# Den Europæiske Unions C 105/2009

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2009.105.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 105 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 52. årgang7. maj 2009 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.105.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 105

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang7. maj 2009

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | II   Meddelelser |
| | MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/01 | Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

II   Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

2009/C 105/01

Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur

1

| | IV   Oplysninger |
| --- | --- |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER |
| | Rådet |
| 2009/C 105/02 | Beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i 2008 — Sektion II — Rådet | 2 |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/03 | Euroens vekselkurs | 24 |
| | OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE |
| 2009/C 105/04 | Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 | 25 |
| 2009/C 105/05 | Uddrag af afgørelsen vedrørende Straumur-Burdaras Investment Bank hf. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter | 29 |

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Rådet

2009/C 105/02

Beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i 2008 — Sektion II — Rådet

2

Kommissionen

2009/C 105/03

Euroens vekselkurs

24

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 105/04

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

25

2009/C 105/05

Uddrag af afgørelsen vedrørende Straumur-Burdaras Investment Bank hf. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

29

| | V   Udtalelser |
| --- | --- |
| | PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/06 | Statsstøtte — Polen — (Artikel 87-89 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) — Kommissionens meddelelse efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 — tilbagetrækning af en anmeldelse — Statsstøtte C 47/2008 (ex N 270/08) — omstruktureringsstøtte til Przędzalnia Zawiercie, Polen (
  1
  ) | 30 |
| | ØVRIGE RETSAKTER |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/07 | Meddelelse til Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi om tilføjelsen af hans navn på den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban | 31 |

V   Udtalelser

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

2009/C 105/06

Statsstøtte — Polen — (Artikel 87-89 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) — Kommissionens meddelelse efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 — tilbagetrækning af en anmeldelse — Statsstøtte C 47/2008 (ex N 270/08) — omstruktureringsstøtte til Przędzalnia Zawiercie, Polen (
  1
  )

1

30

ØVRIGE RETSAKTER

Kommissionen

2009/C 105/07

Meddelelse til Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi om tilføjelsen af hans navn på den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

31

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EØS-relevant tekst |

---

(1)   EØS-relevant tekst

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

| 7.5.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 105/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 105/1

---

I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1) ændres de forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur (2) som følger:

Side 129

I kapitel 28 indsættes følgende nye tekst under overskriften:

»Almindelige bemærkninger

Særskilte, kemisk definerede uorganiske forbindelser, der foreligger som et kosttilskud i kapsler (bortset fra mikrokapsler), fx. af gelatine, er udelukket fra dette kapitel, fordi emballering i kapsler er en behandling, som ikke er omfattet af bestemmelse 1 til dette kapitel.«

Side 135

Side 135

I kapitel 29 under »Almindelige bemærkninger« indsættes følgende nye tekst efter fjerde afsnit:

»Almindelige bemærkninger«

»Særskilte, kemisk definerede organiske forbindelser, der foreligger som et kosttilskud i kapsler (bortset fra mikrokapsler), fx. af gelatine, er udelukket fra dette kapitel, fordi emballering i kapsler er en behandling, som ikke er omfattet af bestemmelse 1 til dette kapitel.«

---

(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

1

(2)  EUT C 133 af 30.5.2008, s. 1.

2

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Rådet

| 7.5.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 105/2 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 105/2

---

Beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i 2008

Sektion II — Rådet

2009/C 105/02

1.   INDLEDNING

Denne beretning giver i overensstemmelse med artikel 122 i finansforordningen og artikel 185 i gennemførelsesbestemmelserne et overblik over den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af Rådets budget i 2008.

Kapitel 2 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2008. I kapitel 3 gives et samlet overblik over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2008.

Gennemførelsen af 2008-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af et skema i bilag 1.

2.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008

2.1.   De vigtigste administrative målsætninger

De vigtigste administrative målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet (GSR) i 2008 var:

| — | Yderligere konsolidering af GSR's organisationsstruktur efter udvidelsen af EU i 2004 og 2007. |
| --- | --- |

—

Yderligere konsolidering af GSR's organisationsstruktur efter udvidelsen af EU i 2004 og 2007.

| — | Videreførelse af den administrative moderniseringsproces. GSR har opstillet et ambitiøst program til forbedring af organisationsstrukturen. En række initiativer har eller vil få budgetmæssige konsekvenser (i form af investeringsomkostninger samt besparelser som følge af øget effektivitet). |
| --- | --- |

—

Videreførelse af den administrative moderniseringsproces. GSR har opstillet et ambitiøst program til forbedring af organisationsstrukturen. En række initiativer har eller vil få budgetmæssige konsekvenser (i form af investeringsomkostninger samt besparelser som følge af øget effektivitet).

| — | Indgåelse af aftalen med den belgiske stat om Residence Palace-byggeriet. |
| --- | --- |

—

Indgåelse af aftalen med den belgiske stat om Residence Palace-byggeriet.

2.2.   Opstillingen af GSR's budget for 2008

Rådets budget for 2008 havde som ambition ikke at forhøje budgettet (bevillingerne) i faste priser eller udvide stillingsfortegnelsen. Denne tilgang indebar, at nye initiativer som f.eks. oprettelsen af en krisestyringskapacitet (opfølgning af Hampton Court-mødet) skulle finansieres inden for de bestående rammer.

Rådets budget blev fastsat til et samlet beløb på 594,7 mio. EUR, hvilket svarer til en forhøjelse på 1,2 mio. EUR (0,2 %) i forhold til budgettet for 2007. Denne forhøjelse fordeler sig som følger:

| — | en nominel forhøjelse på 19,8 mio. EUR (2,5 %) (1), |
| --- | --- |

—

en nominel forhøjelse på 19,8 mio. EUR (2,5 %) (1),

| — | en reduktion af budgettet i faste priser på 18,6 mio. EUR (– 2,3 %). |
| --- | --- |

—

en reduktion af budgettet i faste priser på 18,6 mio. EUR (– 2,3 %).

Skema 1 viser et sammendrag af budgettet for 2008 opdelt på kategorier.

Skema 1

Rådets budget for 2008 sammenholdt med 2007

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2007 | Budget 2008 | Forskel i % |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Stillingsfortegnelsen | 307 086 000 | 303 098 000 | –1,3 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 22 294 000 | 21 442 000 | –3,8 % |
| Ejendomme (afsnit II) | 51 302 212 | 38 856 000 | –24,3 % |
| Databehandling (afsnit II) | 29 369 000 | 33 021 268 | 12,4 % |
| Udgifter til tolkning | 85 510 000 | 89 500 000 | 4,7 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 34 637 000 | 35 295 000 | 1,9 % |
| Den Europæiske Unions Tidende | 8 786 000 | 8 314 000 | –5,4 % |
| Afsnit III | 40 392 000 | 36 707 000 | –9,1 % |
| Diverse (afsnit II) | 11 302 000 | 10 982 000 | –2,8 % |
| Reserve | 2 850 000 | 17 500 000 | 514,0 % |
| I alt | 593 528 212 | 594 715 268 | 0,2 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2007

Budget 2008

Forskel i %

1

2

3 = 2/1

Stillingsfortegnelsen

307 086 000

303 098 000

–1,3 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

22 294 000

21 442 000

–3,8 %

Ejendomme (afsnit II)

51 302 212

38 856 000

–24,3 %

Databehandling (afsnit II)

29 369 000

33 021 268

12,4 %

Udgifter til tolkning

85 510 000

89 500 000

4,7 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

34 637 000

35 295 000

1,9 %

Den Europæiske Unions Tidende

8 786 000

8 314 000

–5,4 %

Afsnit III

40 392 000

36 707 000

–9,1 %

Diverse (afsnit II)

11 302 000

10 982 000

–2,8 %

Reserve

2 850 000

17 500 000

514,0 %

I alt

593 528 212

594 715 268

0,2 %

Skema 2 viser udviklingen i Rådets budget i de seneste fem år. Det skal bemærkes, at budgetudviklingen fra 2004 til 2006 svarede til den gennemsnitlige udvikling for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag, idet Rådets andel holdt sig på et niveau af 8,8 %.

