# Europeiska unionens C 161/2009

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2009.161.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 161 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 52 årgången14 juli 2009 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.161.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 161

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången14 juli 2009

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| | Revisionsrätten |
| 2009/C 161/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2008 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Revisionsrätten

2009/C 161/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2008

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Revisionsrätten

| 14.7.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2008

(2009/C 161/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1–2 | INLEDNING |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | INKOMSTER |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Fastställda fordringar 2008 och fordringar som förts över från 2007 |
| --- | --- |

3–7

| 8–24 | UTGIFTER UNDER ÅRET |
| --- | --- |

8–24

| 8–9 | Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Budgetöverföringar |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

11–17

| 18–24 | Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter |
| --- | --- |

18–24

| 25–26 | ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2007 |
| --- | --- |

25–26

Bilagor

| BILAGA I | Anslagsöverföringar 2008 |
| --- | --- |

BILAGA I

Anslagsöverföringar 2008

| BILAGA II | Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över till följande budgetår (tidigare tabell 1A och tabell 1B) |
| --- | --- |

BILAGA II

Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över till följande budgetår (tidigare tabell 1A och tabell 1B)

| BILAGA III | Förändringar i årets anslag (tidigare tabell 2) |
| --- | --- |

BILAGA III

Förändringar i årets anslag (tidigare tabell 2)

| BILAGA IV | Användning av årets anslag (tidigare tabell 3) |
| --- | --- |

BILAGA IV

Användning av årets anslag (tidigare tabell 3)

| BILAGA V | Rapport om inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen (tidigare bilaga till tabell 3) |
| --- | --- |

BILAGA V

Rapport om inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen (tidigare bilaga till tabell 3)

| BILAGA VI | Användning av åtaganden som förts över från 2007 (tidigare tabell 4) |
| --- | --- |

BILAGA VI

Användning av åtaganden som förts över från 2007 (tidigare tabell 4)

INLEDNING

Europeiska revisionsrättens uppdragEuropeiska revisionsrätten är den EU-institution som enligt fördraget ska granska EU:s finanser. Revisionsrätten är EU:s externa revisor, bidrar till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.Revisionsrätten utför revisioner och bedömer hur EU:s medel uppbärs och används. Den undersöker om de ekonomiska transaktionerna har bokförts och redovisats i vederbörlig ordning, om de har genomförts lagligt och korrekt och om de har förvaltats på ett sparsamt, effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisionsrätten sprider resultatet av sina revisioner i tydliga, relevanta och objektiva rapporter. Den avger också yttranden i frågor som rör den ekonomiska förvaltningen.Revisionsrätten verkar för redovisningsskyldighet och insyn och biträder Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av EU:s budget, särskilt under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Revisionsrätten är fast besluten att vara en effektiv organisation och gå i spetsen för utvecklingen av offentlig revision och förvaltning.

| 1. | I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2008 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
| --- | --- |

1.

I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2008 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.

| 2. | I de bifogade bilagorna (bilaga I–bilaga VI) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
| --- | --- |

2.

I de bifogade bilagorna (bilaga I–bilaga VI) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2008 och fordringar som förts över från 2007

| 3. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2008 uppgick till totalt 17 815 985 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret – 548 987 euro (tabell 2) – uppgick de fastställda fordringarna sammanlagt till 18 364 972 euro. |
| --- | --- |

3.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2008 uppgick till totalt 17 815 985 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret – 548 987 euro (tabell 2) – uppgick de fastställda fordringarna sammanlagt till 18 364 972 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2008

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Fastställda fordringar 2008 | Totalt inkasserat belopp 2008 | % av de totala fordringarna |
| 4 – Inkomster från personer som är knutna till institutionen | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 – Inkomster från institutionens administrativa verksamhet | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 – Diverse inkomster | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Totalt | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(i euro)

Avdelning

Fastställda fordringar 2008

Totalt inkasserat belopp 2008

% av de totala fordringarna

4 – Inkomster från personer som är knutna till institutionen

17 334 401

17 017 259

98,17

5 – Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

446 704

446 704

100,00

9 – Diverse inkomster

34 880

34 741

99,60

Totalt

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabell 2

Fordringar som förts över från 2007

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Fordringar som förts över (1) | Totalt inkasserat belopp | % av de totala fordringarna |
| 4 – Inkomster från personer som är knutna till institutionen | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 – Inkomster från institutionens administrativa verksamhet | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 – Diverse inkomster | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Totalt | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(i euro)

Avdelning

Fordringar som förts över (1)

Totalt inkasserat belopp

% av de totala fordringarna

4 – Inkomster från personer som är knutna till institutionen

539 879

335 465

62,14

5 – Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

1 318

1 318

100,00

9 – Diverse inkomster

7 790

6 865

88,13

Totalt

548 987

343 648

62,60

| 4. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2008 (17 815 985 euro) utgör 99,78 % av de beräknade inkomsterna på 17 855 000 euro. De fastställda fordringarna för 2007 (16 593 720 euro) utgjorde 97,88 % av de beräknade inkomsterna på 16 953 000 euro. |
| --- | --- |

4.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2008 (17 815 985 euro) utgör 99,78 % av de beräknade inkomsterna på 17 855 000 euro. De fastställda fordringarna för 2007 (16 593 720 euro) utgjorde 97,88 % av de beräknade inkomsterna på 16 953 000 euro.

| 5. | Det totala inkasserade beloppet per den 31 december 2008 var 17 842 352 euro, varav 17 498 704 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2008 (tabell 1), och 343 648 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2). |
| --- | --- |

5.

Det totala inkasserade beloppet per den 31 december 2008 var 17 842 352 euro, varav 17 498 704 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2008 (tabell 1), och 343 648 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2).

| 6. | Av de inkasserade inkomsterna på 17 842 352 euro utgjordes 17 352 724 euro (97,26 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 489 628 euro. Sammanlagt intjänades 189 314 euro i bankränta under 2008. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukörsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 96,93 % år 2007. Övriga inkomster uppgick 2007 till 526 438 euro och de intjänade bankräntorna till 105 224 euro. |
| --- | --- |

6.

