# Euroopa Liidu C 161/2009

| | ISSN 1725-5171
  doi:10.3000/17255171.C_2009.161.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 161 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 52. köide14. juuli 2009 |

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.161.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 161

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide14. juuli 2009

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT |
| | Kontrollikoda |
| 2009/C 161/01 | 2008. eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kontrollikoda

2009/C 161/01

2008. eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kontrollikoda

| 14.7.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/1

---

2008. EELARVEAASTA EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

(2009/C 161/01)

SISUKORD

| 1–2 | SISSEJUHATUS |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | TULUD |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | 2008. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2007. aastast ülekantud nõuded |
| --- | --- |

3–7

| 8–24 | AASTA KULUTUSED |
| --- | --- |

8–24

| 8–9 | Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Ümberpaigutamised eelarves |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud |
| --- | --- |

11–17

| 18–24 | Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

18–24

| 25–26 | 2007. AASTA ÜLEKANDMISED |
| --- | --- |

25–26

Lisad

| I LISA | Assigneeringute ümberpaigutamised 2008. aastal |
| --- | --- |

I LISA

Assigneeringute ümberpaigutamised 2008. aastal

| II LISA | Tulud – kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded (endised tabelid 1A ja 1B) |
| --- | --- |

II LISA

Tulud – kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded (endised tabelid 1A ja 1B)

| III LISA | Aasta assigneeringute muudatused (endine tabel 2) |
| --- | --- |

III LISA

Aasta assigneeringute muudatused (endine tabel 2)

| IV LISA | Aasta assigneeringute kasutamine (endine tabel 3) |
| --- | --- |

IV LISA

Aasta assigneeringute kasutamine (endine tabel 3)

| V LISA | Aruanne sihtotstarbeliste tulude kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 18 (endise tabel 3 lisa) |
| --- | --- |

V LISA

Aruanne sihtotstarbeliste tulude kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 18 (endise tabel 3 lisa)

| VI LISA | 2007. aastast ülekantud assigneeringute kasutus (endine tabel 4) |
| --- | --- |

VI LISA

2007. aastast ülekantud assigneeringute kasutus (endine tabel 4)

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioonEuroopa Kontrollikoda on asutamislepingu alusel loodud ELi institutsioon, mille ülesandeks on viia läbi ELi rahaliste vahendite audit. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja tegutseb liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.Kontrollikoda osutab audititeenust, mille kaudu ta hindab ELi rahaliste vahendite kogumist ja kasutamist. Kontrollikoda kontrollib, kas finantstehingud on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja esitatud, seaduslikult ja korrektselt teostatud ning kas finantsjuhtimine on säästlik, tõhus ja tulemuslik. Kontrollikoda annab oma auditite tulemustest teada arusaadavate, asjakohaste ja objektiivsete aruannete avaldamise kaudu.Kontrollikoda edendab aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul teostada ELi eelarve täitmise kontrolli, eriti kinnitamismenetluse ajal. Kontrollikoda on võtnud endale kohustuseks olla tõhus asutus avaliku sektori kontrolliasutuste ja halduse eesliinil.

| 1. | 2008. eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

1.

2008. eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Käesoleva aruande lisades (I lisa – VI lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Käesoleva aruande lisades (I lisa – VI lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2008. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2007. aastast ülekantud nõuded

| 3. | Kindlaksmääratud nõuded 2008. eelarveaastal olid kokku 17 815 985 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast ülekantud assigneeringutega – 548 987 eurot (tabel 2) – olid kindlaksmääratud nõuded kokku 18 364 972 eurot. |
| --- | --- |

3.

Kindlaksmääratud nõuded 2008. eelarveaastal olid kokku 17 815 985 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast ülekantud assigneeringutega – 548 987 eurot (tabel 2) – olid kindlaksmääratud nõuded kokku 18 364 972 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2008. aastal

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Kindlaksmääratud nõuded 2008. aastal | 2008. aastal hüvitatud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 – Mitmesugused tulud | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Kokku | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(eurodes)

Jaotis

Kindlaksmääratud nõuded 2008. aastal

2008. aastal hüvitatud nõuded kokku

% kokku

4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

17 334 401

17 017 259

98,17

5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest

446 704

446 704

100,00

9 – Mitmesugused tulud

34 880

34 741

99,60

Kokku

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabel 2

2007. aastast ülekantud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud nõuded (1) | Hüvitatud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 – Mitmesugused tulud | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Kokku | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud nõuded (1)

Hüvitatud nõuded kokku

% kokku

4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

539 879

335 465

62,14

5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest

1 318

1 318

100,00

9 – Mitmesugused tulud

7 790

6 865

88,13

Kokku

548 987

343 648

62,60

| 4. | Kindlaksmääratud nõuded 2008. eelarveaastal (17 815 985 eurot) moodustavad 99,78 % hinnangulistest tuludest (17 855 000 eurot). 2007. aastal moodustasid kindlaksmääratud nõuded (16 593 720 eurot) 97,88 % hinnangulistest tuludest (16 953 000 eurot). |
| --- | --- |

4.

Kindlaksmääratud nõuded 2008. eelarveaastal (17 815 985 eurot) moodustavad 99,78 % hinnangulistest tuludest (17 855 000 eurot). 2007. aastal moodustasid kindlaksmääratud nõuded (16 593 720 eurot) 97,88 % hinnangulistest tuludest (16 953 000 eurot).

| 5. | Seisuga 31. detsember 2008 olid hüvitatud tulud kokku 17 842 352 eurot, millest 17 498 704 eurot on 2008. aastal kindlaksmääratud nõuete hüvitised (tabel 1) ja 343 648 eurot pärinesid nõuetest, mis määrati kindlaks enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Seisuga 31. detsember 2008 olid hüvitatud tulud kokku 17 842 352 eurot, millest 17 498 704 eurot on 2008. aastal kindlaksmääratud nõuete hüvitised (tabel 1) ja 343 648 eurot pärinesid nõuetest, mis määrati kindlaks enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2).

| 6. | Hüvitatud tuludest (17 842 352 eurot) 17 352 724 eurot (97,26 %) koosneb mahaarvamistest liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus), ning töötajate pensioniõiguste ümberpaigutustest. Muud eelarveaastal hüvitatud tulud olid kokku 489 628 eurot. 2008. aastal teenitud pangaintressid olid kokku 189 314 eurot. 2007. aastal moodustasid liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused 96,93 % hüvitatud tuludest, muud eelarveaasta tulud olid 526 438 eurot ja pangaintressidega teeniti 105 224 eurot. |
| --- | --- |

6.

