# Euroopa Liidu C 144/2009

| | ISSN 1725-5171
  doi:10.3000/17255171.C_2009.144.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 144 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 52. köide24. juuni 2009 |

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.144.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 144

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide24. juuni 2009

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT |
| | Euroopa Kohus |
| 2009/C 144/01 | 2008. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Euroopa Kohus

2009/C 144/01

2008. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Euroopa Kohus

| 24.6.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/1

---

2008. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

(2009/C 144/01)

SISUKORD

2008. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus |
| --- | --- |

1.

Sissejuhatus

| 2. | Ülevaade 2008. aasta eelarve täitmisest |
| --- | --- |

2.

Ülevaade 2008. aasta eelarve täitmisest

| 3. | 2008. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes |
| --- | --- |

3.

2008. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes

Lisad – Tabelid 2008. aasta eelarve täitmise kohta

I lisa: 2008. aasta eelarvevahendite ümberpaigutused finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel

II lisa: 2008. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2007. aasta laekumistega

III lisa: Eelarve täitmine: laekumised jaotiste lõikes

IV lisa: 2008. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2007. aasta assigneeringutega

V lisa: Eelarve täitmine: assigneeringud jaotiste lõikes

VI lisa: 2008. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad – indeksid 1 ja 4

2008. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne, mis vastavalt finantsmääruse artiklile 122 ja selle rakenduseeskirjade artiklile 185 on lisatud Euroopa Kohtu 2008. aasta raamatupidamisaruandele, sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta. Samuti on esitatud kokkuvõttev teave 2008. aasta eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel.

Käesoleva aruande 2. peatükk annab üldise ülevaate eelarve täitmisest 2008. aastal ja peatükis 3 on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs eelarve peatükkide lõikes.

Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2008. aasta eelarve täitmise kohta.

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Kohtu 2008. aasta aruandega Curia veebilehel (http://curia.europa.eu), kus on esitatud üksikasjalik teave ja statistika õigusemõistmise kohta Euroopa Kohtus, Esimese Astme Kohtus ja Avaliku Teenistuse Kohtus.

2.   ÜLEVAADE 2008. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Kohtu 2008. eelarveaasta prognoositud tulud on 36 539 000 eurot.

Nagu näitab alljärgnev tabel 1, on 2008. eelarveaasta jooksul kindlaksmääratud nõuded 38 785 961 eurot, mis on prognoositust 6,15 % rohkem (1).

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositudtulud 2008 | Kindlaksmääratud nõuded 2008 | Protsentides % |
| 4. | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositudtulud 2008

Kindlaksmääratud nõuded 2008

Protsentides %

4.

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9.

Mitmesugused tulud

10 000,00

28 551,00

0,07

Kokku

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Võib täheldada, et 4. jaotise tulud (peamiselt laekumised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad väga suure osa kõikidest tuludest (97,06 %), jaotiste 5 ja 9 (peamiselt tulu väljaannete müügist, kindlustushüvitised, telekommunikatsiooni tasud ja finantstulu) osakaal jääb alla 3 %.

II ja III lisas on esitatud täiendavaid arvandmeid kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised kogutud nõuetelt).

Võib nentida, et saadud tulud (38 737 467 eurot) moodustavad 99,88 % aastal 2008 kindlaksmääratud nõuetest (99,18 % aastal 2007).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetelt näitab alljärgnev tabel 2, et nagu see oli eelarveaasta tulude puhul, moodustavad jaotise 4 laekumised suurema osa kõikidest laekumistest ülekantud nõuetelt (93,83 %). Jaotises 4 veel laekumata summad on peamiselt pensioniõiguste ülekandmise raames riiklikelt pensioniametitelt saadaolevad summad.

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetelt

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2007 aastasse 2008 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Protsentides % |
| 4. | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2007 aastasse 2008

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Protsentides %

4.

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9.

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Kohtu 2008. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud on 294 077 591 eurot.

Nagu nähtub alljärgnevast tabelist 3, on 2008. aasta eelarve täitmine 290 385 281 eurot, mis kajastab väga kõrget lõplike assigneeringute kasutamise määra 98,74 % ja nende paremat kasutamist võrreldes eelmise aastaga (97,40 % aastal 2007).

Samuti võib täheldada, et personalikulud moodustasid üle kolme neljandiku Euroopa Kohtu eelarvest nagu varasematelgi aastatel (75,30 % aastal 2008).

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Eelarveaasta assigneeringud 2008 | Eelarveaasta kulukohustused 2008 | Protsentides % |
| 1. | Institutsiooniga seotud isikud |

(eurodes)

Jaotis

Eelarveaasta assigneeringud 2008

Eelarveaasta kulukohustused 2008

Protsentides %

1.

Institutsiooniga seotud isikud

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3.

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Muud kulud |
| --- | --- |

10.

