# Επίσημη Εφημερίδα C 304/29 Α

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 304 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 61ό έτος29 Αυγούστου 2018 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 304

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος29 Αυγούστου 2018

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2018/C 304/01 | Έκθεση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2017 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2018/C 304/01

Έκθεση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2017 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 29.8.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 304/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 2017

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2018/C 304/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA

| 1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Γενική προσέγγιση | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Προϋπολογισμός 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Προϋπολογισμός 2017 και δημοσιονομικές προοπτικές της ονομασίας 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Συνεδριάσεις | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Νομοθετικές εργασίες | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Επίτευξη των στόχων κατά το 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Έσοδα | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Δαπάνες του 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2010-2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2016 στο 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016 στο 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 οι οποίες μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017 τα οποία μεταφέρθηκαν στο 2018 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) (1) το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2017.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2017, τα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης παρατίθεται περίληψη του πλαισίου που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2017. Στο κεφάλαιο 3 περιέχεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες κατά το 2017.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017 ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρατίθεται ως πίνακας στο παράρτημα.

2.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

2.1.   
  Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2017 ήταν οι εξής:

| — | Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων. |
| --- | --- |

—

Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων.

| — | Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων. |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων.

| — | Καθορισμός του τελικού κόστους του κτιρίου Europa με τη βελγική κυβέρνηση. |
| --- | --- |

—

Καθορισμός του τελικού κόστους του κτιρίου Europa με τη βελγική κυβέρνηση.

2.2.   
  Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2017

2.2.1.   Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ΕΣ/Σ) για το 2017 βασίσθηκε στον γενικό στόχο της μη υπέρβασης, σε ονομαστικές τιμές, του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού του 2016 ως προς τις μη μισθολογικές δαπάνες.

Αυξήσεις συνδεόμενες με καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς που έχουν θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν με την ιεράρχηση και τον επαναπρογραμματισμό ορισμένων σχεδίων με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού των τελευταίων ετών.

Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης με την εφαρμογή των ακόλουθων δράσεων:

| — | μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 15, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (πέμπτο και τελευταίο έτος), |
| --- | --- |

—

μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 15, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (πέμπτο και τελευταίο έτος),

| — | μετατροπή 65 θέσεων AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) σε 65 θέσεις SC (15 SC3, 15 SC2 και 35 SC1) στο πλαίσιο της συνέχισης του διοικητικού εκσυγχρονισμού, |
| --- | --- |

—

μετατροπή 65 θέσεων AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) σε 65 θέσεις SC (15 SC3, 15 SC2 και 35 SC1) στο πλαίσιο της συνέχισης του διοικητικού εκσυγχρονισμού,

| — | προσθήκη μίας θέσης AD5 και μίας θέσης AST1 για να αποτυπωθεί το νέο γλωσσικό καθεστώς της ιρλανδικής μετάφρασης, κατόπιν εντολής της Επιτροπής. |
| --- | --- |

—

προσθήκη μίας θέσης AD5 και μίας θέσης AST1 για να αποτυπωθεί το νέο γλωσσικό καθεστώς της ιρλανδικής μετάφρασης, κατόπιν εντολής της Επιτροπής.

2.2.2.   Προϋπολογισμός 2017

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον γενικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2017 στα 561,6 εκατ. EUR. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 16,5 εκατ. EUR (+3,0 %) σε σχέση με το 2016.

Ο πίνακας προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2017 περιλάμβανε 3 027 θέσεις.

Ο πίνακας 1 παρέχει επισκόπηση του προϋπολογισμού του 2017 ανά κατηγορία.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2017 σε σχέση με το 2016 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2016 | Προϋπολογισμός 2017 | Μεταβολή 2017/2016 με το κτίριο Europa* |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Κτίρια (εκτός αγορών) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Έπιπλα | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Μεταφορές | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Διάφορες δαπάνες | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Σύνολο (εκτός αγορών) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | — | |
| Γενικό σύνολο | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2017

Μεταβολή 2017/2016 με το κτίριο Europa*

1

2

3=2/1

Πίνακας προσωπικού

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Κτίρια (εκτός αγορών)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Συστήματα πληροφορικής

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Έπιπλα

1 016 000

942 000

-7,3  %

Τεχνικός εξοπλισμός

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Μεταφορές

854 000

1 048 000

22,7  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Διάφορες δαπάνες

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Αποθεματικό

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Σύνολο (εκτός αγορών)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

—

Γενικό σύνολο

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Προϋπολογισμός 2017 και δημοσιονομικές προοπτικές της ονομασίας 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ο πίνακας 2 δίνει μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του προϋπολογισμού ΕΣ/Σ κατά την περίοδο 2010-2017. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στην ονομασία 5 των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών μειώθηκε από 8,0 % το 2010 σε 5,7 % το 2017.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο της ονομασίας 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2010-2017

| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή |
| Τομέας 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| ΕΣ/Σ | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Μερίδιο ΕΣ/Σ στον τομέα 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

Τομέας 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

ΕΣ/Σ

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Μερίδιο ΕΣ/Σ στον τομέα 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Η μείωση του 2011 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πόρων στην ΕΥΕΔ, ενώ οι ελαττώσεις του 2012 και του 2014 προέκυψαν από μειώσεις των πιστώσεων για ορισμένες δραστηριότητες με βάση την εκτέλεση των προηγούμενων ετών και τις πραγματικές ανάγκες.

3.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017

3.1.   
  Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2017

Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη και περιγράφουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επισημαίνει επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

3.1.1.   Συνεδριάσεις

Ο πίνακας 3 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά την περίοδο 2010-2017.

Πέραν των 4 290«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2017 3 030 άλλες συνεδριάσεις (π.χ. σεμινάρια, ενημερωτικές συνεδριάσεις και ειδικές ενημερώσεις, καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες).

