# Úřední věstník C 144/2009

| | ISSN 1725-5163
  doi:10.3000/17255163.C_2009.144.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 144 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5224. června 2009 |

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.144.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 144

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5224. června 2009

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| | Soudní dvůr |
| 2009/C 144/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2008 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr

2009/C 144/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2008

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr

| 24.6.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 144/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

(2009/C 144/01)

OBSAH

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2008

| 1. | Úvod |
| --- | --- |

1.

Úvod

| 2. | Celkový přehled plnění rozpočtu na rok 2008 |
| --- | --- |

2.

Celkový přehled plnění rozpočtu na rok 2008

| 3. | Plnění rozpočtu na rok 2008 podle kapitol |
| --- | --- |

3.

Plnění rozpočtu na rok 2008 podle kapitol

Přílohy – Tabulky plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2008

Příloha I: Rozpočtové převody provedené v roce 2008

Příloha II: Srovnání plnění příjmů podle kapitoly v roce 2008 ve vztahu k roku 2007

Příloha III: Plnění příjmů podle hlavy

Příloha IV: Srovnání využití prostředků podle kapitoly v roce 2008 ve vztahu k roku 2007

Příloha V: Využití prostředků podle hlavy

Příloha VI: Podrobné využití prostředků v roce 2008 – index 1 a 4

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2008

1.   ÚVOD

Tato zpráva, která se podle článku 122 finančního nařízení a článku 185 prováděcích pravidel přikládá k účtům Soudního dvora za rok 2008, zohledňuje zejména míru využití prostředků. Stejně tak poskytuje souhrnné informace o převodech prostředků mezi různými položkami rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2008.

Kapitola 2 této zprávy uvádí celkový přehled plnění rozpočtu v roce 2008 a kapitola 3 zkoumá podrobněji vývoj rozpočtových položek podle kapitol rozpočtu.

Konečně, přílohy poskytují souhrnné tabulky týkající se téhož plnění rozpočtu za rok 2008.

Pokud jde o soudní činnost jako takovou, je třeba odkázat na Výroční zprávu Soudního dvora za rok 2008 na internetových stránkách Curia (http://curia.europa.eu), která poskytuje podrobné informace a statistiky týkající se soudní činnosti Soudního dvora, Soudu prvního stupně a Soudu pro veřejnou službu.

2.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2008

2.1   Příjmy

Odhadované příjmy rozpočtu Soudního dvora za rozpočtový rok 2008 dosahovaly částky 36 539 000 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 1, nároky vzniklé v průběhu rozpočtového roku 2008 dosáhly částky38 785 961 EUR a převyšují odhadované příjmy o 6,15 % (1).

Tabulka 1

Odhadované příjmy a zjištěné nároky

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Odhadované příjmy na rok 2008 | Zjištěné nároky na rok 2008 | % celkových příjmů |
| 4. | Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství |

(v EUR)

Hlava

Odhadované příjmy na rok 2008

Zjištěné nároky na rok 2008

% celkových příjmů

4.

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5.

Příjmy ze správní činnosti orgánu

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Různé příjmy |
| --- | --- |

9.

Různé příjmy

10 000,00

28 551,00

0,07

Celkem

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Je třeba poznamenat, že nároky nebo příjmy hlavy 4 (především srážky z odměn členů a zaměstnanců v podobě daní a sociálních příspěvků) představují velmi vysoký podíl na celkových příjmech (97,06 %), přičemž příjmy hlav 5 a 9 (především výnos z prodejů publikací, náhrady pojistného, náhrady telekomunikačních služeb a finančních produktů) představují pouze méně než 3 %.

Přílohy II a III poskytují doplňující číselné údaje o celkovém toku příjmů (přenesené nároky nebo příjmy, zjištěné nároky nebo příjmy a vybrané nároky nebo příjmy).

Je třeba konstatovat, že získané příjmy (38 737 467 EUR) představují 99,88 % nároků zjištěných v roce 2008 (99,18 % v roce 2007).

Pokud jde o příjmy z nároků přenesených z předchozího rozpočtového roku, tabulka 2 uvedená níže uvádí, že příjmy hlavy 4 představují, jako je tomu v případě příjmů během rozpočtového roku, největší část celkových příjmů z přenesených nároků (93,83 %). Částky které mají být v rámci hlavy 4 uhrazeny, odpovídají zejména částkám, které mají být uhrazeny vnitrostátními orgány důchodového zabezpečení v rámci převodů nároků na důchody.

Tabulka 2

Příjmy z přenesených nároků

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenosy z roku 2007 do roku 2008 | Příjmy z přenesených nároků | % celkových příjmů |
| 4. | Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství |

(v EUR)

Hlava

Přenosy z roku 2007 do roku 2008

Příjmy z přenesených nároků

% celkových příjmů

4.

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5.

Příjmy ze správní činnosti orgánu

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Různé příjmy |
| --- | --- |

9.