Som følge af forsigtig budgetforvaltning blev der opnået betydelige reduktioner af Rådets andel i 2007 og 2008: Rådets andel under udgiftsområde 5 faldt fra 8,8 % i 2004 til 8 % i 2008.

Skema 2

Rådets budget og udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2004-2008

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring |
| Udgiftsområde 5 | 6 157 | | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % |
| Rådets budget | 542 | | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % |
| Rådets andel af udgiftsområde 5 | 8,8 % | | 8,9 % | 1,1 % | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % |

2004

2005

2006

2007

2008

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

Udgiftsområde 5

6 157

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

Rådets budget

542

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

Rådets andel af udgiftsområde 5

8,8 %

8,9 %

1,1 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

3.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2008

3.1.   Opfyldelse af de administrative målsætninger i 2008

Der kan fremsættes følgende bemærkninger med hensyn til opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2008:

—   Konsolidering af organisationsstrukturen efter udvidelserne i 2004 og 2007

En væsentlig indikator for konsolideringen af GSR's organisationsstruktur er nyansættelserne: der blev ansat 82 tjenestemænd fra de nye medlemsstater (EU-12) i 2008. Samtidig faldt antallet af midlertidige ansatte, der besatte en fast stilling, med 25.

GSR's organisationsstruktur blev også forbedret, ved at alle sprogenhederne blev samlet i LEX-Bygningen i 2008. Ud over at der er sket en fysisk integration af alle sprogenhederne, er arbejdsmetoderne på oversættelsesområdet blevet rationaliseret og forenklet.

—   Administrativ modernisering

Hvad angår den administrative modernisering indførte GSR den 1. januar 2008 et nyt økonomisk forvaltningssystem. Denne modernisering har givet GSR's økonomiske forvaltning samt dets partnere i projektet (Domstolen og Revisionsretten) moderne og effektive værktøjer.

Et andet vigtigt tiltag i den administrative modernisering var gennemførelsen af e-udbud, som forøger hastigheden og gennemsigtigheden samt sikrer mere lige behandling af tilbudsgiverne.

Den 1. januar 2008 indførte GSR også en flekstidsordning, der skal give bedre muligheder for at kombinere arbejdsopgaver og arbejdstid med de ansattes private forpligtelser.

—   Ejendomspolitik

Den 19. marts 2008 underskrev Rådet sammen med den belgiske regering en kontrakt om køb og renovering af Residence Palace. Dette projekt er et direkte resultat af Det Europæiske Råds beslutning på mødet den 25.-26. marts 2004 om at acceptere den belgiske regerings tilbud om at renovere Residence Palace, således at bygningen kan blive sæde for Det Europæiske Råd og Ministerrådet.

Kontrakten mellem Rådet og den belgiske regering giver Rådet mulighed for at foretage forskudsbetalinger til projektet, hvilket efterfølgende vil reducere de samlede udgifter ved købet.

3.2.   Indtægter

Skema 3 viser det samlede resultat af Rådets forvaltning af indtægter i 2008. I 2008 udgjorde de erhvervede rettigheder, dvs. de udstedte indtægtsordrer (enten fremført fra 2007 og/eller oprettet i 2008), 108 203 109 EUR. 89 % af dette beløb (96 166 694 EUR) blev opkrævet i regnskabsåret 2008, medens 11 % (12 036 415 EUR) skal opkræves i 2009 eller senere.

Skema 3

Oversigt over indtægterne i 2008 (opdelt på afsnit, beløb i EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Erhvervede rettigheder | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 4 | EF-skatter og diverse EF-afgifter |

(EUR)

Afsnit

Erhvervede rettigheder

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

4

EF-skatter og diverse EF-afgifter

55 945 078

54 545 529

1 399 549

| 5 | Indtægter fra institutionens administration |
| --- | --- |

5

Indtægter fra institutionens administration

51 778 472

41 143 289

10 635 183

| 6 | Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler osv. |
| --- | --- |

6

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler osv.

473 364

473 364

| 9 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9

Diverse indtægter

6 195

4 512

1 683

I alt

108 203 109

96 166 694

12 036 415

3.2.1.   Indtægter akkumuleret i 2008

Det oprindelige overslag over indtægterne i regnskabsåret 2008 var på 50 447 000 EUR (skema 4). I løbet af regnskabsåret blev et beløb på 102 921 762 EUR bogført som erhvervede rettigheder, hvoraf 91 722 497 EUR blev opkrævet, medens de resterende 11 199 266 EUR skulle opkræves i 2009.

Skema 4

Indtægter akkumuleret i 2008 (opdelt på artikler, beløb i EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Oprindeligt overslag over indtægter | Erhvervede rettigheder | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 400 | Provenu af skat på lønninger osv. |

(EUR)

Artikel

Oprindeligt overslag over indtægter

Erhvervede rettigheder

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

400

Provenu af skat på lønninger osv.

24 546 000

22 036 440

22 036 180

260

| 404 | Provenu af det særlige fradrag i vederlag |
| --- | --- |

404

Provenu af det særlige fradrag i vederlag

1 731 000

2 805 093

2 805 086

7

| 410 | Personalets bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

410

Personalets bidrag til pensionsordningen

24 170 000

23 387 507

23 374 468

13 039

| 411 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |
| --- | --- |

411

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

6 338 857

5 198 500

1 140 357

| 511 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom |
| --- | --- |

511

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

344 593

323 237

21 356

| 520 | Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

520

Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter

766 100

766 100

| 550 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv.

173 216

82 500

90 716

| 551 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv.

12 616

12 616

| 570 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv. |
| --- | --- |

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv.

31 591 844

24 825 753

6 766 091

| 571 | Indtægter, der har et bestemt formål, osv. |
| --- | --- |

571

Indtægter, der har et bestemt formål, osv.

31 994

31 994

| 573 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift |
| --- | --- |

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift

14 955 626

11 832 796

3 122 830

| 631 | Bidrag som led i Schengenreglerne |
| --- | --- |

631

Bidrag som led i Schengenreglerne

473 364

473 364

| 900 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

900

Diverse indtægter

4 512

4 512

I alt

50 447 000

102 921 762

91 722 497

11 199 266

Den positive forskel mellem det oprindelige overslag og de erhvervede rettigheder (52 474 762 EUR) stammer især fra:

| — | opkrævning af dele af de rammebeløb, der i tidligere år blev udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse havde indsendt opgørelser for 2007 (ca. 20 500 000 EUR) |
| --- | --- |

—

opkrævning af dele af de rammebeløb, der i tidligere år blev udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse havde indsendt opgørelser for 2007 (ca. 20 500 000 EUR)

| — | opkrævning af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning på visse sprog (4 100 000 EUR) (artikel 570) |
| --- | --- |

—

opkrævning af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning på visse sprog (4 100 000 EUR) (artikel 570)

| — | formandskabernes bidrag til finansiering af almindelige og ekstraordinære topmøder i 2008 (6 900 000 EUR) (artikel 573) |
| --- | --- |

—

formandskabernes bidrag til finansiering af almindelige og ekstraordinære topmøder i 2008 (6 900 000 EUR) (artikel 573)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (2 000 000 EUR) i 2008 (artikel 573) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (2 000 000 EUR) i 2008 (artikel 573)

| — | overførsler af (150) tjenestemænds pensionsrettigheder (6 300 000 EUR). Dette beløb indgik ikke i det oprindelige overslag over indtægterne (artikel 411). |
| --- | --- |

—

overførsler af (150) tjenestemænds pensionsrettigheder (6 300 000 EUR). Dette beløb indgik ikke i det oprindelige overslag over indtægterne (artikel 411).

3.2.2.   Indtægter akkumuleret inden 2008

5 281 347 EUR, der vedrørte udestående indtægtsordrer (udstedt inden 2008), var fremført til opkrævning i 2008. Som det ses af skema 5, blev 4 444 197 EUR (84 %) af dette beløb opkrævet i 2008, og 837 150 EUR blev fremført til 2009.

