# Den Europæiske Unions C 304/29.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 304 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 61. årgang29. august 2018 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 304

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang29. august 2018

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2018/C 304/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2017 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2018/C 304/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2017 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 29.8.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2017

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2018/C 304/01)

INDHOLD

| 1. | INDLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | De vigtigste finansielle målsætninger | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Generel indstilling | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budgettet for 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budgettet for 2017 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Møder | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Lovgivningsmæssige aktiviteter | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administrativ modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Opfyldelse af målsætninger i 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Indtægter | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Udgifter i 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budgetændringer i 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010-2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Fremførte bevillinger | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Bevillinger fremført automatisk fra 2016 til 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Bevillinger fremført fra 2017 til 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 til 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 til 2016 fremført for så vidt angår betalingen til 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Formålsbestemte indtægter | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2017 fremført til 2018 for så vidt angår betalingen | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   INDLEDNING

I medfør af artikel 142 i finansforordningen (FF) (1) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2017.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2017, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel 2 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2017. I kapitel 3 gives en samlet oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2017.

Gennemførelsen af 2017-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilaget.

2.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2017

2.1.   
  De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2017 var:

| — | at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer

| — | at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne

| — | at nå til enighed om den endelige omkostning ved Europabygningen med den belgiske regering. |
| --- | --- |

—

at nå til enighed om den endelige omkostning ved Europabygningen med den belgiske regering.

2.2.   
  Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2017

2.2.1.   Generel indstilling

Opstillingen af 2017-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt ERR) byggede på det generelle mål om nominelt ikke at overskride det samlede niveau for 2016-budgettet for alle ikkelønmæssige udgifter.

Der er kompenseret for stigninger i tilknytning til vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, ved at prioritere og omprogrammere visse projekter, idet der tages hensyn til budgetgennemførelsen i de seneste år.

Hvad angår stillingsfortegnelsen fortsatte GSR med at strømline organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

| — | nedskære antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 15 i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at nedskære personaleantallet med 5 % over fem år (femte og sidste år) |
| --- | --- |

—

nedskære antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 15 i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at nedskære personaleantallet med 5 % over fem år (femte og sidste år)

| — | omdanne 65 AST-stillinger (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) til 65 SC-stillinger (15 SC 3, 15 SC 2 og 35 SC 1) som led i fortsættelsen af den administrative modernisering. |
| --- | --- |

—

omdanne 65 AST-stillinger (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) til 65 SC-stillinger (15 SC 3, 15 SC 2 og 35 SC 1) som led i fortsættelsen af den administrative modernisering.

| — | tilføjelse af 1 AD 5- og 1 AST 1-stilling for at afspejle den nye sprogordning for irsk oversættelse som pålagt af Kommissionen. |
| --- | --- |

—

tilføjelse af 1 AD 5- og 1 AST 1-stilling for at afspejle den nye sprogordning for irsk oversættelse som pålagt af Kommissionen.

2.2.2.   Budgettet for 2017

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2017 til 561,6 mio. EUR. Det svarer til en stigning på 16,5 mio. EUR (+3,0 %) i forhold til 2016.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2017 for ERR var på i alt 3 027.

Skema 1 giver en oversigt over budgettet for 2017 opdelt på forskellige kategorier.

Skema 1

ERR's budget for 2017 sammenholdt med 2016 (opdelt på kategorier

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2016 | Budget for 2017 | Ændring 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Stillingsfortegnelse | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Ejendomme (undtagen erhvervelser) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Databehandling | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Inventar | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Teknisk materiel | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Transport | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Møder og konferencer | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Information | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Diverse | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Ejendomserhvervelse | 1 000 000 | — | |
| Tilsammen | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Kategori

Budget for 2016

Budget for 2017

Ændring 2017/2016

1

2

3 = 2/1

Stillingsfortegnelse

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Ejendomme (undtagen erhvervelser)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Databehandling

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Inventar

1 016 000

942 000

-7,3  %

Teknisk materiel

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Transport

854 000

1 048 000

22,7  %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Udgifter til tolkning

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Møder og konferencer

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Information

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Diverse

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Reserve

2 000 000

2 000 000

0,0  %

I alt (ekskl. erhvervelser)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Ejendomserhvervelse

1 000 000

—

Tilsammen

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3   Budgettet for 2017 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2010-2017. ERR's andel af udgiftsområde 5 i de flerårige finansielle overslag er faldet fra 8,0 % i 2010 til 5,7 % i 2017.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2010-2017

| (Beløb i løbende priser) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio. EUR | ændring | Mio. EUR | ændring | Mio. EUR | ændring | Mio. EUR | ændring | Mio. EUR | ændring | Mio. EUR | ændring | Mio. EUR | ændring | Mio. EUR | ændring |
| Udgiftsområde 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| ERR | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| ERR's andel af udgiftsområde 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Beløb i løbende priser)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mio. EUR

ændring

Mio. EUR

ændring

Mio. EUR

ændring

Mio. EUR

ændring

Mio. EUR

ændring

Mio. EUR

ændring

Mio. EUR

ændring

Mio. EUR

ændring

Udgiftsområde 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

ERR

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

ERR's andel af udgiftsområde 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Reduktionen i 2011 skyldes hovedsagelig overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten, mens nedgangen i 2012 og 2014 vedrører en reduktion af bevillingerne til visse aktiviteter set på baggrund af tidligere års gennemførelse og reelle behov.

