# Diario Oficial C 105/2009

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2009.105.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 105 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 52o año7 de mayo de 2009 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2009.105.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 105

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

52o año7 de mayo de 2009

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | II   Comunicaciones |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión |
| 2009/C 105/01 | Notas explicativas de la nomenclatura combinada de las Comunidades Europeas | 1 |

Número de información

Sumario

Página

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

2009/C 105/01

Notas explicativas de la nomenclatura combinada de las Comunidades Europeas

1

| | IV   Informaciones |
| --- | --- |
| | INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2009/C 105/02 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008 — Sección II — Consejo | 2 |
| | Comisión |
| 2009/C 105/03 | Tipo de cambio del euro | 24 |
| | INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 2009/C 105/04 | Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 | 25 |
| 2009/C 105/05 | Extracto de la decisión sobre Straumur-Burdaras Investment Bank hf. conforme a la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito | 29 |

IV   Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2009/C 105/02

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008 — Sección II — Consejo

2

Comisión

2009/C 105/03

Tipo de cambio del euro

24

INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2009/C 105/04

Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001

o

o

25

2009/C 105/05

Extracto de la decisión sobre Straumur-Burdaras Investment Bank hf. conforme a la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito

29

| | V   Anuncios |
| --- | --- |
| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión |
| 2009/C 105/06 | Ayuda estatal — Polonia — (Artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) — Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE — retirada de la notificación — Ayuda estatal C 47/2008 (ex N 270/08) — Ayuda de restructuración a Przędzalnia Zawiercie, Polonia (
  1
  ) | 30 |
| | OTROS ACTOS |
| | Comisión |
| 2009/C 105/07 | Comunicación a la atención del Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi relativa a su inclusión a la lista mencionada en los artículos 2, 3 y 7 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al Qaida y los talibanes | 31 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión

2009/C 105/06

Ayuda estatal — Polonia — (Artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) — Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE — retirada de la notificación — Ayuda estatal C 47/2008 (ex N 270/08) — Ayuda de restructuración a Przędzalnia Zawiercie, Polonia (
  1
  )

1

30

OTROS ACTOS

Comisión

2009/C 105/07

Comunicación a la atención del Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi relativa a su inclusión a la lista mencionada en los artículos 2, 3 y 7 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al Qaida y los talibanes

o

31

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

---

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | |
| --- | --- |

ES

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II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

| 7.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 105/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/1

---

De conformidad con lo establecido en el artículo 9, apartado 1, letra a), segundo guión, del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (1), las notas explicativas de la nomenclatura combinada de las Comunidades Europeas (2) se modifican como sigue:

Página 129

En el capítulo 28, debajo del título, se añade el siguiente texto:

«Consideraciones generales

Los compuestos inorgánicos aislados de constitución química definida, presentados como complementos alimenticios en cápsulas (excepto en microcápsulas), por ejemplo de gelatina, se excluyen de este capítulo, ya que la presentación en cápsulas corresponde a un tratamiento no comprendido en la nota 1 de este capítulo.»

Página 135

Página 135

En el capítulo 29, bajo «Consideraciones generales», tras el párrafo cuarto, se añade el siguiente texto:

Consideraciones generales

«Los compuestos orgánicos aislados de constitución química definida, presentados como complementos alimenticios en cápsulas (excepto en microcápsulas), por ejemplo de gelatina, se excluyen de este capítulo, ya que la presentación en cápsulas corresponde a un tratamiento no comprendido en la nota 1 de este capítulo.»

---

(1)  DO L 256 de 7.9.1987, p. 1.

1

(2)  DO C 133 de 30.5.2008, p. 1.

2

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IV Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 7.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 105/2 |
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7.5.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/2

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Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008

Sección II — Consejo

2009/C 105/02

1.   INTRODUCCIÓN

El presente informe hace, de conformidad con el artículo 122 del Reglamento Financiero y el artículo 185 de las normas de aplicación, una exposición general de la gestión presupuestaria y financiera del presupuesto del Consejo durante el ejercicio 2008.

El capítulo 2 de este informe presenta un resumen del marco establecido para el ejercicio 2008. En el capítulo 3 se ofrece una visión general de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2008.

La ejecución del presupuesto 2008 por partidas se presenta en forma de cuadro en el anexo 1.

2.   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2008

2.1.   Principales objetivos administrativos

Los principales objetivos administrativos de la Secretaría General del Consejo (SGC) para 2008 eran:

| — | Seguir consolidando la organización de la SGC tras las ampliaciones de la UE de 2004 y 2007. |
| --- | --- |

—

Seguir consolidando la organización de la SGC tras las ampliaciones de la UE de 2004 y 2007.

| — | Continuar el proceso de modernización de la administración. La Secretaría General estableció un ambicioso programa de refuerzo de la calidad de su organización. Diversas iniciativas tienen o tendrán efectos en el presupuesto (costes de inversión y también ahorros debidos a una mayor eficacia). |
| --- | --- |

—

Continuar el proceso de modernización de la administración. La Secretaría General estableció un ambicioso programa de refuerzo de la calidad de su organización. Diversas iniciativas tienen o tendrán efectos en el presupuesto (costes de inversión y también ahorros debidos a una mayor eficacia).

| — | Celebración del convenio con el Estado belga sobre la construcción del Résidence Palace. |
| --- | --- |

—

Celebración del convenio con el Estado belga sobre la construcción del Résidence Palace.

2.2.   Establecimiento del presupuesto 2008 de la SGC

El presupuesto del Consejo para 2008 tenía la ambición de no aumentar el presupuesto (los créditos) en términos reales ni la plantilla de personal. Este planteamiento suponía que las nuevas iniciativas, tales como, por ejemplo, la creación de una nueva capacidad de gestión de crisis (consecutiva a la cumbre de Hampton Court), tendrían que cubrirse dentro del marco vigente.

El presupuesto del Consejo se estableció por un importe total de 594 700 000 EUR, lo que corresponde a un aumento de 1 200 000 EUR (0,2 %) respecto del presupuesto 2007. El aumento se desglosa como sigue:

| — | un aumento nominal de 19 800 000 EUR [2,5 % (1)] |
| --- | --- |

—

un aumento nominal de 19 800 000 EUR [2,5 % (1)]

| — | una reducción del presupuesto en términos reales de 18 600 000 EUR (– 2,3 %) |
| --- | --- |

—

una reducción del presupuesto en términos reales de 18 600 000 EUR (– 2,3 %)

El cuadro 1 presenta un resumen del presupuesto de 2008 por categorías.

Cuadro 1

Presupuesto del Consejo de 2008 comparado con el de 2007 (por categorías, importes en euros)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2007 | Presupuesto 2008 | Diferencia, % |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plantilla de personal | 307 086 000 | 303 098 000 | –1,3 % |
| Otros gastos de personal | 22 294 000 | 21 442 000 | –3,8 % |
| Inmuebles (título II) | 51 302 212 | 38 856 000 | –24,3 % |
| Informática (título II) | 29 369 000 | 33 021 268 | 12,4 % |
| Gastos de interpretación | 85 510 000 | 89 500 000 | 4,7 % |
| Gastos de viaje Delegaciones | 34 637 000 | 35 295 000 | 1,9 % |
| Diario Oficial | 8 786 000 | 8 314 000 | –5,4 % |
| Título III | 40 392 000 | 36 707 000 | –9,1 % |
| Gastos varios (título II) | 11 302 000 | 10 982 000 | –2,8 % |
| Reserva | 2 850 000 | 17 500 000 | 514,0 % |
| Total | 593 528 212 | 594 715 268 | 0,2 % |

(EUR)

Categoría

Presupuesto 2007

Presupuesto 2008

Diferencia, %

1

2

3 = 2/1

Plantilla de personal

307 086 000

303 098 000

–1,3 %

Otros gastos de personal

22 294 000

21 442 000

–3,8 %

Inmuebles (título II)

51 302 212

38 856 000

–24,3 %

Informática (título II)

29 369 000

33 021 268

12,4 %

Gastos de interpretación

85 510 000

89 500 000

4,7 %

Gastos de viaje Delegaciones

34 637 000

35 295 000

1,9 %

Diario Oficial

8 786 000

8 314 000

–5,4 %

Título III

40 392 000

36 707 000

–9,1 %

Gastos varios (título II)

11 302 000

10 982 000

–2,8 %

Reserva

2 850 000

17 500 000

514,0 %

Total

593 528 212

594 715 268

0,2 %

El cuadro 2 muestra la evolución del presupuesto del Consejo a lo largo de los últimos cinco años. Cabe destacar que el desarrollo del presupuesto de 2004 a 2006 se ajustó al desarrollo medio de la rúbrica 5 de las perspectivas financieras, en la que la participación del Consejo se mantuvo a la altura de 8,8 %.

Como consecuencia de una gestión prudencial del presupuesto, en 2007 y 2008 se lograron reducciones significativas de la parte del Consejo, que, en los gastos relativos a la rúbrica 5, disminuyó de 8,8 % en 2004 a 8 % en 2008.

Cuadro 2

Presupuesto del Consejo y rúbrica 5 de las perspectivas financieras 2004-2008

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mill. EUR | variación | mill. EUR | variación | mill. EUR | variación | mill. EUR | variación | mill. EUR | variación |
| Rúbrica 5 | 6 157 | | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % |
| Presup. Consejo | 542 | | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % |
| Parte Cons. en Rúb. 5 | 8,8 % | | 8,9 % | 1,1 % | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % |

2004

2005

2006

2007

2008

mill. EUR

variación

mill. EUR

variación

mill. EUR

variación

mill. EUR

variación

mill. EUR

variación

Rúbrica 5

6 157

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

Presup. Consejo

542

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

Parte Cons. en Rúb. 5

8,8 %

8,9 %

1,1 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

3.   VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2008

3.1.   Consecución de los objetivos administrativos para 2008

Sobre la consecución de los objetivos administrativos establecidos para el ejercicio 2008, puede decirse lo siguiente:

—   Consolidación de la organización tras las ampliaciones de 2004 y 2007

Un importante indicador de la consolidación de la organización de la SGC es la contratación: en 2008 se contrató a 82 funcionarios permanentes de los nuevos Estados miembros (UE-12). Al mismo tiempo, el número de agentes temporales que ocupaban puestos destinados a permanentes se redujo en 25.

La organización de la SGC se mejoró al concentrar a todas las unidades de traducción en el edificio LEX en 2008. Además de la concentración de las unidades de traducción, los métodos de trabajo en el terreno de la traducción se racionalizaron y simplificaron.

—   Modernización de la administración

En lo que respecta a la modernización, la SGC introdujo un nuevo sistema de gestión financiera el 1 de enero de 2008. Esta modernización procuró unos medios eficientes y al día para la gestión financiera de la SGC, así como para sus socios en el proyecto (el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas).

Otro paso importante en la modernización administrativa fue la puesta en marcha de la contratación pública por vía electrónica, que mejora la rapidez, transparencia e igualdad de trato entre los licitadores.

La SGC introdujo, igualmente el 1 de enero de 2008, un sistema de horario flexible que permite compaginar mejor las necesidades del trabajo y el horario con la vida privada.

—   Política inmobiliaria

El 19 de marzo de 2008, el Consejo firmó un contrato con el Gobierno belga para la adquisición y renovación del Résidence Palace. El proyecto es el resultado directo del Consejo Europeo de 25 y 26 de marzo de 2004 de aceptar la oferta del Gobierno belga de renovar el Résidence Palace, a fin de convertirlo en sede del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros.

Este contrato entre el Consejo y el Gobierno belga permite al Consejo pagar anticipos para el proyecto, que posteriormente reducirán el coste global de la adquisición.

3.2.   Ingresos

El cuadro 3 presenta el resultado general de los ingresos en 2008. En 2008, los derechos reconocidos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas (bien sea prorrogadas de 2007 o creadas en 2008), ascendían a 108 203 109 EUR. El 89 % de este importe (96 166 694 EUR) se recuperó durante el ejercicio 2008 mientras que un 11 % (12 036 415 EUR) tendrá que percibirse en 2009 o posteriormente.

Cuadro 3

Visión general de los ingresos en 2008 (por título, importes en euros)

| (EUR) |
| --- |
| Título | Derechos reconocidos | Ingresos percibidos | Pendientes cobro |
| 4 | Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios |

(EUR)

Título

Derechos reconocidos

Ingresos percibidos

Pendientes cobro

4

Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios

55 945 078

54 545 529

1 399 549

| 5 | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo, etc. |
| --- | --- |

5

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo, etc.

51 778 472

41 143 289

10 635 183

| 6 | Contribuciones y restituciones por acuerdos comunitarios, etc. |
| --- | --- |

6

Contribuciones y restituciones por acuerdos comunitarios, etc.

473 364

473 364

| 9 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9

Ingresos diversos

6 195

4 512

1 683

Total

108 203 109

96 166 694

12 036 415

3.2.1.   Ingresos devengados en 2008

Las previsiones iniciales de ingresos para el presupuesto 2008 ascendían a 50 447 000 EUR (cuadro 4). A lo largo del ejercicio se anotó la cantidad de 102 921 762 EUR como derechos reconocidos, de los cuales se percibieron 91 722 497 EUR, por lo que quedaban 11 199 266 EUR por cobrar en 2009.

Cuadro 4

Ingresos devengados en 2008 (por artículo, importes en euros)

| (EUR) |
| --- |
| Artículo | Previsión inicial de ingresos | Derechos reconocidos | Ingresos percibidos | Pendientes cobro |
| 400 | Producto del impuesto sobre los sueldos, etc. |

(EUR)

Artículo

Previsión inicial de ingresos

Derechos reconocidos

Ingresos percibidos

Pendientes cobro

400

Producto del impuesto sobre los sueldos, etc.

