# Amtsblatt C 161/2009

| | ISSN 1725-2407
  doi:10.3000/17252407.C_2009.161.ger |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 161 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 52. Jahrgang14. Juli 2009 |

ISSN 1725-2407

doi:10.3000/17252407.C_2009.161.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 161

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

52. Jahrgang14. Juli 2009

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rechnungshof |
| 2009/C 161/01 | Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2008 | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

2009/C 161/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2008

1

| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

| 14.7.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 161/1

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BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008

(2009/C 161/01)

INHALT

| 1-2 | EINLEITUNG |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | EINNAHMEN |
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3-7

| 3-7 | Im Haushaltsjahr 2008 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragene Forderungen |
| --- | --- |

3-7

| 8-24 | AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS |
| --- | --- |

8-24

| 8-9 | Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln |
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8-9

| 10 | Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs |
| --- | --- |

11-17

| 18-24 | Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben |
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18-24

| 25-26 | AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2007 ÜBERTRAGENE MITTEL |
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25-26

Anhänge

| ANHANG I | Im Haushaltsjahr 2008 vorgenommene Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien |
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ANHANG I

Im Haushaltsjahr 2008 vorgenommene Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien

| ANHANG II | Forderungsvorausschätzungen, festgestellte Forderungen und aus dem Vorjahr übertragene Forderungen (vormals Tabellen 1A und 1B) |
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ANHANG II

Forderungsvorausschätzungen, festgestellte Forderungen und aus dem Vorjahr übertragene Forderungen (vormals Tabellen 1A und 1B)

| ANHANG III | Veränderungen der Mittelausstattung für das Haushaltsjahr (vormals Tabelle 2) |
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ANHANG III

Veränderungen der Mittelausstattung für das Haushaltsjahr (vormals Tabelle 2)

| ANHANG IV | Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs (vormals Tabelle 3) |
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ANHANG IV

Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs (vormals Tabelle 3)

| ANHANG V | Übersicht über die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 18 der Haushaltsordnung (vormals Anhang zu Tabelle 3) |
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ANHANG V

Übersicht über die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 18 der Haushaltsordnung (vormals Anhang zu Tabelle 3)

| ANHANG VI | Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragenen Mittel (vormals Tabelle 4) |
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ANHANG VI

Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragenen Mittel (vormals Tabelle 4)

EINLEITUNG

Auftrag des Europäischen RechnungshofsDer Europäische Rechnungshof ist gemäß dem Vertrag für die Prüfung der EU-Finanzen zuständig. Als externer Prüfer der EU trägt er zur Verbesserung des EU-Finanzmanagements bei und fungiert zugleich als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der Unionsbürger.Der Hof führt Prüfungen durch, um die Erhebung und Verwendung der EU-Finanzmittel zu beurteilen. Er prüft, ob die Finanzoperationen richtig erfasst und ausgewiesen, rechtmäßig und ordnungsgemäß ausgeführt und im Sinne eines sparsamen, wirtschaftlichen und wirksamen Mitteleinsatzes verwaltet wurden. Der Hof macht die Ergebnisse seiner Arbeit durch die Veröffentlichung klar formulierter, relevanter und objektiver Berichte bekannt. Ferner nimmt er zu Fragen des EU-Finanzmanagements Stellung.Durch seine Arbeit fördert der Hof Rechenschaftspflicht und Transparenz. Außerdem unterstützt er das Europäische Parlament und den Rat bei der Überwachung der Ausführung des EU-Haushaltsplans, insbesondere im Rahmen des Entlastungsverfahrens. Der Hof ist bestrebt, effizient zu arbeiten und Entwicklungen im Bereich der Prüfung im öffentlichen Sektor und der öffentlichen Verwaltung wegbereitend mitzugestalten.

| 1. | Der Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2008 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben. |
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1.

Der Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2008 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben.

| 2. | Die beigefügten Anhänge (Anhang I bis Anhang VI) vermitteln ein genaues Bild zu jeder Haushaltslinie. |
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2.

Die beigefügten Anhänge (Anhang I bis Anhang VI) vermitteln ein genaues Bild zu jeder Haushaltslinie.

EINNAHMEN

Im Haushaltsjahr 2008 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragene Forderungen

| 3. | Die im Haushaltsjahr 2008 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 17 815 985 Euro (Tabelle 1). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen — 548 987 Euro (Tabelle 2) — betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 18 364 972 Euro. |
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3.

Die im Haushaltsjahr 2008 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 17 815 985 Euro (Tabelle 1). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen — 548 987 Euro (Tabelle 2) — betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 18 364 972 Euro.

Tabelle 1

Im Haushaltsjahr 2008 festgestellte Forderungen

| (in Euro) |
| --- |
| Titel | Im Jahr 2008 festgestellte Forderungen | Im Jahr 2008 eingezogene Forderungen | % des Gesamtvolumens |
| 4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Sonstige Einnahmen | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Insgesamt | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(in Euro)

Titel

Im Jahr 2008 festgestellte Forderungen

Im Jahr 2008 eingezogene Forderungen

% des Gesamtvolumens

4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs

446 704

446 704

100,00

9 — Sonstige Einnahmen

34 880

34 741

99,60

Insgesamt

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabelle 2

Aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragene Forderungen

| (in Euro) |
| --- |
| Titel | Übertragene Forderungen (1) | Eingezogene Forderungen | % des Gesamtvolumens |
| 4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Sonstige Einnahmen | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Insgesamt | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(in Euro)

Titel

Übertragene Forderungen (1)

Eingezogene Forderungen

% des Gesamtvolumens

4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs

539 879

335 465

62,14

5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs

1 318

1 318

100,00

9 — Sonstige Einnahmen

7 790

6 865

88,13

Insgesamt

548 987

343 648

62,60

| 4. | Die im Haushaltsjahr 2008 festgestellten Forderungen (17 815 985 Euro) entsprechen 99,78 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 17 855 000 Euro. Im Haushaltsjahr 2007 machten die festgestellten Forderungen (16 593 720 Euro) 97,88 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 16 953 000 Euro aus. |
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4.

Die im Haushaltsjahr 2008 festgestellten Forderungen (17 815 985 Euro) entsprechen 99,78 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 17 855 000 Euro. Im Haushaltsjahr 2007 machten die festgestellten Forderungen (16 593 720 Euro) 97,88 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 16 953 000 Euro aus.

| 5. | Die zum 31. Dezember 2008 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 17 842 352 Euro; davon entfallen 17 498 704 Euro auf Einziehungen im Haushaltsjahr 2008 festgestellter Forderungen (Tabelle 1) und 343 648 Euro auf Einziehungen von Forderungen, die vor dem Haushaltsjahr festgestellt wurden (Tabelle 2). |
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5.

Die zum 31. Dezember 2008 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 17 842 352 Euro; davon entfallen 17 498 704 Euro auf Einziehungen im Haushaltsjahr 2008 festgestellter Forderungen (Tabelle 1) und 343 648 Euro auf Einziehungen von Forderungen, die vor dem Haushaltsjahr festgestellt wurden (Tabelle 2).

| 6. | Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 17 842 352 Euro entfallen 17 352 724 Euro (97,26 %) auf Abzüge von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie auf die Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal. Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betrugen 489 628 Euro. Die 2008 erwirtschafteten Bankzinsen beliefen sich auf insgesamt 189 314 Euro. Im Vergleich dazu entfielen im Jahr 2007 96,93 % der getätigten Einnahmen auf Abzüge von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie die Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 526 438 Euro, und die erwirtschafteten Bankzinsen betrugen 105 224 Euro. |
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6.

Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 17 842 352 Euro entfallen 17 352 724 Euro (97,26 %) auf Abzüge von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie auf die Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal. Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betrugen 489 628 Euro. Die 2008 erwirtschafteten Bankzinsen beliefen sich auf insgesamt 189 314 Euro. Im Vergleich dazu entfielen im Jahr 2007 96,93 % der getätigten Einnahmen auf Abzüge von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie die Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 526 438 Euro, und die erwirtschafteten Bankzinsen betrugen 105 224 Euro.

| 7. | Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen belaufen sich auf 522 620 Euro, was 2,85 % (im Haushaltsjahr 2007: 626 998 Euro, d. h. 3,59 %) der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Davon entfiel ein Betrag von 521 556 Euro auf die Übertragung bzw. den Rückkauf von Versorgungsansprüchen auf der Grundlage im Jahr 2008 vorgenommener Schätzungen (gegenüber 618 922 Euro im Jahr 2007). |
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7.

Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen belaufen sich auf 522 620 Euro, was 2,85 % (im Haushaltsjahr 2007: 626 998 Euro, d. h. 3,59 %) der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Davon entfiel ein Betrag von 521 556 Euro auf die Übertragung bzw. den Rückkauf von Versorgungsansprüchen auf der Grundlage im Jahr 2008 vorgenommener Schätzungen (gegenüber 618 922 Euro im Jahr 2007).

AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS

Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

| 8. | Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2008 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2009 zu übertragenden Restmittel. |
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8.

Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2008 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2009 zu übertragenden Restmittel.

| 9. | Die Tabellen 5 bis 8 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten. |
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9.

Die Tabellen 5 bis 8 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten.

Tabelle 3

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen nach Haushaltstiteln

| (in Euro) |
| --- |
| | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Titel 1 und 2 insgesamt | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(in Euro)

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt

109 872 183

98 130 170

89,31

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt

22 897 000

22 503 493

98,28

Titel 1 und 2 insgesamt

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabelle 4

Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

| (in Euro) |
| --- |
| | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Titel 1 und 2 insgesamt | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(in Euro)

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Titel 1 und 2 insgesamt

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien

| 10. | Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 20 Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien mit einem Gesamtvolumen von 2 601 103 Euro vor. Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. Es gab eine Mittelübertragung von Titel zu Titel in Höhe von 647 000 Euro, drei Mittelübertragungen von Kapitel zu Kapitel in Höhe von 1 120 000 Euro, eine Mittelübertragung von Artikel zu Artikel in Höhe von 186 000 Euro, fünf Mittelübertragungen von Posten zu Posten in Höhe von 456 000 Euro sowie zehn Mittelübertragungen von Unterposten zu Unterposten in Höhe von 192 103 Euro. Einzelheiten zu allen Mittelübertragungen sind Anhang I zu entnehmen. |
| --- | --- |

10.

Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 20 Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien mit einem Gesamtvolumen von 2 601 103 Euro vor. Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. Es gab eine Mittelübertragung von Titel zu Titel in Höhe von 647 000 Euro, drei Mittelübertragungen von Kapitel zu Kapitel in Höhe von 1 120 000 Euro, eine Mittelübertragung von Artikel zu Artikel in Höhe von 186 000 Euro, fünf Mittelübertragungen von Posten zu Posten in Höhe von 456 000 Euro sowie zehn Mittelübertragungen von Unterposten zu Unterposten in Höhe von 192 103 Euro. Einzelheiten zu allen Mittelübertragungen sind Anhang I zu entnehmen.

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs

| 11. | Tabelle 5 und Tabelle 6 liefern für das Haushaltsjahr 2008 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels getätigten Mittelbindungen und Zahlungen. |
| --- | --- |

11.

Tabelle 5 und Tabelle 6 liefern für das Haushaltsjahr 2008 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels getätigten Mittelbindungen und Zahlungen.

Tabelle 5

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 1

| (in Euro) |
| --- |
| Kapitel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| 1 0 — Mitglieder des Organs | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Titel 1 insgesamt | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(in Euro)

Kapitel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

1 0 — Mitglieder des Organs

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

5 721 000

5 312 630

92,86

Titel 1 insgesamt

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | Im Haushaltsjahr 2008 beläuft sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 89,31 % (gegenüber 89,41 % im Haushaltsjahr 2007). |
| --- | --- |

12.

Im Haushaltsjahr 2008 beläuft sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 89,31 % (gegenüber 89,41 % im Haushaltsjahr 2007).

| 13. | Die in Kapitel 1 2 (Beamte und Bedienstete auf Zeit) eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2008 zu 88,64 % (gegenüber 87,97 % im Haushaltsjahr 2007) verwendet. Wegen der anhaltenden Auswirkungen der in den vergangenen Jahren eingetretenen Verzögerungen bei der Personaleinstellung infolge der unerwartet niedrigen Anzahl erfolgreicher Bewerber aus allgemeinen Auswahlverfahren blieben Mittel in Höhe von 9 916 566 Euro ungenutzt. |
| --- | --- |

13.

Die in Kapitel 1 2 (Beamte und Bedienstete auf Zeit) eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2008 zu 88,64 % (gegenüber 87,97 % im Haushaltsjahr 2007) verwendet. Wegen der anhaltenden Auswirkungen der in den vergangenen Jahren eingetretenen Verzögerungen bei der Personaleinstellung infolge der unerwartet niedrigen Anzahl erfolgreicher Bewerber aus allgemeinen Auswahlverfahren blieben Mittel in Höhe von 9 916 566 Euro ungenutzt.

| 14. | Die im Haushaltsjahr 2008 bei Kapitel 1 4 (Sonstiges Personal und externe Leistungen) erzielte Verwendungsrate in Höhe von 81,05 % (gegenüber 89,12 % im Haushaltsjahr 2007) war hauptsächlich durch die Nichtausschöpfung von Mitteln in Höhe von 537 951 Euro aus der Haushaltslinie 1 4 0 0 06 (Vertragsbedienstete) bedingt. Zu Jahresbeginn zeichnete sich aufgrund der (geplanten und tatsächlichen) Verwendungsrate für diese Haushaltslinie bis Mitte 2008 ein Mitteldefizit ab. Zur Deckung dieses Bedarfs wurde im Mai 2008 eine Mittelübertragung in Höhe von 520 000 Euro vorgenommen (siehe Anhang I: V/03/AB/08). In der zweiten Jahreshälfte verringerte sich dieser Bedarf allerdings aus mehreren Gründen erheblich. Der Hof stieß auf Schwierigkeiten bei der Einstellung und Bindung geeigneter Mitarbeiter. Einige Vertragsbedienstete wurden aufgrund von Ausleseverfahren zu Zeitbediensteten, andere kündigten vor Ablauf ihres Vertrags (hauptsächlich, weil sie anderweitig eine besser bezahlte Stelle gefunden hatten) und/oder wurden nach Vertragsende nicht ersetzt. Zusätzlich wird die Einstellung von Vertragsbediensteten durch die wenig attraktive Besoldung und die Tatsache erschwert, dass ein Teil der aus den Ausleseverfahren hervorgehenden erfolgreichen Bewerber bereits bei anderen Organen bzw. Einrichtungen beschäftigt ist. |
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14.

