# Uradni list C 161/2009

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2009.161.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 161 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5214. julij 2009 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.161.slv

Uradni list

Evropske unije

C 161

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5214. julij 2009

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| | Računsko sodišče |
| 2009/C 161/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2008 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

2009/C 161/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2008

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

| 14.7.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2008

(2009/C 161/01)

KAZALO

| 1–2 | UVOD |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | PRIHODKI |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Pravice, določene za leto 2008, in pravice, prenesene iz leta 2007 |
| --- | --- |

3–7

| 8–24 | ODHODKI LETA |
| --- | --- |

8–24

| 8–9 | Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Proračunski prenosi med letom |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Naslov 1 – Zaposleni v instituciji |
| --- | --- |

11–17

| 18–24 | Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki za poslovanje |
| --- | --- |

18–24

| 25–26 | PRENOSI IZ LETA 2007 |
| --- | --- |

25–26

Priloge

| PRILOGA I | Prenosi odobrenih proračunskih sredstev v letu 2008 |
| --- | --- |

PRILOGA I

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev v letu 2008

| PRILOGA II | Prihodki – Ocenjeni prihodki, določene pravice in prenesene pravice (prejšnji tabeli 1A in 1B) |
| --- | --- |

PRILOGA II

Prihodki – Ocenjeni prihodki, določene pravice in prenesene pravice (prejšnji tabeli 1A in 1B)

| PRILOGA III | Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za dano leto (prejšnja tabela 2) |
| --- | --- |

PRILOGA III

Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za dano leto (prejšnja tabela 2)

| PRILOGA IV | Poraba odobrenih proračunskih sredstev za dano leto (prejšnja tabela 3) |
| --- | --- |

PRILOGA IV

Poraba odobrenih proračunskih sredstev za dano leto (prejšnja tabela 3)

| PRILOGA V | Poročilo o namenskih prejemkih, kot je določeno v členu 18 Finančne uredbe (prejšnja tabela 3 – priloga) |
| --- | --- |

PRILOGA V

Poročilo o namenskih prejemkih, kot je določeno v členu 18 Finančne uredbe (prejšnja tabela 3 – priloga)

| PRILOGA VI | Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2007 (prejšnja tabela 4) |
| --- | --- |

PRILOGA VI

Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2007 (prejšnja tabela 4)

UVOD

Poslanstvo Evropskega računskega sodiščaEvropsko računsko sodišče je institucija EU, ki je bila ustanovljena s Pogodbo, da bi izvajala revidiranje financ EU. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.Sodišče izvaja revizijske storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finančnih sredstev EU. Preverja, ali so finančne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in pravilno izvršene ter upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Sodišče sporoča rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in objektivnih poročilih. Podaja tudi mnenja o vprašanjih finančnega poslovodenja.Sodišče spodbuja finančno odgovornost in preglednost ter Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proračuna EU, zlasti pri postopku podelitve razrešnice. Sodišče je odločeno biti učinkovita organizacija, v koraku z najnovejšimi dogodki na področju revizije javnih financ in javne uprave.

| 1. | V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2008 je podan pregled izvrševanja proračuna, hkrati pa so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti med proračunskim letom. |
| --- | --- |

1.

V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2008 je podan pregled izvrševanja proračuna, hkrati pa so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti med proračunskim letom.

| 2. | V priloženih prilogah (Priloga I do Priloga VI) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah. |
| --- | --- |

2.

V priloženih prilogah (Priloga I do Priloga VI) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za leto 2008, in pravice, prenesene iz leta 2007

| 3. | Pravice, določene za proračunsko leto 2008, so skupaj znašale 17 815 985 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta – 548 987 EUR (tabela 2) – so določene pravice za dano leto skupaj znašale 18 364 972 EUR. |
| --- | --- |

3.

Pravice, določene za proračunsko leto 2008, so skupaj znašale 17 815 985 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta – 548 987 EUR (tabela 2) – so določene pravice za dano leto skupaj znašale 18 364 972 EUR.

Tabela 1

Pravice, določene za leto 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Pravice, določene za leto 2008 | Skupni izterjani znesek v letu 2008 | % celote |
| 4 – Prihodki od zaposlenih v instituciji | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 – Razni prihodki | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Skupaj | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(v EUR)

Naslov

Pravice, določene za leto 2008

Skupni izterjani znesek v letu 2008

% celote

4 – Prihodki od zaposlenih v instituciji

17 334 401

17 017 259

98,17

5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

446 704

446 704

100,00

9 – Razni prihodki

34 880

34 741

99,60

Skupaj

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabela 2

Pravice, prenesene iz leta 2007

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenos pravic (1) | Skupni izterjani znesek v letu 2008 | % celote |
| 4 – Prihodki od zaposlenih v instituciji | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 – Razni prihodki | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Skupaj | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(v EUR)

Naslov

Prenos pravic (1)

Skupni izterjani znesek v letu 2008

% celote

4 – Prihodki od zaposlenih v instituciji

539 879

335 465

62,14

5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

1 318

1 318

100,00

9 – Razni prihodki

7 790

6 865

88,13

Skupaj

548 987

343 648

62,60

| 4. | Pravice, določene za proračunsko leto 2008 (17 815 985 EUR), predstavljajo 99,78 % ocenjenih prihodkov v višini 17 855 000 EUR. Pravice, določene za leto 2007 (16 593 720 EUR), so predstavljale 97,88 % ocenjenih prihodkov v višini 16 953 000 EUR. |
| --- | --- |

4.

Pravice, določene za proračunsko leto 2008 (17 815 985 EUR), predstavljajo 99,78 % ocenjenih prihodkov v višini 17 855 000 EUR. Pravice, določene za leto 2007 (16 593 720 EUR), so predstavljale 97,88 % ocenjenih prihodkov v višini 16 953 000 EUR.

| 5. | Izterjani prihodki so na dan 31. decembra 2008 skupaj znašali 17 842 352 EUR, od katerih so 17 498 704 EUR izterjave pravic, določenih za leto 2008 (tabela 1), in 343 648 EUR izterjave pravic, določenih za obdobja pred tem proračunskim letom (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Izterjani prihodki so na dan 31. decembra 2008 skupaj znašali 17 842 352 EUR, od katerih so 17 498 704 EUR izterjave pravic, določenih za leto 2008 (tabela 1), in 343 648 EUR izterjave pravic, določenih za obdobja pred tem proračunskim letom (tabela 2).

| 6. | 17 352 724 EUR (97,26 %) od 17 842 352 EUR izterjanih prihodkov predstavljajo odbitki od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo. Drugi prihodki, izterjani v proračunskem letu, so znašali 489 628 EUR. V letu 2008 je bilo skupno zasluženih 189 314 EUR bančnih obresti. Za primerjavo – v letu 2007 so odbitki od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 96,93 %, drugi prihodki za proračunsko leto so znašali 526 438 EUR, zaslužene bančne obresti pa 105 224 EUR. |
| --- | --- |

6.

17 352 724 EUR (97,26 %) od 17 842 352 EUR izterjanih prihodkov predstavljajo odbitki od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo. Drugi prihodki, izterjani v proračunskem letu, so znašali 489 628 EUR. V letu 2008 je bilo skupno zasluženih 189 314 EUR bančnih obresti. Za primerjavo – v letu 2007 so odbitki od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 96,93 %, drugi prihodki za proračunsko leto so znašali 526 438 EUR, zaslužene bančne obresti pa 105 224 EUR.

| 7. | Znesek, ki še ni bil pobran, je ob koncu proračunskega leta znašal 522 620 EUR, oziroma 2,85 % (v letu 2007 je znašal 626 998 EUR oziroma 3,59 %) pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Od tega je bil znesek v višini 521 556 EUR posledica prenosa pokojninskih pravic v institucijo ali odkupa pokojninskih pravic na podlagi ocen, izvedenih med proračunskim letom 2008 (618 922 EUR v letu 2007). |
| --- | --- |

7.