3.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2017

3.1.   
  Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2017

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og som beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Det fremhæver også årets vigtigste resultater.

3.1.1.   Møder

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2010 og 2017.

Ud over de 4 290»institutionelle« møder har GSR i 2017 tilrettelagt yderligere 3 030 møder (f.eks. seminarer, informationsmøder, briefinger og møder med tredjelande).

Skema 3

Udvikling i antallet af møder 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Topmøder (artikel 50) | | | | | | | | 4 |
| Rådssamlinger | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Corepermøder | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Corepermøder (artikel 50) | | | | | | | | 22 |
| Arbejdsgruppemøder | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc-arbejdsgruppemøder (artikel 50) | | | | | | | | 32 |
| I alt | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Andre møder | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Tilsammen | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Topmøder

7

9

7

6

9

12

9

11

Topmøder (artikel 50)

4

Rådssamlinger

86

85

77

74

81

81

75

77

Corepermøder

122

135

140

140

135

138

109

105

Corepermøder (artikel 50)

22

Arbejdsgruppemøder

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc-arbejdsgruppemøder (artikel 50)

32

I alt

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Andre møder

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Tilsammen

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Året 2017 har været præget af et fortsat arbejde med at konsolidere den positive udvikling efter de foregående års krise. Et synligt resultat heraf har været ledernes dagsorden, der blev forelagt af formand Donald Tusk og godkendt på Det Europæiske Råds møde i oktober.

Det samlede antal møder, som GSR tilrettelagde, er steget med 26 % (1 524) i forhold til 2016. Det forklares primært af formandskabets øgede aktivitet i andet halvår og oprettelsen af en ad hoc-arbejdsgruppe vedrørende brexit.

Desuden var GSR den 5. april 2017 vært for en konference om »Støtte til Syriens og regionens fremtid«. Den samlede 54 lande og 26 internationale organisationer for at drøfte situationen i Syrien og virkningen af krisen i regionen. Tilrettelæggelsen af begivenheden, der krævede betydelige sikkerhedsmæssige og logistiske ressourcer samt en vigtig diplomatisk indsats, blev gennemført sammen med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Naboskabspolitik.

Derudover fandt 5. topmøde i Det Østlige Partnerskab sted 24. november 2017. Det samlede EU-landene og Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine. Stats- og regeringscheferne drøftede, hvordan man kunne styrke samarbejdet på de fire prioriterede området, der blev vedtaget på det foregående topmøde i Riga: en stærkere økonomi, regeringsførelse, sammenkoblingsmuligheder og samfundet.

GSR kunne imødekomme det øgede behov for møder ved at bruge det højere antal mødelokaler til rådighed i Europabygningen, der siden 2017 har lagt lokaler til alle typer møder og ikke kun møder på højt niveau.

3.1.2.   Lovgivningsmæssige aktiviteter

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) (skema 4). I 2017 blev der offentliggjort 1 187 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af retsakterne i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Retsakter offentliggjort i EUT

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Europa-Kommissionens forenklingsprogram på lovgivningsområdet er ved at komme til udtryk i et let fald i antallet af retsakter. På grund af lovgivningsprocedurernes længde forventes denne virkning at blive mere tydelig i de kommende år.

3.1.3.   Administrativ modernisering

I 2017 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation.

Fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen

GSR fortsatte i 2017 gennemførelsen af generalsekretærens »handlingsplan for et mere dynamisk, fleksibelt og kollaborativt GSR« (der blev forelagt den 27. september 2016), der identificerer 5 prioriteter for GSR.

| — | en effektiv administration for formanden for Det Europæiske Råd og Det Europæiske Råd |
| --- | --- |

—

en effektiv administration for formanden for Det Europæiske Råd og Det Europæiske Råd

| — | bedre og mere konsekvent støtte til Rådet og dets formandskaber |
| --- | --- |

—

bedre og mere konsekvent støtte til Rådet og dets formandskaber

| — | forbedret intern og ekstern kommunikation og information |
| --- | --- |

—

forbedret intern og ekstern kommunikation og information

| — | investering i mennesker og forvaltning og |
| --- | --- |

—

investering i mennesker og forvaltning og

| — | udnyttelse af teknologi til at forbedre GSR's arbejdsmetoder. |
| --- | --- |

—

udnyttelse af teknologi til at forbedre GSR's arbejdsmetoder.

De vigtigste resultater af handlingsplanen i 2017 er:

| — | fuld wi-fi-dækning i GSR's bygninger |
| --- | --- |

—

fuld wi-fi-dækning i GSR's bygninger

| — | yderligere digitalisering af tjenester til de forskellige rådssammensætninger og formandskaber (bl.a. et nyt digitalt værktøj til at forvalte delegerede retsakter) |
| --- | --- |

—

yderligere digitalisering af tjenester til de forskellige rådssammensætninger og formandskaber (bl.a. et nyt digitalt værktøj til at forvalte delegerede retsakter)

| — | GSR's eksterne kommunikationsstrategi |
| --- | --- |

—

GSR's eksterne kommunikationsstrategi

| — | administrativ modernisering (herunder strategien for lige muligheder 2017-2020 og den nye tilgang med at »flytte ressourcer til opgaver«). |
| --- | --- |

—

administrativ modernisering (herunder strategien for lige muligheder 2017-2020 og den nye tilgang med at »flytte ressourcer til opgaver«).

