# Eiropas Savienības C 304/2018

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 304 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 61. gadagājums2018. gada 29. augusts |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 304

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums2018. gada 29. augusts

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2018/C 304/01 | 2017. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2018/C 304/01

2017. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 29.8.2018 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 304/1

---

2017. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2018/C 304/01)

SATURS

| 1. | IEVADS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2017. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Galvenie finanšu mērķi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Eiropadomes un Padomes 2017. gada budžeta izveide | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Vispārēja pieeja | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2017. gada budžets | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2017. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2017. GADĀ | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2017. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sanāksmes | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Leģislatīvi jautājumi | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratīvā modernizācija | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Mērķu sasniegšana 2017. gadā | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ieņēmumi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Izdevumi 2017. gadā | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budžeta grozījums 2017. gadā | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2017. gadā | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2017. gadā | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | No 2016. uz 2017. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2017. gadu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Piešķirtie ieņēmumi | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2018. gadu | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Finanšu regulas (FR) (1) 142. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2017. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2017. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2017. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2017. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2017. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   2017. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.   
  Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2017. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu, |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu,

| — | vienoties ar Beļģijas valdību par Europa ēkas galīgajām izmaksām. |
| --- | --- |

—

vienoties ar Beļģijas valdību par Europa ēkas galīgajām izmaksām.

2.2.   
  Eiropadomes un Padomes 2017. gada budžeta izveide

2.2.1.   Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2017. budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2016. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem, vai jomās, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | par 15 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstā atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laikā samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (piektais un pēdējais gads), |
| --- | --- |

—

par 15 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstā atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laikā samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (piektais un pēdējais gads),

| — | 65 AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) amata vietas pārveidotas par 65 SC amata vietām (15 SC 3, 15 SC 2 un 35 SC 1) – kā daļa no administratīvās modernizācijas turpinājuma, |
| --- | --- |

—

65 AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) amata vietas pārveidotas par 65 SC amata vietām (15 SC 3, 15 SC 2 un 35 SC 1) – kā daļa no administratīvās modernizācijas turpinājuma,

| — | pievienota 1 AD 5 un 1 AST 1 amata vieta, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija. |
| --- | --- |

—

pievienota 1 AD 5 un 1 AST 1 amata vieta, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija.

2.2.2.   2017. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2017. gada budžetu noteica 561,6 miljonu EUR apmērā. Tas atbilst palielinājumam 16,5 miljonu EUR (+3,0 %) apmērā salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2017. gadam bija 3 027.

1. tabulā sniegts pārskats par 2017. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2017. gada budžets salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2016. gada budžets | 2017. gada budžets | Izmaiņas 2017./2016. gadā |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Štatu saraksts | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Datorsistēmas | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Mēbeles | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Tehniskās ierīces | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Transports | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Sanāksmes un konferences | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informācija | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Dažādi | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Rezerve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | — | |
| Pavisam kopā | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Kategorija

2016. gada budžets

2017. gada budžets

Izmaiņas 2017./2016. gadā

1

2

3 = 2/1

Štatu saraksts

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Datorsistēmas

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Mēbeles

1 016 000

942 000

-7,3  %

Tehniskās ierīces

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Transports

854 000

1 048 000

22,7  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Sanāksmes un konferences

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informācija

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Dažādi

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Rezerve

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Kopā (izņemot iegādi)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

—

Pavisam kopā

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   2017. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,0 % 2010. gadā uz 5,7 % 2017. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2010.–2017. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

| (Summas faktiskajās cenās) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mlj EUR | izmaiņas | mlj EUR | izmaiņas | mlj EUR | izmaiņas | mlj EUR | izmaiņas | mlj EUR | izmaiņas | mlj EUR | izmaiņas | mlj EUR | izmaiņas | mlj EUR | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| EP/P | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Summas faktiskajās cenās)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mlj EUR

izmaiņas

mlj EUR

izmaiņas

mlj EUR

izmaiņas

mlj EUR

izmaiņas

mlj EUR

izmaiņas

mlj EUR

izmaiņas

mlj EUR

izmaiņas

mlj EUR

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

EP/P

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2014. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.

3.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2017. GADĀ

3.1.   
  Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2017. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Tā arī uzsver galvenos gada sasniegumus.

3.1.1.   Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 4 290“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2017. gadā ir sarīkojis 3 030 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).

3. tabula

2010.–2017. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Samiti (50. pants) | | | | | | | | 4 |
| Padomes sanāksmes | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja (50. pants) | | | | | | | | 22 |
| Darba grupas | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc darba grupa (50. pants) | | | | | | | | 32 |
| Kopā | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Citas sanāksmes | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Pavisam kopā | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Samiti

7

9

7

6

9

12

9

11

Samiti (50. pants)

4

Padomes sanāksmes

86

85

77

74

81

81

75

77

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

122

135

140

140

135

138

109

105

Pastāvīgo pārstāvju komiteja (50. pants)

22

Darba grupas

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc darba grupa (50. pants)

32

Kopā

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Citas sanāksmes

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Pavisam kopā

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

2017. gadu iezīmēja nepārtraukts darbs, lai konsolidētu pozitīvo attīstību pēc iepriekšējo gadu krīzēm. Viens no tā uzskatāmiem rezultātiem ir Vadītāju programma, ar ko nāca klajā priekšsēdētājs Tusks (Tusk) un kas tika apstiprināta oktobra Eiropadomē.

