# Europeiska unionens C 144/2009

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2009.144.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 144 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 52 årgången24 juni 2009 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.144.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 144

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången24 juni 2009

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| | Domstolen |
| 2009/C 144/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2008 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Domstolen

2009/C 144/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2008

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Domstolen

| 24.6.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2008

(2009/C 144/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2008

| 1. | Inledning |
| --- | --- |

1.

Inledning

| 2. | Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2008 |
| --- | --- |

2.

Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2008

| 3. | Genomförandet av budgeten år 2008 per kapitel |
| --- | --- |

3.

Genomförandet av budgeten år 2008 per kapitel

Bilagor – Tabeller över genomförandet av budgeten under budgetåret 2008

Bilaga I: Budgetmässiga överföringar under år 2008 inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen

Bilaga II: Jämförelse per kapitel av hur inkomsterna har handlagts år 2008 i förhållande till år 2007

Bilaga III: Inkomsternas handläggning i budgeten per kapitel

Bilaga IV: Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2008 i förhållande till år 2007

Bilaga V: Genomförande av budgeten med avseende på anslagen per avdelning

Bilaga VI: Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2008 – index 1 och 4

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2008

1.   INLEDNING

I denna rapport, som, i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna, åtföljer domstolens räkenskaper för år 2008, redovisas bland annat i vilken grad anslagen har utnyttjats. Den innehåller även en sammanställning av överföringar av anslag mellan olika budgetposter som gjorts under budgetåret 2008.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2008 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats.

Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter avseende nämnda genomförande av budgeten år 2008.

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till domstolens årsrapport 2008 på hemsidan Curia (http://curia.europa.eu) i vilken det finns detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i domstolen, förstainstansrätten och personaldomstolen.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2008

2.1   Inkomster

För budgetåret 2008 uppgick domstolens beräknade inkomster till 36 539 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2008 till 38 785 961 euro, vilket överstiger beräkningarna med 6,15 procent (1).

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Beräknade inkomster för år 2008 | Fastställda fordringar för år 2008 | % av de totala inkomsterna |
| 4. | Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Avdelning

Beräknade inkomster för år 2008

Fastställda fordringar för år 2008

% av de totala inkomsterna

4.

Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5.

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9.

Diverse inkomster

10 000,00

28 551,00

0,07

Totalt

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för en mycket stor procentandel av samtliga inkomster (97,06 procent), medan inkomsterna från avdelningarna 5 och 9 (huvudsakligen från av försäljning av publikationer, försäkringsersättningar, telekommunikationsersättningar och finansiella intäkter) utgör mindre än 3 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna II och III finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (överförda inkomstfordringar, fastställda inkomstfordringar och inkasserade inkomstfordringar).

Det kan konstateras att de influtna medlen (38 737 467 euro) motsvarar 99,88 procent av de fordringar som fastställts för år 2008 (99,18 procent för år 2007).

Vad gäller inkomsterna från överförda fordringar från föregående år visar tabell 2 att inkomsterna från avdelning 4, liksom är fallet för inkomsterna för förevarande år, utgör den största delen av de totala överförda fordringarna (93,83 procent). De belopp som återstår att uppbära i avdelning 4 är huvudsakligen belopp som ska uppbäras från nationella pensionsorganisationer inom ramen för överföringar av pensionsrättigheter.

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från 2007 till 2008 | Inkomster mot överförda fordringar | % av de totala avgifterna |
| 4. | Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Avdelning

Överföringar från 2007 till 2008

Inkomster mot överförda fordringar

% av de totala avgifterna

4.

Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5.

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9.

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2   Utgifter

2.2.1   – Anslag för budgetåret

De anslag som togs upp i domstolens budget för budgetåret 2008 uppgick till 294 077 591 euro.

Såsom framgår av tabell 3 uppgick utgifterna för att genomföra budgeten under budgetåret 2008 till 290 385 281 euro, vilket innebär en mycket hög utnyttjandegrad på 98,74 procent av de slutliga anslagen, en förbättring jämfört med föregående år (97,40 procent år 2007).

Det kan även noteras att, såsom för tidigare år, mer än tre fjärdedelar av domstolens budget har anslagits för personalutgifter (75,30 procent år 2008).

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Anslag för budgetåret 2008 | Ianspråkstagande under budgetåret 2008 | % av de totala utgifterna |
| 1. | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Avdelning

Anslag för budgetåret 2008

Ianspråkstagande under budgetåret 2008

% av de totala utgifterna

1.

