# Επίσημη Εφημερίδα C 144/2009

| | ISSN 1725-2415
  doi:10.3000/17252415.C_2009.144.gre |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 144 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 52ό έτος24 Ιουνίου 2009 |

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2009.144.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 144

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος24 Ιουνίου 2009

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο |
| 2009/C 144/01 | Εκθεση δημοσιονομικης και χρηματοοικονομικης διαχειρισης για το οικονομικο ετος 2008 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

2009/C 144/01

Εκθεση δημοσιονομικης και χρηματοοικονομικης διαχειρισης για το οικονομικο ετος 2008

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

| 24.6.2009 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 144/1

---

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

(2009/C 144/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2008

| 1. | Εισαγωγή |
| --- | --- |

1.

Εισαγωγή

| 2. | Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2008 |
| --- | --- |

2.

Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2008

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008 ανά κεφάλαιο |
| --- | --- |

3.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008 ανά κεφάλαιο

Παραρτήματα — Πίνακες της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008

Παράρτημα. I: Μεταφορές πιστώσεων πραγματοποιηθείσες κατά το έτος 2008 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού

Παράρτημα II: Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2008 σε σχέση με εκείνα του 2007

Παράρτημα III: Εκτέλεση των εσόδων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

Παράρτημα IV: Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2008 σε σχέση με εκείνες του 2007

Παράρτημα V: Εκτέλεση των πιστώσεων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

Παράρτημα VI: Λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2008 — Πίνακες 1 και 4

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2008

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 185 των κανόνων εφαρμογής του, συνοδεύει τους λογαριασμούς του Δικαστηρίου για το έτος 2008, περιέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων. Επιπλέον, περιέχει συγκεντρωτική παρουσίαση των μεταφορών πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2008.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εκθέσεως γίνεται συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2008, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των γραμμών του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιό του.

Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν συγκεντρωτικούς πίνακες σχετικούς με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008.

Όσον αφορά το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την Έκθεση Πεπραγμένων 2008 στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu) που περιέχει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2008

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2008 ανέρχονταν σε 36 539 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2008 αντιστοιχούν στο ποσό των 38 785 961 ευρώ και υπερβαίνουν κατά 6,15 % τις προβλέψεις (1).

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2008 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008 | % επί του συνόλου |
| 4. | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2008

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9.

Διάφορα έσοδα

10 000,00

28 551,00

0,07

Σύνολο

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των μελών και του προσωπικού με τη μορφή φόρων και κοινωνικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των εσόδων (97,06 %), ενώ τα έσοδα των τίτλων 5 και 9 (κυρίως έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων, επιστροφές ασφαλίστρων, επιστροφές τηλεπικοινωνιακών τελών και από χρηματοπιστωτικά προϊόντα) αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 3 % του συνόλου.

Τα παραρτήματα II και III παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα-δικαιώματα, βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα, εισπραχθέντα έσοδα-δικαιώματα).

Διαπιστώνεται ότι τα εισπραχθέντα έσοδα (38 737 467 ευρώ) αντιστοιχούν στο 99,88 % των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων το 2008 (99,18 % το 2007).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του τίτλου 4 αντιπροσωπεύουν, όπως και τα έσοδα του υπό εξέταση οικονομικού έτους, το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των εσόδων από τα μεταφερθέντα δικαιώματα (93,83 %). Τα ποσά που απομένει να εισπραχθούν στον τίτλο 4 αντιστοιχούν, κυρίως, στα ποσά που πρέπει να εισπραχθούν από τους εθνικούς οργανισμούς χορηγήσεως συντάξεων στο πλαίσιο της μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Πίνακας 2

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2007 στο 2008 | Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4. | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2007 στο 2008

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9.

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Έξοδα

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2008 ανέρχονταν σε 294 077 591 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008 αντιστοιχούν στο ποσό των 290 385 281 ευρώ, όπερ σημαίνει ότι οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 98,74 % και, συνεπώς, ότι σημειώθηκε βελτίωση ως προς τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (97,40 % το 2007).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, πλέον των τριών τετάρτων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου αφορούν δαπάνες για το προσωπικό (75,30 % το 2008).

Πίνακας 3

Αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2008 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008 | % επί του συνόλου |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008

% επί του συνόλου

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

—

Σύνολο

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

Τα παραρτήματα IV, V και VI παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2008 (σύγκριση με το 2007, συνολικό ποσοστό εκτέλεσης και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά κονδύλιο προϋπολογισμού).

