# Il-Ġurnal Uffiċjali C 144/2009

| | ISSN 1725-5198
  doi:10.3000/17255198.C_2009.144.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 144 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5224 ta' Ġunju 2009 |

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.144.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 144

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5224 ta' Ġunju 2009

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja |
| 2009/C 144/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2008 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 144/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2008

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja

| 24.6.2009 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 144/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2008

(2009/C 144/01)

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2008

| 1. | Daħla |
| --- | --- |

1.

Daħla

| 2. | Ħarsa globali tal-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2008 |
| --- | --- |

2.

Ħarsa globali tal-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2008

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2008 skont il-kapitolu |
| --- | --- |

3.

Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2008 skont il-kapitolu

Annessi — Tabelli dwar l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2008

Anness I: Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2008

Anness II: Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul għas-sena 2008 meta mqabbla mad-dħul tas-sena 2007

Anness III: Implementazzjoni tal-baġit tad-dħul skont it-titolu

Anness IV: Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2008 meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet tas-sena 2007

Anness V: Implementazzjoni tal-baġit tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu

Anness VI:Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet 2008 — indiċi 1 u 4

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2008

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport li, skont l-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli għall-implementazzjoni, imur mal-kontabbiltà tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2008, jagħti rendikont b’mod partikolari tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. Bl-istess mod, jipprovdi informazzjoni fil-qosor fuq it-trasferimenti tal-approprjazzjonijiet bejn id-diversi punti tal-baġit imwettqa matul is-sena 2008.

Il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2008 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettal l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu.

Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu tabelli b’ċifri dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2008.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa ġentilment mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2008 tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sit tal-internet Curia (http://curia.europa.eu) li jipprovdi informazzjoni dettaljata kif ukoll statistika dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Prim’Istanza u t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

2.   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2008

2.1.   Dħul

Il-previżjonijiet tad-dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2008 kienu jammontaw għal EUR 36 539 000.

Bħal ma turi t-tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2008 kienu jammontaw għal EUR 38 785 961 u jaqbżu l-previżjonijiet b’6,15 % (1).

Tabella 1

Previzjoni ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (f’euro) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2008 | Drittijiet kkonstatati 2008 | % tat-total |
| 4. | Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji |

(f’euro)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2008

Drittijiet kkonstatati 2008

% tat-total

4.

Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5.

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Dħul varju |
| --- | --- |

9.

Dħul varju

10 000,00

28 551,00

0,07

Total

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-titolu 4 (b’mod partikolari, tnaqqis mill-pagi tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (97,06 %), filwaqt li d-dħul tat-titoli 5 u 9 (b’mod partikolari, mill-bejgħ tal-pubblikazzjonijiet, ir-rimborsi tal-assigurazzjoni, ir-rimborsi tat-telekommunikazzjoni u l-prodotti finanzjarji) jirrappreżentaw biss inqas minn 3 % tat-total.

L-annessi
  II u III jipprovdu informazzjoni supplimentari permezz ta’ ċifri dwar il-proċess tad-dħul (dħul-drittijiet miġjuba ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Wieħed jikkonstata li d-dħul irkuprat (EUR 38 737 467) jirrappreżenta 99,88 % tad-drittijiet ikkonstatati fl-2008 (99,18 % fl-2007).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq l-intitolamenti miġjuba ’l quddiem għas-sena preċedenti, it-tabella 2 hawn taħt tindika li d-dħul tat-titolu 4 jirrappreżenta, bħalma huwa l-każ tad-dħul għas-sena tal-baġit, il-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq l-intitolamenti miġjuba ’l quddiem (93,83 %). L-ammonti li għadhom iridu jiġu rkuprati fuq it-titolu 4, jikkorrispondu, essenzjalment, għall-ammonti li għandhom jiġu rkuprati fuq l-aġenziji tal-pensjonijiet nazzjonali fil-kuntest tat-trasferiment tad-drittijiet għal pensjoni.

Tabella 2

Dħul ninn drittjiet miġjub ’il quddiem

| (f’euro) |
| --- |
| Titolu | Dħul tal-2007 Miġjub ’il quddiem għall- 2008 | Dħul minn drittijiet miġjub ’il quddiem | % tat-total |
| 4. | Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji |

(f’euro)

Titolu

Dħul tal-2007 Miġjub ’il quddiem għall- 2008

Dħul minn drittijiet miġjub ’il quddiem

% tat-total

4.

Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5.

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Dħul varju |
| --- | --- |

9.

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2008 kienu jammontaw għal EUR 294 077 591.

Kif turi t-tabella
  3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2008 tammonta għal EUR 290 385 281 u tixhed rata għolja ħafna ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 98,74 %, u titjib meta mqabbla mas-sena preċedenti (97,40 % fl-2007).

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, iktar minn tliet kwarti tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja huma allokati għan-nefqa marbuta mal-persunal (75,30 % fl-2008).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’euro) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet tal-2008 | Użu tal-approprjazzjonijiet 2008 | % tat-total |
| 1. | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(f’euro)

Titolu

Approprjazzjonijiet tal-2008

Użu tal-approprjazzjonijiet 2008

% tat-total

1.

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma |
| --- | --- |

2.

Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10.