Personer som är knutna till institutionen

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2.

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3.

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10.

Övriga utgifter

0,00

0,00

—

Totalt

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

I bilagorna IV, V och VI finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2008 har utnyttjats (jämförelse med år 2007, total utnyttjandegrad och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.2   Anslag som överförts från ett tidigare budgetår

Av tabell 4 framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2007 till 2008, vilka totalt uppgick till 12 919 099 euro, utnyttjades i mycket stor omfattning (91,42 procent år 2008 jämfört med en nyttjandegrad på 87,53 procent år 2007 för de anslag som hade överförts från budgetåret 2006 till 2007).

Tabell 4

Nyttjande av överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar av anslag från2007 till 2008 | Betalningar mot överförda anslag | Avskrivningar |
| 1. | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Avdelning

Överföringar av anslag från2007 till 2008

Betalningar mot överförda anslag

Avskrivningar

1.

Personer som är knutna till institutionen

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2.

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3.

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10.

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

I bilaga V och VI finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad de anslag som överförts från budgetåret 2007 till 2008 har utnyttjats (total utnyttjandegrad och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.3   Överföring av anslag

Under budgetåret 2008 genomförde domstolen 18 budgetmässiga överföringar enligt artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen. Överföringarnas totalbelopp var 10 931 540 euro, det vill säga ett betydligt mindre belopp än totalbeloppet för motsvarande överföringar genomförda år 2007 (17 överföringar med ett totalbelopp på 14 831 500 euro).

I enlighet med artiklarna 22.2, 24.2, 24.3 och 24.4 i budgetförordningen, har 8 överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten. Dessa överföringar uppgår till 8 695 500 euro och motsvarar nästan 80 procent av de totala överföringarna under budgetåret.

Dessutom har 10 överföringar inom samma artikel genomförts beträffande vilka en underrättelse till budgetmyndigheten inte har lämnats, såsom föreskrivs i artikel 22.4 i budgetförordningen. Dessa överföringars värde uppgår till totalt 2 236 040 euro, vilket motsvarar 20 procent av de totala överföringarna under budgetåret.

I bilaga I ges detaljerade sifferuppgifter om samtliga dessa överföringar av anslag liksom om vilka budgetposter som har påverkats.

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2008 PER KAPITEL

3.1   AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 5 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2008 till 222 070 742 euro och utgör nästan 76 procent av domstolens totala budget. Av dessa anslag har 218 656 267 euro tagits i anspråk, det vill säga anslagen har utnyttjats till 98,46 procent (mot 96,89 procent år 2007). Utgifterna i denna avdelning har ökat med 6,03 procent jämfört med år 2007.

Tabell 5

Utnyttjande av anslag för budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 1 | Anslag för budgetåret 2008 | Ianspråktagande under budgetåret 2008 | Utnyttjandegrad i % |
| 1 0. | Institutionens ledamöter |

(i euro)

Avdelning 1

Anslag för budgetåret 2008

Ianspråktagande under budgetåret 2008

Utnyttjandegrad i %

1 0.

Institutionens ledamöter

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2.

Tjänstemän och tillfälligt anställda

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4.

Övriga anställda och externa tjänster

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6.

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Totalt

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1   Kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 28 824 623 euro, har 28 131 683 euro utnyttjats, det vill säga 97,60 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med budgetåret 2007 (93,91 procent).

Det ska emellertid noteras att den största delen av de anslag som äskats för budgetåret 2008 under berörda punkter i kapitel 1 0 ”Institutionens ledamöter” hade beräknats utifrån en uppräkning av lönerna med 2,2 procent medan den verkliga uppräkning som fastställdes i december 2007 endast uppgick till 1,4 procent. Skillnaden i uppräkning på 0,8 procent har medfört besparingar jämfört med de ursprungliga beräkningarna.

Det kan även konstateras att vissa besparingar har gjorts för de budgetposter som härrör från lagstadgade utgifter för nytillsättning av ledamöter i de tre domstolarna (avgångsvederlag, rättigheter i samband med tillträde till byte av eller avgång från tjänst). Sådana skillnader uppstår till följd av det normala förberedelsearbetet med budgeten, vilket kräver att uppskattningarna angående nytillsättningarna av ledamöter görs i mycket god tid (nästan ett och ett halvt år före datumet för nytillsättningen) och med god marginal, samtidigt som de faktiska nytillsättningarna av ledamöter är beroende dels av medlemsstaternas beslut, dels av domstolsledamöternas egna beslut.

