# Diario Oficial C 144/2009

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2009.144.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 144 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 52o año24 de junio de 2009 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2009.144.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 144

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

52o año24 de junio de 2009

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informaciones |
| | INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de justicia |
| 2009/C 144/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de justicia

2009/C 144/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008

1

| ES | |
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ES

---

IV Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de justicia

| 24.6.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 144/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2008

(2009/C 144/01)

ÍNDICE

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008

| 1. | Introducción |
| --- | --- |

1.

Introducción

| 2. | Resumen global de la ejecución presupuestaria 2008 |
| --- | --- |

2.

Resumen global de la ejecución presupuestaria 2008

| 3. | Ejecución presupuestaria 2008 por capítulo |
| --- | --- |

3.

Ejecución presupuestaria 2008 por capítulo

Anexos — Cuadros de ejecución presupuestaria del ejercicio 2008

Anexo I: Transferencias presupuestarias realizadas en 2008 en el marco de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento financiero

Anexo II: Comparación por capítulo de la ejecución de los ingresos 2008 con relación a los de 2007

Anexo III: Ejecución presupuestaria de los ingresos por título

Anexo IV: Comparación por capítulo de la ejecución de los créditos 2008 con relación a los de 2007

Anexo V: Ejecución presupuestaria de los créditos por título

Anexo VI: Detalle de la ejecución de los créditos 2008 — Índices 1 y 4

INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2008

1.   INTRODUCCIÓN

Este informe que, con arreglo al artículo 1 2 2 del Reglamento financiero y al artículo 185 de las Normas de desarrollo, se adjunta a las cuentas del Tribunal de Justicia para el año 2008, da cuenta, en particular, del porcentaje de ejecución de los créditos. De igual modo, proporciona información sintética sobre las transferencias de créditos entre las diferentes partidas presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2008.

El capítulo 2 del presente informe proporciona un resumen global de la ejecución presupuestaria en 2008 y el capítulo 3 examina más detalladamente la evolución de las líneas presupuestarias por capítulo del presupuesto.

Por último, los anexos proporcionan, en forma de cuadros cifrados, información detallada relativa a esta misma ejecución presupuestaria 2008.

Por lo que respecta a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, se invita al lector a consultar el informe anual 2008 del Tribunal de Justicia en la página de Internet Curia (http://curia.europa.eu) que proporciona información detallada y estadísticas sobre las actividades jurisdiccionales del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de la Función Pública.

2.   RESUMEN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008

2.1.   Ingresos

Las previsiones de ingresos del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2008 ascendían a 36 539 000 EUR.

Como muestra el cuadro 1 siguiente, los derechos constatados del ejercicio 2008 ascienden a 38 785 961 EUR y son un 6,15 % superiores a las previsiones (1).

Cuadro 1

Previsión de ingresos y derechos constatados

| (en EUR) |
| --- |
| Título | Previsión de ingresos 2008 | Derechos constatados 2008 | % del total |
| 4. | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en EUR)

Título

Previsión de ingresos 2008

Derechos constatados 2008

% del total

4.

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución |
| --- | --- |

5.

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9.

Ingresos diversos

10 000,00

28 551,00

0,07

Total

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Se observa que los ingresos-derechos constatados del título 4 (principalmente las retenciones practicadas sobre las retribuciones de los miembros y del personal en concepto de impuestos y cotizaciones sociales) representan un amplísimo porcentaje del total de los ingresos (97,06 %), mientras que los ingresos de los títulos 5 y 9 (principalmente el producto de las ventas de publicaciones, los reembolsos de seguro, los reembolsos de telecomunicación y los productos financieros) representan menos de un 3 % del total.

Los anexos II y III proporcionan información cifrada complementaria sobre todos los flujos de ingresos (ingresos-derechos prorrogados, ingresos-derechos constatados e ingresos-derechos recaudados).

Se constata que los ingresos cobrados (38 737 467 EUR) representan el 99,88 % de los derechos constatados en 2008 (99,18 % en 2007).

Por lo que se refiere a los ingresos sobre derechos prorrogados del ejercicio anterior, el cuadro 2 siguiente indica que los ingresos del título 4 representan, como sucede con los ingresos del ejercicio, una gran parte del total de los ingresos sobre derechos prorrogados (93,83 %). Los importes que quedan por cobrar en el título 4 corresponden esencialmente a los importes que deben percibirse de los organismos de pensiones nacionales en el marco de las transferencias de derechos a pensión.

Cuadro 2

Ingresos sobre derechos prorrogados

| (en EUR) |
| --- |
| Título | Importes prorrogados 2007 a 2008 | Ingresos sobre derechos prorrogados | % del total |
| 4. | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en EUR)

Título

Importes prorrogados 2007 a 2008

Ingresos sobre derechos prorrogados

% del total

4.

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución |
| --- | --- |

5.

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9.

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

Total

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Gastos

2.2.1.   Créditos del ejercicio

Los créditos consignados en el presupuesto del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2008 ascendían a 294 077 591 EUR.