Skema 5

Indtægter akkumuleret inden 2008 (opdelt på artikler, beløb i EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rettigheder erhvervet inden 2008 | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 411 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |

(EUR)

Artikel

Rettigheder erhvervet inden 2008

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

411

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

1 377 182

1 131 294

245 887

| 511 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom |
| --- | --- |

511

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

153 216

153 216

| 520 | Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

520

Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter

52 748

52 748

| 550 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv.

15 997

15 997

| 551 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv.

2 729

2 729

| 570 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv. |
| --- | --- |

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv.

3 070 405

2 852 728

217 676

| 573 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift |
| --- | --- |

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift

598 555

228 335

370 220

| 580 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

580

Diverse godtgørelser

8 834

7 150

1 684

| 900 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

900

Diverse indtægter

1 683

1 683

I alt

5 281 347

4 444 197

837 150

3.3.   Udgifter i 2008

Analysen af udgifterne i 2008 vises i en oversigt, hvor udgifterne er samlet i de 10 vigtigste kategorier.

3.3.1.   Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2004-2008

I de seneste fem år har der ikke været væsentlige ændringer i GSR's budgetgennemførelse (jf. diagram 1). Den samlede gennemførelsesprocent for budgettet har, bortset fra 2006, været på ca. 98 %. I disse år er ca. 79 % af bevillingerne blevet udbetalt i regnskabsåret, medens gennemsnitlig 19 % er blevet fremført til det følgende regnskabsår.

Som det ses af diagram 1, falder de fremførte bevillinger inden for to hovedkategorier: drift og ejendomme. Den første kategori vedrører forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne ikke var leveret, og/eller fakturaerne ikke var modtaget inden årets udgang.

Den anden vedrører GSR's erhvervelse af ejendomme såsom LEX-Bygningen, vuggestuen og Residence Palace. Gennem de seneste par år har GSR kunnet anvende besparelserne fra budgetgennemførelsen til finansiering af disse erhvervelser. Dette har dernæst givet en væsentlig reduktion af de samlede omkostninger til byggeprojekterne, navnlig hvad angår renteudgifter.

Diagram 1:   Samlet gennemførelse af Rådets budget i 2004-2008

(beløb i EUR)

Image

3.3.2.   Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2008

I skema 6 sammenlignes for hver udgiftskategori det oprindelige budget (spalte 1) med fordelingen af bevillinger efter overførsler (spalte 2) samt med forbruget af budgettet (spalte 3). Forskellen mellem det oprindelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de budgetoverskud eller -underskud, der er omfattet af overførsler foretaget i løbet af regnskabsåret 2008.

2008-budgettets gennemførelsesprocent for institutionens løbende udgifter er på 85,7 %. Den samlede gennemførelse, der indbefatter de planlagte forskudsbetalinger til Residence Palace-Bygningen, er på 97,5 %. Et beløb på 15 mio. EUR er bortfaldet (3).

Skema 6

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2008
   (4)

| Kategori | Budget 2008 | Bevillinger til rådighed efter overførsler | Bevillinger | Samlet resultat 2008 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 | 5 = 3/1 | 6 = 2 – 3 |
| Stillingsfortegnelsen | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 19 200 180 | 93,7 % | 4 723 180 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 000 659 | 95,3 % | 717 659 |
| Ejendomme (afsnit II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 3 039 677 | 92,2 % | 3 094 677 |
| Databehandling (afsnit II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 2 396 056 | 92,7 % | 1 742 056 |
| Udgifter til tolkning | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 23 618 113 | 73,6 % | 975 321 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 6 982 507 | 80,2 % | 10 299 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 700 000 | 91,6 % | — |
| Afsnit III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 195 835 | 77,7 % | 2 705 835 |
| Diverse (afsnit II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 390 353 | 78,2 % | 990 353 |
| Reserve | 17 500 000 | | | 17 500 000 | 0,0 % | — |
| Tilsammen (undt. ejendomserhvervelse) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 85 023 380 | 85,7 % | 14 959 380 |
| Ejendomserhvervelse | | 70 064 000 | 70 064 000 | –70 064 000 | | |
| I alt | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 14 959 380 | 97,5 % | 14 959 380 |

Kategori

Budget 2008

Bevillinger til rådighed efter overførsler

Bevillinger

Samlet resultat 2008

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4 = 1 – 3

5 = 3/1

6 = 2 – 3

Stillingsfortegnelsen

303 098 000

288 621 000

283 897 820

19 200 180

93,7 %

4 723 180

Andre udgifter vedrørende ansatte

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 000 659

95,3 %

717 659

Ejendomme (afsnit II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

3 039 677

92,2 %

3 094 677

Databehandling (afsnit II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

2 396 056

92,7 %

1 742 056

Udgifter til tolkning

89 500 000

66 857 208

65 881 887

23 618 113

73,6 %

975 321

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

35 295 000

28 322 792

28 312 493

6 982 507

80,2 %

10 299

Den Europæiske Unions Tidende

8 314 000

7 614 000

7 614 000

700 000

91,6 %

—

Afsnit III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 195 835

77,7 %

2 705 835

Diverse (afsnit II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 390 353

78,2 %

990 353

Reserve

17 500 000

17 500 000

0,0 %

—

Tilsammen (undt. ejendomserhvervelse)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

85 023 380

85,7 %

14 959 380

Ejendomserhvervelse

70 064 000

70 064 000

–70 064 000

I alt

594 715 268

594 715 268

579 755 888

14 959 380

97,5 %

14 959 380

Forskellen mellem budgetoverslagene og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Forskellen mellem det oprindelige budget for stillingsbetegnelsen og gennemførelsen skyldes, at stillingerne i stillingsfortegnelsen ikke var besat i fuldt omfang (i gennemsnit 90 % (5). Alt i alt blev der anvendt 19,2 mio. EUR mindre af bevillingerne end forudset i budgettet for 2008. |
| --- | --- |

—

Forskellen mellem det oprindelige budget for stillingsbetegnelsen og gennemførelsen skyldes, at stillingerne i stillingsfortegnelsen ikke var besat i fuldt omfang (i gennemsnit 90 % (5). Alt i alt blev der anvendt 19,2 mio. EUR mindre af bevillingerne end forudset i budgettet for 2008.

| — | Besparelsen på 1 mio. EUR i kategorien »Andre udgifter vedrørende øvrige ansatte« hidrører især fra færre afholdte bevillinger i tilknytning til øvrige ansatte og udtræden af tjenesten. |
| --- | --- |

—

Besparelsen på 1 mio. EUR i kategorien »Andre udgifter vedrørende øvrige ansatte« hidrører især fra færre afholdte bevillinger i tilknytning til øvrige ansatte og udtræden af tjenesten.

| — | Med hensyn til udgifter i forbindelse med ejendomme (bortset fra Residence Palace) skal det bemærkes, at det ikke kunne lade sig gøre at indgå og forny alle kontrakter i den forbindelse til tiden. I alt 3 mio. EUR bortfaldt (herunder 1,8 mio. EUR til udgifter i forbindelse med ejendomme, bl.a. blev renovering af korridorer i Justus Lipsius-Bygningen udsat, samt 0,6 mio. EUR til andre indretnings- og installationsarbejder). |
| --- | --- |

—

Med hensyn til udgifter i forbindelse med ejendomme (bortset fra Residence Palace) skal det bemærkes, at det ikke kunne lade sig gøre at indgå og forny alle kontrakter i den forbindelse til tiden. I alt 3 mio. EUR bortfaldt (herunder 1,8 mio. EUR til udgifter i forbindelse med ejendomme, bl.a. blev renovering af korridorer i Justus Lipsius-Bygningen udsat, samt 0,6 mio. EUR til andre indretnings- og installationsarbejder).