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

Celkem

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2   Výdaje

2.2.1   Prostředky daného roku

Prostředky rozpočtu Soudního dvora dosáhly za rozpočtový rok 2008 částky 294 077 591 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 3, plnění rozpočtu v roce 2008 dosáhlo290 385 281 EUR a odpovídá velmi vysoké míře využití konečných prostředků ve výši 98,74 %, což prokazuje zlepšení využívání prostředků oproti předchozímu roku (97,40 % v roce 2007).

Stejně jako v předchozích letech lze uvést, že více než tři čtvrtiny rozpočtu Soudního dvora tvoří náklady na zaměstnance (75,30 % v roce 2008).

Tabulka 3

Závazky prostředků rozpočtového roku

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prostředky rozpočtového roku 2008 | Závazky rozpočtového roku 2008 | % celkových výdajů |
| 1. | Osoby pracující v orgánu |

(v EUR)

Hlava

Prostředky rozpočtového roku 2008

Závazky rozpočtového roku 2008

% celkových výdajů

1.

Osoby pracující v orgánu

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

2.

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu |
| --- | --- |

3.

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Ostatní výdaje |
| --- | --- |

10.

Ostatní výdaje

0,00

0,00

—

Celkem

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

Přílohy IV, V a VI poskytují doplňující číselné údaje o využití prostředků rozpočtového roku 2008 (srovnání s rokem 2007, míru celkového využití a podrobné využití každé rozpočtové položky).

2.2.2   Přenesené prostředky

Níže uvedená tabulka 4 uvádí využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2007 do rozpočtového roku 2008, jejichž celková výše dosáhla12 919 099 EUR a které byly z velké části využity (91,42 % v roce 2008 oproti míře využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2006 do rozpočtového roku 2007 ve výši 87,53 % v roce 2007).

Tabulka 4

Využití přenesených prostředků

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenos prostředků z roku2007 do roku 2008 | Platby uskutečněné z převedených prostředků | Zrušení |
| 1. | Osoby pracující v orgánu |

(v EUR)

Hlava

Přenos prostředků z roku2007 do roku 2008

Platby uskutečněné z převedených prostředků

Zrušení

1.

Osoby pracující v orgánu

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

2.

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu |
| --- | --- |

3.

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Ostatní výdaje |
| --- | --- |

10.

Ostatní výdaje

0,00

0,00

0,00

Celkem

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

Přílohy V a VI poskytují doplňující číselné údaje o využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2007 do rozpočtového roku 2008 (míru celkového využití a podrobné využití každé rozpočtové položky).

2.2.3   Převody prostředků

Soudní dvůr v průběhu rozpočtového roku 2008 v souladu s články 22 a 24 finančního nařízení provedl 18 rozpočtových převodů, které dosáhly celkové částky 10 931 540 EUR, tedy částky značně nižší, než byla částka převodů téhož typu učiněných v roce 2007 (17 převodů v celkové výši 14 831 500 EUR).

Podle ustanovení čl. 22 odst. 2 a 24 odst. 2, 3 a 4 finančního nařízení bylo 8 převodů prostředků oznámeno rozpočtovému orgánu. Tyto převody dosáhly částky8 695 500 EUR a odpovídají téměř 80 % všech převodů uskutečněných v rozpočtovém období.

Kromě toho bylo uskutečněno 10 převodů uvnitř jednotlivých článků, které, jak stanoví čl. 22 odst. 4 finančního nařízení, nebyly sděleny rozpočtovému orgánu a dosáhly celkové výše 2 236 040 EUR, představující 20 % z celkového objemu převodů, ke kterým došlo v rozpočtovém roce.

Příloha I uvádí podrobnosti o všech těchto převodech prostředků a dotčených bodech rozpočtu.

3.   PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2008 PODLE KAPITOL

3.1   HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 5, konečné prostředky rozpočtu určené na Hlavu 1 dosáhly v rozpočtovém roce 2008 částky222 070 742 EUR a představují téměř 76 % celkového rozpočtu Soudního dvora. Tyto prostředky byly využity ve výši 218 656 267 EUR, což odpovídá značné míře plnění ve výši 98,46 % (oproti 96,89 % v roce 2007). Výdaje této hlavy se oproti roku 2007 zvýšily o 6,03 %.

Tabulka 5

Využití prostředků rozpočtového roku

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava 1 | Prostředky rozpočtového roku 2008 | Závazky rozpočtového roku 2008 | % plnění |
| 1 0. | Členové orgánu |

(v EUR)

Hlava 1

Prostředky rozpočtového roku 2008

Závazky rozpočtového roku 2008

% plnění

1 0.

Členové orgánu

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2.

Úředníci a dočasní zaměstnanci

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4.

Ostatní zaměstnanci a externí služby

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu |
| --- | --- |

1 6.

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Celkem

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1   Kapitola 1 0 – Členové orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši28 824 623 EUR bylo využito 28 131 683 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 97,60 % a výrazné zlepšení v porovnání s rozpočtovým rokem 2007 (93,91 %).