Det har också varit möjligt att genomföra vissa förändringar avseende de ursprungliga anslagen för detta kapitel, vilka beskrivs i bilaga 1. Förutom en förstärkning inom kapitel 1 0 (artikel 1 0 3 ”Pensioner” på grund av oförutsedda pensionsavgångar för ledamöter som begärt att gå i pension), har överföringar endast gjort till posten 2 0 0 1 ”Hyrköp” (se kommentarerna nedan angående anslagen i kapitel 2 0).

3.1.2   Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 174 905 500 euro, har 172 675 432 euro utnyttjats, det vill säga 98,72 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med år 2007 (97,68 procent).

Dessa goda resultat beror på att samtliga domstolens avdelningar har fört en mycket aktiv rekryteringspolitik. Tillsättningsnivå avseende de tjänster som tilldelades vid utvidgningen år 2004 är mycket tillfredsställande och ger anledning till optimism avseende tjänsterna från den senaste utvidgningen EUR 2. Om de tjänster som saknar samband med utvidgningen medräknas nådde den 31 december 2008 tillsättningsnivån 98 procent, vilket är en mycket hög siffra om man beaktar effekten av den normala personalomsättningen.

Vissa besparingar har gjorts i kapitel 1 2 vilket huvudsakligen beror på följande.

| — | De anslag som äskats för de berörda punkterna löner och tillhörande kostnader för budgetåret 2008 hade beräknats utifrån en ökning av lönerna med 2,2 procent medan den reella ökning som fastställdes i december 2007 endast uppgick till 1,4 procent. Det har således gjorts en besparing vad avser lönerna sedan början av året. |
| --- | --- |

—

De anslag som äskats för de berörda punkterna löner och tillhörande kostnader för budgetåret 2008 hade beräknats utifrån en ökning av lönerna med 2,2 procent medan den reella ökning som fastställdes i december 2007 endast uppgick till 1,4 procent. Det har således gjorts en besparing vad avser lönerna sedan början av året.

| — | Rekryteringen har skett långsammare än väntat och vissa rekryteringssvårigheter kvarstår på områden där särskild kompetens krävs (IT och tolkar). |
| --- | --- |

—

Rekryteringen har skett långsammare än väntat och vissa rekryteringssvårigheter kvarstår på områden där särskild kompetens krävs (IT och tolkar).

Det konstaterade överskottet är relativt litet med beaktande av kapitel 1 2:s totala storlek (ungefär 60 procent av domstolens budget) och svårigheterna med att göra budgetberäkningar, då detta sker 12 månader i förväg med användning av vissa uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, inflation, rekryteringshastighet och personalomsättning ...). Domstolens konstanta ansträngningar de senaste åren (när det gäller kvalitén på dess beräkningar och den årliga förvaltningen av budgeten) har för övrigt gjort det möjligt att minska de konstaterade överskotten, vilket även gäller för år 2008.

Det har också varit möjligt att genomföra vissa förändringar avseende de ursprungliga anslagen för detta kapitel, vilka beskrivs i bilaga I. Förutom en förstärkning inom kapitlet (Budgetpost 1 2 0 4 ”Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst”), har överföringar av anslag i stor utsträckning gjort det möjligt att förstärka posten 2 0 0 1 ”Hyrköp”, och i mindre utsträckning att förstärka posten 1 6 1 2 ”Vidareutbildning”, posten 2 1 0 0 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara” och posten 2 1 0 2 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” (kommentarer återfinns nedan under respektive kapitel i budgeten).

3.1.3   Kapitel 1 4 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 14 396 460 euro, har generellt 13 964 180 euro utnyttjats, det vill säga 97 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med år 2007 (93,94 procent).

Två poster i kapitlet står för mer än 93 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1 4 0 0 ”Övriga anställda” för vilken anslagen har utnyttjats till den mycket höga graden 99,73 procent (98,83 procent för år 2007), och post 1 4 0 6 ”Externa tjänster på språkområdet” för vilken anslaget har utnyttjats till 96,98, vilket är en kraftig ökning jämfört med år 2007 (93,54 procent). Inom denna sista avdelning, vilken omfattar både externa tjänster för översättning och tolkning vilka är oundgängliga för att den dömande verksamheten ska fungera väl, förklaras det förbättrade utnyttjandet av anslagen av den ökade dömande verksamheten men också delvis av att det varit svårt att rekrytera tolkar på grund av att listor som upprättats efter uttagningsprov har varit otillräckliga.

