# Journal officiel C 127/2009

| | ISSN 1725-2431
  doi:10.3000/17252431.C_2009.127.fre |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 127 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 52e année5 juin 2009 |

ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.127.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 127

Édition de langue française

Communications et informations

52e année5 juin 2009

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2009/C 127/01 | Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2008 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2009/C 127/01

Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2008

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 5.6.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 127/1 |
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5.6.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 127/1

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RAPPORT DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I DU BUDGET COMMUNAUTAIRE

EXERCICE FINANCIER 2008

(2009/C 127/01)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS |
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I.

GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| A. | Recettes |
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A.

Recettes

| B. | Budget initial et budgets rectificatifs |
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B.

Budget initial et budgets rectificatifs

| C. | Engagements et paiements |
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C.

Engagements et paiements

| D. | Reports de 2008 à 2009 |
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D.

Reports de 2008 à 2009

| E. | Reports de 2007 à 2008 |
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E.

Reports de 2007 à 2008

| F. | Crédits de recettes affectées |
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F.

Crédits de recettes affectées

| G. | Annulations |
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G.

Annulations

| H. | Transferts |
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H.

Transferts

| H.1. | Transferts des réserves (titre 10) |
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H.1.

Transferts des réserves (titre 10)

| H.2. | Transferts d’autres sources |
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H.2.

Transferts d’autres sources

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE |
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II.

GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| A. | Chapitre 1 0 «Membres de l'institution» |
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A.

Chapitre 1 0 «Membres de l'institution»

| B. | Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires» |
| --- | --- |

B.

Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»

| C. | Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes» |
| --- | --- |

C.

Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»

| D. | Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» |
| --- | --- |

D.

Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

| E. | Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» |
| --- | --- |

E.

Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»

| F. | Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance» |
| --- | --- |

F.

Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance»

| G. | Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant» |
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G.

Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant»

| H. | Chapitre 3 0 «Réunions et conférences» |
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H.

Chapitre 3 0 «Réunions et conférences»

| I. | Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» |
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I.

Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

| J. | Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» |
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J.

Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

| K. | Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» |
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K.

Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

| L. | Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés» |
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L.

Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés»

| M. | Titre 10 «Dépenses diverses» |
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M.

Titre 10 «Dépenses diverses»

| III. | OBJECTIFS ET RÉSULTATS |
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III.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

| A. | Préparation en vue du traité de Lisbonne |
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A.

Préparation en vue du traité de Lisbonne

| B. | Préparation en vue des élections européennes de 2009 |
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B.

Préparation en vue des élections européennes de 2009

| C. | Développement des services offerts aux députés |
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C.

Développement des services offerts aux députés

| C.1. | Statut des députés |
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C.1.

Statut des députés

| C.2. | Dotation des postes vacants pour le personnel des nouveaux États membres |
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C.2.

Dotation des postes vacants pour le personnel des nouveaux États membres

| C.3. | Services linguistiques |
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C.3.

Services linguistiques

| C.4. | Services généraux |
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C.4.

Services généraux

| D. | Réforme et consolidation du secrétariat général du PE |
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D.

Réforme et consolidation du secrétariat général du PE

ANNEXES

ANNEXE I — RÉSUMÉ DES VIREMENTS «C» AU COURS DE L'EXERCICE 2008

ANNEXE II — RÉSUMÉ DES VIREMENTS «P» EXERCICE 2008

ANNEXE III — MISE EN ŒUVRE DES CRÉDITS 2008

ANNEXE IV — ORGANIGRAMME DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PE EN 2008

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport explique la gestion budgétaire et financière assurée par le Parlement européen durant l’exercice budgétaire 2008. Il décrit la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités de l’exercice (parties I et II) et expose brièvement la réalisation des objectifs de l’année (partie III). |
| --- | --- |

1.

Le présent rapport explique la gestion budgétaire et financière assurée par le Parlement européen durant l’exercice budgétaire 2008. Il décrit la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités de l’exercice (parties I et II) et expose brièvement la réalisation des objectifs de l’année (partie III).

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l’article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), ci-après «le règlement financier», à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l’article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen (3). L’analyse se fonde sur les comptes provisionnels. |
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2.

Le rapport a été rédigé conformément à l’article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), ci-après «le règlement financier», à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l’article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen (3). L’analyse se fonde sur les comptes provisionnels.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | L’année 2008 est le deuxième exercice couvert par les perspectives financières 2007-2013 (4). Les crédits définitifs du Parlement s’élevaient à 1 452 517 167 EUR, soit 19,48 % de l’ensemble des dépenses administratives de l’Union («Rubrique V»). Le tableau 1 ci-dessous présente l’exécution du budget du Parlement européen durant l’exercice 2008.
  Tableau 1
  Utilisation des crédits 2008






  Type de crédit | Crédits en 2008
  (EUR ou %) |
| --- | --- | --- |
| Crédits en 2008 |
| Crédits initiaux | 1 452 517 167 |
| Budget rectificatif | — |
| Crédits définitifs | 1 452 517 167 |
| Crédits définitifs en 2008 |
| Engagements | 1 401 962 800 |
| % des crédits définitifs | 97 % |
| Paiements | 1 205 829 062 |
| % des engagements | 86 % |
| Reports de 2008 à 2009 |
| Reports automatiques à 2009 (5) | 196 133 738 |
| % des crédits définitifs | 14 % |
| % des engagements | 14 % |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à 2009) (6) | 8 315 729 |
| % des crédits définitifs | 0,6 % |
| Annulations |
| Crédit annulés | 42 238 638 |
| % des crédits définitifs | 3 % |
| Reports de 2007 à 2008 |
| Reports automatiques à 2008 (5) | 225 239 332 |
| Paiements au titre de ces reports | 195 250 560 |
| % de reports | 87 % |
| Montant annulé | 29 988 773 |
| Reports non automatiques à 2008 (6) | 43 800 036 |
| Paiements au titre de ces reports | 42 007 327 |
| % de reports | 96 % |
| Crédits de recettes affectées en 2008 |
| Crédits de recettes affectées en 2008 | 47 551 735 |
| Engagements | 14 131 075 |
| % de crédits de recettes affectées | 30 % |
| Paiements | 10 047 463 |
| % de crédits engagés issus de recettes affectées | 71 % |
| Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2008 | 33 420 659 |
| Crédits de recettes affectées reportés à 2009 |
| Crédits de recettes affectées reportés à 2009 | 36 808 922 |
| Crédits de recettes affectées reportés à 2008 |
| Crédits de recettes affectées reportés à 2008 | 38 325 182 |
| Engagements | 38 236 288 |
| Paiements | 35 722 456 |
| % des engagements | 93 % |

3.

L’année 2008 est le deuxième exercice couvert par les perspectives financières 2007-2013 (4). Les crédits définitifs du Parlement s’élevaient à 1 452 517 167 EUR, soit 19,48 % de l’ensemble des dépenses administratives de l’Union («Rubrique V»). Le tableau 1 ci-dessous présente l’exécution du budget du Parlement européen durant l’exercice 2008.

Tableau 1

Utilisation des crédits 2008

Type de crédit

Crédits en 2008

(EUR ou %)

Crédits en 2008

Crédits initiaux

1 452 517 167

Budget rectificatif

—

Crédits définitifs

1 452 517 167

Crédits définitifs en 2008

Engagements

1 401 962 800

% des crédits définitifs

97 %

Paiements

1 205 829 062

% des engagements

86 %

Reports de 2008 à 2009

Reports automatiques à 2009 (5)

196 133 738

% des crédits définitifs

14 %

% des engagements

14 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à 2009) (6)

8 315 729

% des crédits définitifs

0,6 %

Annulations

Crédit annulés

42 238 638

% des crédits définitifs

3 %

Reports de 2007 à 2008

Reports automatiques à 2008 (5)

225 239 332

Paiements au titre de ces reports

195 250 560

% de reports

87 %

Montant annulé

29 988 773

Reports non automatiques à 2008 (6)

43 800 036

Paiements au titre de ces reports

42 007 327

% de reports

96 %

Crédits de recettes affectées en 2008

Crédits de recettes affectées en 2008

47 551 735

Engagements

14 131 075

% de crédits de recettes affectées

30 %

Paiements

10 047 463

% de crédits engagés issus de recettes affectées

71 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2008

33 420 659

Crédits de recettes affectées reportés à 2009

Crédits de recettes affectées reportés à 2009

36 808 922

Crédits de recettes affectées reportés à 2008

Crédits de recettes affectées reportés à 2008

38 325 182

Engagements

38 236 288

Paiements

35 722 456

% des engagements

93 %

A.   Recettes

| 4. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2008 équivalait à 151 054 374 EUR, dont 47 551 735 EUR de recettes affectées. |
| --- | --- |

4.

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2008 équivalait à 151 054 374 EUR, dont 47 551 735 EUR de recettes affectées.

B.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 5. | Les crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2008 totalisaient 1 452 517 167 EUR, soit une augmentation de 4 % par rapport au budget 2007 (1 397 460 174 EUR). Aucun budget rectificatif n’a été présenté en 2008. |
| --- | --- |

5.

Les crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2008 totalisaient 1 452 517 167 EUR, soit une augmentation de 4 % par rapport au budget 2007 (1 397 460 174 EUR). Aucun budget rectificatif n’a été présenté en 2008.

C.   Engagements et paiements

| 6. | Les engagements se sont élevés, au total, à 1 401 962 800 EUR, soit 97 % des crédits définitifs (2007: 96 %). Les paiements ont totalisé 1 205 829 062 EUR, soit 86 % d’engagements concrétisés (2007: 83 %). |
| --- | --- |

6.

Les engagements se sont élevés, au total, à 1 401 962 800 EUR, soit 97 % des crédits définitifs (2007: 96 %). Les paiements ont totalisé 1 205 829 062 EUR, soit 86 % d’engagements concrétisés (2007: 83 %).

D.   Reports de 2008 à 2009

| 7. | Les reports automatiques à l’exercice 2009 ont atteint 196 133 738 EUR, soit 14 % des crédits engagés (2007: 17 %). Les crédits non engagés en fin d’année reportés à l’exercice budgétaire 2009 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 8 315 729 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2007: 3 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.
  Tableau 2
  Objectif des reports non automatiques à 2009







  (EUR) |
| --- | --- |
| Article | Objectif | Montant |
| 3 2 4 3 «Centre de visiteurs» | «Contenus multimédia» (EP/DGCOM/VC/2008/008) | 2 210 000 |
| «Guides multimédia portatifs» (EP/DGCOM/VC/2008/0011) | 1 055 729 |
| «Travaux d’adaptation des infrastructures» (EP/DGCOM/VC/2008/009) | 750 000 |
| «Fourniture d’une façade LED» (EP/DGCOM/VC/2008/010) | 450 000 |
| 3 2 4 3 Total | 4 465 729 |
| 2 1 4/12 «Matériel et installations techniques: audiovisuel — bâtiment D5» | «Contenus multimédia» (EP/DGCOM/AV/22/08) Lot2) | 900 000 |
| «Équipements de prise de vues multimédia» (EP/DGCOM/AV/33/08) | 600 000 |
| «Moyens d’archivage broadcast» (EP/DGCOM/AV/20/08) | 2 350 000 |
| 2 1 4/12 Total | 3 850 000 |
| Total général | 8 315 729 |

7.

Les reports automatiques à l’exercice 2009 ont atteint 196 133 738 EUR, soit 14 % des crédits engagés (2007: 17 %). Les crédits non engagés en fin d’année reportés à l’exercice budgétaire 2009 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 8 315 729 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2007: 3 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.

Tableau 2

Objectif des reports non automatiques à 2009

(EUR)

Article

Objectif

Montant

3 2 4 3 «Centre de visiteurs»

«Contenus multimédia» (EP/DGCOM/VC/2008/008)

2 210 000

«Guides multimédia portatifs» (EP/DGCOM/VC/2008/0011)

1 055 729

«Travaux d’adaptation des infrastructures» (EP/DGCOM/VC/2008/009)

750 000

«Fourniture d’une façade LED» (EP/DGCOM/VC/2008/010)

450 000

3 2 4 3 Total

4 465 729

2 1 4/12 «Matériel et installations techniques: audiovisuel — bâtiment D5»

«Contenus multimédia» (EP/DGCOM/AV/22/08) Lot2)

900 000

«Équipements de prise de vues multimédia» (EP/DGCOM/AV/33/08)

600 000

«Moyens d’archivage broadcast» (EP/DGCOM/AV/20/08)

2 350 000

2 1 4/12 Total

3 850 000

Total général

8 315 729

E.   Reports de 2007 à 2008

| 8. | Les reports automatiques à 2008 ont atteint un montant total de 225 239 332 EUR. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 195 250 560 EUR, soit 87 % (2007: 93 %). Le montant annulé s’élevait donc à 29 988 773 EUR. Les annulations concernaient essentiellement les articles suivants: article 1 4 2 «Prestations externes» (8 879 767 EUR), poste 2 0 0 1 «redevances emphytéotiques annuelles» (7 453 833 EUR) et poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence» (3 981 653 EUR). Nous résumons ci-dessous les raisons à l’origine de ces annulations:






  — | en ce qui concerne l’article 1 4 2, on ignorait le coût exact de la traduction des comptes rendus in extenso des débats au moment du report des crédits. En outre, quatre langues faisaient l’objet d’une dérogation: le bulgare, l’irlandais, le maltais et le roumain. Le coût a par ailleurs été réduit en raison du fait que certains députés n’ont pas demandé de traductions individuelles et que les méthodes de travail dans le domaine de la traduction se sont considérablement améliorées, |
| --- | --- | --- |

8.

Les reports automatiques à 2008 ont atteint un montant total de 225 239 332 EUR. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 195 250 560 EUR, soit 87 % (2007: 93 %). Le montant annulé s’élevait donc à 29 988 773 EUR. Les annulations concernaient essentiellement les articles suivants: article 1 4 2 «Prestations externes» (8 879 767 EUR), poste 2 0 0 1 «redevances emphytéotiques annuelles» (7 453 833 EUR) et poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence» (3 981 653 EUR). Nous résumons ci-dessous les raisons à l’origine de ces annulations:

—

en ce qui concerne l’article 1 4 2, on ignorait le coût exact de la traduction des comptes rendus in extenso des débats au moment du report des crédits. En outre, quatre langues faisaient l’objet d’une dérogation: le bulgare, l’irlandais, le maltais et le roumain. Le coût a par ailleurs été réduit en raison du fait que certains députés n’ont pas demandé de traductions individuelles et que les méthodes de travail dans le domaine de la traduction se sont considérablement améliorées,

| — | en ce qui concerne le poste 2 0 0 1, le montant reporté concernait la construction des bâtiments D4/D5 (JAN/WIB). Le montant comprenait une marge de sécurité pour les événements imprévus sur le site de construction et les fluctuations des prix significatives. Ces risques étaient prévisibles au moment du report, mais ils ne se sont pas concrétisés dans les faits, |
| --- | --- |

—

en ce qui concerne le poste 2 0 0 1, le montant reporté concernait la construction des bâtiments D4/D5 (JAN/WIB). Le montant comprenait une marge de sécurité pour les événements imprévus sur le site de construction et les fluctuations des prix significatives. Ces risques étaient prévisibles au moment du report, mais ils ne se sont pas concrétisés dans les faits,

| — | en ce qui concerne le poste 1 4 0 2, les recrutements prévus d’interprètes n’ont pas eu lieu. |
| --- | --- |

—

en ce qui concerne le poste 1 4 0 2, les recrutements prévus d’interprètes n’ont pas eu lieu.

| 9. | Les reports non automatiques à 2008 ont atteint un montant total de 43 800 036 EUR et concernaient essentiellement l’article 2 0 0 «Immeubles». Environ 96 % de ces crédits ont été engagés et payés. |
| --- | --- |

9.

Les reports non automatiques à 2008 ont atteint un montant total de 43 800 036 EUR et concernaient essentiellement l’article 2 0 0 «Immeubles». Environ 96 % de ces crédits ont été engagés et payés.

F.   Crédits de recettes affectées

| 10. | Les recettes affectées devenues disponibles en 2008 ont atteint un montant total de 47 551 735 EUR (2007: 42 522 401 EUR). Le taux d’engagement s’est établi à 30 % (2007: 69 %). Les paiements se sont élevés à un total de 10 047 463 EUR, soit 71 % des engagements réalisés (2007: 25 %). Le solde des engagements impayés (14 131 075 EUR contre 29 191 996 EUR en 2007) et des crédits disponibles (33 420 659 EUR contre 13 330 405 EUR en 2007) a été transféré à l’exercice budgétaire 2009. Additionnés aux crédits reportés des années précédentes, les crédits totaux résultant des revenus affectés et reportés à 2009 se sont élevés à 36 808 922 EUR. |
| --- | --- |

10.

Les recettes affectées devenues disponibles en 2008 ont atteint un montant total de 47 551 735 EUR (2007: 42 522 401 EUR). Le taux d’engagement s’est établi à 30 % (2007: 69 %). Les paiements se sont élevés à un total de 10 047 463 EUR, soit 71 % des engagements réalisés (2007: 25 %). Le solde des engagements impayés (14 131 075 EUR contre 29 191 996 EUR en 2007) et des crédits disponibles (33 420 659 EUR contre 13 330 405 EUR en 2007) a été transféré à l’exercice budgétaire 2009. Additionnés aux crédits reportés des années précédentes, les crédits totaux résultant des revenus affectés et reportés à 2009 se sont élevés à 36 808 922 EUR.

| 11. | Les recettes affectées reportées à 2008 s’élevaient au total à 38 325 182 EUR (2007: 34 640 775 EUR). Les engagements réalisés ont totalisé 38 236 288 EUR (2007: 34 573 137 EUR). Les paiements effectués en 2008 représentaient 93 % des engagements réalisés (2007: 88 %). |
| --- | --- |

11.

Les recettes affectées reportées à 2008 s’élevaient au total à 38 325 182 EUR (2007: 34 640 775 EUR). Les engagements réalisés ont totalisé 38 236 288 EUR (2007: 34 573 137 EUR). Les paiements effectués en 2008 représentaient 93 % des engagements réalisés (2007: 88 %).

G.   Annulations

| 12. | Des crédits d’un montant total de 42 238 638 EUR (2007: 16 044 941 EUR) ont été annulés, ce qui correspondait à 3 % des crédits définitifs. Cette augmentation du pourcentage de crédits annulés par rapport à l’année précédente s’explique par le fait qu’aucun transfert «de nettoyage» général n’a été effectué en 2008. |
| --- | --- |

12.

Des crédits d’un montant total de 42 238 638 EUR (2007: 16 044 941 EUR) ont été annulés, ce qui correspondait à 3 % des crédits définitifs. Cette augmentation du pourcentage de crédits annulés par rapport à l’année précédente s’explique par le fait qu’aucun transfert «de nettoyage» général n’a été effectué en 2008.

H.   Transferts

| 13. | Durant l’exercice, trente transferts C ont été approuvés. Dix-huit d’entre eux ont été autorisés au titre des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 55 510 152 EUR, soit 4 % des crédits définitifs (en 2007: 21 transferts représentant 11 % des crédits définitifs). Douze autres transferts C au titre de l’article 24 du règlement financier ont été approuvés. Ils représentaient 25 018 000 EUR, soit 2 % des crédits définitifs (2007: 4 transferts C représentant 0,03 % des crédits définitifs). Le président a approuvé quatorze transferts P au titre de l’article 22, paragraphe 1 (8), du règlement financier, pour un montant total de 17 480 721 EUR, soit 1 % des crédits définitifs (2007: 6 transferts représentant 0,1 % des crédits définitifs). L’analyse des transferts par base juridique est présentée au tableau 3. |
| --- | --- |

13.