2.2.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Ο κατωτέρω πίνακας 4 αφορά τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2007 στο οικονομικό έτος 2008, οι οποίες ανήλθαν συνολικώς σε 12 919 099 ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (91,42 % το 2008 έναντι ποσοστού 87,53 % το 2007 για τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2006 στο 2007).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά πιστώσεων από το 2007 στο 2008 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2007 στο 2008

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

Τα παραρτήματα V και VI παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2007 στο 2008 (συνολικό ποσοστό εκτέλεσης και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά κονδύλιο προϋπολογισμού).

2.2.3.   Μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού

Κατά το οικονομικό έτος 2008, το Δικαστήριο προέβη σε 18 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 10 931 540 ευρώ, ήτοι σε ποσό σαφώς μικρότερο του ποσού των αντίστοιχων μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2007 (17 μεταφορές πιστώσεων συνολικού ποσού 14 831 500 ευρώ).

Σε 8 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 2, 3 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν ποσό που ανέρχεται σε 8 695 500 ευρώ και συνιστούν περίπου το 80 % των μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικείο οικονομικό έτος.

Εξάλλου, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν ενημερώθηκε σχετικά με 10 μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ποσού 2 236 040 ευρώ, οι οποίες αποτελούν το 20 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων αυτού του οικονομικού έτους.

Στο παράρτημα I παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλες αυτές οι μεταφορές πιστώσεων, καθώς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού.

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   ΤΙΤΛΟΣ 1 — Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 5, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 1 για το οικονομικό έτος 2008 ανερχόταν σε 222 070 742 ευρώ και αντιπροσωπεύει περίπου το 76 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 218 656 267 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ένα υψηλό ποσοστό 98,46 % (έναντι 96,89 % το 2007). Οι δαπάνες αυτού του τίτλου είναι αυξημένες κατά 6,03 % σε σχέση με το 2007.

Πίνακας 5

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2008 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008 | % χρησιμοποιήσεως |
| 1 0. | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008

% χρησιμοποιήσεως

1 0.

Μέλη του οργάνου

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2.

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4.

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6.

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Σύνολο

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Κεφάλαιο 1 0 — Μέλη του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 28 824 623 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 28 131 683 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 97,60 %, πολύ υψηλότερο εκείνου του οικονομικού έτους 2007 (93,91 %).

Εντούτοις, επισημαίνεται ότι οι κυριότερες πιστώσεις που είχαν ζητηθεί για τις οικείες θέσεις του κεφαλαίου 1 0 για το οικονομικό έτος 2008 είχαν υπολογιστεί με βάση ποσοστό αύξησης των αποδοχών της τάξης του 2,2 %, ενώ η πραγματική αύξηση που καθορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2007 περιορίστηκε στο 1,4 %. Αυτή η διαφορά στο ποσοστό αύξησης, της τάξης του 0,8 %, κατέστησε δυνατή την εξοικονόμηση πιστώσεων σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις.

Εξάλλου, εξοικονόμηση δαπανών διαπιστώνεται, επίσης, στις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου δαπάνες σχετικά με την ανανέωση των μελών των τριών δικαιοδοτικών οργάνων (προσωρινές αποζημιώσεις, δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων). Τέτοιες διαφορές συνιστούν απόρροια της συνήθους διαδικασίας καταρτίσεως του προϋπολογισμού που επιβάλλει οι προβλέψεις περί ανανεώσεως των μελών να γίνονται πολύ ενωρίτερα (σχεδόν ενάμισι έτος πριν από την ημερομηνία ανανεώσεως) και κατόπιν προσεκτικής εκτιμήσεως, ενώ, στην πράξη, η ανανέωση των μελών αποτελεί, εν συνεχεία, συνάρτηση τόσο των αποφάσεων των κρατών μελών όσο και των ατομικών αποφάσεων των μελών των δικαιοδοτικών οργάνων.

Επίσης, κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν ορισμένες τροποποιήσεις του αρχικού κονδυλίου του προϋπολογισμού που διατέθηκε για τις πιστώσεις του παρόντος κεφαλαίου, τροποποιήσεις οι οποίες παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στο παράρτημα I. Πλην της μιας ενισχύσεως εντός του κεφαλαίου 1 0 (άρθρο 1 0 3 «Συντάξεις» λόγω μη προβλεφθείσας συνταξιοδότησης μελών που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδοτήσεως), οι μεταφορές πιστώσεων ενίσχυσαν μόνον τη θέση 2001 «Μίσθωση-Αγορά» του τίτλου 2 (βλ. κατωτέρω τα σχόλια για τις πιστώσεις του κεφαλαίου 2 0 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα»).

