# Publicatieblad C 161/2009

| | ISSN 1725-2474
  doi:10.3000/17252474.C_2009.161.dut |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 161 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 52e jaargang14 juli 2009 |

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.161.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 161

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang14 juli 2009

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Rekenkamer |
| 2009/C 161/01 | Verslag betreffende het begrotings- en financiële beheer over het begrotingsjaar 2008 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

2009/C 161/01

Verslag betreffende het begrotings- en financiële beheer over het begrotingsjaar 2008

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

| 14.7.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/1

---

VERSLAG BETREFFENDE HET BEGROTINGS- EN FINANCIËLE BEHEER OVER HET BEGROTINGSJAAR 2008

(2009/C 161/01)

INHOUD

| 1-2 | INLEIDING |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | ONTVANGSTEN |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | In 2008 vastgestelde rechten en uit 2007 overgedragen rechten |
| --- | --- |

3-7

| 8-24 | UITGAVEN OVER HET BEGROTINGJAAR |
| --- | --- |

8-24

| 8-9 | Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Begrotingsoverschrijvingen |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

11-17

| 18-24 | Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

18-24

| 25-26 | OVERDRACHTEN UIT 2007 |
| --- | --- |

25-26

Bijlagen

| BIJLAGE I | Kredietoverschrijvingen in 2008 |
| --- | --- |

BIJLAGE I

Kredietoverschrijvingen in 2008

| BIJLAGE II | Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten (voorheen tabel 1a en tabel 1b) |
| --- | --- |

BIJLAGE II

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten (voorheen tabel 1a en tabel 1b)

| BIJLAGE III | In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten (voorheen tabel 2) |
| --- | --- |

BIJLAGE III

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten (voorheen tabel 2)

| BIJLAGE IV | Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar (voorheen tabel 3) |
| --- | --- |

BIJLAGE IV

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar (voorheen tabel 3)

| BIJLAGE V | Verslag over de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 18 van het Financieel Reglement (voorheen tabel 3 — bijlage) |
| --- | --- |

BIJLAGE V

Verslag over de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 18 van het Financieel Reglement (voorheen tabel 3 — bijlage)

| BIJLAGE VI | Besteding van de uit 2007 overgedragen kredieten (voorheen tabel 4) |
| --- | --- |

BIJLAGE VI

Besteding van de uit 2007 overgedragen kredieten (voorheen tabel 4)

INLEIDING

Taakomschrijving van de Europese RekenkamerDe Europese Rekenkamer is de EU-instelling die bij het Verdrag is opgericht om de EU-financiën te controleren. Als externe controleur van de EU draagt zij bij tot de verbetering van het financiële beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijke hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie.De Rekenkamer verleent diensten in de vorm van controles aan de hand waarvan zij nagaat hoe de EU-middelen worden geïnd en besteed. Zij onderzoekt of financiële verrichtingen naar behoren zijn geboekt en gepubliceerd, wettig en regelmatig zijn uitgevoerd en beheerd ter waarborging van de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid. De Rekenkamer maakt de resultaten van haar controles bekend in duidelijke, relevante en objectieve verslagen. Ook brengt zij advies uit over vraagstukken met betrekking tot financieel beheer.De Rekenkamer ijvert voor verantwoording en transparantie, en staat het Europees Parlement en de Raad bij in het uitoefenen van toezicht op de tenuitvoerlegging van de EU-begroting, met name tijdens de kwijtingsprocedure. De Rekenkamer wil als efficiënte organisatie toonaangevend zijn in ontwikkelingen op het gebied van de controle van de openbare financiën en openbaar bestuur.

| 1. | Het verslag betreffende het begrotings- en financiële beheer over 2008 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
| --- | --- |

1.

Het verslag betreffende het begrotings- en financiële beheer over 2008 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

| 2. | De bijlagen (bijlagen I tot VI) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
| --- | --- |

2.

De bijlagen (bijlagen I tot VI) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

In 2008 vastgestelde rechten en uit 2007 overgedragen rechten

| 3. | De over het begrotingsjaar 2008 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 17 815 985 euro (tabel 1). Met inbegrip van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten — 548 987 euro (tabel 2) — beliep het algehele totaal aan vastgestelde rechten 18 364 972 euro. |
| --- | --- |

3.

De over het begrotingsjaar 2008 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 17 815 985 euro (tabel 1). Met inbegrip van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten — 548 987 euro (tabel 2) — beliep het algehele totaal aan vastgestelde rechten 18 364 972 euro.

Tabel 1

In 2008 vastgestelde rechten

| (in euro) |
| --- |
| Titel | Over 2008 vastgestelde rechten | In 2008 in totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Diverse ontvangsten | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Totaal | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(in euro)

Titel

Over 2008 vastgestelde rechten

In 2008 in totaal ingevorderd

% van het totaal

4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

446 704

446 704

100,00

9 — Diverse ontvangsten

34 880

34 741

99,60

Totaal

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabel 2

Uit 2007 overgedragen rechten

| (in euro) |
| --- |
| Titel | Overdracht rechten (1) | Ingevorderd totaal | % van het totaal |
| 4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Diverse ontvangsten | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Totaal | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(in euro)

Titel

Overdracht rechten (1)

Ingevorderd totaal

% van het totaal

4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

539 879

335 465

62,14

5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

1 318

1 318

100,00

9 — Diverse ontvangsten

7 790

6 865

88,13

Totaal

548 987

343 648

62,60

| 4. | De vastgestelde rechten van het begrotingsjaar 2008 (17 815 985 euro) belopen 99,78 % van de geraamde ontvangsten van 17 855 000 euro. In 2007 bedroegen de vastgestelde rechten (16 593 720 euro) 97,88 % van de geraamde ontvangsten van 16 953 000 euro. |
| --- | --- |

4.

