# Uradni list C 144/2009

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2009.144.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 144 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5224. junij 2009 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.144.slv

Uradni list

Evropske unije

C 144

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5224. junij 2009

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| | Sodišče |
| 2009/C 144/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2008 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Sodišče

2009/C 144/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2008

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Sodišče

| 24.6.2009 | SL | Uradni list Evropske unije | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

SL

Uradni list Evropske unije

C 144/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU V PRORAČUNSKEM LETU 2008

(2009/C 144/01)

KAZALO

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2008

| 1. | Uvod |
| --- | --- |

1.

Uvod

| 2. | Splošni pregled izvrševanja proračuna med letom 2008 |
| --- | --- |

2.

Splošni pregled izvrševanja proračuna med letom 2008

| 3. | Izvrševanje proračuna med letom 2008 po poglavjih |
| --- | --- |

3.

Izvrševanje proračuna med letom 2008 po poglavjih

Priloge – Razpredelnice o izvrševanju proračuna v proračunskem letu 2008

Priloga I: Proračunske prerazporeditve v letu 2008 na podlagi členov 22 in 24 Finančne uredbe

Priloga II: Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2008 in 2007 po poglavjih glede na prihodke

Priloga III: Izvrševanje proračuna po naslovih glede na prihodke

Priloga IV: Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2008 in 2007 po poglavjih

Priloga V: Izvrševanje proračuna po naslovih

Priloga VI: Podrobnosti izvrševanja proračuna za leto 2008 – seznama 1 in 4

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2008

1.   UVOD

To poročilo, ki je v skladu s členom 122 Finančne uredbe in členom 185 Pravil za izvajanje priloženo zaključnemu računu Sodišča za leto 2008, med drugim upošteva stopnjo izvajanja odobritev plačil. Poleg tega nudi povzetek prerazporeditev sredstev med različnimi proračunskimi postavkami, ki so bile izvršene med letom 2008.

V poglavju 2 tega poročila je podan splošni pregled izvrševanja proračuna med letom 2008, v poglavju 3 pa natančnejša preučitev razvoja proračunskih smernic po poglavjih proračuna.

Nazadnje so v prilogah podani natančni podatki v obliki številčnih razpredelnic, ki se prav tako nanašajo na izvrševanje proračuna med letom 2008.

Glede same sodne dejavnosti je bralec vljudno napoten na Letno poročilo Sodišča za leto 2008, na voljo na internetni strani Curia (http://curia.europa.eu), ki vsebuje podrobne in statistične podatke o sodnih dejavnostih Sodišča, Sodišča prve stopnje in Sodišča za uslužbence.

2.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA MED LETOM 2008

2.1   Prihodki

Napovedani prihodki Sodišča za proračunsko leto 2008 so znašali 36 539 000 EUR.

Kot izhaja iz razpredelnice 1 spodaj, ugotovljene upravičenosti za proračunsko leto 2008 znašajo38 785 961 EUR in so za 6,15 % višje, kot je bilo predvideno (1).

Razpredelnica 1

Napovedani prihodki in ugotovljene upravičenosti

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Ocena prihodkov 2008 | Ugotovljene upravičenosti 2008 | % skupnega |
| 4. | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti |

(v EUR)

Naslov

Ocena prihodkov 2008

Ugotovljene upravičenosti 2008

% skupnega

4.

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Prihodki od upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5.

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Razni prihodki |
| --- | --- |

9.

Razni prihodki

10 000,00

28 551,00

0,07

Skupaj

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Opaziti je, da prihodki-upravičenosti iz naslova 4 (zlasti odbitek od plač članov in osebja zaradi davkov in socialnih prispevkov) pomenijo velik odstotek vseh prihodkov (97,06 %), prihodki iz naslovov 5 in 9 (zlasti prihodek od prodaje publikacij, povračila iz zavarovanja in telekomunikacij ter finančni prihodki) pomenijo manj kot 3 % celote.

V prilogah II in III so navedeni dodatni statistični podatki glede vseh tokov prihodkov (preneseni prihodki-upravičenja, ugotovljeni prihodki-upravičenja, zbrani prihodki-upravičenja).

Opaziti je, da pridobljeni prihodki (38 737 467 EUR) pomenijo 99,88 % ugotovljenih upravičenosti v letu 2008 (99,18 % v letu 2007).

Iz razpredelnice 2 spodaj je glede prihodkov od upravičenosti, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta razvidno, da prihodki iz naslova 4, tako kot prihodki proračunskega leta, pomenijo največji del vseh prihodkov od prenesenih upravičenosti (93,83 %). Zneski, ki jih je treba še prenesti na naslov 4, v glavnem ustrezajo zneskom, ki jih je treba prenesti na nacionalne pokojninske družbe v okviru prenosov pokojninskih pravic.

Razpredelnica 2

Prihodki od prenesenih upravičenosti

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenosi iz 2007 v 2008 | Prihodki od prenesenih upravičenosti | % skupnega |
| 4. | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti |

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2007 v 2008

Prihodki od prenesenih upravičenosti

% skupnega

4.

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Prihodki od upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5.

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Razni prihodki |
| --- | --- |

9.

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2   Odhodki

2.2.1   Celotna sredstva za proračunsko leto

Sredstva, odobrena v proračunu Sodišča za proračunsko leto 2008, so znašala 294 077 591 EUR.

