# Dziennik Urzędowy C 127/2009

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2009.127.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 127 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 525 czerwca 2009 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.127.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 127

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 525 czerwca 2009

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Zawiadomienia |
| | ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2009/C 127/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2008 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2009/C 127/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2008

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 5.6.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 127/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 127/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I BUDŻETU UE

ROK BUDŻETOWY 2008

(2009/C 127/01)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

| I. | ZARZĄDZANIE FINANSOWE W UJĘCIU OGÓLNYM |
| --- | --- |

I.

ZARZĄDZANIE FINANSOWE W UJĘCIU OGÓLNYM

| A. | Dochody |
| --- | --- |

A.

Dochody

| B. | Budżet początkowy i budżet korygujący |
| --- | --- |

B.

Budżet początkowy i budżet korygujący

| C. | Zobowiązania i płatności |
| --- | --- |

C.

Zobowiązania i płatności

| D. | Środki przeniesione z 2008 r. na 2009 r. |
| --- | --- |

D.

Środki przeniesione z 2008 r. na 2009 r.

| E. | Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r. |
| --- | --- |

E.

Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r.

| F. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel |
| --- | --- |

F.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

| G. | Środki anulowane |
| --- | --- |

G.

Środki anulowane

| H. | Przesunięcia |
| --- | --- |

H.

Przesunięcia

| H.1. | Przesunięcia z rezerw (tytuł 10) |
| --- | --- |

H.1.

Przesunięcia z rezerw (tytuł 10)

| H.2. | Przesunięcia z innych źródeł |
| --- | --- |

H.2.

Przesunięcia z innych źródeł

| II. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW |
| --- | --- |

II.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

| A. | Rozdział 1 0 „Posłowie” |
| --- | --- |

A.

Rozdział 1 0 „Posłowie”

| B. | Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy czasowi” |
| --- | --- |

B.

Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”

| C. | Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne” |
| --- | --- |

C.

Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

| D. | Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” |
| --- | --- |

D.

Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

| E. | Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” |
| --- | --- |

E.

Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”

| F. | Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie” |
| --- | --- |

F.

Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

| G. | Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne” |
| --- | --- |

G.

Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne”

| H. | Rozdział 3 0 „Posiedzenia i konferencje” |
| --- | --- |

H.

Rozdział 3 0 „Posiedzenia i konferencje”

| I. | Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” |
| --- | --- |

I.

Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

| J. | Rozdział 4 0 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji” |
| --- | --- |

J.

Rozdział 4 0 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

| K. | Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów” |
| --- | --- |

K.

Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”

| L. | Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów” |
| --- | --- |

L.

Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

| M. | Tytuł 10 „Inne wydatki” |
| --- | --- |

M.

Tytuł 10 „Inne wydatki”

| III. | CELE I WYNIKI |
| --- | --- |

III.

CELE I WYNIKI

| A. | Przygotowanie do traktatu lizbońskiego |
| --- | --- |

A.

Przygotowanie do traktatu lizbońskiego

| B. | Przygotowanie do wyborów europejskich w 2009 r. |
| --- | --- |

B.

Przygotowanie do wyborów europejskich w 2009 r.

| C. | Zwiększenie ilości usług dla posłów |
| --- | --- |

C.

Zwiększenie ilości usług dla posłów

| C.1. | Statut Posła |
| --- | --- |

C.1.

Statut Posła

| C.2. | Obsadzenie wakujących stanowisk dla personelu z nowych państw członkowskich |
| --- | --- |

C.2.

Obsadzenie wakujących stanowisk dla personelu z nowych państw członkowskich

| C.3. | Usługi językowe |
| --- | --- |

C.3.

Usługi językowe

| C.4. | Usługi ogólne |
| --- | --- |

C.4.

Usługi ogólne

| D. | Zreformowanie i konsolidacja Sekretariatu Generalnego PE |
| --- | --- |

D.

Zreformowanie i konsolidacja Sekretariatu Generalnego PE

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I — ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2008

ZAŁĄCZNIK II — ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2008

ZAŁĄCZNIK III — WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2008 R.

ZAŁĄCZNIK IV — SCHEMAT ORGANIZACYJNY SEKRETARIATU GENERALNEGO PE W 2008 R.

WPROWADZENIE

| 1. | Niniejsze sprawozdanie przedstawia sposób zarządzania budżetem i finansami przez Parlament Europejski w roku budżetowym 2008. W sprawozdaniu nakreślono sytuację finansową i przedstawiono wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu roku (w częściach I i II), oraz w sposób syntetyczny opisano osiągnięte cele wyznaczone na ten rok (w części III). |
| --- | --- |

1.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia sposób zarządzania budżetem i finansami przez Parlament Europejski w roku budżetowym 2008. W sprawozdaniu nakreślono sytuację finansową i przedstawiono wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu roku (w częściach I i II), oraz w sposób syntetyczny opisano osiągnięte cele wyznaczone na ten rok (w części III).

| 2. | Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Przedstawiona analiza opiera się na sprawozdaniach tymczasowych. |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Przedstawiona analiza opiera się na sprawozdaniach tymczasowych.

I.   ZARZĄDZANIE FINANSOWE W UJĘCIU OGÓLNYM

| 3. | Rok 2008 był drugim rokiem budżetowym stanowiącym część perspektywy finansowej na lata 2007–2013 (4). Końcowe środki Parlamentu wyniosły ogółem 1 452 517 167 EUR i stanowiły 19,48 % łącznych wydatków administracyjnych UE („dział V”). Tabela 1 poniżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2008.
  Tabela 1
  Wykorzystanie środków przyznanych na 2008 r.






  Rodzaj środków | Wysokość środków w 2008 r.
  (EUR lub %) |
| --- | --- | --- |
| Środki w 2008 r. |
| Środki początkowe | 1 452 517 167 |
| Budżet korygujący | — |
| Środki końcowe | 1 452 517 167 |
| Środki końcowe w 2008 r. |
| Zobowiązania | 1 401 962 800 |
| Jako % środków końcowych | 97 % |
| Płatności | 1 205 829 062 |
| Jako % zobowiązań | 86 % |
| Środki przeniesione z 2008 r. na 2009 r. |
| Środki przeniesione automatycznie na 2009 r (5). | 196 133 738 |
| Jako % środków końcowych | 14 % |
| Jako % zobowiązań | 14 % |
| Środki przeniesione nieautomatycznie (środki niezaangażowane przeniesione na 2009 r.) (6) | 8 315 729 |
| Jako % środków końcowych | 0,6 % |
| Środki anulowane |
| Środki anulowane | 42 238 638 |
| Jako % środków końcowych | 3 % |
| Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r. |
| Środki przeniesione automatycznie na 2008 r (5). | 225 239 332 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 195 250 560 |
| Jako % środków przeniesionych | 87 % |
| Kwota środków anulowanych | 29 988 773 |
| Środki przeniesione nieautomatycznie na 2008 r (6). | 43 800 036 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 42 007 327 |
| Jako % środków przeniesionych | 96 % |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2008 r. |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2008 r. | 47 551 735 |
| Zobowiązania | 14 131 075 |
| Jako % środków z dochodów przeznaczonych na określony cel | 30 % |
| Płatności | 10 047 463 |
| Jako % środków zaangażowanych pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 71 % |
| Dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2008 r. | 33 420 659 |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2009 r. |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2009 r. | 36 808 922 |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r. |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r. | 38 325 182 |
| Zobowiązania | 38 236 288 |
| Płatności | 35 722 456 |
| Jako % zobowiązań | 93 % |

3.

Rok 2008 był drugim rokiem budżetowym stanowiącym część perspektywy finansowej na lata 2007–2013 (4). Końcowe środki Parlamentu wyniosły ogółem 1 452 517 167 EUR i stanowiły 19,48 % łącznych wydatków administracyjnych UE („dział V”). Tabela 1 poniżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2008.

Tabela 1

Wykorzystanie środków przyznanych na 2008 r.

Rodzaj środków

Wysokość środków w 2008 r.

(EUR lub %)

Środki w 2008 r.

Środki początkowe

1 452 517 167

Budżet korygujący

—

Środki końcowe

1 452 517 167

Środki końcowe w 2008 r.

Zobowiązania

1 401 962 800

Jako % środków końcowych

97 %

Płatności

1 205 829 062

Jako % zobowiązań

86 %

Środki przeniesione z 2008 r. na 2009 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2009 r (5).

196 133 738

Jako % środków końcowych

14 %

Jako % zobowiązań

14 %

Środki przeniesione nieautomatycznie (środki niezaangażowane przeniesione na 2009 r.) (6)

8 315 729

Jako % środków końcowych

0,6 %

Środki anulowane

Środki anulowane

42 238 638

Jako % środków końcowych

3 %

Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2008 r (5).

225 239 332

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

195 250 560

Jako % środków przeniesionych

87 %

Kwota środków anulowanych

29 988 773

Środki przeniesione nieautomatycznie na 2008 r (6).

43 800 036

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

42 007 327

Jako % środków przeniesionych

96 %

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2008 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2008 r.

47 551 735

Zobowiązania

14 131 075

Jako % środków z dochodów przeznaczonych na określony cel

30 %

Płatności

10 047 463

Jako % środków zaangażowanych pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

71 %

Dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2008 r.

33 420 659

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2009 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2009 r.

36 808 922

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r.

38 325 182

Zobowiązania

38 236 288

Płatności

35 722 456

Jako % zobowiązań

93 %

A.   Dochody

| 4. | Dochody ujęte w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły ogółem 151 054 374 EUR, w tym dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 47 551 735 EUR. |
| --- | --- |

4.

Dochody ujęte w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły ogółem 151 054 374 EUR, w tym dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 47 551 735 EUR.

B.   Budżet początkowy i budżet korygujący

| 5. | Środki zatwierdzone w początkowym budżecie Parlamentu na 2008 r. wynosiły ogółem 1 452 517 167 EUR, co oznaczało zwiększenie środków budżetowych o 4 % w porównaniu z budżetem na 2007 r. (1 397 460 174 EUR). W 2008 r. nie uchwalono budżetu korygującego. |
| --- | --- |

5.

Środki zatwierdzone w początkowym budżecie Parlamentu na 2008 r. wynosiły ogółem 1 452 517 167 EUR, co oznaczało zwiększenie środków budżetowych o 4 % w porównaniu z budżetem na 2007 r. (1 397 460 174 EUR). W 2008 r. nie uchwalono budżetu korygującego.

C.   Zobowiązania i płatności

| 6. | Środki na pokrycie zobowiązań wyniosły ogółem1 401 962 800 EUR lub 97 % środków końcowych (2007 r.: 96 %). Płatności wyniosły ogółem1 205 829 062 EUR lub 86 % zaciągniętych zobowiązań (2007 r.: 83 %). |
| --- | --- |

6.

Środki na pokrycie zobowiązań wyniosły ogółem1 401 962 800 EUR lub 97 % środków końcowych (2007 r.: 96 %). Płatności wyniosły ogółem1 205 829 062 EUR lub 86 % zaciągniętych zobowiązań (2007 r.: 83 %).

D.   Środki przeniesione z 2008 r. na 2009 r.

| 7. | Środki automatycznie przeniesione na rok budżetowy 2009 wyniosły ogółem196 133 738 EUR lub 14 % kwoty zaangażowanych środków (2007 r.: 17 %). Środki niezaangażowane na koniec roku, przeniesione na rok budżetowy 2009 (środki przeniesione nieautomatycznie), wyniosły ogółem8 315 729 EUR lub 0,6 % środków końcowych (2007 r.: 3 %) i były przeznaczone na cele przedstawione w tabeli 2.
  Tabela 2
  Cel nieautomatycznego przeniesienia środków na 2009 r.







  (EUR) |
| --- | --- |
| Treść | Cel | Kwota |
| 3 2 4 3 Wszechnica | „Treść multimedialna” (EP/DGCOM/VC/2008/008) | 2 210 000 |
| „Przenośny przewodnik” multimedialny (EP/DGCOM/VC/2008/0011) | 1 055 729 |
| „Dostosowanie infrastruktury” (EP/DGCOM/VC/2008/009) | 750 000 |
| „Dostawa fasady LED” (EP/DGCOM/VC/2008/010) | 450 000 |
| 3 2 4 3 Ogółem | 4 465 729 |
| 2 1 4/12 „Wyposażenie i instalacje techniczne: audiowizualne — budynek D5” | „Treść multimedialna” (EP/DGCOM/AV/22/08) Lot2) | 900 000 |
| „Multimedialny sprzęt filmowy” (EP/DGCOM/AV/33/08) | 600 000 |
| „Systemy do archiwizacji materiałów telewizyjnych” (EP/DGCOM/AV/20/08) | 2 350 000 |
| 2 1 4/12 Ogółem | 3 850 000 |
| Suma | 8 315 729 |

7.

Środki automatycznie przeniesione na rok budżetowy 2009 wyniosły ogółem196 133 738 EUR lub 14 % kwoty zaangażowanych środków (2007 r.: 17 %). Środki niezaangażowane na koniec roku, przeniesione na rok budżetowy 2009 (środki przeniesione nieautomatycznie), wyniosły ogółem8 315 729 EUR lub 0,6 % środków końcowych (2007 r.: 3 %) i były przeznaczone na cele przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2

Cel nieautomatycznego przeniesienia środków na 2009 r.

(EUR)

Treść

Cel

Kwota

3 2 4 3 Wszechnica

„Treść multimedialna” (EP/DGCOM/VC/2008/008)

2 210 000

„Przenośny przewodnik” multimedialny (EP/DGCOM/VC/2008/0011)

1 055 729

„Dostosowanie infrastruktury” (EP/DGCOM/VC/2008/009)

750 000

„Dostawa fasady LED” (EP/DGCOM/VC/2008/010)

450 000

3 2 4 3 Ogółem

4 465 729

2 1 4/12 „Wyposażenie i instalacje techniczne: audiowizualne — budynek D5”

„Treść multimedialna” (EP/DGCOM/AV/22/08) Lot2)

900 000

„Multimedialny sprzęt filmowy” (EP/DGCOM/AV/33/08)

600 000

„Systemy do archiwizacji materiałów telewizyjnych” (EP/DGCOM/AV/20/08)

2 350 000

2 1 4/12 Ogółem

3 850 000

Suma

8 315 729

E.   Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r.

| 8. | Środki przeniesione automatycznie na 2008 r. wyniosły ogółem 225 239 332 EUR. Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 195 250 560 EUR lub 87 % (2007 r.: 93 %). W związku z tym kwota środków anulowanych wyniosła 29 988 773 EUR. Anulowanie środków dotyczyło zasadniczo następujących pozycji: art. 1 4 2 „Usługi zewnętrzne” (8 879 767 EUR), pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” (7 453 833 EUR) oraz pozycji 1 4 0 2 „Tłumacze konferencyjni” (3 981 653 EUR). Przyczyny anulowania środków zostały w skrócie przedstawione poniżej.






  — | W przypadku art. 1 4 2, dokładny koszt tłumaczenia sprawozdań stenograficznych nie był znany w chwili przenoszenia środków. Ponadto cztery języki — bułgarski, irlandzki, maltański i rumuński — zostały objęte derogacją. Dalsza redukcja kosztów związana była z faktem, że posłowie nie wnioskowali o indywidualne tłumaczenia, a metody wykonywania tłumaczeń uległy znacznej poprawie. |
| --- | --- | --- |

8.

Środki przeniesione automatycznie na 2008 r. wyniosły ogółem 225 239 332 EUR. Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 195 250 560 EUR lub 87 % (2007 r.: 93 %). W związku z tym kwota środków anulowanych wyniosła 29 988 773 EUR. Anulowanie środków dotyczyło zasadniczo następujących pozycji: art. 1 4 2 „Usługi zewnętrzne” (8 879 767 EUR), pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” (7 453 833 EUR) oraz pozycji 1 4 0 2 „Tłumacze konferencyjni” (3 981 653 EUR). Przyczyny anulowania środków zostały w skrócie przedstawione poniżej.

—

W przypadku art. 1 4 2, dokładny koszt tłumaczenia sprawozdań stenograficznych nie był znany w chwili przenoszenia środków. Ponadto cztery języki — bułgarski, irlandzki, maltański i rumuński — zostały objęte derogacją. Dalsza redukcja kosztów związana była z faktem, że posłowie nie wnioskowali o indywidualne tłumaczenia, a metody wykonywania tłumaczeń uległy znacznej poprawie.

| — | W przypadku pozycji 2 0 0 1 kwota przeniesiona dotyczyła budowy budynków D4/D5 (JAN/WIB). W kwocie tej uwzględniono margines bezpieczeństwa dla nieprzewidzianych wydarzeń na placu budowy oraz znaczące wahania cen. Takie zagrożenia zostały przewidziane w chwili przenoszenia środków, ale w rzeczywistości nie wystąpiły. |
| --- | --- |

—

W przypadku pozycji 2 0 0 1 kwota przeniesiona dotyczyła budowy budynków D4/D5 (JAN/WIB). W kwocie tej uwzględniono margines bezpieczeństwa dla nieprzewidzianych wydarzeń na placu budowy oraz znaczące wahania cen. Takie zagrożenia zostały przewidziane w chwili przenoszenia środków, ale w rzeczywistości nie wystąpiły.

| — | W przypadku pozycji 1 4 0 2 nie odbyła się planowana rekrutacja tłumaczy ustnych. |
| --- | --- |

—

W przypadku pozycji 1 4 0 2 nie odbyła się planowana rekrutacja tłumaczy ustnych.

| 9. | Środki przeniesione nieautomatycznie na 2008 r. wyniosły ogółem 43 800 036 EUR i dotyczyły głównie art. 2 0 0 „Budynki”. Około 96 % z tych środków zostało zaangażowanych i wypłaconych. |
| --- | --- |

9.

Środki przeniesione nieautomatycznie na 2008 r. wyniosły ogółem 43 800 036 EUR i dotyczyły głównie art. 2 0 0 „Budynki”. Około 96 % z tych środków zostało zaangażowanych i wypłaconych.

F.   Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

| 10. | Udostępnione w 2008 r. środki z dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły ogółem 47 551 735 EUR (2007 r.: 42 522 401 EUR). Wskaźnik zobowiązań wyniósł 30 % (2007 r.: 69 %). Płatności wyniosły ogółem10 047 463 EUR lub 71 % zaciągniętych zobowiązań (2007 r.: 25 %). Saldo niezapłaconych zobowiązań (14 131 075 EUR w porównaniu z 29 191 996 EUR w 2007 r.) i dostępne środki (33 420 659 EUR w porównaniu z 13 330 405 EUR w 2007 r.) zostały przeniesione na rok budżetowy 2009. Łącznie ze środkami przeniesionymi z lat poprzednich całkowita kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel i przeniesionych na 2009 r. wyniosła 36 808 922 EUR. |
| --- | --- |

10.

Udostępnione w 2008 r. środki z dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły ogółem 47 551 735 EUR (2007 r.: 42 522 401 EUR). Wskaźnik zobowiązań wyniósł 30 % (2007 r.: 69 %). Płatności wyniosły ogółem10 047 463 EUR lub 71 % zaciągniętych zobowiązań (2007 r.: 25 %). Saldo niezapłaconych zobowiązań (14 131 075 EUR w porównaniu z 29 191 996 EUR w 2007 r.) i dostępne środki (33 420 659 EUR w porównaniu z 13 330 405 EUR w 2007 r.) zostały przeniesione na rok budżetowy 2009. Łącznie ze środkami przeniesionymi z lat poprzednich całkowita kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel i przeniesionych na 2009 r. wyniosła 36 808 922 EUR.

| 11. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z lat poprzednich na 2008 r. wyniosły ogółem38 325 182 EUR (2007 r.: 34 640 775 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły ogółem 38 236 288 (2007 r.: 34 573 137 EUR). Płatności w 2008 r. wyniosły 93 % zaciągniętych zobowiązań (2007 r.: 88 %). |
| --- | --- |

11.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z lat poprzednich na 2008 r. wyniosły ogółem38 325 182 EUR (2007 r.: 34 640 775 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły ogółem 38 236 288 (2007 r.: 34 573 137 EUR). Płatności w 2008 r. wyniosły 93 % zaciągniętych zobowiązań (2007 r.: 88 %).

G.   Środki anulowane

| 12. | Ogółem anulowano środki na kwotę42 238 638 EUR (2007 r.: 16 044 941 EUR). Stanowiły one 3 % środków końcowych. Wyższy odsetek anulowanych środków w porównaniu z rokiem ubiegłym można wyjaśnić faktem, że w 2008 r. nie dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków. |
| --- | --- |

12.