Je třeba poznamenat, že velká část prostředků požadovaných u kapitoly 1 0 na rozpočtový rok 2008 byla vypočítána na základě míry růstu odměn ve výši 2,2 %, zatímco skutečné zvýšení stanovené v prosinci 2007 dosáhlo pouze 1,4 %. Tato odlišnost ve výši 0,8 % umožnila úsporu prostředků oproti původním předpokladům.

Kromě toho je třeba konstatovat určité úspory u rozpočtových položek souvisejících se zákonnými výdaji týkajícími se obnovování mandátů členů všech tří soudů (dočasné příspěvky, nároky spojené s nástupem do funkce, přeložením a skončením výkonu funkcí). Takové odlišnosti vyplývají z běžného procesu přípravy rozpočtu, který vyžaduje, aby předpokládaná obnovení mandátů členů byla uskutečňována se značným předstihem (zhruba rok a půl před datem obnovení) na základě opatrnosti, zatímco skutečná obnovení mandátů členů jsou poté výsledkem zároveň rozhodnutí členských států a individuálních rozhodnutí členů soudů.

Rovněž bylo možné provést určité změny v původně přidělených prostředcích této kapitoly, a to změny, které jsou podrobně uvedeny v příloze I. Mimo vnitřního zvýšení v kapitole 1 0 (článek 1 0 3 „Důchody“ z důvodu nepředvídaných odchodů členů, kteří požádali o odchod do důchodu) převody financovaly pouze bod 2 0 0 1 „Nájem s následnou možností koupě“ Hlavy 2 (viz níže uvedené komentáře týkající se prostředků kapitoly 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“).

3.1.2   Kapitola 1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši174 905 500 EUR bylo využito 172 675 432 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 98,72 % a výrazné zlepšení v porovnání s rozpočtovým rokem 2007 (97,68 %).

Tyto dobré výsledky jsou plodem vysoce aktivní politiky přijímání do zaměstnání ze strany všech útvarů Soudního dvora. Míra naplnění pracovních míst na základě rozšíření v roce 2004 je velice uspokojivá a zároveň velmi povzbudivá, pokud jde o pracovní místa nedávného rozšíření EUR 2. Se zahrnutím pracovních míst mimo rozšíření dosahuje míra naplnění pracovních míst ke dni 31. prosince 2008 98 %, což představuje velmi vysoké číslo, je-li zohledněn účinek obvyklého obměňování zaměstnanců.

U kapitoly 1 2 nicméně došlo k určitým úsporám prostředků, které vysvětlují hlavně následující důvody:

| — | prostředky požadované pro dotčená pracovní místa na odměny a související náklady za rozpočtový rok 2008 byly vypočteny na základě míry růstu odměn o 2,2 %, zatímco skutečné zvýšení stanovené v prosinci 2007 dosáhlo pouze 1,4 %. Došlo tedy k úspoře ve vyplácení odměn za rok, |
| --- | --- |

—

prostředky požadované pro dotčená pracovní místa na odměny a související náklady za rozpočtový rok 2008 byly vypočteny na základě míry růstu odměn o 2,2 %, zatímco skutečné zvýšení stanovené v prosinci 2007 dosáhlo pouze 1,4 %. Došlo tedy k úspoře ve vyplácení odměn za rok,

| — | proces přijímání byl pomalejší než se předpokládalo a přetrvávaly i určité obtíže v případě specifických kvalifikací (odborníků v oblasti výpočetní techniky a tlumočníků). |
| --- | --- |

—

proces přijímání byl pomalejší než se předpokládalo a přetrvávaly i určité obtíže v případě specifických kvalifikací (odborníků v oblasti výpočetní techniky a tlumočníků).

Je třeba uvést, že konstatovaný přebytek je poměrně malého významu, je-li přihlédnuto jednak k celkovému objemu kapitoly 1 2 (zhruba 60 % rozpočtu Soudního dvora), a jednak k obtížím souvisejícím s rozpočtovými odhady, ke kterým dochází asi 12 měsíců předem za použití určitých parametrů, které nevyhnutelně vycházejí z odhadů (míra růstu odměn, míra inflace, proces přijímání nebo obměňování zaměstnanců ...). Ustavičné úsilí Soudního dvora v průběhu uplynulých let (co do kvality jeho odhadů a každoročního rozpočtového hospodaření) ostatně umožnily snížení těchto zjištěných přebytků, přičemž tato tendence se potvrdila i v roce 2008.

Rovněž bylo možné provést určité změny v počátečním přídělu prostředků této kapitoly, a to změny podrobně uvedené v příloze I. Kromě vnitřního zvýšení v kapitole (bod 1 2 0 4 „Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru“), převody prostředků umožnily podstatné zvýšení v bodě 2 0 0 1 „Nájem s následnou možností koupě“ a zvýšení o malý podíl v bodě 1 6 1 2 „Další odborné vzdělávání“, v bodě 2 1 0 0 „Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení“ a v bodě 2 1 0 2 „Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů“ (odpovídající komentáře jsou poskytnuty níže pod jednotlivými dotčenými kapitolami rozpočtu).

