# Publicatieblad C 144/2009

| | ISSN 1725-2474
  doi:10.3000/17252474.C_2009.144.dut |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 144 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 52e jaargang24 juni 2009 |

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.144.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 144

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang24 juni 2009

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Hof van Justitie |
| 2009/C 144/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2008 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie

2009/C 144/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2008

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie

| 24.6.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 144/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER VAN HET BEGROTINGSJAAR 2008

(2009/C 144/01)

INHOUD

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2008

| 1. | Inleiding |
| --- | --- |

1.

Inleiding

| 2. | Algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering 2008 |
| --- | --- |

2.

Algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering 2008

| 3. | Begrotingsuitvoering 2008 per hoofdstuk |
| --- | --- |

3.

Begrotingsuitvoering 2008 per hoofdstuk

Bijlagen — Tabellen van de begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2008

Bijlage I: In 2008 verrichte begrotingsoverschrijvingen in het kader van de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement

Bijlage II: Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de ontvangsten 2008 in verhouding tot die van 2007

Bijlage III: Begrotingsuitvoering van de ontvangsten per titel

Bijlage IV: Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2008 in verhouding tot die van 2007

Bijlage V: Begrotingsuitvoering van de kredieten per titel

Bijlage VI: Detail van de uitvoering van de kredieten 2008 — Index 1 en 4

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2008

1.   INLEIDING

Dit verslag, dat overeenkomstig artikel 122 van het Financieel Reglement en artikel 185 van de Uitvoeringsvoorschriften de rekeningen van het Hof van Justitie voor het jaar 2008 vergezelt, legt onder meer rekenschap af van de bestedingsgraad van de kredieten. Bovendien bevat het beknopte informatie over de kredietoverschrijvingen tussen begrotingsonderdelen in de loop van het begrotingsjaar 2008.

Hoofdstuk 2 van het onderhavige verslag geeft een algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering in 2008, en hoofdstuk 3 neemt de ontwikkeling van de begrotingsonderdelen per hoofdstuk van de begroting onder de loep.

Ten slotte bevatten de bijlagen, in de vorm van becijferde tabellen, gedetailleerde informatie over diezelfde begrotingsuitvoering 2008.

Wat de eigenlijke rechtsprekende activiteit betreft, wordt de lezer verwezen naar het jaarverslag 2008 van het Hof van Justitie op de internetsite Curia (http://curia.europa.eu), dat gedetailleerde informatie en statistieken over de rechtsprekende activiteiten van het Hof van Justitie, het Gerecht van eerste aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken bevat.

2.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING 2008

2.1.   Ontvangsten

De ontvangstenramingen van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2008 bedroegen 36 539 000 EUR.

Zoals blijkt uit tabel 1, bedragen de vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2008 38 785 961 EUR en zijn zij 6,15 % hoger dan de ramingen (1).

Tabel 1

Raming van ontvangsten en vastgestelde rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Raming van de ontvangsten 2008 | Vastgestelde rechten 2008 | % van het totaal |
| 4. | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere communautaire organen |

(in EUR)

Titel

Raming van de ontvangsten 2008

Vastgestelde rechten 2008

% van het totaal

4.

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere communautaire organen

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Administratieve ontvangsten van de instelling |
| --- | --- |

5.

Administratieve ontvangsten van de instelling

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9.

Diverse ontvangsten

10 000,00

28 551,00

0,07

Totaal

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Zoals men ziet, vormen de ontvangsten-vastgestelde rechten van titel 4 (voornamelijk inhouding op de bezoldiging van de leden en het personeel van belastingen en sociale bijdragen) een zeer groot percentage van de totale ontvangsten (97,06 %), terwijl de ontvangsten van de titels 5 en 9 (voornamelijk opbrengst van de verkoop van publicaties, verzekeringsuitkeringen, terugbetaling van telecommunicatie en financiële producten) minder dan 3 % van het totaal uitmaken.

De bijlagen II en III leveren aanvullende becijferde informatie over het geheel van de inkomstenstromen (ontvangsten-overgedragen rechten, ontvangsten-vastgestelde rechten en ontvangsten-verzamelde rechten).

Men stelt vast dat de ingevorderde ontvangsten (38 737 467 EUR) in 2008 99,88 % van de vastgestelde rechten vertegenwoordigen (99,18 % in 2007).

Wat de ontvangsten uit overgedragen rechten van het vorige begrotingsjaar betreft, geeft tabel 2 hieronder dat aan de ontvangsten van titel 4, zoals het geval is voor de ontvangsten van het begrotingsjaar, het grootste deel van de totale ontvangsten uit overgedragen rechten uitmaken (93,83 %). Bij de nog in te vorderen bedragen gaat het in wezen om bedragen die nationale pensioeninstellingen verschuldigd zijn in het kader van de overdracht van pensioenrechten.

Tabel 2

Ontvangsten uit overgedragen rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van 2007 naar 2008 | Ontvangsten uit overgedragen rechten | % van het totaal |
| 4. | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere communautaire organen |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van 2007 naar 2008

Ontvangsten uit overgedragen rechten

% van het totaal

4.

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere communautaire organen

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Administratieve ontvangsten van de instelling |
| --- | --- |

5.

Administratieve ontvangsten van de instelling

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9.