Hüvitatud tuludest (17 842 352 eurot) 17 352 724 eurot (97,26 %) koosneb mahaarvamistest liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus), ning töötajate pensioniõiguste ümberpaigutustest. Muud eelarveaastal hüvitatud tulud olid kokku 489 628 eurot. 2008. aastal teenitud pangaintressid olid kokku 189 314 eurot. 2007. aastal moodustasid liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused 96,93 % hüvitatud tuludest, muud eelarveaasta tulud olid 526 438 eurot ja pangaintressidega teeniti 105 224 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi koguda veel 522 620 eurot ehk 2,85 % (2007. aastal oli see 626 998 eurot ehk 3,59 %) eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja eelmistel eelarveaastatel järelejäänud kindlaksmääratud nõuetest. Sellest summast oli 521 556 eurot ette nähtud pensioniõiguste ümberpaigutamiseks või tagasiostmiseks vastavalt 2008. eelarveaastal tehtud hinnangutele (618 922 eurot 2007. aastal). |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi koguda veel 522 620 eurot ehk 2,85 % (2007. aastal oli see 626 998 eurot ehk 3,59 %) eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja eelmistel eelarveaastatel järelejäänud kindlaksmääratud nõuetest. Sellest summast oli 521 556 eurot ette nähtud pensioniõiguste ümberpaigutamiseks või tagasiostmiseks vastavalt 2008. eelarveaastal tehtud hinnangutele (618 922 eurot 2007. aastal).

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 8. | Kõik 2008. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2009. aastasse ülekantav järelejääv summa on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4. |
| --- | --- |

8.

Kõik 2008. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2009. aastasse ülekantav järelejääv summa on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

| 9. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelist 5 – tabelini 8 koos selgitavate märkustega teatavate spetsiifiliste peatükkide ja/või artiklite kohta. |
| --- | --- |

9.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelist 5 – tabelini 8 koos selgitavate märkustega teatavate spetsiifiliste peatükkide ja/või artiklite kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Jaotised 1 ja 2 – Kokku | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(eurodes)

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

109 872 183

98 130 170

89,31

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

22 897 000

22 503 493

98,28

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Jaotised 1 ja 2 – Kokku | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Ümberpaigutamised eelarves

| 10. | Kontrollikoda tegi eelarveaasta jooksul 20 eelarvelist ümberpaigutust kogusummas 2 601 103 eurot. Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade töö sujuva kulgemise tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Tehti üks ümberpaigutus ühest jaotisest teise summas 647 000 eurot, kolm ümberpaigutust ühest peatükist teise summas 1 120 000 eurot, üks ümberpaigutus ühest rubriigist teise summas 186 000 eurot, viis ümberpaigutust ühest punktist teise summas 456 000 eurot ja kümme ümberpaigutust ühest alapunktist teise summas 192 103 eurot. Üksikasjalikum teave kõikide ümberpaigutuste kohta on toodud I lisas. |
| --- | --- |

10.

Kontrollikoda tegi eelarveaasta jooksul 20 eelarvelist ümberpaigutust kogusummas 2 601 103 eurot. Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade töö sujuva kulgemise tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Tehti üks ümberpaigutus ühest jaotisest teise summas 647 000 eurot, kolm ümberpaigutust ühest peatükist teise summas 1 120 000 eurot, üks ümberpaigutus ühest rubriigist teise summas 186 000 eurot, viis ümberpaigutust ühest punktist teise summas 456 000 eurot ja kümme ümberpaigutust ühest alapunktist teise summas 192 103 eurot. Üksikasjalikum teave kõikide ümberpaigutuste kohta on toodud I lisas.

Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud

| 11. | Tabelis 5 ja tabelis 6 esitatakse kokkuvõte 2008. aastal jaotisesse 1 kirjendatud lõplikest assigneeringutest, kulukohustustest ja maksetest. |
| --- | --- |

11.

Tabelis 5 ja tabelis 6 esitatakse kokkuvõte 2008. aastal jaotisesse 1 kirjendatud lõplikest assigneeringutest, kulukohustustest ja maksetest.

Tabel 5

Jaotisesse 1 kirjendatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 1 0 – Institutsiooni liikmed | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 – Muud töötajad ja välisteenistused | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Jaotis 1 – Kokku | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

1 0 – Institutsiooni liikmed

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 – Muud töötajad ja välisteenistused

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

5 721 000

5 312 630

92,86

Jaotis 1 – Kokku

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | 2008. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 89,31 % (2007. aastal oli see 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

2008. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 89,31 % (2007. aastal oli see 89,41 %).

| 13. | Peatüki 1 2 assigneeringutest (ametnikud ja ajutised töötajad) kasutati 2008. aastal 88,64 % (2007. aastal 87,97 %). 9 916 566 euro suurune summa jäi kasutamata, kuna personali töölevõtmises on viimastel aastatel esinenud viivitusi, mille põhjuseks on asjaolu, et väliskonkurssidest on edasi saanud väiksem arv kandidaate kui arvati. |
| --- | --- |

13.

Peatüki 1 2 assigneeringutest (ametnikud ja ajutised töötajad) kasutati 2008. aastal 88,64 % (2007. aastal 87,97 %). 9 916 566 euro suurune summa jäi kasutamata, kuna personali töölevõtmises on viimastel aastatel esinenud viivitusi, mille põhjuseks on asjaolu, et väliskonkurssidest on edasi saanud väiksem arv kandidaate kui arvati.

| 14. | Peatüki 1 4 (muud töötajad ja välisteenistused) selle aasta kasutusmäär 81,05 % (2007. aastal oli see 89,12 %) tulenes peamiselt kasutamata eelarvest summas 537 951 eurot eelarvereal 1 4 0 0 06 (lepingulised töötajad). Aasta alguses viitas nimetatud eelarverea (kavandatud ja tegelik) kasutusmäär rahaliste vahendite puudujäägile 2008. aasta keskel. Selle nõudluse täitmiseks tehti 2008. aasta mais 520 000 euro suurune ülekanne (vt lisa I: V/03/AB/08). Aasta teisel poolel vähenes mitme teguri koosmõjul see nõudlus siiski oluliselt. Kontrollikojal tekkisid raskused sobivate töötajate töölevõtmisel ja hoidmisel. Tegelikult muudeti osa lepinguliste töötajate staatus pärast valikumenetlusi ajutise töötaja staatuseks, osa ütles oma lepingu üles enne selle lõppemist (peapõhjuseks see, et leiti paremini tasustatav töö mujal) ja/või neid ei asendatud kellegi teisega, kui nende leping lõppes. Lisaks on lepinguliste töötajate töölevõtmine keeruline palkade atraktiivsuse puudumise tõttu ning ka seepärast, et osa valikumenetluste kaudu saadavatest kandidaatidest töötab juba teistes asutustes. |
| --- | --- |

14.