Znesek, ki še ni bil pobran, je ob koncu proračunskega leta znašal 522 620 EUR, oziroma 2,85 % (v letu 2007 je znašal 626 998 EUR oziroma 3,59 %) pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Od tega je bil znesek v višini 521 556 EUR posledica prenosa pokojninskih pravic v institucijo ali odkupa pokojninskih pravic na podlagi ocen, izvedenih med proračunskim letom 2008 (618 922 EUR v letu 2007).

ODHODKI LETA

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| 8. | Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev, na voljo za leto 2008, prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2009 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4. |
| --- | --- |

8.

Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev, na voljo za leto 2008, prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2009 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4.

| 9. | Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 5 do 8 skupaj s pojasnili o nekaterih posameznih poglavjih in/ali postavkah. |
| --- | --- |

9.

Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 5 do 8 skupaj s pojasnili o nekaterih posameznih poglavjih in/ali postavkah.

Tabela 3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih

| (v EUR) |
| --- |
| | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji – skupaj | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Naslova 1 in 2 – skupaj | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(v EUR)

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji – skupaj

109 872 183

98 130 170

89,31

Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj

22 897 000

22 503 493

98,28

Naslova 1 in 2 – skupaj

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabela 4

Prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| (v EUR) |
| --- |
| | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos v naslednje leto | % |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji – skupaj | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Naslova 1 in 2 – skupaj | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(v EUR)

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos v naslednje leto

%

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji – skupaj

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Naslova 1 in 2 – skupaj

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Proračunski prenosi

| 10. | Sodišče je med proračunskim letom izvedlo 20 proračunskih prenosov v skupni višini 2 601 103 EUR, da bi zagotovilo nemoteno delovanje različnih oddelkov Sodišča in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. En prenos v višini 647 000 EUR je bil izvršen med naslovoma, trije prenosi v skupni višini 1 120 000 EUR med poglavji, en prenos v višini 186 000 EUR med členoma, pet prenosov v skupni višini 456 000 EUR med postavkami in deset prenosov v skupni višini 192 103 EUR med podpostavkami. Vsi prenosi so podrobno prikazani v Prilogi I. |
| --- | --- |

10.

Sodišče je med proračunskim letom izvedlo 20 proračunskih prenosov v skupni višini 2 601 103 EUR, da bi zagotovilo nemoteno delovanje različnih oddelkov Sodišča in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. En prenos v višini 647 000 EUR je bil izvršen med naslovoma, trije prenosi v skupni višini 1 120 000 EUR med poglavji, en prenos v višini 186 000 EUR med členoma, pet prenosov v skupni višini 456 000 EUR med postavkami in deset prenosov v skupni višini 192 103 EUR med podpostavkami. Vsi prenosi so podrobno prikazani v Prilogi I.

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

| 11. | V tabeli 5 in tabeli 6 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2008 v naslovu 1. |
| --- | --- |

11.

V tabeli 5 in tabeli 6 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2008 v naslovu 1.

Tabela 5

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti v naslovu 1

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavja | Končna odobrena proračunska sredstva | Končna odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| 1 0 – Člani institucije | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 – Uradniki in začasno osebje | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Naslov 1 – skupaj | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(v EUR)

Poglavja

Končna odobrena proračunska sredstva

Končna odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

1 0 – Člani institucije

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 – Uradniki in začasno osebje

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 721 000

5 312 630

92,86

Naslov 1 – skupaj

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | V letu 2008 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 89,31 % (v letu 2007 je bila ta stopnja 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

V letu 2008 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 89,31 % (v letu 2007 je bila ta stopnja 89,41 %).

| 13. | Poraba odobrenih proračunskih sredstev v poglavju 1 2 (uradniki in začasno osebje) je v letu 2008 znašala 88,64 % (v letu 2007 je bila stopnja porabe 87,97 %). Znesek v višini 9 916 566 EUR ni bil porabljen, in sicer zaradi še vedno prisotnih učinkov zamude, opažene v zadnjih letih pri pričakovanem zaposlovanju, ker je bilo število uspešnih kandidatov na zunanjih razpisih manjše od pričakovanega. |
| --- | --- |

13.

Poraba odobrenih proračunskih sredstev v poglavju 1 2 (uradniki in začasno osebje) je v letu 2008 znašala 88,64 % (v letu 2007 je bila stopnja porabe 87,97 %). Znesek v višini 9 916 566 EUR ni bil porabljen, in sicer zaradi še vedno prisotnih učinkov zamude, opažene v zadnjih letih pri pričakovanem zaposlovanju, ker je bilo število uspešnih kandidatov na zunanjih razpisih manjše od pričakovanega.

| 14. | Letošnja stopnja porabe za poglavje 1 4 (drugo osebje in zunanje storitve) v višini 81,05 % (v letu 2007 je bila ta stopnja 89,12 %) je v glavnem posledica neporabljenega proračuna v višini 537 951 EUR v proračunski vrstici 1 4 0 0 06 (pogodbeno zaposleno osebje). Na začetku leta je (načrtovana in dejanska) stopnja porabe za to proračunsko vrstico kazala, da bo sredi leta 2008 nastal primanjkljaj sredstev. Zato je bil maja 2008 izvršen prenos v višini 520 000 EUR (glej Prilogo I: V/03/AB/08). Vendar se je ta potreba po sredstvih v drugi polovici leta zaradi več dejavnikov precej zmanjšala. Sodišče se je soočalo s težavami pri zaposlovanju in ohranjanju primernega osebja. Nekateri pogodbeni uslužbenci so uspešno opravili izbirne postopke in postali začasni uslužbenci, drugi so dali odpoved pred iztekom pogodbe (v glavnem zato, ker so drugje našli bolje plačano zaposlitev) in/ali niso bili nadomeščeni, ko se jim je pogodba iztekla. Poleg tega je zaposlovanje pogodbenih uslužbencev težko, ker plače niso privlačne in ker del kandidatov, ki so uspešno opravili izbirne postopke, že dela v drugih institucijah. |
| --- | --- |

14.

Letošnja stopnja porabe za poglavje 1 4 (drugo osebje in zunanje storitve) v višini 81,05 % (v letu 2007 je bila ta stopnja 89,12 %) je v glavnem posledica neporabljenega proračuna v višini 537 951 EUR v proračunski vrstici 1 4 0 0 06 (pogodbeno zaposleno osebje). Na začetku leta je (načrtovana in dejanska) stopnja porabe za to proračunsko vrstico kazala, da bo sredi leta 2008 nastal primanjkljaj sredstev. Zato je bil maja 2008 izvršen prenos v višini 520 000 EUR (glej Prilogo I: V/03/AB/08). Vendar se je ta potreba po sredstvih v drugi polovici leta zaradi več dejavnikov precej zmanjšala. Sodišče se je soočalo s težavami pri zaposlovanju in ohranjanju primernega osebja. Nekateri pogodbeni uslužbenci so uspešno opravili izbirne postopke in postali začasni uslužbenci, drugi so dali odpoved pred iztekom pogodbe (v glavnem zato, ker so drugje našli bolje plačano zaposlitev) in/ali niso bili nadomeščeni, ko se jim je pogodba iztekla. Poleg tega je zaposlovanje pogodbenih uslužbencev težko, ker plače niso privlačne in ker del kandidatov, ki so uspešno opravili izbirne postopke, že dela v drugih institucijah.

