# Официален вестник C 304/29 а

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 304 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6129 август 2018 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 304

Издание на български език

Информация и известия

Година 6129 август 2018 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2018/C 304/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2017 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2018/C 304/01

Доклад относно финансовата дейност през 2017 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 29.8.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 304/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 Г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

(2018/C 304/01)

СЪДЪРЖАНИЕ:

| 1. | ВЪВЕДЕНИЕ | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2017 г. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Основни финансови цели | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2017 г. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Общ подход | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Бюджет за 2017 г. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Бюджет за 2017 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2017 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2017 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Заседания | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Законодателни дейности | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Административна модернизация | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Изпълнение на целите през 2017 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Разходи през 2017 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Изменение на бюджета през 2017 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2017 г. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Разходване на бюджетните кредити по категории през 2017 г. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Пренесени бюджетни кредити | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2016 г. към 2017 г. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Бюджетни кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016 г. към 2017 г. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2015 г. към 2016 г., които са пренесени към 2017 г. за извършване на плащанията | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Целеви приходи | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Целеви приходи, натрупани преди 2017 г. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Целеви приходи, натрупани преди 2017 г., пренесени към 2018 г. за извършване на плащания | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Целеви приходи, натрупани през 2017 г. | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 142 от Финансовия регламент (ФР) (1) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС за финансовата 2017 година.

Докладът се основава на междинните отчети за 2017 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която беше установена за финансовата 2017 година. Общ преглед на разходването на наличните бюджетни кредити през 2017 г. е представен в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2017 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2017 г.

2.1.   
  Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета (ГСС) за 2017 г. бяха:

| — | да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства, |
| --- | --- |

—

да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства,

| — | да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин, |
| --- | --- |

—

да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин,

| — | да договори окончателната цена на сграда Europa с белгийското правителство. |
| --- | --- |

—

да договори окончателната цена на сграда Europa с белгийското правителство.

2.2.   
  Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2017 г.

2.2.1.   Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2017 г. се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в номинално изражение общото равнище на бюджета за 2016 г. за всички разходи, които не са свързани със заплати.

Увеличенията, свързани с нормативно установени или договорни задължения, или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани с приоритизиране и препрограмиране на някои проекти, като се взе предвид изпълнението на бюджета през последните години.

Що се отнася до щатното разписание, ГСС продължи да рационализира организацията, като предприе следните действия:

| — | намаляване на щатното разписание с 15 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години (пета, последна година), |
| --- | --- |

—

намаляване на щатното разписание с 15 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години (пета, последна година),

| — | преобразуване на 65 длъжности AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) в 65 длъжности SC (15 SC3, 15 SC2 и 35 SC1) като продължение на процеса на административна модернизация. |
| --- | --- |

—

преобразуване на 65 длъжности AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) в 65 длъжности SC (15 SC3, 15 SC2 и 35 SC1) като продължение на процеса на административна модернизация.

| — | добавяне на една длъжност AD5 и една длъжност AST1, което отразява новия езиков режим за писмените преводи на ирландски език съгласно указанията на Комисията. |
| --- | --- |

—

добавяне на една длъжност AD5 и една длъжност AST1, което отразява новия езиков режим за писмените преводи на ирландски език съгласно указанията на Комисията.

2.2.2.   Бюджет за 2017 г.

Бюджетният орган определи за общия бюджет на Европейския съвет и на Съвета за 2017 г. сумата от 561,6 млн. евро. Това съответства на увеличение от 16,5 млн. евро (+3,0 %) в сравнение с 2016 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2017 г. бяха включени 3 027 длъжности.

Таблица 1 представя преглед на бюджета за 2017 г. по категории.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2017 г. в сравнение с 2016 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2016 | Бюджет 2017 | Промяна 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Щатното разписание | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Други разходи за персонал | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Компютърни системи | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Обзавеждане | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Техническо оборудване | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Транспорт | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Пътни разходи на делегациите | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Заседания и конференции TM: Budget Doc. No.: PE Req. Serv.: PB Year: 2018 SL: EN (Direct) Trans: unknown Заседания и конференции TM: Budget Doc. No.: PE Req. Serv.: PB Year: 2018 SL: EN (Direct) Trans: unknown Заседания и конференции | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Информация | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Разни | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Резерв | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Придобиване на недвижима собственост | 1 000 000 | — | |
| Общо всичко | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2016

Бюджет 2017

Промяна 2017/2016

1

2

3 = 2/1

Щатното разписание

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Други разходи за персонал

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Сгради (с изкл. на придобивания)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Компютърни системи

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Обзавеждане

1 016 000

942 000

-7,3  %

Техническо оборудване

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Транспорт

854 000

1 048 000

22,7  %

Пътни разходи на делегациите

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Разходи за устен превод

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Заседания и конференции TM: Budget Doc. No.: PE Req. Serv.: PB Year: 2018 SL: EN (Direct) Trans: unknown Заседания и конференции TM: Budget Doc. No.: PE Req. Serv.: PB Year: 2018 SL: EN (Direct) Trans: unknown Заседания и конференции

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Информация

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Разни

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Резерв

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Общо (с изкл. на придобивания)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Придобиване на недвижима собственост

1 000 000

—

Общо всичко

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Бюджет за 2017 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС

Таблица 2 представя преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за периода 2010—2017 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишните финансови перспективи е намалял от 8,0 % през 2010 г. на 5,7 % през 2017 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС по функция 5 от финансовите перспективи за периода 2010—2017 г.

| (Суми по текущи цени) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| Европейски съвет/Съвет | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Суми по текущи цени)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

Европейски съвет/Съвет

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Намалението през 2011 г. се дължи главно на трансфера на средства към ЕСВД, докато спадът през 2012 г. и 2014 г. произтича от намаляването на бюджетните кредити за определени дейности с оглед на усвояването през предходните години и действителните потребности.

3.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2017 г.

3.1.   
  Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2017 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка и очертават функционирането на Европейския съвет и на Съвета през финансовата година. Представят се също и основните постижения през годината.

3.1.1.   Заседания

Таблица 3 представя преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през периода 2010—2017 г.