3.1.4.   Opfyldelse af målsætninger i 2017

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2017, kan sammenfattes således:

| — | Stillingsfortegnelse

  I 2017 rekrutterede GSR 111 personer (84 fastansatte tjenestemænd og 27 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 151 ansatte (124 fastansatte og 27 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i et nettofald på 40 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.
  Stillingsfortegnelsen blev beskåret med 15 i forbindelse med nedskæringen af personaleantallet med 5 % over fem år. 2017 var det sidste år med denne øvelse. |
| --- | --- |

—

Stillingsfortegnelse

I 2017 rekrutterede GSR 111 personer (84 fastansatte tjenestemænd og 27 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 151 ansatte (124 fastansatte og 27 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i et nettofald på 40 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

Stillingsfortegnelsen blev beskåret med 15 i forbindelse med nedskæringen af personaleantallet med 5 % over fem år. 2017 var det sidste år med denne øvelse.

| — | Økonomisk forvaltning

  GSR fortsatte i 2017 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer af institutionens finansielle styring, f.eks.:






  — | harmonisering i løbet af efteråret 2017 af GSR's budgetplanlægning på centralt niveau, der siden integrerer den flerårige aktivitets- og budgetplanlægning (»MABP«), udgiftsplaner og budgetforslag i samme ramme på grundlag af aktiviteter (projekter, programmer og tilbagevendende aktiviteter) |
| --- | --- | --- |

—

Økonomisk forvaltning

GSR fortsatte i 2017 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer af institutionens finansielle styring, f.eks.:

—

harmonisering i løbet af efteråret 2017 af GSR's budgetplanlægning på centralt niveau, der siden integrerer den flerårige aktivitets- og budgetplanlægning (»MABP«), udgiftsplaner og budgetforslag i samme ramme på grundlag af aktiviteter (projekter, programmer og tilbagevendende aktiviteter)

| — | udarbejdelse af et forslag for at vedtage en virksomhedsramme for projektstyring, der har til formål at fastsætte fælles principper for at lette tværgående projekter og taskforcer |
| --- | --- |

—

udarbejdelse af et forslag for at vedtage en virksomhedsramme for projektstyring, der har til formål at fastsætte fælles principper for at lette tværgående projekter og taskforcer

| — | yderligere forbedringer af udbudsproceduren (gennemførelsen af en papirløs arbejdsgang for godkendelsen af afgørelsen om tildeling direkte i SAP) |
| --- | --- |

—

yderligere forbedringer af udbudsproceduren (gennemførelsen af en papirløs arbejdsgang for godkendelsen af afgørelsen om tildeling direkte i SAP)

| — | revision af »Praktisk vejledning og interne regler for Projektevalueringsudvalget (CEP)« og CEP-modeller efter generalsekretærens vedtagelse af afgørelsen om forenkling af CEP's rammer i januar 2017 |
| --- | --- |

—

revision af »Praktisk vejledning og interne regler for Projektevalueringsudvalget (CEP)« og CEP-modeller efter generalsekretærens vedtagelse af afgørelsen om forenkling af CEP's rammer i januar 2017

| — | reaktivering af netværk for finansielle agenter og forbedring af uddannelsestilbuddet ved udarbejdelse af specialiserede kurser. |
| --- | --- |

—

reaktivering af netværk for finansielle agenter og forbedring af uddannelsestilbuddet ved udarbejdelse af specialiserede kurser.

I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2017 22 dage, idet den maksimale tidsgrænse er 30 dage (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Ejendomspolitik

  Efter den foreløbige overtagelse af Europabygningen den 30. juni 2016 fandt flytningen af delegationer og af en del af GSR's tjenestegrene sted i januar 2017. Den 14. juli 2017 nåede den belgiske stat og Generalsekretariatet for Rådet til enighed om den endelige pris for projektet. Den endelige aftale forventes undertegnet i 2018. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Efter den foreløbige overtagelse af Europabygningen den 30. juni 2016 fandt flytningen af delegationer og af en del af GSR's tjenestegrene sted i januar 2017. Den 14. juli 2017 nåede den belgiske stat og Generalsekretariatet for Rådet til enighed om den endelige pris for projektet. Den endelige aftale forventes undertegnet i 2018.

3.2.   
  Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af forvaltningen af indtægter i 2017. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2016« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2016, men for hvilke inddrivelsen først fandt sted i 2017. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2017« svarer derimod til indtægtsordrer, der blev iværksat i 2017.

Skema 5

Oversigt over indtægtsforvaltningen i 2017-budgettet

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Erhvervede rettigheder
  2016 | Inddrevne indtægter fra
  2016 | Erhvervede rettigheder
  2017 | Inddrevne indtægter fra
  2017 | I alt erhvervede rettigheder
  2016 + 2017 | I alt inddrevet
  2016 + 2017 | Til inddrivelse
  i 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Fradrag i vederlag til personalet |

(EUR)

Kapitel

Erhvervede rettigheder

2016

Inddrevne indtægter fra

2016

Erhvervede rettigheder

2017

Inddrevne indtægter fra

2017

I alt erhvervede rettigheder

2016 + 2017

I alt inddrevet

2016 + 2017

Til inddrivelse

i 2018

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Fradrag i vederlag til personalet

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

4 1

Bidrag til pensionsordningen

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom |
| --- | --- |

5 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Lejeindtægter |
| --- | --- |