Kot je razvidno iz razpredelnice 3 spodaj, je bil proračun v proračunskem letu 2008 izvršen v višini290 385 281 EUR in odraža zelo visoko stopnjo izkoriščenosti končnih odobrenih sredstev, namreč 98,74 %, kar pomeni izboljšanje v primerjavi s prejšnjim letom (97,40 % v letu 2007).

Prav tako je opaziti, da je, kot v prejšnjih letih, več kot tri četrtine proračuna Sodišča namenjenega odhodkom za osebje (75,30 % v letu 2008).

Razpredelnica 3

Obveznosti sredstev za proračunsko leto

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Sredstva za proračunsko leto 2008 | Obveznosti za proračunsko leto 2008 | % skupnega |
| 1. | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Sredstva za proračunsko leto 2008

Obveznosti za proračunsko leto 2008

% skupnega

1.

Zaposleni v instituciji

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| --- | --- |

2.

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3.

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Drugi izdatki |
| --- | --- |

10.

Drugi izdatki

0,00

0,00

—

Skupaj

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

V prilogah IV, V in VI so navedeni natančni dodatni statistični podatki o izkoriščenosti sredstev za proračunsko leto 2008 (primerjava z letom 2007, stopnja izvrševanja celote in podrobnosti izvrševanja po proračunskih postavkah).

2.2.2   Prenesena sredstva

V razpredelnici 4 so prikazana sredstva, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2007 v leto 2008, in sicer12 919 099 EUR v skupnem znesku, so bila v velikem delu izkoriščena (91,42 % v letu 2008 v primerjavi s stopnjo izkoriščenosti sredstev, prenesenih iz proračunskega leta 2006 v leto 2007, v višini 87,53 % v letu 2007).

Razpredelnica 4

Izkoriščenost prenesenih sredstev

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenesena sredstva iz 2007 v 2008 | Plačila v breme prenesenih sredstev | Zapadli zneski |
| 1. | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Prenesena sredstva iz 2007 v 2008

Plačila v breme prenesenih sredstev

Zapadli zneski

1.

Zaposleni v instituciji

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| --- | --- |

2.

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3.

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Drugi izdatki |
| --- | --- |

10.

Drugi izdatki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

V prilogah V in VI so navedeni natančni dodatni statistični podatki o izkoriščenosti sredstev, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2007 v leto 2008 (stopnja izvajanja celote in podrobnosti izvajanja po proračunskih postavkah).

2.2.3.   Prerazporeditev sredstev

Sodišče je med letom 2008 izvedlo 18 prerazporeditev na podlagi členov 22 in 24 Finančne uredbe, kar v skupnem znesku znaša 10 931 540 EUR, precej manj kot znesek takšnih prerazporeditev, opravljenih v letu 2007 (17 prerazporeditev v skupnem znesku 14 831 500 EUR).

V skladu z določbami členov 22(2) in 24(2) do (4) Finančne uredbe je bil proračunski organ obveščen glede osmih prerazporeditev. Prerazporeditve so skupaj znašale 8 695 500 EUR, kar je skoraj 80 % skupne vsote, prerazporejene v proračunskem letu.

Poleg tega je bilo izvedenih 10 prenosov znotraj členov, o katerih proračunski organ, kot to določa člen 22(4) Finančne uredbe, ni bil obveščen, v skupnem znesku 2 236 040 EUR, kar znaša 20 % skupne vsote, prenesene v proračunskem letu.

V Prilogi I so navedene podrobnosti glede vseh teh prerazporeditev sredstev in zadevnih proračunskih postavk.

3.   IZVRŠEVANJE PRORAČUNA ZA LETO 2008 PO POGLAVJIH

3.1   NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

Kot je razvidno iz razpredelnice 5 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 1 za proračunsko leto 2008 znašajo 222 070 742 EUR, kar je skoraj 76 % celotnega proračuna Sodišča. Ta sredstva so bila vezana v znesku 218 656 267 EUR, kar pomeni, da je bila stopnja izvajanja zelo visoka, namreč 98,46 % (v primerjavi s 96,89 % v letu 2007). Izdatki v okviru tega naslova so se zvišali za 6,03 % glede na leto 2007.

Razpredelnica 5

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov 1 | Sredstva za proračunsko leto 2008 | Obveznosti za proračunsko leto 2008 | % skupnega |
| 1 0. | Člani institucije |

(v EUR)

Naslov 1

Sredstva za proračunsko leto 2008

Obveznosti za proračunsko leto 2008

% skupnega

1 0.

Člani institucije

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2.

Uradniki in začasni uslužbenci

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Drugo osebje in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4.

Drugo osebje in zunanje storitve

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo |
| --- | --- |

1 6.

Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Skupaj

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1   Poglavje 1 0 – Člani institucije

Končna sredstva tega poglavja v znesku28 824 623 EUR so bila vezana v obsegu 28 131 683 EUR, oziroma v stopnji izvajanja, povečani na 97,60 %, kar pomeni veliko izboljšanje v primerjavi s proračunskim letom 2007 (93,91 %).

Opozoriti je treba, da je bila večina sredstev, ki so bila v proračunskem letu 2008 zahtevana za poglavje 1 0, izračunanih na podlagi 2,2-odstotne stopnje povišanja osebnih prejemkov, medtem ko je bilo realno povišanje, določeno decembra 2007, omejeno na 1,4 %. Zaradi te razlike v povišanju za 0,8 % je bil mogoč prihranek sredstev glede na začetne napovedi.

