# Journal officiel C 330/2018

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 330 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 61e année18 septembre 2018 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 330

Édition de langue française

Communications et informations

61e année18 septembre 2018

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2018/C 330/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

2018/C 330/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

1

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 18.9.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 330/1 |
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18.9.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 330/1

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État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 330/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 26 881 212 | 724 123 | 27 605 335 |
| | Titre 1 – Total | 26 881 212 | 724 123 | 27 605 335 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 321 788 | | 321 788 |
| | Titre 2 – Total | 321 788 | | 321 788 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 203 000 | 724 123 | 27 927 123 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

26 881 212

724 123

27 605 335

Titre 1 – Total

26 881 212

724 123

27 605 335

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

321 788

321 788

Titre 2 – Total

321 788

321 788

TOTAL GÉNÉRAL

27 203 000

724 123

27 927 123

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 20 332 000 | 568 123 | 20 900 123 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 350 000 | 54 000 | 1 404 000 |
| | Titre 1 – Total | 21 682 000 | 622 123 | 22 304 123 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 110 000 | | 3 110 000 |
| 2 2 | TIC | 882 000 | 42 000 | 924 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 164 000 | 10 000 | 174 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 156 000 | 52 000 | 4 208 000 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 365 000 | 50 000 | 1 415 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 365 000 | 50 000 | 1 415 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 203 000 | 724 123 | 27 927 123 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

20 332 000

568 123

20 900 123

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 350 000

54 000

1 404 000

Titre 1 – Total

21 682 000

622 123

22 304 123

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 110 000

3 110 000

2 2

TIC

882 000

42 000

924 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

164 000

10 000

174 000

Titre 2 – Total

4 156 000

52 000

4 208 000

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 365 000

50 000

1 415 000

Titre 3 – Total

1 365 000

50 000

1 415 000

TOTAL GÉNÉRAL

27 203 000

724 123

27 927 123

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 68 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

68

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 221 | 199 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Total FG

221

199

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