# Den Europæiske Unions C 161/2009

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2009.161.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 161 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 52. årgang14. juli 2009 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.161.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 161

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang14. juli 2009

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER |
| | Revisionsretten |
| 2009/C 161/01 | Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2008 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Revisionsretten

2009/C 161/01

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2008

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Revisionsretten

| 14.7.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2008

(2009/C 161/01)

INDHOLD

| 1-2 | INDLEDNING |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | INDTÆGTER |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | Konstaterede fordringer for 2008 og fordringer fremført fra 2007 |
| --- | --- |

3-7

| 8-24 | REGNSKABSÅRETS UDGIFTER |
| --- | --- |

8-24

| 8-9 | Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Bevillingsoverførsler |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

11-17

| 18-24 | Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

18-24

| 25-26 | FREMFØRSLER FRA 2007 |
| --- | --- |

25-26

Bilag

| BILAG I | Bevillingsoverførsler i 2008 |
| --- | --- |

BILAG I

Bevillingsoverførsler i 2008

| BILAG II | Indtægter — Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer (tidl. tabel 1A og 1B) |
| --- | --- |

BILAG II

Indtægter — Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer (tidl. tabel 1A og 1B)

| BILAG III | Ændringer i regnskabsårets bevillinger (tidl. tabel 2) |
| --- | --- |

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger (tidl. tabel 2)

| BILAG IV | Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger (tidl. tabel 3) |
| --- | --- |

BILAG IV

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger (tidl. tabel 3)

| BILAG V | Oversigt over formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18 (tidl. bilag i tabel 3) |
| --- | --- |

BILAG V

Oversigt over formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18 (tidl. bilag i tabel 3)

| BILAG VI | Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2007 (tidl. tabel 4) |
| --- | --- |

BILAG VI

Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2007 (tidl. tabel 4)

INDLEDNING

Den Europæiske Revisionsrets opgaveDen Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet ved traktaten til at revidere EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's finansielle forvaltning og fungerer som uafhængig vogter af EU-borgernes finansielle interesser.Retten leverer revisionsydelser, som indebærer, at den vurderer inkasseringen og udbetalingen af EU's midler. Retten undersøger, om de finansielle transaktioner er blevet registreret og oplyst korrekt, om de er foretaget lovligt og formelt rigtigt, og om de er blevet forvaltet under iagttagelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Retten meddeler resultaterne af sine revisioner i klare, relevante og objektive beretninger, og den afgiver også udtalelser om den finansielle forvaltning af EU-midlerne.Retten fremmer ansvarliggørelse og gennemsigtighed og bistår Europa-Parlamentet og Rådet med at overvåge gennemførelsen af EU-budgettet, navnlig i forbindelse med dechargeproceduren. Retten lægger vægt på at være en effektiv organisation på forkant med udviklingen inden for revision af offentlige midler og offentlig administration.

| 1. | Beretningen om den budgetmæssige og finansielle forvaltning for 2008 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Beretningen om den budgetmæssige og finansielle forvaltning for 2008 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I til bilag VI) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I til bilag VI) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2008 og fordringer fremført fra 2007

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2008 androg i alt 17 815 985 EUR (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår — 548 987 EUR (tabel 2) — beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 18 364 972 EUR. |
| --- | --- |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2008 androg i alt 17 815 985 EUR (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår — 548 987 EUR (tabel 2) — beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 18 364 972 EUR.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2008

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Konstaterede fordringer 2008 | I alt inddrevet i 2008 | % af det samlede beløb |
| 4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Diverse indtægter | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| I alt | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(EUR)

Afsnit

Konstaterede fordringer 2008

I alt inddrevet i 2008

% af det samlede beløb

4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

446 704

446 704

100,00

9 — Diverse indtægter

34 880

34 741

99,60

I alt

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2007

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer (1) | I alt inddrevet | % af det samlede beløb |
| 4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Diverse indtægter | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| I alt | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(EUR)

Afsnit

Fremførte fordringer (1)

I alt inddrevet

% af det samlede beløb

4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

539 879

335 465

62,14

5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

1 318

1 318

100,00

9 — Diverse indtægter

7 790

6 865

88,13

I alt

548 987

343 648

62,60

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2008 (17 815 985 EUR) svarer til 99,78 % af indtægtsoverslaget på 17 855 000 EUR. I 2007 repræsenterede de konstaterede fordringer (16 593 720 EUR) 97,88 % af indtægtsoverslaget på 16 953 000 EUR. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2008 (17 815 985 EUR) svarer til 99,78 % af indtægtsoverslaget på 17 855 000 EUR. I 2007 repræsenterede de konstaterede fordringer (16 593 720 EUR) 97,88 % af indtægtsoverslaget på 16 953 000 EUR.

| 5. | Pr. 31. december 2008 var der i alt inddrevet 17 842 352 EUR, heraf 17 498 704 EUR på basis af fordringer konstateret i 2008 (tabel 1) og 343 648 EUR på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2008 var der i alt inddrevet 17 842 352 EUR, heraf 17 498 704 EUR på basis af fordringer konstateret i 2008 (tabel 1) og 343 648 EUR på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2).

| 6. | Af de 17 842 352 EUR i inddrevne indtægter svarer 17 352 724 EUR (97,26 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 489 628 EUR. I alt blev der optjent 189 314 EUR i bankrenter i 2008. Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder 96,93 % i 2007, regnskabsårets øvrige indtægter androg 526 438 EUR, og der blev optjent 105 224 EUR i bankrenter. |
| --- | --- |

6.

Af de 17 842 352 EUR i inddrevne indtægter svarer 17 352 724 EUR (97,26 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 489 628 EUR. I alt blev der optjent 189 314 EUR i bankrenter i 2008. Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder 96,93 % i 2007, regnskabsårets øvrige indtægter androg 526 438 EUR, og der blev optjent 105 224 EUR i bankrenter.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke blevet inkasseret et beløb på 522 620 EUR, eller 2,85 % (mod 626 998 EUR eller 3,59 % i 2007) af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. Heraf vedrørte 521 556 EUR overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder på basis af vurderinger foretaget i regnskabsåret 2008 (618 922 EUR i 2007). |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke blevet inkasseret et beløb på 522 620 EUR, eller 2,85 % (mod 626 998 EUR eller 3,59 % i 2007) af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. Heraf vedrørte 521 556 EUR overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder på basis af vurderinger foretaget i regnskabsåret 2008 (618 922 EUR i 2007).