Poleg tega ugotavljamo tudi določene prihranke pri proračunskih postavkah, povezanih z zakonskimi izdatki v zvezi s ponovno izvolitvijo članov treh Sodišč (začasna nadomestila, upravičenja, povezana z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami). Takšne razlike so posledica običajnega postopka priprave proračuna, v skladu s katerim morajo biti napovedi ponovne izvolitve članov opravljene zelo zgodaj (skoraj eno leto in pol pred dnevom ponovne izvolitve) na podlagi preudarnosti, dejanske ponovne izvolitve pa so nato posledica odločitev držav članic in posameznih članov Sodišč.

Prav tako je bilo mogoče opraviti nekatere spremembe glede na prvotno dodeljene zneske tega poglavja, spremembe, ki so podrobno navedene v Prilogi I. Razen notranje okrepitve v poglavju 1 0 (člen 1 0 3 „Pokojnine“ zaradi nepredvidenih odhodov članov, ki so zaprosili za upokojitev) je bila s prerazporeditvami povišana zgolj postavka 2 0 0 1 „Nadomestila za najem-nakup“ v okviru naslova 2 (glej pojasnilo v zvezi s sredstvi v okviru poglavja 2 0 „Nepremičnine in s tem povezani stroški“ spodaj).

3.1.2   Poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci

Končna sredstva v tem poglavju v znesku174 905 500 EUR so bila vezana v obsegu 172 675 432 EUR, oziroma v stopnji izvajanja, povečani na 98,72 %, kar pomeni izboljšanje v primerjavi z letom 2007 (97,68 %).

Ti dobri rezultati so plod zelo aktivne politike zaposlovanja vseh služb Sodišča. Zasedenost delovnih mest, dodeljenih zaradi širitve iz leta 2004, je zelo zadovoljiva in zelo spodbudna glede delovnih mest na podlagi nedavne širitve EUR 2. Zasedenost delovnih mest je 31. decembra 2008, vključno z delovnimi mesti poleg širitve, znašala 98 %, kar je zelo veliko, če upoštevamo učinek običajnega kroženja osebja.

Vseeno so bili v poglavju 1 2 ustvarjeni določeni prihranki, ki jih je mogoče pojasniti zlasti s tema razlogoma:

| — | Sredstva, zahtevana za zadevne postavke osebnih prejemkov in povezanih stroškov za proračunsko leto 2008, so bila izračunana na podlagi 2,2-odstotne stopnje povišanja osebnih prejemkov, medtem ko je bilo realno povišanje, določeno decembra 2007, omejeno na 1,4 %. Ustvarjen je bil torej prihranek pri izplačilu osebnih prejemkov za celo leto. |
| --- | --- |

—

Sredstva, zahtevana za zadevne postavke osebnih prejemkov in povezanih stroškov za proračunsko leto 2008, so bila izračunana na podlagi 2,2-odstotne stopnje povišanja osebnih prejemkov, medtem ko je bilo realno povišanje, določeno decembra 2007, omejeno na 1,4 %. Ustvarjen je bil torej prihranek pri izplačilu osebnih prejemkov za celo leto.

| — | Hitrost zaposlovanja je bila počasnejša od pričakovane in ostale so določene težave pri zaposlovanju zaradi posebnih usposobljenosti (informatiki in tolmači). |
| --- | --- |

—

Hitrost zaposlovanja je bila počasnejša od pričakovane in ostale so določene težave pri zaposlovanju zaradi posebnih usposobljenosti (informatiki in tolmači).

Poudariti je treba, da je ugotovljen presežek relativno majhen, če upoštevamo, po eni strani, skupno vsoto v okviru poglavja 1 2 (približno 60 % celotnega proračuna Sodišča) in, po drugi strani, težave, povezane s proračunskimi napovedmi, ki se opravijo skoraj 12 mesecev vnaprej z uporabo določenih parametrov za napovedovanje, ki so neizogibno ocenjevalni (stopnja povečanja osebnih prejemkov, stopnja inflacije, hitrost zaposlovanja ali kroženje osebja ...). Zaradi vztrajnih prizadevanj Sodišča zadnjih let (v smislu kakovosti njegovih napovedi in letnega upravljanja proračuna) je bilo poleg tega mogoče zmanjšati vztrajne presežke, ta težnja se je v letu 2008 potrdila.

Prav tako je bilo mogoče opraviti določene spremembe glede na začetno dodelitev sredstev v okviru tega poglavja, ki so podrobno navedene v Prilogi I. Razen notranje okrepitve v poglavju 1 0 (postavka 1 2 0 4 „Dodatki ob nastopu, premestitvi in prenehanju funkcije“) je bila s prerazporeditvami sredstev v največji meri lahko okrepljena postavka 2 0 0 1 „Nadomestila za najem-nakup“ in v manjši meri postavke 1 6 1 2 „Nadaljnje poklicno usposabljanje“, 2 1 0 0 „Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme“ in 2 1 0 2 „Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov“ (ustrezna pojasnila so navedena spodaj pod različnimi zadevnimi poglavji proračuna).

3.1.3   Poglavje 1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku14 396 460 EUR so bila vezana v obsegu13 964 180 EUR oziroma v stopnji izvajanja, povečani na 97 %, kar pomeni razločno izboljšanje v primerjavi z letom 2007 (93,94 %).