Muud kulud

0,00

0,00

—

Kokku

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

IV, V ja VI lisas on esitatud täiendavaid arvandmeid 2008. eelarveaasta assigneeringute kasutamise kohta (kasutamise määr kokku ja üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade lõikes võrreldes 2007. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Alljärgnev tabel 4 näitab, et 2007. eelarveaastast 2008. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud, kokku 12 919 099 eurot, on väga suures osas ära kasutatud (91,42 % aastal 2008, erinevalt 2006. eelarveaastast 2007. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise määrast 87,53 % aastal 2007).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2007 aastasse 2008 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud |
| 1. | Institutsiooniga seotud isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2007 aastasse 2008

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud

1.

Institutsiooniga seotud isikud

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3.

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Muud kulud |
| --- | --- |

10.

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

V ja VI lisas on esitatud täiendavaid arvandmeid 2007. eelarveaastast 2008. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise kohta (kasutamise määr kokku ja üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade lõikes).

2.2.3.   Assigneeringute ümberpaigutused

Finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel tegi Euroopa Kohus 2008. eelarveaastal 18 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 10 931 540 eurot, mis on palju väiksem aastal 2007 tehtud samalaadsete ümberpaigutuste summast (17 ümberpaigutust kogusummas 14 831 500 eurot).

Kooskõlas finantsmääruse artikli 22 lõikega 2 ning artikli 24 lõigetega 2, 3 ja 4 on eelarve eest vastutavale asutusele esitatud teave 8 assigneeringute ümberpaigutuse kohta. Nende summa on kokku 8 695 500 eurot ja see vastab ligikaudu 80 %-le eelarveaasta ümberpaigutuste kogusummast.

Peale selle on eelarve eest vastutavat asutust teavitamata, nagu sätestab finantsmääruse artikli 22 lõige 4, tehtud 10 ümberpaigutust kogusummas 2 236 040 eurot, mis moodustab 20 % eelarveaasta ümberpaigutuste kogusummast.

I lisas on esitatud üksikasjalikud andmed kõigi assigneeringute ümberpaigutuste kohta kokku ja asjaomaste eelarveridade lõikes.

3.   2008. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   JAOTIS 1. Institutsiooniga seotud isikud

Nagu näitab alljärgnev tabel 5, on jaotise 1 lõplikud eelarvelised eraldised 2008. eelarveaastaks 222 070 742 eurot ja see moodustab ligikaudu 76 % kogu Euroopa Kohtu eelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 218 656 267 eurot ehk kasutamise määr 98,46 % on väga kõrge (erinevalt 96,89 %-st aastal 2007). Selle jaotise kulud on suurenenud 6,03 % võrreldes 2007. aastaga.

Tabel 5

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 1 | 2008. eelarveaasta assigneeringud | 2008. eelarveaasta kulukohustused | Täidetud % |
| 1 0. | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Jaotis 1

2008. eelarveaasta assigneeringud

2008. eelarveaasta kulukohustused

Täidetud %

1 0.

Institutsiooni liikmed

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2.

Ametnikud ja ajutised teenistujad

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt |
| --- | --- |

1 4.

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud |
| --- | --- |

1 6.

Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Kokku

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Peatükk 1 0. Institutsiooni liikmed

Selle jaotise lõplikke assigneeringuid summas 28 824 623 eurot on kasutatud 28 131 683 euro ulatuses, st kasutamise määr on 97,60 % ja on palju parem kui 2007. eelarveaastal (93,91 %).

Tuleb märkida, et valdav osa peatüki 1 0 assigneeringutest 2008. eelarveaastal on kalkuleeritud lähtudes sellest, et töötasu kasvu määr on 2,2 %, kuid tegelik kasv, mis kinnitati 2007. aasta detsembris, piirdus 1,4 %-ga. See kasvumäära erinevus 0,8 % võrra võimaldas assigneeringuid kokku hoida võrreldes esialgu prognoosituga.

Peale selle võib nentida, et teatud kokkuhoid õigusaktidest tulenevate kulude osas on neis eelarvepunktides, mis on seotud kolme kohtu liikmete volituste uuendamisega (ajutised hüvitised, õigused seoses teenistusse astumise, teisele tööle üleviimise või teenistusest lahkumisega). Sellised erinevused tulenevad eelarve ettevalmistamise tavalisest korrast, mis nõuab, et liikmete volituste uuendamise prognoosid oleks tehtud väga vara (ligikaudu poolteist aastat enne uuendamise kuupäeva) ja konservatiivselt, kuid liikmete volituste tegelik uuendamine toimub samas nii liikmesriikide otsuste kui ka kohtute liikmete isiklike otsustuste tulemusena.

Samuti osutus võimalikuks teha selle peatüki esialgsetes assigneeringutes teatud muudatusi, mida on üksikasjalikult käsitletud I lisas. Lisaks täiendusele peatüki 1 0 sees (artikkel 1 0 3 „Pensionid” seoses sellega, et liikmed, kelle lahkumist ei olnud võimalik ette näha, taotlesid pensionile saatmist), tehti ümberpaigutusi üksnes 2. jaotise eelarvepunkti 2 0 0 1 „Kapitalirent” (vt allpool kommentaarid peatüki 2 0 „Hooned ja nendega seotud kulud” kohta).