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 8. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2008, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2009. |
| --- | --- |

8.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2008, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2009.

| 9. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller poster findes i tabel 5 til tabel 8. |
| --- | --- |

9.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller poster findes i tabel 5 til tabel 8.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

| (EUR) |
| --- |
| | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Afsnit 1 og 2 — i alt | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(EUR)

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

109 872 183

98 130 170

89,31

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

22 897 000

22 503 493

98,28

Afsnit 1 og 2 — i alt

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (EUR) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Afsnit 1 og 2 — i alt | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(EUR)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Afsnit 1 og 2 — i alt

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Bevillingsoverførsler

| 10. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 20 bevillingsoverførsler til et samlet beløb på 2 601 103 EUR. Disse overførsler blev foretaget for sikre, at Rettens forskellige afdelinger fungerede effektivt, og for at opfylde de behov, som det afstedkommer. Der blev foretaget en overførsel mellem afsnit for 647 000 EUR, tre overførsler mellem kapitler for 1 120 000 EUR, en overførsel mellem artikler for 186 000 EUR, fem overførsler mellem konti for 456 000 EUR og ti overførsler mellem underkonti for 192 103 EUR. Bilag I indeholder de nærmere detaljer vedrørende de enkelte overførsler. |
| --- | --- |

10.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 20 bevillingsoverførsler til et samlet beløb på 2 601 103 EUR. Disse overførsler blev foretaget for sikre, at Rettens forskellige afdelinger fungerede effektivt, og for at opfylde de behov, som det afstedkommer. Der blev foretaget en overførsel mellem afsnit for 647 000 EUR, tre overførsler mellem kapitler for 1 120 000 EUR, en overførsel mellem artikler for 186 000 EUR, fem overførsler mellem konti for 456 000 EUR og ti overførsler mellem underkonti for 192 103 EUR. Bilag I indeholder de nærmere detaljer vedrørende de enkelte overførsler.

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

| 11. | Tabel 5 og tabel 6 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger under afsnit 1 i 2008. |
| --- | --- |

11.

Tabel 5 og tabel 6 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger under afsnit 1 i 2008.

Tabel 5

Disponible endelige bevillinger under afsnit 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 1 0 — Medlemmer af institutionen | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Afsnit 1 — i alt | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

1 0 — Medlemmer af institutionen

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 721 000

5 312 630

92,86

Afsnit 1 — i alt

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | I 2008 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 89,31 % (i 2007 var den på 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

I 2008 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 89,31 % (i 2007 var den på 89,41 %).

| 13. | I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 88,64 % af bevillingerne udnyttet i 2008 (i 2007 var udnyttelsesgraden 87,97 %). Et beløb på 9 916 566 EUR blev ikke anvendt, hvilket skyldtes den vedvarende effekt af de forsinkelser, der i de senere år har været i den planlagte rekruttering, som følge af, at der er færre kandidater end forventet på de reservelister, der opstilles efter eksterne udvælgelsesprøver. |
| --- | --- |

13.

I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 88,64 % af bevillingerne udnyttet i 2008 (i 2007 var udnyttelsesgraden 87,97 %). Et beløb på 9 916 566 EUR blev ikke anvendt, hvilket skyldtes den vedvarende effekt af de forsinkelser, der i de senere år har været i den planlagte rekruttering, som følge af, at der er færre kandidater end forventet på de reservelister, der opstilles efter eksterne udvælgelsesprøver.

| 14. | Udnyttelsesgraden for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var i 2008 på 81,05 % (i 2007 var den på 89,12 %), hvilket primært skyldes, at et budget på 537 951 EUR på budgetpost 1 4 0 0 06 (kontraktansatte) ikke blev brugt. I begyndelsen af året indikerede den (forventede og faktiske) udnyttelsesgrad for denne budgetpost, at der ville mangle midler midt i 2008. For at imødekomme efterspørgslen blev der overført 520 000 EUR i maj 2008 (jf. bilag I: V/03/AB/08). I andet halvår var der imidlertid en række faktorer, som tilsammen væsentligt reducerede denne efterspørgsel. Retten havde problemer med at rekruttere og holde på egnede ansatte. En række kontraktansatte fik således status af midlertidigt ansatte efter udvælgelsesprocedurer, andre sagde op inden udløbet af deres kontrakt (i de fleste tilfælde, fordi de havde fundet et bedre betalt job et andet sted) og/eller blev ikke erstattet, da deres kontrakt udløb. Hertil kommer, at det er vanskeligt at rekruttere kontraktansatte, fordi lønningerne ikke er særligt attraktive, og fordi en del af kandidaterne fra udvælgelsesprocedurerne allerede arbejder i andre institutioner. |
| --- | --- |

14.

Udnyttelsesgraden for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var i 2008 på 81,05 % (i 2007 var den på 89,12 %), hvilket primært skyldes, at et budget på 537 951 EUR på budgetpost 1 4 0 0 06 (kontraktansatte) ikke blev brugt. I begyndelsen af året indikerede den (forventede og faktiske) udnyttelsesgrad for denne budgetpost, at der ville mangle midler midt i 2008. For at imødekomme efterspørgslen blev der overført 520 000 EUR i maj 2008 (jf. bilag I: V/03/AB/08). I andet halvår var der imidlertid en række faktorer, som tilsammen væsentligt reducerede denne efterspørgsel. Retten havde problemer med at rekruttere og holde på egnede ansatte. En række kontraktansatte fik således status af midlertidigt ansatte efter udvælgelsesprocedurer, andre sagde op inden udløbet af deres kontrakt (i de fleste tilfælde, fordi de havde fundet et bedre betalt job et andet sted) og/eller blev ikke erstattet, da deres kontrakt udløb. Hertil kommer, at det er vanskeligt at rekruttere kontraktansatte, fordi lønningerne ikke er særligt attraktive, og fordi en del af kandidaterne fra udvælgelsesprocedurerne allerede arbejder i andre institutioner.