Освен 4 290„институционални“ заседания, през 2017 г. ГСС организира още 3 030 други заседания (например семинари, информационни сесии и брифинги, както и срещи с трети държави).

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2010—2017 г.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на върха | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Срещи на върха (член 50) | | | | | | | | 4 |
| Съвети | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Корепер | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Корепер (член 50) | | | | | | | | 22 |
| Работни групи | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Рработни групи аd hoc (член 50) | | | | | | | | 32 |
| Общо | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Други заседания | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Общо всичко | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Срещи на върха

7

9

7

6

9

12

9

11

Срещи на върха (член 50)

4

Съвети

86

85

77

74

81

81

75

77

Корепер

122

135

140

140

135

138

109

105

Корепер (член 50)

22

Работни групи

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Рработни групи аd hoc (член 50)

32

Общо

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Други заседания

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Общо всичко

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Отличителното за 2017 г. бе непрекъснатата работа за консолидиране на положителното развитие след кризите през предходните години. Видим резултат в това отношение беше Програмата на лидерите, представена от председателя Туск и одобрена на октомврийското заседание на Европейския съвет.

Общият брой на заседанията, организирани от ГСС, се увеличи с 26 % (1 524) в сравнение с 2016 г. Това се обяснява главно с повишената активност на председателството през втората половина на годината и създаването на нова работна група за Брексит.

Освен това на 5 април 2017 г. в ГСС бе проведена конференция на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“. Участниците — 54 страни и 26 международни организации — обсъдиха положението в Сирия и отражението на кризата в региона. Организацията на проявата, която изискваше значителни ресурси за сигурност и логистика, както и съществени дипломатически усилия, беше извършена съвместно с ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия.

На 24 ноември 2017 г. беше проведена и Петата среща на върха на Източното партньорство. В нея участваха страните от ЕС и Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. Държавните и правителствените ръководители обсъдиха начини за допълнително активизиране на сътрудничеството в четирите приоритетни области, договорени на предходната среща на върха в Рига: укрепване на икономиката, управлението, свързаността и обществото.

ГСС успя да отговори на необходимостта от организиране на повече заседания благодарение на наличието на по-голям брой заседателни зали в сграда Europa, където от 2017 г. се провеждат не само срещи на високо равнище, но и всякакви заседания.

3.1.2.   Законодателни дейности

Друг количествен показател за дейностите е броят на правните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2017 г. в ОВ бяха публикувани 1 187 правни акта. Следва да се отбележи, че публикуването на правните актове в ОВ е последният етап от законодателния процес.

Таблица 4

Изменение на броя на правните актове за периода 2010—2017 г.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правни актове, публикувани в ОВ published in OJ | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Правни актове, публикувани в ОВ published in OJ

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Програмата на Европейската комисия за опростяване в областта на законодателството започва да дава отражение, което се изразява в леко намаление на броя на правните актове. Поради продължителността на законодателните процедури това отражение се очаква да бъде по-чувствително през следващите години.

3.1.3.   Административна модернизация

През 2017 г. ГСС продължи да повишава качеството и ефективността на вътрешната си организация.

Напредък в изпълнението на плана за действие

През 2017 г. ГСС продължи да изпълнява плана за действие на генералния секретар за по-динамичен, гъвкав и работещ в сътрудничество ГСС (представен на 27 септември 2016 г.), в който се набелязват 5 приоритета за ГСС:

| — | ефективна административна подкрепа за председателя на Европейския съвет и за Европейския съвет, |
| --- | --- |

—

ефективна административна подкрепа за председателя на Европейския съвет и за Европейския съвет,

| — | по-добра и по-последователна подкрепа за Съвета и неговите председателства, |
| --- | --- |

—

по-добра и по-последователна подкрепа за Съвета и неговите председателства,

| — | по-добра вътрешна и външна комуникация и информация, |
| --- | --- |

—

по-добра вътрешна и външна комуникация и информация,

| — | инвестиции в хората и управлението, и |
| --- | --- |

—

инвестиции в хората и управлението, и

| — | използване на технологиите за подобряване на работата на ГСС. |
| --- | --- |

—

използване на технологиите за подобряване на работата на ГСС.

Основните постижения на плана за действие през 2017 г. са:

| — | пълно Wi-Fi покритие в сградите на ГСС, |
| --- | --- |

—

пълно Wi-Fi покритие в сградите на ГСС,

| — | по-нататъшна цифровизация на услугите, оказвани на съставите и на председателството на Съвета (наред с другото, нов цифров инструмент за работа с делегираните актове), |
| --- | --- |

—

по-нататъшна цифровизация на услугите, оказвани на съставите и на председателството на Съвета (наред с другото, нов цифров инструмент за работа с делегираните актове),

| — | стратегия за външна комуникация на ГСС, |
| --- | --- |

—

стратегия за външна комуникация на ГСС,

| — | административна модернизация (включително стратегия за равните възможности за периода 2017—2020 г. и нов подход на доближаване на ресурсите към задачите). |
| --- | --- |

—

административна модернизация (включително стратегия за равните възможности за периода 2017—2020 г. и нов подход на доближаване на ресурсите към задачите).

3.1.4.   Изпълнение на целите през 2017 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2017 г. цели може да се обобщи, както следва:

| — | Щатно разписание

  През 2017 г. ГСС назначи 111 длъжностни лица (84 постоянни служители и 27 срочно наети служители). През годината напуснаха 151 длъжностни лица (124 постоянни служители и 27 срочно наети служители), което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 40 длъжности.
  Щатното разписание беше намалено с 15 длъжности като част от намалението на персонала с 5 % в рамките на пет години. 2017 г. беше последната година от периода, в който това трябваше да бъде извършено. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

През 2017 г. ГСС назначи 111 длъжностни лица (84 постоянни служители и 27 срочно наети служители). През годината напуснаха 151 длъжностни лица (124 постоянни служители и 27 срочно наети служители), което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 40 длъжности.