Peatüki 1 4 (muud töötajad ja välisteenistused) selle aasta kasutusmäär 81,05 % (2007. aastal oli see 89,12 %) tulenes peamiselt kasutamata eelarvest summas 537 951 eurot eelarvereal 1 4 0 0 06 (lepingulised töötajad). Aasta alguses viitas nimetatud eelarverea (kavandatud ja tegelik) kasutusmäär rahaliste vahendite puudujäägile 2008. aasta keskel. Selle nõudluse täitmiseks tehti 2008. aasta mais 520 000 euro suurune ülekanne (vt lisa I: V/03/AB/08). Aasta teisel poolel vähenes mitme teguri koosmõjul see nõudlus siiski oluliselt. Kontrollikojal tekkisid raskused sobivate töötajate töölevõtmisel ja hoidmisel. Tegelikult muudeti osa lepinguliste töötajate staatus pärast valikumenetlusi ajutise töötaja staatuseks, osa ütles oma lepingu üles enne selle lõppemist (peapõhjuseks see, et leiti paremini tasustatav töö mujal) ja/või neid ei asendatud kellegi teisega, kui nende leping lõppes. Lisaks on lepinguliste töötajate töölevõtmine keeruline palkade atraktiivsuse puudumise tõttu ning ka seepärast, et osa valikumenetluste kaudu saadavatest kandidaatidest töötab juba teistes asutustes.

Tabel 6

Jaotisesse 1 kirjendatud kulukohustused ja maksed

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 1 0 – Institutsiooni liikmed | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 – Muud töötajad ja välisteenistused | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Jaotis 1 – Kokku | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

1 0 – Institutsiooni liikmed

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 – Muud töötajad ja välisteenistused

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Jaotis 1 – Kokku

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | 2008. aastal olid maksed kokku 95 374 515 eurot ehk 86,80 % lõplikest assigneeringutest ning 97,19 % kõikidest kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 87,16 % ja 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

2008. aastal olid maksed kokku 95 374 515 eurot ehk 86,80 % lõplikest assigneeringutest ning 97,19 % kõikidest kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 87,16 % ja 97,48 %).

| 16. | Vastavalt finantsmääruse artiklile 9.4 olid automaatselt 2009. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 2 755 655 eurot ehk 2,51 % lõplikest assigneeringutest ja 2,81 % kõikidest kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 2,25 % ja 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 9.4 olid automaatselt 2009. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 2 755 655 eurot ehk 2,51 % lõplikest assigneeringutest ja 2,81 % kõikidest kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 2,25 % ja 2,52 %).

| 17. | Peatüki 1 6 puhul kõige tähtsam ülekantav summa (995 040 eurot) on seotud personali töölähetustega. 2008. aastal on toimunud mitmed töölähetused, mille kulunõudeid ei ole veel saadud või mis on juba saadud, kuid mida ei ole täielikult töödeldud eelarveaasta lõpuks. Muud peatüki 1 6 ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei oldud 2008. aastal saadud, hõlmasid rubriike „töötajate ametialane täiendkoolitus” (202 283 eurot), „laste päevakeskus” (128 068 eurot) ja „mitmesugused värbamiskulud” (102 134 eurot). |
| --- | --- |

17.

Peatüki 1 6 puhul kõige tähtsam ülekantav summa (995 040 eurot) on seotud personali töölähetustega. 2008. aastal on toimunud mitmed töölähetused, mille kulunõudeid ei ole veel saadud või mis on juba saadud, kuid mida ei ole täielikult töödeldud eelarveaasta lõpuks. Muud peatüki 1 6 ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei oldud 2008. aastal saadud, hõlmasid rubriike „töötajate ametialane täiendkoolitus” (202 283 eurot), „laste päevakeskus” (128 068 eurot) ja „mitmesugused värbamiskulud” (102 134 eurot).

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 18. | Tabelis 7 ja tabelis 8 esitatakse kokkuvõtlikult jaotisse 2 kirjendatud 2008. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed. |
| --- | --- |

18.

Tabelis 7 ja tabelis 8 esitatakse kokkuvõtlikult jaotisse 2 kirjendatud 2008. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 7

Jaotisse 2 kirjendatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 – Jooksvad halduskulud | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 – Koosolekud ja konverentsid | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 – Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Jaotis 2 – Kokku | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 – Jooksvad halduskulud

407 000

366 948

90,16

2 5 – Koosolekud ja konverentsid

871 000

861 170

98,87

2 7 – Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine

1 982 000

1 841 971

92,93

Jaotis 2 – Kokku

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | 2008. aastal ulatus jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,28 %-ni (2007. aastal oli see 95,92 %). |
| --- | --- |

19.

2008. aastal ulatus jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,28 %-ni (2007. aastal oli see 95,92 %).

Tabel 8

Jaotisesse 2 kirjendatud kulukohustused ja maksed

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 – Jooksvad halduskulud | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 – Koosolekud ja konverentsid | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 – Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Jaotis 2 – Kokku | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 – Jooksvad halduskulud

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 – Koosolekud ja konverentsid

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 – Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Jaotis 2 – Kokku

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Maksed olid kokku 12 958 863 eurot ehk 56,60 % lõplikest assigneeringutest ja 57,59 % kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 59,89 % ja 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Maksed olid kokku 12 958 863 eurot ehk 56,60 % lõplikest assigneeringutest ja 57,59 % kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 59,89 % ja 62,44 %).

| 21. | Vastavalt finantsmääruse artiklile 9.4 olid automaatselt 2009. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 9 544 630 eurot ehk 41,69 % lõplikest assigneeringutest ja 42,41 % kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 36,03 % ja 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 9.4 olid automaatselt 2009. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 9 544 630 eurot ehk 41,69 % lõplikest assigneeringutest ja 42,41 % kulukohustustest (2007. aastal olid need määrad vastavalt 36,03 % ja 37,56 %).

| 22. | Suur osa (5 504 660 eurot) peatüki 2 0 ülekantud summadest (hooned ja nendega seotud kulud) mõjutab negatiivselt ülalmainitud kasutusmäärasid. Nimetatud summat võib peamiselt seletada ehitustöödega, mida tehakse kontrollikoja K1-hoone vastavusse viimiseks riiklike tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnastandarditega. Pärast mõningaid tehnilisi probleeme lükkusid ehitustööd kavandatust hilisemale ajale ning selle tulemusel tehti 2008. aastal oodatust vähem makseid. Ehitustööde täielik valmimine ning nende eest tasumine toimub eeldatavasti 2009. aasta esimesel poolel. Teiste peamiste peatüki 2 0 ülekandmiste alla kuuluvate summade puhul, eriti mis hõlmasid rubriike „puhastus ja korrashoid” (399 358 eurot), „energia tarbimine” (189 754 eurot) ja „turvalisus” (127 391 eurot), olid summad kulukohustustega seotud, kuid arveid ei oldud veel aasta lõpuks saadud. |
| --- | --- |

22.