3.1.2.   Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 174 905 500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 172 675 432 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 98,72 %, πολύ υψηλότερο εκείνου του οικονομικού έτους 2007 (97,68 %).

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα είναι καρπός της ιδιαίτερα αποτελεσματικής πολιτικής προσλήψεων που ακολούθησαν όλες οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου. Οι θέσεις εργασίας που εγκρίθηκαν ενόψει της διευρύνσεως του 2004 έχουν καλυφθεί σε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό, καθώς και σε ποσοστό ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες όσον αφορά τις θέσεις εργασίες που εγκρίθηκαν ενόψει της πρόσφατης διευρύνσεως EUR 2. Λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται με τη διεύρυνση, το ποσοστό των θέσεων που είχαν καλυφθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανέρχεται σε 98 %, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν ληφθεί υπόψη και η συνήθης κινητικότητα του προσωπικού.

Εντούτοις, υπάρχει περίσσευμα από το κεφάλαιο 1 2 το οποίο οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

| — | οι πιστώσεις που ζητήθηκαν για τις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τις αποδοχές και τις συναφείς δαπάνες για τη χρήση 2008 είχαν υπολογιστεί με βάση ποσοστό αύξησης των αποδοχών της τάξης του 2,2 %, ενώ η πραγματική αύξηση που καθορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2007 περιορίστηκε στο 1,4 %. Επομένως, από την αρχή του έτους έχουν εξοικονομηθεί πιστώσεις από τις αποδοχές, |
| --- | --- |

—

οι πιστώσεις που ζητήθηκαν για τις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τις αποδοχές και τις συναφείς δαπάνες για τη χρήση 2008 είχαν υπολογιστεί με βάση ποσοστό αύξησης των αποδοχών της τάξης του 2,2 %, ενώ η πραγματική αύξηση που καθορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2007 περιορίστηκε στο 1,4 %. Επομένως, από την αρχή του έτους έχουν εξοικονομηθεί πιστώσεις από τις αποδοχές,

| — | ο ρυθμός των προσλήψεων ήταν βραδύτερος του αναμενόμενου και ορισμένες από τις δυσχέρειες στην πρόσληψη εξακολούθησαν να υπάρχουν για ορισμένες ειδικότητες (υπαλλήλους πληροφορικής και διερμηνείς). |
| --- | --- |

—

ο ρυθμός των προσλήψεων ήταν βραδύτερος του αναμενόμενου και ορισμένες από τις δυσχέρειες στην πρόσληψη εξακολούθησαν να υπάρχουν για ορισμένες ειδικότητες (υπαλλήλους πληροφορικής και διερμηνείς).

Τονίζεται ότι το διαπιστωθέν περίσσευμα είναι σχετικά πολύ μικρό, αν ληφθούν υπόψη αφενός το σύνολο των πιστώσεων του παρόντος κεφαλαίου (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου) και αφετέρου οι δυσκολίες που οφείλονται στο γεγονός ότι οι προβλέψεις για τις πιστώσεις του προϋπολογισμού γίνονται 12 σχεδόν μήνες ενωρίτερα και στηρίζονται σε παραμέτρους που βασίζονται κατ’ ανάγκη σε εκτιμήσεις (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, δείκτης πληθωρισμού, ρυθμός των προσλήψεων ή της δημιουργίας θέσεων λόγω αποχώρησης προσωπικού κ.λπ.). Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες του Δικαστηρίου κατά τα τελευταία έτη (για τη βελτίωση των προβλέψεών του και την ετήσια διαχείριση του προϋπολογισμού) διαπιστώνεται εξάλλου μείωση των περισσευμάτων, η τάση δε αυτή επιβεβαιώνεται και για το 2008.