Щатното разписание беше намалено с 15 длъжности като част от намалението на персонала с 5 % в рамките на пет години. 2017 г. беше последната година от периода, в който това трябваше да бъде извършено.

| — | Финансово управление

  През 2017 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица промени в корпоративното финансово управление, например:






  — | хармонизация през есента на 2017 г. на бюджетното планиране на ГСС на централно равнище, което от този момент насам интегрира многогодишното планиране на дейността и бюджета, плановете за разходите и проектобюджета в една и съща рамка, основана на дейността (проекти, програми и повтарящи се дейности), |
| --- | --- | --- |

—

Финансово управление

През 2017 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица промени в корпоративното финансово управление, например:

—

хармонизация през есента на 2017 г. на бюджетното планиране на ГСС на централно равнище, което от този момент насам интегрира многогодишното планиране на дейността и бюджета, плановете за разходите и проектобюджета в една и съща рамка, основана на дейността (проекти, програми и повтарящи се дейности),

| — | изготвяне на предложение за приемане на институционална рамка за управление на проекти, с което ще бъдат определени общи принципи, с цел да се улесни работата по проекти и в работни групи, обединяващи различни служби, |
| --- | --- |

—

изготвяне на предложение за приемане на институционална рамка за управление на проекти, с което ще бъдат определени общи принципи, с цел да се улесни работата по проекти и в работни групи, обединяващи различни служби,

| — | внасяне на по-нататъшни подобрения в процеса на възлагане на обществени поръчки (въвеждане на процес без използване на хартиени документи при приемането на решенията за възлагане пряко в системата SAP), |
| --- | --- |

—

внасяне на по-нататъшни подобрения в процеса на възлагане на обществени поръчки (въвеждане на процес без използване на хартиени документи при приемането на решенията за възлагане пряко в системата SAP),

| — | преглед на практическото ръководство и на вътрешните правила на Комитета за оценяване на проекти, както и на образците, по които той работи, след като през януари 2017 г. генералният секретар прие решение за опростяване на рамката за този комитет, |
| --- | --- |

—

преглед на практическото ръководство и на вътрешните правила на Комитета за оценяване на проекти, както и на образците, по които той работи, след като през януари 2017 г. генералният секретар прие решение за опростяване на рамката за този комитет,

| — | възобновяване на мрежите за финансови служители и подобряване на възможностите за обучение чрез разработване на специализирани курсове. |
| --- | --- |

—

възобновяване на мрежите за финансови служители и подобряване на възможностите за обучение чрез разработване на специализирани курсове.

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС беше 22 дни през 2017 г., като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2)).

| — | Политика в областта на сградния фонд

  След условното приемане на сграда Europa на 30 юни 2016 г., през януари 2017 г. там бяха преместени делегациите и част от службите на ГСС. На 14 юли 2017 г. белгийското правителство и Генералният секретариат на Съвета постигнаха съгласие относно окончателната цена на проекта. Очаква се окончателното споразумение да бъде подписано през 2018 г. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

След условното приемане на сграда Europa на 30 юни 2016 г., през януари 2017 г. там бяха преместени делегациите и част от службите на ГСС. На 14 юли 2017 г. белгийското правителство и Генералният секретариат на Съвета постигнаха съгласие относно окончателната цена на проекта. Очаква се окончателното споразумение да бъде подписано през 2018 г.

3.2.   
  Приходи

В таблица 5 е представен преглед на общите резултати от приходните операции през 2017 г. Изразът „Придобити права за 2016 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2016 г., по които обаче вземанията са събрани през 2017 г. Изразът „Придобити права за 2017 г.“ на свой ред се отнася за нарежданията, издадени през 2017 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2017 г.

| (В евро) |
| --- |
| Глава | Придобити права за
  2016 | Възстановени приходи от
  2016 | Придобити права за
  2017 | Възстановени приходи от
  2017 | Общо придобити права
  2016 + 2017 | Общо възстановени приходи
  2016 + 2017 | Сума за възстановяване през
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 - 6 |
| 4 0 | Удръжки от възнаграждения на служителите |

(В евро)

Глава

Придобити права за

2016

Възстановени приходи от

2016

Придобити права за

2017

Възстановени приходи от

2017

Общо придобити права

2016 + 2017

Общо възстановени приходи

2016 + 2017

Сума за възстановяване през

2018

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 - 6

4 0

Удръжки от възнаграждения на служителите

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Вноски в пенсионноосигурителната система |
| --- | --- |

4 1

Вноски в пенсионноосигурителната система

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество |
| --- | --- |

5 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Постъпления от наемни правоотношения |
| --- | --- |

5 1

Постъпления от наемни правоотношения

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви |
| --- | --- |

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа |
| --- | --- |

5 5

Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Приходи от постъленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД) |
| --- | --- |

5 5

Приходи от постъленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Разни компенсации |
| --- | --- |

5 8

Разни компенсации

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Разни компенсации (ЕСВД) |
| --- | --- |

5 8

Разни компенсации (ЕСВД)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Други приходи от административно управление |
| --- | --- |

5 9

Други приходи от административно управление

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Вноски по специфични споразумения |
| --- | --- |

6 3

Вноски по специфични споразумения

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Лихви за забавени плащания |
| --- | --- |

7 0

Лихви за забавени плащания

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Разни приходи |
| --- | --- |

9 0

Разни приходи

0

0

13

13

13

13

0

Общо

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

През 2017 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 80,4 млн. евро. От тази сума 78,3 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 2,0 млн. евро ще бъдат събрани през 2018 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (70 % или 54,8 млн. евро от общо 78,3 млн. евро) през 2017 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, платени от служителите на ГСС. От тази сума 29,4 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 25,3 млн. евро съответстват на вноските и прехвърлянето на пенсионни права в пенсионноосигурителната схема.

