# Úřední věstník C 161/2009

| | ISSN 1725-5163
  doi:10.3000/17255163.C_2009.161.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 161 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5214. července 2009 |

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.161.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 161

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5214. července 2009

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2009/C 161/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2008 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2009/C 161/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2008

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 14.7.2009 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

(2009/C 161/01)

OBSAH

| 1–2 | ÚVOD |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | PŘÍJMY |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Zjištěné pohledávky za rok 2008 a pohledávky přenesené z roku 2007 |
| --- | --- |

3–7

| 8–24 | VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU |
| --- | --- |

8–24

| 8–9 | Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Rozpočtové převody |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu |
| --- | --- |

11–17

| 18–24 | Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

18–24

| 25–26 | PŘENOSY Z ROKU 2007 |
| --- | --- |

25–26

Přílohy

| PŘÍLOHA I | Převody rozpočtových prostředků v roce 2008 |
| --- | --- |

PŘÍLOHA I

Převody rozpočtových prostředků v roce 2008

| PŘÍLOHA II | Příjmy – zjištěné pohledávky a přenesené pohledávky (dříve tabulky 1A a 1B) |
| --- | --- |

PŘÍLOHA II

Příjmy – zjištěné pohledávky a přenesené pohledávky (dříve tabulky 1A a 1B)

| PŘÍLOHA III | Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku (dříve tabulka 2) |
| --- | --- |

PŘÍLOHA III

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku (dříve tabulka 2)

| PŘÍLOHA IV | Použití rozpočtových prostředků běžného roku (dříve tabulka 3) |
| --- | --- |

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků běžného roku (dříve tabulka 3)

| PŘÍLOHA V | Zpráva o účelově vázaných příjmech, jak je stanoví článek 18 finančního nařízení (dříve tabulka 3 – příloha) |
| --- | --- |

PŘÍLOHA V

Zpráva o účelově vázaných příjmech, jak je stanoví článek 18 finančního nařízení (dříve tabulka 3 – příloha)

| PŘÍLOHA VI | Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2007 (dříve tabulka 4) |
| --- | --- |

PŘÍLOHA VI

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2007 (dříve tabulka 4)

ÚVOD

Poslání Evropského účetního dvoraEvropský účetní dvůr je orgán EU zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.Účetní dvůr poskytuje auditní služby, jejichž prostřednictvím posuzuje výběr a výdaje finančních prostředků EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně vykázány a zveřejněny, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné. O výsledcích svých auditů informuje prostřednictvím jasných, relevantních a objektivních zpráv. Vyjadřuje rovněž svá stanoviska k otázkám finančního řízení.Účetní dvůr prosazuje transparentnost a povinnost odpovídat se a pomáhá Evropskému parlamentu a Radě dohlížet na plnění rozpočtu EU, zejména v rámci postupu udílení absolutoria. Zasazuje se o to, aby byl efektivně fungující organizací na špičce vývoje v oblasti auditu veřejných orgánů a veřejné správy.

| 1. | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2008 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2008 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přiložené přílohy (příloha I až příloha VI) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přiložené přílohy (příloha I až příloha VI) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Zjištěné pohledávky za rok 2008 a pohledávky přenesené z roku 2007

| 3. | Zjištěné pohledávky za rozpočtový rok 2008 dosáhly celkem 17 815 985 EUR (tabulka 1). Zjištěné pohledávky, včetně rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 548 987 EUR (tabulka 2), dosáhly celkem 18 364 972 EUR. |
| --- | --- |

3.

Zjištěné pohledávky za rozpočtový rok 2008 dosáhly celkem 17 815 985 EUR (tabulka 1). Zjištěné pohledávky, včetně rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 548 987 EUR (tabulka 2), dosáhly celkem 18 364 972 EUR.

Tabulka 1

Pohledávky zjištěné v roce 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Zjištěné pohledávky 2008 | Celkem v roce 2008 inkasováno | % celkem |
| 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 – Různé příjmy | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Celkem | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(v EUR)

Hlava

Zjištěné pohledávky 2008

Celkem v roce 2008 inkasováno

% celkem

4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu

17 334 401

17 017 259

98,17

5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu

446 704

446 704

100,00

9 – Různé příjmy

34 880

34 741

99,60

Celkem

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabulka 2

Pohledávky přenesené z roku 2007

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenos pohledávek (1) | Celkem inkasováno | % celkem |
| 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 – Různé příjmy | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Celkem | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(v EUR)

Hlava

Přenos pohledávek (1)

Celkem inkasováno

% celkem

4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu

539 879

335 465

62,14

5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu

1 318

1 318

100,00

9 – Různé příjmy

7 790

6 865

88,13

Celkem

548 987

343 648

62,60

| 4. | Zjištěné pohledávky pro rozpočtový rok 2008 (17 815 985 EUR) představují 99,78 % příjmů, jejichž výše se odhaduje na 17 855 000 EUR. V roce 2007 představovaly zjištěné pohledávky (16 593 720 EUR) 97,88 % z odhadované výše příjmů 16 953 000. |
| --- | --- |

4.

Zjištěné pohledávky pro rozpočtový rok 2008 (17 815 985 EUR) představují 99,78 % příjmů, jejichž výše se odhaduje na 17 855 000 EUR. V roce 2007 představovaly zjištěné pohledávky (16 593 720 EUR) 97,88 % z odhadované výše příjmů 16 953 000.

| 5. | Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2008, činí 17 842 352 EUR, z toho 17 498 704 EUR připadá na inkaso pohledávek zjištěných v roce 2008 (tabulka 1) a 343 648 EUR na pohledávky zjištěné v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2). |
| --- | --- |

5.

Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2008, činí 17 842 352 EUR, z toho 17 498 704 EUR připadá na inkaso pohledávek zjištěných v roce 2008 (tabulka 1) a 343 648 EUR na pohledávky zjištěné v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2).

| 6. | Z inkasovaných příjmů ve výši 17 842 352 EUR připadá 17 352 724 EUR (97,26 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců do systému Společenství. Ostatní příjmy inkasované v daném rozpočtovém roce dosáhly výše 489 628 EUR. Bankovní úroky činily v roce 2008 celkem 189 314 EUR. Pro srovnání: v roce 2007 představovaly platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců do systému Společenství 96,93 % inkasovaných příjmů, ostatní příjmy za daný rozpočtový rok činily 526 438 EUR a bankovní úroky 105 224 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z inkasovaných příjmů ve výši 17 842 352 EUR připadá 17 352 724 EUR (97,26 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců do systému Společenství. Ostatní příjmy inkasované v daném rozpočtovém roce dosáhly výše 489 628 EUR. Bankovní úroky činily v roce 2008 celkem 189 314 EUR. Pro srovnání: v roce 2007 představovaly platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců do systému Společenství 96,93 % inkasovaných příjmů, ostatní příjmy za daný rozpočtový rok činily 526 438 EUR a bankovní úroky 105 224 EUR.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku se rovná 522 620 EUR, tj. 2,85 % pohledávek (oproti 626 998 EUR, tj. 3,59 %, v roce 2007) zjištěných v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek zjištěných v předchozích rozpočtových letech. Z toho částka ve výši 521 556 EUR připadala na převod důchodových práv do systému nebo na jejich opětovné odkoupení na základě výměrů provedených v průběhu rozpočtového roku 2008 (618 922 EUR v roce 2007). |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku se rovná 522 620 EUR, tj. 2,85 % pohledávek (oproti 626 998 EUR, tj. 3,59 %, v roce 2007) zjištěných v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek zjištěných v předchozích rozpočtových letech. Z toho částka ve výši 521 556 EUR připadala na převod důchodových práv do systému nebo na jejich opětovné odkoupení na základě výměrů provedených v průběhu rozpočtového roku 2008 (618 922 EUR v roce 2007).

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav

| 8. | Celkové rozpočtové prostředky disponibilní pro rok 2008, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2009, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4 níže. |
| --- | --- |

8.

Celkové rozpočtové prostředky disponibilní pro rok 2008, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2009, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4 níže.

| 9. | Podrobnější analýzu podle kapitol naleznete níže v tabulkách 5 až 8 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům. |
| --- | --- |

9.

Podrobnější analýzu podle kapitol naleznete níže v tabulkách 5 až 8 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle hlav

| (v EUR) |
| --- |
| | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – Celkem | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – Celkem | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Hlavy 1 a 2 – Celkem | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(v EUR)

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – Celkem

109 872 183

98 130 170

89,31

Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – Celkem

22 897 000

22 503 493

98,28

Hlavy 1 a 2 – Celkem

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabulka 4

Závazky a platby podle hlav

| (v EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – Celkem | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – Celkem | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Hlavy 1 a 2 – Celkem | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(v EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – Celkem

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – Celkem

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Hlavy 1 a 2 – Celkem

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Rozpočtové převody

| 10. | V průběhu rozpočtového roku provedl Účetní dvůr 20 rozpočtových převodů v celkové výši 2 601 103 EUR. Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých oddělení Účetního dvora a splnění veškerých požadavků s tím spojených. Šlo o jeden převod mezi hlavami ve výši 647 000 EUR, tři převody mezi kapitolami ve výši 1 120 000 EUR, jeden převod mezi články ve výši 186 000 EUR, pět převodů mezi body ve výši 456 000 EUR a deset převodů mezi podbody ve výši 192 103 EUR. Podrobné údaje o těchto převodech jsou uvedeny v příloze I. |
| --- | --- |

10.

V průběhu rozpočtového roku provedl Účetní dvůr 20 rozpočtových převodů v celkové výši 2 601 103 EUR. Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých oddělení Účetního dvora a splnění veškerých požadavků s tím spojených. Šlo o jeden převod mezi hlavami ve výši 647 000 EUR, tři převody mezi kapitolami ve výši 1 120 000 EUR, jeden převod mezi články ve výši 186 000 EUR, pět převodů mezi body ve výši 456 000 EUR a deset převodů mezi podbody ve výši 192 103 EUR. Podrobné údaje o těchto převodech jsou uvedeny v příloze I.

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

| 11. | Tabulky 5 a 6 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 1 rozpočtu na rok 2008. |
| --- | --- |

11.

Tabulky 5 a 6 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 1 rozpočtu na rok 2008.

Tabulka 5

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 1

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 1 0 – Členové orgánu | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Hlava 1 – Celkem | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

1 0 – Členové orgánu

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 721 000

5 312 630

92,86

Hlava 1 – Celkem

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2008 dosáhla 89,31 % (oproti 89,41 % v roce 2007). |
| --- | --- |

12.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2008 dosáhla 89,31 % (oproti 89,41 % v roce 2007).

| 13. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2008 čerpalo 88,64 % (v roce 2007 to bylo 87,97 %). Nebyla čerpána částka ve výši 9 916 566 EUR z důvodu trvajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků, které bylo zaznamenáno v uplynulých letech a jehož příčinou byla skutečnost, že počty úspěšných kandidátů externích soutěží byly nižší, než se předpokládalo. |
| --- | --- |

13.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2008 čerpalo 88,64 % (v roce 2007 to bylo 87,97 %). Nebyla čerpána částka ve výši 9 916 566 EUR z důvodu trvajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků, které bylo zaznamenáno v uplynulých letech a jehož příčinou byla skutečnost, že počty úspěšných kandidátů externích soutěží byly nižší, než se předpokládalo.

| 14. | Za letošní 81,05 % mírou čerpání prostředků kapitoly 1 4 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) stojí především nevyužité rozpočtové prostředky z rozpočtové položky 1 4 0 0 06 („Smluvní zaměstnanci“) ve výši 537 951 EUR. Na začátku roku vyplývalo z (plánované a skutečné) míry čerpání této rozpočtové položky, že do poloviny roku 2008 zde nebude dostatek prostředků. Aby bylo související poptávce po prostředcích vyhověno, byl v květnu 2008 proveden převod 520 000 EUR (viz příloha I: V/03/AB/08). Ve druhé polovině roku se však tato poptávka souhrou několika faktorů podstatně snížila. Účetní dvůr se při najímání vhodných pracovníků a ve snaze si je udržet potýkal s řadou potíží. Někteří smluvní zaměstnanci se stali na základě výběrových řízení dočasnými zaměstnanci, jiní dali výpověď před vypršením smlouvy (hlavně proto, že našli lépe placené zaměstnání někde jinde) a/nebo nebyli po vypršení své smlouvy nahrazeni. Najímání smluvních pracovníků je dále obtížné kvůli málo atraktivním platovým podmínkám a také proto, že řada úspěšných kandidátů výběrových řízení již pracuje pro jiné orgány. |
| --- | --- |

14.

