# Journal officiel C 279/2018

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 279 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 61e année8 août 2018 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 279

Édition de langue française

Communications et informations

61e année8 août 2018

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2018/C 279/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2018/C 279/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 4 |
| 2018/C 279/03 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 9 |

Sommaire

page

IV   Informations

2018/C 279/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

1

2018/C 279/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

4

2018/C 279/03

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

9

---

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 8.8.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 279/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Titre 2 – Total | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | 107 143 | 107 143 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 107 143 | 107 143 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 350 000 | 351 143 | 22 701 143 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 350 000

22 350 000

Titre 2 – Total

22 350 000

22 350 000

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

107 143

107 143

Titre 4 – Total

p.m.

107 143

107 143

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

244 000

244 000

Titre 9 – Total

p.m.

244 000

244 000

TOTAL GÉNÉRAL

22 350 000

351 143

22 701 143

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 185 000 | 244 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 2 257 000 | 244 000 | 2 501 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTICE | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 107 143 | 107 143 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 107 143 | 107 143 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 350 000 | 351 143 | 22 701 143 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 460 000

11 460 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

87 000

87 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

385 000

385 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

525 000

525 000

1 6

SERVICE SOCIAL

935 000

935 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

13 485 000

13 485 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 185 000

244 000

1 429 000

2 1

INFORMATIQUE

822 000

822 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

32 000

32 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

57 000

57 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

127 000

127 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

11 000

11 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

23 000

23 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 257 000

244 000

2 501 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

581 000

581 000

3 3

ÉGALITÉ

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTICE

197 000

197 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

375 000

375 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

6 608 000

6 608 000

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

p.m.

107 143

107 143

Titre 4 – Total

p.m.

107 143

107 143

TOTAL GÉNÉRAL

22 350 000

351 143

22 701 143

---

| 8.8.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 279/4 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/4

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 279/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 102 992 000 | | 102 992 000 |
| | Titre 1 – Total | 102 992 000 | | 102 992 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 36 915 000 | | 36 915 000 |
| | Titre 2 – Total | 36 915 000 | | 36 915 000 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 973 000 | | 1 973 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 973 000 | | 1 973 000 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 600 000 | | 600 000 |
| | Titre 5 – Total | 600 000 | | 600 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 450 000 | | 450 000 |
| | Titre 6 – Total | 450 000 | | 450 000 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 52 306 000 | 2 635 000 | 54 941 000 |
| | Titre 7 – Total | 52 306 000 | 2 635 000 | 54 941 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 195 236 000 | 2 635 000 | 197 871 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

102 992 000

102 992 000

Titre 1 – Total

102 992 000

102 992 000

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

36 915 000

36 915 000

Titre 2 – Total

36 915 000

36 915 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 973 000

1 973 000

Titre 3 – Total

1 973 000

1 973 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

600 000

600 000

Titre 5 – Total

600 000

600 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

450 000

450 000

Titre 6 – Total

450 000

450 000

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

52 306 000

2 635 000

54 941 000

Titre 7 – Total

52 306 000

2 635 000

54 941 000

TOTAL GÉNÉRAL

195 236 000

2 635 000

197 871 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 90 384 000 | – 100 000 | 90 284 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 930 000 | | 930 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 069 000 | | 5 069 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 82 000 | | 82 000 |
| | Titre 1 – Total | 96 465 000 | – 100 000 | 96 365 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 703 000 | | 9 703 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 6 313 000 | | 6 313 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 435 000 | | 435 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 982 000 | | 982 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 189 000 | | 189 000 |
| | Titre 2 – Total | 17 622 000 | | 17 622 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 31 771 000 | –1 600 | 31 769 400 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 300 000 | 1 600 | 301 600 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 952 000 | | 952 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 66 000 | | 66 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 797 000 | | 1 797 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 6 991 000 | | 6 991 000 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 886 000 | | 886 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 2 340 000 | 100 000 | 2 440 000 |
| | Titre 3 – Total | 46 732 000 | 100 000 | 46 832 000 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 34 417 000 | 2 635 000 | 37 052 000 |
| | Titre 5 – Total | 34 417 000 | 2 635 000 | 37 052 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 195 236 000 | 2 635 000 | 197 871 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

90 384 000

– 100 000

90 284 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

930 000

930 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 069 000

5 069 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

82 000

82 000

Titre 1 – Total

96 465 000

– 100 000

96 365 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 703 000

9 703 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

6 313 000

6 313 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

435 000

435 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

982 000

982 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

189 000

189 000

Titre 2 – Total

17 622 000

17 622 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

31 771 000

–1 600

31 769 400

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

229 000

229 000

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 400 000

1 400 000

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

300 000

1 600

301 600

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

952 000

952 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

66 000

66 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 797 000

1 797 000

3 7

FRAIS DE MISSION

6 991 000

6 991 000

3 8

FORMATION TECHNIQUE

886 000

886 000

3 9

ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

2 340 000

100 000

2 440 000

Titre 3 – Total

46 732 000

100 000

46 832 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

34 417 000

2 635 000

37 052 000

Titre 5 – Total

34 417 000

2 635 000

37 052 000

TOTAL GÉNÉRAL

195 236 000

2 635 000

197 871 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 563 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 21 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 117 | 126 | 128 |
| Total général | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