PĢS rīkoto sanāksmju kopējais skaits salīdzinājumā ar 2016. gadu paaugstinājās par 26 % (1 524). Tas notika galvenokārt prezidentvalsts pastiprinātās darbības dēļ un sakarā ar ad hoc darba grupas Brexit jautājumos izveidi.

Turklāt PĢS 2017. gada 5. aprīlī rīkoja konferenci “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”. Tā pulcēja vienkopus 54 valstis un 26 starptautiskas organizācijas, lai apspriestu situāciju Sīrijā un krīzes ietekmi uz reģionu. Pasākums tika organizēts kopā ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas ģenerāldirektorātu, un tam bija nepieciešami nozīmīgi drošības un loģistikas resursi, kā arī ievērojami diplomātiskie centieni.

Turklāt 2017. gada 24. novembrī notika piektais Austrumu partnerības samits. Tajā piedalījās ES valstis un Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldovas Republika un Ukraina. Valstu un valdību vadītāji apsprieda, kā vēl vairāk stiprināt sadarbību četrās prioritārās jomās, par kurām tika panākta vienošanās iepriekšējā samitā Rīgā: spēcīgāka ekonomika, pārvaldība, savienojamība un sabiedrība.

PĢS spēja atsaukties uz pieaugošo nepieciešamību rīkot sanāksmes, jo izmantoja sanāksmju telpu lielāko pieejamību, pateicoties Europa ēkai, kas kopš 2017. gada uzņem visa veida, ne tikai augsta līmeņa, sanāksmes.

3.1.2.   Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2017. gadā OV tika publicēti 1 187 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

2010.-2017. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Eiropas Komisijas vienkāršošanas programma likumdošanas jomā sāk atspoguļoties tiesību aktu skaita nelielā samazinājumā. Ir gaidāms, ka likumdošanas procedūru ilguma dēļ šī ietekme būs labāk redzama turpmākajos gados.

3.1.3.   Administratīvā modernizācija

2017. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti.

Progress rīcības plāna īstenošanā

2017. gadā PĢS turpināja īstenot ģenerālsekretāra “Rīcības plānu, lai izveidotu dinamiskāku, elastīgāku un sadarbīgāku PĢS” (iesniegts 2016. gada 27. septembrī), kurā ir noteiktas piecas PĢS prioritātes:

| — | efektīva administrācija Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropadomes vajadzībām, |
| --- | --- |

—

efektīva administrācija Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropadomes vajadzībām,

| — | labāks un konsekventāks atbalsts Padomei un tās prezidentūrām, |
| --- | --- |

—

labāks un konsekventāks atbalsts Padomei un tās prezidentūrām,

| — | uzlabota iekšējā un ārējā saziņa un informācijas aprite, |
| --- | --- |

—

uzlabota iekšējā un ārējā saziņa un informācijas aprite,

| — | ieguldīšana cilvēkos un vadībā un |
| --- | --- |

—

ieguldīšana cilvēkos un vadībā un

| — | tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu PĢS darbu. |
| --- | --- |

—

tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu PĢS darbu.

Galvenie ar Rīcības plānu gūtie sasniegumi 2017. gadā ir šādi:

| — | pilnīgs bezvadu interneta pārklājums PĢS ēkās, |
| --- | --- |

—

pilnīgs bezvadu interneta pārklājums PĢS ēkās,

| — | ir turpinājusies dažādiem Padomes sastāviem un prezidentūrām sniegto pakalpojumu digitalizācija (cita starpā jauns digitālais rīks deleģēto aktu pārvaldībai), |
| --- | --- |

—

ir turpinājusies dažādiem Padomes sastāviem un prezidentūrām sniegto pakalpojumu digitalizācija (cita starpā jauns digitālais rīks deleģēto aktu pārvaldībai),

| — | PĢS ārējās komunikācijas stratēģija, |
| --- | --- |

—

PĢS ārējās komunikācijas stratēģija,

| — | administratīvā modernizācija (tostarp Vienlīdzīgu iespēju stratēģija 2017.–2020. gadam un jauna pieeja “pārvietot resursus pie uzdevumiem”). |
| --- | --- |

—

administratīvā modernizācija (tostarp Vienlīdzīgu iespēju stratēģija 2017.–2020. gadam un jauna pieeja “pārvietot resursus pie uzdevumiem”).

3.1.4.   Mērķu sasniegšana 2017. gadā

Informāciju par 2017. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts

  PĢS 2017. gadā pieņēma darbā 111 ierēdņus (84 pastāvīgos ierēdņus un 27 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 151 ierēdnis (124 pastāvīgie ierēdņi un 27 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 40 aizņemtām amata vietām.
  Saistībā ar personāla skaita samazināšanu par 5 % piecu gadu laikā štatu saraksts tika samazināts par 15 amata vietām. 2017. gads bija pēdējais šā uzdevuma izpildes gads. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

PĢS 2017. gadā pieņēma darbā 111 ierēdņus (84 pastāvīgos ierēdņus un 27 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 151 ierēdnis (124 pastāvīgie ierēdņi un 27 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 40 aizņemtām amata vietām.