Za letošní 81,05 % mírou čerpání prostředků kapitoly 1 4 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) stojí především nevyužité rozpočtové prostředky z rozpočtové položky 1 4 0 0 06 („Smluvní zaměstnanci“) ve výši 537 951 EUR. Na začátku roku vyplývalo z (plánované a skutečné) míry čerpání této rozpočtové položky, že do poloviny roku 2008 zde nebude dostatek prostředků. Aby bylo související poptávce po prostředcích vyhověno, byl v květnu 2008 proveden převod 520 000 EUR (viz příloha I: V/03/AB/08). Ve druhé polovině roku se však tato poptávka souhrou několika faktorů podstatně snížila. Účetní dvůr se při najímání vhodných pracovníků a ve snaze si je udržet potýkal s řadou potíží. Někteří smluvní zaměstnanci se stali na základě výběrových řízení dočasnými zaměstnanci, jiní dali výpověď před vypršením smlouvy (hlavně proto, že našli lépe placené zaměstnání někde jinde) a/nebo nebyli po vypršení své smlouvy nahrazeni. Najímání smluvních pracovníků je dále obtížné kvůli málo atraktivním platovým podmínkám a také proto, že řada úspěšných kandidátů výběrových řízení již pracuje pro jiné orgány.

Tabulka 6

Závazky a platby hlavy 1

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 1 0 – Členové orgánu | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Hlava 1 – Celkem | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(v EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

1 0 – Členové orgánu

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Hlava 1 – Celkem

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | V roce 2008 činily platby celkem 95 374 515 EUR, což odpovídá 86,80 % konečných rozpočtových prostředků a 97,19 % celkových závazků (v roce 2007 to bylo 87,16 % a 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

V roce 2008 činily platby celkem 95 374 515 EUR, což odpovídá 86,80 % konečných rozpočtových prostředků a 97,19 % celkových závazků (v roce 2007 to bylo 87,16 % a 97,48 %).

| 16. | Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % konečných rozpočtových prostředků a 2,81 % celkových závazků (v roce 2007 to bylo 2,25 % a 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % konečných rozpočtových prostředků a 2,81 % celkových závazků (v roce 2007 to bylo 2,25 % a 2,52 %).

| 17. | Pokud jde o kapitolu 1 6, nejdůležitější přenášená částka ve výši 995 040 EUR se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2008 proběhla řada služebních cest, u nichž však související žádosti o proplacení nákladů zatím nebyly předloženy nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2008 předloženy příslušné faktury, patří „Další odborné vzdělávání“ (202 283 EUR), „Dětské polyfunkční centrum“ (128 068 EUR) a „Různé výdaje na přijímání pracovníků“ (102 134 EUR). |
| --- | --- |

17.

Pokud jde o kapitolu 1 6, nejdůležitější přenášená částka ve výši 995 040 EUR se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2008 proběhla řada služebních cest, u nichž však související žádosti o proplacení nákladů zatím nebyly předloženy nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2008 předloženy příslušné faktury, patří „Další odborné vzdělávání“ (202 283 EUR), „Dětské polyfunkční centrum“ (128 068 EUR) a „Různé výdaje na přijímání pracovníků“ (102 134 EUR).

Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 18. | Tabulky 7 a 8 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok 2008. |
| --- | --- |

18.

Tabulky 7 a 8 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok 2008.

Tabulka 7

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 2

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 – Běžné správní výdaje | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 – Zasedání a konference | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Hlava 2 – Celkem | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 – Běžné správní výdaje

407 000

366 948

90,16

2 5 – Zasedání a konference

871 000

861 170

98,87

2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 982 000

1 841 971

92,93

Hlava 2 – Celkem

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2008 dosáhla 98,28 % (oproti 95,92 % v roce 2007). |
| --- | --- |

19.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2008 dosáhla 98,28 % (oproti 95,92 % v roce 2007).

Tabulka 8

Závazky a platby hlavy 2

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 – Běžné správní výdaje | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 – Zasedání a konference | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Hlava 2 – Celkem | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(v EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 – Běžné správní výdaje

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 – Zasedání a konference

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Hlava 2 – Celkem

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | V roce 2008 činily platby celkem 12 958 863 EUR, což odpovídá 56,60 % konečných rozpočtových prostředků a 57,59 % závazků (v roce 2007 to bylo 59,89 % a 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

V roce 2008 činily platby celkem 12 958 863 EUR, což odpovídá 56,60 % konečných rozpočtových prostředků a 57,59 % závazků (v roce 2007 to bylo 59,89 % a 62,44 %).

| 21. | Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % konečných rozpočtových prostředků a 42,41 % závazků (v roce 2007 to bylo 36,03 % a 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % konečných rozpočtových prostředků a 42,41 % závazků (v roce 2007 to bylo 36,03 % a 37,56 %).

| 22. | Přenos prostředků značné výše (5 504 660 EUR) u kapitoly 2 0 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) má negativní dopad na výše uvedené míry plnění. Tato částka připadá převážně na práce prováděné v budově K1 Účetního dvora za účelem zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Poté, co se objevily určité technické problémy, se tyto práce oproti plánu zpozdily, a proto bylo v roce 2008 provedeno méně plateb, než se předpokládalo. Očekává se, že tyto práce budou v plném rozsahu dokončeny a uhrazeny v první polovině roku 2009. Pokud jde o další větší částky, které se podílejí na přenášených prostředcích u kapitoly 2 0, tj. zejména položky „Čištění a údržba“ (399 358 EUR), „Spotřeba energie“ (189 754 EUR) a „Zabezpečení“ (127 391 EUR), související prostředky byly přiděleny na závazky, ale do konce roku nebyly obdrženy faktury. |
| --- | --- |

22.