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Uitgaven

2.2.1.   Kredieten van het begrotingsjaar

De op de begroting van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2008 opgevoerde kredieten bedroegen 294 077 591 EUR.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 3, bedraagt de begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2008 290 385 281 EUR en weerspiegelt zij een zeer hoge bestedingsgraad van de definitieve kredieten van 98,74 %, verbeterd in vergelijking met het voorgaande jaar (97,40 % in 2007).

Men constateert ook dat, zoals de vorige jaren, meer dan drie vierde van de begroting van het Hof van Justitie aan personeelsuitgaven wordt besteed (75,30 % in 2008).

Tabel 3

Betalingsverplichtingen ten aanzien van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Kredieten van het begrotingsjaar 2008 | Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2008 | % van het totaal |
| 1. | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Kredieten van het begrotingsjaar 2008

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2008

% van het totaal

1.

Aan de instelling verbonden personen

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10.

Overige uitgaven

0,00

0,00

—

Totaal

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

De bijlagen IV, V en VI leveren aanvullende gedetailleerde becijferde informatie over het gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar 2008 (vergelijking met 2007, algemene uitvoeringsgraad en specificatie van uitvoering per begrotingsonderdeel).

2.2.2.   Overgedragen kredieten

Onderstaande tabel 4 toont aan dat de van het begrotingsjaar 2007 naar het begrotingsjaar 2008 overgedragen kredieten, die in totaal 12 919 099 EUR bedroegen, voor een zeer groot deel zijn gebruikt (91,42 % in 2008, tegen een bestedingsgraad van 87,53 % in 2007 voor de kredieten die van het begrotingsjaar 2006 naar 2007 zijn overgedragen).

Tabel 4

Gebruik van de overgedragen kredieten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van kredieten van 2007 naar 2008 | Betalingen uit overdrachten | Vervallen overdrachten |
| 1. | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van kredieten van 2007 naar 2008

Betalingen uit overdrachten

Vervallen overdrachten

1.

Aan de instelling verbonden personen

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10.

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

Totaal

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

De bijlagen V en VI leveren aanvullende gedetailleerde becijferde informatie over het gebruik van de kredieten die van het begrotingsjaar 2007 naar 2008 zijn overgedragen (algemene uitvoeringsgraad en specificatie van uitvoering per begrotingsonderdeel).

2.2.3.   Kredietoverschrijvingen

In de loop van het begrotingsjaar 2008 heeft het Hof van Justitie 18 kredietoverschrijvingen krachtens de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement verricht, voor een totaal van 10 931 540 EUR, dus een bedrag dat veel lager is dan dat van de overschrijvingen van hetzelfde type die in 2007 zijn verricht (17 overschrijvingen voor een totaal van 14 831 500 EUR).

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22, lid 2, en 24, leden 2, 3 en 4, van het Financieel Reglement zijn 8 kredietoverschrijvingen ter kennis van de begrotingsautoriteit gebracht. Deze overschrijvingen bedragen tezamen 8 695 500 EUR en vertegenwoordigen bijna 80 % van het volume van alle overschrijvingen van het begrotingsjaar.

Bovendien zijn 10 overschrijvingen binnen de artikelen verricht die, zoals artikel 22, lid 4, van het Financieel Reglement bepaalt, niet aan de begrotingsautoriteit zijn meegedeeld, voor een totaal van 2 236 040 EUR, zijnde 20 % van het volume van alle overschrijvingen van het begrotingsjaar.

Bijlage I geeft details van al die kredietoverschrijvingen en de begrotingsonderdelen waarop zij betrekking hadden.

3.   BEGROTINGSUITVOERING 2008 PER HOOFDSTUK

3.1.   TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 5, bedraagt de definitieve begrotingstoewijzing van titel 1 voor het begrotingsjaar 2008 222 070 742 EUR en maakt zij bijna 76 % van de totale begroting van het Hof van Justitie uit. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 218 656 267 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge uitvoeringsgraad van 98,46 % (tegenover 96,89 % in 2007). De uitgaven van deze titel liggen 6,03 % hoger dan in 2007.

Tabel 5

Gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 1 | Kredieten van het begrotingsjaar 2008 | Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2008 | % van uitvoering |
| 1 0. | Leden van de instelling |

(in EUR)

Titel 1

Kredieten van het begrotingsjaar 2008

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2008

% van uitvoering

1 0.

Leden van de instelling

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Ambtenaren en andere personeelsleden |
| --- | --- |

1 2.

Ambtenaren en andere personeelsleden

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4.

Ander personeel en prestaties van derden

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6.

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Totaal

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 28 824 623 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 28 131 683 EUR, wat neerkomt op een hoge uitvoeringsgraad van 97,60 %, een aanzienlijke verbetering tegenover het begrotingsjaar 2007 (93,91 %).

Er zij op gewezen dat het grootste deel van de kredieten die voor het begrotingsjaar 2008 voor hoofdstuk 1 0 werden aangevraagd, waren berekend op grond van een stijging van de bezoldigingen met 2,2 %, terwijl de in december 2007 vastgestelde werkelijke stijging beperkt bleef tot 1,4 %. Dit stijgingsverschil van 0,8 % heeft een besparing van de kredieten tegenover de oorspronkelijke raming mogelijk gemaakt.