Dve postavki v tem poglavju pomenita 93 % končnih odobrenih sredstev. Gre za postavko 1 4 0 0 „Drugi uslužbenci, tolmači in prevajalci“, katere stopnja izvajanja je zelo povečana, namreč 99,73 % (98,83 v letu 2007), in postavko 1 4 0 6 „Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)“, katere stopnja izvajanja se je povečala na 96,98 %, kar pomeni razločno izboljšanje v primerjavi z letom 2007 (93,54 %). Na tem področju, v katerem so zajete zunanje storitve prevajanja in tolmačenja, nepogrešljive za dobro delovanje sodnih dejavnosti, se je izkoriščenost sredstev izboljšala zlasti zaradi povečanja sodne dejavnosti, deloma pa tudi zaradi posebno težavnega zaposlovanja tolmačev zaradi nezadostnih čakalnih seznamov.

3.1.4   Poglavje 1 6 – Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku3 944 159 EUR so bila vezana v obsegu3 884 970 EUR oziroma v stopnji izvajanja, povečani na 98,5 %, kar pomeni razločno izboljšanje v primerjavi z letom 2007 (95,19 %).

Dve postavki v tem poglavju pomenita več kot 77 % končnih odobrenih sredstev. Gre za postavko 1 6 1 2 „Nadaljnje poklicno usposabljanje“, katere stopnja izvajanja je 97,80 %, in postavko 1 6 5 4 „Center za predšolske otroke in drugi vrtci“, katere stopnja izvajanja je 100 %.

Kot je razvidno iz Priloge I, se je bilo s prerazporeditvami iz poglavja 1 2 mogoče soočiti z nepredvidenimi potrebami, ki so bile ugotovljene v poglavju 1 6.

Prvič, gre za postavko 1 6 1 2 „Nadaljnje poklicno usposabljanje“, financirano iz poglavja 1 2 „Uradniki in začasni uslužbenci“, ki jo je bilo treba okrepiti zlasti zaradi vse več specializiranih jezikovnih usposabljanj za pravnike lingviste in tolmače institucije, neposredno povezanih s širitvami leta 2004 in nato leta 2007, pa tudi z začetkom izvajanja nujnega postopka predhodnega odločanja, s katerim se povečajo zahteve po zagotavljanju potrebnih jezikovnih storitev. To povečanje sredstev za jezikovno usposabljanje je treba obravnavati v širšem kontekstu. To je za Sodišče, katerega 50 % delovne sile opravlja jezikovne storitve (prevajanje in tolmačenje), dolgoročna naložba, s katero je bilo do zdaj mogoče čimbolj omejiti prošnje po novih delovnih mestih na tem področju.

Drugič, gre za postavko 1 6 5 4 „Center za predšolske otroke in drugi vrtci“, ki je v celoti namenjen financiranju medinstitucionalnih dejavnosti, instituciji, ki ga upravljata, pa sta Parlament za vrtec in Komisija za predšolsko varstvo/šolski center. Upravljavski instituciji se soočata z velikim porastom dejavnosti v zvezi s predšolskimi otroci (neposredno povezanih z dvema nedavnima širitvenima valoma), zaradi česar so potrebne naložbe v infrastrukturo in specializirano zunanje osebje. Te informacije o pomenu teh porastov in njihovih posledicah za proračun ob pripravi proračuna za leto 2008 še niso bile na voljo, zaradi česar so povečana sredstva iz poglavja 1 2.

3.2   NASLOV 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

Kot je razvidno iz razpredelnice 6 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 2 za proračunsko leto 2008 znašajo 71 970 249 EUR, kar je malo manj kot četrtina celotnega proračuna Sodišča. Ta sredstva so bila vezana v znesku71 717 563 EUR oziroma stopnja izvajanja je bila zelo povečana na 99,65 % (99,30 % v letu 2007).

Razpredelnica 6

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov 2 | Sredstva za proračunsko leto 2008 | Obveznosti za proračunsko leto 2008 | % skupnega |
| 2 0. | Nepremičnine in s tem povezani stroški |

(v EUR)

Naslov 2

Sredstva za proračunsko leto 2008

Obveznosti za proračunsko leto 2008

% skupnega

2 0.

Nepremičnine in s tem povezani stroški

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo |
| --- | --- |

2 1.

Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

2 3.

Tekoči izdatki za delovanje uprave

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Srečanja in konference |
| --- | --- |

2 5.

Srečanja in konference

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje |
| --- | --- |

2 7.

Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Skupaj

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1   Poglavje 2 0 – Nepremičnine in s tem povezani stroški

Končna sredstva v tem poglavju v znesku44 881 884 EUR so bila vezana v obsegu44 737 141 EUR oziroma 99,68 %.

Kot je pojasnjeno v nadaljevanju, je povečanje odhodkov v okviru tega poglavja (15,57 % v primerjavi z letom 2007) neposredno povezano z novimi naložbami v nepremičnine.

Končna sredstva člena 2 0 0 „Nepremičnine“ in 2 0 2 „Izdatki za stavbe“ znašajo 76 % (34 168 359 EUR) oziroma 24 % (10 713 525 EUR) vseh sredstev v okviru tega poglavja.

V zvezi s členom 2 0 0 so odhodki iz postavke 2 0 0 0 „Najemnine“ znašali11 182 459 EUR (stopnja izvajanja 100 %) in iz postavke 2 0 0 1 „Nadomestila za najem-nakup“21 116 349 EUR (stopnja izvajanja 100 %). Odhodki na zadnji navedeni postavki so v veliki meri namenjeni predplačilom, na podlagi pogodb, sklenjenih z luksemburškimi organi, o tekočih nepremičninskih projektih, v glavnem o nepremičninskem projektu nove Palače, ki je postal nujen zaradi dveh nedavnih širitev.