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνοδοι κορυφής | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Σύνοδοι κορυφής άρθρο 50 | | | | | | | | 4 |
| Συμβούλιο | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| ΕΜΑ | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| ΕΜΑ άρθρο 50 | | | | | | | | 22 |
| Ομάδες | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ειδική ομάδα του άρθρου 50 | | | | | | | | 32 |
| Σύνολο | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Γενικό σύνολο | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Σύνοδοι κορυφής

7

9

7

6

9

12

9

11

Σύνοδοι κορυφής άρθρο 50

4

Συμβούλιο

86

85

77

74

81

81

75

77

ΕΜΑ

122

135

140

140

135

138

109

105

ΕΜΑ άρθρο 50

22

Ομάδες

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ειδική ομάδα του άρθρου 50

32

Σύνολο

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Άλλες συνεδριάσεις

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Γενικό σύνολο

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Το 2017 σημαδεύτηκε από το αδιάκοπο έργο για την εδραίωση των θετικών εξελίξεων μετά τις κρίσεις των προηγούμενων ετών. Ένα ορατό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν το Θεματολόγιο των Ηγετών που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο κ. Tusk και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο.

Ο συνολικός αριθμός συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ αυξήθηκε κατά 26 % (1 524) σε σύγκριση με το 2016. Αυτό εξηγείται κυρίως από την αυξημένη δραστηριότητα της Προεδρίας του δεύτερου εξαμήνου και τη δημιουργία μιας ad hoc Ομάδας για το Brexit.

Πέραν τούτου, στις 5 Απριλίου 2017 η ΓΓΣ φιλοξένησε τη διάσκεψη με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», στην οποία συμμετείχαν 54 χώρες και 26 διεθνείς οργανισμοί για να συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία και τον αντίκτυπο της κρίσης στην περιοχή. Η διοργάνωση, που χρειάστηκε σημαντικούς πόρους από άποψη ασφάλειας και υλικοτεχνικής στήριξης καθώς και σημαντική διπλωματική προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, στις 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 5η σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στην οποία συμμετείχαν χώρες της ΕΕ μαζί με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που είχαν συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη σύνοδο στη Ρίγα: ισχυρότερη οικονομία, διακυβέρνηση, συνδεσιμότητα και κοινωνία.

Η ΓΓΣ κατάφερε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη για συνεδριάσεις αξιοποιώντας τον μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων αιθουσών συνεδριάσεων του κτιρίου Europa, όπου από το 2017 πραγματοποιούνται κάθε είδους συνεδριάσεις και όχι μόνο συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου.

3.1.2.   Νομοθετικές εργασίες

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 4). Το 2017 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 187 νομικές πράξεις. Σημειωτέον ότι η δημοσίευση των νομικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομικών πράξεων κατά την περίοδο 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Νομικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Το πρόγραμμα απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της νομοθεσίας αρχίζει να αποτυπώνεται σε μια ελαφρά μείωση του αριθμού των νομικών πράξεων. Λόγω της χρονικής διάρκειας των νομοθετικών διαδικασιών, η επίδραση αυτή αναμένεται να φανεί πιο ξεκάθαρα τα επόμενα χρόνια.

3.1.3.   Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Το 2017 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης.

Πρόοδος στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης

Το 2017 η ΓΓΣ συνέχισε την υλοποίηση του «Σχεδίου δράσης για μια πιο δυναμική, ευέλικτη και συνεργατική ΓΓΣ» του γενικού γραμματέα (που παρουσιάστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016), το οποίο προσδιόρισε 5 προτεραιότητες για τη ΓΓΣ:

| — | μια αποτελεσματική διοίκηση για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· |
| --- | --- |

—

μια αποτελεσματική διοίκηση για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

| — | καλύτερη και πιο συνεκτική στήριξη προς το Συμβούλιο και τις Προεδρίες του· |
| --- | --- |

—

καλύτερη και πιο συνεκτική στήριξη προς το Συμβούλιο και τις Προεδρίες του·

| — | βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης· |
| --- | --- |

—

βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης·

| — | επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση, και |
| --- | --- |

—

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση, και

| — | αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΣ. |
| --- | --- |

—

αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΣ.

Τα κύρια επιτεύγματα του σχεδίου δράσης το 2017 ήταν:

| — | πλήρης κάλυψη Wi-Fi στα κτίρια της ΓΓΣ· |
| --- | --- |

—

πλήρης κάλυψη Wi-Fi στα κτίρια της ΓΓΣ·

| — | περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου και Προεδρίες (μεταξύ άλλων, νέο ψηφιακό εργαλείο για τη διαχείριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων)· |
| --- | --- |

—

περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου και Προεδρίες (μεταξύ άλλων, νέο ψηφιακό εργαλείο για τη διαχείριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων)·

| — | στρατηγική για την εξωτερική επικοινωνία της ΓΓΣ· |
| --- | --- |

—

στρατηγική για την εξωτερική επικοινωνία της ΓΓΣ·

| — | διοικητικός εκσυγχρονισμός [συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής ίσων ευκαιριών 2017-2020 και της νέας προσέγγισης «Moving resources to tasks» («αντιστοίχιση των πόρων στα καθήκοντα»)]. |
| --- | --- |

—

διοικητικός εκσυγχρονισμός [συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής ίσων ευκαιριών 2017-2020 και της νέας προσέγγισης «Moving resources to tasks» («αντιστοίχιση των πόρων στα καθήκοντα»)].