3.1.3   Kapitola 1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

Celkově bylo z konečných prostředků této kapitoly ve výši14 396 460 EUR využito 13 964 180 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 97 % a výrazné zlepšení v porovnání s rozpočtovým rokem 2007 (93,94 %).

Dva body této kapitoly představují 93 % konečných prostředků. Jde o bod 1 4 0 0 „Ostatní zaměstnanci“, jehož míra využití dosáhla 99,73 % (98,83 % v roce 2007), a bod 1 4 0 6 „Externí jazykové služby“, jehož míra využití dosáhla 96,98 % s výrazným zlepšením oproti roku 2007 (93,54 %). V této posledně uvedené oblasti, která zahrnuje zároveň externí překladatelské a tlumočnické služby nezbytné pro správné fungování soudních činností, lze zvýšení využití prostředků vysvětlit hlavně nárůstem soudní činnosti, ale částečně rovněž specifickými obtížemi při přijímání tlumočníků z důvodu nedostatečných seznamů úspěšných uchazečů.

3.1.4   Kapitola 1 6 – Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši3 944 159 EUR bylo využito 3 884 970 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 98,5 % a výrazné zlepšení v porovnání s rozpočtovým rokem 2007 (95,19 %).

Dva body této kapitoly představují více než 77 % konečných prostředků. Jde o bod 1 6 1 2 „Další odborné vzdělávání“, jehož míra využití dosáhla 97,80 %, a bod 1 6 5 4 „Dětské polyvalentní středisko“, jehož míra využití je 100 %.

Jak je patrné z přílohy I, převody uskutečněné z kapitoly 1 2 umožnily zvládnutí nepředvídané potřeby na kapitolu 1 6.

Je to především případ bodu 1 6 1 2 „Další odborné vzdělávání“, který je financován kapitolou 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“ a který bylo nutno zvýšit hlavně pro účely zvládnutí růstu počtu specializovaného jazykového odborného vzdělávání pro právníky-lingvisty a tlumočníky pracující v orgánu, který přímo souvisí s rozšířením v roce 2004 a poté v roce 2007, ale rovněž se zavedením řízení o naléhavé předběžné otázce od 1. března 2008, které zvyšuje požadavky jazykového pokrytí. Toto zvýšení prostředků na jazykové odborné vzdělávání musí být zasazeno do obecnějšího kontextu. V případě Soudního dvora, jehož 50 % zaměstnanců pracuje v jazykových službách (překlady a tlumočení), jde o dlouhodobou investici, která ostatně až doposud umožnila maximálně omezit žádosti o nová pracovní místa v této oblasti.

Dále je to případ bodu 1 6 5 4 „Dětské polyvalentní středisko“, který je v plné výši určen na financování interinstitucionálních činností spravovaných Parlamentem co se týče jeslí, a Komisí co se týče zařízení pro hlídání dětí a dětského vzdělávacího střediska. Činnost orgánů spravujících Středisko péče o děti výrazně vzrostla (což přímo souvisí se dvěma nedávnými vlnami rozšiřování), a to včetně důsledků, které z toho vyplývají co se týče investic do infrastruktur a potřeby specializovaných externích pracovníků. Tyto informace ohledně těchto zvýšení a jejich dopadů na rozpočet ještě v průběhu sestavování rozpočtu na rok 2008 nebyly k dispozici, v důsledku čehož došlo ke zvýšení prostředků o prostředky z kapitoly 1 2.

3.2   HLAVA 2 – Budovy, nábytek a různé provozní výdaje

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 6, konečné rozpočtové prostředky přidělené v rozpočtovém období 2008 na Hlavu 2 dosáhly částky 71 970 249 EUR, přičemž tyto přidělené prostředky představují téměř čtvrtinu celkového rozpočtu Soudního dvora. Tyto prostředky byly využity ve výši 71 717 563 EUR, což odpovídá značné míře využití 99,65 % (99,30 % v roce 2007).

Tabulka 6

Využití prostředků rozpočtového roku

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava 2 | Prostředky rozpočtového roku 2008 | Závazky rozpočtového roku 2008 | % celkových výdajů |
| 2 0. | Budovy a náklady s nimi spojené |

(v EUR)

Hlava 2

Prostředky rozpočtového roku 2008

Závazky rozpočtového roku 2008

% celkových výdajů

2 0.

Budovy a náklady s nimi spojené

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1.

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Běžné administrativní výdaje |
| --- | --- |

2 3.

Běžné administrativní výdaje

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Schůze a konference |
| --- | --- |

2 5.

Schůze a konference

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření |
| --- | --- |

2 7.

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Celkem

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1   Kapitola 2 0 – Budovy a náklady s nimi spojené

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši44 881 884 EUR bylo využito 44 737 141 EUR, tedy 99,68 %.