Tabel 6

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 1 0 — Medlemmer af institutionen | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Andet personale og eksterne tjenesteydelser | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Afsnit 1 — i alt | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

1 0 — Medlemmer af institutionen

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Andet personale og eksterne tjenesteydelser

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Afsnit 1 — i alt

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | I 2008 beløb betalingerne sig til i alt 95 374 515 EUR, svarende til 86,80 % af de endelige bevillinger og til 97,19 % af de samlede forpligtelser (i 2007 var de tilsvarende tal 87,16 % og 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

I 2008 beløb betalingerne sig til i alt 95 374 515 EUR, svarende til 86,80 % af de endelige bevillinger og til 97,19 % af de samlede forpligtelser (i 2007 var de tilsvarende tal 87,16 % og 97,48 %).

| 16. | Der blev automatisk fremført 2 755 655 EUR i forpligtelser til 2009 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, dvs. 2,51 % af de endelige bevillinger og 2,81 % af de samlede forpligtelser (mod 2,25 % og 2,52 % i 2007). |
| --- | --- |

16.

Der blev automatisk fremført 2 755 655 EUR i forpligtelser til 2009 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, dvs. 2,51 % af de endelige bevillinger og 2,81 % af de samlede forpligtelser (mod 2,25 % og 2,52 % i 2007).

| 17. | Under kapitel 16 er det »tjenesterejser« med et beløb på 995 040 EUR, der udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2008. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2008, er »faglig videreuddannelse« (202 283 EUR), »dagcentret for mindre børn« (128 068 EUR) og »forskellige udgifter ved ansættelse« (102 134 EUR). |
| --- | --- |

17.

Under kapitel 16 er det »tjenesterejser« med et beløb på 995 040 EUR, der udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2008. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2008, er »faglig videreuddannelse« (202 283 EUR), »dagcentret for mindre børn« (128 068 EUR) og »forskellige udgifter ved ansættelse« (102 134 EUR).

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 18. | Tabel 7 og tabel 8 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2008 under afsnit 2. |
| --- | --- |

18.

Tabel 7 og tabel 8 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2008 under afsnit 2.

Tabel 7

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 — Løbende administrative udgifter | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Møder og konferencer | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Afsnit 2 — i alt | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 — Løbende administrative udgifter

407 000

366 948

90,16

2 5 — Møder og konferencer

871 000

861 170

98,87

2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 982 000

1 841 971

92,93

Afsnit 2 — i alt

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | I 2008 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 98,28 % (i 2007 var den på 95,92 %). |
| --- | --- |

19.

I 2008 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 98,28 % (i 2007 var den på 95,92 %).

Tabel 8

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Løbende administrative udgifter | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Møder og konferencer | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Afsnit 2 — i alt | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Løbende administrative udgifter

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Møder og konferencer

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Afsnit 2 — i alt

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Betalingerne beløb sig til i alt 12 958 863 EUR, svarende til 56,60 % af de endelige bevillinger og 57,59 % af forpligtelserne (i 2007 var de tilsvarende tal 59,89 % og 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Betalingerne beløb sig til i alt 12 958 863 EUR, svarende til 56,60 % af de endelige bevillinger og 57,59 % af forpligtelserne (i 2007 var de tilsvarende tal 59,89 % og 62,44 %).

| 21. | Der blev automatisk fremført 9 544 630 EUR i forpligtelser til 2009 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, dvs. 41,69 % af de endelige bevillinger og 42,41 % af forpligtelserne (mod 36,03 % og 37,56 % i 2007). |
| --- | --- |

21.

Der blev automatisk fremført 9 544 630 EUR i forpligtelser til 2009 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, dvs. 41,69 % af de endelige bevillinger og 42,41 % af forpligtelserne (mod 36,03 % og 37,56 % i 2007).

| 22. | Det store beløb (5 504 660 EUR), der blev fremført under kapitel 2 0 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), indvirker negativt på ovennævnte udnyttelsesgrader. Beløbet skyldes i stor udstrækning det arbejde, der udføres for at bringe Rettens »K1-bygning« i overensstemmelse med de luxembourgske sundheds-, sikkerheds- og miljøbestemmelser. Som følge af en række tekniske problemer er arbejdet blevet forsinket i forhold til tidsplanen, og det har resulteret i, at der er afholdt færre betalinger i 2008 end forventet. Det forventes, at arbejdet vil være helt afsluttet og betalt i første halvår af 2009. For så vidt angår de øvrige større beløb, der bidrog til fremførslen under kapitel 2 0, nemlig Rengøring og vedligeholdelse (399 358 EUR), Energiforbrug (189 754 EUR) og Sikring (127 391 EUR), var der indgået forpligtelser for beløbene, men Retten havde endnu ikke modtaget fakturaerne ved årets udgang. |
| --- | --- |

22.

Det store beløb (5 504 660 EUR), der blev fremført under kapitel 2 0 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), indvirker negativt på ovennævnte udnyttelsesgrader. Beløbet skyldes i stor udstrækning det arbejde, der udføres for at bringe Rettens »K1-bygning« i overensstemmelse med de luxembourgske sundheds-, sikkerheds- og miljøbestemmelser. Som følge af en række tekniske problemer er arbejdet blevet forsinket i forhold til tidsplanen, og det har resulteret i, at der er afholdt færre betalinger i 2008 end forventet. Det forventes, at arbejdet vil være helt afsluttet og betalt i første halvår af 2009. For så vidt angår de øvrige større beløb, der bidrog til fremførslen under kapitel 2 0, nemlig Rengøring og vedligeholdelse (399 358 EUR), Energiforbrug (189 754 EUR) og Sikring (127 391 EUR), var der indgået forpligtelser for beløbene, men Retten havde endnu ikke modtaget fakturaerne ved årets udgang.

| 23. | De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 2 619 659 EUR fra kapitel 2 1 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetpost 2 1 0 0 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 853 225 EUR og budgetpost 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 258 993 EUR. Fremførslerne vedrører bevillinger, som der er indgået retlige forpligtelser for, men hvor Retten ikke havde modtaget fakturaerne inden regnskabsårets udgang (tjenesteydelser, der er leveret, men ikke faktureret, igangværende projekter, som ikke er faktureret, og indkøb af materiel, som ikke er leveret og/eller faktureret). Det fremførte beløb er i samme størrelsesorden som sidste års fremførsel på 2 852 105 EUR, hvoraf der blev afholdt betalinger for 2 770 283 i løbet af 2008. |
| --- | --- |

23.