24 546 000

22 036 440

22 036 180

260

| 404 | Producto del gravamen especial sobre los retribuciones |
| --- | --- |

404

Producto del gravamen especial sobre los retribuciones

1 731 000

2 805 093

2 805 086

7

| 410 | Contribución del personal al régimen de pensiones |
| --- | --- |

410

Contribución del personal al régimen de pensiones

24 170 000

23 387 507

23 374 468

13 039

| 411 | Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal |
| --- | --- |

411

Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal

6 338 857

5 198 500

1 140 357

| 511 | Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles |
| --- | --- |

511

Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles

344 593

323 237

21 356

| 520 | Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros |
| --- | --- |

520

Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros

766 100

766 100

| 550 | Ingresos resultantes de servicios y obras etc. |
| --- | --- |

550

Ingresos resultantes de servicios y obras etc.

173 216

82 500

90 716

| 551 | Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc. |
| --- | --- |

551

Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc.

12 616

12 616

| 570 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc. |
| --- | --- |

570

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc.

31 591 844

24 825 753

6 766 091

| 571 | Ingresos que tengan un destino determinado, etc. |
| --- | --- |

571

Ingresos que tengan un destino determinado, etc.

31 994

31 994

| 573 | Otras contrib. y restituciones vinculadas a la admón. |
| --- | --- |

573

Otras contrib. y restituciones vinculadas a la admón.

14 955 626

11 832 796

3 122 830

| 631 | Contribución en el marco del acervo de Schengen |
| --- | --- |

631

Contribución en el marco del acervo de Schengen

473 364

473 364

| 900 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

900

Ingresos diversos

4 512

4 512

Total

50 447 000

102 921 762

91 722 497

11 199 266

La diferencia positiva entre la previsión inicial y los derechos reconocidos (52 474 762 EUR) surge, principalmente, de:

| — | el ingreso de parte de las dotaciones abonadas a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de los delegados, a raíz de su declaración para 2007 (aproximadamente 20 500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

el ingreso de parte de las dotaciones abonadas a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de los delegados, a raíz de su declaración para 2007 (aproximadamente 20 500 000 EUR).

| — | la restitución por los Estados miembros de gastos de interpretación complementaria, a petición, a determinadas lenguas (4 100 000 EUR) (artículo 570). |
| --- | --- |

—

la restitución por los Estados miembros de gastos de interpretación complementaria, a petición, a determinadas lenguas (4 100 000 EUR) (artículo 570).

| — | las contribuciones de las presidencias a la financiación de las cumbre ordinarias y extraordinarias de 2008 (6 900 000 EUR) (artículo 573). |
| --- | --- |

—

las contribuciones de las presidencias a la financiación de las cumbre ordinarias y extraordinarias de 2008 (6 900 000 EUR) (artículo 573).

| — | la participación de otras instituciones y de los pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (2 000 000 de EUR) en 2008 (artículo 573). |
| --- | --- |

—

la participación de otras instituciones y de los pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (2 000 000 de EUR) en 2008 (artículo 573).

| — | la transferencia de derechos de pensión de (150) funcionarios (6 300 000 EUR). Este importe no se había incluido en las previsiones iniciales de ingresos (artículo 411). |
| --- | --- |

—

la transferencia de derechos de pensión de (150) funcionarios (6 300 000 EUR). Este importe no se había incluido en las previsiones iniciales de ingresos (artículo 411).

3.2.2.   Ingresos devengados antes de 2008

Se prorrogaron 5 281 347 EUR de órdenes de ingreso pendientes (emitidas antes de 2008) para su cobro en 2008. Tal como figura en el cuadro 5, 4 444 197 EUR (84 %) de este importe se ingresaron en 2008 y 837 150 EUR se prorrogaron a 2009.

Cuadro 5

Ingresos devengados en 2008 (por artículo, importes en euros)

| (EUR) |
| --- |
| Artículo | Derechos reconocidos antes de 2008 | Ingresos percibidos | Pendientes de cobro |
| 411 | Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal |

(EUR)

Artículo

Derechos reconocidos antes de 2008

Ingresos percibidos

Pendientes de cobro

411

Transfer. y rescates de derechos a pensión por el personal

1 377 182

1 131 294

245 887

| 511 | Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles |
| --- | --- |

511

Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles

153 216

153 216

| 520 | Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros |
| --- | --- |

520

Fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros

52 748

52 748

| 550 | Ingresos resultantes de servicios y obras etc. |
| --- | --- |

550

Ingresos resultantes de servicios y obras etc.

15 997

15 997

| 551 | Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc. |
| --- | --- |

551

Ingresos procedentes de terceros por servicios u obras etc.

2 729

2 729

| 570 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc. |
| --- | --- |

570

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades, etc.

3 070 405

2 852 728

217 676

| 573 | Otras contrib. y restituciones vinculadas a la admón. |
| --- | --- |

573

Otras contrib. y restituciones vinculadas a la admón.

598 555

228 335

370 220

| 580 | Indemnizaciones diversas |
| --- | --- |

580

Indemnizaciones diversas

8 834

7 150

1 684

| 900 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

900

Ingresos diversos

1 683

1 683

Total

5 281 347

4 444 197

837 150

3.3.   Gastos de 2008

El gasto de 2008 se presenta, para su análisis, agregado al nivel de las diez categorías de gasto más significativas.

3.3.1.   Visión general de la ejecución del presupuesto entre 2004 y 2008

En los últimos cinco años no ha habido cambios significativos en la ejecución del presupuesto de la SGC (véase la figura 1). El porcentaje de ejecución global del presupuesto fue, salvo para 2006, de aproximadamente el 98 %. A lo largo de esos años, aproximadamente un 79 % de los créditos se pagó durante el ejercicio, y un 19 % de media, se prorrogó al ejercicio siguiente.

Como puede observarse en la figura 1, los créditos prorrogados se desglosan en dos categorías principales: funcionamiento e inmuebles. La primera se refiere a obligaciones debidamente contraídas antes del final del ejercicio, pero cuya ejecución no se concluyó, o las facturas no se recibieron antes del final del ejercicio.

La segunda se refiere a la adquisición por la SGC de inmuebles tales como el LEX, la guardería y el Résidence Palace. En los últimos años, la SGC ha podido emplear los ahorros realizados en la ejecución de su presupuesto para financiar esas adquisiciones. A su vez, esto ha reducido considerablemente el coste global de los proyectos inmobiliarios, sobre todo en lo relativo a los pagos de intereses.

Figura 1:   Ejecución general del presupuesto del Consejo 2004-2008 (importes en euros)

(EUR)

Image

3.3.2.   Ejecución de los créditos por categorías en 2008

El cuadro 6 compara, por categoría de gasto, el presupuesto inicial (columna 1) con la distribución de los créditos después de las transferencias (columna 2), así como con el consumo del presupuesto (columna 3). La diferencia entre el presupuesto inicial y los créditos comprometidos corresponde a los superávit o déficit presupuestarios cubiertos por transferencias realizadas durante el ejercicio 2008.

El porcentaje de ejecución del presupuesto de 2008 respecto del gasto corriente de la institución es de 85,7 %. La ejecución global, que incluye los anticipos previstos por el edificio Résidence Palace, asciende al 97,5 %. Se anula un importe de 15 000 000 de EUR (3).

Cuadro 6

Visión general de la ejecución del presupuesto 2008
   (4)

| Categoría | Presupuesto 2008 | Créditos disponibles desp. de transferencias | Compromisos | Resultado global 2008 | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Créditos anulados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 | 5 = 3/1 | 6 = 2 – 3 |
| Plantilla de personal | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 19 200 180 | 93,7 % | 4 723 180 |
| Otros gastos de personal | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 000 659 | 95,3 % | 717 659 |
| Inmuebles (título II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 3 039 677 | 92,2 % | 3 094 677 |
| Informática (título II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 2 396 056 | 92,7 % | 1 742 056 |
| Gastos de interpretación | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 23 618 113 | 73,6 % | 975 321 |
| Gastos de viaje Delegaciones | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 6 982 507 | 80,2 % | 10 299 |
| Diario Oficial | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 700 000 | 91,6 % | — |
| Título III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 195 835 | 77,7 % | 2 705 835 |
| Gastos varios (título II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 390 353 | 78,2 % | 990 353 |
| Reserva | 17 500 000 | | | 17 500 000 | 0,0 % | — |
| Total (excl. adquisición) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 85 023 380 | 85,7 % | 14 959 380 |
| Adquisición bienes inmuebles | | 70 064 000 | 70 064 000 | –70 064 000 | | |
| Total general | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 14 959 380 | 97,5 % | 14 959 380 |

Categoría

Presupuesto 2008

Créditos disponibles desp. de transferencias

Compromisos

Resultado global 2008

Porcentaje de ejecución del presupuesto

Créditos anulados

1

2

3

4 = 1 – 3

5 = 3/1

6 = 2 – 3

Plantilla de personal

303 098 000

288 621 000

283 897 820

19 200 180

93,7 %

4 723 180

Otros gastos de personal

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 000 659

95,3 %

717 659

Inmuebles (título II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

3 039 677

92,2 %

3 094 677

Informática (título II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

2 396 056

92,7 %

1 742 056

Gastos de interpretación

89 500 000

66 857 208

65 881 887

23 618 113

73,6 %

975 321

Gastos de viaje Delegaciones

35 295 000

28 322 792

28 312 493

6 982 507

80,2 %

10 299

Diario Oficial

8 314 000

7 614 000

7 614 000

700 000

91,6 %

—

Título III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 195 835

77,7 %

2 705 835

Gastos varios (título II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 390 353

78,2 %

990 353

Reserva

17 500 000

17 500 000

0,0 %

—

Total (excl. adquisición)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

85 023 380

85,7 %

14 959 380

Adquisición bienes inmuebles

70 064 000

70 064 000

–70 064 000

Total general

594 715 268

594 715 268

579 755 888

14 959 380

97,5 %

14 959 380

La diferencia entre las previsiones del presupuesto y su ejecución pueden explicarse como sigue:

| — | La diferencia entre el presupuesto inicial para la plantilla de personal y su ejecución se debe al reducido índice de ocupación de los puestos del personal [una media de 90 % (5)]. En general, el uso de los créditos fue inferior en 19 200 000 EUR a lo previsto en el presupuesto de 2008. |
| --- | --- |

—

La diferencia entre el presupuesto inicial para la plantilla de personal y su ejecución se debe al reducido índice de ocupación de los puestos del personal [una media de 90 % (5)]. En general, el uso de los créditos fue inferior en 19 200 000 EUR a lo previsto en el presupuesto de 2008.

| — | El ahorro de un millón de euros en la categoría de otros gastos de personal procede principalmente de la infrautilización de los créditos relativos a otros gastos de personal y al cese de funciones. |
| --- | --- |

—

El ahorro de un millón de euros en la categoría de otros gastos de personal procede principalmente de la infrautilización de los créditos relativos a otros gastos de personal y al cese de funciones.

| — | Respecto del gasto relativo a inmuebles (sin el Résidence Palace), cabe destacar que no fue posible celebrar y renovar todos los contratos a tiempo. En general, se anularon 3 000 000 de EUR (entre ellos, 1 800 000 EUR de gastos relativos a inmuebles, incluido el aplazamiento de la renovación de pasillos del edificio Justus Lipsius y 600 000 EUR de otras obras de acondicionamiento e instalación). |
| --- | --- |

—

Respecto del gasto relativo a inmuebles (sin el Résidence Palace), cabe destacar que no fue posible celebrar y renovar todos los contratos a tiempo. En general, se anularon 3 000 000 de EUR (entre ellos, 1 800 000 EUR de gastos relativos a inmuebles, incluido el aplazamiento de la renovación de pasillos del edificio Justus Lipsius y 600 000 EUR de otras obras de acondicionamiento e instalación).

| — | El presupuesto de informática (título 2) se redujo en 700 000 EUR, sobre todo como consecuencia de la disminución del uso de dispositivos de comunicación y transmisión de datos. Además, al final del ejercicio se anularon 1 700 000 EUR, principalmente a causa del menor coste de las adquisiciones de equipos y programas (900 000 EUR) y del mantenimiento de las instalaciones de TI (600 000 EUR). |
| --- | --- |

—

El presupuesto de informática (título 2) se redujo en 700 000 EUR, sobre todo como consecuencia de la disminución del uso de dispositivos de comunicación y transmisión de datos. Además, al final del ejercicio se anularon 1 700 000 EUR, principalmente a causa del menor coste de las adquisiciones de equipos y programas (900 000 EUR) y del mantenimiento de las instalaciones de TI (600 000 EUR).

| — | El menor gasto en interpretación tiene dos causas:






  — | el ahorro de 4 800 000 EUR en interpretación general (el presupuesto inicial era de 36 500 000 EUR, de los cuales 3 900 000 EUR eran para anulaciones e imprevistos) |
| --- | --- | --- |

—

El menor gasto en interpretación tiene dos causas:

—

el ahorro de 4 800 000 EUR en interpretación general (el presupuesto inicial era de 36 500 000 EUR, de los cuales 3 900 000 EUR eran para anulaciones e imprevistos)

| — | la infrautilización de las dotaciones para la interpretación a petición por lengua ascendió a 18 800 000 EUR [el presupuesto inicial era de 53 000 000 de EUR (6)]. |
| --- | --- |

—

la infrautilización de las dotaciones para la interpretación a petición por lengua ascendió a 18 800 000 EUR [el presupuesto inicial era de 53 000 000 de EUR (6)].

| — | El importe disponible para los gastos de viaje de las Delegaciones después de las transferencias ascendió a 47 700 000 EUR (presupuesto inicial de 35 300 000 EUR + transferencias de 12 400 000 EUR por ahorros en la interpretación a petición). Como los Estados miembros tenían que devolver las cantidades no gastadas de años anteriores, sólo se comprometieron 28 300 000 EUR para los subsiguientes pagos con cargo al presupuesto de 2008. |
| --- | --- |

—

El importe disponible para los gastos de viaje de las Delegaciones después de las transferencias ascendió a 47 700 000 EUR (presupuesto inicial de 35 300 000 EUR + transferencias de 12 400 000 EUR por ahorros en la interpretación a petición). Como los Estados miembros tenían que devolver las cantidades no gastadas de años anteriores, sólo se comprometieron 28 300 000 EUR para los subsiguientes pagos con cargo al presupuesto de 2008.

| — | La ejecución de los créditos para el Diario Oficial fue inferior en 700 000 EUR a lo previsto. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los créditos para el Diario Oficial fue inferior en 700 000 EUR a lo previsto.

| — | En el título III, el porcentaje de ejecución relativamente bajo se explica por los siguientes factores:






  — | el retraso en la ejecución del proyecto SESAME (4 200 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

En el título III, el porcentaje de ejecución relativamente bajo se explica por los siguientes factores:

—

el retraso en la ejecución del proyecto SESAME (4 200 000 EUR)

| — | menor necesidad de recurrir a servicios externos de TI (700 000 EUR) |
| --- | --- |

—

menor necesidad de recurrir a servicios externos de TI (700 000 EUR)

| — | menor necesidad de gastar en misiones y viajes en el marco de la PESC y la PESD |
| --- | --- |

—

menor necesidad de gastar en misiones y viajes en el marco de la PESC y la PESD

| — | La infrautilización del presupuesto (porcentaje de ejecución del presupuesto: 85,7 %) hizo posible poner 55 000 000 de EUR a disposición para anticipos en relación con el Résidence Palace, además de los 15 000 000 de EUR previstos en el capítulo 100 (7). |
| --- | --- |

—

La infrautilización del presupuesto (porcentaje de ejecución del presupuesto: 85,7 %) hizo posible poner 55 000 000 de EUR a disposición para anticipos en relación con el Résidence Palace, además de los 15 000 000 de EUR previstos en el capítulo 100 (7).