Suur osa (5 504 660 eurot) peatüki 2 0 ülekantud summadest (hooned ja nendega seotud kulud) mõjutab negatiivselt ülalmainitud kasutusmäärasid. Nimetatud summat võib peamiselt seletada ehitustöödega, mida tehakse kontrollikoja K1-hoone vastavusse viimiseks riiklike tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnastandarditega. Pärast mõningaid tehnilisi probleeme lükkusid ehitustööd kavandatust hilisemale ajale ning selle tulemusel tehti 2008. aastal oodatust vähem makseid. Ehitustööde täielik valmimine ning nende eest tasumine toimub eeldatavasti 2009. aasta esimesel poolel. Teiste peamiste peatüki 2 0 ülekandmiste alla kuuluvate summade puhul, eriti mis hõlmasid rubriike „puhastus ja korrashoid” (399 358 eurot), „energia tarbimine” (189 754 eurot) ja „turvalisus” (127 391 eurot), olid summad kulukohustustega seotud, kuid arveid ei oldud veel aasta lõpuks saadud.

| 23. | Kaks peamist eelarverida, mis on osa peatüki 2 1 ülekandest summas 2 619 659 eurot (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud) on eelarverida 2 1 0 0 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 853 225 eurot ja eelarverida 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 258 993 eurot. Nimetatud ülekandmine koosneb kulukohustustest, mille puhul on võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei oldud veel aasta lõpuks saadud (osutatud teenused, mille eest arveid ei ole veel saadud; pooleliolevad projektid, mille eest arveid ei ole veel saadud; materjal, mida ei ole veel kohale toimetatud ja/või mille eest arveid ei ole veel saadud). Nimetatud ülekande suurus on võrreldav eelmise aasta ülekandega summas 2 852 105 eurot, millest 2 770 283 eurot maksti välja 2008. aasta jooksul. |
| --- | --- |

23.

Kaks peamist eelarverida, mis on osa peatüki 2 1 ülekandest summas 2 619 659 eurot (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud) on eelarverida 2 1 0 0 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 853 225 eurot ja eelarverida 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 258 993 eurot. Nimetatud ülekandmine koosneb kulukohustustest, mille puhul on võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei oldud veel aasta lõpuks saadud (osutatud teenused, mille eest arveid ei ole veel saadud; pooleliolevad projektid, mille eest arveid ei ole veel saadud; materjal, mida ei ole veel kohale toimetatud ja/või mille eest arveid ei ole veel saadud). Nimetatud ülekande suurus on võrreldav eelmise aasta ülekandega summas 2 852 105 eurot, millest 2 770 283 eurot maksti välja 2008. aasta jooksul.

| 24. | Peatüki 2 7 (teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine) puhul hõlmab ülekanne peamiselt eelarveridu 2 7 4 0 – Euroopa Liidu Teataja ja 2 7 4 1 01 – Väljaanded. 543 690 euro suurune ülekanne eelarvereal 2 7 4 0 koosneb Euroopa Liidu Teataja väljaannetest 2008. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2009. aastal (2). Eelarvejaotise 2 7 4 1 01 – Väljaanded – puhul hõlmab 224 595 euro suurune ülekanne juriidilisi kohustusi veel saamata arvete osas (teatud eriaruannete avaldamine ja vastastikuse eksperdihinnangu arve). |
| --- | --- |

24.

Peatüki 2 7 (teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine) puhul hõlmab ülekanne peamiselt eelarveridu 2 7 4 0 – Euroopa Liidu Teataja ja 2 7 4 1 01 – Väljaanded. 543 690 euro suurune ülekanne eelarvereal 2 7 4 0 koosneb Euroopa Liidu Teataja väljaannetest 2008. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2009. aastal (2). Eelarvejaotise 2 7 4 1 01 – Väljaanded – puhul hõlmab 224 595 euro suurune ülekanne juriidilisi kohustusi veel saamata arvete osas (teatud eriaruannete avaldamine ja vastastikuse eksperdihinnangu arve).

2007. AASTA ÜLEKANDMISED

| 25. | 2007. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 9. |
| --- | --- |

25.

2007. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 9.

Tabel 9

2007. aasta assigneeringute ülekandmised 2008. aastasse

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Ülekanded 2007. aastast 2008. aastasse | Ülekannetega seotud maksed | Tühistamised |
| 1 0 – Institutsiooni liikmed | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 – Muud töötajad ja välisteenistused | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Jaotis 1 – Kokku | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 – Jooksvad halduskulud | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 – Koosolekud ja konverentsid | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 – Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Jaotis 2 – Kokku | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Jaotised 1 ja 2 – Kokku | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(eurodes)

Peatükk

Ülekanded 2007. aastast 2008. aastasse

Ülekannetega seotud maksed

Tühistamised

1 0 – Institutsiooni liikmed

140 221

137 101

3 120

1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

101 728

89 231

12 497

1 4 – Muud töötajad ja välisteenistused

325 497

264 716

60 781

1 6 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

1 747 041

1 450 348

296 693

Jaotis 1 – Kokku

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 – Jooksvad halduskulud

113 454

81 830

31 624

2 5 – Koosolekud ja konverentsid

182 230

144 643

37 587

2 7 – Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine

1 121 349

958 350

162 999

Jaotis 2 – Kokku

6 541 107

6 025 613

515 494

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Assigneerigute automaatsed ülekanded (finantsmääruse artikkel 9.4) 2007. eelarveaastast 2008. eelarveaastasse summas 8 855 594 eurot olid aluseks maksetele summas 7 967 009 eurot, mis moodustas kasutusmääraks 89,97 % (2007. aastal oli see määr 86,40 %). |
| --- | --- |

26.

Assigneerigute automaatsed ülekanded (finantsmääruse artikkel 9.4) 2007. eelarveaastast 2008. eelarveaastasse summas 8 855 594 eurot olid aluseks maksetele summas 7 967 009 eurot, mis moodustas kasutusmääraks 89,97 % (2007. aastal oli see määr 86,40 %).

---

(1)  Pärast 2008. aastal tehtud kohandusi (vt II lisa).

(2)  See hõlmab aastaaruande, eriaruande nr 7/08, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande kulusid ning teisi kaasnevaid kulutusi seoses levitamisega, hoiustamisega, ...