Přenos prostředků značné výše (5 504 660 EUR) u kapitoly 2 0 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) má negativní dopad na výše uvedené míry plnění. Tato částka připadá převážně na práce prováděné v budově K1 Účetního dvora za účelem zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Poté, co se objevily určité technické problémy, se tyto práce oproti plánu zpozdily, a proto bylo v roce 2008 provedeno méně plateb, než se předpokládalo. Očekává se, že tyto práce budou v plném rozsahu dokončeny a uhrazeny v první polovině roku 2009. Pokud jde o další větší částky, které se podílejí na přenášených prostředcích u kapitoly 2 0, tj. zejména položky „Čištění a údržba“ (399 358 EUR), „Spotřeba energie“ (189 754 EUR) a „Zabezpečení“ (127 391 EUR), související prostředky byly přiděleny na závazky, ale do konce roku nebyly obdrženy faktury.

| 23. | Na přenosu částky2 619 659 EUR u kapitoly 2 1 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílí především rozpočtová položka 2 1 0 0 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“) částkou 853 225 EUR a rozpočtová položka 2 1 0 2 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 258 993 EUR. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale zároveň k nim ke konci roku nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Přenášená částka je srovnatelná s přenosem z loňského roku ve výši 2 852 105 EUR, přičemž z této částky bylo v roce 2008 vyplaceno 2 770 283 EUR. |
| --- | --- |

23.

Na přenosu částky2 619 659 EUR u kapitoly 2 1 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílí především rozpočtová položka 2 1 0 0 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“) částkou 853 225 EUR a rozpočtová položka 2 1 0 2 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 258 993 EUR. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale zároveň k nim ke konci roku nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Přenášená částka je srovnatelná s přenosem z loňského roku ve výši 2 852 105 EUR, přičemž z této částky bylo v roce 2008 vyplaceno 2 770 283 EUR.

| 24. | V kapitole 2 7 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především rozpočtových položek 2 7 4 0 „Úřední věstník“ a 2 7 4 1 01 „Publikace“. Přenos částky 543 690 EUR rozpočtové položky 2 7 4 0 zahrnuje zveřejnění Úředního věstníku z posledních měsíců roku 2008, které budou fakturovány až v roce 2009 (2). Pokud jde o rozpočtovou položku 2 7 4 1 01 „Publikace“, přenos 224 595 EUR pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv a faktura za zprávu o nezávislém posouzení (peer review)). |
| --- | --- |

24.

V kapitole 2 7 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především rozpočtových položek 2 7 4 0 „Úřední věstník“ a 2 7 4 1 01 „Publikace“. Přenos částky 543 690 EUR rozpočtové položky 2 7 4 0 zahrnuje zveřejnění Úředního věstníku z posledních měsíců roku 2008, které budou fakturovány až v roce 2009 (2). Pokud jde o rozpočtovou položku 2 7 4 1 01 „Publikace“, přenos 224 595 EUR pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv a faktura za zprávu o nezávislém posouzení (peer review)).

PŘENOSY Z ROKU 2007

| 25. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2007 jsou uvedeny v tabulce 9. |
| --- | --- |

25.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2007 jsou uvedeny v tabulce 9.

Tabulka 9

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2007 do roku 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2007 do roku 2008 | Platby na přenos | Zrušení |
| 1 0 – Členové orgánu | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Hlava 1 – Celkem | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 – Běžné správní výdaje | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 – Zasedání a konference | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Hlava 2 – Celkem | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Hlavy 1 a 2 – Celkem | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(v EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2007 do roku 2008

Platby na přenos

Zrušení

1 0 – Členové orgánu

140 221

137 101

3 120

1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

101 728

89 231

12 497

1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

325 497

264 716

60 781

1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 747 041

1 450 348

296 693

Hlava 1 – Celkem

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 – Běžné správní výdaje

113 454

81 830

31 624

2 5 – Zasedání a konference

182 230

144 643

37 587

2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 121 349

958 350

162 999

Hlava 2 – Celkem

6 541 107

6 025 613

515 494

Hlavy 1 a 2 – Celkem

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Automatické přenosy rozpočtových prostředků (čl. 9 odst. 4. finančního nařízení) z rozpočtového roku 2007 do rozpočtového roku 2008 v celkové výši 8 855 594 EUR vedly k platbám ve výši 7 967 009 EUR, tj. míra čerpání byla 89,97 % (86,40 % v roce 2007). |
| --- | --- |

26.

Automatické přenosy rozpočtových prostředků (čl. 9 odst. 4. finančního nařízení) z rozpočtového roku 2007 do rozpočtového roku 2008 v celkové výši 8 855 594 EUR vedly k platbám ve výši 7 967 009 EUR, tj. míra čerpání byla 89,97 % (86,40 % v roce 2007).

---

(1)  Po opravách z roku 2008 (viz příloha II).

(2)  Sem patří náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštní zprávy č. 7/2008, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora plus další související náklady jako distribuce, skladování atd.

---

PŘÍLOHA I

PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Převod (1) | Datum | Mezi hlavami | Mezi kapitolami | Mezi články | Mezi body | Mezi podbody | Z článku/bodu | Do článku/bodu |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Základní platy | 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) |
| |
| V/02/SP/08 | 8.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů | 2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Základní platy | 1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení | 1 0 6 0 Odborná příprava |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Nájemné | 2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen | 1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen |
| |
| V/05/P/08 | 9.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Nájemné | 2 0 0 3 Nákup nemovitostí |
| |
| V/06/P/08 | 8.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru | 1 4 0 5 Jiné externí služby |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Pronájem vozidel | 2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 1 0 0 0 06 Opravné koeficienty |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Základní platy | 1 2 0 0 14 Opravné koeficienty |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Spotřeba energie | 2 0 2 2 Čištění a údržba |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami | 2 0 2 2 Čištění a údržba |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Základní platy | 1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Základní platy | 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Základní platy | 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Výměna nábytku | 2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 2 5 4 0 01 Zasedání obecně |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Nájemné | 2 7 4 0 Úřední věstník |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu | 2 7 4 0 Úřední věstník |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Výměna nábytku | 2 0 2 2 Čištění a údržba |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Kancelářské potřeby | 2 7 4 0 Úřední věstník |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám | 1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru | 1 4 0 5 Jiné externí služby |
| |
| V/13/SP/08 | 1.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Zasedání obecně | 2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení | 2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení | 2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit | 2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru | 1 4 0 5 Jiné externí služby |
| |
| V/18/AB/08 | 8.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Základní platy | 2 0 0 7 02 Úpravy prostor |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih | 2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů |
| |
| V/20/AB/08 | 8.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Předběžná položka | 1 0 0 0 01 Základní platy |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Předběžná položka | 1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Předběžná položka | 1 0 3 0 01 Starobní důchody |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Zasedání obecně | 2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference |
| |
| V/22/SP/08 | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Různá pojištění | 2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
| | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje | 2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání |
| |
| MEZISOUČTY | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| PŘEVODY ZA ROK 2008 CELKEM | | 2 601 103,00 | |