Ogółem anulowano środki na kwotę42 238 638 EUR (2007 r.: 16 044 941 EUR). Stanowiły one 3 % środków końcowych. Wyższy odsetek anulowanych środków w porównaniu z rokiem ubiegłym można wyjaśnić faktem, że w 2008 r. nie dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków.

H.   Przesunięcia

| 13. | W ciągu roku zatwierdzono trzydzieści przesunięć C. Osiemnaście z nich zatwierdzono na podstawie art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Kwota tych przesunięć wyniosła ogółem55 510 152 EUR lub 4 % środków końcowych (w 2007 r.: 21 przesunięć w kwocie stanowiącej 11 % środków końcowych). Kolejnych dwanaście przesunięć C zostało zatwierdzonych na podstawie art. 24 rozporządzenia finansowego. Wyniosły one ogółem 25 018 000 EUR lub 2 % środków końcowych (2007 r.: 4 przesunięcia C w kwocie stanowiącej 0,03 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził 14 przesunięć P na podstawie art. 22 ust. 1 (8) rozporządzenia finansowego, które wyniosły ogółem17 480 721 EUR lub 1 % środków końcowych (2007 r.: 6 przesunięć w kwocie stanowiącej 0,1 % środków końcowych). Analizę przesunięć pod względem podstawy prawnej przedstawiono w tabeli 3. |
| --- | --- |

13.

W ciągu roku zatwierdzono trzydzieści przesunięć C. Osiemnaście z nich zatwierdzono na podstawie art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Kwota tych przesunięć wyniosła ogółem55 510 152 EUR lub 4 % środków końcowych (w 2007 r.: 21 przesunięć w kwocie stanowiącej 11 % środków końcowych). Kolejnych dwanaście przesunięć C zostało zatwierdzonych na podstawie art. 24 rozporządzenia finansowego. Wyniosły one ogółem 25 018 000 EUR lub 2 % środków końcowych (2007 r.: 4 przesunięcia C w kwocie stanowiącej 0,03 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził 14 przesunięć P na podstawie art. 22 ust. 1 (8) rozporządzenia finansowego, które wyniosły ogółem17 480 721 EUR lub 1 % środków końcowych (2007 r.: 6 przesunięć w kwocie stanowiącej 0,1 % środków końcowych). Analizę przesunięć pod względem podstawy prawnej przedstawiono w tabeli 3.

| 14. | Podsumowując, w 2008 r. dokonano ogółem 44 przesunięć C i P, których kwota wyniosła98 008 873 EUR lub 7 % środków końcowych (2007 r.: 31 przesunięć w kwocie wynoszącej 150 149 196 EUR lub 11 % środków końcowych).
  Tabela 3
  Przesunięcia na mocy podstawy prawnej







  Liczba przesunięć | Kwota przesunięta
  (EUR) | Jako % środków końcowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesunięcia C (art. 24) |
| 12 przesunięć | 25 018 000 | 2 % |
| Przesunięcia C (art. 24 i 43) |
| 18 przesunięć | 55 510 152 | 4 % |
| Przesunięcia P (art. 22 ust. 1) |
| 14 przesunięć | 17 480 721 | 1 % |
| Przesunięcia C+P | 98 008 873 | 7 % |

14.

Podsumowując, w 2008 r. dokonano ogółem 44 przesunięć C i P, których kwota wyniosła98 008 873 EUR lub 7 % środków końcowych (2007 r.: 31 przesunięć w kwocie wynoszącej 150 149 196 EUR lub 11 % środków końcowych).

Tabela 3

Przesunięcia na mocy podstawy prawnej

Liczba przesunięć

Kwota przesunięta

(EUR)

Jako % środków końcowych

Przesunięcia C (art. 24)

12 przesunięć

25 018 000

2 %

Przesunięcia C (art. 24 i 43)

18 przesunięć

55 510 152

4 %

Przesunięcia P (art. 22 ust. 1)

14 przesunięć

17 480 721

1 %

Przesunięcia C+P

98 008 873

7 %

H.1.   Przesunięcia z rezerw (tytuł 10)

| 15. | Niniejsza część przedstawia wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe”, rozdziału 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 10 4 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji” i rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki”. W dalszej części niniejszego sprawozdania środki ujęte w tych rozdziałach, zawartych w tytule 10 „Inne wydatki”, nazywane są „rezerwami”. Tytuł 10 „Inne wydatki” był głównym źródłem przesunięć: z tej pozycji pochodziło 67 % przeniesionych środków w kwocie 54 210 152 EUR. |
| --- | --- |

15.

Niniejsza część przedstawia wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe”, rozdziału 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 10 4 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji” i rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki”. W dalszej części niniejszego sprawozdania środki ujęte w tych rozdziałach, zawartych w tytule 10 „Inne wydatki”, nazywane są „rezerwami”. Tytuł 10 „Inne wydatki” był głównym źródłem przesunięć: z tej pozycji pochodziło 67 % przeniesionych środków w kwocie 54 210 152 EUR.

| 16. | Ze środków tymczasowych przeniesiono ogólną kwotę 54 210 152 EUR, która obejmuje29 400 000 EUR na realizację polityki dotyczącej nieruchomości i 24 810 152 EUR na inne cele. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca docelowego i celu przesunięć dokonanych ze środków tymczasowych przedstawia tabela 6. Środki te zostały uwolnione ze środków tymczasowych po spełnieniu warunków określonych przez władzę budżetową. |
| --- | --- |

16.

Ze środków tymczasowych przeniesiono ogólną kwotę 54 210 152 EUR, która obejmuje29 400 000 EUR na realizację polityki dotyczącej nieruchomości i 24 810 152 EUR na inne cele. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca docelowego i celu przesunięć dokonanych ze środków tymczasowych przedstawia tabela 6. Środki te zostały uwolnione ze środków tymczasowych po spełnieniu warunków określonych przez władzę budżetową.

H.2.   Przesunięcia z innych źródeł

| 17. | Niniejsza część przedstawia przesunięcia ze źródeł innych niż wymienione w tytule 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przeniesiono ogółem 26 318 000 EUR. Największy udział w przesunięciach, sięgający 36 %, miała polityka dotycząca nieruchomości, a następnie posłowie (29 %) i personel (21 %). Szczegółowe informacje na temat tych przesunięć przedstawiono w tabeli 7. W tym przypadku wysoki udział przesunięć związanych z polityką dotyczącą nieruchomości można uzasadnić zawaleniem się stropu w sali obrad plenarnych w Strasburgu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji sprawozdania poświęconej rozdziałowi 2 0. |
| --- | --- |

17.

Niniejsza część przedstawia przesunięcia ze źródeł innych niż wymienione w tytule 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przeniesiono ogółem 26 318 000 EUR. Największy udział w przesunięciach, sięgający 36 %, miała polityka dotycząca nieruchomości, a następnie posłowie (29 %) i personel (21 %). Szczegółowe informacje na temat tych przesunięć przedstawiono w tabeli 7. W tym przypadku wysoki udział przesunięć związanych z polityką dotyczącą nieruchomości można uzasadnić zawaleniem się stropu w sali obrad plenarnych w Strasburgu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji sprawozdania poświęconej rozdziałowi 2 0.

| 18. | Przesunięcia P podsumowano w tabeli 8.
  Tabela 4
  Przesunięcia C według źródła







  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja źródłowa | Przeniesienie | Kwota przesunięta |
| 1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych” | C26 | 1 100 000 |
| 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” | C21 | 80 000 |
| 1 0 1 0 „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” | C21 | 80 000 |
| 1 0 2 „Dodatki przejściowe” | C21 | 253 000 |
| 1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi wynagrodzenia i zwroty kosztów” | C5, C20 | 230 152 |
| 1 4 2 „Usługi zewnętrzne” | C17 | 5 500 000 |
| 2 0 0 0 „Czynsze” | C4 | 1 000 000 |
| 2 0 0 3 „Zakup nieruchomości” | C6 | 20 000 000 |
| 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń” | C7, C14, C15, C16, C28, C29 | 9 480 000 |
| 2 0 0 8 „Inne wydatki na budynki” | C12 | 200 000 |
| 2 0 2 4 „Zużycie energii” | C14 | 5 000 000 |
| 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków” | C13, C25 REV | 3 200 000 |
| 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych” | C8, C10, C27 | 2 225 000 |
| 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” | C23 | 125 000 |
| 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania” | C18, C24 | 155 000 |
| 3 2 0 „Pozyskiwanie opinii ekspertów” | C11 | 50 000 |
| 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” | C2, C11, C30 | 10 350 000 |
| 3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych” | C2, C9, C19 | 1 500 000 |
| 3 2 4 6 „Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)” | C3 | 9 000 000 |
| 4 0 0 „Operacyjne wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych” | C31 | 6 000 000 |
| 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” | C1 | 5 000 000 |
| Suma | | 80 528 152 |

18.

Przesunięcia P podsumowano w tabeli 8.

Tabela 4

Przesunięcia C według źródła

(EUR)

Pozycja źródłowa

Przeniesienie

Kwota przesunięta

1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych”

C26

1 100 000

1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych”

C21

80 000

1 0 1 0 „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne”

C21

80 000

1 0 2 „Dodatki przejściowe”

C21

253 000

1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi wynagrodzenia i zwroty kosztów”

C5, C20

230 152

1 4 2 „Usługi zewnętrzne”

C17

5 500 000

2 0 0 0 „Czynsze”

C4

1 000 000

2 0 0 3 „Zakup nieruchomości”

C6

20 000 000

2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń”

C7, C14, C15, C16, C28, C29

9 480 000

2 0 0 8 „Inne wydatki na budynki”

C12

200 000

2 0 2 4 „Zużycie energii”

C14

5 000 000

2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków”

C13, C25 REV

3 200 000

2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”

C8, C10, C27

2 225 000

2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”

C23

125 000

2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania”

C18, C24

155 000

3 2 0 „Pozyskiwanie opinii ekspertów”

C11

50 000

3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”

C2, C11, C30

10 350 000

3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych”

C2, C9, C19

1 500 000

3 2 4 6 „Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)”

C3

9 000 000

4 0 0 „Operacyjne wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych”

C31

6 000 000

4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”

C1

5 000 000

Suma

80 528 152

Tabela 5

Pozycja docelowa przesunięć C według kategorii wydatków

| Kategoria docelowa | Kwota przesunięta
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Budynki | 38 880 000 | 48 % |
| Polityka informacyjna | 20 650 000 | 26 % |
| Posłowie | 12 513 000 | 16 % |
| Personel | 5 730 152 | 7 % |
| IT | 2 225 000 | 3 % |
| Inne wydatki administracyjne | 530 000 | 1 % |
| Ogółem | 80 528 152 | 100 % |

Kategoria docelowa

Kwota przesunięta

(EUR)

%

Budynki

38 880 000

48 %

Polityka informacyjna

20 650 000

26 %

Posłowie

12 513 000

16 %

Personel

5 730 152

7 %

IT

2 225 000

3 %

Inne wydatki administracyjne

530 000

1 %

Ogółem

80 528 152

100 %

Tabela 6

Pozycja docelowa i cel przesunięć ze środków tymczasowych

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja źródłowa (środki tymczasowe) | Pozycja docelowa | Przeniesienie | Cel | Kwota przesunięta |
| Rozdział 10 0 | 2 0 0 0 „Czynsze” | C4 | Zmiana we wskaźniku podziału kosztów między Komisją i Parlamentem w zakresie zakupu Domów Europy | 1 000 000 |
| 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” | C14 | Przedstawianie sprawozdań wymaganych w ramach systemu EMAS i pokrywanie dodatkowych wydatków na energię w Brukseli z uwagi na duży wzrost cen | 500 000 |
| | C7 | Zagospodarowanie sal obrad WIC w Strasburgu | 1 200 000 |
| 2 0 2 4 „Zużycie energii” | C14 | Składanie sprawozdań wymaganych w ramach systemu EMAS i pokrywanie dodatkowych wydatków na energię w Brukseli z uwagi na duży wzrost cen | 3 000 000 |
| Rozdział 10 1 | 2 0 0 8 „Inne wydatki związane z budynkami” | C12 | Szczegółowy audyt dotyczący występowania azbestu w Brukseli | 200 000 |
| 2 0 2 4 „Zużycie energii” | C14 | Składanie sprawozdań wymaganych w ramach systemu EMAS i pokrywanie dodatkowych wydatków na energię w Brukseli z uwagi na duży wzrost cen | 2 000 000 |
| 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków” | C13 | Podpisanie nowej umowy w Brukseli i rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez zewnętrzną firmę ochroniarską w Strasburgu | 1 500 000 |
| Rozdział 10 5 | 2 0 0 3 „Zakup nieruchomości” | C6 | Zakupienie budynku w Londynie w celu powołania Domu Europy wspólnie z Komisją Europejską | 20 000 000 |
| Budynki ogółem | 29 400 000 |
| Rozdział 10 0 | 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” | C2 | Składanie sprawozdań dotyczących polityki informacyjnej | 8 100 000 |
| 3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych” | C2 | Składanie sprawozdań dotyczących polityki informacyjnej | 1 000 000 |
| Rozdział 10 1 | 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” | C11 | Inicjatywy dotyczące „Europejskiego roku dialogu międzykulturowego 2008” | 250 000 |
| Rozdział 10 4 | 3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych” | C9 | Wydanie przez Prezydium pozytywnej oceny dotyczącej kontynuacji „Forum obywatelskiego” | 300 000 |
| 3 2 4 6 „Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)” | C3 | Pozytywne zalecenie Prezydium dotyczące pokrycia kosztów tworzenia kanału Web TV | 9 000 000 |
| Polityka informacyjna ogółem | 18 650 000 |
| Rozdział 10 1 | 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych” | C10 | Wymiana systemu ELS | 500 000 |
| Usługi informatyczne ogółem | 500 000 |
| Rozdział 10 0 | 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” | C1 | Wejście w życie podstawy prawnej zezwalającej na udzielanie finansowego wsparcia fundacjom politycznym na szczeblu UE | 5 000 000 |
| Posłowie ogółem | 5 000 000 |
| Rozdział 10 0 | 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” | C23 | Składanie wymaganych sprawozdań dotyczących dokumentów Parlamentu, które nie powinny być dystrybuowane automatycznie | 125 000 |
| Rozdział 10 1 | 3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych” | C19 | Zaproszenie wszystkich dotychczasowych laureatów na tegoroczne obchody 20 rocznicy ustanowienia Nagrody im. Sacharowa | 200 000 |
| 3 2 0 „Pozyskiwanie opinii ekspertów” | C11 | Inicjatywy dotyczące „Europejskiego roku dialogu międzykulturowego 2008” | 50 000 |
| 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania” | C18 | Dodatkowe wydatki na zewnętrzną obsługę prawną | 55 000 |
| Inne wydatki administracyjne ogółem | 430 000 |
| Rozdział 10 0 | 1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia” | C20 | Rozwój projektu pilotażowego związanego z nową usługą briefingu w Bibliotece | 65 152 |
| Rozdział 10 1 | 1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia” | C5 | Dodatkowe obowiązki związane z Web TV | 165 000 |
| Wydatki związane z personelem ogółem | 230 152 |
| Suma | 54 210 152 |

(EUR)

Pozycja źródłowa (środki tymczasowe)

Pozycja docelowa

Przeniesienie

Cel

Kwota przesunięta

Rozdział 10 0

2 0 0 0 „Czynsze”

C4

Zmiana we wskaźniku podziału kosztów między Komisją i Parlamentem w zakresie zakupu Domów Europy

1 000 000

2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”

C14

Przedstawianie sprawozdań wymaganych w ramach systemu EMAS i pokrywanie dodatkowych wydatków na energię w Brukseli z uwagi na duży wzrost cen

500 000

C7

Zagospodarowanie sal obrad WIC w Strasburgu

1 200 000

2 0 2 4 „Zużycie energii”

C14

Składanie sprawozdań wymaganych w ramach systemu EMAS i pokrywanie dodatkowych wydatków na energię w Brukseli z uwagi na duży wzrost cen

3 000 000

Rozdział 10 1

2 0 0 8 „Inne wydatki związane z budynkami”

C12

Szczegółowy audyt dotyczący występowania azbestu w Brukseli

200 000

2 0 2 4 „Zużycie energii”

C14

Składanie sprawozdań wymaganych w ramach systemu EMAS i pokrywanie dodatkowych wydatków na energię w Brukseli z uwagi na duży wzrost cen

2 000 000

2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków”

C13

Podpisanie nowej umowy w Brukseli i rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez zewnętrzną firmę ochroniarską w Strasburgu

1 500 000

Rozdział 10 5

2 0 0 3 „Zakup nieruchomości”

C6

Zakupienie budynku w Londynie w celu powołania Domu Europy wspólnie z Komisją Europejską

20 000 000

Budynki ogółem

29 400 000

Rozdział 10 0

3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”

C2

Składanie sprawozdań dotyczących polityki informacyjnej

8 100 000

3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych”

C2

Składanie sprawozdań dotyczących polityki informacyjnej

1 000 000

Rozdział 10 1

3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”

C11

Inicjatywy dotyczące „Europejskiego roku dialogu międzykulturowego 2008”

250 000

Rozdział 10 4

3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych”

C9

Wydanie przez Prezydium pozytywnej oceny dotyczącej kontynuacji „Forum obywatelskiego”

300 000

3 2 4 6 „Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)”

C3

Pozytywne zalecenie Prezydium dotyczące pokrycia kosztów tworzenia kanału Web TV

9 000 000

Polityka informacyjna ogółem

18 650 000

Rozdział 10 1

2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”

C10

Wymiana systemu ELS

500 000

Usługi informatyczne ogółem

500 000

Rozdział 10 0

4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”

C1

Wejście w życie podstawy prawnej zezwalającej na udzielanie finansowego wsparcia fundacjom politycznym na szczeblu UE

5 000 000

Posłowie ogółem

5 000 000

Rozdział 10 0

2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”

C23

Składanie wymaganych sprawozdań dotyczących dokumentów Parlamentu, które nie powinny być dystrybuowane automatycznie

125 000

Rozdział 10 1

3 2 4 5 „Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych”

C19

Zaproszenie wszystkich dotychczasowych laureatów na tegoroczne obchody 20 rocznicy ustanowienia Nagrody im. Sacharowa

200 000

3 2 0 „Pozyskiwanie opinii ekspertów”

C11

Inicjatywy dotyczące „Europejskiego roku dialogu międzykulturowego 2008”

50 000

2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania”

C18

Dodatkowe wydatki na zewnętrzną obsługę prawną

55 000

Inne wydatki administracyjne ogółem

430 000

Rozdział 10 0

1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia”

C20

Rozwój projektu pilotażowego związanego z nową usługą briefingu w Bibliotece

65 152

Rozdział 10 1

1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia”

C5

Dodatkowe obowiązki związane z Web TV

165 000

Wydatki związane z personelem ogółem

230 152

Suma

54 210 152

Tabela 7

Pozycja docelowa przesunięć C ze źródeł innych niż tytuł 10

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja docelowa | Przeniesienie | Cel | Kwota przesunięta |
| 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” | C15 | Prowadzenie prac nad infrastrukturą Wszechnicy | 2 100 000 |
| C16 | Projekty zagospodarowania pomieszczeń w budynkach trzech zwykłych miejsc pracy | 2 230 000 |
| C28 | Rozpoczęcie prac nad usuwaniem azbestu w Strasburgu | 675 000 |
| C29 | Pilne prace w następstwie częściowego zawalenia się sufitu w sali obrad w Strasburgu, z perspektywą podjęcia planowanych prac nad zagospodarowaniem pomieszczeń w Strasburgu i Brukseli | 2 775 000 |
| 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków” | C25 REV | Nowa umowa w Brukseli oraz poszerzenie zakresu usług świadczonych przez zewnętrzną firmę ochroniarską w Strasburgu | 1 700 000 |
| Budynki ogółem | 9 480 000 |
| 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” | C30 | Dodatkowe wydatki w ramach kampanii informacyjnej związanej z wyborami europejskimi w 2009 r. | 2 000 000 |
| Polityka informacyjna ogółem | 2 000 000 |
| 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych” | C27 | Wdrożenie trzech projektów powiązanych z aktualizacją centrum danych, regulaminem asystentów członków i zarządzaniem wiedzą | 1 300 000 |
| C8 | Pokrycie dodatkowych wydatków na usługi zewnętrznych konsultantów i na współfinansowanie aplikacji płacowej NAP | 425 000 |
| Usługi informatyczne ogółem | 1 725 000 |
| 1 0 2 „Odprawy przejściowe” | C21 | Korekta diet parlamentarnych i opłat z tytułu ubezpieczenia chorobowego | 253 000 |
| 4 0 0 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych” | C31 | Działania informacyjne do przeprowadzenia przez grupy polityczne | 6 000 000 |
| 1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych” | C26 | Przewidywane dodatkowe wydatki do końca roku | 1 100 000 |
| 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” | C21 | Korekta diet parlamentarnych i opłat z tytułu ubezpieczenia chorobowego | 80 000 |
| 1 0 1 0 „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” | C21 | Korekta diet parlamentarnych i opłat z tytułu ubezpieczenia chorobowego | 80 000 |
| Posłowie ogółem | 7 513 000 |
| 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania” | C24 | Dodatkowe wydatki na zewnętrzną obsługę prawną | 100 000 |
| Inne wydatki administracyjne ogółem | 100 000 |
| 1 4 2 „Usługi zewnętrzne” | C17 | Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia | 5 500 000 |
| Wydatki związane z personelem ogółem | 5 500 000 |
| Suma | 26 318 000 |

(EUR)

Pozycja docelowa

Przeniesienie

Cel

Kwota przesunięta

2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”

C15

Prowadzenie prac nad infrastrukturą Wszechnicy

2 100 000

C16

Projekty zagospodarowania pomieszczeń w budynkach trzech zwykłych miejsc pracy

2 230 000

C28

Rozpoczęcie prac nad usuwaniem azbestu w Strasburgu

675 000

C29

Pilne prace w następstwie częściowego zawalenia się sufitu w sali obrad w Strasburgu, z perspektywą podjęcia planowanych prac nad zagospodarowaniem pomieszczeń w Strasburgu i Brukseli

2 775 000

2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków”

C25 REV

Nowa umowa w Brukseli oraz poszerzenie zakresu usług świadczonych przez zewnętrzną firmę ochroniarską w Strasburgu

1 700 000

Budynki ogółem

9 480 000

3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”

C30

Dodatkowe wydatki w ramach kampanii informacyjnej związanej z wyborami europejskimi w 2009 r.