Como muestra el cuadro 3 siguiente, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2008 asciende a 290 385 281 EUR y refleja un porcentaje de utilización de los créditos definitivos muy elevado del 98,74 %, lo que representa una mejora con relación al año anterior (97,40 % en 2007).

Se observa igualmente que, como sucedía en años anteriores, más de tres cuartes partes del presupuesto del Tribunal de Justicia se dedican a gastos de personal (75,30 % en 2008).

Cuadro 3

Compromisos de los créditos del ejercicio

| (en EUR) |
| --- |
| Título | Créditos del ejercicio 2008 | Compromisos del ejercicio 2008 | % del total |
| 1. | Personas vinculadas a la Institución |

(en EUR)

Título

Créditos del ejercicio 2008

Compromisos del ejercicio 2008

% del total

1.

Personas vinculadas a la Institución

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2.

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución |
| --- | --- |

3.

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Otros gastos |
| --- | --- |

10.

Otros gastos

0,00

0,00

—

Total

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

Les anexos IV, V y VI proporcionan información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos del ejercicio 2008 (comparación con relación a 2007, porcentaje total de ejecución y detalle de ejecución por línea presupuestaria).

2.2.2.   Créditos prorrogados

El cuadro 4 siguiente muestra que los créditos prorrogados del ejercicio 2007 al ejercicio 2008, cuyo total ascendía a 12 919 099 EUR, han sido utilizados en gran parte (91,42 % en 2008 frente a un porcentaje de utilización del 87,53 % en 2007 para los créditos prorrogados del ejercicio 2006 a 2007).

Cuadro 4

Utilización de los créditos prorrogados

| (en EUR) |
| --- |
| Título | Prórrogas de créditos 2007 a 2008 | Pagos sobre créditos prorrogados | Anulaciones |
| 1. | Personas vinculadas a la Institución |

(en EUR)

Título

Prórrogas de créditos 2007 a 2008

Pagos sobre créditos prorrogados

Anulaciones

1.

Personas vinculadas a la Institución

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2.

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución |
| --- | --- |

3.

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Otros gastos |
| --- | --- |

10.

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

Total

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

Los anexos V y VI proporcionan información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos prorrogados del ejercicio 2007 a 2008 (porcentaje total de ejecución y detalle de ejecución por línea presupuestaria).

2.2.3.   Transferencias de créditos

Durante el ejercicio 2008, el Tribunal de Justicia procedió a 18 transferencias presupuestarias en virtud de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento financiero, por un importe total de 10 931 540 EUR, es decir, un importe muy inferior al importe de las transferencias del mismo tipo realizadas en 2007 (17 transferencias por un total de 14 831 500 EUR).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, apartado 2, y 24, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento financiero, 8 transferencias de créditos dieron lugar a una comunicación a la autoridad presupuestaria. Estas transferencias totalizan 8 695 500 EUR y representan cerca del 80 % del volumen total de transferencias del ejercicio.

Por otra parte, se realizaron 10 transferencias dentro de los artículos, no comunicadas a la autoridad presupuestaria como se prevé en el artículo 22, apartado 4, del Reglamento financiero, por un total de 2 236 040 EUR, que representan un 20 % del volumen total de transferencias del ejercicio.

El anexo I detalla todas estas transferencias de créditos así como las líneas presupuestarias afectadas.

3.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008 POR CAPÍTULO

3.1.   TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la Institución

Como muestra el cuadro 5 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 1 para el ejercicio 2008 asciende a 222 070 742 EUR y representa casi el 76 % del total del presupuesto del Tribunal de Justicia. Estos créditos se han comprometido por importe de 218 656 267 EUR, lo que representa un porcentaje de ejecución muy alto del 98,46 % (frente al 96,89 % en 2007). Los gastos de este título han aumentado un 6,03 % con relación a 2007.

Cuadro 5

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en EUR) |
| --- |
| Título 1 | Créditos del ejercicio 2008 | Compromisos del ejercicio 2008 | % de ejecución |
| 1 0. | Miembros de la Institución |

(en EUR)

Título 1

Créditos del ejercicio 2008

Compromisos del ejercicio 2008

% de ejecución

1 0.

Miembros de la Institución

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

1 2.

Funcionarios y agentes temporales

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

1 4.

Otro personal y prestaciones externas

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución |
| --- | --- |

1 6.

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Total

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Capítulo 1 0 — Miembros de la Institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 28 824 623 EUR, se han comprometido por importe de 28 131 683 EUR, lo que representa un alto porcentaje de ejecución del 97,60 %, que supone una considerable mejora con relación al ejercicio 2007 (93,91 %).

Procede señalar que la gran mayoría de los créditos solicitados para el capítulo 1 0 respecto al ejercicio 2008 se habían calculado sobre la base de un porcentaje de aumento de las retribuciones del 2,2 %, cuando el aumento real fijado en diciembre de 2007 se limitó al 1,4 %. Esta diferencia de aumento del 0,8 % permitió un ahorro de créditos con relación a las previsiones iniciales.