(v EUR)

Převod (1)

Datum

Mezi hlavami

Mezi kapitolami

Mezi články

Mezi body

Mezi podbody

Z článku/bodu

Do článku/bodu

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Základní platy

1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu)

V/02/SP/08

8.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů

2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Základní platy

1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení

1 0 6 0 Odborná příprava

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Nájemné

2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen

1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen

V/05/P/08

9.06

129 000,00

2 0 0 0 Nájemné

2 0 0 3 Nákup nemovitostí

V/06/P/08

8.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru

1 4 0 5 Jiné externí služby

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Pronájem vozidel

2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

1 0 0 0 06 Opravné koeficienty

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Základní platy

1 2 0 0 14 Opravné koeficienty

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Spotřeba energie

2 0 2 2 Čištění a údržba

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

2 0 2 2 Čištění a údržba

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Základní platy

1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Základní platy

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Základní platy

1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Výměna nábytku

2 5 4 0 01 Zasedání obecně

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

2 5 4 0 01 Zasedání obecně

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Nájemné

2 7 4 0 Úřední věstník

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu

2 7 4 0 Úřední věstník

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Výměna nábytku

2 0 2 2 Čištění a údržba

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Kancelářské potřeby

2 7 4 0 Úřední věstník

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru

1 4 0 5 Jiné externí služby

V/13/SP/08

1.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Zasedání obecně

2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích

740,00

2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit

2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru

1 4 0 5 Jiné externí služby

V/18/AB/08

8.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Základní platy

2 0 0 7 02 Úpravy prostor

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih

2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů

V/20/AB/08

8.12

74 000,00

1 0 9 0 Předběžná položka

1 0 0 0 01 Základní platy

12 000,00

1 0 9 0 Předběžná položka

1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení

26 000,00

1 0 9 0 Předběžná položka

1 0 3 0 01 Starobní důchody

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Zasedání obecně

2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference

V/22/SP/08

5.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Různá pojištění

2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání

5.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje

2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání

MEZISOUČTY

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

PŘEVODY ZA ROK 2008 CELKEM

2 601 103,00

---

(1)  Převod V/07/SP/08 ze dne 30. června a převod V/15/P/08 ze dne 31. října byly v průběhu roku zrušeny.

---

PŘÍLOHA II

PŘÍJMY – ZJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY

(Dříve tabulky 1A a 1B)

| (v EUR) |
| --- |
| | Příjmy – Index 3 |
| Rozpočtová položka | Název položky | Původní rozpočet | Zjištěné pohledávky běžného roku | Pohledávky inkasované v běžném roce | Pohledávky běžného roku k inkasu |
| 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Kap. 4 0 celkem | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | | 31,57 | 31,57 | |
| | Kap. 4 1 celkem | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Hlava 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Kap. 5 0 celkem | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Kap. 5 2 celkem | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Kap. 5 7 celkem | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Hlava 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Kap. 9 0 celkem | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Hlava 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Celkem | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(v EUR)

Příjmy – Index 3

Rozpočtová položka

Název položky

Původní rozpočet

Zjištěné pohledávky běžného roku

Pohledávky inkasované v běžném roce

Pohledávky běžného roku k inkasu

4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Kap. 4 0 celkem

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

31,57

31,57

Kap. 4 1 celkem

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Hlava 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy

41 393,86

41 393,86

Kap. 5 0 celkem

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

189 313,69

189 313,69

Kap. 5 2 celkem

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy

215 996,21

215 996,21

Kap. 5 7 celkem

215 996,21

215 996,21

Hlava 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Různé příjmy

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Kap. 9 0 celkem

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Hlava 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Celkem

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (v EUR) |
| --- |
| | Přenesené příjmy – Index 5 |
| Rozpočtová položka | Název položky | Pohledávky z roku n–1 | Změny pohledávek přenesených z roku n–1 | Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované pohledávky roku n–1 | Pohledávky roku n–1 k inkasu |
| 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | | | | | |
| 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | | | | | |
| | Kap. 4 0 celkem | | | | | |
| 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | | | | | |
| 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | | | | | |
| | Kap. 4 1 celkem | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Hlava 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy | | | | | |
| | Kap. 5 0 celkem | | | | | |
| 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Kap. 5 2 celkem | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Kap. 5 7 celkem | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Hlava 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Kap. 9 0 celkem | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Hlava 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Celkem | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(v EUR)

Přenesené příjmy – Index 5

Rozpočtová položka

Název položky

Pohledávky z roku n–1

Změny pohledávek přenesených z roku n–1

Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované pohledávky roku n–1

Pohledávky roku n–1 k inkasu

4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

Kap. 4 0 celkem

4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

Kap. 4 1 celkem

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Hlava 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy

Kap. 5 0 celkem

5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Kap. 5 2 celkem

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy

286,92

286,92

286,92

Kap. 5 7 celkem

286,92

286,92

286,92

Hlava 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Různé příjmy

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Kap. 9 0 celkem

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Hlava 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Celkem

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

(dříve tabulka 2)