Tabela 6

Prevzete obveznosti in plačila v naslovu 1

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavja | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos v naslednje leto | % |
| 1 0 – Člani institucije | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 – Uradniki in začasno osebje | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Naslov 1 – skupaj | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(v EUR)

Poglavja

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos v naslednje leto

%

1 0 – Člani institucije

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 – Uradniki in začasno osebje

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Naslov 1 – skupaj

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | Plačila so v letu 2008 skupaj znašala 95 374 515 EUR, kar je enako 86,80 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 97,19 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta ti stopnji znašali 87,16 % in 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

Plačila so v letu 2008 skupaj znašala 95 374 515 EUR, kar je enako 86,80 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 97,19 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta ti stopnji znašali 87,16 % in 97,48 %).

| 16. | Prevzete obveznosti, avtomatično prenesene v leto 2009 v skladu s členom 9(4) Finančne uredbe, so znašale 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 2,81 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta bili ti stopnji 2,25 % in 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Prevzete obveznosti, avtomatično prenesene v leto 2009 v skladu s členom 9(4) Finančne uredbe, so znašale 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 2,81 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta bili ti stopnji 2,25 % in 2,52 %).

| 17. | Najpomembnejši znesek prenosa v zvezi s poglavjem 1 6 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 995 040 EUR. V letu 2008 je bilo opravljenih veliko službenih potovanj, za katera še niso bili prejeti zahtevki za vračilo stroškov ali pa so bili prejeti, vendar ob koncu proračunskega leta še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so v letu 2008 obstajale pravne obveznosti, vendar še niso bile prejete fakture, se nanašajo na „nadaljnje usposabljanje uslužbencev“ (202 283 EUR), „center za predšolske otroke“ (128 068 EUR) in „razne izdatke za zaposlovanje“ (102 134 EUR). |
| --- | --- |

17.

Najpomembnejši znesek prenosa v zvezi s poglavjem 1 6 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 995 040 EUR. V letu 2008 je bilo opravljenih veliko službenih potovanj, za katera še niso bili prejeti zahtevki za vračilo stroškov ali pa so bili prejeti, vendar ob koncu proračunskega leta še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so v letu 2008 obstajale pravne obveznosti, vendar še niso bile prejete fakture, se nanašajo na „nadaljnje usposabljanje uslužbencev“ (202 283 EUR), „center za predšolske otroke“ (128 068 EUR) in „razne izdatke za zaposlovanje“ (102 134 EUR).

Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki za poslovanje

| 18. | V tabeli 7 in tabeli 8 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2008 v naslovu 2. |
| --- | --- |

18.

V tabeli 7 in tabeli 8 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2008 v naslovu 2.

Tabela 7

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti v naslovu 2

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavja | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| 2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 – Zasedanja in konference | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Naslov 2 – skupaj | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(v EUR)

Poglavja

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave

407 000

366 948

90,16

2 5 – Zasedanja in konference

871 000

861 170

98,87

2 7 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

1 982 000

1 841 971

92,93

Naslov 2 – skupaj

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je v letu 2008 dosegla 98,28 % (v primerjavi s 95,92 % v letu 2007). |
| --- | --- |

19.

Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je v letu 2008 dosegla 98,28 % (v primerjavi s 95,92 % v letu 2007).

Tabela 8

Prevzete obveznosti in plačila v naslovu 2

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavja | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos v naslednje leto | % |
| 2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 – Zasedanja in konference | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Naslov 2 – skupaj | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(v EUR)

Poglavja

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos v naslednje leto

%

2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 – Zasedanja in konference

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Naslov 2 – skupaj

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Plačila so skupaj znašala 12 958 863 EUR, kar je enako 56,60 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 57,59 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta ti stopnji znašali 59,89 % in 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Plačila so skupaj znašala 12 958 863 EUR, kar je enako 56,60 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 57,59 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta ti stopnji znašali 59,89 % in 62,44 %).

| 21. | Prevzete obveznosti, avtomatično prenesene v leto 2009 v skladu s členom 9(4) Finančne uredbe, so znašale 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 42,41 % prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta bili ti stopnji 36,03 % in 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Prevzete obveznosti, avtomatično prenesene v leto 2009 v skladu s členom 9(4) Finančne uredbe, so znašale 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 42,41 % prevzetih obveznosti (v letu 2007 sta bili ti stopnji 36,03 % in 37,56 %).

| 22. | Velik znesek (5 504 660 EUR), prenesen v poglavju 2 0 (stavbe in z njimi povezani stroški), negativno vpliva na zgoraj omenjeni stopnji izvrševanja. Ta znesek v veliki meri pojasnjujejo dela, ki se izvajajo v stavbi Sodišča „K1“, da bo posodobljena v skladu z nacionalno zdravstveno, varnostno in okoljsko zakonodajo. Ta dela zamujajo zaradi nekaterih nastalih tehničnih težav, posledica tega pa je, da je bilo v letu 2008 izvršenih manj plačil, kot je bilo pričakovano. Po pričakovanjih bodo dela v celoti dokončana in plačana v prvi polovici leta 2009. Za druge večje zneske, ki prispevajo k prenosu sredstev iz poglavja 2 0 v naslednje leto, to so čiščenje in vzdrževanje (399 358 EUR), poraba energije (189 754 EUR) in varnost (127 391 EUR), so bile obveznosti že prevzete, vendar fakture ob koncu leta še niso bile prejete. |
| --- | --- |

22.

Velik znesek (5 504 660 EUR), prenesen v poglavju 2 0 (stavbe in z njimi povezani stroški), negativno vpliva na zgoraj omenjeni stopnji izvrševanja. Ta znesek v veliki meri pojasnjujejo dela, ki se izvajajo v stavbi Sodišča „K1“, da bo posodobljena v skladu z nacionalno zdravstveno, varnostno in okoljsko zakonodajo. Ta dela zamujajo zaradi nekaterih nastalih tehničnih težav, posledica tega pa je, da je bilo v letu 2008 izvršenih manj plačil, kot je bilo pričakovano. Po pričakovanjih bodo dela v celoti dokončana in plačana v prvi polovici leta 2009. Za druge večje zneske, ki prispevajo k prenosu sredstev iz poglavja 2 0 v naslednje leto, to so čiščenje in vzdrževanje (399 358 EUR), poraba energije (189 754 EUR) in varnost (127 391 EUR), so bile obveznosti že prevzete, vendar fakture ob koncu leta še niso bile prejete.

| 23. | Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 2 619 659 EUR v naslednje leto v poglavju 2 1 (obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska vrstica 2 1 0 0 (nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) z zneskom 853 225 EUR in proračunska vrstica 2 1 0 2 (storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) z zneskom 1 258 993 EUR. Prenos predstavlja prevzete obveznosti, za katere obstajajo pravne obveznosti, vendar ob koncu leta fakture še niso bile prejete (storitve so bile opravljene, vendar še ne zaračunane, za tekoče projekte še niso bile izdane fakture, nakup materiala, ki še ni bil dostavljen in/ali zaračunan). Prenos v naslednje leto je na primerljivi ravni z lanskim prenosom v višini 2 852 105 EUR, od katerih je bilo v letu 2008 izplačanih 2 770 283 EUR. |
| --- | --- |

23.

Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 2 619 659 EUR v naslednje leto v poglavju 2 1 (obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska vrstica 2 1 0 0 (nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) z zneskom 853 225 EUR in proračunska vrstica 2 1 0 2 (storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) z zneskom 1 258 993 EUR. Prenos predstavlja prevzete obveznosti, za katere obstajajo pravne obveznosti, vendar ob koncu leta fakture še niso bile prejete (storitve so bile opravljene, vendar še ne zaračunane, za tekoče projekte še niso bile izdane fakture, nakup materiala, ki še ni bil dostavljen in/ali zaračunan). Prenos v naslednje leto je na primerljivi ravni z lanskim prenosom v višini 2 852 105 EUR, od katerih je bilo v letu 2008 izplačanih 2 770 283 EUR.

| 24. | V poglavju 2 7 (informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se prenos nanaša v glavnem na proračunski vrstici 2 7 4 0 – Uradni list in 2 7 4 1 01 – publikacije. Prenos v naslednje leto v višini 543 690 EUR za proračunsko vrstico 2 7 4 0 predstavljajo objave v UL v zadnjih mesecih leta 2008, ki bodo zaračunane šele v letu 2009 (2). Kar zadeva proračunsko vrstico 2 7 4 1 01 (publikacije), prenos 224 595 EUR pokriva pravne obveznosti za fakture, ki še niso bile prejete (objava nekaterih posebnih poročil in faktura za poročilo o medsebojnem pregledu). |
| --- | --- |

24.

V poglavju 2 7 (informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se prenos nanaša v glavnem na proračunski vrstici 2 7 4 0 – Uradni list in 2 7 4 1 01 – publikacije. Prenos v naslednje leto v višini 543 690 EUR za proračunsko vrstico 2 7 4 0 predstavljajo objave v UL v zadnjih mesecih leta 2008, ki bodo zaračunane šele v letu 2009 (2). Kar zadeva proračunsko vrstico 2 7 4 1 01 (publikacije), prenos 224 595 EUR pokriva pravne obveznosti za fakture, ki še niso bile prejete (objava nekaterih posebnih poročil in faktura za poročilo o medsebojnem pregledu).

PRENOSI IZ LETA 2007

| 25. | Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2007 so prikazani v tabeli 9. |
| --- | --- |

25.

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2007 so prikazani v tabeli 9.

Tabela 9

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2007 v leto 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavja | Prenos iz leta 2007 v 2008 | Plačila iz tega prenosa | Razveljavitve |
| 1 0 – Člani institucije | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 – Uradniki in začasno osebje | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Naslov 1 – skupaj | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 – Zasedanja in konference | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelava in razširjanje | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Naslov 2 – skupaj | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Naslova 1 in 2 – skupaj | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(v EUR)

Poglavja

Prenos iz leta 2007 v 2008

Plačila iz tega prenosa

Razveljavitve

1 0 – Člani institucije

140 221

137 101

3 120

1 2 – Uradniki in začasno osebje

101 728

89 231

12 497

1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve

325 497

264 716

60 781

1 6 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

1 747 041

1 450 348

296 693

Naslov 1 – skupaj

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave

113 454

81 830

31 624

2 5 – Zasedanja in konference

182 230

144 643

37 587

2 7 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelava in razširjanje

1 121 349

958 350

162 999

Naslov 2 – skupaj

6 541 107

6 025 613

515 494

Naslova 1 in 2 – skupaj

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Avtomatični prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) Finančne uredbe) iz proračunskega leta 2007 v proračunsko leto 2008 v skupnem znesku 8 855 594 EUR so povzročili plačila v višini 7 967 009 EUR, to pomeni, da je stopnja porabe znašala 89,97 % (86,40 % v letu 2007). |
| --- | --- |

26.

Avtomatični prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) Finančne uredbe) iz proračunskega leta 2007 v proračunsko leto 2008 v skupnem znesku 8 855 594 EUR so povzročili plačila v višini 7 967 009 EUR, to pomeni, da je stopnja porabe znašala 89,97 % (86,40 % v letu 2007).

---

(1)  Po prilagoditvah v letu 2008 (glej Prilogo II).

(2)  To zajema stroške objave letnega poročila, Posebnega poročila št. 7/08, specifičnih letnih poročil, poročila zunanjega revizorja in druge s tem povezane stroške, kot so stroški za razširjanje, skladiščenje ...

---

PRILOGA I

PRENOSI ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Prenos (1) | Datum | Med naslovoma | Med poglavjema | Med členoma | Med postavkama | Med podpostavkama | Iz člena/postavke | V člen/postavko |
| |
| V/01/AB/08 | 23.1. | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrov. predpisov) |
| |
| V/02/SP/08 | 8.4. | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk | 2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov |
| |
| V/03/AB/08 | 29.5. | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 1 4 0 0 06 Pogodbeno zaposleno osebje |
| | 29.5. | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Nadomestila za nastanitev in preselitev | 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje |
| | 29.5. | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Najemnine | 2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija |
| |
| V/04/SP/08 | 11.6. | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz | 1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz |
| |
| V/05/P/08 | 9.6. | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Najemnine | 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin |
| |
| V/06/P/08 | 8.7. | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci ter zaposleni v zasebnem sektorju, napoteni na delo na ERS | 1 4 0 5 Druge zunanje storitve |
| |
| V/08/SP/08 | 11.9. | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav |
| | 11.9. | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Najem vozil | 2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil |
| | 11.9. | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav |
| | 11.9. | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 1 0 0 0 06 Ponderji |
| | 11.9. | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 1 2 0 0 14 Ponderji |
| |
| V/09/P/08 | 3.9. | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje |
| | 11.9. | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Poraba energije | 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje |
| | 11.9. | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje |
| | 11.9. | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov |
| |
| V/10/AB/08 | 11.9. | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 1 6 5 4 Center za predšolske otroke |
| | 17.9. | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje |
| | 17.9. | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrov. predpisov) |
| | 18.9. | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila |
| | 18.9. | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji |
| | 18.9. | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva | 2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno |
| | 18.9. | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno |
| | 18.9. | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela |
| | 18.9. | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Najemnine | 2 7 4 0 Uradni list |
| | 18.9. | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije | 2 7 4 0 Uradni list |
| | 18.9. | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva | 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje |
| | 18.9. | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 2 7 4 0 Uradni list |
| |
| V/11/SP/08 | 18.9. | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Pomoč za invalide | 1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč |
| |
| V/12/P/08 | 22.9. | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci in zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS | 1 4 0 5 Druge zunanje storitve |
| |
| V/13/SP/08 | 1.10. | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno | 2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10. | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje | 2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje | 2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11. | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija | 2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija |
| |
| V/17/P/08 | 18.11. | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci in zaposleni v zasebnem sektorju, napoteni na delo na ERS | 1 4 0 5 Druge zunanje storitve |
| |
| V/18/AB/08 | 8.12. | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 2 0 0 7 02 Opremljanje prostorov |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11. | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig | 2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk |
| |
| V/20/AB/08 | 8.12. | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Začasna sredstva | 1 0 0 0 01 Osnovne plače |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Začasna sredstva | 1 0 0 0 02 Nadomestila za bivanje v tujini |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Začasna sredstva | 1 0 3 0 01 Starostne pokojnine |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11. | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno | 2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference |
| |
| V/22/SP/08 | 5.12. | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Razna zavarovanja | 2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji |
| | 5.12. | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Drugi izdatki za delovanje | 2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji |
| |
| VMESNI SEŠTEVKI | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| PRENOSI ZA LETO 2008 SKUPAJ | | 2 601 103,00 | |

(v EUR)

Prenos (1)

Datum

Med naslovoma

Med poglavjema

Med členoma

Med postavkama

Med podpostavkama

Iz člena/postavke

V člen/postavko

V/01/AB/08

23.1.