Остатъкът, или 30 % (23,6 млн. евро), е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2016 г. и 2017 г. (съответно 0,3 млн. евро и 11,2 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2016 г. и 2017 г. (съответно 0,3 млн. евро и 11,2 млн. евро, глава 5 7),

| — | събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (7 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (7 млн. евро, глава 5 7),

| — | вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3), |
| --- | --- |

—

вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3),

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,9 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,9 млн. евро, глава 5 7),

| — | плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,5 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,5 млн. евро, глава 5 7),

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансово възстановяване на разходите, свързани с организирането на Конференцията за Сирия в Брюксел (0,4 млн. евро, глава 5 5), |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансово възстановяване на разходите, свързани с организирането на Конференцията за Сирия в Брюксел (0,4 млн. евро, глава 5 5),

| — | постъпления от възстановяване на съдебни разноски по дела, спечелени от Съвета, и от обезщетения, платени на Съвета (0,3 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

постъпления от възстановяване на съдебни разноски по дела, спечелени от Съвета, и от обезщетения, платени на Съвета (0,3 млн. евро, глава 5 7),

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,3 млн. евро, глава 5 5), |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,3 млн. евро, глава 5 5),

| — | постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център EU Info Point в Брюксел (0,3 млн. евро, глава 5 1). |
| --- | --- |

—

постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център EU Info Point в Брюксел (0,3 млн. евро, глава 5 1).

3.3.   
  Разходи през 2017 г.

3.3.1.   Изменение на бюджета през 2017 г.

През финансовата 2017 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2010—2017 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2010—2017 г.

| Изменение | Година |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер B | ФР, член 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Трансфер C | ФР, член 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Трансфер D | ФР, член 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Изменение

Година

Вид

Правно основание

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Коригиращ бюджет

ФР, член 41

0

0

0

0

0

0

0

0

Трансфер B

ФР, член 25

47

23

23

22

32

27

31

45

Трансфер C

ФР, член 25

2

2

2

2

2

2

2

1

Трансфер D

ФР, член 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо

49

25

25

24

34

29

33

46

През 2017 г. бе извършен един трансфер C, който предполага информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 25 от Финансовия регламент):

| — | трансфер C1 от 21.11.2017 г. — 5.400.000 EUR:






  — | финансиране на неизплатената сума от покупката на сграда Europa и четири прилежащи парцела (5 400 евро 000) |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C1 от 21.11.2017 г. — 5.400.000 EUR:

—

финансиране на неизплатената сума от покупката на сграда Europa и четири прилежащи парцела (5 400 евро 000)

През 2017 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета беше вътрешно изменен чрез 45 трансфера B на основание член 25, параграф 4 от Финансовия регламент.

Таблица 7 представя преглед на бюджетните редове, които бяха значително (3) изменени през 2017 г. чрез различни трансфери.

Таблица 7

Бюджетни редове, по които през 2017 г. са извършени значителни трансфери

| (В евро) |
| --- |
| Позиция | Функция | Първоначален бюджет за 2017 | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Външни услуги | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Придобиване на недвижимо имущество | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Оборудване на помещения | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Обезопасяване на помещения | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Сигурност и охрана на сгради | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Закупуване на оборудване и софтуер | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за компютърните системи | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Външни услуги за техническото оборудване | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегациите | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотека | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Информация и обществени мероприятия | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(В евро)

Позиция

Функция

Първоначален бюджет за 2017

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

1 1 0 0

Основни заплати

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Външни услуги

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Придобиване на недвижимо имущество

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Оборудване на помещения

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Обезопасяване на помещения

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Сигурност и охрана на сгради

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Закупуване на оборудване и софтуер

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Външни услуги за компютърните системи

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Телекомуникации

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Външни услуги за техническото оборудване

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Пътни разходи на делегациите

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Разходи за устен превод

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотека

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Официален вестник

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Информация и обществени мероприятия

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2017 г.

През последните осем години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е било средно 91,9 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година от наличния гласуван бюджет.

Процентът на годишните плащания, извършени в периода 2010—2017 г., представлява средно 82,7 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 13, параграф 4 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2010—2017 г.

Image

Пренесените бюджетни кредити се разделят на две основни категории: функциониране на ГСС и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Втората категория се отнася до придобиването от ГСС на сгради като LEX, детската ясла и сграда Europa. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва икономиите, направени във връзка с изпълнението на бюджета, за финансиране на тези придобивания.

През 2017 г. бяха заделени 8,8 млн. евро за придобиване на сграда Europa. Сумата беше пренесена към 2018 г. за извършване на действителните плащания.

3.3.3.   Разходване на бюджетните кредити по категории през 2017 г.

Анализът на разходите за 2017 г. е представен посредством 14 разходни категории.

В таблица 8 е направено сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените през 2017 г. и следователно отменени суми.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2017 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2017 (първоначален) | Бюджет 2017 (окончателен (4) | Поети задължения (5) | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 |
| Щатно разписани | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Други разходи за персонал | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Компютърни системи | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Обзавеждане | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Техническо оборудване (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Транспорт | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Пътни разходи на делегациите | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Разходи за устен превод | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Заседания и конференции | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Информация | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Разни | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Резерв | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Общо (с изклл на придобивания) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Общо всичко | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(В евро)

Категория

Бюджет 2017 (първоначален)

Бюджет 2017 (окончателен (4)

Поети задължения (5)

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 - 3

Щатно разписани

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Други разходи за персонал

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Сгради (с изкл. на придобивания)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Компютърни системи

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Обзавеждане

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Техническо оборудване (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Транспорт

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Пътни разходи на делегациите

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Разходи за устен превод

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Заседания и конференции

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Информация

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Разни

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Резерв

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Общо (с изклл на придобивания)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Придобиване на недвижимо имущество

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Общо всичко

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Общото изпълнение на бюджета за 2017 г. е 93,8 % (+1,9 % над средната стойност за последните осем години). Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 11,9 млн. евро. Това неусвояване е свързано основно с по-малката необходимост от изплащане на основни заплати (5,9 млн. евро) и факта, че не се наложи да бъде използван резервът за непредвидени разходи (2,8 млн. евро). Част от неусвояването на средствата за заплати се дължи на нетното намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 40 длъжности. Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (2,2 млн. евро) и за социално осигуряване (0,5 млн. евро), както и по-малко разходи, свързани с извънреден труд (0,5 млн. евро). |
| --- | --- |