---

I LISA

ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMISED 2008. AASTAL

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutamine (1) | Kuupäev | Jaotisest jaotisesse | Peatükist peatükki | Rubriigist rubriiki | Punktist punkti | Alapunktist alapunkti | Rubriigist/punktist | Rubriiki/punkti |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50) |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Ajalehtede ja erialaste perioodiliste väljaannete tellimused | 2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 1 4 0 0 06 Lepingulised töötajad |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Sisseseadmis- ja ümberasumistoetused | 1 0 6 0 Koolitused |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Rent | 2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine | 1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Rent | 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad | 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Bürooseadmed | 2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent | 2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Bürooseadmed | 2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseadete soetuskulud |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustusmaksud | 1 0 0 0 06 Palga korrigeerimiskoefitsiendid |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 1 2 0 0 14 Palga korrigeerimiskoefitsiendid |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energiatarbimine | 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 1 6 5 4 Laste päevakeskus |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Bürooseadmed | 2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Bürooseadmed | 2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine | 2 5 4 0 01 Koosolekud |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Bürooseadmed | 2 5 4 0 01 Koosolekud |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Bürooseadmed | 2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Rent | 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud | 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine | 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele | 1 6 3 0 01 Eritoetused |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad | 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Koosolekud | 2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid | 2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid | 2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit | 2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad | 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 2 0 0 7 02 Teenistusruumide sisustamine |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | 2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 0 0 0 01 Põhipalgad |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 0 0 0 02 Eluasemetoetused |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 0 3 0 01 Vanaduspensionid |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Koosolekud | 2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused | 2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud | 2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud |
| |
| VAHESUMMAD | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| ÜMBERPAIGUTAMISI KOKKU | | 2 601 103,00 | |

(eurodes)

Ümberpaigutamine (1)

Kuupäev

Jaotisest jaotisesse

Peatükist peatükki

Rubriigist rubriiki

Punktist punkti

Alapunktist alapunkti

Rubriigist/punktist

Rubriiki/punkti

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Põhipalgad

1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50)

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Ajalehtede ja erialaste perioodiliste väljaannete tellimused

2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Põhipalgad

1 4 0 0 06 Lepingulised töötajad

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Sisseseadmis- ja ümberasumistoetused

1 0 6 0 Koolitused

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Rent

2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine

1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Rent

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Bürooseadmed

2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent

2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Bürooseadmed

2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseadete soetuskulud

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustusmaksud

1 0 0 0 06 Palga korrigeerimiskoefitsiendid

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Põhipalgad

1 2 0 0 14 Palga korrigeerimiskoefitsiendid

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Energiatarbimine

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Põhipalgad

1 6 5 4 Laste päevakeskus

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Põhipalgad

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Põhipalgad

1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Bürooseadmed

2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Bürooseadmed

2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine

2 5 4 0 01 Koosolekud

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Bürooseadmed

2 5 4 0 01 Koosolekud

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Bürooseadmed

2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Rent

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele

1 6 3 0 01 Eritoetused

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Koosolekud

2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid

2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel

740,00

2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid

2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit

2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Põhipalgad

2 0 0 7 02 Teenistusruumide sisustamine

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

1 0 0 0 01 Põhipalgad

12 000,00

1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

1 0 0 0 02 Eluasemetoetused

26 000,00

1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

1 0 3 0 01 Vanaduspensionid

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Koosolekud

2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused

2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud

2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

VAHESUMMAD

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

ÜMBERPAIGUTAMISI KOKKU

2 601 103,00

---

(1)  30. juuni ümberpaigutamine V/07/SP/08 ja 31. oktoobri ümberpaigutamine V/15/P/08 tühistati aasta jooksul.

---

II LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

(endised tabel 1A ja tabel 1B)

| (eurodes) |
| --- |
| | Tulud – Indeks 3 |
| Eelarverida | Kirjeldus | Esialgne eelarve | Eelarveaastaks kindlaksmääratud nõuded | Eelarveaastal sissenõutud summad | Eelarveaastal sissenõutavad summad |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamiselt | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | peatükk 4 0 kokku | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | | 31,57 | 31,57 | |
| | peatükk 4 1 kokku | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Jaotis 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | peatükk 5 0 kokku | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | peatükk 5 2 kokku | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | peatükk 5 7 kokku | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Jaotis 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Muu tulu | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | peatükk 9 0 kokku | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Jaotis 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Kokku | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(eurodes)

Tulud – Indeks 3

Eelarverida

Kirjeldus

Esialgne eelarve

Eelarveaastaks kindlaksmääratud nõuded

Eelarveaastal sissenõutud summad

Eelarveaastal sissenõutavad summad

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamiselt

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

830 000,00

884 648,68

884 648,68

peatükk 4 0 kokku

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

31,57

31,57

peatükk 4 1 kokku

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Jaotis 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

41 393,86

41 393,86

peatükk 5 0 kokku

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

189 313,69

189 313,69

peatükk 5 2 kokku

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

215 996,21

215 996,21

peatükk 5 7 kokku

215 996,21

215 996,21

Jaotis 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Muu tulu

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

peatükk 9 0 kokku

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Jaotis 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Kokku

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (eurodes) |
| --- |
| | Ülekantud Tulud – Indeks 5 |
| Eelarverida | Kirjeldus | Eelmisest eelarveaastast ülekantud nõuded | Eelmisest aastast ülekantud erinevused | Eelmisest eelarveaastast ülekantud summad kokku | Eelmisel eelarveaastal sissenõutud summad | Eelmisest eelarveaastast ülekantud sissenõutavad summad |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamiselt | | | | | |
| 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | | | | | |
| | peatükk 4 0 kokku | | | | | |
| 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | | | | | |
| 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | | | | | |
| | peatükk 4 1 kokku | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Jaotis 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | | | | | |
| | peatükk 5 0 kokku | | | | | |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | peatükk 5 2 kokku | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | peatükk 5 7 kokku | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Jaotis 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Muu tulu | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | peatükk 9 0 kokku | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Jaotis 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Kokku | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(eurodes)

Ülekantud Tulud – Indeks 5

Eelarverida

Kirjeldus

Eelmisest eelarveaastast ülekantud nõuded

Eelmisest aastast ülekantud erinevused

Eelmisest eelarveaastast ülekantud summad kokku

Eelmisel eelarveaastal sissenõutud summad

Eelmisest eelarveaastast ülekantud sissenõutavad summad

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamiselt

4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

peatükk 4 0 kokku

4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

peatükk 4 1 kokku

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Jaotis 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

peatükk 5 0 kokku

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

1 031,01

1 031,01

1 031,01

peatükk 5 2 kokku

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

286,92

286,92

286,92

peatükk 5 7 kokku

286,92

286,92

286,92

Jaotis 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Muu tulu

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

peatükk 9 0 kokku

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Jaotis 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Kokku

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

(endine tabel 2)

