# Официален вестник C 144/2009

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2009.144.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 144 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5224 юни 2009 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.144.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 144

Издание на български език

Информация и известия

Година 5224 юни 2009 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски икономически и социален комитет |
| 2009/C 144/01 | Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2008 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски икономически и социален комитет

2009/C 144/01

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2008 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски икономически и социален комитет

| 24.6.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 144/1

---

ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2008 ГОДИНА

(2009/С 144/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2008 година Страница

| 1. | Въведение |
| --- | --- |

1.

Въведение

| 2. | Общ преглед на бюджетното изпълнение за 2008 г. |
| --- | --- |

2.

Общ преглед на бюджетното изпълнение за 2008 г.

| 3. | Бюджетно изпълнение за 2008 г. по глави |
| --- | --- |

3.

Бюджетно изпълнение за 2008 г. по глави

Приложения — Таблици за бюджетното изпълнение за финансовата 2008 година

Приложение I: Бюджетни прехвърляния, извършени през 2008 г.

Приложение II: Сравнение по глави на изпълнението на приходите през 2008 г. спрямо тези през 2007 г.

Приложение III: Бюджетно изпълнение на приходите по дялове

Приложение IV: Сравнение по глави на изпълнението на бюджетните кредити през 2008 г. спрямо тези през 2007 г.

Приложение V: Бюджетно изпълнение на бюджетните кредити по дялове

Приложение VI: Подробна информация за изпълнението на бюджетните кредити през 2008 г. — показатели 1 и 4

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2008 година

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Този доклад, който в съответствие с член 122 от Финансовия регламент и член 185 от Правилата за прилагането му придружава отчетите на Съда за 2008 година, отчита по-специално степента на изпълнение на бюджетните кредити. Той предоставя и обобщена информация за прехвърлянето на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции, извършено през финансовата 2008 година.

Глава 2 от настоящия доклад съдържа общ преглед на бюджетното изпълнение през 2008 г., а глава 3 разглежда по-подробно изменението на бюджетните редове по бюджетни глави.

На последно място в приложенията са дадени свързаните с това бюджетно изпълнение за 2008 г. таблици, съдържащи информация в числа.

Що се отнася до същинската правораздавателна дейност, приканваме читателя да се запознае с годишния доклад на Съда за 2008 г. на уебсайта на Съда (http://curia.europa.eu), който предоставя подробна информация и статистически данни за правораздавателната дейност на Съда, Първоинстанционния съд и Съда на публичната служба.

2.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЮДЖЕТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2008 Г.

2.1.   Приходи

Прогнозните приходи на Съда за финансовата 2008 година възлизат на 36 539 000 евро.

Както показва таблица 1 по-долу, установените вземания за финансовата 2008 година възлизат на 38 785 961 евро и надвишават прогнозните приходи с 6,15 % (1).

Таблица 1

Прогнозни приходи и установени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2008 г. | Установени вземания за 2008 г. | % от общата стойност |
| 4. | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Прогнозни приходи за 2008 г.

Установени вземания за 2008 г.

% от общата стойност

4.

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5.

Приходи от административната дейност на институцията

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Разни приходи |
| --- | --- |

9.

Разни приходи

10 000,00

28 551,00

0,07

Общо

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Забелязва се, че приходите — установени вземания по дял 4 (главно удръжки от заплатите на членовете и на персонала за данъци и социални вноски), представляват много голям процент от всички приходи (97,06 %), а приходите по дялове 5 и 9 (главно от продажбата на публикации, от възстановяване на суми по застраховки и за телекомуникационни услуги и от финансови продукти) са едва под 3 % от общата стойност.

Приложения II и III съдържат допълнителна информация в числа за целия поток на приходите (приходи — пренесени вземания, приходи — установени вземания и приходи — събрани вземания).

Установява се, че получените приходи (38 737 467 евро) представляват 99,88 % от установените вземания през 2008 г. (99,18 % през 2007 г.).

Що се отнася до приходите по пренесени вземания от предходната финансова година, таблица 2 по-долу сочи, че както и в случая с приходите за финансовата година, приходите по дял 4 представляват най-голямата част от всички приходи по пренесени вземания (93,83 %). Сумите, които остават за получаване по дял 4, съответстват основно на сумите за получаване от национални пенсионни органи в рамките на прехвърлянето на пенсионните права.

Таблица 2

Приходи по пренесени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2007 г. към 2008 г. | Приходи по пренесени вземания | % от общата стойност |
| 4. | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2007 г. към 2008 г.

Приходи по пренесени вземания

% от общата стойност

4.

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5.

Приходи от административната дейност на институцията

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Разни приходи |
| --- | --- |

9.

Разни приходи

0,00

0,00

0,00

Общо

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Разходи

2.2.1.   Бюджетни кредити за финансовата година

Записаните в бюджета на Съда кредити за финансовата 2008 година възлизат на 294 077 591 евро.