Por otra parte, se constata también cierto ahorro en las partidas presupuestarias vinculadas a los gastos estatutarios relativos a la renovación de los miembros de los tres órganos jurisdiccionales (indemnizaciones transitorias, derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese en la Institución). Tales diferencias resultan del proceso normal de preparación del presupuesto que requiere que las previsiones de renovación de los miembros se efectúen con mucha antelación (casi un año y medio antes de las fechas de renovación) realizando un cálculo prudencial, mientras que las renovaciones efectivas de los miembros se derivan después a la vez de decisiones de los Estados miembros y de decisiones individuales de los miembros de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, ha sido posible introducir ciertas modificaciones en la dotación inicial de los créditos de este capítulo, modificaciones que se detallan en el anexo I. Además de un refuerzo interno del capítulo 1 0 (artículo 1 0 3 «Pensiones», debido a que se produjeron solicitudes de acceso a la pensión por parte de miembros de la Institución no previsibles), las transferencias alimentaron únicamente la partida 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra» del título 2 (véanse más abajo los comentarios sobre los créditos del capítulo 2 0 «Inmuebles y gastos accesorios»).

3.1.2.   Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 174 905 500 EUR, se han comprometido por importe de 172 675 432 EUR, lo que representa un alto porcentaje de ejecución del 98,72 %, que supone una mejora con relación a 2007 (97,68 %).

Estos buenos resultados son fruto de una política de contratación muy activa por parte de todos los servicios del Tribunal de Justicia. El porcentaje de ocupación es muy satisfactorio por lo que respecta a los empleos concedidos con ocasión de la ampliación de 2004 y también muy alentador por lo que se refiere a los empleos de la reciente ampliación EUR 2. Incluyendo los empleos no relacionados con la ampliación, el porcentaje de ocupación de empleos a 31 de diciembre de 2008 alcanza el 98 %, cifra muy elevada si se tiene en cuenta el efecto de la rotación habitual del personal.

No obstante, se han efectuado determinados ahorros de créditos en el capítulo 1 2 que se explican principalmente por las razones siguientes:

| — | Los créditos solicitados para las partidas correspondientes de retribuciones y cargas conexas para el ejercicio 2008 se habían calculado sobre la base de un porcentaje de aumento de las retribuciones del 2,2 %, mientras que el aumento real fijado en diciembre de 2007 se limitó al 1,4 %. Se obtuvo, por tanto, un ahorro en cuanto al pago de las retribuciones de todo el año. |
| --- | --- |

—

Los créditos solicitados para las partidas correspondientes de retribuciones y cargas conexas para el ejercicio 2008 se habían calculado sobre la base de un porcentaje de aumento de las retribuciones del 2,2 %, mientras que el aumento real fijado en diciembre de 2007 se limitó al 1,4 %. Se obtuvo, por tanto, un ahorro en cuanto al pago de las retribuciones de todo el año.

| — | El ritmo de contratación fue menos rápido de lo previsto y persistieron ciertas dificultades de contratación por lo que a determinadas cualificaciones específicas (informáticos e intérpretes) se refiere. |
| --- | --- |

—

El ritmo de contratación fue menos rápido de lo previsto y persistieron ciertas dificultades de contratación por lo que a determinadas cualificaciones específicas (informáticos e intérpretes) se refiere.

Hay que señalar que el excedente comprobado es relativamente mínimo si se tienen en cuenta, por un lado, la masa total del capítulo 1 2 (alrededor del 60 % del conjunto del presupuesto del Tribunal de Justicia) y, por otro lado, las dificultades vinculadas a las previsiones presupuestarias que se realizan con casi 12 meses de antelación utilizando determinados criterios de previsión inevitablemente estimativos (porcentaje de aumento de las retribuciones, porcentaje de inflación, ritmo de contratación o de rotación del personal ...). Los constantes esfuerzos realizados por el Tribunal de Justicia a lo largo de estos últimos años (en lo que atañe a la calidad de sus previsiones y a la gestión anual del presupuesto) permitieron, además, reducir los excedentes comprobados, tendencia que se confirmó por lo que respecta a 2008.

Asimismo, ha sido posible introducir ciertas modificaciones en la dotación inicial de los créditos de este capítulo, modificaciones que se detallan en el anexo I. Además de un refuerzo interno del capítulo (la partida 1 2 0 4 «Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones»), las transferencias de créditos permitieron, en gran parte, reforzar la partida 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra» y, en escasa medida, reforzar la partida 1 6 1 2 «Perfeccionamiento profesional», la partida 2 1 0 0 «Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos» y la partida 2 1 0 2 «Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas» (los comentarios respectivos se hacen a continuación en los diferentes capítulos del presupuesto correspondientes).

3.1.3.   Capítulo 1 4 — Otro personal y prestaciones externas

En general, los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 14 396 460 EUR, se han comprometido por importe de 13 964 180 EUR, lo que representa un alto porcentaje de ejecución del 97 %, que supone una clara mejora con relación a 2007 (93,94 %).