Bovendien zijn zekere besparingen merkbaar op de begrotingsposten die verband houden met de statutaire uitgaven betreffende de hernieuwing van de leden van de drie gerechtelijke instanties (overbruggingstoelagen, rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging). Dergelijke verschillen vloeien voort uit het normale verloop van het opstellen van de begroting, dat vereist dat de ramingen van de hernieuwing van de leden zeer lang van tevoren (bijna anderhalf jaar vóór de hernieuwingsdata) op een voorzichtige grondslag worden gemaakt, terwijl de daadwerkelijke hernieuwingen van de leden vervolgens het resultaat zijn van beslissingen van de lidstaten en individuele beslissingen van de leden van de rechterlijke instanties.

Ook konden in de oorspronkelijke toewijzing van de kredieten van dit hoofdstuk zekere wijzigingen worden aangebracht, die in bijlage I worden gepreciseerd. Naast een interne verhoging van hoofdstuk 1 0 (artikel 1 0 3 „Pensioenen” wegens het niet-voorzienbare vertrek van leden die om hun pensionering hebben verzocht), kwamen de overschrijvingen enkel ten goede aan post 2 0 0 1 „Huurkoop” van titel 2 (zie hieronder toelichtingen op de kredieten van hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en bijkomende kosten”).

3.1.2.   Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 174 905 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 172 675 432 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 98,72 %, een verbetering tegenover 2007 (97,68 %).

Deze goede resultaten zijn de vrucht van een zeer actief rekruteringsbeleid van alle diensten van het Hof. De bezettingsgraad is zeer bevredigend voor de ambten die zijn toegekend uit hoofde van de uitbreiding van 2004 en ook zeer bemoedigend voor de ambten van de recente uitbreiding EUR-2. Met inbegrip van de ambten buiten uitbreiding, bedraagt de bezettingsgraad van ambten op 31 december 2008 98 %, hetgeen zeer hoog is als men rekening houdt met het normale personeelsverloop.

Toch zijn op hoofdstuk 1 2 bepaalde besparingen van kredieten gerealiseerd, die als volgt zijn te verklaren:

| — | de voor het begrotingsjaar 2008 aangevraagde kredieten voor de betrokken posten van bezoldigingen en daarmee samenhangende lasten, waren berekend op basis van een verhoging van de bezoldigingen met 2,2 %, terwijl de in december 2007 vastgestelde werkelijke stijging beperkt bleef tot 1,4 %. Op de bezoldigingen werd dus over het geheel van het jaar een besparing gerealiseerd; |
| --- | --- |

—

de voor het begrotingsjaar 2008 aangevraagde kredieten voor de betrokken posten van bezoldigingen en daarmee samenhangende lasten, waren berekend op basis van een verhoging van de bezoldigingen met 2,2 %, terwijl de in december 2007 vastgestelde werkelijke stijging beperkt bleef tot 1,4 %. Op de bezoldigingen werd dus over het geheel van het jaar een besparing gerealiseerd;

| — | het aanwervingsritme was lager dan voorzien, en voor specifieke kwalificaties (informatici en tolken) zijn bepaalde aanwervingsmoeilijkheden blijven bestaan. |
| --- | --- |

—

het aanwervingsritme was lager dan voorzien, en voor specifieke kwalificaties (informatici en tolken) zijn bepaalde aanwervingsmoeilijkheden blijven bestaan.

Er moet op worden gewezen dat het vastgestelde overschot betrekkelijk gering is als men ziet naar het totale bedrag van hoofdstuk 1 2 (ongeveer 60 % de van de begroting van het Hof) en naar de moeilijkheden die verbonden zijn aan begrotingsramingen die bijna 12 maanden vooraf worden opgesteld aan de hand van onvermijdelijk benaderende schattingsparameters (stijgingspercentage van de bezoldigingen, inflatiecijfer, aanwervingsritme of personeelsverloop ...). De voortdurende inspanningen die het Hof de laatste jaren heeft geleverd (wat de kwaliteit van zijn ramingen en het jaarlijkse beheer van de begroting betreft), hebben het mogelijk gemaakt de vastgestelde overschotten terug te dringen, een tendens die zich voortzet voor 2008.

Ook konden in de oorspronkelijke toewijzing van de kredieten van dit hoofdstuk zekere wijzigingen worden aangebracht, die in bijlage I worden gepreciseerd. Naast een interne verhoging van het hoofdstuk (post 1 2 0 4 „Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing”), hebben de kredietoverschrijvingen voor het grootste deel de verhoging mogelijk gemaakt van post 2 0 0 1 „Huurkoop” en voor een kleiner deel de verhoging van post 1 6 1 2 „Bijscholing”, post 2 1 0 0 „Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software” en post 2 1 0 2 „Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen” (de desbetreffende toelichtingen worden hierna verstrekt onder elk betrokken hoofdstuk van de begroting).

3.1.3.   Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden

Op algemene wijze zijn ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 14 396 460 EUR, betalingsverplichtingen aangegaan van 13 964 180 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 97 %, een duidelijke verbetering tegenover 2007 (93,94 %).