81

77

81

AD 7

—

—

—

47

52

55

AD 6

—

—

—

15

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Total AD

—

—

—

563

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

21

24

26

AST 3

—

—

—

14

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

—

1

2

Total AST

—

—

—

117

126

128

Total général

—

—

—

680

678

679

---

| 8.8.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 279/9 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/9

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 279/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 1 | Subvention du budget général de l’Union européenne | 47 879 237 | | 47 879 237 |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE» | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | CHAPITRE 9 0 – TOTAL | 47 879 237 | | 47 879 237 |
| | Titre 9 – Total | 47 879 237 | | 47 879 237 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 879 237 | | 47 879 237 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

9 0 1

Subvention du budget général de l’Union européenne

47 879 237

47 879 237

9 0 2

Autres

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»

p.m.

p.m.

9 0 4

Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)

p.m.

p.m.

CHAPITRE 9 0 – TOTAL

47 879 237

47 879 237

Titre 9 – Total

47 879 237

47 879 237

TOTAL GÉNÉRAL

47 879 237

47 879 237

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 18 035 261 | 18 035 261 | | | 18 035 261 | 18 035 261 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 47 500 | 47 500 | | | 47 500 | 47 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 172 000 | 172 000 | | | 172 000 | 172 000 |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 201 500 | 201 500 | | | 201 500 | 201 500 |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titre 1 – Total | 18 501 261 | 18 501 261 | | | 18 501 261 | 18 501 261 |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 7 744 000 | 7 744 000 | | | 7 744 000 | 7 744 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 87 139 | 87 139 | | | 87 139 | 87 139 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 69 500 | 69 500 | | | 69 500 | 69 500 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 63 700 | 63 700 | | | 63 700 | 63 700 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE | 1 323 763 | 1 323 763 | | | 1 323 763 | 1 323 763 |
| 2 5 | PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST | 12 313 200 | 12 313 200 | | | 12 313 200 | 12 313 200 |
| | Titre 2 – Total | 21 601 302 | 21 601 302 | | | 21 601 302 | 21 601 302 |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION | 2 183 925 | 2 183 925 | | | 2 183 925 | 2 183 925 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 651 500 | 1 651 500 | | | 1 651 500 | 1 651 500 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 165 500 | 165 500 | | | 165 500 | 165 500 |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 2 571 649 | 2 571 649 | | | 2 571 649 | 2 571 649 |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 416 000 | 416 000 | | | 416 000 | 416 000 |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 1 052 100 | 552 100 | 310 000 | | 1 362 100 | 552 100 |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| | Titre 3 – Total | 8 276 674 | 7 776 674 | 310 000 | | 8 586 674 | 7 776 674 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 379 237 | 47 879 237 | 310 000 | | 48 689 237 | 47 879 237 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

18 035 261

18 035 261

18 035 261

18 035 261

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

47 500

47 500

47 500

47 500

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

172 000

172 000

172 000

172 000

1 5

SERVICES EXTERNES

201 500

201 500

201 500

201 500

1 6

SERVICES SOCIAUX

40 000

40 000

40 000

40 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES

5 000

5 000

5 000

5 000

Titre 1 – Total

18 501 261

18 501 261

18 501 261

18 501 261

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

7 744 000

7 744 000

7 744 000

7 744 000

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

87 139

87 139

87 139

87 139

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

69 500

69 500

69 500

69 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

63 700

63 700

63 700

63 700

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE

1 323 763

1 323 763

1 323 763

1 323 763

2 5

PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST

12 313 200

12 313 200

12 313 200

12 313 200

Titre 2 – Total

21 601 302

21 601 302

21 601 302

21 601 302

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION

2 183 925

2 183 925

2 183 925

2 183 925

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 651 500

1 651 500

1 651 500

1 651 500

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

165 500

165 500

165 500

165 500

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

2 571 649

2 571 649

2 571 649

2 571 649

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

130 000

130 000

130 000

130 000

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

416 000

416 000

416 000

416 000

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

31 000

31 000

31 000

31 000

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

1 052 100

552 100

310 000

1 362 100

552 100

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

75 000

75 000

75 000

75 000

Titre 3 – Total

8 276 674

7 776 674

310 000

8 586 674

7 776 674

TOTAL GÉNÉRAL

48 379 237

47 879 237

310 000

48 689 237

47 879 237

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