2 000 000

Polityka informacyjna ogółem

2 000 000

2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”

C27

Wdrożenie trzech projektów powiązanych z aktualizacją centrum danych, regulaminem asystentów członków i zarządzaniem wiedzą

1 300 000

C8

Pokrycie dodatkowych wydatków na usługi zewnętrznych konsultantów i na współfinansowanie aplikacji płacowej NAP

425 000

Usługi informatyczne ogółem

1 725 000

1 0 2 „Odprawy przejściowe”

C21

Korekta diet parlamentarnych i opłat z tytułu ubezpieczenia chorobowego

253 000

4 0 0 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych”

C31

Działania informacyjne do przeprowadzenia przez grupy polityczne

6 000 000

1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych”

C26

Przewidywane dodatkowe wydatki do końca roku

1 100 000

1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych”

C21

Korekta diet parlamentarnych i opłat z tytułu ubezpieczenia chorobowego

80 000

1 0 1 0 „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne”

C21

Korekta diet parlamentarnych i opłat z tytułu ubezpieczenia chorobowego

80 000

Posłowie ogółem

7 513 000

2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania”

C24

Dodatkowe wydatki na zewnętrzną obsługę prawną

100 000

Inne wydatki administracyjne ogółem

100 000

1 4 2 „Usługi zewnętrzne”

C17

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia

5 500 000

Wydatki związane z personelem ogółem

5 500 000

Suma

26 318 000

Tabela 8

Pozycje docelowe przesunięć P

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja docelowa | Przeniesienie | Cel | Kwota przesunięta |
| 1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów” | P12 | Doroczna waloryzacja wynagrodzenia z terminem obowiązywania od 1.7.2008 r. | 800 000 |
| 1 2 2 0 „Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych” | P5 | Zastosowanie art. 50 regulaminu pracowniczego do wysokich rangą urzędników | 35 000 |
| 1 6 1 0 „Koszty rekrutacji” | P11 | Rekrutacja | 120 000 |
| 1 6 1 3 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych” | P4 | Zwiększona liczba wyjazdów służbowych na zewnętrzne kursy szkoleniowe | 100 000 |
| 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” | P1 | Indeksacja płatności leasingowych za budynek przy rue Montoyer 75 w Brukseli, zbieranie odpadów w Strasburgu oraz zakup Domu Europy w Londynie | 172 630 |
| 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” | P14 | Prace nad podwieszanym metalowym sufitem w lobby wokół sali obrad plenarnych | 3 780 000 |
| P6 | Prace związane z zagospodarowaniem wynajętego, tymczasowego budynku w Luksemburgu | 1 600 000 |
| P7 | Naprawy w trybie awaryjnym po zawaleniu się części podwieszanego sufitu w sali obrad plenarnych w Strasburgu | 2 200 000 |
| 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” ogółem | 7 580 000 |
| 2 0 0 8 „Inne wydatki związane z budynkami” | P1 | Indeksacja płatności leasingowych za budynek przy rue Montoyer 75 w Brukseli, zbieranie odpadów w Strasburgu oraz zakup Domu Europy w Londynie | 1 490 616 |
| 2 0 2 4 „Zużycie energii” | P2 | Najem dodatkowej powierzchni w budynku przy rue Wiertz w Brukseli | 39 475 |
| P9 | Wzrost cen energii | 350 000 |
| 2 0 2 4 „Zużycie energii” ogółem | 389 475 |
| 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych” | P3 | Nowe projekty IT dotyczące systemu korespondencji elektronicznej, strony EUROPARL, zarządzania tłumaczami i logistyki spotkań, regulaminu posłów i sprawozdawczości finansowej | 2 000 000 |
| 3 0 4 8 „Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed” | P10 | Nadzwyczajne posiedzenie EMPA w Jordanii | 43 000 |
| 3 2 4 1 „Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej” | P8 | System zintegrowanego zarządzania produkcją (IPMS), produkcja filmu promującego technologie wykorzystane w Parlamencie i projekcie E-card | 750 000 |
| 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” | P13 | Kampania informacyjna związana z wyborami europejskimi w 2009 r. | 4 000 000 |
| Suma | 17 480 721 |

(EUR)

Pozycja docelowa

Przeniesienie

Cel

Kwota przesunięta

1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”

P12

Doroczna waloryzacja wynagrodzenia z terminem obowiązywania od 1.7.2008 r.

800 000

1 2 2 0 „Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych”

P5

Zastosowanie art. 50 regulaminu pracowniczego do wysokich rangą urzędników

35 000

1 6 1 0 „Koszty rekrutacji”

P11

Rekrutacja

120 000

1 6 1 3 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”

P4

Zwiększona liczba wyjazdów służbowych na zewnętrzne kursy szkoleniowe

100 000

2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste”

P1

Indeksacja płatności leasingowych za budynek przy rue Montoyer 75 w Brukseli, zbieranie odpadów w Strasburgu oraz zakup Domu Europy w Londynie

172 630

2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”

P14

Prace nad podwieszanym metalowym sufitem w lobby wokół sali obrad plenarnych

3 780 000

P6

Prace związane z zagospodarowaniem wynajętego, tymczasowego budynku w Luksemburgu

1 600 000

P7

Naprawy w trybie awaryjnym po zawaleniu się części podwieszanego sufitu w sali obrad plenarnych w Strasburgu

2 200 000

2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” ogółem

7 580 000

2 0 0 8 „Inne wydatki związane z budynkami”

P1

Indeksacja płatności leasingowych za budynek przy rue Montoyer 75 w Brukseli, zbieranie odpadów w Strasburgu oraz zakup Domu Europy w Londynie

1 490 616

2 0 2 4 „Zużycie energii”

P2

Najem dodatkowej powierzchni w budynku przy rue Wiertz w Brukseli

39 475

P9

Wzrost cen energii

350 000

2 0 2 4 „Zużycie energii” ogółem

389 475

2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”

P3

Nowe projekty IT dotyczące systemu korespondencji elektronicznej, strony EUROPARL, zarządzania tłumaczami i logistyki spotkań, regulaminu posłów i sprawozdawczości finansowej

2 000 000

3 0 4 8 „Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed”

P10

Nadzwyczajne posiedzenie EMPA w Jordanii

43 000

3 2 4 1 „Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej”

P8

System zintegrowanego zarządzania produkcją (IPMS), produkcja filmu promującego technologie wykorzystane w Parlamencie i projekcie E-card

750 000

3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”

P13

Kampania informacyjna związana z wyborami europejskimi w 2009 r.

4 000 000

Suma

17 480 721

II.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

| 19. | W niniejszej części przedstawiono analizę środków zaangażowanych (środki na zobowiązania). Uwzględniono ich udział w całkowitych wydatkach oraz zmiany między rokiem bieżącym a rokiem ubiegłym. Ponadto przedstawiono wykorzystanie środków w najważniejszych pozycjach. |
| --- | --- |

19.

W niniejszej części przedstawiono analizę środków zaangażowanych (środki na zobowiązania). Uwzględniono ich udział w całkowitych wydatkach oraz zmiany między rokiem bieżącym a rokiem ubiegłym. Ponadto przedstawiono wykorzystanie środków w najważniejszych pozycjach.

| 20. | Tabela 9 przedstawia sposób wykorzystania środków na zobowiązania w poszczególnych rozdziałach w 2008 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2007. Należy zauważyć, że 70 % wszystkich środków na zobowiązania przypada na cztery rozdziały: rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdział 1 0 „Posłowie” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”.
  Tabela 9
  Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2007 i 2008









  Treść | Zobowiązania w 2008 r.
  (EUR) | Zobowiązania w 2007 r.
  (EUR) | Zmiana
  (EUR) | Zmiana
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 1 0 „Posłowie” | 149 961 012 | 145 182 126 | 4 778 886 | 3 % |
| Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy czasowi” | 483 919 957 | 458 068 265 | 25 851 692 | 6 % |
| Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne” | 87 947 782 | 107 694 007 | –19 746 226 | –18 % |
| Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” | 12 715 214 | 10 345 541 | 2 369 674 | 23 % |
| Tytuł 1 „Pracownicy instytucji” | 734 543 965 | 721 289 939 | 13 254 026 | 2 % |
| Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” | 191 008 372 | 188 037 042 | 2 971 330 | 2 % |
| Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie” | 111 822 160 | 111 612 595 | 209 564 | 0 % |
| Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne” | 9 790 321 | 11 389 070 | –1 598 749 | –14 % |
| Tytuł 2 „Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne” | 312 620 853 | 311 038 707 | 1 582 145 | 1 % |
| Rozdział 3 0 „Posiedzenia i konferencje” | 27 964 196 | 29 338 205 | –1 374 008 | –5 % |
| Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” | 100 405 636 | 72 593 026 | 27 812 610 | 38 % |
| Tytuł 3 „Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych” | 128 369 832 | 101 931 230 | 26 438 602 | 26 % |
| Rozdział 4 0 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji” | 71 875 103 | 60 517 851 | 11 357 252 | 19 % |
| Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów” | 154 301 747 | 142 616 169 | 11 685 577 | 8 % |
| Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów” | 251 300 | 221 300 | 30 000 | 14 % |
| Tytuł 4 „Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań” | 226 428 150 | 203 355 320 | 23 072 829 | 11 % |
| Ogółem | 1 401 962 800 | 1 337 615 197 | 64 347 603 | 5 % |

20.

Tabela 9 przedstawia sposób wykorzystania środków na zobowiązania w poszczególnych rozdziałach w 2008 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2007. Należy zauważyć, że 70 % wszystkich środków na zobowiązania przypada na cztery rozdziały: rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdział 1 0 „Posłowie” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”.

Tabela 9

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2007 i 2008

Treść

Zobowiązania w 2008 r.

(EUR)

Zobowiązania w 2007 r.

(EUR)

Zmiana

(EUR)

Zmiana

(%)

Rozdział 1 0 „Posłowie”

149 961 012

145 182 126

4 778 886

3 %

Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”

483 919 957

458 068 265

25 851 692

6 %

Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

87 947 782

107 694 007

–19 746 226

–18 %

Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

12 715 214

10 345 541

2 369 674

23 %

Tytuł 1 „Pracownicy instytucji”

734 543 965

721 289 939

13 254 026

2 %

Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”

191 008 372

188 037 042

2 971 330

2 %

Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

111 822 160

111 612 595

209 564

0 %

Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne”

9 790 321

11 389 070

–1 598 749

–14 %

Tytuł 2 „Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne”

312 620 853

311 038 707

1 582 145

1 %

Rozdział 3 0 „Posiedzenia i konferencje”

27 964 196

29 338 205

–1 374 008

–5 %

Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

100 405 636

72 593 026

27 812 610

38 %

Tytuł 3 „Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych”

128 369 832

101 931 230

26 438 602

26 %

Rozdział 4 0 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

71 875 103

60 517 851

11 357 252

19 %

Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”

154 301 747

142 616 169

11 685 577

8 %

Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

251 300

221 300

30 000

14 %

Tytuł 4 „Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań”

226 428 150

203 355 320

23 072 829

11 %

Ogółem

1 401 962 800

1 337 615 197

64 347 603

5 %

Wykres 1

Podział wydatków w 2008 r. według rozdziałów

Image

Wykres 2

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2007 i 2008 według rozdziałów

Image

A.   Rozdział 1 0 „Posłowie”

| 21. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków w 2008 r. Środki zaangażowane ujęte w tym rozdziale wzrosły w latach 2007 i 2008 o 3 %. Wzrost ten dotyczy głównie pozycji 1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe” (+4 %). |
| --- | --- |

21.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków w 2008 r. Środki zaangażowane ujęte w tym rozdziale wzrosły w latach 2007 i 2008 o 3 %. Wzrost ten dotyczy głównie pozycji 1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe” (+4 %).

| 22. | 54 % wydatków w ramach rozdziału przypadło na pozycję 1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe”, a 26 % na pozycję 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych”. W pozycji 1 0 0 4 zobowiązania wynosiły 81 438 000 EUR. Pokryły one zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem posłów w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, posiedzenia komisji i ich delegacji, posiedzenia grup politycznych, posiedzenia stałych delegacji parlamentarnych oraz organów przewidzianych konwencją AKP-UE oraz porozumieniem ustanawiającym Forum Euro-Śródziemnomorskie. |
| --- | --- |

22.

54 % wydatków w ramach rozdziału przypadło na pozycję 1 0 0 4 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe”, a 26 % na pozycję 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych”. W pozycji 1 0 0 4 zobowiązania wynosiły 81 438 000 EUR. Pokryły one zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem posłów w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, posiedzenia komisji i ich delegacji, posiedzenia grup politycznych, posiedzenia stałych delegacji parlamentarnych oraz organów przewidzianych konwencją AKP-UE oraz porozumieniem ustanawiającym Forum Euro-Śródziemnomorskie.

| 23. | W 2008 r. posłowie odbyli 13 530 podróży w związku z udziałem w sesjach miesięcznych w Strasburgu i Brukseli, 19 569 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach komisji w Brukseli i 5 689 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach grup politycznych w Brukseli. Podróże poza zwykłymi miejscami prac Parlamentu objęły 1 101 podróży w związku z posiedzeniami komisji i 995 podróży związanych z posiedzeniami grup politycznych. Poza tym 1 119 podróży odbyło się w związku z udziałem w posiedzeniach delegacji parlamentarnych. |
| --- | --- |

23.

W 2008 r. posłowie odbyli 13 530 podróży w związku z udziałem w sesjach miesięcznych w Strasburgu i Brukseli, 19 569 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach komisji w Brukseli i 5 689 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach grup politycznych w Brukseli. Podróże poza zwykłymi miejscami prac Parlamentu objęły 1 101 podróży w związku z posiedzeniami komisji i 995 podróży związanych z posiedzeniami grup politycznych. Poza tym 1 119 podróży odbyło się w związku z udziałem w posiedzeniach delegacji parlamentarnych.

| 24. | Środki na zobowiązania ujęte w pozycji 1 0 0 6 wyniosły 38 268 000 EUR. Zwrot ten pokrywał koszty działalności parlamentarnej posłów, w szczególności w państwie, w którym zostali wybrani. |
| --- | --- |

24.

Środki na zobowiązania ujęte w pozycji 1 0 0 6 wyniosły 38 268 000 EUR. Zwrot ten pokrywał koszty działalności parlamentarnej posłów, w szczególności w państwie, w którym zostali wybrani.

B.   Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”

| 25. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 35 % budżetu na 2008 r. i miały największy udział w wydatkach ogółem. Różnica między rokiem 2007 i 20078 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 6 % może zostać w dużej mierze wyjaśniona zwiększeniem środków w art. 1 2 0 „Wynagrodzenia i inne świadczenia” (+6 %) w związku z awansami (1 %), przesunięciami na wyższy szczebel (2 %), inflacją (2,5 %) i innymi czynnikami (0,5 %). Wzrost środków w ramach art. 1 2 0 został nieco zrekompensowany zmniejszeniem środków w ramach art. 1 2 2 „Odprawy w przypadku wcześniejszego odejścia ze stanowiska”, co można przypisać znacznie mniejszej liczbie beneficjentów w związku z likwidacją systemów przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. |
| --- | --- |

25.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 35 % budżetu na 2008 r. i miały największy udział w wydatkach ogółem. Różnica między rokiem 2007 i 20078 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 6 % może zostać w dużej mierze wyjaśniona zwiększeniem środków w art. 1 2 0 „Wynagrodzenia i inne świadczenia” (+6 %) w związku z awansami (1 %), przesunięciami na wyższy szczebel (2 %), inflacją (2,5 %) i innymi czynnikami (0,5 %). Wzrost środków w ramach art. 1 2 0 został nieco zrekompensowany zmniejszeniem środków w ramach art. 1 2 2 „Odprawy w przypadku wcześniejszego odejścia ze stanowiska”, co można przypisać znacznie mniejszej liczbie beneficjentów w związku z likwidacją systemów przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

| 26. | W rozdziale 1 2 około 98 % wydatków odnosi się do pozycji 1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania dla tej pozycji wyniosły 472 281 974 EUR. Łącznie 0,6 % tej kwoty zostało anulowane w wyniku mniejszych niż przewidywane wydatków związanych z awansami, skutków nowego regulaminu pracowniczego, niepewności co do ostatecznego wyniku rekrutacji i waloryzacji płac na kwotę o połowę niższą niż kwota pierwotnie zabudżetowana. |
| --- | --- |

26.

W rozdziale 1 2 około 98 % wydatków odnosi się do pozycji 1 2 0 0 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania dla tej pozycji wyniosły 472 281 974 EUR. Łącznie 0,6 % tej kwoty zostało anulowane w wyniku mniejszych niż przewidywane wydatków związanych z awansami, skutków nowego regulaminu pracowniczego, niepewności co do ostatecznego wyniku rekrutacji i waloryzacji płac na kwotę o połowę niższą niż kwota pierwotnie zabudżetowana.

| 27. | W 2008 r. ogłoszono nabór na 492 nieobsadzonych stanowisk. W Sekretariacie Generalnym zatrudniono 442 urzędników i pracowników czasowych, a w przypadku grup politycznych liczba ta wyniosła 29. Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Parlamencie Europejskim pracowało 5 495 urzędników i pracowników czasowych. Na koniec 2008 r. Sekretariat Generalny zatrudniał 4 785, a grupy polityczne 640 urzędników i pracowników czasowych. Pozostałych 70 zatrudnionych było w komisji zajmującej się sprawami związanymi z personelem oraz w gabinetach przewodniczących, wiceprzewodniczących i kwestorów. |
| --- | --- |

27.