Twee posten van dit hoofdstuk vertegenwoordigen 93 % van de definitieve kredieten. Het gaat om post 1 4 0 0 „Andere personeelsleden”, waarvan de uitvoeringsgraad van 99,73 % zeer hoog is (98,83 % in 2007), en post 1 4 0 6 „Diensten door derden op taalkundig gebied”, waarvan de uitvoeringsgraad van 96,98 % een aanzienlijke verbetering vormt tegenover 2007 (93,54 %). Op dit laatste gebied, dat betrekking heeft op de prestaties van derden voor vertaling en vertolking die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de rechtsprekende activiteiten, is de verbetering van het gebruik van de kredieten vooral te verklaren door de toename van de rechtsprekende activiteit, maar deels ook door de aanzienlijke moeilijkheden bij de aanwerving van tolken wegens de ontoereikendheid van de lijsten van vergelijkende onderzoeken.

3.1.4.   Hoofdstuk 1 6 — Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

De definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 3 944 159 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 3 884 970 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 98,5 %, een duidelijke verbetering tegenover 2007 (95,19 %).

Twee posten van dit hoofdstuk vertegenwoordigen meer dan 77 % van de definitieve kredieten. Het gaat om post 1 6 1 2 „Bijscholing”, waarvan de uitvoeringsgraad 97,80 % bedroeg, en post 1 6 5 4 „Kinderdagverblijf en andere crèches” waarvan de uitvoeringsgraad 100 % bedroeg.

Zoals blijkt uit bijlage I, hebben de uit hoofdstuk 1 2 verrichte overschrijvingen het mogelijk gemaakt, het hoofd te bieden aan de op hoofdstuk 1 6 geconstateerde niet-voorzienbare behoeften.

Dat is allereerst het geval voor post 1 6 1 2 „Bijscholing”, aangevuld uit hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, die in wezen moest worden verhoogd om het hoofd te bieden aan de toename van het aantal gespecialiseerde taalopleidingen voor de juristen-linguïsten en tolken van de instelling, in rechtstreeks verband met de uitbreidingen van 2004 en vervolgens van 2007, maar ook met de inwerkingtreding op 1 maart 2008 van de prejudiciële spoedprocedure, die de vereisten van taalkundige dekking verscherpt. Deze verhoging van de kredieten voor taalopleiding past in een ruimere context. Het gaat voor het Hof van Justitie, waarvan 50 % van het personeel tot de vertaaldiensten (vertaling en vertolking) behoort, om een langetermijninvestering die het tot nog toe trouwens mogelijk heeft gemaakt, de aanvragen voor nieuwe ambten op dit gebied tot het minimum te beperken.

Dat is vervolgens het geval voor post 1 6 5 4 „Kinderdagverblijf en andere crèches”, die in zijn geheel dient voor de financiering van interinstitutionele activiteiten, met als beherende instellingen het Parlement voor de crèches en de Commissie voor de kinderbewaarplaats/het studiecentrum. De beherende instellingen kregen te maken met een sterke groei van hun kindgebonden activiteiten (rechtstreeks samenhangend met de twee recente uitbreidingsgolven), met de gevolgen die daaruit voortvloeien voor investeringen in infrastructuur en behoeften aan gespecialiseerd extern personeel. De informatie over de omvang van die stijgingen en hun budgettaire weerslag was nog niet beschikbaar bij de voorbereiding van de begroting 2008, hetgeen de verhoging met kredieten uit hoofdstuk 1 2 noodzakelijk maakt.

3.2.   TITEL 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijk uitgaven

Zoals blijkt uit tabel 6 hieronder, bedraagt de definitieve begrotingstoewijzing van titel 2 voor het begrotingsjaar 2008 71 970 249 EUR, iets minder dan een kwart van de totale begroting van het Hof van Justitie. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 71 717 563 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge uitvoeringsgraad van 99,65 % (99,30 % in 2007).

Tabel 6

Gebruik van kredieten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 2 | Kredieten van het begrotingsjaar 2008 | Betalingsverplichting van het begrotingsjaar 2008 | % van het totaal |
| 2 0. | Gebouwen en bijkomende kosten |

(in EUR)

Titel 2

Kredieten van het begrotingsjaar 2008

Betalingsverplichting van het begrotingsjaar 2008

% van het totaal

2 0.

Gebouwen en bijkomende kosten

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1.

Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3.

Lopende huishoudelijke uitgaven

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5.

Vergaderingen en conferenties

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7.

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Totaal

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 44 881 884 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 44 737 141 EUR, zijnde 99,68 %.

Zoals hierna wordt uiteengezet, houdt de stijging van de uitgaven van dit hoofdstuk (15,57 % tegenover 2007) rechtstreeks verband met de nieuwe investeringen in onroerend goed.

De definitieve kredieten van artikel 2 0 0 „Gebouwen” en artikel 2 0 2 „Uitgaven in verband met de gebouwen” vertegenwoordigen respectievelijk 76 % (34 168 359 EUR) en 24 % (10 713 525 EUR) van de totale kredieten van dit hoofdstuk.

Wat artikel 2 0 0 „Gebouwen” betreft, bedragen de uitgaven van post 2 0 0 0 „Huur”11 182 459 EUR (uitvoeringsgraad van 100 %) en die van post 2 0 0 1 „Huurkoop”21 116 349 EUR (uitvoeringsgraad van 100 %). De uitgaven van deze laatste post zijn voor het overgrote deel besteed aan vooruitbetalingen, op grond van de met de Luxemburgse autoriteiten gesloten overeenkomsten, voor de lopende bouwprojecten, hoofdzakelijk het vastgoedproject van het nieuwe Paleis, dat noodzakelijk is geworden als gevolg van de twee recente uitbreidingen.