Επίσης, κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν ορισμένες τροποποιήσεις όσον αφορά το αρχικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε για τις πιστώσεις του παρόντος κεφαλαίου, τροποποιήσεις οι οποίες παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στο παράρτημα Ι. Πλην της εσωτερικής ενισχύσεως του παρόντος κεφαλαίου (η θέση 1 2 0 4 «Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων»), οι μεταφορές πιστώσεων κατέστησαν δυνατή την ενίσχυση, σε μεγάλο βαθμό, της θέσης 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά» και, σε μικρότερο βαθμό, της θέσης 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση», της θέσης 2 1 0 0 «Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών» και της θέσης 2 1 0 2 «Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους» (τα σχετικά σχόλια παρατίθενται κατωτέρω, υπό τα αντίστοιχα κεφάλαια του προϋπολογισμού).

3.1.3.   Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Γενικά, έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 14 396 460 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 13 964 180 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 97 %, πολύ υψηλότερο εκείνου του 2007 (93,94 %).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν 93 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 99,73 % (98,83 % το 2007), και για τη θέση 1 4 0 6 «Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 96,98 %, πολύ υψηλότερο εκείνου του 2007 (93,54 %). Στον δεύτερο αυτόν τομέα, που αφορά την παροχή υπηρεσιών τόσο μετάφρασης όσο και διερμηνείας από εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή άσκηση των δικαιοδοτικών δραστηριοτήτων, η βελτίωση του ποσοστού κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πιστώσεις οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, καθώς επίσης, εν μέρει, στις ιδιαίτερες δυσχέρειες προσλήψεως διερμηνέων λόγω του ανεπαρκούς αριθμού επιτυχόντων στους οικείους διαγωνισμούς.

3.1.4.   Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 3 944 159 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 3 884 970 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 98,5 %, το οποίο βελτιώθηκε σαφώς σε σύγκριση με το 2007 (95,19 %).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν πλέον του 77 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 97,80 %, και για τη θέση 1 6 5 4 «Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 100 %.

Όπως εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, οι μεταφορές πιστώσεων από το κεφάλαιο 1 2 κατέστησαν δυνατή την αντιμετώπιση αναγκών μη δυνάμενων να προβλεφθούν, βεβαιωθεισών στο κεφάλαιο 1 6.

Καταρχάς, αυτό ισχύει όσον αφορά τη θέση 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση», που τροφοδοτήθηκε από το κεφάλαιο 1 2 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», της οποίας απαιτήθηκε η ενίσχυση προκειμένου, ιδίως, να αντιμετωπισθεί η αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων γλωσσικής κατάρτισης που απευθύνονται ειδικά στους γλωσσομαθείς νομικούς και στους διερμηνείς του οργάνου, αύξηση η οποία συνδέεται ευθέως με τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, καθώς και με τη θέση σε εφαρμογή, από 1ης Μαρτίου 2008, της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας η οποία έχει ως συνέπεια αύξηση των αναγκών γλωσσικής κάλυψης. Το αίτημα αυτό αύξησης των πιστώσεων για τη γλωσσική επιμόρφωση πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Για το Δικαστήριο, του οποίου το 50 % του προσωπικού ανήκει στις γλωσσικές υπηρεσίες (μετάφρασης και διερμηνείας), πρόκειται για μακροπρόθεσμη επένδυση, χάρη στην οποία, άλλωστε, έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα ο περιορισμός στον μέγιστο δυνατό βαθμό των αιτημάτων για νέες θέσεις στον τομέα αυτό.

Εν συνεχεία, αυτό ισχύει όσον αφορά τη θέση 1 6 5 4 «Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», η οποία προορίζεται στο σύνολό της για τη χρηματοδότηση διοργανικών δραστηριοτήτων, των οποίων διαχειριστές είναι, αφενός, το Κοινοβούλιο, όσον αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και αφετέρου, η Επιτροπή, όσον αφορά τον παιδικό σταθμό και το κέντρο μελέτης. Τα κοινοτικά όργανα-διαχειριστές υποχρεώθηκαν να αυξήσουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την παιδική ηλικία (οι οποίες συνδέονται ευθέως με τα δύο πρόσφατα «κύματα» διευρύνσεων) και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της αυξήσεως όσον αφορά την ανάγκη για χώρους και για συνδρομή από ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Τα ως άνω στοιχεία σχετικά με τη σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων αυτών και τις συνέπειές τους επί του προϋπολογισμού δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο προετοιμασίας του προϋπολογισμού 2008, εξ ου και η απαραίτητη ενίσχυση με πιστώσεις προερχόμενες από το κεφάλαιο 1 2.