Av de inkasserade inkomsterna på 17 842 352 euro utgjordes 17 352 724 euro (97,26 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 489 628 euro. Sammanlagt intjänades 189 314 euro i bankränta under 2008. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukörsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 96,93 % år 2007. Övriga inkomster uppgick 2007 till 526 438 euro och de intjänade bankräntorna till 105 224 euro.

| 7. | Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 522 620 euro, dvs. 2,85 % (för 2007 var siffran 626 998 euro, dvs. 3,59 %) av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. En del av detta belopp, 521 556 euro, kommer från överföringar eller återköp av pensionsrättigheter baserade på bedömningar som gjorts under budgetåret 2008 (618 922 euro för 2007). |
| --- | --- |

7.

Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 522 620 euro, dvs. 2,85 % (för 2007 var siffran 626 998 euro, dvs. 3,59 %) av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. En del av detta belopp, 521 556 euro, kommer från överföringar eller återköp av pensionsrättigheter baserade på bedömningar som gjorts under budgetåret 2008 (618 922 euro för 2007).

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

| 8. | I tabell 3 och tabell 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2008, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2009. |
| --- | --- |

8.

I tabell 3 och tabell 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2008, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2009.

| 9. | En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabell 5–tabell 8 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter. |
| --- | --- |

9.

En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabell 5–tabell 8 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

| (i euro) |
| --- |
| | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Avdelningarna 1 och 2 – totalt | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(i euro)

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

109 872 183

98 130 170

89,31

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

22 897 000

22 503 493

98,28

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

| (i euro) |
| --- |
| | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen – totalt | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Avdelningarna 1 och 2 – totalt | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(i euro)

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen – totalt

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Budgetöverföringar

| 10. | Under budgetåret gjorde revisionsrätten 20 budgetöverföringar på sammanlagt 2 601 103 euro för att se till att arbetet vid revisionsrättens olika avdelningar skulle fortlöpa smidigt och för att fylla de behov som följde av detta. Det gjordes en överföring mellan avdelningar på 647 000 euro, tre överföringar mellan kapitel på sammanlagt 1 120 000 euro, en överföring mellan artiklar på 186 000 euro, fem överföringar mellan punkter på sammanlagt 456 000 euro och tio överföringar mellan underpunkter på sammanlagt 192 103 euro. Detaljerade uppgifter om alla överföringar finns i bilaga 1. |
| --- | --- |

10.

Under budgetåret gjorde revisionsrätten 20 budgetöverföringar på sammanlagt 2 601 103 euro för att se till att arbetet vid revisionsrättens olika avdelningar skulle fortlöpa smidigt och för att fylla de behov som följde av detta. Det gjordes en överföring mellan avdelningar på 647 000 euro, tre överföringar mellan kapitel på sammanlagt 1 120 000 euro, en överföring mellan artiklar på 186 000 euro, fem överföringar mellan punkter på sammanlagt 456 000 euro och tio överföringar mellan underpunkter på sammanlagt 192 103 euro. Detaljerade uppgifter om alla överföringar finns i bilaga 1.

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

| 11. | I tabell 5 och tabell 6 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2008. |
| --- | --- |

11.

I tabell 5 och tabell 6 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2008.

Tabell 5

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 1

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 1 0 – Ledamöter av institutionen | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 – Övrig personal och externa tjänster | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Avdelning 1 – totalt | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(i euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

1 0 – Ledamöter av institutionen

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 – Övrig personal och externa tjänster

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 721 000

5 312 630

92,86

Avdelning 1 – totalt

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | Utnyttjandegraden för anslagen under avdelning 1 var 89,31 % för 2008 (utnyttjandegraden för 2007 var 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

Utnyttjandegraden för anslagen under avdelning 1 var 89,31 % för 2008 (utnyttjandegraden för 2007 var 89,41 %).

| 13. | Anslagen under kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2008 till 88,64 % (utnyttjandegraden för 2007 var 87,97 %). Ett belopp på 9 916 566 euro utnyttjades inte på grund av de fortsatta effekterna av de förseningar som uppstått på senare år när det gäller förväntade anställningar. Dessa förseningar har uppstått genom att externa uttagningsprov gett färre kandidater än förväntat. |
| --- | --- |

13.

Anslagen under kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2008 till 88,64 % (utnyttjandegraden för 2007 var 87,97 %). Ett belopp på 9 916 566 euro utnyttjades inte på grund av de fortsatta effekterna av de förseningar som uppstått på senare år när det gäller förväntade anställningar. Dessa förseningar har uppstått genom att externa uttagningsprov gett färre kandidater än förväntat.

| 14. | Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) på 81,05 % (89,12 % för 2007) orsakades huvudsakligen av en outnyttjad budget på 537 951 euro under budgetpost 1 4 0 0 06 (kontraktsanställd personal). I början av året tydde (den förväntade och den faktiska) utnyttjandegraden för denna budgetpost på att det i mitten av 2008 skulle råda brist på medel. För att möta detta behov gjordes en överföring på 520 000 euro i maj 2008 (se bilaga I: V/03/AB/08). Under andra halvåret samverkade dock flera faktorer så att detta behov minskade betydligt. Revisionsrätten hade svårt att rekrytera och behålla lämplig personal. Några kontraktsanställda blev tillfälligt anställda efter urvalsförfaranden, andra sade upp sig innan deras kontrakt löpt ut (huvudsakligen för att de hittade bättre betalda arbeten) och vissa personer ersattes inte när deras kontrakt löpt ut. Det är dessutom svårt att rekrytera kontraktsanställda på grund av att lönerna inte är tillräckligt attraktiva och att en del av kandidaterna från urvalsförfarandena redan arbetar på andra institutioner. |
| --- | --- |

14.

Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) på 81,05 % (89,12 % för 2007) orsakades huvudsakligen av en outnyttjad budget på 537 951 euro under budgetpost 1 4 0 0 06 (kontraktsanställd personal). I början av året tydde (den förväntade och den faktiska) utnyttjandegraden för denna budgetpost på att det i mitten av 2008 skulle råda brist på medel. För att möta detta behov gjordes en överföring på 520 000 euro i maj 2008 (se bilaga I: V/03/AB/08). Under andra halvåret samverkade dock flera faktorer så att detta behov minskade betydligt. Revisionsrätten hade svårt att rekrytera och behålla lämplig personal. Några kontraktsanställda blev tillfälligt anställda efter urvalsförfaranden, andra sade upp sig innan deras kontrakt löpt ut (huvudsakligen för att de hittade bättre betalda arbeten) och vissa personer ersattes inte när deras kontrakt löpt ut. Det är dessutom svårt att rekrytera kontraktsanställda på grund av att lönerna inte är tillräckligt attraktiva och att en del av kandidaterna från urvalsförfarandena redan arbetar på andra institutioner.

Tabell 6

Åtaganden och betalningar under avdelning 1

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 1 0 – Ledamöter av institutionen | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 – Övrig personal och externa tjänster | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Avdelning 1 – totalt | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(i euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

1 0 – Ledamöter av institutionen

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 – Övrig personal och externa tjänster

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Avdelning 1 – totalt

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | Betalningarna under 2008 uppgick till sammanlagt 95 374 515 euro, vilket motsvarar 86,80 % av de slutliga anslagen och 97,19 % av de samlade åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 87,16 % och 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

Betalningarna under 2008 uppgick till sammanlagt 95 374 515 euro, vilket motsvarar 86,80 % av de slutliga anslagen och 97,19 % av de samlade åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 87,16 % och 97,48 %).

| 16. | De åtaganden som fördes över automatiskt till 2009 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 2 755 655 euro, dvs. 2,51 % av de slutliga anslagen och 2,81 % av de samlade åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 2,25 % och 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2009 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 2 755 655 euro, dvs. 2,51 % av de slutliga anslagen och 2,81 % av de samlade åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 2,25 % och 2,52 %).

| 17. | Det största beloppet när det gäller överföringar under kapitel 1 6 rörde ”tjänsteresor” för personalen och uppgick till 995 040 euro. För ett antal tjänsteresor under 2008 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Övriga belopp – som ingick i överföringarna under kapitel 1 6 – för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2008 är ”fortbildning” (202 283 euro), ”småbarnscentret” (128 068 euro) och ”diverse utgifter för personalrekrytering” (102 134 euro). |
| --- | --- |

17.

Det största beloppet när det gäller överföringar under kapitel 1 6 rörde ”tjänsteresor” för personalen och uppgick till 995 040 euro. För ett antal tjänsteresor under 2008 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Övriga belopp – som ingick i överföringarna under kapitel 1 6 – för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2008 är ”fortbildning” (202 283 euro), ”småbarnscentret” (128 068 euro) och ”diverse utgifter för personalrekrytering” (102 134 euro).

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

| 18. | I tabell 7 och tabell 8 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2008. |
| --- | --- |

18.

I tabell 7 och tabell 8 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2008.

Tabell 7

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 2

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 – Löpande administrativa utgifter | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 – Sammanträden och konferenser | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Avdelning 2 – totalt | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(i euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 – Löpande administrativa utgifter

407 000

366 948

90,16

2 5 – Sammanträden och konferenser

871 000

861 170

98,87

2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 982 000

1 841 971

92,93

Avdelning 2 – totalt

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Utnyttjandegraden för anslag under avdelning 2 var 98,28 % för 2008 (jämfört med 95,92 % för 2007). |
| --- | --- |

19.

Utnyttjandegraden för anslag under avdelning 2 var 98,28 % för 2008 (jämfört med 95,92 % för 2007).

Tabell 8

Åtaganden och betalningar under avdelning 2

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 – Löpande administrativa utgifter | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 – Sammanträden och konferenser | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Avdelning 2 – totalt | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(i euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 – Löpande administrativa utgifter

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 – Sammanträden och konferenser

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Avdelning 2 – totalt

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Betalningarna uppgick till sammanlagt 12 958 863 euro, vilket motsvarar 56,60 % av de slutliga anslagen och 57,59 % av åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 59,89 % och 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Betalningarna uppgick till sammanlagt 12 958 863 euro, vilket motsvarar 56,60 % av de slutliga anslagen och 57,59 % av åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 59,89 % och 62,44 %).

| 21. | De åtaganden som fördes över automatiskt till 2009 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 9 544 630 euro, det vill säga 41,69 % av de slutliga anslagen och 42,41 % av åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 36,03 % och 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2009 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 9 544 630 euro, det vill säga 41,69 % av de slutliga anslagen och 42,41 % av åtagandena (för 2007 var motsvarande andelar 36,03 % och 37,56 %).

| 22. | Det stora belopp (5 504 660 euro) som fördes över till nästa budgetår under kapitel 2 0 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) påverkar de ovan nämnda genomförandegraderna negativt. Denna överföring förklaras till stor del av det arbete som utförs i revisionsrättens byggnad ”K1” för att den ska uppfylla de nationella normerna i lagstiftningen om hälsa, säkerhet och miljö. På grund av tekniska problem har detta arbete försenats, vilket lett till färre betalningar än förväntat under 2008. Arbetet beräknas vara helt avslutat och betalt under det första halvåret 2009. När det gäller övriga stora belopp som bidrog till överföringarna till nästa budgetår under kapitel 2 0, det vill säga ”lokalvård och underhåll” (399 358 euro), ”energiförbrukning” (189 754 euro) och ”säkerhet” (127 391 euro), gjordes det åtaganden för beloppen, men det hade vid årets slut ännu inte inkommit några fakturor. |
| --- | --- |

22.