Durant l’exercice, trente transferts C ont été approuvés. Dix-huit d’entre eux ont été autorisés au titre des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 55 510 152 EUR, soit 4 % des crédits définitifs (en 2007: 21 transferts représentant 11 % des crédits définitifs). Douze autres transferts C au titre de l’article 24 du règlement financier ont été approuvés. Ils représentaient 25 018 000 EUR, soit 2 % des crédits définitifs (2007: 4 transferts C représentant 0,03 % des crédits définitifs). Le président a approuvé quatorze transferts P au titre de l’article 22, paragraphe 1 (8), du règlement financier, pour un montant total de 17 480 721 EUR, soit 1 % des crédits définitifs (2007: 6 transferts représentant 0,1 % des crédits définitifs). L’analyse des transferts par base juridique est présentée au tableau 3.

| 14. | En résumé, 2008 a été le théâtre de quarante-quatre transferts C et P au total, pour un montant de 98 008 873 EUR, soit 7 % des crédits définitifs (2007: 31 transferts représentant 150 149 196 EUR, soit 11 % des crédits définitifs).
  Tableau 3
  Transferts par base juridique







  Nombre de transferts | Montant transféré
  (EUR) | % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferts C (article 24) |
| 12 transferts | 25 018 000 | 2 % |
| Transferts C (articles 24 et 43) |
| 18 transferts | 55 510 152 | 4 % |
| Transferts P (article 22, paragraphe 1) |
| 14 transferts | 17 480 721 | 1 % |
| Transferts C+P | 98 008 873 | 7 % |

14.

En résumé, 2008 a été le théâtre de quarante-quatre transferts C et P au total, pour un montant de 98 008 873 EUR, soit 7 % des crédits définitifs (2007: 31 transferts représentant 150 149 196 EUR, soit 11 % des crédits définitifs).

Tableau 3

Transferts par base juridique

Nombre de transferts

Montant transféré

(EUR)

% des crédits définitifs

Transferts C (article 24)

12 transferts

25 018 000

2 %

Transferts C (articles 24 et 43)

18 transferts

55 510 152

4 %

Transferts P (article 22, paragraphe 1)

14 transferts

17 480 721

1 %

Transferts C+P

98 008 873

7 %

H.1.   Transferts des réserves (titre 10)

| 15. | Cette section examine l’utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels», du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus», du chapitre 10 4 «Réserve pour la politique d’information et de communication» et du chapitre 10 5 «Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière». Ces chapitres, inclus dans le titre 10 «Dépenses diverses», sont appelés «réserves» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Dépenses diverses» constituait la principale source de transferts, puisque 67 % de ceux-ci, représentant 54 210 152 EUR, provenaient de cette rubrique. |
| --- | --- |

15.

Cette section examine l’utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels», du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus», du chapitre 10 4 «Réserve pour la politique d’information et de communication» et du chapitre 10 5 «Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière». Ces chapitres, inclus dans le titre 10 «Dépenses diverses», sont appelés «réserves» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Dépenses diverses» constituait la principale source de transferts, puisque 67 % de ceux-ci, représentant 54 210 152 EUR, provenaient de cette rubrique.

| 16. | Un montant global de 54 210 152 EUR a été transféré des crédits provisionnels. De cette somme, 29 400 000 EUR étaient destinés à la politique immobilière et 24 810 152 EUR à d’autres fins. La destination des transferts des crédits provisionnels et leur objet sont détaillés au tableau 6. Les crédits ont été libérés des crédits provisionnels une fois les conditions établies par l’autorité budgétaire réunies. |
| --- | --- |

16.

Un montant global de 54 210 152 EUR a été transféré des crédits provisionnels. De cette somme, 29 400 000 EUR étaient destinés à la politique immobilière et 24 810 152 EUR à d’autres fins. La destination des transferts des crédits provisionnels et leur objet sont détaillés au tableau 6. Les crédits ont été libérés des crédits provisionnels une fois les conditions établies par l’autorité budgétaire réunies.

H.2.   Transferts d’autres sources

| 17. | Cette section examine les transferts provenant de sources autres que le titre 10 «Dépenses diverses». Un montant total de 26 318 000 EUR a été transféré d’autres titres. La politique immobilière représentait la part la plus importante de ces transferts, à savoir 36 %, suivie des députés (29 %) et du personnel (21 %). Ces transferts sont détaillés au tableau 7. La part importante de transferts pour la politique immobilière s’explique par l’incident lié à l’effondrement du plafond dans l’hémicycle de Strasbourg. Cet incident est examiné plus en détail dans la section du rapport relative au chapitre 2 0. |
| --- | --- |

17.

Cette section examine les transferts provenant de sources autres que le titre 10 «Dépenses diverses». Un montant total de 26 318 000 EUR a été transféré d’autres titres. La politique immobilière représentait la part la plus importante de ces transferts, à savoir 36 %, suivie des députés (29 %) et du personnel (21 %). Ces transferts sont détaillés au tableau 7. La part importante de transferts pour la politique immobilière s’explique par l’incident lié à l’effondrement du plafond dans l’hémicycle de Strasbourg. Cet incident est examiné plus en détail dans la section du rapport relative au chapitre 2 0.

| 18. | Les transferts P sont résumés au tableau 8.
  Tableau 4
  Source de transferts C







  (EUR) |
| --- | --- |
| Rubrique source | Transfert | Montant transféré |
| 1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes» | C26 | 1 100 000 |
| 1 0 0 6 «Indemnité de frais généraux» | C21 | 80 000 |
| 1 0 1 0 «Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales» | C21 | 80 000 |
| 1 0 2 «Indemnités transitoires» | C21 | 253 000 |
| 1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités» | C5, C20 | 230 152 |
| 1 4 2 «Prestations externes» | C17 | 5 500 000 |
| 2 0 0 0 «Loyers» | C4 | 1 000 000 |
| 2 0 0 3 «Acquisition de biens immobiliers» | C6 | 20 000 000 |
| 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» | C7, C14, C15, C16, C28, C29 | 9 480 000 |
| 2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles» | C12 | 200 000 |
| 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» | C14 | 5 000 000 |
| 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» | C13, C25 REV | 3 200 000 |
| 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» | C8, C10, C27 | 2 225 000 |
| 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» | C23 | 125 000 |
| 2 3 2 «Frais juridiques et dommages» | C18, C24 | 155 000 |
| 3 2 0 «Acquisition d'expertise» | C11 | 50 000 |
| 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» | C2, C11, C30 | 10 350 000 |
| 3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles» | C2, C9, C19 | 1 500 000 |
| 3 2 4 6 «Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)» | C3 | 9 000 000 |
| 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» | C31 | 6 000 000 |
| 4 0 3 «Contribution à des fondations politiques européennes» | C1 | 5 000 000 |
| Total | | 80 528 152 |

18.

Les transferts P sont résumés au tableau 8.

Tableau 4

Source de transferts C

(EUR)

Rubrique source

Transfert

Montant transféré

1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes»

C26

1 100 000

1 0 0 6 «Indemnité de frais généraux»

C21

80 000

1 0 1 0 «Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales»

C21

80 000

1 0 2 «Indemnités transitoires»

C21

253 000

1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités»

C5, C20

230 152

1 4 2 «Prestations externes»

C17

5 500 000

2 0 0 0 «Loyers»

C4

1 000 000

2 0 0 3 «Acquisition de biens immobiliers»

C6

20 000 000

2 0 0 7 «Aménagement des locaux»

C7, C14, C15, C16, C28, C29

9 480 000

2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles»

C12

200 000

2 0 2 4 «Consommations énergétiques»

C14

5 000 000

2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles»

C13, C25 REV

3 200 000

2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes»

C8, C10, C27

2 225 000

2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers»

C23

125 000

2 3 2 «Frais juridiques et dommages»

C18, C24

155 000

3 2 0 «Acquisition d'expertise»

C11

50 000

3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques»

C2, C11, C30

10 350 000

3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles»

C2, C9, C19

1 500 000

3 2 4 6 «Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)»

C3

9 000 000

4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits»

C31

6 000 000

4 0 3 «Contribution à des fondations politiques européennes»

C1

5 000 000

Total

80 528 152

Tableau 5

Destination des transferts C par catégorie de dépense

| Catégorie de destination | Montant transféré
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Politique immobilière | 38 880 000 | 48 % |
| Politique d’information | 20 650 000 | 26 % |
| Membres | 12 513 000 | 16 % |
| Personnel | 5 730 152 | 7 % |
| TI | 2 225 000 | 3 % |
| Autres dépenses administratives | 530 000 | 1 % |
| Total | 80 528 152 | 100 % |

Catégorie de destination

Montant transféré

(EUR)

%

Politique immobilière

38 880 000

48 %

Politique d’information

20 650 000

26 %

Membres

12 513 000

16 %

Personnel

5 730 152

7 %

TI

2 225 000

3 %

Autres dépenses administratives

530 000

1 %

Total

80 528 152

100 %

Tableau 6

Destination et objectif des transferts C de crédits provisionnels

| (EUR) |
| --- |
| Article source | Article de destination | Transfert | Objectif | Montant transféré |
| Chapitre 10 0 | 2 0 0 0 «Loyers» | C4 | Évolution du taux de partage des coûts entre la Commission et le Parlement pour les achats de Maisons de l’Europe | 1 000 000 |
| 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» | C14 | Présentation de rapports demandés sur l’EMAS et couvrant les dépenses énergétiques supplémentaires pour Bruxelles en raison de la forte hausse des prix | 500 000 |
| | C7 | Aménagement des salles de réunion WIC à Strasbourg | 1 200 000 |
| 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» | C14 | Présentation de rapports demandés sur l’EMAS et couvrant les dépenses énergétiques supplémentaires pour Bruxelles en raison de la forte hausse des prix | 3 000 000 |
| Chapitre 10 1 | 2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles» | C12 | Inspection détaillée relative à l’amiante, à Bruxelles | 200 000 |
| 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» | C14 | Présentation de rapports demandés sur l’EMAS et couvrant les dépenses énergétiques supplémentaires pour Bruxelles en raison de la forte hausse des prix | 2 000 000 |
| 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» | C13 | Signature du nouveau contrat, à Bruxelles, et du complément de services assuré par la société de gardiennage externe | 1 500 000 |
| Chapitre 10 5 | 2 0 0 3 «Acquisition de biens immobiliers» | C6 | Achat d’un immeuble, à Londres, afin d’y établir une Maison de l’Europe, conjointement avec la Commission européenne | 20 000 000 |
| Total politique immobilière | 29 400 000 |
| Chapitre 10 0 | 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» | C2 | Présentation de rapports concernant la politique d’information | 8 100 000 |
| 3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles» | C2 | Présentation de rapports concernant la politique d’information | 1 000 000 |
| Chapitre 10 1 | 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» | C11 | Initiatives concernant «2008, Année européenne du dialogue interculturel» | 250 000 |
| Chapitre 10 4 | 3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles» | C9 | Évaluation positive du bureau en ce qui concerne la poursuite de l’Agora citoyenne | 300 000 |
| 3 2 4 6 «Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)» | C3 | Recommandation positive du bureau concernant la couverture des coûts de production de la chaîne web TV | 9 000 000 |
| Total politique d’information | 18 650 000 |
| Chapitre 10 1 | 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» | C10 | Remplacement du système d’inventaire ELS | 500 000 |
| Total TI | 500 000 |
| Chapitre 10 0 | 4 0 3 «Contribution à des fondations politiques européennes» | C1 | Entrée en vigueur de la base juridique autorisant le soutien financier en faveur de fondations politiques au niveau européen | 5 000 000 |
| Total membres | 5 000 000 |
| Chapitre 10 0 | 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» | C23 | Présentation des rapports demandés concernant les documents du Parlement ne devant pas être diffusés automatiquement | 125 000 |
| Chapitre 10 1 | 3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles» | C19 | Invitation de tous les lauréats précédents au vingtième anniversaire, cette année, du Prix Sakharov | 200 000 |
| 3 2 0 «Acquisition d'expertise» | C11 | Initiatives concernant «2008, Année européenne du dialogue interculturel» | 50 000 |
| 2 3 2 «Frais juridiques et dommages» | C18 | Dépenses supplémentaires dans l’assistance juridique externe | 55 000 |
| Total autres dépenses administratives | 430 000 |
| Chapitre 10 0 | 1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités» | C20 | Élaboration du projet pilote relatif au nouveau service d’information au sein de la bibliothèque | 65 152 |
| Chapitre 10 1 | 1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités» | C5 | Charge de travail supplémentaire pour le projet web TV | 165 000 |
| Total personnel | 230 152 |
| Total | 54 210 152 |

(EUR)

Article source

Article de destination

Transfert

Objectif

Montant transféré

Chapitre 10 0

2 0 0 0 «Loyers»

C4

Évolution du taux de partage des coûts entre la Commission et le Parlement pour les achats de Maisons de l’Europe

1 000 000

2 0 0 7 «Aménagement des locaux»

C14

Présentation de rapports demandés sur l’EMAS et couvrant les dépenses énergétiques supplémentaires pour Bruxelles en raison de la forte hausse des prix

500 000

C7

Aménagement des salles de réunion WIC à Strasbourg

1 200 000

2 0 2 4 «Consommations énergétiques»

C14

Présentation de rapports demandés sur l’EMAS et couvrant les dépenses énergétiques supplémentaires pour Bruxelles en raison de la forte hausse des prix

3 000 000

Chapitre 10 1

2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles»

C12

Inspection détaillée relative à l’amiante, à Bruxelles

200 000

2 0 2 4 «Consommations énergétiques»

C14

Présentation de rapports demandés sur l’EMAS et couvrant les dépenses énergétiques supplémentaires pour Bruxelles en raison de la forte hausse des prix

2 000 000

2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles»

C13

Signature du nouveau contrat, à Bruxelles, et du complément de services assuré par la société de gardiennage externe

1 500 000

Chapitre 10 5

2 0 0 3 «Acquisition de biens immobiliers»

C6

Achat d’un immeuble, à Londres, afin d’y établir une Maison de l’Europe, conjointement avec la Commission européenne

20 000 000

Total politique immobilière

29 400 000

Chapitre 10 0

3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques»

C2

Présentation de rapports concernant la politique d’information

8 100 000

3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles»

C2

Présentation de rapports concernant la politique d’information

1 000 000

Chapitre 10 1

3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques»

C11

Initiatives concernant «2008, Année européenne du dialogue interculturel»

250 000

Chapitre 10 4

3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles»

C9

Évaluation positive du bureau en ce qui concerne la poursuite de l’Agora citoyenne

300 000

3 2 4 6 «Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)»

C3

Recommandation positive du bureau concernant la couverture des coûts de production de la chaîne web TV

9 000 000

Total politique d’information

18 650 000

Chapitre 10 1

2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes»

C10

Remplacement du système d’inventaire ELS

500 000

Total TI

500 000

Chapitre 10 0

4 0 3 «Contribution à des fondations politiques européennes»

C1

Entrée en vigueur de la base juridique autorisant le soutien financier en faveur de fondations politiques au niveau européen

5 000 000

Total membres

5 000 000

Chapitre 10 0

2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers»

C23

Présentation des rapports demandés concernant les documents du Parlement ne devant pas être diffusés automatiquement

125 000

Chapitre 10 1

3 2 4 5 «Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles»

C19

Invitation de tous les lauréats précédents au vingtième anniversaire, cette année, du Prix Sakharov

200 000

3 2 0 «Acquisition d'expertise»

C11

Initiatives concernant «2008, Année européenne du dialogue interculturel»

50 000

2 3 2 «Frais juridiques et dommages»

C18

Dépenses supplémentaires dans l’assistance juridique externe

55 000

Total autres dépenses administratives

430 000

Chapitre 10 0

1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités»

C20

Élaboration du projet pilote relatif au nouveau service d’information au sein de la bibliothèque

65 152

Chapitre 10 1

1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités»

C5

Charge de travail supplémentaire pour le projet web TV

165 000

Total personnel

230 152

Total

54 210 152

Tableau 7

Destination des transferts C de sources autres que le titre 10

| (EUR) |
| --- |
| Article de destination | Transfert | Objectif | Montant transféré |
| 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» | C15 | Réalisation des travaux d’infrastructure relatifs au centre de visiteurs | 2 100 000 |
| C16 | Projets d’aménagement dans les bâtiments des trois lieux de travail habituels | 2 230 000 |
| C28 | Démarrage des travaux de désamiantage à Strasbourg | 675 000 |
| C29 | Travaux urgents consécutifs à l’effondrement partiel du plafond de l’hémicycle de Strasbourg, afin d’entreprendre les travaux d’aménagement prévus à Strasbourg et à Bruxelles | 2 775 000 |
| 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» | C25 REV | Nouveau contrat, à Bruxelles, et complément de services assuré par la société de gardiennage externe, à Strasbourg. | 1 700 000 |
| Total politique immobilière | 9 480 000 |
| 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» | C30 | Dépenses supplémentaires dans le cadre de la campagne d’information pour les élections européennes de 2009 | 2 000 000 |
| Total politique d’information | 2 000 000 |
| 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» | C27 | Réalisation de trois projets liés au renforcement du centre de données, au statut des assistants des députés et à la gestion de la connaissance | 1 300 000 |
| C8 | Couverture des dépenses supplémentaires relatives au recours à des consultants externes et au cofinancement de l’application de gestion des salaires NAP | 425 000 |
| Total TI | 1 725 000 |
| 1 0 2 «Indemnités transitoires» | C21 | Réajustement des indemnités parlementaires et des frais d’assurance maladie | 253 000 |
| 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» | C31 | Actions d’information à réaliser par les groupes politiques | 6 000 000 |
| 1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes» | C26 | Dépenses supplémentaires prévisibles pour la fin de l’exercice | 1 100 000 |
| 1 0 0 6 «Indemnité de frais généraux» | C21 | Réajustement des indemnités parlementaires et des frais d’assurance maladie | 80 000 |
| 1 0 1 0 «Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales» | C21 | Réajustement des indemnités parlementaires et des frais d’assurance maladie | 80 000 |
| Total membres | 7 513 000 |
| 2 3 2 «Frais juridiques et dommages» | C24 | Dépenses supplémentaires d’assistance juridique externe | 100 000 |
| Total autres dépenses administratives | 100 000 |
| 1 4 2 «Prestations externes» | C17 | Forte augmentation des besoins en traduction | 5 500 000 |
| Total personnel | 5 500 000 |
| Total | 26 318 000 |

(EUR)

Article de destination

Transfert

Objectif

Montant transféré

2 0 0 7 «Aménagement des locaux»

C15

Réalisation des travaux d’infrastructure relatifs au centre de visiteurs

2 100 000

C16

Projets d’aménagement dans les bâtiments des trois lieux de travail habituels

2 230 000

C28

Démarrage des travaux de désamiantage à Strasbourg

675 000

C29

Travaux urgents consécutifs à l’effondrement partiel du plafond de l’hémicycle de Strasbourg, afin d’entreprendre les travaux d’aménagement prévus à Strasbourg et à Bruxelles

2 775 000

2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles»

C25 REV

Nouveau contrat, à Bruxelles, et complément de services assuré par la société de gardiennage externe, à Strasbourg.