—

Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 11,9 млн. евро. Това неусвояване е свързано основно с по-малката необходимост от изплащане на основни заплати (5,9 млн. евро) и факта, че не се наложи да бъде използван резервът за непредвидени разходи (2,8 млн. евро). Част от неусвояването на средствата за заплати се дължи на нетното намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 40 длъжности. Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (2,2 млн. евро) и за социално осигуряване (0,5 млн. евро), както и по-малко разходи, свързани с извънреден труд (0,5 млн. евро).

| — | В категорията „Други разходи за персонал“ 57 % от неусвоените средства (1,3 млн. евро от общо 2,3 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,4 млн. евро спестени средства. По отношение на председателя на Европейския съвет спестените средства в размер на 0,4 млн. евро се дължат на неусвояване на бюджетните средства за пътуване и надбавките. Остатъкът от 0,2 млн. евро е свързан основно с незначителни икономии в областта на здравните и социалните услуги. |
| --- | --- |

—

В категорията „Други разходи за персонал“ 57 % от неусвоените средства (1,3 млн. евро от общо 2,3 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,4 млн. евро спестени средства. По отношение на председателя на Европейския съвет спестените средства в размер на 0,4 млн. евро се дължат на неусвояване на бюджетните средства за пътуване и надбавките. Остатъкът от 0,2 млн. евро е свързан основно с незначителни икономии в областта на здравните и социалните услуги.

| — | Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до спестяването на 1,3 млн. евро. От тази сума 0,9 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за сигурността и охраната на сградите, за поддръжка и почистване, потребление на вода, газ и електроенергия. Останалата сума от 0,4 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана. |
| --- | --- |

—

Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до спестяването на 1,3 млн. евро. От тази сума 0,9 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за сигурността и охраната на сградите, за поддръжка и почистване, потребление на вода, газ и електроенергия. Останалата сума от 0,4 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана.

| — | В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 100 %. Неусвояването на 0,4 млн. евро се дължи основно на по-ниската степен на разходите за покупка на оборудване и софтуер. |
| --- | --- |

—

В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 100 %. Неусвояването на 0,4 млн. евро се дължи основно на по-ниската степен на разходите за покупка на оборудване и софтуер.

| — | Неусвояването на 0,2 млн. за мебели е свързано основно с промяната на графика на закупуването на мебели за някои заседателни зали в сграда Justus Lipsius, за която бяха планирани ремонтни работи за 2017 г., но бяха отложени. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на 0,2 млн. за мебели е свързано основно с промяната на графика на закупуването на мебели за някои заседателни зали в сграда Justus Lipsius, за която бяха планирани ремонтни работи за 2017 г., но бяха отложени.

| — | Спестяването на 0,1 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката нужда от инсталации за сигурност. |
| --- | --- |

—

Спестяването на 0,1 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката нужда от инсталации за сигурност.

| — | По отношение на транспорта изпълнението на бюджета е почти 100 %. |
| --- | --- |

—

По отношение на транспорта изпълнението на бюджета е почти 100 %.

| — | Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 11,5 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 25,0 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 17,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 8,9 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,7 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2017 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 13,5 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 11,5 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 25,0 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 17,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 8,9 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,7 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2017 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 13,5 млн. евро.

| — | Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 3,2 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 8,9 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи (6) на делегациите, както и на 2,9 млн. евро за окончателното плащане за сграда Europa. В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,7 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 3,2 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 8,9 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи (6) на делегациите, както и на 2,9 млн. евро за окончателното плащане за сграда Europa. В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,7 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици.

| — | От общо неусвоените 0,5 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 0,2 млн. евро се дължат на обема на услугите по кетъринг, който през 2017 г. беше по-малък от предвиденото в бюджета. По-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,2 млн. евро. Накрая, по-малката необходимост от наемане на външни зали за конференции и заседания, както и по-малкото разходи за акредитация, позволиха реализирането на икономии в размер на 0,1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

От общо неусвоените 0,5 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 0,2 млн. евро се дължат на обема на услугите по кетъринг, който през 2017 г. беше по-малък от предвиденото в бюджета. По-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,2 млн. евро. Накрая, по-малката необходимост от наемане на външни зали за конференции и заседания, както и по-малкото разходи за акредитация, позволиха реализирането на икономии в размер на 0,1 млн. евро.

| — | Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 94,7 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 0,4 млн. евро. Тази сума се свързва главно с по-малкия брой законодателни и други правни актове, публикувани в Официален вестник през 2017 г. |
| --- | --- |

—

Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 94,7 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 0,4 млн. евро. Тази сума се свързва главно с по-малкия брой законодателни и други правни актове, публикувани в Официален вестник през 2017 г.

| — | В категория „Разни“ неусвоената сума от 1,0 млн. евро се обяснява основно с по-ниските разходи в областта на правната помощ (0,9 млн. евро) поради по-малкия от очакваното брой антидъмпингови дела, за които Съветът е нотифициран; останалите 0,1 млн. евро са резултат от по-малката необходимост от униформи и от канцеларски материали, хартия, проучвания и пощенски разходи. |
| --- | --- |

—

В категория „Разни“ неусвоената сума от 1,0 млн. евро се обяснява основно с по-ниските разходи в областта на правната помощ (0,9 млн. евро) поради по-малкия от очакваното брой антидъмпингови дела, за които Съветът е нотифициран; останалите 0,1 млн. евро са резултат от по-малката необходимост от униформи и от канцеларски материали, хартия, проучвания и пощенски разходи.

3.4.   
  Пренесени бюджетни кредити

3.4.1.   Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2016 г. към 2017 г.

Както е представено в таблица 9, от 2016 г. към 2017 г. беше пренесена сума в размер на 62,3 млн. евро.