Det stora belopp (5 504 660 euro) som fördes över till nästa budgetår under kapitel 2 0 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) påverkar de ovan nämnda genomförandegraderna negativt. Denna överföring förklaras till stor del av det arbete som utförs i revisionsrättens byggnad ”K1” för att den ska uppfylla de nationella normerna i lagstiftningen om hälsa, säkerhet och miljö. På grund av tekniska problem har detta arbete försenats, vilket lett till färre betalningar än förväntat under 2008. Arbetet beräknas vara helt avslutat och betalt under det första halvåret 2009. När det gäller övriga stora belopp som bidrog till överföringarna till nästa budgetår under kapitel 2 0, det vill säga ”lokalvård och underhåll” (399 358 euro), ”energiförbrukning” (189 754 euro) och ”säkerhet” (127 391 euro), gjordes det åtaganden för beloppen, men det hade vid årets slut ännu inte inkommit några fakturor.

| 23. | De två budgetposter som huvudsakligen bidrog till det överförda beloppet 2 619 659 euro under kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2 1 0 0 (Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 853 225 euro och budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 1 258 993 euro. De överförda beloppen är åtaganden för vilka det finns rättsliga åtaganden, men som inte hade fakturerats vid årets slut (tjänster som utförts men ännu inte fakturerats, pågående projekt som ännu inte fakturerats och inköp av material som ännu inte levererats och/eller inte fakturerats). Det överförda beloppet ligger på en nivå som är jämförbar med förra årets överförda belopp på 2 852 105 euro, av vilka 2 770 283 euro betalades under 2008. |
| --- | --- |

23.

De två budgetposter som huvudsakligen bidrog till det överförda beloppet 2 619 659 euro under kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2 1 0 0 (Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 853 225 euro och budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 1 258 993 euro. De överförda beloppen är åtaganden för vilka det finns rättsliga åtaganden, men som inte hade fakturerats vid årets slut (tjänster som utförts men ännu inte fakturerats, pågående projekt som ännu inte fakturerats och inköp av material som ännu inte levererats och/eller inte fakturerats). Det överförda beloppet ligger på en nivå som är jämförbar med förra årets överförda belopp på 2 852 105 euro, av vilka 2 770 283 euro betalades under 2008.

| 24. | Under kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller de överförda beloppen huvudsakligen budgetposterna 2 7 4 0 – Europeiska unionens officiella tidning och 2 7 4 1 01 – Publikationer. Det överförda beloppet på 543 690 euro under budgetpost 2 7 4 0 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna 2008 som kommer att faktureras först under 2009 (2). När det gäller budgetpost 2 7 4 1 01 – Publikationer – täckte det överförda beloppet på 224 595 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte inkommit (publicering av några särskilda rapporter och fakturan för rapporten från sakkunnigbedömningen [peer review report]). |
| --- | --- |

24.

Under kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller de överförda beloppen huvudsakligen budgetposterna 2 7 4 0 – Europeiska unionens officiella tidning och 2 7 4 1 01 – Publikationer. Det överförda beloppet på 543 690 euro under budgetpost 2 7 4 0 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna 2008 som kommer att faktureras först under 2009 (2). När det gäller budgetpost 2 7 4 1 01 – Publikationer – täckte det överförda beloppet på 224 595 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte inkommit (publicering av några särskilda rapporter och fakturan för rapporten från sakkunnigbedömningen [peer review report]).

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2007

| 25. | De anslag som fördes över från 2007 redovisas i tabell 9. |
| --- | --- |

25.

De anslag som fördes över från 2007 redovisas i tabell 9.

Tabell 9

Anslag som förts över från 2007 till 2008

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Anslag som förts över från 2007 till 2008 | Betalningar från de anslag som förts över | Anslag som förfallit |
| 1 0 – Ledamöter av institutionen | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 – Övrig personal och externa tjänster | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Avdelning 1 – totalt | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 – Löpande administrativa utgifter | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 – Sammanträden och konferenser | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Avdelning 2 – totalt | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Avdelningarna 1 och 2 – totalt | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(i euro)

Kapitel

Anslag som förts över från 2007 till 2008

Betalningar från de anslag som förts över

Anslag som förfallit

1 0 – Ledamöter av institutionen

140 221

137 101

3 120

1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

101 728

89 231

12 497

1 4 – Övrig personal och externa tjänster

325 497

264 716

60 781

1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

1 747 041

1 450 348

296 693

Avdelning 1 – totalt

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 – Löpande administrativa utgifter

113 454

81 830

31 624

2 5 – Sammanträden och konferenser

182 230

144 643

37 587

2 7 – Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 121 349

958 350

162 999

Avdelning 2 – totalt

6 541 107

6 025 613

515 494

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | De automatiskt överförda anslagen (artikel 9.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2007 till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 8 855 594 euro och ledde till betalningar på 7 967 009 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 89,97 % (86,40 % för 2007). |
| --- | --- |

26.

De automatiskt överförda anslagen (artikel 9.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2007 till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 8 855 594 euro och ledde till betalningar på 7 967 009 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 89,97 % (86,40 % för 2007).

---

(1)  Efter justeringar under 2008 (se bilaga II).

(2)  Häri ingår publiceringskostnader för årsrapporten, särskild rapport nr 7/2008, särskilda årsrapporter, den externa revisorns rapport och övriga kostnader i samband med detta, såsom spridning och lagring.

---

BILAGA I

ANSLAGSÖVERFÖRINGAR 2008

| (i euro) |
| --- |
| Överföring (1) | Datum | Mellan avdelningar | Mellan kapitel | Mellan artiklar | Mellan punkter | Mellan under-punkter | Från artikel/punkt | Till artikel/punkt |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Grundlöner | 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter | 2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundlöner | 1 4 0 0 06 Kontraktsanställd personal |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag | 1 0 6 0 Fortbildning |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Hyror | 2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar | 1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Hyror | 2 0 0 3 Fastighetsförvärv |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten | 1 4 0 5 Övriga externa tjänster |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Hyra av fordon | 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Kontorsmateriel | 2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 1 0 0 0 06 Korrigeringskoefficienter |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Grundlöner | 1 2 0 0 14 Korrigeringskoefficienter |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 1 6 1 2 Fortbildning |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Energiförbrukning | 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundlöner | 1 6 5 4 Småbarnscentret |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Grundlöner | 1 6 1 2 Fortbildning |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Grundlöner | 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier | 2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Hyror | 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter | 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier | 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder | 1 6 3 0 01 Särskild hjälp |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten | 1 4 0 5 Övriga externa tjänster |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet | 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning | 2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning | 2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision | 2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten | 1 4 0 5 Övriga externa tjänster |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Grundlöner | 2 0 0 7 02 Inredning av lokaler |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker | 2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 1 0 0 0 01 Grundlöner |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 1 0 0 0 02 Bostadstillägg |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 1 0 3 0 01 Ålderspensioner |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet | 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Diverse försäkringar | 2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Övriga driftskostnader | 2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden |
| |
| DELTOTAL | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| ÖVERFÖRINGAR 2008 TOTALT | | 2 601 103,00 | |