Die im Haushaltsjahr 2008 bei Kapitel 1 4 (Sonstiges Personal und externe Leistungen) erzielte Verwendungsrate in Höhe von 81,05 % (gegenüber 89,12 % im Haushaltsjahr 2007) war hauptsächlich durch die Nichtausschöpfung von Mitteln in Höhe von 537 951 Euro aus der Haushaltslinie 1 4 0 0 06 (Vertragsbedienstete) bedingt. Zu Jahresbeginn zeichnete sich aufgrund der (geplanten und tatsächlichen) Verwendungsrate für diese Haushaltslinie bis Mitte 2008 ein Mitteldefizit ab. Zur Deckung dieses Bedarfs wurde im Mai 2008 eine Mittelübertragung in Höhe von 520 000 Euro vorgenommen (siehe Anhang I: V/03/AB/08). In der zweiten Jahreshälfte verringerte sich dieser Bedarf allerdings aus mehreren Gründen erheblich. Der Hof stieß auf Schwierigkeiten bei der Einstellung und Bindung geeigneter Mitarbeiter. Einige Vertragsbedienstete wurden aufgrund von Ausleseverfahren zu Zeitbediensteten, andere kündigten vor Ablauf ihres Vertrags (hauptsächlich, weil sie anderweitig eine besser bezahlte Stelle gefunden hatten) und/oder wurden nach Vertragsende nicht ersetzt. Zusätzlich wird die Einstellung von Vertragsbediensteten durch die wenig attraktive Besoldung und die Tatsache erschwert, dass ein Teil der aus den Ausleseverfahren hervorgehenden erfolgreichen Bewerber bereits bei anderen Organen bzw. Einrichtungen beschäftigt ist.

Tabelle 6

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 1

| (in Euro) |
| --- |
| Kapitel | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| 1 0 — Mitglieder des Organs | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Titel 1 insgesamt | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(in Euro)

Kapitel

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

1 0 — Mitglieder des Organs

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Titel 1 insgesamt

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | Im Haushaltsjahr 2008 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 95 374 515 Euro, was 86,80 % der endgültigen Mittel bzw. 97,19 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 87,16 % bzw. 97,48 % im Haushaltsjahr 2007). |
| --- | --- |

15.

Im Haushaltsjahr 2008 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 95 374 515 Euro, was 86,80 % der endgültigen Mittel bzw. 97,19 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 87,16 % bzw. 97,48 % im Haushaltsjahr 2007).

| 16. | Die gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2009 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 2 755 655 Euro, was 2,51 % der endgültigen Mittel bzw. 2,81 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 2,25 % bzw. 2,52 % im Haushaltsjahr 2007). |
| --- | --- |

16.

Die gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2009 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 2 755 655 Euro, was 2,51 % der endgültigen Mittel bzw. 2,81 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 2,25 % bzw. 2,52 % im Haushaltsjahr 2007).

| 17. | Die höchste in Kapitel 1 6 vorgenommene Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr betrifft die „Dienstreisen“ des Personals mit einem Betrag von 995 040 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2008 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2008 keine Rechnung einging, betrafen die „Berufliche Fortbildung“ (202 283 Euro), das „Kleinkinderzentrum“ (128 068 Euro) und „Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung“ (102 134 Euro). |
| --- | --- |

17.

Die höchste in Kapitel 1 6 vorgenommene Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr betrifft die „Dienstreisen“ des Personals mit einem Betrag von 995 040 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2008 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2008 keine Rechnung einging, betrafen die „Berufliche Fortbildung“ (202 283 Euro), das „Kleinkinderzentrum“ (128 068 Euro) und „Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung“ (102 134 Euro).

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

| 18. | Tabelle 7 und Tabelle 8 liefern für das Haushaltsjahr 2008 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels getätigten Mittelbindungen und Zahlungen. |
| --- | --- |

18.

Tabelle 7 und Tabelle 8 liefern für das Haushaltsjahr 2008 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels getätigten Mittelbindungen und Zahlungen.

Tabelle 7

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 2

| (in Euro) |
| --- |
| Kapitel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| 2 0 — Gebäude und Nebenkosten | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Sitzungen und Konferenzen | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Titel 2 insgesamt | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(in Euro)

Kapitel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

2 0 — Gebäude und Nebenkosten

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

407 000

366 948

90,16

2 5 — Sitzungen und Konferenzen

871 000

861 170

98,87

2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

1 982 000

1 841 971

92,93

Titel 2 insgesamt

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Im Haushaltsjahr 2008 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 98,28 % (gegenüber 95,92 % im Haushaltsjahr 2007). |
| --- | --- |

19.

Im Haushaltsjahr 2008 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 98,28 % (gegenüber 95,92 % im Haushaltsjahr 2007).

Tabelle 8

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 2

| (in Euro) |
| --- |
| Kapitel | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| 2 0 — Gebäude und Nebenkosten | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Sitzungen und Konferenzen | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Titel 2 insgesamt | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(in Euro)

Kapitel

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

2 0 — Gebäude und Nebenkosten

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Sitzungen und Konferenzen

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Titel 2 insgesamt

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 12 958 863 Euro, was 56,60 % der endgültigen Mittel bzw. 57,59 % der Mittelbindungen entspricht (gegenüber 59,89 % bzw. 62,44 % im Haushaltsjahr 2007). |
| --- | --- |

20.

Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 12 958 863 Euro, was 56,60 % der endgültigen Mittel bzw. 57,59 % der Mittelbindungen entspricht (gegenüber 59,89 % bzw. 62,44 % im Haushaltsjahr 2007).

| 21. | Die gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2009 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 9 544 630 Euro, was 41,69 % der endgültigen Mittel bzw. 42,41 % der Mittelbindungen entspricht (gegenüber 36,03 % bzw. 37,56 % im Haushaltsjahr 2007). |
| --- | --- |

21.

Die gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2009 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 9 544 630 Euro, was 41,69 % der endgültigen Mittel bzw. 42,41 % der Mittelbindungen entspricht (gegenüber 36,03 % bzw. 37,56 % im Haushaltsjahr 2007).

| 22. | Die hohe Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr (5 504 660 Euro), die in Kapitel 2 0 (Gebäude und Nebenkosten) vorgenommen wurde, wirkt sich negativ auf die vorgenannten Verwendungsraten aus. Dieser Betrag ist weitgehend auf die Bauleistungen zur Anpassung des K1-Gebäudes des Hofes an die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften zurückzuführen. Wegen einiger technischer Probleme kam es zu Verzögerungen gegenüber der Terminplanung, sodass im Haushaltsjahr 2008 weniger Zahlungen geleistet werden konnten als vorgesehen. Die Bauleistungen werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2009 vollständig abgeschlossen und bezahlt. Für die übrigen größeren Beträge, die Anlass zu der Mittelübertragung in Kapitel 2 0 gaben, nämlich „Reinigung und Instandhaltung“ (399 358 Euro), „Energieverbrauch“ (189 754 Euro) und „Sicherheit und Bewachung der Gebäude“ (127 391 Euro), waren Mittelbindungen vorgenommen worden, doch bis Jahresende waren noch keine Rechnungen eingegangen. |
| --- | --- |

22.

Die hohe Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr (5 504 660 Euro), die in Kapitel 2 0 (Gebäude und Nebenkosten) vorgenommen wurde, wirkt sich negativ auf die vorgenannten Verwendungsraten aus. Dieser Betrag ist weitgehend auf die Bauleistungen zur Anpassung des K1-Gebäudes des Hofes an die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften zurückzuführen. Wegen einiger technischer Probleme kam es zu Verzögerungen gegenüber der Terminplanung, sodass im Haushaltsjahr 2008 weniger Zahlungen geleistet werden konnten als vorgesehen. Die Bauleistungen werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2009 vollständig abgeschlossen und bezahlt. Für die übrigen größeren Beträge, die Anlass zu der Mittelübertragung in Kapitel 2 0 gaben, nämlich „Reinigung und Instandhaltung“ (399 358 Euro), „Energieverbrauch“ (189 754 Euro) und „Sicherheit und Bewachung der Gebäude“ (127 391 Euro), waren Mittelbindungen vorgenommen worden, doch bis Jahresende waren noch keine Rechnungen eingegangen.

| 23. | Die zwei Haushaltslinien, die hauptsächlich Anlass gaben, dass in Kapitel 2 1 (Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung) eine Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr in Höhe von 2 619 659 Euro vorgenommen werden musste, waren die Haushaltslinie 2 1 0 0 (Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software) mit einem Betrag von 853 225 Euro und die Haushaltslinie 2 1 0 2 (Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme) mit einem Betrag von 1 258 993 Euro. Die Mittelübertragung betrifft Mittelbindungen, zu denen rechtliche Verpflichtungen vorliegen, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnungen eingegangen waren (Dienstleistungen waren erbracht, aber noch nicht in Rechnung gestellt worden, laufende Projekte waren noch nicht in Rechnung gestellt worden, und Material war bestellt, aber noch nicht geliefert und/oder in Rechnung gestellt worden). Der Umfang der übertragenen Mittel ist mit dem der im vergangenen Jahr übertragenen Mittel in Höhe von 2 852 105 Euro vergleichbar, zu deren Lasten im Laufe des Jahres 2008 Zahlungen in Höhe von 2 770 283 Euro geleistet wurden. |
| --- | --- |

23.