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Lisaeelarved | Ümberpaigutamised | Eelarveaasta assigneeringud | Eelmisest aastast automaatselt tehtud assigneeringute ümberpaigutamised |
| 1 0 0 0 01 Põhipalgad | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Eluasemetoetused | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Peretoetused | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustusmaksud | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Punkt 1 0 0 0 kokku | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Sisseseadmis- ja ümberasumistoetused | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Kolimiskulud | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Punkt 1 0 0 2 kokku | 217 000,00 | | 20 000,00 | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Rubriik 1 0 0 kokku | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Ajutised hüvitised | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Vanaduspensionid | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Toitjakaotuspensionid | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Rubriik 1 0 3 kokku | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Lähetused | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Koolitus | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| PEATÜKK 1 0 KOKKU | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Kindlasummalised toetused | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Muud hüvitised ja tagasimaksed | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Peretoetused | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikkel 97) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Toetused sünni ja surma korral | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Iga-aastased sõidukulud töötamiskohast päritolukohta | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Ravikindlustus | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Perioodilised karistusmaksed | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Punkt 1 2 0 0 kokku | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Kolimiskulud | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Ajutine päevaraha | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Punkt 1 2 0 4 kokku | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Rubriik 1 2 0 kokku | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| PEATÜKK 1 2 KOKKU | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Erinõunikud | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Lepingulised töötajad | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Punkt 1 4 0 0 kokku | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Riiklikesse või rahvusvahelistesse riigiteenistustesse, era- või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse lähetatud kontrollikoja ametnikud | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Noorte koolitus Euroopa vaimus | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Punkt 1 4 0 4 kokku | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Institutsioonidevaheline keelealane koostöö | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Muud vabakutselised tõlgid | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Punkt 1 4 0 6 kokku | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Rubriik 1 4 0 kokku | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| PEATÜKK 1 4 KOKKU | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Rubriik 1 6 1 kokku | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Lähetused | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Eritoetused | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Punkt 1 6 3 0 kokku | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Muud sotsiaalkulutused | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Punkt 1 6 3 2 kokku | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Rubriik 1 6 3 kokku | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Meditsiinitalitus | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Punkt 1 6 5 2 kokku | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Rubriik 1 6 5 kokku | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| PEATÜKK 1 6 KOKKU | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| JAOTIS 1 KOKKU – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUD | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Rent | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Suuremahulised projektid | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Punkt 2 0 0 7 kokku | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Rubriik 2 0 0 kokku | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Rubriik 2 0 2 kokku | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| PEATÜKK 2 0 KOKKU | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Rubriik 2 1 0 kokku | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Mööbli soetamine | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Rubriik 2 1 2 kokku | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseade soetamine | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Tehnotarvikute ja sisseseade väljavahetamine | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Kontoriseadmed | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Rubriik 2 1 4 kokku | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Rubriik 2 1 6 kokku | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| PEATÜKK 2 1 KOKKU | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Pangakulud | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Õigusabikulud | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Pisikulud | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud | 10 000,00 | | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Punkt 2 3 8 0 kokku | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| PEATÜKK 2 3 KOKKU | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Töötajate vastuvõttude ja esinduskulud | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Rubriik 2 5 2 kokku | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Koosolekud | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Rubriik 2 5 4 kokku | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| PEATÜKK 2 5 KOKKU | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Punkt 2 7 0 0 kokku | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Uudisteagentuuride abonenttasud | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Raamatukoguraamatute köitmine ja säilitamine | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Punkt 2 7 2 0 kokku | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Väljaanded | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Punkt 2 7 4 1 kokku | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| PEATÜKK 2 7 KOKKU | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| JAOTIS 2 KOKKU – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| KOKKU | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutamised

Eelarveaasta assigneeringud

Eelmisest aastast automaatselt tehtud assigneeringute ümberpaigutamised

1 0 0 0 01 Põhipalgad

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Eluasemetoetused

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Peretoetused

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustusmaksud

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Palga korrigeerimiskoefitsiendid

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Punkt 1 0 0 0 kokku

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Sisseseadmis- ja ümberasumistoetused

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Kolimiskulud

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Punkt 1 0 0 2 kokku

217 000,00

20 000,00

197 000,00

4 098,20

Rubriik 1 0 0 kokku

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Ajutised hüvitised

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Vanaduspensionid

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Toitjakaotuspensionid

358 000,00

358 000,00

Rubriik 1 0 3 kokku

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Lähetused

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Koolitus

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

PEATÜKK 1 0 KOKKU

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Põhipalgad

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Kindlasummalised toetused

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Muud hüvitised ja tagasimaksed

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Peretoetused

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikkel 97)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Toetused sünni ja surma korral

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Iga-aastased sõidukulud töötamiskohast päritolukohta

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Ravikindlustus

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Ajutiste töötajate töötuskindlustus

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Palga korrigeerimiskoefitsiendid

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Perioodilised karistusmaksed

49 000,00

49 000,00

Punkt 1 2 0 0 kokku

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Kolimiskulud

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Ajutine päevaraha

993 000,00

993 000,00

Punkt 1 2 0 4 kokku

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Rubriik 1 2 0 kokku

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

1 287 000,00

1 287 000,00

PEATÜKK 1 2 KOKKU

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Erinõunikud

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Lepingulised töötajad

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Punkt 1 4 0 0 kokku

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Riiklikesse või rahvusvahelistesse riigiteenistustesse, era- või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse lähetatud kontrollikoja ametnikud

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Noorte koolitus Euroopa vaimus

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Punkt 1 4 0 4 kokku

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Institutsioonidevaheline keelealane koostöö

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Muud vabakutselised tõlgid

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Punkt 1 4 0 6 kokku

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Rubriik 1 4 0 kokku

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

37 000,00

37 000,00

PEATÜKK 1 4 KOKKU

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Rubriik 1 6 1 kokku

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Lähetused

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Eritoetused

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Punkt 1 6 3 0 kokku

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Muud sotsiaalkulutused

4 000,00

4 000,00

Punkt 1 6 3 2 kokku

47 000,00

47 000,00

Rubriik 1 6 3 kokku

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Meditsiinitalitus

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Punkt 1 6 5 2 kokku

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Laste päevakeskus

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Rubriik 1 6 5 kokku

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

PEATÜKK 1 6 KOKKU

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

JAOTIS 1 KOKKU – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUD

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Rent

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Suuremahulised projektid

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Punkt 2 0 0 7 kokku

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Rubriik 2 0 0 kokku

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energiatarbimine

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Kindlustus

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Rubriik 2 0 2 kokku

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

PEATÜKK 2 0 KOKKU

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Rubriik 2 1 0 kokku

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Mööbli soetamine

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Rubriik 2 1 2 kokku

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseade soetamine

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Tehnotarvikute ja sisseseade väljavahetamine

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Kontoriseadmed

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Rubriik 2 1 4 kokku

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Rubriik 2 1 6 kokku

510 000,00

510 000,00

9 129,15

PEATÜKK 2 1 KOKKU

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Pangakulud

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Õigusabikulud

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Pisikulud

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud

10 000,00

2 000,00

8 000,00

2 590,56

Punkt 2 3 8 0 kokku

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

PEATÜKK 2 3 KOKKU

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Töötajate vastuvõttude ja esinduskulud

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Rubriik 2 5 2 kokku

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Koosolekud

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Rubriik 2 5 4 kokku

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus

472 000,00

472 000,00

98 977,19

PEATÜKK 2 5 KOKKU

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Punkt 2 7 0 0 kokku

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Uudisteagentuuride abonenttasud