De vastgestelde rechten van het begrotingsjaar 2008 (17 815 985 euro) belopen 99,78 % van de geraamde ontvangsten van 17 855 000 euro. In 2007 bedroegen de vastgestelde rechten (16 593 720 euro) 97,88 % van de geraamde ontvangsten van 16 953 000 euro.

| 5. | Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2008 bedraagt 17 842 352 euro, waarvan 17 498 704 euro invorderingen van in 2008 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 343 648 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2008 bedraagt 17 842 352 euro, waarvan 17 498 704 euro invorderingen van in 2008 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 343 648 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2).

| 6. | Van de 17 842 352 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 17 352 724 euro (97,26 %) uit de inhoudingen op de bezoldigingen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 489 628 euro. In totaal werd 189 314 euro aan bankrente ontvangen in 2008. Ter vergelijking zij vermeld dat de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdacht van pensioenrechten door het personeel in 2007 96,93 % beliepen, de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 526 438 euro bedroegen en de ontvangen bankrente 105 224 euro was. |
| --- | --- |

6.

Van de 17 842 352 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 17 352 724 euro (97,26 %) uit de inhoudingen op de bezoldigingen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 489 628 euro. In totaal werd 189 314 euro aan bankrente ontvangen in 2008. Ter vergelijking zij vermeld dat de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdacht van pensioenrechten door het personeel in 2007 96,93 % beliepen, de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 526 438 euro bedroegen en de ontvangen bankrente 105 224 euro was.

| 7. | Het nog te innen bedrag beliep aan het einde van het begrotingsjaar 522 620 euro, ofwel 2,85 % (in 2007 626 998 euro ofwel 3,59 %) van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Hiervan was 521 556 euro afkomstig van de overdracht of inkoop van pensioenrechten op basis van waarderingen die gedurende het begrotingsjaar 2008 waren verricht (618 922 euro in 2007). |
| --- | --- |

7.

Het nog te innen bedrag beliep aan het einde van het begrotingsjaar 522 620 euro, ofwel 2,85 % (in 2007 626 998 euro ofwel 3,59 %) van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Hiervan was 521 556 euro afkomstig van de overdracht of inkoop van pensioenrechten op basis van waarderingen die gedurende het begrotingsjaar 2008 waren verricht (618 922 euro in 2007).

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

| 8. | Het totaal van de voor het jaar 2008 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2009 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4. |
| --- | --- |

8.

Het totaal van de voor het jaar 2008 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2009 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4.

| 9. | Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 5 t/m 8 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten. |
| --- | --- |

9.

Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 5 t/m 8 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

| (in euro) |
| --- |
| | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Titels 1 en 2 — totaal | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(in euro)

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal

109 872 183

98 130 170

89,31

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

22 897 000

22 503 493

98,28

Titels 1 en 2 — totaal

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

| (in euro) |
| --- |
| | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Titels 1 en 2 — totaal | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(in euro)

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Titels 1 en 2 — totaal

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Begrotingsoverschrijvingen

| 10. | In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 20 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 2 601 103 euro. Deze overschrijvingen dienden om zorg te dragen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. Het betrof één overschrijving van de ene naar de andere titel voor 647 000 euro, drie overschrijvingen van het ene hoofdstuk naar het andere voor 1 120 000 euro, een overschrijving van het ene artikel naar het andere voor 186 000 euro, vijf overschrijvingen van de ene post naar de andere voor 456 000 euro en tien overschrijvingen van de ene subpost naar de andere ten bedrage van 192 103 euro. Nadere gegevens over alle overschrijvingen zijn te vinden in bijlage I. |
| --- | --- |

10.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 20 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 2 601 103 euro. Deze overschrijvingen dienden om zorg te dragen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. Het betrof één overschrijving van de ene naar de andere titel voor 647 000 euro, drie overschrijvingen van het ene hoofdstuk naar het andere voor 1 120 000 euro, een overschrijving van het ene artikel naar het andere voor 186 000 euro, vijf overschrijvingen van de ene post naar de andere voor 456 000 euro en tien overschrijvingen van de ene subpost naar de andere ten bedrage van 192 103 euro. Nadere gegevens over alle overschrijvingen zijn te vinden in bijlage I.

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

| 11. | De tabellen 5 en 6 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2008 onder titel 1. |
| --- | --- |

11.

De tabellen 5 en 6 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2008 onder titel 1.

Tabel 5

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 1 0 — Leden van de instelling | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Ander personeel en externen | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Titel 1 — totaal | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

1 0 — Leden van de instelling

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Ander personeel en externen

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 721 000

5 312 630

92,86

Titel 1 — totaal

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | In 2008 is de bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 89,31 % (in 2007 was dit 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

In 2008 is de bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 89,31 % (in 2007 was dit 89,41 %).

| 13. | De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2008 voor 88,64 % benut (in 2007 was de bestedingsgraad 87,97 %). Een bedrag van 9 916 566 euro werd niet gebruikt vanwege de aanhoudende gevolgen van het feit dat de aanwerving de laatste jaren achterblijft bij hetgeen was voorzien, hetgeen wordt veroorzaakt doordat het aantal geslaagde kandidaten van externe vergelijkende onderzoeken lager lag dan verwacht. |
| --- | --- |

13.

