# Il-Ġurnal Uffiċjali C 304/29 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 304 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6129 ta' Awwissu 2018 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 304

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6129 ta' Awwissu 2018

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2018/C 304/01 | Rapport dwar l-Attività Finanzjarja 2017 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2018/C 304/01

Rapport dwar l-Attività Finanzjarja 2017 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 29.8.2018 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 304/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2017

Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

(2018/C 304/01)

WERREJ

| 1. | INTRODUZZJONI | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Objettivi finanzjarji ewlenin | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Approċċ ġenerali | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Baġit 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Baġit 2017 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Laqgħat | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attivitajiet leġislattivi | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazzjoni amministrattiva | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Kisba tal-objettivi fl-2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Dħul | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Infiq fl-2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifika tal-baġit fl-2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2010-2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Approprjazzjonijiet riportati | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2016 għall-2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Approprjazzjonijiet riportati mill-2017 għall-2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2016 għall-2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2015 għall-2016 riportati għal ħlas fl-2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Dħul assenjat | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2017 riportat għal ħlas fl-2018 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Dħul assenjat akkumulat fl-2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   INTRODUZZJONI

F’konformità mal-Artikolu 142 tar-Regolament Finanzjarju (RF) (1) dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2017.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall-2017, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2017. Il-kapitolu 3 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2017.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2017 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness.

2.   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2017

2.1.   
  Objettivi finanzjarji ewlenin

L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2017 kienu:

| — | Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji. |
| --- | --- |

—

Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji.

| — | Li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. |
| --- | --- |

—

Li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi.

| — | Biex tiġi riżolta l-ispiża finali tal-Bini Europa mal-gvern Belġjan. |
| --- | --- |

—

Biex tiġi riżolta l-ispiża finali tal-Bini Europa mal-gvern Belġjan.

2.2.   
  L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2017

2.2.1.   Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2017 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn ’il quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f’termini nominali, il-livell globali tal-baġit tal-2016 għall-infiq mhux relatat mas-salarji.

Żidiet marbuta ma’ obbligi statutorji jew kuntrattwali jew f’oqsma li tqiesu bħala essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK ġew ikkumpensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u ġew riprogrammati b’kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-snin reċenti.

Rigward it-tabella tal-persunal, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

| — | it-tnaqqis fl-għadd ta’ karigi fit-tabella tal-persunal bi 15 f’konformità mal-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas il-livell tal-persunal b’5 % fuq ħames snin (il-ħames sena u l-aħħar sena)), |
| --- | --- |

—

it-tnaqqis fl-għadd ta’ karigi fit-tabella tal-persunal bi 15 f’konformità mal-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas il-livell tal-persunal b’5 % fuq ħames snin (il-ħames sena u l-aħħar sena)),

| — | it-trasformazzjoni ta’ 65 kariga AST (10AST3, 40 AST2, 15 AST1) f’65 kariga SC (15 SC3, 15 SC2 u 35 SC1) bħala parti mill-kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva, |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ 65 kariga AST (10AST3, 40 AST2, 15 AST1) f’65 kariga SC (15 SC3, 15 SC2 u 35 SC1) bħala parti mill-kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva,

| — | iż-żieda ta’ 1 AD5 u 1 AST1 biex jirriflettu r-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni. |
| --- | --- |

—

iż-żieda ta’ 1 AD5 u 1 AST1 biex jirriflettu r-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni.

2.2.2.   Baġit 2017

L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall-2017 bħala wieħed ta’ EUR 561,6 miljun. Dan jikkorrispondi għal żieda ta’ EUR 16,5 miljun (+3,0 %) meta mqabbel mal-2016.

L-għadd ta’ karigi fit-tabella tal-persunal għall-2017 għall-KE/K kien ta’ 3 027.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2017 skont il-kategoriji differenti.

Tabella 1

Baġit 2017 tal-KE/K imqabbel mal-2016 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2016 | Baġit 2017 | Bidla 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella tal-persunal | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Għamara | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Tagħmir tekniku | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Trasport | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Laqgħat u konferenzi | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informazzjoni | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Mixxellanju | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Riżerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | 1 000 000 | — | |
| Total kumplessiv | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2016

Baġit 2017

Bidla 2017/2016

1

2

3=2/1

Tabella tal-persunal

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Infiq ieħor għall-persunal

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Sistemi tal-kompjuter

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Għamara

1 016 000

942 000

-7,3  %

Tagħmir tekniku

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Trasport

854 000

1 048 000

22,7  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Laqgħat u konferenzi

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informazzjoni

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Mixxellanju

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Riżerva

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

1 000 000

—

Total kumplessiv

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Baġit 2017 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2010-2017. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji Pluriennali naqas minn 8,0 % fl-2010 għal 5,7 % fl-2017.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl-2010-2017

| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla |
| Intestatura 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| KE/K | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Sehem KE/K f'Intestatura 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

Intestatura 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

KE/K

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Sehem KE/K f'Intestatura 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

It-tnaqqis fl-2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta’ riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl-2012 u l-2014 huwa marbut mat-tnaqqis ta’ approprjazzjonijiet ta’ ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtiġijiet reali.

3.   ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2017

3.1.   
  Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2017

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Huwa jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

3.1.1.   Laqgħat

It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l-2010 u l-2017.

Fl-2017, minbarra l-4,290 laqgħa “istituzzjonali”, is-SĠK organizza 3,030 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta’ informazzjoni u laqgħat ma’ pajjiżi terzi).

Tabella 3

Żvilupp tal-għadd ta’ laqgħat fl-2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summits | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Summits art. 50 | | | | | | | | 4 |
| Kunsilli | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 |
| Gruppi ta' ħidma | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Laqgħat oħrajn | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Total kumplessiv | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Summits

7

9

7

6

9

12

9

11

Summits art. 50

4

Kunsilli

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper art. 50

22

Gruppi ta' ħidma

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50

32

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Laqgħat oħrajn

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Total kumplessiv

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Is-sena 2017 kienet ikkaratterizzata minn ħidma kontinwa biex jiġu kkonsolidati l-iżviluppi pożittivi wara l-kriżi tas-snin preċedenti. Riżultat viżibbli minn dawn kienet l-Aġenda tal-Mexxejja li ġiet ippreżentata mill-President Tusk u approvata fil-Kunsill Ewropew ta’ Ottubru.