Spejjeż oħra

0,00

0,00

—

Total

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

L-annessi IV, V u VI jipprovdu informazzjoni dettaljata supplimentari permezz ta’ ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2008 (meta mqabbla mal-2007, ir-rata ta’ implementazzjoni kollha u d-dettalji tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-appropjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena 2007 għas-sena 2008, li jammontaw għal EUR 12 919 099, intużaw fil-parti l-kbira tagħhom (91,42 % fl-2008 meta mqabbla mal-użu ta’ 87,53 % fl-2007 għall-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena 2006 għall-2007).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem

| (f’euro) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2007 għall-2008 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1. | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(f’euro)

Titolu

Approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2007 għall-2008

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1.

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma |
| --- | --- |

2.

Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10.

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

L-annessi V u VI jipprovdu informazzjoni dettaljata supplimentari permezz ta’ ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena 2007 għall-2008 (rata tal- implementazzjoni kollha u dettalji tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.3.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2008, il-Qorti tal-Ġustizzja għamlet 18-il trasferiment tal-baġit, bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju, għal ammont totali ta’ EUR 10 931 540, jiġifieri ammont ferm anqas minn dak tal-istess tipi ta’ trasferimenti magħmula fl-2007 (17-il transferiment għal total ta’ EUR 14 831 500).

Skont l-Artikoli 22(2) u 24(2), (3) u (4) tar-Regolament Finanzjarju, 8 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 8 695 500 u jikkorrispondu għal kważi 80 % tal-volum tat-trasferimenti kollha tas-sena.

Barra minn hekk, saru 10 trasferimenti bejn l-artikoli li ma ġewx ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit kif previst mid-dispożizzjoniijet tal-Artikolu 22(4) tar-Regolament Finanzjarju, għal total ta’ EUR 2 236 040, li jirrappreżentaw 20 % tal-volum tat-trasferimenti kollha tas-sena

L-anness I jipprovdi dettalji tat-trasferimenti kollha tal-approprjazzjonijiet, kif ukoll tal-intestaturi tal-baġit ikkonċernati.

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2008 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   TITOLU 1 — Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Kif turi t-tabella 5 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2008 jammonta għal EUR 222 070 742 u jirrappreżenta kważi 76 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja. Madwar EUR 218 656 267 minn dawn l-approprjazzjonijiet intużaw, jiġifieri rata għolja ħafna ta’ 98,46 % (b’kuntrast ma’ 96,89 % fl-2007). In-nefqa relatata ma’ dan it-titolu żdiedet b’6,03 % meta mqabbla ma’ dik tal-2007.

Tabella 5

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’euro) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet tal-2008 | Użu tal-approprjazzjonijiet 2008 | % tal-implementazzjoni |
| 1 0. | Membri tal-Istituzzjoni |

(f’euro)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet tal-2008

Użu tal-approprjazzjonijiet 2008

% tal-implementazzjoni

1 0.

Membri tal-Istituzzjoni

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2.

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4.

Persunal ieħor u servizzi esterni

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6.

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Total

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Kapitolu 1 0 — Membri tal-Istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 28 131 683 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 28 824 623, jiġifieri rata għolja ta’ implementazzjoni ta’ 97,60 %, b’titjib kbir meta mqabbla mas-sena 2007 (93,91 %).

Ta min jinnota li l-parti l-kbira tal-approprjazzjonijiet mitluba għall-kapitolu 1 0 għas-sena 2008, kienu kkalkolati abbażi ta’ rata ta’ żieda fir-remunerazzjoni ta’ 2,2 %, filwaqt li ż-żjieda attwali stabbilita f’Diċembru 2007 kienet limitata għal 1,4 %. Din id-differenża ta’ 0,8 % fiż-żieda ppermettiet nefqa inqas fl-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-previżjonijiet inizjali.

Barra minn hekk, wieħed jikkonstata wkoll ċerti nefqa inqas fil-punti tal-baġit marbutin man-nefqa regolamentari dwar it-tiġdid tal-mandati tal-Membri tat-tliet Qrati (allowances provviżorji, drittjijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz). Differenzi bħal dawn jirriżultaw mill-proċess normali ta’ preparazzjoni għall-baġit li jitlob li l-previżjonijiet tat-tiġdid tal-mandat tal-Membri jiġu ppreparati bi prudenza, minn ħafna qabel (kważi sena u nofs qabel id-data tat-tiġdid tal-mandat) filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri kultant jirriżultaw sussegwentement minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qorti.

Barra minn dan, kien possibbli li jsiru ċerti tibdiliet fl-ammonti inizjali tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu, li jinsabu fid-dettal fl-anness 1. Apparti tibdil sabiex isaħħu internament il-kapitolu 1 0 (Artikolu 1 0 3 “Pensjonijiet” minħabba tluq mhux previst tal-Membri li talbu li jirtiraw), it-trasferimenti saħħew il-punt 2 0 0 1 “Kiri-xiri” tat-Titolu 2 (ara l-kummentarji iktar ’il quddiem fuq l-approprjazzjonijiet tal-kapitolu 2 0 “Proprjetà immobbli u spejjeż relatati”).

3.1.2.   Kapitolu 1 2 — Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw madwar EUR 172 675 432 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 174 905 500, jiġifieri rata għolja ta’ implementazzjoni ta’ 98,72 %, b’titjib meta mqabbla mas-sena 2007 (97,68 %).

Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ ferm attiva minn naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rata ta’ impjiegi okkupati hija sodisfaċenti ħafna għall-impjiegi akkolati għat-tkabbir tal-2004 u bl-istess mod, hija inkoraġġanti ħafna għall-impjiegi tat-tkabbir reċenti EUR 2. Jekk jiġu inklużi ukoll l-impjiegi barra mit-tkabbir, ir-rata ta’ impjiegi okkupati sal-31 ta’ Diċembru 2008 titla’ għal 98 %, ċifra kbira ħafna jekk wieħed jikkunsidra l-effetti tal-bdil normali tal-persunal.

Madankollu, ċerta nefqa inqas tal-approprjazzjonijiet saret fuq il-kapitiolu 1 2, li hija spjegata b’mod partikolari bir-raġunijiet li ġejjin:

| — | l-approprjazzjonijiet mitluba għal punt ikkonċernat mir-renumerazzjonijiet u benefiċċji assoċjati magħhom għas-sena 2008 kienu kkalkolati abbażi ta’ rata ta’ żjieda tar-renumerazzjonijiet ta’ 2,2 %, filwaqt li ż-żieda attwali stabbilita f’Diċembru 2007 kienet limitata għal 1,4 %. Għaldaqstant, saret nefqa inqas fuq il-ħlas tar-renumerazzjonijiet kollha tas-sena. |
| --- | --- |

—

l-approprjazzjonijiet mitluba għal punt ikkonċernat mir-renumerazzjonijiet u benefiċċji assoċjati magħhom għas-sena 2008 kienu kkalkolati abbażi ta’ rata ta’ żjieda tar-renumerazzjonijiet ta’ 2,2 %, filwaqt li ż-żieda attwali stabbilita f’Diċembru 2007 kienet limitata għal 1,4 %. Għaldaqstant, saret nefqa inqas fuq il-ħlas tar-renumerazzjonijiet kollha tas-sena.

| — | ir-ritmu tar-reklutaġġ kien inqas mgħaġġel minn dak previst u kien għad baqa’ ċerti problemi ta’ reklutaġġ relativi għal kwalifiki speċifiċi (persuni li jaħdmu fl-informatika u interpreti). |
| --- | --- |

—

ir-ritmu tar-reklutaġġ kien inqas mgħaġġel minn dak previst u kien għad baqa’ ċerti problemi ta’ reklutaġġ relativi għal kwalifiki speċifiċi (persuni li jaħdmu fl-informatika u interpreti).

Għandu jiġi enfasizzat li d-differenza kkonstatata hija relattivament minima jekk wieħed jikkunsidra, minn naħa, l-ammont totali tal-kapitolu 12 (madwar 60 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja) u min-naħa l-oħra, il-problemi marbutin mal-previżjonijiet tal-baġit li jsiru minn madwar 1 2-il xahar qabel, bl-użu ta’ parametri ta’ previżjoni li inevitabilment jagħtu biss stima (rata ta’ żieda fir-renumerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew bdil tal-persunal ...). Barra minn hekk, l-isforzi kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja f’dawn l-aħħar snin (rigward il-kwalità tal-previżjonijiet tagħha u tal-amministrazzjoni annwali tal-baġit) ippermettew tnaqqis fid-differenzi kkonstatati, bħalma kien sar fl-2008.

Kien ukoll possibbli li jsiru ċerti tibdiliet fl-ammonti inizjali tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu, li jinsabu fid-dettall fl-anness 1. Apparti tibdil sabiex isaħħu internament dan il-kapitolu (il-parti 1 2 0 4 “Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment u t-tluq mis-servizz”, it-trasferimenti tal-approprjazzjonijiet ippermettew, fil-parti l-kbira tagħhom, tisħiħ fil-punt 2 0 0 1 “Kiri-xiri” u, f’parti żgħira, it-tisħiħ tal-punt 1 6 1 2 “Taħriġ ulterjuri”, tal-punt 2 1 0 0 “Xiri, ‘servicing’ u manutenzjoni ta’ tagħmir u ‘softwer’, u xogħol relatat” u tal-punt 2 1 0 2 “Assistenza esterna b’konnessjoni mal-ħidma, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer” (il-kummentarji li jikkorrispondu jinsabu hawn taħt, taħt il-kapitoli differenti tal-baġit ikkonċernati).

3.1.3.   Kapitolu 1 4 — Persunal u servizzi esterni oħra

B’mod ġenerali, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, intużaw madwar EUR13 964 180 mill-EUR 14 396 460 disponibbli, jiġifieri rata għolja ta’ eżekuzzjoni ta’ 97 %, b’titjib meta mqabbla mal-2007 (93,94 %).

Żewġ partijiet minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw iktar minn 93 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1 4 0 0 “Aġenti oħra” li r-rata għolja ħafna ta’ implementazzjoni tagħha laħqet it-99,73 % (98,83 % fl-2007), u l-punt 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha laħqet is-96,98 % b’titjib kunsiderevoli meta mqabbla mal-2007 (93,54 %). F’dan il-qasam tal-aħħar, li kultant ikopri servizzi esterni ta’ traduzzjoni u interpretazzjoni, li huma indispensabbli għall-iżvolġiment xieraq tal-attività ġudizzjarja, it-titjib fl-użu tal-approprjazzjonijiet tispjega ruħha essenzjalment biż-żieda fl-attività ġudizzjarja iżda wkoll, f’parti minnha, bil-problema speċifika ta’ reklutaġġ ta’ interpreti dovuta għal listi ta’ kompetizzjoni insuffiċjenti.