De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2008 voor 88,64 % benut (in 2007 was de bestedingsgraad 87,97 %). Een bedrag van 9 916 566 euro werd niet gebruikt vanwege de aanhoudende gevolgen van het feit dat de aanwerving de laatste jaren achterblijft bij hetgeen was voorzien, hetgeen wordt veroorzaakt doordat het aantal geslaagde kandidaten van externe vergelijkende onderzoeken lager lag dan verwacht.

| 14. | De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en externen) van 81,05 % dit jaar (in 2007 was deze bestedingsgraad 89,12 %) werd met name veroorzaakt doordat begrotingsmiddelen ad 537 951 euro in begrotingsonderdeel 1 4 0 0 06 (arbeidscontractanten) niet werden benut. In het begin van het jaar duidde het (geplande en werkelijke) verbruik bij dit begrotingsonderdeel erop dat er medio 2008 een tekort aan middelen zou zijn. Om aan deze vraag te voldoen werd er in mei 2008 520 000 euro overgeschreven (zie bijlage I: V/03/AB/08). In de tweede helft van het jaar leidde een combinatie van factoren echter tot een significante afname van deze vraag. De Rekenkamer ondervond problemen bij het aanwerven en vasthouden van geschikt personeel. Sommige arbeidscontractanten werden tijdelijke functionarissen na selectieprocedures, anderen namen ontslag voordat hun contract afliep (met name omdat zij elders beter betaalde banen vonden) en/of werden niet vervangen nadat hun contract afliep. Bovendien is het moeilijk om arbeidscontractanten aan te werven omdat de salarissen niet erg aantrekkelijk zijn en omdat een deel van de geslaagde kandidaten van selectieprocedures al bij andere instellingen werkt. |
| --- | --- |

14.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en externen) van 81,05 % dit jaar (in 2007 was deze bestedingsgraad 89,12 %) werd met name veroorzaakt doordat begrotingsmiddelen ad 537 951 euro in begrotingsonderdeel 1 4 0 0 06 (arbeidscontractanten) niet werden benut. In het begin van het jaar duidde het (geplande en werkelijke) verbruik bij dit begrotingsonderdeel erop dat er medio 2008 een tekort aan middelen zou zijn. Om aan deze vraag te voldoen werd er in mei 2008 520 000 euro overgeschreven (zie bijlage I: V/03/AB/08). In de tweede helft van het jaar leidde een combinatie van factoren echter tot een significante afname van deze vraag. De Rekenkamer ondervond problemen bij het aanwerven en vasthouden van geschikt personeel. Sommige arbeidscontractanten werden tijdelijke functionarissen na selectieprocedures, anderen namen ontslag voordat hun contract afliep (met name omdat zij elders beter betaalde banen vonden) en/of werden niet vervangen nadat hun contract afliep. Bovendien is het moeilijk om arbeidscontractanten aan te werven omdat de salarissen niet erg aantrekkelijk zijn en omdat een deel van de geslaagde kandidaten van selectieprocedures al bij andere instellingen werkt.

Tabel 6

Vastleggingen en betalingen in titel 1

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 1 0 — Leden van de instelling | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Ander personeel en externen | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Titel 1 — totaal | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

1 0 — Leden van de instelling

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Ander personeel en externen

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Titel 1 — totaal

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | In 2008 beliepen de betalingen in totaal 95 374 515 euro, hetgeen gelijkstaat aan 86,80 % van de definitieve kredieten en aan 97,19 % van de totale vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 87,16 % en 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

In 2008 beliepen de betalingen in totaal 95 374 515 euro, hetgeen gelijkstaat aan 86,80 % van de definitieve kredieten en aan 97,19 % van de totale vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 87,16 % en 97,48 %).

| 16. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2009 werden overgedragen, beliepen 2 755 655 euro, d.w.z. 2,51 % van de definitieve kredieten en 2,81 % van de totale vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 2,25 % en 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2009 werden overgedragen, beliepen 2 755 655 euro, d.w.z. 2,51 % van de definitieve kredieten en 2,81 % van de totale vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 2,25 % en 2,52 %).

| 17. | De overdracht met betrekking tot hoofdstuk 1 6 betreft grotendeels „dienstreizen” van het personeel, waarmee een bedrag van 995 040 euro gemoeid is. Er is in 2008 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend, of wel waren ingediend maar nog niet geheel waren verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdacht van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet waren ontvangen in 2008, zijn „voortgezette beroepsopleiding” (202 283 euro), „kinderdagverblijf” (128 068 euro) en „diverse uitgaven voor de aanwerving” (102 134 euro). |
| --- | --- |

17.

De overdracht met betrekking tot hoofdstuk 1 6 betreft grotendeels „dienstreizen” van het personeel, waarmee een bedrag van 995 040 euro gemoeid is. Er is in 2008 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend, of wel waren ingediend maar nog niet geheel waren verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdacht van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet waren ontvangen in 2008, zijn „voortgezette beroepsopleiding” (202 283 euro), „kinderdagverblijf” (128 068 euro) en „diverse uitgaven voor de aanwerving” (102 134 euro).

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

| 18. | De tabellen 7 en 8 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2008 onder titel 2. |
| --- | --- |

18.

De tabellen 7 en 8 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2008 onder titel 2.

Tabel 7

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Vergaderingen en conferenties | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Titel 2 — totaal | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

407 000

366 948

90,16

2 5 — Vergaderingen en conferenties

871 000

861 170

98,87

2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 982 000

1 841 971

92,93

Titel 2 — totaal

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | De bestedingsgraad van de kredieten onder titel 2 beliep 98,28 % in 2008 (tegenover 95,92 % in 2007). |
| --- | --- |

19.

De bestedingsgraad van de kredieten onder titel 2 beliep 98,28 % in 2008 (tegenover 95,92 % in 2007).

Tabel 8

Vastleggingen en betalingen in titel 2

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Vergaderingen en conferenties | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Titel 2 — totaal | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Vergaderingen en conferenties

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Titel 2 — totaal

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | De betalingen beliepen in totaal 12 958 863 euro, hetgeen gelijkstaat aan 56,60 % van de definitieve kredieten en aan 57,59 % van de vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 59,89 % en 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

De betalingen beliepen in totaal 12 958 863 euro, hetgeen gelijkstaat aan 56,60 % van de definitieve kredieten en aan 57,59 % van de vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 59,89 % en 62,44 %).

| 21. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2009 werden overgedragen, beliepen 9 544 630 euro, d.w.z. 41,69 % van de definitieve kredieten en 42,41 % van de vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 36,03 % en 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2009 werden overgedragen, beliepen 9 544 630 euro, d.w.z. 41,69 % van de definitieve kredieten en 42,41 % van de vastleggingen (in 2007 waren deze percentages 36,03 % en 37,56 %).