5 1

Lejeindtægter

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

5 2

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde |
| --- | --- |

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten) |
| --- | --- |

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration |
| --- | --- |

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

5 8

Diverse godtgørelser

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Diverse godtgørelser (EU-Udenrigstjenesten) |
| --- | --- |

5 8

Diverse godtgørelser (EU-Udenrigstjenesten)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Andre indtægter fra den administrative forvaltning |
| --- | --- |

5 9

Andre indtægter fra den administrative forvaltning

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bidrag som led i særaftaler |
| --- | --- |

6 3

Bidrag som led i særaftaler

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Morarenter |
| --- | --- |

7 0

Morarenter

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 0

Diverse indtægter

0

0

13

13

13

13

0

I alt

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Det samlede omfang af forvaltningen af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. de udstedte indtægtsordrer, var 80,4 mio. EUR i 2017. Deraf blev 78,3 mio. EUR inddrevet inden for regnskabsåret, mens 2,0 mio. EUR vil blive opkrævet i 2018.

Hovedparten af de samlede inddrevne indtægter (70 % eller 54,8 mio. EUR ud af 78,3 mio. EUR) i 2017 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb omfatter 29,4 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 25,3 mio. EUR.

Resten, dvs. 30 % (23,6 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration. Beløbet stammer i hovedsagen fra følgende kilder:

| — | inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2016 og 2017 (henholdsvis 0,3 mio. og 11,2 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2016 og 2017 (henholdsvis 0,3 mio. og 11,2 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (7 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (7 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,2 mio. EUR, kapitel 6 3) |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,2 mio. EUR, kapitel 6 3)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,5 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,5 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencen om Syrien i Bruxelles (0,4 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencen om Syrien i Bruxelles (0,4 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | indtægter fra inddrivelse af sagsomkostninger i de sager, som Rådet har vundet, og skadeserstatninger udbetalt til Rådet (0,3 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

indtægter fra inddrivelse af sagsomkostninger i de sager, som Rådet har vundet, og skadeserstatninger udbetalt til Rådet (0,3 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,3 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,3 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point i Bruxelles (0,3 mio. EUR, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point i Bruxelles (0,3 mio. EUR, kapitel 5 1).

3.3.   
  Udgifter i 2017

3.3.1.   Budgetændringer i 2017

I regnskabsåret 2017 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2010-2017.

Skema 6

Antal budgetændringer fordelt på type i 2010-2017

| Ændring | |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ændringsbudget | Artikel 41 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 25 i FF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Overførsel C | Artikel 25 i FF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Overførsel D | Artikel 27 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Ændring

Type

Retsgrundlag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ændringsbudget

Artikel 41 i FF

0

0

0

0

0

0

0

0

Overførsel B

Artikel 25 i FF

47

23

23

22

32

27

31

45

Overførsel C

Artikel 25 i FF

2

2

2

2

2

2

2

1

Overførsel D

Artikel 27 i FF

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt

49

25

25

24

34

29

33

46

En C-overførsel, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 25), blev foretaget i 2017:

| — | C1-overførsel af 5 400 000 EUR den 21.11.2017 til:






  — | at finansiere det resterende beløb til købet af Europabygningen og fire tilstødende jordlodder (5 400 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel af 5 400 000 EUR den 21.11.2017 til:

—

at finansiere det resterende beløb til købet af Europabygningen og fire tilstødende jordlodder (5 400 000 EUR)

45 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 25, stk. 4, ændrede internt ERR's budget i 2017.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (3) i 2017 ved forskellige overførsler.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2017

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Udgiftsområde | Oprindeligt budget 2017 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Ejendomserhvervelse | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og -software | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Eksterne tjenesteydelser til teknisk materiel | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Den Europæiske Unions Tidende | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Konto

Udgiftsområde

Oprindeligt budget 2017

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

1 1 0 0

Grundløn

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Social sikring

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Eksterne ydelser

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Ejendomserhvervelse

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og -software

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Eksterne tjenesteydelser til teknisk materiel

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Den Europæiske Unions Tidende

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010-2017

I de sidste otte år har den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget været på ca. 91,9 % (se diagram 1). Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible godkendte budget.

Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2010 og 2017 har i gennemsnit udgjort 82,7 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2010-2017

Image

De fremførte bevillinger falder inden for to hovedkategorier: drift af GSR og ejendomme. Den første kategori vedrører forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne endnu ikke var leveret, og/eller de tilhørende fakturaer ikke var modtaget inden årets udgang.

Den anden kategori vedrører GSR's erhvervelse af ejendomme såsom Lexbygningen, vuggestuen og Europabygningen. Gennem de seneste par år har GSR kunnet anvende besparelserne fra budgetgennemførelsen til finansiering af disse erhvervelser.

I 2017 blev der reserveret 8,8 mio. EUR til erhvervelsen af Europabygningen. Beløbet er blevet fremført til 2018 for så vidt angår den konkrete forpligtelse.