Както показва таблица 3 по-долу, бюджетното изпълнение за финансовата 2008 година е на стойност 290 385 281 евро и отразява много висока степен на усвояване на окончателните бюджетни кредити от 98,74 %, като в сравнение с предходната година е налице подобрение (97,40 % през 2007 г.).

Забелязва се и че както в предходните години, над три четвърти от бюджета на Съда са разходи за персонала (75,30 % през 2008 г.).

Таблица 3

Задължения за бюджетни кредити за финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Бюджетни кредити за финансовата 2008 г. | Задължения за финансовата 2008 г. | % от общата стойност |
| 1. | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Бюджетни кредити за финансовата 2008 г.

Задължения за финансовата 2008 г.

% от общата стойност

1.

Лица, свързани с институцията

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2.

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3.

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Други разходи |
| --- | --- |

10.

Други разходи

0,00

0,00

—

Общо

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

Приложения IV, V и VI предоставят допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити през 2008 г. (сравнение с 2007 г., обща степен на изпълнението и подробна информация за изпълнението по бюджетни редове).

2.2.2.   Пренесени бюджетни кредити

Таблица 4 по-долу показва, че е усвоена голяма част от бюджетните кредити, пренесени от финансовата 2007 г. към финансовата 2008 г., чиято обща стойност възлиза на 12 919 099 евро (91,42 % през 2008 г. срещу степен на усвояване 87,53 % през 2007 г. за бюджетните кредити, пренесени от 2006 г. към 2007 г.).

Таблица 4

Усвояване на пренесени бюджетни кредити

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне на бюджетни кредити от 2007 г. за 2008 г. | Плащания по пренесени бюджетни кредити | Анулиране |
| 1. | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Пренасяне на бюджетни кредити от 2007 г. за 2008 г.

Плащания по пренесени бюджетни кредити

Анулиране

1.

Лица, свързани с институцията

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2.

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3.

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Други разходи |
| --- | --- |

10.

Други разходи

0,00

0,00

0,00

Общо

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

Приложения V и VI предоставят допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г. към 2008 г. (обща степен на изпълнението и подробна информация за изпълнението по бюджетни редове).

2.2.3.   Прехвърляния на бюджетни кредити

През финансовата 2008 година Съдът извършва 18 бюджетни прехвърляния съгласно разпоредбите на членове 22 и 24 от Финансовия регламент, които представляват обща сума от 10 931 540 евро, т.е. сума, доста по-малка от сумата на прехвърлянията от същия вид, извършени през 2007 г. (17 бюджетни прехвърляния в размер общо на 14 831 500 евро).

В съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 2 и член 24, параграфи 2, 3 и 4 от Финансовия регламент бюджетният орган е информиран за 8 прехвърляния на бюджетни кредити. Тези прехвърляния са на обща стойност 8 695 500 евро и съответстват на близо 80 % от стойността на всички прехвърляния, извършени през финансовата година.

Освен това са извършени 10 прехвърляния в рамките на статии, за които, както предвиждат разпоредбите на член 22, параграф 4 от Финансовия регламент, бюджетният орган не е информиран и които са на обща стойност 2 236 040 евро и представляват 20 % от стойността на всички прехвърляния, извършени през финансовата година.

Приложение I дава подробна информация за всички тези прехвърляния на бюджетни кредити, както и за съответните бюджетни редове.

3.   БЮДЖЕТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2008 Г. ПО ГЛАВИ

3.1.   ДЯЛ 1 — Лица, свързани с институцията

Както показва таблица 5 по-долу, окончателно отпуснатите от бюджета средства по дял 1 за финансовата 2008 година възлизат на 222 070 742 евро и представляват близо 76 % от целия бюджет на Съда. От тези бюджетни кредити са използвани 218 656 267 евро, или е налице много висока степен на изпълнение от 98,46 % (срещу 96,89 % през 2007 г.). Разходите по този дял са се увеличили с 6,03 % в сравнение с 2007 г.

Таблица 5

Усвояване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 1 | Бюджетни кредити за финансовата 2008 година | Задължения за финансовата 2008 година | % на изпълнение |
| 1 0. | Членове на институцията |

(в евро)

Дял 1

Бюджетни кредити за финансовата 2008 година

Задължения за финансовата 2008 година

% на изпълнение

1 0.

Членове на институцията

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2.

Длъжностни лица и срочно наети служители

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4.

Друг персонал и външни услуги

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Други разходи за лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

1 6.

Други разходи за лица, свързани с институцията

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Общо

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Глава 1 0 — Членове на институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер 28 824 623 евро, са използвани 28 131 683 евро, или е налице висока степен на изпълнение от 97,60 %, значително подобрена в сравнение с финансовата 2007 година (93,91 %).

Следва да се отбележи, че по-голямата част от бюджетните кредити, заявени по глава 1 0 за финансовата 2008 година, са изчислени въз основа на степен на увеличение на заплатите от 2,2 %, докато действителното увеличение, определено през декември 2007 г., е сведено до 1,4 %. Тази разлика в увеличението от 0,8 % позволи икономия на бюджетни кредити в сравнение с първоначалните прогнози.