3.1.4.   Επίτευξη των στόχων κατά το 2017

H επίτευξη των στόχων που καθορίσθηκαν για το οικονομικό έτος 2017 μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Το 2017 η ΓΓΣ προσέλαβε 111 υπαλλήλους (84 μόνιμους και 27 έκτακτους). Στη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 151 υπάλληλοι (124 μόνιμοι και 27 έκτακτοι), με αποτέλεσμα την καθαρή μείωση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 40.
  Ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 15, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών. Το 2017 ήταν το τελευταίο έτος εφαρμογής της πολιτικής αυτής. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Το 2017 η ΓΓΣ προσέλαβε 111 υπαλλήλους (84 μόνιμους και 27 έκτακτους). Στη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 151 υπάλληλοι (124 μόνιμοι και 27 έκτακτοι), με αποτέλεσμα την καθαρή μείωση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 40.

Ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 15, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών. Το 2017 ήταν το τελευταίο έτος εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση

  Το 2017 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες βελτιώσεις όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, για παράδειγμα:






  — | εναρμόνιση το φθινόπωρο του 2017 της κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΓΓΣ σε κεντρικό επίπεδο· ο πολυετής προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και η κατάρτιση του προϋπολογισμού («MABP»), τα σχέδια δαπανών και το σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώθηκαν έκτοτε στο ίδιο πλαίσιο βάσει δραστηριοτήτων (σχέδια, προγράμματα και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες)· |
| --- | --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2017 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες βελτιώσεις όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, για παράδειγμα:

—

εναρμόνιση το φθινόπωρο του 2017 της κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΓΓΣ σε κεντρικό επίπεδο· ο πολυετής προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και η κατάρτιση του προϋπολογισμού («MABP»), τα σχέδια δαπανών και το σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώθηκαν έκτοτε στο ίδιο πλαίσιο βάσει δραστηριοτήτων (σχέδια, προγράμματα και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες)·

| — | επεξεργασία πρότασης για την έγκριση εταιρικού πλαισίου για τη διαχείριση σχεδίων με στόχο τον προσδιορισμό κοινών αρχών ώστε να διευκολυνθούν τα διατμηματικά σχέδια και οι ειδικές ομάδες· |
| --- | --- |

—

επεξεργασία πρότασης για την έγκριση εταιρικού πλαισίου για τη διαχείριση σχεδίων με στόχο τον προσδιορισμό κοινών αρχών ώστε να διευκολυνθούν τα διατμηματικά σχέδια και οι ειδικές ομάδες·

| — | περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων (εφαρμογή ροής εργασιών χωρίς τη χρήση χαρτιού για την έγκριση των αποφάσεων ανάθεσης απευθείας στο SAP)· |
| --- | --- |

—

περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων (εφαρμογή ροής εργασιών χωρίς τη χρήση χαρτιού για την έγκριση των αποφάσεων ανάθεσης απευθείας στο SAP)·

| — | επανεξέταση του πρακτικού οδηγού και των εσωτερικών κανόνων της Επιτροπής Αξιολόγησης Έργων («CEP») και των προτύπων της CEP μετά την έκδοση από τον Γενικό Γραμματέα της απόφασης για την απλοποίηση του πλαισίου της CEP τον Ιανουάριο του 2017· |
| --- | --- |

—

επανεξέταση του πρακτικού οδηγού και των εσωτερικών κανόνων της Επιτροπής Αξιολόγησης Έργων («CEP») και των προτύπων της CEP μετά την έκδοση από τον Γενικό Γραμματέα της απόφασης για την απλοποίηση του πλαισίου της CEP τον Ιανουάριο του 2017·

| — | εκ νέου ενεργοποίηση των δικτύων υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για χρηματοπιστωτικές πράξεις και βελτίωση της προσφοράς κατάρτισης με την ανάπτυξη εξειδικευμένων κύκλων μαθημάτων. |
| --- | --- |

—

εκ νέου ενεργοποίηση των δικτύων υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για χρηματοπιστωτικές πράξεις και βελτίωση της προσφοράς κατάρτισης με την ανάπτυξη εξειδικευμένων κύκλων μαθημάτων.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της θέσης ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 22 ημέρες το 2017, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)).

| — | Πολιτική κτιρίων

  Μετά την προσωρινή παραλαβή του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016, η μετακόμιση των αντιπροσωπειών και μέρους των υπηρεσιών της ΓΓΣ πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Στις 14 Ιουλίου 2017 το βελγικό κράτος και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για την τελική τιμή του έργου. Η τελική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί το 2018. |
| --- | --- |

—

Πολιτική κτιρίων

Μετά την προσωρινή παραλαβή του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016, η μετακόμιση των αντιπροσωπειών και μέρους των υπηρεσιών της ΓΓΣ πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Στις 14 Ιουλίου 2017 το βελγικό κράτος και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για την τελική τιμή του έργου. Η τελική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί το 2018.

3.2.   
  Έσοδα

Ο πίνακας 5 περιέχει επισκόπηση των συνολικών αποτελεσμάτων των πράξεων εσόδων κατά το 2017. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2016» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που εκδόθηκαν το 2016, αλλά για τα οποία η είσπραξη των ποσών έλαβε χώρα το 2017. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2017» αντιστοιχεί με τη σειρά της στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2017.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων του προϋπολογισμού του 2017

| (σε EUR) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κεκτημένα δικαιώματα
  2016 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2016 | Κεκτημένα δικαιώματα
  2017 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2017 | Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων
  2016+2017 | Σύνολο εισπραχθέντων
  2016+2017 | Προς είσπραξη
  το 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού |

(σε EUR)

Κεφάλαιο

Κεκτημένα δικαιώματα

2016

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2016

Κεκτημένα δικαιώματα

2017

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2017

Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων

2016+2017

Σύνολο εισπραχθέντων

2016+2017

Προς είσπραξη

το 2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Συνεισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα |
| --- | --- |

4 1

Συνεισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας |
| --- | --- |

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Προϊόν εκμισθώσεων |
| --- | --- |

5 1

Προϊόν εκμισθώσεων

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι |
| --- | --- |

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ) |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία |
| --- | --- |

5 7

Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις |
| --- | --- |

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ) |
| --- | --- |

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση |
| --- | --- |

5 9

Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Συνεισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών |
| --- | --- |

6 3

Συνεισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Τόκοι υπερημερίας |
| --- | --- |

7 0

Τόκοι υπερημερίας

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 0

Διάφορα έσοδα

0

0

13

13

13

13

0

Σύνολο

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων από άποψη κεκτημένων δικαιωμάτων, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 80,4 εκατ. EUR το 2017. Από το ποσό αυτό, 78,3 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ 2,0 εκατ. EUR θα εισπραχθούν εντός του 2018.