3.3.3.   Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2017

Analysen af udgifterne i 2017 vises i en oversigt med 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2017 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2017 (oprindeligt) | Budget for 2017 (endeligt (4)) | Forpligtelser (5) | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Ejendomme (undtagen erhvervelser) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Databehandling | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Inventar | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Teknisk materiel (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Transport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Udgifter til tolkning | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Møder og konferencer | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Information | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Diverse | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Ejendomserhvervelse | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Tilsammen | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Kategori

Budget for 2017 (oprindeligt)

Budget for 2017 (endeligt (4))

Forpligtelser (5)

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Stillingsfortegnelse

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Ejendomme (undtagen erhvervelser)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Databehandling

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Inventar

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Teknisk materiel (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Transport

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Udgifter til tolkning

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Møder og konferencer

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Information

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Diverse

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Reserve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

I alt (ekskl. erhvervelser)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Ejendomserhvervelse

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Tilsammen

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Den samlede gennemførelsesprocent for 2017-budgettet er på 93,8 % (+1,9 % oven i gennemsnittet for de seneste otte år). Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 11,9 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (5,9 mio. EUR), og at det ikke var nødvendigt at anvende de formålsbestemte reserver (2,8 mio. EUR). En del af de lavere lønudgifter skyldes en nettonedgang på 40 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (2,2 mio. EUR) og for social sikring (0,5 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,5 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 11,9 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (5,9 mio. EUR), og at det ikke var nødvendigt at anvende de formålsbestemte reserver (2,8 mio. EUR). En del af de lavere lønudgifter skyldes en nettonedgang på 40 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (2,2 mio. EUR) og for social sikring (0,5 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,5 mio. EUR).

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 57 % af mindreforbruget (1,3 mio. EUR af 2,3 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med tjenesterejser giver en besparelse på 0,4 mio. EUR. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,4 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og -godtgørelser. De resterende 0,2 mio. EUR vedrører hovedsagelig mindre besparelser inden for lægetjeneste og den sociale tjeneste. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 57 % af mindreforbruget (1,3 mio. EUR af 2,3 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med tjenesterejser giver en besparelse på 0,4 mio. EUR. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,4 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og -godtgørelser. De resterende 0,2 mio. EUR vedrører hovedsagelig mindre besparelser inden for lægetjeneste og den sociale tjeneste.

| — | Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,3 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 0,9 mio. EUR lavere udgifter til bygningers sikkerhed og overvågning, vedligeholdelse og rengøring, forbrug af vand, gas og elektricitet. De resterende 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder. |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,3 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 0,9 mio. EUR lavere udgifter til bygningers sikkerhed og overvågning, vedligeholdelse og rengøring, forbrug af vand, gas og elektricitet. De resterende 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder.

| — | På IT-området lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. Mindreforbruget på 0,4 mio. EUR skyldes hovedsagelig en lavere gennemførelse i indkøb af udstyr og software. |
| --- | --- |

—

På IT-området lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. Mindreforbruget på 0,4 mio. EUR skyldes hovedsagelig en lavere gennemførelse i indkøb af udstyr og software.

| — | Mindreforbruget på 0,2 mio. EUR til inventar vedrører hovedsageligt omlægning af indkøb af inventar til visse mødelokaler i Justus Lipsius-bygningen, som ifølge planen skulle istandsættes i 2017, hvilket endte med at blive udsat. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på 0,2 mio. EUR til inventar vedrører hovedsageligt omlægning af indkøb af inventar til visse mødelokaler i Justus Lipsius-bygningen, som ifølge planen skulle istandsættes i 2017, hvilket endte med at blive udsat.

| — | 0,1 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for sikkerhedsmæssige installationer. |
| --- | --- |

—

0,1 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for sikkerhedsmæssige installationer.

| — | For så vidt angår transport lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. |
| --- | --- |

—

For så vidt angår transport lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %.

| — | Gennemførelsen af rejseudgifter til delegationerne gav en besparelse på 11,5 mio. EUR. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 25,0 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 8,9 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,7 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 13,5 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2017. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af rejseudgifter til delegationerne gav en besparelse på 11,5 mio. EUR. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 25,0 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 8,9 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,7 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 13,5 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2017.

| — | Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 3,2 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 8,9 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (6) og af 2,9 mio. EUR til den endelige betaling for Europabygningen. Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,7 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 3,2 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 8,9 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (6) og af 2,9 mio. EUR til den endelige betaling for Europabygningen. Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,7 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog.

| — | 0,2 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,5 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler færre cateringtjenester i 2017 end forudset i budgettet. Mindre behov for særlige rejseudgifter resulterede i en yderligere besparelse på 0,2 mio. EUR. Endelig resulterede et mindre behov for leje af eksterne konference- og mødelokaler samt færre akkrediteringsudgifter i besparelser på 0,1 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

0,2 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,5 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler færre cateringtjenester i 2017 end forudset i budgettet. Mindre behov for særlige rejseudgifter resulterede i en yderligere besparelse på 0,2 mio. EUR. Endelig resulterede et mindre behov for leje af eksterne konference- og mødelokaler samt færre akkrediteringsudgifter i besparelser på 0,1 mio. EUR.

| — | Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 94,7 %, hvilket giver en besparelse på 0,4 mio. EUR. Dette beløb svarer hovedsagelig til det lavere antal lovgivningsmæssige og andre retsakter, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i 2017. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 94,7 %, hvilket giver en besparelse på 0,4 mio. EUR. Dette beløb svarer hovedsagelig til det lavere antal lovgivningsmæssige og andre retsakter, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i 2017.

| — | I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 1,0 mio. EUR hovedsagelig ved lavere udgifter inden for procesomkostninger (0,9 mio. EUR), som følge af at der blev anmeldt færre antidumpingsager til Rådet end forventet, de resterende 0,1 mio. EUR er en kombination af mindre behov for uniformer og for kontorartikler, papir, undersøgelser og porto. |
| --- | --- |

—

I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 1,0 mio. EUR hovedsagelig ved lavere udgifter inden for procesomkostninger (0,9 mio. EUR), som følge af at der blev anmeldt færre antidumpingsager til Rådet end forventet, de resterende 0,1 mio. EUR er en kombination af mindre behov for uniformer og for kontorartikler, papir, undersøgelser og porto.