Ta projekt je vključeval prenovo stare Palače, gradnjo obroča okoli Palače, dveh visokih stolpov in galerije, s katero so povezane stare in nove stavbe. Obnovitvena/gradbena dela so bila večinoma končana v letu 2008, zaradi česar so se člani in osebje Sodišča lahko vselili v nove stavbe v predvidenih rokih.

V interesu dobrega finančnega poslovodenja in kot je že navedeno zgoraj, so bili presežki sredstev iz proračunskih poglavij 1 0 in 1 2 (skupaj 7 milijonov) lahko namenjeni predplačilom, ki dopolnjujejo tista, ki so že dodeljena za ta namen v proračunu za leto 2008. Takšna transakcija popolnoma ustreza usmeritvam, za katere si prizadevata dve veji proračunskega organa glede nepremičninskih projektov institucij Skupnosti, da bi se omejilo proračunsko breme teh projektov v prihodnosti.

Navesti je treba tudi, da so bila sredstva, dana na voljo v postavki 2 0 0 7 „Prilagoditev delovnih prostorov“ (ker se v novi Palači niso namestile določene premične police), namenjena postavki 2 0 0 8 „Prehodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin“ za boljše nadaljevanje tega pomembnega nepremičninskega projekta.

Pri odhodkih člena 2 0 2 gre predvsem za odhodke za čiščenje in vzdrževanje, energetsko porabo in varovanje/nadzor stavb, ki znašajo10 611 632 EUR (stopnja izvajanja 99,05 %). Povečanje teh odhodkov je neposredno povezano s povečanjem števila zaposlenih in novimi prostori, ki so se začeli uporabljati.

3.2.2   Poglavje 2 1 – Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku20 165 398 EUR so bila vezana v obsegu20 112 512,05 EUR oziroma 99,74 % in z njimi je bilo kritih več kot 90 % odhodkov za informatiko in pohištvo.

Kot pri odhodkih tega poglavja 2 0, ustreza znatno povečanje odhodkov v tem poglavju (40,12 % v primerjavi z letom 2007) predvsem novim investicijam (informatika in pohištvo), potrebnim za začetek uporabe novih stavb v letu 2008.

V zvezi s členom 2 1 0 „Oprema, stroški delovanja v zvezi z informatiko in telekomunikacijami“ so bila tekoča sredstva, kot prejšnja leta, namenjena redni obnovi zalog strojne opreme, vzdrževanju obstoječih sistemov, tekočim podpornim nalogam in novim razvojnim projektom v informatiki na sodnem in upravnem področju.

V tem okvirju se je bilo z dodatnimi sredstvi (345 000 EUR iz poglavja 1 2), namenjenih postavki 2 1 0 2 „Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov“, mogoče soočiti s težavami pri zaposlovanju na delovna mesta informatikov s pomočjo storitev zunanjih podizvajalcev za prednostne naloge, med drugim za uvedbo novega nujnega postopka predhodnega odločanja 1. marca 2008, katerega stroškov ni bilo mogoče napovedati ob pripravi proračuna za leto 2008.

Poleg te ponavljajoče dejavnosti je bil znaten del sredstev člena 2 1 0 (malo več kot 3 milijoni EUR), kot napovedano, namenjen za popolno namestitev telefonskega in multimedijskega podatkovnega omrežja v stavbah nove Palače. Poleg tega je bilo zaradi povečanja sredstev (približno 300 000 EUR) iz poglavja 1 2 in postavke 2 1 0 3 „Telekomunikacije“ mogoče povečanje zmogljivosti in redundance digitalnega omrežja ter vgradnja samostojnega varnostnega omrežja, ki ni bilo napovedano v začetnih specifikacijah.

Glede člena 2 1 2 „Pohištvo“ je bil znesek malo več kot 3,3 milijona EUR od 3,5 milijonov sredstev, ki so bila izglasovana za ta člen, namenjen, kot napovedano, investicijam, ki so na tem področju nujne za začetek uporabe novih stavb.

3.2.3   Poglavje 2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku3 054 265 EUR so bila vezana v obsegu3 029 172 EUR oziroma 99,18 %.

Več kot 58 % sredstev iz tega poglavja je namenjenih dvema vrstama odhodkov:

| — | odhodki člena 2 3 0 „Pisarniške in druge potrebščine“, ki so znašali1 162 610,78 EUR (stopnja izvajanja 99,85 %), |
| --- | --- |

—

odhodki člena 2 3 0 „Pisarniške in druge potrebščine“, ki so znašali1 162 610,78 EUR (stopnja izvajanja 99,85 %),

| — | in odhodki člena 2 3 6 „Poštnine in stroški dostave“, ki so znašali614 991,41 EUR (stopnja izvajanja 99,92 %). |
| --- | --- |

—

in odhodki člena 2 3 6 „Poštnine in stroški dostave“, ki so znašali614 991,41 EUR (stopnja izvajanja 99,92 %).

Ugotavljamo, da se je bilo v okviru tega poglavja zaradi prihrankov pri potrošnji papirja mogoče soočiti s povečanjem izdatkov za poštnine in stroške dostave.