El cuadro 7 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto 2008.

Cuadro 7

Modificaciones presupuestarias en 2008

| Modificación | Base jurídica | Número |
| --- | --- | --- |
| Presup. rectificativos | Artículo 29 R.F. | 0 |
| Transferencia B | Transferencia B | 72 |
| Transferencia C | Transferencia C | 3 |
| Transferencia C | Transferencia C | 1 |
| Total | | 76 |

Modificación

Base jurídica

Número

Presup. rectificativos

Artículo 29 R.F.

0

Transferencia B

Transferencia B

72

Transferencia C

Transferencia C

3

Transferencia C

Transferencia C

1

Total

76

El cuadro 8 presenta una visión general de las líneas presupuestarias que se modificaron significativamente (8) en 2008.

Cuadro 8

Líneas presupuestarias sujetas a transferencias significativas en 2008

| Partida/Artículo | Partida/Artículo | Presupuesto inicial | Transferencias | Créditos definitivos | % Dif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 | Sueldos base | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 – | 213 143 000,00 | –3,6 % |
| 1101 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 15,9 % |
| 1102 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente | 55 764 000,00 | 950 000,00 – | 54 814 000,00 | –1,7 % |
| 1105 | Horas extraordinarias | 2 500 000,00 | 600 000,00 – | 1 900 000,00 | –24,0 % |
| 1106 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 5 009 000,00 | 900 000,00 – | 4 109 000,00 | –18,0 % |
| 1111 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones | 3 600 000,00 | 838 000,00 – | 2 762 000,00 | –23,3 % |
| 1120 | Crédito provisional (funcionarios y temporales) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 – | | – 100,0 % |
| 1200 | Otros agentes | 3 483 000,00 | 321 000,00 – | 3 162 000,00 | –9,2 % |
| 1203 | Prestaciones de personal externo | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 32,3 % |
| 133 | Misiones | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 10,8 % |
| 2002 | Adquisición de bienes inmuebles | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | |
| 2003 | Obras de acondicionamiento e instalación | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 – | 4 745 000,00 | –38,4 % |
| 2004 | Trabajos de seguridad | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 136,5 % |
| 2005 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 690 000,00 | 310 000,00 – | 380 000,00 | –44,9 % |
| 2010 | Limpieza y mantenimiento | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 8,0 % |
| 2011 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 19,2 % |
| 2100 | Adquisición de equipos y programas | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 – | 7 915 350,00 | –14,9 % |
| 2101 | Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 6,9 % |
| 2102 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 24,3 % |
| 2103 | Telecomunicaciones | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 – | 3 909 540,00 | –24,9 % |
| 2120 | Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 – | 335 000,00 | –82,8 % |
| 2200 | Gastos de viaje de las Delegaciones | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 – | 28 322 792,00 | –19,8 % |
| 2202 | Gastos de interpretación | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 – | 66 857 208,00 | –25,3 % |
| 2211 | Diario Oficial | 8 314 000,00 | 700 000,00 – | 7 614 000,00 | –8,4 % |
| 2213 | Información y manifestaciones públicas | 1 198 000,00 | 280 000,00 – | 918 000,00 | –23,4 % |
| 2236 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 57,5 % |
| 3010 | Misiones | 1 400 000,00 | 300 000,00 – | 1 100 000,00 | –21,4 % |
| 3200 | Adquisición de equipos y programas | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 – | 3 298 000,00 | –58,8 % |
| 3300 | Gastos de viaje de las Delegaciones | 847 000,00 | 342 500,00 – | 504 500,00 | –40,4 % |
| 100 | Créditos provisionales | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 – | | – 100,0 % |
| 101 | Reserva para imprevistos | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 – | | – 100,0 % |

Partida/Artículo

Partida/Artículo

Presupuesto inicial

Transferencias

Créditos definitivos

% Dif.

1100

Sueldos base

221 133 000,00

7 990 000,00 –

213 143 000,00

–3,6 %

1101

Derechos estatutarios vinculados a la función

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

15,9 %

1102

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente

55 764 000,00

950 000,00 –

54 814 000,00

–1,7 %

1105

Horas extraordinarias

2 500 000,00

600 000,00 –

1 900 000,00

–24,0 %

1106

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

5 009 000,00

900 000,00 –

4 109 000,00

–18,0 %

1111

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones

3 600 000,00

838 000,00 –

2 762 000,00

–23,3 %

1120

Crédito provisional (funcionarios y temporales)

4 451 000,00

4 451 000,00 –

– 100,0 %

1200

Otros agentes

3 483 000,00

321 000,00 –

3 162 000,00

–9,2 %

1203

Prestaciones de personal externo

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

32,3 %

133

Misiones

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

10,8 %

2002

Adquisición de bienes inmuebles

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Obras de acondicionamiento e instalación

7 700 000,00

2 955 000,00 –

4 745 000,00

–38,4 %

2004

Trabajos de seguridad

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

136,5 %

2005

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

690 000,00

310 000,00 –

380 000,00

–44,9 %

2010

Limpieza y mantenimiento

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

8,0 %

2011

Agua, gas, electricidad y calefacción

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

19,2 %

2100

Adquisición de equipos y programas

9 300 000,00

1 384 650,00 –

7 915 350,00

–14,9 %

2101

Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

6,9 %

2102

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

24,3 %

2103

Telecomunicaciones

5 204 000,00

1 294 460,00 –

3 909 540,00

–24,9 %

2120

Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas

1 950 000,00

1 615 000,00 –

335 000,00

–82,8 %

2200

Gastos de viaje de las Delegaciones

35 295 000,00

6 972 208,00 –

28 322 792,00

–19,8 %

2202

Gastos de interpretación

89 500 000,00

22 642 792,00 –

66 857 208,00

–25,3 %

2211

Diario Oficial

8 314 000,00

700 000,00 –

7 614 000,00

–8,4 %

2213

Información y manifestaciones públicas

1 198 000,00

280 000,00 –

918 000,00

–23,4 %

2236

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

600 000,00

345 000,00

945 000,00

57,5 %

3010

Misiones

1 400 000,00

300 000,00 –

1 100 000,00

–21,4 %

3200

Adquisición de equipos y programas

7 996 000,00

4 698 000,00 –

3 298 000,00

–58,8 %

3300

Gastos de viaje de las Delegaciones

847 000,00

342 500,00 –

504 500,00

–40,4 %

100

Créditos provisionales

15 000 000,00

15 000 000,00 –

– 100,0 %

101

Reserva para imprevistos

2 500 000,00

2 500 000,00 –

– 100,0 %

3.3.3.   Ejecución de los créditos prorrogados de 2007

Como muestra el cuadro 9, la utilización general de los créditos prorrogados de 2007 a 2008 corresponde a un 91,8 %.

Cuadro 9

Visión general de la ejecución de los créditos prorrogados de 2007

| Categoría | Créditos prorrogados 2007 | Pagos 2008 | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Créditos anulados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 621 141 | 543 607 | 87,5 % | 77 534 |
| Otros gastos de personal | 2 917 003 | 2 509 367 | 86,0 % | 407 637 |
| Inmuebles (título II) | 13 923 671 | 11 886 054 | 85,4 % | 2 037 617 |
| Informática (título II) | 13 900 848 | 11 564 649 | 83,2 % | 2 336 199 |
| Gastos de interpretación | 8 944 284 | 8 944 284 | 100,0 % | — |
| Gastos de interpretación | 42 395 | | 0,0 % | 42 395 |
| Diario Oficial | 5 771 410 | 2 523 390 | 43,7 % | 3 248 020 |
| Título III | 5 681 483 | 3 888 073 | 68,4 % | 1 793 410 |
| Gastos varios (título II) | 3 412 912 | 2 614 277 | 76,6 % | 798 635 |
| Reserva | — | — | | — |
| Total (excl. adquisición) | 55 215 148 | 44 473 701 | 80,5 % | 10 741 446 |
| Adquisición bienes inmuebles | 75 123 830 | 75 123 830 | 100,0 % | — |
| Total general | 130 338 978 | 119 597 531 | 91,8 % | 10 741 446 |

Categoría

Créditos prorrogados 2007

Pagos 2008

Porcentaje de ejecución del presupuesto

Créditos anulados

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

621 141

543 607

87,5 %

77 534

Otros gastos de personal

2 917 003

2 509 367

86,0 %

407 637

Inmuebles (título II)

13 923 671

11 886 054

85,4 %

2 037 617

Informática (título II)

13 900 848

11 564 649

83,2 %

2 336 199

Gastos de interpretación

8 944 284

8 944 284

100,0 %

—

Gastos de interpretación

42 395

0,0 %

42 395

Diario Oficial

5 771 410

2 523 390

43,7 %

3 248 020

Título III

5 681 483

3 888 073

68,4 %

1 793 410

Gastos varios (título II)

3 412 912

2 614 277

76,6 %

798 635

Reserva

—

—

—

Total (excl. adquisición)

55 215 148

44 473 701

80,5 %

10 741 446

Adquisición bienes inmuebles

75 123 830

75 123 830

100,0 %

—

Total general

130 338 978

119 597 531

91,8 %

10 741 446

El porcentaje de ejecución de los créditos de gastos efectivos prorrogados de 2007 fue de 80,5 %, 5,5 % menos que el año anterior. Las principales razones del bajo porcentaje de ejecución son:

| — | La no recepción o recepción incompleta de bienes o servicios encargados durante el año. Puede citarse como ejemplo el Diario Oficial. |
| --- | --- |

—

La no recepción o recepción incompleta de bienes o servicios encargados durante el año. Puede citarse como ejemplo el Diario Oficial.

| — | La no recepción de facturas de obras o servicios prestados o de bienes suministrados. Cabe señalar que este hecho constituye una carga presupuestaria para los ejercicios venideros. |
| --- | --- |

—

La no recepción de facturas de obras o servicios prestados o de bienes suministrados. Cabe señalar que este hecho constituye una carga presupuestaria para los ejercicios venideros.

3.3.4.   Créditos prorrogados de 2008 a 2009

Los créditos prorrogados de 2008 a 2009 figuran en el cuadro 10. Los importes prorrogados (a excepción de los relativos al Résidence Palace) ascendieron a 46 600 000 EUR, que corresponde al 9 % de los importes comprometidos a finales de 2008 (en 2007 fueron 55 200 000 EUR, aproximadamente 10,9 %).

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2008 a 2009

| Categoría | Presupuesto 2008 | Créditos disponibles tras las transferencias | Compromisos | Créditos prorrogados 2009 | Porcentaje de prórroga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plantilla de personal | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 281 391 | 0,1 % |
| Otros gastos de personal | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 340 383 | 6,6 % |
| Inmuebles (título II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 11 532 944 | 32,2 % |
| Informática (título II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 12 145 935 | 39,7 % |
| Gastos de interpretación | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 7 344 120 | 11,1 % |
| Gastos de viaje Delegaciones | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 44 274 | 0,2 % |
| Diario Oficial | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 2 952 576 | 38,8 % |
| Título III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 290 807 | 29,1 % |
| Gastos varios (título II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 626 433 | 30,6 % |
| Reserva | 17 500 000 | | | — | |
| Total (excl. adquisición) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 46 558 864 | 9,1 % |
| Adquisición bienes inmuebles | | 70 064 000 | 70 064 000 | 70 064 000 | |
| Adquisición bienes inmuebles | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 116 622 864 | 20,1 % |

Categoría

Presupuesto 2008

Créditos disponibles tras las transferencias

Compromisos

Créditos prorrogados 2009

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5 = 4/3

Plantilla de personal

303 098 000

288 621 000

283 897 820

281 391

0,1 %

Otros gastos de personal

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 340 383

6,6 %

Inmuebles (título II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

11 532 944

32,2 %

Informática (título II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

12 145 935

39,7 %

Gastos de interpretación

89 500 000

66 857 208

65 881 887

7 344 120

11,1 %

Gastos de viaje Delegaciones

35 295 000

28 322 792

28 312 493

44 274

0,2 %

Diario Oficial

8 314 000

7 614 000

7 614 000

2 952 576

38,8 %

Título III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 290 807

29,1 %

Gastos varios (título II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 626 433

30,6 %

Reserva

17 500 000

—

Total (excl. adquisición)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

46 558 864

9,1 %

Adquisición bienes inmuebles

70 064 000

70 064 000

70 064 000

Adquisición bienes inmuebles

594 715 268

594 715 268

579 755 888

116 622 864

20,1 %

3.3.5.   Ejecución de los ingresos afectados devengados

Los cuadros 11.a y 11.b muestran la ejecución de los ingresos afectados durante el ejercicio 2008.

El cuadro 11.a presenta una visión general de la ejecución de los ingresos afectados que se devengaron antes de 2008. Al final del ejercicio 2008 seguía habiendo disponibles 3 400 000 EUR.