Saistībā ar personāla skaita samazināšanu par 5 % piecu gadu laikā štatu saraksts tika samazināts par 15 amata vietām. 2017. gads bija pēdējais šā uzdevuma izpildes gads.

| — | Finanšu pārvaldība

  2017. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:






  — | 2017. gada rudenī notika PĢS budžeta plānošanas saskaņošana centrālā līmenī; kopš tā laika daudzgadu darbības un budžeta plānošana (multiannual activity and budget planning – MABP), izdevumu plāni un budžeta projekts ir iekļauti vienotā satvarā, kas pamatots uz darbībām (projekti, programmas un atkārtotie pasākumi), |
| --- | --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2017. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:

—

2017. gada rudenī notika PĢS budžeta plānošanas saskaņošana centrālā līmenī; kopš tā laika daudzgadu darbības un budžeta plānošana (multiannual activity and budget planning – MABP), izdevumu plāni un budžeta projekts ir iekļauti vienotā satvarā, kas pamatots uz darbībām (projekti, programmas un atkārtotie pasākumi),

| — | ir izstrādāts priekšlikums pieņemt korporatīvu satvaru projektu pārvaldībai (corporate framework for project management – CFPM), kura mērķis ir noteikt kopīgus principus, lai veicinātu starpnodaļu projektus un darba grupas, |
| --- | --- |

—

ir izstrādāts priekšlikums pieņemt korporatīvu satvaru projektu pārvaldībai (corporate framework for project management – CFPM), kura mērķis ir noteikt kopīgus principus, lai veicinātu starpnodaļu projektus un darba grupas,

| — | ir veikti turpmāki uzlabojumi iepirkuma procesā (ieviesta bezpapīra darbplūsma, lai piešķiršanas lēmumus tieši apstiprinātu SAP), |
| --- | --- |

—

ir veikti turpmāki uzlabojumi iepirkuma procesā (ieviesta bezpapīra darbplūsma, lai piešķiršanas lēmumus tieši apstiprinātu SAP),

| — | ir pārskatīts “Projektu izvērtēšanas komitejas (Project Evaluation Committee – CEP) praktiskais ceļvedis un iekšējie noteikumi” un CEP veidnes, pēc tam, kad ģenerālsekretārs 2017. gada janvārī pieņēma lēmumu vienkāršot CEP satvaru, |
| --- | --- |

—

ir pārskatīts “Projektu izvērtēšanas komitejas (Project Evaluation Committee – CEP) praktiskais ceļvedis un iekšējie noteikumi” un CEP veidnes, pēc tam, kad ģenerālsekretārs 2017. gada janvārī pieņēma lēmumu vienkāršot CEP satvaru,

| — | finanšu aģentu tīklu reaktivācija un piedāvāto mācību klāsta uzlabojums, izstrādājot specializētus kursus. |
| --- | --- |

—

finanšu aģentu tīklu reaktivācija un piedāvāto mācību klāsta uzlabojums, izstrādājot specializētus kursus.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2017. gadā bija 22 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

| — | Ēku politika

  Pēc tam, kad 2016. gada 30. jūnijā notika Europa ēkas provizoriskā pieņemšana, 2017. gada janvārī tika pārceltas delegācijas un daļa no PĢS dienestiem. Beļģijas valsts un Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 14. jūlijā vienojās par projekta galīgo cenu. Galīgo vienošanos ir paredzēts parakstīt 2018. gadā. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

Pēc tam, kad 2016. gada 30. jūnijā notika Europa ēkas provizoriskā pieņemšana, 2017. gada janvārī tika pārceltas delegācijas un daļa no PĢS dienestiem. Beļģijas valsts un Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 14. jūlijā vienojās par projekta galīgo cenu. Galīgo vienošanos ir paredzēts parakstīt 2018. gadā.

3.2.   
  Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2017. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2016” attiecas uz 2016. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2017. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2017” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2017. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2017. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības 2016. gads | Iekasētie ieņēmumi no 2016. gada | Noteiktās tiesības 2017. gads | Iekasētie ieņēmumi no 2017. gada | Kopējās nodibinātās tiesības 2016. un 2017. gadā | Kopā iekasēts 2016. un 2017. gadā | 2018. gadā paredzēts iekasēt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības 2016. gads

Iekasētie ieņēmumi no 2016. gada

Noteiktās tiesības 2017. gads

Iekasētie ieņēmumi no 2017. gada

Kopējās nodibinātās tiesības 2016. un 2017. gadā

Kopā iekasēts 2016. un 2017. gadā

2018. gadā paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

4 1

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

5 0

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas |
| --- | --- |

5 1

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti |
| --- | --- |

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas |
| --- | --- |

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD) |
| --- | --- |

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību |
| --- | --- |

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

5 8

Dažādas kompensācijas

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Dažādas kompensācijas (EĀDD) |
| --- | --- |

5 8

Dažādas kompensācijas (EĀDD)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības |
| --- | --- |