Dit laatste vastgoedproject omvat de renovatie van het oude Paleis alsook de bouw van een ring rondom het Paleis, twee hoge torens en een verbindingsgalerij tussen de oude en nieuwe gebouwen. De bouw- en renovatiewerken zijn voor het grootste gedeelte beëindigd in 2008, zodat de leden en het personeel van het Hof binnen de voorziene termijnen hun intrek hebben kunnen nemen in de nieuwe gebouwen.

Met het oog op goed financieel beheer, en zoals hierboven reeds vermeld, konden de kredietoverschotten op de hoofdstukken 1 0 en 1 2 van de begroting (7 000 000 EUR in totaal) worden gebruikt voor bijkomende vooruitbetalingen naast die welke in de begroting voor 2008 waren opgevoerd. Deze verrichting volgt dus perfect de door de twee takken van de begrotingsautoriteit gewenste koers voor de vastgoedprojecten van de Europese instellingen, teneinde de toekomstige begrotingslast van deze projecten te beperken.

Ook dient te worden vermeld dat de beschikbare kredieten op post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten” (wegens het niet-installeren van bepaalde verplaatsbare rekken in het nieuwe Paleis) zijn gebruikt voor post 2 0 0 8 „Studies en technische bijstand bij bouwprojecten”, teneinde dat belangrijke bouwproject beter te kunnen volgen.

Wat de uitgaven van artikel 2 0 2 betreft, gaat het hoofdzakelijk om kosten van schoonmaken en onderhoud, energieverbruik en veiligheid van/toezicht op de gebouwen, ten bedrage van 10 611 632 EUR (uitvoeringsgraad 99,05 %). De stijging van deze uitgaven hangt rechtstreeks samen met de groei van het personeelsbestand en met de in gebruik genomen nieuwe oppervlakten.

3.2.2.   Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 20 165 398 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 20 112 512,05 EUR, zijnde 99,74 %, die voor meer dan 90 % uitgaven voor informatica en meubilair betreffen.

Zoals voor de uitgaven van hoofdstuk 2 0, betreft de belangrijke stijging van de uitgaven van dit hoofdstuk (40,12 % ten opzichte van 2007) vooral de nieuwe investeringen (informatica en meubilair) noodzakelijk voor de ingebruikneming van de nieuwe gebouwen in 2008.

Wat artikel 2 1 0 „Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie” betreft, zijn de lopende middelen, zoals de vorige jaren, besteed aan de regelmatige vernieuwing van het materiaal, het onderhoud van de bestaande systemen, de lopende ondersteuningsactiviteiten en nieuwe projecten tot ontwikkeling van informaticaoplossingen op rechtsprekend of administratief gebied.

In dit kader hebben bijkomende kredieten (345 000 EUR afkomstig uit hoofdstuk 1 2), toegewezen aan post 2 1 0 2 „Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen”, het mogelijk gemaakt, door een beroep op onderaanneming het hoofd te bieden aan de specifieke problemen bij de aanwerving van informatici met het oog op prioritaire toepassingen, met name de invoering van de nieuwe prejudiciële spoedprocedure op 1 maart 2008, waarvan de kosten niet te voorzien waren bij de voorbereiding van de begroting 2008.

Behalve aan deze terugkerende activiteit, is een aanzienlijk deel van de middelen van artikel 2 1 0 (iets meer dan 300 0000 EUR) zoals voorzien besteed aan de volledige installatie van het telefoonnetwerk en het multimediadatanetwerk in de gebouwen van het nieuwe Paleis. Overigens heeft een verhoging van de kredieten (ongeveer 300 000 EUR), afkomstig uit hoofdstuk 1 2 en post 2 1 0 3 „Telecommunicatie”, het mogelijk gemaakt, de capaciteit en de redundantie van het digitale netwerk te verhogen en een autonoom veiligheidsnetwerk dat in de oorspronkelijke specificaties niet was voorzien, te integreren.

Wat artikel 2 1 2 „Meubilair” betreft, is een bedrag van iets meer dan 3 300 000 EUR, van de 3 500 000 EUR aan goedgekeurde kredieten voor dit artikel, zoals voorzien gebruikt voor de op dit gebied noodzakelijke investeringen voor de ingebruikneming van de nieuwe gebouwen.

3.2.3.   Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 3 054 265 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 3 029 172 EUR, dus 99,18 %.

Meer dan 58 % van de kredieten van dit hoofdstuk zijn bestemd voor twee soorten uitgaven:

| — | de uitgaven van artikel 2 3 0 „Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, ten bedrage van 1 162 610,78 EUR (uitvoeringsgraad van 99,85 %), |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 3 0 „Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, ten bedrage van 1 162 610,78 EUR (uitvoeringsgraad van 99,85 %),

| — | en de uitgaven van artikel 2 3 6 „Portokosten”, ten bedrage van 614 991,41 EUR (uitvoeringsgraad van 99,92 %). |
| --- | --- |

—

en de uitgaven van artikel 2 3 6 „Portokosten”, ten bedrage van 614 991,41 EUR (uitvoeringsgraad van 99,92 %).