3.1.4.   Kapitolu 1 6 — Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 3 884 970 mill-EUR 3 944 159 disponibbli, jiġifieri rata għolja ta’ eżekuzzjoni ta’ 98,5 %, b’titjib meta mqabbla mal-2007 (95,19 %).

Żewġ partijiet minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw iktar minn 77 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1 6 1 2 “Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha laħqet 97,80 %, u l-punt 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha laħqet 100 %.

Kif juri l-anness I, it-trasferimenti użati mill-kapitolu 1 2 ippermettew li jkunu koperti dawk il-ħtiġijiet mhux previsti, ikkonstatati fuq il-kapitolu 1 6.

Dan huwa l-każ qabel kollox tal-punt 1 6 1 2 “Taħriġ professjonali”, imsaħħaħ mill-kapitolu 1 2 “Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju”, li kellha tiġi msaħħa essenzjalment bl-għan li tindirizza iż-żieda fit-taħriġ lingwistiku speċifiku għall-ġuristi lingwisti u l-interpreti tal-istituzzjoni, b’konnessjoni diretta mat-tkabbir tal-2004 u mbagħad dak tal-2007 iżda wkoll mal-implementazzjoni, sa mill-1 ta’ Marzu 2008, tal-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari b’urġenza li żżid il-ħtieġa ta’ kopertura lingwistika. Dan it-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet tat-taħriġ lingwistiku għandu jitqiegħed f’kuntest iktar ġenerali. Għall-Qorti tal-Ġustizzja, li 50 % tal-impjegati tagħha jaħdmu fid-direttorat lingwistiku (traduzzjoni u interpretazzjoni), dan huwa investiment fit-tul li, barra minn hekk, s’issa ppermetta li t-talbiet għal impjiegi ġodda f’dan il-qasam, jinżammu f’livell minimu.

Dan huwa wkoll il-każ tal-punt 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal” li huwa intiż kollu kemm hu għall-finanzjament ta’ attivitajiet interistituzzjonali, liema istituzzjonijiet li qed jamministrawhom huma l-Parlament għall-attività tal-istituzzjonijiet għall-edukazzjoni tat-trabi (crèches) u l-Kummissjoni għall-attività ta’ Kindergarten/Ċentri ta’ studju. Dawn l-istituzzjonijiet li qed jamministraw iffaċċjaw żieda kbira fl-attivitajiet li jikkonċernaw it-trabi (marbuta direttament ma’ żewġ tkabbiriet reċenti) bil-konsegwenzi li rriżultaw fl-investimenti fl-infrastruttura u l-ħtieġa għal persunal estern. Din l-informazzjoni dwar l-importanza ta’ din iż-żieda u l-impatt tagħha fuq il-baġit, ma kinitx għada disponibbli waqt it-tħejjija tal-baġit 2008, u kienu r-raġunijiet għat-tisħiħ neċessarju fl-approprjazzjonijiet mill-Kapitolu 1 2.

3.2.   TITOLU 2 — Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

Kif turi t-tabella 6 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2008 jilħaq EUR 71 970 249 li jirrippreżenta ftit inqas minn kwart tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw madwar EUR 71 717 563 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99,65 % (99,30 % fl-2007).

Tabella 6

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’euro) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet tal-2008 | Użu tal-approprjazzjonijiet 2008 | % tat-total |
| 2 0. | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(f’euro)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet tal-2008

Użu tal-approprjazzjonijiet 2008

% tat-total

2 0.

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1.

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3.

Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5.

Laqgħat u konferenzi

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7.

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Total

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Kapitolu 2 0 — Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw iktar minn EUR 44 737 141 jew 99,68 % mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li jammontaw għal EUR 44 881 884.

Kif huwa spjegat hawn taħt, iż-żieda fin-nefqa ta’ dan il-kapitolu (15,57 % meta mqabbla mal-2007) hija marbuta direttament mal-investimenti ġodda magħmula fil-qasam tal-proprjetà immobbli.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 2 0 0 “Proprjetà immobbli” u 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 76 % (EUR 34 168 359) u 24 % (EUR 10 713 525) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

Fir-rigward tal-Artikolu 2 0 0, l-ispejjeż tal-punt 2 0 0 0 “Kirjiet” laħqu EUR 11 182 459 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u dawk tal-punt 2 0 0 1 “Kiri-Xiri” laħqu EUR 21 116 349 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). In-nefqa f’dan l-aħħar punt, fil-parti l-kbira tagħha, hija allokata għall-pagamenti bil-quddiem, abbażi tal-kuntratti ffirmati mal-awtoritajiet Lussemburgiżi, fuq il-proġetti ta’ bini fis-seħħ attwalment, prinċipalment il-proġett tal-Palazz il-ġdid, li hu meħtieġ minħabba iż-żewġ tkabbiriet reċenti.

Dan il-proġett jinkludi t-tiġdid tal-Palazz l-antik kif ukoll il-bini madwar il-Palazz ta’ żewġ torrijiet għoljin ħafna u ta’ anness li jgħaqqad il-bini l-antik mal-ġdid. Ix-xogħlijiet ta’ bini u tiġdid twettqu fil-parti l-kbira tagħhom fl-2008 filwaqt li ppermettew li l-Membri u persunal tal-Qorti jittrasferixxu ruħhom fil-bini l-ġdid fit-terminu previst.