5 9

Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem |
| --- | --- |

6 3

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Procenti par novēlotiem maksājumiem |
| --- | --- |

7 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 0

Dažādi ieņēmumi

0

0

13

13

13

13

0

Kopā

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2017. gadā bija 80,4 miljoni EUR. No šīs summas 78,3 miljoni EUR tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt 2,0 miljoni EUR tiks iekasēti 2018. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2017. gadā (70 % jeb 54,8 miljoni EUR no 78,3 miljoniem EUR) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 29,4 miljoni EUR attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt 25,3 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 30 % (23,6 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

| — | iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2016. un 2017. gadu (attiecīgi 0,3 miljoni EUR un 11,2 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2016. un 2017. gadu (attiecīgi 0,3 miljoni EUR un 11,2 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

| — | iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

| — | iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,2 miljoni EUR, 6 3. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,2 miljoni EUR, 6 3. nodaļa),

| — | citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (0,9 miljons EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (0,9 miljons EUR, 5 7. nodaļa),

| — | Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,5 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,5 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

| — | pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar “Briseles konferences par Sīriju” rīkošanu (0,4 miljoni EUR, 5 5. nodaļa), |
| --- | --- |

—

pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar “Briseles konferences par Sīriju” rīkošanu (0,4 miljoni EUR, 5 5. nodaļa),

| — | ieņēmumi no juridisko izmaksu atgūšanas par lietām, kurās Padome uzvarēja, un no zaudējumu atlīdzības Padomei (0,3 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no juridisko izmaksu atgūšanas par lietām, kurās Padome uzvarēja, un no zaudējumu atlīdzības Padomei (0,3 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

| — | pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,3 miljoni EUR, 5 5. nodaļa), |
| --- | --- |

—

pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,3 miljoni EUR, 5 5. nodaļa),

| — | ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu Briselē (0,3 miljoni EUR, 5 1. nodaļa). |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu Briselē (0,3 miljoni EUR, 5 1. nodaļa).

3.3.   
  Izdevumi 2017. gadā

3.3.1.   Budžeta grozījums 2017. gadā

2017. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2010.–2017. gadā

| Grozījums | |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Budžeta grozījums | FR 41. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 25. pants | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| C pārvietojums | FR 25. pants | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| D pārvietojums | FR 27. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Grozījums

Veids

Juridiskais pamats

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Budžeta grozījums

FR 41. pants

0

0

0

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 25. pants

47

23

23

22

32

27

31

45

C pārvietojums

FR 25. pants

2

2

2

2

2

2

2

1

D pārvietojums

FR 27. pants

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopā

49

25

25

24

34

29

33

46

2017. gadā tika izdarīts viens C pārvietojums, par kuru bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu):

| — | C1 pārvietojums 5 400 000 EUR apmērā 2017. gada 21. novembrī, lai






  — | finansētu atlikušo summu attiecībā uz Europa ēkas un četru blakusesošu zemesgabalu pirkumu (5 400 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums 5 400 000 EUR apmērā 2017. gada 21. novembrī, lai

—

finansētu atlikušo summu attiecībā uz Europa ēkas un četru blakusesošu zemesgabalu pirkumu (5 400 000 EUR).

45 B pārvietojumi, kas pamatojas uz FR 25. panta 4. punktu, iekšēji mainīja EP/P budžetu 2017. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2017. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2017. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | 2017. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Sociālā nodrošinājuma segums | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Ārēji pakalpojumi | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču iegāde un atjaunošana | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi saistībā ar tehniskajām ierīcēm | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

2017. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1 1 0 0

Pamatalgas

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Sociālā nodrošinājuma segums

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Ārēji pakalpojumi

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Telpu iekārtošana

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekomunikācijas

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Tehnisko ierīču iegāde un atjaunošana

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi saistībā ar tehniskajām ierīcēm

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2017. gadā

Pēdējo astoņu gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 91,9 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam ir bijis vidēji 82,7 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta, atbilstīgi Finanšu regulas 13. panta 4. punktam, uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.

1. diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2010.–2017. gadā

Image

Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās – PĢS darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

Otrā kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām, piemēram, LEX, bērnu silīte un Europa ēka. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējusi izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes.

2017. gadā tika rezervēta summa 8,8 miljonu EUR apmērā par Europa ēkas iegādi. Summa tika pārnesta uz 2018. gadu faktisko saistību izpildei.

3.3.3.   Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2017. gadā

2017. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 14 galvenās izdevumu kategorijas.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2017. gadā un tādējādi zaudēja.