Die zwei Haushaltslinien, die hauptsächlich Anlass gaben, dass in Kapitel 2 1 (Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung) eine Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr in Höhe von 2 619 659 Euro vorgenommen werden musste, waren die Haushaltslinie 2 1 0 0 (Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software) mit einem Betrag von 853 225 Euro und die Haushaltslinie 2 1 0 2 (Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme) mit einem Betrag von 1 258 993 Euro. Die Mittelübertragung betrifft Mittelbindungen, zu denen rechtliche Verpflichtungen vorliegen, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnungen eingegangen waren (Dienstleistungen waren erbracht, aber noch nicht in Rechnung gestellt worden, laufende Projekte waren noch nicht in Rechnung gestellt worden, und Material war bestellt, aber noch nicht geliefert und/oder in Rechnung gestellt worden). Der Umfang der übertragenen Mittel ist mit dem der im vergangenen Jahr übertragenen Mittel in Höhe von 2 852 105 Euro vergleichbar, zu deren Lasten im Laufe des Jahres 2008 Zahlungen in Höhe von 2 770 283 Euro geleistet wurden.

| 24. | In Kapitel 2 7 (Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung) betreffen die Mittelübertragungen hauptsächlich die Haushaltslinien 2 7 4 0 — Amtsblatt und 2 7 4 1 01 — Veröffentlichungen. Die Mittelübertragung in Höhe von 543 690 Euro bei der Haushaltslinie 2 7 4 0 war für Veröffentlichungen im Amtsblatt während der letzten Monate des Haushaltsjahrs 2008 bestimmt, die erst im Haushaltsjahr 2009 in Rechnung gestellt werden (2). Im Falle der Haushaltslinie 2 7 4 1 01 — Veröffentlichungen deckt die Mittelübertragung in Höhe von 224 595 Euro die rechtlichen Verpflichtungen für noch nicht eingegangene Rechnungen (Veröffentlichung einiger Sonderberichte und Rechnung für den Peer-Review-Bericht). |
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24.

In Kapitel 2 7 (Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung) betreffen die Mittelübertragungen hauptsächlich die Haushaltslinien 2 7 4 0 — Amtsblatt und 2 7 4 1 01 — Veröffentlichungen. Die Mittelübertragung in Höhe von 543 690 Euro bei der Haushaltslinie 2 7 4 0 war für Veröffentlichungen im Amtsblatt während der letzten Monate des Haushaltsjahrs 2008 bestimmt, die erst im Haushaltsjahr 2009 in Rechnung gestellt werden (2). Im Falle der Haushaltslinie 2 7 4 1 01 — Veröffentlichungen deckt die Mittelübertragung in Höhe von 224 595 Euro die rechtlichen Verpflichtungen für noch nicht eingegangene Rechnungen (Veröffentlichung einiger Sonderberichte und Rechnung für den Peer-Review-Bericht).

AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2007 ÜBERTRAGENE MITTEL

| 25. | Aus Tabelle 9 sind die aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragenen Mittel ersichtlich. |
| --- | --- |

25.

Aus Tabelle 9 sind die aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragenen Mittel ersichtlich.

Tabelle 9

Übertragungen von Mitteln des Haushaltsjahrs 2007 auf das Haushaltsjahr 2008

| (in Euro) |
| --- |
| Kapitel | Von 2007 auf 2008 übertragene Mittel | Zahlungen zulasten übertragener Mittel | Verfallene Mittel |
| 1 0 — Mitglieder des Organs | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Titel 1 insgesamt | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Gebäude und Nebenkosten | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Sitzungen und Konferenzen | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Titel 2 insgesamt | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Titel 1 und 2 insgesamt | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(in Euro)

Kapitel

Von 2007 auf 2008 übertragene Mittel

Zahlungen zulasten übertragener Mittel

Verfallene Mittel

1 0 — Mitglieder des Organs

140 221

137 101

3 120

1 2 — Beamte und Bedienstete auf Zeit

101 728

89 231

12 497

1 4 — Sonstiges Personal und externe Leistungen

325 497

264 716

60 781

1 6 — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

1 747 041

1 450 348

296 693

Titel 1 insgesamt

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Gebäude und Nebenkosten

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

113 454

81 830

31 624

2 5 — Sitzungen und Konferenzen

182 230

144 643

37 587

2 7 — Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

1 121 349

958 350

162 999

Titel 2 insgesamt

6 541 107

6 025 613

515 494

Titel 1 und 2 insgesamt

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2007 auf das Haushaltsjahr 2008 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 8 855 594 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 7 967 009 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 89,97 % (gegenüber 86,40 % im Haushaltsjahr 2007) entspricht. |
| --- | --- |

26.

Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2007 auf das Haushaltsjahr 2008 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 8 855 594 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 7 967 009 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 89,97 % (gegenüber 86,40 % im Haushaltsjahr 2007) entspricht.

---

(1)  Nach den im Haushaltsjahr 2008 vorgenommenen Anpassungen (siehe Anhang II).

(2)  Dieser Betrag umfasst die Kosten für die Veröffentlichung des Jahresberichts, des Sonderberichts Nr. 7/2008, der besonderen Jahresberichte und des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers sowie damit verbundene sonstige Kosten z. B. für Verbreitung, Lagerung usw.