1 700 000

Total politique immobilière

9 480 000

3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques»

C30

Dépenses supplémentaires dans le cadre de la campagne d’information pour les élections européennes de 2009

2 000 000

Total politique d’information

2 000 000

2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes»

C27

Réalisation de trois projets liés au renforcement du centre de données, au statut des assistants des députés et à la gestion de la connaissance

1 300 000

C8

Couverture des dépenses supplémentaires relatives au recours à des consultants externes et au cofinancement de l’application de gestion des salaires NAP

425 000

Total TI

1 725 000

1 0 2 «Indemnités transitoires»

C21

Réajustement des indemnités parlementaires et des frais d’assurance maladie

253 000

4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits»

C31

Actions d’information à réaliser par les groupes politiques

6 000 000

1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes»

C26

Dépenses supplémentaires prévisibles pour la fin de l’exercice

1 100 000

1 0 0 6 «Indemnité de frais généraux»

C21

Réajustement des indemnités parlementaires et des frais d’assurance maladie

80 000

1 0 1 0 «Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales»

C21

Réajustement des indemnités parlementaires et des frais d’assurance maladie

80 000

Total membres

7 513 000

2 3 2 «Frais juridiques et dommages»

C24

Dépenses supplémentaires d’assistance juridique externe

100 000

Total autres dépenses administratives

100 000

1 4 2 «Prestations externes»

C17

Forte augmentation des besoins en traduction

5 500 000

Total personnel

5 500 000

Total

26 318 000

Tableau 8

Destination des transferts P

| (EUR) |
| --- |
| Article de destination | Transfert | Objectif | Montant transféré |
| 1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités» | P12 | Réajustement salarial annuel applicable à compter du 1.7.2008 | 800 000 |
| 1 2 2 0 «Indemnité en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service» | P5 | Application de l’article 50 du statut des fonctionnaires à un haut fonctionnaire | 35 000 |
| 1 6 1 0 «Frais de recrutement» | P11 | Recrutement | 120 000 |
| 1 6 1 3 «Perfectionnement professionnel: frais de mission» | P4 | Augmentation du nombre de missions dans le cadre de formations externes | 100 000 |
| 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques annuelles» | P1 | Indexation des redevances emphytéotiques pour le bâtiment situé rue Montoyer 75, à Bruxelles, la collecte de déchets, à Strasbourg, et l’achat de la Maison de l’Europe, à Londres | 172 630 |
| 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» | P14 | Travaux relatifs au faux-plafond en métal dans le hall entourant l’hémicycle | 3 780 000 |
| P6 | Travaux d’aménagement découlant de la location d’un bâtiment tampon, à Luxembourg | 1 600 000 |
| P7 | Réparations d’urgence consécutives à l’effondrement partiel du faux-plafond de l’hémicycle de Strasbourg | 2 200 000 |
| 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» Total | 7 580 000 |
| 2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles» | P1 | Indexation des redevances emphytéotiques pour le bâtiment situé rue Montoyer 75, à Bruxelles, la collecte de déchets, à Strasbourg, et l’achat de la Maison de l’Europe, à Londres | 1 490 616 |
| 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» | P2 | Location d’un espace supplémentaire dans le bâtiment situé rue Wiertz, à Bruxelles | 39 475 |
| P9 | Hausse des prix de l’énergie | 350 000 |
| 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» Total | 389 475 |
| 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» | P3 | Nouveaux projets TI concernant le système de messagerie électronique, le site EUROPARL, la gestion des interprètes et de la logistique des réunions, le statut des députés et les rapports de gestion financière | 2 000 000 |
| 3 0 4 8 «Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed» | P10 | Réunion extraordinaire de l’EMPA en Jordanie | 43 000 |
| 3 2 4 1 «Publications numériques et traditionnelles» | P8 | Système intégré de gestion de la production (IPMS), la production d’un film promouvant les technologies utilisées au sein du Parlement et le projet «E-card» | 750 000 |
| 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» | P13 | Campagne d’information pour les élections européennes de 2009 | 4 000 000 |
| Total | 17 480 721 |

(EUR)

Article de destination

Transfert

Objectif

Montant transféré

1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités»

P12

Réajustement salarial annuel applicable à compter du 1.7.2008

800 000

1 2 2 0 «Indemnité en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service»

P5

Application de l’article 50 du statut des fonctionnaires à un haut fonctionnaire

35 000

1 6 1 0 «Frais de recrutement»

P11

Recrutement

120 000

1 6 1 3 «Perfectionnement professionnel: frais de mission»

P4

Augmentation du nombre de missions dans le cadre de formations externes

100 000

2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques annuelles»

P1

Indexation des redevances emphytéotiques pour le bâtiment situé rue Montoyer 75, à Bruxelles, la collecte de déchets, à Strasbourg, et l’achat de la Maison de l’Europe, à Londres

172 630

2 0 0 7 «Aménagement des locaux»

P14

Travaux relatifs au faux-plafond en métal dans le hall entourant l’hémicycle

3 780 000

P6

Travaux d’aménagement découlant de la location d’un bâtiment tampon, à Luxembourg

1 600 000

P7

Réparations d’urgence consécutives à l’effondrement partiel du faux-plafond de l’hémicycle de Strasbourg

2 200 000

2 0 0 7 «Aménagement des locaux» Total

7 580 000

2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles»

P1

Indexation des redevances emphytéotiques pour le bâtiment situé rue Montoyer 75, à Bruxelles, la collecte de déchets, à Strasbourg, et l’achat de la Maison de l’Europe, à Londres

1 490 616

2 0 2 4 «Consommations énergétiques»

P2

Location d’un espace supplémentaire dans le bâtiment situé rue Wiertz, à Bruxelles

39 475

P9

Hausse des prix de l’énergie

350 000

2 0 2 4 «Consommations énergétiques» Total

389 475

2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes»

P3

Nouveaux projets TI concernant le système de messagerie électronique, le site EUROPARL, la gestion des interprètes et de la logistique des réunions, le statut des députés et les rapports de gestion financière

2 000 000

3 0 4 8 «Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed»

P10

Réunion extraordinaire de l’EMPA en Jordanie

43 000

3 2 4 1 «Publications numériques et traditionnelles»

P8

Système intégré de gestion de la production (IPMS), la production d’un film promouvant les technologies utilisées au sein du Parlement et le projet «E-card»

750 000

3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques»

P13

Campagne d’information pour les élections européennes de 2009

4 000 000

Total

17 480 721

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 19. | Cette section analyse les crédits engagés (les engagements) et tient compte de la proportion des dépenses totales et de l’évolution par rapport à l’année précédente. De plus, l’utilisation des principaux articles est également détaillée. |
| --- | --- |

19.

Cette section analyse les crédits engagés (les engagements) et tient compte de la proportion des dépenses totales et de l’évolution par rapport à l’année précédente. De plus, l’utilisation des principaux articles est également détaillée.

| 20. | Le tableau 9 présente, chapitre après chapitre, la manière dont les engagements ont été utilisés en 2008 et établit la comparaison avec l’exercice 2007. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires», du chapitre 1 0 «Membres de l'institution» et du chapitre 4 2 «Dépenses liées à l’assistance parlementaire».
  Tableau 9
  Évolution des engagements de 2008 et de 2007









  Rubrique | Engagements 2008
  (EUR) | Engagements 2007
  (EUR) | Évolution
  (EUR) | Évolution
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapitre 1 0 «Membres de l'institution» | 149 961 012 | 145 182 126 | 4 778 886 | 3 % |
| Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires» | 483 919 957 | 458 068 265 | 25 851 692 | 6 % |
| Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes» | 87 947 782 | 107 694 007 | – 19 746 226 | –18 % |
| Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» | 12 715 214 | 10 345 541 | 2 369 674 | 23 % |
| Titre 1 «Personnes liées à l'institution» | 734 543 965 | 721 289 939 | 13 254 026 | 2 % |
| Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» | 191 008 372 | 188 037 042 | 2 971 330 | 2 % |
| Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance» | 111 822 160 | 111 612 595 | 209 564 | 0 % |
| Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant» | 9 790 321 | 11 389 070 | – 1 598 749 | –14 % |
| Titre 2 «Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement» | 312 620 853 | 311 038 707 | 1 582 145 | 1 % |
| Chapitre 3 0 «Réunions et conférences» | 27 964 196 | 29 338 205 | – 1 374 008 | –5 % |
| Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» | 100 405 636 | 72 593 026 | 27 812 610 | 38 % |
| Titre 3 «Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques» | 128 369 832 | 101 931 230 | 26 438 602 | 26 % |
| Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» | 71 875 103 | 60 517 851 | 11 357 252 | 19 % |
| Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» | 154 301 747 | 142 616 169 | 11 685 577 | 8 % |
| Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et des anciens députés» | 251 300 | 221 300 | 30 000 | 14 % |
| Titre 4 «Dépenses découlant des fonctions spéciales assurées par l'institution» | 226 428 150 | 203 355 320 | 23 072 829 | 11 % |
| Total | 1 401 962 800 | 1 337 615 197 | 64 347 603 | 5 % |

20.

Le tableau 9 présente, chapitre après chapitre, la manière dont les engagements ont été utilisés en 2008 et établit la comparaison avec l’exercice 2007. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires», du chapitre 1 0 «Membres de l'institution» et du chapitre 4 2 «Dépenses liées à l’assistance parlementaire».

Tableau 9

Évolution des engagements de 2008 et de 2007

Rubrique

Engagements 2008

(EUR)

Engagements 2007

(EUR)

Évolution

(EUR)

Évolution

(%)

Chapitre 1 0 «Membres de l'institution»

149 961 012

145 182 126

4 778 886

3 %

Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»

483 919 957

458 068 265

25 851 692

6 %

Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»

87 947 782

107 694 007

– 19 746 226

–18 %

Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

12 715 214

10 345 541

2 369 674

23 %

Titre 1 «Personnes liées à l'institution»

734 543 965

721 289 939

13 254 026

2 %

Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»

191 008 372

188 037 042

2 971 330

2 %

Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance»

111 822 160

111 612 595

209 564

0 %

Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant»

9 790 321

11 389 070

– 1 598 749

–14 %

Titre 2 «Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement»

312 620 853

311 038 707

1 582 145

1 %

Chapitre 3 0 «Réunions et conférences»

27 964 196

29 338 205

– 1 374 008

–5 %

Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

100 405 636

72 593 026

27 812 610

38 %

Titre 3 «Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques»

128 369 832

101 931 230

26 438 602

26 %

Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

71 875 103

60 517 851

11 357 252

19 %

Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

154 301 747

142 616 169

11 685 577

8 %

Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et des anciens députés»

251 300

221 300

30 000

14 %

Titre 4 «Dépenses découlant des fonctions spéciales assurées par l'institution»

226 428 150

203 355 320

23 072 829

11 %

Total

1 401 962 800

1 337 615 197

64 347 603

5 %

Graphique 1

Répartition du budget 2008 par chapitre

Image

Graphique 2

Évolution des engagements par chapitre entre 2007 et 2008

Image

A.   Chapitre 1 0 «Membres de l'institution»

| 21. | Ce chapitre a représenté 11 % des dépenses pour l’exercice 2008. Les crédits engagés pour ce chapitre ont augmenté de 3 % entre 2007 et 2008, une hausse principalement concentrée sur l’article 1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes» (+4 %). |
| --- | --- |

21.

Ce chapitre a représenté 11 % des dépenses pour l’exercice 2008. Les crédits engagés pour ce chapitre ont augmenté de 3 % entre 2007 et 2008, une hausse principalement concentrée sur l’article 1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes» (+4 %).

| 22. | 54 % des dépenses de ce chapitre concernaient l’article 1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes», et 26 % portaient sur l’article 1 0 0 6 «Indemnités de frais généraux». Pour le poste 1 0 0 4, les engagements s’élevaient à 81 438 000 EUR. Ce poste couvrait les frais de voyage et de séjour, la participation aux réunions ainsi que les dépenses dérivées: séances, réunions de commissions et de leurs délégations, des groupes politiques, des délégations parlementaires et d’institutions mises en place par la convention ACP-UE et par l’accord établissant le forum euro-méditerranéen. |
| --- | --- |

22.

54 % des dépenses de ce chapitre concernaient l’article 1 0 0 4 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes», et 26 % portaient sur l’article 1 0 0 6 «Indemnités de frais généraux». Pour le poste 1 0 0 4, les engagements s’élevaient à 81 438 000 EUR. Ce poste couvrait les frais de voyage et de séjour, la participation aux réunions ainsi que les dépenses dérivées: séances, réunions de commissions et de leurs délégations, des groupes politiques, des délégations parlementaires et d’institutions mises en place par la convention ACP-UE et par l’accord établissant le forum euro-méditerranéen.

| 23. | En 2008, les députés ont effectué 13 530 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et de Bruxelles, 19 569 pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 5 689 pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles. En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 1 101 voyages concernaient des réunions de commissions et 995, des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s’ajouter 1 119 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires. |
| --- | --- |

23.

En 2008, les députés ont effectué 13 530 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et de Bruxelles, 19 569 pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 5 689 pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles. En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 1 101 voyages concernaient des réunions de commissions et 995, des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s’ajouter 1 119 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires.

| 24. | Pour le poste 1 0 0 6, les engagements s’élevaient à 38 268 000 EUR. Ce montant couvrait les frais des activités parlementaires menées par les députés, en particulier dans leur pays d’élection. |
| --- | --- |

24.

Pour le poste 1 0 0 6, les engagements s’élevaient à 38 268 000 EUR. Ce montant couvrait les frais des activités parlementaires menées par les députés, en particulier dans leur pays d’élection.

B.   Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»

| 25. | Ce chapitre a représenté 35 % du budget 2008, soit la plus grande catégorie de dépenses. L’augmentation de 6 % enregistrée entre 2007 et 2008 dans ce chapitre s’explique par une augmentation des dépenses liées à l’article 1 2 0 «Rémunération et autres droits» (+6 %) en raison de promotions (1 %), d’avancements (2 %), de l’inflation (2,5 %) et d’autres facteurs (0,5 %). L’augmentation des dépenses de l’article 1 2 0 a été légèrement compensée par une baisse des dépenses de l’article 1 2 2 «Indemnités après cessation anticipée de fonctions», qui s’explique par une baisse considérable du nombre de bénéficiaires à la suite de la suppression d’anciens régimes de préretraite. |
| --- | --- |

25.

Ce chapitre a représenté 35 % du budget 2008, soit la plus grande catégorie de dépenses. L’augmentation de 6 % enregistrée entre 2007 et 2008 dans ce chapitre s’explique par une augmentation des dépenses liées à l’article 1 2 0 «Rémunération et autres droits» (+6 %) en raison de promotions (1 %), d’avancements (2 %), de l’inflation (2,5 %) et d’autres facteurs (0,5 %). L’augmentation des dépenses de l’article 1 2 0 a été légèrement compensée par une baisse des dépenses de l’article 1 2 2 «Indemnités après cessation anticipée de fonctions», qui s’explique par une baisse considérable du nombre de bénéficiaires à la suite de la suppression d’anciens régimes de préretraite.

| 26. | Dans le chapitre 1 2, environ 98 % des dépenses étaient liées à l’article 1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités». Les engagements équivalaient à 472 281 974 EUR dans cet article. Au total, 0,6 % de ce montant a été annulé en raison de dépenses moindres que prévues dans les promotions, de l’impact du nouveau statut des fonctionnaires, de l’incertitude liée au résultat des nouveaux recrutements et du réajustement salarial inférieur à la moitié du montant prévu à l’origine dans le budget. |
| --- | --- |

26.

Dans le chapitre 1 2, environ 98 % des dépenses étaient liées à l’article 1 2 0 0 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités». Les engagements équivalaient à 472 281 974 EUR dans cet article. Au total, 0,6 % de ce montant a été annulé en raison de dépenses moindres que prévues dans les promotions, de l’impact du nouveau statut des fonctionnaires, de l’incertitude liée au résultat des nouveaux recrutements et du réajustement salarial inférieur à la moitié du montant prévu à l’origine dans le budget.

| 27. | En 2008, 492 avis de vacance ont été publiés. 442 fonctionnaires et agents temporaires ont été recrutés pour le secrétariat général et 29 pour les groupes politiques. Au total, 5 495 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31.12.2008. Le secrétariat général employait 4 785 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 640 fin 2008. Les 70 personnes restantes étaient employées par le comité du personnel, les cabinets du président, les vice-présidents et les questeurs. |
| --- | --- |

27.

En 2008, 492 avis de vacance ont été publiés. 442 fonctionnaires et agents temporaires ont été recrutés pour le secrétariat général et 29 pour les groupes politiques. Au total, 5 495 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31.12.2008. Le secrétariat général employait 4 785 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 640 fin 2008. Les 70 personnes restantes étaient employées par le comité du personnel, les cabinets du président, les vice-présidents et les questeurs.

| 28. | En ce qui concerne la répartition du personnel par genre, les femmes représentaient 22 % des chefs d’unité, 33 % des directeurs et 27 % des directeurs généraux (trois sur onze) au 31.12.2008. Le graphique 3 présente la répartition de l’ensemble du personnel par fonction et par genre. La répartition du personnel par pays d’origine est quant à elle présentée au tableau 10. |
| --- | --- |

28.

En ce qui concerne la répartition du personnel par genre, les femmes représentaient 22 % des chefs d’unité, 33 % des directeurs et 27 % des directeurs généraux (trois sur onze) au 31.12.2008. Le graphique 3 présente la répartition de l’ensemble du personnel par fonction et par genre. La répartition du personnel par pays d’origine est quant à elle présentée au tableau 10.

Graphique 3

Ventilation par genre du personnel du secrétariat général

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Tableau 10

Ventilation par pays du personnel du secrétariat général (fonctionnaires et agents temporaires)

| UE-27 |
| --- |
| UE-15 | UE-10 |
| AT | 62 |
| BE | 714 | CY | 15 |
| DE | 403 | CZ | 122 |
| DK | 165 | EE | 93 |
| ES | 346 | HU | 143 |
| FI | 182 | LT | 92 |
| FR | 576 | LV | 95 |
| GB | 287 | MT | 64 |
| GR | 216 | PL | 198 |
| IE | 97 | SI | 98 |
| IT | 522 | SK | 116 |
| LU | 142 | UE-2 |
| NL | 167 |
| PT | 221 | BG | 106 |
| SE | 137 | RO | 115 |

UE-27

UE-15

UE-10

AT

62

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714

CY

15

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403

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C.   Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»

| 29. | Ce chapitre a représenté 6 % du budget 2008. La baisse de 18 % observée entre 2007 et 2008 s’explique en grande partie par la baisse du poste 1 4 2 «Prestations externes», en raison surtout des crédits reportés de 2007 à 2008 pour le sous-article 1 4 0 2/01 «Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence» pour la traduction des comptes rendus in extenso des débats. La deuxième raison concerne une baisse du poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence», en raison surtout d’une faible demande pour le service d’interprétation ad personam et d’une baisse des recrutements d’interprètes de conférence auxiliaires en 2008. |
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29.

Ce chapitre a représenté 6 % du budget 2008. La baisse de 18 % observée entre 2007 et 2008 s’explique en grande partie par la baisse du poste 1 4 2 «Prestations externes», en raison surtout des crédits reportés de 2007 à 2008 pour le sous-article 1 4 0 2/01 «Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence» pour la traduction des comptes rendus in extenso des débats. La deuxième raison concerne une baisse du poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence», en raison surtout d’une faible demande pour le service d’interprétation ad personam et d’une baisse des recrutements d’interprètes de conférence auxiliaires en 2008.

| 30. | 53 % des crédits dans ce chapitre proviennent de l’article 1 4 0 2 «Interprètes de conférence», et 24 % de l’article 1 4 0 0 «Autres agents». En ce qui concerne le poste 1 4 0 2, les engagements se chiffraient à 46 187 820 EUR et couvraient notamment les éléments suivants: les honoraires, les cotisations de sécurité sociale, les frais de voyage et les allocations de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement, les dépenses consacrées aux agences de conférence, les techniciens et les administrateurs déployés pour assurer le bon déroulement des réunions susvisées et les services offerts au Parlement par des interprètes fonctionnaires ou membres du personnel temporaire dans d’autres institutions, enfin la coopération linguistique interinstitutionnelle. Les interprètes fonctionnaires et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 96 387 journées d’interprétation en 2008 (+1,7 % par rapport à 2007). Les interprètes fonctionnaires ont assuré 51 745 journées (+6,15 %), contre 44 642 pour les interprètes de conférence auxiliaires (–3,1 % par rapport à 2007). |
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30.