8. tabula

2017. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2017. gada budžets (sākotnējais) | 2017. gada budžets (galīgais (4)) | Saistības (5) | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Datorsistēmas | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Mēbeles | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Tehniskās ierīces (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Transports | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Sanāksmes un konferences | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informācija | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Dažādi | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Rezerve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Kopā (izņemot iegādi) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Pavisam kopā | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Kategorija

2017. gada budžets (sākotnējais)

2017. gada budžets (galīgais (4))

Saistības (5)

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Citi ar personālu saistīti izdevumi

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Datorsistēmas

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Mēbeles

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Tehniskās ierīces (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Transports

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Sanāksmes un konferences

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informācija

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Dažādi

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Rezerve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Kopā (izņemot iegādi)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Nekustamā īpašuma iegāde

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Pavisam kopā

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

2017. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 93,8 % (+1,9 % salīdzinājumā ar pēdējo astoņu gadu vidējo rādītāju). Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 11,9 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums ir galvenokārt saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (5,9 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams iedarbināt provizoriskās apropriācijas (2,8 miljoni EUR). Daļa no algu finansējuma nepilnīgā izmantojuma ir saistīta ar EP/P štatu saraksta neto samazinājumu par 40 aizņemtām amata vietām. Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (2,2 miljoni EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,5 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,5 miljoni EUR), |
| --- | --- |

—

Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 11,9 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums ir galvenokārt saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (5,9 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams iedarbināt provizoriskās apropriācijas (2,8 miljoni EUR). Daļa no algu finansējuma nepilnīgā izmantojuma ir saistīta ar EP/P štatu saraksta neto samazinājumu par 40 aizņemtām amata vietām. Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (2,2 miljoni EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,5 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,5 miljoni EUR),

| — | Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 57 % no nepilnīgā izmantojuma (1,3 miljoni EUR no 2,3 miljoniem EUR) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido 0,4 miljonu EUR ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums 0,4 miljonu EUR apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie 0,2 miljoni EUR galvenokārt ir saistīti ar nelieliem ietaupījumiem saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem. |
| --- | --- |

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 57 % no nepilnīgā izmantojuma (1,3 miljoni EUR no 2,3 miljoniem EUR) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido 0,4 miljonu EUR ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums 0,4 miljonu EUR apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie 0,2 miljoni EUR galvenokārt ir saistīti ar nelieliem ietaupījumiem saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,3 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 0,9 miljoni EUR ir ietaupīti, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Pārējie 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem. |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,3 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 0,9 miljoni EUR ir ietaupīti, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Pārējie 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem.

| — | IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. Nepilnīgs izlietojums 0,4 miljonu EUR apmērā galvenokārt saistīts ar zemāku izpildi ierīču un programmatūras iegādē. |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. Nepilnīgs izlietojums 0,4 miljonu EUR apmērā galvenokārt saistīts ar zemāku izpildi ierīču un programmatūras iegādē.

| — | Nepilnīgs izlietojums 0,2 miljonu EUR apmērā saistībā ar mēbelēm izriet galvenokārt no izmaiņām mēbeļu iepirkuma grafikā attiecībā uz dažām sanāksmju telpām Justus Lipsius ēkā, kurā bija plānots 2017. gadā veikt renovāciju, kas galarezultātā tika atlikta uz vēlāku laiku. |
| --- | --- |

—

Nepilnīgs izlietojums 0,2 miljonu EUR apmērā saistībā ar mēbelēm izriet galvenokārt no izmaiņām mēbeļu iepirkuma grafikā attiecībā uz dažām sanāksmju telpām Justus Lipsius ēkā, kurā bija plānots 2017. gadā veikt renovāciju, kas galarezultātā tika atlikta uz vēlāku laiku.

| — | Ietaupījums 0,1 miljona EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc drošības iekārtām. |
| --- | --- |

—

Ietaupījums 0,1 miljona EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc drošības iekārtām.

| — | Transporta jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. |
| --- | --- |

—

Transporta jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %.

| — | Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 11,5 miljonu EUR apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 25,0 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,8 miljoni EUR, uz kuru 8,9 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā 1,7 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai 13,5 miljoni EUR tika noteikti kā saistības turpmākiem maksājumiem 2017. gada budžetā. |
| --- | --- |

—

Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 11,5 miljonu EUR apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 25,0 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,8 miljoni EUR, uz kuru 8,9 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā 1,7 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai 13,5 miljoni EUR tika noteikti kā saistības turpmākiem maksājumiem 2017. gada budžetā.

| — | Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi 3,2 miljonu EUR apmērā. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 8,9 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (6), kā arī 2,9 miljonu EUR pārvietojumam, lai segtu Europa ēkas galīgo maksājumu. Galarezultāts ietver arī 1,7 miljonu EUR pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. |
| --- | --- |

—

Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi 3,2 miljonu EUR apmērā. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 8,9 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (6), kā arī 2,9 miljonu EUR pārvietojumam, lai segtu Europa ēkas galīgo maksājumu. Galarezultāts ietver arī 1,7 miljonu EUR pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

| — | 0,2 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 0,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazāku ēdināšanas pakalpojumu apjomu 2017. gadā, nekā tas bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,2 miljonu EUR. Visbeidzot samazināta vajadzība īrēt konferenču un sanāksmju telpas ārpusē, kā arī mazāki akreditācijas izdevumi ir ļāvuši papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR. |
| --- | --- |

—

0,2 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 0,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazāku ēdināšanas pakalpojumu apjomu 2017. gadā, nekā tas bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,2 miljonu EUR. Visbeidzot samazināta vajadzība īrēt konferenču un sanāksmju telpas ārpusē, kā arī mazāki akreditācijas izdevumi ir ļāvuši papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR.

| — | Apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 94,7 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi 0,4 miljonu EUR apmērā. Šī summa atbilst galvenokārt mazākam skaitam leģislatīvo aktu un citu tiesisko aktu, kas 2017. gadā publicēti Oficiālajā Vēstnesī. |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 94,7 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi 0,4 miljonu EUR apmērā. Šī summa atbilst galvenokārt mazākam skaitam leģislatīvo aktu un citu tiesisko aktu, kas 2017. gadā publicēti Oficiālajā Vēstnesī.