Bi skop ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba, u bħal dik imsemmija diġà iktar ’il fuq, l-approprjazzjonijiet eċċessivi li nħarġu fuq il-kapitoli 1 0 u 1 2 tal-baġit (7 miljuni b’kollox) setgħu jiġu allokati għal pagamenti bil-quddiem sabiex jikkumplementaw lil dawk li saru diġà f’dan is-sens għall-baġit tal-2008. Tali proċedura taqbel perfettament max-xewqiet taż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit għall-proġetti ta’ bini tal-istituzzjonijiet Komunitarji, bl-għan li l-piż futur ta’dawn il-proġetti fuq il-baġit jinżamm minimu.

Għandu jissemma wkoll li l-approprjazzjonijiet disponibbli fuq il-punt 2 0 0 7 “Żvilupp tal-bini” (minħabba nuqqas ta’ installazzjoni ta’ ċerti libreriji mobbli fil-Palazz il-ġdid) intużaw fuq il-punt 2 0 0 8 “Studji u assistenza teknika marbutin mal-proġetti tal-bini” bl-għan li jitjieb il-monitoraġġ ta’ dan il-proġett importanti.

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fuq l-Artikolu 2 0 2, din tirrigwarda essenzjalment spejjeż ta’ tindif u ta’ manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza tal-bini li laħqu EUR 10 611 632 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,05 %). Iż-żieda f’din in-nefqa hija direttament marbuta maż-żieda fil-persunal u mal-ispazju l-ġdid li qed jintuża.

3.2.2.   Kapitolu 2 1 — Informatika, apparat u proprjetà mobbli

Intużaw iktar minn EUR 20 112 512,05 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 20 165 398, jew 99,74 %, u iktar minn 90 % tagħhom jikkonċernaw l-ispejjeż tal-informatika u tal-proprjetà mobbli.

Bħall-ispejjeż tal-kapitolu 2 0, iż-żieda sinjifikattiva fin-nefqa ta’ dan il-kapitolu (40,12 % meta mqabbla mal-2007) tikkorrispondi fuq kollox għall-investimenti ġodda (informatika u proprjetà immobbli) meħtieġa sabiex bdew jintużaw il-binijiet il-ġodda fl-2008.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, bħalma ġara fis-snin preċedenti, ir-riżorsi attwali ġewallokati għat-tiġdid regolari tal-materjal informatiku kollu, għall-manutenzjoni tas-sistemi eżistenti, għall-proġetti attwali ta’ sostenn u għall-proġetti ġodda ta’ żvilupp fl-informatika fil-qasam ġudizzjarju jew amministrattiv.

F’dan il-kuntest, l-approprjazzjonijiet supplimentari (EUR 345 000 li ġejjin mill-kapitolu 1 2) allokati għall-punt 2 1 0 2 “Servizzi esterni għall-ħidma, żvilupp u manutenjoni ta’ sistemi ta’ softwer” ippermettew li jiġu indirizzati l-problemi tar-reklutaġġ għall-impjiegi fl-informatika permezz ta’ servizz ta’ subappalt estern għal applikazzjonijiet ta’ prijorità, fosthom, b’mod partikolari, l-implementazzjoni tal-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari b’urġenza fl-1 ta’ Marzu 2008, li n-nefqa tagħha ma kinitx prevista matul il-preparazzjoni tal-baġit 2008.

Minn barra l-attività li tibqa’ tirrikorri, parti sinjifikattiva tar-riżorsi tal-Artikolu 2 1 0 (ftit iktar minn EUR 3 miljun) ġew allokati, kif previst, għall-installazzjoni kompluta tan-netwerk telefoniku u tan-network multimedja fil-binijiet il-ġodda tal-Palazz il-ġdid. Barra minn hekk, tisħiħ fl-approprazzjonjiet (madwar EUR 300 000) allokati mill-kaptolu 1 2 u mill-punt 2 1 0 3 “Telekomunikazzjonijiet” ippermetta ż-żieda fil-kapaċità u l-kwalità fin-netwerk diġitali kif ukoll l-intergrazzjoni ta’ network ta’ sigurtà awtonomu mhux previst mill-ispeċifikazzjonijiet oriġinali.

Għal dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 2 “Proprjetà immobbli” ftit iktar minn EUR 3.3 miljun tal-EUR 3.5 miljun ta’ approprjazzjonijiet li ġew ivvutati għal dan l-Artikolu, ġew allokati, kif previst, għall-investimenti meħtieġa sabiex jibdew jintużaw il-binijiet il-ġodda.

3.2.3.   Kapitolu 2 3 — Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw madwar EUR 3 029 172, jew 99,18 % mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 3 054 265.

Iktar minn 58 % tal-approprjazzjonjiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ spejjeż:

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqu EUR 1 162 610,78 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,85 %), u |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqu EUR 1 162 610,78 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,85 %), u

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 2 3 6 “Timbri”, li laħqu EUR 614 991,41 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,92 %). |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 2 3 6 “Timbri”, li laħqu EUR 614 991,41 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,92 %).

Wieħed jinnota li f’dan il-kapitolu, in-nuqqas ta’ nefqa fir-rigward tal-konsum ta’ karti ppermettew li tiġi indirizzata ż-żieda fin-nefqa fuq it-timbri.

Fl-aħħar nett, f’dak li jikkonċerna l-Artikolu 2 3 8 “Nefqa amministrattiva oħra” total ta’ kważi EUR 1 miljun mill-EUR 1,2 miljun ta’ approprjazzjonijiet allokati għal dan l-Artikolu ġie allokat kif previst lill-ispejjeż relatati mat-traslok tal-Membri u tal-persunal għall-binijiet il-ġodda. B’dan il-mod, qed tiġi spjegata ż-żieda sinjifikattiva tal-approprjazzjonijiet tal-kapitolu 2 3 meta mqabbel mal-2007 (38,8 %).