53 % des crédits dans ce chapitre proviennent de l’article 1 4 0 2 «Interprètes de conférence», et 24 % de l’article 1 4 0 0 «Autres agents». En ce qui concerne le poste 1 4 0 2, les engagements se chiffraient à 46 187 820 EUR et couvraient notamment les éléments suivants: les honoraires, les cotisations de sécurité sociale, les frais de voyage et les allocations de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement, les dépenses consacrées aux agences de conférence, les techniciens et les administrateurs déployés pour assurer le bon déroulement des réunions susvisées et les services offerts au Parlement par des interprètes fonctionnaires ou membres du personnel temporaire dans d’autres institutions, enfin la coopération linguistique interinstitutionnelle. Les interprètes fonctionnaires et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 96 387 journées d’interprétation en 2008 (+1,7 % par rapport à 2007). Les interprètes fonctionnaires ont assuré 51 745 journées (+6,15 %), contre 44 642 pour les interprètes de conférence auxiliaires (–3,1 % par rapport à 2007).

| 31. | En ce qui concerne le poste 1 4 0 0 «Autres agents», les engagements se chiffraient à 21 270 715 EUR. Ce poste sert essentiellement à financer le personnel contractuel et intérimaire. La catégorie relative aux auxiliaires de session, autrefois également financés par ce poste, n’existe plus depuis le 1.1.2007. Le poste 1 4 0 0 finance cependant toujours le personnel qui a été converti en personnel contractuel, ainsi que le contrat avec Manpower, dans le cadre duquel environ 150 des anciens auxiliaires de session sont employés. En ce qui concerne le personnel contractuel, 606 personnes étaient employées au 31.12.2008. |
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31.

En ce qui concerne le poste 1 4 0 0 «Autres agents», les engagements se chiffraient à 21 270 715 EUR. Ce poste sert essentiellement à financer le personnel contractuel et intérimaire. La catégorie relative aux auxiliaires de session, autrefois également financés par ce poste, n’existe plus depuis le 1.1.2007. Le poste 1 4 0 0 finance cependant toujours le personnel qui a été converti en personnel contractuel, ainsi que le contrat avec Manpower, dans le cadre duquel environ 150 des anciens auxiliaires de session sont employés. En ce qui concerne le personnel contractuel, 606 personnes étaient employées au 31.12.2008.

| 32. | La répartition du personnel contractuel par groupe de fonction est présentée au graphique 4. |
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32.

La répartition du personnel contractuel par groupe de fonction est présentée au graphique 4.

Graphique 4

Personnel contractuel par groupe de fonction

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D.   Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

| 33. | Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2008. Les crédits engagés dans ce chapitre ont augmenté de 23 % entre 2007 et 2008 en raison d’une hausse du poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines». |
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33.

Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2008. Les crédits engagés dans ce chapitre ont augmenté de 23 % entre 2007 et 2008 en raison d’une hausse du poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines».

| 34. | 31 % des engagements de ce chapitre portaient sur l’article 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 27 % sur l’article 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel» et 15 % sur l’article 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines». |
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34.

31 % des engagements de ce chapitre portaient sur l’article 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 27 % sur l’article 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel» et 15 % sur l’article 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines».

| 35. | Le sous-article 1 6 5 4/01 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion extérieure de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais accessoires» constitue le sous-article le plus important de l’article 1 6 5 4. Les crédits engagés de ce sous-article s’élevaient au total à 3 892 927 EUR et couvraient la contribution du Parlement à l’ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu. Pour cet article, un montant de 2 686 403 EUR a été annulé en raison d’une utilisation des services inférieure aux prévisions. |
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35.

Le sous-article 1 6 5 4/01 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion extérieure de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais accessoires» constitue le sous-article le plus important de l’article 1 6 5 4. Les crédits engagés de ce sous-article s’élevaient au total à 3 892 927 EUR et couvraient la contribution du Parlement à l’ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu. Pour cet article, un montant de 2 686 403 EUR a été annulé en raison d’une utilisation des services inférieure aux prévisions.

| 36. | En ce qui concerne le poste 1 6 1 2, les crédits engagés s’élevaient à 3 429 683 EUR et couvraient les cours de perfectionnement professionnel et de recyclage, les dépenses d’achat ou de production de matériel didactique et d’exécution d’études spécifiques et les cours de formation visant à sensibiliser sur des sujets ayant trait à l’égalité des chances et aux conseils de carrière. En 2008, les cours de langue ont réuni 5 014 participants et les cours de langues des pays tiers, 356 participants. De plus, 1 756 personnes ont participé à des cours d’informatique et 943, à des cours de formation dans le domaine financier. 67 personnes ont par ailleurs participé à des cours organisés par l’École européenne d’administration, 3 601, à des cours de formation internes et 179, à des cours externes. |
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36.

En ce qui concerne le poste 1 6 1 2, les crédits engagés s’élevaient à 3 429 683 EUR et couvraient les cours de perfectionnement professionnel et de recyclage, les dépenses d’achat ou de production de matériel didactique et d’exécution d’études spécifiques et les cours de formation visant à sensibiliser sur des sujets ayant trait à l’égalité des chances et aux conseils de carrière. En 2008, les cours de langue ont réuni 5 014 participants et les cours de langues des pays tiers, 356 participants. De plus, 1 756 personnes ont participé à des cours d’informatique et 943, à des cours de formation dans le domaine financier. 67 personnes ont par ailleurs participé à des cours organisés par l’École européenne d’administration, 3 601, à des cours de formation internes et 179, à des cours externes.

| 37. | En ce qui concerne le poste 1 6 5 2, les engagements se sont élevés à 1 900 000 EUR. Cet article finance les frais de fonctionnement des restaurants et des cantines. Les restaurants en libre-service ont accueilli environ 1 300 000 visiteurs, la centrale d’achats, environ 200 000 visiteurs et les restaurants, environ 100 000. |
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37.

En ce qui concerne le poste 1 6 5 2, les engagements se sont élevés à 1 900 000 EUR. Cet article finance les frais de fonctionnement des restaurants et des cantines. Les restaurants en libre-service ont accueilli environ 1 300 000 visiteurs, la centrale d’achats, environ 200 000 visiteurs et les restaurants, environ 100 000.

E.   Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»

| 38. | Ce chapitre a représenté 14 % du budget 2008. Par rapport à l’année précédente, les dépenses sont restées relativement stables puisque la baisse enregistrée au poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques annuelles» a été compensée par une hausse des postes 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» (+ 115 %), 2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles» (+37 %) et 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» (+36 %). Des crédits ont été réaffectés pour financer les réparations nécessaires consécutives à l’effondrement du plafond de l’hémicycle du Parlement de Strasbourg, comme expliqué plus loin. |
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38.

Ce chapitre a représenté 14 % du budget 2008. Par rapport à l’année précédente, les dépenses sont restées relativement stables puisque la baisse enregistrée au poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques annuelles» a été compensée par une hausse des postes 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» (+ 115 %), 2 0 0 8 «Autres dépenses afférentes aux immeubles» (+37 %) et 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» (+36 %). Des crédits ont été réaffectés pour financer les réparations nécessaires consécutives à l’effondrement du plafond de l’hémicycle du Parlement de Strasbourg, comme expliqué plus loin.

| 39. | Dans ce chapitre, 21 % des dépenses concernaient l’article 2 0 0 7 «Aménagement des locaux», 19 %, le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles», 16 %, l’article 2 0 2 2 «Nettoyage et entretien» et 14 % portaient sur l’article 2 0 0 0 «Loyers». Le graphique 5 expose la répartition des dépenses. |
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39.

Dans ce chapitre, 21 % des dépenses concernaient l’article 2 0 0 7 «Aménagement des locaux», 19 %, le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles», 16 %, l’article 2 0 2 2 «Nettoyage et entretien» et 14 % portaient sur l’article 2 0 0 0 «Loyers». Le graphique 5 expose la répartition des dépenses.

Graphique 5

Ventilation des dépenses au chapitre 2 0 en %

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| 40. | En ce qui concerne l’article 2 0 0 7, les crédits engagés s’élevaient à 39 423 667 EUR et couvraient les travaux d’aménagement, y compris les autres dépenses liées à ces travaux, notamment les honoraires des architectes ou des ingénieurs, etc. |
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40.

En ce qui concerne l’article 2 0 0 7, les crédits engagés s’élevaient à 39 423 667 EUR et couvraient les travaux d’aménagement, y compris les autres dépenses liées à ces travaux, notamment les honoraires des architectes ou des ingénieurs, etc.

| 41. | En août 2008, une partie du faux-plafond de l’hémicycle du Parlement européen de Strasbourg s’est effondrée. Cet incident a eu des répercussions majeures sur les dépenses du poste 2 0 0 7, d’où la hausse considérable de 115 %. L’administration du Parlement a fait face aux conséquences de l’incident de façon efficiente et efficace, et les ressources financières nécessaires ont été mises à disposition très rapidement. Au total, la somme de 8 812 631 EUR a été dégagée par le biais de transferts, en 2008, pour les travaux de réparation nécessaires. Parallèlement à cela, le Parlement européen a entamé une action en justice afin de demander le remboursement des frais, et les parties responsables ont été portées devant les tribunaux. La plénière d’octobre s’est tenue à Strasbourg, comme d’habitude. |
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41.

En août 2008, une partie du faux-plafond de l’hémicycle du Parlement européen de Strasbourg s’est effondrée. Cet incident a eu des répercussions majeures sur les dépenses du poste 2 0 0 7, d’où la hausse considérable de 115 %. L’administration du Parlement a fait face aux conséquences de l’incident de façon efficiente et efficace, et les ressources financières nécessaires ont été mises à disposition très rapidement. Au total, la somme de 8 812 631 EUR a été dégagée par le biais de transferts, en 2008, pour les travaux de réparation nécessaires. Parallèlement à cela, le Parlement européen a entamé une action en justice afin de demander le remboursement des frais, et les parties responsables ont été portées devant les tribunaux. La plénière d’octobre s’est tenue à Strasbourg, comme d’habitude.

| 42. | En ce qui concerne l’article 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles», les engagements s’élevaient à 36 422 043 EUR et couvraient essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d’information. |
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42.

En ce qui concerne l’article 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles», les engagements s’élevaient à 36 422 043 EUR et couvraient essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d’information.

| 43. | Les crédits engagés pour l’article 2 0 2 2 s’élevaient à 30 150 078 EUR. Ces engagements couvraient le nettoyage et l’entretien des trois lieux de travail habituels du Parlement et des bureaux d’information. |
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43.

Les crédits engagés pour l’article 2 0 2 2 s’élevaient à 30 150 078 EUR. Ces engagements couvraient le nettoyage et l’entretien des trois lieux de travail habituels du Parlement et des bureaux d’information.

| 44. | En ce qui concerne l’article 2 0 0 0, les crédits engagés s’élevaient à 26 492 837 EUR et couvraient la location des immeubles ou des parties d’immeubles occupés par le Parlement, ainsi que les taxes foncières. |
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44.

En ce qui concerne l’article 2 0 0 0, les crédits engagés s’élevaient à 26 492 837 EUR et couvraient la location des immeubles ou des parties d’immeubles occupés par le Parlement, ainsi que les taxes foncières.

F.   Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance»

| 45. | Ce chapitre a représenté 8 % du budget 2008. L’augmentation observée de l’article 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» (+19 %) a été compensée par une baisse de l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques» (–35 %) et de l’article 2 1 2 «Mobilier» (–17 %), lorsqu’on compare les exercices 2007 et 2008. Dans ce chapitre, 38 % des dépenses proviennent de l’article 2 1 0 0 «Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels», 35 %, de l’article 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» et 19 %, de l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques». La répartition des dépenses est présentée au graphique 6 ci-dessous. |
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45.

Ce chapitre a représenté 8 % du budget 2008. L’augmentation observée de l’article 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» (+19 %) a été compensée par une baisse de l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques» (–35 %) et de l’article 2 1 2 «Mobilier» (–17 %), lorsqu’on compare les exercices 2007 et 2008. Dans ce chapitre, 38 % des dépenses proviennent de l’article 2 1 0 0 «Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels», 35 %, de l’article 2 1 0 2 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» et 19 %, de l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques». La répartition des dépenses est présentée au graphique 6 ci-dessous.

| 46. | En ce qui concerne le poste 2 1 0 0, les crédits engagés s’élevaient à 43 031 348 EUR. Ces crédits couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, à la location, à la réalisation et à la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés. |
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46.

En ce qui concerne le poste 2 1 0 0, les crédits engagés s’élevaient à 43 031 348 EUR. Ces crédits couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, à la location, à la réalisation et à la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés.

| 47. | Les engagements de l’article 2 1 0 2 s’élevaient à 38 968 197 EUR et couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, à la location, à la réalisation et à la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés. Cet équipement et ces logiciels sont essentiellement liés au centre informatique et de télécommunications, à l’informatique au niveau départemental et dans les groupes politiques et au système de vote électronique. |
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47.

Les engagements de l’article 2 1 0 2 s’élevaient à 38 968 197 EUR et couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, à la location, à la réalisation et à la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés. Cet équipement et ces logiciels sont essentiellement liés au centre informatique et de télécommunications, à l’informatique au niveau départemental et dans les groupes politiques et au système de vote électronique.

| 48. | En ce qui concerne l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques», les engagements s’élevaient à 21 121 778 EUR et couvraient l’achat, la location, la maintenance et la réparation du matériel et des installations techniques, et notamment les éléments suivants:






  — | divers matériels et installations techniques, fixes et mobiles, concernant l’édition, l’archivage, la sécurité, les cantines et les immeubles, etc., |
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48.

En ce qui concerne l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques», les engagements s’élevaient à 21 121 778 EUR et couvraient l’achat, la location, la maintenance et la réparation du matériel et des installations techniques, et notamment les éléments suivants:

—

divers matériels et installations techniques, fixes et mobiles, concernant l’édition, l’archivage, la sécurité, les cantines et les immeubles, etc.,

| — | des équipements, notamment pour l’atelier d’imprimerie, les archives, le service téléphonique, les cantines, les centrales d’achats, la sécurité, les conférences, le secteur audiovisuel, etc., |
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—

des équipements, notamment pour l’atelier d’imprimerie, les archives, le service téléphonique, les cantines, les centrales d’achats, la sécurité, les conférences, le secteur audiovisuel, etc.,

| — | l’installation de deux lignes téléphoniques supplémentaires dans les bureaux des députés, à leur demande. |
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—

l’installation de deux lignes téléphoniques supplémentaires dans les bureaux des députés, à leur demande.

| 49. | La capacité informatique et la puissance de traitement ont presque triplé au cours de la période concernée. Fin 2007, la capacité de mémoire s’élevait à 193 000 gigaoctets (Go), contre 584 000 Go fin 2008. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux de traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente. De plus, afin d’assurer la sécurité des systèmes d’information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les stations de travail a presque triplé, passant de 353, fin 2007, à 899, fin 2008. |
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49.

La capacité informatique et la puissance de traitement ont presque triplé au cours de la période concernée. Fin 2007, la capacité de mémoire s’élevait à 193 000 gigaoctets (Go), contre 584 000 Go fin 2008. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux de traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente. De plus, afin d’assurer la sécurité des systèmes d’information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les stations de travail a presque triplé, passant de 353, fin 2007, à 899, fin 2008.

Graphique 6

Ventilation des dépenses au chapitre 2 1 en %

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G.   Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant»

| 50. | Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2008. La baisse de 14 % enregistrée pour ce chapitre entre 2007 et 2008 s’explique principalement par la baisse des dépenses pour l’article 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et pour l’article 2 3 5 «Télécommunications», essentiellement en ce qui concerne les frais de services télématiques (abonnements, frais de communications et dépenses relatives aux réseaux de transmission de données). Cette baisse a été partiellement compensée par une hausse pour l’article 2 3 2 «Frais juridiques et dommages». 54 % des dépenses de ce chapitre provenaient de l’article 2 3 5 «Télécommunications» et 17 %, de l’article 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers». |
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50.

Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2008. La baisse de 14 % enregistrée pour ce chapitre entre 2007 et 2008 s’explique principalement par la baisse des dépenses pour l’article 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et pour l’article 2 3 5 «Télécommunications», essentiellement en ce qui concerne les frais de services télématiques (abonnements, frais de communications et dépenses relatives aux réseaux de transmission de données). Cette baisse a été partiellement compensée par une hausse pour l’article 2 3 2 «Frais juridiques et dommages». 54 % des dépenses de ce chapitre provenaient de l’article 2 3 5 «Télécommunications» et 17 %, de l’article 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers».

H.   Chapitre 3 0 «Réunions et conférences»

| 51. | Ce chapitre a représenté 2 % du budget 2008. Les crédits, en 2008, étaient 5 % inférieurs à ceux de 2007. Cela s’explique par une baisse des dépenses pour l’article 3 0 0 «Frais de mission du personnel» pour les séances, les commissions ou leurs délégations, les groupes politiques et divers. Pour cet article, 8,6 % des crédits initiaux ont été annulés en raison du nombre de journées de mission inférieur de 16 154 aux estimations initiales (deux sessions en septembre) et du non-paiement, depuis septembre 2008, de l’indemnité forfaitaire accordée pour les nuits avant et après la mission. |
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51.

Ce chapitre a représenté 2 % du budget 2008. Les crédits, en 2008, étaient 5 % inférieurs à ceux de 2007. Cela s’explique par une baisse des dépenses pour l’article 3 0 0 «Frais de mission du personnel» pour les séances, les commissions ou leurs délégations, les groupes politiques et divers. Pour cet article, 8,6 % des crédits initiaux ont été annulés en raison du nombre de journées de mission inférieur de 16 154 aux estimations initiales (deux sessions en septembre) et du non-paiement, depuis septembre 2008, de l’indemnité forfaitaire accordée pour les nuits avant et après la mission.

| 52. | 79 % des crédits du chapitre sont destinés à l’article 3 0 0 «Frais de mission du personnel», pour lequel les engagements se sont élevés à 22 000 000 EUR. Ces crédits ont couvert, dans le cadre des missions réalisées par le personnel de l’institution et les experts nationaux détachés, les frais de transport, les indemnités quotidiennes de mission et les frais auxiliaires ou exceptionnels occasionnés par l’exécution d’une mission — frais relatifs aux billets et aux réservations inclus. 28 480 missions (voyages) ont eu lieu en 2008, couvrant 83 424 jours: les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 5 436 missions, Strasbourg: 17 162 missions et Luxembourg: 2 161 missions). |
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52.

79 % des crédits du chapitre sont destinés à l’article 3 0 0 «Frais de mission du personnel», pour lequel les engagements se sont élevés à 22 000 000 EUR. Ces crédits ont couvert, dans le cadre des missions réalisées par le personnel de l’institution et les experts nationaux détachés, les frais de transport, les indemnités quotidiennes de mission et les frais auxiliaires ou exceptionnels occasionnés par l’exécution d’une mission — frais relatifs aux billets et aux réservations inclus. 28 480 missions (voyages) ont eu lieu en 2008, couvrant 83 424 jours: les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 5 436 missions, Strasbourg: 17 162 missions et Luxembourg: 2 161 missions).

I.   Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

| 53. | Ce chapitre a représenté 7 % du budget 2008. L’augmentation de 38 % observée entre 2007 et 2008 dans ce chapitre concerne essentiellement l’article 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» (+ 139 %), l’article 3 2 4 6 «Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)» (+ 614 %) et l’article 3 2 4 8 «Dépenses d’informations audiovisuelle» (+34 %). Cette hausse s’explique par la campagne d’information organisée pour les élections européennes en 2009. |
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53.

Ce chapitre a représenté 7 % du budget 2008. L’augmentation de 38 % observée entre 2007 et 2008 dans ce chapitre concerne essentiellement l’article 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» (+ 139 %), l’article 3 2 4 6 «Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)» (+ 614 %) et l’article 3 2 4 8 «Dépenses d’informations audiovisuelle» (+34 %). Cette hausse s’explique par la campagne d’information organisée pour les élections européennes en 2009.

| 54. | 29 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques», 27 %, au poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers» et 13 %, au poste 3 2 4 8 «Dépenses d’information audiovisuelle». |
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54.