L-għadd totali ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK żdied b’26 % (1 524) meta mqabbel mal-2016. Dan huwa prinċipalment spjegat minn żieda fl-attività tal-Presidenza tat-tieni semestru u l-ħolqien ta’ grupp ta’ ħidma ad hoc dwar il-Brexit.

Barra minn hekk, fil-5 ta’ April 2017, is-SĠK ospita l-konferenza dwar l-“Appoġġ għall-futur tas-Sirja u r-reġjun”. Din laqqgħet flimkien aktar minn 54 pajjiż u 26 organizzazzjoni internazzjonali biex jiddiskutu s-sitwazzjoni fis-Sirja u l-impatt tal-kriżi fir-reġjun. L-organizzazzjoni tal-avveniment, li kienet teħtieġ riżorsi loġistiċi u ta’ sigurtà sinifikanti kif ukoll sforz diplomatiku importanti, saret flimkien mad-Direttorat Ġenerali għall-Viċinat tal-Kummissjoni Ewropea.

Barra minn hekk, sar il-5 summit tas-Sħubija tal-Lvant (SL) fl-24 ta’ Novembru 2017. Din laqqgħet flimkien il-pajjiżi tal-UE ma’ dawk tal-Armenja, l-Azerbajġan, il-Belarussja, il-Georġia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna. Il-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern iddiskutew kif isaħħu aktar il-kooperazzjoni fl-erba’ oqsma ta’ prijorità maqbula fis-summit preċedenti ta’ Riga: ekonomija governanza, konnettività u soċjetà aktar b’saħħithom.

Is-SĠK kien kapaċi ilaħħaq ma’ talba akbar għal laqgħat billi uża d-disponibbiltà tas-sala għal-laqgħat ta’ livell għoli li hemm fil-Bini Europa, li mill-2017 takkomoda t-tipi kollha ta’ laqgħat u mhux biss laqgħat ta’ livell għoli.

3.1.2.   Attivitajiet leġislattivi

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta’ atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2017, ġew ippubblikati 1 187 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġislattiv.

Tabella 4

Żvilupp tal-għadd ta’ atti legali fl-2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Il-programm ta’ simplifikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-leġislazzjoni qed jibda jiġi rifless fi tnaqqis żgħir fl-għadd ta’ atti legali. Minħabba t-tul tal-proċeduri leġislattivi, dan l-effett huwa mistenni li jkun aktar evidenti fis-snin li ġejjin.

3.1.3.   Modernizzazzjoni amministrattiva

Fl-2017, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu.

Progress dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni

Fl-2017, is-SĠK kompla bl-implimentazzjoni tal-“Pjan ta’ Azzjoni għal SĠK Aktar Dinamiku, Flessibbli u Kollaborattiv” tas-Segretarju Ġenerali (ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2016) li jidentifika 5 prijoritajiet għas-SĠK:

| — | Amministrazzjoni effettiva għall-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew; |
| --- | --- |

—

Amministrazzjoni effettiva għall-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew;

| — | Appoġġ aħjar u aktar konsistenti lill-Kunsill u l-Presidenzi tiegħu; |
| --- | --- |

—

Appoġġ aħjar u aktar konsistenti lill-Kunsill u l-Presidenzi tiegħu;

| — | Komunikazzjoni u informazzjoni interna u esterna mtejba; |
| --- | --- |

—

Komunikazzjoni u informazzjoni interna u esterna mtejba;

| — | Investiment fin-nies u l-amministrazzjoni, u |
| --- | --- |

—

Investiment fin-nies u l-amministrazzjoni, u

| — | Użu tat-teknoloġija biex jitjieb il-mod kif jaħdem is-SĠK. |
| --- | --- |

—

Użu tat-teknoloġija biex jitjieb il-mod kif jaħdem is-SĠK.

Il-kisbiet ewlenin tal- “Pjan ta’ Azzjoni” fl-2017 huma:

| — | Kopertura sħiħa tal-Wi-Fi f’binjiet tas-SĠK; |
| --- | --- |

—

Kopertura sħiħa tal-Wi-Fi f’binjiet tas-SĠK;

| — | Aktar diġitalizzazzjoni tas-servizzi lil konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill u tal-Presidenzi (fost l-oħrajn, għodda diġitali ġdida għall-ġestjoni ta’ Atti Delegati); |
| --- | --- |

—

Aktar diġitalizzazzjoni tas-servizzi lil konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill u tal-Presidenzi (fost l-oħrajn, għodda diġitali ġdida għall-ġestjoni ta’ Atti Delegati);

| — | L-istrateġija ta’ komunikazzjoni esterna tas-SĠK; |
| --- | --- |

—

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni esterna tas-SĠK;

| — | Il-modernizzazzjoni amministrattiva (inkluż l-Istrateġija għal Opportunitajiet Indaqs 2017-2020 u l-approċċ ġdid fejn ir-riżorsi jiġu utilizzati fejn ikun hemm il-ħtieġa). |
| --- | --- |

—

Il-modernizzazzjoni amministrattiva (inkluż l-Istrateġija għal Opportunitajiet Indaqs 2017-2020 u l-approċċ ġdid fejn ir-riżorsi jiġu utilizzati fejn ikun hemm il-ħtieġa).

3.1.4.   Kisba tal-objettivi fl-2017

Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2017 tista’ titqassar kif ġej:

| — | Tabella tal-persunal

  Fl-2017, is-SĠK irrekluta 111 uffiċjal (84 uffiċjal permanenti u 27 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 151 uffiċjal (124 uffiċjal permanenti u 27 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta’ 40 kariga okkupata fit-tabella tal-persunal tal-KE/K.
  It-tabella tal-persunal tnaqqset bi 15 bħala parti mit-tnaqqis tal-livell tal-persunal b’5 % fuq perijodu ta’ ħames snin. L-2017 kienet l-aħħar sena tal-eżerċizzju. |
| --- | --- |

—

Tabella tal-persunal

Fl-2017, is-SĠK irrekluta 111 uffiċjal (84 uffiċjal permanenti u 27 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 151 uffiċjal (124 uffiċjal permanenti u 27 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta’ 40 kariga okkupata fit-tabella tal-persunal tal-KE/K.