163 000,00

1 2 0 0 01 Osnovne plače

1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrov. predpisov)

V/02/SP/08

8.4.

13 103,00

2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk

2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov

V/03/AB/08

29.5.

520 000,00

1 2 0 0 01 Osnovne plače

1 4 0 0 06 Pogodbeno zaposleno osebje

29.5.

20 000,00

1 0 0 2 02 Nadomestila za nastanitev in preselitev

1 0 6 0 Strokovno usposabljanje

29.5.

64 000,00

2 0 0 0 Najemnine

2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija

V/04/SP/08

11.6.

8 000,00

1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz

1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

V/05/P/08

9.6.

129 000,00

2 0 0 0 Najemnine

2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin

V/06/P/08

8.7.

50 000,00

1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci ter zaposleni v zasebnem sektorju, napoteni na delo na ERS

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

V/08/SP/08

11.9.

4 510,00

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav

11.9.

12 150,00

2 1 6 0 03 Najem vozil

2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

11.9.

15 850,00

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav

11.9.

30 000,00

1 0 0 0 05 Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

1 0 0 0 06 Ponderji

11.9.

60 000,00

1 2 0 0 01 Osnovne plače

1 2 0 0 14 Ponderji

V/09/P/08

3.9.

50 000,00

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

11.9.

26 000,00

2 0 2 4 Poraba energije

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

11.9.

16 000,00

2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

11.9.

150 000,00

2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

V/10/AB/08

11.9.

213 000,00

1 2 0 0 01 Osnovne plače

1 6 5 4 Center za predšolske otroke

17.9.

10 000,00

1 2 0 0 01 Osnovne plače

1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

17.9.

3 000,00

1 2 0 0 01 Osnovne plače

1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrov. predpisov)

18.9.

6 000,00

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila

18.9.

7 000,00

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji

18.9.

11 000,00

2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva

2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno

18.9.

14 000,00

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno

18.9.

19 000,00

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

18.9.

25 000,00

2 0 0 0 Najemnine

2 7 4 0 Uradni list

18.9.

30 000,00

2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije

2 7 4 0 Uradni list

18.9.

39 000,00

2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

18.9.

50 000,00

2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

2 7 4 0 Uradni list

V/11/SP/08

18.9.

10 000,00

1 6 3 0 02 Pomoč za invalide

1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč

V/12/P/08

22.9.

25 000,00

1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci in zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

V/13/SP/08

1.10.

25 000,00

2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno

2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference

V/14/SP/08

24.10.

950,00

2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov

740,00

2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig

V/16/SP/08

11.11.

4 000,00

2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija

2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija

V/17/P/08

18.11.

10 000,00

1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci in zaposleni v zasebnem sektorju, napoteni na delo na ERS

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

V/18/AB/08

8.12.

647 000,00

1 2 0 0 01 Osnovne plače

2 0 0 7 02 Opremljanje prostorov

V/19/SP/08

17.11.

3 000,00

2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig

2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk

V/20/AB/08

8.12.

74 000,00

1 0 9 0 Začasna sredstva

1 0 0 0 01 Osnovne plače

12 000,00

1 0 9 0 Začasna sredstva

1 0 0 0 02 Nadomestila za bivanje v tujini

26 000,00

1 0 9 0 Začasna sredstva

1 0 3 0 01 Starostne pokojnine

V/21/SP/08

24.11.

800,00

2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno

2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference

V/22/SP/08

5.12.

2 000,00

2 3 8 0 01 Razna zavarovanja

2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji

5.12.

2 000,00

2 3 8 0 06 Drugi izdatki za delovanje

2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji

VMESNI SEŠTEVKI

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

PRENOSI ZA LETO 2008 SKUPAJ

2 601 103,00

---

(1)  Prenosa V/07/SP/08 z dne 30.6. in V/15/P/08 z dne 31.10. sta bila med letom razveljavljena.

---

PRILOGA II

PRIHODKI – OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRENESENE PRAVICE

(prejšnji tabeli 1A in 1B)

| (v EUR) |
| --- |
| | Prihodki – indeks 3 |
| Proračunska vrstica | Opis | Prvotni proračun | Pravice, določene za dano leto | Izterjano za dano leto | Za izterjavo za dano leto |
| 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače in prejemki članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Skupaj pogl. 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov | | 31,57 | 31,57 | |
| | Skupaj pogl. 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Naslov 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Skupaj pogl. 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Skupaj pogl. 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Skupaj pogl. 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Naslov 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Skupaj pogl. 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Naslov 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Skupaj | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(v EUR)

Prihodki – indeks 3

Proračunska vrstica

Opis

Prvotni proračun

Pravice, določene za dano leto

Izterjano za dano leto

Za izterjavo za dano leto

4 0 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemki članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Skupaj pogl. 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

31,57

31,57

Skupaj pogl. 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Naslov 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

41 393,86

41 393,86

Skupaj pogl. 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

189 313,69

189 313,69

Skupaj pogl. 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

215 996,21

215 996,21

Skupaj pogl. 5 7

215 996,21

215 996,21

Naslov 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Razni prihodki

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Skupaj pogl. 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Naslov 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Skupaj

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (v EUR) |
| --- |
| | Preneseni prihodki – indeks 5 |
| Proračunska vrstica | Opis | Pravice iz L-1 | Spremembe prenosa iz L-1 | Skupaj prenos iz L-1 | Izterjano za L-1 | Za izterjavo za L-1 |
| 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače in prejemki članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev | | | | | |
| 4 0 4 0 | Prihodki od posebnih dajatev na prejemke iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | | | | | |
| | Skupaj pogl. 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | | | | | |
| 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov | | | | | |
| | Skupaj pogl. 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Naslov 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki | | | | | |
| | Skupaj pogl. 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Skupaj pogl. 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Skupaj pogl. 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Naslov 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Skupaj pogl. 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Naslov 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Skupaj | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(v EUR)

Preneseni prihodki – indeks 5

Proračunska vrstica

Opis

Pravice iz L-1

Spremembe prenosa iz L-1

Skupaj prenos iz L-1

Izterjano za L-1

Za izterjavo za L-1

4 0 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemki članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

4 0 4 0

Prihodki od posebnih dajatev na prejemke iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Skupaj pogl. 4 0

4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

Skupaj pogl. 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Naslov 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

Skupaj pogl. 5 0

5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Skupaj pogl. 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

286,92

286,92

286,92

Skupaj pogl. 5 7

286,92

286,92

286,92

Naslov 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Razni prihodki

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Skupaj pogl. 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Naslov 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Skupaj

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

PRILOGA III

SPREMEMBE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

(prejšnja tabela 2)