29 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques», 27 %, au poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers» et 13 %, au poste 3 2 4 8 «Dépenses d’information audiovisuelle».

| 55. | Le graphique 7 présente la répartition des dépenses. |
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55.

Le graphique 7 présente la répartition des dépenses.

Graphique 7

Ventilation des dépenses au chapitre 3 2 en %

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| 56. | Au niveau du poste 3 2 4 2, les crédits engagés s’élevaient à 29 429 106 EUR. Ces crédits ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications d’information, publications électroniques incluses, d’activités d’information et la participation aux manifestations publiques, aux foires commerciales et aux expositions dans les États membres et les pays candidats à l’adhésion, y compris la mise à jour de l’observatoire législatif (OEIL). |
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56.

Au niveau du poste 3 2 4 2, les crédits engagés s’élevaient à 29 429 106 EUR. Ces crédits ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications d’information, publications électroniques incluses, d’activités d’information et la participation aux manifestations publiques, aux foires commerciales et aux expositions dans les États membres et les pays candidats à l’adhésion, y compris la mise à jour de l’observatoire législatif (OEIL).

| 57. | En ce qui concerne le poste 3 2 4 4, les engagements se sont élevés à 26 869 898 EUR et couvraient les subventions accordées dans le cadre de visites de groupes et les frais de supervision et d’infrastructure associés, les frais de gestion du programme Euroscola et le financement des stages pour les multiplicateurs d’opinion originaires de pays tiers. |
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57.

En ce qui concerne le poste 3 2 4 4, les engagements se sont élevés à 26 869 898 EUR et couvraient les subventions accordées dans le cadre de visites de groupes et les frais de supervision et d’infrastructure associés, les frais de gestion du programme Euroscola et le financement des stages pour les multiplicateurs d’opinion originaires de pays tiers.

| 58. | Les engagements pour le poste 3 2 4 8 s’élevaient à 12 629 165 EUR et couvraient les dépenses liées aux éléments suivants:






  — | le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (y compris les services dont il est responsable et l’assistance externe, comme les services techniques pour les stations de radio et les chaînes de télévision, la réalisation, la production et la coproduction de programmes audiovisuels, la location des lignes, la transmission de programmes télévisés et radiophoniques et d’autres mesures visant à développer les relations entre l’institution et les organes de diffusion audiovisuelle), |
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58.

Les engagements pour le poste 3 2 4 8 s’élevaient à 12 629 165 EUR et couvraient les dépenses liées aux éléments suivants:

—

le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (y compris les services dont il est responsable et l’assistance externe, comme les services techniques pour les stations de radio et les chaînes de télévision, la réalisation, la production et la coproduction de programmes audiovisuels, la location des lignes, la transmission de programmes télévisés et radiophoniques et d’autres mesures visant à développer les relations entre l’institution et les organes de diffusion audiovisuelle),

| — | les dépenses consacrées à la diffusion en ligne en direct des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires, |
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les dépenses consacrées à la diffusion en ligne en direct des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires,

| — | l’enregistrement des débats des séances sur DVD-ROM, |
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l’enregistrement des débats des séances sur DVD-ROM,

| — | la création d’archives et d’un moteur de recherche appropriés afin d’assurer un accès public continu à ces informations. |
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la création d’archives et d’un moteur de recherche appropriés afin d’assurer un accès public continu à ces informations.

Le prix du cinéma du Parlement européen a également été financé au titre de ce chapitre.

J.   Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

| 59. | Ce chapitre a représenté 5 % du budget 2008. L’augmentation de 19 % enregistrée dans ce chapitre entre 2007 et 2008 portait essentiellement sur l’article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» (+14 %) et sur l’article 4 0 3 «Contribution à des fondations politiques européennes». En ce qui concerne l’article 4 0 3, des crédits ont été attribués en 2008 pour la première fois. |
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59.

Ce chapitre a représenté 5 % du budget 2008. L’augmentation de 19 % enregistrée dans ce chapitre entre 2007 et 2008 portait essentiellement sur l’article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» (+14 %) et sur l’article 4 0 3 «Contribution à des fondations politiques européennes». En ce qui concerne l’article 4 0 3, des crédits ont été attribués en 2008 pour la première fois.

| 60. | En ce qui concerne l’augmentation de l’article 4 0 0, le bureau a consacré un montant supplémentaire de 6 000 000 EUR au financement des groupes politiques et des députés non inscrits. Les crédits ont été destinés à la campagne d’information pour les élections européennes de 2009. L’article 4 0 0 représente 80 % des crédits du chapitre 4 0. Les engagements pour cet article s’élevaient à 57 266 607 EUR. |
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60.

En ce qui concerne l’augmentation de l’article 4 0 0, le bureau a consacré un montant supplémentaire de 6 000 000 EUR au financement des groupes politiques et des députés non inscrits. Les crédits ont été destinés à la campagne d’information pour les élections européennes de 2009. L’article 4 0 0 représente 80 % des crédits du chapitre 4 0. Les engagements pour cet article s’élevaient à 57 266 607 EUR.

| 61. | En ce qui concerne l’article 4 0 3, le règlement (CE) no 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen est entré en vigueur fin 2007. Les bases juridiques relatives au financement des fondations politiques européennes ayant été satisfaites, la somme de 5 000 000 EUR a été débloquée du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels». |
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61.

En ce qui concerne l’article 4 0 3, le règlement (CE) no 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen est entré en vigueur fin 2007. Les bases juridiques relatives au financement des fondations politiques européennes ayant été satisfaites, la somme de 5 000 000 EUR a été débloquée du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels».

K.   Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

| 62. | Ce chapitre a représenté 11 % du budget 2008. Les crédits engagés ont augmenté de 8 % entre 2007 et 2008. Cette augmentation s’explique par l’inflation et par la décision prise, en octobre 2007, par la plénière d’augmenter les crédits pour le recrutement et l’emploi d’un ou de plusieurs assistants. L’augmentation s’est élevée à 1 000 EUR par mois par député. |
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62.

Ce chapitre a représenté 11 % du budget 2008. Les crédits engagés ont augmenté de 8 % entre 2007 et 2008. Cette augmentation s’explique par l’inflation et par la décision prise, en octobre 2007, par la plénière d’augmenter les crédits pour le recrutement et l’emploi d’un ou de plusieurs assistants. L’augmentation s’est élevée à 1 000 EUR par mois par député.

| 63. | L’article 4 2 2 «Assistance parlementaire» représentait 100 % des crédits d’engagement de ce chapitre. Les crédits engagés pour cet article se sont élevés à 154 301 747 EUR. |
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63.

L’article 4 2 2 «Assistance parlementaire» représentait 100 % des crédits d’engagement de ce chapitre. Les crédits engagés pour cet article se sont élevés à 154 301 747 EUR.

L.   Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et des anciens députés»

| 64. | Ce chapitre a représenté 0,02 % des dépenses. Les crédits engagés ont augmenté de 14 % entre 2007 et 2008 en raison d’une hausse de l’article 4 4 0, «Frais de réunion et autres activités des anciens députés», qui représentait 52 % des dépenses au titre de ce chapitre. Les crédits engagés se sont élevés à 130 000 EUR. L’article 4 4 2 «Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne» représentait 48 % des dépenses au titre de ce chapitre. Les crédits engagés se sont élevés à 121 300 EUR. |
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64.

Ce chapitre a représenté 0,02 % des dépenses. Les crédits engagés ont augmenté de 14 % entre 2007 et 2008 en raison d’une hausse de l’article 4 4 0, «Frais de réunion et autres activités des anciens députés», qui représentait 52 % des dépenses au titre de ce chapitre. Les crédits engagés se sont élevés à 130 000 EUR. L’article 4 4 2 «Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne» représentait 48 % des dépenses au titre de ce chapitre. Les crédits engagés se sont élevés à 121 300 EUR.

M.   Titre 10 «Dépenses diverses»

| 65. | Pour les chapitres inscrits sous cette rubrique, les crédits ne peuvent être engagés qu’à la suite d’un transfert tel qu’examiné dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 56 290 152 EUR, soit quelque 4 % de l’ensemble des crédits initiaux. Le solde non exécuté s’élevait à 2 080 000 EUR, soit environ 0,1 % de l’ensemble des crédits définitifs en 2008. |
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65.

Pour les chapitres inscrits sous cette rubrique, les crédits ne peuvent être engagés qu’à la suite d’un transfert tel qu’examiné dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 56 290 152 EUR, soit quelque 4 % de l’ensemble des crédits initiaux. Le solde non exécuté s’élevait à 2 080 000 EUR, soit environ 0,1 % de l’ensemble des crédits définitifs en 2008.

III.   OBJECTIFS ET RÉSULTATS

| 66. | Les objectifs du secrétariat général du Parlement ont été définis pour 2008 par le secrétaire général et peuvent être résumés comme suit:






  — | préparation en vue de l’application du traité de Lisbonne, |
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66.

Les objectifs du secrétariat général du Parlement ont été définis pour 2008 par le secrétaire général et peuvent être résumés comme suit:

—

préparation en vue de l’application du traité de Lisbonne,

| — | préparation en vue des élections européennes de 2009 afin de favoriser l’inversion des tendances de participation des électeurs, |
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—

préparation en vue des élections européennes de 2009 afin de favoriser l’inversion des tendances de participation des électeurs,

| — | développement des services offerts aux députés, |
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développement des services offerts aux députés,

| — | réforme et consolidation du secrétariat général du Parlement. |
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—

réforme et consolidation du secrétariat général du Parlement.

| 67. | Les résultats présentés ci-dessous se fondent sur les rapports d’activité annuels des ordonnateurs par délégation pour 2008. Les résultats portent sur la période du 1.1.2008 au 31.12.2008 (la période concernée). Pour des informations plus complètes sur l’activité des directions générales du PE, le lecteur est invité à consulter les rapports d’activité annuels. |
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67.

Les résultats présentés ci-dessous se fondent sur les rapports d’activité annuels des ordonnateurs par délégation pour 2008. Les résultats portent sur la période du 1.1.2008 au 31.12.2008 (la période concernée). Pour des informations plus complètes sur l’activité des directions générales du PE, le lecteur est invité à consulter les rapports d’activité annuels.

A.   Préparation en vue du traité de Lisbonne

| 68. | Cet objectif concernait la préparation des changements à apporter aux procédures législatives et budgétaires, le renforcement du rôle du Parlement dans les relations extérieures de l’UE et la réforme interne. Le secrétaire général a mis en place une task force technico-administrative afin de préparer le secrétariat à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La task force a étudié les conséquences des modifications dans les procédures (procédures législatives, comitologie), l’adaptation du règlement intérieur, les incidences de la vérification de la subsidiarité par les parlements nationaux et les questions logistiques globales. Cependant, à la suite du «non» irlandais, les préparatifs en vue de la mise en œuvre du traité de Lisbonne ont été interrompus. |
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68.

Cet objectif concernait la préparation des changements à apporter aux procédures législatives et budgétaires, le renforcement du rôle du Parlement dans les relations extérieures de l’UE et la réforme interne. Le secrétaire général a mis en place une task force technico-administrative afin de préparer le secrétariat à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La task force a étudié les conséquences des modifications dans les procédures (procédures législatives, comitologie), l’adaptation du règlement intérieur, les incidences de la vérification de la subsidiarité par les parlements nationaux et les questions logistiques globales. Cependant, à la suite du «non» irlandais, les préparatifs en vue de la mise en œuvre du traité de Lisbonne ont été interrompus.

| 69. | Le Parlement a continué à être un acteur important dans les relations extérieures de l’UE. Durant la période examinée, des réunions se sont tenues avec des représentants venus du monde entier. De plus, le PE a collaboré avec des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le Parlement panafricain, les Nations unies et le cinquième partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP V). Le Parlement a également participé à des missions d’observation des élections. |
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69.

Le Parlement a continué à être un acteur important dans les relations extérieures de l’UE. Durant la période examinée, des réunions se sont tenues avec des représentants venus du monde entier. De plus, le PE a collaboré avec des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le Parlement panafricain, les Nations unies et le cinquième partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP V). Le Parlement a également participé à des missions d’observation des élections.

| 70. | Les résultats de la réforme interne sont examinés de plus près au point D. |
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70.

Les résultats de la réforme interne sont examinés de plus près au point D.

B.   Préparation en vue des élections européennes de 2009

| 71. | L’objectif relatif aux élections européennes de 2009 a été de favoriser l’inversion des tendances de participation des électeurs. |
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71.

L’objectif relatif aux élections européennes de 2009 a été de favoriser l’inversion des tendances de participation des électeurs.

| 72. | En ce qui concerne la sensibilisation des citoyens à l’activité et aux réalisations du Parlement, les élections européennes ont été au centre de la politique d’information. Les projets suivants ont été réalisés: production et installation d’une «Multimedia Blue Box», de panneaux d’affichage et d’installations extérieures en trois dimensions. De plus, les projets «Pan European Countdown» (compte à rebours paneuropéen), «Unusual Polling Stations» (bureaux de vote inhabituels), la campagne de communication en ligne, les spots télévisés et radio, la production de matériel de RP et l’achat d’espaces pour les campagnes en ligne, radio et en plein air ont été préparés. L’enquête Eurobaromètre sur le Parlement, qui incluait le thème des élections de 2009, a en outre été publiée en mars 2008. Le Parlement a participé à la préparation de cette enquête. Les délégations organisées par les commissions parlementaires en dehors des trois lieux de travail ont permis de sensibiliser le public aux activités du Parlement et ont renforcé le lien entre les représentants élus et les citoyens. En ce qui concerne les délégations des commissions au sein de l’UE, 62 des 95 délégations autorisées pour 2008 [programme annuel des délégations des commissions plus celles de la commission temporaire sur le changement climatique (CLIM) et du groupe de haut niveau sur Chypre] ont eu lieu. |
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72.

En ce qui concerne la sensibilisation des citoyens à l’activité et aux réalisations du Parlement, les élections européennes ont été au centre de la politique d’information. Les projets suivants ont été réalisés: production et installation d’une «Multimedia Blue Box», de panneaux d’affichage et d’installations extérieures en trois dimensions. De plus, les projets «Pan European Countdown» (compte à rebours paneuropéen), «Unusual Polling Stations» (bureaux de vote inhabituels), la campagne de communication en ligne, les spots télévisés et radio, la production de matériel de RP et l’achat d’espaces pour les campagnes en ligne, radio et en plein air ont été préparés. L’enquête Eurobaromètre sur le Parlement, qui incluait le thème des élections de 2009, a en outre été publiée en mars 2008. Le Parlement a participé à la préparation de cette enquête. Les délégations organisées par les commissions parlementaires en dehors des trois lieux de travail ont permis de sensibiliser le public aux activités du Parlement et ont renforcé le lien entre les représentants élus et les citoyens. En ce qui concerne les délégations des commissions au sein de l’UE, 62 des 95 délégations autorisées pour 2008 [programme annuel des délégations des commissions plus celles de la commission temporaire sur le changement climatique (CLIM) et du groupe de haut niveau sur Chypre] ont eu lieu.

| 73. | Le Parlement a également organisé et participé à plusieurs manifestations. Il a organisé les neuvièmes Energy Globe Awards, qui ont réuni des participants venus de 109 pays. Les Energy Globes récompensent les projets locaux et régionaux qui contribuent à l’économie d'énergie, à la protection de l’environnement ou à l’alimentation des communautés isolées ou pauvres en ressources fondamentales, comme l’eau et l'électricité. Une deuxième Agora citoyenne, cette fois sur les changements climatiques, a été organisée. Dans ce contexte, le PE a invité 500 représentants de la société civile européenne et organisé une exposition réunissant les photographies de Yann Arthus-Bertrand. Cette manifestation visait à faciliter l’échange de vues et d’idées entre les députés et les citoyens et à créer le cadre nécessaire à un dialogue fructueux. La «Journée portes ouvertes» organisée début juin a attiré 20 000 visiteurs. Six publications ont été préparées pour le cinquantième anniversaire du Parlement européen. En 2008, des manifestations majeures, telles que le Prix Lux du cinéma, le Prix du journalisme, le Prix Charlemagne et les Journées européennes des médias, ont été organisées. Une semaine africaine et une semaine arabe ont par ailleurs été organisées dans le cadre de l’Année européenne du dialogue interculturel. |
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73.

Le Parlement a également organisé et participé à plusieurs manifestations. Il a organisé les neuvièmes Energy Globe Awards, qui ont réuni des participants venus de 109 pays. Les Energy Globes récompensent les projets locaux et régionaux qui contribuent à l’économie d'énergie, à la protection de l’environnement ou à l’alimentation des communautés isolées ou pauvres en ressources fondamentales, comme l’eau et l'électricité. Une deuxième Agora citoyenne, cette fois sur les changements climatiques, a été organisée. Dans ce contexte, le PE a invité 500 représentants de la société civile européenne et organisé une exposition réunissant les photographies de Yann Arthus-Bertrand. Cette manifestation visait à faciliter l’échange de vues et d’idées entre les députés et les citoyens et à créer le cadre nécessaire à un dialogue fructueux. La «Journée portes ouvertes» organisée début juin a attiré 20 000 visiteurs. Six publications ont été préparées pour le cinquantième anniversaire du Parlement européen. En 2008, des manifestations majeures, telles que le Prix Lux du cinéma, le Prix du journalisme, le Prix Charlemagne et les Journées européennes des médias, ont été organisées. Une semaine africaine et une semaine arabe ont par ailleurs été organisées dans le cadre de l’Année européenne du dialogue interculturel.

| 74. | L’EuroparlTV a été lancée. Elle opère 24 heures sur 24 dans vingt langues. Plus de 70 heures de programmes ont été produites. L’EuroparlTV constitue l’instrument le plus important de la campagne d’information pour les élections européennes. |
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74.

L’EuroparlTV a été lancée. Elle opère 24 heures sur 24 dans vingt langues. Plus de 70 heures de programmes ont été produites. L’EuroparlTV constitue l’instrument le plus important de la campagne d’information pour les élections européennes.

C.   Développement des services offerts aux députés

| 75. | Cet objectif concerne le nouveau statut des députés, la dotation des postes vacants pour le personnel originaire des nouveaux États membres, les services linguistiques, le service analytique au sein de la bibliothèque, l’interprétation individuelle pour les députés et l’amélioration des informations offertes sur les différents services dont ils disposent. |
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75.

Cet objectif concerne le nouveau statut des députés, la dotation des postes vacants pour le personnel originaire des nouveaux États membres, les services linguistiques, le service analytique au sein de la bibliothèque, l’interprétation individuelle pour les députés et l’amélioration des informations offertes sur les différents services dont ils disposent.

C.1.   Statut des députés

| 76. | En ce qui concerne le statut des députés, le développement de nouvelles applications informatiques ainsi que des appels d’offres concernant les assurances et les tiers ont été organisés. S’agissant de la catégorie des assistants parlementaires locaux, toutes les procédures nécessaires ont été préparées en ce qui concerne la sélection des agents payeurs dans chaque État membre. Dans les mesures de mise en œuvre du statut, le chapitre concernant les assistants parlementaires prévoit deux systèmes d’emploi possibles. Premièrement, les assistants parlementaires accrédités sur les trois lieux de travail dans le cadre du statut des fonctionnaires européens et deuxièmement, les assistants locaux dans le cadre du système d’emploi national. |
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76.

En ce qui concerne le statut des députés, le développement de nouvelles applications informatiques ainsi que des appels d’offres concernant les assurances et les tiers ont été organisés. S’agissant de la catégorie des assistants parlementaires locaux, toutes les procédures nécessaires ont été préparées en ce qui concerne la sélection des agents payeurs dans chaque État membre. Dans les mesures de mise en œuvre du statut, le chapitre concernant les assistants parlementaires prévoit deux systèmes d’emploi possibles. Premièrement, les assistants parlementaires accrédités sur les trois lieux de travail dans le cadre du statut des fonctionnaires européens et deuxièmement, les assistants locaux dans le cadre du système d’emploi national.