Cuadro 11.a

Visión general de la ejecución de los ingresos afectados prorrogados que se devengaron antes de 2008

| Categoría | Ingresos afectados antes de 2008 | Compromisos | Ingresos afectados disponibles |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 1 485 022 | 1 485 022 | — |
| Otros gastos de personal | 342 087 | 258 305 | 83 782 |
| Inmuebles (título II) | 3 515 033 | 2 794 545 | 720 488 |
| Informática (título II) | 2 541 813 | 2 344 269 | 197 544 |
| Gastos de interpretación | 5 940 555 | 5 940 555 | — |
| Gastos de viaje Delegaciones | 14 664 027 | 14 664 027 | — |
| Diario Oficial | 547 062 | | 547 062 |
| Título III | 647 136 | 581 583 | 65 552 |
| Gastos varios (título II) | 2 956 618 | 1 169 422 | 1 787 197 |
| Reserva | — | — | — |
| Total | 32 639 353 | 29 237 727 | 3 401 625 |

Categoría

Ingresos afectados antes de 2008

Compromisos

Ingresos afectados disponibles

1

2

3 = 1 – 2

Plantilla de personal

1 485 022

1 485 022

—

Otros gastos de personal

342 087

258 305

83 782

Inmuebles (título II)

3 515 033

2 794 545

720 488

Informática (título II)

2 541 813

2 344 269

197 544

Gastos de interpretación

5 940 555

5 940 555

—

Gastos de viaje Delegaciones

14 664 027

14 664 027

—

Diario Oficial

547 062

547 062

Título III

647 136

581 583

65 552

Gastos varios (título II)

2 956 618

1 169 422

1 787 197

Reserva

—

—

—

Total

32 639 353

29 237 727

3 401 625

Cabe destacar que 1 800 000 EUR de Gastos varios (título II) se refieren a los fondos no utilizados puestos a disposición por las distintas Presidencias en 2005-2007. Este importe bien se empleará para cubrir un número limitado de obligaciones financieras pendientes o se devolverá a las Presidencias afectadas tras la clausura definitiva de los actos.

El cuadro 11.b muestra la ejecución de los créditos correspondientes a ingresos afectados devengados en 2008.

Cuadro 11.b

Visión general de la ejecución de los ingresos afectados devengados en 2008

| Categoría | Ingresos afectados 2008 | Compromisos | Ingresos afectados disponibles |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 924 394 | | 924 394 |
| Otros gastos de personal | 2 773 706 | 958 327 | 1 815 379 |
| Inmuebles (título II) | 1 710 458 | 1 273 329 | 437 129 |
| Informática (título II) | 1 362 985 | 580 933 | 782 051 |
| Gastos de interpretación | 4 892 897 | | 4 892 897 |
| Gastos de viaje Delegaciones | 21 781 230 | 3 538 711 | 18 242 519 |
| Diario Oficial | 506 956 | | 506 956 |
| Título III | 824 217 | 231 319 | 592 897 |
| Gastos varios (título II) | 6 020 962 | 3 062 482 | 2 958 480 |
| Reserva | — | — | — |
| Total | 40 797 805 | 9 645 101 | 31 152 703 |

Categoría

Ingresos afectados 2008

Compromisos

Ingresos afectados disponibles

1

2

3 = 1 – 2

Plantilla de personal

924 394

924 394

Otros gastos de personal

2 773 706

958 327

1 815 379

Inmuebles (título II)

1 710 458

1 273 329

437 129

Informática (título II)

1 362 985

580 933

782 051

Gastos de interpretación

4 892 897

4 892 897

Gastos de viaje Delegaciones

21 781 230

3 538 711

18 242 519

Diario Oficial

506 956

506 956

Título III

824 217

231 319

592 897

Gastos varios (título II)

6 020 962

3 062 482

2 958 480

Reserva

—

—

—

Total

40 797 805

9 645 101

31 152 703

Los ingresos afectados percibidos en 2008 ascendieron a 40 800 000 EUR. De ese importe, 9 600 000 EUR se emplearon en 2008, ocasionando una prórroga de 31 200 000 EUR.

3.3.6.   Actividades del Consejo

Los cuadros 12 y 13 ofrecen una visión general de las principales actividades del Consejo de 2003 a 2008.

Cuadro 12

Actividades 2003-2008: reuniones

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumbres | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Sesiones del Consejo | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 |
| Grupos | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cumbres

6

5

3

3

3

5

Sesiones del Consejo

77

76

80

76

68

81

Coreper

134

128

123

120

106

144

Grupos

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

Cuadro 13

Actividades 2003-2008: actos jurídicos publicados en el DO

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el DO | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Actos jurídicos publicados en el DO

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

---

(1)  La inflación en 2007-2008: 1,9 %; el incremento salarial en 2007-2008: 3 %; el incremento de la dotación para interpretación, 4,7 %.

(2)  En 2008 se previó un importe de 15 000 000 de EUR como anticipo para la construcción del Résidence Palace, bajo la categoría de «Reserva»

(3)  El porcentaje de ejecución del presupuesto de 2007 fue de 98,3 % (y, sin los anticipos previstos por el Résidence Palace, 86,1 %); los créditos anulados totalizaron 10 000 000 de EUR.

(4)  Se previó un importe de 15 000 000 de EUR como anticipo para la construcción del Résidence Palace, bajo la categoría de «Reserva».

(5)  En 2007, el índice medio de ocupación fue de 86 %. En los dos ejercicios se aplicó una reducción a tanto alzado del 7 % a los correspondientes créditos.

(6)  De acuerdo con la Decisión 111/2007, la SGC transfiere el 66 % de los importes no gastados a la partida de gastos de viaje de los Delegados para su uso durante el mismo ejercicio.

(7)  Como en el momento de aprobar el presupuesto de 2008, no se había firmado todavía el contrato del Résidence Palace, se consignó una provisión de 15 000 000 de EUR en el capítulo 100 (créditos provisionales) para anticipos respecto de este edificio.

(8)  Por un importe superior a 250 000 EUR.