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ANHANG I

IM HAUSHALTSJAHR 2008 VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN ZWISCHEN HAUSHALTSLINIEN

| (in Euro) |
| --- |
| Mittelübertragung (1) | Datum | Von Titel zu Titel | Von Kapitel zu Kapitel | Von Artikel zu Artikel | Von Posten zu Posten | Von Unterposten zu Unterposten | Von Artikel/Posten | Zu Artikel/Posten |
| |
| V/01/AB/08 | 23.1. | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts) |
| |
| V/02/SP/08 | 8.4. | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen |
| |
| V/03/AB/08 | 29.5. | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 1 4 0 0 06 Vertragsbedienstete |
| | 29.5. | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen | 1 0 6 0 Fortbildung |
| | 29.5. | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Mieten | 2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung |
| |
| V/04/SP/08 | 11.6. | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias | 1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias |
| |
| V/05/P/08 | 9.6. | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Mieten | 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien |
| |
| V/06/P/08 | 8.7. | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor | 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen |
| |
| V/08/SP/08 | 11.9. | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen |
| | 11.9. | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen | 2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen |
| | 11.9. | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen |
| | 11.9. | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialleistungen | 1 0 0 0 06 Berichtigungskoeffizienten |
| | 11.9. | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 1 2 0 0 14 Berichtigungskoeffizienten |
| |
| V/09/P/08 | 3.9. | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung |
| | 11.9. | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energieverbrauch | 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung |
| | 11.9. | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung |
| | 11.9. | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme |
| |
| V/10/AB/08 | 11.9. | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 1 6 5 4 Kleinkinderzentrum |
| | 17.9. | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung |
| | 17.9. | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts) |
| | 18.9. | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung |
| | 18.9. | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen |
| | 18.9. | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar | 2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen |
| | 18.9. | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen |
| | 18.9. | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte |
| | 18.9. | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Mieten | 2 7 4 0 Amtsblatt |
| | 18.9. | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs | 2 7 4 0 Amtsblatt |
| | 18.9. | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar | 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung |
| | 18.9. | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 2 7 4 0 Amtsblatt |
| |
| V/11/SP/08 | 18.9. | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte | 1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen |
| |
| V/12/P/08 | 22.9. | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor | 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen |
| |
| V/13/SP/08 | 1.10. | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen | 2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10. | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung | 2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung | 2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11. | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung | 2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung |
| |
| V/17/P/08 | 18.11. | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor | 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen |
| |
| V/18/AB/08 | 8.12. | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 2 0 0 7 02 Herrichtung der Diensträume |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11. | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern | 2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften |
| |
| V/20/AB/08 | 8.12. | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 1 0 0 0 01 Grundgehälter |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 1 0 0 0 02 Residenzzulagen |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 1 0 3 0 01 Ruhegehälter |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11. | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen | 2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen |
| |
| V/22/SP/08 | 5.12. | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Verschiedene Versicherungskosten | 2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen |
| | 5.12. | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben | 2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen |
| |
| INSGESAMT | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| MITTELÜBERTRAGUNGEN 2008 — INSGESAMT | | 2 601 103,00 | |

(in Euro)

Mittelübertragung (1)

Datum

Von Titel zu Titel

Von Kapitel zu Kapitel

Von Artikel zu Artikel

Von Posten zu Posten

Von Unterposten zu Unterposten

Von Artikel/Posten

Zu Artikel/Posten

V/01/AB/08

23.1.

163 000,00

1 2 0 0 01 Grundgehälter

1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts)

V/02/SP/08

8.4.

13 103,00

2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen

V/03/AB/08

29.5.

520 000,00

1 2 0 0 01 Grundgehälter

1 4 0 0 06 Vertragsbedienstete

29.5.

20 000,00

1 0 0 2 02 Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen

1 0 6 0 Fortbildung

29.5.

64 000,00

2 0 0 0 Mieten

2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung

V/04/SP/08

11.6.

8 000,00

1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias

1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias

V/05/P/08

9.6.

129 000,00

2 0 0 0 Mieten

2 0 0 3 Erwerb von Immobilien

V/06/P/08

8.7.

50 000,00

1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor

1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen

V/08/SP/08

11.9.

4 510,00

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen

11.9.

12 150,00

2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen

2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen

11.9.

15 850,00

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen

11.9.

30 000,00

1 0 0 0 05 Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialleistungen

1 0 0 0 06 Berichtigungskoeffizienten

11.9.

60 000,00

1 2 0 0 01 Grundgehälter

1 2 0 0 14 Berichtigungskoeffizienten

V/09/P/08

3.9.

50 000,00

1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

1 6 1 2 Berufliche Fortbildung

11.9.

26 000,00

2 0 2 4 Energieverbrauch

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

11.9.

16 000,00

2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

11.9.

150 000,00

2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

V/10/AB/08

11.9.

213 000,00

1 2 0 0 01 Grundgehälter

1 6 5 4 Kleinkinderzentrum

17.9.

10 000,00

1 2 0 0 01 Grundgehälter

1 6 1 2 Berufliche Fortbildung

17.9.

3 000,00

1 2 0 0 01 Grundgehälter

1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts)

18.9.

6 000,00

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung

18.9.

7 000,00

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

18.9.

11 000,00

2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar

2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen

18.9.

14 000,00

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen

18.9.

19 000,00

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte

18.9.

25 000,00

2 0 0 0 Mieten

2 7 4 0 Amtsblatt

18.9.

30 000,00

2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs

2 7 4 0 Amtsblatt

18.9.

39 000,00

2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

18.9.

50 000,00

2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

2 7 4 0 Amtsblatt

V/11/SP/08

18.9.

10 000,00

1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte

1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen

V/12/P/08

22.9.

25 000,00

1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor

1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen

V/13/SP/08

1.10.

25 000,00

2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen

2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

V/14/SP/08

24.10.

950,00

2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung

2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen

740,00

2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung

2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern

V/16/SP/08

11.11.

4 000,00

2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung

2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung

V/17/P/08

18.11.

10 000,00

1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor

1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen

V/18/AB/08

8.12.

647 000,00

1 2 0 0 01 Grundgehälter

2 0 0 7 02 Herrichtung der Diensträume

V/19/SP/08

17.11.

3 000,00

2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern

2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

V/20/AB/08

8.12.

74 000,00

1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

1 0 0 0 01 Grundgehälter

12 000,00

1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

1 0 0 0 02 Residenzzulagen

26 000,00

1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

1 0 3 0 01 Ruhegehälter

V/21/SP/08

24.11.

800,00

2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen

2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

V/22/SP/08

5.12.

2 000,00

2 3 8 0 01 Verschiedene Versicherungskosten

2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

5.12.

2 000,00

2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben

2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

INSGESAMT

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

MITTELÜBERTRAGUNGEN 2008 — INSGESAMT

2 601 103,00

---

(1)  Die Mittelübertragungen V/07/SP/08 vom 30. Juni 2008 und V/15/P/08 vom 31. Oktober 2008 wurden während des Jahres annulliert.

---

ANHANG II

EINNAHMEN — FORDERUNGSVORAUSSCHÄTZUNGEN, FESTGESTELLTE FORDERUNGEN UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE FORDERUNGEN

(vormals Tabellen 1A und 1B)

| (in Euro) |
| --- |
| | Einnahmen — Index 3 |
| Haushaltslinie | Beschreibung | Ursprünglicher Haushaltsansatz | Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen | Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen | Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs |
| 4 0 0 0 | Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Kapitel 4 0 insgesamt | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | | 31,57 | 31,57 | |
| | Kapitel 4 1 insgesamt | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Titel 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Kapitel 5 0 insgesamt | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Kapitel 5 2 insgesamt | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Kapitel 5 7 insgesamt | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Titel 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Kapitel 9 0 insgesamt | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Titel 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Insgesamt | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(in Euro)

Einnahmen — Index 3

Haushaltslinie

Beschreibung

Ursprünglicher Haushaltsansatz

Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen

Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen

Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs

4 0 0 0

Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Kapitel 4 0 insgesamt

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

31,57

31,57

Kapitel 4 1 insgesamt

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Titel 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen

41 393,86

41 393,86

Kapitel 5 0 insgesamt

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs

189 313,69

189 313,69

Kapitel 5 2 insgesamt

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

215 996,21

215 996,21

Kapitel 5 7 insgesamt

215 996,21

215 996,21

Titel 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Kapitel 9 0 insgesamt

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Titel 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Insgesamt

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (in Euro) |
| --- |
| | Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen — Index 5 |
| Haushaltslinie | Beschreibung | Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 | Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen | Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen | Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 | Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 |
| 4 0 0 0 | Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten | | | | | |
| 4 0 4 0 | Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | | | | | |
| | Kapitel 4 0 insgesamt | | | | | |
| 4 1 0 0 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | | | | | |
| 4 1 1 0 | Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | | | | | |
| | Kapitel 4 1 insgesamt | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Titel 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen | | | | | |
| | Kapitel 5 0 insgesamt | | | | | |
| 5 2 0 0 | Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Kapitel 5 2 insgesamt | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Kapitel 5 7 insgesamt | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Titel 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Kapitel 9 0 insgesamt | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Titel 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Insgesamt | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(in Euro)

Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen — Index 5

Haushaltslinie

Beschreibung

Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen

Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen

Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

4 0 0 0

Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten

4 0 4 0

Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

Kapitel 4 0 insgesamt

4 1 0 0

Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

4 1 1 0

Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

Kapitel 4 1 insgesamt

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Titel 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen

Kapitel 5 0 insgesamt

5 2 0 0

Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Kapitel 5 2 insgesamt

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

286,92

286,92

286,92

Kapitel 5 7 insgesamt

286,92

286,92

286,92

Titel 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Kapitel 9 0 insgesamt

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Titel 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Insgesamt

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

ANHANG III

VERÄNDERUNGEN DER MITTELAUSSTATTUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

(vormals Tabelle 2)

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittel | Nachtragshaushaltspläne | Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien | Mittel des Haushaltsjahrs | Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1 |
| 1 0 0 0 01 Grundgehälter | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Residenzzulagen | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Familienzulagen | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Berichtigungskoeffizienten | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Posten 1 0 0 0 insgesamt | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Umzugskosten | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Posten 1 0 0 2 insgesamt | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Artikel 1 0 0 insgesamt | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Übergangsgelder | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Ruhegehälter | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Hinterbliebenenversorgung | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Artikel 1 0 3 insgesamt | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Dienstreisen | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Fortbildung | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| KAPITEL 1 0 INSGESAMT | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Vorgesehene Pauschalzulagen | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Sonstige Zulagen und Erstattungen | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Familienzulagen | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Auslands- und Expatriierungszulagen (einschl. Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Geburtenzulagen und Sterbegelder | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Jährliche Reisekosten vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Krankenversicherung | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen für Bedienstete auf Zeit | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Berichtigungskoeffizienten | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Zwangsgelder | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Posten 1 2 0 0 insgesamt | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Vergütete Überstunden | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Umzugskosten | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Zeitweilige Tagegelder | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Posten 1 2 0 4 insgesamt | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Artikel 1 2 0 insgesamt | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| KAPITEL 1 2 INSGESAMT | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Sonderberater | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Vertragsbedienstete | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Posten 1 4 0 0 insgesamt | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Zu nationalen oder internationalen Behörden oder zu privaten oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnete ERH-Beamte | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Bildung Jugendlicher im europäischen Geist | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Posten 1 4 0 4 insgesamt | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Sonstige freiberufliche Dolmetscher | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Posten 1 4 0 6 insgesamt | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Artikel 1 4 0 insgesamt | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| KAPITEL 1 4 INSGESAMT | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Artikel 1 6 1 insgesamt | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Dienstreisen | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Posten 1 6 3 0 insgesamt | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Sonstige Sozialaufwendungen | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Posten 1 6 3 2 insgesamt | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Artikel 1 6 3 insgesamt | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Ärztlicher Dienst | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Posten 1 6 5 2 insgesamt | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Kleinkinderzentrum | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Artikel 1 6 5 insgesamt | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| KAPITEL 1 6 INSGESAMT | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS — INSGESAMT | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Mieten | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Projekte größeren Umfangs | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Posten 2 0 0 7 insgesamt | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Studien und technische Hilfe für Bauprojekte | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Artikel 2 0 0 insgesamt | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energieverbrauch | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Versicherungskosten | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Artikel 2 0 2 insgesamt | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| KAPITEL 2 0 INSGESAMT | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Artikel 2 1 0 insgesamt | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Anschaffung von Mobiliar | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobiliar | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Artikel 2 1 2 insgesamt | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Artikel 2 1 4 insgesamt | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Artikel 2 1 6 insgesamt | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| KAPITEL 2 1 INSGESAMT | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Bankgebühren | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Gerichtskosten | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Postgebühren | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Verschiedene Versicherungskosten | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Kleinausgaben | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Posten 2 3 8 0 insgesamt | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| KAPITEL 2 3 INSGESAMT | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Bediensteten | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Artikel 2 5 2 insgesamt | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Artikel 2 5 4 insgesamt | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| KAPITEL 2 5 INSGESAMT | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Posten 2 7 0 0 insgesamt | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Abonnements bei Presseagenturen | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Buchbindearbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Posten 2 7 2 0 insgesamt | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Amtsblatt | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Veröffentlichungen | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Verbreitung und Veröffentlichung von Dokumenten | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Posten 2 7 4 1 insgesamt | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| KAPITEL 2 7 INSGESAMT | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN — INSGESAMT | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| INSGESAMT | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittel

Nachtragshaushaltspläne

Mittelübertragungen zwischen Haushaltslinien

Mittel des Haushaltsjahrs

Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1

1 0 0 0 01 Grundgehälter

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Residenzzulagen

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Familienzulagen

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Berichtigungskoeffizienten

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Posten 1 0 0 0 insgesamt

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Umzugskosten

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Posten 1 0 0 2 insgesamt

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Artikel 1 0 0 insgesamt

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Übergangsgelder

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Ruhegehälter

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Hinterbliebenenversorgung

358 000,00

358 000,00

Artikel 1 0 3 insgesamt

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Dienstreisen

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Fortbildung

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

KAPITEL 1 0 INSGESAMT

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Grundgehälter

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Vorgesehene Pauschalzulagen

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Sonstige Zulagen und Erstattungen

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Familienzulagen

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Auslands- und Expatriierungszulagen (einschl. Artikel 97 des EGKS-Statuts)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Geburtenzulagen und Sterbegelder

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Jährliche Reisekosten vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Krankenversicherung

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen für Bedienstete auf Zeit

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Berichtigungskoeffizienten

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Zwangsgelder

49 000,00

49 000,00

Posten 1 2 0 0 insgesamt

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Vergütete Überstunden

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Umzugskosten

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Zeitweilige Tagegelder

993 000,00

993 000,00

Posten 1 2 0 4 insgesamt

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Artikel 1 2 0 insgesamt

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

1 287 000,00

1 287 000,00

KAPITEL 1 2 INSGESAMT

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Sonderberater

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Vertragsbedienstete

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Posten 1 4 0 0 insgesamt

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte sowie Mitarbeiter aus dem Privatsektor

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Zu nationalen oder internationalen Behörden oder zu privaten oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnete ERH-Beamte

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Bildung Jugendlicher im europäischen Geist

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Posten 1 4 0 4 insgesamt

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Sonstige freiberufliche Dolmetscher

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Posten 1 4 0 6 insgesamt

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Artikel 1 4 0 insgesamt

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

37 000,00

37 000,00

KAPITEL 1 4 INSGESAMT

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Berufliche Fortbildung

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Artikel 1 6 1 insgesamt

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Dienstreisen

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Posten 1 6 3 0 insgesamt

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Sonstige Sozialaufwendungen

4 000,00

4 000,00

Posten 1 6 3 2 insgesamt

47 000,00

47 000,00

Artikel 1 6 3 insgesamt

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Ärztlicher Dienst

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Posten 1 6 5 2 insgesamt

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Kleinkinderzentrum

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Artikel 1 6 5 insgesamt

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

KAPITEL 1 6 INSGESAMT

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS — INSGESAMT

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Mieten

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Erwerb von Immobilien

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Projekte größeren Umfangs

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Posten 2 0 0 7 insgesamt

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Studien und technische Hilfe für Bauprojekte