De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 2 619 659 EUR fra kapitel 2 1 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetpost 2 1 0 0 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 853 225 EUR og budgetpost 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 258 993 EUR. Fremførslerne vedrører bevillinger, som der er indgået retlige forpligtelser for, men hvor Retten ikke havde modtaget fakturaerne inden regnskabsårets udgang (tjenesteydelser, der er leveret, men ikke faktureret, igangværende projekter, som ikke er faktureret, og indkøb af materiel, som ikke er leveret og/eller faktureret). Det fremførte beløb er i samme størrelsesorden som sidste års fremførsel på 2 852 105 EUR, hvoraf der blev afholdt betalinger for 2 770 283 i løbet af 2008.

| 24. | I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslerne primært budgetposterne 2 7 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende og 2 7 4 1 01 — Publikationer. Fremførslen af 543 690 EUR under budgetpost 2 7 4 0 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2008, som først vil blive faktureret i 2009 (2). For så vidt angår budgetpost 2 7 4 1 01 — Publikationer — omfatter fremførslen af 224 595 EUR de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række særberetninger og fakturaer for Peer Review-rapporten). |
| --- | --- |

24.

I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslerne primært budgetposterne 2 7 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende og 2 7 4 1 01 — Publikationer. Fremførslen af 543 690 EUR under budgetpost 2 7 4 0 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2008, som først vil blive faktureret i 2009 (2). For så vidt angår budgetpost 2 7 4 1 01 — Publikationer — omfatter fremførslen af 224 595 EUR de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række særberetninger og fakturaer for Peer Review-rapporten).

FREMFØRSLER FRA 2007

| 25. | Fremførslerne af bevillinger fra 2007 vises i tabel 9. |
| --- | --- |

25.

Fremførslerne af bevillinger fra 2007 vises i tabel 9.

Tabel 9

Fremførsler af bevillinger fra 2007 til 2008

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2007 til 2008 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 1 0 — Medlemmer af institutionen | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Afsnit 1 — i alt | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Løbende administrative udgifter | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Møder og konferencer | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Afsnit 2 — i alt | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Afsnit 1 og 2 — i alt | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(EUR)

Kapitler

Fremførsel fra 2007 til 2008

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

1 0 — Medlemmer af institutionen

140 221

137 101

3 120

1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

101 728

89 231

12 497

1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

325 497

264 716

60 781

1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 747 041

1 450 348

296 693

Afsnit 1 — i alt

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Løbende administrative udgifter

113 454

81 830

31 624

2 5 — Møder og konferencer

182 230

144 643

37 587

2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 121 349

958 350

162 999

Afsnit 2 — i alt

6 541 107

6 025 613

515 494

Afsnit 1 og 2 — i alt

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Der blev automatisk fremført i alt 8 855 594 EUR i bevillinger (artikel 9, stk. 4, i finansforordningen) fra regnskabsåret 2007 til regnskabsåret 2008. Heraf blev der afholdt betalinger for 7 967 009 EUR svarende til en udnyttelsesgrad på 89,97 % (86,40 % i 2007). |
| --- | --- |

26.

Der blev automatisk fremført i alt 8 855 594 EUR i bevillinger (artikel 9, stk. 4, i finansforordningen) fra regnskabsåret 2007 til regnskabsåret 2008. Heraf blev der afholdt betalinger for 7 967 009 EUR svarende til en udnyttelsesgrad på 89,97 % (86,40 % i 2007).

---

(1)  Efter justeringer i 2008 (jf. bilag II).

(2)  Bl.a. omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetning nr. 7/2008, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor samt andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution, oplagring etc.

---

BILAG I

BEVILLINGSOVERFØRSLER I 2008

| (EUR) |
| --- |
| Overførsel (1) | Dato | Afsnit til afsnit | Kapitel til kapitel | Artikel til artikel | Konto til konto | Underkonto til underkonto | Fra artikel/konto | Til artikel/konto |
| |
| V/01/AB/08 | 23.1 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Grundløn | 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) |
| |
| V/02/SP/08 | 8.4 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter | 2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og indkøb af nye arkivsamlinger til erstatning |
| |
| V/03/AB/08 | 29.5 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundløn | 1 4 0 0 06 Kontraktansatte |
| | 29.5 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Godtgørelse ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 1 0 6 0 Uddannelse |
| | 29.5 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Leje | 2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration |
| |
| V/04/SP/08 | 11.6 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og cafeteriainventar | 1 6 5 2 01 Restaurant- og cafeteriadrift |
| |
| V/05/P/08 | 9.6 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Leje | 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser |
| |
| V/06/P/08 | 8.7 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i Retten | 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser |
| |
| V/08/SP/08 | 11.9 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer |
| | 11.9 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel | 2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel |
| | 11.9 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer |
| | 11.9 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser | 1 0 0 0 06 Justeringskoefficienter |
| | 11.9 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Grundløn | 1 2 0 0 14 Justeringskoefficienter |
| |
| V/09/P/08 | 3.9 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse |
| | 11.9 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energiforbrug | 2 0 2 2 Rengøring og vedlligeholdelse |
| | 11.9 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse |
| | 11.9 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
| |
| V/10/AB/08 | 11.9 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundløn | 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn |
| | 17.9 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundløn | 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse |
| | 17.9 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Grundløn | 1 2 2 0 Godgørelse ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) |
| | 18.9 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning |
| | 18.9 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder |
| | 18.9 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar | 2 5 4 0 01 Møder generelt |
| | 18.9 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 2 5 4 0 01 Møder generelt |
| | 18.9 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger |
| | 18.9 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Leje | 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende |
| | 18.9 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Medlemmernes receptions- og repræsentationsudgifter | 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende |
| | 18.9 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar | 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse |
| | 18.9 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende |
| |
| V/11/SP/08 | 18.9 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Støtte til handicappede | 1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp |
| |
| V/12/P/08 | 22.9 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i Retten | 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser |
| |
| V/13/SP/08 | 1.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Møder generelt | 2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel | 2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel | 2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision | 2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nationale og int. tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i Retten | 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser |
| |
| V/18/AB/08 | 8.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Grundløn | 2 0 0 7 02 Indretning af lokaler |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger | 2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter |
| |
| V/20/AB/08 | 8.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 1 0 0 0 01 Grundlønninger |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 1 0 0 0 02 Boligtilskud |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 1 0 3 0 01 Alderspension |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Møder generelt | 2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer |
| |
| V/22/SP/08 | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Diverse forsikringer | 2 3 8 0 03 Diverse udgifter til interne møder |
| | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter | 2 3 8 0 03 Diverse udgifter til interne møder |
| |
| SUBTOTAL | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| BEVILLINGSOVERFØRSLER I ALT I 2008 | | 2 601 103,00 | |