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 1,0 miljona EUR apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (0,9 miljoni EUR) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņotas mazāk antidempinga lietas, nekā bija gaidīts, atlikušais 0,1 miljons EUR kopā ietver mazākas vajadzības pēc uniformām un biroja piederumiem, papīra, pētījumiem un pasta izdevumiem. |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 1,0 miljona EUR apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (0,9 miljoni EUR) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņotas mazāk antidempinga lietas, nekā bija gaidīts, atlikušais 0,1 miljons EUR kopā ietver mazākas vajadzības pēc uniformām un biroja piederumiem, papīra, pētījumiem un pasta izdevumiem.

3.4.   
  Pārnestās apropriācijas

3.4.1.   No 2016. uz 2017. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2016. uz 2017. gadu tika pārnesti 62,3 miljoni EUR.

9. tabula

No 2016. uz 2017. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2016. gada pārnestās apropriācijas | 2017. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Ēkas | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Datorsistēmas | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Mēbeles | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Tehniskās ierīces | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Transports | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Sanāksmes un konferences | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informācija | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Dažādi | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Rezerve | — | — | | — |
| Kopā | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Kategorija

No 2016. gada pārnestās apropriācijas

2017. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Ēkas

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Datorsistēmas

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Mēbeles

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Tehniskās ierīces

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Transports

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Sanāksmes un konferences

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informācija

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Dažādi

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Rezerve

—

—

—

Kopā

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

No 2016. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 91,4 %. Šā izmantojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2018. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2018. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2.   No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas

No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 60,6 miljonus EUR.

10. tabula

No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2017. gada budžets (sākotnējais) | 2017. gada budžets (galīgais (7)) | Saistības (8) | 2017. gada maksājumi | Uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas (8) | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 = 4/3 |
| Štatu saraksts | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Ēkas | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Datorsistēmas | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Mēbeles | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Tehniskās ierīces | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Transports | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Sanāksmes un konferences | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informācija | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Dažādi | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Rezerve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Kopā (izņemot iegādi) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Pavisam kopā | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Kategorija

2017. gada budžets (sākotnējais)

2017. gada budžets (galīgais (7))

Saistības (8)

2017. gada maksājumi

Uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas (8)

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

4

5 = 4/3

Štatu saraksts

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Ēkas

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Datorsistēmas

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Mēbeles

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Tehniskās ierīces

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Transports

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Sanāksmes un konferences

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informācija

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Dažādi

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Rezerve

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Kopā (izņemot iegādi)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Nekustamā īpašuma iegāde

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Pavisam kopā

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

No 2017. uz 2018. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas – par 20,0 miljoniem EUR, no kuriem 13,1 miljons EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 5,4 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 0,7 miljoni EUR – uz telekomunikācijām un 0,8 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas – par 20,0 miljoniem EUR, no kuriem 13,1 miljons EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 5,4 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 0,7 miljoni EUR – uz telekomunikācijām un 0,8 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu,

| — | ēkas – par 15,4 miljoniem EUR, no kuriem 6,1 miljons EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,4 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,5 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,0 miljons EUR – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 0,9 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 0,5 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem un revīzijām, |
| --- | --- |

—

ēkas – par 15,4 miljoniem EUR, no kuriem 6,1 miljons EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,4 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,5 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,0 miljons EUR – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 0,9 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 0,5 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem un revīzijām,

| — | nekustamā īpašuma iegāde – par 8,9 miljoniem EUR, lai segtu Europa ēkas galīgo maksājumu (no kā 8,8 miljoni EUR ir ar lēmumu pārnesti), |
| --- | --- |

—

nekustamā īpašuma iegāde – par 8,9 miljoniem EUR, lai segtu Europa ēkas galīgo maksājumu (no kā 8,8 miljoni EUR ir ar lēmumu pārnesti),

| — | 6,9 miljoni EUR, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2017. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2018. gadā, |
| --- | --- |

—

6,9 miljoni EUR, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2017. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2018. gadā,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi – par 2,9 miljoniem EUR, jo īpaši saistībā ar ārējiem pakalpojumiem (1 miljons EUR), apmācību (1 miljons EUR), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (0,5 miljoni EUR), komandējumiem (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu personālam (0,1 miljons EUR), |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi – par 2,9 miljoniem EUR, jo īpaši saistībā ar ārējiem pakalpojumiem (1 miljons EUR), apmācību (1 miljons EUR), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (0,5 miljoni EUR), komandējumiem (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu personālam (0,1 miljons EUR),

| — | 2,4 miljoni EUR par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem 1,6 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, 0,8 miljoni EUR attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem, |
| --- | --- |