Το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων (70 % ή 54,8 εκατ. EUR από 78,3 εκατ. EUR) κατά το 2017 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, τα 29,4 εκατ. EUR καλύπτουν κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού, ενώ 25,3 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο, δηλαδή το 30 % (23,6 εκατ. EUR), προκύπτει από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό απορρέει ιδίως από τις εξής πηγές:

| — | Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη κατά τα προηγούμενα έτη για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2016 και το 2017 (0,3 και 11,2 εκατ. EUR αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη κατά τα προηγούμενα έτη για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2016 και το 2017 (0,3 και 11,2 εκατ. EUR αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7).

| — | Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3).

| — | Εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Μεταφορές από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο ως προκαταβολή για τα έξοδα που σχετίζονται με τη διοργάνωση της διάσκεψης των Βρυξελλών για τη Συρία (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο ως προκαταβολή για τα έξοδα που σχετίζονται με τη διοργάνωση της διάσκεψης των Βρυξελλών για τη Συρία (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5).

| — | Προϊόν της επιστροφής δικαστικών εξόδων σε υποθέσεις που κέρδισε το Συμβούλιο και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στο Συμβούλιο (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της επιστροφής δικαστικών εξόδων σε υποθέσεις που κέρδισε το Συμβούλιο και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στο Συμβούλιο (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5).

| — | Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στις Βρυξέλλες (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στις Βρυξέλλες (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1).

3.3.   
  Δαπάνες του 2017

3.3.1.   Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2017

Κατά το οικονομικό έτος 2017 οι πιστώσεις ανακατανεμήθηκαν με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 δείχνει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2010-2017.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2010-2017

| Τροποποίηση | Έτος |
| --- | --- |
| Τύπος | Νομική βάση | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Διορθωτικός προϋπολογισμός | άρθρο 41 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | άρθρο 25 ΔΚ | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Μεταφορά Γ | άρθρο 25 ΔΚ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Μεταφορά Δ | άρθρο 27 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Τροποποίηση

Έτος

Τύπος

Νομική βάση

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός

άρθρο 41 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

άρθρο 25 ΔΚ

47

23

23

22

32

27

31

45

Μεταφορά Γ

άρθρο 25 ΔΚ

2

2

2

2

2

2

2

1

Μεταφορά Δ

άρθρο 27 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

49

25

25

24

34

29

33

46

Το 2017 πραγματοποιήθηκε μία μεταφορά Γ, που περιλάμβανε ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού):

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 5 400 000 EUR στις 21.11.2017 με σκοπό:






  — | τη χρηματοδότηση του ποσού που εκκρεμούσε για την αγορά του κτιρίου Europa και τεσσάρων γειτονικών εκτάσεων γης (5 400 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 5 400 000 EUR στις 21.11.2017 με σκοπό:

—

τη χρηματοδότηση του ποσού που εκκρεμούσε για την αγορά του κτιρίου Europa και τεσσάρων γειτονικών εκτάσεων γης (5 400 000 EUR)

45 μεταφορές Β με βάση το άρθρο 25 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού τροποποίησαν εσωτερικά τον προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ το 2017.

Ο πίνακας 7 περιέχει επισκόπηση των γραμμών του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική (3) τροποποίηση το 2017 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έγιναν σημαντικές μεταφορές το 2017

| (σε EUR) |
| --- |
| Item | Τίτλος | Αρχικός προϋπολογισμός 2017 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακινήτων | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(σε EUR)

Item

Τίτλος

Αρχικός προϋπολογισμός 2017

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Απόκτηση ακινήτων

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2010-2017

Κατά τα οκτώ τελευταία έτη το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ανήλθε στο 91,9 % κατά μέσο όρο (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο ψηφισθέντα προϋπολογισμό.

Το ποσοστό των πραγματικών ετήσιων πληρωμών μεταξύ 2010 και 2017 αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο στο 82,7 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πιστώσεων δεδομένου έτους (δηλαδή οι μη πληρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων) έχει μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες πληρωμές.

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2010-2017

Image

Οι μεταφερόμενες πιστώσεις κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες: λειτουργία της ΓΓΣ και κτίρια. Η πρώτη σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, αλλά όπου τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη και/ή τα τιμολόγια δεν έχουν παραληφθεί πριν από το τέλος του έτους.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την αγορά κτιρίων της ΓΓΣ όπως το LEX, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το κτίριο Europa. Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις οικονομίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτήσει τις αγορές αυτές.

Το 2017 διατέθηκαν 8,8 εκατ. EUR για την αγορά του κτιρίου Europa. Το ποσό μεταφέρθηκε στο 2018 για την πραγματική ανάληψη υποχρεώσεων.