Binnen dit hoofdstuk hebben besparingen op het papierverbruik het mogelijk gemaakt, het hoofd te bieden aan de stijging van de portokosten.

Wat ten slotte artikel 2 3 8 „Overige lopende huishoudelijke uitgaven” betreft, is een bedrag van bijna 1 000 000 EUR, op de 1 200 000 EUR kredieten die onder dit artikel zijn opgevoerd, zoals voorzien besteed aan de verhuiskosten van de leden en het personeel naar de nieuwe gebouwen. Dit verklaart trouwens de aanzienlijke verhoging van de kredieten van hoofdstuk 2 3 tegenover 2007 (38,8 %).

3.2.4.   Hoofdstuk 2 5 — Vergaderingen en conferenties

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 728 340 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 704 344 EUR, dus 96,71 % (93,16 % in 2007).

Wat de uitgaven van dit hoofdstuk betreft, werd het jaar 2008 met name gekenmerkt door de officiële opening van de gebouwen van het nieuwe Paleis op 4 december 2008.

3.2.5.   Hoofdstuk 2 7 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 3 140 362 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 3 134 393 EUR, dus 99,81 % (99,84 % in 2007).

De kredieten van dit hoofdstuk zijn bestemd voor twee soorten uitgaven die ten volle bijdragen aan de rechtsprekende activiteit:

| — | de uitgaven van artikel 2 7 2 „Uitgaven van documentatie, bibliotheek en archivering”, ten bedrage van 1 067 018 EUR (uitvoeringsgraad van 99,55 %), |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 7 2 „Uitgaven van documentatie, bibliotheek en archivering”, ten bedrage van 1 067 018 EUR (uitvoeringsgraad van 99,55 %),

| — | en de uitgaven van artikel 2 7 4 „Productie en verspreiding”, ten bedrage van 2 067 375 EUR (uitvoeringsgraad van 99,95 %). |
| --- | --- |

—

en de uitgaven van artikel 2 7 4 „Productie en verspreiding”, ten bedrage van 2 067 375 EUR (uitvoeringsgraad van 99,95 %).

3.3.   TITEL 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

Hoofdstuk 3 7 — Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

De definitieve begrotingstoewijzing van titel 3 omvat enkel de kredieten van hoofdstuk 3 7 voor post 3 7 1 0 „Gerechtelijke kosten”. Voor het begrotingsjaar 2008 bedroegen die kredieten 36 600 EUR en zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 11 450 EUR, dus een uitvoeringsgraad van 31,28 %.

Aangezien het gaat om uitgaven ter dekking van advocatenhonoraria en andere kosten die in het kader van de kosteloze rechtsbijstand ten laste van de instelling worden gebracht, zijn zij moeilijk te voorzien en is de uitvoering zeer verschillend van jaar tot jaar.

3.4.   TITEL 10 — Overige uitgaven

Hoofdstuk 10 0 — Voorzieningen

Voor het begrotingsjaar 2008 is aan titel 10 geen enkele begrotingstoewijzing toegekend.

---

(1)  Deze wijziging is beperkt tot 1,7 % indien men rekening houdt met voor hergebruik in aanmerking komende bestemmingsontvangsten, die overeenkomstig de begrotingspraktijk bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting in de vorm van „p.m.” worden weergegeven, maar in diezelfde begroting naar behoren in aanmerking worden genomen via een aftrek van de betrokken uitgaven op de begrotingsposten.

---

BIJLAGE I

In 2008 verrichte begrotingsoverschrijvingen in het kader van de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement

| (in EUR) |
| --- |
| Nr. van overschrijving | Datum | Titel naar titel | Hoofdstuk naar hoofdstuk | Artikel naar artikel | Post naar post | Van artikel/post | Naar artikel/post |
| Overschrijvingen die aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 2, en artikel 24, leden 2, 3 en 4): |
| 1 | 18.7.2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 1 0 3 Pensioenen |
| 2 | 18.7.2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 1 6 1 2 Bijscholing |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 2 1 0 0 Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen |
| 3 | 21.10.2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materieel | 2 3 6 Portokosten |
| 4 | 21.10.2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 1 6 5 4 Kinderdagverblijf en studiecentrum |
| 5 | 17.12.2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging | 2 0 0 1 Huurkoop |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Voorziening | 2 0 0 1 Huurkoop |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Voorziening | 2 0 0 1 Huurkoop |
| 6 | 17.12.2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 2 0 0 1 Huurkoop |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Voorziening | 2 0 0 1 Huurkoop |
| 7 | 17.12.2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 2 0 0 1 Huurkoop |
| 8 | 21.11.2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Technische installaties en materieel | 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materieel | 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven |
| Subtotaal | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | zijnde 79,55 % van het geheel van de overschrijvingen | |
| Overschrijvingen binnen de artikelen, die niet aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 4): |
| 1 | 12.3.2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten |
| 2 | 10.6.2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telecommunicatie | 2 1 0 0 Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software |
| 3 | 20.6.2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 1 2 0 4 Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 4 | 3.11.2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Huur | 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten |
| 5 | 3.11.2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Huur | 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten |
| 6 | 13.11.2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Medische dienst | 1 6 5 2 Restaurants en kantines |
| 7 | 8.12.2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Bijscholing | 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| 8 | 11.12.2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren | 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening |
| 9 | 11.12.2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren | 1 4 0 0 Andere personeelsleden |
| 10 | 10.12.2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Huur | 2 0 0 1 Huurkoop |
| Subtotaal | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | zijnde 20,45 % van het geheel van de overschrijvingen | |
| Totaal | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(in EUR)