3.1.2.   Peatükk 1 2. Ametnikud ja ajutised teenistujad

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 174 905 500 eurot on kasutatud 172 675 432 euro ulatuses, st kasutamise määr 98,72 % on kõrge ja on parem kui 2007. aastal (97,68 %).

See hea tulemus on saadud tänu väga aktiivsele töölevõtmise poliitikale kõikides Euroopa Kohtu teenistustes. Ametikohad, mis loodi seoses 2004. aasta laienemisega, on täidetud küllaltki rahuldaval määral ja lootustandvalt ka seoses hiljutise EUR 2 laienemisega. Kui võtta arvesse ka ametikohti, mis ei ole seotud laienemisega, on 31. detsembril 2008 täidetud ametikohtade osakaal 98 %, mis on väga kõrge, kui arvestada personali tavalist liikumist.

Assigneeringute teatud kokkuhoid peatükis 1 2 siiski tekkis ja see on seletatav peamiselt järgmiste põhjustega:

| — | töötasu ja sellega seotud maksudega seotud eelarvepunktidesse taotletud assigneeringud 2008. eelarveaastal on kalkuleeritud lähtudes sellest, et töötasu kasvu määr on 2,2 %, kuid tegelik kasv, mis kinnitati 2007. aasta detsembris, piirdus 1,4 %-ga. Seega tekkis kokkuhoid töötasude maksmiselt kogu aasta ulatuses. |
| --- | --- |

—

töötasu ja sellega seotud maksudega seotud eelarvepunktidesse taotletud assigneeringud 2008. eelarveaastal on kalkuleeritud lähtudes sellest, et töötasu kasvu määr on 2,2 %, kuid tegelik kasv, mis kinnitati 2007. aasta detsembris, piirdus 1,4 %-ga. Seega tekkis kokkuhoid töötasude maksmiselt kogu aasta ulatuses.

| — | töölevõtmise tempo oli kavandatust aeglasem ning erikvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtade (informaatika ja suuline tõlge) täitmisel oli endiselt teatud raskusi. |
| --- | --- |

—

töölevõtmise tempo oli kavandatust aeglasem ning erikvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtade (informaatika ja suuline tõlge) täitmisel oli endiselt teatud raskusi.

Tuleb toonitada, et täheldatud ülejääk on suhteliselt minimaalne, kui esiteks arvestada peatüki 1 2 kogumahtu (ligikaudu 60 % kogu Euroopa Kohtu eelarvest) ja teiseks raskusi, mis on seotud eelarveprognooside tegemisega ligi 12 kuud ette, kasutades teatud näitajaid, mis on paratamatult hinnangulised (töötasu kasvu määr, inflatsioonimäärad, personali töölevõtmise või liikumise tempo jne). Euroopa Kohtu pidevad jõupingutused viimastel aastatel (tema prognooside kvaliteet ja eelarve iga-aastane haldamine) on muu hulgas võimaldanud tuvastatud ülejääki vähendada ja see tendents jätkus ka 2008. aastal.

Samuti osutus võimalikuks teha selle peatüki esialgsetes assigneeringutes teatud muudatusi, mida on üksikasjalikult käsitletud I lisas. Lisaks täiendusele peatüki sees (eelarvepunkt 1 2 0 4 „Õigused seoses teenistusse astumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega”) on assigneeringute ümberpaigutused võimaldanud täiendada peamiselt eelarvepunkti 2 0 0 1 „Kapitalirent” ja vähemal määral ka punkti 1 6 1 2 „Erialane täiendusõpe”, punkti 2 1 0 0 „Infotehnoloogiaseadmete ostmine, korrashoid” ja punkti 2 1 0 2 „Kolmandate isikute osutatavad infotehnoloogiateenused” (vastavad kommentaarid on esitatud allpool eelarve asjaomaste peatükkide juures).

3.1.3.   Peatükk 1 4. Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

Üldiselt on selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 14 396 460 eurot kasutatud 13 964 180 euro ulatuses, st kasutamise määr 97 % on kõrge ja on selgelt parem kui 2007. aastal (93,94 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad 93 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1 4 0 0 „Muud teenistujad”, mille kasutamise määr 99,73 % on väga kõrge (98,83 % aastal 2007), ja punkt 1 4 0 6 „Kolmandate isikute tõlkealased tugiteenused”, mille kasutamise määr 96,98 % on selgelt parem kui 2007. aastal (93,54 %). Viimasena nimetatud valdkonnas, kuhu kuuluvad kolmandate isikute osutatud teenused õigusemõistmise nõuetekohaseks toimimiseks tingimata vajaliku kirjaliku ja suulise tõlke osas, on assigneeringute parem kasutamine peamiselt seletatav õigusemõistmise mahu kasvuga, kuid osalt ka eriliste raskustega suulise tõlke ametikohtade täitmisel ebapiisavate konkursinimekirjade tõttu.