(EUR)

Overførsel (1)

Dato

Afsnit til afsnit

Kapitel til kapitel

Artikel til artikel

Konto til konto

Underkonto til underkonto

Fra artikel/konto

Til artikel/konto

V/01/AB/08

23.1

163 000,00

1 2 0 0 01 Grundløn

1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

V/02/SP/08

8.4

13 103,00

2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter

2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og indkøb af nye arkivsamlinger til erstatning

V/03/AB/08

29.5

520 000,00

1 2 0 0 01 Grundløn

1 4 0 0 06 Kontraktansatte

29.5

20 000,00

1 0 0 2 02 Godtgørelse ved tiltræden og udtræden af tjenesten

1 0 6 0 Uddannelse

29.5

64 000,00

2 0 0 0 Leje

2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration

V/04/SP/08

11.6

8 000,00

1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og cafeteriainventar

1 6 5 2 01 Restaurant- og cafeteriadrift

V/05/P/08

9.6

129 000,00

2 0 0 0 Leje

2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

V/06/P/08

8.7

50 000,00

1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i Retten

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

V/08/SP/08

11.9

4 510,00

2 1 4 0 05 Kontormateriel

2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

11.9

12 150,00

2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel

2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel

11.9

15 850,00

2 1 4 0 05 Kontormateriel

2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer

11.9

30 000,00

1 0 0 0 05 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser

1 0 0 0 06 Justeringskoefficienter

11.9

60 000,00

1 2 0 0 01 Grundløn

1 2 0 0 14 Justeringskoefficienter

V/09/P/08

3.9

50 000,00

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

11.9

26 000,00

2 0 2 4 Energiforbrug

2 0 2 2 Rengøring og vedlligeholdelse

11.9

16 000,00

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

11.9

150 000,00

2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

V/10/AB/08

11.9

213 000,00

1 2 0 0 01 Grundløn

1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

17.9

10 000,00

1 2 0 0 01 Grundløn

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

17.9

3 000,00

1 2 0 0 01 Grundløn

1 2 2 0 Godgørelse ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

18.9

6 000,00

2 1 4 0 05 Kontormateriel

2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning

18.9

7 000,00

2 1 4 0 05 Kontormateriel

2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder

18.9

11 000,00

2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar

2 5 4 0 01 Møder generelt

18.9

14 000,00

2 1 4 0 05 Kontormateriel

2 5 4 0 01 Møder generelt

18.9

19 000,00

2 1 4 0 05 Kontormateriel

2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger

18.9

25 000,00

2 0 0 0 Leje

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

18.9

30 000,00

2 5 2 0 01 Medlemmernes receptions- og repræsentationsudgifter

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

18.9

39 000,00

2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

18.9

50 000,00

2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

V/11/SP/08

18.9

10 000,00

1 6 3 0 02 Støtte til handicappede

1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp

V/12/P/08

22.9

25 000,00

1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i Retten

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

V/13/SP/08

1.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Møder generelt

2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier

740,00

2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision

2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Nationale og int. tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i Retten

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

V/18/AB/08

8.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Grundløn

2 0 0 7 02 Indretning af lokaler

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger

2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter

V/20/AB/08

8.12

74 000,00

1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

1 0 0 0 01 Grundlønninger

12 000,00

1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

1 0 0 0 02 Boligtilskud

26 000,00

1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

1 0 3 0 01 Alderspension

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Møder generelt

2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer

V/22/SP/08

5.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Diverse forsikringer

2 3 8 0 03 Diverse udgifter til interne møder

5.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter

2 3 8 0 03 Diverse udgifter til interne møder

SUBTOTAL

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

BEVILLINGSOVERFØRSLER I ALT I 2008

2 601 103,00

---

(1)  Overførslerne V/07/SP/08 af 30. juni og V/15/P/08 af 31. oktober blev annulleret i løbet af regnskabsåret.

---

BILAG II

INDTÆGTER — INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

(tidl. tabel 1A og 1B)

| (EUR) |
| --- |
| | Indtægter — Indeks 3 |
| Budgetpost | Tekst | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inddrevet i året | Til inddrivelse fra året |
| 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | I alt kapitel 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | | 31,57 | 31,57 | |
| | I alt kapitel 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Afsnit 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | I alt kapitel 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | I alt kapitel 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | I alt kapitel 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Afsnit 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | I alt kapitel 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Afsnit 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | I alt | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(EUR)

Indtægter — Indeks 3

Budgetpost

Tekst

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inddrevet i året

Til inddrivelse fra året

4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

830 000,00

884 648,68

884 648,68

I alt kapitel 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

31,57

31,57

I alt kapitel 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Afsnit 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

41 393,86

41 393,86

I alt kapitel 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

189 313,69

189 313,69

I alt kapitel 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

215 996,21

215 996,21

I alt kapitel 5 7

215 996,21

215 996,21

Afsnit 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Diverse indtægter

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

I alt kapitel 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Afsnit 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

I alt

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (EUR) |
| --- |
| | Fremførte indtægter — Indeks 5 |
| Budgetpost | Tekst | Rettigheder fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inddrivelser fra N-1 | Til inddrivelse N-1 |
| 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | | | | | |
| 4 0 4 0 | Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | | | | | |
| | I alt kapitel 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | | | | | |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | | | | | |
| | I alt kapitel 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Afsnit 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | | | | | |
| | I alt kapitel 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | I alt kapitel 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | I alt kapitel 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Afsnit 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | I alt kapitel 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Afsnit 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | I alt | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(EUR)