C.2.   Dotation des postes vacants pour le personnel des nouveaux États membres

| 77. | En ce qui concerne la dotation des postes liés à l’élargissement restants, le taux de recrutement de personnel issu des États membres de l’UE-10 (9) s’élevait à 94,4 % au 31.12.2008. Ce taux a légèrement baissé en 2008, certains membres du personnel occupant des postes liés à l’élargissement ayant été mutés à des postes différents, non liés à l’élargissement au Parlement ou dans d’autres institutions. L’intégration de nouveaux membres du personnel originaires de Bulgarie et de Roumanie a progressé rapidement, puisque 92,3 % des postes réservés à l’élargissement à l’UE-2 (10) étaient dotés fin 2008. |
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77.

En ce qui concerne la dotation des postes liés à l’élargissement restants, le taux de recrutement de personnel issu des États membres de l’UE-10 (9) s’élevait à 94,4 % au 31.12.2008. Ce taux a légèrement baissé en 2008, certains membres du personnel occupant des postes liés à l’élargissement ayant été mutés à des postes différents, non liés à l’élargissement au Parlement ou dans d’autres institutions. L’intégration de nouveaux membres du personnel originaires de Bulgarie et de Roumanie a progressé rapidement, puisque 92,3 % des postes réservés à l’élargissement à l’UE-2 (10) étaient dotés fin 2008.

| 78. | La répartition détaillée par pays pour les deux élargissements est présentée ci-dessous: |
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78.

La répartition détaillée par pays pour les deux élargissements est présentée ci-dessous:

Graphique 8

Taux d’occupation pour les postes liés à l’élargissement à l’UE-10, en %

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Graphique 9

Taux d’occupation pour les postes liés à l’élargissement à l’UE-2, en %

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C.3.   Services linguistiques

| 79. | En ce qui concerne les services d’interprétation et l’organisation de réunions pour les députés, 1 357 réunions avec interprétation ont été organisées à Bruxelles et 1 094 à Strasbourg. S’agissant de l’assistance logicielle dans le domaine de l'interprétation, la nouvelle version du programme visant à informer les interprètes au sujet des réunions par téléphone est devenue opérationnelle en 2008. De plus, le projet pilote «interprétation ad personam» («IAP») a été mis en place afin d’offrir des services d’interprétation individuels aux «rapporteurs» dans les procédures législatives ou budgétaires. En décembre 2008, l’IAP avait été utilisée 48 fois. 4 620 réunions sans interprétation se sont également tenues à Bruxelles et 1 630 à Strasbourg. Trente-deux réunions de groupes politiques ont en outre été préparées en dehors des trois lieux de travail du PE. |
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En ce qui concerne les services d’interprétation et l’organisation de réunions pour les députés, 1 357 réunions avec interprétation ont été organisées à Bruxelles et 1 094 à Strasbourg. S’agissant de l’assistance logicielle dans le domaine de l'interprétation, la nouvelle version du programme visant à informer les interprètes au sujet des réunions par téléphone est devenue opérationnelle en 2008. De plus, le projet pilote «interprétation ad personam» («IAP») a été mis en place afin d’offrir des services d’interprétation individuels aux «rapporteurs» dans les procédures législatives ou budgétaires. En décembre 2008, l’IAP avait été utilisée 48 fois. 4 620 réunions sans interprétation se sont également tenues à Bruxelles et 1 630 à Strasbourg. Trente-deux réunions de groupes politiques ont en outre été préparées en dehors des trois lieux de travail du PE.

| 80. | En ce qui concerne la traduction, environ 1 540 000 pages ont été traduites au cours de la période concernée, traduction des comptes rendus in extenso des débats non comprise (1 120 000 pages en 2007), soit une augmentation de 34 %. S’agissant des délais de traduction, plus de 90 % des documents ont été livrés dans un délai de 10 jours et 10 %, dans un délai de 24 heures. Malgré leur charge de travail, les unités de traduction ont effectué des contrôles aléatoires de la qualité des traductions externes. 1 970 vérifications de ce type ont ainsi été effectuées sur un total de 9 850 pages. 1 809 des traductions vérifiées étaient d’une qualité acceptable. |
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80.

En ce qui concerne la traduction, environ 1 540 000 pages ont été traduites au cours de la période concernée, traduction des comptes rendus in extenso des débats non comprise (1 120 000 pages en 2007), soit une augmentation de 34 %. S’agissant des délais de traduction, plus de 90 % des documents ont été livrés dans un délai de 10 jours et 10 %, dans un délai de 24 heures. Malgré leur charge de travail, les unités de traduction ont effectué des contrôles aléatoires de la qualité des traductions externes. 1 970 vérifications de ce type ont ainsi été effectuées sur un total de 9 850 pages. 1 809 des traductions vérifiées étaient d’une qualité acceptable.

C.4.   Services généraux

| 81. | Les services généraux destinés aux députés ont également été développés. En ce qui concerne l’expertise externe dans le domaine des politiques communautaires internes, les départements thématiques ont organisé 46 ateliers avec des experts. Ils ont en outre commandé des expertises externes dans 343 cas. Cent cinquante-quatre experts (sur un quota annuel de 256) ont été invités à 66 auditions. Par ailleurs, 41 pétitionnaires ont été invités aux réunions de la commission des pétitions. Neuf experts ont participé à une réunion préparatoire des quatre sessions du dialogue monétaire. Dans ces sessions, des experts ont été invités à présenter un document d’information dans 40 cas. Les départements thématiques et l’unité d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) ont également offert aux députés et aux commissions un grand nombre de services d’expertise externe de différents types. Dans le cadre du programme de la STOA, six études et deux avis ont été commandés. De plus, 11 ateliers ont été organisés avec 22 experts invités. |
| --- | --- |

81.

Les services généraux destinés aux députés ont également été développés. En ce qui concerne l’expertise externe dans le domaine des politiques communautaires internes, les départements thématiques ont organisé 46 ateliers avec des experts. Ils ont en outre commandé des expertises externes dans 343 cas. Cent cinquante-quatre experts (sur un quota annuel de 256) ont été invités à 66 auditions. Par ailleurs, 41 pétitionnaires ont été invités aux réunions de la commission des pétitions. Neuf experts ont participé à une réunion préparatoire des quatre sessions du dialogue monétaire. Dans ces sessions, des experts ont été invités à présenter un document d’information dans 40 cas. Les départements thématiques et l’unité d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) ont également offert aux députés et aux commissions un grand nombre de services d’expertise externe de différents types. Dans le cadre du programme de la STOA, six études et deux avis ont été commandés. De plus, 11 ateliers ont été organisés avec 22 experts invités.

D.   Réforme et consolidation du secrétariat général du PE

| 82. | Cet objectif comprenait une restructuration majeure du secrétariat général du PE, l’application du plan de consolidation du personnel, la promotion du Parlement en tant qu’institution ouverte et inclusive, la simplification de l’administration, la poursuite de la stratégie immobilière, l’amélioration des prévisions budgétaires, la mise en conformité avec le système de management environnemental et d’audit (EMAS) et la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). |
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82.

Cet objectif comprenait une restructuration majeure du secrétariat général du PE, l’application du plan de consolidation du personnel, la promotion du Parlement en tant qu’institution ouverte et inclusive, la simplification de l’administration, la poursuite de la stratégie immobilière, l’amélioration des prévisions budgétaires, la mise en conformité avec le système de management environnemental et d’audit (EMAS) et la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2).

| 83. | Le secrétariat a été réorganisé début 2008. La direction générale de la présidence (DG PRES) s’est enrichie de deux nouvelles directions: la direction de la bibliothèque (qui faisait autrefois partie de la direction générale de l’information, DG INFO) et la direction des relations avec les parlements nationaux (qui faisait autrefois partie de la direction générale des politiques internes, DG IPOL). La direction générale de l’innovation et du soutien technologique (DG ITEC) a été constituée à partir de la direction des technologies de l’information (DIT), qui faisait autrefois partie de la DG PRES, et de la direction de l’édition, qui faisait partie de l’ancienne direction générale de la traduction et de l’édition (DG TRED). La DG TRED est devenue la direction générale de la traduction (DG TRAD). La direction générale de l’information (DG INFO) est devenue la direction générale de la communication (DG COMM). L’ancienne direction générale des infrastructures et de l’interprétation (DG IFIN) a été répartie entre la direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO) et la direction générale de l’interprétation et des conférences (DG INTE). La DG FINS s’est enrichie d’une nouvelle direction: la direction des droits financiers et sociaux des députés. La nouvelle organisation du PE est présentée à l’annexe IV. |
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83.

Le secrétariat a été réorganisé début 2008. La direction générale de la présidence (DG PRES) s’est enrichie de deux nouvelles directions: la direction de la bibliothèque (qui faisait autrefois partie de la direction générale de l’information, DG INFO) et la direction des relations avec les parlements nationaux (qui faisait autrefois partie de la direction générale des politiques internes, DG IPOL). La direction générale de l’innovation et du soutien technologique (DG ITEC) a été constituée à partir de la direction des technologies de l’information (DIT), qui faisait autrefois partie de la DG PRES, et de la direction de l’édition, qui faisait partie de l’ancienne direction générale de la traduction et de l’édition (DG TRED). La DG TRED est devenue la direction générale de la traduction (DG TRAD). La direction générale de l’information (DG INFO) est devenue la direction générale de la communication (DG COMM). L’ancienne direction générale des infrastructures et de l’interprétation (DG IFIN) a été répartie entre la direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO) et la direction générale de l’interprétation et des conférences (DG INTE). La DG FINS s’est enrichie d’une nouvelle direction: la direction des droits financiers et sociaux des députés. La nouvelle organisation du PE est présentée à l’annexe IV.

| 84. | À la suite de la restructuration du secrétariat général, différentes applications informatiques ont été adaptées. De plus, l’assistance axée sur les DG individuelles a été remplacée par une assistance axée sur plusieurs DG (MUST) afin de parvenir à un effet de synergie. Ce système est utilisé par les cabinets du président et du secrétaire général, le service juridique, le comité du personnel et l’auditeur interne, ainsi que par le médiateur et par le contrôleur européen de la protection des données, à côté de la DG de l’innovation et du soutien technologique (ITEC) et de la DG de la présidence (PRES). De plus, les sites intranet ont été adaptés à la nouvelle structure du secrétariat général. |
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84.

À la suite de la restructuration du secrétariat général, différentes applications informatiques ont été adaptées. De plus, l’assistance axée sur les DG individuelles a été remplacée par une assistance axée sur plusieurs DG (MUST) afin de parvenir à un effet de synergie. Ce système est utilisé par les cabinets du président et du secrétaire général, le service juridique, le comité du personnel et l’auditeur interne, ainsi que par le médiateur et par le contrôleur européen de la protection des données, à côté de la DG de l’innovation et du soutien technologique (ITEC) et de la DG de la présidence (PRES). De plus, les sites intranet ont été adaptés à la nouvelle structure du secrétariat général.

| 85. | Afin de simplifier les procédures administratives et financières, des propositions ont été rédigées dans le but de revoir les dispositions internes du Parlement relatives à l’exécution de son budget et le règlement intérieur du Parlement. De plus, le groupe de travail sur la simplification administrative a analysé la gestion assurée par le Parlement et présenté ses conclusions, accompagnées de propositions de simplification, au secrétaire général. |
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85.

Afin de simplifier les procédures administratives et financières, des propositions ont été rédigées dans le but de revoir les dispositions internes du Parlement relatives à l’exécution de son budget et le règlement intérieur du Parlement. De plus, le groupe de travail sur la simplification administrative a analysé la gestion assurée par le Parlement et présenté ses conclusions, accompagnées de propositions de simplification, au secrétaire général.

| 86. | Le Parlement a poursuivi sa stratégie immobilière, en 2008. La politique pour l’établissement de bureaux d’information veut que les bureaux du Parlement européen et de la Commission européenne soient regroupés au sein de «Maisons de l'Europe» et que l’on profite, dans la mesure du possible, des possibilités d’acquisition plutôt que de location. En 2008, le bâtiment devant abriter une Maison de l’Europe, à Londres, a été acheté. C’était l’une des deux dernières capitales dans lesquelles une Maison de l’Europe n’avait pas encore été établie. |
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86.

Le Parlement a poursuivi sa stratégie immobilière, en 2008. La politique pour l’établissement de bureaux d’information veut que les bureaux du Parlement européen et de la Commission européenne soient regroupés au sein de «Maisons de l'Europe» et que l’on profite, dans la mesure du possible, des possibilités d’acquisition plutôt que de location. En 2008, le bâtiment devant abriter une Maison de l’Europe, à Londres, a été acheté. C’était l’une des deux dernières capitales dans lesquelles une Maison de l’Europe n’avait pas encore été établie.

| 87. | Le Parlement s’est vu attribuer une certification EN/ISO 14001:2004 (norme internationale relative aux systèmes de management environnemental) pour ses trois principaux lieux de travail, en 2007. C’est la première institution européenne à recevoir cette certification pour l’ensemble de ses activités techniques et administratives. L’institution a réduit sa consommation de gaz et de combustible de près de 25 % au cours de ces trois dernières années. Elle a opté pour de l’électricité 100 % verte sur ses trois principaux lieux de travail, tandis qu’elle recycle, composte ou réutilise plus de 50 % de ses déchets. La décision du PE d’utiliser de l’électricité verte sur ses trois principaux lieux de travail a permis de réduire de 17 % ses émissions de dioxyde de carbone (CO2). Le Parlement espère réduire ses émissions de CO2 de 30 % d’ici à 2020. En 2008, une étude externe sur son empreinte carbone a été réalisée. L’étude a identifié un ordre de mise en œuvre des possibilités de réduction du CO2, et un plan d’action relatif à «l’empreinte carbone» a ensuite été approuvé. En outre, grâce à l’introduction d’une liaison ferroviaire Thalys entre Bruxelles et Strasbourg, depuis juillet 2008, les émissions de CO2 vont encore être réduites, étant donné que le transport ferroviaire va remplacer certains vols. Le service de vidéoconférence entre les trois lieux de travail et avec les bureaux d’information a été utilisé plus souvent. Enfin et surtout, dans le cadre du plan de mobilité de l'institution, le personnel a été encouragé à utiliser davantage les transports en commun par le biais du système «Eurobus», à Bruxelles, et «Jobkaart», à Luxembourg. |
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87.

Le Parlement s’est vu attribuer une certification EN/ISO 14001:2004 (norme internationale relative aux systèmes de management environnemental) pour ses trois principaux lieux de travail, en 2007. C’est la première institution européenne à recevoir cette certification pour l’ensemble de ses activités techniques et administratives. L’institution a réduit sa consommation de gaz et de combustible de près de 25 % au cours de ces trois dernières années. Elle a opté pour de l’électricité 100 % verte sur ses trois principaux lieux de travail, tandis qu’elle recycle, composte ou réutilise plus de 50 % de ses déchets. La décision du PE d’utiliser de l’électricité verte sur ses trois principaux lieux de travail a permis de réduire de 17 % ses émissions de dioxyde de carbone (CO2). Le Parlement espère réduire ses émissions de CO2 de 30 % d’ici à 2020. En 2008, une étude externe sur son empreinte carbone a été réalisée. L’étude a identifié un ordre de mise en œuvre des possibilités de réduction du CO2, et un plan d’action relatif à «l’empreinte carbone» a ensuite été approuvé. En outre, grâce à l’introduction d’une liaison ferroviaire Thalys entre Bruxelles et Strasbourg, depuis juillet 2008, les émissions de CO2 vont encore être réduites, étant donné que le transport ferroviaire va remplacer certains vols. Le service de vidéoconférence entre les trois lieux de travail et avec les bureaux d’information a été utilisé plus souvent. Enfin et surtout, dans le cadre du plan de mobilité de l'institution, le personnel a été encouragé à utiliser davantage les transports en commun par le biais du système «Eurobus», à Bruxelles, et «Jobkaart», à Luxembourg.

En conclusion, le Parlement européen a, dans les grandes lignes, réalisé les principaux objectifs établis par le secrétariat général pour l’exercice 2008.

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(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

1

o

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 652/2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23).

2

o

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

3

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

4

(5)  Article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier.

5

(6)  Article 9, paragraphe 1, article 9, paragraphe 2, point a), et article 9, paragraphe 5, du règlement financier.

6

(7)  Art. 24 — Décision de l’autorité budgétaire, art. 43 — Décision de transfert couvrant des provisions prise par l’autorité budgétaire.

7

(8)  Décision prise par l’institution de procéder à des transferts au sein d’un article.

8

(9)  UE-10 = Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie.

9

UE-10 = Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie.

(10)  UE-2 = Bulgarie et Roumanie.

10

UE-2 = Bulgarie et Roumanie.