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Raamatukoguraamatute köitmine ja säilitamine

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Punkt 2 7 2 0 kokku

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Väljaanded

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Punkt 2 7 4 1 kokku

540 000,00

540 000,00

23 979,49

PEATÜKK 2 7 KOKKU

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

JAOTIS 2 KOKKU – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

KOKKU

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

(endine tabel 3)

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Eelarveaasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Kasutatavad kulukohustused | Automaatsed assigneeringute ümberpaigutamised järgmisesse aastasse | Otsusega tehtud assigneeringute ümberpaigutamised järgmisesse aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| 1 0 0 0 01 Põhipalgad | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Eluasemetoetused | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Peretoetused | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustusmaksud | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Sisseseadmis- ja ümberasumistoetused | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Kolimiskulud | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Rubriik 1 0 0 kokku | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Ajutised hüvitised | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Vanaduspensionid | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Toitjakaotuspensionid | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Rubriik 1 0 3 kokku | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Lähetused | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Koolitus | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| PEATÜKK 1 0 KOKKU | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Põhipalgad | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Kindlasummalised toetused | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Muud hüvitised ja tagasimaksed | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Peretoetused | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikkel 97) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Toetused sünni ja surma korral | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Iga-aastased sõidukulud töötamiskohast päritolukohta | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Ravikindlustus | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Perioodilised karistusmaksed | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Kolimiskulud | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Ajutine päevaraha | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Rubriik 1 2 0 kokku | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| PEATÜKK 1 2 KOKKU | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Erinõunikud | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Lepingulised töötajad | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Riiklikesse või rahvusvahelistesse riigiteenistustesse, era- või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse lähetatud kontrollikoja ametnikud | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Noorte koolitus Euroopa vaimus | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Institutsioonidevaheline keelealane koostöö | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Muud vabakutselised tõlgid | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Rubriik 1 4 0 kokku | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| PEATÜKK 1 4 KOKKU | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Rubriik 1 6 1 kokku | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Lähetused | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Eritoetused | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Muud sotsiaalkulutused | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Rubriik 1 6 3 kokku | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Meditsiinitalitus | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Rubriik 1 6 5 kokku | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| PEATÜKK 1 6 KOKKU | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| JAOTIS 1 KOKKU – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUD | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Rent | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Suuremahulised projektid | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Rubriik 2 0 0 kokku | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Rubriik 2 0 2 kokku | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| PEATÜKK 2 0 KOKKU | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Rubriik 2 1 0 kokku | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Mööbli soetamine | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Rubriik 2 1 2 kokku | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseade soetamine | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Tehnotarvikute ja sisseseade väljavahetamine | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Kontoriseadmed | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Rubriik 2 1 4 kokku | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Rubriik 2 1 6 kokku | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| PEATÜKK 2 1 KOKKU | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Pangakulud | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Õigusabikulud | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Pisikulud | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Rubriik 2 3 8 kokku | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| PEATÜKK 2 3 KOKKU | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Töötajate vastuvõttude ja esinduskulud | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Rubriik 2 5 2 kokku | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Koosolekud | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Rubriik 2 5 4 kokku | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| PEATÜKK 2 5 KOKKU | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Rubriik 2 7 0 kokku | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Uudisteagentuuride abonenttasud | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Raamatukoguraamatute köitmine ja säilitamine | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Rubriik 2 7 2 kokku | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Väljaanded | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Rubriik 2 7 4 kokku | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| PEATÜKK 2 7 KOKKU | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| JAOTIS 2 KOKKU – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| KOKKU | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(eurodes)

Eelarverida

Eelarveaasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kasutatavad kulukohustused

Automaatsed assigneeringute ümberpaigutamised järgmisesse aastasse

Otsusega tehtud assigneeringute ümberpaigutamised järgmisesse aastasse

Tühistatud assigneeringud

1 0 0 0 01 Põhipalgad

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Eluasemetoetused

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Peretoetused

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustusmaksud

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Palga korrigeerimiskoefitsiendid

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Sisseseadmis- ja ümberasumistoetused

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Kolimiskulud

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Rubriik 1 0 0 kokku

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Ajutised hüvitised

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Vanaduspensionid

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Toitjakaotuspensionid

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Rubriik 1 0 3 kokku

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Lähetused

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Koolitus

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

39 875,00

39 875,00

PEATÜKK 1 0 KOKKU

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Põhipalgad

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Kindlasummalised toetused

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Muud hüvitised ja tagasimaksed

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Peretoetused

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikkel 97)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Toetused sünni ja surma korral

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Iga-aastased sõidukulud töötamiskohast päritolukohta

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Ravikindlustus

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Ajutiste töötajate töötuskindlustus

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Palga korrigeerimiskoefitsiendid

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Perioodilised karistusmaksed

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmete sõidukulud)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Kolimiskulud

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Ajutine päevaraha

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Rubriik 1 2 0 kokku

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

1 287 000,00

1 287 000,00

PEATÜKK 1 2 KOKKU

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Erinõunikud

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Lepingulised töötajad

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Riiklikesse või rahvusvahelistesse riigiteenistustesse, era- või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse lähetatud kontrollikoja ametnikud

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Noorte koolitus Euroopa vaimus

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Institutsioonidevaheline keelealane koostöö

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Muud vabakutselised tõlgid

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Rubriik 1 4 0 kokku

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

37 000,00

37 000,00

PEATÜKK 1 4 KOKKU

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Rubriik 1 6 1 kokku

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Lähetused

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Eritoetused

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Muud sotsiaalkulutused

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Rubriik 1 6 3 kokku

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Meditsiinitalitus

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Laste päevakeskus

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Rubriik 1 6 5 kokku

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

PEATÜKK 1 6 KOKKU

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

JAOTIS 1 KOKKU – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUD

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Rent

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Suuremahulised projektid

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Rubriik 2 0 0 kokku

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energiatarbimine

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Kindlustus

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Rubriik 2 0 2 kokku

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

PEATÜKK 2 0 KOKKU

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Rubriik 2 1 0 kokku

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Mööbli soetamine

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Rubriik 2 1 2 kokku

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseade soetamine

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Tehnotarvikute ja sisseseade väljavahetamine

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Kontoriseadmed

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Rubriik 2 1 4 kokku

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Rubriik 2 1 6 kokku

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

PEATÜKK 2 1 KOKKU

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Pangakulud

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Õigusabikulud

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Pisikulud

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Rubriik 2 3 8 kokku

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

PEATÜKK 2 3 KOKKU

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Töötajate vastuvõttude ja esinduskulud

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Rubriik 2 5 2 kokku

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Koosolekud

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Rubriik 2 5 4 kokku

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

PEATÜKK 2 5 KOKKU

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Rubriik 2 7 0 kokku

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Raamatukogu, dokumenteerimise ja paljundamisega seotud erivahendid