Освен това се констатират определени икономии по бюджетните позиции, свързани с нормативно определените разходи, които се отнасят до обновяването на състава на трите юрисдикции (преходни надбавки, права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите). Подобни различия са резултат от обичайната подготовка на бюджета, която изисква прогнозите за обновяването на състава на юрисдикциите да се извършват доста рано (близо година и половина преди датите на обновяването) на една благоразумна база, а действителното обновяване на състава впоследствие е резултат едновременно от решения на държавите-членки и индивидуални решения на членовете на юрисдикциите.

Също така бе възможно да се извършат определени промени в първоначално отпуснатите бюджетни кредити по тази глава, подробности за които се съдържат в приложение I. Освен вътрешно увеличение по глава 1 0 (статия 1 0 3 „Пенсии“ поради факта на непредвиденото напускане на членовете, поискали пенсиониране), прехвърлянията постъпиха само в позиция 2 0 0 1 „Наем с последващо закупуване“ по глава 2 (вж. поясненията по-нататък относно бюджетните кредити по глава 2 0 „Сгради и допълнителни разходи“).

3.1.2.   Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 174 905 500 евро, са използвани 172 675 432 евро, т.е. налице е висока степен на изпълнение от 98,72 %, което е подобрение в сравнение с 2007 г. (97,68 %).

Тези добри резултати са плод на много активната политика на наемане, водена от всички служби на Съда. Степента на запълване на щата е много удовлетворяваща за длъжностите, предоставени във връзка с разширяването през 2004 г., а също и много окуражаваща за длъжностите от скорошното разширяване EUR 2. Като се включат длъжностите извън контекста на разширяването, степента на запълване на щата към 31 декември 2008 г. достига 98 %, една много висока стойност, като се има предвид обичайната смяна на персонала.

При все това по глава 1 2 са реализирани някои икономии на бюджетни кредити, което се обяснява главно със следното:

| — | заявените бюджетни кредити за съответните позиции за заплати и свързани с тях плащания за финансовата 2008 г. са изчислени въз основа на степен на увеличение на заплатите от 2,2 %, докато действителното увеличение, определено през декември 2007 г., е сведено до 1,4 %. Следователно е реализирана икономия при плащането на заплатите за цялата година; |
| --- | --- |

—

заявените бюджетни кредити за съответните позиции за заплати и свързани с тях плащания за финансовата 2008 г. са изчислени въз основа на степен на увеличение на заплатите от 2,2 %, докато действителното увеличение, определено през декември 2007 г., е сведено до 1,4 %. Следователно е реализирана икономия при плащането на заплатите за цялата година;

| — | ритъмът на наемане не бе така интензивен, както се очакваше, и продължаваха да са налице някои затруднения при наемането на лица със специфична квалификация (информатици и устни преводачи). |
| --- | --- |

—

ритъмът на наемане не бе така интензивен, както се очакваше, и продължаваха да са налице някои затруднения при наемането на лица със специфична квалификация (информатици и устни преводачи).

Следва да се подчертае, че констатираният излишък е относително незначителен, ако се има предвид, от една страна, общият размер на средствата по глава 1 2 (около 60 % от целия бюджет на Съда) и от друга страна, затрудненията, свързани с бюджетните прогнози, извършени близо 12 месеца предварително, като са използвани определени прогнозни параметри, които неизбежно подлежат на уточняване (процента на увеличение на заплатите, процента на инфлация, ритъма на наемане или смяна на персонала ...). Постоянните усилия на Съда през последните години (в посока на качество на прогнозите и на годишното управление на бюджета) впрочем позволиха да се намалят констатираните излишъци, тенденция, която се запази през 2008 г.

Стана възможно също да се направят определени промени в първоначално отпуснатите бюджетни кредити по тази глава, промени, подробности за които се съдържат в приложение I. Освен вътрешното увеличение по главата (позиция 1 2 0 4 „Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение“), голяма част от прехвърлянията на бюджетни кредити позволиха увеличение по позиция 2 0 0 1 „Наеми с последващо закупуване“ и по-малка част — увеличение по позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“, по позиция 2 1 0 0 „Покупка, монтаж, поддръжка и обслужване на хардуер и софтуерни продукти“ и по позиция 2 1 0 2 „Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи“ (по-нататък, под различните глави на бюджета, са дадени съответните пояснения).

3.1.3.   Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

Най-общо, от окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 14 396 460 евро, са използвани 13 964 180 евро, т.е. налице е висока степен на изпълнение от 97 %, което е нетно подобрение в сравнение с 2007 г. (93,94 %).