Dos partidas de este capítulo representan el 93 % de los créditos definitivos. Se trata de la partida 1 4 0 0 «Otros agentes», cuyo porcentaje de ejecución es muy alto, del 99,73 % (98,83 % en 2007), y de la partida 1 4 0 6 «Prestaciones externas en el ámbito lingüístico», cuyo porcentaje de ejecución ascendió al 96,98 %, que supone una clara mejora con relación a 2007 (93,54 %). En este último ámbito, que comprende tanto las prestaciones externas de traducción como de interpretación indispensables para el buen funcionamiento de las actividades jurisdiccionales, la mejora de la utilización de los créditos se explica esencialmente por el incremento de la actividad judicial pero también, en parte, por la dificultad específica que representa la incorporación de intérpretes, ya que resultan insuficientes las listas de los concursos.

3.1.4.   Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 3 944 159 EUR, se han comprometido por importe de 3 884 970 EUR, lo que representa un alto porcentaje de ejecución del 98,5 %, que supone una clara mejora con relación a 2007 (95,19 %).

Dos partidas de este capítulo representan más del 77 % de los créditos definitivos. Se trata de la partida 1 6 1 2 «Perfeccionamiento profesional», cuyo porcentaje de ejecución ascendió al 97,80 %, y de la partida 1 6 5 4 «Centro infantil polivalente», cuyo porcentaje de ejecución fue del 100 %.

Como muestra el anexo I, las transferencias realizadas desde el capítulo 1 2 permitieron hacer frente a necesidades no previsibles constatadas en el capítulo 1 6.

Es el caso, en primer lugar, de la partida 1 6 1 2 «Perfeccionamiento profesional», alimentada por el capítulo 1 2 «Funcionarios y agentes temporales», que hubo de reforzarse esencialmente para hacer frente al incremento de las formaciones lingüísticas especializadas para juristas-lingüistas e intérpretes de la Institución, en relación directa con las ampliaciones de 2004 y posteriormente de 2007 pero también con la puesta en práctica, desde el 1 de marzo de 2008, del procedimiento prejudicial de urgencia que aumenta las exigencias de cobertura lingüística. Este refuerzo de los créditos de formación lingüística debe enmarcarse en un contexto más general. Para el Tribunal de Justicia, en el que un 50 % de sus efectivos pertenecen a los servicios lingüísticos (traducción e interpretación), se trata de una inversión a largo plazo que ha permitido además, hasta la fecha, limitar al máximo las solicitudes de nuevos empleos en este ámbito.

En segundo lugar, es el caso de la partida 1 6 5 4 «Centro infantil polivalente», que va destinada en su totalidad a la financiación de actividades interinstitucionales, cuyas instituciones gestoras son el Parlamento por lo que respecta a las guarderías y la Comisión por lo que se refiere al Jardín de infancia/Centro de estudios. Las actividades de estas instituciones gestoras han experimentado un fuerte incremento en lo relacionado con la infancia (vinculadas directamente a las dos recientes ampliaciones), con las consecuencias que de ello se derivan tanto por lo que respecta a inversiones en infraestructuras como a necesidades de personal externo especializado. Estos elementos de información sobre la importancia de esas subidas y sobre las incidencias presupuestarias no estaban disponibles aún al elaborarse el presupuesto para el ejercicio 2008, y de ahí el refuerzo de créditos procedentes del capítulo 1 2.

3.2.   TÍTULO 2 — Inmuebles, mobibiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

Como muestra el cuadro 6 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 2 para el ejercicio 2008 asciende a 71 970 249 EUR, lo que representa algo menos de la cuarta parte del total del presupuesto del Tribunal de Justicia. Estos créditos se han comprometido por importe de 71 717 563 EUR, lo que supone un altísimo porcentaje de ejecución del 99,65 % (99,30 % en 2007).

Cuadro 6

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en EUR) |
| --- |
| Título 2 | Créditos del ejercicio 2008 | Compromisos del ejercicio 2008 | % del total |
| 2 0. | Inmuebles y gastos accesorios |

(en EUR)

Título 2

Créditos del ejercicio 2008

Compromisos del ejercicio 2008

% del total

2 0.

Inmuebles y gastos accesorios

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

2 1.

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

2 3.

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

2 5.

Reuniones y conferencias

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

2 7.

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Total

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 44 881 884 EUR, se han comprometido por importe de 44 737 141 EUR, lo que representa el 99,68 %.

Como se explica más abajo, el aumento de los gastos de este capítulo (15,57 % con relación a 2007) está directamente relacionado con las nuevas inversiones realizadas en el ámbito inmobiliario.

Los créditos definitivos de los artículos 2 0 0 «Inmuebles» y 2 0 2 «Gastos relativos a inmuebles» representan respectivamente el 76 % (34 168 359 EUR) y el 24 % (10 713 525 EUR) del total de los créditos de este capítulo.