3.1.4.   Peatükk 1 6. Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 3 944 159 eurot on kasutatud 3 884 970 euro ulatuses, st kasutamise määr 98,5 % on kõrge ja on selgelt parem kui 2007. aastal (95,19 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad üle 77 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1 6 1 2 „Erialane täiendusõpe”, mille kasutamise määr on 97,80 %, ja punkt 1 6 5 4 „Laste päevakeskus”, mille kasutamise määr on 100 %.

Nagu näitab I lisa, võimaldasid peatükist 1 2 tehtud ümberpaigutused toime tulla peatükis 1 6 sedastatud vajadustega, mida ei olnud võimalik ette näha.

See puudutab kõigepealt eelarvepunkti 1 6 1 2 „Erialane täiendusõpe”, mida on täiendatud vahenditega peatükist 1 2 „Ametnikud ja ajutised teenistujad” peamiselt selleks, et tulla toime institutsiooni jurist-lingvistide ja suulise tõlke spetsialistide täiendava keeleõppe mahu suurenemisega, mis on otseselt seotud 2004. aasta ja seejärel 2007. aasta laienemisega, aga ka sellega, et alates 1. märtsist 2008 rakendati eelotsuse kiirmenetlust, mis põhjustab tõlkevajaduse kasvu. Keeleõppe assigneeringute täiendamist tuleb vaadelda laiemas kontekstis. Euroopa Kohtu jaoks, millest 50 % moodustavad tõlketeenistused (kirjalik ja suuline tõlge), on tegu pikaajalise investeeringuga, mis muu hulgas on tänaseni võimaldanud maksimaalselt piirata taotlusi uute ametikohtade loomiseks selles valdkonnas.

Sama kehtib eelarvepunkti 1 6 5 4 „Laste päevakeskus” kohta, mis on tervikuna mõeldud institutsioonidevahelise tegevuse rahastamiseks, mille eest vastutavad institutsioonid on parlament lastesõimede osas ning komisjon lasteaia ja õppekeskuse osas. Vastutavad institutsioonid on seatud silmitsi lapsi puudutava tegevuse ulatusliku kasvuga (otsene seos kahe hiljutise laienemise lainega) ja sellest tulenevate tagajärgedega, mis seisnevad investeerimises infrastruktuuri ja vajaduses asutusevälise kvalifitseeritud personali järele. Andmed selle kasvu suuruse ja eelarvele avaldatava mõju kohta ei olnud 2008. aasta eelarve ettevalmistamise ajal veel kättesaadavad, mistõttu osutus vajalikuks kaasata täiendavaid assigneeringuid peatükist 1 2.

3.2.   JAOTIS 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab alljärgnev tabel 6, olid peatüki 2 lõplikud assigneeringud 2008. eelarveaastal 71 970 249 eurot, mis moodustab veidi alla neljandiku Euroopa Kohtu eelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud 71 717 563 euro ulatuses, st kasutamise määr 99,65 % on väga kõrge (99,30 % aastal 2007).

Tabel 6

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 2 | 2008. eelarveaasta assigneeringud | 2008. eelarveaasta kulukohustused | Protsentides % |
| 2 0. | Hooned ja nendega seotud kulud |

(eurodes)

Jaotis 2

2008. eelarveaasta assigneeringud

2008. eelarveaasta kulukohustused

Protsentides %

2 0.

Hooned ja nendega seotud kulud

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel |
| --- | --- |

2 1.

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3.

Jooksvad halduskulud

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5.

Kohtumised ja konverentsid

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7.

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Kokku

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Peatükk 2 0. Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 44 881 884 eurot on kasutatud 44 737 141 euro ulatuses ehk 99,68 %.

Nagu on selgitatud allpool, on selle peatüki kulude suurenemine (15,57 % võrreldes 2007. aastaga) otseselt seotud seda liiki kinnisvarasse tehtud uute investeeringutega.

Artikli 2 0 0 „Hooned” ja artikli 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud” lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 76 % (34 168 359 eurot) ja 24 % (10 713 525 eurot) selle peatüki koguassigneeringutest.

Artiklis 2 0 0 on kulud eelarvepunktis 2 0 0 0 „Rent”11 182 459 eurot (kasutamise määr 100 %) ja punktis 2 0 0 1 „Kapitalirent”21 116 349 eurot (kasutamise määr 100 %). Viimasena nimetatud eelarvepunkti kulud on suures osas läinud Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud lepingute alusel eelmaksete tegemiseks käimasolevate kinnisvaraprojektide tarbeks, peamiselt uue kohtupalee kinnisvaraprojekti, mis osutus vajalikuks seoses kahe hiljutise laienemisega.

Viimasena nimetatud kinnisvaraprojekt hõlmas vana kohtupalee renoveerimist, samuti kohtupaleed ümbritseva ringhoone, kahe kõrge torni ning vanu ja uusi hooneid ühendava galerii ehitust. Ehitus- ja renoveerimistööd on suuremas osas lõpule viidud 2008. aastal, mis võimaldas viia Euroopa Kohtu liikmed ja personali uutesse hoonetesse üle ettenähtud tähtaegadeks.