Две позиции по тази глава представляват 93 % от окончателните бюджетни кредити. Става дума за позиция 1 4 0 0 „Други служители“, чиято степен на изпълнение е много висока и възлиза на 99,73 % (98,83 % през 2007 г.), и за позиция 1 4 0 6 „Външни услуги в езиковата област“, чиято степен на изпълнение възлиза на 96,98 %, което е нетно подобрение в сравнение с 2007 г. (93,54 %). В последната област, която обхваща външните услуги, свързани с писмени и устни преводи, необходими за доброто функциониране на правораздавателната дейност, подобрението при усвояването на бюджетните кредити се обяснява основно с нарастването на съдебната дейност, но отчасти и със специфичните затруднения при наемането на устни преводачи поради липсата на достатъчно конкурсни списъци.

3.1.4.   Глава 1 6 — Други разходи за лица, свързани с институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 3 944 159 евро, бяха използвани 3 884 970 евро, т.е. налице е висока степен на изпълнение от 98,5 %, което е нетно подобрение в сравнение с 2007 г. (95,19 %).

Две позиции по тази глава представляват над 77 % от окончателните бюджетни кредити. Става дума за позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“, чиято степен на изпълнение възлиза на 97,80 %, и за позиция 1 6 5 4 „Многофункционален детски център“, чиято степен на изпълнение възлиза на 100 %.

Както показва приложение I, извършените прехвърляния от глава 1 2 позволиха да се посрещнат непредвидените нужди, констатирани по глава 1 6.

На първо място такъв е случаят с позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“, в която постъпиха средства от глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, позиция, която трябваше да бъде укрепена основно за да се обезпечи увеличението на специализираните езиковите обучения за юристите лингвисти и устните преводачи в институцията, което е в пряка връзка с разширяването от 2004 г., а след това и от 2007 г., а също и с въвеждането от 1 март 2008 г. на спешното преюдициално производство, което увеличава и изискванията за езиково покритие. Това увеличение на бюджетните кредити за езиково обучение трябва да се разглежда в един по-общ контекст. За Съда, където 50 % от щата е назначен в езиковите служби (писмени и устни преводи), то представлява дългосрочна инвестиция, която впрочем до момента позволяваше да се ограничат максимално исканията за нови длъжности в тази област.

Такъв е случаят и с позиция 1 6 5 4 „Многофункционален детски център“, която е предназначена изцяло за финансирането на междуинституционални дейности, чиито управляващи институции са Парламентът — за дейността на детските ясли, и Комисията — за дейността на занималнята/Центъра за обучение. Управляващите институции бяха изправени пред значително нарастване на дейностите, свързани с децата (в пряка връзка с двете неотдавнашни вълни на разширяване), и с произтичащите от това последици, изразяващи се в инвестиции в инфраструктура и в необходимост от външен специализиран персонал. Информацията за значението на тези повишени нужди и за тяхното отражение върху бюджета все още не бе налична при подготовката на бюджет 2008, откъдето и увеличаването на бюджетните кредити чрез прехвърляния от глава 1 2.

3.2.   ДЯЛ 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

Както показва таблица 6 по-долу, окончателно отпуснатите средства по дял 2 за финансовата 2008 година възлизат на 71 970 249 евро, представляващи малко под една четвърт от целия бюджет на Съда. От тези бюджетни кредити са използвани 71 717 563 евро, или е налице много висока степен на изпълнение от 99,65 % (99,30 % през 2007 г.).

Таблица 6

Усвояване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 2 | Бюджетни кредити за финансовата 2008 година | Задължения за финансовата 2008 година | % от общата стойност |
| 2 0. | Сгради и допълнителни разходи |

(в евро)

Дял 2

Бюджетни кредити за финансовата 2008 година

Задължения за финансовата 2008 година

% от общата стойност

2 0.

Сгради и допълнителни разходи

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка |
| --- | --- |

2 1.

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Текущи оперативни административни разходи |
| --- | --- |

2 3.

Текущи оперативни административни разходи

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Събрания и конференции |
| --- | --- |

2 5.

Събрания и конференции

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7.

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Общо

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Глава 2 0 — Сгради и допълнителни разходи

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 44 881 884 евро, са използвани 44 737 141 евро, или 99,68 %.

Както става ясно по-нататък, увеличението на разходите по тази глава (15,57 % в сравнение с 2007 г.) е пряко свързано с новите инвестиции, направени в сградния фонд.

Окончателните бюджетни кредити по статия 2 0 0 „Сгради“ и статия 2 0 2 „Разходи, свързани със сградите“ представляват съответно 76 % (34 168 359 евро) и 24 % (10 713 525 евро) от всички бюджетни кредити по тази глава.

Що се отнася до статия 2 0 0, разходите по позиция 2 0 0 0 „Наеми“ възлизат на 11 182 459 евро (степен на усвояване 100 %), а тези по позиция 2 0 0 1 „Наем с последващо закупуване“ възлизат на 21 116 349 евро (степен на изпълнение 100 %). Голяма част от разходите по последната позиция са за предварителни плащания по договорите, подписани с люксембургските власти за текущите сградни проекти, главно проекта на нова съдебна палата, необходимостта от който възникна поради двете скорошни разширявания.