Jak je vysvětleno níže, vzrůst výdajů této kapitoly (15,57 % oproti roku 2007) přímo souvisí s novými investicemi v oblasti budov.

Konečné prostředky článků 2 0 0 „Budovy“ a 2 0 2 „Výdaje na budovy“ představují 76 % (34 168 359 EUR) a 24 % (10 713 525 EUR) celkových prostředků této kapitoly.

Pokud jde o článek 2 0 0 „Budovy“, dosáhly výdaje bodu 2 0 0 0 „Nájemné“ výše11 182 459 EUR (míra využití 100 %) a výdaje bodu 2 0 0 1 „Nájem s následnou možností koupě“ dosáhly částky21 116 349 EUR (míra využití 100 %). Výdaje tohoto posledně uvedeného bodu jsou z velké části určeny na předem uhrazené platby na základě smluv uzavřených s lucemburskými orgány za probíhající projekty v oblasti budov, a to hlavně projekt nového Paláce, který je nutný s ohledem na dvě nedávná rozšíření.

Tento posledně uvedený projekt zahrnoval obnovu původního Paláce, jakož i výstavbu vedlejší budovy obklopující Palác, dvou výškových budov a galerie spojující původní a nové budovy. Stavební a rekonstrukční práce byly z velké části dokončeny v roce 2008, což umožnilo umístění členů a zaměstnanců Soudního dvora do nových budov ve stanovených lhůtách.

V zájmu řádného finančního hospodaření, a jak již bylo zmíněno výše, mohly být přebytky prostředků na kapitoly 1 0 a 1 2 rozpočtu (celkem 7 milionů) vyčleněny na předem uhrazené platby doplňující platby rozpočtu v rozpočtovém roce 2008. Takový postup je naprosto v souladu s vnitřními pokyny obou složek rozpočtového orgánu ohledně projektů v oblasti budov orgánů Společenství pro účely snížení budoucí rozpočtové zátěže těchto projektů.

Je třeba rovněž zmínit, že prostředky, které se uvolnily v bodě 2 0 0 7 „Úpravy prostor“ (z důvodu, že v novém Paláci nebyly nainstalovány určité mobilní regály), byly využity na bod 2 0 0 8 „Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty“ s cílem zlepšit monitorování tohoto významného projektu v oblasti budov.

Pokud jde o výdaje článku 2 0 2, jedná se především o výdaje na úklid a údržbu prostor, spotřebu energií a bezpečnost a ochranu budov, které dosáhly výše10 611 632 EUR (míra využití 99,05 %). Zvýšení těchto výdajů je v přímém vztahu s růstem zaměstnanců a s novými prostorami uvedenými do provozu.

3.2.2   Kapitola 2 1 – Výpočetní technika, vybavení a nábytek

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši20 165 398 EUR bylo využito 20 112 512,05 EUR, tedy 99,74 %, a tyto prostředky jsou více než 90 % věnovány výdajům na výpočetní techniku a nábytek.

Stejně jako v případě kapitoly 2 0 odpovídá významné zvýšení výdajů této kapitoly (40,12 % oproti roku 2007) především novým investicím (výpočetní technika a nábytek) nezbytným k uvedení nových budov do provozu v roce 2008.

Pokud jde o článek 2 1 0 „Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“, byly běžné zdroje, stejně jako v předchozích letech, určeny k pravidelné obnově materiálu, údržbě stávajících systémů, běžným operacím podpory a k novým projektům určeným k rozvoji výpočetní techniky v soudní a správní oblasti.

V rámci toho dodatečné prostředky (345 000 EUR pocházející z kapitoly 1 2) umožnily v bodě 2 1 0 2 „Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů“ zvládnout obtíže při přijímání odborníků v oblasti výpočetní techniky využitím externích subdodavatelů pro prioritní aplikace, a to zejména zavedení nového řízení o naléhavé předběžné otázce ke dni 1. března 2008, jehož náklady nebylo při sestavování rozpočtu na rok 2008 možné předvídat.

Nad rámec této pravidelně se opakující činnosti byla významná část prostředků článku 2 1 0 (mírně převyšující 3 miliony EUR) v souladu s předpoklady určena na úplnou instalaci telefonické sítě a sítě multimediálních údajů v budovách nového Paláce. Zvýšení prostředků (zhruba ve výši 300 000 EUR) pocházející z kapitoly 1 2 a bodu 2 1 0 3 „Telekomunikace“ ostatně umožnilo zvýšit kapacitu a redundantnost digitální sítě, jakož i integraci autonomní bezpečnostní sítě, která nebyla upravena v původních specifikacích.

Pokud jde o článek 2 1 2 „Nábytek“, jedná se o částku o mírně převyšující 3,3 miliony EUR z celkových prostředků 3,5 milionů určených na tento článek, která byla podle odhadů určena na investice v této oblasti nezbytné k uvedení nových budov do provozu.

3.2.3   Kapitola 2 3 – Běžné administrativní výdaje

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši3 054 265 EUR bylo využito 3 029 172 EUR, tedy 99,18 %.