(i euro)

Överföring (1)

Datum

Mellan avdelningar

Mellan kapitel

Mellan artiklar

Mellan punkter

Mellan under-punkter

Från artikel/punkt

Till artikel/punkt

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Grundlöner

1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Grundlöner

1 4 0 0 06 Kontraktsanställd personal

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag

1 0 6 0 Fortbildning

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Hyror

2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar

1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Hyror

2 0 0 3 Fastighetsförvärv

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten

1 4 0 5 Övriga externa tjänster

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Hyra av fordon

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Kontorsmateriel

2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

1 0 0 0 06 Korrigeringskoefficienter

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Grundlöner

1 2 0 0 14 Korrigeringskoefficienter

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

1 6 1 2 Fortbildning

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Energiförbrukning

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Grundlöner

1 6 5 4 Småbarnscentret

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Grundlöner

1 6 1 2 Fortbildning

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Grundlöner

1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier

2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Hyror

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder

1 6 3 0 01 Särskild hjälp

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten

1 4 0 5 Övriga externa tjänster

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning

2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media

740,00

2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning

2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision

2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten

1 4 0 5 Övriga externa tjänster

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Grundlöner

2 0 0 7 02 Inredning av lokaler

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker

2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Preliminärt anslag

1 0 0 0 01 Grundlöner

12 000,00

1 0 9 0 Preliminärt anslag

1 0 0 0 02 Bostadstillägg

26 000,00

1 0 9 0 Preliminärt anslag

1 0 3 0 01 Ålderspensioner

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Diverse försäkringar

2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Övriga driftskostnader

2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden

DELTOTAL

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

ÖVERFÖRINGAR 2008 TOTALT

2 601 103,00

---

(1)  Överföringarna V/07/SP/08 av den 30.06 och V/15/P/08 av den 31.10 annullerades under året.

---

BILAGA II

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER TILL FÖLJANDE BUDGETÅR

(tidigare tabell 1A och tabell 1B)

| (i euro) |
| --- |
| | Inkomster – Index 3 |
| Budgetpost | Rubrik | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar för året | Inkasserade belopp för året | Utestående fordringar för året |
| 4 0 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Totalt kapitel 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | | 31,57 | 31,57 | |
| | Totalt kapitel 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Avdelning 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Totalt kapitel 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Totalt kapitel 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Totalt kapitel 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Avdelning 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Totalt kapitel 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Avdelning 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Totalt | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(i euro)

Inkomster – Index 3

Budgetpost

Rubrik

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar för året

Inkasserade belopp för året

Utestående fordringar för året

4 0 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Totalt kapitel 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

31,57

31,57

Totalt kapitel 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Avdelning 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

41 393,86

41 393,86

Totalt kapitel 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

189 313,69

189 313,69

Totalt kapitel 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

215 996,21

215 996,21

Totalt kapitel 5 7

215 996,21

215 996,21

Avdelning 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Diverse inkomster

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Totalt kapitel 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Avdelning 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Totalt

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (i euro) |
| --- |
| | Inkomster som förts över till följande budgetår – Index 5 |
| Budgetpost | Rubrik | Fordringar, år N-1 | Förändring av de inkomster som förts över, år N-1 | Inkomster som förts över totalt, år N-1 | Inkasserade belopp, år N-1 | Utestående fordringar, år N-1 |
| 4 0 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | | | | | |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | | | | | |
| | Totalt kapitel 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | | | | | |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | | | | | |
| | Totalt kapitel 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Avdelning 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | | | | | |
| | Totalt kapitel 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Totalt kapitel 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Totalt kapitel 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Avdelning 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Totalt kapitel 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Avdelning 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Totalt | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(i euro)

Inkomster som förts över till följande budgetår – Index 5

Budgetpost

Rubrik

Fordringar, år N-1

Förändring av de inkomster som förts över, år N-1

Inkomster som förts över totalt, år N-1

Inkasserade belopp, år N-1

Utestående fordringar, år N-1

4 0 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Totalt kapitel 4 0

4 1 0 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Totalt kapitel 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Avdelning 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Totalt kapitel 5 0

5 2 0 0

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Totalt kapitel 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

286,92

286,92

286,92

Totalt kapitel 5 7

286,92

286,92

286,92

Avdelning 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Diverse inkomster

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Totalt kapitel 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Avdelning 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Totalt

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

BILAGA III

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

(tidigare tabell 2)