3.4.   
  Fremførte bevillinger

3.4.1.   Bevillinger fremført automatisk fra 2016 til 2017

Som fremgår af skema 9 blev der fremført et beløb på 62,3 mio. EUR fra 2016 til 2017.

Skema 9

Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2016 til 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2016 | Betalinger 2017 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Ejendomme | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Databehandling | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Inventar | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Teknisk materiel | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | — | — | | — |
| Udgifter til tolkning | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Møder og konferencer | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Information | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Diverse | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Reserve | — | — | | — |
| I alt | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2016

Betalinger 2017

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Ejendomme

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Databehandling

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Inventar

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Teknisk materiel

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Transport

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

—

—

—

Udgifter til tolkning

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Møder og konferencer

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Information

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Diverse

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Reserve

—

—

—

I alt

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2016, var på 91,4 %. Hovedårsagerne til denne gennemførelsesprocent er

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2018. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2018.

3.4.2.   Bevillinger fremført fra 2017 til 2018

De bevillinger, der blev fremført fra 2017 til 2018, udgjorde i alt 60,6 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2017 til 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2017 (oprindeligt) | Budget for 2017 (endeligt (7)) | Forpligtelser (8) | Betalinger 2017 | Bevillinger fremført til 2018 (8) | Fremførsels procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 = 4/3 |
| Stillingsfortegnelse | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Ejendomme | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Databehandling | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Inventar | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Teknisk materiel | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Transport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Møder og konferencer | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Information | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Diverse | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Ejendomserhvervelse | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Tilsammen | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Kategori

Budget for 2017 (oprindeligt)

Budget for 2017 (endeligt (7))

Forpligtelser (8)

Betalinger 2017

Bevillinger fremført til 2018 (8)

Fremførsels procent

1

2

3

4

4

5 = 4/3

Stillingsfortegnelse

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Ejendomme

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Databehandling

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Inventar

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Teknisk materiel

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Transport

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Udgifter til tolkning

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Møder og konferencer

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Information

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Diverse

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Reserve

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

I alt (ekskl. erhvervelser)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Ejendomserhvervelse

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Tilsammen

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

De overførte beløb fra 2017 til 2018 kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling med 20,0 mio. EUR, hvoraf 13,1 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 5,4 mio. EUR udstyr og software, 0,7 mio. EUR telekommunikation og 0,8 mio. EUR IT-vedligeholdelse og reparation |
| --- | --- |

—

databehandling med 20,0 mio. EUR, hvoraf 13,1 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 5,4 mio. EUR udstyr og software, 0,7 mio. EUR telekommunikation og 0,8 mio. EUR IT-vedligeholdelse og reparation

| — | ejendomme med 15,4 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 6,1 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 4,4 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 2,5 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,0 mio. EUR, sikringsarbejder 0,9 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner, 0,5 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

ejendomme med 15,4 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 6,1 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 4,4 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 2,5 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,0 mio. EUR, sikringsarbejder 0,9 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner, 0,5 mio. EUR.

| — | erhvervelse af fast ejendom med 8,9 mio. EUR til at dække den endelige betaling for Europabygningen (hvoraf 8,8 mio. EUR er fremført iht. afgørelse) |
| --- | --- |

—

erhvervelse af fast ejendom med 8,9 mio. EUR til at dække den endelige betaling for Europabygningen (hvoraf 8,8 mio. EUR er fremført iht. afgørelse)

| — | 6,9 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2017, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2018 |
| --- | --- |

—

6,9 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2017, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2018

| — | andre udgifter vedrørende ansatte med 2,9 mio. EUR, navnlig vedrørende eksterne tjenesteydelser (1 mio. EUR), uddannelse (1 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,5 mio. EUR), tjenesterejser (0,3 mio. EUR) og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,1 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte med 2,9 mio. EUR, navnlig vedrørende eksterne tjenesteydelser (1 mio. EUR), uddannelse (1 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,5 mio. EUR), tjenesterejser (0,3 mio. EUR) og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,1 mio. EUR)

| — | 2,4 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,6 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 0,8 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek |
| --- | --- |

—

2,4 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,6 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 0,8 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek

| — | udgifter til teknisk materiel med 1,5 mio. EUR, hvoraf 0,6 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,6 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten, 0,1 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af udstyr til restauranter og kantiner, 0,1 mio. EUR sikkerhedsudstyr og 0,1 mio. EUR andet udstyr |
| --- | --- |

—

udgifter til teknisk materiel med 1,5 mio. EUR, hvoraf 0,6 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,6 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten, 0,1 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af udstyr til restauranter og kantiner, 0,1 mio. EUR sikkerhedsudstyr og 0,1 mio. EUR andet udstyr

| — | møder og konferencer med 0,8 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2017 |
| --- | --- |

—

møder og konferencer med 0,8 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2017

| — | inventar med 0,3 mio. EUR svarende til visse kontorer og yderligere købsordrer for inventar udstedt for at dække Rådets behov inden undertegnelsen af den nye rammekontrakt. |
| --- | --- |

—

inventar med 0,3 mio. EUR svarende til visse kontorer og yderligere købsordrer for inventar udstedt for at dække Rådets behov inden undertegnelsen af den nye rammekontrakt.