—

2,4 miljoni EUR par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem 1,6 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, 0,8 miljoni EUR attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem,

| — | tehniskās ierīces – par 1,5 miljoniem EUR, no kuriem 0,6 miljoni EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,6 miljoni EUR uz Preses dienesta audiovizuālo iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR par restorānu un ēdnīcu iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR par drošības aprīkojumu un 0,1 miljons EUR par citām iekārtām, |
| --- | --- |

—

tehniskās ierīces – par 1,5 miljoniem EUR, no kuriem 0,6 miljoni EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,6 miljoni EUR uz Preses dienesta audiovizuālo iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR par restorānu un ēdnīcu iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR par drošības aprīkojumu un 0,1 miljons EUR par citām iekārtām,

| — | sanāksmes un konferences – par 0,8 miljoniem EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2017. gadā, |
| --- | --- |

—

sanāksmes un konferences – par 0,8 miljoniem EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2017. gadā,

| — | mēbeles 0,3 miljonu EUR apmērā ir saistītas ar dažiem birojiem un mēbeļu pirkuma papildu pasūtījumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Padomes vajadzības pirms jauna pamatlīguma parakstīšanas. |
| --- | --- |

—

mēbeles 0,3 miljonu EUR apmērā ir saistītas ar dažiem birojiem un mēbeļu pirkuma papildu pasūtījumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Padomes vajadzības pirms jauna pamatlīguma parakstīšanas.

3.4.3.   No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 11. tabulā, ar lēmumu no 2016. uz 2017. gadu tika pārnesta summa 0,3 miljonu EUR apmērā saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta un Piemērošanas noteikumu 4. panta noteikumiem.

11. tabula

No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2016. gada | Saistības 2017. gadā | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas | 2017. gada maksājumi | Pārnesumi maksājumiem uz 2018. gadu |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 5 | 6 = 2 – 4 |
| Tehniskās ierīces | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| EP/P kopā | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Kategorija

Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2016. gada

Saistības 2017. gadā

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

2017. gada maksājumi

Pārnesumi maksājumiem uz 2018. gadu

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

5

6 = 2 – 4

Tehniskās ierīces

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

EP/P kopā

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Šī summa ir saistīta ar aprīkojuma (tehniskā aprīkojuma) nomaiņu Europa ēkā, kas 2016. gada oktobrī tika bojāts ūdens dēļ. Tā kā nebija skaidrības par bojājumu kompensāciju un tā kā precīzo summu, kas nepieciešama aprīkojuma nomaiņai, varēja uzzināt tikai 2017. gada februārī, pirkuma pasūtījumus nebija iespējams parakstīt 2016. gadā.

Ar lēmumu pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 94,6 %. Saistību summa tika pilnībā pārnesta maksājumam uz 2018. gadu.

3.4.4.   No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2017. gadu

No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas, par kurām tika pienācīgi noteiktas saistības 2016. gadā, bet kas netika samaksātas, tika pārnestas maksājumam uz 2017. gadu. Kā norādīts 12. tabulā, maksājumam tika pārnesti 0,2 miljoni EUR.

12. tabula

No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2017. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Pārnesumi maksājumiem no 2016. gada | 2017. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Mēbeles | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Tehniskās ierīces | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| EP/P kopā | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Kategorija

Pārnesumi maksājumiem no 2016. gada

2017. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Mēbeles

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Tehniskās ierīces

57 045

44 030

77,2  %

13 015

EP/P kopā

212 535

186 865

87,9  %

25 670

No 2016. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 87,9 %. Galvenie iemesli atcelto apropriāciju apjomam ir tie, ka dažas PĢS iepriekšējā gadā pasūtītās preces netika piegādātas un daži pakalpojumi galarezultātā izrādījās lētāki (mēbeļu un tehnisko ierīču piegāde).

3.5.   
  Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.   Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2017. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 23,3 miljoni EUR.

13. tabula

Līdz 2017. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2017. gadam piešķirtie ieņēmumi | Saistības 2017. gadā | 2017. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Ēkas | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Datorsistēmas | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Mēbeles | — | — | — | | — |
| Tehniskās ierīces | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Transports | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Sanāksmes un konferences | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informācija | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Dažādi | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| EP/P kopā | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Pavisam kopā | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2017. gadam piešķirtie ieņēmumi

Saistības 2017. gadā

2017. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Ēkas

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Datorsistēmas

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Transports

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Delegāciju ceļa izdevumi

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Sanāksmes un konferences

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informācija

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Dažādi

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

EP/P kopā

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Pavisam kopā

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 23,4 miljoni EUR, no kuriem par 23,3 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2017. gadā. Atlikušais 0,1 miljons EUR tika atcelts atbilstīgi Finanšu regulas 14. pantam.

Līdz 2017. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,1 miljons EUR) attiecas uz summām, ko 2016. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. No saistību summas 0,1 miljona EUR apmērā 0,09 miljoni EUR tika samaksāti 2017. gadā.

3.5.2.   Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2018. gadu

Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2017. gadā, tika pārnesti no 2017. uz 2018. gadu, un kopsummā bija 0,3 miljonu EUR apmērā.