Fremførte indtægter — Indeks 5

Budgetpost

Tekst

Rettigheder fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inddrivelser fra N-1

Til inddrivelse N-1

4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

4 0 4 0

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

I alt kapitel 4 0

4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

I alt kapitel 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Afsnit 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

I alt kapitel 5 0

5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

1 031,01

1 031,01

1 031,01

I alt kapitel 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

286,92

286,92

286,92

I alt kapitel 5 7

286,92

286,92

286,92

Afsnit 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Diverse indtægter

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

I alt kapitel 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Afsnit 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

I alt

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

(tidl. tabel 2)

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Tillægsbudgetter | Overførsler | Regnskabsårets bevillinger | Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra N-1 |
| 1 0 0 0 01 Grundløn | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Boligtilskud | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Familietillæg | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Justeringskoefficienter | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| I alt konto 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Flytteudgifter | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| I alt konto 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| I alt artikel 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Alderspension | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Efterladtepension | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| I alt artikel 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Tjenesterejser | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Uddannelse | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| I ALT KAPITEL 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Grundløn | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Faste godtgørelser | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Andre godtgørelser og refusioner | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Familietillæg | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg (inklusive det i artikel 97 i EKSF-vedtægten nævnte) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Ydelse ved barnefødsel og ved død | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Udgifter til årlige rejser til hjemstedet | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Sygeforsikring | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Midlertidigt ansattes arbejdsløshedsforsikring | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Stiftelse eller bevarelse af midlertidigt ansattes pensionsrettigheder | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Justeringskoefficienter | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Tvangsbøder | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| I alt konto 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Betaling for overarbejde | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Flytteudgifter | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Midlertidige dagpenge | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| I alt konto 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| I alt artikel 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| I ALT KAPITEL 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Særlige rådgivere | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Kontraktansatte | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| I alt lonto 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Tjenestemænd fra Revisionsretten, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, i internationale organisationer og i den private og offentlige sektor i medlemsstaterne | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Udvikling af en europæisk bevidsthed hos unge | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| I alt konto 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Andre freelancetolke | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| I alt konto 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| I alt artikel 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| I ALT KAPITEL 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| I alt artikel 1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Tjenesterejser | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Støtte til handicappede | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| I alt konto 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Sociale relationer blandt de ansatte | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Andre velfærdsforanstaltninger | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| I alt konto 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| I alt artikel 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Lægetjeneste | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Udgifter til restaurant- og kantinedrift | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og kantineinventar | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| I alt konto 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| I alt artikel 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| I ALT KAPITEL 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| I ALT AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Leje | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Indretning af lokaler | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Større byggeprojekter | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| I alt konto 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| I alt artikel 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| I alt artikel 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| I ALT KAPITEL 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| I alt artikel 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Nye indkøb af inventar | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| I alt artikel 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Fornyelse af teknisk materiel og tekniske installationer | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| I alt artikel 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| I alt artikel 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| I ALT KAPITEL 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Bankomkostninger | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Retsomkostninger | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Porto | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Diverse forsikringer | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Småudgifter | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| I alt konto 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| I ALT KAPITEL 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Personalets receptions- og repræsentationsudgifter | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| I alt artikel 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Møder generelt | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| I alt artikel 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| I ALT KAPITEL 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| I alt konto 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Abonnementer hos nyhedsbureauer | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| I alt konto 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publikationer | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Udgifter til offentliggørelse og udbredelse af dokumenter | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| I alt konto 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| I ALT KAPITEL 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| I ALT AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| I ALT | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Tillægsbudgetter

Overførsler

Regnskabsårets bevillinger

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra N-1

1 0 0 0 01 Grundløn

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Boligtilskud

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Familietillæg

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Justeringskoefficienter

235 000,00

30 000,00

265 000,00

I alt konto 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Flytteudgifter

60 000,00

60 000,00

4 098,20

I alt konto 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

I alt artikel 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Alderspension

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Efterladtepension

358 000,00

358 000,00

I alt artikel 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Tjenesterejser

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Uddannelse

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

I ALT KAPITEL 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Grundløn

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Faste godtgørelser

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Andre godtgørelser og refusioner

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Familietillæg

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg (inklusive det i artikel 97 i EKSF-vedtægten nævnte)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Ydelse ved barnefødsel og ved død

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Udgifter til årlige rejser til hjemstedet

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Sygeforsikring

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Midlertidigt ansattes arbejdsløshedsforsikring

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Stiftelse eller bevarelse af midlertidigt ansattes pensionsrettigheder

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Justeringskoefficienter

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Tvangsbøder

49 000,00

49 000,00

I alt konto 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Betaling for overarbejde

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Flytteudgifter

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Midlertidige dagpenge

993 000,00

993 000,00

I alt konto 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

I alt artikel 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Formålsbestemte reserver

1 287 000,00

1 287 000,00

I ALT KAPITEL 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Særlige rådgivere

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Kontraktansatte

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

I alt lonto 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Tjenestemænd fra Revisionsretten, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, i internationale organisationer og i den private og offentlige sektor i medlemsstaterne

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Udvikling af en europæisk bevidsthed hos unge

196 000,00

196 000,00

17 986,89

I alt konto 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Andre freelancetolke

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

210 000,00

210 000,00

55 021,21

I alt konto 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

I alt artikel 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Formålsbestemte reserver

37 000,00

37 000,00

I ALT KAPITEL 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

I alt artikel 1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Tjenesterejser

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Støtte til handicappede

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

I alt konto 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Sociale relationer blandt de ansatte

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Andre velfærdsforanstaltninger

4 000,00

4 000,00

I alt konto 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

I alt artikel 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Lægetjeneste

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Udgifter til restaurant- og kantinedrift

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og kantineinventar

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

I alt konto 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

I alt artikel 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

I ALT KAPITEL 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

I ALT AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Leje

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Indretning af lokaler

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Større byggeprojekter

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

I alt konto 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

400 000,00

400 000,00

121 329,02

I alt artikel 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energiforbrug

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Forsikringer

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

I alt artikel 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

I ALT KAPITEL 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekommunikation

661 000,00

661 000,00

174 669,81

I alt artikel 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Nye indkøb af inventar

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar

7 000,00

7 000,00

3 880,46

I alt artikel 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Fornyelse af teknisk materiel og tekniske installationer