| — | Budgettet til databehandling (afsnit 2) blev nedsat med 0,7 mio. EUR, navnlig som følge af mindre brug af udstyr til kommunikation og datatransmission. Desuden bortfaldt 1,7 mio. EUR ved udgangen af regnskabsåret, navnlig som følge af færre afholdte udgifter til indkøb af hardware og software (0,9 mio. EUR) og til vedligeholdelse af it-anlæg (0,6 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Budgettet til databehandling (afsnit 2) blev nedsat med 0,7 mio. EUR, navnlig som følge af mindre brug af udstyr til kommunikation og datatransmission. Desuden bortfaldt 1,7 mio. EUR ved udgangen af regnskabsåret, navnlig som følge af færre afholdte udgifter til indkøb af hardware og software (0,9 mio. EUR) og til vedligeholdelse af it-anlæg (0,6 mio. EUR).

| — | At der er afholdt færre udgifter til tolkning skyldes to ting:






  — | besparelser på 4,8 mio. EUR til generel tolkning (det oprindelige budget var på 36,5 mio. EUR, herunder 3,9 mio. EUR til aflyste møder og uforudsete situationer) |
| --- | --- | --- |

—

At der er afholdt færre udgifter til tolkning skyldes to ting:

—

besparelser på 4,8 mio. EUR til generel tolkning (det oprindelige budget var på 36,5 mio. EUR, herunder 3,9 mio. EUR til aflyste møder og uforudsete situationer)

| — | de færre afholdte udgifter i forbindelse med rammebeløbene til tolkning efter anmodning på de enkelte sprog beløb sig til i alt 18,8 mio. EUR (det oprindelige budget var på 53 mio. EUR (6). |
| --- | --- |

—

de færre afholdte udgifter i forbindelse med rammebeløbene til tolkning efter anmodning på de enkelte sprog beløb sig til i alt 18,8 mio. EUR (det oprindelige budget var på 53 mio. EUR (6).

| — | Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, var på 47,7 mio. EUR (oprindeligt budget 35,3 mio. EUR + overførsler på 12,4 mio. EUR fra besparelser på tolkning efter anmodning). Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikke-afholdte beløb fra det/de tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 28,3 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2008. |
| --- | --- |

—

Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, var på 47,7 mio. EUR (oprindeligt budget 35,3 mio. EUR + overførsler på 12,4 mio. EUR fra besparelser på tolkning efter anmodning). Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikke-afholdte beløb fra det/de tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 28,3 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2008.

| — | Gennemførelsen af bevillingerne til Den Europæiske Unions Tidende var 0,7 mio. EUR mindre end forudset. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af bevillingerne til Den Europæiske Unions Tidende var 0,7 mio. EUR mindre end forudset.

| — | I afsnit III kan den forholdsvis lave gennemførelsesprocent forklares ud fra følgende faktorer:






  — | forsinkelsen med hensyn til gennemførelsen af SESAME-projektet (4,2 mio. EUR) |
| --- | --- | --- |

—

I afsnit III kan den forholdsvis lave gennemførelsesprocent forklares ud fra følgende faktorer:

—

forsinkelsen med hensyn til gennemførelsen af SESAME-projektet (4,2 mio. EUR)

| — | det mindre behov for it-tjenesteydelser udefra (0,7 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

det mindre behov for it-tjenesteydelser udefra (0,7 mio. EUR)

| — | det mindre behov for missions- og rejseudgifter i forbindelse med ESFP/FUSP. |
| --- | --- |

—

det mindre behov for missions- og rejseudgifter i forbindelse med ESFP/FUSP.

| — | Det samlede underforbrug af budgettet (gennemførelsesprocent 85,7 %) gav mulighed for at disponere over 55 mio. EUR til forskudsbetalinger i forbindelse med Residence Palace ud over de 15 mio. EUR, der var afsat i kapitel 100 (7). |
| --- | --- |

—

Det samlede underforbrug af budgettet (gennemførelsesprocent 85,7 %) gav mulighed for at disponere over 55 mio. EUR til forskudsbetalinger i forbindelse med Residence Palace ud over de 15 mio. EUR, der var afsat i kapitel 100 (7).

Skema 7 viser de afgørelser, hvorved bevillingerne i budgettet blev ændret i 2008.

Skema 7

Budgetændringer i 2008

| Ændring | Retsgrundlag | Antal |
| --- | --- | --- |
| Ændringsbudgetter | Artikel 29 i finansforordningen | 0 |
| Overførsel B | Fra konto til konto | 72 |
| Overførsel C | Artikel 22 i finansforordningen | 3 |
| Overførsel D | Artikel 24 i finansforordningen | 1 |
| I alt | | 76 |

Ændring

Retsgrundlag

Antal

Ændringsbudgetter

Artikel 29 i finansforordningen

0

Overførsel B

Fra konto til konto

72

Overførsel C

Artikel 22 i finansforordningen

3

Overførsel D

Artikel 24 i finansforordningen

1

I alt

76

Skema 8 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (8) i 2008.

Skema 8

Budgetposter, for hvilke der blev foretaget væsentlige overførsler i 2008

| Konto/Artikel | Udgiftsområde | Oprindeligt budget | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 | Grundløn | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 – | 213 143 000,00 | –3,6 % |
| 1101 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 15,9 % |
| 1102 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 55 764 000,00 | 950 000,00 – | 54 814 000,00 | –1,7 % |
| 1105 | Overarbejde | 2 500 000,00 | 600 000,00 – | 1 900 000,00 | –24,0 % |
| 1106 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 5 009 000,00 | 900 000,00 – | 4 109 000,00 | –18,0 % |
| 1111 | Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten | 3 600 000,00 | 838 000,00 – | 2 762 000,00 | –23,3 % |
| 1120 | Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 – | | – 100,0 % |
| 1200 | Øvrige ansatte | 3 483 000,00 | 321 000,00 – | 3 162 000,00 | –9,2 % |
| 1203 | Eksterne ydelser | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 32,3 % |
| 133 | Tjenesterejser | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 10,8 % |
| 2002 | Ejendomserhvervelse | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | |
| 2003 | Indretnings- og installationsarbejder | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 – | 4 745 000,00 | –38,4 % |
| 2004 | Sikringsarbejder | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 136,5 % |
| 2005 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 690 000,00 | 310 000,00 – | 380 000,00 | –44,9 % |
| 2010 | Rengøring og vedligeholdelse | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 8,0 % |
| 2011 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 19,2 % |
| 2100 | Indkøb af edb-hardware og -software | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 – | 7 915 350,00 | –14,9 % |
| 2101 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 6,9 % |
| 2102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 24,3 % |
| 2103 | Telekommunikation | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 – | 3 909 540,00 | –24,9 % |
| 2120 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 – | 335 000,00 | –82,8 % |
| 2200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 – | 28 322 792,00 | –19,8 % |
| 2202 | Udgifter til tolkning | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 – | 66 857 208,00 | –25,3 % |
| 2211 | Den Europæiske Unions Tidende | 8 314 000,00 | 700 000,00 – | 7 614 000,00 | –8,4 % |
| 2213 | Information og offentlige arrangementer | 1 198 000,00 | 280 000,00 – | 918 000,00 | –23,4 % |
| 2236 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 57,5 % |
| 3010 | Tjenesterejser | 1 400 000,00 | 300 000,00 – | 1 100 000,00 | –21,4 % |
| 3200 | Indkøb af edb-hardware og -software | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 – | 3 298 000,00 | –58,8 % |
| 3300 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 847 000,00 | 342 500,00 – | 504 500,00 | –40,4 % |
| 100 | Formålsbestemte reserver | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 – | | – 100,0 % |
| 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 – | | – 100,0 % |

Konto/Artikel

Udgiftsområde

Oprindeligt budget

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel i %

1100

Grundløn

221 133 000,00

7 990 000,00 –

213 143 000,00

–3,6 %

1101

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

15,9 %

1102

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

55 764 000,00

950 000,00 –

54 814 000,00

–1,7 %

1105

Overarbejde

2 500 000,00

600 000,00 –

1 900 000,00

–24,0 %

1106

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

5 009 000,00

900 000,00 –

4 109 000,00

–18,0 %

1111

Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten

3 600 000,00

838 000,00 –

2 762 000,00

–23,3 %

1120

Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

4 451 000,00

4 451 000,00 –

– 100,0 %

1200

Øvrige ansatte

3 483 000,00

321 000,00 –

3 162 000,00

–9,2 %

1203

Eksterne ydelser

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

32,3 %

133

Tjenesterejser

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

10,8 %

2002

Ejendomserhvervelse

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Indretnings- og installationsarbejder