3.1.4   Kapitel 1 6 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 3 944 159 euro, har 3 884 970 euro utnyttjats, det vill säga 98,5 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med år 2007 (95,19 procent).

Två poster i kapitlet står för mer än 77 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1 6 1 2 ”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till 97,80 procent, och post 1 6 5 4 ”Daghem och fritidshem” för vilken anslaget har utnyttjats till 100 procent.

Såsom framgår av bilaga I har överföringarna från kapitel 1 2 gjort det möjligt att möta oförutsedda kostnader i kapitel 1 6.

Detta är för det första fallet vad gäller posten 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” finansierad genom kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” vilken har behövt förstärkas, huvudsakligen för att möta ökningen av specialiserade språkutbildningar för institutionens juristlingvister och tolkar, vilket hänger direkt samman med utvidgningarna 2004 och 2007 men också med genomförandet sedan den 1 mars 2008 av förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande vilket medfört höjda krav på täckning av språkkombinationer. Denna ökning av anslagen för språkutbildning ska betraktas i ett mer allmänt sammanhang. För domstolen, där 50 procent av personalstyrkan tillhör språktjänsten (översättning och tolkning), är detta en investering på lång sikt som för övrigt hittills har gjort det möjligt att begränsa äskandena om nya tjänster på detta område.

Det är även fallet för posten 1 6 5 4 ”Daghem och fritidshem” som avser totalt sätt kostnaden för de mellaninstitutionella aktiviteterna, med avseende på vilka de förvaltande institutionerna utgörs av Europaparlamentet för daghemmen och kommissionen för fritidshemmen. De förvaltande institutionerna har ökat sin barnverksamhet betydligt (vilket har ett direkt samband med de två utvidgningar som nyligen ägt rum) med allt vad det medför i form av investeringar i infrastruktur och behov av specialutbildad extern personal. Uppgifter om storleken på dessa ökningar och deras inverkan på budgeten var emellertid ännu inte tillgängliga när 2008 års budget utarbetades, vilket förklarar förstärkningen med medel från kapitel 1 2.

3.2   AVDELNING 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 6 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2008 till 71 970 249 euro och utgör knappt en fjärdedel av domstolens totala budget. Av dessa anslag har 71 717 563 euro tagits i anspråk, det vill säga anslagen har utnyttjats till 99,65 procent (mot 99,30 procent år 2007).

Tabell 6

Utnyttjande av anslag för budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 2 | Anslag för budgetåret 2008 | Ianspråktagande under budgetåret 2008 | % av de totala utgifterna |
| 2 0. | Fastigheter och tillhörande kostnader |

(i euro)

Avdelning 2

Anslag för budgetåret 2008

Ianspråktagande under budgetåret 2008

% av de totala utgifterna

2 0.

Fastigheter och tillhörande kostnader

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1.

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3.

Löpande administrativa kostnader

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5.

Möten och konferenser

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7.

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Totalt

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1   Kapitel 2 0 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 44 881 884 euro, har 44 737 141 euro utnyttjats, det vill säga 99,68 procent.

Såsom förklaras nedan är ökningen av kostnaderna i detta kapitel (15,57 procent jämfört med år 2007) direkt kopplad till nya investeringar i fast egendom.

De slutliga anslagen i artiklarna 2 0 0 ”Fastigheter” och 2 0 2 ”Fastighetskostnader” utgör 76 procent (34 168 359 euro) respektive 24 procent (10 713 525 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Vad beträffar artikel 2 0 0 uppgick utgifterna avseende post 2 0 0 0 ”Hyror” till 11 182 459 euro (anslagen utnyttjades till 100 procent) och avseende post 2 0 0 1 ”Hyrköp” till 21 116 349 euro (anslagen utnyttjades till 100 procent). Utgifterna avseende sistnämnda post består i mycket hög grad av förskottsbetalningar, på grundval av de avtal som har ingåtts med de luxemburgska myndigheterna, för de pågående fastighetsprojekten (huvudsakligen projektet avseende nya Palais vilket var nödvändigt på grund av de två utvidgningar som nyligen ägt rum).

Det senare fastighetsprojektet omfattade renovering av det gamla Palais samt uppförande av en ”ring” runt Palais, två höga torn samt ett galleri som förbinder de gamla byggnaderna med de nya byggnaderna. Under år 2008 slutfördes byggnads- och renoveringsarbetena till största delen, vilket gjorde det möjligt för domstolens medlemmar och dess personal att inom den planerade tidsramen installera sig i de nya byggnaderna.