| 22. | Het hoge overgedragen bedrag (5 504 660 euro) in hoofdstuk 2 0 (Gebouwen en bijkomende kosten) beïnvloedt de bovengenoemde uitvoeringspercentages negatief. Deze som is grotendeels te verklaren door de werkzaamheden in het „K1”-gebouw van de Rekenkamer om het in overeenstemming te brengen met de nationale gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving. Door een aantal technische problemen lopen deze werkzaamheden nu achter op schema, waardoor er in 2008 minder betalingen werden verricht dan voorzien. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de eerste helft van 2009 afgerond en betaald. Voor andere hoge bedragen die bijdragen aan de overdracht in hoofdstuk 2 0, te weten Schoonmaken en onderhoud (399 358 euro), Energieverbruik (189 754 euro) en Veiligheid (127 391 euro), geldt dat zij wel werden vastgelegd maar dat de facturen aan het einde van het jaar nog niet waren ontvangen. |
| --- | --- |

22.

Het hoge overgedragen bedrag (5 504 660 euro) in hoofdstuk 2 0 (Gebouwen en bijkomende kosten) beïnvloedt de bovengenoemde uitvoeringspercentages negatief. Deze som is grotendeels te verklaren door de werkzaamheden in het „K1”-gebouw van de Rekenkamer om het in overeenstemming te brengen met de nationale gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving. Door een aantal technische problemen lopen deze werkzaamheden nu achter op schema, waardoor er in 2008 minder betalingen werden verricht dan voorzien. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de eerste helft van 2009 afgerond en betaald. Voor andere hoge bedragen die bijdragen aan de overdracht in hoofdstuk 2 0, te weten Schoonmaken en onderhoud (399 358 euro), Energieverbruik (189 754 euro) en Veiligheid (127 391 euro), geldt dat zij wel werden vastgelegd maar dat de facturen aan het einde van het jaar nog niet waren ontvangen.

| 23. | De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 2 619 659 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2 1 0 0 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met 853 225 euro en begrotingsonderdeel 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met 1 258 993 euro. De overdracht betreft verplichtingen waarvoor juridische verbintenissen bestaan maar waarvoor aan het einde van het jaar nog geen facturen waren ontvangen (geleverde maar nog niet gefactureerde diensten, nog niet gefactureerde lopende projecten en de aankoop van nog niet geleverd en/of gefactureerd materiaal). De overdracht is qua hoogte vergelijkbaar met die van 2 852 105 euro van vorig jaar, waarvan 2 770 283 euro in de loop van 2008 werd betaald. |
| --- | --- |

23.

De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 2 619 659 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2 1 0 0 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met 853 225 euro en begrotingsonderdeel 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met 1 258 993 euro. De overdracht betreft verplichtingen waarvoor juridische verbintenissen bestaan maar waarvoor aan het einde van het jaar nog geen facturen waren ontvangen (geleverde maar nog niet gefactureerde diensten, nog niet gefactureerde lopende projecten en de aankoop van nog niet geleverd en/of gefactureerd materiaal). De overdracht is qua hoogte vergelijkbaar met die van 2 852 105 euro van vorig jaar, waarvan 2 770 283 euro in de loop van 2008 werd betaald.

| 24. | Voor hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht met name betrekking op de begrotingsonderdelen 2 7 4 0 — Publicatieblad en 2 7 4 1 01 — Publicaties. De overdracht van 543 690 euro voor begrotingsonderdeel 2 7 4 0 bestaat uit de publicaties in het Publicatieblad van de laatste maanden van 2008 die pas in 2009 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2 7 4 1 01 — Publicaties — dekt de overdracht van 224 595 euro juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (de publicatie van een aantal speciale verslagen en een factuur voor het verslag over de „peer review”). |
| --- | --- |

24.

Voor hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht met name betrekking op de begrotingsonderdelen 2 7 4 0 — Publicatieblad en 2 7 4 1 01 — Publicaties. De overdracht van 543 690 euro voor begrotingsonderdeel 2 7 4 0 bestaat uit de publicaties in het Publicatieblad van de laatste maanden van 2008 die pas in 2009 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2 7 4 1 01 — Publicaties — dekt de overdracht van 224 595 euro juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (de publicatie van een aantal speciale verslagen en een factuur voor het verslag over de „peer review”).

OVERDRACHTEN UIT 2007

| 25. | De overdrachten van kredieten uit 2007 worden weergegeven in tabel 9. |
| --- | --- |

25.

De overdrachten van kredieten uit 2007 worden weergegeven in tabel 9.

Tabel 9

Overdrachten van kredieten van 2007 naar 2008

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Overdracht van 2007 naar 2008 | Betalingen ten laste van overdrachten | Annuleringen |
| 1 0 — Leden van de instelling | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Ander personeel en externen | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Titel 1 — totaal | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Vergaderingen en conferenties | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Titel 2 — totaal | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Titels 1 en 2 — totaal | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(in euro)

Hoofdstuk

Overdracht van 2007 naar 2008

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

1 0 — Leden van de instelling

140 221

137 101

3 120

1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

101 728

89 231

12 497

1 4 — Ander personeel en externen

325 497

264 716

60 781

1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

1 747 041

1 450 348

296 693

Titel 1 — totaal

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

113 454

81 830

31 624

2 5 — Vergaderingen en conferenties

182 230

144 643

37 587

2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 121 349

958 350

162 999

Titel 2 — totaal

6 541 107

6 025 613

515 494

Titels 1 en 2 — totaal

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2007 naar begrotingsjaar 2008 voor een totaalbedrag van 8 855 594 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 7 967 009 euro, hetgeen dus een benuttingsgraad van 89,97 % betekent (86,40 % in 2007). |
| --- | --- |

26.

Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2007 naar begrotingsjaar 2008 voor een totaalbedrag van 8 855 594 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 7 967 009 euro, hetgeen dus een benuttingsgraad van 89,97 % betekent (86,40 % in 2007).