Hea finantsjuhtimise huvides ja nagu on juba märgitud eespool, sai eelarve peatükkidest 1 0 ja 1 2 eraldatud assigneeringute ülejääki (kokku 7 miljonit) kasutada eelmaksete tegemiseks lisaks eelarves 2008. aastaks juba ette nähtud eelmaksetele. Selline toiming on täiel määral kooskõlas suunistega, mida eelarve eest vastutava asutuse mõlemad allüksused soovitavad järgida ühenduse institutsioonide kinnisvaraprojektide puhul, et piirata edaspidi eelarve koormamist nende projektidega.

Ühtlasi tuleb mainida, et eelarvepunktis 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine” vabaks jäänud assigneeringud (kuna uues kohtupalees ei paigaldatud teatavaid teisaldatavaid raamaturiiuleid) on viidud punkti 2 0 0 8 „Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi”, et tagada selle olulise kinnisvaraprojekti parem järelevalve.

Artikli 2 0 2 kulud on sisuliselt hoonete puhastus- ja korrashoiukulud, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kulud, mis on 10 611 632 eurot (kasutamise määr 99,05 %). Nende kulude kasv on otseses seoses koosseisude suurenemise ja kasutuselevõetud uute pindadega.

3.2.2.   Peatükk 2 1. Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 20 165 398 eurot on kasutatud 20 112 512,05 euro ulatuses ehk 99,74 % ning üle 90 % sellest moodustavad kulud infotehnoloogiale ja mööblile.

Nagu ka peatüki 2 0 kulude puhul on selle peatüki kulude oluline suurenemine (40,12 % võrreldes 2007. aastaga) otseselt seotud uute investeeringutega (infotehnoloogia ja mööbel), mis olid vajalikud uute hoonete kasutuselevõtmiseks 2008. aastal.

Artikli 2 1 0 „Seadmed, kasutuskulud ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud teenused” vahendid on nagu ka varasematel aastatel ette nähtud seadmete regulaarseks uuendamiseks, olemasolevate süsteemide korrashoiuks ja kasutamiseks ning informaatika uute arendusprojektide tarbeks õigusemõistmise või halduse alal.

Seoses sellega võimaldasid täiendavad assigneeringud (345 000 eurot, mis pärinevad peatükist 1 2) punktis 2 1 0 2 „Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide kasutamis-, loomis- ja hooldusteenused” ületada raskusi arvutispetsialistide ametikohtade täitmisel, kasutades asutusevälise alltöövõtu teenuseid prioriteetsete rakenduste juures, eelkõige uue eelotsuse kiirmenetluse juurutamisel 1. märtsist 2008, mille maksumust ei olnud võimalik 2008. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette näha.

Lisaks sellele korduvale tegevusele on suur osa artikli 2 1 0 ressurssidest (veidi üle 3 miljoni euro) kasutatud, nagu ka ette nähtud, telefonivõrgu ja multimeedia andmesidevõrgu täielikuks paigaldamiseks uue kohtupalee hoonetesse. Täiendavad assigneeringud (ligikaudu 300 000 eurot), mis pärinevad peatükist 1 2 ja eelarvepunktist 2 1 0 3 „Telekommunikatsioon”, võimaldasid suurendada digitaalvõrgu jõudlust ja andmete kättesaadavust ning sisse seada iseseisva turbevõrgustiku, mida esialgsetes spetsifikaatides ei olnud ette nähtud.

Artiklis 2 1 2 „Mööbel” ette nähtud 3,5 miljonist eurost assigneeringutest on veidi üle 3,3 miljoni euro suurune summa kasutatud, nagu ka ette nähtud, selle valdkonna investeeringuteks, mis olid vajalikud uute hoonete kasutuselevõtmiseks.

3.2.3.   Peatükk 2 3. Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 3 054 265 eurot on kasutatud 3 029 172 euro ulatuses ehk 99,18 %.

Üle 58 % selle peatüki assigneeringutest on mõeldud kahte liiki kuludeks:

| — | artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad” kulud summas 1 162 610,78 eurot (kasutamise määr 99,85 %), |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad” kulud summas 1 162 610,78 eurot (kasutamise määr 99,85 %),

| — | artikli 2 3 6 „Postimaksud” kulud summas 614 991,41 eurot (kasutamise määr 99,92 %). |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 6 „Postimaksud” kulud summas 614 991,41 eurot (kasutamise määr 99,92 %).

Võib märkida, et selle peatüki osas võimaldas kokkuhoid paberi tarbimiselt tulla toime postikulude suurenemisega.

Lõpuks on artiklis 2 3 8 „Muud tegevusega seotud halduskulud” ette nähtud 1,2 miljonist eurost assigneeringutest ligikaudu 1 miljoni suurune summa kasutatud, nagu ka ette nähtud, liikmete ja personali uutesse hoonetesse kolimise kuludeks. Sellega on ka seletatav peatüki 2 3 assigneeringute oluline kasv võrreldes 2007. aastaga (38,8 %).