För att uppnå en sund ekonomisk förvaltning har, som nämnts ovan, överskotten i anslag för kapitlen 1 0 och 1 2 (totalt 7 miljoner) använts till kompletterande förskottsbetalningar utöver de som redan var beslutade i budgeten för år 2008. En sådan transaktion följer helt den inriktning som budgetmyndighetens två enheter har fastslagit avseende gemenskapens institutioners fastighetsprojekt i syfte att begränsa den framtida bördan av dessa projekt.

Det bör också nämnas att de anslag som gjorts tillgängliga under budgetposten 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” (på grund av att vissa flyttbara hyllor inte installerades i det nya Palais) har använts under posten 2 0 0 8 ”Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt” i syfte att bättre följa upp detta viktiga fastighetsprojekt.

Vad gäller artikel 2 0 2 – Fastighetskostnader – avser denna i huvudsak utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning av byggnader. Dessa utgifter uppgick till 10 611 632 euro (anslagen utnyttjades till 99,05 procent). Ökningen av dessa kostnader hänger direkt samman med ökningen av antalet anställda och de nya lokaler som tagits i bruk.

3.2.2   Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 20 165 398 euro, har de 20 112 512,05 euro utnyttjats, vilket motsvarar 99,74 procent, varav mer än 90 procent utgör kostnader för databehandling och möbler.

På samma sätt som för kostnaderna i kapitel 2 0 beror den betydande ökningen av kostnaderna i detta kapitel (40,12 procent jämfört med år 2007) främst på de nyinvesteringar (databehandling och möbler) som varit nödvändiga för att ta de nya byggnaderna i drift år 2008.

Vad gäller artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer”, har liksom tidigare år de ordinarie medlen använts för den ordinära förnyelsen av maskinparken, underhållet av de befintliga systemen, löpande stödåtgärder och till nya utvecklingsprojekt rörande databehandling inom det rättskipande eller administrativa området.

De ytterligare anslagen (345 000 euro härrörande från kapitel 1 2) vilka överförts till budgetpost 2 1 0 2 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” har i detta sammanhang gjort det möjligt att lösa rekryteringsproblemen avseende datatekniker genom att använda externa underleverantörer för prioriterade tillämpningar, bland annat införandet den 1 mars 2008 av det nya förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande, vilket var en kostnad som inte hade förutsetts vid utarbetandet av budgeten för år 2008.

Utöver dessa återkommande aktiviteter har, som förutsett, en betydande del av medlen i artikel 2 1 0 (något mer än 3 miljoner euro) använts till installationen av telefonnätet och multimedienätverket i byggnaderna i det nya Palais. För övrigt gjorde en förstärkning av anslagen (cirka 300 000 euro) från kapitel 1 2 och budgetposten 2 1 0 3 ”Telekommunikationer” det möjligt att öka kapaciteten och redundansen i det digitala nätverket, liksom att integrera ett oberoende säkerhetsnätverk som inte hade planerats i de ursprungliga specifikationerna.

Vad gäller artikel 2 1 2 ”Möbler”, har såsom bestämts ett belopp på 3,3 miljoner euro av de 3,5 miljoner i anslag som avsatts till denna artikel använts till de nödvändiga investeringarna på detta område för att ta de nya byggnaderna i drift.

3.2.3   Kapitel 2 3 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 3 054 265 euro, har 3 029 172 euro utnyttjats, det vill säga 99,18 procent.

Mer än 58 procent av anslagen i kapitlet har avdelats för två typer av utgifter, nämligen

| — | utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” som uppgick till 1 162 610,78 euro (anslagen utnyttjades till 99,85 procent), och |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” som uppgick till 1 162 610,78 euro (anslagen utnyttjades till 99,85 procent), och

| — | utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” som uppgick till 614 991,41 euro (anslaget utnyttjades till 99,92 procent). |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” som uppgick till 614 991,41 euro (anslaget utnyttjades till 99,92 procent).

Det kan noteras att inom detta kapitel har besparingarna vad gäller användning av papper möjliggjort att de ökade kostnaderna för porto har kunnat mötas.

Vad slutligen gäller artikel 2 3 8 ”Andra administrativa driftskostnader”, har av de 1,2 miljoner euro som avsatts till denna artikel, ett belopp på nästan 1 miljon euro såsom planerat använts till kostnaderna för ledamöternas och personalens flytt till de nya byggnaderna. Detta är för övrigt förklaringen till de betydande höjningarna av anslagen i kapitel 2 3, jämfört med år 2007 (38,8 procent).