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Dodatni proračun | Prenosi med letom | Odobrena proračunska sredstva za leto | Avtomatični prenos iz L-1 |
| 1 0 0 0 01 Osnovne plače | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Nadomestila za bivanje v tujini | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Družinski dodatki | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Ponderji | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Postavka 1 0 0 0 skupaj | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Potni stroški (vključno za družinske člane) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Nadomestila za nastanitev in preselitev | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Stroški selitve | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Postavka 1 0 0 2 skupaj | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Člen 1 0 0 skupaj | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Začasna nadomestila | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Starostne pokojnine | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Družinske pokojnine | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Člen 1 0 3 skupaj | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Službena potovanja | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Začasna sredstva | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| POGLAVJE 1 0 SKUPAJ | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Fiksni dodatki | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Druga nadomestila in povračila | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Družinski dodatki | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Dodatek za delo in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnina | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Zdravstveno zavarovanje | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Ponderji | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Periodične denarne kazni | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Postavka 1 2 0 0 skupaj | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Plačano nadurno delo | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Potni stroški (vključno za družinske člane) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Stroški selitve | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Začasna dnevna nadomestila | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Postavka 1 2 0 4 skupaj | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Člen 1 2 0 skupaj | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Začasna sredstva | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| POGLAVJE 1 2 SKUPAJ | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Posebni svetovalci | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Pogodbeno zaposlene osebe | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Postavka 1 4 0 0 skupaj | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni uradniki ter zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Uradniki Računskega sodišča, začasno dodeljeni nacionalnim ali mednarodnim javnim službam ali institucijam in podjetjem v zasebnem ali javnem sektorju | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Izobraževanje mladih v evropskem duhu | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Postavka 1 4 0 4 skupaj | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Druge zunanje storitve | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Drugi samostojni tolmači | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Postavka 1 4 0 6 skupaj | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Člen 1 4 0 skupaj | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Začasna sredstva | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| POGLAVJE 1 4 SKUPAJ | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Člen 1 6 1 skupaj | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Službena potovanja | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Pomoč za invalide | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Postavka 1 6 3 0 skupaj | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Družabni stiki med osebjem | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Drugi izdatki za družabne dejavnosti | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Postavka 1 6 3 2 skupaj | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Člen 1 6 3 skupaj | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Postavka 1 6 5 2 skupaj | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Center za predšolske otroke | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Člen 1 6 5 skupaj | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| POGLAVJE 1 6 SKUPAJ | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| NASLOV 1 – IZDATKI ZA ZAPOSLENE V INSTITUCIJI, SKUPAJ | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Najemnine | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Večji gradbeni projekti | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Postavka 2 0 0 7 skupaj | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Člen 2 0 0 skupaj | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Poraba energije | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Zavarovanje | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Člen 2 0 2 skupaj | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| POGLAVJE 2 0 SKUPAJ | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Člen 2 1 0 skupaj | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Nakup pohištva | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Člen 2 1 2 skupaj | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Zamenjava tehnične opreme in naprav | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Člen 2 1 4 skupaj | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Najem vozil | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Člen 2 1 6 skupaj | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| POGLAVJE 2 1 SKUPAJ | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Bančni stroški | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Pravni stroški | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Poštni stroški | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Razna zavarovanja | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Drobni izdatki | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Drugi operativni izdatki | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Postavka 2 3 8 0 skupaj | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| POGLAVJE 2 3 SKUPAJ | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za osebje | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Člen 2 5 2 skupaj | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Člen 2 5 4 skupaj | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| POGLAVJE 2 5 SKUPAJ | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Postavka 2 7 0 0 skupaj | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Naročnine na novice tiskovnih agencij | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Vezava in ohranjanje knjig v knjižnici | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Postavka 2 7 2 0 skupaj | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Uradni list | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publikacije | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Postavka 2 7 4 1 skupaj | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| POGLAVJE 2 7 SKUPAJ | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA, SKUPAJ | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| SKUPAJ | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Dodatni proračun

Prenosi med letom

Odobrena proračunska sredstva za leto

Avtomatični prenos iz L-1

1 0 0 0 01 Osnovne plače

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Nadomestila za bivanje v tujini

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Družinski dodatki

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Ponderji

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Postavka 1 0 0 0 skupaj

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Potni stroški (vključno za družinske člane)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Nadomestila za nastanitev in preselitev

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Stroški selitve

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Postavka 1 0 0 2 skupaj

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Člen 1 0 0 skupaj

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Začasna nadomestila

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Starostne pokojnine

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Družinske pokojnine

358 000,00

358 000,00

Člen 1 0 3 skupaj

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Službena potovanja

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Strokovno usposabljanje

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Začasna sredstva

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

POGLAVJE 1 0 SKUPAJ

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Osnovne plače

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Fiksni dodatki

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Druga nadomestila in povračila

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Družinski dodatki

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Dodatek za delo in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnina

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Zdravstveno zavarovanje

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Ponderji

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Periodične denarne kazni

49 000,00

49 000,00

Postavka 1 2 0 0 skupaj

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Plačano nadurno delo

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Potni stroški (vključno za družinske člane)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Stroški selitve

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Začasna dnevna nadomestila

993 000,00

993 000,00

Postavka 1 2 0 4 skupaj

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Člen 1 2 0 skupaj

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Začasna sredstva

1 287 000,00

1 287 000,00

POGLAVJE 1 2 SKUPAJ

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Posebni svetovalci

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Pogodbeno zaposlene osebe

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Postavka 1 4 0 0 skupaj

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni uradniki ter zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Uradniki Računskega sodišča, začasno dodeljeni nacionalnim ali mednarodnim javnim službam ali institucijam in podjetjem v zasebnem ali javnem sektorju

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Izobraževanje mladih v evropskem duhu

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Postavka 1 4 0 4 skupaj

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Drugi samostojni tolmači

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Postavka 1 4 0 6 skupaj

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Člen 1 4 0 skupaj

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Začasna sredstva

37 000,00

37 000,00

POGLAVJE 1 4 SKUPAJ

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Člen 1 6 1 skupaj

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Službena potovanja

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoč za invalide

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Postavka 1 6 3 0 skupaj

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Družabni stiki med osebjem

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Drugi izdatki za družabne dejavnosti

4 000,00

4 000,00

Postavka 1 6 3 2 skupaj

47 000,00

47 000,00

Člen 1 6 3 skupaj

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Zdravstvena služba

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Postavka 1 6 5 2 skupaj

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Center za predšolske otroke

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Člen 1 6 5 skupaj

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

POGLAVJE 1 6 SKUPAJ

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

NASLOV 1 – IZDATKI ZA ZAPOSLENE V INSTITUCIJI, SKUPAJ

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Najemnine

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Večji gradbeni projekti

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Postavka 2 0 0 7 skupaj

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Člen 2 0 0 skupaj

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Poraba energije

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Zavarovanje

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Člen 2 0 2 skupaj

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

POGLAVJE 2 0 SKUPAJ

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekomunikacije

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Člen 2 1 0 skupaj

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Nakup pohištva

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Člen 2 1 2 skupaj

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Zamenjava tehnične opreme in naprav

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Člen 2 1 4 skupaj

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Najem vozil

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Člen 2 1 6 skupaj

510 000,00

510 000,00

9 129,15

POGLAVJE 2 1 SKUPAJ

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Bančni stroški

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Pravni stroški

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Poštni stroški

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Razna zavarovanja

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Drobni izdatki

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Drugi operativni izdatki

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Postavka 2 3 8 0 skupaj

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

POGLAVJE 2 3 SKUPAJ

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za osebje

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Člen 2 5 2 skupaj

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Člen 2 5 4 skupaj

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

472 000,00

98 977,19

POGLAVJE 2 5 SKUPAJ

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Postavka 2 7 0 0 skupaj

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Naročnine na novice tiskovnih agencij