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Artikel 2 0 0 insgesamt

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energieverbrauch

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Versicherungskosten

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Artikel 2 0 2 insgesamt

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

KAPITEL 2 0 INSGESAMT

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekommunikation

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Artikel 2 1 0 insgesamt

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Anschaffung von Mobiliar

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobiliar

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Artikel 2 1 2 insgesamt

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Artikel 2 1 4 insgesamt

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Artikel 2 1 6 insgesamt

510 000,00

510 000,00

9 129,15

KAPITEL 2 1 INSGESAMT

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Bankgebühren

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Gerichtskosten

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Postgebühren

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Verschiedene Versicherungskosten

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Kleinausgaben

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Posten 2 3 8 0 insgesamt

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

KAPITEL 2 3 INSGESAMT

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Bediensteten

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Artikel 2 5 2 insgesamt

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Artikel 2 5 4 insgesamt

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

472 000,00

472 000,00

98 977,19

KAPITEL 2 5 INSGESAMT

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Posten 2 7 0 0 insgesamt

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Abonnements bei Presseagenturen

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Buchbindearbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Posten 2 7 2 0 insgesamt

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Amtsblatt

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Veröffentlichungen

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Verbreitung und Veröffentlichung von Dokumenten

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Posten 2 7 4 1 insgesamt

540 000,00

540 000,00

23 979,49

KAPITEL 2 7 INSGESAMT

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN — INSGESAMT

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

INSGESAMT

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

ANHANG IV

VERWENDUNG DER MITTEL DES HAUSHALTSJAHRS

(vormals Tabelle 3)

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Mittel des Haushaltsjahrs | Mittelbindungen | Zahlungen | Verfügbare Mittelbindungen | Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1 | Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1 | Verfallene Mittel |
| 1 0 0 0 01 Grundgehälter | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Residenzzulagen | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Familienzulagen | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Berichtigungskoeffizienten | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Umzugskosten | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Artikel 1 0 0 insgesamt | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Übergangsgelder | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Ruhegehälter | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Hinterbliebenenversorgung | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Artikel 1 0 3 insgesamt | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Dienstreisen | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Fortbildung | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| KAPITEL 1 0 INSGESAMT | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Grundgehälter | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Vorgesehene Pauschalzulagen | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Sonstige Zulagen und Erstattungen | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Familienzulagen | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Auslands- und Expatriierungszulagen (einschl. Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Geburtenzulagen und Sterbegelder | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Jährliche Reisekosten vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Krankenversicherung | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen für Bedienstete auf Zeit | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Berichtigungskoeffizienten | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Zwangsgelder | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Vergütete Überstunden | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Umzugskosten | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Zeitweilige Tagegelder | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Artikel 1 2 0 insgesamt | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| KAPITEL1 2 INSGESAMT | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Sonderberater | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Vertragsbedienstete | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte und Mitarbeiter aus dem Privatsektor | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Zu nationalen oder internationalen Behörden oder zu privaten oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnete ERH-Beamte | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Bildung Jugendlicher im europäischen Geist | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Sonstige freiberufliche Dolmetscher | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Artikel 1 4 0 insgesamt | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| KAPITEL 1 4 INSGESAMT | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Artikel 1 6 1 insgesamt | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Dienstreisen | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Sonstige Sozialaufwendungen | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Artikel 1 6 3 insgesamt | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Ärztlicher Dienst | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Kleinkinderzentrum | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Artikel 1 6 5 insgesamt | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| KAPITEL 1 6 INSGESAMT | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS — INSGESAMT | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Mieten | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Projekte größeren Umfangs | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Studien und technische Hilfe für Bauprojekte | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Artikel 2 0 0 insgesamt | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energieverbrauch | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Versicherungskosten | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Artikel 2 0 2 insgesamt | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| KAPITEL 2 0 INSGESAMT | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Artikel 2 1 0 insgesamt | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Anschaffung von Mobiliar | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobiliar | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Artikel 2 1 2 insgesamt | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Artikel 2 1 4 insgesamt | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Artikel 2 1 6 insgesamt | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| KAPITEL 2 1 INSGESAMT | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Bankgebühren | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Gerichtskosten | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Postgebühren | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Sonstige Versicherungskosten | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Kleinausgaben | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Artikel 2 3 8 insgesamt | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| KAPITEL 2 3 INSGESAMT | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Bediensteten | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Artikel 2 5 2 insgesamt | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Artikel 2 5 4 insgesamt | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| KAPITEL 2 5 INSGESAMT | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Artikel 2 7 0 insgesamt | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Abonnements bei Presseagenturen | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Buchbindearbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Artikel 2 7 2 insgesamt | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Amtsblatt | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Veröffentlichungen | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Verbreitung und Veröffentlichung von Dokumenten | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Artikel 2 7 4 insgesamt | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| KAPITEL 2 7 INSGESAMT | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN — INSGESAMT | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| INSGESAMT | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Mittel des Haushaltsjahrs

Mittelbindungen

Zahlungen

Verfügbare Mittelbindungen

Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1

Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1

Verfallene Mittel

1 0 0 0 01 Grundgehälter

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Residenzzulagen

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Familienzulagen

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Berichtigungskoeffizienten

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Umzugskosten

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Artikel 1 0 0 insgesamt

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Übergangsgelder

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Ruhegehälter

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Hinterbliebenenversorgung

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Artikel 1 0 3 insgesamt

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Dienstreisen

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Fortbildung

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

39 875,00

39 875,00

KAPITEL 1 0 INSGESAMT

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Grundgehälter

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Vorgesehene Pauschalzulagen

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Sonstige Zulagen und Erstattungen

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Familienzulagen

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Auslands- und Expatriierungszulagen (einschl. Artikel 97 des EGKS-Statuts)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Geburtenzulagen und Sterbegelder

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Jährliche Reisekosten vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Krankenversicherung

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen für Bedienstete auf Zeit

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Berichtigungskoeffizienten

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Zwangsgelder

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Vergütete Überstunden

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Reisekosten (einschl. derjenigen der Familienangehörigen)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Umzugskosten

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Zeitweilige Tagegelder

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Artikel 1 2 0 insgesamt

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

1 287 000,00

1 287 000,00

KAPITEL1 2 INSGESAMT

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Sonderberater

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Vertragsbedienstete

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte und Mitarbeiter aus dem Privatsektor

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Zu nationalen oder internationalen Behörden oder zu privaten oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnete ERH-Beamte

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Bildung Jugendlicher im europäischen Geist

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Sonstige freiberufliche Dolmetscher

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Artikel 1 4 0 insgesamt

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Vorläufig eingesetzte Mittel

37 000,00

37 000,00

KAPITEL 1 4 INSGESAMT

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Berufliche Fortbildung

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Artikel 1 6 1 insgesamt

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Dienstreisen

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Sonstige Sozialaufwendungen

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Artikel 1 6 3 insgesamt

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Ärztlicher Dienst

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Kleinkinderzentrum

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Artikel 1 6 5 insgesamt

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

KAPITEL 1 6 INSGESAMT

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS — INSGESAMT

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Mieten

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Erwerb von Immobilien

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Projekte größeren Umfangs

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Studien und technische Hilfe für Bauprojekte

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Artikel 2 0 0 insgesamt

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energieverbrauch

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Versicherungskosten

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Artikel 2 0 2 insgesamt

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

KAPITEL 2 0 INSGESAMT

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekommunikation

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Artikel 2 1 0 insgesamt

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Anschaffung von Mobiliar

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobiliar

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Artikel 2 1 2 insgesamt

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Artikel 2 1 4 insgesamt

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Artikel 2 1 6 insgesamt

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

KAPITEL 2 1 INSGESAMT

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Bankgebühren

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Gerichtskosten

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Postgebühren

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Sonstige Versicherungskosten