Последният проект включваше обновяването на старата съдебна палата, както и изграждането на пръстен около нея, на две кули с голяма височина и на свързваща галерия между старите и новите сгради. По-голямата част от работите по изграждането/обновяването бяха завършени през 2008 г. и това позволи настаняването в новите сгради на членовете и персонала на Съда в предвидените срокове.

С оглед на доброто финансово управление, както вече се спомена по-горе, стана възможно освободените излишъци от бюджетни кредити по глави 1 0 и 1 2 от бюджета (общо 7 милиона) да бъдат предоставени за допълнителни предварителни плащания спрямо вече записаните за тази цел в бюджета за 2008 г. Подобна операция напълно се вписва в препоръките на двете институции, формиращи бюджетния орган, относно сградните проекти на общностните институции за ограничаване на бъдещата бюджетна тежест на тези два проекта.

Следва също да се спомене, че станалите налични бюджетни кредити по позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“ (поради това че в новата съдебна палата не бяха инсталирани някои подвижни етажерки) бяха предоставени по позиция 2 0 0 8 „Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти“ с оглед по-добър контрол върху този значителен сграден проект.

Що се отнася до разходите по статия 2 0 2, става дума основно за разходи за почистване и поддръжка, за енергийно потребление и охрана/наблюдение на сградите, които възлизат на 10 611 632 евро (степен на изпълнение 99,05 %). Увеличението на тези разходи е пряко свързано с нарастването на щата и с използваните нови площи.

3.2.2.   Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 20 165 398 евро, са използвани 20 112 512,05 евро, или 99,74 %, като повече от 90 % са разходи за информационни технологии и обзавеждане.

Също както и разходите по глава 2 0, значителното увеличение на разходите по тази глава (40,12 % в сравнение с 2007 г.) съответства най-вече на новите инвестиции (в информационни технологии и обзавеждане), необходими за въвеждането в употреба на новите сгради през 2008 г.

Що се отнася до статия 2 1 0 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с информационни технологии и телекомуникации“, както и в предходните години текущите ресурси бяха посветени на редовното обновяване на хардуера, на ремонта на съществуващите системи, на текущите дейности по обслужването и на новите проекти за информационно развитие в областта на правораздавателната или административната дейност.

В това отношение допълнителните бюджетни кредити (345 000 евро от глава 1 2), предоставени по позиция 2 1 0 2 „Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи“, дадоха възможност да се преодолеят трудностите при наемането на информатици чрез прибягване до помощта на външни подизпълнители за приоритетни приложения, сред които по-специално въвеждането от 1 март 2008 г. на новото спешно преюдициално производство, разходите за което не бяха предвидени при подготовката на бюджет 2008 г.

Освен тази повтаряща се дейност, значителна част от ресурсите по статия 2 1 0 (малко над 3 милиона евро), както бе предвидено, бе посветена на пълното инсталиране на телефонната мрежа и мрежата за мултимедийни приложения в сградите на новата съдебна палата. Впрочем едно увеличение на бюджетни кредити (около 300 000 евро) от глава 1 2 и позиция 2 1 0 3 „Телекомуникации“ позволи да се увеличи капацитетът и да се повиши надеждността нa цифровата мрежа, както и да се интегрира самостоятелна система за сигурност, непредвидена при първоначалните спецификации.

Що се отнася до статия 2 1 2 „Обзавеждане“, малко над 3,3 милиона евро от гласуваните за тази статия 3,5 милиона бюджетни кредити, както бе предвидено, бяха посветени на инвестициите в тази област, необходими за въвеждането в употреба на новите сгради.

3.2.3.   Глава 2 3 — Текущи оперативни административни разходи

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 3 054 265 евро, са използвани 3 029 172 евро, или 99,18 %.

Над 58 % от бюджетните кредити по тази глава са предназначени за два вида разходи:

| — | разходи по статия 2 3 0 „Канцеларски и офис материали и различни консумативи“, които възлизат на 1 162 610,78 евро (степен на изпълнение 99,85 %), и |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 3 0 „Канцеларски и офис материали и различни консумативи“, които възлизат на 1 162 610,78 евро (степен на изпълнение 99,85 %), и

| — | разходи по статия 2 3 6 „Пощенски услуги“, които възлизат на 614 991,41 евро (степен на изпълнение 99,92 %). |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 3 6 „Пощенски услуги“, които възлизат на 614 991,41 евро (степен на изпълнение 99,92 %).

Отбелязваме, че в рамките на тази глава икономиите при използването на хартия дадоха възможност да се обезпечи увеличението на разходите за пощенски услуги.

Накрая, що се отнася до статия 2 3 8 „Други оперативни административни разходи“, близо 1 милион евро от записаните в тази статия 1,2 милиона бюджетни кредити, както бе предвидено, бяха посветени на разходите по преместването на членовете и на персонала в новите сгради. Впрочем това обяснява значителното увеличение на бюджетните кредити по глава 2 3 в сравнение с 2007 г. (38,8 %).