It-tabella tal-persunal tnaqqset bi 15 bħala parti mit-tnaqqis tal-livell tal-persunal b’5 % fuq perijodu ta’ ħames snin. L-2017 kienet l-aħħar sena tal-eżerċizzju.

| — | Ġestjoni finanzjarja

  Fl-2017, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat titjib divers tal-governanza korporattiva finanzjarja, eż.:






  — | l-armonizzazzjoni matul il-ħarifa 2017 tal-ippjanar baġitarju tas-SĠK fil-livell ċentrali li minn dakinhar tintegra l-Ippjanar tal-Attività u tal-Baġit Pluriennali (MABP), il-Pjanijiet tan-Nefqa u l-Abbozz tal-Baġit fl-istess qafas ibbażat fuq l-attivitajiet (proġetti, programmi u attivitajiet rikorrenti); |
| --- | --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

Fl-2017, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat titjib divers tal-governanza korporattiva finanzjarja, eż.:

—

l-armonizzazzjoni matul il-ħarifa 2017 tal-ippjanar baġitarju tas-SĠK fil-livell ċentrali li minn dakinhar tintegra l-Ippjanar tal-Attività u tal-Baġit Pluriennali (MABP), il-Pjanijiet tan-Nefqa u l-Abbozz tal-Baġit fl-istess qafas ibbażat fuq l-attivitajiet (proġetti, programmi u attivitajiet rikorrenti);

| — | l-elaborazzjoni ta’ proposta għall-adozzjoni ta’ qafas korporattiv għall-ġestjoni tal-proġetti (CFPM) li għandha l-għan li tistabbilixxi prinċipji komuni sabiex jiġu ffaċilitati l-proġetti interdipartimentali u t-task forces; |
| --- | --- |

—

l-elaborazzjoni ta’ proposta għall-adozzjoni ta’ qafas korporattiv għall-ġestjoni tal-proġetti (CFPM) li għandha l-għan li tistabbilixxi prinċipji komuni sabiex jiġu ffaċilitati l-proġetti interdipartimentali u t-task forces;

| — | aktar titjib tal-proċess ta’ akkwist (l-implimentazzjoni tal-fluss tax-xogħol mingħajr karti għall-approvazzjoni ta’ deċiżjonijiet ta’ aġġudikazzjoni direttament fis-SAP); |
| --- | --- |

—

aktar titjib tal-proċess ta’ akkwist (l-implimentazzjoni tal-fluss tax-xogħol mingħajr karti għall-approvazzjoni ta’ deċiżjonijiet ta’ aġġudikazzjoni direttament fis-SAP);

| — | rieżami tal-“Gwida Prattika u r-Regoli Interni tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Proġetti (CEP)” u ta’ mudelli tas-CEP wara l-adozzjoni mis-Segretarju Ġenerali tad-deċiżjoni li tissimplifika l-qafas tas-CEP f’Jannar 2017; |
| --- | --- |

—

rieżami tal-“Gwida Prattika u r-Regoli Interni tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Proġetti (CEP)” u ta’ mudelli tas-CEP wara l-adozzjoni mis-Segretarju Ġenerali tad-deċiżjoni li tissimplifika l-qafas tas-CEP f’Jannar 2017;

| — | riattivazzjoni ta’ netwerks għal aġenti finanzjarji u titjib tat-taħriġ offrut mill-iżvilupp ta’ korsijiet speċjalizzati. |
| --- | --- |

—

riattivazzjoni ta’ netwerks għal aġenti finanzjarji u titjib tat-taħriġ offrut mill-iżvilupp ta’ korsijiet speċjalizzati.

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta’ dewmien fil-ħlas ta’ fatturi fis-SĠK kienet ta’ 22 jum fl-2017, bil-limitu ta’ żmien massimu ta’ 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)).

| — | Politika tal-Bini

  Wara l-pussess proviżorju tal-bini Europa fit-30 ta’ Ġunju 2016, it-tneħħija tad-delegazzjonijiet u tal-parti mis-servizzi tas-SĠK saret f’Jannar 2017. Fl-14 ta’ Lulju 2017 l-Istat Belġjan u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill waslu għal ftehim dwar il-prezz finali għall-proġett. Il-ftehim finali huwa mistenni li jiġi ffirmat fl-2018. |
| --- | --- |

—

Politika tal-Bini

Wara l-pussess proviżorju tal-bini Europa fit-30 ta’ Ġunju 2016, it-tneħħija tad-delegazzjonijiet u tal-parti mis-servizzi tas-SĠK saret f’Jannar 2017. Fl-14 ta’ Lulju 2017 l-Istat Belġjan u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill waslu għal ftehim dwar il-prezz finali għall-proġett. Il-ftehim finali huwa mistenni li jiġi ffirmat fl-2018.

3.2.   
  Dħul

It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2017. L-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2016” tirreferi għal ordnijiet ta’ rkupru li saru fl-2016 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl-2017. Mill-banda l-oħra l-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2017” tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl-2017.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit tal-2017

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Drittijiet stabbiliti
  2016 | Dħul irkuprat
  mill-2016 | Drittijiet stabbiliti
  2017 | Dħul irkuprat
  mill-2017 | Drittijiet stabbiliti totali
  2016+2017 | Irkupru totali
  2016+2017 | Li għandu jiġi rkuprat
  fl-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal |

(EUR)

Kapitolu

Drittijiet stabbiliti

2016

Dħul irkuprat

mill-2016

Drittijiet stabbiliti

2017

Dħul irkuprat

mill-2017

Drittijiet stabbiliti totali

2016+2017

Irkupru totali

2016+2017

Li għandu jiġi rkuprat

fl-2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 41 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni |
| --- | --- |

41

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 50 | Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli |
| --- | --- |

50

Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 51 | Rikavati mill-kiri |
| --- | --- |

51

Rikavati mill-kiri

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 52 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor |
| --- | --- |

52

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 55 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa |
| --- | --- |

55

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 55 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE) |
| --- | --- |

55

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 57 | Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet b'rabta mal-operazzjoni amministrattiva |
| --- | --- |

57

Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet b'rabta mal-operazzjoni amministrattiva

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 58 | Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

58

Kumpens mixxellanju

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 58 | Kumpens mixxellanju (SEAE) |
| --- | --- |

58

Kumpens mixxellanju (SEAE)

0

0

0

0

0

| 59 | Dħul ieħor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva |
| --- | --- |

59

Dħul ieħor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva

0

0

0

0

0

0

0

| 63 | Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi |
| --- | --- |

63

Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 70 | Imgħax fuq pagamenti tardivi |
| --- | --- |

70

Imgħax fuq pagamenti tardivi

0

0

73

73

73

73

0

| 90 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

90

Dħul mixxellanju

0

0

13

13

13

13

0

Total

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul f’termini ta’ drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta’ EUR 80,4 miljun fl-2017. Minn dan l-ammont, EUR 78,3 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 2,0 miljun ser jiġu rkuprati fl-2018.

Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (70 % jew EUR 54,8 miljun minn EUR 78,3 miljun) fl-2017 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 29,4 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 25,3 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jiġifieri 30 % (EUR 23,6 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | L-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2016 u l-2017 (EUR 0,3 miljun u EUR 11,2 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2016 u l-2017 (EUR 0,3 miljun u EUR 11,2 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7).

| — | L-irkupru ta’ ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 7 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta’ ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 7 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3).

| — | Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-Konferenza ta’ Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-Konferenza ta’ Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | Rikavati mill-irkupru ta’ spejjeż legali f’każijiet mirbuħa mill-Kunsill u d-danni mħallsa lill-Kunsill (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Rikavati mill-irkupru ta’ spejjeż legali f’każijiet mirbuħa mill-Kunsill u d-danni mħallsa lill-Kunsill (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | Rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta’ Informazzjoni tal-UE fi Brussell (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 1). |
| --- | --- |

—

Rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta’ Informazzjoni tal-UE fi Brussell (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 1).

3.3.   
  Infiq fl-2017

3.3.1.   Modifika tal-baġit fl-2017

Matul is-sena finanzjarja 2017, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta’ trasferimenti differenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2010-2017.

Tabella 6

Numru ta’ modifiki tal-baġit skont it-tip fl-2010-2017

| Modifika | Sena |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Baġit emendatorju | RF Artikolu 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | RF Artikolu 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Trasferiment C | RF Artikolu 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Trasferiment D | RF Artikolu 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Modifika

Sena

Tip

Bażi legali

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baġit emendatorju

RF Artikolu 41

0

0

0

0

0

0

0

0

Trasferiment B

RF Artikolu 25

47

23

23

22

32

27

31

45

Trasferiment C

RF Artikolu 25

2

2

2

2

2

2

2

1

Trasferiment D

RF Artikolu 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

Trasferiment-C wieħed, li involva li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (f’konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju), sar fl-2017:

| — | Trasferiment C1 ta’ EUR 5 400 000 fil-21/11/2017 sabiex:






  — | Jiffinanzja l-ammont pendenti tax-xiri tal-Bini Europa u erba’ plottijiet ta’ art maġenb xulxin (EUR 5 400 000) |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment C1 ta’ EUR 5 400 000 fil-21/11/2017 sabiex:

—

Jiffinanzja l-ammont pendenti tax-xiri tal-Bini Europa u erba’ plottijiet ta’ art maġenb xulxin (EUR 5 400 000)

45 trasferimenti-B abbażi tal-Artikolu 25 (4) tar-Regolament Finanzjarju mmodifikaw internament il-baġit KE/K fl-2017.

It-Tabella 7 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b’mod sinifikanti (3) fl-2017 permezz ta’ trasferimenti differenti.

Tabella 7

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2017

| (EUR) |
| --- |
| Partita | Intestatura | Baġit Inizjali 2017 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet Finali | Differenza |
| 1100 | Salarji bażiċi | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1102 | Intitolamenti skont ir-Regolamenti tal-Persunal | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1103 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1203 | Servizzi esterni | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1204 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2002 | Akkwist ta' proprjetà immobbli | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2003 | Sistemazzjoni ta' bini | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2004 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2010 | Tindif u manutenzjoni | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2011 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2012 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2100 | Akkwist ta' tagħmir u software | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2101 | Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2102 | Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2103 | Telekomunikazzjoni | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2120 | Xiri u sostituzzjoni ta' tagħmir tekniku | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2121 | Assistenza esterna għall-operazzjoni u | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2200 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2202 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2210 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2211 | Ġurnal Uffiċjali | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2213 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Partita

Intestatura

Baġit Inizjali 2017

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet Finali

Differenza

1100

Salarji bażiċi

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1102

Intitolamenti skont ir-Regolamenti tal-Persunal

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1103

Kopertura għas-sigurtà soċjali

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1203

Servizzi esterni

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1204

Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni

200 000

492 800

692 800

246 %

2002

Akkwist ta' proprjetà immobbli

8 884 000

8 884 000

2003

Sistemazzjoni ta' bini

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2004

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2010

Tindif u manutenzjoni

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2011

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2012

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2100

Akkwist ta' tagħmir u software

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2101

Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2102

Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2103

Telekomunikazzjoni

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2120

Xiri u sostituzzjoni ta' tagħmir tekniku

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2121

Assistenza esterna għall-operazzjoni u

78 000

341 989

419 989

438 %

2200

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2202

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2210

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2211

Ġurnal Uffiċjali

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2213

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2010-2017

Il-medja tar-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 91,9 % tul dawn l-aħħar tmien snin (Grafika 1). Ir-rata ta’ implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli.

Ir-rata ta’ ħlasijiet annwali proprji bejn l-2010 u l-2017 kienet fil-medja 82,7 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet ġenerali ta’ sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jitħallsux) ġiet riportata, f’konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2010-2017

Image

L-approprjazzjonijiet riportati jinqasmu f’żewġ kategoriji kbar: funzjonament tas-SĠK u l-bini. L-ewwel waħda hi relatata mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

It-tieni kategorija tirreferi għall-akkwist ta’ bini mis-SĠK bħal-LEX, il-crèche u l-Bini Europa. F’dawn l-aħħar ftit snin, is-SĠK irnexxielu juża l-ammonti ffrankati matul l-implimentazzjoni tal-baġit biex jiffinanzja dawn l-akkwisti.

Fl-2017, saret riżerva ta’ EUR 8,8 miljun għall-akkwist tal-Bini Europa. L-ammont ġie riportat għall-2018 biex isir l-impenn proprju.

3.3.3.   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2017

L-analiżi tal-infiq fl-2017 hija ppreżentata fil-livell tal-14-il kategorija ta’ nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f’termini ta’ impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2017 u għalhekk ikkanċellati.