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Automatické přenosy z roku n–1 |
| 1 0 0 0 01 Základní platy | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Rodinné přídavky | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Opravné koeficienty | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Bod 1 0 0 0 celkem | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Náklady na stěhování | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Bod 1 0 0 2 celkem | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Čl. 1 0 0 celkem | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Dočasné příspěvky | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Starobní důchody | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Pozůstalostní důchody | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Čl. 1 0 3 celkem | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Služební cesty | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Odborná příprava | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Předběžná položka | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| KAP. 1 0 CELKEM | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Základní platy | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Rodinné přídavky | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Ostatní příspěvky a úhrady | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Rodinné přídavky | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu ESUO) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Příspěvky při narození a úmrtí | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Zdravotní pojištění | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Opravné koeficienty | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Penále | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Bod 1 2 0 0 celkem | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Placené přesčasové hodiny | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Náklady na stěhování | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Dočasné denní příspěvky | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Bod 1 2 0 4 celkem | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Čl. 1 2 0 celkem | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Předběžná položka | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| KAP. 1 2 CELKEM | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Zvláštní poradci | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Bod 1 4 0 0 celkem | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Úředníci vnitrostátní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Bod 1 4 0 4 celkem | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Jiné externí služby | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Bod 1 4 0 6 celkem | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Čl. 1 4 0 celkem | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Předběžná položka | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| KAP. 1 4 CELKEM | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Čl. 1 6 1 celkem | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Služební cesty | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Bod 1 6 3 0 celkem | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Společenské styky mezi zaměstnanci | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Ostatní sociální opatření | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Bod 1 6 3 2 celkem | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Čl. 1 6 3 celkem | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Lékařská služba | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Bod 1 6 5 2 celkem | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Čl. 1 6 5 celkem | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| KAP. 1 6 CELKEM | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| CELKEM HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Nájemné | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Nákup nemovitostí | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Úpravy prostor | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Velké projekty | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Bod 2 0 0 7 celkem | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Čl. 2 0 0 celkem | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Čištění a údržba | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Spotřeba energie | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Pojištění | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Čl. 2 0 2 celkem | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| KAP. 2 0 CELKEM | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekomunikace | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Čl. 2 1 0 celkem | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Nákup nábytku | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Výměna nábytku | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Čl. 2 1 2 celkem | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Čl. 2 1 4 celkem | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Pronájem vozidel | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Čl. 2 1 6 celkem | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| KAP. 2 1 CELKEM | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Kancelářské potřeby | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Bankovní poplatky | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Právní ochrana | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Poštovné a doručné | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Různá pojištění | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Drobné výdaje | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Bod 2 3 8 0 celkem | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| KAP. 2 3 CELKEM | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Čl. 2 5 2 celkem | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Zasedání obecně | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Čl. 2 5 4 celkem | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| KAP. 2 5 CELKEM | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Bod 2 7 0 0 celkem | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Předplatné zpravodajství tiskových agentur | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Bod 2 7 2 0 celkem | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Úřední věstník | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publikace | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Bod 2 7 4 1 celkem | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| KAP. 2 7 CELKEM | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| CELKEM HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| CELKEM | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Automatické přenosy z roku n–1

1 0 0 0 01 Základní platy

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Rodinné přídavky

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Opravné koeficienty

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Bod 1 0 0 0 celkem

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Náklady na stěhování

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Bod 1 0 0 2 celkem

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Čl. 1 0 0 celkem

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Dočasné příspěvky

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Starobní důchody

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Pozůstalostní důchody

358 000,00

358 000,00

Čl. 1 0 3 celkem

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Služební cesty

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Odborná příprava

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Předběžná položka

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

KAP. 1 0 CELKEM

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Základní platy

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Rodinné přídavky

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Ostatní příspěvky a úhrady

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Rodinné přídavky

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu ESUO)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Příspěvky při narození a úmrtí

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Zdravotní pojištění

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Opravné koeficienty

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Penále

49 000,00

49 000,00

Bod 1 2 0 0 celkem

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Placené přesčasové hodiny

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Náklady na stěhování

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Dočasné denní příspěvky

993 000,00

993 000,00

Bod 1 2 0 4 celkem

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Čl. 1 2 0 celkem

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Předběžná položka

1 287 000,00

1 287 000,00

KAP. 1 2 CELKEM

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Zvláštní poradci

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Bod 1 4 0 0 celkem

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Úředníci vnitrostátní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Bod 1 4 0 4 celkem

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Jiné externí služby

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Bod 1 4 0 6 celkem

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Čl. 1 4 0 celkem

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Předběžná položka

37 000,00

37 000,00

KAP. 1 4 CELKEM

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Čl. 1 6 1 celkem

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Služební cesty

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Bod 1 6 3 0 celkem

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Společenské styky mezi zaměstnanci

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Ostatní sociální opatření

4 000,00

4 000,00

Bod 1 6 3 2 celkem

47 000,00

47 000,00

Čl. 1 6 3 celkem

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Lékařská služba

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Bod 1 6 5 2 celkem

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Čl. 1 6 5 celkem

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

KAP. 1 6 CELKEM

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

CELKEM HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Nájemné

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Nákup nemovitostí

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Úpravy prostor

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Velké projekty

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Bod 2 0 0 7 celkem

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Čl. 2 0 0 celkem

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Čištění a údržba

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Spotřeba energie

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Pojištění

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Čl. 2 0 2 celkem

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

KAP. 2 0 CELKEM

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekomunikace

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Čl. 2 1 0 celkem

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Nákup nábytku

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Výměna nábytku

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Čl. 2 1 2 celkem

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Čl. 2 1 4 celkem

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Pronájem vozidel

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Čl. 2 1 6 celkem

510 000,00

510 000,00

9 129,15

KAP. 2 1 CELKEM

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Kancelářské potřeby

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Bankovní poplatky

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Právní ochrana

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Poštovné a doručné

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Různá pojištění

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Drobné výdaje

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Bod 2 3 8 0 celkem

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

KAP. 2 3 CELKEM

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Čl. 2 5 2 celkem

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Zasedání obecně

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Čl. 2 5 4 celkem

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

472 000,00

98 977,19

KAP. 2 5 CELKEM

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Bod 2 7 0 0 celkem

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Předplatné zpravodajství tiskových agentur