Více než 58 % prostředků této kapitoly je využito na dva druhy výdajů:

| — | výdaje článku 2 3 0 „Kancelářské a jiné potřeby“, které dosáhly výše1 162 610,78 EUR (míra využití 99,85 %) |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 3 0 „Kancelářské a jiné potřeby“, které dosáhly výše1 162 610,78 EUR (míra využití 99,85 %)

| — | a výdaje článku 2 3 6 „Poštovné“, které dosáhly výše614 991,41 EUR (míra využití 99,92 %). |
| --- | --- |

—

a výdaje článku 2 3 6 „Poštovné“, které dosáhly výše614 991,41 EUR (míra využití 99,92 %).

Je třeba poznamenat, že úspory v oblasti spotřeby papíru uvnitř této kapitoly umožnily zvládnout zvýšení výdajů na poštovné.

Konečně, pokud jde o článek 2 3 8 „Ostatní administrativní provozní výdaje“, byla částka téměř 1 milion EUR z celkových prostředků 1,2 milionů EUR v souladu s původními předpoklady určena na výdaje na stěhování členů a zaměstnanců do nových budov. Tato skutečnost ostatně vysvětluje významné zvýšení prostředků kapitoly 2 3 oproti roku 2007 (38,8 %).

3.2.4   Kapitola 2 5 – Schůze a konference

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši728 340 EUR bylo využito 704 344 EUR, tedy 96,71 % (93,16 % v roce 2007).

Pokud jde o výdaje této kapitoly, rok 2008 se vyznačoval zvláště slavnostním zahájením provozu budov nového Paláce, konaným dne 4. prosince 2008.

3.2.5   Kapitola 2 7 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši3 140 362 EUR bylo využito 3 134 393 EUR, tedy 99,81 % (99,84 % v roce 2007).

Prostředky této kapitoly jsou určeny na dva druhy výdajů, které plně přispívají k soudní činnosti:

| — | výdaje článku 2 7 2 „Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“, které dosáhly výše1 067 018 EUR (míra využití 99,55 %) |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 7 2 „Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“, které dosáhly výše1 067 018 EUR (míra využití 99,55 %)

| — | a výdaje článku 2 7 4 „Výroba a šíření“, které dosáhly výše2 067 375 EUR (míra využití 99,95 %). |
| --- | --- |

—

a výdaje článku 2 7 4 „Výroba a šíření“, které dosáhly výše2 067 375 EUR (míra využití 99,95 %).

3.3   HLAVA 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 3 7 – Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

Mezi konečné rozpočtové prostředky přidělené na Hlavu 3 patří pouze prostředky na kapitolu 3 7 pro bod 3 7 1 0 „Soudní výdaje“. Tyto prostředky dosáhly v rozpočtovém roce 2008 výše36 600 EUR a byly využity ve výši 11 450 EUR, což odpovídá míře plnění 31,28 %.

Jde o výdaje, které hradí orgán v rámci bezplatné právní pomoci, které pokrývají náklady právního zastoupení a jiné náklady. Jejich odhad je složitý a plnění je rok od roku velice proměnlivé.

3.4   HLAVA 10 – Ostatní výdaje

Kapitola 10 0 – Předběžné položky

V rozpočtovém roce 2008 nebyly na Hlavu 10 určeny žádné rozpočtové prostředky.

---

(1)  Tato odchylka se sníží na 1,7 %, pokud budou zohledněny účelově vázané příjmy, které mohou být znovu použity, které se v souladu s rozpočtovou praxí v době sestavení původního rozpočtu uvádějí ve formě „p.m.“ a které se ale dostatečně odrazí v témže rozpočtu prostřednictvím odečtení z dotčených rozpočtových položek.

---

PŘÍLOHA I

Rozpočtové převody provedené v roce 2008 v rámci ustanovení článků 22 a 24 finančního nařízení

| (v EUR) |
| --- |
| Č. převodu | Datum | Mezi hlavami | Mezi kapitolami | Mezi články | Mezi body | Z článku nebo bodu | Do článku nebo bodu |
| Převody předložené rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 2, 3, 4): |
| 1 | 18.7.2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Dočasné příspěvky | 1 0 3 Důchody |
| 2 | 18.7.2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů |
| 3 | 21.10.2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby | 2 3 6 Poštovné |
| 4 | 21.10.2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 1 6 5 4 Dětské polyvalentní středisko |
| 5 | 17.12.2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí | 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Předběžná položka | 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Předběžná položka | 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě |
| 6 | 17.12.2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Dočasné příspěvky | 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Předběžná položka | 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě |
| 7 | 17.12.2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě |
| 8 | 21.11.2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Zařízení a technické instalace | 2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby | 2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Obecné publikace | 2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje |
| Mezisoučet | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | tedy 79,55 % celkových převodů | |
| Převody nepředložené rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 4) |
| 1 | 12.3.2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Úpravy prostor | 2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty |
| 2 | 10.6.2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telekomunikace | 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení |
| 3 | 20.6.2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 1 2 0 4 Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru |
| 4 | 3.11.2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Nájemné | 2 0 0 7 Úpravy prostor |
| 5 | 3.11.2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Nájemné | 2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty |
| 6 | 13.11.2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Lékařská služba | 1 6 5 2 Restaurace a jídelny |
| 7 | 8.12.2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků |
| 8 | 11.12.2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců | 1 4 0 5 Ostatní externí služby |
| 9 | 11.12.2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců | 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci |
| 10 | 10.12.2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Nájemné | 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě |
| Mezisoučet | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | tedy 20,45 % celových převodů | |
| Celkem | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(v EUR)