---

(1)  Na correcties in 2008 (zie bijlage II).

(2)  Hieronder vallen de kosten voor de publicatie van het Jaarverslag, Speciaal verslag nr. 7/2008, specifieke jaarverslagen, het verslag van de externe accountant en andere daaraan verbonden kosten zoals verspreiding, opslag, ...

---

BIJLAGE I

KREDIETOVERSCHRIJVINGEN IN 2008

| (in EUR) |
| --- |
| Overschrijving (1) | Datum | Titel naar titel | Hoofdstuk naar hoofdstuk | Artikel naar artikel | Post naar post | Subpost naar subpost | Van artikel/post | Naar artikel/post |
| |
| V/01/AB/08 | 23.1 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) |
| |
| V/02/SP/08 | 8.4 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers |
| |
| V/03/AB/08 | 29.5 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 1 4 0 0 06 Arbeidscontractanten |
| | 29.5 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Inrichtingsvergoedingen bij benoeming en beëindiging van het mandaat | 1 0 6 0 Opleidingen |
| | 29.5 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Huur | 2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie |
| |
| V/04/SP/08 | 11.6 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines | 1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines |
| |
| V/05/P/08 | 9.6 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Huur | 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen |
| |
| V/06/P/08 | 8.7 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening |
| |
| V/08/SP/08 | 11.9 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties |
| | 11.9 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen | 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen |
| | 11.9 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties |
| | 11.9 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 1 0 0 0 06 Aanpassingscoëfficiënten |
| | 11.9 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 1 2 0 0 14 Aanpassingscoëfficiënten |
| |
| V/09/P/08 | 3.9 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding |
| | 11.9 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energieverbruik | 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud |
| | 11.9 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud |
| | 11.9 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen |
| |
| V/10/AB/08 | 11.9 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 1 6 5 4 Kinderdagverblijf |
| | 17.9 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding |
| | 17.9 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) |
| | 18.9 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding |
| | 18.9 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen |
| | 18.9 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair | 2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen |
| | 18.9 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen |
| | 18.9 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst |
| | 18.9 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Huur | 2 7 4 0 Publicatieblad |
| | 18.9 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling | 2 7 4 0 Publicatieblad |
| | 18.9 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair | 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud |
| | 18.9 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 2 7 4 0 Publicatieblad |
| |
| V/11/SP/08 | 18.9 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten | 1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand |
| |
| V/12/P/08 | 22.9 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening |
| |
| V/13/SP/08 | 1.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle | 2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening |
| |
| V/18/AB/08 | 8.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 2 0 0 7 02 Inrichting van dienstruimten |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften |
| |
| V/20/AB/08 | 8.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Voorziening | 1 0 0 0 01 Basissalarissen |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Voorziening | 1 0 0 0 02 Standplaatstoelagen |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Voorziening | 1 0 3 0 01 Ouderdomspensioenen |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties |
| |
| V/22/SP/08 | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen | 2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen |
| | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven | 2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen |
| |
| SUBTOTALEN | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| TOTAALBEDRAG OVERSCHRIJVINGEN IN 2008 | | 2 601 103,00 | |

(in EUR)

Overschrijving (1)

Datum

Titel naar titel

Hoofdstuk naar hoofdstuk

Artikel naar artikel

Post naar post

Subpost naar subpost

Van artikel/post

Naar artikel/post

V/01/AB/08

23.1

163 000,00

1 2 0 0 01 Basissalarissen

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

V/02/SP/08

8.4

13 103,00

2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers

V/03/AB/08

29.5

520 000,00

1 2 0 0 01 Basissalarissen

1 4 0 0 06 Arbeidscontractanten

29.5

20 000,00

1 0 0 2 02 Inrichtingsvergoedingen bij benoeming en beëindiging van het mandaat

1 0 6 0 Opleidingen

29.5

64 000,00

2 0 0 0 Huur

2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie

V/04/SP/08

11.6

8 000,00

1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines

1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines

V/05/P/08

9.6

129 000,00

2 0 0 0 Huur

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

V/06/P/08

8.7

50 000,00

1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

V/08/SP/08

11.9

4 510,00

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

11.9

12 150,00

2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

11.9

15 850,00

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

11.9

30 000,00

1 0 0 0 05 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

1 0 0 0 06 Aanpassingscoëfficiënten

11.9

60 000,00

1 2 0 0 01 Basissalarissen

1 2 0 0 14 Aanpassingscoëfficiënten

V/09/P/08

3.9

50 000,00

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

11.9

26 000,00

2 0 2 4 Energieverbruik

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

11.9

16 000,00

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

11.9

150 000,00

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

V/10/AB/08

11.9

213 000,00

1 2 0 0 01 Basissalarissen

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

17.9

10 000,00

1 2 0 0 01 Basissalarissen

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

17.9

3 000,00

1 2 0 0 01 Basissalarissen

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

18.9

6 000,00

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding

18.9

7 000,00

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

18.9

11 000,00

2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair

2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

18.9

14 000,00

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

18.9

19 000,00

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst

18.9

25 000,00

2 0 0 0 Huur

2 7 4 0 Publicatieblad

18.9

30 000,00

2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling

2 7 4 0 Publicatieblad

18.9

39 000,00

2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

18.9

50 000,00

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

2 7 4 0 Publicatieblad

V/11/SP/08

18.9

10 000,00

1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten

1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand

V/12/P/08

22.9

25 000,00

1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

V/13/SP/08

1.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers

740,00

2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle

2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

V/18/AB/08

8.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Basissalarissen

2 0 0 7 02 Inrichting van dienstruimten

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

V/20/AB/08

8.12

74 000,00

1 0 9 0 Voorziening

1 0 0 0 01 Basissalarissen

12 000,00

1 0 9 0 Voorziening

1 0 0 0 02 Standplaatstoelagen

26 000,00

1 0 9 0 Voorziening

1 0 3 0 01 Ouderdomspensioenen

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

V/22/SP/08

5.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen

2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

5.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

SUBTOTALEN

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

TOTAALBEDRAG OVERSCHRIJVINGEN IN 2008

2 601 103,00

---

(1)  Overschrijvingen V/07/SP/08 van 30.06 en V/15/P/08 van 31.10 werden in de loop van het jaar geannuleerd.