---

ANEXO 1

CONSEJO — USO DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2008

| Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/ modificaciones | Créditos finales | Compromisos | Pagos | Prórroga por derecho | Prórroga por Decisión | Créditos anulados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1100 | Sueldos base | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 | 213 143 000,00 | 210 170 031,02 | 210 170 031,02 | | | 2 972 968,98 |
| 1101 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 4 633 782,34 | 4 633 782,34 | | | 135 217,66 |
| 1102 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente | 55 764 000,00 | 950 000,00 | 54 814 000,00 | 53 937 142,09 | 53 937 142,09 | | | 876 857,91 |
| 1103 | Cobertura social | 9 512 000,00 | 110 000,00 | 9 402 000,00 | 9 165 863,09 | 9 165 863,09 | | | 236 136,91 |
| 1104 | Coeficientes correctores | 614 000,00 | 130 000,00 | 484 000,00 | 424 063,07 | 424 063,07 | | | 59 936,93 |
| 1105 | Horas extraordinarias | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 628 976,60 | 1 628 976,60 | | | 271 023,40 |
| 1106 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 5 009 000,00 | 900 000,00 | 4 109 000,00 | 3 937 961,90 | 3 656 570,48 | 281 391,42 | | 171 038,10 |
| 110 | Retribución y otros derechos | 298 647 000,00 | 10 026 000,00 | 288 621 000,00 | 283 897 820,11 | 283 616 428,69 | 281 391,42 | | 4 723 179,89 |
| 1110 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 341 000,00 | 170 000,00 | 511 000,00 | 471 430,07 | 471 430,07 | | | 39 569,93 |
| 1111 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones | 3 600 000,00 | 838 000,00 | 2 762 000,00 | 2 617 865,12 | 2 617 865,12 | | | 144 134,88 |
| 1112 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 229 000,00 | 5 000,00 | 234 000,00 | 231 724,04 | 231 724,04 | | | 2 275,96 |
| 111 | Cese de funciones | 4 170 000,00 | 663 000,00 | 3 507 000,00 | 3 321 019,23 | 3 321 019,23 | | | 185 980,77 |
| 1120 | Crédito provisional (funcionarios y temporales) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 | | | | | | |
| 1121 | Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo) | 63 000,00 | 59 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 112 | Crédito provisional | 4 514 000,00 | 4 510 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| Total Capítulo 11 — Funcionarios y agentes temporales | 307 331 000,00 | 15 199 000,00 | 292 132 000,00 | 287 218 839,34 | 286 937 447,92 | 281 391,42 | | 4 913 160,66 |
| 1200 | Otros agentes | 3 483 000,00 | 321 000,00 | 3 162 000,00 | 2 973 535,28 | 2 968 535,28 | 5 000,00 | | 188 464,72 |
| 1201 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 563 000,00 | 170 000,00 | 1 393 000,00 | 1 311 447,54 | 1 295 145,70 | 16 301,84 | | 81 552,46 |
| 1202 | Períodos de prácticas | 476 000,00 | | 476 000,00 | 452 618,10 | 414 938,35 | 37 679,75 | | 23 381,90 |
| 1203 | Prestaciones externas | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 1 281 327,59 | 847 513,35 | 433 814,24 | | 48 672,41 |
| 120 | Otros agentes y prestaciones externas | 6 527 000,00 | 166 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 122 | Crédito provisional | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Total Capítulo 12 — Otros agentes y prestaciones externas | 6 562 000,00 | 201 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 1300 | Gastos diversos de contratación | 210 000,00 | | 210 000,00 | 134 566,76 | 121 670,78 | 12 895,98 | | 75 433,24 |
| 1301 | Perfeccionamiento profesional | 1 526 000,00 | 93 000,00 | 1 619 000,00 | 1 569 419,20 | 932 896,43 | 636 522,77 | | 49 580,80 |
| 130 | Gestión de personal | 1 736 000,00 | 93 000,00 | 1 829 000,00 | 1 703 985,96 | 1 054 567,21 | 649 418,75 | | 125 014,04 |
| 1310 | Ayudas extraordinarias | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 | 31 426,38 | 29 109,66 | 2 316,72 | | 2 573,62 |
| 1311 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 120 000,00 | 38 000,00 | 158 000,00 | 156 950,00 | 156 665,00 | 285,00 | | 1 050,00 |
| 1312 | Ayuda complementaria a las personas minusválidas | 112 000,00 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 88 318,72 | 23 681,28 | | |
| 1313 | Otras intervenciones sociales | 46 000,00 | | 46 000,00 | 45 305,65 | 45 305,65 | | | 694,35 |
| 131 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 303 000,00 | 47 000,00 | 350 000,00 | 345 682,03 | 319 399,03 | 26 283,00 | | 4 317,97 |
| 1320 | Servicio médico | 362 000,00 | 50 000,00 | 312 000,00 | 311 995,00 | 280 965,48 | 31 029,52 | | 5,00 |
| 1321 | Restaurantes y cantinas | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 977 485,44 | 969 918,03 | 7 567,41 | | 22 514,56 |
| 1322 | Guarderías | 2 146 000,00 | | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | | | |
| 132 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 3 508 000,00 | 50 000,00 | 3 458 000,00 | 3 435 480,44 | 3 396 883,51 | 38 596,93 | | 22 519,56 |
| 133 | Misiones | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 5 616 245,04 | 5 482 956,54 | 133 288,50 | | 33 754,96 |
| Total Capítulo 13 — Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución | 10 647 000,00 | 640 000,00 | 11 287 000,00 | 11 101 393,47 | 10 253 806,29 | 847 587,18 | | 185 606,53 |
| TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución | 324 540 000,00 | 14 760 000,00 | 309 780 000,00 | 304 339 161,32 | 302 717 386,89 | 1 621 774,43 | | 5 440 838,68 |
| 2000 | Alquileres | 4 006 000,00 | | 4 006 000,00 | 3 970 324,84 | 3 891 119,99 | 79 204,85 | | 35 675,16 |
| 2002 | Adquisición de bienes inmuebles | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | | 70 064 000,00 | | |
| 2003 | Acondicionamiento de los locales | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 | 4 745 000,00 | 4 113 312,73 | 1 410 801,57 | 2 702 511,16 | | 631 687,27 |
| 2004 | Trabajos de seguridad | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 2 238 658,62 | 117 945,77 | 2 120 712,85 | | 126 341,38 |
| 2005 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 690 000,00 | 310 000,00 | 380 000,00 | 230 127,42 | 9 344,95 | 220 782,47 | | 149 872,58 |
| 200 | Inmuebles | 13 396 000,00 | 68 164 000,00 | 81 560 000,00 | 80 616 423,61 | 5 429 212,28 | 75 187 211,33 | | 943 576,39 |
| 2010 | Limpieza y mantenimiento | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 13 416 215,54 | 8 850 315,48 | 4 565 900,06 | | 1 830 784,46 |
| 2011 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 4 545 772,54 | 3 697 364,80 | 848 407,74 | | 170 227,46 |
| 2012 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 6 637 000,00 | 90 000,00 | 6 727 000,00 | 6 640 021,95 | 5 827 682,49 | 812 339,46 | | 86 978,05 |
| 2013 | Seguros | 310 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 185 657,73 | 185 597,34 | 60,39 | | 14 342,27 |
| 2014 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 435 000,00 | 90 000,00 | 525 000,00 | 476 231,20 | 293 206,30 | 183 024,90 | | 48 768,80 |
| 201 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 25 460 000,00 | 1 955 000,00 | 27 415 000,00 | 25 263 898,96 | 18 854 166,41 | 6 409 732,55 | | 2 151 101,04 |
| Total Capítulo 20 — Bienes inmuebles y gastos accesorios | 38 856 000,00 | 70 119 000,00 | 108 975 000,00 | 105 880 322,57 | 24 283 378,69 | 81 596 943,88 | | 3 094 677,43 |
| 2100 | Adquisición de equipos y programas | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 | 7 915 350,00 | 6 973 686,68 | 3 331 456,04 | 3 642 230,64 | | 941 663,32 |
| 2101 | Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 15 084 452,27 | 9 530 749,53 | 5 553 702,74 | | 142 562,73 |
| 2102 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 4 709 062,40 | 3 760 631,71 | 948 430,69 | | 606 300,60 |
| 2103 | Telecomunicaciones | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 | 3 909 540,00 | 3 858 010,72 | 1 856 439,62 | 2 001 571,10 | | 51 529,28 |
| 210 | Informática y telecomunicaciones | 33 021 268,00 | 654 000,00 | 32 367 268,00 | 30 625 212,07 | 18 479 276,90 | 12 145 935,17 | | 1 742 055,93 |
| 2111 | Adquisición y renovación de mobiliario | 990 000,00 | 128 000,00 | 1 118 000,00 | 1 067 395,56 | 611 851,46 | 455 544,10 | | 50 604,44 |
| 2112 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 740,07 | 14 231,81 | 1 508,26 | | 4 259,93 |
| 211 | Mobiliario | 1 010 000,00 | 128 000,00 | 1 138 000,00 | 1 083 135,63 | 626 083,27 | 457 052,36 | | 54 864,37 |
| 2120 | Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 | 335 000,00 | 187 235,65 | 104 627,10 | 82 608,55 | | 147 764,35 |
| 2121 | Servicios externos para la explotación y la realización de material y de instalaciones técnicas | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 34 892,98 | 32 457,98 | 2 435,00 | | 107,02 |
| 2122 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 421 000,00 | 150 000,00 | 271 000,00 | 200 372,13 | 149 684,94 | 50 687,19 | | 70 627,87 |
| 212 | Material e instalaciones técnicas | 2 401 000,00 | 1 760 000,00 | 641 000,00 | 422 500,76 | 286 770,02 | 135 730,74 | | 218 499,24 |
| 2131 | Adquisición y renovación del parque móvil | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2132 | Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil | 181 000,00 | 50 000,00 | 231 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 509,52 |
| 213 | Transportes | 251 000,00 | | 251 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 20 509,52 |
| Total Capítulo 21 — Informática, equipo y mobiliario | 36 683 268,00 | 2 286 000,00 | 34 397 268,00 | 32 361 338,94 | 19 588 309,86 | 12 773 029,08 | | 2 035 929,06 |
| 2200 | Gastos de viaje de las Delegaciones | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 | 28 322 792,00 | 28 312 493,00 | 28 268 219,18 | 44 273,82 | | 10 299,00 |
| 2201 | Gastos de viaje varios | 168 000,00 | 85 000,00 | 253 000,00 | 232 212,80 | 132 180,73 | 100 032,07 | | 20 787,20 |
| 2202 | Gastos de interpretación | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 | 66 857 208,00 | 65 881 887,00 | 58 537 766,80 | 7 344 120,20 | | 975 321,00 |
| 2203 | Gastos de recepción y de representación | 990 000,00 | 30 000,00 | 1 020 000,00 | 1 000 349,58 | 919 944,04 | 80 405,54 | | 19 650,42 |
| 2204 | Gastos diversos de reuniones internas | 561 000,00 | | 561 000,00 | 527 868,00 | 312 099,50 | 215 768,50 | | 33 132,00 |
| 2205 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 50 000,00 | | 50 000,00 | 46 364,00 | 1 364,00 | 45 000,00 | | 3 636,00 |
| 220 | Reuniones y conferencias | 126 564 000,00 | 29 500 000,00 | 97 064 000,00 | 96 001 174,38 | 88 171 574,25 | 7 829 600,13 | | 1 062 825,62 |
| 2210 | Gastos de documentación y biblioteca | 783 000,00 | 100 000,00 | 883 000,00 | 810 730,72 | 637 434,75 | 173 295,97 | | 72 269,28 |
| 2211 | Diario Oficial | 8 314 000,00 | 700 000,00 | 7 614 000,00 | 7 614 000,00 | 4 661 423,88 | 2 952 576,12 | | |
| 2212 | Publicaciones de carácter general | 550 000,00 | 70 000,00 | 480 000,00 | 477 890,49 | 163 972,54 | 313 917,95 | | 2 109,51 |
| 2213 | Información y manifestaciones públicas | 1 198 000,00 | 280 000,00 | 918 000,00 | 760 180,52 | 456 307,01 | 303 873,51 | | 157 819,48 |
| 221 | Información | 10 845 000,00 | 950 000,00 | 9 895 000,00 | 9 662 801,73 | 5 919 138,18 | 3 743 663,55 | | 232 198,27 |
| 2221 | Nueva York | 385 000,00 | | 385 000,00 | 301 891,73 | 266 777,36 | 35 114,37 | | 83 108,27 |
| 2222 | Ginebra | 115 000,00 | | 115 000,00 | 95 691,37 | 84 240,09 | 11 451,28 | | 19 308,63 |
| 222 | Oficinas de enlace | 500 000,00 | | 500 000,00 | 397 583,10 | 351 017,45 | 46 565,65 | | 102 416,90 |
| 2230 | Material de oficina | 1 270 000,00 | | 1 270 000,00 | 1 061 878,16 | 795 071,98 | 266 806,18 | | 208 121,84 |
| 2231 | Franqueo | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 128 814,88 | 97 343,69 | 31 471,19 | | 1 185,12 |
| 2232 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 40 000,00 | | 40 000,00 | 31 688,53 | 31 688,53 | | | 8 311,47 |
| 2234 | Mudanzas | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | 65 313,19 | 41 503,19 | 23 810,00 | | 9 686,81 |
| 2235 | Cargas financieras | 80 000,00 | | 80 000,00 | 60 000,00 | 47 237,94 | 12 762,06 | | 20 000,00 |
| 2236 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 943 220,47 | 606 011,98 | 337 208,49 | | 1 779,53 |
| 2237 | Otros gastos corrientes | 325 000,00 | 22 000,00 | 347 000,00 | 311 425,37 | 263 003,52 | 48 421,85 | | 35 574,63 |
| 223 | Gastos diversos | 2 520 000,00 | 367 000,00 | 2 887 000,00 | 2 602 340,60 | 1 881 860,83 | 720 479,77 | | 284 659,40 |
| Total Capítulo 22 — Gastos de funcionamiento | 140 429 000,00 | 30 083 000,00 | 110 346 000,00 | 108 663 899,81 | 96 323 590,71 | 12 340 309,10 | | 1 682 100,19 |
| TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 215 968 268,00 | 37 750 000,00 | 253 718 268,00 | 246 905 561,32 | 140 195 279,26 | 106 710 282,06 | | 6 812 706,68 |
| 3000 | Complementos de los expertos nacionales militares en comisión de servicios | 6 679 000,00 | 16 000,00 | 6 695 000,00 | 6 606 271,56 | 6 530 346,38 | 75 925,18 | | 88 728,44 |
| 3001 | Complementos de los expertos nacionales en comisión de servicios en el marco de la PESD/PESC | 2 518 000,00 | 200 000,00 | 2 318 000,00 | 2 003 585,78 | 1 967 197,11 | 36 388,67 | | 314 414,22 |
| 3002 | Consejeros especiales en el ámbito de la PESD/PESC | | 184 000 | 184 000,00 | 162 045,02 | 148 392,82 | 13 652,20 | | 21 954,98 |
| 300 | Otros agentes y personas externas | 9 197 000,00 | | 9 197 000,00 | 8 771 902,36 | 8 645 936,31 | 125 966,05 | | 425 097,64 |
| 3010 | Misiones | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 072 557,08 | 954 224,30 | 118 332,78 | | 27 442,92 |
| 3011 | Perfeccionamiento profesional | 25 000,00 | | 25 000,00 | 12 001,00 | 8 042,45 | 3 958,55 | | 12 999,00 |
| 301 | Otros gastos relativos al personal | 1 425 000,00 | 300 000,00 | 1 125 000,00 | 1 084 558,08 | 962 266,75 | 122 291,33 | | 40 441,92 |
| Total Capítulo 30 — Personal | 10 622 000,00 | 300 000,00 | 10 322 000,00 | 9 856 460,44 | 9 608 203,06 | 248 257,38 | | 465 539,56 |
| 3100 | Alquileres | 4 480 000,00 | 246 000,00 | 4 726 000,00 | 4 717 293,80 | 4 597 434,75 | 119 859,05 | | 8 706,20 |
| 3103 | Acondicionamiento de los locales | 320 000,00 | 4 000,00 | 324 000,00 | 123 235,15 | 22 316,60 | 100 918,55 | | 200 764,85 |
| 3104 | Trabajos de seguridad | 250 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | 136 901,32 | 48 726,67 | 88 174,65 | | 53 098,68 |
| 3105 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 310 | Inmuebles | 5 060 000,00 | 190 000,00 | 5 250 000,00 | 4 977 430,27 | 4 668 478,02 | 308 952,25 | | 272 569,73 |
| 3110 | Limpieza y mantenimiento | 880 000,00 | 10 000,00 | 870 000,00 | 775 870,41 | 557 452,98 | 218 417,43 | | 94 129,59 |
| 3111 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 | 468 000,00 | 311 842,65 | 156 157,35 | | 22 000,00 |
| 3112 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 1 860 000,00 | 10 000,00 | 1 850 000,00 | 1 810 000,00 | 1 351 140,31 | 458 859,69 | | 40 000,00 |
| 3113 | Seguros | 18 000,00 | | 18 000,00 | 9 265,90 | 9 265,90 | | | 8 734,10 |
| 3114 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 42 934,12 | 19 021,99 | 23 912,13 | | 12 065,88 |
| 311 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 3 223 000,00 | 60 000,00 | 3 283 000,00 | 3 106 070,43 | 2 248 723,83 | 857 346,60 | | 176 929,57 |
| Total Capítulo 31 — Inmuebles y gastos accesorios | 8 283 000,00 | 250 000,00 | 8 533 000,00 | 8 083 500,70 | 6 917 201,85 | 1 166 298,85 | | 449 499,30 |
| 3200 | Adquisición de equipos y programas | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 | 3 298 000,00 | 2 259 643,67 | 570 865,04 | 1 688 778,63 | | 1 038 356,33 |
| 3201 | Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos | 5 397 000,00 | 100 000,00 | 5 297 000,00 | 5 188 205,78 | 1 546 203,38 | 3 642 002,40 | | 108 794,22 |
| 3202 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 763 000,00 | 48 000,00 | 811 000,00 | 703 471,43 | 601 483,92 | 101 987,51 | | 107 528,57 |
| 3203 | Telecomunicaciones | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 569 409,15 | 355 795,50 | 1 213 613,65 | | 330 590,85 |
| 320 | Informática y telecomunicaciones | 16 256 000,00 | 4 950 000,00 | 11 306 000,00 | 9 720 730,03 | 3 074 347,84 | 6 646 382,19 | | 1 585 269,97 |
| 321 | Mobiliario | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 19 721,00 | 5 697,68 | 14 023,32 | | 30 279,00 |
| Total Capítulo 32 — Informática, equipo y mobiliario | 16 456 000,00 | 5 100 000,00 | 11 356 000,00 | 9 740 451,03 | 3 080 045,52 | 6 660 405,51 | | 1 615 548,97 |
| 3300 | Gastos de viaje de las Delegaciones | 847 000,00 | 342 500,00 | 504 500,00 | 497 229,00 | 344 836,00 | 152 393,00 | | 7 271,00 |
| 3301 | Gastos de viaje varios | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | 15 000,00 | 12 219,11 | 2 780,89 | | 2 500,00 |
| 3303 | Gastos de recepción y de representación | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 996,44 | 21 746,44 | 1 250,00 | | 2 003,56 |
| 3304 | Gastos administrativos en que se incurra en los desplazamientos | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 3305 | Gastos varios de reunión | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 367,46 | 11 632,54 | | |
| 330 | Reuniones y conferencias | 1 007 000,00 | 340 000,00 | 667 000,00 | 555 225,44 | 387 169,01 | 168 056,43 | | 111 774,56 |
| 3310 | Gastos de documentación y biblioteca | 179 000,00 | | 179 000,00 | 145 059,38 | 143 355,55 | 1 703,83 | | 33 940,62 |
| 3311 | Publicaciones de carácter general | 90 000,00 | | 90 000,00 | 71 956,20 | 31 952,18 | 40 004,02 | | 18 043,80 |
| 3312 | Información y manifestaciones públicas | 50 000,00 | | 50 000,00 | 41 408,40 | 39 288,40 | 2 120,00 | | 8 591,60 |
| 331 | Información | 319 000,00 | | 319 000,00 | 258 423,98 | 214 596,13 | 43 827,85 | | 60 576,02 |
| 3322 | Otros gastos corrientes | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| 332 | Gastos varios | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| Total Capítulo 33 — Gastos de funcionamiento | 1 346 000,00 | 340 000,00 | 1 006 000,00 | 830 753,02 | 614 907,64 | 215 845,38 | | 175 246,98 |
| TOTAL TÍTULO 3 — Gastos derivados del ejercicio por parte de la institución de sus funciones específicas | 36 707 000,00 | 5 490 000,00 | 31 217 000,00 | 28 511 165,19 | 20 220 358,07 | 8 290 807,12 | | 2 705 834,81 |
| 100 | Créditos provisionales | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | | |
| 101 | Reserva para imprevistos | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | |
| TÍTULO 10 — Otros gastos | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | 594 715 268,00 | | 594 715 268,00 | 579 755 887,83 | 463 133 024,22 | 116 622 863,61 | | 14 959 380,17 |