7 700 000,00

2 955 000,00 –

4 745 000,00

–38,4 %

2004

Sikringsarbejder

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

136,5 %

2005

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

690 000,00

310 000,00 –

380 000,00

–44,9 %

2010

Rengøring og vedligeholdelse

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

8,0 %

2011

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

19,2 %

2100

Indkøb af edb-hardware og -software

9 300 000,00

1 384 650,00 –

7 915 350,00

–14,9 %

2101

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

6,9 %

2102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

24,3 %

2103

Telekommunikation

5 204 000,00

1 294 460,00 –

3 909 540,00

–24,9 %

2120

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

1 950 000,00

1 615 000,00 –

335 000,00

–82,8 %

2200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

35 295 000,00

6 972 208,00 –

28 322 792,00

–19,8 %

2202

Udgifter til tolkning

89 500 000,00

22 642 792,00 –

66 857 208,00

–25,3 %

2211

Den Europæiske Unions Tidende

8 314 000,00

700 000,00 –

7 614 000,00

–8,4 %

2213

Information og offentlige arrangementer

1 198 000,00

280 000,00 –

918 000,00

–23,4 %

2236

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

600 000,00

345 000,00

945 000,00

57,5 %

3010

Tjenesterejser

1 400 000,00

300 000,00 –

1 100 000,00

–21,4 %

3200

Indkøb af edb-hardware og -software

7 996 000,00

4 698 000,00 –

3 298 000,00

–58,8 %

3300

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

847 000,00

342 500,00 –

504 500,00

–40,4 %

100

Formålsbestemte reserver

15 000 000,00

15 000 000,00 –

– 100,0 %

101

Reserve til uforudsete udgifter

2 500 000,00

2 500 000,00 –

– 100,0 %

3.3.3.   Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2007

Som vist i skema 9 svarer den samlede anvendelse af fremførte bevillinger fra 2007 til 2008 til 91,8 %.

Skema 9

Oversigt over gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2007

| Kategori | Bevillinger fremført fra 2007 | Betalinger 2008 | Gennemførelses-procent | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 621 141 | 543 607 | 87,5 % | 77 534 |
| Øvrige personaleudgifter | 2 917 003 | 2 509 367 | 86,0 % | 407 637 |
| Bygninger (afsnit II) | 13 923 671 | 11 886 054 | 85,4 % | 2 037 617 |
| Edb-systemer (afsnit II) | 13 900 848 | 11 564 649 | 83,2 % | 2 336 199 |
| Udgifter til tolkning | 8 944 284 | 8 944 284 | 100,0 % | — |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 42 395 | | 0,0 % | 42 395 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 5 771 410 | 2 523 390 | 43,7 % | 3 248 020 |
| Afsnit III | 5 681 483 | 3 888 073 | 68,4 % | 1 793 410 |
| Diverse (afsnit II) | 3 412 912 | 2 614 277 | 76,6 % | 798 635 |
| Reserve | — | — | | — |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 55 215 148 | 44 473 701 | 80,5 % | 10 741 446 |
| Ejendomserhvervelse | 75 123 830 | 75 123 830 | 100,0 % | — |
| Tilsammen | 130 338 978 | 119 597 531 | 91,8 % | 10 741 446 |

Kategori

Bevillinger fremført fra 2007

Betalinger 2008

Gennemførelses-procent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

621 141

543 607

87,5 %

77 534

Øvrige personaleudgifter

2 917 003

2 509 367

86,0 %

407 637

Bygninger (afsnit II)

13 923 671

11 886 054

85,4 %

2 037 617

Edb-systemer (afsnit II)

13 900 848

11 564 649

83,2 %

2 336 199

Udgifter til tolkning

8 944 284

8 944 284

100,0 %

—

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

42 395

0,0 %

42 395

Den Europæiske Unions Tidende

5 771 410

2 523 390

43,7 %

3 248 020

Afsnit III

5 681 483

3 888 073

68,4 %

1 793 410

Diverse (afsnit II)

3 412 912

2 614 277

76,6 %

798 635

Reserve

—

—

—

I alt (ekskl. erhvervelser)

55 215 148

44 473 701

80,5 %

10 741 446

Ejendomserhvervelse

75 123 830

75 123 830

100,0 %

—

Tilsammen

130 338 978

119 597 531

91,8 %

10 741 446

Gennemførelsesprocenten for de nuværende udgiftsbevillinger, der blev fremført fra 2007, var på 80,5 %, dvs. 5,5 procentpoint lavere end året før. Hovedårsagerne til den lave gennemførelsesprocent er:

| — | Hel eller delvis manglende evne til at levere bestilte varer eller tjenester i årets løb. EU-Tidende kan nævnes som eksempel. |
| --- | --- |

—

Hel eller delvis manglende evne til at levere bestilte varer eller tjenester i årets løb. EU-Tidende kan nævnes som eksempel.

| — | Manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for kommende år. |
| --- | --- |

—

Manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for kommende år.

3.3.4.   Bevillinger fremført fra 2008 til 2009

De bevillinger, der blev fremført fra 2008 til 2009, er vist i skema 10. De fremførte beløb (eksklusive Residence Palace) udgjorde i alt 46,6 mio. EUR, hvilket svarer til 9 % af de beløb, der var indgået forpligtelser for ved udgangen af 2008 (i 2007: 55,2 mio. EUR, svarende til 10,9 %).

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2008 til 2009

| Kategori | Budget 2008 | Bevillinger til rådighed efter overførsel | Forpligtelser | Bevillinger fremført til 2009 | Fremførelsesprocent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Stillingsfortegnelse | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 281 391 | 0,1 % |
| Øvrige personaleudgifter | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 340 383 | 6,6 % |
| Bygninger (afsnit II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 11 532 944 | 32,2 % |
| Edb-systemer (afsnit II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 12 145 935 | 39,7 % |
| Udgifter til tolkning | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 7 344 120 | 11,1 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 44 274 | 0,2 % |
| Den Europæiske Unions Tidende | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 2 952 576 | 38,8 % |
| Afsnit III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 290 807 | 29,1 % |
| Diverse (afsnit II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 626 433 | 30,6 % |
| Reserve | 17 500 000 | | | — | |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 46 558 864 | 9,1 % |
| Ejendomserhvervelse | | 70 064 000 | 70 064 000 | 70 064 000 | |
| Tilsammen | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 116 622 864 | 20,1 % |

Kategori

Budget 2008

Bevillinger til rådighed efter overførsel

Forpligtelser

Bevillinger fremført til 2009

Fremførelsesprocent

1

2

3

4

5 = 4/3

Stillingsfortegnelse

303 098 000

288 621 000

283 897 820

281 391

0,1 %

Øvrige personaleudgifter

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 340 383

6,6 %

Bygninger (afsnit II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

11 532 944

32,2 %

Edb-systemer (afsnit II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

12 145 935

39,7 %

Udgifter til tolkning

89 500 000

66 857 208

65 881 887

7 344 120

11,1 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

35 295 000

28 322 792

28 312 493

44 274

0,2 %

Den Europæiske Unions Tidende

8 314 000

7 614 000

7 614 000

2 952 576

38,8 %

Afsnit III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 290 807

29,1 %

Diverse (afsnit II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 626 433

30,6 %

Reserve

17 500 000

—

I alt (ekskl. erhvervelser)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

46 558 864

9,1 %

Ejendomserhvervelse

70 064 000

70 064 000

70 064 000

Tilsammen

594 715 268

594 715 268

579 755 888

116 622 864

20,1 %

3.3.5.   Gennemførelsen vedrørende akkumulerede formålsbestemte indtægter

Skema 11a og 11b viser gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter i regnskabsåret 2008.

Skema 11a giver en oversigt over gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret før 2008. Ved udgangen af regnskabsåret 2008 var der stadig 3,4 mio. EUR til rådighed.