3.4.3.   Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 til 2017

Som det fremgår af skema 11 blev der fremført et beløb på 0,3 mio. EUR iht. afgørelse fra 2016 til 2017 i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i finansforordningen (FF) og artikel 4 i gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Skema 11

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 til 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 | Forpligtelser 2017 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger | Betalinger 2017 | Fremført til 2018 med henblik på betaling |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 5 | 6 = 2 – 4 |
| Teknisk materiel | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| ERR i alt | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016

Forpligtelser 2017

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

Betalinger 2017

Fremført til 2018 med henblik på betaling

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

5

6 = 2 – 4

Teknisk materiel

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

ERR i alt

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Beløbet vedrører udskiftning af udstyr i Europabygningen (teknisk udstyr), der blev vandskabet i oktober 2016. På grund af usikkerheden ved skadeserstatningen og under hensyn til, at det nøjagtige beløb, der er nødvendigt til udskiftningen af udstyr, først var kendt i februar 2017, var det ikke muligt at underskrive købsordrerne i 2016.

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført iht. afgørelse, var på 94,6 %. Det forpligtede beløb er blevet fuldt fremført til 2018 for så vidt angår betalingen.

3.4.4.   Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 til 2016 fremført for så vidt angår betalingen til 2017

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 til 2016, som der behørigt var indgået forpligtelser for i 2016, men som ikke var betalt, blev fremført til 2017 for så vidt angår betalingen. Som det fremgår af skema 12, blev der fremført et beløb på 0,2 mio. EUR for så vidt angår betalingen.

Skema 12

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 til 2016 fremført for så vidt angår betalingen til 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Fremført fra 2016 for så vidt angår betaling | Betalinger 2017 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Inventar | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Teknisk materiel | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| ERR i alt | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Kategori

Fremført fra 2016 for så vidt angår betaling

Betalinger 2017

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Inventar

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Teknisk materiel

57 045

44 030

77,2  %

13 015

ERR i alt

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2016, var på 87,9 %. De vigtigste begrundelser for beløbet af bortfaldne bevillinger er, at visse varer, som GSR havde bestilt det foregående år, ikke blev leveret, og visse tjenesteydelser i sidste ende var billigere (levering af inventar og teknisk udstyr).

3.5.   
  Formålsbestemte indtægter

3.5.1.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2017

De formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2017, androg 23,3 mio. EUR.

Skema 13

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter inden 2017 | Forpligtelser 2017 | Betalinger 2017 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Ejendomme | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Databehandling | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Inventar | — | — | — | | — |
| Teknisk materiel | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Transport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Udgifter til tolkning | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Møder og konferencer | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Information | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Diverse | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| ERR i alt | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Tilsammen | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter inden 2017

Forpligtelser 2017

Betalinger 2017

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Ejendomme

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Databehandling

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Transport

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Udgifter til tolkning

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Møder og konferencer

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Information

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Diverse

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

ERR i alt

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Tilsammen

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 23,4 mio. EUR, hvoraf der behørigt er indgået forpligtelser for 23,3 mio. EUR i 2017. De resterende 0,1 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 14.

En anden del, 0,1 mio. EUR, af de formålsbestemte indtægter, der er akkumuleret inden 2017, vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2016 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Ud af det forpligtede beløb på 0,1 mio. EUR blev der i 2017 betalt 0,09 mio. EUR.

3.5.2.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2017 fremført til 2018 for så vidt angår betalingen

Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2017, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2017, blev fremført fra 2017 til 2018 og beløb sig i alt til 0,3 mio. EUR.

Skema 14

Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2017 fremført til 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter inden 2017 | Forpligtelser 2017 | Betalinger 2017 | Formålsbestemte indtægterfremførttil 2018 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Ejendomme | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Databehandling | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Inventar | — | — | — | | — |
| Teknisk materiel | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Transport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Møder og konferencer | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Information | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Diverse | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| ERR i alt | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Tilsammen | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter inden 2017

Forpligtelser 2017

Betalinger 2017

Formålsbestemte indtægterfremførttil 2018

Fremførselsprocent

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Stillingsfortegnelse

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Ejendomme

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Databehandling

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Transport

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Udgifter til tolkning

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Møder og konferencer

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Information

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Diverse

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

ERR i alt

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Tilsammen

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

De fremførte beløb stammer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | 0,2 mio. EUR til bygninger, hvoraf 0,1 mio. EUR vedrører indretningsarbejder og sikkerhed i forbindelse med topmøder i 4. kvartal 2017 og 0,1 mio. EUR til gasforsyning til GSR-bygningerne. |
| --- | --- |

—

0,2 mio. EUR til bygninger, hvoraf 0,1 mio. EUR vedrører indretningsarbejder og sikkerhed i forbindelse med topmøder i 4. kvartal 2017 og 0,1 mio. EUR til gasforsyning til GSR-bygningerne.

| — | 0,04 mio. EUR til diverse, der hovedsagelig svarer til procesomkostninger og retsomkostninger. |
| --- | --- |

—

0,04 mio. EUR til diverse, der hovedsagelig svarer til procesomkostninger og retsomkostninger.