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Uudisteagentuuride abonenttasud

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Raamatukoguraamatute köitmine ja säilitamine

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Rubriik 2 7 2 kokku

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Väljaanded

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Rubriik 2 7 4 kokku

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

PEATÜKK 2 7 KOKKU

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

JAOTIS 2 KOKKU – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

KOKKU

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

V LISA

ARUANNE SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KOHTA VASTAVALT FINANTSMÄÄRUSE ARTIKLILE 18

(endise tabel 3 lisa)

| (eurodes) |
| --- |
| | Aasta sihtotstarbeliste tulude kasutamine – Indeks 11 |
| Eelarverida | Heakskiidetud kulukohustuste eelarve | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Lähetused | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | | | | | |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | | | | | |
| 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Lähetused | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| JAOTIS 1 KOKKU | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Rent | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine | | | | | |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | | | | | |
| 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Sõidukite väljavahetamine | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| JAOTIS 2 KOKKU | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| KOKKU | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(eurodes)

Aasta sihtotstarbeliste tulude kasutamine – Indeks 11

Eelarverida

Heakskiidetud kulukohustuste eelarve

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Lähetused

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Lähetused

8 540,04

8 540,04

JAOTIS 1 KOKKU

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Rent

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Sõidukite väljavahetamine

2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

JAOTIS 2 KOKKU

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

KOKKU

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (eurodes) |
| --- |
| | Eelmisest aastast ülekantud sihtotstarbeliste tulude kasutamine – Indeks 44 |
| Eelarverida | Heakskiidetud kulukohustuste eelarve | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Lähetused | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | | | | | |
| 1 6 2 0 Lähetused | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| JAOTIS 1 KOKKU | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Rent | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Sõidukite väljavahetamine | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid | | | | | |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| JAOTIS 2 KOKKU | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| KOKKU | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(eurodes)

Eelmisest aastast ülekantud sihtotstarbeliste tulude kasutamine – Indeks 44

Eelarverida

Heakskiidetud kulukohustuste eelarve

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Lähetused

1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

1 6 2 0 Lähetused

83 954,47

83 954,47

JAOTIS 1 KOKKU

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Rent

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Sõidukite väljavahetamine

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

12 912,17

12 912,17

12 912,17

JAOTIS 2 KOKKU

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

KOKKU

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

VI LISA

2007. AASTAST ÜLEKANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTUS

(endine tabel 4)

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Automaatselt ümberpaigutatud assigneeringud | Tühistatud assigneeringud | Otsusega ümberpaigutatud assigneeringud |
| Automaatselt ümberpaigutatud assigneeringud | Automaatselt ümberpaigutatud assigneeringutega seotud maksed |
| 1 0 0 2 03 Kolimiskulud | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Lähetused | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Koolitus | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| PEATÜKK 1 0 KOKKU | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Kolimiskulud | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| PEATÜKK 1 2 KOKKU | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Riiklikesse või rahvusvahelistesse riigiteenistustesse, era- või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse lähetatud kontrollikoja ametnikud | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Noorte koolitus Euroopa vaimus | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Institutsioonidevaheline keelealane koostöö | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Muud vabakutselised tõlgid | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| PEATÜKK 1 4 KOKKU | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Lähetused | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Eritoetused | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Meditsiinitalitus | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| PEATÜKK 1 6 KOKKU | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| JAOTIS 1 KOKKU | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Rent | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| PEATÜKK 2 0 KOKKU | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Mööbli soetamine | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseade soetamine | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Tehnotarvikute ja sisseseade väljavahetamine | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Kontoriseadmed | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| PEATÜKK 2 1 KOKKU | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Õigusabikulud | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Pisikulud | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| PEATÜKK 2 3 KOKKU | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Töötajate vastuvõttude ja esinduskulud | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Koosolekud | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| PEATÜKK 2 5 KOKKU | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Raamatukoguraamatute köitmine ja säilitamine | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Väljaanded | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| PEATÜKK 2 7 KOKKU | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| JAOTIS 2 KOKKU | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| KOKKU | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(eurodes)

Eelarverida

Automaatselt ümberpaigutatud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

Otsusega ümberpaigutatud assigneeringud

Automaatselt ümberpaigutatud assigneeringud

Automaatselt ümberpaigutatud assigneeringutega seotud maksed

1 0 0 2 03 Kolimiskulud

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Lähetused

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Koolitus

15 925,00

15 827,00

98,00

PEATÜKK 1 0 KOKKU

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Kolimiskulud

21 942,50

21 942,50

PEATÜKK 1 2 KOKKU

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Riiklikesse või rahvusvahelistesse riigiteenistustesse, era- või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse lähetatud kontrollikoja ametnikud

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Noorte koolitus Euroopa vaimus

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Institutsioonidevaheline keelealane koostöö

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Muud vabakutselised tõlgid

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

55 021,21

49 423,92

5 597,29

PEATÜKK 1 4 KOKKU

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Lähetused

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Eritoetused

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Abi puuetega inimestele

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Meditsiinitalitus

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Restoranide ja sööklate sisseseade ümberkorraldamine ja uuendamine

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Laste päevakeskus

38 239,72

38 239,72

PEATÜKK 1 6 KOKKU

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

JAOTIS 1 KOKKU

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Rent

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energiatarbimine

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Kindlustus

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

24 662,30

15 392,51

9 269,79

PEATÜKK 2 0 KOKKU

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Mööbli soetamine

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Mööbli väljavahetamine

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Uute tehnotarvikute ja sisseseade soetamine

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Tehnotarvikute ja sisseseade väljavahetamine

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Tehnotarvikute ja sisseseade hooldus, kasutamine ja remont

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Kontoriseadmed

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Transpordivahendite rent

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

8 129,15

3 353,49

4 775,66

PEATÜKK 2 1 KOKKU

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Õigusabikulud

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Mitmesugused kindlustused

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Vormi- ja töörõivad

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Osakondade kolimine ja teisaldamine

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Pisikulud

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Muud tegevuskulud

2 590,56

1 744,88

845,68

PEATÜKK 2 3 KOKKU

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Institutsiooni liikmete vastuvõttude ja esinduskulud

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Töötajate vastuvõttude ja esinduskulud

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Koosolekud

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Koosolekud, kongressid ja konverentsid

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus

98 977,19

70 622,11

28 355,08

PEATÜKK 2 5 KOKKU

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – haldus

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused – audit

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Ajalehtede ja ajakirjade tellimused

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Raamatukoguraamatute köitmine ja säilitamine

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Arhiivikogude töötlemine ja soetamine alternatiivsetel andmekandjatel

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Väljaanded

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

17 249,49

14 475,20

2 774,29

PEATÜKK 2 7 KOKKU

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

JAOTIS 2 KOKKU

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

KOKKU

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---