3.3.3.   Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2017

Η ανάλυση των δαπανών του 2017 εμφανίζει τις 14 σπουδαιότερες κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον οριστικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από άποψη αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του οριστικού προϋπολογισμού και των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το 2017 και συνεπώς ακυρώθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2017 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2017 (τελικός (4)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων (5) | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Κτίρια (εκτός αγορών) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Συστήματα πληροφορικής | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Έπιπλα | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Τεχνικός εξοπλισμός (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Μεταφορές | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Έξοδα διερμηνείας | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Πληροφόρηση | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Διάφορα | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Σύνολο (εκτός αγορών) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Απόκτηση ακινήτων | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Γενικό σύνολο | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2017 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2017 (τελικός (4))

Αναλήψεις υποχρεώσεων (5)

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Πίνακας προσωπικού

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Κτίρια (εκτός αγορών)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Συστήματα πληροφορικής

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Έπιπλα

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Τεχνικός εξοπλισμός (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Μεταφορές

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Έξοδα διερμηνείας

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Πληροφόρηση

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Διάφορα

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Αποθεματικό

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Σύνολο (εκτός αγορών)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Απόκτηση ακινήτων

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Γενικό σύνολο

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017 είναι 93,8 % (+1,9 % πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων οκτώ ετών). Η διαφορά μεταξύ του οριστικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως:

| — | Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 11,9 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με μειωμένες ανάγκες για βασικούς μισθούς (5,9 εκατ. EUR) και το γεγονός ότι δεν ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθούν οι προσωρινές πιστώσεις (2,8 εκατ. EUR). Μέρος της μειωμένης εκτέλεσης για μισθούς σχετίζεται με την καθαρή ελάττωση 40 κατειλημμένων θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ. Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα (2,2 εκατ. EUR) και για κοινωνική ασφάλιση (0,5 εκατ. EUR), συν οι χαμηλότερες δαπάνες για υπερωρίες (0,5 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 11,9 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με μειωμένες ανάγκες για βασικούς μισθούς (5,9 εκατ. EUR) και το γεγονός ότι δεν ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθούν οι προσωρινές πιστώσεις (2,8 εκατ. EUR). Μέρος της μειωμένης εκτέλεσης για μισθούς σχετίζεται με την καθαρή ελάττωση 40 κατειλημμένων θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ. Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα (2,2 εκατ. EUR) και για κοινωνική ασφάλιση (0,5 εκατ. EUR), συν οι χαμηλότερες δαπάνες για υπερωρίες (0,5 εκατ. EUR).

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 57 % της μειωμένης εκτέλεσης (1,3 εκατ. EUR από τα 2,3 εκατ. EUR συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,4 εκατ. EUR. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εξοικονόμηση 0,4 εκατ. EUR προέρχεται από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού ταξιδίου και των αποζημιώσεων ταξιδίου. Το υπόλοιπο των 0,2 εκατ. EUR συνδέεται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 57 % της μειωμένης εκτέλεσης (1,3 εκατ. EUR από τα 2,3 εκατ. EUR συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,4 εκατ. EUR. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εξοικονόμηση 0,4 εκατ. EUR προέρχεται από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού ταξιδίου και των αποζημιώσεων ταξιδίου. Το υπόλοιπο των 0,2 εκατ. EUR συνδέεται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 1,3 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 0,9 εκατ. EUR οφείλονται σε μειωμένα έξοδα για ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων, συντήρηση και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπόλοιπο ποσό των 0,4 εκατ. EUR προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες εξοπλισμού, εγκατάστασης και ασφάλειας. |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 1,3 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 0,9 εκατ. EUR οφείλονται σε μειωμένα έξοδα για ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων, συντήρηση και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπόλοιπο ποσό των 0,4 εκατ. EUR προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες εξοπλισμού, εγκατάστασης και ασφάλειας.

| — | Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,4 εκατ. EUR αφορά κυρίως μη δαπανηθέντα ποσά για απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,4 εκατ. EUR αφορά κυρίως μη δαπανηθέντα ποσά για απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,2 εκατ. EUR για έπιπλα συνδέεται κυρίως με την αλλαγή στον προγραμματισμό της αγοράς επίπλων για ορισμένες αίθουσες συνεδριάσεων του κτιρίου Justus Lipsius, οι εργασίες ανακαίνισης του οποίου είχαν προγραμματιστεί για το 2017 αλλά τελικά αναβλήθηκαν. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,2 εκατ. EUR για έπιπλα συνδέεται κυρίως με την αλλαγή στον προγραμματισμό της αγοράς επίπλων για ορισμένες αίθουσες συνεδριάσεων του κτιρίου Justus Lipsius, οι εργασίες ανακαίνισης του οποίου είχαν προγραμματιστεί για το 2017 αλλά τελικά αναβλήθηκαν.

| — | Η εξοικονόμηση ύψους 0,1 εκατ. EUR σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για εγκαταστάσεις ασφαλείας. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση ύψους 0,1 εκατ. EUR σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για εγκαταστάσεις ασφαλείας.

| — | Στον τομέα των μεταφορών η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα των μεταφορών η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %.

| — | Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις ύψους 11,5 εκατ. EUR. Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 25,0 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. EUR, από τα οποία τα 8,9 εκατ. EUR είχαν μεταφερθεί από τις εξοικονομήσεις σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,7 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 13,5 εκατ. EUR για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις ύψους 11,5 εκατ. EUR. Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 25,0 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. EUR, από τα οποία τα 8,9 εκατ. EUR είχαν μεταφερθεί από τις εξοικονομήσεις σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,7 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 13,5 εκατ. EUR για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 3,2 εκατ. EUR. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 8,9 εκατ. EUR από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (6) και 2,9 εκατ. EUR για την κάλυψη του ποσού της τελικής πληρωμής για το κτίριο Europa. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,7 εκατ. EUR από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 3,2 εκατ. EUR. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 8,9 εκατ. EUR από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (6) και 2,9 εκατ. EUR για την κάλυψη του ποσού της τελικής πληρωμής για το κτίριο Europa. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,7 εκατ. EUR από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | Ποσό 0,2 εκατ. EUR από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 0,5 εκατ. EUR για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχεί σε χαμηλότερο όγκο υπηρεσιών εστίασης το 2017 από τον προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους 0,2 εκατ. EUR. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση αιθουσών διασκέψεων και συνεδριάσεων εκτός έδρας, καθώς και τα μειωμένα έξοδα διαπιστεύσεων επέτρεψαν εξοικονομήσεις ύψους 0,1 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Ποσό 0,2 εκατ. EUR από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 0,5 εκατ. EUR για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχεί σε χαμηλότερο όγκο υπηρεσιών εστίασης το 2017 από τον προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους 0,2 εκατ. EUR. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση αιθουσών διασκέψεων και συνεδριάσεων εκτός έδρας, καθώς και τα μειωμένα έξοδα διαπιστεύσεων επέτρεψαν εξοικονομήσεις ύψους 0,1 εκατ. EUR.

| — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 94,7 %, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση ύψους 0,4 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί κυρίως στον μικρότερο αριθμό νομοθετικών και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα το 2017. |
| --- | --- |

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 94,7 %, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση ύψους 0,4 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί κυρίως στον μικρότερο αριθμό νομοθετικών και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα το 2017.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 1,0 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,9 εκατ. EUR), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν· το 0,1 εκατ. EUR που απομένει είναι συνδυασμός μικρότερων αναγκών για στολές και είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες και ταχυδρομικά τέλη. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 1,0 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,9 εκατ. EUR), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν· το 0,1 εκατ. EUR που απομένει είναι συνδυασμός μικρότερων αναγκών για στολές και είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες και ταχυδρομικά τέλη.

3.4.   
  Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών

3.4.1.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2016 στο 2017

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, μεταφέρθηκε ποσό 62,3 εκατ. EUR από το 2016 στο 2017.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2016 | Πληρωμές 2017 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Κτίρια | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Συστήματα πληροφορικής | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Έπιπλα | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Μεταφορές | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | — | — | | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Πληροφόρηση | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Διάφορα | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Αποθεματικό | — | — | | — |
| Σύνολο | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2016

Πληρωμές 2017

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Κτίρια

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Συστήματα πληροφορικής

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Έπιπλα

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Τεχνικός εξοπλισμός

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Μεταφορές

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

—

—

—

Έξοδα διερμηνείας

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Πληροφόρηση

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Διάφορα

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Αποθεματικό

—

—

—

Σύνολο

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2016 ανήλθε σε 91,4 %. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. |
| --- | --- |

—

Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

| — | Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2018. |
| --- | --- |

—

Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2018.

3.4.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 ανήλθαν συνολικά σε 60,6 εκατ. EUR.

Πίνακας 10

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2017 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2017 (τελικός (7)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων (8) | Πληρωμές 2017 | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2018 (8) | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Κτίρια | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Έπιπλα | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Μεταφορές | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Πληροφόρηση | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Διάφορα | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Σύνολο (εκτός αγορών) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Απόκτηση ακινήτων | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Γενικό σύνολο | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2017 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2017 (τελικός (7))

Αναλήψεις υποχρεώσεων (8)

Πληρωμές 2017

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2018 (8)

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

4

5=4/3

Πίνακας προσωπικού

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Κτίρια

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Συστήματα πληροφορικής

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Έπιπλα

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Τεχνικός εξοπλισμός

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Μεταφορές

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Πληροφόρηση

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Διάφορα

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Αποθεματικό

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Σύνολο (εκτός αγορών)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Απόκτηση ακινήτων

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Γενικό σύνολο

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 συνδέονται κυρίως με τις εξής κατηγορίες:

| — | Πληροφορική κατά ποσό 20,0 εκατ. EUR, εκ των οποίων 13,1 εκατ. EUR αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 5,4 εκατ. EUR εξοπλισμό και λογισμικά, 0,7 εκατ. EUR τηλεπικοινωνίες και 0,8 εκατ. EUR υπηρεσίες και συντήρηση ΤΠ. |
| --- | --- |

—

Πληροφορική κατά ποσό 20,0 εκατ. EUR, εκ των οποίων 13,1 εκατ. EUR αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 5,4 εκατ. EUR εξοπλισμό και λογισμικά, 0,7 εκατ. EUR τηλεπικοινωνίες και 0,8 εκατ. EUR υπηρεσίες και συντήρηση ΤΠ.

| — | Ακίνητα κατά ποσό 15,4 εκατ. EUR, όπου διάφορες εργασίες εξοπλισμού καλύπτουν 6,1 εκατ. EUR, η καθαριότητα και η συντήρηση 4,4 εκατ. EUR, η ασφάλεια και η πρόληψη 2,5 εκατ. EUR, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλο 1,0 εκατ. EUR, εργασίες ασφάλισης των χώρων 0,9 εκατ. EUR και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, π.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,5 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Ακίνητα κατά ποσό 15,4 εκατ. EUR, όπου διάφορες εργασίες εξοπλισμού καλύπτουν 6,1 εκατ. EUR, η καθαριότητα και η συντήρηση 4,4 εκατ. EUR, η ασφάλεια και η πρόληψη 2,5 εκατ. EUR, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλο 1,0 εκατ. EUR, εργασίες ασφάλισης των χώρων 0,9 εκατ. EUR και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, π.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,5 εκατ. EUR.

| — | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά ποσό 8,9 εκατ. EUR για την κάλυψη της τελικής πληρωμής για το κτίριο Europa (εκ των οποίων τα 8,8 EUR μεταφέρθηκαν με απόφαση). |
| --- | --- |

—

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά ποσό 8,9 εκατ. EUR για την κάλυψη της τελικής πληρωμής για το κτίριο Europa (εκ των οποίων τα 8,8 EUR μεταφέρθηκαν με απόφαση).

| — | Ποσό 6,9 εκατ. EUR για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017, αλλά με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2018. |
| --- | --- |

—

Ποσό 6,9 εκατ. EUR για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017, αλλά με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2018.

| — | Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 2,9 εκατ. EUR, κυρίως σε σχέση με την εξωτερική βοήθεια (1 εκατ. EUR), την κατάρτιση (1 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,5 εκατ. EUR), τις αποστολές (0,3 εκατ. EUR) και μέτρα στήριξης για τη βοήθεια του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 2,9 εκατ. EUR, κυρίως σε σχέση με την εξωτερική βοήθεια (1 εκατ. EUR), την κατάρτιση (1 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,5 εκατ. EUR), τις αποστολές (0,3 εκατ. EUR) και μέτρα στήριξης για τη βοήθεια του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR).

| — | Ποσό 2,4 εκατ. EUR που συνδέεται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 1,6 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου και 0,8 εκατ. EUR δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης. |
| --- | --- |

—

Ποσό 2,4 εκατ. EUR που συνδέεται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 1,6 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου και 0,8 εκατ. EUR δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης.

| — | Τεχνικός εξοπλισμός κατά 1,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων 0,6 εκατ. EUR αφορούν την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού διασκέψεων, 0,6 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Τύπου, 0,1 EUR την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού των εστιατορίων και κυλικείων, 0,1 εκατ. EUR εξοπλισμό ασφάλειας και 0,1 εκατ. EUR άλλα είδη εξοπλισμού. |
| --- | --- |

—

Τεχνικός εξοπλισμός κατά 1,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων 0,6 εκατ. EUR αφορούν την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού διασκέψεων, 0,6 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Τύπου, 0,1 EUR την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού των εστιατορίων και κυλικείων, 0,1 εκατ. EUR εξοπλισμό ασφάλειας και 0,1 εκατ. EUR άλλα είδη εξοπλισμού.

| — | Με τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις συνδέεται ποσό 0,8 εκατ. EUR, που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2017. |
| --- | --- |

—

Με τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις συνδέεται ποσό 0,8 εκατ. EUR, που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2017.

| — | Έπιπλα κατά 0,3 εκατ. EUR που αντιστοιχούν σε ορισμένα γραφεία και πρόσθετες εντολές αγοράς επίπλων που εκδόθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου πριν από την υπογραφή της νέας σύμβασης-πλαισίου. |
| --- | --- |

—

Έπιπλα κατά 0,3 εκατ. EUR που αντιστοιχούν σε ορισμένα γραφεία και πρόσθετες εντολές αγοράς επίπλων που εκδόθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου πριν από την υπογραφή της νέας σύμβασης-πλαισίου.

3.4.3.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016 στο 2017

Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, ποσό 0,3 εκατ. EUR μεταφέρθηκε με απόφαση από το 2016 στο 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) και του άρθρου 4 των κανόνων εφαρμογής του (ΚΕΔΚ).

Πίνακας 11

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016 στο 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Πληρωμές 2017 | Μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Πληρωμές 2017

Μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Τεχνικός εξοπλισμός

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Σύνολο ΕΣ/Σ

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Το ποσό αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού στο κτίριο Europa (τεχνικός εξοπλισμός) που υπέστη ζημιές από νερό τον Οκτώβριο του 2016. Λόγω της αβεβαιότητας της αποζημίωσης για τις ζημίες και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ακριβές απαιτούμενο ποσό για την αντικατάσταση του εξοπλισμού θα γινόταν γνωστό μόλις τον Φεβρουάριο του 2017, δεν στάθηκε δυνατό να υπογραφούν οι εντολές αγοράς το 2016.

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν με απόφαση ανήλθε σε 94,6 %. Το ποσό που είχε δεσμευθεί μεταφέρθηκε πλήρως στο 2018 για πληρωμή.

3.4.4.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 οι οποίες μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2017

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 οι οποίες αναλήφθηκαν δεόντως το 2016 αλλά δεν καταβλήθηκαν, είχαν μεταφερθεί για πληρωμή στο 2017. Όπως φαίνεται στον πίνακα 12, μεταφέρθηκε για πληρωμή ποσό 0,2 εκατ. EUR.

Πίνακας 12

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2015 στο 2016 οι οποίες μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Μεταφέρθηκε για πληρωμή από το 2016 | Πληρωμές 2017 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Έπιπλα | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Μεταφέρθηκε για πληρωμή από το 2016

Πληρωμές 2017

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1-2

Έπιπλα

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Τεχνικός εξοπλισμός

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Σύνολο ΕΣ/Σ

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2016 ανήλθε σε 87,9 %. Ο βασικός λόγος για το ποσό των πιστώσεων που ακυρώθηκαν είναι ότι ορισμένα αγαθά που παρήγγειλε η ΓΓΣ κατά το προηγούμενο έτος δεν παραδόθηκαν και ορισμένες υπηρεσίες ήταν τελικά λιγότερο ακριβές (παράδοση επίπλων και τεχνικού εξοπλισμού).

3.5.   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό

3.5.1.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017 ανήλθαν σε 23,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 13

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν το 2017 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017 | Πληρωμές 2017 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Κτίρια | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Πληροφορική | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Έπιπλα | — | — | — | | — |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Μεταφορές | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Πληροφόρηση | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Διάφορα | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Γενικό σύνολο | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν το 2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017

Πληρωμές 2017

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Κτίρια

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Πληροφορική

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Έπιπλα

—

—

—

—

Τεχνικός εξοπλισμός

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Μεταφορές

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Έξοδα διερμηνείας

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Πληροφόρηση

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Διάφορα

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Σύνολο ΕΣ/Σ

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

SLA με την ΕΥΕΔ

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Γενικό σύνολο

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 23,4 εκατ. EUR, εκ των οποίων το 2017 αναλήφθηκαν δεόντως 23,3 εκατ. EUR. Το υπόλοιπο 0,1 εκατ. EUR ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΔΚ.

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,1 εκατ. EUR, των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017 αφορά τα ποσά που μεταφέρθηκαν κατά το 2016 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες προβλέπουν διάφορες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA) μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέσχε η ΓΓΣ. Από το ποσό ύψους 0,1 εκατ. EUR που είχε δεσμευθεί, το 2017 καταβλήθηκε 0,09 εκατ. EUR.