Por lo que se refiere al artículo 2 0 0, los gastos de la partida 2 0 0 0 «Alquileres» ascendieron a 11 182 459 EUR (porcentaje de ejecución del 100 %) y los de la partida 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra» ascendieron a 21 116 349 EUR (porcentaje de ejecución del 100 %). Los gastos de esta última partida se dedican en gran parte a pagos anticipados, conforme a los contratos firmados con las autoridades luxemburguesas, relativos a los proyectos inmobiliarios en curso, principalmente el proyecto inmobiliario del nuevo Palais que se hizo necesario debido a las dos recientes ampliaciones.

Este último proyecto inmobiliario ha implicado la renovación del antiguo Palais así como la construcción de un anillo que rodea al Palais, de dos torres de gran altura y de una galería que une los antiguos edificios con los nuevos. Las obras de construcción/renovación se completaron en gran parte en 2008, permitiendo la instalación en los nuevos edificios de los miembros y del personal del Tribunal de Justicia dentro de los plazos previstos.

En aras de una buena gestión financiera, y tal como se señaló más arriba, los excedentes de créditos de los capítulos 1 0 y 1 2 del presupuesto (7 millones en total) han podido afectarse a pagos anticipados complementarios a los ya consignados a tal efecto en el presupuesto para el ejercicio 2008. Dicha operación se enmarca perfectamente dentro de las orientaciones de las dos ramas de la autoridad presupuestaria para los proyectos inmobiliarios de las instituciones comunitarias con el fin de reducir el peso presupuestario futuro de estos proyectos.

Procede señalar igualmente que determinados créditos que han resultado disponibles en la partida 2 0 0 7 «Acondicionamiento de locales» (como consecuencia de la no instalación de algunas estanterías móviles en el nuevo Palais) se han afectado a la partida 2 0 0 8 «Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios» con vistas a mejorar el seguimiento de este importante proyecto inmobiliario.

En cuando a los gastos del artículo 2 0 2, se trata esencialmente de los gastos de limpieza y mantenimiento, consumos energéticos y seguridad/vigilancia de los inmuebles, que ascendieron a 10 611 632 EUR (porcentaje de ejecución del 99,05 %). El aumento de estos gastos está directamente relacionado con el incremento de los efectivos y con las nuevas superficies explotadas.

3.2.2.   Capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 20 165 398 EUR, se han comprometido por importe de 20 112 512,05 EUR, lo que representa el 99,74 % y corresponde en más del 90 % a los gastos de informática y de mobiliario.

Al igual que sucedía con los gastos del capítulo 2 0, el considerable aumento de los gastos de este capítulo (40,12 % con relación a 2007) corresponde sobre todo a las nuevas inversiones (informática y mobiliario) necesarias para la puesta en servicio de los nuevos edificios en 2008.

En lo que se refiere al artículo 2 1 0 «Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y las telecomunicaciones», los recursos corrientes se han dedicado, como en años anteriores, a la renovación normal del parque de material, al mantenimiento de los sistemas existentes, a las operaciones corrientes de soporte y a los nuevos proyectos de desarrollo informático en materia jurisdiccional o administrativa.

En este ámbito, determinados créditos adicionales (345 000 EUR procedentes del capítulo 1 2) afectados a la partida 2 1 0 2 «Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas» han permitido hacer frente a las dificultades de contratación de empleos de informáticos mediante el recurso a prestaciones de subcontrataciones externas para aplicaciones prioritarias, entre las que se encuentra, en particular, la puesta en práctica del nuevo procedimiento prejudicial de urgencia el 1 de marzo de 2008, cuyo coste no era previsible al prepararse el presupuesto para el ejercicio 2008.

Además de a esta actividad recurrente, una parte considerable de los recursos del artículo 2 1 0 (algo más de 3 millones EUR) se ha dedicado, como estaba previsto, a la instalación completa de la red telefónica y de la red de datos multimedia en los edificios del nuevo Palais. Además, un refuerzo de créditos (alrededor de 300 000 EUR) procedente del capítulo 1 2 y de la partida 2 1 0 3 «Telecomunicaciones» ha permitido aumentar la capacidad y la redundancia de la red digital así como la integración de una red de seguridad autónoma no prevista por las especificaciones iniciales.

En lo que atañe al artículo 2 1 2 «Mobiliario», un importe de algo más de 3,3 millones EUR, de los 3,5 millones de créditos votados para este artículo, se ha dedicado, como estaba previsto, a las inversiones necesarias en este ámbito para la puesta en servicio de los nuevos edificios.

3.2.3.   Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 3 054 265 EUR, se han comprometido por importe de 3 029 172 EUR, lo que representa el 99,18 %.

Más del 58 % de los créditos de este capítulo van destinados a dos tipos de gastos:

| — | los gastos del artículo 2 3 0 «Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», que ascendieron a 1 162 610,78 EUR (porcentaje de ejecución del 99,85 %), |
| --- | --- |

—

los gastos del artículo 2 3 0 «Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», que ascendieron a 1 162 610,78 EUR (porcentaje de ejecución del 99,85 %),

| — | los gastos del artículo 2 3 6 «Franqueo postal», que ascendieron a 614 991,41 EUR (porcentaje de ejecución del 99,92 %). |
| --- | --- |

—

los gastos del artículo 2 3 6 «Franqueo postal», que ascendieron a 614 991,41 EUR (porcentaje de ejecución del 99,92 %).