Skema 11a

Oversigt over gennemførelsen vedrørende fremførte formålsbestemte indtægter akkumuleret før 2008

| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2008 | Forpligtelser | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 485 022 | 1 485 022 | — |
| Øvrige personaleudgifter | 342 087 | 258 305 | 83 782 |
| Bygninger (afsnit II) | 3 515 033 | 2 794 545 | 720 488 |
| Edb-systemer (afsnit II) | 2 541 813 | 2 344 269 | 197 544 |
| Udgifter til tolkning | 5 940 555 | 5 940 555 | — |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 14 664 027 | 14 664 027 | — |
| Den Europæiske Unions Tidende | 547 062 | | 547 062 |
| Afsnit III | 647 136 | 581 583 | 65 552 |
| Diverse (afsnit II) | 2 956 618 | 1 169 422 | 1 787 197 |
| Reserve | — | — | — |
| I alt | 32 639 353 | 29 237 727 | 3 401 625 |

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2008

Forpligtelser

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

1 485 022

1 485 022

—

Øvrige personaleudgifter

342 087

258 305

83 782

Bygninger (afsnit II)

3 515 033

2 794 545

720 488

Edb-systemer (afsnit II)

2 541 813

2 344 269

197 544

Udgifter til tolkning

5 940 555

5 940 555

—

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

14 664 027

14 664 027

—

Den Europæiske Unions Tidende

547 062

547 062

Afsnit III

647 136

581 583

65 552

Diverse (afsnit II)

2 956 618

1 169 422

1 787 197

Reserve

—

—

—

I alt

32 639 353

29 237 727

3 401 625

Det skal bemærkes, at de 1,8 mio. EUR under Diverse afsnit II vedrører ikke-anvendte midler stillet til rådighed af de forskellige formandskaber i 2005-2007. Dette beløb vil enten blive anvendt til at dække et begrænset antal udestående økonomiske forpligtelser eller blive betalt tilbage til de berørte formandskaber efter den endelige afslutning af arrangementerne.

Skema 11b viser gennemførelsen vedrørende bevillingerne i forbindelse med formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2008.

Skema 11b

Oversigt over gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2008

| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2008 | Forpligtelser | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 924 394 | | 924 394 |
| Øvrige personaleudgifter | 2 773 706 | 958 327 | 1 815 379 |
| Bygninger (afsnit II) | 1 710 458 | 1 273 329 | 437 129 |
| Edb-systemer (afsnit II) | 1 362 985 | 580 933 | 782 051 |
| Udgifter til tolkning | 4 892 897 | | 4 892 897 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 21 781 230 | 3 538 711 | 18 242 519 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 506 956 | | 506 956 |
| Afsnit III | 824 217 | 231 319 | 592 897 |
| Diverse (afsnit II) | 6 020 962 | 3 062 482 | 2 958 480 |
| Reserve | — | — | — |
| I alt | 40 797 805 | 9 645 101 | 31 152 703 |

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2008

Forpligtelser

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

924 394

924 394

Øvrige personaleudgifter

2 773 706

958 327

1 815 379

Bygninger (afsnit II)

1 710 458

1 273 329

437 129

Edb-systemer (afsnit II)

1 362 985

580 933

782 051

Udgifter til tolkning

4 892 897

4 892 897

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

21 781 230

3 538 711

18 242 519

Den Europæiske Unions Tidende

506 956

506 956

Afsnit III

824 217

231 319

592 897

Diverse (afsnit II)

6 020 962

3 062 482

2 958 480

Reserve

—

—

—

I alt

40 797 805

9 645 101

31 152 703

Formålsbestemte indtægter modtaget i 2008 beløb sig til 40,8 mio. EUR. 9,6 mio. EUR af dette beløb blev anvendt i 2008 og medførte en fremførsel på 31,2 mio. EUR.

3.3.6.   Rådets aktiviteter

Skema 12 og 13 giver en oversigt over Rådets kerneaktiviteter fra 2003 til 2008.

Skema 12

Udviklingen i aktiviteterne 2003-2008: møder

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Rådet | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 |
| Grupper | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 |
| I alt | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Topmøder

6

5

3

3

3

5

Rådet

77

76

80

76

68

81

Coreper

134

128

123

120

106

144

Grupper

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

I alt

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

Skema 13

Udviklingen i aktiviteterne 2003-2008: retsakter offentliggjort i EUT

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Retsakter offentliggjort i EUT

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

---

(1)  Inflation 2007-2008: 1,9 %, lønstigning 2007-2008: 3,0 %, forhøjede rammebeløb til tolkning: 4,7 %.

(2)  I 2008 var der i kategorien »reserve« afsat et beløb på 15 mio. EUR til forskudsbetalinger i forbindelse med Residence Palace.

(3)  2007-budgettets gennemførelsesprocent var på 98,3 % (uden de planlagte forskudsbetalinger til Residence Palace: 86,1 %); de bortfaldne bevillinger var på i alt 10 mio. EUR.

(4)  I kategorien »reserve« var der afsat et beløb på 15 mio. EUR til forskudsbetalinger i forbindelse med Residence Palace.

(5)  I 2007 var gennemsnitlig 86 % af stillingerne besat. Begge år blev de dertil knyttede bevillinger nedsat med en fast sats på 7 %.

(6)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 111/07, overfører GSR 66 % af de ikke-afholdte beløb til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2008 drejede det sig om i alt 12,4 mio. EUR.

(7)  Da kontrakten vedrørende Residence Palace endnu ikke var underskrevet på det tidspunkt, hvor budgettet for 2008 blev vedtaget, var der i kapitel 100 (formålsbestemte reserver) afsat 15 mio. EUR til forskudsbetalinger i forbindelse med Residence Palace-Bygningen.

(8)  Beløb > 250.000 EUR.