Nr. van overschrijving

Datum

Titel naar titel

Hoofdstuk naar hoofdstuk

Artikel naar artikel

Post naar post

Van artikel/post

Naar artikel/post

Overschrijvingen die aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 2, en artikel 24, leden 2, 3 en 4):

1

18.7.2008

400 000

1 0 2 Overbruggingstoelagen

1 0 3 Pensioenen

2

18.7.2008

360 000

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

1 6 1 2 Bijscholing

202 500

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

2 1 0 0 Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software

345 000

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen

3

21.10.2008

50 000

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materieel

2 3 6 Portokosten

4

21.10.2008

250 000

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

1 6 5 4 Kinderdagverblijf en studiecentrum

5

17.12.2008

500 000

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

2 0 0 1 Huurkoop

325 000

1 0 9 Voorziening

2 0 0 1 Huurkoop

2 645 000

1 2 9 Voorziening

2 0 0 1 Huurkoop

6

17.12.2008

300 000

1 0 2 Overbruggingstoelagen

2 0 0 1 Huurkoop

109 000

1 0 9 Voorziening

2 0 0 1 Huurkoop

7

17.12.2008

3 121 000

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

2 0 0 1 Huurkoop

8

21.11.2008

15 000

2 1 4 Technische installaties en materieel

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

30 000

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materieel

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

43 000

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

Subtotaal

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

zijnde 79,55 % van het geheel van de overschrijvingen

Overschrijvingen binnen de artikelen, die niet aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 4):

1

12.3.2008

192 500

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

2

10.6.2008

100 000

2 1 0 3 Telecommunicatie

2 1 0 0 Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software

3

20.6.2008

710 000

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

1 2 0 4 Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

4

3.11.2008

65 000

2 0 0 0 Huur

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

5

3.11.2008

98 600

2 0 0 0 Huur

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

6

13.11.2008

12 000

1 6 5 0 Medische dienst

1 6 5 2 Restaurants en kantines

7

8.12.2008

5 000

1 6 1 2 Bijscholing

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

8

11.12.2008

48 000

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

9

11.12.2008

40 000

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren

1 4 0 0 Andere personeelsleden

10

10.12.2008

964 940

2 0 0 0 Huur

2 0 0 1 Huurkoop

Subtotaal

2 236 040

0

0

0

2 236 040

zijnde 20,45 % van het geheel van de overschrijvingen

Totaal

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

BIJLAGE II

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de ontvangsten 2008 in verhouding tot die van 2007

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Omschrijving | Vastgestelde rechten 2008 | Vastgestelde rechten 2007 | Verschil | Verschil % |
| 4 0 | Belastingen en diverse inhoudingen | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Bijdrage voor de pensioenregelingen | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Titel 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende (leveringen) en onroerende goederen | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrente en andere | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Andere uitgaven en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Titel 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Diverse ontvangsten | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Titel 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Algemeen totaal | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(in EUR)

Hoofdstuk

Omschrijving

Vastgestelde rechten 2008

Vastgestelde rechten 2007

Verschil

Verschil %

4 0

Belastingen en diverse inhoudingen

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Bijdrage voor de pensioenregelingen

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Titel 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende (leveringen) en onroerende goederen

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrente en andere

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Andere uitgaven en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Diverse vergoedingen

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Titel 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Diverse ontvangsten

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Titel 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Algemeen totaal

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

BIJLAGE III

Begrotingsuitvoering van de ontvangsten per titel

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten 2007 naar 2008 | Wijzigingen in de loop van het begrotingsjaar | Overdrachten 2007 naar 2008 na correcties | Ontvangsten uit overgedragen rechten | Wijziging in % | Vastgestelde rechten 2008 | Ontvangsten uit vastgestelde rechten begrotingsjaar 2008 | Wijziging in % | Overdracht 2008 naar 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (5) / (6) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Totaal | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| TITEL 4 | : | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instelling |
| TITEL 5 | : | Administratieve ontvangsten van de instelling |
| TITEL 9 | : | Diverse ontvangsten |

(in EUR)

Titel

Overdrachten 2007 naar 2008

Wijzigingen in de loop van het begrotingsjaar

Overdrachten 2007 naar 2008 na correcties

Ontvangsten uit overgedragen rechten

Wijziging in %

Vastgestelde rechten 2008

Ontvangsten uit vastgestelde rechten begrotingsjaar 2008

Wijziging in %

Overdracht 2008 naar 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(5) / (6)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Totaal

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

TITEL 4

:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instelling

TITEL 5

:

Administratieve ontvangsten van de instelling

TITEL 9

:

Diverse ontvangsten

---

BIJLAGE IV

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2008 in verhouding tot die van 2007

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Omschrijving | Betalingsverplichtingen 2008 | Betalingsverplichtingen 2007 | Verschil | Verschil % |
| 1 0 | Leden van de instelling | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Ambtenaren en andere personeelsleden | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Ander personeel en prestaties van derden | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Titel 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Gebouwen en bijkomende kosten | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Informatica, materieel en meubilair | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Vergaderingen en conferenties | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Titel 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Titel 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Algemeen totaal | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(in EUR)