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Tilläggsbudgetar | Överföringar | Anslag för året | Automatiska överföringar från år N-1 |
| 1 0 0 0 01 Grundlöner | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Bostadstillägg | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Familjetillägg | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Korrigeringskoefficienter | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Totalt punkt 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Flyttkostnader | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Totalt punkt 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Totalt artikel 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Avgångsersättningar | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Ålderspensioner | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Efterlevandepensioner | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Totalt artikel 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Tjänsteresor | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Fortbildning | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| TOTALT KAPITEL 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Grundlöner | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Fasta tillägg | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Andra ersättningar och återbetalningar | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Familjetillägg | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Årliga ersättningar för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Sjukförsäkring | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Korrigeringskoefficienter | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Viten | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Totalt punkt 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Övertidsersättning | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Bidrag i samband med bosättning, flyttning och byte av tjänst | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Flyttkostnader | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Tillfälliga traktamenten | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Totalt punkt 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Totalt artikel 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Preliminärt anslag | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| TOTALT KAPITEL 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Särskilda rådgivare | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Kontraktsanställd personal | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Totalt punkt 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Tjänstemän från revisionsrätten som tillfälligt anställs i nationella förvaltningar, internationella organisationer eller privata eller offentliga institutioner | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Utveckling av en europeisk medvetenhet hos unga människor | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Totalt punkt 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Övriga frilanstolkar | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Totalt punkt 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Totalt artikel 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Preliminärt anslag | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| TOTALT KAPITEL 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Fortbildning | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Totalt artikel 1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Tjänsteresor | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Särskild hjälp | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Totalt punkt 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Insatser för att främja kontakten mellan anställda | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Andra sociala insatser | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Totalt punkt 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Totalt artikel 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Hälsovård | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Totalt punkt 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Småbarnscentret | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Totalt artikel 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| TOTALT KAPITEL 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| TOTALT AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Hyror | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Inredning av lokaler | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Större projekt | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Totalt punkt 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Totalt artikel 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Energiförbrukning | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Totalt artikel 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| TOTALT KAPITEL 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekommunikationer | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Totalt artikel 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Nyanskaffning av inventarier | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Underhåll, drift och reparation av inventarier | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Totalt artikel 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Ersättning av teknisk utrustning och installationer | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Totalt artikel 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Hyra av fordon | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Totalt artikel 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| TOTALT KAPITEL 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Bankavgifter | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Rättegångskostnader | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Porto och andra försändelsekostnader | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Diverse försäkringar | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Småutgifter | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Övriga administrativa utgifter | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Totalt punkt 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| TOTALT KAPITEL 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader för anställda | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Totalt artikel 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Totalt artikel 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Gemensamma tolk- och konferenstjänsten | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| TOTALT KAPITEL 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Totalt punkt 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Abonnemang hos nyhetsbyråer | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Bokbindning och bevarande av biblioteksverk | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Totalt punkt 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publikationer | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Totalt punkt 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| TOTALT KAPITEL 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| TOTALT AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| TOTALT | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(i euro)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Tilläggsbudgetar

Överföringar

Anslag för året

Automatiska överföringar från år N-1

1 0 0 0 01 Grundlöner

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Bostadstillägg

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Familjetillägg

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Korrigeringskoefficienter

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Totalt punkt 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Flyttkostnader

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Totalt punkt 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Totalt artikel 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Avgångsersättningar

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Ålderspensioner

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Efterlevandepensioner

358 000,00

358 000,00

Totalt artikel 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Tjänsteresor

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Fortbildning

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Preliminärt anslag

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

TOTALT KAPITEL 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Grundlöner

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Fasta tillägg

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Andra ersättningar och återbetalningar

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Familjetillägg

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Årliga ersättningar för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Sjukförsäkring

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Korrigeringskoefficienter

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Viten

49 000,00

49 000,00

Totalt punkt 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Övertidsersättning

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Bidrag i samband med bosättning, flyttning och byte av tjänst

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Flyttkostnader

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Tillfälliga traktamenten

993 000,00

993 000,00

Totalt punkt 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Totalt artikel 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Preliminärt anslag

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTALT KAPITEL 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Särskilda rådgivare

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Kontraktsanställd personal

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Totalt punkt 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Tjänstemän från revisionsrätten som tillfälligt anställs i nationella förvaltningar, internationella organisationer eller privata eller offentliga institutioner

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Utveckling av en europeisk medvetenhet hos unga människor

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Totalt punkt 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Övriga externa tjänster

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Övriga frilanstolkar

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Totalt punkt 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Totalt artikel 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Preliminärt anslag

37 000,00

37 000,00

TOTALT KAPITEL 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Fortbildning

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Totalt artikel 1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Tjänsteresor

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Särskild hjälp

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Totalt punkt 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Insatser för att främja kontakten mellan anställda

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Andra sociala insatser

4 000,00

4 000,00

Totalt punkt 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

Totalt artikel 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Hälsovård

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Totalt punkt 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Småbarnscentret

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Totalt artikel 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

TOTALT KAPITEL 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

TOTALT AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Hyror

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Fastighetsförvärv

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Inredning av lokaler

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Större projekt

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Totalt punkt 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Totalt artikel 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Energiförbrukning

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Försäkringar

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Totalt artikel 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

TOTALT KAPITEL 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekommunikationer

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Totalt artikel 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Nyanskaffning av inventarier

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Underhåll, drift och reparation av inventarier

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Totalt artikel 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Ersättning av teknisk utrustning och installationer

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Totalt artikel 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Hyra av fordon

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Totalt artikel 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

TOTALT KAPITEL 2 1

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Bankavgifter

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Rättegångskostnader

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Porto och andra försändelsekostnader

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Diverse försäkringar

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Småutgifter

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Övriga administrativa utgifter

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Totalt punkt 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

TOTALT KAPITEL 2 3

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader för anställda

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Totalt artikel 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Totalt artikel 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Gemensamma tolk- och konferenstjänsten

472 000,00

472 000,00

98 977,19

TOTALT KAPITEL 2 5

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Totalt punkt 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Abonnemang hos nyhetsbyråer

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Bokbindning och bevarande av biblioteksverk

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Totalt punkt 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publikationer

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Totalt punkt 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

TOTALT KAPITEL 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

TOTALT AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

TOTALT

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

BILAGA IV

ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

(tidigare tabell 3)