14. tabula

Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2018. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2017. gadam piešķirtie ieņēmumi | Saistības 2017. gadā | 2017. gada maksājumi | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2018. gadu | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Štatu saraksts | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Ēkas | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Datorsistēmas | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Mēbeles | — | — | — | | — |
| Tehniskās ierīces | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Transports | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Sanāksmes un konferences | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informācija | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Dažādi | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| EP/P kopā | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Pavisam kopā | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2017. gadam piešķirtie ieņēmumi

Saistības 2017. gadā

2017. gada maksājumi

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2018. gadu

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Štatu saraksts

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Ēkas

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Datorsistēmas

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Transports

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Delegāciju ceļa izdevumi

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Sanāksmes un konferences

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informācija

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Dažādi

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

EP/P kopā

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Pavisam kopā

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Pārnestās summas izriet no galvenokārt šādām kategorijām:

| — | ēkas – 0,2 miljoni EUR, no kā 0,1 miljons EUR attiecas uz iekārtošanas darbiem un drošību samitos 2017. gada 4. trimestrī un 0,1 miljons EUR attiecas uz gāzes piegādi PĢS ēkām, |
| --- | --- |

—

ēkas – 0,2 miljoni EUR, no kā 0,1 miljons EUR attiecas uz iekārtošanas darbiem un drošību samitos 2017. gada 4. trimestrī un 0,1 miljons EUR attiecas uz gāzes piegādi PĢS ēkām,

| — | dažādi – 0,04 miljoni EUR, kas atbilst galvenokārt juridiskiem izdevumiem un izmaksām. |
| --- | --- |

—

dažādi – 0,04 miljoni EUR, kas atbilst galvenokārt juridiskiem izdevumiem un izmaksām.

3.5.3.   Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2017. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 23,5 miljoni EUR. No tās 290,508 EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

15. tabula

2017. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2017. gadā | Saistības 2017. gadā | 2017. gada maksājumi | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Štatu saraksts | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Ēkas | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Datorsistēmas | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Mēbeles | — | — | — | 0 |
| Tehniskās ierīces | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Transports | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Sanāksmes un konferences | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informācija | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Dažādi | 273 300 | — | — | 273 300 |
| EP/P kopā | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Pavisam kopā | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2017. gadā

Saistības 2017. gadā

2017. gada maksājumi

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 1 – 3

Štatu saraksts

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Ēkas

793 382

4 602

—

793 382

Datorsistēmas

516 815

58 488

43 483

473 332

Mēbeles

—

—

—

0

Tehniskās ierīces

35 344

6 244

450

34 894

Transports

2 747

—

—

2 747

Delegāciju ceļa izdevumi

11 555 185

—

—

11 555 185

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 042 505

—

—

7 042 505

Sanāksmes un konferences

195 819

134 578

90 658

105 161

Informācija

167 023

105 000

63 234

103 789

Dažādi

273 300

—

—

273 300

EP/P kopā

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

290 508

187 711

123 450

167 058

Pavisam kopā

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

2017. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 23,3 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,5 miljonu EUR apmērā, savukārt 23,0 miljonus EUR pārnesa uz 2018. gadu saskaņā ar FR 14. pantu.

Aptuveni 50 % piešķirto ieņēmumu ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumiem (11,6 miljoni EUR). Summa 7,0 miljonu EUR apmērā par mutisko tulkošanu skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3)  Neto summa > 250 000 EUR.

(4)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(5)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu 8 787 738 EUR apmērā.

(6)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2017. gadā minētā summa bija 8,9 miljoni EUR.

(7)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus

(8)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu 8 787 738 EUR apmērā

---

PIELIKUMS

PADOME

2017. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/ grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Sociālā nodrošinājuma segums | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensijas | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Provizoriska apropriācija | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Sociālā nodrošinājuma segums | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Provizoriska apropriācija | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Ārēji pakalpojumi | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Provizoriska apropriācija | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Provizoriska apropriācija | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Profesionālā tālākizglītība | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Ar iestādē strādājošo personu kopumu saistītas darbības | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Komandējumi | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana un aprīkošana | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Ēkas | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Transports | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Vispārējas publikācijas | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informācija | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Provizoriskās apropriācijas | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/ grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Pamatalga

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Sociālā nodrošinājuma segums

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensijas

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Darba attiecību pārtraukšana

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Provizoriska apropriācija

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Pamatalgas

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Sociālā nodrošinājuma segums

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Virsstundas

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Darba attiecību pārtraukšana

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Provizoriska apropriācija

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Citi darbinieki

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stažēšanās

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Ārēji pakalpojumi

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Provizoriska apropriācija

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Provizoriska apropriācija

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Profesionālā tālākizglītība

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Medicīnas dienests

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Ar iestādē strādājošo personu kopumu saistītas darbības

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Komandējumi

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Īres maksa

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Telpu iekārtošana un aprīkošana

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Ēkas

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Apdrošināšana

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekomunikācijas

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Datorsistēmas un telekomunikācijas

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Mēbeles

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Transports

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Sanāksmes un konferences

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Vispārējas publikācijas

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informācija

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Biroja piederumi

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Pasta izdevumi

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Dažādi izdevumi

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Provizoriskās apropriācijas

1 0 1

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

KOPĒJAIS BUDŽETS

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---