3.2.4.   Глава 2 5 — Събрания и конференции

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 728 340 евро, са използвани 704 344 евро, или 96,71 % (93,16 % през 2007 г.).

Що се отнася до разходите по тази глава, през 2008 г., следва да се отбележи по-специално церемонията по тържественото откриване на сградите от новата съдебна палата на 4 декември 2008 г.

3.2.5.   Глава 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 3 140 362 евро, са използвани 3 134 393 евро, или 99,81 % (99,84 % през 2007 г.).

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за два вида разходи, които в пълна степен способстват за осъществяването на правораздавателната дейност:

| — | разходи по статия 2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които възлизат на 1 067 018 евро (степен на изпълнение 99,55 %), и |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които възлизат на 1 067 018 евро (степен на изпълнение 99,55 %), и

| — | разходи по статия 2 7 4 „Създаване и разпространение“, които възлизат на 2 067 375 евро (степен на изпълнение 99,95 %). |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 7 4 „Създаване и разпространение“, които възлизат на 2 067 375 евро (степен на изпълнение 99,95 %).

3.3.   ДЯЛ 3 — Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

Глава 3 7 — Специални разходи на определени институции и органи

Окончателно отпуснатите бюджетни средства по дял 3 включват единствено бюджетните кредити по глава 3 7 за позиция 3 7 1 0 — „Съдебни разноски“. За финансовата 2008 година тези бюджетни кредити възлизат на 36 600 евро, а са използвани 11 450 евро, т.е. степента на изпълнение е 31,28 %.

Става дума за разходи на институцията, направени в рамките на безплатната правна помощ, която покрива адвокатските хонорари и други разноски. Прогнозирането им се оказва трудно поради силно вариращото в годините бюджетно изпълнение.

3.4.   ДЯЛ 10 — Други разходи

Глава 10 0 — Провизии

За финансовата 2008 година по дял 10 не са предоставени никакви бюджетни средства.

---

(1)  Това изменение се свежда до 1,7 %, ако се отчитат целевите приходи, които могат да се използват повторно и които в съответствие с бюджетната практика се представят под формата на „p.m.“ при изготвянето на първоначалния бюджет, но които се отчитат надлежно в същия бюджет чрез приспадане в съответните разходни бюджетни позиции.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Бюджетни прехвърляния, извършени през 2008 г. в рамките на разпоредбите на членове 22 и 24 от Финансовия регламент

| (в евро) |
| --- |
| No на прехвърлянето | Дата | Дял по дял | Глава по глава | Статия по статия | Позиция по позиция | От статия/позиция | Към статия/позиция |
| Прехвърляния, за които е компетентен бюджетният орган (в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 2 и член 24, параграфи 2, 3 и 4): |
| 1 | 18.7.2008 г. | | | 400 000 | | 1 0 2 Преходни надбавки | 1 0 3 Пенсии |
| 2 | 18.7.2008 г. | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Заплати и надбавки | 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Заплати и надбавки | 2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Заплати и надбавки | 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
| 3 | 21.10.2008 г. | | | 50 000 | | 2 3 0 Канцеларски и офис материали и различни консумативи | 2 3 6 Пощенски услуги |
| 4 | 21.10.2008 г. | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Заплати и надбавки | 1 6 5 4 Многофункционален детски център |
| 5 | 17.12.2008 г. | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите | 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Провизии | 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Провизии | 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване |
| 6 | 17.12.2008 г. | 300 000 | | | | 1 0 2 Преходни надбавки | 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Провизии | 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване |
| 7 | 17.12.2008 г. | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Заплати и надбавки | 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване |
| 8 | 21.11.2008 г. | | 15 000 | | | 2 1 4 Техническо оборудване и инсталации | 2 3 8 Други оперативни административни разходи |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Канцеларски и офис материали и различни консумативи | 2 3 8 Други оперативни административни разходи |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 2 3 8 Други оперативни административни разходи |
| Междинен сбор | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | или 79,55 % от всички прехвърляния | |
| Прехвърляния в рамките на статии, които не са в компетентността на бюджетния орган (в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 4): |
| 1 | 12.3.2008 г. | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти |
| 2 | 10.6.2008 г. | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Телекомуникации | 2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти |
| 3 | 20.6.2008 г. | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Заплати и надбавки | 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
| 4 | 3.11.2008 г. | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Наеми | 2 0 0 7 Оборудване на помещения |
| 5 | 3.11.2008 г. | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Наеми | 2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти |
| 6 | 13.11.2008 г. | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене |
| 7 | 8.12.2008 г. | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1 6 1 0 Различни разходи, свързани с назначаване |
| 8 | 11.12.2008 г. | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал | 1 4 0 5 Други външни услуги |
| 9 | 11.12.2008 г. | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал | 1 4 0 0 Други служители |
| 10 | 10.12.2008 г. | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Наеми | 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване |
| Междинен сбор | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | или 20,45 % от всички прехвърляния | |
| Сбор | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(в евро)

No на прехвърлянето

Дата

Дял по дял

Глава по глава

Статия по статия

Позиция по позиция

От статия/позиция

Към статия/позиция

Прехвърляния, за които е компетентен бюджетният орган (в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 2 и член 24, параграфи 2, 3 и 4):

1

18.7.2008 г.