Tabella 8

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-2017 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2017 (inizjali) | Baġit 2017 (finali (4)) | Impenji (5) | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella tal-persunal | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Sistemi tal-kompjuter | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Għamara | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Tagħmir tekniku (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Trasport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Laqgħat u konferenzi | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informazzjoni | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Mixxellanju | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Riżerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Total kumplessiv | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2017 (inizjali)

Baġit 2017 (finali (4))

Impenji (5)

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella tal-persunal

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Infiq ieħor għall-persunal

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Sistemi tal-kompjuter

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Għamara

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Tagħmir tekniku (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Trasport

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Laqgħat u konferenzi

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informazzjoni

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Mixxellanju

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Riżerva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Total kumplessiv

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Ir-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit 2017 hija ta’ 93,8 % (+1,9 % aktar mill-medja tal-aħħar tmien snin). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista’ tiġi spjegata kif ġej:

| — | Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 11,9 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma’ inqas ħtiġijiet ta’ salarji bażiċi (EUR 5,9 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li jiġu attivati l-approprjazzjonijiet proviżorji (EUR 2,8 miljun). Parti mis-sottoinfiq fis-salarju huwa marbut mat-tnaqqis nett ta’ 40 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KC/K. Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta’ intitolamenti statutorji differenti (EUR 2,2 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,5 miljun) flimkien ma’ inqas infiq relatat mas-sahra (EUR 0,5 miljun). |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 11,9 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma’ inqas ħtiġijiet ta’ salarji bażiċi (EUR 5,9 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li jiġu attivati l-approprjazzjonijiet proviżorji (EUR 2,8 miljun). Parti mis-sottoinfiq fis-salarju huwa marbut mat-tnaqqis nett ta’ 40 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KC/K. Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta’ intitolamenti statutorji differenti (EUR 2,2 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,5 miljun) flimkien ma’ inqas infiq relatat mas-sahra (EUR 0,5 miljun).

| — | Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 57 % tas-sottoinfiq (EUR 1,3 miljun minn EUR 2,3 miljun) huwa marbut ma’ anqas pagamenti għal aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma’ missjonijiet jikkorrispondi għal iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta’ EUR 0,2 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma’ xi ftit iffrankar fil-qasam tas-servizzi mediċi u soċjali. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 57 % tas-sottoinfiq (EUR 1,3 miljun minn EUR 2,3 miljun) huwa marbut ma’ anqas pagamenti għal aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma’ missjonijiet jikkorrispondi għal iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta’ EUR 0,2 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma’ xi ftit iffrankar fil-qasam tas-servizzi mediċi u soċjali.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 1,3 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,9 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta’ sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Il-EUR 0,4 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 1,3 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,9 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta’ sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Il-EUR 0,4 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà.

| — | Fil-qasam tal-IT l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %. Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,4 miljun huwa dovut prinċipalment għal inqas implimentazzjoni fl-akkwist ta’ tagħmir u software. |
| --- | --- |

—

Fil-qasam tal-IT l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %. Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,4 miljun huwa dovut prinċipalment għal inqas implimentazzjoni fl-akkwist ta’ tagħmir u software.

| — | Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,2 miljun fl-għamara huwa prinċipalment marbut mal-iskedar mill-ġdid tax-xirjiet ta’ għamara għal ċerti kmamar tal-laqgħat fil-bini Justus Lipsius li għalihom kienu ġew ippjanati xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni għall-2017, iżda li finalment ġew posposti. |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,2 miljun fl-għamara huwa prinċipalment marbut mal-iskedar mill-ġdid tax-xirjiet ta’ għamara għal ċerti kmamar tal-laqgħat fil-bini Justus Lipsius li għalihom kienu ġew ippjanati xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni għall-2017, iżda li finalment ġew posposti.

| — | L-iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun f’tagħmir tekniku sar minħabba inqas bżonn ta’ installazzjonijiet tas-sigurtà. |
| --- | --- |

—

L-iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun f’tagħmir tekniku sar minħabba inqas bżonn ta’ installazzjonijiet tas-sigurtà.

| — | Fir-rigward tat-trasport, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %. |
| --- | --- |

—

Fir-rigward tat-trasport, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %.

| — | L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat f’iffrankar ta’ EUR 11,5 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 25,0 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 8,9 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta’ interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,7 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta’ interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 13,5 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2017. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat f’iffrankar ta’ EUR 11,5 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 25,0 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 8,9 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta’ interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,7 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta’ interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 13,5 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2017.

| — | It-tnaqqis mill-infiq previst f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 3,2 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx milli previst huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 8,9 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (6) u ta’ EUR 2,9 miljun għall-ħlas finali għall-Bini Europa. Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta’ EUR 1,7 miljun minn xi pakketti ta’ vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. |
| --- | --- |

—

It-tnaqqis mill-infiq previst f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 3,2 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx milli previst huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 8,9 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (6) u ta’ EUR 2,9 miljun għall-ħlas finali għall-Bini Europa. Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta’ EUR 1,7 miljun minn xi pakketti ta’ vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi.

| — | EUR 0,2 miljun mit-tnaqqis mill-infiq totali ta’ EUR 0,5 fl-organizzazzjoni tal-laqgħat u konferenzi jirrifletti volum ta’ servizzi tal-ikel li kien aktar baxx fl-2017 milli previst fil-baġit. Inqas ħtiġijiet għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,2 miljun. Fl-aħħar nett, inqas ħtieġa għall-kiri ta’ kmamar tal-konferenzi esterni u tal-laqgħat kif ukoll inqas spejjeż ta’ akkreditazzjoni ppermettew iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun. |
| --- | --- |

—

EUR 0,2 miljun mit-tnaqqis mill-infiq totali ta’ EUR 0,5 fl-organizzazzjoni tal-laqgħat u konferenzi jirrifletti volum ta’ servizzi tal-ikel li kien aktar baxx fl-2017 milli previst fil-baġit. Inqas ħtiġijiet għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,2 miljun. Fl-aħħar nett, inqas ħtieġa għall-kiri ta’ kmamar tal-konferenzi esterni u tal-laqgħat kif ukoll inqas spejjeż ta’ akkreditazzjoni ppermettew iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun.

| — | Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-“Informazzjoni” kienet ta’ 94,7 % li tirriżulta fi ffrankar ta’ EUR 0,4 miljun. Dan l-ammont fil-parti l-kbira jikkorrispondi għal numru inqas ta’ atti leġislattivi u legali oħrajn ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2017. |
| --- | --- |