Č. převodu

Datum

Mezi hlavami

Mezi kapitolami

Mezi články

Mezi body

Z článku nebo bodu

Do článku nebo bodu

Převody předložené rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 2, 3, 4):

1

18.7.2008

400 000

1 0 2 Dočasné příspěvky

1 0 3 Důchody

2

18.7.2008

360 000

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

202 500

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení

345 000

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů

3

21.10.2008

50 000

2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby

2 3 6 Poštovné

4

21.10.2008

250 000

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

1 6 5 4 Dětské polyvalentní středisko

5

17.12.2008

500 000

1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

325 000

1 0 9 Předběžná položka

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

2 645 000

1 2 9 Předběžná položka

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

6

17.12.2008

300 000

1 0 2 Dočasné příspěvky

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

109 000

1 0 9 Předběžná položka

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

7

17.12.2008

3 121 000

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

8

21.11.2008

15 000

2 1 4 Zařízení a technické instalace

2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje

30 000

2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby

2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje

43 000

2 7 4 1 Obecné publikace

2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje

Mezisoučet

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

tedy 79,55 % celkových převodů

Převody nepředložené rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 4)

1

12.3.2008

192 500

2 0 0 7 Úpravy prostor

2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty

2

10.6.2008

100 000

2 1 0 3 Telekomunikace

2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení

3

20.6.2008

710 000

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

1 2 0 4 Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

4

3.11.2008

65 000

2 0 0 0 Nájemné

2 0 0 7 Úpravy prostor

5

3.11.2008

98 600

2 0 0 0 Nájemné

2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty

6

13.11.2008

12 000

1 6 5 0 Lékařská služba

1 6 5 2 Restaurace a jídelny

7

8.12.2008

5 000

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků

8

11.12.2008

48 000

1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců

1 4 0 5 Ostatní externí služby

9

11.12.2008

40 000

1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců

1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci

10

10.12.2008

964 940

2 0 0 0 Nájemné

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

Mezisoučet

2 236 040

0

0

0

2 236 040

tedy 20,45 % celových převodů

Celkem

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

PŘÍLOHA II

Srovnání plnění příjmů podle kapitoly v roce 2008 ve vztahu k roku 2007

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Okruh | Nároky zjištěné v roce 2008 | Nároky zjištěné v roce 2007 | Rozdíl | Rozdíl v % |
| 4 0 | Různé daně a srážky | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Hlava 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a prací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Různé náhrady | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Hlava 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Různé příjmy | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Hlava 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Celkový součet | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(v EUR)

Kapitola

Okruh

Nároky zjištěné v roce 2008

Nároky zjištěné v roce 2007

Rozdíl

Rozdíl v %

4 0

Různé daně a srážky

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Hlava 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Příjmy z poskytování služeb a prací

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Různé náhrady

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Hlava 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Různé příjmy

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Hlava 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Celkový součet

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

PŘÍLOHA III

Plnění příjmů podle hlavy

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenosy z roku 2007 do roku 2008 | Změny v průběhu rozpočtového roku | Přenosy z roku 2007 do roku 2008 po opravách | Příjmy z přenesných nároků | % | Nároky zjištěné v roce 2008 | Příjmy z nároků zjištěných v roce 2008 | % | Přenosy z roku 2008 do roku 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Total | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| HLAVA 4 | : | Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství |
| HLAVA 5 | : | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| HLAVA 9 | : | Různé příjmy |

(v EUR)

Hlava

Přenosy z roku 2007 do roku 2008

Změny v průběhu rozpočtového roku

Přenosy z roku 2007 do roku 2008 po opravách

Příjmy z přenesných nároků

%

Nároky zjištěné v roce 2008

Příjmy z nároků zjištěných v roce 2008

%

Přenosy z roku 2008 do roku 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Total

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

HLAVA 4

:

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství

HLAVA 5

:

Příjmy ze správní činnosti orgánu

HLAVA 9

:

Různé příjmy

---

PŘÍLOHA IV

Srovnání využití prostředků podle kapitoly v roce 2008 ve vztahu k roku 2007

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Okruh | Závazky v roce 2008 | Závazky v roce 2007 | Rozdíl | % |
| 1 0 | Členové orgánu | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Hlava 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Budovy a náklady s nimi spojené | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Běžné administrativní výdaje | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Schůze a konference | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Hlava 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Hlava 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Celkový součet | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(v EUR)