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Anslag för året | Åtaganden | Betalningar | Tillgängliga åtaganden | Automatiska överföringar från år N+1 | Beslutade överföringar, år N+1 | Anslag som förfallit |
| 1 0 0 0 01 Grundlöner | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Bostadstillägg | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Familjetillägg | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Korrigeringskoefficienter | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Flyttkostnader | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Totalt artikel 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Avgångsersättningar | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Ålderspensioner | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Efterlevandepensioner | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Totalt artikel 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Tjänsteresor | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Fortbildning | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| TOTALT KAPITEL 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Grundlöner | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Fasta tillägg | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Andra ersättningar och återbetalningar | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Familjetillägg | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Årliga ersättningar för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Sjukförsäkring | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Korrigeringskoefficienter | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Viten | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Övertidsersättning | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Bidrag i samband med bosättning, flyttning och byte av tjänst | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Flyttkostnader | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Tillfälliga traktamenten | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Totalt artikel 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Preliminärt anslag | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| TOTALT KAPITEL 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Särskilda rådgivare | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Kontraktsanställd personal | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Tjänstemän från revisionsrätten som tillfälligt anställs i nationella förvaltningar, internationella organisationer eller privata eller offentliga institutioner | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Utveckling av en europeisk medvetenhet hos unga människor | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Övriga frilanstolkar | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Totalt artikel 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Preliminärt anslag | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| TOTALT KAPITEL 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Fortbildning | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Totalt artikel 1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Tjänsteresor | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Särskild hjälp | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Insatser för att främja kontakten mellan anställda | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Andra sociala insatser | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Totalt artikel 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Hälsovård | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Småbarnscentret | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Totalt artikel 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| TOTALT KAPITEL 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| TOTALT AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Hyror | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Inredning av lokaler | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Större projekt | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Totalt artikel 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Energiförbrukning | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Totalt artikel 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| TOTALT KAPITEL 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekommunikationer | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Totalt artikel 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Nyanskaffning av inventarier | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Underhåll, drift och reparation av inventarier | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Totalt artikel 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Ersättning av teknisk utrustning och installationer | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Totalt artikel 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Hyra av fordon | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Totalt artikel 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| TOTALT KAPITEL 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Bankavgifter | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Rättegångskostnader | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Porto och andra försändelsekostnader | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Diverse försäkringar | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Småutgifter | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Övriga administrativa utgifter | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Totalt artikel 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| TOTALT KAPITEL 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader för anställda | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Totalt artikel 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Totalt artikel 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Gemensamma tolk- och konferenstjänsten | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| TOTALT KAPITEL 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – förvaltning | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Totalt artikel 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Abonnemang hos nyhetsbyråer | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Bokbindning och bevarande av biblioteksverk | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Totalt artikel 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publikationer | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Totalt artikel 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| TOTALT KAPITEL 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| TOTALT AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| TOTALT | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(i euro)

Budgetpost

Anslag för året

Åtaganden

Betalningar

Tillgängliga åtaganden

Automatiska överföringar från år N+1

Beslutade överföringar, år N+1

Anslag som förfallit

1 0 0 0 01 Grundlöner

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Bostadstillägg

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Familjetillägg

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Korrigeringskoefficienter

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Flyttkostnader

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Totalt artikel 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Avgångsersättningar

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Ålderspensioner

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Efterlevandepensioner

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Totalt artikel 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Tjänsteresor

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Fortbildning

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Preliminärt anslag

39 875,00

39 875,00

TOTALT KAPITEL 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Grundlöner

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Fasta tillägg

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Andra ersättningar och återbetalningar

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Familjetillägg

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Årliga ersättningar för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Sjukförsäkring

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Korrigeringskoefficienter

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Viten

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Övertidsersättning

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Resekostnader (även för familjemedlemmar)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Bidrag i samband med bosättning, flyttning och byte av tjänst

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Flyttkostnader

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Tillfälliga traktamenten

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Totalt artikel 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Preliminärt anslag

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTALT KAPITEL 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Särskilda rådgivare

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Kontraktsanställd personal

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Tjänstemän från revisionsrätten som tillfälligt anställs i nationella förvaltningar, internationella organisationer eller privata eller offentliga institutioner

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Utveckling av en europeisk medvetenhet hos unga människor

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Övriga externa tjänster

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Övriga frilanstolkar

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Totalt artikel 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Preliminärt anslag

37 000,00

37 000,00

TOTALT KAPITEL 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Fortbildning

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Totalt artikel 1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Tjänsteresor

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Särskild hjälp

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Insatser för att främja kontakten mellan anställda

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Andra sociala insatser

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Totalt artikel 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Hälsovård

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Småbarnscentret

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Totalt artikel 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

TOTALT KAPITEL 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

TOTALT AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Hyror

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Fastighetsförvärv

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Inredning av lokaler

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Större projekt

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Totalt artikel 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Energiförbrukning

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Försäkringar

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Totalt artikel 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

TOTALT KAPITEL 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekommunikationer

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Totalt artikel 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Nyanskaffning av inventarier

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Underhåll, drift och reparation av inventarier

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Totalt artikel 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Ersättning av teknisk utrustning och installationer

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Totalt artikel 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Hyra av fordon

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Totalt artikel 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

TOTALT KAPITEL 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Bankavgifter

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Rättegångskostnader

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Porto och andra försändelsekostnader

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Diverse försäkringar

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Småutgifter

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Övriga administrativa utgifter

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Totalt artikel 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

TOTALT KAPITEL 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader för anställda

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Totalt artikel 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Totalt artikel 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Gemensamma tolk- och konferenstjänsten

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

TOTALT KAPITEL 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – förvaltning

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Totalt artikel 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsutrustning

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Abonnemang hos nyhetsbyråer

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Bokbindning och bevarande av biblioteksverk

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Totalt artikel 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publikationer

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Totalt artikel 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

TOTALT KAPITEL 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

TOTALT AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

TOTALT

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

BILAGA V

RAPPORT OM INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL I ENLIGHET MED ARTIKEL 18 I BUDGETFÖRORDNINGEN

(tidigare bilaga till tabell 3)

| (i euro) |
| --- |
| | Användning av inkomster avsatta för särskilda ändamål under året – Index 11 |
| Budgetpost | Beviljade anslag för åtaganden | Åtaganden | Betalningar | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Tjänsteresor | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten | | | | | |
| 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | | | | | |
| 1 6 1 2 Fortbildning | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Tjänsteresor | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| TOTALT AVDELNING 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Hyror | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Inredning av lokaler | | | | | |
| 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | | | | | |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikationer | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Ersättning av fordon | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| TOTALT AVDELNING 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| TOTALT | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(i euro)