—

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-“Informazzjoni” kienet ta’ 94,7 % li tirriżulta fi ffrankar ta’ EUR 0,4 miljun. Dan l-ammont fil-parti l-kbira jikkorrispondi għal numru inqas ta’ atti leġislattivi u legali oħrajn ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2017.

| — | Fil-kategorija mixxellanji, is-sottoinfiq ta’ EUR 1,0 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,9 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli antiċipat ta’ kawżi ta’ antidumping innotifikat lill-Kunsill; Il-EUR 0,1 miljun li fadal huwa kombinament ta’ ħtiġijiet iktar baxxi ta’ uniformijiet u għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji u spejjeż postali. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija mixxellanji, is-sottoinfiq ta’ EUR 1,0 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,9 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli antiċipat ta’ kawżi ta’ antidumping innotifikat lill-Kunsill; Il-EUR 0,1 miljun li fadal huwa kombinament ta’ ħtiġijiet iktar baxxi ta’ uniformijiet u għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji u spejjeż postali.

3.4.   
  Approprjazzjonijiet riportati

3.4.1.   Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2016 għall-2017

Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta’ EUR 62,3 miljun mill-2016 għall-2017.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2016 għall-2017 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2016 | Ħlasijiet 2017 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Bini | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Sistemi tal-kompjuter | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Għamara | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Tagħmir tekniku | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Trasport | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | — | — | | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Laqgħat u konferenzi | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informazzjoni | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Mixxellanju | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Riżerva | — | — | | — |
| Total | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2016

Ħlasijiet 2017

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Infiq ieħor għall-persunal

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Bini

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Sistemi tal-kompjuter

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Għamara

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Tagħmir tekniku

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Trasport

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

—

—

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Laqgħat u konferenzi

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informazzjoni

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Mixxellanju

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Riżerva

—

—

—

Total

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2016 kienet ta’ 91,4 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta’ implimentazzjoni huma:

| — | Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti. |
| --- | --- |

—

Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti.

| — | Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2018. |
| --- | --- |

—

Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2018.

3.4.2.   Approprjazzjonijiet riportati mill-2017 għall-2018

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2017 għall-2018 ammontaw għal EUR 60,6 miljun.

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill-2017 għall-2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2017 (inizjali) | Baġit 2017 (finali (7)) | Impenji (8) | Ħlasijiet 2017 | Approprjazzjonijiet riportati għall-2018 (8) | Rata ta' riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella tal-persunal | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Bini | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Għamara | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Tagħmir tekniku | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Trasport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Laqgħat u konferenzi | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informazzjoni | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Mixxellanju | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Riżerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Total kumplessiv | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2017 (inizjali)

Baġit 2017 (finali (7))

Impenji (8)

Ħlasijiet 2017

Approprjazzjonijiet riportati għall-2018 (8)

Rata ta' riporti

1

2

3

4

4

5=4/3

Tabella tal-persunal

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Infiq ieħor għall-persunal

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Bini

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Sistemi tal-kompjuter

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Għamara

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Tagħmir tekniku

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Trasport

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Laqgħat u konferenzi

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informazzjoni

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Mixxellanju

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Riżerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Total kumplessiv

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

L-ammonti riportati mill-2017 għall-2018 jiġu fil-parti l-kbira tagħhom mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Sistemi ta’ kompjuter għal EUR 20,0 miljun, li minnhom EUR 13,1 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 5,4 miljun għal tagħmir u software, EUR 0,7 miljun għal telekomunikazzjoni u EUR 0,8 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT. |
| --- | --- |

—

Sistemi ta’ kompjuter għal EUR 20,0 miljun, li minnhom EUR 13,1 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 5,4 miljun għal tagħmir u software, EUR 0,7 miljun għal telekomunikazzjoni u EUR 0,8 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT.

| — | Bini bi EUR 15,4 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta’ sistemazzjoni jkopru EUR 6,1 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,4 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,5 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1,0 miljun ieħor, xogħol biex il-bini jsir sigur EUR 0,9 miljun u EUR 0,5 miljun ta’ spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini. |
| --- | --- |

—

Bini bi EUR 15,4 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta’ sistemazzjoni jkopru EUR 6,1 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,4 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,5 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1,0 miljun ieħor, xogħol biex il-bini jsir sigur EUR 0,9 miljun u EUR 0,5 miljun ta’ spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini.

| — | Akkwist ta’ proprjetà immobbli bi EUR 8,9 miljun biex jitkopra l-pagament finali għall-Bini Europa (li minnhom EUR 8,8 miljun ġew riportati b’deċiżjoni). |
| --- | --- |

—

Akkwist ta’ proprjetà immobbli bi EUR 8,9 miljun biex jitkopra l-pagament finali għall-Bini Europa (li minnhom EUR 8,8 miljun ġew riportati b’deċiżjoni).

| — | EUR 6,9 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f’Novembru-Diċembru 2017, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2018. |
| --- | --- |

—

EUR 6,9 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f’Novembru-Diċembru 2017, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2018.

| — | Infiq ieħor relatat mal-persunal bi EUR 2,9 miljun speċjalment fir-rigward tal-assistenza esterna (EUR 1 miljun), it-taħriġ (EUR 1 miljun), is-servizzi mediċi u l-crèches (EUR 0,5 miljun), missjonijiet (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta’ appoġġ biex jgħinu l-persunal (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

Infiq ieħor relatat mal-persunal bi EUR 2,9 miljun speċjalment fir-rigward tal-assistenza esterna (EUR 1 miljun), it-taħriġ (EUR 1 miljun), is-servizzi mediċi u l-crèches (EUR 0,5 miljun), missjonijiet (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta’ appoġġ biex jgħinu l-persunal (EUR 0,1 miljun).

| — | EUR 2,4 miljun b’rabta mal-informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 1,6 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 0,8 miljun f’infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji. |
| --- | --- |

—

EUR 2,4 miljun b’rabta mal-informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 1,6 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 0,8 miljun f’infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji.

| — | Tagħmir tekniku b’EUR 1,5 miljun li minnhom EUR 0,6 miljun jikkonċerna x-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,6 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa, EUR 0,1 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir għar-ristoranti u l-kantins, EUR 0,1 miljun it-tagħmir tas-sigurtà u EUR 0,1 miljun tagħmir ieħor. |
| --- | --- |