3.2.   ΤΙΤΛΟΣ 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 6, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 2 για το οικονομικό έτος 2008 ανερχόταν σε 71 970 249 ευρώ και αντιπροσωπεύει λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 71 717 563 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 99,65 % (99,30 % το 2007).

Πίνακας 6

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2008 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008 | % επί του συνόλου |
| 2 0. | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008

% επί του συνόλου

2 0.

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1.

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3.

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5.

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7.

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Σύνολο

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 44 881 884 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 44 737 141 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,68 %.

Όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, η αύξηση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού (15,57 % σε σύγκριση με το 2007) συνδέεται ευθέως με τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των ακινήτων.

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 200 «Ακίνητα» και 202 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, ποσοστό 76 % (34 168 359 ευρώ) και 24 % (10 713 525 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Όσον αφορά το άρθρο 200, οι δαπάνες της θέσης 2 0 0 0 «Μισθώματα» ανήλθαν σε 11 182 459 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και οι δαπάνες της θέσης 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά» ανήλθαν σε 21 116 349 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %). Οι δαπάνες της τελευταίας αυτής θέσης αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό προκαταβολές προς τις αρχές του Λουξεμβούργου, βάσει των συμβάσεων που συνήφθησαν με αυτές για τα υπό εκτέλεση έργα, ιδίως σε σχέση με το νέο Μέγαρο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία λόγω των δύο πρόσφατων διευρύνσεων.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση του παλαιού Μεγάρου και την κατασκευή ενός περιμετρικού δακτυλίου γύρω από το παλαιό Μέγαρο, δύο πολύ υψηλών πύργων και μιας στοάς για τη σύνδεση όλων αυτών των κτιρίων. Οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, το 2008, γεγονός που κατέστησε δυνατή την εγκατάσταση στα νέα κτίρια των μελών και του προσωπικού του Δικαστηρίου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και όπως προαναφέρθηκε, το πλεόνασμα πιστώσεων που προέκυψε από τα κεφάλαια 1 0 και 1 2 του προϋπολογισμού (συνολικά 7 εκατομμύρια) χρησιμοποιήθηκε για προκαταβολές συμπληρωματικές εκείνων που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2008. Η ενέργεια αυτή συνάδει απολύτως προς τις κατευθύνσεις που έχουν δώσει τα δύο όργανα που απαρτίζουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, όσον αφορά τα σχέδια των κοινοτικών οργάνων για κατασκευαστικά έργα, με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού για την υλοποίηση αυτών.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι εξοικονομηθείσες πιστώσεις στη θέση 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση των χώρων» (λόγω της μη τοποθετήσεως ορισμένων κινητών ραφιών στο νέο Μέγαρο) χρησιμοποιήθηκαν στη θέση 2 0 0 8 «Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων» προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του σημαντικού αυτού οικοδομικού έργου.

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 2 0 2, πρόκειται για δαπάνες που αφορούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση, την κατανάλωση ενέργειας και τη φύλαξη/ασφάλεια των χώρων αυτών οι οποίες ανήλθαν σε 10 611 632 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,05 %). Η αύξηση των δαπανών αυτών συνδέεται ευθέως με την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων και με την επέκταση των χώρων που καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου.

3.2.2.   Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 20 165 398 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 20 112 512,05 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,74 %, και αφορούν σε ποσοστό άνω του 90 % τις δαπάνες για συστήματα πληροφορικής και για έπιπλα.

Όπως στην περίπτωση των δαπανών του κεφαλαίου 2 0, η σημαντική αύξηση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού (40,12 % σε σύγκριση με το 2007) αφορά, κυρίως, νέες επενδύσεις (συστήματα πληροφορικής και έπιπλα) αναγκαίες για τη λειτουργία των νέων κτιρίων το 2008.

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 0 «Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», οι τρέχουσες πιστώσεις διατέθηκαν, όπως τα προηγούμενα έτη, για την τακτική ανανέωση του εξοπλισμού, τη συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων, τις τρέχουσες εργασίες υποστήριξης και για νέα προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής στον δικαιοδοτικό και διοικητικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθετες πιστώσεις (345 000 ευρώ προερχόμενες από το κεφάλαιο 1 2), οι οποίες διατέθηκαν στη θέση 2 1 0 2 «Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους», κατέστησαν δυνατή την αντιμετώπιση των δυσχερειών που συνδέονται με την πρόσληψη υπαλλήλων πληροφορικής δια της χρησιμοποιήσεως των υπηρεσιών τρίτων υπεργολάβων για ανάγκες χρήζουσες προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται, ιδίως, η εφαρμογή, από 1ης Μαρτίου 2008, της νέας επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας, η σχετική με την οποία δαπάνη δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2008.