3.5.3.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2017

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev akkumuleret i 2017, androg 23,5 mio. EUR. Heraf hidrører 290 508 EUR fra beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet.

Skema 15

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2017 | Forpligtelser 2017 | Betalinger 2017 | Disponible formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Ejendomme | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Databehandling | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Inventar | — | — | — | 0 |
| Teknisk materiel | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Transport | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Udgifter til tolkning | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Møder og konferencer | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Information | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Diverse | 273 300 | — | — | 273 300 |
| ERR i alt | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Tilsammen | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2017

Forpligtelser 2017

Betalinger 2017

Disponible formålsbestemte indtægter

1

2

3

4 = 1 – 3

Stillingsfortegnelse

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Ejendomme

793 382

4 602

—

793 382

Databehandling

516 815

58 488

43 483

473 332

Inventar

—

—

—

0

Teknisk materiel

35 344

6 244

450

34 894

Transport

2 747

—

—

2 747

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

11 555 185

—

—

11 555 185

Udgifter til tolkning

7 042 505

—

—

7 042 505

Møder og konferencer

195 819

134 578

90 658

105 161

Information

167 023

105 000

63 234

103 789

Diverse

273 300

—

—

273 300

ERR i alt

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

290 508

187 711

123 450

167 058

Tilsammen

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

De formålsbestemte indtægter for 2017 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 23,3 mio. EUR. Heraf blev 0,5 mio. EUR forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 23,0 mio. EUR blev fremført til 2018 i overensstemmelse med artikel 14 i FF.

Ca. 50 % af de formålsbestemte indtægter vedrører rejseudgifter til delegationerne (11,6 mio. EUR). Beløbet på 7,0 mio. EUR til tolkning stammer fra supplerende betalinger for visse sprog til dækning af ekstra tolkning til disse sprog. Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobeløb > 250 000 EUR.

(4)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(5)  Omfatter fremførsel iht. afgørelse på 8 787 738 EUR

(6)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 111/07 overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2017 svarede dette til et beløb på 8,9 mio. EUR.

(7)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(8)  Omfatter fremførsel iht. afgørelse på 8 787 738 EUR.

---

BILAG

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2017

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindelige bevillinger | Overførsler/Ændringer | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Automatisk fremførsel til | Fremførsel iht. afgørelse til | Bortfaldne bevillinger |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundløn | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Rettigheder knyttet til stillingen | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Social sikring | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pension | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Udtræden af tjenesten | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Formålsbestemt reserve | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Justeringskoefficienter | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Overarbejde | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Vederlag og andre rettigheder | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Udtræden af tjenesten | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Formålsbestemt reserve | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Udstationerede nationale eksperter | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Praktikantophold | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Formålsbestemt reserve | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Formålsbestemt reserve | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Faglig videreuddannelse | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Udgifter til forvaltning af personale | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Ekstraordinær hjælp | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Supplerende støtte til handicappede | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Andre velfærdsudgifter | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Lægetjeneste | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Tjenesterejser | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Ejendomserhvervelse | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Ejendomme | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Forsikringer | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Andre ejendomsudgifter | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Udgifter vedrørende bygninger | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og -software | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Databehandling og telekommunikation | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Indkøb og udskiftning af inventar | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Inventar | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Plan vedrørende mobilitet | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Diverse rejseudgifter | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til interne møder | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Møder og konferencer | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Den Europæiske Unions Tidende | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Generelle publikationer | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Information | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Kontorartikler | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Porto | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Flytning | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Finansielle udgifter | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Andre driftsudgifter | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Diverse udgifter | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| AFSNIT 10 — Andre udgifter | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDGET I ALT | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

Overførsler/Ændringer

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Automatisk fremførsel til

Fremførsel iht. afgørelse til

Bortfaldne bevillinger

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundløn

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Rettigheder knyttet til stillingen

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Social sikring

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pension

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Udtræden af tjenesten

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Formålsbestemt reserve

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Grundløn

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Social sikring

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Justeringskoefficienter

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Overarbejde

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Vederlag og andre rettigheder

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Tidligere generalsekretærers rettigheder

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Udtræden af tjenesten

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Formålsbestemt reserve

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Øvrige ansatte

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Udstationerede nationale eksperter

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Praktikantophold

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Eksterne ydelser

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Formålsbestemt reserve

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Formålsbestemt reserve

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Faglig videreuddannelse

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Ekstraordinær hjælp

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Supplerende støtte til handicappede

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Andre velfærdsudgifter

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Lægetjeneste

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Vuggestuer og fritidshjem

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Tjenesterejser

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Leje

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Ejendomserhvervelse

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Ejendomme

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Forsikringer

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Andre ejendomsudgifter

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Udgifter vedrørende bygninger

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og -software

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekommunikation

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Databehandling og telekommunikation

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Indkøb og udskiftning af inventar

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Inventar

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Plan vedrørende mobilitet

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Transport

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Diverse rejseudgifter

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Udgifter til receptioner og repræsentation

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Diverse udgifter til interne møder

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Møder og konferencer

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Den Europæiske Unions Tidende

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Generelle publikationer

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Information

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Kontorartikler

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Porto

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Flytning

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Finansielle udgifter

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Andre driftsudgifter

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Diverse udgifter

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

10 0

Formålsbestemte reserver

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

AFSNIT 10 — Andre udgifter

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDGET I ALT

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---