Таблица 9

Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2016 | Плащания 2017 | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Други разходи за персонал | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Сгради | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Компютърни системи | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Обзавеждане | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Техническо оборудване | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Транспорт | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Разходи на делегациите | — | — | | — |
| Разходи за устен превод | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Заседания и конференции | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Информация | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Разни | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Резерв | — | — | | — |
| Общо | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(В евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2016

Плащания 2017

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Щатно разписание

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Други разходи за персонал

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Сгради

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Компютърни системи

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Обзавеждане

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Техническо оборудване

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Транспорт

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Разходи на делегациите

—

—

—

Разходи за устен превод

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Заседания и конференции

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Информация

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Разни

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Резерв

—

—

—

Общо

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Процентното разходване на пренесените от 2016 г. бюджетни кредити е 91,4 %. Основните причини за това са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година, |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година,

| — | неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2018 г. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2018 г.

3.4.2.   Бюджетни кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г., възлизат общо на 60,6 млн. евро.

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2017 (първоначален) | Бюджет 2017 (окончателен (7) | Поети задължения (8) | Плащания 2017 | Бюджетни кредити, пренесени към 2018 (8) | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 = 4/3 |
| Щатно разписание | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Други разходи за персонал | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Сгради | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Компютърни системи | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Обзавеждане | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Техническо оборудване | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Транспорт | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Пътни разходи на делегациите | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Заседания и конференции | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Информация | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Разни | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Резерв | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Общо всичко | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(В евро)

Категория

Бюджет 2017 (първоначален)

Бюджет 2017 (окончателен (7)

Поети задължения (8)

Плащания 2017

Бюджетни кредити, пренесени към 2018 (8)

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

4

5 = 4/3

Щатно разписание

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Други разходи за персонал

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Сгради

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Компютърни системи

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Обзавеждане

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Техническо оборудване

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Транспорт

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Пътни разходи на делегациите

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Разходи за устен превод

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Заседания и конференции

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Информация

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Разни

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Резерв

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Придобиване на недвижимо имущество

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Общо всичко

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Пренесените от 2017 г. към 2018 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | компютърни системи — 20,0 млн. евро, от които 13,1 млн. евро са за външна помощ, 5,4 млн. евро са за оборудване и софтуер, 0,7 млн. евро са за телекомуникации и 0,8 млн. евро са за поддръжка и обслужване на информационните системи, |
| --- | --- |

—

компютърни системи — 20,0 млн. евро, от които 13,1 млн. евро са за външна помощ, 5,4 млн. евро са за оборудване и софтуер, 0,7 млн. евро са за телекомуникации и 0,8 млн. евро са за поддръжка и обслужване на информационните системи,

| — | сгради — 15,4 млн. евро, като 6,1 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 4,4 млн. евро са за почистване и поддръжка, 2,5 млн. евро са за охрана и превенция, други 1,0 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление, 0,9 млн. евро са за дейности по обезопасяване на помещения и 0,5 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити, |
| --- | --- |

—

сгради — 15,4 млн. евро, като 6,1 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 4,4 млн. евро са за почистване и поддръжка, 2,5 млн. евро са за охрана и превенция, други 1,0 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление, 0,9 млн. евро са за дейности по обезопасяване на помещения и 0,5 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити,

| — | придобиване на недвижимо имущество — 8,9 млн. евро за покриване на окончателното плащане за сграда Europа (от които 8,8 млн. евро са пренесени с решение), |
| --- | --- |

—

придобиване на недвижимо имущество — 8,9 млн. евро за покриване на окончателното плащане за сграда Europа (от които 8,8 млн. евро са пренесени с решение),

| — | 6,9 млн. евро за покриване на разходите за устен превод, предоставен през ноември и декември 2017 г., за който обаче окончателната фактура се получава през 2018 г., |
| --- | --- |

—

6,9 млн. евро за покриване на разходите за устен превод, предоставен през ноември и декември 2017 г., за който обаче окончателната фактура се получава през 2018 г.,

| — | други разходи за персонал — 2,9 млн. евро — по-специално за външна помощ (1 млн. евро), обучение (1 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,5 млн. евро), командировки (0,3 млн. евро) и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро), |
| --- | --- |

—

други разходи за персонал — 2,9 млн. евро — по-специално за външна помощ (1 млн. евро), обучение (1 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,5 млн. евро), командировки (0,3 млн. евро) и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро),

| — | разходи за информационна дейност — 2,4 млн. евро, от които 1,6 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, а 0,8 млн. евро са за документация и библиотека, |
| --- | --- |

—

разходи за информационна дейност — 2,4 млн. евро, от които 1,6 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, а 0,8 млн. евро са за документация и библиотека,

| — | техническо оборудване — 1,5 млн. евро, от които 0,6 млн. евро за закупуването и поддръжката на конферентно оборудване, 0,6 млн. евро за закупуването и поддръжката на аудиовизуално оборудване за пресслужбата, 0,1 млн. евро за закупуването и поддръжката на оборудване на ресторанти и столови, 0,1 млн. евро за оборудване за сигурност и 0,1 млн. евро за друго оборудване, |
| --- | --- |

—

техническо оборудване — 1,5 млн. евро, от които 0,6 млн. евро за закупуването и поддръжката на конферентно оборудване, 0,6 млн. евро за закупуването и поддръжката на аудиовизуално оборудване за пресслужбата, 0,1 млн. евро за закупуването и поддръжката на оборудване на ресторанти и столови, 0,1 млн. евро за оборудване за сигурност и 0,1 млн. евро за друго оборудване,

| — | разходи за заседания и конференции — 0,8 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2017 г., които все още не са получени, |
| --- | --- |

—

разходи за заседания и конференции — 0,8 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2017 г., които все още не са получени,

| — | мебели — 0,3 млн. евро по някои заявки за покупка на офис обзавеждане и друг вид обзавеждане, издадени за покриване на нуждите на Съвета преди подписването на новото рамково споразумение. |
| --- | --- |

—

мебели — 0,3 млн. евро по някои заявки за покупка на офис обзавеждане и друг вид обзавеждане, издадени за покриване на нуждите на Съвета преди подписването на новото рамково споразумение.

3.4.3.   Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016 г. към 2017 г.

Както е представено в таблица 11, 0,3 млн. евро са пренесени с решение от 2016 към 2017 г. в съответствие с разпоредбите на член 13, параграф 2 от Финансовия регламент (ФР) и на член 4 от правилата за прилагане на ФР.