W 2008 r. ogłoszono nabór na 492 nieobsadzonych stanowisk. W Sekretariacie Generalnym zatrudniono 442 urzędników i pracowników czasowych, a w przypadku grup politycznych liczba ta wyniosła 29. Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Parlamencie Europejskim pracowało 5 495 urzędników i pracowników czasowych. Na koniec 2008 r. Sekretariat Generalny zatrudniał 4 785, a grupy polityczne 640 urzędników i pracowników czasowych. Pozostałych 70 zatrudnionych było w komisji zajmującej się sprawami związanymi z personelem oraz w gabinetach przewodniczących, wiceprzewodniczących i kwestorów.

| 28. | W odniesieniu do odsetka kobiet i mężczyzn wśród personelu, kobiety według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. stanowiły 22 % kierowników działów, 33 % dyrektorów i 27 % dyrektorów generalnych (na jedenastu dyrektorów generalnych 3 to kobiety). Odsetek kobiet i mężczyzn według grup zaszeregowania przedstawiono na wykresie 3. Udział obywateli poszczególnych krajów wśród personelu przedstawiono w tabeli 10. |
| --- | --- |

28.

W odniesieniu do odsetka kobiet i mężczyzn wśród personelu, kobiety według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. stanowiły 22 % kierowników działów, 33 % dyrektorów i 27 % dyrektorów generalnych (na jedenastu dyrektorów generalnych 3 to kobiety). Odsetek kobiet i mężczyzn według grup zaszeregowania przedstawiono na wykresie 3. Udział obywateli poszczególnych krajów wśród personelu przedstawiono w tabeli 10.

Wykres 3

Personel Sekretariatu Generalnego PE według płci

Image

Tabela 10

Personel Sekretariatu Generalnego według krajów (urzędnicy i pracownicy czasowi)

| UE-27 |
| --- |
| UE-15 | UE-10 |
| AT | 62 |
| BE | 714 | CY | 15 |
| DE | 403 | CZ | 122 |
| DK | 165 | EE | 93 |
| ES | 346 | HU | 143 |
| FI | 182 | LT | 92 |
| FR | 576 | LV | 95 |
| GB | 287 | MT | 64 |
| GR | 216 | PL | 198 |
| IE | 97 | SI | 98 |
| IT | 522 | SK | 116 |
| LU | 142 | UE-2 |
| NL | 167 |
| PT | 221 | BG | 106 |
| SE | 137 | RO | 115 |

UE-27

UE-15

UE-10

AT

62

BE

714

CY

15

DE

403

CZ

122

DK

165

EE

93

ES

346

HU

143

FI

182

LT

92

FR

576

LV

95

GB

287

MT

64

GR

216

PL

198

IE

97

SI

98

IT

522

SK

116

LU

142

UE-2

NL

167

PT

221

BG

106

SE

137

RO

115

C.   Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

| 29. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 6 % wydatków w 2008 r. Różnica między rokiem 2007 i 2008, polegająca na zmniejszeniu kwoty środków o 18 %, była w dużej mierze spowodowana zmniejszeniem wydatków w ramach art. 1 4 2 „Usługi zewnętrzne”, spowodowanym głównie przeniesieniem środków z 2007 r. na 2008 r. w podpozycji 1 4 0 2/01 „Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje” w zakresie tłumaczenia sprawozdań stenograficznych. Drugą przyczyną było zmniejszenie kwoty środków w pozycji 1 4 0 2 „Tłumacze konferencyjni” głównie z powodu małego zapotrzebowania na tłumaczenie ad Personam i zmniejszenia liczby rekrutowanych tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych (ACI) w 2008 r. |
| --- | --- |

29.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 6 % wydatków w 2008 r. Różnica między rokiem 2007 i 2008, polegająca na zmniejszeniu kwoty środków o 18 %, była w dużej mierze spowodowana zmniejszeniem wydatków w ramach art. 1 4 2 „Usługi zewnętrzne”, spowodowanym głównie przeniesieniem środków z 2007 r. na 2008 r. w podpozycji 1 4 0 2/01 „Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje” w zakresie tłumaczenia sprawozdań stenograficznych. Drugą przyczyną było zmniejszenie kwoty środków w pozycji 1 4 0 2 „Tłumacze konferencyjni” głównie z powodu małego zapotrzebowania na tłumaczenie ad Personam i zmniejszenia liczby rekrutowanych tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych (ACI) w 2008 r.

| 30. | W tym rozdziale 53 % środków przypadło na pozycję 1 4 0 2 „Tłumacze konferencyjni”, a 24 % na pozycję 1 4 0 0 „Inny personel”. W pozycji 1 4 0 2 zobowiązania wynosiły 46 187 820 EUR. Pozycja ta obejmuje między innymi: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty podróży i diety wezwanych przez Parlament tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych, koszty związane z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, świadczenia na rzecz Parlamentu zapewniane przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji oraz prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami. W 2008 r. tłumacze konferencyjni będący członkami personelu lub mający status pracowników pomocniczych wypracowali 96 387 dni tłumaczenia ustnego (+1,7 % w porównaniu z 2007 r.). 51 745 dni przypadało na tłumaczy konferencyjnych będących członkami personelu (+6,15 %), a 44 642 dni na tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych (–3,1 % w porównaniu do 2007 r.). |
| --- | --- |

30.

W tym rozdziale 53 % środków przypadło na pozycję 1 4 0 2 „Tłumacze konferencyjni”, a 24 % na pozycję 1 4 0 0 „Inny personel”. W pozycji 1 4 0 2 zobowiązania wynosiły 46 187 820 EUR. Pozycja ta obejmuje między innymi: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty podróży i diety wezwanych przez Parlament tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych, koszty związane z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, świadczenia na rzecz Parlamentu zapewniane przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji oraz prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami. W 2008 r. tłumacze konferencyjni będący członkami personelu lub mający status pracowników pomocniczych wypracowali 96 387 dni tłumaczenia ustnego (+1,7 % w porównaniu z 2007 r.). 51 745 dni przypadało na tłumaczy konferencyjnych będących członkami personelu (+6,15 %), a 44 642 dni na tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych (–3,1 % w porównaniu do 2007 r.).

| 31. | W pozycji 1 4 0 0 „Inny personel” zobowiązania wyniosły 21 270 715 EUR. Pozycja ta służy zasadniczo pokrywaniu wydatków związanych z personelem zatrudnionym na podstawie umowy i z pracownikami czasowymi. Kategoria pracowników pomocniczych podczas obrad plenarnych, w przeszłości finansowana również z tej pozycji, przestała istnieć z dniem 1.1.2007. Niemniej w ramach pozycji 1 4 0 0 nadal finansowane są te osoby, które zmieniły status na pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy z Manpower, w której ramach zatrudnionych jest około 150 byłych pracowników pomocniczych. Na dzień 31.12.2008 zatrudnionych było 606 pracowników na podstawie umowy o pracę. |
| --- | --- |

31.

W pozycji 1 4 0 0 „Inny personel” zobowiązania wyniosły 21 270 715 EUR. Pozycja ta służy zasadniczo pokrywaniu wydatków związanych z personelem zatrudnionym na podstawie umowy i z pracownikami czasowymi. Kategoria pracowników pomocniczych podczas obrad plenarnych, w przeszłości finansowana również z tej pozycji, przestała istnieć z dniem 1.1.2007. Niemniej w ramach pozycji 1 4 0 0 nadal finansowane są te osoby, które zmieniły status na pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy z Manpower, w której ramach zatrudnionych jest około 150 byłych pracowników pomocniczych. Na dzień 31.12.2008 zatrudnionych było 606 pracowników na podstawie umowy o pracę.

| 32. | Udział pracowników zatrudnionych na podstawie umowy według grup zaszeregowania przedstawiono na wykresie 4. |
| --- | --- |

32.

Udział pracowników zatrudnionych na podstawie umowy według grup zaszeregowania przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4

Personel zatrudniony na podstawie umowy według grup zaszeregowania

Image

D.   Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

| 33. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % wydatków w 2008 r. Środki zaangażowane ujęte w tym rozdziale wzrosły o 23 % w latach 2007 i 2008 z uwagi na wzrost kwoty środków w pozycji 1 6 5 2 „Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek”. |
| --- | --- |

33.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % wydatków w 2008 r. Środki zaangażowane ujęte w tym rozdziale wzrosły o 23 % w latach 2007 i 2008 z uwagi na wzrost kwoty środków w pozycji 1 6 5 2 „Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek”.

| 34. | W tym rozdziale 31 % pochodzi z pozycji 1 6 5 4 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki”, 27 % z pozycji 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe”, a 15 % z pozycji 1 6 5 2 „Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek”. |
| --- | --- |

34.

W tym rozdziale 31 % pochodzi z pozycji 1 6 5 4 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki”, 27 % z pozycji 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe”, a 15 % z pozycji 1 6 5 2 „Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek”.

| 35. | Podpozycja 1 6 5 4/01 „Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” stanowi główną podpozycję w pozycji 1 6 5 4. Środki zaangażowane w tej podpozycji wyniosły ogółem 3 892 927 EUR. Te środki mają na celu sfinansowanie wkładu Parlamentu w pokrycie wszelkich wydatków związanych z Centrum Małego Dziecka i zewnętrznymi żłobkami, z którymi podpisano umowę. W przypadku tej pozycji anulowano kwotę2 686 403 EUR z powodu mniejszego niż przewidywane wykorzystania takich obiektów. |
| --- | --- |

35.

Podpozycja 1 6 5 4/01 „Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” stanowi główną podpozycję w pozycji 1 6 5 4. Środki zaangażowane w tej podpozycji wyniosły ogółem 3 892 927 EUR. Te środki mają na celu sfinansowanie wkładu Parlamentu w pokrycie wszelkich wydatków związanych z Centrum Małego Dziecka i zewnętrznymi żłobkami, z którymi podpisano umowę. W przypadku tej pozycji anulowano kwotę2 686 403 EUR z powodu mniejszego niż przewidywane wykorzystania takich obiektów.

| 36. | W pozycji 1 6 1 2 zaangażowane środki wynosiły 3 429 683 EUR. Środki te obejmowały wydatki związane z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, wydatki związane z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzeniem odpowiednich analiz oraz szkoleń zawodowych w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego. W 2008 r. w kursach językowych uczestniczyło 5 014 osób, w tym 356 osób skorzystało z nauczania języków zewnętrznych. Ponadto 1 756 osób wzięło udział w kursach informatycznych, a 943 w kursach o tematyce finansowej. Dodatkowo 67 osób uczestniczyło w kursach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji, 3 601 w wewnętrznych kursach szkoleniowych i 179 w kursach zewnętrznych. |
| --- | --- |

36.

W pozycji 1 6 1 2 zaangażowane środki wynosiły 3 429 683 EUR. Środki te obejmowały wydatki związane z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, wydatki związane z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzeniem odpowiednich analiz oraz szkoleń zawodowych w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego. W 2008 r. w kursach językowych uczestniczyło 5 014 osób, w tym 356 osób skorzystało z nauczania języków zewnętrznych. Ponadto 1 756 osób wzięło udział w kursach informatycznych, a 943 w kursach o tematyce finansowej. Dodatkowo 67 osób uczestniczyło w kursach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji, 3 601 w wewnętrznych kursach szkoleniowych i 179 w kursach zewnętrznych.

| 37. | W pozycji 1 6 5 2 zobowiązania wyniosły 1 900 000 EUR. W ramach tej pozycji finansowane są koszty funkcjonowania restauracji i stołówek. Ze stołówek samoobsługowych skorzystało około 1 300 000 osób, ze sklepu dla pracowników około 200 000 osób, a z restauracji blisko 100 000. |
| --- | --- |

37.

W pozycji 1 6 5 2 zobowiązania wyniosły 1 900 000 EUR. W ramach tej pozycji finansowane są koszty funkcjonowania restauracji i stołówek. Ze stołówek samoobsługowych skorzystało około 1 300 000 osób, ze sklepu dla pracowników około 200 000 osób, a z restauracji blisko 100 000.

E.   Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”

| 38. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 14 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki utrzymywały się raczej na stabilnym poziomie, gdyż zmniejszenie kwoty środków w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” zostało zrekompensowane wzrostem w pozycjach 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń” (+ 115 %), 2 0 0 8 „Inne wydatki na budynki” (+37 %) i 2 0 2 4 „Zużycie energii” (+36 %). Środki zostały poddane ponownej alokacji w celu sfinansowania prac naprawczych prowadzonych w konsekwencji zawalenia się stropu w parlamentarnej sali obrad plenarnych w Strasburgu, w sposób przedstawiony poniżej. |
| --- | --- |

38.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 14 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki utrzymywały się raczej na stabilnym poziomie, gdyż zmniejszenie kwoty środków w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” zostało zrekompensowane wzrostem w pozycjach 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń” (+ 115 %), 2 0 0 8 „Inne wydatki na budynki” (+37 %) i 2 0 2 4 „Zużycie energii” (+36 %). Środki zostały poddane ponownej alokacji w celu sfinansowania prac naprawczych prowadzonych w konsekwencji zawalenia się stropu w parlamentarnej sali obrad plenarnych w Strasburgu, w sposób przedstawiony poniżej.

| 39. | W rozdziale tym 21 % wydatków przypada na pozycję 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń”, 19 % na pozycję 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków”, 16 % na pozycję 2 0 2 2 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów”, a 14 % na pozycję 2 0 0 0 „Czynsze”. Podział wydatków przedstawiono na wykresie 5. |
| --- | --- |

39.

W rozdziale tym 21 % wydatków przypada na pozycję 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń”, 19 % na pozycję 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków”, 16 % na pozycję 2 0 2 2 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów”, a 14 % na pozycję 2 0 0 0 „Czynsze”. Podział wydatków przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5

Podział wydatków w rozdziale 2 0 w ujęciu procentowym

Image

| 40. | W pozycji 2 0 0 7 środki zaangażowane wyniosły 39 423 667 EUR. Środki te zostały wykorzystane na prace związane z zagospodarowaniem pomieszczeń i obejmowały także inne wydatki związane z tymi pracami, w szczególności honoraria architektów i inżynierów itp. |
| --- | --- |

40.

W pozycji 2 0 0 7 środki zaangażowane wyniosły 39 423 667 EUR. Środki te zostały wykorzystane na prace związane z zagospodarowaniem pomieszczeń i obejmowały także inne wydatki związane z tymi pracami, w szczególności honoraria architektów i inżynierów itp.

| 41. | W sierpniu 2008 r. zawaliła się część podwieszanego sufitu w sali obrad plenarnych w Strasburgu. Istotnie wpłynęło to na wydatki w pozycji 2 0 0 7 i w związku z tym nastąpił znaczny wzrost wynoszący 115 %. Administracja Parlamentu skutecznie i efektywnie poradziła sobie z konsekwencjami tego wypadku, a niezbędne środki budżetowe zostały szybko udostępnione. Łącznie w drodze przeniesień w 2008 r. zebrano kwotę8 812 631 EUR na niezbędne prace naprawcze. W tym samym czasie Parlament Europejski wszczął postępowanie sądowe o zwrot kosztów, a osoby ponoszące odpowiedzialność zostały postawione przed sądem. Październikowa sesja plenarna odbyła się zwyczajowo w Strasburgu. |
| --- | --- |

41.

W sierpniu 2008 r. zawaliła się część podwieszanego sufitu w sali obrad plenarnych w Strasburgu. Istotnie wpłynęło to na wydatki w pozycji 2 0 0 7 i w związku z tym nastąpił znaczny wzrost wynoszący 115 %. Administracja Parlamentu skutecznie i efektywnie poradziła sobie z konsekwencjami tego wypadku, a niezbędne środki budżetowe zostały szybko udostępnione. Łącznie w drodze przeniesień w 2008 r. zebrano kwotę8 812 631 EUR na niezbędne prace naprawcze. W tym samym czasie Parlament Europejski wszczął postępowanie sądowe o zwrot kosztów, a osoby ponoszące odpowiedzialność zostały postawione przed sądem. Październikowa sesja plenarna odbyła się zwyczajowo w Strasburgu.

| 42. | W przypadku pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków” zobowiązania wyniosły 36 422 043 EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie zasadniczo kosztów dozoru i nadzoru budynków zajmowanych przez Parlament w trzech zwykłych miejscach pracy Parlamentu oraz biur informacyjnych. |
| --- | --- |

42.

W przypadku pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków” zobowiązania wyniosły 36 422 043 EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie zasadniczo kosztów dozoru i nadzoru budynków zajmowanych przez Parlament w trzech zwykłych miejscach pracy Parlamentu oraz biur informacyjnych.

| 43. | Środki zaangażowane ujęte w pozycji 2 0 2 2 wyniosły 30 150 078 EUR. Zostały one wykorzystane na sprzątanie i utrzymanie obiektów w trzech zwykłych miejscach pracy Parlamentu oraz w biurach informacyjnych. |
| --- | --- |

43.

Środki zaangażowane ujęte w pozycji 2 0 2 2 wyniosły 30 150 078 EUR. Zostały one wykorzystane na sprzątanie i utrzymanie obiektów w trzech zwykłych miejscach pracy Parlamentu oraz w biurach informacyjnych.

| 44. | Środki zaangażowane ujęte w pozycji 2 0 0 0 wyniosły 26 492 837 EUR. Środki te zostały wykorzystane na zapłatę czynszu za budynki lub części budynków zajmowanych przez Parlament oraz na zapłatę podatków od nieruchomości. |
| --- | --- |

44.

Środki zaangażowane ujęte w pozycji 2 0 0 0 wyniosły 26 492 837 EUR. Środki te zostały wykorzystane na zapłatę czynszu za budynki lub części budynków zajmowanych przez Parlament oraz na zapłatę podatków od nieruchomości.

F.   Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

| 45. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem finansowym 2007 zwiększenie środków w roku finansowym 2008 w pozycji 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych” (+19 %) zostało zrównoważone zmniejszeniem środków w art. 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne” (–35 %) i art. 2 1 2 „Meble” (–17 %). W rozdziale tym 38 % wydatków przypada na pozycję 2 1 0 0 „Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace”, 35 % na pozycję 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”, a 19 % na art. 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Rozkład obrazuje wykres 6 poniżej. |
| --- | --- |

45.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem finansowym 2007 zwiększenie środków w roku finansowym 2008 w pozycji 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych” (+19 %) zostało zrównoważone zmniejszeniem środków w art. 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne” (–35 %) i art. 2 1 2 „Meble” (–17 %). W rozdziale tym 38 % wydatków przypada na pozycję 2 1 0 0 „Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace”, 35 % na pozycję 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”, a 19 % na art. 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Rozkład obrazuje wykres 6 poniżej.

| 46. | W pozycji 2 1 0 0 zaangażowane środki wynosiły 43 031 348 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. |
| --- | --- |

46.

W pozycji 2 1 0 0 zaangażowane środki wynosiły 43 031 348 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac.

| 47. | Środki na zobowiązania w pozycji 2 1 0 2 wyniosły 38 968 197 EUR. Zostały one głównie przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Ten sprzęt i oprogramowanie mają zastosowanie przede wszystkim do systemów w centrum przetwarzania danych i telekomunikacji, do narzędzi informatycznych w departamentach i grupach politycznych oraz do elektronicznego systemu głosowania. |
| --- | --- |

47.

Środki na zobowiązania w pozycji 2 1 0 2 wyniosły 38 968 197 EUR. Zostały one głównie przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Ten sprzęt i oprogramowanie mają zastosowanie przede wszystkim do systemów w centrum przetwarzania danych i telekomunikacji, do narzędzi informatycznych w departamentach i grupach politycznych oraz do elektronicznego systemu głosowania.

| 48. | Środki na zobowiązania w art. 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne” wynosiły 21 121 778 EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:






  — | różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd., |
| --- | --- | --- |

48.

Środki na zobowiązania w art. 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne” wynosiły 21 121 778 EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:

—

różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

| — | wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd., |
| --- | --- |

—

wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.,

| — | instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie. |
| --- | --- |

—

instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie.

| 49. | Zasoby pamięci i moc obliczeniowa w przedmiotowym okresie niemal się potroiły. Na koniec 2007 r. zasoby pamięci wynosiły 193 000 gigabajtów (GB), natomiast na koniec 2008 r. wzrosły do 584 000 GB. W odniesieniu do mocy obliczeniowej zdolność centralnej jednostki obliczeniowej do przetwarzania określonej ilości danych w określonym czasie wzrosła o 10 % w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych liczba testowanych i włączonych do sieci poprawek, serwerów, oprogramowania i stacji roboczych wzrosła niemal trzykrotnie: na koniec roku 2007 wynosiła 353, natomiast na koniec roku 2008–899. |
| --- | --- |

49.