3.2.4.   Kapitolu 2 5 — Laqgħat u konferenzi

Intużaw iktar minn EUR 704 344, jew 96,71 % (93,16 % fl-2007) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 728 340.

F’dak li jirrigwarda n-nefqa ta’ dan il-kapitolu, is-sena 2008 kienet affettwata, b’mod partikolari, miċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni tal-bini tal-Palazz il-ġdid fl-4 ta’ Diċembru 2008.

3.2.5.   Kapitolu 2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw iktar minn EUR 3 134 393, jew 99,81 % (99,84 % fl-2007) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 3 140 362.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ spejjeż, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li laħqu EUR 1 067 018 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,55 %), |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li laħqu EUR 1 067 018 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,55 %),

| — | u l-ispejjeż tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqu EUR 2 067 375 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,95 %). |
| --- | --- |

—

u l-ispejjeż tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqu EUR 2 067 375 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,95 %).

3.3.   TITOLU 3 — Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 3 7 — Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 3 7 għall-parti 3 7 1 0 “Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2008, dawn l-approprjazzjonijiet ammontaw għal EUR 36 600 li minnhom intużaw madwar EUR 11 450, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 31,28 %.

Dawn jirrigwardaw spejjeż, li għalihom hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li jkopru l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħhom hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

3.4.   TITOLU 10 — Spejjeż oħra

Kapitolu 10 0 — Approprjazzjonijiet provviżorji

L-ebda ammont tal-baġit ma ġie attribwit lit-Titolu 10 għas-sena 2008.

---

(1)  Din il-varjazzjoni tinżel għal 1,7 % jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni d-dħul li jista’ jerġa jintuża li, skont il-prattika tal-baġit, jiġi ppreżentat bħala “p.m.” meta jiġi stabbilit il-baġit inizjali iżda li jittieħed debitament inkunsiderazzjoni f’dan l-istess baġit permezz ta’ tnaqqis fil-provvedimenti ikkonċernati tal-baġit.

---

ANNESS 1

Trasferimenti tal-baġit li twettqu matul l-2008 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju

| (f’euro) |
| --- |
| Nru tat-trasferiment | Data | Titolu lejn titolu | Kap. lejn kap. | Artikolu lejn Artikolu | Punt lejn punt | Minn l-Artikolu/Punt | Lejn l-Artikolu/Punt |
| Trasferimenti sottomessi lill-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (2) (3) (4): |
| 1 | 18.7.2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Konċessjonijiet tranżitorji | 1 0 3 Pensjonijiet |
| 2 | 18.7.2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 1 6 1 2 Taħriġ professjonali |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 2 1 0 0 Xiri, xogħol, servicing u manutenzjoni ta’ tagħmir u software |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 2 1 0 2 Assistenza esterna b’konnessjoni mal-ħidma, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ software |
| 3 | 21.10.2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum | 2 3 6 Timbri |
| 4 | 21.10.2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal |
| 5 | 17.12.2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Drititjiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment u t-tluq mis-servizz | 2 0 0 1 Kiri-xiri |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Approprjazzjoni proviżorja | 2 0 0 1 Kiri-xiri |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Approprjazzjoni proviżorja | 2 0 0 1 Kiri-xiri |
| 6 | 17.12.2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Konċessjonijiet tranżitorji | 2 0 0 1 Kiri-xiri |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Approprjazzjoni proviżorja | 2 0 0 1 Kiri-xiri |
| 7 | 17.12.2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 2 0 0 1 Kiri-xiri |
| 8 | 21.11.2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Tagħmir u Installazzjonijiet Tekniċi | 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum | 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra |
| Subtotal | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | jiġifieri 79,55 % tat-trasferimenti kollha | |
| Trasferimenti bejn l-Artikoli li ma ġewx sottomessi lill-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(4): |
| 1 | 12.3.2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Żvilupp tal-bini | 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti tal-bini |
| 2 | 10.6.2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet | 2 1 0 0 Xiri, xogħol, servicing u manutenzjoni ta’ tagħmir u software |
| 3 | 20.6.2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 1 2 0 4 Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment u t-tluq mis-servizz |
| 4 | 3.11.2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Kirjiet | 2 0 0 7 Żvilupp tal-bini |
| 5 | 3.11.2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Kirjiet | 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti tal-bini |
| 6 | 13.11.2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Servizz mediku | 1 6 5 2 Ristoranti u canteens |
| 7 | 8.12.2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Taħriġ professjonali | 1 6 1 0 Nefqa għar-reklutaġġ |
| 8 | 11.12.2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ uffiċjali | 1 4 0 5 Servizzi oħra esterni |
| 9 | 11.12.2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ uffiċjali | 1 4 0 0 Aġenti oħra |
| 10 | 10.12.2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Kirjiet | 2 0 0 1 Kiri-xiri |
| Subtotal | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | jiġifieri 20,45 % tat-trasferimenti kollha | |
| Total | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(f’euro)

Nru tat-trasferiment

Data

Titolu lejn titolu

Kap. lejn kap.