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/ modificaciones

Créditos finales

Compromisos

Pagos

Prórroga por derecho

Prórroga por Decisión

Créditos anulados

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1100

Sueldos base

221 133 000,00

7 990 000,00

213 143 000,00

210 170 031,02

210 170 031,02

2 972 968,98

1101

Derechos estatutarios vinculados a la función

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

4 633 782,34

4 633 782,34

135 217,66

1102

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente

55 764 000,00

950 000,00

54 814 000,00

53 937 142,09

53 937 142,09

876 857,91

1103

Cobertura social

9 512 000,00

110 000,00

9 402 000,00

9 165 863,09

9 165 863,09

236 136,91

1104

Coeficientes correctores

614 000,00

130 000,00

484 000,00

424 063,07

424 063,07

59 936,93

1105

Horas extraordinarias

2 500 000,00

600 000,00

1 900 000,00

1 628 976,60

1 628 976,60

271 023,40

1106

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

5 009 000,00

900 000,00

4 109 000,00

3 937 961,90

3 656 570,48

281 391,42

171 038,10

110

Retribución y otros derechos

298 647 000,00

10 026 000,00

288 621 000,00

283 897 820,11

283 616 428,69

281 391,42

4 723 179,89

1110

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

341 000,00

170 000,00

511 000,00

471 430,07

471 430,07

39 569,93

1111

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones

3 600 000,00

838 000,00

2 762 000,00

2 617 865,12

2 617 865,12

144 134,88

1112

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

229 000,00

5 000,00

234 000,00

231 724,04

231 724,04

2 275,96

111

Cese de funciones

4 170 000,00

663 000,00

3 507 000,00

3 321 019,23

3 321 019,23

185 980,77

1120

Crédito provisional (funcionarios y temporales)

4 451 000,00

4 451 000,00

1121

Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo)

63 000,00

59 000,00

4 000,00

4 000,00

112

Crédito provisional

4 514 000,00

4 510 000,00

4 000,00

4 000,00

Total Capítulo 11 — Funcionarios y agentes temporales

307 331 000,00

15 199 000,00

292 132 000,00

287 218 839,34

286 937 447,92

281 391,42

4 913 160,66

1200

Otros agentes

3 483 000,00

321 000,00

3 162 000,00

2 973 535,28

2 968 535,28

5 000,00

188 464,72

1201

Expertos nacionales en comisión de servicios

1 563 000,00

170 000,00

1 393 000,00

1 311 447,54

1 295 145,70

16 301,84

81 552,46

1202

Períodos de prácticas

476 000,00

476 000,00

452 618,10

414 938,35

37 679,75

23 381,90

1203

Prestaciones externas

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

1 281 327,59

847 513,35

433 814,24

48 672,41

120

Otros agentes y prestaciones externas

6 527 000,00

166 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

122

Crédito provisional

35 000,00

35 000,00

Total Capítulo 12 — Otros agentes y prestaciones externas

6 562 000,00

201 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

1300

Gastos diversos de contratación

210 000,00

210 000,00

134 566,76

121 670,78

12 895,98

75 433,24

1301

Perfeccionamiento profesional

1 526 000,00

93 000,00

1 619 000,00

1 569 419,20

932 896,43

636 522,77

49 580,80

130

Gestión de personal

1 736 000,00

93 000,00

1 829 000,00

1 703 985,96

1 054 567,21

649 418,75

125 014,04

1310

Ayudas extraordinarias

25 000,00

9 000,00

34 000,00

31 426,38

29 109,66

2 316,72

2 573,62

1311

Relaciones sociales entre los miembros del personal

120 000,00

38 000,00

158 000,00

156 950,00

156 665,00

285,00

1 050,00

1312

Ayuda complementaria a las personas minusválidas

112 000,00

112 000,00

112 000,00

88 318,72

23 681,28

1313

Otras intervenciones sociales

46 000,00

46 000,00

45 305,65

45 305,65

694,35

131

Intervenciones en favor del personal de la institución

303 000,00

47 000,00

350 000,00

345 682,03

319 399,03

26 283,00

4 317,97

1320

Servicio médico

362 000,00

50 000,00

312 000,00

311 995,00

280 965,48

31 029,52

5,00

1321

Restaurantes y cantinas

1 000 000,00

1 000 000,00

977 485,44

969 918,03

7 567,41

22 514,56

1322

Guarderías

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

132

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

3 508 000,00

50 000,00

3 458 000,00

3 435 480,44

3 396 883,51

38 596,93

22 519,56

133

Misiones

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

5 616 245,04

5 482 956,54

133 288,50

33 754,96

Total Capítulo 13 — Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución

10 647 000,00

640 000,00

11 287 000,00

11 101 393,47

10 253 806,29

847 587,18

185 606,53

TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

324 540 000,00

14 760 000,00

309 780 000,00

304 339 161,32

302 717 386,89

1 621 774,43

5 440 838,68

2000

Alquileres

4 006 000,00

4 006 000,00

3 970 324,84

3 891 119,99

79 204,85

35 675,16

2002

Adquisición de bienes inmuebles

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Acondicionamiento de los locales

7 700 000,00

2 955 000,00

4 745 000,00

4 113 312,73

1 410 801,57

2 702 511,16

631 687,27

2004

Trabajos de seguridad

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

2 238 658,62

117 945,77

2 120 712,85

126 341,38

2005

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

690 000,00

310 000,00

380 000,00

230 127,42

9 344,95

220 782,47

149 872,58

200

Inmuebles

13 396 000,00

68 164 000,00

81 560 000,00

80 616 423,61

5 429 212,28

75 187 211,33

943 576,39

2010

Limpieza y mantenimiento

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

13 416 215,54

8 850 315,48

4 565 900,06

1 830 784,46

2011

Agua, gas, electricidad y calefacción

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

4 545 772,54

3 697 364,80

848 407,74

170 227,46

2012

Seguridad y vigilancia de inmuebles

6 637 000,00

90 000,00

6 727 000,00

6 640 021,95

5 827 682,49

812 339,46

86 978,05

2013

Seguros

310 000,00

110 000,00

200 000,00

185 657,73

185 597,34

60,39

14 342,27

2014

Otros gastos derivados de los inmuebles

435 000,00

90 000,00

525 000,00

476 231,20

293 206,30

183 024,90

48 768,80

201

Gastos correspondientes a los inmuebles

25 460 000,00

1 955 000,00

27 415 000,00

25 263 898,96

18 854 166,41

6 409 732,55

2 151 101,04

Total Capítulo 20 — Bienes inmuebles y gastos accesorios

38 856 000,00

70 119 000,00

108 975 000,00

105 880 322,57

24 283 378,69

81 596 943,88

3 094 677,43

2100

Adquisición de equipos y programas

9 300 000,00

1 384 650,00

7 915 350,00

6 973 686,68

3 331 456,04

3 642 230,64

941 663,32

2101

Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

15 084 452,27

9 530 749,53

5 553 702,74

142 562,73

2102

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

4 709 062,40

3 760 631,71

948 430,69

606 300,60

2103

Telecomunicaciones

5 204 000,00

1 294 460,00

3 909 540,00

3 858 010,72

1 856 439,62

2 001 571,10

51 529,28

210

Informática y telecomunicaciones

33 021 268,00

654 000,00

32 367 268,00

30 625 212,07

18 479 276,90

12 145 935,17

1 742 055,93

2111

Adquisición y renovación de mobiliario

990 000,00

128 000,00

1 118 000,00

1 067 395,56

611 851,46

455 544,10

50 604,44

2112

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

20 000,00

20 000,00

15 740,07

14 231,81

1 508,26

4 259,93

211

Mobiliario

1 010 000,00

128 000,00

1 138 000,00

1 083 135,63

626 083,27

457 052,36

54 864,37

2120

Adquisición y renovación de material y de instalaciones técnicas

1 950 000,00

1 615 000,00

335 000,00

187 235,65

104 627,10

82 608,55

147 764,35

2121

Servicios externos para la explotación y la realización de material y de instalaciones técnicas

30 000,00

5 000,00

35 000,00

34 892,98

32 457,98

2 435,00

107,02

2122

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

421 000,00

150 000,00

271 000,00

200 372,13

149 684,94

50 687,19

70 627,87

212

Material e instalaciones técnicas

2 401 000,00

1 760 000,00

641 000,00

422 500,76

286 770,02

135 730,74

218 499,24

2131

Adquisición y renovación del parque móvil

70 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

2132

Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil

181 000,00

50 000,00

231 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

509,52

213

Transportes

251 000,00

251 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

20 509,52

Total Capítulo 21 — Informática, equipo y mobiliario

36 683 268,00

2 286 000,00

34 397 268,00

32 361 338,94

19 588 309,86

12 773 029,08

2 035 929,06

2200

Gastos de viaje de las Delegaciones

35 295 000,00

6 972 208,00

28 322 792,00

28 312 493,00

28 268 219,18

44 273,82

10 299,00

2201

Gastos de viaje varios

168 000,00

85 000,00

253 000,00

232 212,80

132 180,73

100 032,07

20 787,20

2202

Gastos de interpretación

89 500 000,00

22 642 792,00

66 857 208,00

65 881 887,00

58 537 766,80

7 344 120,20

975 321,00

2203

Gastos de recepción y de representación

990 000,00

30 000,00

1 020 000,00

1 000 349,58

919 944,04

80 405,54

19 650,42

2204

Gastos diversos de reuniones internas

561 000,00

561 000,00

527 868,00

312 099,50

215 768,50

33 132,00

2205

Organización de conferencias, congresos y reuniones

50 000,00

50 000,00

46 364,00

1 364,00

45 000,00

3 636,00

220

Reuniones y conferencias

126 564 000,00

29 500 000,00

97 064 000,00

96 001 174,38

88 171 574,25

7 829 600,13

1 062 825,62

2210

Gastos de documentación y biblioteca

783 000,00

100 000,00

883 000,00

810 730,72

637 434,75

173 295,97

72 269,28

2211

Diario Oficial

8 314 000,00

700 000,00

7 614 000,00

7 614 000,00

4 661 423,88

2 952 576,12

2212

Publicaciones de carácter general

550 000,00

70 000,00

480 000,00

477 890,49

163 972,54

313 917,95

2 109,51

2213

Información y manifestaciones públicas

1 198 000,00

280 000,00

918 000,00

760 180,52

456 307,01

303 873,51

157 819,48

221

Información

10 845 000,00

950 000,00

9 895 000,00

9 662 801,73

5 919 138,18

3 743 663,55

232 198,27

2221

Nueva York

385 000,00

385 000,00

301 891,73

266 777,36

35 114,37

83 108,27

2222

Ginebra

115 000,00

115 000,00

95 691,37

84 240,09

11 451,28

19 308,63

222

Oficinas de enlace

500 000,00

500 000,00

397 583,10

351 017,45

46 565,65

102 416,90

2230

Material de oficina

1 270 000,00

1 270 000,00

1 061 878,16

795 071,98

266 806,18

208 121,84

2231

Franqueo

150 000,00

20 000,00

130 000,00

128 814,88

97 343,69

31 471,19

1 185,12

2232

Gastos de estudios, encuestas y consultas

40 000,00

40 000,00

31 688,53

31 688,53

8 311,47

2234

Mudanzas

55 000,00

20 000,00

75 000,00

65 313,19

41 503,19

23 810,00

9 686,81

2235

Cargas financieras

80 000,00

80 000,00

60 000,00

47 237,94

12 762,06

20 000,00

2236

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

600 000,00

345 000,00

945 000,00

943 220,47

606 011,98

337 208,49

1 779,53

2237

Otros gastos corrientes

325 000,00

22 000,00

347 000,00

311 425,37

263 003,52

48 421,85

35 574,63

223

Gastos diversos

2 520 000,00

367 000,00

2 887 000,00

2 602 340,60

1 881 860,83

720 479,77

284 659,40

Total Capítulo 22 — Gastos de funcionamiento

140 429 000,00

30 083 000,00

110 346 000,00

108 663 899,81

96 323 590,71

12 340 309,10

1 682 100,19

TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

215 968 268,00

37 750 000,00

253 718 268,00

246 905 561,32

140 195 279,26

106 710 282,06

6 812 706,68

3000

Complementos de los expertos nacionales militares en comisión de servicios

6 679 000,00

16 000,00

6 695 000,00

6 606 271,56

6 530 346,38

75 925,18

88 728,44

3001

Complementos de los expertos nacionales en comisión de servicios en el marco de la PESD/PESC