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ANNEXE I

RÉSUMÉ DES VIREMENTS «C» AU COURS DE L’EXERCICE 2008

| (EUR) |
| --- |
| No | De/À Chapitre/Article/Poste | Numéro Chapitre/Article/Poste | Titre Chapitre/Article/Poste | Montant du poste receveur | Montant du poste donneur |
| C1 | Du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –5 000 000 |
| | Au poste | 4 0 3 | Contribution à des fondations politiques européennes | 5 000 000 | |
| C2 | Du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –9 100 000 |
| | Au poste | 3 2 4 2/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics | 7 800 000 | |
| | Au poste | 3 2 4 2/02 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet) | 300 000 | |
| | Au poste | 3 2 4 5/01 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: subsides pour l’organisation de colloques et de séminaires nationaux et internationaux pour les multiplicateurs d’opinion des États membres; coût d’organisation des colloques et des séminaires parlementaires | 1 000 000 | |
| C3 | Du chapitre | chapitre 10 4 | Réserve pour la politique d’information et de communication | | –9 000 000 |
| | Au poste | 3 2 4 6 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | 9 000 000 | |
| C4 | Du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –1 000 000 |
| | Au poste | 2 0 0 0/04 | Loyers: bureaux d’information | 1 000 000 | |
| C5 | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 165 000 |
| | Au poste | 1 2 0 0 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités | 165 000 | |
| C6 | Du chapitre | chapitre 10 5 | Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière | | –20 000 000 |
| | Au poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 20 000 000 | |
| C7 | Du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –1 200 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 1 200 000 | |
| C8 | Du poste | 1 2 0 0 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités | | – 425 000 |
| | Au poste | 2 1 0 2/07 | Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: services externes pour le logiciel Streamline et cofinancement du helpdesk NAP | 425 000 | |
| C9 | Du chapitre | chapitre 10 4 | Réserve pour la politique d’information et de communication | | – 300 000 |
| | Au poste | 3 2 4 5/01 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: subsides pour l’organisation de colloques et de séminaires nationaux et internationaux pour les multiplicateurs d’opinion des États membres; coût d’organisation des colloques et des séminaires parlementaires | 300 000 | |
| C10 | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 500 000 |
| | Au poste | 2 1 0 2/03 | Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage) | 500 000 | |
| C11 | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 300 000 |
| | Au poste | 3 2 0/02 | Acquisition d’expertise: études, experts et autres personnes (politiques externes de l’UE) | 50 000 | |
| | Au poste | 3 2 4 2/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics | 250 000 | |
| C12 | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 200 000 |
| | Au poste | 2 0 0 8 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 200 000 | |
| C13 | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | –1 500 000 |
| | Au poste | 2 0 2 6/02 | Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg | 500 000 | |
| | Au poste | 2 0 2 6/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | 1 000 000 | |
| C14 | Du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –3 500 000 |
| | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | –2 000 000 |
| | Au poste | 2 0 2 4/03 | Consommations énergétiques: Bruxelles | 5 000 000 | |
| | Au poste | 2 0 0 7/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 500 000 | |
| C15 | Du chapitre | 3 2 4 3 | Centre de visiteurs | | –2 100 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 2 100 000 | |
| C16 | Du poste | 1 2 0 4 | Indemnités liées à l’entrée, au transfert et au départ du service | | – 980 000 |
| | Du poste | 2 0 2 2/03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | | –1 250 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/01 | Aménagement des locaux: Luxembourg | 1 250 000 | |
| | Au poste | 2 0 0 7/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 980 000 | |
| C17 | Du poste | 1 2 0 0 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités | | –1 000 000 |
| | Du poste | 1 4 0 0 | Autres agents | | –4 000 000 |
| | Du poste | 1 4 0 4/03 | Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires: mouvements du personnel entre l’institution et le secteur public dans les États membres | | – 500 000 |
| | Au poste | 1 4 2/02 | Prestations externes: autres traductions et dactylographie | 5 500 000 | |
| C18 | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | –55 000 |
| | Au poste | 2 3 2/01 | Frais juridiques et dommages: frais juridiques | 55 000 | |
| C19 | Du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 200 000 |
| | Au poste | 3 2 4 5/02 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: Prix Sakharov et coût de l’organisation de la cérémonie de remise des prix | 200 000 | |
| C20 | Du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –65 152 |
| | Au poste | 1 2 0 0 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités | 65 152 | |
| C21 | Du poste | 1 0 3 0 | Pensions de retraite | | – 333 000 |
| | Du poste | 1 0 8 | Pertes de change | | –80 000 |
| | Au poste | 1 0 2 | Indemnités transitoires | 253 000 | |
| | Au poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 80 000 | |
| | Au poste | 1 0 1 0/02 | Couverture des risques d’accident, de maladie et autres charges sociales: assurance-maladie | 80 000 | |
| C23 | Du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | – 125 000 |
| | Au poste | 2 3 0/04 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: fournitures de bureau | 125 000 | |
| C24 | Du poste | 1 4 0 2/01 | Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence | | – 100 000 |
| | Au poste | 2 3 2/01 | Frais juridiques et dommages: frais juridiques | 100 000 | |
| C25 REV | Du poste | 3 0 0/01 | Frais de mission du personnel: pour les séances, les commissions ou leurs délégations, les groupes politiques et divers | | –1 300 000 |
| | Du poste | 4 2 2 2 | Pertes de change | | – 400 000 |
| | Au poste | 2 0 2 6/02 | Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg | 650 000 | |
| | Au poste | 2 0 2 6/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | 1 050 000 | |
| C26 | Du poste | 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | | – 550 000 |
| | Du poste | 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité | | – 200 000 |
| | Du poste | 1 0 3 0 | Pensions de retraite | | – 350 000 |
| | Au poste | 1 0 0 4/02 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: institutions et délégations parlementaires stipulées dans la convention ACP-UE et dans l’accord établissant le forum euro-méditerranéen | 550 000 | |
| | Au poste | 1 0 0 4/01 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: séances plénières, comités ou leurs délégations, groupes politiques et autres | 550 000 | |
| C27 | Du poste | 2 3 5/01 | Télécommunications: Luxembourg | | –60 000 |
| | Du poste | 2 3 5/02 | Télécommunications: Strasbourg | | –50 000 |
| | Du poste | 2 3 5/03 | Télécommunications: Bruxelles | | – 150 000 |
| | Du poste | 2 3 5/04 | Télécommunications: frais de services télématiques (abonnements, frais de communications et dépenses relatives aux réseaux de transmission de données) | | – 740 000 |
| | Du poste | 4 0 3 | Contribution à des fondations politiques européennes | | – 300 000 |
| | Au poste | 2 1 0 2/03 | Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage) | 1 300 000 | |
| C28 | Du poste | 2 1 4/03 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — bâtiments | | – 675 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 675 000 | |
| C29 | Du poste | 2 0 0 0/01 | Loyers: Luxembourg | | –1 100 000 |
| | Du poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | | – 730 000 |
| | Du poste | 2 0 2 2/01 | Nettoyage et entretien: Luxembourg | | –50 000 |
| | Du poste | 2 0 2 2/03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | | – 405 000 |
| | Du poste | 2 1 4/03 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — bâtiments | | – 490 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 325 000 | |
| | Au poste | 2 0 0 7/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 2 450 000 | |
| C30 | Du poste | 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | | –2 000 000 |
| | Au poste | 3 2 4 2/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics | 2 000 000 | |
| C31 | Du poste | 1 4 0 2/01 | Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence | | –6 000 000 |
| | Au poste | 4 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits | 6 000 000 | |
| Montant total des virements C | 80 528 152 | –80 528 152 |

(EUR)

No

De/À Chapitre/Article/Poste

Numéro Chapitre/Article/Poste

Titre Chapitre/Article/Poste

Montant du poste receveur

Montant du poste donneur

C1

Du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–5 000 000

Au poste

4 0 3

Contribution à des fondations politiques européennes

5 000 000

C2

Du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–9 100 000

Au poste

3 2 4 2/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics

7 800 000

Au poste

3 2 4 2/02

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet)

300 000

Au poste

3 2 4 5/01

Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: subsides pour l’organisation de colloques et de séminaires nationaux et internationaux pour les multiplicateurs d’opinion des États membres; coût d’organisation des colloques et des séminaires parlementaires

1 000 000

C3

Du chapitre

chapitre 10 4

Réserve pour la politique d’information et de communication

–9 000 000

Au poste

3 2 4 6

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

9 000 000

C4

Du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–1 000 000

Au poste

2 0 0 0/04

Loyers: bureaux d’information

1 000 000

C5

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

– 165 000

Au poste

1 2 0 0

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités

165 000

C6

Du chapitre

chapitre 10 5

Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière

–20 000 000

Au poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

20 000 000

C7

Du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–1 200 000

Au poste

2 0 0 7/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

1 200 000

C8

Du poste

1 2 0 0

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités

– 425 000

Au poste

2 1 0 2/07

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: services externes pour le logiciel Streamline et cofinancement du helpdesk NAP

425 000

C9

Du chapitre

chapitre 10 4

Réserve pour la politique d’information et de communication

– 300 000

Au poste

3 2 4 5/01

Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: subsides pour l’organisation de colloques et de séminaires nationaux et internationaux pour les multiplicateurs d’opinion des États membres; coût d’organisation des colloques et des séminaires parlementaires

300 000

C10

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

– 500 000

Au poste

2 1 0 2/03

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage)

500 000

C11

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

– 300 000

Au poste

3 2 0/02

Acquisition d’expertise: études, experts et autres personnes (politiques externes de l’UE)

50 000

Au poste

3 2 4 2/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics

250 000

C12

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

– 200 000

Au poste

2 0 0 8

Autres dépenses afférentes aux immeubles

200 000

C13

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

–1 500 000

Au poste

2 0 2 6/02

Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg

500 000

Au poste

2 0 2 6/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

1 000 000

C14

Du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–3 500 000

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

–2 000 000

Au poste

2 0 2 4/03

Consommations énergétiques: Bruxelles

5 000 000

Au poste

2 0 0 7/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

500 000

C15

Du chapitre

3 2 4 3

Centre de visiteurs

–2 100 000

Au poste

2 0 0 7/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

2 100 000

C16

Du poste

1 2 0 4

Indemnités liées à l’entrée, au transfert et au départ du service

– 980 000

Du poste

2 0 2 2/03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

–1 250 000

Au poste

2 0 0 7/01

Aménagement des locaux: Luxembourg

1 250 000

Au poste

2 0 0 7/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

980 000

C17

Du poste

1 2 0 0

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités

–1 000 000

Du poste

1 4 0 0

Autres agents

–4 000 000

Du poste

1 4 0 4/03

Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires: mouvements du personnel entre l’institution et le secteur public dans les États membres

– 500 000

Au poste

1 4 2/02

Prestations externes: autres traductions et dactylographie

5 500 000

C18

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

–55 000

Au poste

2 3 2/01

Frais juridiques et dommages: frais juridiques

55 000

C19

Du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

– 200 000

Au poste

3 2 4 5/02

Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: Prix Sakharov et coût de l’organisation de la cérémonie de remise des prix

200 000

C20

Du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–65 152

Au poste

1 2 0 0

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités

65 152

C21

Du poste

1 0 3 0

Pensions de retraite

– 333 000

Du poste

1 0 8

Pertes de change

–80 000

Au poste

1 0 2

Indemnités transitoires

253 000

Au poste

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

80 000

Au poste

1 0 1 0/02

Couverture des risques d’accident, de maladie et autres charges sociales: assurance-maladie

80 000

C23

Du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

– 125 000

Au poste

2 3 0/04

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: fournitures de bureau

125 000

C24

Du poste

1 4 0 2/01

Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence

– 100 000

Au poste

2 3 2/01

Frais juridiques et dommages: frais juridiques

100 000

C25 REV

Du poste

3 0 0/01

Frais de mission du personnel: pour les séances, les commissions ou leurs délégations, les groupes politiques et divers

–1 300 000

Du poste

4 2 2 2

Pertes de change

– 400 000

Au poste

2 0 2 6/02

Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg

650 000

Au poste

2 0 2 6/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

1 050 000

C26

Du poste

4 2 2 0

Assistance parlementaire

– 550 000

Du poste

1 0 3 1

Pensions d’invalidité

– 200 000

Du poste

1 0 3 0

Pensions de retraite

– 350 000

Au poste

1 0 0 4/02

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: institutions et délégations parlementaires stipulées dans la convention ACP-UE et dans l’accord établissant le forum euro-méditerranéen

550 000

Au poste

1 0 0 4/01

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: séances plénières, comités ou leurs délégations, groupes politiques et autres

550 000

C27

Du poste

2 3 5/01

Télécommunications: Luxembourg

–60 000

Du poste

2 3 5/02

Télécommunications: Strasbourg

–50 000

Du poste

2 3 5/03

Télécommunications: Bruxelles

– 150 000

Du poste

2 3 5/04

Télécommunications: frais de services télématiques (abonnements, frais de communications et dépenses relatives aux réseaux de transmission de données)

– 740 000

Du poste

4 0 3

Contribution à des fondations politiques européennes

– 300 000

Au poste

2 1 0 2/03

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage)

1 300 000

C28

Du poste

2 1 4/03

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — bâtiments

– 675 000

Au poste

2 0 0 7/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

675 000

C29

Du poste

2 0 0 0/01

Loyers: Luxembourg

–1 100 000

Du poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

– 730 000

Du poste

2 0 2 2/01

Nettoyage et entretien: Luxembourg

–50 000

Du poste

2 0 2 2/03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

– 405 000

Du poste

2 1 4/03

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — bâtiments

– 490 000

Au poste

2 0 0 7/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

325 000

Au poste

2 0 0 7/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

2 450 000

C30

Du poste

4 2 2 0

Assistance parlementaire

–2 000 000

Au poste

3 2 4 2/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics

2 000 000

C31

Du poste

1 4 0 2/01

Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence

–6 000 000

Au poste

4 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits

6 000 000

Montant total des virements C

80 528 152

–80 528 152

---

ANNEXE II

RÉSUMÉ DES VIREMENTS «P» EXERCICE 2008

| (EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/Article/Poste | Montant |
| P1 | Dans l’article 2 0 0 «Immeubles» | |
| | Du poste | 2 0 0 0/01 | Loyers: Luxembourg | –1 663 246 |
| | Au poste | 2 0 0 1/03 | Redevances emphytéotiques annuelles: Bruxelles | 172 630 |
| | Au poste | 2 0 0 8 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 1 490 616 |
| P2 | Dans l’article 2 0 2 «Dépenses afférentes aux immeubles» | |
| | Du poste | 2 0 2 2/01 | Nettoyage et entretien: Luxembourg | –39 475 |
| | Au poste | 2 0 2 4/03 | Consommations énergétiques: Bruxelles | 39 475 |
| P3 | Dans l’article 2 1 0 «Équipement, frais de fonctionnement et services liés au traitement de données et aux télécommunications» | |
| | Du poste | 2 1 0 0/01 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels et activités liées: achat, entretien et maintenance des équipements de l’infrastructure et des logiciels et activités liées | –1 500 000 |
| | Du poste | 2 1 0 0/05 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels et activités liées: achat, remplacement et maintenance de l’infrastructure et du logiciel de développement | – 500 000 |
| | Au poste | 2 1 0 2/01 | Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: assistance pour l’infrastructure | 1 000 000 |
| | Au poste | 2 1 0 2/02 | Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: maintenance des applications existantes (analyse des changements, programmation, débogage) | 520 000 |
| | Au poste | 2 1 0 2/03 | Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: production de nouvelles applications et développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage) | 380 000 |
| | Au poste | 2 1 0 2/06 | Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: services de support pour l’évaluation de produits et services ICT (ateliers, etc.) et la maintenance de l’infrastructure | 100 000 |
| P4 | Dans l’article 1 6 1 «Dépenses afférentes à la gestion du personnel» | |
| | Du poste | 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | – 100 000 |
| | Au poste | 1 6 1 3 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 100 000 |
| P5 | Dans l’article 1 2 2 «Indemnités après cessation anticipée de fonctions» | |
| | Du poste | 1 2 2 2 | Indemnités pour le personnel dont les fonctions ont été interrompues et régime de retraite spécial pour les fonctionnaires et les agents temporaires | –35 000 |
| | Au poste | 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 35 000 |
| P6 | Dans l’article 2 0 0 «Immeubles» | |
| | Du poste | 2 0 0 5 | Construction de bâtiments | –1 600 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/01 | Aménagement des locaux: Luxembourg | 1 600 000 |
| P7 | Dans l’article 2 0 0 «Immeubles» | |
| | Du poste | 2 0 0 5 | Construction de bâtiments | –2 200 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 1 200 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 1 000 000 |
| P8 | Dans l’article 3 2 4 «Production et diffusion» | |
| | Du poste | 3 2 4 0 | Journal officiel | – 750 000 |
| | Au poste | 3 2 4 1/01 | Publications numériques et traditionnelles: édition | 750 000 |
| P9 | Dans l’article 2 0 2 «Dépenses afférentes aux immeubles» | |
| | Du poste | 2 0 2 2/01 | Nettoyage et entretien: Luxembourg | – 350 000 |
| | Au poste | 2 0 2 4/01 | Consommations énergétiques: Luxembourg | 200 000 |
| | Au poste | 2 0 2 4/04 | Consommations énergétiques: bureaux d’information | 150 000 |
| P10 | Dans l’article 3 0 4 «Autres dépenses afférentes aux réunions» | |
| | Du poste | 3 0 4 7 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Eurolat | –43 000 |
| | Au poste | 3 0 4 8 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed | 43 000 |
| P11 | Dans l’article 1 6 1 «Dépenses afférentes à la gestion du personnel» | |
| | Du poste | 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | – 120 000 |
| | Au poste | 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 120 000 |
| P12 | Dans l’article 1 2 0 «Rémunération et autres indemnités» | |
| | Du poste | 1 2 0 2 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunération pour les heures supplémentaires | – 100 000 |
| | Du poste | 1 2 0 4 | Indemnités liées à l’entrée, au transfert et au départ du service | – 700 000 |
| | Au poste | 1 2 0 0 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités | 800 000 |
| P13 | Dans l’article 3 0 4 «Autres dépenses afférentes aux réunions» | |
| | Du poste | 3 2 4 4/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais de réception et subsides pour les groupes de visiteurs | – 200 000 |
| | Du poste | 3 2 4 6 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | –3 800 000 |
| | Au poste | 3 2 4 2/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics | 4 000 000 |
| P14 | Dans l’article 2 0 0 «Immeubles» | |
| | Du poste | 2 0 0 0/01 | Loyers: Luxembourg | – 916 000 |
| | Du poste | 2 0 0 0/02 | Loyers: Strasbourg | –35 000 |
| | Du poste | 2 0 0 0/03 | Loyers: Bruxelles | – 193 000 |
| | Du poste | 2 0 0 5 | Construction de bâtiments | –2 576 000 |
| | Du poste | 2 0 0 8 | Autres dépenses afférentes aux bâtiments | –60 000 |
| | Au poste | 2 0 0 7/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 3 780 000 |
| Montant total des virements P | 17 480 721 |

(EUR)

No

Chapitre/Article/Poste

Montant

P1

Dans l’article 2 0 0 «Immeubles»

Du poste

2 0 0 0/01

Loyers: Luxembourg

–1 663 246

Au poste

2 0 0 1/03

Redevances emphytéotiques annuelles: Bruxelles

172 630

Au poste

2 0 0 8

Autres dépenses afférentes aux immeubles

1 490 616

P2

Dans l’article 2 0 2 «Dépenses afférentes aux immeubles»

Du poste

2 0 2 2/01

Nettoyage et entretien: Luxembourg

–39 475

Au poste

2 0 2 4/03

Consommations énergétiques: Bruxelles

39 475

P3

Dans l’article 2 1 0 «Équipement, frais de fonctionnement et services liés au traitement de données et aux télécommunications»

Du poste

2 1 0 0/01

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels et activités liées: achat, entretien et maintenance des équipements de l’infrastructure et des logiciels et activités liées

–1 500 000

Du poste

2 1 0 0/05

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels et activités liées: achat, remplacement et maintenance de l’infrastructure et du logiciel de développement

– 500 000

Au poste

2 1 0 2/01

Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: assistance pour l’infrastructure

1 000 000

Au poste

2 1 0 2/02

Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: maintenance des applications existantes (analyse des changements, programmation, débogage)

520 000

Au poste

2 1 0 2/03

Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: production de nouvelles applications et développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage)

380 000

Au poste

2 1 0 2/06

Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels: services de support pour l’évaluation de produits et services ICT (ateliers, etc.) et la maintenance de l’infrastructure

100 000

P4

Dans l’article 1 6 1 «Dépenses afférentes à la gestion du personnel»

Du poste

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

– 100 000

Au poste

1 6 1 3

Perfectionnement professionnel: frais de mission

100 000

P5

Dans l’article 1 2 2 «Indemnités après cessation anticipée de fonctions»

Du poste

1 2 2 2

Indemnités pour le personnel dont les fonctions ont été interrompues et régime de retraite spécial pour les fonctionnaires et les agents temporaires

–35 000

Au poste

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

35 000

P6

Dans l’article 2 0 0 «Immeubles»

Du poste

2 0 0 5

Construction de bâtiments

–1 600 000

Au poste

2 0 0 7/01

Aménagement des locaux: Luxembourg

1 600 000

P7

Dans l’article 2 0 0 «Immeubles»

Du poste

2 0 0 5

Construction de bâtiments

–2 200 000

Au poste

2 0 0 7/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

1 200 000

Au poste

2 0 0 7/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

1 000 000

P8

Dans l’article 3 2 4 «Production et diffusion»

Du poste

3 2 4 0

Journal officiel

– 750 000

Au poste

3 2 4 1/01

Publications numériques et traditionnelles: édition

750 000

P9

Dans l’article 2 0 2 «Dépenses afférentes aux immeubles»

Du poste

2 0 2 2/01

Nettoyage et entretien: Luxembourg

– 350 000

Au poste

2 0 2 4/01

Consommations énergétiques: Luxembourg

200 000

Au poste

2 0 2 4/04

Consommations énergétiques: bureaux d’information

150 000

P10

Dans l’article 3 0 4 «Autres dépenses afférentes aux réunions»

Du poste

3 0 4 7

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Eurolat

–43 000

Au poste

3 0 4 8

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed

43 000

P11

Dans l’article 1 6 1 «Dépenses afférentes à la gestion du personnel»

Du poste

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

– 120 000

Au poste

1 6 1 0

Frais de recrutement

120 000

P12

Dans l’article 1 2 0 «Rémunération et autres indemnités»

Du poste

1 2 0 2

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunération pour les heures supplémentaires

– 100 000

Du poste

1 2 0 4

Indemnités liées à l’entrée, au transfert et au départ du service

– 700 000

Au poste

1 2 0 0

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités

800 000

P13

Dans l’article 3 0 4 «Autres dépenses afférentes aux réunions»

Du poste

3 2 4 4/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais de réception et subsides pour les groupes de visiteurs