3.2.4.   Peatükk 2 5. Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 728 340 eurot on kasutatud 704 344 euro ulatuses ehk 96,71 % (93,16 % aastal 2007).

Selle peatüki kulude osas paistab 2008. aastal silma eelkõige uue kohtupalee hoonete avamise tseremoonia 4. detsembril 2008.

3.2.5.   Peatükk 2 7. Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 3 140 362 eurot on kasutatud 3 134 393 euro ulatuses ehk 99,81 % (99,84 % aastal 2007).

Selle peatüki assigneeringud on mõeldud kahte liiki kuludeks, mis täiel määral toetavad õigusemõistmise toiminguid:

| — | artikli 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” kulud summas 1 067 018 eurot (kasutamise määr 99,55 %), |
| --- | --- |

—

artikli 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” kulud summas 1 067 018 eurot (kasutamise määr 99,55 %),

| — | ja artikli 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” kulud summas 2 067 375 eurot (kasutamise määr 99,95 %). |
| --- | --- |

—

ja artikli 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” kulud summas 2 067 375 eurot (kasutamise määr 99,95 %).

3.3.   JAOTIS 3. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 7. Institutsioonide ja organitega seotud erikulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 3 7 assigneeringutest punktis 3 7 1 0 „Kohtukulud”. Need assigneeringud olid 2008. eelarveaastal 36 600 eurot, millest on kasutatud 11 450 eurot, st kasutamise määr on 31,28 %.

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ja millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida, kuna nende kasutamine on eri aastatel väga erinev.

3.4.   JAOTIS 10. Muud kulud

Peatükk 10 0. Määratlemata otstarbega assigneeringud

2008. eelarveaastal ei eraldatud eelarvelisi eraldisi jaotisse 10.

---

(1)  See vahe on vaid 1,7 %, kui arvestada sihtotstarbelisi tulusid, mida saab kasutada korduvalt ja mis on eelarvemenetluses esialgse eelarve koostamise ajal varustatud märkusega „p.m.” (pro memoria), kuid mis võetakse nõuetekohaselt arvesse samas eelarves mahaarvamisega vastavatest eelarvepunktidest.

---

I LISA

2008. aasta eelarvevahendite ümberpaigutused finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutus nr | Kuupäev | Jaotisest jaotisesse | Peatükist peatükki | Artiklist artiklisse | Punktist punkti | Artiklist/Punktist | Artiklisse/Punkti |
| Eelarve eest vastutavale asutusele esitatud ümberpaigutused (vastavalt artikli 22 lõikele 2 ja artikli 24 lõigetele 2, 3 ja 4): |
| 1 | 18/07/2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Ajutised hüvitised | 1 0 3 Pensionid |
| 2 | 18/07/2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 2 1 0 2 Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide kasutamis-, loomis- ja hooldusteenused |
| 3 | 21/10/2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad | 2 3 6 Postimaksud |
| 4 | 21/10/2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 1 6 5 4 Laste päevakeskus |
| 5 | 17/12/2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused | 2 0 0 1 Kapitalirent |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 2 0 0 1 Kapitalirent |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 2 0 0 1 Kapitalirent |
| 6 | 17/12/2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Ajutised hüvitised | 2 0 0 1 Kapitalirent |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 2 0 0 1 Kapitalirent |
| 7 | 17/12/2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 2 0 0 1 Kapitalirent |
| 8 | 21/11/2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade | 2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad | 2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Üldväljaanded | 2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud |
| Kokku | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | ehk 79,55 % kõikidest ümberpaigutustest | |
| Ümberpaigutused artiklite sees, mida ei ole esitatud eelarve eest vastutavale asutusele (vastavalt artikli 22 lõikele 4): |
| 1 | 12/03/2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine | 2 0 0 8 Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi |
| 2 | 10/06/2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid |
| 3 | 20/06/2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 1 2 0 4 Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| 4 | 03/11/2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Rent | 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine |
| 5 | 03/11/2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Rent | 2 0 0 8 Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi |
| 6 | 13/11/2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Meditsiinitalitus | 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad |
| 7 | 08/12/2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud |
| 8 | 11/12/2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Ametnike vahetamine ja praktika | 1 4 0 5 Muud täiendavad teenused |
| 9 | 11/12/2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Ametnike vahetamine ja praktika | 1 4 0 0 Muud teenistujad |
| 10 | 10/12/2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Rent | 2 0 0 1 Kapitalirent |
| Kokku | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | ehk 20,45 % kõikidest ümberpaigutustest | |
| Kokku | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(eurodes)

Ümberpaigutus nr

Kuupäev

Jaotisest jaotisesse

Peatükist peatükki

Artiklist artiklisse

Punktist punkti

Artiklist/Punktist

Artiklisse/Punkti

Eelarve eest vastutavale asutusele esitatud ümberpaigutused (vastavalt artikli 22 lõikele 2 ja artikli 24 lõigetele 2, 3 ja 4):