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Vezava in ohranjanje knjig v knjižnici

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Postavka 2 7 2 0 skupaj

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Uradni list

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publikacije

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Postavka 2 7 4 1 skupaj

540 000,00

540 000,00

23 979,49

POGLAVJE 2 7 SKUPAJ

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA, SKUPAJ

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

SKUPAJ

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

PRILOGA IV

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

(prejšnja tabela 3)

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Odobrena proračunska sredstva za dano leto | Prevzete obveznosti | Plačila | Na voljo za plačilo prevzetih obveznosti | Avtomatični prenosi v L+1 | Prenosi v L+1 na podlagi odločitve | Razveljavljena odobrena sredstva |
| 1 0 0 0 01 Osnovne plače | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Nadomestila za bivanje v tujini | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Družinski dodatki | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Ponderji | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Potni stroški (vključno za družinske člane) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Nadomestila za nastanitev in preselitev | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Stroški selitve | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Člen 1 0 0 skupaj | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Začasna nadomestila | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Starostne pokojnine | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Družinske pokojnine | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Člen 1 0 3 skupaj | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Službena potovanja | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Začasna sredstva | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| POGLAVJE 1 0 SKUPAJ | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Osnovne plače | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Fiksni dodatki | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Druga nadomestila in povračila | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Družinski dodatki | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Dodatek za delo in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnina | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Zdravstveno zavarovanje | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Ponderji | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Periodične denarne kazni | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Plačano nadurno delo | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Potni stroški (vključno za družinske člane) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Stroški selitve | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Začasna dnevna nadomestila | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Člen 1 2 0 skupaj | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Začasna sredstva | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| POGLAVJE 1 2 SKUPAJ | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Posebni svetovalci | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Pogodbeno zaposleno osebje | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci ter zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Uradniki ERS, začasno dodeljeni nacionalnim ali mednarodnim javnim službam ali institucijam in podjetjem v zasebnem ali javnem sektorju | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Izobraževanje mladih v evropskem duhu | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Druge zunanje storitve | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Drugi samostojni tolmači | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Člen 1 4 0 skupaj | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Začasna sredstva | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| POGLAVJE 1 4 SKUPAJ | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Člen 1 6 1 skupaj | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Službena potovanja | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Pomoč za invalide | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Družabni stiki med osebjem | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Drugi izdatki za družabne dejavnosti | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Člen 1 6 3 skupaj | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Center za predšolske otroke | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Člen 1 6 5 skupaj | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| POGLAVJE 1 6 SKUPAJ | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| NASLOV 1 – IZDATKI ZA ZAPOSLENE V INSTITUCIJI, SKUPAJ | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Najemnine | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Večji gradbeni projekti | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Člen 2 0 0 skupaj | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Poraba energije | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Zavarovanje | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Člen 2 0 2 skupaj | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| POGLAVJE 2 0 SKUPAJ | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Člen 2 1 0 skupaj | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Nakup pohištva | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Člen 2 1 2 skupaj | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Zamenjava tehnične opreme in naprav | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Člen 2 1 4 skupaj | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Najem vozil | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Člen 2 1 6 skupaj | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| POGLAVJE 2 1 SKUPAJ | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Bančni stroški | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Pravni stroški | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Poštni stroški | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Razna zavarovanja | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Drobni izdatki | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Drugi operativni izdatki | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Člen 2 3 8 skupaj | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| POGLAVJE 2 3 SKUPAJ | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za osebje | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Člen 2 5 2 skupaj | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Člen 2 5 4 skupaj | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| POGLAVJE 2 5 SKUPAJ | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Člen 2 7 0 skupaj | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Naročnine na novice tiskovnih agencij | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Vezava in ohranjanje knjig v knjižnici | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Člen 2 7 2 skupaj | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Uradni list | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publikacije | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Člen 2 7 4 skupaj | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| POGLAVJE 2 7 SKUPAJ | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA, SKUPAJ | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| SKUPAJ | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Odobrena proračunska sredstva za dano leto

Prevzete obveznosti

Plačila

Na voljo za plačilo prevzetih obveznosti

Avtomatični prenosi v L+1

Prenosi v L+1 na podlagi odločitve

Razveljavljena odobrena sredstva

1 0 0 0 01 Osnovne plače

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Nadomestila za bivanje v tujini

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Družinski dodatki

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Ponderji

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Potni stroški (vključno za družinske člane)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Nadomestila za nastanitev in preselitev

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Stroški selitve

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Člen 1 0 0 skupaj

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Začasna nadomestila

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Starostne pokojnine

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Družinske pokojnine

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Člen 1 0 3 skupaj

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Službena potovanja

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Strokovno usposabljanje

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Začasna sredstva

39 875,00

39 875,00

POGLAVJE 1 0 SKUPAJ

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Osnovne plače

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Fiksni dodatki

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Druga nadomestila in povračila

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Družinski dodatki

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Dodatek za delo in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnina

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Zdravstveno zavarovanje

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Ponderji

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Periodične denarne kazni

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Plačano nadurno delo

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Potni stroški (vključno za družinske člane)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Stroški selitve

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Začasna dnevna nadomestila

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Člen 1 2 0 skupaj

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Začasna sredstva

1 287 000,00

1 287 000,00

POGLAVJE 1 2 SKUPAJ

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Posebni svetovalci

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Pogodbeno zaposleno osebje

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci ter zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Uradniki ERS, začasno dodeljeni nacionalnim ali mednarodnim javnim službam ali institucijam in podjetjem v zasebnem ali javnem sektorju

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Izobraževanje mladih v evropskem duhu

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Drugi samostojni tolmači

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Člen 1 4 0 skupaj

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Začasna sredstva

37 000,00

37 000,00

POGLAVJE 1 4 SKUPAJ

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Člen 1 6 1 skupaj

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Službena potovanja

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Pomoč za invalide

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Družabni stiki med osebjem

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Drugi izdatki za družabne dejavnosti

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Člen 1 6 3 skupaj

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Zdravstvena služba

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Center za predšolske otroke

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Člen 1 6 5 skupaj

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

POGLAVJE 1 6 SKUPAJ

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

NASLOV 1 – IZDATKI ZA ZAPOSLENE V INSTITUCIJI, SKUPAJ

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Najemnine

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Večji gradbeni projekti

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Člen 2 0 0 skupaj

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Poraba energije

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Zavarovanje

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Člen 2 0 2 skupaj

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

POGLAVJE 2 0 SKUPAJ

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekomunikacije

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Člen 2 1 0 skupaj

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Nakup pohištva

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Člen 2 1 2 skupaj

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Zamenjava tehnične opreme in naprav

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Člen 2 1 4 skupaj

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Najem vozil

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Člen 2 1 6 skupaj

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

POGLAVJE 2 1 SKUPAJ

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Bančni stroški

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Pravni stroški

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Poštni stroški

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Razna zavarovanja

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Drobni izdatki

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Drugi operativni izdatki

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Člen 2 3 8 skupaj

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

POGLAVJE 2 3 SKUPAJ

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za osebje

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Člen 2 5 2 skupaj

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Člen 2 5 4 skupaj

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

POGLAVJE 2 5 SKUPAJ

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Člen 2 7 0 skupaj

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Naročnine na novice tiskovnih agencij