400 000

1 0 2 Преходни надбавки

1 0 3 Пенсии

2

18.7.2008 г.

360 000

1 2 0 0 Заплати и надбавки

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

202 500

1 2 0 0 Заплати и надбавки

2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти

345 000

1 2 0 0 Заплати и надбавки

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3

21.10.2008 г.

50 000

2 3 0 Канцеларски и офис материали и различни консумативи

2 3 6 Пощенски услуги

4

21.10.2008 г.

250 000

1 2 0 0 Заплати и надбавки

1 6 5 4 Многофункционален детски център

5

17.12.2008 г.

500 000

1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

325 000

1 0 9 Провизии

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

2 645 000

1 2 9 Провизии

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

6

17.12.2008 г.

300 000

1 0 2 Преходни надбавки

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

109 000

1 0 9 Провизии

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

7

17.12.2008 г.

3 121 000

1 2 0 0 Заплати и надбавки

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

8

21.11.2008 г.

15 000

2 1 4 Техническо оборудване и инсталации

2 3 8 Други оперативни административни разходи

30 000

2 3 0 Канцеларски и офис материали и различни консумативи

2 3 8 Други оперативни административни разходи

43 000

2 7 4 1 Публикации от общ характер

2 3 8 Други оперативни административни разходи

Междинен сбор

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

или 79,55 % от всички прехвърляния

Прехвърляния в рамките на статии, които не са в компетентността на бюджетния орган (в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 4):

1

12.3.2008 г.

192 500

2 0 0 7 Оборудване на помещения

2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти

2

10.6.2008 г.

100 000

2 1 0 3 Телекомуникации

2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти

3

20.6.2008 г.

710 000

1 2 0 0 Заплати и надбавки

1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

4

3.11.2008 г.

65 000

2 0 0 0 Наеми

2 0 0 7 Оборудване на помещения

5

3.11.2008 г.

98 600

2 0 0 0 Наеми

2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти

6

13.11.2008 г.

12 000

1 6 5 0 Медицинско обслужване

1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

7

8.12.2008 г.

5 000

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 6 1 0 Различни разходи, свързани с назначаване

8

11.12.2008 г.

48 000

1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал

1 4 0 5 Други външни услуги

9

11.12.2008 г.

40 000

1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал

1 4 0 0 Други служители

10

10.12.2008 г.

964 940

2 0 0 0 Наеми

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

Междинен сбор

2 236 040

0

0

0

2 236 040

или 20,45 % от всички прехвърляния

Сбор

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сравнение по глави на изпълнението на приходите през 2008 г. спрямо тези през 2007 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Бюджетен ред | Установени вземания 2008 г. | Установени вземания 2007 г. | Разлика | Разлика в % |
| 4 0 | Разни данъци и удръжки | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Вноски по пенсионноосигурителната схема | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Дял 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Разни плащания | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Дял 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Други приходи | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Дял 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Общ сбор | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(в евро)

Глава

Бюджетен ред

Установени вземания 2008 г.

Установени вземания 2007 г.

Разлика

Разлика в %

4 0

Разни данъци и удръжки

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Вноски по пенсионноосигурителната схема

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Дял 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Разни плащания

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Дял 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Други приходи

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Дял 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Общ сбор

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Бюджетно изпълнение на приходите по дялове

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2007 г. за 2008 г. | Изменения, настъпили в хода на финансовата година | Пренасяне от 2007 г. за 2008 г. след корекции | Приходи по пренесени вземания | % | Установени вземания 2008 г. | Приходи по установени вземания финансова 2008 година | % | Пренасяне от 2008 г. за 2009 г. |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Общо | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| ДЯЛ 4 | : | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |
| ДЯЛ 5 | : | Приходи от административната дейност на институцията |
| ДЯЛ 9 | : | Разни приходи |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2007 г. за 2008 г.

Изменения, настъпили в хода на финансовата година

Пренасяне от 2007 г. за 2008 г. след корекции

Приходи по пренесени вземания

%

Установени вземания 2008 г.

Приходи по установени вземания финансова 2008 година

%

Пренасяне от 2008 г. за 2009 г.

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Общо

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

ДЯЛ 4

:

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

ДЯЛ 5

:

Приходи от административната дейност на институцията

ДЯЛ 9

:

Разни приходи

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Сравнение по глави на изпълнението на бюджетните кредити през 2008 г. спрямо тези през 2007 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Бюджетен ред | Задължения 2008 г. | Задължения 2007 г. | Разлика | Разлика в % |
| 1 0 | Членове на институцията | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Други разходи за лица, свързани с институцията | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Дял 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Сгради и допълнителни разходи | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане:покупка, наем и поддръжка | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Текущи оперативни административни разходи | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Събрания и конференции | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Дял 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Специални разходи на определени институции и органи | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Дял 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Общ сбор | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(в евро)

Глава

Бюджетен ред

Задължения 2008 г.