Artikolu lejn Artikolu

Punt lejn punt

Minn l-Artikolu/Punt

Lejn l-Artikolu/Punt

Trasferimenti sottomessi lill-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (2) (3) (4):

1

18.7.2008

400 000

1 0 2 Konċessjonijiet tranżitorji

1 0 3 Pensjonijiet

2

18.7.2008

360 000

1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

1 6 1 2 Taħriġ professjonali

202 500

1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

2 1 0 0 Xiri, xogħol, servicing u manutenzjoni ta’ tagħmir u software

345 000

1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

2 1 0 2 Assistenza esterna b’konnessjoni mal-ħidma, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ software

3

21.10.2008

50 000

2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

2 3 6 Timbri

4

21.10.2008

250 000

1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal

5

17.12.2008

500 000

1 0 0 2 Drititjiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment u t-tluq mis-servizz

2 0 0 1 Kiri-xiri

325 000

1 0 9 Approprjazzjoni proviżorja

2 0 0 1 Kiri-xiri

2 645 000

1 2 9 Approprjazzjoni proviżorja

2 0 0 1 Kiri-xiri

6

17.12.2008

300 000

1 0 2 Konċessjonijiet tranżitorji

2 0 0 1 Kiri-xiri

109 000

1 0 9 Approprjazzjoni proviżorja

2 0 0 1 Kiri-xiri

7

17.12.2008

3 121 000

1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

2 0 0 1 Kiri-xiri

8

21.11.2008

15 000

2 1 4 Tagħmir u Installazzjonijiet Tekniċi

2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra

30 000

2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra

43 000

2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra

Subtotal

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

jiġifieri 79,55 % tat-trasferimenti kollha

Trasferimenti bejn l-Artikoli li ma ġewx sottomessi lill-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(4):

1

12.3.2008

192 500

2 0 0 7 Żvilupp tal-bini

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti tal-bini

2

10.6.2008

100 000

2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet

2 1 0 0 Xiri, xogħol, servicing u manutenzjoni ta’ tagħmir u software

3

20.6.2008

710 000

1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

1 2 0 4 Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment u t-tluq mis-servizz

4

3.11.2008

65 000

2 0 0 0 Kirjiet

2 0 0 7 Żvilupp tal-bini

5

3.11.2008

98 600

2 0 0 0 Kirjiet

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti tal-bini

6

13.11.2008

12 000

1 6 5 0 Servizz mediku

1 6 5 2 Ristoranti u canteens

7

8.12.2008

5 000

1 6 1 2 Taħriġ professjonali

1 6 1 0 Nefqa għar-reklutaġġ

8

11.12.2008

48 000

1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ uffiċjali

1 4 0 5 Servizzi oħra esterni

9

11.12.2008

40 000

1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ uffiċjali

1 4 0 0 Aġenti oħra

10

10.12.2008

964 940

2 0 0 0 Kirjiet

2 0 0 1 Kiri-xiri

Subtotal

2 236 040

0

0

0

2 236 040

jiġifieri 20,45 % tat-trasferimenti kollha

Total

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

ANNESS II

Paragun kapitolu b’kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2008 meta mqabbla ma’ dawk tal-2007

| (f’euro) |
| --- |
| Kap. | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2008 | Drittijiet ikkonstatati 2007 | Differenza | Differenza f’% |
| 4 0 | Taxxi u kontribuzzjonijiet varji | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Kontribuzzjoni għall-iskemi ta’ pensjonijiet | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Titolu 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Dħul mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħolijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Kumpensi varji | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Titolu 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Dħul varju | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Titolu 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Total ġenerali | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(f’euro)

Kap.

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2008

Drittijiet ikkonstatati 2007

Differenza

Differenza f’%

4 0

Taxxi u kontribuzzjonijiet varji

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Kontribuzzjoni għall-iskemi ta’ pensjonijiet

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Titolu 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Dħul mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħolijiet

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Kumpensi varji

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Titolu 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Dħul varju

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Titolu 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Total ġenerali

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

ANNESS III

Implementazzjoni tal-baġit tad-dħul skont it-titolu

| (f’euro) |
| --- |
| Titolu | Dħul 2007 miġjub ’il quddiem għall-2008 | Tibdil li sar matul is-sena | Dħul 2007 miġjub ’il quddiem għall-2008 wara korrezzjonijiet | Dħul fuq drittijiet li nġabu ’l quddiem | % | Drittijiiet ikkonstatati 2008 | Dħul fuq drittijiet ikkonstatati 2008 | % | Dħul 2008 miġjub ’il quddiem għall-2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Total | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| TITRE 4 | : | Dħul minn persuni marbuta mal-istituzzjoni u organizzazzjonijiet Komunitarji oħra |
| TITRE 5 | : | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| TITRE 9 | : | Dħul varju |

(f’euro)

Titolu

Dħul 2007 miġjub ’il quddiem għall-2008

Tibdil li sar matul is-sena

Dħul 2007 miġjub ’il quddiem għall-2008 wara korrezzjonijiet

Dħul fuq drittijiet li nġabu ’l quddiem

%

Drittijiiet ikkonstatati 2008

Dħul fuq drittijiet ikkonstatati 2008

%

Dħul 2008 miġjub ’il quddiem għall-2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Total

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

TITRE 4

:

Dħul minn persuni marbuta mal-istituzzjoni u organizzazzjonijiet Komunitarji oħra

TITRE 5

:

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

TITRE 9

:

Dħul varju

---

ANNESS IV

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2008 meta mqabbla ma’ dawk tal-2007

| (f’euro) |
| --- |
| Kap. | Titolu | Impenji 2008 | Impenji 2007 | Differenza | Differenza f’% |
| 1 0 | Membri tal-istituzzjoni | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Uffiċjali u membru tal-persunal temporanju | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Titolu 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Laqgħat u konferenzi | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Titolu 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Titolu 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Total ġenerali | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(f’euro)

Kap.