2 518 000,00

200 000,00

2 318 000,00

2 003 585,78

1 967 197,11

36 388,67

314 414,22

3002

Consejeros especiales en el ámbito de la PESD/PESC

184 000

184 000,00

162 045,02

148 392,82

13 652,20

21 954,98

300

Otros agentes y personas externas

9 197 000,00

9 197 000,00

8 771 902,36

8 645 936,31

125 966,05

425 097,64

3010

Misiones

1 400 000,00

300 000,00

1 100 000,00

1 072 557,08

954 224,30

118 332,78

27 442,92

3011

Perfeccionamiento profesional

25 000,00

25 000,00

12 001,00

8 042,45

3 958,55

12 999,00

301

Otros gastos relativos al personal

1 425 000,00

300 000,00

1 125 000,00

1 084 558,08

962 266,75

122 291,33

40 441,92

Total Capítulo 30 — Personal

10 622 000,00

300 000,00

10 322 000,00

9 856 460,44

9 608 203,06

248 257,38

465 539,56

3100

Alquileres

4 480 000,00

246 000,00

4 726 000,00

4 717 293,80

4 597 434,75

119 859,05

8 706,20

3103

Acondicionamiento de los locales

320 000,00

4 000,00

324 000,00

123 235,15

22 316,60

100 918,55

200 764,85

3104

Trabajos de seguridad

250 000,00

60 000,00

190 000,00

136 901,32

48 726,67

88 174,65

53 098,68

3105

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

10 000,00

10 000,00

10 000,00

310

Inmuebles

5 060 000,00

190 000,00

5 250 000,00

4 977 430,27

4 668 478,02

308 952,25

272 569,73

3110

Limpieza y mantenimiento

880 000,00

10 000,00

870 000,00

775 870,41

557 452,98

218 417,43

94 129,59

3111

Agua, gas, electricidad y calefacción

430 000,00

60 000,00

490 000,00

468 000,00

311 842,65

156 157,35

22 000,00

3112

Seguridad y vigilancia de inmuebles

1 860 000,00

10 000,00

1 850 000,00

1 810 000,00

1 351 140,31

458 859,69

40 000,00

3113

Seguros

18 000,00

18 000,00

9 265,90

9 265,90

8 734,10

3114

Gastos correspondientes a los inmuebles

35 000,00

20 000,00

55 000,00

42 934,12

19 021,99

23 912,13

12 065,88

311

Gastos correspondientes a los inmuebles

3 223 000,00

60 000,00

3 283 000,00

3 106 070,43

2 248 723,83

857 346,60

176 929,57

Total Capítulo 31 — Inmuebles y gastos accesorios

8 283 000,00

250 000,00

8 533 000,00

8 083 500,70

6 917 201,85

1 166 298,85

449 499,30

3200

Adquisición de equipos y programas

7 996 000,00

4 698 000,00

3 298 000,00

2 259 643,67

570 865,04

1 688 778,63

1 038 356,33

3201

Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos

5 397 000,00

100 000,00

5 297 000,00

5 188 205,78

1 546 203,38

3 642 002,40

108 794,22

3202

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

763 000,00

48 000,00

811 000,00

703 471,43

601 483,92

101 987,51

107 528,57

3203

Telecomunicaciones

2 100 000,00

200 000,00

1 900 000,00

1 569 409,15

355 795,50

1 213 613,65

330 590,85

320

Informática y telecomunicaciones

16 256 000,00

4 950 000,00

11 306 000,00

9 720 730,03

3 074 347,84

6 646 382,19

1 585 269,97

321

Mobiliario

200 000,00

150 000,00

50 000,00

19 721,00

5 697,68

14 023,32

30 279,00

Total Capítulo 32 — Informática, equipo y mobiliario

16 456 000,00

5 100 000,00

11 356 000,00

9 740 451,03

3 080 045,52

6 660 405,51

1 615 548,97

3300

Gastos de viaje de las Delegaciones

847 000,00

342 500,00

504 500,00

497 229,00

344 836,00

152 393,00

7 271,00

3301

Gastos de viaje varios

15 000,00

2 500,00

17 500,00

15 000,00

12 219,11

2 780,89

2 500,00

3303

Gastos de recepción y de representación

25 000,00

25 000,00

22 996,44

21 746,44

1 250,00

2 003,56

3304

Gastos administrativos en que se incurra en los desplazamientos

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3305

Gastos varios de reunión

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8 367,46

11 632,54

330

Reuniones y conferencias

1 007 000,00

340 000,00

667 000,00

555 225,44

387 169,01

168 056,43

111 774,56

3310

Gastos de documentación y biblioteca

179 000,00

179 000,00

145 059,38

143 355,55

1 703,83

33 940,62

3311

Publicaciones de carácter general

90 000,00

90 000,00

71 956,20

31 952,18

40 004,02

18 043,80

3312

Información y manifestaciones públicas

50 000,00

50 000,00

41 408,40

39 288,40

2 120,00

8 591,60

331

Información

319 000,00

319 000,00

258 423,98

214 596,13

43 827,85

60 576,02

3322

Otros gastos corrientes

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

332

Gastos varios

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

Total Capítulo 33 — Gastos de funcionamiento

1 346 000,00

340 000,00

1 006 000,00

830 753,02

614 907,64

215 845,38

175 246,98

TOTAL TÍTULO 3 — Gastos derivados del ejercicio por parte de la institución de sus funciones específicas

36 707 000,00

5 490 000,00

31 217 000,00

28 511 165,19

20 220 358,07

8 290 807,12

2 705 834,81

100

Créditos provisionales

15 000 000,00

15 000 000,00

101

Reserva para imprevistos

2 500 000,00

2 500 000,00

TÍTULO 10 — Otros gastos

17 500 000,00

17 500 000,00

TOTAL PRESUPUESTO

594 715 268,00

594 715 268,00

579 755 887,83

463 133 024,22

116 622 863,61

14 959 380,17

---

Comisión

| 7.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 105/24 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/24

---

Tipo de cambio del euro (1)

6 de mayo de 2009

2009/C 105/03

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,3322 |
| JPY | yen japonés | 131,17 |
| DKK | corona danesa | 7,4485 |
| GBP | libra esterlina | 0,88610 |
| SEK | corona sueca | 10,6160 |
| CHF | franco suizo | 1,5089 |
| ISK | corona islandesa | |
| NOK | corona noruega | 8,7350 |
| BGN | lev búlgaro | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 26,805 |
| EEK | corona estonia | 15,6466 |
| HUF | forint húngaro | 285,83 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| LVL | lats letón | 0,7093 |
| PLN | zloty polaco | 4,4135 |
| RON | leu rumano | 4,1592 |
| TRY | lira turca | 2,0930 |
| AUD | dólar australiano | 1,7917 |
| CAD | dólar canadiense | 1,5689 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 10,3245 |
| NZD | dólar neozelandés | 2,2857 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,9651 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 702,95 |
| ZAR | rand sudafricano | 11,3237 |
| CNY | yuan renminbi | 9,0877 |
| HRK | kuna croata | 7,3744 |
| IDR | rupia indonesia | 13 885,52 |
| MYR | ringgit malayo | 4,7073 |
| PHP | peso filipino | 63,515 |
| RUB | rublo ruso | 43,7360 |
| THB | baht tailandés | 46,857 |
| BRL | real brasileño | 2,8549 |
| MXN | peso mexicano | 17,6967 |
| INR | rupia india | 66,0640 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3322

JPY

yen japonés

131,17

DKK

corona danesa

7,4485

GBP

libra esterlina

0,88610

SEK

corona sueca

10,6160

CHF

franco suizo

1,5089

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

8,7350

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

26,805

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

285,83

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7093

PLN

zloty polaco

4,4135

RON

leu rumano

4,1592

TRY

lira turca

2,0930

AUD

dólar australiano

1,7917

CAD

dólar canadiense

1,5689

HKD

dólar de Hong Kong

10,3245

NZD

dólar neozelandés

2,2857

SGD

dólar de Singapur

1,9651

KRW

won de Corea del Sur

1 702,95

ZAR

rand sudafricano

11,3237

CNY

yuan renminbi

9,0877

HRK

kuna croata

7,3744

IDR

rupia indonesia

13 885,52

MYR

ringgit malayo

4,7073

PHP

peso filipino

63,515

RUB

rublo ruso

43,7360

THB

baht tailandés

46,857

BRL

real brasileño

2,8549

MXN

peso mexicano

17,6967

INR

rupia india

66,0640

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(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

| 7.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 105/25 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/25

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Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001

2009/C 105/04

Ayuda no: XA 405/08

Estado miembro: Italia

Región: Cerdeña

Denominación del régimen de ayuda o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Regime di aiuto a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli che partecipano ad attività di promozione istituzionale.

Base jurídica: Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 — art. 7, comma 14

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/10 del 28.10.2008.

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Cuantía anual estimada: 200 000,00 EUR.

Intensidad máxima de la ayuda: 100 % de los costes subvencionables.

Fecha de aplicación: A partir de la fecha de publicación del número de registro de la solicitud de exención en la página web de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

Duración del régimen o de la ayuda individual: Hasta el 31 de diciembre de 2013.

Objetivo de la ayuda: Asistencia técnica al sector agrario — artículo 15 del Reglamento (CE) no 1857/2006.

El régimen abarca los siguientes costes subvencionables: derechos de participación, gastos de viaje, coste de publicaciones, alquiler de locales de exposición, incluida la prestación de servicios accesorios, y premios concedidos en concursos, por un valor máximo de 250 EUR por premio y ganador.

Sector o sectores beneficiarios: Sectores ovino, caprino y de frutas y hortalizas.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale |
| --- |
| Via Pessagno, n. 4 |
| 09129 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Via Pessagno, n. 4

09129 Cagliari

ITALIA

| Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione |
| --- |
| Viale Trieste n. 115 |
| 09123 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione

Viale Trieste n. 115

09123 Cagliari

ITALIA

Sitio web: http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426&t=1

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20081028175620.pdf

Otros datos: —

Ayuda no: XA 419/08

Estado miembro: España

Región: Galicia

Denominación de régimen: Ayudas a asociaciones de ganaderos y asociaciones de criadores de ganado vacuno de raza frisona.

Base Jurídica: Ayudas para la realización de pruebas para determinar la calidad genética, el rendimiento del ganado vacuno lechero y a la realización de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de cría de animales de ganado vacuno de raza frisona y se convocan para el año 2009.

Gasto anual previsto en virtud del régimen: 1 895 927,00 EUR.

Intensidad máxima de la ayuda:

| — | 70 % de los gastos derivados de la realización de pruebas realizadas en la determinación de la calidad genética del ganado vacuno lechero. |
| --- | --- |

—

70 % de los gastos derivados de la realización de pruebas realizadas en la determinación de la calidad genética del ganado vacuno lechero.

| — | 70 % de los gastos derivados de la realización de pruebas realizadas en la determinación del rendimiento del ganado vacuno lechero. |
| --- | --- |

—

70 % de los gastos derivados de la realización de pruebas realizadas en la determinación del rendimiento del ganado vacuno lechero.

| — | 40 % de los gastos de implantación en la explotación de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de la ría de animales. |
| --- | --- |

—

40 % de los gastos de implantación en la explotación de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de la ría de animales.

Fecha de aplicación: A partir de la fecha de publicación del número de registro de la solicitud de exención en la página web de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión.

Duración del régimen: 31 de diciembre de 2009.

Objetivo de la ayuda: La finalidad de estas ayudas son:

La mejora de aspectos productivos, reproductivos y sanitarios de los animales mediante:

La determinación de la calidad genética del ganado, necesarios para documentar los programas de mejora genética. Se subvencionan los costes de la realización de pruebas.

La determinación del rendimiento del ganado, necesarios para documentar los programas de mejora. Se subvencionan los costes de la recogida de datos.

La aplicación de nuevas técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de la cría de los animales para lograr un mayor progreso genético da la raza. Se subvencionan los programas de cría.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 1857/2006 que indica que estas ayudas son compatibles con el mercado común.

Sector beneficiado: Producción ganadera.

Nombre del organismo que concede la ayuda: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural.

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria.

Dirección web: http://mediorural.xunta.es/

http://mediorural.xunta.es/externos/orde_cria_frison.pdf

Otros datos: dirección de correo electrónico para comunicación:

dxpica.mrural@xunta.es

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es

Santiago de Compostela, a 5 de enero de 2009

O SECRETARIO XERAL

Asdo. Alberte Souto Souto

Ayuda no: XA 437/08

Estado miembro: España.

Región: Castilla y León (provincia de Salamanca).

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Base jurídica: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: el gasto previsto para el régimen de ayudas en el año 2009 es de 45 000,00 EUR (cuarenta y cinco mil euros).

Intensidad máxima de la ayuda: el importe máximo de la subvención no podrá exceder del 70 % del coste de los gastos subvencionables, ni de la cantidad de 8 000,00 EUR por solicitante.

No obstante, las ayudas destinadas a sufragar los gastos de funcionamiento y gestión serán temporales — con arreglo a la fecha de constitución de la cooperativa — y decrecientes, de manera que la cuantía de la ayuda no podrá ser superior a los porcentajes que se indican a continuación:

Para las cooperativas constituidas durante el año 2005, el porcentaje máximo de subvención será el 55 % del coste de dichos gastos.

Para las cooperativas constituidas durante el año 2006, el porcentaje máximo de subvención será el 60 % del coste de dichos gastos.

Para las cooperativas constituidas durante el año 2007, el porcentaje máximo de subvención será el 65 % del coste de dichos gastos.

Para las cooperativas constituidas durante el año 2008, el porcentaje máximo de subvención será el 70 % del coste de dichos gastos.

Fecha de aplicación: a partir de la fecha de publicación del número de registro de la solicitud de exención en la página web de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión.

Duración del régimen o de la ayuda individual: hasta el 31 de diciembre de 2009.

Objetivo de la ayuda: La finalidad de esta subvención es fomentar el cooperativismo ganadero en la provincia de Salamanca con el objetivo de potenciar la creación y mantenimiento de las entidades cooperativas ganaderas.

Asimismo se pretende incrementar la presencia de las citadas cooperativas en los certámenes feriales organizados por la Excma. Diputación Provincial en el Recinto Ferial, lo que implica que estas instalaciones y las actividades en ellas celebradas alcancen trascendencia de ámbito autonómico y nacional.

Este régimen de ayudas se realiza en el marco de los art. 9 y 15 del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas.

Se consideran actividades subvencionables las correspondientes a la participación en Ferias organizadas por la Diputación de Salamanca, al funcionamiento y gestión, así como la prestación de asistencia técnica al sector ganadero salmantino.

Se consideran gastos subvencionables:

| 1) | Inscripción, alquiler del espacio y del stand, seguridad, azafatas y derechos de participación. |
| --- | --- |

1)

Inscripción, alquiler del espacio y del stand, seguridad, azafatas y derechos de participación.

| 2) | Publicaciones relacionadas con la actividad. |
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2)

Publicaciones relacionadas con la actividad.

| 3) | Gastos de viaje. |
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3)

Gastos de viaje.

| 4) | Jornadas técnicas desarrolladas en el Recinto Ferial durante la celebración de las Ferias. |
| --- | --- |

4)

Jornadas técnicas desarrolladas en el Recinto Ferial durante la celebración de las Ferias.

| 5) | Premios otorgados en los concursos organizados por la entidad durante la celebración de las Ferias, con un límite máximo de 250,00 EUR por premio y ganador. |
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5)

Premios otorgados en los concursos organizados por la entidad durante la celebración de las Ferias, con un límite máximo de 250,00 EUR por premio y ganador.

| 1) | Gastos de alquiler de locales para sede. |
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1)

Gastos de alquiler de locales para sede.

| 2) | Gastos legales y administrativos. |
| --- | --- |

2)

Gastos legales y administrativos.

| 3) | Material de oficina. |
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3)

Material de oficina.

| 4) | Gastos de personal administrativo. |
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4)

Gastos de personal administrativo.

| 5) | Gastos generales (mantenimiento, reparaciones, conservación, suministros, etc.). |
| --- | --- |

5)

Gastos generales (mantenimiento, reparaciones, conservación, suministros, etc.).

| 1) | Gastos de actividades de formación: los costes reales de organización del programa de formación. |
| --- | --- |

1)

Gastos de actividades de formación: los costes reales de organización del programa de formación.

| 2) | Gastos de asistencias a Ferias de carácter nacional: el alquiler del suelo y del stand, seguridad, azafatas, derechos de participación, gastos de viaje y publicaciones relacionadas con la actividad. |
| --- | --- |

2)

Gastos de asistencias a Ferias de carácter nacional: el alquiler del suelo y del stand, seguridad, azafatas, derechos de participación, gastos de viaje y publicaciones relacionadas con la actividad.

| 3) | Presentación de productos de calidad en el ámbito nacional y provincial: únicamente podrán subvencionarse el alquiler de las instalaciones donde se realice la presentación, los gastos de viaje y las publicaciones relacionadas con la actividad. |
| --- | --- |

3)

Presentación de productos de calidad en el ámbito nacional y provincial: únicamente podrán subvencionarse el alquiler de las instalaciones donde se realice la presentación, los gastos de viaje y las publicaciones relacionadas con la actividad.

| 4) | Publicaciones como catálogos o sitios web que presenten información sobre los productores de una región determinada o de un producto determinado, siempre que la información y su presentación sean de carácter neutro y que todos los productores interesados tengan las mismas posibilidades de estar representados en la publicación. |
| --- | --- |

4)

Publicaciones como catálogos o sitios web que presenten información sobre los productores de una región determinada o de un producto determinado, siempre que la información y su presentación sean de carácter neutro y que todos los productores interesados tengan las mismas posibilidades de estar representados en la publicación.

| 5) | Premios otorgados en los concursos organizados por la entidad durante la celebración de las Ferias, con un límite máximo de 250,00 EUR por premio y ganador. |
| --- | --- |

5)

Premios otorgados en los concursos organizados por la entidad durante la celebración de las Ferias, con un límite máximo de 250,00 EUR por premio y ganador.