Nazadnje je bil v zvezi s členom 2 3 8 „Drugi upravni odhodki“, znesek skoraj 1 milijon EUR od 1,2 milijona sredstev tega člena, kot napovedano, namenjen izdatkom za selitev članov in osebja v nove stavbe. S tem je poleg tega pojasnjeno znatno povečanje sredstev v okviru poglavja 2 3 v primerjavi z letom 2007 (38,8 %).

3.2.4   Poglavje 2 5 – Srečanja in konference

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku728 340 EUR so bila vezana v obsegu704 344 EUR oziroma 96,71 % (93,16 % v letu 2007).

V zvezi z odhodki iz tega poglavja je bila za leto 2008 značilna predvsem svečanost ob otvoritvi nove Palače 4. decembra 2008.

3.2.5   Poglavje 2 7 – Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku3 140 362 EUR so bila vezana v obsegu 3 134 393 EUR, oziroma 99,81 % (99,84 % v letu 2007).

Sredstva iz tega poglavja so namenjena dvema vrstama odhodkov, ki se popolnoma stekajo v sodno dejavnost:

| — | odhodki člena 2 7 2 „Izdatki za dokumentacijo in knjižnico“, ki so znašali1 067 018 EUR (stopnja izvajanja 99,55 %), |
| --- | --- |

—

odhodki člena 2 7 2 „Izdatki za dokumentacijo in knjižnico“, ki so znašali1 067 018 EUR (stopnja izvajanja 99,55 %),

| — | in odhodki člena 2 7 4 „Produkcija in objave“, ki so znašali2 067 375 EUR (stopnja izvajanja 99,95 %). |
| --- | --- |

—

in odhodki člena 2 7 4 „Produkcija in objave“, ki so znašali2 067 375 EUR (stopnja izvajanja 99,95 %).

3.3   NASLOV 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 3 7 – Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

Končna sredstva v okviru naslova 3 vključujejo zgolj sredstva poglavja 3 7 za postavko 3 7 1 0 „Sodni stroški“. Za proračunsko leto 2008 so proračunska sredstva znašala36 600 EUR in so bila vezana v obsegu 11 450 EUR, kar ustreza 31,28-odstotni stopnji izvajanja.

Gre za odhodke institucije v okviru brezplačne pravne pomoči, s katerimi se krijejo honorarji odvetnikov in drugi stroški. Težko jih je napovedati zaradi zelo različnega izvrševanja proračuna iz leta v leto.

3.4   NASLOV 10 – Drugi izdatki

Poglavje 10 0 – Začasna sredstva

Končna sredstva za naslov 10 v proračunskem letu 2008 niso bila dodeljena.

---

(1)  Ta razlika je zmanjšana na 1,7 %, če se upošteva namenske prejemke, namenjene ponovnim zaposlitvam, ki so v skladu s proračunsko prakso navedeni kot „p.m.“ (pour memoire) pri sestavljanju začetnega proračuna, vendar se jih ustrezno upošteva v okviru istega proračuna, s tem da se odštejejo od zadevnih proračunskih postavk.

---

PRILOGA I

Proračunske prerazporeditve v letu 2008 na podlagi členov 22 in 24 Finančne uredbe

| (v EUR) |
| --- |
| Št. prerazp. | Datum | Iz naslova v naslov | Iz poglavja v poglavje | Iz člena v člen | Iz postavke v postavko | Iz člena/postavke | V člen/postavko |
| Prerazporeditve, o katerih je obveščen proračunski organ (v skladu z določbami členov 22(2) in 24(2), (3) in (4)): |
| 1 | 18/07/2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Začasna nadomestila | 1 0 3 Pokojnine |
| 2 | 18/07/2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 2 1 0 2 Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov |
| 3 | 21/10/2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine | 2 3 6 Poštnine in stroški dostave |
| 4 | 21/10/2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 1 6 5 4 Center za predšolske otroke in drugi vrtci |
| 5 | 17/12/2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije | 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Začasna sredstva | 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Začasna sredstva | 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup |
| 6 | 17/12/2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Začasna nadomestila | 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Začasna sredstva | 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup |
| 7 | 17/12/2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup |
| 8 | 21/11/2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Nakup opreme in tehničnih naprav | 2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine | 2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja | 2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje |
| Vmesni seštevek | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | oziroma 79,55 % vseh prerazporeditev | |
| Prerazporeditve znotraj členov, o katerih proračunski organ ni obveščen (v skladu z določbami člena 22(4)): |
| 1 | 12/03/2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Opremljanje prostorov | 2 0 0 8 Prehodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin |
| 2 | 10/06/2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telekomunikacije | 2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme |
| 3 | 20/06/2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 1 2 0 4 Dodatki ob nastopu, premestitvi in prenehanju funkcije |
| 4 | 03/11/2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Najemnine | 2 0 0 7 Opremljanje prostorov |
| 5 | 03/11/2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Najemnine | 2 0 0 8 Prehodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin |
| 6 | 13/11/2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 1 6 5 2 Restavracije in menze |
| 7 | 08/12/2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje | 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje |
| 8 | 11/12/2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Izmenjava uradnikov, prakse | 1 4 0 5 Druge zunanje storitve |
| 9 | 11/12/2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Izmenjava uradnikov, prakse | 1 4 0 0 Drugi uslužbenci |
| 10 | 10/12/2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Najemnine | 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup |
| Vmesni seštevek | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | oziroma 20,45 % vseh prerazporeditev | |
| Skupaj | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(v EUR)

Št. prerazp.