Zasoby pamięci i moc obliczeniowa w przedmiotowym okresie niemal się potroiły. Na koniec 2007 r. zasoby pamięci wynosiły 193 000 gigabajtów (GB), natomiast na koniec 2008 r. wzrosły do 584 000 GB. W odniesieniu do mocy obliczeniowej zdolność centralnej jednostki obliczeniowej do przetwarzania określonej ilości danych w określonym czasie wzrosła o 10 % w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych liczba testowanych i włączonych do sieci poprawek, serwerów, oprogramowania i stacji roboczych wzrosła niemal trzykrotnie: na koniec roku 2007 wynosiła 353, natomiast na koniec roku 2008–899.

Wykres 6

Podział wydatków w rozdziale 21 w ujęciu procentowym

Image

G.   Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne”

| 50. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem 2007 14-procentowe zmniejszenie środków w tym rozdziale w 2008 r. wynika głównie z mniejszych wydatków w art. 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” i art. 2 3 5 „Telekomunikacja”, obejmującym przede wszystkim opłaty za usługi informatyczno-telekomunikacyjne (stałe opłaty abonamentowe, koszty łączności i eksploatacji sieci transmisji danych). Ograniczenie środków zostało częściowo wyrównane zwiększeniem wydatków w art. 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania”. 54 % wydatków w tym rozdziale przypadło na art. 2 3 5 „Telekomunikacja”, a 17 % na art. 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”. |
| --- | --- |

50.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem 2007 14-procentowe zmniejszenie środków w tym rozdziale w 2008 r. wynika głównie z mniejszych wydatków w art. 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” i art. 2 3 5 „Telekomunikacja”, obejmującym przede wszystkim opłaty za usługi informatyczno-telekomunikacyjne (stałe opłaty abonamentowe, koszty łączności i eksploatacji sieci transmisji danych). Ograniczenie środków zostało częściowo wyrównane zwiększeniem wydatków w art. 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania”. 54 % wydatków w tym rozdziale przypadło na art. 2 3 5 „Telekomunikacja”, a 17 % na art. 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”.

H.   Rozdział 3 0 „Posiedzenia i konferencje”

| 51. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % wydatków w 2008 r. Przedmiotowe środki w 2008 r. były o 5 % niższe niż w roku 2007. Wynikało to ze zmniejszenia wydatków w art. 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników” dotyczących wyjazdów na sesje miesięczne, posiedzenia komisji lub ich delegacje, posiedzenia grup politycznych lub innych wyjazdów. 8,6 % środków początkowych anulowano w tym artykule, ponieważ liczba dni podróży służbowych była o 16 154 niższa od wstępnych szacunków (2 sesje we wrześniu), a także z uwagi na to, że od września 2008 r. nie wypłacano świadczeń ryczałtowych za noclegi poprzedzające i następujące bezpośrednio po podróży służbowej. |
| --- | --- |

51.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % wydatków w 2008 r. Przedmiotowe środki w 2008 r. były o 5 % niższe niż w roku 2007. Wynikało to ze zmniejszenia wydatków w art. 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników” dotyczących wyjazdów na sesje miesięczne, posiedzenia komisji lub ich delegacje, posiedzenia grup politycznych lub innych wyjazdów. 8,6 % środków początkowych anulowano w tym artykule, ponieważ liczba dni podróży służbowych była o 16 154 niższa od wstępnych szacunków (2 sesje we wrześniu), a także z uwagi na to, że od września 2008 r. nie wypłacano świadczeń ryczałtowych za noclegi poprzedzające i następujące bezpośrednio po podróży służbowej.

| 52. | 79 % środków ujętych w tym rozdziale przypada głównie na art. 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 22 000 000 EUR. Były one przeznaczane, w związku z wyjazdami służbowymi pracowników instytucji i oddelegowanych ekspertów krajowych, na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym dodatkowych kosztów wynikających z zakupienia biletów lub dokonywania rezerwacji. W 2008 r. odbyło się 28 480 podróży służbowych obejmujących 83 424 dni: większość podróży służbowych odbyła się między trzema miejscami pracy Parlamentu (Bruksela: 5 436 podróży, Strasburg 17 162 podróży i Luksemburg 2 161 podróży). |
| --- | --- |

52.

79 % środków ujętych w tym rozdziale przypada głównie na art. 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 22 000 000 EUR. Były one przeznaczane, w związku z wyjazdami służbowymi pracowników instytucji i oddelegowanych ekspertów krajowych, na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym dodatkowych kosztów wynikających z zakupienia biletów lub dokonywania rezerwacji. W 2008 r. odbyło się 28 480 podróży służbowych obejmujących 83 424 dni: większość podróży służbowych odbyła się między trzema miejscami pracy Parlamentu (Bruksela: 5 436 podróży, Strasburg 17 162 podróży i Luksemburg 2 161 podróży).

I.   Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

| 53. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % wydatków w 2008 r. Wzrost środków w tym rozdziale o 38 % w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007 dotyczy przede wszystkim zwiększenia środków w pozycjach 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” (+ 139 %), 3 2 4 6 „Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)” (+ 614 %) oraz 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną” (+34 %). Zwiększenie środków jest związane z kampanią informacyjną przed wyborami europejskimi w 2009 r. |
| --- | --- |

53.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % wydatków w 2008 r. Wzrost środków w tym rozdziale o 38 % w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007 dotyczy przede wszystkim zwiększenia środków w pozycjach 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” (+ 139 %), 3 2 4 6 „Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)” (+ 614 %) oraz 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną” (+34 %). Zwiększenie środków jest związane z kampanią informacyjną przed wyborami europejskimi w 2009 r.

| 54. | 29 % środków w tym rozdziale wiąże się z pozycją 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 27 % środków wiąże się z pozycją 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, a 13 % środków dotyczy pozycji 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną”. |
| --- | --- |

54.

29 % środków w tym rozdziale wiąże się z pozycją 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 27 % środków wiąże się z pozycją 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, a 13 % środków dotyczy pozycji 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną”.

| 55. | Podział wydatków przedstawiono na wykresie 7. |
| --- | --- |

55.

Podział wydatków przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7

Podział wydatków w rozdziale 3 2 w ujęciu procentowym

Image

| 56. | W pozycji 3 2 4 2 zobowiązania wynosiły ogółem 29 429 106 EUR. Środki te były przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w krajach Unii Europejskiej oraz państwach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). |
| --- | --- |

56.

W pozycji 3 2 4 2 zobowiązania wynosiły ogółem 29 429 106 EUR. Środki te były przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w krajach Unii Europejskiej oraz państwach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL).

| 57. | W pozycji 3 2 4 4 zobowiązania wynosiły ogółem 26 869 898 EUR. Środki te przeznaczone były na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i związanych z nadzorem, wydatków na realizację programu Euroscola, a także na finansowanie stażu dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. |
| --- | --- |

57.

W pozycji 3 2 4 4 zobowiązania wynosiły ogółem 26 869 898 EUR. Środki te przeznaczone były na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i związanych z nadzorem, wydatków na realizację programu Euroscola, a także na finansowanie stażu dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich.

| 58. | W pozycji 3 2 4 8 zobowiązania wynosiły ogółem 12 629 165 EUR. Środki te obejmowały:






  — | pokrycie budżetu operacyjnego sektora audiowizualnego (w tym usługi we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi), |
| --- | --- | --- |

58.

W pozycji 3 2 4 8 zobowiązania wynosiły ogółem 12 629 165 EUR. Środki te obejmowały:

—

pokrycie budżetu operacyjnego sektora audiowizualnego (w tym usługi we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

| — | pokrycie wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych, |
| --- | --- |

—

pokrycie wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

| — | nagrywanie posiedzeń miesięcznych na płytach DVD, |
| --- | --- |

—

nagrywanie posiedzeń miesięcznych na płytach DVD,

| — | stworzenie stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji. |
| --- | --- |

—

stworzenie stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji.

Z rozdziału tego sfinansowano również nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego.

J.   Rozdział 4 0 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

| 59. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % wydatków w 2008 r. Różnica między rokiem 2007 i 2008, polegająca na podwyższeniu o 19 % kwoty środków w tym rozdziale, była związana głównie z art. 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” (+14 %) i art. 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”. W roku 2008 po raz pierwszy przyznano środki w art. 4 0 3. |
| --- | --- |

59.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % wydatków w 2008 r. Różnica między rokiem 2007 i 2008, polegająca na podwyższeniu o 19 % kwoty środków w tym rozdziale, była związana głównie z art. 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” (+14 %) i art. 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”. W roku 2008 po raz pierwszy przyznano środki w art. 4 0 3.

| 60. | W odniesieniu do zwiększenia środków w art. 4 0 0 Prezydium przyznało dodatkową kwotę w wysokości6 000 000 EUR na finansowanie grup politycznych i posłów niezrzeszonych. Środki te zostały przeznaczone na kampanię informacyjną przed wyborami europejskimi w 2009 r. Na art. 4 0 0 przypada 80 % środków w rozdziale 4 0. Zobowiązania w tym artykule wynosiły ogółem 57 266 607 EUR. |
| --- | --- |

60.

W odniesieniu do zwiększenia środków w art. 4 0 0 Prezydium przyznało dodatkową kwotę w wysokości6 000 000 EUR na finansowanie grup politycznych i posłów niezrzeszonych. Środki te zostały przeznaczone na kampanię informacyjną przed wyborami europejskimi w 2009 r. Na art. 4 0 0 przypada 80 % środków w rozdziale 4 0. Zobowiązania w tym artykule wynosiły ogółem 57 266 607 EUR.

| 61. | W odniesieniu do art. 4 0 3 rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania weszło w życie z końcem 2007 r. Ponieważ zapewniono podstawy prawne dla finansowania europejskich fundacji politycznych, z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe” uwolniono kwotę 5 000 000 EUR. |
| --- | --- |

61.

W odniesieniu do art. 4 0 3 rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania weszło w życie z końcem 2007 r. Ponieważ zapewniono podstawy prawne dla finansowania europejskich fundacji politycznych, z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe” uwolniono kwotę 5 000 000 EUR.

K.   Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”

| 62. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem 2007 zaangażowane środki wzrosły o 8 % w 2008 r. Wzrost ten można tłumaczyć inflacją i podjętą w październiku 2007 r. przez posiedzenie plenarne decyzją, aby zwiększyć środki na rekrutację i zatrudnienie jednego lub większej liczby asystentów. Wzrost ten wyniósł1 000 EUR miesięcznie na posła. |
| --- | --- |

62.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków w 2008 r. W porównaniu z rokiem 2007 zaangażowane środki wzrosły o 8 % w 2008 r. Wzrost ten można tłumaczyć inflacją i podjętą w październiku 2007 r. przez posiedzenie plenarne decyzją, aby zwiększyć środki na rekrutację i zatrudnienie jednego lub większej liczby asystentów. Wzrost ten wyniósł1 000 EUR miesięcznie na posła.

| 63. | Na art. 4 2 2 „Asystenci posłów” przypadło 100 % środków na zobowiązania w tym rozdziale. Zaangażowane zobowiązania w tym artykule wynosiły ogółem 154 301 747 EUR. |
| --- | --- |

63.

Na art. 4 2 2 „Asystenci posłów” przypadło 100 % środków na zobowiązania w tym rozdziale. Zaangażowane zobowiązania w tym artykule wynosiły ogółem 154 301 747 EUR.

L.   Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

| 64. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,02 % wydatków. Zaangażowane zobowiązania w 2008 r. wzrosły o 14 % w porównaniu z rokiem 2007, co było wynikiem zwiększenia środków w art. 4 4 0. Na art. 4 4 0 „Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów” przypadło 52 % wydatków z tego rozdziału. Zaangażowane środki wynosiły ogółem 130 000 EUR. Na art. 4 4 2 „Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego” przypadło 48 % środków wydatkowanych z tego rozdziału. Zaangażowane środki wynosiły ogółem 121 300 EUR. |
| --- | --- |

64.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,02 % wydatków. Zaangażowane zobowiązania w 2008 r. wzrosły o 14 % w porównaniu z rokiem 2007, co było wynikiem zwiększenia środków w art. 4 4 0. Na art. 4 4 0 „Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów” przypadło 52 % wydatków z tego rozdziału. Zaangażowane środki wynosiły ogółem 130 000 EUR. Na art. 4 4 2 „Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego” przypadło 48 % środków wydatkowanych z tego rozdziału. Zaangażowane środki wynosiły ogółem 121 300 EUR.

M.   Tytuł 10 „Inne wydatki”

| 65. | W przypadku rozdziałów ujętych w tym tytule zaciągnięcie zobowiązań może nastąpić dopiero po dokonaniu przesunięcia środków, o którym mowa w części 1 sprawozdania. Środki początkowe w tym tytule wyniosły 56 290 152 EUR, która to kwota stanowi około 4 % wszystkich środków początkowych. Saldo niewykorzystane wynosi 2 080 000 EUR, co stanowi około 0,1 % całkowitej kwoty środków końcowych w 2008 r. |
| --- | --- |

65.

W przypadku rozdziałów ujętych w tym tytule zaciągnięcie zobowiązań może nastąpić dopiero po dokonaniu przesunięcia środków, o którym mowa w części 1 sprawozdania. Środki początkowe w tym tytule wyniosły 56 290 152 EUR, która to kwota stanowi około 4 % wszystkich środków początkowych. Saldo niewykorzystane wynosi 2 080 000 EUR, co stanowi około 0,1 % całkowitej kwoty środków końcowych w 2008 r.

III.   CELE I WYNIKI

| 66. | Cele Sekretariatu Generalnego Parlamentu zostały określone na rok 2008 przez sekretarza generalnego i można je podsumować następująco:






  — | przygotowanie do wejścia w życie traktatu lizbońskiego, |
| --- | --- | --- |

66.

Cele Sekretariatu Generalnego Parlamentu zostały określone na rok 2008 przez sekretarza generalnego i można je podsumować następująco:

—

przygotowanie do wejścia w życie traktatu lizbońskiego,

| — | przygotowanie do wyborów europejskich w 2009 r., aby przyczynić się do zwiększenia frekwencji, |
| --- | --- |

—

przygotowanie do wyborów europejskich w 2009 r., aby przyczynić się do zwiększenia frekwencji,

| — | zwiększenie ilości usług dla posłów, |
| --- | --- |

—

zwiększenie ilości usług dla posłów,

| — | zreformowanie i konsolidacja Sekretariatu Generalnego Parlamentu. |
| --- | --- |

—

zreformowanie i konsolidacja Sekretariatu Generalnego Parlamentu.

| 67. | Wyniki przedstawione poniżej są oparte na rocznych sprawozdaniach dotyczących aktywności intendentów przez delegację w 2008 r. Wyniki te odnoszą się do okresu 1.1.2008–31.12.2008 (rozpatrywany okres). Bardziej wyczerpujący opis działalności dyrekcji generalnych PE można uzyskać z lektury rocznych sprawozdań z działalności. |
| --- | --- |

67.

Wyniki przedstawione poniżej są oparte na rocznych sprawozdaniach dotyczących aktywności intendentów przez delegację w 2008 r. Wyniki te odnoszą się do okresu 1.1.2008–31.12.2008 (rozpatrywany okres). Bardziej wyczerpujący opis działalności dyrekcji generalnych PE można uzyskać z lektury rocznych sprawozdań z działalności.

A.   Przygotowanie do traktatu lizbońskiego

| 68. | Cel ten obejmował przygotowanie się do zmian w procedurach legislacyjnych i budżetowych, wzmocnienie roli Parlamentu w stosunkach zewnętrznych UE oraz reformę wewnętrzną. Sekretarz generalny ustanowił grupę zadaniową ds. techniczno-administracyjnych, aby przygotować Sekretariat do wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Grupa zadaniowa zajmowała się skutkami zmian proceduralnych (procedury legislacyjne, komitologia), dostosowaniem regulaminu, wpływem kontroli pomocniczości przeprowadzanej przez parlamenty krajowe oraz ogólnymi kwestiami logistycznymi. Jednakże w następstwie odrzucenia traktatu w referendum w Irlandii wstrzymano przygotowania do wdrożenia traktatu lizbońskiego. |
| --- | --- |

68.

Cel ten obejmował przygotowanie się do zmian w procedurach legislacyjnych i budżetowych, wzmocnienie roli Parlamentu w stosunkach zewnętrznych UE oraz reformę wewnętrzną. Sekretarz generalny ustanowił grupę zadaniową ds. techniczno-administracyjnych, aby przygotować Sekretariat do wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Grupa zadaniowa zajmowała się skutkami zmian proceduralnych (procedury legislacyjne, komitologia), dostosowaniem regulaminu, wpływem kontroli pomocniczości przeprowadzanej przez parlamenty krajowe oraz ogólnymi kwestiami logistycznymi. Jednakże w następstwie odrzucenia traktatu w referendum w Irlandii wstrzymano przygotowania do wdrożenia traktatu lizbońskiego.

| 69. | Parlament nadal jest ważnym podmiotem w relacjach zewnętrznych UE. W rozpatrywanym okresie przeprowadzono spotkania z przedstawicielami parlamentów z całego świata. PE współpracował ponadto z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak: Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, Parlament Panafrykański, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Azjatycko-Europejskie Partnerstwo Parlamentarne (ASEP V). Parlament uczestniczył również w misjach obserwacji wyborów. |
| --- | --- |

69.

Parlament nadal jest ważnym podmiotem w relacjach zewnętrznych UE. W rozpatrywanym okresie przeprowadzono spotkania z przedstawicielami parlamentów z całego świata. PE współpracował ponadto z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak: Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, Parlament Panafrykański, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Azjatycko-Europejskie Partnerstwo Parlamentarne (ASEP V). Parlament uczestniczył również w misjach obserwacji wyborów.

| 70. | Wyniki reformy wewnętrznej zostały szerzej omówione w pkt D poniżej. |
| --- | --- |

70.

Wyniki reformy wewnętrznej zostały szerzej omówione w pkt D poniżej.

B.   Przygotowanie do wyborów europejskich w 2009 r.

| 71. | Cel w odniesieniu do wyborów europejskich w 2009 r. polegał na przyczynieniu się do zwiększenia frekwencji. |
| --- | --- |

71.

Cel w odniesieniu do wyborów europejskich w 2009 r. polegał na przyczynieniu się do zwiększenia frekwencji.

| 72. | W ramach polityki informowania obywateli o działalności i osiągnięciach Parlamentu największy nacisk kładziono na wybory europejskie. Zrealizowano następujące projekty: produkcja i zainstalowanie tzw. Multimedia Blue Box, billboardów i trójwymiarowych instalacji zewnętrznych. Ponadto przygotowano następujące projekty: ogólnoeuropejskie odliczanie, specjalne udekorowane lokale wyborcze, internetowa kampania komunikacyjna, reklamy telewizyjne i radiowe, produkcja materiałów promocyjnych oraz zakup przestrzeni reklamowej i częstotliwości na kampanie internetowe, radiowe i reklamy zewnętrzne. W marcu 2008 r. opublikowano także badanie Eurobarometru dotyczące Parlamentu, w tym tematu wyborów w 2009 r. Parlament był zaangażowany w przygotowanie tego badania. Delegacje utworzone przez komisje parlamentarne poza trzema miejscami pracy Parlamentu zwiększyły wiedzę obywateli o pracach Parlamentu oraz wzmocniły relacje pomiędzy obywatelami a ich przedstawicielami wyłonionymi w wyborach. W odniesieniu do delegacji komisji na terytorium UE odbyło się ich 62 na 95 wydanych pozwoleń na rok 2008 (roczny program delegacji komisji plus delegacje Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych (CLIM) oraz grupy wysokiego szczebla ds. Cypru). |
| --- | --- |

72.