---

BIJLAGE II

GERAAMDE ONTVANGSTEN — VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

(voorheen tabel 1a en tabel 1b)

| (in EUR) |
| --- |
| | Ontvangsten — Index 3 |
| Begrotingsonderdeel | Omschrijving | Oorspronkelijke begroting | Over het jaar vastgestelde rechten | Over het jaar ingevorderd | Over het jaar nog in te vorderen |
| 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Totaal hst. 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | | 31,57 | 31,57 | |
| | Totaal hst. 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Titel 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Totaal hst. 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Totaal hst. 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Totaal hst. 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Titel 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Totaal hst. 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Titel 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Totaal | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(in EUR)

Ontvangsten — Index 3

Begrotingsonderdeel

Omschrijving

Oorspronkelijke begroting

Over het jaar vastgestelde rechten

Over het jaar ingevorderd

Over het jaar nog in te vorderen

4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Totaal hst. 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

31,57

31,57

Totaal hst. 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Titel 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

41 393,86

41 393,86

Totaal hst. 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

189 313,69

189 313,69

Totaal hst. 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

215 996,21

215 996,21

Totaal hst. 5 7

215 996,21

215 996,21

Titel 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Totaal hst. 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Titel 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Totaal

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (in EUR) |
| --- |
| | Overgedragen ontvangsten — Index 5 |
| Begrotingsonderdeel | Omschrijving | Rechten uit J-1 | Waardeverandering van overdracht J-1 | Totale overdracht jaar-1 | Geïnd over jaar-1 | Nog te innen over J-1 |
| 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | | | | | |
| 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | | | | | |
| | Totaal hst. 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling | | | | | |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | | | | | |
| | Totaal hst. 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Titel 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | | | | | |
| | Totaal hst. 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Totaal hst. 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Totaal hst. 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Titel 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Totaal hst. 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Titel 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Totaal | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(in EUR)

Overgedragen ontvangsten — Index 5

Begrotingsonderdeel

Omschrijving

Rechten uit J-1

Waardeverandering van overdracht J-1

Totale overdracht jaar-1

Geïnd over jaar-1

Nog te innen over J-1

4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Totaal hst. 4 0

4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Totaal hst. 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Titel 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Totaal hst. 5 0

5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Totaal hst. 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

286,92

286,92

286,92

Totaal hst. 5 7

286,92

286,92

286,92

Titel 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Totaal hst. 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Titel 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Totaal

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

BIJLAGE III

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

(voorheen tabel 2)

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Aanvullende begroting | Overschrijvingen | Kredieten van het jaar | Overdracht van rechtswege uit J-1 |
| 1 0 0 0 01 Basissalarissen | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Standplaatstoelagen | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Gezinstoelagen | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Aanpassingscoëfficiënten | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Totaal post 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Inrichtingsvergoedingen bij benoeming en beëindiging van het mandaat | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Verhuiskosten | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Totaal post 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Totaal art. 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Ouderdomspensioenen | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Overlevingspensioenen | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Totaal art. 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Dienstreizen | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Opleiding | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Voorziening | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| TOTAAL HST. 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Vaste toelagen | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Overige toelagen en vergoedingen | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Gezinstoelagen | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (inclusief artikel 97 van het EGKS-statuut) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Ziektekostenverzekering | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Totstandkoming of handhaving van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Aanpassingscoëfficiënten | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Dwangsommen | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Totaal post 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Betaalde overuren | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Verhuiskosten | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Tijdelijke dagvergoedingen | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Totaal post 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Totaal art. 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Voorzieningen | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| TOTAAL HST. 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Bijzondere adviseurs | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Arbeidscontractanten | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Totaal post 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Vorming van de jeugd in een Europese geest | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Totaal post 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Andere freelance tolken | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Totaal post 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Totaal art. 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Voorziening | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| TOTAAL HST. 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Totaal art. 1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Dienstreizen | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Totaal post 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Overige sociale voorzieningen | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Totaal post 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Totaal art. 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Medische dienst | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Totaal post 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Totaal art. 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| TOTAAL HST. 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| TOTAAL TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Huur | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Grootscheepse projecten | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Totaal post 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Totaal art. 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Totaal art. 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| TOTAAL HST. 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Totaal art. 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Eerste aanschaf van meubilair | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Totaal art. 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Vervanging van technisch materieel en technische installaties | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Totaal art. 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Totaal art. 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| TOTAAL HST. 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Bankkosten | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Proceskosten | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Portokosten | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Kleine uitgaven | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Totaal post 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| TOTAAL HST. 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Totaal art. 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Totaal art. 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| TOTAAL HST. 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Totaal post 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Abonnementen op persbureaus | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Totaal post 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publicaties | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Verspreiding en bevordering van de verkoop van publicaties | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Totaal post 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| TOTAAL HST. 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| TOTAAL TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| TOTAAL | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten van het jaar

Overdracht van rechtswege uit J-1

1 0 0 0 01 Basissalarissen

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Standplaatstoelagen

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Gezinstoelagen

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Aanpassingscoëfficiënten

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Totaal post 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Inrichtingsvergoedingen bij benoeming en beëindiging van het mandaat

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Verhuiskosten

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Totaal post 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Totaal art. 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Overbruggingstoelagen

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Ouderdomspensioenen

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Overlevingspensioenen

358 000,00

358 000,00

Totaal art. 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Dienstreizen

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Opleiding

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Voorziening

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

TOTAAL HST. 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Basissalarissen

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Vaste toelagen

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Overige toelagen en vergoedingen