Användning av inkomster avsatta för särskilda ändamål under året – Index 11

Budgetpost

Beviljade anslag för åtaganden

Åtaganden

Betalningar

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Tjänsteresor

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

1 6 1 2 Fortbildning

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Tjänsteresor

8 540,04

8 540,04

TOTALT AVDELNING 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Hyror

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Inredning av lokaler

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekommunikationer

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Ersättning av fordon

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

TOTALT AVDELNING 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

TOTALT

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (i euro) |
| --- |
| | Användning av inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från det föregående räkenskapsåret – Index 44 |
| Budgetpost | Beviljade anslag för åtaganden | Åtaganden | Betalningar | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Tjänsteresor | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Fortbildning | | | | | |
| 1 6 2 0 Tjänsteresor | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| TOTALT AVDELNING 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Hyror | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Inredning av lokaler | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekommunikationer | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Ersättning av fordon | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser | | | | | |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| TOTALT AVDELNING 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| TOTALT | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(i euro)

Användning av inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från det föregående räkenskapsåret – Index 44

Budgetpost

Beviljade anslag för åtaganden

Åtaganden

Betalningar

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Tjänsteresor

1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Fortbildning

1 6 2 0 Tjänsteresor

83 954,47

83 954,47

TOTALT AVDELNING 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Hyror

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Inredning av lokaler

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

2 1 0 3 Telekommunikationer

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Ersättning av fordon

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

12 912,17

12 912,17

12 912,17

TOTALT AVDELNING 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

TOTALT

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

BILAGA VI

ANVÄNDNING AV ÅTAGANDEN SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2007

(tidigare tabell 4)

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Automatiska överföringar | Förfallna anslag | Beslutade överföringar |
| Automatiska överföringar | Användning av anslag som förts över automatiskt från 2007 |
| 1 0 0 2 03 Flyttkostnader | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Tjänsteresor | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Fortbildning | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| TOTALT KAPITEL 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Bidrag i samband med bosättning, flyttning och byte av tjänst | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Flyttkostnader | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| TOTALT KAPITEL 1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Tjänstemän från revisionsrätten som tillfälligt anställs i nationella förvaltningar, internationella organisationer eller privata eller offentliga institutioner | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Utveckling av en europeisk medvetenhet hos unga människor | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Övriga frilanstolkar | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| TOTALT KAPITEL 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Fortbildning | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Tjänsteresor | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Särskild hjälp | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Hälsovård | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Småbarnscentret | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| TOTALT KAPITEL 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| TOTALT AVDELNING 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Hyror | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Inredning av lokaler | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Energiförbrukning | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| TOTALT KAPITEL 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekommunikationer | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Nyanskaffning av inventarier | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Underhåll, drift och reparation av inventarier | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Ersättning av teknisk utrustning och installationer | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Hyra av fordon | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| TOTALT KAPITEL 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Rättegångskostnader | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Porto och andra försändelsekostnader | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Diverse försäkringar | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Småutgifter | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Övriga administrativa utgifter | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| TOTALT KAPITEL 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader för anställda | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Gemensamma tolk- och konferenstjänsten | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| TOTALT KAPITEL 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 001 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Bokbindning och bevarande av biblioteksverk | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publikationer | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| TOTALT KAPITEL 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| TOTALT AVDELNING 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| TOTALT | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(i euro)

Budgetpost

Automatiska överföringar

Förfallna anslag

Beslutade överföringar

Automatiska överföringar

Användning av anslag som förts över automatiskt från 2007

1 0 0 2 03 Flyttkostnader

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Tjänsteresor

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Fortbildning

15 925,00

15 827,00

98,00

TOTALT KAPITEL 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Bidrag i samband med bosättning, flyttning och byte av tjänst

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Flyttkostnader

21 942,50

21 942,50

TOTALT KAPITEL 1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt anställs vid revisionsrätten

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Tjänstemän från revisionsrätten som tillfälligt anställs i nationella förvaltningar, internationella organisationer eller privata eller offentliga institutioner

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Utveckling av en europeisk medvetenhet hos unga människor

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Övriga externa tjänster

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Övriga frilanstolkar

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för språktjänsten

55 021,21

49 423,92

5 597,29

TOTALT KAPITEL 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Fortbildning

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Tjänsteresor

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Särskild hjälp

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Hjälp till personer med funktionshinder

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Hälsovård

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Driftskostnader för restauranger och matsalar

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och matsalar

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Småbarnscentret

38 239,72

38 239,72

TOTALT KAPITEL 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

TOTALT AVDELNING 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Hyror

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Fastighetsförvärv

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Inredning av lokaler

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Energiförbrukning

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Försäkringar

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

24 662,30

15 392,51

9 269,79

TOTALT KAPITEL 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekommunikationer

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Nyanskaffning av inventarier

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Ersättning av inventarier

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Underhåll, drift och reparation av inventarier

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Ersättning av teknisk utrustning och installationer

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och installationer

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Maskiner för kontorsbruk

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Hyra av fordon

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

8 129,15

3 353,49

4 775,66

TOTALT KAPITEL 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Rättegångskostnader

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Porto och andra försändelsekostnader

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Diverse försäkringar

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformer och arbetskläder

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Diverse utgifter för interna sammanträden

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Flytt av avdelningar och hantering av flyttgods

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Småutgifter

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Övriga administrativa utgifter

2 590,56

1 744,88

845,68

TOTALT KAPITEL 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Mottagnings- och representationskostnader för institutionens ledamöter

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader för anställda

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Möten och kallelser i allmänhet

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Gemensamma tolk- och konferenstjänsten

98 977,19

70 622,11

28 355,08

TOTALT KAPITEL 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 001 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – administration

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – revision

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Bibliotek, inköp av böcker

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Bokbindning och bevarande av biblioteksverk

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Behandling av arkivsamlingar och inköp av arkivhandlingar lagrade på alternativa media

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publikationer

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument

17 249,49

14 475,20

2 774,29

TOTALT KAPITEL 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

TOTALT AVDELNING 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

TOTALT

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---