Datum

Iz naslova v naslov

Iz poglavja v poglavje

Iz člena v člen

Iz postavke v postavko

Iz člena/postavke

V člen/postavko

Prerazporeditve, o katerih je obveščen proračunski organ (v skladu z določbami členov 22(2) in 24(2), (3) in (4)):

1

18/07/2008

400 000

1 0 2 Začasna nadomestila

1 0 3 Pokojnine

2

18/07/2008

360 000

1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje

202 500

1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme

345 000

1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

2 1 0 2 Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov

3

21/10/2008

50 000

2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine

2 3 6 Poštnine in stroški dostave

4

21/10/2008

250 000

1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

1 6 5 4 Center za predšolske otroke in drugi vrtci

5

17/12/2008

500 000

1 0 0 2 Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

325 000

1 0 9 Začasna sredstva

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

2 645 000

1 2 9 Začasna sredstva

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

6

17/12/2008

300 000

1 0 2 Začasna nadomestila

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

109 000

1 0 9 Začasna sredstva

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

7

17/12/2008

3 121 000

1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

8

21/11/2008

15 000

2 1 4 Nakup opreme in tehničnih naprav

2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje

30 000

2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine

2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje

43 000

2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja

2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje

Vmesni seštevek

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

oziroma 79,55 % vseh prerazporeditev

Prerazporeditve znotraj členov, o katerih proračunski organ ni obveščen (v skladu z določbami člena 22(4)):

1

12/03/2008

192 500

2 0 0 7 Opremljanje prostorov

2 0 0 8 Prehodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin

2

10/06/2008

100 000

2 1 0 3 Telekomunikacije

2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme

3

20/06/2008

710 000

1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

1 2 0 4 Dodatki ob nastopu, premestitvi in prenehanju funkcije

4

03/11/2008

65 000

2 0 0 0 Najemnine

2 0 0 7 Opremljanje prostorov

5

03/11/2008

98 600

2 0 0 0 Najemnine

2 0 0 8 Prehodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin

6

13/11/2008

12 000

1 6 5 0 Zdravstvena služba

1 6 5 2 Restavracije in menze

7

08/12/2008

5 000

1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

8

11/12/2008

48 000

1 4 0 4 Izmenjava uradnikov, prakse

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

9

11/12/2008

40 000

1 4 0 4 Izmenjava uradnikov, prakse

1 4 0 0 Drugi uslužbenci

10

10/12/2008

964 940

2 0 0 0 Najemnine

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

Vmesni seštevek

2 236 040

0

0

0

2 236 040

oziroma 20,45 % vseh prerazporeditev

Skupaj

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

PRILOGA II

Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2008 in 2007 po poglavjih glede na prihodke

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Naslov | Ugotovljene upravičenosti za leto 2008 | Ugotovljene upravičenosti za leto 2007 | Razlika | Razlika v % |
| 4 0 | Razni davki in odbitki | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Naslov 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Drugi prispevki in vračila v zvezi s poslovanjem institucije | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Razna nadomestila | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Naslov 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Razni prihodki | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Naslov 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Skupno | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(v EUR)

Poglavje

Naslov

Ugotovljene upravičenosti za leto 2008

Ugotovljene upravičenosti za leto 2007

Razlika

Razlika v %

4 0

Razni davki in odbitki

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Naslov 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Drugi prispevki in vračila v zvezi s poslovanjem institucije

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Razna nadomestila

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Naslov 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Razni prihodki

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Naslov 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Skupno

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

PRILOGA III

Izvrševanje proračuna po naslovih glede na prihodke

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenosi iz 2007 v 2008 | Odstopanja, nastala v proračunskem letu | Prenosi iz 2007 v 2008 po popravkih | Prihodki od prenesenih upravičenosti | % | Ugotovljene upravičenosti 2008 | Prihodki od ugotovljenih upravičenosti proračunsko leto 2008 | % | Prenosi iz 2008 v 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Skupaj | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| NASLOV 4 | : | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti |
| NASLOV 5 | : | Prihodki od upravnega poslovanja institucije |
| NASLOV 9 | : | Razni prihodki |

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2007 v 2008

Odstopanja, nastala v proračunskem letu

Prenosi iz 2007 v 2008 po popravkih

Prihodki od prenesenih upravičenosti

%

Ugotovljene upravičenosti 2008

Prihodki od ugotovljenih upravičenosti proračunsko leto 2008

%

Prenosi iz 2008 v 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Skupaj

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

NASLOV 4

:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

NASLOV 5

:

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

NASLOV 9

:

Razni prihodki

---

PRILOGA IV

Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2008 in 2007 po poglavjih

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Naslov | Obveznosti 2008 | Obveznosti 2007 | Razlika | Razlika v % |
| 1 0 | Člani institucije | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Drugo osebje in zunanje storitve | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Naslov 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Nepremičnine in s tem povezani stroški | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Tekoči izdatki za delovanje uprave | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Srečanja in konference | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Naslov 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Posebni izdatki nekaterih institucij in organov | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Naslov 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Skupno | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(v EUR)

Poglavje

Naslov

Obveznosti 2008

Obveznosti 2007

Razlika

Razlika v %

1 0

Člani institucije

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Drugo osebje in zunanje storitve

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Naslov 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Nepremičnine in s tem povezani stroški

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Tekoči izdatki za delovanje uprave

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Srečanja in konference

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Naslov 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Naslov 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Skupno