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Gezinstoelagen

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (inclusief artikel 97 van het EGKS-statuut)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Ziektekostenverzekering

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Totstandkoming of handhaving van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Aanpassingscoëfficiënten

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Dwangsommen

49 000,00

49 000,00

Totaal post 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Betaalde overuren

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Verhuiskosten

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Tijdelijke dagvergoedingen

993 000,00

993 000,00

Totaal post 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Totaal art. 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Voorzieningen

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTAAL HST. 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Bijzondere adviseurs

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Arbeidscontractanten

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Totaal post 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Vorming van de jeugd in een Europese geest

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Totaal post 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Andere freelance tolken

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Totaal post 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Totaal art. 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Voorziening

37 000,00

37 000,00

TOTAAL HST. 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Totaal art. 1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Dienstreizen

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Totaal post 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Overige sociale voorzieningen

4 000,00

4 000,00

Totaal post 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

Totaal art. 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Medische dienst

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Totaal post 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Totaal art. 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

TOTAAL HST. 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

TOTAAL TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Huur

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Grootscheepse projecten

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Totaal post 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Totaal art. 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energieverbruik

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht op de gebouwen

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Verzekeringen

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Totaal art. 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

TOTAAL HST. 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telecommunicatie

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Totaal art. 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Eerste aanschaf van meubilair

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Totaal art. 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Vervanging van technisch materieel en technische installaties

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Totaal art. 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Totaal art. 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

TOTAAL HST. 2 1

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Bankkosten

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Proceskosten

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Portokosten

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Kleine uitgaven

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Totaal post 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

TOTAAL HST. 2 3

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Totaal art. 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Totaal art. 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

472 000,00

98 977,19

TOTAAL HST. 2 5

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Totaal post 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Abonnementen op persbureaus

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Totaal post 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Publicatieblad

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publicaties

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Verspreiding en bevordering van de verkoop van publicaties

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Totaal post 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

TOTAAL HST. 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

TOTAAL TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

TOTAAL

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

(voorheen tabel 3)

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Kredieten begrotingsjaar | Vastleggingen | Betalingen | Nog beschikbaar | Overdracht van rechtswege J+1 | Overdracht bij besluit J+1 | Geannuleerde kredieten |
| 1 0 0 0 01 Basissalarissen | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Standplaatstoelagen | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Gezinstoelagen | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Aanpassingscoëfficiënten | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Inrichtingsvergoedingen bij benoeming en beëindiging van het mandaat | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Verhuiskosten | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Totaal art. 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Ouderdomspensioenen | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Overlevingspensioenen | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Totaal art. 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Dienstreizen | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Opleiding | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Voorziening | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| TOTAAL HST. 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Basissalarissen | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Vaste toelagen | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Overige toelagen en vergoedingen | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Gezinstoelagen | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (inclusief artikel 97 van het EGKS-statuut) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Ziektekostenverzekering | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Totstandkoming of handhaving van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Aanpassingscoëfficiënten | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Dwangsommen | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Betaalde overuren | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Verhuiskosten | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Tijdelijke dagvergoedingen | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Totaal art. 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Voorzieningen | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| TOTAAL HST. 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Bijzondere adviseurs | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Arbeidscontractanten | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Vorming van de jeugd in een Europese geest | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Andere freelance tolken | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Totaal art. 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Voorziening | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| TOTAAL HST. 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Totaal art.1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Dienstreizen | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Overige sociale voorzieningen | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Totaal art. 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Medische dienst | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Totaal art. 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| TOTAAL HST. 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| TOTAAL TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Huur | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Grootscheepse projecten | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Totaal art. 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Totaal art. 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| TOTAAL HST. 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Totaal art. 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Eerste aanschaf van meubilair | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Totaal art. 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Vervanging van technisch materieel en technische installaties | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Totaal art. 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Totaal art. 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| TOTAAL HST. 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Bankkosten | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Proceskosten | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Portokosten | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Kleine uitgaven | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Totaal art. 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| TOTAAL HST. 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Totaal art. 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Totaal art. 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| TOTAAL HST. 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Totaal art. 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Abonnementen op persbureaus | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Totaal art. 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publicaties | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Verspreiding en bevordering van de verkoop van publicaties | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Totaal art. 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| TOTAAL HST. 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| TOTAAL TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| TOTAAL | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Overdracht bij besluit J+1

Geannuleerde kredieten

1 0 0 0 01 Basissalarissen

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Standplaatstoelagen

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Gezinstoelagen

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Aanpassingscoëfficiënten

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Inrichtingsvergoedingen bij benoeming en beëindiging van het mandaat

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Verhuiskosten

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Totaal art. 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Overbruggingstoelagen

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Ouderdomspensioenen

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Overlevingspensioenen

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Totaal art. 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Dienstreizen

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Opleiding

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Voorziening

39 875,00

39 875,00

TOTAAL HST. 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Basissalarissen

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Vaste toelagen

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Overige toelagen en vergoedingen

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Gezinstoelagen

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (inclusief artikel 97 van het EGKS-statuut)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Ziektekostenverzekering

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Totstandkoming of handhaving van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Aanpassingscoëfficiënten

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Dwangsommen

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Betaalde overuren

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Reiskosten (inclusief gezinsleden)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Verhuiskosten

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Tijdelijke dagvergoedingen

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Totaal art. 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Voorzieningen

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTAAL HST. 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Bijzondere adviseurs

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Arbeidscontractanten

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Vorming van de jeugd in een Europese geest

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Andere freelance tolken

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Totaal art. 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Voorziening

37 000,00

37 000,00

TOTAAL HST. 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Totaal art.1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Dienstreizen

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Overige sociale voorzieningen

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Totaal art. 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Medische dienst

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Totaal art. 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

TOTAAL HST. 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

TOTAAL TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Huur

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Grootscheepse projecten

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Totaal art. 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energieverbruik

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht op de gebouwen

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Verzekeringen

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Totaal art. 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