1

18/07/2008

400 000

1 0 2 Ajutised hüvitised

1 0 3 Pensionid

2

18/07/2008

360 000

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

202 500

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid

345 000

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

2 1 0 2 Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide kasutamis-, loomis- ja hooldusteenused

3

21/10/2008

50 000

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad

2 3 6 Postimaksud

4

21/10/2008

250 000

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

1 6 5 4 Laste päevakeskus

5

17/12/2008

500 000

1 0 0 2 Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

2 0 0 1 Kapitalirent

325 000

1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

2 0 0 1 Kapitalirent

2 645 000

1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

2 0 0 1 Kapitalirent

6

17/12/2008

300 000

1 0 2 Ajutised hüvitised

2 0 0 1 Kapitalirent

109 000

1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

2 0 0 1 Kapitalirent

7

17/12/2008

3 121 000

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

2 0 0 1 Kapitalirent

8

21/11/2008

15 000

2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud

30 000

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad

2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud

43 000

2 7 4 1 Üldväljaanded

2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud

Kokku

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

ehk 79,55 % kõikidest ümberpaigutustest

Ümberpaigutused artiklite sees, mida ei ole esitatud eelarve eest vastutavale asutusele (vastavalt artikli 22 lõikele 4):

1

12/03/2008

192 500

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

2 0 0 8 Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

2

10/06/2008

100 000

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid

3

20/06/2008

710 000

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

1 2 0 4 Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

4

03/11/2008

65 000

2 0 0 0 Rent

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

5

03/11/2008

98 600

2 0 0 0 Rent

2 0 0 8 Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

6

13/11/2008

12 000

1 6 5 0 Meditsiinitalitus

1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

7

08/12/2008

5 000

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

8

11/12/2008

48 000

1 4 0 4 Ametnike vahetamine ja praktika

1 4 0 5 Muud täiendavad teenused

9

11/12/2008

40 000

1 4 0 4 Ametnike vahetamine ja praktika

1 4 0 0 Muud teenistujad

10

10/12/2008

964 940

2 0 0 0 Rent

2 0 0 1 Kapitalirent

Kokku

2 236 040

0

0

0

2 236 040

ehk 20,45 % kõikidest ümberpaigutustest

Kokku

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

II LISA

2008. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2007. aasta laekumistega

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk | Rubriik | Kindlaksmääratud nõuded 2008 | Kindlaksmääratud nõuded 2007 | Erinevus | Erinevuse % |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Jaotis 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Jaotis 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Mitmesugused tulud | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Jaotis 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Kõik kokku | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(eurodes)

Ptk

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2008

Kindlaksmääratud nõuded 2007

Erinevus

Erinevuse %

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Jaotis 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Mitmesugused hüvitised

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Jaotis 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Mitmesugused tulud

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Jaotis 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Kõik kokku

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

III LISA

Eelarve täitmine: laekumised jaotiste lõikes

| (eurodes) |
| --- |
| jaotis | Ülekanded aastast 2007 aastasse 2008 | Eelarveaasta jooksul tehtud muudatused | Ülekandmine aastast 2007 aastasse 2008 pärast korrigeerimist | Laekumised: ülekantud nõuded | % | Kindlaksmääratud nõuded 2008 | Laekumised: kindlaksmääratud nõuded 2008. eelarveaasta | % | Ülekandmine aastast 2008 aastasse 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Kokku | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| JAOTIS 4 | : | Tulud institutsioonidega seotud isikutelt ja teistelt ühenduse organisatsioonidelt |
| JAOTIS 5 | : | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| JAOTIS 9 | : | Mitmesugused tulud |

(eurodes)

jaotis

Ülekanded aastast 2007 aastasse 2008

Eelarveaasta jooksul tehtud muudatused

Ülekandmine aastast 2007 aastasse 2008 pärast korrigeerimist

Laekumised: ülekantud nõuded

%

Kindlaksmääratud nõuded 2008

Laekumised: kindlaksmääratud nõuded 2008. eelarveaasta

%

Ülekandmine aastast 2008 aastasse 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Kokku

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

JAOTIS 4

:

Tulud institutsioonidega seotud isikutelt ja teistelt ühenduse organisatsioonidelt

JAOTIS 5

:

Tulud institutsiooni haldustegevusest

JAOTIS 9

:

Mitmesugused tulud

---

IV LISA

2008. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2007. aasta assigneeringutega

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk | Rubriik | Kulukohustused 2008 | Kulukohustused 2007 | Erinevus | Erinevuse % |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Jaotis 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja korrashoid | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Kohtumised ja konverentsid | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Jaotis 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Jaotis 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Kõik kokku | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(eurodes)

Ptk

Rubriik

Kulukohustused 2008

Kulukohustused 2007

Erinevus

Erinevuse %

1 0

Institutsiooni liikmed

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Ametnikud ja ajutised teenistujad

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Jaotis 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja korrashoid

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Jooksvad halduskulud

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Kohtumised ja konverentsid

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Jaotis 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Jaotis 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Kõik kokku