3.5.2.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017 τα οποία μεταφέρθηκαν στο 2018

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017, τα οποία αναλήφθηκαν δεόντως αλλά δεν πληρώθηκαν το 2017, μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 και ανήλθαν συνολικά σε 0,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 14

Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2017 τα οποία μεταφέρθηκαν στο 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν το 2017 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017 | Πληρωμές 2017 | Έσοδα για ειδικό προορισμόπου μεταφέρθηκαν στο 2018 | Ποσοστόμεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Κτίρια | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Έπιπλα | — | — | — | | — |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Μεταφορές | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Πληροφόρηση | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Διάφορα | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Γενικό σύνολο | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν το 2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017

Πληρωμές 2017

Έσοδα για ειδικό προορισμόπου μεταφέρθηκαν στο 2018

Ποσοστόμεταφοράς

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Πίνακας προσωπικού

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Κτίρια

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Συστήματα πληροφορικής

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Έπιπλα

—

—

—

—

Τεχνικός εξοπλισμός

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Μεταφορές

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Πληροφόρηση

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Διάφορα

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Σύνολο ΕΣ/Σ

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

SLA με την ΕΥΕΔ

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Γενικό σύνολο

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:

| — | Κτίρια κατά 0,2 εκατ. EUR, εκ των οποίων 0,1 εκατ. EUR αφορά εργασίες εξοπλισμού και ασφάλειας για τις συνόδους κορυφής το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και 0,1 εκατ. EUR για την παροχή αερίου στα κτίρια της ΓΓΣ. |
| --- | --- |

—

Κτίρια κατά 0,2 εκατ. EUR, εκ των οποίων 0,1 εκατ. EUR αφορά εργασίες εξοπλισμού και ασφάλειας για τις συνόδους κορυφής το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και 0,1 εκατ. EUR για την παροχή αερίου στα κτίρια της ΓΓΣ.

| — | Διάφορα κατά 0,04 εκατ. EUR που αντιστοιχούν κυρίως σε δικαστικά έξοδα. |
| --- | --- |

—

Διάφορα κατά 0,04 εκατ. EUR που αντιστοιχούν κυρίως σε δικαστικά έξοδα.

3.5.3.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2017

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2017 ανήλθαν σε 23,5 εκατ. EUR. Από αυτά, τα 290 508 EUR αντιστοιχούν στα ποσά που μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Πίνακας 15

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2017 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017 | Πληρωμές2017 | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| κτίρια | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Συστήματα πληροφορικής | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Έπιπλα | — | — | — | 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Μεταφορές | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Έξοδα διερμηνείας | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Πληροφόρηση | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Διάφορα | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Γενικό σύνολο | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017

Πληρωμές2017

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4=1-3

Πίνακας προσωπικού

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

κτίρια

793 382

4 602

—

793 382

Συστήματα πληροφορικής

516 815

58 488

43 483

473 332

Έπιπλα

—

—

—

0

Τεχνικός εξοπλισμός

35 344

6 244

450

34 894

Μεταφορές

2 747

—

—

2 747

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

11 555 185

—

—

11 555 185

Έξοδα διερμηνείας

7 042 505

—

—

7 042 505

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

195 819

134 578

90 658

105 161

Πληροφόρηση

167 023

105 000

63 234

103 789

Διάφορα

273 300

—

—

273 300

Σύνολο ΕΣ/Σ

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

SLA με την ΕΥΕΔ

290 508

187 711

123 450

167 058

Γενικό σύνολο

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 23,3 εκατ. EUR. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεσμεύθηκε 0,5 εκατ. EUR, ενώ ποσό 23,0 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2018 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ΔΚ.

Το 50 % περίπου των εσόδων για ειδικό προορισμό συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (11,6 εκατ. EUR). Το ποσό των 7,0 εκατ. EUR στη διερμηνεία προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες, προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας στις γλώσσες αυτές. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή των ποσών που συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(2)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(3)  Καθαρό ποσό > 250 000 EUR.

(4)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων

(5)  Περιλαμβάνει μεταφορά 8 787 738 EUR με απόφαση στο επόμενο έτος.

(6)  Σύμφωνα με την απόφαση 111/07, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών των συνολικών κονδυλίων για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2017 η μεταφορά αφορούσε ποσό 8,9 εκατ. EUR.

(7)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων.

(8)  Περιλαμβάνει μεταφορά 8 787 738 EUR με απόφαση στο επόμενο έτος.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2017

| (σε EUR) |
| --- |
| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποποιήσεις | Οριστικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Βασικός μισθός | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Συντάξεις | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Λήξη των καθηκόντων | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Προσωρινή πίστωση | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του οργάνου | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Δικαιώματα των τέως Γενικών Γραμματέων | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Λήξη των καθηκόντων | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Προσωρινή πίστωση | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Προσωρινή πίστωση | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Προσωρινή πίστωση | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα για προσλήψεις | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Έκτακτες βοήθειες | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Αποστολές | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Ακίνητα | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και αντικατάσταση επίπλων | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(σε EUR)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποποιήσεις

Οριστικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Βασικός μισθός

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Συντάξεις

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Λήξη των καθηκόντων

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Προσωρινή πίστωση

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του οργάνου

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Δικαιώματα των τέως Γενικών Γραμματέων

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Λήξη των καθηκόντων

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Προσωρινή πίστωση

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Προσωρινή πίστωση

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Προσωρινή πίστωση

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα για προσλήψεις

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Έκτακτες βοήθειες

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Αποστολές

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Μισθώματα

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Ακίνητα

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Αγορά και αντικατάσταση επίπλων

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Έπιπλα

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Μεταφορές

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Πληροφόρηση

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Είδη γραφείου

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Προσωρινές πιστώσεις

1 0 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---