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Vezava in ohranjanje knjig v knjižnici

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Člen 2 7 2 skupaj

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Uradni list

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publikacije

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Člen 2 7 4 skupaj

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

POGLAVJE 2 7 SKUPAJ

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA, SKUPAJ

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

SKUPAJ

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

PRILOGA V

POROČILO O NAMENSKIH PREJEMKIH, KOT JE DOLOČENO V ČLENU 18 FINANČNE UREDBE

(prejšnja tabela 3 – priloga)

| (v EUR) |
| --- |
| | Poraba namenskih prejemkov danega leta – Indeks 11 |
| Proračunska vrstica | Odobrena proračunska sredstva za prevzem obveznosti | Prevzete obveznosti | Plačila | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Službena potovanja | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo | | | | | |
| 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | | | | | |
| 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Službena potovanja | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| NASLOV 1 SKUPAJ | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Najemnine | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov | | | | | |
| 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | | | | | |
| 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Zamenjava vozil | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Uradni list | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| NASLOV 2 SKUPAJ | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| SKUPAJ | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(v EUR)

Poraba namenskih prejemkov danega leta – Indeks 11

Proračunska vrstica

Odobrena proračunska sredstva za prevzem obveznosti

Prevzete obveznosti

Plačila

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Službena potovanja

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Službena potovanja

8 540,04

8 540,04

NASLOV 1 SKUPAJ

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Najemnine

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekomunikacije

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Zamenjava vozil

2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Uradni list

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

NASLOV 2 SKUPAJ

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

SKUPAJ

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (v EUR) |
| --- |
| | Poraba namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta – Indeks 44 |
| Proračunska vrstica | Odobrena proračunska sredstva za prevzem obveznosti | Prevzete obveznosti | Plačila | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Službena potovanja | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | | | | | |
| 1 6 2 0 Službena potovanja | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| NASLOV 1 SKUPAJ | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Najemnine | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Zamenjava vozil | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference | | | | | |
| 2 7 4 0 Uradni list | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| NASLOV 2 SKUPAJ | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| SKUPAJ | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(v EUR)

Poraba namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta – Indeks 44

Proračunska vrstica

Odobrena proračunska sredstva za prevzem obveznosti

Prevzete obveznosti

Plačila

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Službena potovanja

1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

1 6 2 0 Službena potovanja

83 954,47

83 954,47

NASLOV 1 SKUPAJ

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Najemnine

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

2 1 0 3 Telekomunikacije

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Zamenjava vozil

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference

2 7 4 0 Uradni list

12 912,17

12 912,17

12 912,17

NASLOV 2 SKUPAJ

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

SKUPAJ

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

PRILOGA VI

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV, PRENESENIH IZ LETA 2007

(prejšnja tabela 4)

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Avtomatični prenosi | Razveljavljena odobrena proračunska sredstva | Prenosi na podlagi odločitve |
| Avtomatični prenosi | Plačila iz avtomatičnih prenosov |
| 1 0 0 2 03 Stroški selitve | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Službena potovanja | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Izobraževanje | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| POGLAVJE 1 0 SKUPAJ | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Stroški selitve | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| POGLAVJE 1 2 SKUPAJ | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci ter zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Uradniki Računskega sodišča, začasno dodeljeni nacionalnim ali mednarodnim javnim službam ali institucijam in podjetjem v zasebnem ali javnem sektorju | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Izobraževanje mladih v evropskem duhu | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Druge zunanje storitve | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Drugi samostojni tolmači | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| POGLAVJE 1 4 SKUPAJ | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Službena potovanja | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Pomoč za invalide | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Center za predšolske otroke | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| POGLAVJE 1 6 SKUPAJ | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| NASLOV 1 SKUPAJ | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Najemnine | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Poraba energije | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Zavarovanje | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| POGLAVJE 2 0 SKUPAJ | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Nakup pohištva | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Zamenjava tehnične opreme in naprav | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Pisarniške naprave | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Najem vozil | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| POGLAVJE 2 1 SKUPAJ | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Pravni stroški | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Poštni stroški | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Razna zavarovanja | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Drobni izdatki | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Drugi operativni izdatki | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| POGLAVJE 2 3 SKUPAJ | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za osebje | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| POGLAVJE 2 5 SKUPAJ | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Vezava in ohranjanje knjig v knjižnici | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Uradni list | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publikacije | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| POGLAVJE 2 7 SKUPAJ | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| NASLOV 2 SKUPAJ | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| SKUPAJ | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Avtomatični prenosi

Razveljavljena odobrena proračunska sredstva

Prenosi na podlagi odločitve

Avtomatični prenosi

Plačila iz avtomatičnih prenosov

1 0 0 2 03 Stroški selitve

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Službena potovanja

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Izobraževanje

15 925,00

15 827,00

98,00

POGLAVJE 1 0 SKUPAJ

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Stroški selitve

21 942,50

21 942,50

POGLAVJE 1 2 SKUPAJ

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Nacionalni in mednarodni javni uslužbenci ter zaposleni v zasebnem sektorju, začasno dodeljeni ERS

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Uradniki Računskega sodišča, začasno dodeljeni nacionalnim ali mednarodnim javnim službam ali institucijam in podjetjem v zasebnem ali javnem sektorju

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Izobraževanje mladih v evropskem duhu

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Drugi samostojni tolmači

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Dodatne storitve za prevajalsko službo

55 021,21

49 423,92

5 597,29

POGLAVJE 1 4 SKUPAJ

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Službena potovanja

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Dotacije za posebno pomoč

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoč za invalide

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Zdravstvena služba

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Preoblikovanje in zamenjava opreme restavracij in menz

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Center za predšolske otroke

38 239,72

38 239,72

POGLAVJE 1 6 SKUPAJ

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

NASLOV 1 SKUPAJ

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Najemnine

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Opremljanje prostorov

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Poraba energije

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Zavarovanje

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

24 662,30

15 392,51

9 269,79

POGLAVJE 2 0 SKUPAJ

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekomunikacije

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Nakup pohištva

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Zamenjava pohištva

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Nakup tehnične opreme in naprav

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Zamenjava tehnične opreme in naprav

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo tehnične opreme in naprav

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Pisarniške naprave

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Najem vozil

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

8 129,15

3 353,49

4 775,66

POGLAVJE 2 1 SKUPAJ

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Pravni stroški

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Poštni stroški

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Razna zavarovanja

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniforme in delovna oblačila

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Razni izdatki za sestanke v instituciji

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Drobni izdatki

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Drugi operativni izdatki

2 590,56

1 744,88

845,68

POGLAVJE 2 3 SKUPAJ

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za člane institucije

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo za osebje

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Zasedanja – splošno

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Zasedanja, kongresi in konference

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

98 977,19

70 622,11

28 355,08

POGLAVJE 2 5 SKUPAJ

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – administracija

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Omejena posvetovanja, študije in raziskave – revizija

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Knjižnični fond, nakup knjig

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Naročnine na časopise in periodični tisk

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Vezava in ohranjanje knjig v knjižnici

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Obdelava arhivskih virov in pridobitev nadomestnih arhivskih virov

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Uradni list

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publikacije

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov

17 249,49

14 475,20

2 774,29

POGLAVJE 2 7 SKUPAJ

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

NASLOV 2 SKUPAJ

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

SKUPAJ

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---