Πέραν της επαναλαμβανόμενης αυτής δραστηριότητας, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του άρθρου 2 1 0 (λίγο περισσότερα των 3 εκατομμυρίων ευρώ) διατέθηκε, όπως προβλεπόταν, για την πλήρη εγκατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων πολυμέσων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νέου Μεγάρου. Εξάλλου, μια ενίσχυση των πιστώσεων (της τάξης περίπου των 300 000 ευρώ) προερχόμενη από το κεφάλαιο 1 2 και από τη θέση 2 1 0 3 «Τηλεπικοινωνίες» κατέστησε δυνατή την αύξηση της δυναμικότητας και των εφεδρικών μέσων (δηλαδή τη βελτίωση της ανοχής στις βλάβες) του ψηφιακού δικτύου καθώς και την ενσωμάτωση ενός αυτόνομου δικτύου ασφάλειας, το οποίο δεν προβλεπόταν στις αρχικές προδιαγραφές.

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 2 «Έπιπλα», ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, επί των πιστώσεων ύψους 3,5 εκατομμυρίων που εγκρίθηκαν για το εν λόγω άρθρο, διατέθηκε, όπως προβλεπόταν, για τις επενδύσεις που ήσαν αναγκαίες στον τομέα αυτό για την έναρξη της λειτουργίας των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

3.2.3.   Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 3 054 265 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 3 029 172 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,18 %.

Πλέον του 58 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 1 162 610,78 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,85 %), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 1 162 610,78 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,85 %),

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 614 991,41 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,92 %). |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 614 991,41 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,92 %).

Παρατηρείται ότι εντός του κεφαλαίου αυτού, χάρις στην εξοικονόμηση δαπανών για κατανάλωση χάρτου καλύφθηκε η αύξηση των δαπανών γραμματοσήμανσης.

Τέλος, όσον αφορά το άρθρο 2 3 8 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας», ποσό ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, επί του ποσού των 1,2 εκατομμυρίων πιστώσεων που εγγράφηκε στο άρθρο αυτό, διατέθηκε, όπως προβλεπόταν, για τις δαπάνες μετακομίσεως και εγκαταστάσεως των μελών και του προσωπικού στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Στο γεγονός αυτό οφείλεται, άλλωστε, η σημαντική αύξηση των πιστώσεων του κεφαλαίου 2 3 σε σύγκριση με το 2007 (38,8 %).

3.2.4.   Κεφάλαιο 2 5 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 728 340 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 704 344 ευρώ, ήτοι ποσοστό 96,71 % (93,16 % το 2007).

Όσον αφορά τις δαπάνες του κεφαλαίου αυτού, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2008 πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων των κτιριακών εγκαταστάσεων του νέου Μεγάρου, στις 4 Δεκεμβρίου 2008.

3.2.5.   Κεφάλαιο 2 7 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 3 140 362 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 3 134 393 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,81 % (99,84 % το 2007).

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών απολύτως αναγκαίες για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτηση», οι οποίες ανήλθαν σε 1 067 018 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,55 %), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτηση», οι οποίες ανήλθαν σε 1 067 018 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,55 %),

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 2 067 375 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,95 %). |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 2 067 375 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,95 %).

3.3.   ΤΙΤΛΟΣ 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 3 7 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 3 7 για τη θέση 3 7 1 0 «Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2008, έναντι των πιστώσεων αυτών, οι οποίες ανέρχονταν σε 36 600 ευρώ αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 11 450 ευρώ, οπότε το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 31,28 %.

Πρόκειται για τις δαπάνες που βαρύνουν το Δικαστήριο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας, οι οποίες αφορούν τις αμοιβές των δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω του ότι τα σχετικά με την εκτέλεση στοιχεία διαφέρουν πολύ από έτος σε έτος.

3.4.   ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

Κεφάλαιο 10 0 — Προσωρινές πιστώσεις

Κατά το οικονομικό έτος 2008, κανένα κονδύλιο του προϋπολογισμού δεν διατέθηκε στον τίτλο 10.