---

BILAG 1

RÅDET — ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2008

| Budgetpost | Oprindelige bevillinger | Overførsler/ændringer | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Automatisk fremførsel til | Fremførsel iht. afgørelse til | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1100 | Grundløn | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 | 213 143 000,00 | 210 170 031,02 | 210 170 031,02 | | | 2 972 968,98 |
| 1101 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 4 633 782,34 | 4 633 782,34 | | | 135 217,66 |
| 1102 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 55 764 000,00 | 950 000,00 | 54 814 000,00 | 53 937 142,09 | 53 937 142,09 | | | 876 857,91 |
| 1103 | Social sikring | 9 512 000,00 | 110 000,00 | 9 402 000,00 | 9 165 863,09 | 9 165 863,09 | | | 236 136,91 |
| 1104 | Justeringskoefficienter | 614 000,00 | 130 000,00 | 484 000,00 | 424 063,07 | 424 063,07 | | | 59 936,93 |
| 1105 | Overarbejde | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 628 976,60 | 1 628 976,60 | | | 271 023,40 |
| 1106 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 5 009 000,00 | 900 000,00 | 4 109 000,00 | 3 937 961,90 | 3 656 570,48 | 281 391,42 | | 171 038,10 |
| 110 | Vederlag og andre rettigheder | 298 647 000,00 | 10 026 000,00 | 288 621 000,00 | 283 897 820,11 | 283 616 428,69 | 281 391,42 | | 4 723 179,89 |
| 1110 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 341 000,00 | 170 000,00 | 511 000,00 | 471 430,07 | 471 430,07 | | | 39 569,93 |
| 1111 | Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten | 3 600 000,00 | 838 000,00 | 2 762 000,00 | 2 617 865,12 | 2 617 865,12 | | | 144 134,88 |
| 1112 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 229 000,00 | 5 000,00 | 234 000,00 | 231 724,04 | 231 724,04 | | | 2 275,96 |
| 111 | Udtræden af tjenesten | 4 170 000,00 | 663 000,00 | 3 507 000,00 | 3 321 019,23 | 3 321 019,23 | | | 185 980,77 |
| 1120 | Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 | | | | | | |
| 1121 | Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) | 63 000,00 | 59 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 112 | Formålsbestemt reserve | 4 514 000,00 | 4 510 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 307 331 000,00 | 15 199 000,00 | 292 132 000,00 | 287 218 839,34 | 286 937 447,92 | 281 391,42 | | 4 913 160,66 |
| 1200 | Øvrige ansatte | 3 483 000,00 | 321 000,00 | 3 162 000,00 | 2 973 535,28 | 2 968 535,28 | 5 000,00 | | 188 464,72 |
| 1201 | Udstationerede nationale eksperter | 1 563 000,00 | 170 000,00 | 1 393 000,00 | 1 311 447,54 | 1 295 145,70 | 16 301,84 | | 81 552,46 |
| 1202 | Praktikantophold | 476 000,00 | | 476 000,00 | 452 618,10 | 414 938,35 | 37 679,75 | | 23 381,90 |
| 1203 | Eksterne ydelser | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 1 281 327,59 | 847 513,35 | 433 814,24 | | 48 672,41 |
| 120 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 6 527 000,00 | 166 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 122 | Formålsbestemt reserve | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 6 562 000,00 | 201 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 1300 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 210 000,00 | | 210 000,00 | 134 566,76 | 121 670,78 | 12 895,98 | | 75 433,24 |
| 1301 | Faglig videreuddannelse | 1 526 000,00 | 93 000,00 | 1 619 000,00 | 1 569 419,20 | 932 896,43 | 636 522,77 | | 49 580,80 |
| 130 | Udgifter til forvaltning af personale | 1 736 000,00 | 93 000,00 | 1 829 000,00 | 1 703 985,96 | 1 054 567,21 | 649 418,75 | | 125 014,04 |
| 1310 | Ekstraordinær hjælp | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 | 31 426,38 | 29 109,66 | 2 316,72 | | 2 573,62 |
| 1311 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 120 000,00 | 38 000,00 | 158 000,00 | 156 950,00 | 156 665,00 | 285,00 | | 1 050,00 |
| 1312 | Supplerende støtte til handicappede | 112 000,00 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 88 318,72 | 23 681,28 | | |
| 1313 | Andre velfærdsudgifter | 46 000,00 | | 46 000,00 | 45 305,65 | 45 305,65 | | | 694,35 |
| 131 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 303 000,00 | 47 000,00 | 350 000,00 | 345 682,03 | 319 399,03 | 26 283,00 | | 4 317,97 |
| 1320 | Lægetjeneste | 362 000,00 | 50 000,00 | 312 000,00 | 311 995,00 | 280 965,48 | 31 029,52 | | 5,00 |
| 1321 | Restauranter og kantiner | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 977 485,44 | 969 918,03 | 7 567,41 | | 22 514,56 |
| 1322 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 146 000,00 | | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | | | |
| 132 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 508 000,00 | 50 000,00 | 3 458 000,00 | 3 435 480,44 | 3 396 883,51 | 38 596,93 | | 22 519,56 |
| 133 | Tjenesterejser | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 5 616 245,04 | 5 482 956,54 | 133 288,50 | | 33 754,96 |
| Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 10 647 000,00 | 640 000,00 | 11 287 000,00 | 11 101 393,47 | 10 253 806,29 | 847 587,18 | | 185 606,53 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 324 540 000,00 | 14 760 000,00 | 309 780 000,00 | 304 339 161,32 | 302 717 386,89 | 1 621 774,43 | | 5 440 838,68 |
| 2000 | Leje | 4 006 000,00 | | 4 006 000,00 | 3 970 324,84 | 3 891 119,99 | 79 204,85 | | 35 675,16 |
| 2002 | Ejendomserhvervelse | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | | 70 064 000,00 | | |
| 2003 | Indretnings- og installationsarbejder | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 | 4 745 000,00 | 4 113 312,73 | 1 410 801,57 | 2 702 511,16 | | 631 687,27 |
| 2004 | Sikringsarbejder | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 2 238 658,62 | 117 945,77 | 2 120 712,85 | | 126 341,38 |
| 2005 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 690 000,00 | 310 000,00 | 380 000,00 | 230 127,42 | 9 344,95 | 220 782,47 | | 149 872,58 |
| 200 | Ejendomme | 13 396 000,00 | 68 164 000,00 | 81 560 000,00 | 80 616 423,61 | 5 429 212,28 | 75 187 211,33 | | 943 576,39 |
| 2010 | Rengøring og vedligeholdelse | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 13 416 215,54 | 8 850 315,48 | 4 565 900,06 | | 1 830 784,46 |
| 2011 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 4 545 772,54 | 3 697 364,80 | 848 407,74 | | 170 227,46 |
| 2012 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 6 637 000,00 | 90 000,00 | 6 727 000,00 | 6 640 021,95 | 5 827 682,49 | 812 339,46 | | 86 978,05 |
| 2013 | Forsikringer | 310 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 185 657,73 | 185 597,34 | 60,39 | | 14 342,27 |
| 2014 | Andre ejendomsudgifter | 435 000,00 | 90 000,00 | 525 000,00 | 476 231,20 | 293 206,30 | 183 024,90 | | 48 768,80 |
| 201 | Udgifter vedrørende bygninger | 25 460 000,00 | 1 955 000,00 | 27 415 000,00 | 25 263 898,96 | 18 854 166,41 | 6 409 732,55 | | 2 151 101,04 |
| Kapitel 20 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 38 856 000,00 | 70 119 000,00 | 108 975 000,00 | 105 880 322,57 | 24 283 378,69 | 81 596 943,88 | | 3 094 677,43 |
| 2100 | Indkøb af edb-hardware og -software | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 | 7 915 350,00 | 6 973 686,68 | 3 331 456,04 | 3 642 230,64 | | 941 663,32 |
| 2101 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 15 084 452,27 | 9 530 749,53 | 5 553 702,74 | | 142 562,73 |
| 2102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 4 709 062,40 | 3 760 631,71 | 948 430,69 | | 606 300,60 |
| 2103 | Telekommunikation | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 | 3 909 540,00 | 3 858 010,72 | 1 856 439,62 | 2 001 571,10 | | 51 529,28 |
| 210 | Databehandling og telekommunikation | 33 021 268,00 | 654 000,00 | 32 367 268,00 | 30 625 212,07 | 18 479 276,90 | 12 145 935,17 | | 1 742 055,93 |
| 2111 | Indkøb og udskiftning af inventar | 990 000,00 | 128 000,00 | 1 118 000,00 | 1 067 395,56 | 611 851,46 | 455 544,10 | | 50 604,44 |
| 2112 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 740,07 | 14 231,81 | 1 508,26 | | 4 259,93 |