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

V LISA

Eelarve täitmine: assigneeringud jaotiste lõikes

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekanded aastast 2007 aastasse 2008 | Maksed ülekantud Assigneeringutelt | Tühistatud | 2008. Eelarveaasta assigneeringud | 2008. Eelarveaasta kulukohustused | Tehtud maksed seisuga 31.12.2008 | Ülekandmine aastast 2008 aastasse 2009 | Tühistatud |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| JAOTIS 1 | : | Institutsiooniga seotud isikud |
| JAOTIS 2 | : | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| JAOTIS 3 | : | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| JAOTIS 10 | : | Muud kulud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekanded aastast 2007 aastasse 2008

Maksed ülekantud Assigneeringutelt

Tühistatud

2008. Eelarveaasta assigneeringud

2008. Eelarveaasta kulukohustused

Tehtud maksed seisuga 31.12.2008

Ülekandmine aastast 2008 aastasse 2009

Tühistatud

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

JAOTIS 1

:

Institutsiooniga seotud isikud

JAOTIS 2

:

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

JAOTIS 3

:

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

JAOTIS 10

:

Muud kulud

---

VI LISA

2008. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad – indeksid 1 ja 4

| | Indeks 1 (eelarveaasta assigneeringud) | Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantud assigneeringud) |
| --- | --- | --- |
| Eelarvepunkt | Esialgne eelarve | Ümberpaigutused | Eelarveaasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Vabad vahendid | Tühistatud | Üle kantud | Maksed ülekantud vahenditelt | Tühistatud |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8)–(9) |
| 1 0 0 0 Töötasud ja toetused | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Teenistusse asumisega seotud õigused | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Ajutised hüvitised | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensionid | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Lähetused | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Koolitus | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 0 „Institutsiooni liikmed” | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ületunnitöö tasu | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Teenistusse asumisega seotud õigused | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõppemisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 2 „Ametnikud ja ajutised teenistujad” | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Muud teenistujad | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Ametnike vahetamine ja praktika | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Muud täiendavad teenused | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Keeltega seotud täiendavad teenused | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 4 „Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt” | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Lähetused | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed suhted | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Meditsiinitalitus | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Peatükk 1 6 „Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud” | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Jaotis 1 „Institutsiooniga seotud isikud” | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Rent | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Kapitalirent | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Hoonete ehitamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Energia tarbimine | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Peatükk 2 0 „Hooned ja nendega seotud kulud” | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ost, tööd, korrashoid | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Kolmandate isikute osutatavad kasutamisteenused | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Mööbel | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Transpordivahendid | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Peatükk 2 1 „Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja korrashoid” | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Finantskulud | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Postimaksud | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Peatükk 2 3 „Jooksvad halduskulud” | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Suulise tõlke ühine teenistus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 5 „Kohtumised ja konverentsid” | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Üldväljaanded | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Peatükk 2 7 „Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine” | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Jaotis 2 „Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud” | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Kohtukulud | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud arbitraažikomitee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 3 7 „Institutsioonide ja organitega seotud erikulud” | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Jaotis 3 „Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud” | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Ettenägematute kulude reserv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 10 „Muud kulud” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Indeks 1 (eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantud assigneeringud)

Eelarvepunkt

Esialgne eelarve

Ümberpaigutused

Eelarveaasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud

Üle kantud

Maksed ülekantud vahenditelt

Tühistatud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8)–(9)

1 0 0 0 Töötasud ja toetused

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Teenistusse asumisega seotud õigused

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Ajutised hüvitised

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensionid

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Lähetused

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Koolitus

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 0 „Institutsiooni liikmed”

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ületunnitöö tasu

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Teenistusse asumisega seotud õigused

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõppemisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 2 „Ametnikud ja ajutised teenistujad”

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Muud teenistujad

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Ametnike vahetamine ja praktika

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Muud täiendavad teenused

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Keeltega seotud täiendavad teenused

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 4 „Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt”

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Lähetused

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed suhted

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Meditsiinitalitus

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Laste päevakeskus

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Peatükk 1 6 „Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud”

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Jaotis 1 „Institutsiooniga seotud isikud”

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Rent

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Kapitalirent

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Hoonete ehitamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Energia tarbimine

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Kindlustus

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Peatükk 2 0 „Hooned ja nendega seotud kulud”

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ost, tööd, korrashoid

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Kolmandate isikute osutatavad kasutamisteenused

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Mööbel

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Transpordivahendid

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Peatükk 2 1 „Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja korrashoid”

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Finantskulud

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Postimaksud

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Muud tegevusega seotud halduskulud

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Peatükk 2 3 „Jooksvad halduskulud”

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Suulise tõlke ühine teenistus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 2 5 „Kohtumised ja konverentsid”

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Üldväljaanded

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Peatükk 2 7 „Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine”

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Jaotis 2 „Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud”

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Kohtukulud

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud arbitraažikomitee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 3 7 „Institutsioonide ja organitega seotud erikulud”

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Jaotis 3 „Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud”

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Ettenägematute kulude reserv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 10 „Muud kulud”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---