Hoofdstuk

Omschrijving

Betalingsverplichtingen 2008

Betalingsverplichtingen 2007

Verschil

Verschil %

1 0

Leden van de instelling

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Ambtenaren en andere personeelsleden

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Titel 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Gebouwen en bijkomende kosten

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Informatica, materieel en meubilair

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Vergaderingen en conferenties

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Titel 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Titel 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Algemeen totaal

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

BIJLAGE V

Begrotingsuitvoering van de kredieten per titel

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten 2007 naar 2008 | Betalingen uit overgedragen kredieten | Annuleringen | Kredieten van het begrotingsjaar 2008 | Betalingsverplichtingen ten laste van het begrotingsjaar 2008 | Betalingen verricht op 31.12.2008 | Overdrachten 2008 naar 2009 | Annuleringen |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| TITEL 1 | : | Aan de instelling verbonden personen |
| TITEL 2 | : | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| TITEL 3 | : | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| TITEL 10 | : | Overige uitgaven |

(in EUR)

Titel

Overdrachten 2007 naar 2008

Betalingen uit overgedragen kredieten

Annuleringen

Kredieten van het begrotingsjaar 2008

Betalingsverplichtingen ten laste van het begrotingsjaar 2008

Betalingen verricht op 31.12.2008

Overdrachten 2008 naar 2009

Annuleringen

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

TITEL 1

:

Aan de instelling verbonden personen

TITEL 2

:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

TITEL 3

:

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

TITEL 10

:

Overige uitgaven

---

BIJLAGE VI

Detail van de uitvoering van de kredieten 2008 — Index 1 en 4

| | Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar) | Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar) |
| --- | --- | --- |
| Post betalingsverplichting | Oorspronkelijk budget | Overmakingen | Kredieten jaar | Betalingsverplichtingen | Betalingen | Beschikbaar op betalingsverplichting | Geannuleerde kredieten | Overdracht recht J – 1 | Betalingen overdracht recht | Geannuleerde kredieten |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8)-(9) |
| 1 0 0 0 Bezoldigingen en vergoedingen | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioenen | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Dienstreizen | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Opleidingen | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Voorziening | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 0 Leden van de instelling | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Betaalde overuren | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Voorziening | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 2 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Andere personeelsleden | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Voorziening | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 4 Ander personeel en prestaties van derden | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Bijscholing | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Dienstreizen | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Sociale dienst | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Medische dienst | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restaurants en kantines | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Kinderdagverblijf en studiecentrum | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Hoofdstuk 1 6 Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Titel 1 Aan de instelling verbonden personen | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Huur | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Huurkoop | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Oprichting van gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Studies en technische bijstand | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Hoofdstuk 2 0 Gebouwen en bijkomende kosten | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Diensten van derden in verband met software en systemen | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Meubilair | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Technische installaties en materieel | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Vervoermiddelen | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Hoofdstuk 2 1 Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Financiële kosten | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Portokosten | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Hoofdstuk 2 3 Lopende huishoudelijke uitgaven | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Conferenties, congressen en vergaderingen | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 2 5 Vergaderingen en conferenties | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Uitgaven — Documentatie en bibliotheek | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Hoofdstuk 2 7 Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Titel 2 Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Gerechtelijke kosten | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Euratom-Verdrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 3 7 Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Titel 3 Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserve voor onvoorziene uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titel 10 Overige uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar)

Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar)

Post betalingsverplichting

Oorspronkelijk budget

Overmakingen

Kredieten jaar

Betalingsverplichtingen

Betalingen

Beschikbaar op betalingsverplichting

Geannuleerde kredieten

Overdracht recht J – 1

Betalingen overdracht recht

Geannuleerde kredieten

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8)-(9)

1 0 0 0 Bezoldigingen en vergoedingen

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Overbruggingstoelagen

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioenen

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Dienstreizen

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Opleidingen

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Voorziening

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 0 Leden van de instelling

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Betaalde overuren

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Voorziening

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 2 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Andere personeelsleden

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van ambtenaren

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Voorziening

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 4 Ander personeel en prestaties van derden

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Bijscholing

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Dienstreizen

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Sociale dienst

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Medische dienst

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restaurants en kantines

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Kinderdagverblijf en studiecentrum

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Hoofdstuk 1 6 Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Titel 1 Aan de instelling verbonden personen

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Huur

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Huurkoop

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Studies en technische bijstand

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Energieverbruik

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Verzekeringen

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Hoofdstuk 2 0 Gebouwen en bijkomende kosten

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Diensten van derden in verband met software en systemen

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telecommunicatie

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Meubilair

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Technische installaties en materieel

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Vervoermiddelen

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Hoofdstuk 2 1 Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Financiële kosten

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Portokosten

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Hoofdstuk 2 3 Lopende huishoudelijke uitgaven

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Conferenties, congressen en vergaderingen

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 2 5 Vergaderingen en conferenties

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Uitgaven — Documentatie en bibliotheek

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Publicatieblad

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Hoofdstuk 2 7 Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Titel 2 Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Gerechtelijke kosten

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Euratom-Verdrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 3 7 Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Titel 3 Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserve voor onvoorziene uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titel 10 Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---