---

(1)  Η απόκλιση αυτή περιορίζεται σε 1,7 % αν ληφθούν υπόψη τα σχετικά έσοδα τα δυνάμενα να επαναχρησιμοποιηθούν, τα οποία σύμφωνα με την ακολουθούμενη στον τομέα του προϋπολογισμού πρακτική, εμφανίζονται με τη μνεία «p.m.» κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού, αλλά συνυπολογίζονται δεόντως στο πλαίσιο του ίδιου προϋπολογισμού διά της μειώσεως των αντίστοιχων θέσεων του προϋπολογισμού.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μεταφορές πιστώσεων πραγματοποιηθείσες κατά το έτος 2008 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως | Ημερομηνία | Από τίτλο σε τίτλο | Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | Από άρθρο σε άρθρο | Από θέση σε θέση | Από άρθρο/θέση | Προς άρθρο/θέση |
| Μεταφορές πιστώσεων υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 2, 3, 4) |
| 1 | 18.7.2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 0 3 Συντάξεις |
| 2 | 18.7.2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| 3 | 21.10.2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 2 3 6 Γραμματοσήμανση |
| 4 | 21.10.2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί |
| 5 | 17.12.2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων | 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Προσωρινή πίστωση | 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Προσωρινή πίστωση | 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά |
| 6 | 17.12.2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις | 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Προσωρινή πίστωση | 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά |
| 7 | 17.12.2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά |
| 8 | 21.11.2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| Μερικό σύνολο | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | ήτοι 79,55 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων | |
| Μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, μη υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4): |
| 1 | 12.3.2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων |
| 2 | 10.6.2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών |
| 3 | 20.6.2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| 4 | 3.11.2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Μισθώματα | 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων |
| 5 | 3.11.2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Μισθώματα | 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων |
| 6 | 13.11.2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία |
| 7 | 8.12.2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
| 8 | 11.12.2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού | 1 4 0 5 Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες |
| 9 | 11.12.2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού | 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό |
| 10 | 10.12.2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Μισθώματα | 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά |
| Μερικό σύνολο | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | ήτοι 20,45 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων | |
| Σύνολο | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(σε ευρώ)

Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως

Ημερομηνία

Από τίτλο σε τίτλο

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

Από άρθρο σε άρθρο

Από θέση σε θέση

Από άρθρο/θέση

Προς άρθρο/θέση

Μεταφορές πιστώσεων υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 2, 3, 4)

1

18.7.2008

400 000

1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 0 3 Συντάξεις

2

18.7.2008

360 000

1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

202 500

1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

345 000

1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

3

21.10.2008

50 000

2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

2 3 6 Γραμματοσήμανση

4

21.10.2008

250 000

1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί

5

17.12.2008

500 000

1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά

325 000

1 0 9 Προσωρινή πίστωση

2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά

2 645 000

1 2 9 Προσωρινή πίστωση

2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά

6

17.12.2008

300 000

1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις

2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά

109 000

1 0 9 Προσωρινή πίστωση

2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά

7

17.12.2008

3 121 000

1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά

8

21.11.2008

15 000

2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

30 000

2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

43 000

2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Μερικό σύνολο

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

ήτοι 79,55 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων

Μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, μη υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4):

1

12.3.2008

192 500

2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

2

10.6.2008

100 000

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

3

20.6.2008

710 000

1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

4

3.11.2008

65 000

2 0 0 0 Μισθώματα

2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

5

3.11.2008

98 600

2 0 0 0 Μισθώματα

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

6

13.11.2008

12 000

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

7

8.12.2008

5 000

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

8

11.12.2008

48 000

1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

1 4 0 5 Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

9

11.12.2008

40 000

1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό

10

10.12.2008

964 940

2 0 0 0 Μισθώματα

2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά

Μερικό σύνολο

2 236 040

0

0

0

2 236 040

ήτοι 20,45 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων

Σύνολο

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2008 σε σχέση με εκείνα του 2007

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Υπό τον τίτλο | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 4 0 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Τίτλος 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Τίτλος 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Διάφορα έσοδα | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Τίτλος 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Γενικό σύνολο | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαιο

Υπό τον τίτλο

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007

Διαφορά

Διαφορά σε %

4 0

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Τίτλος 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Τίτλος 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Διάφορα έσοδα

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Τίτλος 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Γενικό σύνολο

