# Diario Oficial C 306/2018

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 306 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 61.° año30 de agosto de 2018 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 306

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año30 de agosto de 2018

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| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2018/C 306/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2018/C 306/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 4 |

Sumario

Página

IV   Información

2018/C 306/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2018/C 306/02

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

4

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 30.8.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/1 |
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30.8.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 306/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 50 348 623 | | 50 348 623 |
| | Título 1 — Total | 50 348 623 | | 50 348 623 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 50 348 623 | | 50 348 623 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

50 348 623

50 348 623

Título 1 — Total

50 348 623

50 348 623

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

50 348 623

50 348 623

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 34 295 000 | –98 439 | 34 196 561 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 770 000 | 95 000 | 1 865 000 |
| | Título 1 — Total | 36 065 000 | –3 439 | 36 061 561 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 205 000 | | 5 205 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 010 000 | – 262 811 | 2 747 189 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 424 000 | –3 750 | 420 250 |
| | Título 2 — Total | 8 639 000 | – 266 561 | 8 372 439 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 644 623 | 270 000 | 5 914 623 |
| | Título 3 — Total | 5 644 623 | 270 000 | 5 914 623 |
| | TOTAL | 50 348 623 | | 50 348 623 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

34 295 000

–98 439

34 196 561

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 770 000

95 000

1 865 000

Título 1 — Total

36 065 000

–3 439

36 061 561

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 205 000

5 205 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 010 000

– 262 811

2 747 189

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

424 000

–3 750

420 250

Título 2 — Total

8 639 000

– 266 561

8 372 439

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 644 623

270 000

5 914 623

Título 3 — Total

5 644 623

270 000

5 914 623

TOTAL

50 348 623

50 348 623

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| 30.8.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/4 |
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30.8.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/4

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Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 306/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 91 971 000 | | 91 971 000 |
| | Título 2 — Total | 91 971 000 | | 91 971 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 5 694 322 | 5 694 322 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 5 694 322 | 5 694 322 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 91 971 000 | 5 694 322 | 97 665 322 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

91 971 000

91 971 000

Título 2 — Total

91 971 000

91 971 000

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

5 694 322

5 694 322

Título 3 — Total

p.m.

5 694 322

5 694 322

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

91 971 000

5 694 322

97 665 322

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 23 135 982 | 23 135 982 | –5 710 000 | –5 710 000 | 17 425 982 | 17 425 982 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 360 000 | 1 360 000 | –2 000 | –2 000 | 1 358 000 | 1 358 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 560 000 | 2 560 000 | | | 2 560 000 | 2 560 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 28 360 982 | 28 360 982 | –5 712 000 | –5 712 000 | 22 648 982 | 22 648 982 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 805 000 | 4 805 000 | | | 4 805 000 | 4 805 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2 477 500 | 2 477 500 | | | 2 477 500 | 2 477 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 3 590 000 | 3 590 000 | | | 3 590 000 | 3 590 000 |
| | Título 2 — Total | 10 872 500 | 10 872 500 | | | 10 872 500 | 10 872 500 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 960 000 | 2 960 000 | | | 2 960 000 | 2 960 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 5 906 520 | 5 906 520 | | | 5 906 520 | 5 906 520 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 43 670 998 | 43 670 998 | 11 406 322 | 11 406 322 | 55 077 320 | 55 077 320 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Título 3 — Total | 52 737 518 | 52 737 518 | 11 406 322 | 11 406 322 | 64 143 840 | 64 143 840 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | — | — | | | — | — |
| | Título 4 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 91 971 000 | 91 971 000 | 5 694 322 | 5 694 322 | 97 665 322 | 97 665 322 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

23 135 982

23 135 982

–5 710 000

–5 710 000

17 425 982

17 425 982

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

530 000

530 000

530 000

530 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

390 000

390 000

390 000

390 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 360 000

1 360 000

–2 000

–2 000

1 358 000

1 358 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

375 000

375 000

375 000

375 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Título 1 — Total

28 360 982

28 360 982

–5 712 000

–5 712 000

22 648 982

22 648 982

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 805 000

4 805 000

4 805 000

4 805 000

2 2

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

2 477 500

2 477 500

2 477 500

2 477 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

3 590 000

3 590 000

3 590 000

3 590 000

Título 2 — Total

10 872 500

10 872 500

10 872 500

10 872 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 960 000

2 960 000

2 960 000

2 960 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

5 906 520

5 906 520

5 906 520

5 906 520

3 3

APOYO OPERATIVO

43 670 998

43 670 998

11 406 322

11 406 322

55 077 320

55 077 320

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

200 000

200 000

200 000

200 000

Título 3 — Total

52 737 518

52 737 518

11 406 322

11 406 322

64 143 840

64 143 840

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

—

—

—

—

Título 4 — Total

—

—

—

—

TOTAL

91 971 000

91 971 000

5 694 322

5 694 322

97 665 322

97 665 322

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Total AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Total AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 33 | 30 |
| CA GFIII | 35 | 30 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 762 | 64 |
| SNE | 11 | 8 |
| Total general | 297 | 227 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Total AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Total AST

79

48

CA GFIV

33

30

CA GFIII

35

30

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

762

64

SNE

11

8

Total general

297

227

---