TOTAAL HST. 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telecommunicatie

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Totaal art. 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Eerste aanschaf van meubilair

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Totaal art. 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Vervanging van technisch materieel en technische installaties

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Totaal art. 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Totaal art. 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

TOTAAL HST. 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Bankkosten

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Proceskosten

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Portokosten

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Kleine uitgaven

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Totaal art. 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

TOTAAL HST. 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Totaal art. 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Totaal art. 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

TOTAAL HST. 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Totaal art. 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Abonnementen op persbureaus

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Totaal art. 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Publicatieblad

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publicaties

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Verspreiding en bevordering van de verkoop van publicaties

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Totaal art. 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

TOTAAL HST. 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

TOTAAL TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

TOTAAL

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

BIJLAGE V

VERSLAG OVER DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT

(voorheen tabel 3 — bijlage)

| (in EUR) |
| --- |
| | Besteding van de bestemmingsontvangsten van het begrotingsjaar — Index 11 |
| Begrotingsonderdeel | Goedgekeurde vastleggingskredieten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Dienstreizen | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk | | | | | |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | | | | | |
| 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Dienstreizen | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| TOTAAL TITEL 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Huur | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten | | | | | |
| 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | | | | | |
| 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Vervanging van vervoermiddelen | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| TOTAAL TITEL 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| TOTAAL | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(in EUR)

Besteding van de bestemmingsontvangsten van het begrotingsjaar — Index 11

Begrotingsonderdeel

Goedgekeurde vastleggingskredieten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Dienstreizen

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Dienstreizen

8 540,04

8 540,04

TOTAAL TITEL 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Huur

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telecommunicatie

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Vervanging van vervoermiddelen

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Publicatieblad

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

TOTAAL TITEL 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

TOTAAL

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (in EUR) |
| --- |
| | Besteding van de van vorig jaar overgedragen bestemmingsontvangsten — Index 44 |
| Begrotingsonderdeel | Goedgekeurde vastleggingskredieten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Dienstreizen | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | | | | | |
| 1 6 2 0 Dienstreizen | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| TOTAAL TITEL 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Huur | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | | | | | |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Vervanging van vervoermiddelen | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties | | | | | |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| TOTAAL TITEL 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| TOTAAL | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(in EUR)

Besteding van de van vorig jaar overgedragen bestemmingsontvangsten — Index 44

Begrotingsonderdeel

Goedgekeurde vastleggingskredieten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Dienstreizen

1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

1 6 2 0 Dienstreizen

83 954,47

83 954,47

TOTAAL TITEL 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Huur

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

2 1 0 3 Telecommunicatie

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Vervanging van vervoermiddelen

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

2 7 4 0 Publicatieblad

12 912,17

12 912,17

12 912,17

TOTAAL TITEL 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

TOTAAL

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

BIJLAGE VI

BESTEDING VAN DE UIT 2007 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

(voorheen tabel 4)

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Overdracht van rechtswege | Geannuleerde kredieten | Overdracht bij besluit |
| Overdracht van rechtswege | Betalingen overdracht van rechtswege |
| 1 0 0 2 03 Verhuiskosten | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Dienstreizen | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Opleiding | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| TOTAAL HST. 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Verhuiskosten | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| TOTAAL HST. 1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Vorming van de jeugd in een Europese geest | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Andere freelance tolken | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| TOTAAL HST. 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Dienstreizen | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Medische dienst | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| TOTAAL HST. 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| TOTAAL TITEL 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Huur | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| TOTAAL HST. 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Eerste aanschaf van meubilair | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Vervanging van technisch materieel en technische installaties | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| TOTAAL HST. 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Proceskosten | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Portokosten | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Kleine uitgaven | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| TOTAAL HST. 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| TOTAAL HST. 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publicaties | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Verspreiding en bevordering van de verkoop van publicaties | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| TOTAAL HST. 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| TOTAAL TITEL 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| TOTAAL | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

Overdracht van rechtswege

Geannuleerde kredieten

Overdracht bij besluit

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

1 0 0 2 03 Verhuiskosten

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Dienstreizen

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Opleiding

15 925,00

15 827,00

98,00

TOTAAL HST. 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Verhuiskosten

21 942,50

21 942,50

TOTAAL HST. 1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Vorming van de jeugd in een Europese geest

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Andere freelance tolken

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Door de vertaaldienst aan derden uitbesteed werk

55 021,21

49 423,92

5 597,29

TOTAAL HST. 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Dienstreizen

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Buitengewone bijstand

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Steun voor gehandicapten

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Medische dienst

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Exploitatiekosten van restaurants en kantines

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Verbouwing en vernieuwing van installaties van restaurants en kantines

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

38 239,72

38 239,72

TOTAAL HST. 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

TOTAAL TITEL 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Huur

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energieverbruik

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Veiligheid en toezicht op de gebouwen

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Verzekeringen

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

24 662,30

15 392,51

9 269,79

TOTAAL HST. 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telecommunicatie

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Eerste aanschaf van meubilair

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Vervanging van meubilair

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Vervanging van technisch materieel en technische installaties

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Materieel voor kantoorautomatisering

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Huur van vervoermiddelen

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

8 129,15

3 353,49

4 775,66

TOTAAL HST. 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Proceskosten

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Portokosten

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Diverse verzekeringen

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Dienst- en werkkleding

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Interne verhuisdienst

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Kleine uitgaven

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Overige huishoudelijke uitgaven

2 590,56

1 744,88

845,68

TOTAAL HST. 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Ontvangst- en representatiekosten van de leden van de instelling

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

98 977,19

70 622,11

28 355,08

TOTAAL HST. 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — administratie

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — controle

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Verwerking van archiefbestanden en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Publicatieblad

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publicaties

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Verspreiding en bevordering van de verkoop van publicaties

17 249,49

14 475,20

2 774,29

TOTAAL HST. 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

TOTAAL TITEL 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

TOTAAL

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---