky na záväzky | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Služobné cesty | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | | | | | |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | | | | | |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Služobné cesty | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| HLAVA 1 SPOLU | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Nájomné | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Úprava priestorov | | | | | |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | | | | | |
| 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Obnova dopravných prostriedkov | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| HLAVA 2 SPOLU | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| SPOLU | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(v eurách)

Využitie pripísaných príjmov za daný rok – Index 11

Rozpočtová položka

Schválené rozpočtové prostriedky na záväzky

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Služobné cesty

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Služobné cesty

8 540,04

8 540,04

HLAVA 1 SPOLU

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Nájomné

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Úprava priestorov

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekomunikácie

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Obnova dopravných prostriedkov

2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Úradný vestník

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

HLAVA 2 SPOLU

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

SPOLU

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (v eurách) |
| --- |
| | Využitie pripísaných príjmov prenesených z predchádzajúceho roka – Index 44 |
| Rozpočtová položka | Schválené rozpočtové prostriedky na záväzky | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Služobné cesty | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | | | | | |
| 1 6 2 0 Služobné cesty | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| HLAVA 1 SPOLU | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Nájomné | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Úprava priestorov | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Obnova dopravných prostriedkov | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie | | | | | |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| HLAVA 2 SPOLU | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| SPOLU | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(v eurách)

Využitie pripísaných príjmov prenesených z predchádzajúceho roka – Index 44

Rozpočtová položka

Schválené rozpočtové prostriedky na záväzky

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Služobné cesty

1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 6 2 0 Služobné cesty

83 954,47

83 954,47

HLAVA 1 SPOLU

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Nájomné

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Úprava priestorov

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

2 1 0 3 Telekomunikácie

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Obnova dopravných prostriedkov

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie

2 7 4 0 Úradný vestník

12 912,17

12 912,17

12 912,17

HLAVA 2 SPOLU

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

SPOLU

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

PRÍLOHA VI

ČERPANIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2007

(bývalá tabuľka 4)

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Automatické prenosy | Zrušené rozpočtové prostriedky | Prenosy na základe rozhodnutia |
| Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov | Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov |
| 1 0 0 2 03 Výdavky na sťahovanie | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Služobné cesty | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Vzdelávanie | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| KAPITOLA 1 0 SPOLU | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Výdavky na sťahovanie | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| KAPITOLA 1 2 SPOLU | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Úradníci Dvora audítorov dočasne pridelení do národných úradov alebo do medzinárodných organizácií, alebo do verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Vzdelávacie programy pre mladých ľudí v európskom duchu | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti jazykov | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Ostatní nezávislí tlmočníci | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| KAPITOLA 1 4 SPOLU | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Služobné cesty | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Lekárska služba | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| KAPITOLA 1 6 SPOLU | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| HLAVA 1 SPOLU | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Nájomné | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Úpravy priestorov | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Spotreba energie | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Poistenie | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| KAPITOLA 2 0 SPOLU | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Nákup nábytku | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Obnova nábytku | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Údržba, používanie a opravy nábytku | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Obnova technických zariadení a vybavenia | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Údržba, využitie a oprava technického zariadenia a vybavenia | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Kancelárske stroje | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| KAPITOLA 2 1 SPOLU | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Drobné výdavky | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| KAPITOLA 2 3 SPOLU | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu pre zamestnancov | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| KAPITOLA 2 5 SPOLU | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Viazanie a údržba kníh z knižnice | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publikácie | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Výdavky na distribúciu a propagáciu dokumentov | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| KAPITOLA 2 7 SPOLU | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| HLAVA 2 SPOLU | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| SPOLU | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(v eurách)

Rozpočtová položka

Automatické prenosy

Zrušené rozpočtové prostriedky

Prenosy na základe rozhodnutia

Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov

Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov

1 0 0 2 03 Výdavky na sťahovanie

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Služobné cesty

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Vzdelávanie

15 925,00

15 827,00

98,00

KAPITOLA 1 0 SPOLU

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Výdavky na sťahovanie

21 942,50

21 942,50

KAPITOLA 1 2 SPOLU

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci súkromného sektora pridelení na Dvor audítorov

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Úradníci Dvora audítorov dočasne pridelení do národných úradov alebo do medzinárodných organizácií, alebo do verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Vzdelávacie programy pre mladých ľudí v európskom duchu

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti jazykov

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Ostatní nezávislí tlmočníci

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

55 021,21

49 423,92

5 597,29

KAPITOLA 1 4 SPOLU

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Služobné cesty

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Osobitná výpomoc

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoc pre zdravotne postihnutých ľudí

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Lekárska služba

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Prevádzkové náklady reštaurácií a jedální

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Výmena a obnova zariadenia reštaurácií a jedální

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

38 239,72

38 239,72

KAPITOLA 1 6 SPOLU

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

HLAVA 1 SPOLU

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Nájomné

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Úpravy priestorov

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Spotreba energie

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Poistenie

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

24 662,30

15 392,51

9 269,79

KAPITOLA 2 0 SPOLU

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekomunikácie

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Nákup nábytku

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Obnova nábytku

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Údržba, používanie a opravy nábytku

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Nákup technického zariadenia a vybavenia

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Obnova technických zariadení a vybavenia

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Údržba, využitie a oprava technického zariadenia a vybavenia

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Kancelárske stroje

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Nájom dopravných prostriedkov

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

8 129,15

3 353,49

4 775,66

KAPITOLA 2 1 SPOLU

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Rôzne druhy poistenia

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformy a pracovné odevy

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Rôzne výdavky na interné schôdze

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Drobné výdavky

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Ostatné prevádzkové výdavky

2 590,56

1 744,88

845,68

KAPITOLA 2 3 SPOLU

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Výdavky na reprezentáciu pre členov inštitúcie

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu pre zamestnancov

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Schôdze všeobecne

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Schôdze, kongresy a konferencie

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

98 977,19

70 622,11

28 355,08

KAPITOLA 2 5 SPOLU

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – správa

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy – audit

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Knižničné zdroje, nákup kníh

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Predplatné novín a periodík

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Viazanie a údržba kníh z knižnice

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Spracovanie archívneho fondu a získanie archívnych fondov na náhradných nosičoch

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Úradný vestník

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publikácie

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Výdavky na distribúciu a propagáciu dokumentov

17 249,49

14 475,20

2 774,29

KAPITOLA 2 7 SPOLU

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

HLAVA 2 SPOLU

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

SPOLU

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---