—

Tagħmir tekniku b’EUR 1,5 miljun li minnhom EUR 0,6 miljun jikkonċerna x-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,6 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa, EUR 0,1 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir għar-ristoranti u l-kantins, EUR 0,1 miljun it-tagħmir tas-sigurtà u EUR 0,1 miljun tagħmir ieħor.

| — | Il-laqgħat u l-konferenzi b’EUR 0,8 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2017. |
| --- | --- |

—

Il-laqgħat u l-konferenzi b’EUR 0,8 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2017.

| — | Għamara b’EUR 0,3 miljun li jikkorrispondi għal ċerti uffiċċji u ordnijiet ta’ xiri addizzjonali ta’ għamara maħruġa sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet tal-Kunsill qabel l-iffirmar tal-kuntratt qafas il-ġdid. |
| --- | --- |

—

Għamara b’EUR 0,3 miljun li jikkorrispondi għal ċerti uffiċċji u ordnijiet ta’ xiri addizzjonali ta’ għamara maħruġa sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet tal-Kunsill qabel l-iffirmar tal-kuntratt qafas il-ġdid.

3.4.3.   Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2016 għall-2017

Kif ippreżentat fit-tabella 11, l-ammont ta’ EUR 0,3 miljun ġie riportat b’deċiżjoni mill-2016 għall-2017, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Finanzjarju (RF) u l-Artikolu 4 tar-Regoli tal-Applikazzjoni (RAP).

Tabella 11

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2016 għall-2017 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill-2016 | Impenji 2017 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati | Ħlasijiet 2017 | Riportati għal ħlas fl-2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Tagħmir tekniku | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Total KE/K | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill-2016

Impenji 2017

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

Ħlasijiet 2017

Riportati għal ħlas fl-2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Tagħmir tekniku

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Total KE/K

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

L-ammont huwa relatat mas-sostituzzjoni ta’ tagħmir fil-Bini Europa (tagħmir tekniku) li ġarrbu ħsarat minħabba l-ilma f’Ottubru 2016. Minħabba l-inċertezza dwar il-kumpens għal-ħsara u b’kont meħud li l-ammont eżatt meħtieġ għas-sostituzzjoni ta’ tagħmir kellu jsir magħruf biss fi Frar 2017, ma kienx possibbli li l-ordnijiet tax-xiri jiġu ffirmati fl-2016.

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni kienet ta’ 94,6 %. L-ammont impenjat ġie riportat kompletament għal ħlas fl-2018.

3.4.4.   Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2015 għall-2016 riportati għal ħlas fl-2017

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2015 għall-2016 li ġew impenjati kif suppost fl-2016 iżda mhux imħallsa ġew riportati għal ħlas fl-2017. Kif ippreżentat fit-tabella 12, ammont ta’ EUR 0,2 miljun ġie riportat għal ħlas.

Tabella 12

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2015 għall-2016 riportati għal ħlas fl-2017 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Riportati għal ħlas mill-2016 | Ħlasijiet 2017 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Għamara | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Tagħmir tekniku | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Total KE/K | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Kategorija

Riportati għal ħlas mill-2016

Ħlasijiet 2017

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1-2

Għamara

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Tagħmir tekniku

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Total KE/K

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2016 kienet ta’ 87,9 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal dan l-ammont ta’ approprjazzjonijiet ikkanċellati huwa li ċerti oġġetti ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti ma ġewx kkunsinnjati u ċerti servizzi kienu finalment orħos (kunsinna ta’ għamara u tagħmir tekniku).

3.5.   
  Dħul assenjat

3.5.1.   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2017

L-ammont totali ta’ dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2017 ammonta għal EUR 23,3 miljun.

Tabella 13

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2017 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2017 | Impenji 2017 | Ħlasijiet 2017 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Bini | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Sistemi tal-kompjuter | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Għamara | — | — | — | | — |
| Tagħmir tekniku | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Trasport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Laqgħat u konferenzi | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informazzjoni | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Mixxellanju | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Total KE/K | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| FLS mas-SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Total kumplessiv | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2017

Impenji 2017

Ħlasijiet 2017

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Infiq ieħor għall-persunal

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Bini

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Sistemi tal-kompjuter

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Trasport

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Laqgħat u konferenzi

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informazzjoni

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Mixxellanju

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Total KE/K

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

FLS mas-SEAE

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Total kumplessiv

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK b’kollox kien ta’ EUR 23,4 miljun, li EUR 23,3 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl-2017. L-ammont ta’ EUR 0,1 miljun li fadal ġie kkanċellat f’konformità mal-Artikolu 14 tar-RF.

Parti oħra, EUR 0,1 miljun, mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2017 jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2016 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta’ Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta’ EUR 0,1 miljun, EUR 0,09 miljun tħallas fl-2017.

3.5.2.   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2017 riportat għal ħlas fl-2018

Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2017, debitament impenjat imma mhux imħallas fl-2017 ġie riportat mill-2017 għall-2018 u ammonta għal EUR 0,3 miljun.

Tabella 14

Dħul assenjat akkumulat qabel l-2017 riportat għall-2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2017 | Impenji 2017 | Ħlasijiet 2017 | Dħul assenjatriportatgħall-2018 | Ratata' riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tabella tal-persunal | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Bini | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Għamara | — | — | — | | — |
| Tagħmir tekniku | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Trasport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Laqgħat u konferenzi | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informazzjoni | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Mixxellanju | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Total KE/K | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| FLS mas-SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Total kumplessiv | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2017

Impenji 2017

Ħlasijiet 2017

Dħul assenjatriportatgħall-2018

Ratata' riporti

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tabella tal-persunal

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Infiq ieħor għall-persunal

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Bini

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Sistemi tal-kompjuter

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Trasport

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Laqgħat u konferenzi

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informazzjoni

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Mixxellanju

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Total KE/K

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

FLS mas-SEAE

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Total kumplessiv

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

L-ammonti riportati ġejjin prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Bini b’EUR 0,2 miljun, li minnhom EUR 0,1 miljun huma relatati ma’ xogħlijiet ta’ tagħmir u ta’ sigurtà għas-summits fir-raba’ trimestru tal-2017 u EUR 0,1 miljun għall-provvista tal-gass għall-binjiet tas-SĠK. |
| --- | --- |

—

Bini b’EUR 0,2 miljun, li minnhom EUR 0,1 miljun huma relatati ma’ xogħlijiet ta’ tagħmir u ta’ sigurtà għas-summits fir-raba’ trimestru tal-2017 u EUR 0,1 miljun għall-provvista tal-gass għall-binjiet tas-SĠK.

| — | Ammonti mixxellanji b’EUR 0,04 miljun li jikkorrispondi prinċipalment għal infiq u spejjeż legali. |
| --- | --- |

—

Ammonti mixxellanji b’EUR 0,04 miljun li jikkorrispondi prinċipalment għal infiq u spejjeż legali.