Kapitola

Okruh

Závazky v roce 2008

Závazky v roce 2007

Rozdíl

%

1 0

Členové orgánu

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Hlava 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Budovy a náklady s nimi spojené

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Běžné administrativní výdaje

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Schůze a konference

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Hlava 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Hlava 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Celkový součet

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

PŘÍLOHA V

Využití prostředků podle hlavy

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenosy z roku 2007 do roku 2008 | Platby na přenesené prostředky | Zrušení | Prostředky rozpočtového roku 2008 | Závazky rozpočtového roku 2008 | Platby učiněné ke dni 31. 12. 2008 | Přenosy z roku 2008 do roku 2009 | Zrušení |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| HLAVA 1 | : | Osoby pracující v orgánu |
| HLAVA 2 | : | Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje |
| HLAVA 3 | : | Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu |
| HLAVA 10 | : | Ostatní výdaje |

(v EUR)

Hlava

Přenosy z roku 2007 do roku 2008

Platby na přenesené prostředky

Zrušení

Prostředky rozpočtového roku 2008

Závazky rozpočtového roku 2008

Platby učiněné ke dni 31. 12. 2008

Přenosy z roku 2008 do roku 2009

Zrušení

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

HLAVA 1

:

Osoby pracující v orgánu

HLAVA 2

:

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

HLAVA 3

:

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

HLAVA 10

:

Ostatní výdaje

---

PŘÍLOHA VI

Podrobné využití prostředků v roce 2008 – Index 1 a 4

| | Index 1 (prostředky rozpočtového roku) | Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku) |
| --- | --- | --- |
| Bod závazku | Původní rozpočet | Přenosy | Prostředky rozpočtového roku | Závazky | Platby | Zůstatek ze závazků | Zrušené prostředky | Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku | Platby z přenesených nároků | Zrušené prostředky |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Platy a příspěvky | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Dočasné příspěvky | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Důchody | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Služební cesty | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Vzdělávání | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Předběžná položka | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 0 Členové orgánu | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Placené přesčasy | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení služebního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Předběžná položka | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Ostatní externí služby | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Externí jazykové služby | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Předběžná položka | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Služební cesty | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Sociální služby | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní sociální opatření | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Lékařské služby | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restaurace a jídelny | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Dětské polyvalentní středisko | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Kapitola 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Hlava 1 Osoby pracující v orgánu | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Nájemné | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Nabývání nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Stavby budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Úpravy prostor | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Úklid a údržba | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Spotřeba energií | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Pojištění | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Ostatní výdaje na budovy | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Kapitola 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikace | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Nábytek | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Zařízení a technické instalace | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Vozidla | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Kapitola 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Poplatky za finanční služby | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Náklady na právní služby a náhrada škody | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Poštovné | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Kapitola 2 3 Běžné administrativní výdaje | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Výdaje na reprezentaci | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Schůze, kongresy a konference | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Společná tlumočnická a konferenční služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 2 5 Schůze a konference | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Úřední věstník | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Obecné publikace | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Kapitola 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Hlava 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Soudní výdaje | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Rozhodčí výbor upravený v článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Hlava 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Předběžné položky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Pohotovostní rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 10 Ostatní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Index 1 (prostředky rozpočtového roku)

Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku)

Bod závazku

Původní rozpočet

Přenosy

Prostředky rozpočtového roku

Závazky

Platby

Zůstatek ze závazků

Zrušené prostředky

Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku

Platby z přenesených nároků

Zrušené prostředky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Platy a příspěvky

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Dočasné příspěvky

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Důchody

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Služební cesty

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Vzdělávání

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Předběžná položka

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 0 Členové orgánu

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Placené přesčasy

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení služebního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Předběžná položka

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Ostatní externí služby

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Externí jazykové služby

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Předběžná položka

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Služební cesty

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Sociální služby

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní sociální opatření

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Lékařské služby

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restaurace a jídelny

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Dětské polyvalentní středisko

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Kapitola 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Hlava 1 Osoby pracující v orgánu

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Nájemné

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Nabývání nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Stavby budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Úpravy prostor

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Úklid a údržba

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Spotřeba energií

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Pojištění

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Ostatní výdaje na budovy

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Kapitola 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telekomunikace

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Nábytek

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Zařízení a technické instalace

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Vozidla

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Kapitola 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Poplatky za finanční služby

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Náklady na právní služby a náhrada škody

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Poštovné

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Kapitola 2 3 Běžné administrativní výdaje

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Výdaje na reprezentaci

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Schůze, kongresy a konference

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Společná tlumočnická a konferenční služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 2 5 Schůze a konference

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Úřední věstník

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Obecné publikace

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Kapitola 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Hlava 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Soudní výdaje

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Rozhodčí výbor upravený v článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Hlava 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Předběžné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Pohotovostní rezerva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 10 Ostatní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---