Hay que señalar que, dentro de este capítulo, el ahorro en materia de consumo de papel permitió hacer frente al incremento de los gastos de franqueo postal.

Por último, en lo que se refiere al artículo 2 3 8 «Otros gastos de funcionamiento administrativo», un importe de casi 1 millón EUR, de los 1,2 millones de créditos consignados en este artículo, se ha dedicado, como estaba previsto, a los gastos de traslado de mobiliario y enseres de los miembros y del personal a los nuevos edificios. Esto explica, además, el considerable aumento de los créditos del capítulo 2 3 con relación a 2007 (38,8 %).

3.2.4.   Capítulo 2 5 — Reuniones y conferencias

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 728 340 EUR, se han comprometido por importe de 704 344 EUR, lo que representa el 96,71 % (93,16 % en 2007).

Por lo que respecta a los gastos de este capítulo, el año 2008 estuvo marcado, en particular, por la ceremonia de inauguración, el 4 de diciembre de 2008, de los edificios del nuevo Palais.

3.2.5.   Capítulo 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 3 140 362 EUR, se han comprometido por importe de 3 134 393 EUR, lo que representa el 99,81 % (99,84 % en 2007).

Los créditos de este capítulo van destinados a dos tipos de gastos que contribuyen plenamente a la actividad jurisdiccional:

| — | los gastos del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron a 1 067 018 EUR (porcentaje de ejecución del 99,55 %), |
| --- | --- |

—

los gastos del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron a 1 067 018 EUR (porcentaje de ejecución del 99,55 %),

| — | los gastos del artículo 2 7 4 «Producción y difusión», que ascendieron a 2 067 375 EUR (porcentaje de ejecución del 99,95 %). |
| --- | --- |

—

los gastos del artículo 2 7 4 «Producción y difusión», que ascendieron a 2 067 375 EUR (porcentaje de ejecución del 99,95 %).

3.3.   TÍTULO 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

Capítulo 3 7 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

La dotación presupuestaria definitiva del título 3 comprende únicamente los créditos del capítulo 3 7 para la partida 3 7 1 0 «Gastos judiciales». Para el ejercicio 2008, estos créditos ascendían a 36 600 EUR y se han comprometido por importe de 11 450 EUR, lo que representa un porcentaje de ejecución del 31,28 %.

Se trata de gastos, que corren a cargo de la Institución, efectuados en el marco del beneficio de justicia gratuita, que cubren honorarios de abogados y otros gastos. La previsión de los mismos resulta difícil, debido a que la ejecución presupuestaria es muy variable según los años.

3.4.   TÍTULO 10 — Otros gastos

Capítulo 10 0 — Créditos provisionales

No se ha asignado ninguna dotación presupuestaria al título 10 para el ejercicio 2008.

---

(1)  Esta variación queda reducida al 1,7 % si se tienen en cuenta los ingresos afectados susceptibles de nuevo empleo que, conforme a la práctica presupuestaria, se presentan en forma de «p.m.» al elaborarse el presupuesto inicial pero son debidamente tenidos en cuenta en ese mismo presupuesto a través de una deducción en las partidas presupuestarias de los gastos correspondientes.

---

ANEXO I

Transferencias presupuestarias realizadas en 2008 en el marco de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento financiero

| (en euros) |
| --- |
| Transf. No | Fecha | Título a título | Capítulo a capítulo | Artículo a artículo | Partida a partida | Del artículo/partida | Al artículo/partida |
| Transferencias sometidas a la autoridad presupuestaria (conforme a lo dispuesto en los artículos 22, apartado 2, y 24, apartados 2, 3 y 4): |
| 1 | 18/07/2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Indemnizaciones transitorias | 1 0 3 Pensiones |
| 2 | 18/07/2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas |
| 3 | 21/10/2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios | 2 3 6 Franqueo postal |
| 4 | 21/10/2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 1 6 5 4 Centro infantil polivalente |
| 5 | 17/12/2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones | 2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Crédito provisional | 2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Crédito provisional | 2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
| 6 | 17/12/2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Indemnizaciones transitorias | 2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Crédito provisional | 2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
| 7 | 17/12/2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
| 8 | 21/11/2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Material e instalaciones técnicas | 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios | 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general | 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
| Subtotal | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | es decir, el 79,55 % del total de las transferencias | |
| Transferencias dentro de los artículos, no sometidas a la autoridad presupuestaria (conforme a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 4): |
| 1 | 12/03/2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales | 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
| 2 | 10/06/2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos |
| 3 | 20/06/2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| 4 | 03/11/2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Alquileres | 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales |
| 5 | 03/11/2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Alquileres | 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
| 6 | 13/11/2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Servicio médico | 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas |
| 7 | 08/12/2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación |
| 8 | 11/12/2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal | 1 4 0 5 Otras prestaciones externas |
| 9 | 11/12/2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal | 1 4 0 0 Otros agentes |
| 10 | 10/12/2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Alquileres | 2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
| Subtotal | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | es decir, el 20,45 % del total de las transferencias | |
| Total | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(en euros)