Задължения 2007 г.

Разлика

Разлика в %

1 0

Членове на институцията

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Длъжностни лица и срочно наети служители

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Друг персонал и външни услуги

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Други разходи за лица, свързани с институцията

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Дял 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Сгради и допълнителни разходи

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане:покупка, наем и поддръжка

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Текущи оперативни административни разходи

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Събрания и конференции

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Дял 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Специални разходи на определени институции и органи

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Дял 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Общ сбор

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Бюджетно изпълнение на бюджетните кредити по дялове

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2007 г. за 2008 г. | Плащания по пренесени бюджетни кредити | Анулиране | Бюджетни кредити за финансовата 2008 година | Възложени задължения през финансовата 2008 година | Плащания, извършени към 31.12.2008 г. | Пренасяне от 2008 г. към 2009 г. | Анулиране |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| ДЯЛ 1 | : | Лица, свързани с институцията |
| ДЯЛ 2 | : | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| ДЯЛ 3 | : | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| ДЯЛ 10 | : | Други разходи |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2007 г. за 2008 г.

Плащания по пренесени бюджетни кредити

Анулиране

Бюджетни кредити за финансовата 2008 година

Възложени задължения през финансовата 2008 година

Плащания, извършени към 31.12.2008 г.

Пренасяне от 2008 г. към 2009 г.

Анулиране

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

ДЯЛ 1

:

Лица, свързани с институцията

ДЯЛ 2

:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

ДЯЛ 3

:

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

ДЯЛ 10

:

Други разходи

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Подробна информация за изпълнението на бюджетните кредити през 2008 г. — показатели 1 и 4

| | Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година) | Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Първоначален бюджет | Прехвърляния | Бюджетни кредити Година | Задължения | Плащане | Налични задължения | Анулирани бюджетни кредити | Бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година | Плащания по пренесените бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Заплати и надбавки | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Преходни надбавки | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Пенсии | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Мисии | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Обучение | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Провизии | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 0 Членове на институцията | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Заплати и надбавки | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Провизии | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Други служители | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Други външни услуги | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Провизии | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 4 Друг персонал и външни услуги | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Различни разходи, свързани с назначаване | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Мисии | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Социално обслужване | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Многофункционален детски център | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Глава 1 6 Други разходи за лица, свързани с институцията | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Дял 1 Лица, свързани с институцията | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Наеми | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Строителство на сгради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Застраховки | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Глава 2 0 Сгради и допълнителни разходи | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Обзавеждане | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Техническо оборудване и инсталации | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Превозни средства | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Глава 2 1 Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Канцеларски и офис материали и различни консумативи | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Пощенски услуги | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Други оперативни административни разходи | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Глава 2 3 Текущи оперативни административни разходи | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Събрания, конгреси и конференции | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени прояви | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Съвместни преводачески и конферентни услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 2 5 Събрания и конференции | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Глава 2 7 Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Дял 2 Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Съдебни разноски | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 3 7 Специални разходи на определени институции и органи | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Дял 3 Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Резерв за непредвидени разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дял 10 Други разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година)

Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година)

Наименование

Първоначален бюджет

Прехвърляния

Бюджетни кредити Година

Задължения

Плащане

Налични задължения

Анулирани бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година

Плащания по пренесените бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Заплати и надбавки

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Преходни надбавки

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Пенсии

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Мисии

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Обучение

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Провизии

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 0 Членове на институцията

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Заплати и надбавки

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Провизии

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Други служители

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Други външни услуги

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Провизии

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 4 Друг персонал и външни услуги

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Различни разходи, свързани с назначаване

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Мисии

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Социално обслужване

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Медицинско обслужване

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Многофункционален детски център

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Глава 1 6 Други разходи за лица, свързани с институцията

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Дял 1 Лица, свързани с институцията

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Наеми

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Строителство на сгради

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Оборудване на помещения

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Потребление на енергия

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Застраховки

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Глава 2 0 Сгради и допълнителни разходи

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Телекомуникации

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Обзавеждане

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Техническо оборудване и инсталации

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Превозни средства

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Глава 2 1 Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Канцеларски и офис материали и различни консумативи

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Разходи за финансово обслужване

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Пощенски услуги

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Други оперативни административни разходи

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Глава 2 3 Текущи оперативни административни разходи

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Събрания, конгреси и конференции

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени прояви

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Съвместни преводачески и конферентни услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 2 5 Събрания и конференции

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Официален вестник

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Публикации от общ характер

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Глава 2 7 Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Дял 2 Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Съдебни разноски

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 3 7 Специални разходи на определени институции и органи

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Дял 3 Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Резерв за непредвидени разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дял 10 Други разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---