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Kontormateriel

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

I alt artikel 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

I alt artikel 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

I ALT KAPITEL 2 1

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Bankomkostninger

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Retsomkostninger

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Porto

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Diverse forsikringer

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Småudgifter

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

I alt konto 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

I ALT KAPITEL 2 3

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Personalets receptions- og repræsentationsudgifter

9 000,00

9 000,00

6 089,24

I alt artikel 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Møder generelt

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

I alt artikel 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

472 000,00

98 977,19

I ALT KAPITEL 2 5

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

I alt konto 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Abonnementer hos nyhedsbureauer

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

I alt konto 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publikationer

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Udgifter til offentliggørelse og udbredelse af dokumenter

110 000,00

110 000,00

17 249,49

I alt konto 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

I ALT KAPITEL 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

I ALT AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

I ALT

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

(tidl. tabel 3)

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Disponible bevillinger | Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra N+1 | Fremførsel af opdelte bevillinger N+1 | Bortfaldne bevillinger |
| 1 0 0 0 01 Grundløn | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Boligtilskud | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Familietillæg | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Justeringskoefficienter | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Flytteudgifter | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| I alt artikel 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Alderspension | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Efterladtepension | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| I alt artikel 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Tjenesterejser | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Uddannelse | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| I ALT KAPITEL 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Grundløn | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Faste godtgørelser | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Andre godtgørelser og refusioner | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Familietillæg | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg (inklusive det i artikel 97 i EKSF-vedtægten nævnte) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Ydelse ved barnefødsel og ved død | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Udgifter til årlige rejser til hjemstedet | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Sygeforsikring | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Midlertidigt ansattes arbejdsløshedsforsikring | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Stiftelse eller bevarelse af midlertidigt ansattes pensionsrettigheder | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Justeringskoefficienter | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Tvangsbøder | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Betaling for overarbejde | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Flytteudgifter | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Midlertidige dagpenge | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| I alt artikel 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| I ALT KAPITEL 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Særlige rådgivere | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Kontraktansatte | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Tjenestemænd fra Revisionsretten, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, i internationale organisationer og i den private og offentlige sektor i medlemsstaterne | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Udvikling af en europæisk bevidsthed hos unge | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Andre freelancetolke | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| I alt artikel 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| I ALT KAPITEL 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| I alt artikel 1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Tjenesterejser | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Støtte til handicappede | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Sociale relationer blandt de ansatte | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Andre velfærdsforanstaltninger | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| I alt artikel 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Lægetjeneste | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Udgifter til restaurant- og kantinedrift | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og kantineinventar | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| I alt artikel 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| I ALT KAPITEL 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| I ALT AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Leje | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Indretning af lokaler | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Større byggeprojekter | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| I alt artikel 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| I alt artikel 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| I ALT KAPITEL 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| I alt artikel 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Nye indkøb af inventar | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| I alt artikel 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Fornyelse af teknisk materiel og tekniske installationer | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| I alt artikel 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| I alt artikel 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| I ALT KAPITEL 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Bankomkostninger | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Retsomkostninger | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Porto | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Diverse forsikringer | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Småudgifter | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| I alt artikel 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| I ALT KAPITEL 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Personalets receptions- og repræsentationsudgifter | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| I alt artikel 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Møder generelt | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| I alt artikel 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| I ALT KAPITEL 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| I alt artikel 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Abonnementer hos nyhedsbureauer | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| I alt artikel 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publikationer | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Udgifter til offentliggørelse og udbredelse af dokumenter | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| I alt artikel 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| I ALT KAPITEL 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| I ALT AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| I ALT | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(EUR)

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Disponible bevillinger

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra N+1

Fremførsel af opdelte bevillinger N+1

Bortfaldne bevillinger

1 0 0 0 01 Grundløn

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Boligtilskud

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Familietillæg

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Justeringskoefficienter

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Flytteudgifter

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

I alt artikel 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Alderspension

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Efterladtepension

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

I alt artikel 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Tjenesterejser

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Uddannelse

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

39 875,00

39 875,00

I ALT KAPITEL 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Grundløn

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Faste godtgørelser

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Andre godtgørelser og refusioner

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Familietillæg

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg (inklusive det i artikel 97 i EKSF-vedtægten nævnte)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Ydelse ved barnefødsel og ved død

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Udgifter til årlige rejser til hjemstedet

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Sygeforsikring

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Midlertidigt ansattes arbejdsløshedsforsikring

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Stiftelse eller bevarelse af midlertidigt ansattes pensionsrettigheder

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Justeringskoefficienter

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Tvangsbøder

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Betaling for overarbejde

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Rejseomkostninger (inklusive familiemedlemmers)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Flytteudgifter

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Midlertidige dagpenge

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

I alt artikel 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Formålsbestemte reserver

1 287 000,00

1 287 000,00

I ALT KAPITEL 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Særlige rådgivere

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Kontraktansatte

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Tjenestemænd fra Revisionsretten, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, i internationale organisationer og i den private og offentlige sektor i medlemsstaterne

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Udvikling af en europæisk bevidsthed hos unge

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Andre freelancetolke

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

I alt artikel 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Formålsbestemte reserver

37 000,00

37 000,00

I ALT KAPITEL 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

I alt artikel 1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Tjenesterejser

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Støtte til handicappede

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Sociale relationer blandt de ansatte

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Andre velfærdsforanstaltninger

4 000,00

4 000,00

4 000,00

I alt artikel 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Lægetjeneste

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Udgifter til restaurant- og kantinedrift

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og kantineinventar

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

I alt artikel 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

I ALT KAPITEL 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

I ALT AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Leje

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Indretning af lokaler

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Større byggeprojekter

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

I alt artikel 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energiforbrug

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Forsikringer

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

I alt artikel 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

I ALT KAPITEL 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekommunikation

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

I alt artikel 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Nye indkøb af inventar

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

I alt artikel 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Fornyelse af teknisk materiel og tekniske installationer

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Kontormateriel

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

I alt artikel 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

I alt artikel 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

I ALT KAPITEL 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Bankomkostninger

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Retsomkostninger

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Porto

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Diverse forsikringer

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Småudgifter

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

I alt artikel 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

I ALT KAPITEL 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Personalets receptions- og repræsentationsudgifter