W ramach polityki informowania obywateli o działalności i osiągnięciach Parlamentu największy nacisk kładziono na wybory europejskie. Zrealizowano następujące projekty: produkcja i zainstalowanie tzw. Multimedia Blue Box, billboardów i trójwymiarowych instalacji zewnętrznych. Ponadto przygotowano następujące projekty: ogólnoeuropejskie odliczanie, specjalne udekorowane lokale wyborcze, internetowa kampania komunikacyjna, reklamy telewizyjne i radiowe, produkcja materiałów promocyjnych oraz zakup przestrzeni reklamowej i częstotliwości na kampanie internetowe, radiowe i reklamy zewnętrzne. W marcu 2008 r. opublikowano także badanie Eurobarometru dotyczące Parlamentu, w tym tematu wyborów w 2009 r. Parlament był zaangażowany w przygotowanie tego badania. Delegacje utworzone przez komisje parlamentarne poza trzema miejscami pracy Parlamentu zwiększyły wiedzę obywateli o pracach Parlamentu oraz wzmocniły relacje pomiędzy obywatelami a ich przedstawicielami wyłonionymi w wyborach. W odniesieniu do delegacji komisji na terytorium UE odbyło się ich 62 na 95 wydanych pozwoleń na rok 2008 (roczny program delegacji komisji plus delegacje Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych (CLIM) oraz grupy wysokiego szczebla ds. Cypru).

| 73. | Parlament zorganizował i uczestniczył w szeregu wydarzeń. Był on gospodarzem 9. edycji nagród Energy Globe, do której przystąpili uczestnicy ze 109 krajów. Nagrody Energy Globe są przyznawane za projekty lokalne i regionalne, które przyczyniają się do oszczędności energii, ochrony środowiska lub dostaw podstawowych zasobów, jak woda i elektryczność, do oddalonych i ubogich społeczności. Zorganizowano drugą sesję Forum obywatelskiego, poświęconego tym razem zmianom klimatu. Parlament zaprosił w tym kontekście 500 przedstawicieli europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz był gospodarzem wystawy fotografii Yanna Arthusa-Bertranda. Wydarzenie to miało na celu ułatwienie wymiany opinii i pomysłów pomiędzy posłami a obywatelami oraz utworzenie ram dla owocnego dialogu. „Dzień Otwartych Drzwi”, który odbył się na początku czerwca, zgromadził 20 000 gości. Na 50. rocznicę Parlamentu Europejskiego przygotowano sześć publikacji. W 2008 r. odbyło się również wiele istotnych wydarzeń, takich jak przyznanie nagrody filmowej Lux Prize, Nagrody Dziennikarskiej, Nagrody Karola Wielkiego oraz Europejskie Dni Mediów. Ponadto z okazji obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego zorganizowano Tydzień Afrykański i Tydzień Arabski. |
| --- | --- |

73.

Parlament zorganizował i uczestniczył w szeregu wydarzeń. Był on gospodarzem 9. edycji nagród Energy Globe, do której przystąpili uczestnicy ze 109 krajów. Nagrody Energy Globe są przyznawane za projekty lokalne i regionalne, które przyczyniają się do oszczędności energii, ochrony środowiska lub dostaw podstawowych zasobów, jak woda i elektryczność, do oddalonych i ubogich społeczności. Zorganizowano drugą sesję Forum obywatelskiego, poświęconego tym razem zmianom klimatu. Parlament zaprosił w tym kontekście 500 przedstawicieli europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz był gospodarzem wystawy fotografii Yanna Arthusa-Bertranda. Wydarzenie to miało na celu ułatwienie wymiany opinii i pomysłów pomiędzy posłami a obywatelami oraz utworzenie ram dla owocnego dialogu. „Dzień Otwartych Drzwi”, który odbył się na początku czerwca, zgromadził 20 000 gości. Na 50. rocznicę Parlamentu Europejskiego przygotowano sześć publikacji. W 2008 r. odbyło się również wiele istotnych wydarzeń, takich jak przyznanie nagrody filmowej Lux Prize, Nagrody Dziennikarskiej, Nagrody Karola Wielkiego oraz Europejskie Dni Mediów. Ponadto z okazji obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego zorganizowano Tydzień Afrykański i Tydzień Arabski.

| 74. | Uruchomiono telewizję EuroparlTV. Program jest emitowany 24 godziny na dobę w 20 językach. Wyprodukowano ponad 70 godzin programów. EuroparlTV jest najważniejszym narzędziem w kampanii informacyjnej dotyczącej wyborów europejskich. |
| --- | --- |

74.

Uruchomiono telewizję EuroparlTV. Program jest emitowany 24 godziny na dobę w 20 językach. Wyprodukowano ponad 70 godzin programów. EuroparlTV jest najważniejszym narzędziem w kampanii informacyjnej dotyczącej wyborów europejskich.

C.   Zwiększenie ilości usług dla posłów

| 75. | Cel ten obejmuje nowy Statut Posła, obsadzenie wakujących stanowisk dla personelu z nowych państw członkowskich, usługi językowe, usługi analityczne w Bibliotece, indywidualne tłumaczenia ustne dla posłów oraz ulepszenie dostarczania informacji dotyczących różnych usług dostępnych dla posłów. |
| --- | --- |

75.

Cel ten obejmuje nowy Statut Posła, obsadzenie wakujących stanowisk dla personelu z nowych państw członkowskich, usługi językowe, usługi analityczne w Bibliotece, indywidualne tłumaczenia ustne dla posłów oraz ulepszenie dostarczania informacji dotyczących różnych usług dostępnych dla posłów.

C.1.   Statut Posła

| 76. | W odniesieniu do Statutu Posła zapewniono rozwój aplikacji informatycznych oraz zorganizowano przetarg dotyczący ubezpieczenia i osób trzecich. Przygotowano wszelkie konieczne procedury dotyczące rekrutacji personelu do pracy w charakterze lokalnych płatnych asystentów posłów w każdym państwie członkowskim. W rozdziale przepisów wykonawczych do Statutu dotyczącym asystentów posłów przewidziano dwa możliwe systemy zatrudnienia. Pierwszy to akredytowani asystenci posłów w trzech miejscach pracy Parlamentu, zatrudniani na podstawie europejskiego Regulaminu Pracowniczego, natomiast drugi to asystenci lokalni zatrudniani zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi. |
| --- | --- |

76.

W odniesieniu do Statutu Posła zapewniono rozwój aplikacji informatycznych oraz zorganizowano przetarg dotyczący ubezpieczenia i osób trzecich. Przygotowano wszelkie konieczne procedury dotyczące rekrutacji personelu do pracy w charakterze lokalnych płatnych asystentów posłów w każdym państwie członkowskim. W rozdziale przepisów wykonawczych do Statutu dotyczącym asystentów posłów przewidziano dwa możliwe systemy zatrudnienia. Pierwszy to akredytowani asystenci posłów w trzech miejscach pracy Parlamentu, zatrudniani na podstawie europejskiego Regulaminu Pracowniczego, natomiast drugi to asystenci lokalni zatrudniani zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

C.2.   Obsadzenie wakujących stanowisk dla personelu z nowych państw członkowskich

| 77. | W odniesieniu do uzupełniania braków kadrowych związanych z rozszerzeniem poziom zatrudnienia pracowników z państw członkowskich UE-10 (9) na dzień 31.12.2008 wynosił 94,4 %. W 2008 r. wskaźnik obsadzonych stanowisk nieco spadł, ponieważ niektórzy pracownicy zatrudnieni początkowo na stanowiskach związanych z rozszerzeniem przenieśli się na inne stanowiska w Parlamencie lub pozostałych instytucjach. Integracja nowych pracowników z Bułgarii i Rumunii odbyła się sprawnie i do końca 2008 r. obsadzono 92,3 % stanowisk zarezerwowanych w związku z rozszerzeniem UE-2 (10). |
| --- | --- |

77.

W odniesieniu do uzupełniania braków kadrowych związanych z rozszerzeniem poziom zatrudnienia pracowników z państw członkowskich UE-10 (9) na dzień 31.12.2008 wynosił 94,4 %. W 2008 r. wskaźnik obsadzonych stanowisk nieco spadł, ponieważ niektórzy pracownicy zatrudnieni początkowo na stanowiskach związanych z rozszerzeniem przenieśli się na inne stanowiska w Parlamencie lub pozostałych instytucjach. Integracja nowych pracowników z Bułgarii i Rumunii odbyła się sprawnie i do końca 2008 r. obsadzono 92,3 % stanowisk zarezerwowanych w związku z rozszerzeniem UE-2 (10).

| 78. | Szczegółowy przydział stanowisk w podziale na nowe państwa członkowskie przedstawiono poniżej: |
| --- | --- |

78.

Szczegółowy przydział stanowisk w podziale na nowe państwa członkowskie przedstawiono poniżej:

Wykres 8

Poziom zatrudnienia na stanowiskach związanych z rozszerzeniem UE-10 w ujęciu procentowym

Image

Wykres 9

Poziom zatrudnienia na stanowiskach związanych z rozszerzeniem UE-2 w ujęciu procentowym

Image

C.3.   Usługi językowe

| 79. | W odniesieniu do usług tłumaczenia ustnego i organizacji posiedzeń dla posłów odbyło się 1 357 posiedzeń w Brukseli oraz 1 094 posiedzeń w Strasburgu, podczas których zapewnione było tłumaczenie ustne. Jeśli zaś chodzi o oprogramowanie wspierające tłumaczenie ustne, w 2008 r. uruchomiono nową wersję programu zawiadamiającego tłumaczy o posiedzeniach telefonicznie. Przygotowano również pilotażowy projekt „Interpretation Ad Personam” („IAP”), którego celem jest dostarczanie usług indywidualnego tłumaczenia ustnego sprawozdawcom komisji opiniodawczych biorącym udział w procedurach legislacyjnych lub budżetowych. Do grudnia 2008 r. 48 razy skorzystano z systemu IAP. Zorganizowano ponadto 4 620 posiedzeń bez tłumaczenia ustnego w Brukseli i 1 630 w Strasburgu. Dodatkowo odbyły się 32 posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego. |
| --- | --- |

79.

W odniesieniu do usług tłumaczenia ustnego i organizacji posiedzeń dla posłów odbyło się 1 357 posiedzeń w Brukseli oraz 1 094 posiedzeń w Strasburgu, podczas których zapewnione było tłumaczenie ustne. Jeśli zaś chodzi o oprogramowanie wspierające tłumaczenie ustne, w 2008 r. uruchomiono nową wersję programu zawiadamiającego tłumaczy o posiedzeniach telefonicznie. Przygotowano również pilotażowy projekt „Interpretation Ad Personam” („IAP”), którego celem jest dostarczanie usług indywidualnego tłumaczenia ustnego sprawozdawcom komisji opiniodawczych biorącym udział w procedurach legislacyjnych lub budżetowych. Do grudnia 2008 r. 48 razy skorzystano z systemu IAP. Zorganizowano ponadto 4 620 posiedzeń bez tłumaczenia ustnego w Brukseli i 1 630 w Strasburgu. Dodatkowo odbyły się 32 posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego.

| 80. | W odniesieniu do tłumaczenia pisemnego w rozpatrywanym okresie przetłumaczono około 1 540 000 stron, wyłączając tłumaczenie pełnych sprawozdań z obrad (1 120 000 stron w 2007 r.), stąd wzrost o 34 %. Jeśli chodzi o terminy wykonywania tłumaczeń, ponad 90 % dokumentów przetłumaczono w ciągu 10 dni, a 10 % tłumaczeń wykonano z dnia na dzień. Pomimo obłożenia pracą, działy tłumaczeniowe przeprowadzały losowe kontrole jakości tłumaczeń zewnętrznych. Przeprowadzono 1 970 takich kontroli, które dotyczyły łącznie 9 850 stron tekstu. Jakość 1 809 sprawdzonych tłumaczeń oceniono jako zadowalającą. |
| --- | --- |

80.

W odniesieniu do tłumaczenia pisemnego w rozpatrywanym okresie przetłumaczono około 1 540 000 stron, wyłączając tłumaczenie pełnych sprawozdań z obrad (1 120 000 stron w 2007 r.), stąd wzrost o 34 %. Jeśli chodzi o terminy wykonywania tłumaczeń, ponad 90 % dokumentów przetłumaczono w ciągu 10 dni, a 10 % tłumaczeń wykonano z dnia na dzień. Pomimo obłożenia pracą, działy tłumaczeniowe przeprowadzały losowe kontrole jakości tłumaczeń zewnętrznych. Przeprowadzono 1 970 takich kontroli, które dotyczyły łącznie 9 850 stron tekstu. Jakość 1 809 sprawdzonych tłumaczeń oceniono jako zadowalającą.

C.4.   Usługi ogólne

| 81. | Rozwinięto również ogólne usługi dla posłów. W odniesieniu do zewnętrznego doradztwa w dziedzinie wewnętrznych polityk UE departamenty polityczne zorganizowały 46 warsztatów z udziałem ekspertów. Ponadto zlecono 343 ekspertyzy zewnętrzne. Zaproszono 154 gości (z planowanej rocznej puli 256 osób) na 66 wysłuchań. Na posiedzenia Komisji Petycji zaproszono również 41 składających petycję. 9 ekspertów wzięło udział w posiedzeniu przygotowawczym do czterech sesji dialogu walutowego. W 40 przypadkach zwrócono się do ekspertów o sporządzenie notatek informacyjnych na te sesje. Departamenty polityczne oraz Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA) również dostarczali posłom wiele różnego rodzaju ekspertyz zewnętrznych. W ramach programu STOA zlecono sporządzenie 6 analiz i 2 opinii. Dodatkowo zorganizowano 11 warsztatów, na które zaproszono 22 ekspertów. |
| --- | --- |

81.

Rozwinięto również ogólne usługi dla posłów. W odniesieniu do zewnętrznego doradztwa w dziedzinie wewnętrznych polityk UE departamenty polityczne zorganizowały 46 warsztatów z udziałem ekspertów. Ponadto zlecono 343 ekspertyzy zewnętrzne. Zaproszono 154 gości (z planowanej rocznej puli 256 osób) na 66 wysłuchań. Na posiedzenia Komisji Petycji zaproszono również 41 składających petycję. 9 ekspertów wzięło udział w posiedzeniu przygotowawczym do czterech sesji dialogu walutowego. W 40 przypadkach zwrócono się do ekspertów o sporządzenie notatek informacyjnych na te sesje. Departamenty polityczne oraz Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA) również dostarczali posłom wiele różnego rodzaju ekspertyz zewnętrznych. W ramach programu STOA zlecono sporządzenie 6 analiz i 2 opinii. Dodatkowo zorganizowano 11 warsztatów, na które zaproszono 22 ekspertów.

D.   Zreformowanie i konsolidacja Sekretariatu Generalnego PE

| 82. | Cel ten obejmował szeroko zakrojoną restrukturyzację Sekretariatu Generalnego PE, z zastosowaniem planu konsolidacji personelu, promującą Parlament jako otwartą i globalną instytucję, upraszczającą administrację, realizującą politykę własności, poprawiającą prognozy budżetowe, zgodną z systemem zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) oraz ograniczającą emisje dwutlenku węgla (CO2). |
| --- | --- |

82.

Cel ten obejmował szeroko zakrojoną restrukturyzację Sekretariatu Generalnego PE, z zastosowaniem planu konsolidacji personelu, promującą Parlament jako otwartą i globalną instytucję, upraszczającą administrację, realizującą politykę własności, poprawiającą prognozy budżetowe, zgodną z systemem zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) oraz ograniczającą emisje dwutlenku węgla (CO2).

| 83. | Sekretariat został zreorganizowany na początku 2008 r. Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego (DG PRES) uzyskała dwie nowe dyrekcje: Dyrekcję ds. Biblioteki (dawniej wchodząca w skład Dyrekcji Generalnej ds. Informacji, DG INFO) oraz Dyrekcję ds. Stosunków z Parlamentami Krajowymi (dawniej wchodząca w skład Dyrekcji Generalnej ds. Polityk Wewnętrznych, DG IPOL). Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC) powstała z Dyrekcji ds. Technologii Informacyjnych (DIT), która dotychczas stanowiła część DG PRES, oraz Dyrekcji ds. Publikacji w dawnej Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych i Publikacji (DG TRED). DG TRED przekształcono w Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD). Dyrekcja Generalna ds. Informacji (DG INFO) otrzymała nazwę Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji (DG COMM). Dawna Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych (DG IFIN) została podzielona na Dyrekcję Generalną ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO) oraz Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji (DG INTE). DG FINS zyskała nową dyrekcję: Dyrekcję ds. Uprawnień Finansowych i Socjalnych Posłów. Nowy schemat organizacyjny PE przedstawiono w załączniku IV. |
| --- | --- |

83.

Sekretariat został zreorganizowany na początku 2008 r. Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego (DG PRES) uzyskała dwie nowe dyrekcje: Dyrekcję ds. Biblioteki (dawniej wchodząca w skład Dyrekcji Generalnej ds. Informacji, DG INFO) oraz Dyrekcję ds. Stosunków z Parlamentami Krajowymi (dawniej wchodząca w skład Dyrekcji Generalnej ds. Polityk Wewnętrznych, DG IPOL). Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC) powstała z Dyrekcji ds. Technologii Informacyjnych (DIT), która dotychczas stanowiła część DG PRES, oraz Dyrekcji ds. Publikacji w dawnej Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych i Publikacji (DG TRED). DG TRED przekształcono w Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD). Dyrekcja Generalna ds. Informacji (DG INFO) otrzymała nazwę Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji (DG COMM). Dawna Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych (DG IFIN) została podzielona na Dyrekcję Generalną ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO) oraz Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji (DG INTE). DG FINS zyskała nową dyrekcję: Dyrekcję ds. Uprawnień Finansowych i Socjalnych Posłów. Nowy schemat organizacyjny PE przedstawiono w załączniku IV.

| 84. | W następstwie restrukturyzacji Sekretariatu Generalnego dostosowano szereg aplikacji IT. Ponadto system wsparcia pojedynczych DG został zastąpiony przez system wsparcia dla wielu DG (MUST), aby osiągnąć efekt synergii. System ten obsługuje biura Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego, Wydział Prawny, Komitet Pracowniczy i audytora wewnętrznego, jak też Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, oprócz świadczenia usług na rzecz Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (ITEC) oraz DG ds. Urzędu Przewodniczącego (PRES). Do nowej struktury Sekretariatu Generalnego dostosowano także strony intranetowe. |
| --- | --- |

84.

W następstwie restrukturyzacji Sekretariatu Generalnego dostosowano szereg aplikacji IT. Ponadto system wsparcia pojedynczych DG został zastąpiony przez system wsparcia dla wielu DG (MUST), aby osiągnąć efekt synergii. System ten obsługuje biura Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego, Wydział Prawny, Komitet Pracowniczy i audytora wewnętrznego, jak też Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, oprócz świadczenia usług na rzecz Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (ITEC) oraz DG ds. Urzędu Przewodniczącego (PRES). Do nowej struktury Sekretariatu Generalnego dostosowano także strony intranetowe.

| 85. | W celu uproszczenia procedur administracyjnych i finansowych sporządzono projekty przeglądu wewnętrznych przepisów Parlamentu dotyczących wykonania budżetu oraz przeglądu Regulaminu Parlamentu. Ponadto Grupa Robocza ds. Upraszczania Procedur Administracyjnych przeanalizowała metody zarządzania stosowane przez Parlament i przedstawiła sekretarzowi generalnemu wnioski zawierające propozycje uproszczenia. |
| --- | --- |

85.

W celu uproszczenia procedur administracyjnych i finansowych sporządzono projekty przeglądu wewnętrznych przepisów Parlamentu dotyczących wykonania budżetu oraz przeglądu Regulaminu Parlamentu. Ponadto Grupa Robocza ds. Upraszczania Procedur Administracyjnych przeanalizowała metody zarządzania stosowane przez Parlament i przedstawiła sekretarzowi generalnemu wnioski zawierające propozycje uproszczenia.

| 86. | W 2008 r. Parlament kontynuował swoją politykę nieruchomości. Polityka dotycząca tworzenia biur informacyjnych polega na tym, że biura Parlamentu Europejskiego oraz biura Komisji Europejskiej powinny działać razem jako „Domy Europy” oraz by we wszystkich możliwych przypadkach korzystano z opcji zakupu, a nie wynajmu. W 2008 r. dokonano zakupu Domu Europy w Londynie. Była to jedna z dwóch stolic, w których nie otwarto jeszcze Domu Europy. |
| --- | --- |

86.