– 200 000

Du poste

3 2 4 6

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

–3 800 000

Au poste

3 2 4 2/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics

4 000 000

P14

Dans l’article 2 0 0 «Immeubles»

Du poste

2 0 0 0/01

Loyers: Luxembourg

– 916 000

Du poste

2 0 0 0/02

Loyers: Strasbourg

–35 000

Du poste

2 0 0 0/03

Loyers: Bruxelles

– 193 000

Du poste

2 0 0 5

Construction de bâtiments

–2 576 000

Du poste

2 0 0 8

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

–60 000

Au poste

2 0 0 7/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

3 780 000

Montant total des virements P

17 480 721

---

ANNEXE III

MISE EN ŒUVRE DES CRÉDITS 2008

| Article/Poste | Titre | Crédits initiaux | Transfert | Crédits définitifs | Engagements | % d’utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes | 80 338 000 | 1 100 000 | 81 438 000 | 81 438 000 | 100 % |
| 1 0 0 5 | Frais de voyage spéciaux dans l’exercice du mandat parlementaire | 1 240 000 | — | 1 240 000 | 1 035 000 | 83 % |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 38 188 000 | 80 000 | 38 268 000 | 38 268 000 | 100 % |
| 1 0 0 7 | Indemnités pour exercice de fonctions | 166 000 | — | 166 000 | 165 464 | 100 % |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident, de maladie et autres charges sociales | 1 905 000 | 80 000 | 1 985 000 | 1 906 141 | 96 % |
| 1 0 1 2 | Mesures spéciales pour assister les membres handicapés et les enfants handicapés des membres | 184 000 | — | 184 000 | 84 584 | 46 % |
| 1 0 2 | Indemnités transitoires | 238 000 | 253 000 | 491 000 | 342 763 | 70 % |
| 1 0 3 0 | Pensions de retraite | 10 165 000 | – 683 000 | 9 482 000 | 9 411 104 | 99 % |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité | 659 000 | – 200 000 | 459 000 | 421 498 | 92 % |
| 1 0 3 2 | Pensions de survivant | 2 900 000 | — | 2 900 000 | 2 812 536 | 97 % |
| 1 0 3 3 | Régime de retraite optionnel pour les membres | 14 533 000 | — | 14 533 000 | 13 275 922 | 91 % |
| 1 0 5 | Cours de langue et de traitement de données | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 800 000 | 80 % |
| 1 0 8 | Pertes de change | 100 000 | –80 000 | 20 000 | — | 0 % |
| 1 2 0 0 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités | 475 363 819 | – 394 848 | 474 968 971 | 472 281 974 | 99 % |
| 1 2 0 2 | Fonctionnaires et agents temporaires: rémunération pour les heures supplémentaires | 450 000 | – 100 000 | 350 000 | 350 000 | 100 % |
| 1 2 0 4 | Indemnités liées à l’entrée, au transfert et au départ du service | 7 100 000 | –2 085 000 | 5 015 000 | 5 015 000 | 100 % |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 860 000 | 35 000 | 895 000 | 872 666 | 98 % |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour le personnel dont les fonctions ont été interrompues et régime de retraite spécial pour les fonctionnaires et les agents temporaires | 6 000 000 | –35 000 | 5 965 000 | 5 400 317 | 91 % |
| 1 4 0 0 | Autres agents | 26 690 300 | –4 000 000 | 22 690 300 | 21 270 715 | 94 % |
| 1 4 0 2 | Interprètes de conférence | 55 757 000 | –6 100 000 | 49 657 000 | 46 187 820 | 93 % |
| 1 4 0 4 | Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires | 8 192 250 | – 500 000 | 7 692 250 | 5 908 090 | 77 % |
| 1 4 2 | Prestations externes | 9 687 150 | 5 500 000 | 15 187 150 | 14 581 157 | 96 % |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 235 000 | 120 000 | 355 000 | 355 000 | 100 % |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 3 825 000 | – 220 000 | 3 605 000 | 3 429 683 | 95 % |
| 1 6 1 3 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 1 375 000 | 100 000 | 1 475 000 | 1 350 000 | 92 % |
| 1 6 3 0 | Assistance sociale | 553 000 | — | 553 000 | 518 257 | 94 % |
| 1 6 3 2 | Contacts sociaux entre les membres du personnel et autres mesures sociales | 320 000 | — | 320 000 | 282 350 | 88 % |
| 1 6 5 0 | Service médical | 990 000 | — | 990 000 | 986 997 | 100 % |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines | 1 900 000 | — | 1 900 000 | 1 900 000 | 100 % |
| 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 6 722 000 | — | 6 722 000 | 3 892 927 | 58 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 29 735 000 | –2 907 246 | 26 827 754 | 26 492 837 | 99 % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques annuelles | 2 271 000 | 172 630 | 2 443 630 | 2 442 681 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | — | 19 270 000 | 19 270 000 | 19 269 322 | 100 % |
| 2 0 0 5 | Construction de bâtiments | 15 000 000 | –6 376 000 | 8 624 000 | 8 617 100 | 100 % |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 22 463 000 | 17 060 000 | 39 523 000 | 39 423 667 | 100 % |
| 2 0 0 8 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 7 924 680 | 1 630 616 | 9 555 296 | 9 412 980 | 99 % |
| 2 0 2 2 | Nettoyage et entretien | 32 224 000 | –1 689 475 | 30 534 525 | 30 150 078 | 99 % |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 11 959 670 | 5 389 475 | 17 349 145 | 17 311 708 | 100 % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 34 162 950 | 3 200 000 | 37 362 950 | 36 422 043 | 97 % |
| 2 0 2 8 | Assurance | 1 524 600 | — | 1 524 600 | 1 465 957 | 96 % |
| 2 1 0 0 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 45 350 000 | –2 000 000 | 43 350 000 | 43 031 348 | 99 % |
| 2 1 0 2 | Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels | 34 839 000 | 4 225 000 | 39 064 000 | 38 968 197 | 100 % |
| 2 1 2 | Mobilier | 4 046 130 | — | 4 046 130 | 3 627 532 | 90 % |
| 2 1 4 | Matériel et installations techniques | 31 039 540 | –1 165 000 | 29 874 540 | 21 121 778 | 71 % |
| 2 1 6 | Véhicules | 5 481 630 | — | 5 481 630 | 5 073 305 | 93 % |
| 2 3 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 1 780 750 | 125 000 | 1 905 750 | 1 709 332 | 90 % |
| 2 3 1 | Charges financières | 678 150 | — | 678 150 | 454 561 | 67 % |
| 2 3 2 | Frais juridiques et dommages | 276 111 | 155 000 | 431 111 | 430 215 | 100 % |
| 2 3 5 | Télécommunications | 6 809 000 | –1 000 000 | 5 809 000 | 5 312 696 | 91 % |
| 2 3 6 | Affranchissement de la correspondance et frais de livraison | 970 200 | — | 970 200 | 725 040 | 75 % |
| 2 3 7 | Enlèvements | 886 050 | — | 886 050 | 641 129 | 72 % |
| 2 3 8 | Autres frais administratifs | 618 750 | — | 618 750 | 517 348 | 84 % |
| 3 0 0 | Frais de mission du personnel | 25 490 000 | –1 300 000 | 24 190 000 | 22 000 000 | 91 % |
| 3 0 2 | Frais de représentation et de réception | 955 800 | — | 955 800 | 875 584 | 92 % |
| 3 0 4 0 | Autres dépenses afférentes aux réunions internes | 2 390 850 | — | 2 390 850 | 2 030 429 | 85 % |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès et conférences | 1 395 900 | — | 1 395 900 | 998 474 | 72 % |
| 3 0 4 4 | Autres dépenses afférentes à l’organisation de la Conférence parlementaire sur l’OMC et autres réunions interparlementaires, ad hoc et de la délégation à l’OMC, | 623 700 | — | 623 700 | 432 360 | 69 % |
| 3 0 4 6 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | 480 150 | — | 480 150 | 411 577 | 86 % |
| 3 0 4 7 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Eurolat | 97 000 | –43 000 | 54 000 | 22 193 | 41 % |
| 3 0 4 8 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed | 61 875 | 43 000 | 104 875 | 44 689 | 43 % |
| 3 0 4 9 | Dépenses afférentes aux services des agences de voyage | 1 198 890 | — | 1 198 890 | 1 148 890 | 96 % |
| 3 2 0 | Acquisition d’expertise | 10 172 000 | 50 000 | 10 222 000 | 8 554 029 | 84 % |
| 3 2 2 0 | Dépenses afférentes à la documentation et à la bibliothèque | 3 565 980 | — | 3 565 980 | 3 419 931 | 96 % |
| 3 2 2 2 | Dépenses afférentes aux ressources des archives | 1 782 990 | — | 1 782 990 | 1 782 547 | 100 % |
| 3 2 3 | Relations avec les parlements de pays tiers et soutien à la démocratie parlementaire | 360 000 | — | 360 000 | 227 451 | 63 % |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 6 000 000 | – 750 000 | 5 250 000 | 5 244 160 | 100 % |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 1 935 450 | 750 000 | 2 685 450 | 2 660 584 | 99 % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 15 425 000 | 14 350 000 | 29 775 000 | 29 429 106 | 99 % |
| 3 2 4 3 | Centre de visiteurs | 6 840 000 | –2 100 000 | 4 740 000 | 261 351 | 6 % |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 28 550 000 | – 200 000 | 28 350 000 | 26 869 898 | 95 % |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles | 2 093 000 | 1 500 000 | 3 593 000 | 3 399 145 | 95 % |
| 3 2 4 6 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | — | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 168 076 | 99 % |
| 3 2 4 7 | Dépenses afférentes aux informations sur le débat sur l’avenir de l’Europe | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 14 300 000 | — | 14 300 000 | 12 629 165 | 88 % |
| 3 2 4 9 | Échange d’informations avec des parlements nationaux | 1 184 400 | — | 1 184 400 | 760 193 | 64 % |
| 4 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits | 51 660 000 | 6 000 000 | 57 660 000 | 57 266 607 | 99 % |
| 4 0 2 | Contributions à des partis politiques européens | 10 645 000 | — | 10 645 000 | 10 339 866 | 97 % |
| 4 0 3 | Contribution à des fondations politiques européennes | — | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 268 630 | 91 % |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 160 091 000 | –2 550 000 | 157 541 000 | 154 301 747 | 98 % |
| 4 2 2 2 | Pertes de change | 500 000 | – 400 000 | 100 000 | — | 0 % |
| 4 4 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 130 000 | — | 130 000 | 130 000 | 100 % |
| 4 4 2 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 121 300 | — | 121 300 | 121 300 | 100 % |
| Chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | 21 990 152 | –19 990 152 | 2 000 000 | — | 0 % |
| Chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | 5 000 000 | –4 920 000 | 80 000 | — | 0 % |
| Chapitre 10 4 | Réserve pour la politique d’information et de communication | 9 300 000 | –9 300 000 | — | — | — |
| Chapitre 10 5 | Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| Total | 1 452 517 167 | — | 1 452 517 167 | 1 401 962 800 | 97 % |

Article/Poste

Titre

Crédits initiaux

Transfert

Crédits définitifs

Engagements

% d’utilisation

1 0 0 4

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes

80 338 000

1 100 000

81 438 000

81 438 000

100 %

1 0 0 5

Frais de voyage spéciaux dans l’exercice du mandat parlementaire

1 240 000

—

1 240 000

1 035 000

83 %

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

38 188 000

80 000

38 268 000

38 268 000

100 %

1 0 0 7

Indemnités pour exercice de fonctions

166 000

—

166 000

165 464

100 %

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident, de maladie et autres charges sociales

1 905 000

80 000

1 985 000

1 906 141

96 %

1 0 1 2

Mesures spéciales pour assister les membres handicapés et les enfants handicapés des membres

184 000

—

184 000

84 584

46 %

1 0 2

Indemnités transitoires

238 000

253 000

491 000

342 763

70 %

1 0 3 0

Pensions de retraite

10 165 000

– 683 000

9 482 000

9 411 104

99 %

1 0 3 1

Pensions d’invalidité

659 000

– 200 000

459 000

421 498

92 %

1 0 3 2

Pensions de survivant

2 900 000

—

2 900 000

2 812 536

97 %

1 0 3 3

Régime de retraite optionnel pour les membres

14 533 000

—

14 533 000

13 275 922

91 %

1 0 5

Cours de langue et de traitement de données

1 000 000

—

1 000 000

800 000

80 %

1 0 8

Pertes de change

100 000

–80 000

20 000

—

0 %

1 2 0 0

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités

475 363 819

– 394 848

474 968 971

472 281 974

99 %

1 2 0 2

Fonctionnaires et agents temporaires: rémunération pour les heures supplémentaires

450 000

– 100 000

350 000

350 000

100 %

1 2 0 4

Indemnités liées à l’entrée, au transfert et au départ du service

7 100 000

–2 085 000

5 015 000

5 015 000

100 %

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

860 000

35 000

895 000

872 666

98 %

1 2 2 2

Indemnités pour le personnel dont les fonctions ont été interrompues et régime de retraite spécial pour les fonctionnaires et les agents temporaires

6 000 000

–35 000

5 965 000

5 400 317

91 %

1 4 0 0

Autres agents

26 690 300

–4 000 000

22 690 300

21 270 715

94 %

1 4 0 2

Interprètes de conférence

55 757 000

–6 100 000

49 657 000

46 187 820

93 %

1 4 0 4

Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires

8 192 250

– 500 000

7 692 250

5 908 090

77 %

1 4 2

Prestations externes

9 687 150

5 500 000

15 187 150

14 581 157

96 %

1 6 1 0

Frais de recrutement

235 000

120 000

355 000

355 000

100 %

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

3 825 000

– 220 000

3 605 000

3 429 683

95 %

1 6 1 3

Perfectionnement professionnel: frais de mission

1 375 000

100 000

1 475 000

1 350 000

92 %

1 6 3 0

Assistance sociale

553 000

—

553 000

518 257

94 %

1 6 3 2

Contacts sociaux entre les membres du personnel et autres mesures sociales

320 000

—

320 000

282 350

88 %

1 6 5 0

Service médical

990 000

—

990 000

986 997

100 %

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

1 900 000

—

1 900 000

1 900 000

100 %

1 6 5 4

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

6 722 000

—

6 722 000

3 892 927

58 %

2 0 0 0

Loyers

29 735 000

–2 907 246

26 827 754

26 492 837

99 %

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques annuelles

2 271 000

172 630

2 443 630

2 442 681

100 %

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

—

19 270 000

19 270 000

19 269 322

100 %

2 0 0 5

Construction de bâtiments

15 000 000

–6 376 000

8 624 000

8 617 100

100 %

2 0 0 7

Aménagement des locaux

22 463 000

17 060 000

39 523 000

39 423 667

100 %

2 0 0 8

Autres dépenses afférentes aux immeubles

7 924 680

1 630 616

9 555 296

9 412 980

99 %

2 0 2 2

Nettoyage et entretien

32 224 000

–1 689 475

30 534 525

30 150 078

99 %

2 0 2 4

Consommations énergétiques

11 959 670

5 389 475

17 349 145

17 311 708

100 %

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

34 162 950

3 200 000

37 362 950

36 422 043

97 %

2 0 2 8

Assurance

1 524 600

—

1 524 600

1 465 957

96 %

2 1 0 0

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

45 350 000

–2 000 000

43 350 000

43 031 348

99 %

2 1 0 2

Prestations externes pour l’exploitation, le développement et la maintenance de systèmes logiciels

34 839 000

4 225 000

39 064 000

38 968 197

100 %

2 1 2

Mobilier

4 046 130

—

4 046 130

3 627 532

90 %

2 1 4

Matériel et installations techniques

31 039 540

–1 165 000

29 874 540

21 121 778

71 %

2 1 6

Véhicules

5 481 630

—

5 481 630

5 073 305

93 %

2 3 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

1 780 750

125 000

1 905 750

1 709 332

90 %

2 3 1

Charges financières

678 150

—

678 150

454 561

67 %

2 3 2

Frais juridiques et dommages

276 111

155 000

431 111

430 215

100 %

2 3 5

Télécommunications

6 809 000

–1 000 000

5 809 000

5 312 696

91 %

2 3 6

Affranchissement de la correspondance et frais de livraison

970 200

—

970 200

725 040

75 %

2 3 7

Enlèvements

886 050

—

886 050

641 129

72 %

2 3 8

Autres frais administratifs

618 750

—

618 750

517 348

84 %

3 0 0

Frais de mission du personnel

25 490 000

–1 300 000

24 190 000

22 000 000

91 %

3 0 2

Frais de représentation et de réception

955 800

—

955 800

875 584

92 %

3 0 4 0

Autres dépenses afférentes aux réunions internes

2 390 850

—

2 390 850

2 030 429

85 %

3 0 4 2

Réunions, congrès et conférences

1 395 900

—

1 395 900

998 474

72 %

3 0 4 4

Autres dépenses afférentes à l’organisation de la Conférence parlementaire sur l’OMC et autres réunions interparlementaires, ad hoc et de la délégation à l’OMC,

623 700

—

623 700

432 360

69 %

3 0 4 6

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

480 150

—

480 150

411 577

86 %

3 0 4 7

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Eurolat

97 000

–43 000

54 000

22 193

41 %

3 0 4 8

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed

61 875

43 000

104 875

44 689

43 %

3 0 4 9

Dépenses afférentes aux services des agences de voyage

1 198 890

—

1 198 890

1 148 890

96 %

3 2 0

Acquisition d’expertise

10 172 000

50 000

10 222 000

8 554 029

84 %

3 2 2 0

Dépenses afférentes à la documentation et à la bibliothèque

3 565 980

—

3 565 980

3 419 931

96 %

3 2 2 2

Dépenses afférentes aux ressources des archives

1 782 990

—

1 782 990

1 782 547

100 %

3 2 3

Relations avec les parlements de pays tiers et soutien à la démocratie parlementaire

360 000

—

360 000

227 451

63 %

3 2 4 0

Journal officiel

6 000 000

– 750 000

5 250 000

5 244 160

100 %

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

1 935 450

750 000

2 685 450

2 660 584

99 %

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

15 425 000

14 350 000

29 775 000

29 429 106

99 %

3 2 4 3

Centre de visiteurs

6 840 000

–2 100 000

4 740 000

261 351

6 %

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

28 550 000

– 200 000

28 350 000

26 869 898

95 %

3 2 4 5

Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles

2 093 000

1 500 000

3 593 000

3 399 145

95 %

3 2 4 6

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

—

5 200 000

5 200 000

5 168 076

99 %

3 2 4 7

Dépenses afférentes aux informations sur le débat sur l’avenir de l’Europe

500 000

—

500 000

—

0 %

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

14 300 000

—

14 300 000

12 629 165

88 %

3 2 4 9

Échange d’informations avec des parlements nationaux

1 184 400

—

1 184 400

760 193

64 %

4 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits

51 660 000

6 000 000

57 660 000

57 266 607

99 %

4 0 2

Contributions à des partis politiques européens

10 645 000

—

10 645 000

10 339 866

97 %

4 0 3

Contribution à des fondations politiques européennes

—

4 700 000

4 700 000

4 268 630

91 %

4 2 2 0

Assistance parlementaire

160 091 000

–2 550 000

157 541 000

154 301 747

98 %

4 2 2 2

Pertes de change

500 000

– 400 000

100 000

—

0 %

4 4 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

130 000

—

130 000

130 000

100 %

4 4 2

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

121 300

—

121 300

121 300

100 %

Chapitre 10 0

Crédits provisionnels

21 990 152

–19 990 152

2 000 000

—

0 %

Chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

5 000 000

–4 920 000

80 000

—

0 %

Chapitre 10 4

Réserve pour la politique d’information et de communication

9 300 000

–9 300 000

—

—

—

Chapitre 10 5

Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

Total

1 452 517 167

—

1 452 517 167

1 401 962 800

97 %

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ANNEXE IV

ORGANIGRAMME DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PE EN 2008

Image

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