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

I alt artikel 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Møder generelt

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

I alt artikel 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

I ALT KAPITEL 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

I alt artikel 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Abonnementer hos nyhedsbureauer

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

I alt artikel 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publikationer

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Udgifter til offentliggørelse og udbredelse af dokumenter

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

I alt artikel 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

I ALT KAPITEL 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

I ALT AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

I ALT

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

BILAG V

OVERSIGT OVER FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER, JF. FINANSFORORDNINGENS ARTIKEL 18

(tidl. bilag i tabel 3)

| (EUR) |
| --- |
| | Udnyttelsen af regnskabsårets formålsbestemte indtægter — Indeks 11 |
| Budgetpost | Vedtaget forpligtelsesbudget | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Tjenesterejser | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | | | | | |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | | | | | |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Tjenesterejser | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| I ALT AFSNIT 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Leje | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Indretning af lokaler | | | | | |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | | | | | |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Udskiftning af transportmateriel | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| I ALT AFSNIT 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| I ALT | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(EUR)

Udnyttelsen af regnskabsårets formålsbestemte indtægter — Indeks 11

Budgetpost

Vedtaget forpligtelsesbudget

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Tjenesterejser

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Tjenesterejser

8 540,04

8 540,04

I ALT AFSNIT 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Leje

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Indretning af lokaler

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekommunikation

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Udskiftning af transportmateriel

2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

I ALT AFSNIT 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

I ALT

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (EUR) |
| --- |
| | Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremført fra foregående år — Indeks 44 |
| Budgetpost | Vedtaget forpligtelsesbudget | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Tjenesterejser | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | | | | | |
| 1 6 2 0 Tjenesterejser | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| I ALT AFSNIT 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Leje | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Indretning af lokaler | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Udskiftning af transportmateriel | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer | | | | | |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| I ALT AFSNIT 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| I ALT | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(EUR)

Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremført fra foregående år — Indeks 44

Budgetpost

Vedtaget forpligtelsesbudget

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Tjenesterejser

1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1 6 2 0 Tjenesterejser

83 954,47

83 954,47

I ALT AFSNIT 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Leje

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Indretning af lokaler

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

2 1 0 3 Telekommunikation

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Udskiftning af transportmateriel

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

12 912,17

12 912,17

12 912,17

I ALT AFSNIT 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

I ALT

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

BILAG VI

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2007

(tidl. tabel 4)

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger | Bortfaldne bevillinger | Fremførsel af opdelte bevillinger |
| Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger | Betalinger afholdt over fremførte ikke-opdelte bevillinger |
| 1 0 0 2 03 Flytteudgifter | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Tjenesterejser | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Uddannelse | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| I ALT KAPITEL 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Flytteudgifter | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| I ALT KAPITEL 1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Tjenestemænd fra Revisionsretten, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, i internationale organisationer og i den private og offentlige sektor i medlemsstaterne | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Udvikling af en europæisk bevidsthed hos unge | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Andre freelancetolke | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| I ALT KAPITEL 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Tjenesterejser | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Støtte til handicappede | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Lægetjeneste | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Udgifter til restaurant- og kantinedrift | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og kantineinventar | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| I ALT KAPITEL 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| I ALT AFSNIT 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Leje | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Indretning af lokaler | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| I ALT KAPITEL 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Nye indkøb af inventar | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Fornyelse af teknisk materiel og tekniske installationer | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Kontormateriel | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| I ALT KAPITEL 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Bankomkostninger | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Porto | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Diverse forsikringer | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Småudgifter | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| I ALT KAPITEL 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Personalets receptions- og repræsentationsudgifter | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Møder generelt | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| I ALT KAPITEL 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publikationer | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Udgifter til offentliggørelse og udbredelse af dokumenter | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| I ALT KAPITEL 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| I ALT AFSNIT 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| I ALT | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(EUR)

Budgetpost

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger

Bortfaldne bevillinger

Fremførsel af opdelte bevillinger

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger

Betalinger afholdt over fremførte ikke-opdelte bevillinger

1 0 0 2 03 Flytteudgifter

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Tjenesterejser

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Uddannelse

15 925,00

15 827,00

98,00

I ALT KAPITEL 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Flytteudgifter

21 942,50

21 942,50

I ALT KAPITEL 1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Tjenestemænd fra Revisionsretten, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, i internationale organisationer og i den private og offentlige sektor i medlemsstaterne

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Udvikling af en europæisk bevidsthed hos unge

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Andre freelancetolke

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

55 021,21

49 423,92

5 597,29

I ALT KAPITEL 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Tjenesterejser

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Ekstraordinær hjælp

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Støtte til handicappede

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Lægetjeneste

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Udgifter til restaurant- og kantinedrift

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Istandsættelse og fornyelse af restaurant- og kantineinventar

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

38 239,72

38 239,72

I ALT KAPITEL 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

I ALT AFSNIT 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Leje

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Indretning af lokaler

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energiforbrug

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Forsikringer

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

24 662,30

15 392,51

9 269,79

I ALT KAPITEL 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekommunikation

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Nye indkøb af inventar

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Fornyelse af inventar

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Nye indkøb af teknisk materiel og tekniske installationer

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Fornyelse af teknisk materiel og tekniske installationer

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Kontormateriel

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Leje af transportmateriel

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmateriel

8 129,15

3 353,49

4 775,66

I ALT KAPITEL 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Bankomkostninger

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Porto

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Diverse forsikringer

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformer og arbejdsbeklædning

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Diverse udgifter i forbindelse med interne møder

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Intern transport og flytning af afdelinger

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Småudgifter

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Andre driftsudgifter

2 590,56

1 744,88

845,68

I ALT KAPITEL 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Personalets receptions- og repræsentationsudgifter

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Møder generelt

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Møder, kongresser og konferencer

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

98 977,19

70 622,11

28 355,08

I ALT KAPITEL 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — administration

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang — revision

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Bibliotek, anskaffelse af bøger

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Abonnementer på aviser og tidskrifter

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Behandling af arkivsamlinger og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publikationer

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Udgifter til offentliggørelse og udbredelse af dokumenter

17 249,49

14 475,20

2 774,29

I ALT KAPITEL 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

I ALT AFSNIT 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

I ALT

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---