Таблица 11

Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016 г. към 2017 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016 | Поети задължения 2017 | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити | Плащания 2017 | Пренесени за плащане към 2018 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 | 5 | 6 = 2 - 4 |
| Техническо оборудване | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(В евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016

Поети задължения 2017

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

Плащания 2017

Пренесени за плащане към 2018

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

5

6 = 2 - 4

Техническо оборудване

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Общо Европейски съвет/Съвет

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Сумата е свързана с подмяната на оборудване в сграда Europa (техническо оборудване), повредено от наводнение през октомври 2016 г. Поради несигурността във връзка с обезщетението за понесени вреди и факта, че точната сума, необходима за подмяна на оборудването, трябваше да стане известна едва през февруари 2017 г., не беше възможно заявките за покупка да бъдат подписани през 2016 г.

Процентното разходване на пренесените с решение бюджетни кредити е 94,6 %. Сумата за поети задължения беше пренесена изцяло към 2018 г. за извършване на действителните плащания.

3.4.4.   Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2015 г. към 2016 г., които са пренесени към 2017 г. за извършване на плащанията

Бюджетните кредити, пренесени с решение от 2015 г. към 2016 г., за които надлежно са били поети задължения през 2016 г., но не са били изплатени, са пренесени към 2017 г. за извършване на плащанията. Както е представено в таблица 12, пренесена е сума в размер на 0,2 млн. евро с цел извършване на плащания.

Таблица 12

Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2015 г. към 2016 г., които са пренесени към 2017 г. за извършване на плащанията (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Пренесени за плащане от 2016 | Плащания 2017 | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Обзавеждане | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Техническо оборудване | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(В евро)

Категория

Пренесени за плащане от 2016

Плащания 2017

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Обзавеждане

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Техническо оборудване

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Общо Европейски съвет/Съвет

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Процентното разходване на пренесените от 2016 г. бюджетни кредити е 87,9 %. Основната причина за отменените бюджетни кредити е фактът, че някои стоки, поръчани от ГСС през предходната година, не са били доставени, а цената на някои услуги се е оказала по-ниска (доставка на мебели и техническо оборудване).

3.5.   
  Целеви приходи

3.5.1.   Целеви приходи, натрупани преди 2017 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2017 г., възлизат общо на 23,3 млн. евро.

Таблица 13

Разходване на целевите приходи, натрупани преди 2017 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2017 | Поети задължения 2017 | Плащания 2017 | Изпълнение на бюджета | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Други разходи за персонал | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Сгради | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Компютърни системи | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Обзавеждане | — | — | — | | — |
| Техническо оборудване | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Транспорт | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Пътни разходи на делегациите | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Разходи за устен превод | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Заседания и конференции | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Информация | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Разни | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| СНО с ЕСВД | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Общо всичко | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи преди 2017

Поети задължения 2017

Плащания 2017

Изпълнение на бюджета

Отменени целеви приходи

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 - 2

Щатно разписание

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Други разходи за персонал

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Сгради

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Компютърни системи

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Обзавеждане

—

—

—

—

Техническо оборудване

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Транспорт

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Пътни разходи на делегациите

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Разходи за устен превод

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Заседания и конференции

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Информация

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Разни

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Общо Европейски съвет/Съвет

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

СНО с ЕСВД

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Общо всичко

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат общо на 23,4 млн. евро, от които за 23,3 млн. евро надлежно са поети задължения през 2017 г. Оставащите 0,1 млн. евро бяха отменени в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Друга част (0,1 млн. евро) от целевите приходи, натрупани преди 2017 г., е свързана със сумите, прехвърлени през 2016 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции, и предоставени от ГСС. От сумата за поети задължения в размер на 0,1 млн. евро 0,09 млн. евро са изплатени през 2017 г.

3.5.2.   Целеви приходи, натрупани преди 2017 г., пренесени към 2018 г. за извършване на плащания

Целевите приходи, натрупани преди 2017 г., за които надлежно са поети задължения, но не са изплатени през 2017 г., са пренесени от 2017 г. към 2018 г. и възлизат общо на 0,3 млн. евро.

Таблица 14

Целеви приходи, натрупани преди 2017 г., пренесени към 2018 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2017 | Поети задължения 2017 | Плащания 2017 | Целеви приходи, пренесени към 2018 | Процент на пренесените целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4/2 |
| Щатно разписание | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Други разходи за персонал | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Сгради | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Компютърни системи | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Обзавеждане | — | — | — | | — |
| Техническо оборудване | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Транспорт | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Пътни разходи на делегациите | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Заседания и конференции | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Информация | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Разни | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| СНО с ЕСВД | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Общо всичко | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(В евро)

Категория

Целеви приходи преди 2017

Поети задължения 2017

Плащания 2017

Целеви приходи, пренесени към 2018

Процент на пренесените целеви приходи

1

2

3

4 = 2 - 3

5 = 4/2

Щатно разписание

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Други разходи за персонал

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Сгради

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Компютърни системи

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Обзавеждане

—

—

—

—

Техническо оборудване

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Транспорт

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Пътни разходи на делегациите

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Разходи за устен превод

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Заседания и конференции

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Информация

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Разни

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Общо Европейски съвет/Съвет

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

СНО с ЕСВД

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Общо всичко

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Пренесените суми произхождат главно от следните категории:

| — | сгради — 0,2 млн. евро, от които 0,1 млн. евро са за различни дейности по оборудване и охрана на срещите на върха през четвъртото тримесечие на 2017 г. и 0,1 млн. евро са за снабдяване с газ на сградите на ГСС, |
| --- | --- |

—

сгради — 0,2 млн. евро, от които 0,1 млн. евро са за различни дейности по оборудване и охрана на срещите на върха през четвъртото тримесечие на 2017 г. и 0,1 млн. евро са за снабдяване с газ на сградите на ГСС,

| — | различни разходи — 0,04 млн. евро главно за разходи за правна помощ и съдебни разноски. |
| --- | --- |

—

различни разходи — 0,04 млн. евро главно за разходи за правна помощ и съдебни разноски.