W 2008 r. Parlament kontynuował swoją politykę nieruchomości. Polityka dotycząca tworzenia biur informacyjnych polega na tym, że biura Parlamentu Europejskiego oraz biura Komisji Europejskiej powinny działać razem jako „Domy Europy” oraz by we wszystkich możliwych przypadkach korzystano z opcji zakupu, a nie wynajmu. W 2008 r. dokonano zakupu Domu Europy w Londynie. Była to jedna z dwóch stolic, w których nie otwarto jeszcze Domu Europy.

| 87. | W 2007 r. Parlament uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie „międzynarodowej normy w zakresie systemów zarządzania środowiskowego” EN/ISO 14001:2004 w trzech głównych miejscach pracy. Parlament jest pierwszą instytucją europejską, która uzyskała ten certyfikat w odniesieniu do całej działalności technicznej i administracyjnej. W ciągu ostatnich trzech lat ograniczono zużycie gazu i paliw o niemal 25 %. W trzech miejscach pracy Parlamentu postanowiono korzystać w 100 % z elektryczności pochodzącej ze źródeł ekologicznych. Jednocześnie ponad 50 % produkowanych odpadów podlega recyklingowi, trafia do kompostowni lub jest ponownie wykorzystywanych. Podjęcie decyzji, aby w 100 % korzystać w trzech miejscach pracy PE z energii ze źródeł ekologicznych, pozwoliło na ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 17 %. Parlament planuje ograniczenie emisji CO2 o 30 % do roku 2020. W 2008 r. przeprowadzono analizę zewnętrzną dotyczącą śladu węglowego. W analizie wskazano ścieżkę wdrażania środków pozwalających na ograniczenie emisji CO2, a następnie zatwierdzono plan działania „ślad węglowy”. Dodatkowo, dzięki ustanowieniu od lipca 2008 r. połączenia kolejowego pomiędzy Brukselą a Strasburgiem, obsługiwanego przez pociągi Thalys, osiągnięty zostanie cel obniżenia emisji CO2, ponieważ transport kolejowy zastąpi niektóre loty. Częściej korzystano z opcji wideokonferencji pomiędzy trzema miejscami pracy oraz z biurami informacyjnymi. Wreszcie, w ramach planu mobilności Parlamentu, zachęcano pracowników do częstszego korzystania z transportu publicznego, za pomocą systemu „Eurobus” w Brukseli oraz „Jobkaart” w Luksemburgu. |
| --- | --- |

87.

W 2007 r. Parlament uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie „międzynarodowej normy w zakresie systemów zarządzania środowiskowego” EN/ISO 14001:2004 w trzech głównych miejscach pracy. Parlament jest pierwszą instytucją europejską, która uzyskała ten certyfikat w odniesieniu do całej działalności technicznej i administracyjnej. W ciągu ostatnich trzech lat ograniczono zużycie gazu i paliw o niemal 25 %. W trzech miejscach pracy Parlamentu postanowiono korzystać w 100 % z elektryczności pochodzącej ze źródeł ekologicznych. Jednocześnie ponad 50 % produkowanych odpadów podlega recyklingowi, trafia do kompostowni lub jest ponownie wykorzystywanych. Podjęcie decyzji, aby w 100 % korzystać w trzech miejscach pracy PE z energii ze źródeł ekologicznych, pozwoliło na ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 17 %. Parlament planuje ograniczenie emisji CO2 o 30 % do roku 2020. W 2008 r. przeprowadzono analizę zewnętrzną dotyczącą śladu węglowego. W analizie wskazano ścieżkę wdrażania środków pozwalających na ograniczenie emisji CO2, a następnie zatwierdzono plan działania „ślad węglowy”. Dodatkowo, dzięki ustanowieniu od lipca 2008 r. połączenia kolejowego pomiędzy Brukselą a Strasburgiem, obsługiwanego przez pociągi Thalys, osiągnięty zostanie cel obniżenia emisji CO2, ponieważ transport kolejowy zastąpi niektóre loty. Częściej korzystano z opcji wideokonferencji pomiędzy trzema miejscami pracy oraz z biurami informacyjnymi. Wreszcie, w ramach planu mobilności Parlamentu, zachęcano pracowników do częstszego korzystania z transportu publicznego, za pomocą systemu „Eurobus” w Brukseli oraz „Jobkaart” w Luksemburgu.

Podsumowując, można uznać, że Parlament Europejski osiągnął główne cele ustalone przez sekretarza generalnego na 2008 r.

---

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1; ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

1

(2)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72; ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 652/2008 (Dz.U. L 181 z 10.7.2008, s. 23).

2

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

3

(4)  Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

4

(5)  Artykuł 9 ust. 1 i 4 rozporządzenia finansowego.

5

(6)  Artykuł 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) i art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

6

(7)  Artykuł 24 — decyzja władzy budżetowej, art. 43 — decyzja władzy budżetowej w przypadku przesunięć dotyczących środków tymczasowych

7

(8)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach artykułu.

8

(9)  UE-10 = Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia.

9

UE-10 = Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia.

(10)  UE-2 = Bułgaria i Rumunia.

10

UE-2 = Bułgaria i Rumunia.

---

ZAŁĄCZNIK I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2008

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Z/do rozdziału/artykułu/pozycji | Numer rozdziału/artykułu/pozycji | Treść rozdziału/artykułu/pozycji | Środki przesunięte do danej pozycji | Środki przesunięte z danej pozycji |
| C1 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –5 000 000 |
| | do pozycji | 4 0 3 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 5 000 000 | |
| C2 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –9 100 000 |
| | do pozycji | 3 2 4 2/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym:publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym | 7 800 000 | |
| | do pozycji | 3 2 4 2/02 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i informacje elektroniczne (Internet) | 300 000 | |
| | do pozycji | 3 2 4 5/01 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: finansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych | 1 000 000 | |
| C3 | z rozdziału | Rozdział 10 4 | Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | –9 000 000 |
| | do pozycji | 3 2 4 6 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | 9 000 000 | |
| C4 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –1 000 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 0/04 | Czynsze: biura informacyjne | 1 000 000 | |
| C5 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 165 000 |
| | do pozycji | 1 2 0 0 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia | 165 000 | |
| C6 | z rozdziału | Rozdział 10 5 | Środki tymczasowe na budynki | | –20 000 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 20 000 000 | |
| C7 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –1 200 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 7/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 1 200 000 | |
| C8 | z pozycji | 1 2 0 0 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia | | – 425 000 |
| | do pozycji | 2 1 0 2/07 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline oraz współfinansowanie serwisu aplikacji NAP | 425 000 | |
| C9 | z rozdziału | Rozdział 10 4 | Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | – 300 000 |
| | do pozycji | 3 2 4 5/01 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: finansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych | 300 000 | |
| C10 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 500 000 |
| | do pozycji | 2 1 0 2/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek) | 500 000 | |
| C11 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 300 000 |
| | do pozycji | 3 2 0/02 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka zewnętrzna UE) | 50 000 | |
| | do pozycji | 3 2 4 2/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym | 250 000 | |
| C12 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 200 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 8 | Inne wydatki związane z budynkami | 200 000 | |
| C13 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –1 500 000 |
| | do pozycji | 2 0 2 6/02 | Ochrona i nadzór budynków: Strasburg | 500 000 | |
| | do pozycji | 2 0 2 6/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | 1 000 000 | |
| C14 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –3 500 000 |
| | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –2 000 000 |
| | do pozycji | 2 0 2 4/03 | Zużycie energii: Bruksela | 5 000 000 | |
| | do pozycji | 2 0 0 7/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 500 000 | |
| C15 | z rozdziału | 3 2 4 3 | Centrum dla Odwiedzających | | –2 100 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 7/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Bruksela | 2 100 000 | |
| C16 | z pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | – 980 000 |
| | z pozycji | 2 0 2 2/03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | | –1 250 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 7/01 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg | 1 250 000 | |
| | do pozycji | 2 0 0 7/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | 980 000 | |
| C17 | z pozycji | 1 2 0 0 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia | | –1 000 000 |
| | z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy | | –4 000 000 |
| | z pozycji | 1 4 0 4/03 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: oddelegowanie do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego państw członkowskich | | – 500 000 |
| | do pozycji | 1 4 2/02 | Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia pisemne i maszynopisanie | 5 500 000 | |
| C18 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –55 000 |
| | do pozycji | 2 3 2/01 | Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne | 55 000 | |
| C19 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 200 000 |
| | do pozycji | 3 2 4 5/02 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji uroczystości wręczenia nagrody | 200 000 | |
| C20 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –65 152 |
| | do pozycji | 1 2 0 0 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia | 65 152 | |
| C21 | z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat | | – 333 000 |
| | z pozycji | 1 0 8 | Różnice kursów walutowych | | –80 000 |
| | do pozycji | 1 0 2 | Odprawy przejściowe | 253 000 | |
| | do pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 80 000 | |
| | do pozycji | 1 0 1 0/02 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenia zdrowotne | 80 000 | |
| C23 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | – 125 000 |
| | do pozycji | 2 3 0/04 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe | 125 000 | |
| C24 | z pozycji | 1 4 0 2/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje | | – 100 000 |
| | do pozycji | 2 3 2/01 | Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne | 100 000 | |
| C25 REV | z pozycji | 3 0 0/01 | Koszty podróży służbowych pracowników: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in. | | –1 300 000 |
| | z pozycji | 4 2 2 2 | Różnice kursów walutowych | | – 400 000 |
| | do pozycji | 2 0 2 6/02 | Ochrona i nadzór budynków: Strasburg | 650 000 | |
| | do pozycji | 2 0 2 6/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | 1 050 000 | |
| C26 | z pozycji | 4 2 2 0 | Asystenci posłów | | – 550 000 |
| | z pozycji | 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie | | – 200 000 |
| | z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat | | – 350 000 |
| | do pozycji | 1 0 0 4/02 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w konwencji AKP-UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Eurośródziemnomorskie | 550 000 | |
| | do pozycji | 1 0 0 4/01 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in. | 550 000 | |
| C27 | z pozycji | 2 3 5/01 | Telekomunikacja: Luksemburg | | –60 000 |
| | z pozycji | 2 3 5/02 | Telekomunikacja: Strasburg | | –50 000 |
| | z pozycji | 2 3 5/03 | Telekomunikacja: Bruksela | | – 150 000 |
| | z pozycji | 2 3 5/04 | Telekomunikacja: opłaty za usługi telematyczne (abonamenty, opłaty za połączenia i obsługa sieci transmisji danych) | | – 740 000 |
| | z pozycji | 4 0 3 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | | – 300 000 |
| | do pozycji | 2 1 0 2/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek) | 1 300 000 | |
| C28 | z pozycji | 2 1 4/03 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych — budynki | | – 675 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 7/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 675 000 | |
| C29 | z pozycji | 2 0 0 0/01 | Czynsze: Luksemburg | | –1 100 000 |
| | z pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | | – 730 000 |
| | z pozycji | 2 0 2 2/01 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg | | –50 000 |
| | z pozycji | 2 0 2 2/03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | | – 405 000 |
| | z pozycji | 2 1 4/03 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych — budynki | | – 490 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 7/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 325 000 | |
| | do pozycji | 2 0 0 7/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | 2 450 000 | |
| C30 | z pozycji | 4 2 2 0 | Asystenci posłów | | –2 000 000 |
| | do pozycji | 3 2 4 2/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym | 2 000 000 | |
| C31 | z pozycji | 1 4 0 2/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje | | –6 000 000 |
| | do pozycji | 4 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 6 000 000 | |
| Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” — Ogółem | 80 528 152 | –80 528 152 |

(EUR)

Nr

Z/do rozdziału/artykułu/pozycji

Numer rozdziału/artykułu/pozycji

Treść rozdziału/artykułu/pozycji

Środki przesunięte do danej pozycji

Środki przesunięte z danej pozycji

C1

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–5 000 000

do pozycji

4 0 3

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

5 000 000

C2

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–9 100 000

do pozycji

3 2 4 2/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym:publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym

7 800 000

do pozycji

3 2 4 2/02

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i informacje elektroniczne (Internet)

300 000

do pozycji

3 2 4 5/01

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: finansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych

1 000 000

C3

z rozdziału

Rozdział 10 4

Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

–9 000 000

do pozycji

3 2 4 6

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

9 000 000

C4

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–1 000 000

do pozycji

2 0 0 0/04

Czynsze: biura informacyjne

1 000 000

C5

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 165 000

do pozycji

1 2 0 0

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia

165 000

C6

z rozdziału

Rozdział 10 5

Środki tymczasowe na budynki

–20 000 000

do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

20 000 000

C7

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–1 200 000

do pozycji

2 0 0 7/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

1 200 000

C8

z pozycji

1 2 0 0

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia

– 425 000

do pozycji

2 1 0 2/07

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline oraz współfinansowanie serwisu aplikacji NAP

425 000

C9

z rozdziału

Rozdział 10 4

Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

– 300 000

do pozycji

3 2 4 5/01

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: finansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych

300 000

C10

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 500 000

do pozycji

2 1 0 2/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek)

500 000

C11

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 300 000

do pozycji

3 2 0/02

Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka zewnętrzna UE)

50 000

do pozycji

3 2 4 2/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym

250 000

C12

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 200 000

do pozycji

2 0 0 8

Inne wydatki związane z budynkami

200 000

C13

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–1 500 000

do pozycji

2 0 2 6/02

Ochrona i nadzór budynków: Strasburg

500 000

do pozycji

2 0 2 6/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

1 000 000

C14

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–3 500 000

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–2 000 000

do pozycji

2 0 2 4/03

Zużycie energii: Bruksela

5 000 000

do pozycji

2 0 0 7/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

500 000

C15

z rozdziału

3 2 4 3

Centrum dla Odwiedzających

–2 100 000

do pozycji

2 0 0 7/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Bruksela

2 100 000

C16

z pozycji

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

– 980 000

z pozycji

2 0 2 2/03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

–1 250 000

do pozycji

2 0 0 7/01

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg

1 250 000

do pozycji

2 0 0 7/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

980 000

C17

z pozycji

1 2 0 0

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia

–1 000 000

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy

–4 000 000

z pozycji

1 4 0 4/03

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: oddelegowanie do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego państw członkowskich

– 500 000

do pozycji

1 4 2/02

Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia pisemne i maszynopisanie

5 500 000

C18

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–55 000

do pozycji

2 3 2/01

Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne

55 000

C19

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 200 000

do pozycji

3 2 4 5/02

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji uroczystości wręczenia nagrody

200 000

C20

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–65 152

do pozycji

1 2 0 0

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia

65 152

C21

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat

– 333 000

z pozycji

1 0 8

Różnice kursów walutowych

–80 000

do pozycji

1 0 2

Odprawy przejściowe

253 000

do pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

80 000

do pozycji

1 0 1 0/02

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenia zdrowotne

80 000

C23

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

– 125 000

do pozycji

2 3 0/04

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe

125 000

C24

z pozycji

1 4 0 2/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje

– 100 000

do pozycji

2 3 2/01

Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne

100 000

C25 REV

z pozycji

3 0 0/01

Koszty podróży służbowych pracowników: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in.

–1 300 000

z pozycji

4 2 2 2

Różnice kursów walutowych

– 400 000

do pozycji

2 0 2 6/02

Ochrona i nadzór budynków: Strasburg

650 000

do pozycji

2 0 2 6/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

1 050 000

C26

z pozycji

4 2 2 0

Asystenci posłów

– 550 000

z pozycji

1 0 3 1

Renty inwalidzkie

– 200 000

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat

– 350 000

do pozycji

1 0 0 4/02

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w konwencji AKP-UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Eurośródziemnomorskie

550 000

do pozycji

1 0 0 4/01

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in.

550 000

C27

z pozycji

2 3 5/01

Telekomunikacja: Luksemburg

–60 000

z pozycji

2 3 5/02

Telekomunikacja: Strasburg

–50 000

z pozycji

2 3 5/03

Telekomunikacja: Bruksela

– 150 000

z pozycji

2 3 5/04

Telekomunikacja: opłaty za usługi telematyczne (abonamenty, opłaty za połączenia i obsługa sieci transmisji danych)

– 740 000

z pozycji

4 0 3

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

– 300 000

do pozycji

2 1 0 2/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek)

1 300 000

C28

z pozycji

2 1 4/03

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych — budynki

– 675 000

do pozycji

2 0 0 7/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

675 000

C29

z pozycji

2 0 0 0/01

Czynsze: Luksemburg

–1 100 000

z pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

– 730 000

z pozycji

2 0 2 2/01

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg

–50 000

z pozycji

2 0 2 2/03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

– 405 000

z pozycji

2 1 4/03

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych — budynki

– 490 000

do pozycji

2 0 0 7/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

325 000

do pozycji

2 0 0 7/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

2 450 000

C30

z pozycji

4 2 2 0

Asystenci posłów

–2 000 000

do pozycji

3 2 4 2/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym

2 000 000

C31

z pozycji

1 4 0 2/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje

–6 000 000

do pozycji

4 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

6 000 000

Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” — Ogółem

80 528 152

–80 528 152

---

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2008

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/artykuł/pozycja | Kwota |
| P1 | w ramach art. 2 0 0 „Budynki” | |
| | z pozycji | 2 0 0 0/01 | Czynsze: Luksemburg | –1 663 246 |
| | Do pozycji | 2 0 0 1/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 172 630 |
| | Do pozycji | 2 0 0 8 | Inne wydatki związane z budynkami | 1 490 616 |
| P2 | w ramach art. 2 0 2 „Koszty związane z budynkami” | |
| | z pozycji | 2 0 2 2/01 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg | –39 475 |
| | Do pozycji | 2 0 2 4/03 | Zużycie energii: Bruksela | 39 475 |
| P3 | w ramach art. 2 1 0 „Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją” | |
| | z pozycji | 2 1 0 0/01 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania infrastrukturalnego | –1 500 000 |
| | z pozycji | 2 1 0 0/05 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, wymiana i utrzymanie oprogramowania do obsługi infrastruktury i opracowywania programów | – 500 000 |
| | Do pozycji | 2 1 0 2/01 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi w zakresie infrastruktury | 1 000 000 |
| | Do pozycji | 2 1 0 2/02 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek) | 520 000 |
| | Do pozycji | 2 1 0 2/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek) | 380 000 |
| | Do pozycji | 2 1 0 2/06 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi z zakresu pomocy w ocenie produktów i usług informacyjno-komunikacyjnych (warsztaty itp.) i konserwacja infrastruktury | 100 000 |
| P4 | w ramach art. 1 6 1 „Wydatki związane z zarządzaniem personelem” | |
| | z pozycji | 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | – 100 000 |
| | Do pozycji | 1 6 1 3 | Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych | 100 000 |
| P5 | w ramach art. 1 2 2 „Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy” | |
| | z pozycji | 1 2 2 2 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | –35 000 |
| | Do pozycji | 1 2 2 0 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 35 000 |
| P6 | w ramach art. 2 0 0 „Budynki” | |
| | z pozycji | 2 0 0 5 | Budowa budynków | –1 600 000 |
| | Do pozycji | 2 0 0 7/01 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg | 1 600 000 |
| P7 | w ramach art. 2 0 0 „Budynki” | |
| | z pozycji | 2 0 0 5 | Budowa budynków | –2 200 000 |
| | Do pozycji | 2 0 0 7/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 1 200 000 |
| | Do pozycji | 2 0 0 7/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | 1 000 000 |
| P8 | w ramach art. 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie” | |
| | z pozycji | 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | – 750 000 |
| | Do pozycji | 3 2 4 1/01 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej: edycja | 750 000 |
| P9 | w ramach art. 2 0 2 „Koszty związane z budynkami” | |
| | z pozycji | 2 0 2 2/01 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg | – 350 000 |
| | Do pozycji | 2 0 2 4/01 | Zużycie energii: Luksemburg | 200 000 |
| | Do pozycji | 2 0 2 4/04 | Zużycie energii: biura informacyjne | 150 000 |
| P10 | w ramach art. 3 0 4 „Wydatki na posiedzenia wewnętrzne” | |
| | z pozycji | 3 0 4 7 | Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat | –43 000 |
| | Do pozycji | 3 0 4 8 | Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed | 43 000 |
| P11 | w ramach art. 1 6 1 „Wydatki związane z zarządzaniem personelem” | |
| | z pozycji | 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | – 120 000 |
| | Do pozycji | 1 6 1 0 | Koszty rekrutacji | 120 000 |
| P12 | W ramach art. 1 2 0 „Wynagrodzenia i inne świadczenia” | |
| | z pozycji | 1 2 0 2 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | – 100 000 |
| | z pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | – 700 000 |
| | Do pozycji | 1 2 0 0 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia | 800 000 |
| P13 | w ramach art. 3 0 4 „Wydatki na posiedzenia wewnętrzne” | |
| | z pozycji | 3 2 4 4/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających | – 200 000 |
| | z pozycji | 3 2 4 6 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | –3 800 000 |
| | Do pozycji | 3 2 4 2/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym | 4 000 000 |
| P14 | w ramach art. 2 0 0 „Budynki” | |
| | z pozycji | 2 0 0 0/01 | Czynsze: Luksemburg | – 916 000 |
| | z pozycji | 2 0 0 0/02 | Czynsze: Strasburg | –35 000 |
| | z pozycji | 2 0 0 0/03 | Czynsze: Bruksela | – 193 000 |
| | z pozycji | 2 0 0 5 | Budowa budynków | –2 576 000 |
| | z pozycji | 2 0 0 8 | Inne wydatki związane z budynkami | –60 000 |
| | do pozycji | 2 0 0 7/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 3 780 000 |
| Środki przesunięte w ramach przesunięć „P”– Ogółem | 17 480 721 |