3.2.4   Kapitel 2 5 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 728 340 euro, har 704 344 euro utnyttjats, det vill säga 96,71 procent (93,16 procent år 2007).

Vad gäller kostnaderna i detta kapitel präglades år 2008 särskilt av invigningen av byggnaderna i det nya Palais, den 4 december 2008.

3.2.5   Kapitel 2 7 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 3 140 362 euro, har 3 134 393 euro utnyttjats, det vill säga 99,81 procent (99,84 procent år 2007).

Anslagen i kapitlet har avdelats för två typer av utgifter vilka båda uppstår i den dömande verksamheten, nämligen

| — | utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som uppgår till 1 067 018 euro (anslagen har utnyttjats till 99,55 procent), och |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som uppgår till 1 067 018 euro (anslagen har utnyttjats till 99,55 procent), och

| — | utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” som uppgår till 2 067 375 euro (anslagen har utnyttjats till 99,95 procent). |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” som uppgår till 2 067 375 euro (anslagen har utnyttjats till 99,95 procent).

3.3   AVDELNING 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 3 7 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 3 7 för post 3 7 1 0 – Domstolskostnader. För budgetåret 2008 uppgick detta anslag till 36 600 euro varav 11 450 euro togs i anspråk. Anslaget utnyttjades således till 31,28 procent.

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. De är svåra att beräkna eftersom de utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

3.4   AVDELNING 10 – Övriga utgifter

Kapitel 10 0 – Preliminära anslag

Inget budgetanslag har beviljats enligt avdelning 10 för budgetåret 2008.

---

(1)  Förändringen är endast 1,7 procent om hänsyn tas till de inkomster avsatta för särskilda ändamål, men som kan användas för andra ändamål, som enligt budgetpraxis presenteras i form av ”p.m.” vid upprättandet av den ursprungliga budgeten men som vederbörligen beaktas i denna budget genom att det görs ett avdrag från budgetposten avseende utgifterna i fråga.

---

BILAGA 1

Budgetmässiga överföringar under år 2008 inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen

| (i euro) |
| --- |
| Överföring nr | Datum | avdelning till avdelning | kapitel till kapitel | artikel till artikel | post till post | Från artikel/post | Till artikel/post |
| Överföringar vilka har underställts budgetmyndigheten i enlighet med artiklarna 22.2, 24.2, 24.3 och 24.4: |
| 1 | 18.7.2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Avgångsvederlag | 1 0 3 Pensioner |
| 2 | 18.7.2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Löner och tillägg | 1 6 1 2 Vidareutbildning |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Löner och tillägg | 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Löner och tillägg | 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system |
| 3 | 21.10.2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror | 2 3 6 Porto |
| 4 | 21.10.2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Löner och tillägg | 1 6 5 4 Centrum för spädbarn |
| 5 | 17.12.2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Provisoriska anslag | 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Provisoriska anslag | 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp |
| 6 | 17.12.2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Avgångsvederlag | 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Provisoriska anslag | 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp |
| 7 | 17.12.2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Löner och tillägg | 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp |
| 8 | 21.11.2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Teknisk och materiell utrustning | 2 3 8 Andra administrativa driftskostnader |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror | 2 3 8 Andra administrativa driftskostnader |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär | 2 3 8 Andra administrativa driftskostnader |
| Delsumma | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | motsvarande 79,55 procent av samtliga överföringar | |
| Överföringar inom samma artikel vilka inte har underställts budgetmyndigheten (i enlighet med artikel 22.4): |
| 1 | 12.3.2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt |
| 2 | 10.6.2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telekommunikation | 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara |
| 3 | 20.6.2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Löner och tillägg | 1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| 4 | 3.11.2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Hyror | 2 0 0 7 Inredning av lokaler |
| 5 | 3.11.2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Hyror | 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt |
| 6 | 13.11.2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Sjukvård | 1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar |
| 7 | 8.12.2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Vidareutbildning | 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader |
| 8 | 11.2.2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän | 1 4 0 5 Andra extra utgifter |
| 9 | 11.12.2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän | 1 4 0 0 Övrigt anställda |
| 10 | 10.12.2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Hyror | 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp |
| Delsumma | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | motsvarande 20,45 procent av samtliga överföringar | |
| Totalt | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(i euro)