Titolu

Impenji 2008

Impenji 2007

Differenza

Differenza f’%

1 0

Membri tal-istituzzjoni

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Uffiċjali u membru tal-persunal temporanju

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Titolu 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Laqgħat u konferenzi

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Titolu 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Titolu 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Total ġenerali

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

ANNESS V

Implementazzjoni tal-baġit tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet 2007 miġjuba ’l quddiem għall-2008 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet tal-2008 | Impenji għas-sena 2008 | Pagamenti magħmula sal 31.12.2008 | Approprjazzjonijiet 2008 miġjuba ’l quddiem għall-2009 | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| TITRE 1 | : | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| TITRE 2 | : | Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji ta’ ħidma |
| TITRE 3 | : | Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta’ missjonijiet speċifiċi mill-istituzzjoni |
| TITRE 10 | : | Spejjeż oħra |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet 2007 miġjuba ’l quddiem għall-2008

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet tal-2008

Impenji għas-sena 2008

Pagamenti magħmula sal 31.12.2008

Approprjazzjonijiet 2008 miġjuba ’l quddiem għall-2009

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

TITRE 1

:

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

TITRE 2

:

Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji ta’ ħidma

TITRE 3

:

Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta’ missjonijiet speċifiċi mill-istituzzjoni

TITRE 10

:

Spejjeż oħra

---

ANNESS VI

Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet 2008 — Indiċi 1 u 4

| | Indiċi 1 (Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena preċedenti) |
| --- | --- | --- |
| Intestaturi Impenjati | Baġit Inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet sena | Impenji | Pagamenti | Fdal mill-impenji | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem mis-sena preċedenti | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Konċessjonijiet tranżitorji | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensjonijiet | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missjonijiet | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Taħriġ | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Approprjazzjonijiet proviżorji | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Rimunerazzjoni tas-siegħat ta' sahra | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Allowances fil-każ ta' terminazzjoni bikrija tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Approprjazzjonijiet proviżorji | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Aġenti oħra | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Perijodu ta' prova u skambju ta’ persunal | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Approprjazzjonijiet proviżorji | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Taħriġ professjonali | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Missjonijiet | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Servizz mediku | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Ristoranti u canteens | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbutin mal-Istituzzjoni | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Titolu 1 Persuni marbutin mal-Istituzzjoni | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Kiri-xiri | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Akkwisti ta' proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Żvilupp ta’ bini | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatata | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħol, servicing u manutenzjoni | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Assistenza esterna b’konnessjoni mal-ħidma | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telekommunikazzjonijiet | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Proprjetà mobbli | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Materjal u installazzjoni teknika | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Materjal ta’ trasport | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Kapitolu 2 1 Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Imposti finanzjarji | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Spejjeż ġudizzjarji u danni | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Timbri | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Kapitolu 2 3 Spejjeż ta' ħidma amministrattiva attwali | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u rappreżentanza | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Servizz normali ta’ interpretar f’konferenzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spejjeż ta' dokumentazzjoni, tal-biblioteka | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Titolu 2 Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat Eurotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta' ċerti Istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Titolu 3 — Spejjeż ta' missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Approprjazzjonijiet proviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Riżerva għall-imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 10 Spejjeż oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Indiċi 1 (Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena preċedenti)

Intestaturi Impenjati

Baġit Inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet sena

Impenji

Pagamenti

Fdal mill-impenji

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem mis-sena preċedenti

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Konċessjonijiet tranżitorji

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensjonijiet

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missjonijiet

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Taħriġ

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Approprjazzjonijiet proviżorji

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Rimunerazzjoni u allowances

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Rimunerazzjoni tas-siegħat ta' sahra

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Allowances fil-każ ta' terminazzjoni bikrija tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Approprjazzjonijiet proviżorji

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Aġenti oħra

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Perijodu ta' prova u skambju ta’ persunal

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Approprjazzjonijiet proviżorji

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Taħriġ professjonali

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Missjonijiet

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Servizzi soċjali

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Servizz mediku

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Ristoranti u canteens

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbutin mal-Istituzzjoni

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Titolu 1 Persuni marbutin mal-Istituzzjoni

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Kirjiet

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Kiri-xiri

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Akkwisti ta' proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Żvilupp ta’ bini

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatata

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Konsum tal-enerġija

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Assigurazzjoni

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Xiri, xogħol, servicing u manutenzjoni

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Assistenza esterna b’konnessjoni mal-ħidma

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telekommunikazzjonijiet

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Proprjetà mobbli

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Materjal u installazzjoni teknika

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Materjal ta’ trasport

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Kapitolu 2 1 Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Imposti finanzjarji

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Spejjeż ġudizzjarji u danni

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Timbri

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Kapitolu 2 3 Spejjeż ta' ħidma amministrattiva attwali

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u rappreżentanza

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Servizz normali ta’ interpretar f’konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spejjeż ta' dokumentazzjoni, tal-biblioteka

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Titolu 2 Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat Eurotom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta' ċerti Istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Titolu 3 — Spejjeż ta' missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Approprjazzjonijiet proviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 10 Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---