(EUR)

Nr

Rozdział/artykuł/pozycja

Kwota

P1

w ramach art. 2 0 0 „Budynki”

z pozycji

2 0 0 0/01

Czynsze: Luksemburg

–1 663 246

Do pozycji

2 0 0 1/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

172 630

Do pozycji

2 0 0 8

Inne wydatki związane z budynkami

1 490 616

P2

w ramach art. 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”

z pozycji

2 0 2 2/01

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg

–39 475

Do pozycji

2 0 2 4/03

Zużycie energii: Bruksela

39 475

P3

w ramach art. 2 1 0 „Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją”

z pozycji

2 1 0 0/01

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania infrastrukturalnego

–1 500 000

z pozycji

2 1 0 0/05

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, wymiana i utrzymanie oprogramowania do obsługi infrastruktury i opracowywania programów

– 500 000

Do pozycji

2 1 0 2/01

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi w zakresie infrastruktury

1 000 000

Do pozycji

2 1 0 2/02

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek)

520 000

Do pozycji

2 1 0 2/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek)

380 000

Do pozycji

2 1 0 2/06

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi z zakresu pomocy w ocenie produktów i usług informacyjno-komunikacyjnych (warsztaty itp.) i konserwacja infrastruktury

100 000

P4

w ramach art. 1 6 1 „Wydatki związane z zarządzaniem personelem”

z pozycji

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

– 100 000

Do pozycji

1 6 1 3

Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych

100 000

P5

w ramach art. 1 2 2 „Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy”

z pozycji

1 2 2 2

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

–35 000

Do pozycji

1 2 2 0

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

35 000

P6

w ramach art. 2 0 0 „Budynki”

z pozycji

2 0 0 5

Budowa budynków

–1 600 000

Do pozycji

2 0 0 7/01

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg

1 600 000

P7

w ramach art. 2 0 0 „Budynki”

z pozycji

2 0 0 5

Budowa budynków

–2 200 000

Do pozycji

2 0 0 7/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

1 200 000

Do pozycji

2 0 0 7/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

1 000 000

P8

w ramach art. 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”

z pozycji

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

– 750 000

Do pozycji

3 2 4 1/01

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej: edycja

750 000

P9

w ramach art. 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”

z pozycji

2 0 2 2/01

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg

– 350 000

Do pozycji

2 0 2 4/01

Zużycie energii: Luksemburg

200 000

Do pozycji

2 0 2 4/04

Zużycie energii: biura informacyjne

150 000

P10

w ramach art. 3 0 4 „Wydatki na posiedzenia wewnętrzne”

z pozycji

3 0 4 7

Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat

–43 000

Do pozycji

3 0 4 8

Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed

43 000

P11

w ramach art. 1 6 1 „Wydatki związane z zarządzaniem personelem”

z pozycji

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

– 120 000

Do pozycji

1 6 1 0

Koszty rekrutacji

120 000

P12

W ramach art. 1 2 0 „Wynagrodzenia i inne świadczenia”

z pozycji

1 2 0 2

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

– 100 000

z pozycji

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

– 700 000

Do pozycji

1 2 0 0

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia

800 000

P13

w ramach art. 3 0 4 „Wydatki na posiedzenia wewnętrzne”

z pozycji

3 2 4 4/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających

– 200 000

z pozycji

3 2 4 6

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

–3 800 000

Do pozycji

3 2 4 2/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym

4 000 000

P14

w ramach art. 2 0 0 „Budynki”

z pozycji

2 0 0 0/01

Czynsze: Luksemburg

– 916 000

z pozycji

2 0 0 0/02

Czynsze: Strasburg

–35 000

z pozycji

2 0 0 0/03

Czynsze: Bruksela

– 193 000

z pozycji

2 0 0 5

Budowa budynków

–2 576 000

z pozycji

2 0 0 8

Inne wydatki związane z budynkami

–60 000

do pozycji

2 0 0 7/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

3 780 000

Środki przesunięte w ramach przesunięć „P”– Ogółem

17 480 721

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2008 r.

| Artykuł/pozycja | Treść | Pierwotne środki przyznane | Przeniesienie | Ostateczna suma przyznanych środków | Zobowiązania | Stopień wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe | 80 338 000 | 1 100 000 | 81 438 000 | 81 438 000 | 100 % |
| 1 0 0 5 | Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu | 1 240 000 | — | 1 240 000 | 1 035 000 | 83 % |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 38 188 000 | 80 000 | 38 268 000 | 38 268 000 | 100 % |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 166 000 | — | 166 000 | 165 464 | 100 % |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 1 905 000 | 80 000 | 1 985 000 | 1 906 141 | 96 % |
| 1 0 1 2 | Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów i niepełnosprawnych dzieci posłów | 184 000 | — | 184 000 | 84 584 | 46 % |
| 1 0 2 | Odprawy przejściowe | 238 000 | 253 000 | 491 000 | 342 763 | 70 % |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat | 10 165 000 | – 683 000 | 9 482 000 | 9 411 104 | 99 % |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie | 659 000 | – 200 000 | 459 000 | 421 498 | 92 % |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne | 2 900 000 | — | 2 900 000 | 2 812 536 | 97 % |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 14 533 000 | — | 14 533 000 | 13 275 922 | 91 % |
| 1 0 5 | Kursy językowe i komputerowe | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 800 000 | 80 % |
| 1 0 8 | Różnice kursów walutowych | 100 000 | –80 000 | 20 000 | — | 0 % |
| 1 2 0 0 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia | 475 363 819 | – 394 848 | 474 968 971 | 472 281 974 | 99 % |
| 1 2 0 2 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 450 000 | – 100 000 | 350 000 | 350 000 | 100 % |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 7 100 000 | –2 085 000 | 5 015 000 | 5 015 000 | 100 % |
| 1 2 2 0 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 860 000 | 35 000 | 895 000 | 872 666 | 98 % |
| 1 2 2 2 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 6 000 000 | –35 000 | 5 965 000 | 5 400 317 | 91 % |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy | 26 690 300 | –4 000 000 | 22 690 300 | 21 270 715 | 94 % |
| 1 4 0 2 | Tłumacze konferencyjni | 55 757 000 | –6 100 000 | 49 657 000 | 46 187 820 | 93 % |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 8 192 250 | – 500 000 | 7 692 250 | 5 908 090 | 77 % |
| 1 4 2 | Usługi zewnętrzne | 9 687 150 | 5 500 000 | 15 187 150 | 14 581 157 | 96 % |
| 1 6 1 0 | Koszty rekrutacji | 235 000 | 120 000 | 355 000 | 355 000 | 100 % |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 3 825 000 | – 220 000 | 3 605 000 | 3 429 683 | 95 % |
| 1 6 1 3 | Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych | 1 375 000 | 100 000 | 1 475 000 | 1 350 000 | 92 % |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 553 000 | — | 553 000 | 518 257 | 94 % |
| 1 6 3 2 | Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna | 320 000 | — | 320 000 | 282 350 | 88 % |
| 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 990 000 | — | 990 000 | 986 997 | 100 % |
| 1 6 5 2 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | 1 900 000 | — | 1 900 000 | 1 900 000 | 100 % |
| 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki | 6 722 000 | — | 6 722 000 | 3 892 927 | 58 % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 29 735 000 | –2 907 246 | 26 827 754 | 26 492 837 | 99 % |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 2 271 000 | 172 630 | 2 443 630 | 2 442 681 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | — | 19 270 000 | 19 270 000 | 19 269 322 | 100 % |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 15 000 000 | –6 376 000 | 8 624 000 | 8 617 100 | 100 % |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 22 463 000 | 17 060 000 | 39 523 000 | 39 423 667 | 100 % |
| 2 0 0 8 | Inne wydatki związane z budynkami | 7 924 680 | 1 630 616 | 9 555 296 | 9 412 980 | 99 % |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 32 224 000 | –1 689 475 | 30 534 525 | 30 150 078 | 99 % |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 11 959 670 | 5 389 475 | 17 349 145 | 17 311 708 | 100 % |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór budynków | 34 162 950 | 3 200 000 | 37 362 950 | 36 422 043 | 97 % |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 1 524 600 | — | 1 524 600 | 1 465 957 | 96 % |
| 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace | 45 350 000 | –2 000 000 | 43 350 000 | 43 031 348 | 99 % |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 34 839 000 | 4 225 000 | 39 064 000 | 38 968 197 | 100 % |
| 2 1 2 | Meble | 4 046 130 | — | 4 046 130 | 3 627 532 | 90 % |
| 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 31 039 540 | –1 165 000 | 29 874 540 | 21 121 778 | 71 % |
| 2 1 6 | Pojazdy | 5 481 630 | — | 5 481 630 | 5 073 305 | 93 % |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 780 750 | 125 000 | 1 905 750 | 1 709 332 | 90 % |
| 2 3 1 | Opłaty finansowe | 678 150 | — | 678 150 | 454 561 | 67 % |
| 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 276 111 | 155 000 | 431 111 | 430 215 | 100 % |
| 2 3 5 | Telekomunikacja | 6 809 000 | –1 000 000 | 5 809 000 | 5 312 696 | 91 % |
| 2 3 6 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 970 200 | — | 970 200 | 725 040 | 75 % |
| 2 3 7 | Przeprowadzki | 886 050 | — | 886 050 | 641 129 | 72 % |
| 2 3 8 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 618 750 | — | 618 750 | 517 348 | 84 % |
| 3 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników | 25 490 000 | –1 300 000 | 24 190 000 | 22 000 000 | 91 % |
| 3 0 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 955 800 | — | 955 800 | 875 584 | 92 % |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 2 390 850 | — | 2 390 850 | 2 030 429 | 85 % |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 395 900 | — | 1 395 900 | 998 474 | 72 % |
| 3 0 4 4 | Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO | 623 700 | — | 623 700 | 432 360 | 69 % |
| 3 0 4 6 | Różne wydatki organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | 480 150 | — | 480 150 | 411 577 | 86 % |
| 3 0 4 7 | Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat | 97 000 | –43 000 | 54 000 | 22 193 | 41 % |
| 3 0 4 8 | Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed | 61 875 | 43 000 | 104 875 | 44 689 | 43 % |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 1 198 890 | — | 1 198 890 | 1 148 890 | 96 % |
| 3 2 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 10 172 000 | 50 000 | 10 222 000 | 8 554 029 | 84 % |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę | 3 565 980 | — | 3 565 980 | 3 419 931 | 96 % |
| 3 2 2 2 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 782 990 | — | 1 782 990 | 1 782 547 | 100 % |
| 3 2 3 | Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej | 360 000 | — | 360 000 | 227 451 | 63 % |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 6 000 000 | – 750 000 | 5 250 000 | 5 244 160 | 100 % |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 1 935 450 | 750 000 | 2 685 450 | 2 660 584 | 99 % |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 15 425 000 | 14 350 000 | 29 775 000 | 29 429 106 | 99 % |
| 3 2 4 3 | Centrum dla Odwiedzających | 6 840 000 | –2 100 000 | 4 740 000 | 261 351 | 6 % |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 28 550 000 | – 200 000 | 28 350 000 | 26 869 898 | 95 % |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 2 093 000 | 1 500 000 | 3 593 000 | 3 399 145 | 95 % |
| 3 2 4 6 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | — | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 168 076 | 99 % |
| 3 2 4 7 | Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 % |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 14 300 000 | — | 14 300 000 | 12 629 165 | 88 % |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 1 184 400 | — | 1 184 400 | 760 193 | 64 % |
| 4 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 51 660 000 | 6 000 000 | 57 660 000 | 57 266 607 | 99 % |
| 4 0 2 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | 10 645 000 | — | 10 645 000 | 10 339 866 | 97 % |
| 4 0 3 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | — | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 268 630 | 91 % |
| 4 2 2 0 | Asystenci posłów | 160 091 000 | –2 550 000 | 157 541 000 | 154 301 747 | 98 % |
| 4 2 2 2 | Różnice kursów walutowych | 500 000 | – 400 000 | 100 000 | — | 0 % |
| 4 4 0 | Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów | 130 000 | — | 130 000 | 130 000 | 100 % |
| 4 4 2 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 121 300 | — | 121 300 | 121 300 | 100 % |
| Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | 21 990 152 | –19 990 152 | 2 000 000 | — | 0 % |
| Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | 5 000 000 | –4 920 000 | 80 000 | — | 0 % |
| Rozdział 10 4 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | 9 300 000 | –9 300 000 | — | — | — |
| Rozdział 10 5 | Środki tymczasowe na budynki | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| Ogółem | 1 452 517 167 | — | 1 452 517 167 | 1 401 962 800 | 97 % |

Artykuł/pozycja

Treść

Pierwotne środki przyznane

Przeniesienie

Ostateczna suma przyznanych środków

Zobowiązania

Stopień wykorzystania

1 0 0 4

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe

80 338 000

1 100 000

81 438 000

81 438 000

100 %

1 0 0 5

Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu

1 240 000

—

1 240 000

1 035 000

83 %

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

38 188 000

80 000

38 268 000

38 268 000

100 %

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

166 000

—

166 000

165 464

100 %

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

1 905 000

80 000

1 985 000

1 906 141

96 %

1 0 1 2

Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów i niepełnosprawnych dzieci posłów

184 000

—

184 000

84 584

46 %

1 0 2

Odprawy przejściowe

238 000

253 000

491 000

342 763

70 %

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat

10 165 000

– 683 000

9 482 000

9 411 104

99 %

1 0 3 1

Renty inwalidzkie

659 000

– 200 000

459 000

421 498

92 %

1 0 3 2

Renty rodzinne

2 900 000

—

2 900 000

2 812 536

97 %

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

14 533 000

—

14 533 000

13 275 922

91 %

1 0 5

Kursy językowe i komputerowe

1 000 000

—

1 000 000

800 000

80 %

1 0 8

Różnice kursów walutowych

100 000

–80 000

20 000

—

0 %

1 2 0 0

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: wynagrodzenia i świadczenia

475 363 819

– 394 848

474 968 971

472 281 974

99 %

1 2 0 2

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi: godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

450 000

– 100 000

350 000

350 000

100 %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

7 100 000

–2 085 000

5 015 000

5 015 000

100 %

1 2 2 0

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

860 000

35 000

895 000

872 666

98 %

1 2 2 2

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

6 000 000

–35 000

5 965 000

5 400 317

91 %

1 4 0 0

Inni pracownicy

26 690 300

–4 000 000

22 690 300

21 270 715

94 %

1 4 0 2

Tłumacze konferencyjni

55 757 000

–6 100 000

49 657 000

46 187 820

93 %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

8 192 250

– 500 000

7 692 250

5 908 090

77 %

1 4 2

Usługi zewnętrzne

9 687 150

5 500 000

15 187 150

14 581 157

96 %

1 6 1 0

Koszty rekrutacji

235 000

120 000

355 000

355 000

100 %

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

3 825 000

– 220 000

3 605 000

3 429 683

95 %

1 6 1 3

Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych

1 375 000

100 000

1 475 000

1 350 000

92 %

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

553 000

—

553 000

518 257

94 %

1 6 3 2

Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna

320 000

—

320 000

282 350

88 %

1 6 5 0

Służba zdrowia

990 000

—

990 000

986 997

100 %

1 6 5 2

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

1 900 000

—

1 900 000

1 900 000

100 %

1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki

6 722 000

—

6 722 000

3 892 927

58 %

2 0 0 0

Czynsze

29 735 000

–2 907 246

26 827 754

26 492 837

99 %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

2 271 000

172 630

2 443 630

2 442 681

100 %

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

—

19 270 000

19 270 000

19 269 322

100 %

2 0 0 5

Budowa budynków

15 000 000

–6 376 000

8 624 000

8 617 100

100 %

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

22 463 000

17 060 000

39 523 000

39 423 667

100 %

2 0 0 8

Inne wydatki związane z budynkami

7 924 680

1 630 616

9 555 296

9 412 980

99 %

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

32 224 000

–1 689 475

30 534 525

30 150 078

99 %

2 0 2 4

Zużycie energii

11 959 670

5 389 475

17 349 145

17 311 708

100 %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór budynków

34 162 950

3 200 000

37 362 950

36 422 043

97 %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

1 524 600

—

1 524 600

1 465 957

96 %

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace

45 350 000

–2 000 000

43 350 000

43 031 348

99 %

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

34 839 000

4 225 000

39 064 000

38 968 197

100 %

2 1 2

Meble

4 046 130

—

4 046 130

3 627 532

90 %

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

31 039 540

–1 165 000

29 874 540

21 121 778

71 %

2 1 6

Pojazdy

5 481 630

—

5 481 630

5 073 305

93 %

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 780 750

125 000

1 905 750

1 709 332

90 %

2 3 1

Opłaty finansowe

678 150

—

678 150

454 561

67 %

2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

276 111

155 000

431 111

430 215

100 %

2 3 5

Telekomunikacja

6 809 000

–1 000 000

5 809 000

5 312 696

91 %

2 3 6

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

970 200

—

970 200

725 040

75 %

2 3 7

Przeprowadzki

886 050

—

886 050

641 129

72 %

2 3 8

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

618 750

—

618 750

517 348

84 %

3 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników

25 490 000

–1 300 000

24 190 000

22 000 000

91 %

3 0 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

955 800

—

955 800

875 584

92 %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

2 390 850

—

2 390 850

2 030 429

85 %

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 395 900

—

1 395 900

998 474

72 %

3 0 4 4

Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO

623 700

—

623 700

432 360

69 %

3 0 4 6

Różne wydatki organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

480 150

—

480 150

411 577

86 %

3 0 4 7

Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat

97 000

–43 000

54 000

22 193

41 %

3 0 4 8

Różne wydatki organizacji posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed

61 875

43 000

104 875

44 689

43 %

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

1 198 890

—

1 198 890

1 148 890

96 %

3 2 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

10 172 000

50 000

10 222 000

8 554 029

84 %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

3 565 980

—

3 565 980

3 419 931

96 %

3 2 2 2

Wydatki na zbiory archiwalne

1 782 990

—

1 782 990

1 782 547

100 %

3 2 3

Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

360 000

—

360 000

227 451

63 %

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

6 000 000

– 750 000

5 250 000

5 244 160

100 %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

1 935 450

750 000

2 685 450

2 660 584

99 %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

15 425 000

14 350 000

29 775 000

29 429 106

99 %

3 2 4 3

Centrum dla Odwiedzających

6 840 000

–2 100 000

4 740 000

261 351

6 %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

28 550 000

– 200 000

28 350 000

26 869 898

95 %

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

2 093 000

1 500 000

3 593 000

3 399 145

95 %

3 2 4 6

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

—

5 200 000

5 200 000

5 168 076

99 %

3 2 4 7

Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy

500 000

—

500 000

—

0 %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

14 300 000

—

14 300 000

12 629 165

88 %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

1 184 400

—

1 184 400

760 193

64 %

4 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

51 660 000

6 000 000

57 660 000

57 266 607

99 %

4 0 2

Subwencje dla europejskich partii politycznych

10 645 000

—

10 645 000

10 339 866

97 %

4 0 3

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

—

4 700 000

4 700 000

4 268 630

91 %

4 2 2 0

Asystenci posłów

160 091 000

–2 550 000

157 541 000

154 301 747

98 %

4 2 2 2

Różnice kursów walutowych

500 000

– 400 000

100 000

—

0 %

4 4 0

Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów

130 000

—

130 000

130 000

100 %

4 4 2

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

121 300

—

121 300

121 300

100 %

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

21 990 152

–19 990 152

2 000 000

—

0 %

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

5 000 000

–4 920 000

80 000

—

0 %

Rozdział 10 4

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

9 300 000

–9 300 000

—

—

—

Rozdział 10 5

Środki tymczasowe na budynki

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

Ogółem

1 452 517 167

—

1 452 517 167

1 401 962 800

97 %

---

ZAŁĄCZNIK IV

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SEKRETARIATU GENERALNEGO PE W 2008 R.

Image

---