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Εκτέλεση των εσόδων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2007 στο 2008 | Μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους | Μεταφορές από το 2007 στο 2008 κατόπιν διορθώσεων | Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα | Ποσοστό % | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008 | Έσοδα από τα βεβαιωθέντα δικαιώματα του οικονομικού έτους 2008 | Ποσοστό % | Μεταφορές από το 2008 στο 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Σύνολο | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | : | Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και των λοιπών κοινοτικών οργανισμών |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 | : | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 | : | Διάφορα έσοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2007 στο 2008

Μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

Μεταφορές από το 2007 στο 2008 κατόπιν διορθώσεων

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

Ποσοστό %

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008

Έσοδα από τα βεβαιωθέντα δικαιώματα του οικονομικού έτους 2008

Ποσοστό %

Μεταφορές από το 2008 στο 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Σύνολο

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

ΤΙΤΛΟΣ 4

:

Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και των λοιπών κοινοτικών οργανισμών

ΤΙΤΛΟΣ 5

:

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

ΤΙΤΛΟΣ 9

:

Διάφορα έσοδα

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2008 σε σχέση με εκείνες του 2007

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Υπό τον τίτλο | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2008 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2007 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 1 0 | Μέλη του οργάνου | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Τίτλος 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Τίτλος 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Τίτλος 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Γενικό σύνολο | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαιο

Υπό τον τίτλο

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2007

Διαφορά

Διαφορά σε %

1 0

Μέλη του οργάνου

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Τίτλος 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Τίτλος 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Τίτλος 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Γενικό σύνολο

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Εκτέλεση των πιστώσεων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2007 στο 2008 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2008 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008 | Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31.12.2008 | Μεταφορές από το 2008 στο 2009 | Ακυρώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 | : | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 | : | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| ΤΙΤΛΟΣ 3 | : | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 | : | Λοιπές δαπάνες |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2007 στο 2008

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31.12.2008

Μεταφορές από το 2008 στο 2009

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

ΤΙΤΛΟΣ 1

:

Μέλη και προσωπικό του οργάνου

ΤΙΤΛΟΣ 2

:

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

ΤΙΤΛΟΣ 3

:

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

ΤΙΤΛΟΣ 10

:

Λοιπές δαπάνες

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2008 — Πίνακες 1 και 4

| | Πίνακας 1 (πιστώσεις του υπό εξέταση οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος) |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Πιστώσεις έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Υπόλοιπα | Ακυρώσεις | Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 Συντάξεις | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Αποστολές | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 106 Επιμόρφωση | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 109 Προσωρινή πίστωση | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 0 — Μέλη του οργάνου | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 122 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Προσωρινή πίστωση | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτεςστον γλωσσικό τομέα | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 149 Προσωρινή πίστωση | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1610Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 162 Αποστολές | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2000 Μισθώματα | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2001 Mίσθωση-αγορά | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 Αγορά ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 Κατασκευή κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 Διαρρύθμιση των χώρων | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2008 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2022 Καθαρισμός και συντήρηση | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2024 Κατανάλωση ενέργειας | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2028 Έξοδα ασφάλισης | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 212 Έπιπλα | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 214 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 216 Μεταφορικά μέσα | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, Εξοπλισμός και Έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 231 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 Γραμματοσήμανση | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 254 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 256 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 257 Κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 5 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Κεφάλαιο 2 7 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 37 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 100 Προσωρινές πιστώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Πίνακας 1 (πιστώσεις του υπό εξέταση οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος)

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Πιστώσεις έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

102 Προσωρινές αποζημιώσεις

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

103 Συντάξεις

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

104 Αποστολές

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

106 Επιμόρφωση

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

109 Προσωρινή πίστωση

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 0 — Μέλη του οργάνου

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

122 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 Προσωρινή πίστωση

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτεςστον γλωσσικό τομέα

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

149 Προσωρινή πίστωση

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1610Διάφορα έξοδα πρόσληψης

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

162 Αποστολές

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2000 Μισθώματα

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2001 Mίσθωση-αγορά

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2003 Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005 Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007 Διαρρύθμιση των χώρων

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2008 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2022 Καθαρισμός και συντήρηση

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2024 Κατανάλωση ενέργειας

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2026 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2028 Έξοδα ασφάλισης

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

212 Έπιπλα

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

214 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

216 Μεταφορικά μέσα

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, Εξοπλισμός και Έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

231 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

236 Γραμματοσήμανση

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

254 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

256 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

257 Κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 2 5 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Κεφάλαιο 2 7 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 37 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

100 Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---