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Bod 2 7 2 0 celkem

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Úřední věstník

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publikace

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Bod 2 7 4 1 celkem

540 000,00

540 000,00

23 979,49

KAP. 2 7 CELKEM

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

CELKEM HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

CELKEM

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

(dříve tabulka 3)

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Přenosy do roku n+1 na základě rozhodnutí | Zrušené prostředky |
| 1 0 0 0 01 Základní platy | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Rodinné přídavky | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Opravné koeficienty | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Náklady na stěhování | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Čl. 1 0 0 celkem | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Dočasné příspěvky | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Starobní důchody | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Pozůstalostní důchody | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Čl. 1 0 3 celkem | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Služební cesty | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Odborná příprava | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Předběžná položka | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| KAP. 1 0 CELKEM | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Základní platy | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Rodinné přídavky | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Ostatní příspěvky a úhrady | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Rodinné přídavky | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu ESUO) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Příspěvky při narození a úmrtí | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Zdravotní pojištění | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Opravné koeficienty | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Penále | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Placené přesčasové hodiny | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Náklady na stěhování | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Dočasné denní příspěvky | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Čl. 1 2 0 celkem | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Předběžná položka | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| KAP. 1 2 CELKEM | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Zvláštní poradci | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Jiné externí služby | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Čl. 1 4 0 celkem | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Předběžná položka | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| KAP. 1 4 CELKEM | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Čl. 1 6 1 celkem | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Služební cesty | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Společenské styky mezi zaměstnanci | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Ostatní sociální opatření | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Čl. 1 6 3 celkem | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Lékařská služba | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Čl. 1 6 5 celkem | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| KAP. 1 6 CELKEM | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| CELKEM HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Nájemné | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Nákup nemovitostí | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Úpravy prostor | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Velké projekty | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Čl. 2 0 0 celkem | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Čištění a údržba | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Spotřeba energie | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Pojištění | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Čl. 2 0 2 celkem | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| KAP. 2 0 CELKEM | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekomunikace | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Čl. 2 1 0 celkem | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Nákup nábytku | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Výměna nábytku | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Čl. 2 1 2 celkem | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Čl. 2 1 4 celkem | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Pronájem vozidel | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Čl. 2 1 6 celkem | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| KAP. 2 1 CELKEM | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Kancelářské potřeby | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Bankovní poplatky | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Právní ochrana | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Poštovné a doručné | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Různá pojištění | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Drobné výdaje | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Čl. 2 3 8 celkem | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| KAP. 2 3 CELKEM | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Čl. 2 5 2 celkem | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Zasedání obecně | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Čl. 2 5 4 celkem | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| KAP. 2 5 CELKEM | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Čl. 2 7 0 celkem | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Předplatné zpravodajství tiskových agentur | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Čl. 2 7 2 celkem | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Úřední věstník | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publikace | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Čl. 2 7 4 celkem | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| KAP. 2 7 CELKEM | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| CELKEM HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| CELKEM | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Přenosy do roku n+1 na základě rozhodnutí

Zrušené prostředky

1 0 0 0 01 Základní platy

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Příspěvky na bydlení

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Rodinné přídavky

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Opravné koeficienty

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Příspěvky na zařízení a znovuusídlení

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Náklady na stěhování

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Čl. 1 0 0 celkem

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Dočasné příspěvky

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Starobní důchody

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Pozůstalostní důchody

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Čl. 1 0 3 celkem

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Služební cesty

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Odborná příprava

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Předběžná položka

39 875,00

39 875,00

KAP. 1 0 CELKEM

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Základní platy

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Rodinné přídavky

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Ostatní příspěvky a úhrady

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Rodinné přídavky

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu ESUO)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Příspěvky při narození a úmrtí

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Zdravotní pojištění

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Opravné koeficienty

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Penále

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Placené přesčasové hodiny

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Náklady na stěhování

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Dočasné denní příspěvky

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Čl. 1 2 0 celkem

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (články 41 a 50 služebního řádu)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Předběžná položka

1 287 000,00

1 287 000,00

KAP. 1 2 CELKEM

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Zvláštní poradci

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Smluvní zaměstnanci

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Úředníci státní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Jiné externí služby

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Čl. 1 4 0 celkem

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Předběžná položka

37 000,00

37 000,00

KAP. 1 4 CELKEM

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Čl. 1 6 1 celkem

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Služební cesty

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Společenské styky mezi zaměstnanci

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Ostatní sociální opatření

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Čl. 1 6 3 celkem

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Lékařská služba

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Čl. 1 6 5 celkem

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

KAP. 1 6 CELKEM

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

CELKEM HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Nájemné

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Nákup nemovitostí

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Úpravy prostor

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Velké projekty

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Čl. 2 0 0 celkem

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Čištění a údržba

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Spotřeba energie

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Pojištění

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Čl. 2 0 2 celkem

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

KAP. 2 0 CELKEM

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekomunikace

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Čl. 2 1 0 celkem

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Nákup nábytku

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Výměna nábytku

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Čl. 2 1 2 celkem

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Čl. 2 1 4 celkem

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Pronájem vozidel

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Čl. 2 1 6 celkem

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

KAP. 2 1 CELKEM

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Kancelářské potřeby

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Bankovní poplatky

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Právní ochrana

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Poštovné a doručné

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Různá pojištění

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Drobné výdaje

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Čl. 2 3 8 celkem

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

KAP. 2 3 CELKEM

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Čl. 2 5 2 celkem

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Zasedání obecně

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Čl. 2 5 4 celkem

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

KAP. 2 5 CELKEM

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Čl. 2 7 0 celkem

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Předplatné zpravodajství tiskových agentur

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Čl. 2 7 2 celkem

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Úřední věstník

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publikace

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Čl. 2 7 4 celkem

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

KAP. 2 7 CELKEM

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

CELKEM HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

CELKEM

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

PŘÍLOHA V

ZPRÁVA O ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMECH, JAK JE STANOVÍ ČLÁNEK 18 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ

(dříve příloha k tabulce 3)

| (v EUR) |
| --- |
| | Použití účelově vázaných příjmů běžného roku – Index 11 |
| Rozpočtová položka | Schválené prostředky na závazky | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Služební cesty | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu | | | | | |
| 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | | | | | |
| 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Služební cesty | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| CELKEM HLAVA 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Nájemné | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Vybavení prostor | | | | | |
| 2 0 2 2 Čištění a údržba | | | | | |
| 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikace | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Výměna vozidel | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Úřední věstník | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| CELKEM HLAVA 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| CELKEM | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(v EUR)

Použití účelově vázaných příjmů běžného roku – Index 11

Rozpočtová položka

Schválené prostředky na závazky

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Služební cesty

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Služební cesty

8 540,04

8 540,04

CELKEM HLAVA 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Nájemné

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Vybavení prostor

2 0 2 2 Čištění a údržba

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekomunikace

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Výměna vozidel

2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Úřední věstník

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

CELKEM HLAVA 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

CELKEM

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (v EUR) |
| --- |
| | Použití účelově vázaných příjmů přenesených z přechozího roku – Index 44 |
| Rozpočtová položka | Schválené prostředky na závazky | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Služební cesty | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | | | | | |
| 1 6 2 0 Služební cesty | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| CELKEM HLAVA 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Nájemné | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Vybavení prostor | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Čištění a údržba | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekomunikace | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Výměna vozidel | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference | | | | | |
| 2 7 4 0 Úřední věstník | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| CELKEM HLAVA 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| CELKEM | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(v EUR)

Použití účelově vázaných příjmů přenesených z přechozího roku – Index 44

Rozpočtová položka

Schválené prostředky na závazky

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Služební cesty

1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1 6 2 0 Služební cesty

83 954,47

83 954,47

CELKEM HLAVA 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Nájemné

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Vybavení prostor

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Čištění a údržba

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

2 1 0 3 Telekomunikace

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Výměna vozidel

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference

2 7 4 0 Úřední věstník

12 912,17

12 912,17

12 912,17

CELKEM HLAVA 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

CELKEM

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

PŘÍLOHA VI

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2007

(dříve tabulka 4)

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Automatické přenosy | Zrušené prostředky | Přenosy na základě rozhodnutí |
| Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů |
| 1 0 0 2 03 Náklady na stěhování | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Služební cesty | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Odborná příprava | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| KAP. 1 0 CELKEM | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Náklady na stěhování | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| KAP. 1 2 CELKEM | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Úředníci vnitrostátní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Jiné externí služby | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| KAP. 1 4 CELKEM | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Služební cesty | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Lékařská služba | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| KAP. 1 6 CELKEM | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| CELKEM HLAVA 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Nájemné | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Nákup nemovitostí | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Úpravy prostor | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Čištění a údržba | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Spotřeba energie | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Pojištění | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| KAP. 2 0 CELKEM | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikace | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Nákup nábytku | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Výměna nábytku | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Kancelářské stroje | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Pronájem vozidel | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| KAP. 2 1 CELKEM | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Kancelářské potřeby | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Právní ochrana | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Poštovné a doručné | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Různá pojištění | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Drobné výdaje | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| KAP. 2 3 CELKEM | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Zasedání obecně | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| KAP. 2 5 CELKEM | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Úřední věstník | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publikace | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| KAP. 2 7 CELKEM | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| CELKEM HLAVA 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| CELKEM | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Automatické přenosy

Zrušené prostředky

Přenosy na základě rozhodnutí

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

1 0 0 2 03 Náklady na stěhování

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Služební cesty

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Odborná příprava

15 925,00

15 827,00

98,00

KAP. 1 0 CELKEM

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Náklady na stěhování

21 942,50

21 942,50

KAP. 1 2 CELKEM

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Úředníci vnitrostátní správy, úředníci z mezinárodních organizací a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení k Účetnímu dvoru

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Úředníci Účetního dvora dočasně přidělení k orgánům státní správy nebo mezinárodních organizací, k soukromé nebo veřejné instituci nebo podniku

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Výchova mládeže k evropskému myšlení

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Jiné externí služby

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Ostatní tlumočníci

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

55 021,21

49 423,92

5 597,29

KAP. 1 4 CELKEM

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Služební cesty

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Zvláštní pomoc

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoc zdravotně postiženým osobám

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Lékařská služba

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Běžné provozní výdaje restaurací a jídelen

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Obnova a výměna zařízení restaurací a jídelen

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Dětské polyfunkční centrum

38 239,72

38 239,72

KAP. 1 6 CELKEM

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

CELKEM HLAVA 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Nájemné

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Nákup nemovitostí

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Úpravy prostor

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Čištění a údržba

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Spotřeba energie

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Pojištění

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

24 662,30

15 392,51

9 269,79

KAP. 2 0 CELKEM

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekomunikace

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Nákup nábytku

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Výměna nábytku

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Údržba, používání a oprava nábytku

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Nákup technického vybavení a instalace

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Výměna technického vybavení a instalací

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Údržba, používání a oprava technického vybavení a instalací

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Kancelářské stroje

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Pronájem vozidel

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Údržba, provoz a opravy vozidel

8 129,15

3 353,49

4 775,66

KAP. 2 1 CELKEM

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Kancelářské potřeby

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Právní ochrana

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Poštovné a doručné

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Různá pojištění

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Stejnokroje a pracovní oděv

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Různé výdaje na interní zasedání

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Manipulační práce a stěhování oddělení

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Drobné výdaje

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Ostatní provozní výdaje

2 590,56

1 744,88

845,68

KAP. 2 3 CELKEM

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Výdaje na reprezentaci členů orgánu

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci zaměstnanců

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Zasedání obecně

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

98 977,19

70 622,11

28 355,08

KAP. 2 5 CELKEM

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – správa

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konzultace, studie a průzkumy v omezeném rozsahu – audit

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Knihovní fond, nákup knih

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Předplatné novin a časopisů

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Vazba a uchovávání knih v knihovně

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Zpracování archivního fondu a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Úřední věstník

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publikace

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Výdaje na distribuci a propagaci dokumentů

17 249,49

14 475,20

2 774,29

KAP. 2 7 CELKEM

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

CELKEM HLAVA 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

CELKEM

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---