Överföring nr

Datum

avdelning till avdelning

kapitel till kapitel

artikel till artikel

post till post

Från artikel/post

Till artikel/post

Överföringar vilka har underställts budgetmyndigheten i enlighet med artiklarna 22.2, 24.2, 24.3 och 24.4:

1

18.7.2008

400 000

1 0 2 Avgångsvederlag

1 0 3 Pensioner

2

18.7.2008

360 000

1 2 0 0 Löner och tillägg

1 6 1 2 Vidareutbildning

202 500

1 2 0 0 Löner och tillägg

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

345 000

1 2 0 0 Löner och tillägg

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

3

21.10.2008

50 000

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

2 3 6 Porto

4

21.10.2008

250 000

1 2 0 0 Löner och tillägg

1 6 5 4 Centrum för spädbarn

5

17.12.2008

500 000

1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

325 000

1 0 9 Provisoriska anslag

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

2 645 000

1 2 9 Provisoriska anslag

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

6

17.12.2008

300 000

1 0 2 Avgångsvederlag

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

109 000

1 0 9 Provisoriska anslag

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

7

17.12.2008

3 121 000

1 2 0 0 Löner och tillägg

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

8

21.11.2008

15 000

2 1 4 Teknisk och materiell utrustning

2 3 8 Andra administrativa driftskostnader

30 000

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

2 3 8 Andra administrativa driftskostnader

43 000

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär

2 3 8 Andra administrativa driftskostnader

Delsumma

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

motsvarande 79,55 procent av samtliga överföringar

Överföringar inom samma artikel vilka inte har underställts budgetmyndigheten (i enlighet med artikel 22.4):

1

12.3.2008

192 500

2 0 0 7 Inredning av lokaler

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

2

10.6.2008

100 000

2 1 0 3 Telekommunikation

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

3

20.6.2008

710 000

1 2 0 0 Löner och tillägg

1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

4

3.11.2008

65 000

2 0 0 0 Hyror

2 0 0 7 Inredning av lokaler

5

3.11.2008

98 600

2 0 0 0 Hyror

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

6

13.11.2008

12 000

1 6 5 0 Sjukvård

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar

7

8.12.2008

5 000

1 6 1 2 Vidareutbildning

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader

8

11.2.2008

48 000

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän

1 4 0 5 Andra extra utgifter

9

11.12.2008

40 000

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän

1 4 0 0 Övrigt anställda

10

10.12.2008

964 940

2 0 0 0 Hyror

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

Delsumma

2 236 040

0

0

0

2 236 040

motsvarande 20,45 procent av samtliga överföringar

Totalt

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

BILAGA II

Jämförelse per kapitel av hur inkomsterna har handlagts år 2008 i förhållande till år 2007

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Fordringar som fastställts för år 2008 | Fordringar som fastställts för år 2007 | Skillnad | Skillnad i % |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Avdelning 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Inkomst från försäljning av lös (tillbehör) och fast egendom | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Avdelning 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Diverse inkomster | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Avdelning 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Totalsumma | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(i euro)

Kapitel

Rubrik

Fordringar som fastställts för år 2008

Fordringar som fastställts för år 2007

Skillnad

Skillnad i %

4 0

Skatter och diverse avdrag

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Avdelning 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Inkomst från försäljning av lös (tillbehör) och fast egendom

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Diverse ersättningar

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Avdelning 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Diverse inkomster

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Avdelning 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Totalsumma

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

BILAGA III

Inkomsternas handläggning i budgeten per kapitel

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från år 2007 till år 2008 | Förändringar under budgetåret | Överföringar från år 2007 till år 2008 efter korrigeringar | Inkomster mot överförda fordringar | Förändring i % | Fordringar som fastställts för år 2008 | Inkomster mot fordringar som fastställts för budgetåret 2008 | Förändring i % | Överföringar från år 2008 till år 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Totalt | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| AVDELNING 4 | : | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna eller andra gemenskapsorgan |
| AVDELNING 5 | : | Inkomster av institutionens administrativa verksamhet |
| AVDELNING 9 | : | Diverse inkomster |

(i euro)

Avdelning

Överföringar från år 2007 till år 2008

Förändringar under budgetåret

Överföringar från år 2007 till år 2008 efter korrigeringar

Inkomster mot överförda fordringar

Förändring i %

Fordringar som fastställts för år 2008

Inkomster mot fordringar som fastställts för budgetåret 2008

Förändring i %

Överföringar från år 2008 till år 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Totalt

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

AVDELNING 4

:

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

AVDELNING 5

:

Inkomster av institutionens administrativa verksamhet

AVDELNING 9

:

Diverse inkomster

---

BILAGA IV

Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2008 i förhållande till år 2007

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Ianspråktaganden år 2008 | Ianspråktaganden år 2007 | Skillnad | Skillnad i % |
| 1 0 | Institutionens ledamöter | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Avdelning 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Fastigheter och tillhörande kostnader | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Databehandling, utrustning och möbler: köp, hyra och underhåll | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Löpande administrativa kostnader | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Möten och konferenser | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Avdelning 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Avdelning 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Totalsumma | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(i euro)

Kapitel

Rubrik

Ianspråktaganden år 2008

Ianspråktaganden år 2007

Skillnad

Skillnad i %

1 0

Institutionens ledamöter

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Avdelning 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Fastigheter och tillhörande kostnader

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Databehandling, utrustning och möbler: köp, hyra och underhåll

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Löpande administrativa kostnader

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Möten och konferenser

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Avdelning 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Avdelning 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Totalsumma

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

BILAGA V

Genomförande av budgeten med avseende på anslagen per avdelning

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från år 2007 till år 2008 | Betalningar mot fordringar som fastställts | Avskrivningar | Anslag för budgetåret 2008 | Ianspråkstaganden som belastar budgetåret 2008 | Betalningar som verkställts per 31.12.2008 | Överföringar från år 2008 till år 2009 | Avskrivningar |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| AVDELNING 1 | : | Personer som är knutna till institutionen |
| AVDELNING 2 | : | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| AVDELNING 3 | : | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| AVDELNING 10 | : | Övriga utgifter |

(i euro)

Avdelning

Överföringar från år 2007 till år 2008

Betalningar mot fordringar som fastställts

Avskrivningar

Anslag för budgetåret 2008

Ianspråkstaganden som belastar budgetåret 2008

Betalningar som verkställts per 31.12.2008

Överföringar från år 2008 till år 2009

Avskrivningar

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

AVDELNING 1

:

Personer som är knutna till institutionen

AVDELNING 2

:

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

AVDELNING 3

:

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

AVDELNING 10

:

Övriga utgifter

---

BILAGA VI

Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2008 – Index 1 och 4

| | Index 1 (anslag för budgetåret) | Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående budgetår) |
| --- | --- | --- |
| Anslagsposter | Ursprunglig budget | Överföringar | Årets anslag | Åtaganden | Betalningar | Tillgängligt efter åtaganden | Förfallna anslag | Anslag som har överförts från föregående budgetår | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Löner och tillägg | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Tillfälliga bidrag | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioner | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Kurser | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Preliminära anslag | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Löner och tillägg | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ersättning för övertid | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Preliminära anslag | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Övriga anställda | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Andra extra utgifter | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Preliminära anslag | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Vidareutbildning | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Social service | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Sjukvård | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Daghem och fritidshem | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Hyror | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Köp av fast egendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Uppförande av byggnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Städning och underhåll | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Energikostnader | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Andra fastighetskostnader | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Möbler | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Transportmedel | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Finansiella kostnader | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Porto | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Andra administrativa driftskostnader | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Gemensamma tjänster: konferenstolkning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 5 Möten och konferenser | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Domstolskostnader | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Preliminära anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserv för oförutsedda utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 10 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Index 1 (anslag för budgetåret)

Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående budgetår)

Anslagsposter

Ursprunglig budget

Överföringar

Årets anslag

Åtaganden

Betalningar

Tillgängligt efter åtaganden

Förfallna anslag

Anslag som har överförts från föregående budgetår

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Löner och tillägg

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Tillfälliga bidrag

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioner

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Kurser

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Preliminära anslag

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Löner och tillägg

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ersättning för övertid

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Preliminära anslag

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Övriga anställda

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Andra extra utgifter

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Preliminära anslag

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Vidareutbildning

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Social service

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Sjukvård

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Daghem och fritidshem

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Hyror

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Köp av fast egendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Uppförande av byggnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inredning av lokaler

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Städning och underhåll

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Energikostnader

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Försäkringar

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Andra fastighetskostnader

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telekommunikation

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Möbler

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Teknisk materiel och utrustning

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Transportmedel

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Finansiella kostnader

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Porto

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Andra administrativa driftskostnader

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Gemensamma tjänster: konferenstolkning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 2 5 Möten och konferenser

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Domstolskostnader

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Preliminära anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserv för oförutsedda utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 10 Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---