Transf. No

Fecha

Título a título

Capítulo a capítulo

Artículo a artículo

Partida a partida

Del artículo/partida

Al artículo/partida

Transferencias sometidas a la autoridad presupuestaria (conforme a lo dispuesto en los artículos 22, apartado 2, y 24, apartados 2, 3 y 4):

1

18/07/2008

400 000

1 0 2 Indemnizaciones transitorias

1 0 3 Pensiones

2

18/07/2008

360 000

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

202 500

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos

345 000

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas

3

21/10/2008

50 000

2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios

2 3 6 Franqueo postal

4

21/10/2008

250 000

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

5

17/12/2008

500 000

1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

325 000

1 0 9 Crédito provisional

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

2 645 000

1 2 9 Crédito provisional

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

6

17/12/2008

300 000

1 0 2 Indemnizaciones transitorias

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

109 000

1 0 9 Crédito provisional

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

7

17/12/2008

3 121 000

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

8

21/11/2008

15 000

2 1 4 Material e instalaciones técnicas

2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

30 000

2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios

2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

43 000

2 7 4 1 Publicaciones de carácter general

2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

Subtotal

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

es decir, el 79,55 % del total de las transferencias

Transferencias dentro de los artículos, no sometidas a la autoridad presupuestaria (conforme a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 4):

1

12/03/2008

192 500

2 0 0 7 Acondicionamiento de locales

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

2

10/06/2008

100 000

2 1 0 3 Telecomunicaciones

2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos

3

20/06/2008

710 000

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

4

03/11/2008

65 000

2 0 0 0 Alquileres

2 0 0 7 Acondicionamiento de locales

5

03/11/2008

98 600

2 0 0 0 Alquileres

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

6

13/11/2008

12 000

1 6 5 0 Servicio médico

1 6 5 2 Restaurantes y cantinas

7

08/12/2008

5 000

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

8

11/12/2008

48 000

1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

9

11/12/2008

40 000

1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal

1 4 0 0 Otros agentes

10

10/12/2008

964 940

2 0 0 0 Alquileres

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

Subtotal

2 236 040

0

0

0

2 236 040

es decir, el 20,45 % del total de las transferencias

Total

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

ANEXO II

Comparación por capítulo de la ejecución de los ingresos 2008 con relación a los de 2007

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Denominación | Derechos constatados 2008 | Derechos constatados 2007 | Diferencia | Diferencia % |
| 4 0 | Impuestos y retenciones diversos | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Contribución a los regímenes de pensiones | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Título 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Productos de fondos invertidos o prestados; intereses bancarios e intereses de otro tipo | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la Institución | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Título 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Ingresos diversos | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Título 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Total general | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(en EUR)

Capítulo

Denominación

Derechos constatados 2008

Derechos constatados 2007

Diferencia

Diferencia %

4 0

Impuestos y retenciones diversos

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Contribución a los regímenes de pensiones

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Título 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Productos de fondos invertidos o prestados; intereses bancarios e intereses de otro tipo

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la Institución

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Indemnizaciones diversas

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Título 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Ingresos diversos

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Título 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Total general

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

ANEXO III

Ejecución presupuestaria de los ingresos por título

| (en EUR) |
| --- |
| Título | Importes prorrogados 2007 a 2008 | Variaciones producidas durante el ejercicio | Importes prorrogados 2007 a 2008 tras las correcciones | Ingresos sobre derechos prorrogados | % | Derechos constatados 2008 | Ingresos sobre derechos constatados ejercicio 2008 | % | Importes prorrogados 2008 a 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Total | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| TÍTULO 4 | : | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |
| TÍTULO 5 | : | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución |
| TÍTULO 9 | : | Ingresos diversos |

(en EUR)

Título

Importes prorrogados 2007 a 2008

Variaciones producidas durante el ejercicio

Importes prorrogados 2007 a 2008 tras las correcciones

Ingresos sobre derechos prorrogados

%

Derechos constatados 2008

Ingresos sobre derechos constatados ejercicio 2008

%

Importes prorrogados 2008 a 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Total

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

TÍTULO 4

:

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

TÍTULO 5

:

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución

TÍTULO 9

:

Ingresos diversos

---

ANEXO IV

Comparación por capítulo de la ejecución de los créditos 2008 con relación a los de 2007

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Denominación | Compromisos 2008 | Compromisos 2007 | Diferencia | Diferencia % |
| 1 0 | Miembros de la Institución | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Funcionarios y agentes temporales | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Otro personal y prestaciones externas | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Título 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Inmuebles y gastos accesorios | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Reuniones y conferencias | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Título 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Título 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Total general | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(en EUR)

Capítulo

Denominación

Compromisos 2008

Compromisos 2007

Diferencia

Diferencia %

1 0

Miembros de la Institución

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Funcionarios y agentes temporales