3.5.3.   Целеви приходи, натрупани през 2017 г.

Целевите приходи, натрупани през 2017 г., възлизат общо на 23,5 млн. евро. От тази сума 290 508 евро съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСВД на Съвета.

Таблица 15

Разходване на целевите приходи, натрупани през 2017 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи през 2017 | Плащания през 2017 | Процент на изпълнение | Анулирани целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Щатно разписание | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Други разходи за персонал | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Сгради | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Компютърни системи | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Обзавеждане | — | — | — | 0 |
| Техническо оборудване | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Транспорт | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Пътни разходи на делегациите | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Разходи да устен превод | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Заседания и конференции | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Информация | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Разни | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| СНО с ЕСВД | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Общо всичко | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи през 2017

Плащания през 2017

Процент на изпълнение

Анулирани целеви приходи

1

2

3

4=1-3

Щатно разписание

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Други разходи за персонал

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Сгради

793 382

4 602

—

793 382

Компютърни системи

516 815

58 488

43 483

473 332

Обзавеждане

—

—

—

0

Техническо оборудване

35 344

6 244

450

34 894

Транспорт

2 747

—

—

2 747

Пътни разходи на делегациите

11 555 185

—

—

11 555 185

Разходи да устен превод

7 042 505

—

—

7 042 505

Заседания и конференции

195 819

134 578

90 658

105 161

Информация

167 023

105 000

63 234

103 789

Разни

273 300

—

—

273 300

Общо Европейски съвет/Съвет

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

СНО с ЕСВД

290 508

187 711

123 450

167 058

Общо всичко

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Целевите приходи през 2017 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 23,3 млн. евро. През финансовата година бяха поети задължения за 0,5 млн. евро, а сума в размер на 23,0 млн. евро беше пренесена към 2018 г. в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Приблизително 50 % от целевите приходи са свързани с пътните разходи на делегациите (11,6 млн. евро). Сумата от 7,0 млн. евро за устен превод произтича от допълнителните плащания за някои езици за покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици. Остатъкът е свързан главно с възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(2)  Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

(3)  Нетна сума > 250 000 EUR.

(4)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(5)  Включва пренасянето с решение на 8 787 738 евро

(6)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2017 г. това съответства на сума от 8,9 млн. евро.

(7)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(8)  Включва пренасянето с решение на 8 787 738 евро

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2017 г.

| (В евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/ Корекции | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | Плащания | Пренесени бюджетни кредити по право към | Пренесени бюджетни кредити с решение към | Отменени бюджетни кредити |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Основна заплата | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Права съгласно заеманата длъжност | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Права съгласно личното положение на служителя | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Други разходи за управление | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Пенсии | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Провизии при промяна на правата | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Провизии | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Общо глава 1 0 „Членове на институцията“ | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Корекционни коефициенти към заплатата | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Извънреден труд | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Възнаграждения и други права | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Провизии | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Друг персонал | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Командировани национални експерти | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Стажове | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Външни услуги | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Друг персонал и външни услуги | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Провизии | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Провизии | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“ | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Разходи за управление на персонала | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Социални контакти между членовете на персонала | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Допълнителна помощ за инвалиди | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Други социални разходи | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Медицинско обслужване | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Детски ясли и други детски заведения | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Командировки | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Придобиване на недвижимо имущество | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Сгради | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Застраховки | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Други разходи, свързани със сградите | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Разходи, свързани със сградите | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Компютърни системи и телекомуникации | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Обзавеждане | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Техническо оборудване и инсталации | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | План за мобилност | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Транспорт | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Разни пътни разноски | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Различни други разходи за вътрешни заседания | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Заседания и конференции | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотека | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Общи публикации | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Информация | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Канцеларски материали | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Пощенски разходи | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Пренасяне | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Разходи за финансово обслужване | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Други оперативни разходи | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Разни разходи | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“ | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Провизии | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Резерв за непредвидени разходи | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ДЯЛ 10 „Други разходи“ | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ОБЩО БЮДЖЕТ | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(В евро)

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/ Корекции

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

Плащания

Пренесени бюджетни кредити по право към

Пренесени бюджетни кредити с решение към

Отменени бюджетни кредити

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Основна заплата

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Права съгласно заеманата длъжност

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Права съгласно личното положение на служителя

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Разходи за социално осигуряване

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Други разходи за управление

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Възнаграждения и други права

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Пенсии

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Прекратяване на служебно правоотношение

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Провизии при промяна на правата

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Провизии

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Общо глава 1 0 „Членове на институцията“

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Основни заплати

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Корекционни коефициенти към заплатата

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Извънреден труд

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Възнаграждения и други права

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Право на пенсия на бивши генерални секретари

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Прекратяване на служебно правоотношение

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Провизии

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Друг персонал

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Командировани национални експерти

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Стажове

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Външни услуги

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Друг персонал и външни услуги

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Провизии

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Провизии

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Повишаване на професионалната квалификация

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Разходи за управление на персонала

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Социални контакти между членовете на персонала

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Допълнителна помощ за инвалиди

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Други социални разходи

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Медицинско обслужване

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Детски ясли и други детски заведения

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Командировки

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Наеми

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Придобиване на недвижимо имущество

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Сгради

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Застраховки

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Други разходи, свързани със сградите

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Разходи, свързани със сградите

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Телекомуникации

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Компютърни системи и телекомуникации

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Закупуване и подмяна на обзавеждане

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Обзавеждане

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Техническо оборудване и инсталации

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

План за мобилност

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Транспорт

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2200

Пътни разходи на делегации

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Разни пътни разноски

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Разходи за устен превод

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Различни други разходи за вътрешни заседания

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Заседания и конференции

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотека

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Официален вестник

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Общи публикации

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Информация

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Канцеларски материали

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Пощенски разходи

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Пренасяне

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Разходи за финансово обслужване

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Други оперативни разходи

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Разни разходи

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Провизии

1 0 1

Резерв за непредвидени разходи

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ДЯЛ 10 „Други разходи“

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ОБЩО БЮДЖЕТ

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---