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

PRILOGA V

Izvrševanje proračuna po naslovih

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenosi iz 2007 v 2008 | Plačila v breme prenesenih sredstev | Zapadli zneski | Sredstva za proračunsko leto 2008 | Obveznosti v breme proračunskega leta 2008 | Plačila, izvršena 31.12.2008 | Prenosi iz 2008 v 2009 | Zapadli zneski |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| NASLOV 1 | : | Zaposleni v instituciji |
| NASLOV 2 | : | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| NASLOV 3 | : | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| NASLOV 10 | : | Drugi izdatki |

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2007 v 2008

Plačila v breme prenesenih sredstev

Zapadli zneski

Sredstva za proračunsko leto 2008

Obveznosti v breme proračunskega leta 2008

Plačila, izvršena 31.12.2008

Prenosi iz 2008 v 2009

Zapadli zneski

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

NASLOV 1

:

Zaposleni v instituciji

NASLOV 2

:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

NASLOV 3

:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

NASLOV 10

:

Drugi izdatki

---

PRILOGA VI

Podrobnosti izvrševanja proračuna za leto 2008 – seznama 1 in 4

| | Seznam 1 (sredstva proračunskega leta) | Seznam 4 (sredstva, ki se samodejno prenesejo iz prejšnjega proračunskega leta) |
| --- | --- | --- |
| Postavka | Začetna proračunska sredstva | Prenosi | Letna odobrena sredstva | Obveznosti | Plačila | Razpoložljiva sredstva | Razveljavljena sredstva | Sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega proračunskega leta | Plačila iz prenesenih sredstev | Razveljavljena sredstva |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Začasna nadomestila | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pokojnine | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Stroški službenih potovanj | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Izobraževanja | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Začasna sredstva | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 1 0 Člani institucije | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Plačano nadurno delo | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Dodatki ob nastopu, premestitvi in prenehanju funkcije | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Nadomestila po predvidenem prenehanju funkcije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Začasna sredstva | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 1 2 Uradniki in začasni uslužbenci | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Drugi uslužbenci, tolmači in prevajalci | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Izmenjava uradnikov, prakse | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Druge dodatne storitve | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje) | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Začasna sredstva | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 1 4 Drugo osebje in zunanje storitve | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Službena potovanja | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Dotacije za posebno pomoč | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Dodatek za invalide | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restavracije in menze | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Center za predšolske otroke in drugi vrtci | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Poglavje 1 6 Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Naslov 1 Izdatki za zaposlene v instituciji | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Najemnine | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Nakup nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Gradnja nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Opremljanje prostorov | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Prehodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Energetska poraba | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Zavarovanja | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Poglavje 2 0 Nepremičnine in s tem povezani stroški | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Pohištvo | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Nakup opreme in tehničnih naprav | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Vozila | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Poglavje 2 1 Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Finančne dajatve | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Poštnine in stroški dostave | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Poglavje 2 3 Tekoči izdatki za delovanje uprave | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Stroški za sprejeme in reprezentanco | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Srečanja, kongresi in konference | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčne storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 2 5 Srečanja in konference | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Uradni list | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Poglavje 2 7 Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Naslov 2 Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Sodni stroški | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 3 7 Posebni izdatki nekaterih institucij in organov | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Titre 3 Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerva za nepredvidene izdatke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naslov 10 Drugi odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Seznam 1 (sredstva proračunskega leta)

Seznam 4 (sredstva, ki se samodejno prenesejo iz prejšnjega proračunskega leta)

Postavka

Začetna proračunska sredstva

Prenosi

Letna odobrena sredstva

Obveznosti

Plačila

Razpoložljiva sredstva

Razveljavljena sredstva

Sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Plačila iz prenesenih sredstev

Razveljavljena sredstva

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Začasna nadomestila

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pokojnine

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Stroški službenih potovanj

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Izobraževanja

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Začasna sredstva

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 1 0 Člani institucije

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Plačano nadurno delo

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Dodatki ob nastopu, premestitvi in prenehanju funkcije

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Nadomestila po predvidenem prenehanju funkcije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Začasna sredstva

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 1 2 Uradniki in začasni uslužbenci

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Drugi uslužbenci, tolmači in prevajalci

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Izmenjava uradnikov, prakse

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Druge dodatne storitve

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Začasna sredstva

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 1 4 Drugo osebje in zunanje storitve

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Službena potovanja

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Dotacije za posebno pomoč

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Dodatek za invalide

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Zdravstvena služba

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restavracije in menze

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Center za predšolske otroke in drugi vrtci

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Poglavje 1 6 Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Naslov 1 Izdatki za zaposlene v instituciji

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Najemnine

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Nadomestila za najem-nakup

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Nakup nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Gradnja nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Opremljanje prostorov

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Prehodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Energetska poraba

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Zavarovanja

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Poglavje 2 0 Nepremičnine in s tem povezani stroški

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telekomunikacije

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Pohištvo

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Nakup opreme in tehničnih naprav

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Vozila

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Poglavje 2 1 Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Finančne dajatve

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Pravni stroški in odškodnine

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Poštnine in stroški dostave

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Poglavje 2 3 Tekoči izdatki za delovanje uprave

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Stroški za sprejeme in reprezentanco

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Srečanja, kongresi in konference

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčne storitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 2 5 Srečanja in konference

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Uradni list

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Poglavje 2 7 Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Naslov 2 Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Sodni stroški

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 3 7 Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Titre 3 Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerva za nepredvidene izdatke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Naslov 10 Drugi odhodki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---