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Otro personal y prestaciones externas

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Título 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Inmuebles y gastos accesorios

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Reuniones y conferencias

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Título 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Título 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Total general

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

ANEXO V

Ejecución presupuestaria de los créditos por título

| (en EUR) |
| --- |
| Título | Importes prorrogados 2007 a 2008 | Pagos sobre créditos prorrogados | Anulaciones | Créditos del ejercicio 2008 | Compromisos con cargo al ejercicio 2008 | Pagos efectuados a 31.12.2008 | Importes prorrogados 2008 a 2009 | Anulaciones |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| TÍTULO 1 | : | Personas vinculadas a la Institución |
| TÍTULO 2 | : | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| TÍTULO 3 | : | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución |
| TÍTULO 10 | : | Otros gastos |

(en EUR)

Título

Importes prorrogados 2007 a 2008

Pagos sobre créditos prorrogados

Anulaciones

Créditos del ejercicio 2008

Compromisos con cargo al ejercicio 2008

Pagos efectuados a 31.12.2008

Importes prorrogados 2008 a 2009

Anulaciones

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

TÍTULO 1

:

Personas vinculadas a la Institución

TÍTULO 2

:

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

TÍTULO 3

:

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

TÍTULO 10

:

Otros gastos

---

ANEXO VI

Detalle de la ejecución de los créditos 2008 — Índices 1 y 4

| | Índice 1 (créditos del ejercicio) | Índice 4 (créditos prorrogados de derecho del ejercicio anterior) |
| --- | --- | --- |
| Partida de Compromiso | Presupuesto Inicial | Transferencias | Créditos Ejercicio | Compromisos | Pagos | Compromisos Disponibles | Créditos Anulados | Prórroga Derecho Y – 1 | Pagos Prórroga Derecho | Créditos Anulados |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Indemizaciones transitorias | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensiones | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiones | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Formación | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Crédito provisional | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 0 Miembros de la Institución | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2  Horas extraordinarias retribuidas | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Indemnizaciones tras el cese anticipado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Crédito provisional | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 2 Funcionarios y agentes temporales | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Otros agentes | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Crédito provisional | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 4 Otro personal y prestaciones externas | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Misiones | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Servicio social | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Servicio médico | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Capítulo 1 6 Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Título 1 Personas vinculadas a la Institución | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Arrendamiento-compra | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construcción de inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Consumos energéticos | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Seguros | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Capítulo 2 0 Inmuebles y gastos accesorios | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Compras, trabajos, mantenimiento y conservación | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Mobiliario | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Material e instalaciones técnicas | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Material de transporte | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Capítulo 2 1 Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Papelería, material de oficina y | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Gastos financieros | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Gastos jurídicos y daños | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Franqueo postal | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Capítulo 2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Gastos de recepción y de representación | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Gastos de información y de participación | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Servicio común de interpretación-conferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 2 5 Reuniones y conferencias | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Capítulo 2 7 Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Título 2 Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Gastos judiciales | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Comité de arbitraje previsto en el artículo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 3 7 Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Título 3 Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la Institución | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Créditos provisionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserva para imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Título 10 Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Índice 1 (créditos del ejercicio)

Índice 4 (créditos prorrogados de derecho del ejercicio anterior)

Partida de Compromiso

Presupuesto Inicial

Transferencias

Créditos Ejercicio

Compromisos

Pagos

Compromisos Disponibles

Créditos Anulados

Prórroga Derecho Y – 1

Pagos Prórroga Derecho

Créditos Anulados

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Indemizaciones transitorias

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensiones

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiones

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Formación

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Crédito provisional

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 0 Miembros de la Institución

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2  Horas extraordinarias retribuidas

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Indemnizaciones tras el cese anticipado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Crédito provisional

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 2 Funcionarios y agentes temporales

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Otros agentes

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Crédito provisional

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 4 Otro personal y prestaciones externas

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Misiones

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Servicio social

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Servicio médico

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restaurantes y cantinas

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Capítulo 1 6 Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Título 1 Personas vinculadas a la Institución

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Alquileres

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construcción de inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Acondicionamiento de locales

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Consumos energéticos

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Seguros

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Capítulo 2 0 Inmuebles y gastos accesorios

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Compras, trabajos, mantenimiento y conservación

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telecomunicaciones

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Mobiliario

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Material e instalaciones técnicas

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Material de transporte

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Capítulo 2 1 Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Papelería, material de oficina y

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Gastos financieros

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Gastos jurídicos y daños

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Franqueo postal

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Capítulo 2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Gastos de recepción y de representación

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Gastos de información y de participación

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Servicio común de interpretación-conferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 2 5 Reuniones y conferencias

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Diario Oficial

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Publicaciones de carácter general

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Capítulo 2 7 Información: adquisición, archivo, producción y difusión

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Título 2 Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Gastos judiciales

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Comité de arbitraje previsto en el artículo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 3 7 Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Título 3 Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la Institución

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Créditos provisionales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserva para imprevistos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Título 10 Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

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