Sector o sectores beneficiarios: sector ganadero.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Excma. Diputación Provincial de Salamanca. |
| --- |
| C/Felipe Espino no 1 |
| 37002 Salamanca |
| ESPAÑA |

Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Dirección web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/Cooperativas.pdf

Otros datos: Esta subvención será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, recurso o ingreso afectado para la actividad subvencionada que otorgue cualesquiera Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se superen los límites cuantitativos de las ayudas establecidos en el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión (en particular, para las actividades encuadradas en el apartado B) de la Base tercera, referido a los gastos de funcionamiento y de gestión, la cuantía total de las ayudas públicas concedidas con arreglo al art. 9 del Reglamento no deberá superar los 400 000,00 EUR por beneficiario).

Si al peticionario le hubiera sido concedida otra subvención — para la misma finalidad — que fuera incompatible con la convocada por la Diputación, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

No obstante, el importe de las subvenciones otorgadas por la Diputación en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Asimismo, la subvención será incompatible con cualquier otra subvención, ayuda, recurso o ingreso afectado para la actividad subvencionada que otorgue la Diputación de Salamanca — bien mediante un procedimiento de concesión directa, bien a través de un procedimiento de concurrencia competitiva — en la que puedan resultar coincidentes los gastos subvencionables.

Las ayudas se concederán a través de servicios subvencionados y no incluirán pagos directos en efectivo a los productores, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 15 apartado 3 del Reglamento.

Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir todas las condiciones fijadas por el artículo 15 del Reglamento, incluida la prevista en el apartado 4 respecto a las condiciones de acceso al servicio.

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| 7.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 105/29 |
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7.5.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/29

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Extracto de la decisión sobre Straumur-Burdaras Investment Bank hf. conforme a la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito

2009/C 105/05

CONCESIÓN DE UNA MORATORIA A STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF.

El 19 de marzo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia de Reykjavik, Islandia, concedió a Straumur-Burdaras Investment Bank hf., sito en Borgartun 25, Reykjavik, Islandia, una moratoria de pago frente a sus acreedores, hasta el 11 de junio de 2009. La solicitud de moratoria es un paso necesario para garantizar que todos los acreedores del Banco reciban un trato equitativo y adecuado, con arreglo al ordenamiento jurídico de Islandia y a las Directivas de la UE. El procedimiento de moratoria protege al Banco convenientemente frente a la interposición de acciones judiciales, al tiempo que conserva una licencia de actividad bancaria suficiente para respaldar sus activos. La moratoria permitirá también al Banco proseguir las conversaciones con sus acreedores con el fin de que todos los afectados recuperen el máximo importe posible de sus créditos.

Se ha designado a Hordur Felix Hardarson, Letrado del Tribunal Supremo de Islandia, para que preste asistencia en el procedimiento de moratoria. Actuará en conjunción con el Comité de Resolución de Litigios del Banco, designado por la autoridad de supervisión financiera de Islandia, y el Comité de Dirección del Banco. Mientras dure la moratoria, el Banco no podrá enajenar activos, salvo que ello resulte necesario para el desarrollo de su actividad corriente o para la reestructuración de sus finanzas.

Puede consultarse información sobre Straumur-Burdaras Investment Bank hf. en www.straumur.com

Para mayor detalle, pueden dirigirse al Banco por correo electrónico: straumur@straumur.com

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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión

| 7.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 105/30 |
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7.5.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/30

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AYUDA ESTATAL — POLONIA

(Artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)

Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE — retirada de la notificación

Ayuda estatal C 47/2008 (ex N 270/08) — Ayuda de restructuración a Przędzalnia Zawiercie, Polonia

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2009/C 105/06

La Comisión ha decidido concluir el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, iniciado el 10 de diciembre del 2008 con respecto a la citada medida, puesto que Polonia retiró su notificación el 19 de enero del 2009 y no tiene intención de continuar el proyecto.

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OTROS ACTOS

Comisión

| 7.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 105/31 |
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7.5.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/31

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Comunicación a la atención del Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi relativa a su inclusión a la lista mencionada en los artículos 2, 3 y 7 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al Qaida y los talibanes

2009/C 105/07

| 1. | La Posición Común 2002/402/PESC (1) insta a la Comunidad a congelar los fondos y recursos económicos de Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados a ellos, como se contempla en la lista establecida con arreglo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267(1999) y 1333(2000), lista que actualizará periódicamente el Comité de las Naciones Unidas establecido en virtud de la RCSNU 1267(1999).
  En la lista establecida por dicho Comité de la ONU figuran:






  — | Al-Qaida, los talibanes y el Sr. Usamah bin Ladin; |
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1.

La Posición Común 2002/402/PESC (1) insta a la Comunidad a congelar los fondos y recursos económicos de Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados a ellos, como se contempla en la lista establecida con arreglo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267(1999) y 1333(2000), lista que actualizará periódicamente el Comité de las Naciones Unidas establecido en virtud de la RCSNU 1267(1999).

En la lista establecida por dicho Comité de la ONU figuran:

—

Al-Qaida, los talibanes y el Sr. Usamah bin Ladin;

| — | personas físicas o jurídicas, entidades, organismos y grupos asociados con Al-Qaida, los talibanes y el Sr. Usamah bin Ladin; y |
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—

personas físicas o jurídicas, entidades, organismos y grupos asociados con Al-Qaida, los talibanes y el Sr. Usamah bin Ladin; y

| — | personas físicas o jurídicas, entidades y organismos propiedad de cualquiera de dichas personas, entidades, organismos o grupos asociados, controlados por ellos o que les apoyen de cualquier otra forma. |
| --- | --- |

—

personas físicas o jurídicas, entidades y organismos propiedad de cualquiera de dichas personas, entidades, organismos o grupos asociados, controlados por ellos o que les apoyen de cualquier otra forma.

Los actos o actividades que indican que un individuo, un grupo, una empresa o una entidad está «asociado con» Al-Qaida, Usamah bin Ladin o los talibanes son:

| a) | la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades por parte de Al-Qaida, los talibanes o el Sr. Usamah bin Ladin, o de cualquier célula, afiliado, grupo aislado o derivado de los ellos, o en coordinación con los mismos, así como en su nombre, representación o apoyo; |
| --- | --- |

a)

la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades por parte de Al-Qaida, los talibanes o el Sr. Usamah bin Ladin, o de cualquier célula, afiliado, grupo aislado o derivado de los ellos, o en coordinación con los mismos, así como en su nombre, representación o apoyo;

| b) | el suministro, la venta o el transporte de armas y material conexo a cualquiera de ellos; |
| --- | --- |

b)

el suministro, la venta o el transporte de armas y material conexo a cualquiera de ellos;

| c) | el reclutamiento para cualquiera de ellos; |
| --- | --- |

c)

el reclutamiento para cualquiera de ellos;

| d) | cualquier otro apoyo de sus actos o actividades. |
| --- | --- |

d)

cualquier otro apoyo de sus actos o actividades.

| 2. | El Comité de la ONU decidió el 12 de noviembre de 2003 añadir al Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi a la lista en cuestión.
  La persona afectada podrá en todo momento presentar al Comité de las Naciones Unidas una solicitud de reconsideración de la decisión de incluirla en la citada lista de las Naciones Unidas, acompañando su solicitud de toda documentación justificativa. Dicha solicitud deberá enviarse a la dirección siguiente:





  United Nations — Focal point for delisting |
| --- | --- |
| Security Council Subsidiary Organs Branch |
| Room S-3055 E |
| New York, NY 10017 |
| United States of America |

2.

El Comité de la ONU decidió el 12 de noviembre de 2003 añadir al Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi a la lista en cuestión.

La persona afectada podrá en todo momento presentar al Comité de las Naciones Unidas una solicitud de reconsideración de la decisión de incluirla en la citada lista de las Naciones Unidas, acompañando su solicitud de toda documentación justificativa. Dicha solicitud deberá enviarse a la dirección siguiente:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Para más información consúltese el sitio:

http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/delistings.html

| 3. | A raíz de la mencionada decisión de las Naciones Unidas, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 2049/2003 (2), por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes (3), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1 del Reglamento (CE) no 881/2002, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 46/2008 de la Comisión (4).
  Las siguientes medidas del Reglamento (CE) no 881/2002 se aplicarán a las personas físicas y jurídicas y a los grupos y entidades afectados:






  1) | la congelación de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia sea ostentada por ellos, y la prohibición de poner a su disposición o utilizar en su beneficio, directa o indirectamente, cualquier tipo de fondos o de recursos económicos o financieros (artículos 2 y 2 bis (5); y |
| --- | --- | --- |

3.

A raíz de la mencionada decisión de las Naciones Unidas, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 2049/2003 (2), por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes (3), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1 del Reglamento (CE) no 881/2002, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 46/2008 de la Comisión (4).

Las siguientes medidas del Reglamento (CE) no 881/2002 se aplicarán a las personas físicas y jurídicas y a los grupos y entidades afectados:

1)

la congelación de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia sea ostentada por ellos, y la prohibición de poner a su disposición o utilizar en su beneficio, directa o indirectamente, cualquier tipo de fondos o de recursos económicos o financieros (artículos 2 y 2 bis (5); y

| 2) | la prohibición de concederles, venderles, suministrarles o transferirles, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares (artículo 3). |
| --- | --- |

2)

la prohibición de concederles, venderles, suministrarles o transferirles, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares (artículo 3).

| 4. | Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2008 en los asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation contra el Consejo, el Comité de la ONU ha proporcionado razones para incluir en la citada lista al Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.
  El interesado podrá solicitar información a la Comisión sobre los motivos por los que se le incluye en la lista. La solicitud deberá remitirse a:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| DG Relaciones Exteriores |
| A la atención de la Unidad A2 (CHAR12/45) |
| Rue de la Loi/Wetstraat 200 |
| B-1049 Bruselas |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2008 en los asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation contra el Consejo, el Comité de la ONU ha proporcionado razones para incluir en la citada lista al Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

El interesado podrá solicitar información a la Comisión sobre los motivos por los que se le incluye en la lista. La solicitud deberá remitirse a:

Comisión Europea

DG Relaciones Exteriores

A la atención de la Unidad A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruselas

BELGIQUE/BELGIË

Tras haberle brindado la oportunidad de expresar su opinión sobre los motivos de su inclusión en la lista, la Comisión revisará su decisión de incluirle en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo y se adoptará nuevamente una decisión al respecto.

| 5. | Los datos personales facilitados por el Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi se tratarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (6). Toda solicitud de información complementaria o para ejercer sus derechos en virtud del Reglamento (CE) no 45/2001 (p.ej., el acceso a los datos personales o la rectificación de los mismos) deberá remitirse a la Comisión, a la dirección mencionada en el punto 4. |
| --- | --- |

5.

Los datos personales facilitados por el Sr. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi se tratarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (6). Toda solicitud de información complementaria o para ejercer sus derechos en virtud del Reglamento (CE) no 45/2001 (p.ej., el acceso a los datos personales o la rectificación de los mismos) deberá remitirse a la Comisión, a la dirección mencionada en el punto 4.

| 6. | A efectos de la buena administración, se llama la atención de las personas incluidas en la lista del anexo I sobre la posibilidad de solicitar a las autoridades competentes del Estado o de los Estados miembros correspondientes que figuran en el anexo II del Reglamento (CE) no 881/2002 la autorización de utilizar fondos congelados u otros recursos financieros o económicos para sufragar gastos esenciales o pagos específicos con arreglo lo dispuesto en el artículo 2 bis del citado Reglamento. |
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6.

A efectos de la buena administración, se llama la atención de las personas incluidas en la lista del anexo I sobre la posibilidad de solicitar a las autoridades competentes del Estado o de los Estados miembros correspondientes que figuran en el anexo II del Reglamento (CE) no 881/2002 la autorización de utilizar fondos congelados u otros recursos financieros o económicos para sufragar gastos esenciales o pagos específicos con arreglo lo dispuesto en el artículo 2 bis del citado Reglamento.

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(1)  DO L 139 de 29.5.2002, p. 4. Posición Común modificada en último lugar por la Posición Común 2003/140/PESC (DO L 53 de 28.2.2003, p. 62).

(2)  DO L 303 de 21.11.2003, p. 20.

(3)  DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

(4)  DO L 16 de 19.1.2008, p. 11.

(5)  El artículo 2 bis se insertó en virtud del Reglamento (CE) no 561/2003 del Consejo (DO L 82 de 29.3.2003, p. 1).

(6)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

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