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Kleinausgaben

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Artikel 2 3 8 insgesamt

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

KAPITEL 2 3 INSGESAMT

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Bediensteten

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Artikel 2 5 2 insgesamt

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Artikel 2 5 4 insgesamt

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

KAPITEL 2 5 INSGESAMT

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Artikel 2 7 0 insgesamt

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Spezielle Bibliotheken-, Dokumentations- und Reproduktionsausstattung

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Abonnements bei Presseagenturen

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Buchbindearbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Artikel 2 7 2 insgesamt

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Amtsblatt

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Veröffentlichungen

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Verbreitung und Veröffentlichung von Dokumenten

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Artikel 2 7 4 insgesamt

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

KAPITEL 2 7 INSGESAMT

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN — INSGESAMT

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

INSGESAMT

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

ANHANG V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN GEMÄSS ARTIKEL 18 DER HAUSHALTSORDNUNG

(vormals Anhang zu Tabelle 3)

| (in Euro) |
| --- |
| | Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen des Haushaltsjahrs — Index 11 |
| Haushaltslinie | Bewilligte Verpflichtungsermächtigungen | Mittelbindungen | Zahlungen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Dienstreisen | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | | | | | |
| 1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | | | | | |
| 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Dienstreisen | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| TITEL 1 INSGESAMT | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Mieten | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume | | | | | |
| 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung | | | | | |
| 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Amtsblatt | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| TITEL 2 INSGESAMT | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| INSGESAMT | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(in Euro)

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen des Haushaltsjahrs — Index 11

Haushaltslinie

Bewilligte Verpflichtungsermächtigungen

Mittelbindungen

Zahlungen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Dienstreisen

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

1 6 1 2 Berufliche Fortbildung

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Dienstreisen

8 540,04

8 540,04

TITEL 1 INSGESAMT

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Mieten

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekommunikation

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Amtsblatt

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

TITEL 2 INSGESAMT

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

INSGESAMT

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (in Euro) |
| --- |
| | Verwendung der aus dem Vorjahr übertragenen zweckgebundenen Einnahmen — Index 44 |
| Haushaltslinie | Bewilligte Verpflichtungsermächtigungen | Mittelbindungen | Zahlungen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Dienstreisen | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung | | | | | |
| 1 6 2 0 Dienstreisen | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| TITEL 1 INSGESAMT | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Mieten | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | | | | | |
| 2 7 4 0 Amtsblatt | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| TITEL 2 INSGESAMT | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| INSGESAMT | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(in Euro)

Verwendung der aus dem Vorjahr übertragenen zweckgebundenen Einnahmen — Index 44

Haushaltslinie

Bewilligte Verpflichtungsermächtigungen

Mittelbindungen

Zahlungen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Dienstreisen

1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Berufliche Fortbildung

1 6 2 0 Dienstreisen

83 954,47

83 954,47

TITEL 1 INSGESAMT

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Mieten

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

2 1 0 3 Telekommunikation

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

2 7 4 0 Amtsblatt

12 912,17

12 912,17

12 912,17

TITEL 2 INSGESAMT

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

INSGESAMT

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

ANHANG VI

VERWENDUNG DER AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2007 ÜBERTRAGENEN MITTEL

(vormals Tabelle 4)

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Automatische Mittelübertragungen | Verfallene Mittel | Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen |
| Automatische Mittelübertragungen | Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen |
| 1 0 0 2 03 Umzugskosten | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Dienstreisen | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Fortbildung | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| KAPITEL 1 0 INSGESAMT | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Umzugskosten | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| KAPITEL 1 2 INSGESAMT | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte und Mitarbeiter aus dem Privatsektor | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Zu nationalen oder internationalen Behörden oder zu privaten oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnete ERH-Beamte | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Bildung Jugendlicher im europäischen Geist | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Sonstige freiberufliche Dolmetscher | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| KAPITEL 1 4 INSGESAMT | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Berufliche Fortbildung | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Dienstreisen | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Ärztlicher Dienst | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Kleinkinderzentrum | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| KAPITEL 1 6 INSGESAMT | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| TITEL 1 INSGESAMT | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Mieten | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Erwerb von Immobilien | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Studien und technische Hilfe für Bauprojekte | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energieverbrauch | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Versicherungskosten | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| KAPITEL 2 0 INSGESAMT | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikationn | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Anschaffung von Mobiliar | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobiliar | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| KAPITEL 2 1 INSGESAMT | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Gerichtskosten | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Postgebühren | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Verschiedene Versicherungskosten | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Kleinausgaben | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| KAPITEL 2 3 INSGESAMT | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Bediensteten | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| KAPITEL 2 5 INSGESAMT | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Buchbindearbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Amtsblatt | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Veröffentlichungen | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Verbreitung und Veröffentlichung von Dokumenten | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| KAPITEL 2 7 INSGESAMT | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| TITEL 2 INSGESAMT | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| INSGESAMT | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(in Euro)

Haushaltslinie

Automatische Mittelübertragungen

Verfallene Mittel

Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen

Automatische Mittelübertragungen

Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen

1 0 0 2 03 Umzugskosten

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Dienstreisen

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Fortbildung

15 925,00

15 827,00

98,00

KAPITEL 1 0 INSGESAMT

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Umzugskosten

21 942,50

21 942,50

KAPITEL 1 2 INSGESAMT

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Zum ERH abgeordnete nationale und internationale Beamte und Mitarbeiter aus dem Privatsektor

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Zu nationalen oder internationalen Behörden oder zu privaten oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnete ERH-Beamte

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Bildung Jugendlicher im europäischen Geist

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Sonstige externe Leistungen

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Sonstige freiberufliche Dolmetscher

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

55 021,21

49 423,92

5 597,29

KAPITEL 1 4 INSGESAMT

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Berufliche Fortbildung

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Dienstreisen

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Außerordentliche Beihilfen

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Zuwendungen für Behinderte

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Ärztlicher Dienst

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Betrieb der Restaurants und Cafeterias

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Umbau und Austausch der Anlagen im Restaurant und in den Cafeterias

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Kleinkinderzentrum

38 239,72

38 239,72

KAPITEL 1 6 INSGESAMT

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

TITEL 1 INSGESAMT

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Mieten

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Erwerb von Immobilien

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Herrichtung der Diensträume

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Studien und technische Hilfe für Bauprojekte

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Reinigung und Instandhaltung

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energieverbrauch

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Versicherungskosten

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude

24 662,30

15 392,51

9 269,79

KAPITEL 2 0 INSGESAMT

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekommunikationn

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Anschaffung von Mobiliar

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Erneuerung von Mobiliar

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobiliar

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Beschaffung von Material und technischen Anlagen

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Hardware für die Büroautomation

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Miete von Fahrzeugen

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Fahrzeugen

8 129,15

3 353,49

4 775,66

KAPITEL 2 1 INSGESAMT

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Gerichtskosten

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Postgebühren

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Verschiedene Versicherungskosten

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Dienst- und Arbeitskleidung

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Umzüge von Dienststellen und Transporte

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Kleinausgaben

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Sonstige Sachausgaben

2 590,56

1 744,88

845,68

KAPITEL 2 3 INSGESAMT

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Mitglieder des Organs

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Bediensteten

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Sitzungen im Allgemeinen

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

98 977,19

70 622,11

28 355,08

KAPITEL 2 5 INSGESAMT

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Verwaltung

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme — Prüfung

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Bibliotheksmittel, Anschaffung von Büchern

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Buchbindearbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Verarbeitung der Archivbestände und Erwerb von Ersatzarchivbeständen

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Amtsblatt

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Veröffentlichungen

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Verbreitung und Veröffentlichung von Dokumenten

17 249,49

14 475,20

2 774,29

KAPITEL 2 7 INSGESAMT

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

TITEL 2 INSGESAMT

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

INSGESAMT

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

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