3.5.3.   Dħul assenjat akkumulat fl-2017

Id-dħul totali assenjat akkumulat fl-2017 kien total ta’ EUR 23,5 miljun. Minn dawn, EUR 290 508 jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Tabella 15

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2017 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat fl-2017 | Impenji 2017 | Ħlasijiet2017 | Dħul assenjat disponibbli |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tabella tal-persunal | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Bini | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Sistemi tal-kompjuter | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Għamara | — | — | — | 0 |
| Tagħmir tekniku | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Trasport | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Laqgħat u konferenzi | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informazzjoni | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Mixxellanju | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Total KE/K | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| FLS mas-SEAE | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Total kumplessiv | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat fl-2017

Impenji 2017

Ħlasijiet2017

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3

4=1-3

Tabella tal-persunal

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Infiq ieħor għall-persunal

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Bini

793 382

4 602

—

793 382

Sistemi tal-kompjuter

516 815

58 488

43 483

473 332

Għamara

—

—

—

0

Tagħmir tekniku

35 344

6 244

450

34 894

Trasport

2 747

—

—

2 747

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

11 555 185

—

—

11 555 185

Spejjeż ta' interpretazzjoni

7 042 505

—

—

7 042 505

Laqgħat u konferenzi

195 819

134 578

90 658

105 161

Informazzjoni

167 023

105 000

63 234

103 789

Mixxellanju

273 300

—

—

273 300

Total KE/K

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

FLS mas-SEAE

290 508

187 711

123 450

167 058

Total kumplessiv

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Id-dħul assenjat għall-2017 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 23,3 miljun. Matul is-sena finanzjarja EUR 0,5 miljun intuża filwaqt li EUR 23,0 miljun ġew riportati għall-2018 f’konformità mal-Artikolu 14 tar-RF.

Madwar 50 % tad-dħul assenjat jirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (EUR 11,6 miljun). L-ammont ta’ EUR 7,0 miljun f’interpretazzjoni ġej mill-ħlasijiet supplimentari fuq ċerti lingwi biex ikopru l-interpretazzjoni supplimentari b’dawk il-lingwi. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.

---

(1)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(2)  Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Ammont nett > EUR 250 000.

(4)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta’ approprjazzjonijiet

(5)  Jinkludi riporti b’deċiżjoni ta’ EUR 8 787 738

(6)  F’konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta’ pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti ta’ vvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2017, dan ikkorrisponda għal ammont ta’ EUR 8,9 miljun.

(7)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta’ approprjazzjonijiet

(8)  Jinkludi riporti b’deċiżjoni ta’ € 8 787 738

---

ANNESS

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2017

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali | Trasferimenti/ Emendi | Approprjazzjonijiet Finali | Impenji | Ħlasijiet | Riporti bi Dritt għal | Riporti b’Deċiżjoni għal | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarju bażiku | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensjonijiet | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Tmiem tas-servizz | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Approprjazzjoni proviżorja | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Tmiem tas-servizz | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Approprjazzjoni proviżorja | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazzjonali sekondati | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Apprendistati | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Servizzi esterni | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Approprjazzjoni proviżorja | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Taħriġ addizzjonali | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Infiq soċjali ieħor | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Servizz mediku | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Crèche u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Missjonijiet | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Kera | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Bini | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Infiq ieħor relatat ma’ bini | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Spejjeż relatati ma’ bini | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta’ tagħmir u software | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Żamma f’kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Kera, żamma f’kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Għamara | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Tagħmir tekniku u installazzjoni | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta’ vetturi | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Pjan ta’ mobbiltà | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Trasport | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Nefqa varja għal laqgħat interni | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Laqgħat u konferenzi | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Ġurnal Uffiċjali | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informazzjoni | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Provvisti għall-uffiċċji | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Imposti postali | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Rilokazzjonijiet | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Ħlasijiet finanzjarji | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Infiq operattiv ieħor | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Spejjeż mixxellanji | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Approprjazzjonijiet proviżorji | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Riżerva ta’ kontinġenza | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITOLU 1 0 – Infiq ieħor | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BAĠIT TOTALI | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali

Trasferimenti/ Emendi

Approprjazzjonijiet Finali

Impenji

Ħlasijiet

Riporti bi Dritt għal

Riporti b’Deċiżjoni għal

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarju bażiku

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensjonijiet

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Tmiem tas-servizz

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Approprjazzjoni proviżorja

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Salarji bażiċi

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Sahra

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Tmiem tas-servizz

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Approprjazzjoni proviżorja

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Persunal ieħor

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Esperti nazzjonali sekondati

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Apprendistati

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Servizzi esterni

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Persunal ieħor u servizzi esterni

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Approprjazzjoni proviżorja

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Approprjazzjoni proviżorja

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Taħriġ addizzjonali

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Għotjiet għal assistenza speċjali

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Infiq soċjali ieħor

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Servizz mediku

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Crèche u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Missjonijiet

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Kera

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Bini

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Assigurazzjoni

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Infiq ieħor relatat ma’ bini

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Spejjeż relatati ma’ bini

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Akkwist ta’ tagħmir u software

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Żamma f’kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Xiri u tibdil ta’ għamara

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Kera, żamma f’kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Għamara

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Kiri, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Tagħmir tekniku u installazzjoni

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta’ vetturi

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Pjan ta’ mobbiltà

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Trasport

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Nefqa varja għal laqgħat interni

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Laqgħat u konferenzi

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Ġurnal Uffiċjali

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Pubblikazzjonijiet ġenerali

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informazzjoni

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Provvisti għall-uffiċċji

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Imposti postali

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Rilokazzjonijiet

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Ħlasijiet finanzjarji

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Infiq operattiv ieħor

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Spejjeż mixxellanji

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Approprjazzjonijiet proviżorji

1 0 1

Riżerva ta’ kontinġenza

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITOLU 1 0 – Infiq ieħor

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BAĠIT TOTALI

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---