| 211 | Inventar | 1 010 000,00 | 128 000,00 | 1 138 000,00 | 1 083 135,63 | 626 083,27 | 457 052,36 | | 54 864,37 |
| 2120 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 | 335 000,00 | 187 235,65 | 104 627,10 | 82 608,55 | | 147 764,35 |
| 2121 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 34 892,98 | 32 457,98 | 2 435,00 | | 107,02 |
| 2122 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 421 000,00 | 150 000,00 | 271 000,00 | 200 372,13 | 149 684,94 | 50 687,19 | | 70 627,87 |
| 212 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 401 000,00 | 1 760 000,00 | 641 000,00 | 422 500,76 | 286 770,02 | 135 730,74 | | 218 499,24 |
| 2131 | Køb og udskiftning af vognparken | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2132 | Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken | 181 000,00 | 50 000,00 | 231 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 509,52 |
| 213 | Transport | 251 000,00 | | 251 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 20 509,52 |
| Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 36 683 268,00 | 2 286 000,00 | 34 397 268,00 | 32 361 338,94 | 19 588 309,86 | 12 773 029,08 | | 2 035 929,06 |
| 2200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 | 28 322 792,00 | 28 312 493,00 | 28 268 219,18 | 44 273,82 | | 10 299,00 |
| 2201 | Diverse rejseudgifter | 168 000,00 | 85 000,00 | 253 000,00 | 232 212,80 | 132 180,73 | 100 032,07 | | 20 787,20 |
| 2202 | Udgifter til tolkning | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 | 66 857 208,00 | 65 881 887,00 | 58 537 766,80 | 7 344 120,20 | | 975 321,00 |
| 2203 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 990 000,00 | 30 000,00 | 1 020 000,00 | 1 000 349,58 | 919 944,04 | 80 405,54 | | 19 650,42 |
| 2204 | Diverse udgifter til interne møder | 561 000,00 | | 561 000,00 | 527 868,00 | 312 099,50 | 215 768,50 | | 33 132,00 |
| 2205 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 50 000,00 | | 50 000,00 | 46 364,00 | 1 364,00 | 45 000,00 | | 3 636,00 |
| 220 | Møder og konferencer | 126 564 000,00 | 29 500 000,00 | 97 064 000,00 | 96 001 174,38 | 88 171 574,25 | 7 829 600,13 | | 1 062 825,62 |
| 2210 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 783 000,00 | 100 000,00 | 883 000,00 | 810 730,72 | 637 434,75 | 173 295,97 | | 72 269,28 |
| 2211 | Den Europæiske Unions Tidende | 8 314 000,00 | 700 000,00 | 7 614 000,00 | 7 614 000,00 | 4 661 423,88 | 2 952 576,12 | | |
| 2212 | Generelle publikationer | 550 000,00 | 70 000,00 | 480 000,00 | 477 890,49 | 163 972,54 | 313 917,95 | | 2 109,51 |
| 2213 | Information og offentlige arrangementer | 1 198 000,00 | 280 000,00 | 918 000,00 | 760 180,52 | 456 307,01 | 303 873,51 | | 157 819,48 |
| 221 | Information | 10 845 000,00 | 950 000,00 | 9 895 000,00 | 9 662 801,73 | 5 919 138,18 | 3 743 663,55 | | 232 198,27 |
| 2221 | New York | 385 000,00 | | 385 000,00 | 301 891,73 | 266 777,36 | 35 114,37 | | 83 108,27 |
| 2222 | Genève | 115 000,00 | | 115 000,00 | 95 691,37 | 84 240,09 | 11 451,28 | | 19 308,63 |
| 222 | Forbindelseskontorer | 500 000,00 | | 500 000,00 | 397 583,10 | 351 017,45 | 46 565,65 | | 102 416,90 |
| 2230 | Kontorartikler | 1 270 000,00 | | 1 270 000,00 | 1 061 878,16 | 795 071,98 | 266 806,18 | | 208 121,84 |
| 2231 | Porto | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 128 814,88 | 97 343,69 | 31 471,19 | | 1 185,12 |
| 2232 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 40 000,00 | | 40 000,00 | 31 688,53 | 31 688,53 | | | 8 311,47 |
| 2234 | Flytning | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | 65 313,19 | 41 503,19 | 23 810,00 | | 9 686,81 |
| 2235 | Finansielle udgifter | 80 000,00 | | 80 000,00 | 60 000,00 | 47 237,94 | 12 762,06 | | 20 000,00 |
| 2236 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 943 220,47 | 606 011,98 | 337 208,49 | | 1 779,53 |
| 2237 | Andre driftsudgifter | 325 000,00 | 22 000,00 | 347 000,00 | 311 425,37 | 263 003,52 | 48 421,85 | | 35 574,63 |
| 223 | Diverse udgifter | 2 520 000,00 | 367 000,00 | 2 887 000,00 | 2 602 340,60 | 1 881 860,83 | 720 479,77 | | 284 659,40 |
| Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter | 140 429 000,00 | 30 083 000,00 | 110 346 000,00 | 108 663 899,81 | 96 323 590,71 | 12 340 309,10 | | 1 682 100,19 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 215 968 268,00 | 37 750 000,00 | 253 718 268,00 | 246 905 561,32 | 140 195 279,26 | 106 710 282,06 | | 6 812 706,68 |
| 3000 | Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner | 6 679 000,00 | 16 000,00 | 6 695 000,00 | 6 606 271,56 | 6 530 346,38 | 75 925,18 | | 88 728,44 |
| 3001 | Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med ESFP/FUSP | 2 518 000,00 | 200 000,00 | 2 318 000,00 | 2 003 585,78 | 1 967 197,11 | 36 388,67 | | 314 414,22 |
| 3002 | Særlige rådgivere i forbindelse med ESFP/FUSP | | 184 000 | 184 000,00 | 162 045,02 | 148 392,82 | 13 652,20 | | 21 954,98 |
| 300 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 9 197 000,00 | | 9 197 000,00 | 8 771 902,36 | 8 645 936,31 | 125 966,05 | | 425 097,64 |
| 3010 | Tjenesterejser | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 072 557,08 | 954 224,30 | 118 332,78 | | 27 442,92 |
| 3011 | Efteruddannelse og faglig videreuddannelse | 25 000,00 | | 25 000,00 | 12 001,00 | 8 042,45 | 3 958,55 | | 12 999,00 |
| 301 | Andre udgifter til personale | 1 425 000,00 | 300 000,00 | 1 125 000,00 | 1 084 558,08 | 962 266,75 | 122 291,33 | | 40 441,92 |
| Kapitel 30 i alt — Personale | 10 622 000,00 | 300 000,00 | 10 322 000,00 | 9 856 460,44 | 9 608 203,06 | 248 257,38 | | 465 539,56 |
| 3100 | Husleje | 4 480 000,00 | 246 000,00 | 4 726 000,00 | 4 717 293,80 | 4 597 434,75 | 119 859,05 | | 8 706,20 |
| 3103 | Indretnings- og installationsarbejder | 320 000,00 | 4 000,00 | 324 000,00 | 123 235,15 | 22 316,60 | 100 918,55 | | 200 764,85 |
| 3104 | Sikringsarbejder | 250 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | 136 901,32 | 48 726,67 | 88 174,65 | | 53 098,68 |
| 3105 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 310 | Ejendomme | 5 060 000,00 | 190 000,00 | 5 250 000,00 | 4 977 430,27 | 4 668 478,02 | 308 952,25 | | 272 569,73 |
| 3110 | Rengøring og vedligeholdelse | 880 000,00 | 10 000,00 | 870 000,00 | 775 870,41 | 557 452,98 | 218 417,43 | | 94 129,59 |
| 3111 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 | 468 000,00 | 311 842,65 | 156 157,35 | | 22 000,00 |
| 3112 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 1 860 000,00 | 10 000,00 | 1 850 000,00 | 1 810 000,00 | 1 351 140,31 | 458 859,69 | | 40 000,00 |
| 3113 | Forsikringer | 18 000,00 | | 18 000,00 | 9 265,90 | 9 265,90 | | | 8 734,10 |
| 3114 | Andre ejendomsudgifter | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 42 934,12 | 19 021,99 | 23 912,13 | | 12 065,88 |
| 311 | Udgifter vedrørende bygninger | 3 223 000,00 | 60 000,00 | 3 283 000,00 | 3 106 070,43 | 2 248 723,83 | 857 346,60 | | 176 929,57 |
| Kapitel 31 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed | 8 283 000,00 | 250 000,00 | 8 533 000,00 | 8 083 500,70 | 6 917 201,85 | 1 166 298,85 | | 449 499,30 |
| 3200 | Indkøb af edb-hardware og -software | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 | 3 298 000,00 | 2 259 643,67 | 570 865,04 | 1 688 778,63 | | 1 038 356,33 |
| 3201 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | 5 397 000,00 | 100 000,00 | 5 297 000,00 | 5 188 205,78 | 1 546 203,38 | 3 642 002,40 | | 108 794,22 |
| 3202 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | 763 000,00 | 48 000,00 | 811 000,00 | 703 471,43 | 601 483,92 | 101 987,51 | | 107 528,57 |
| 3203 | Telekommunikation | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 569 409,15 | 355 795,50 | 1 213 613,65 | | 330 590,85 |
| 320 | Databehandling og telekommunikation | 16 256 000,00 | 4 950 000,00 | 11 306 000,00 | 9 720 730,03 | 3 074 347,84 | 6 646 382,19 | | 1 585 269,97 |
| 321 | Inventar | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 19 721,00 | 5 697,68 | 14 023,32 | | 30 279,00 |
| Kapitel 32 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 16 456 000,00 | 5 100 000,00 | 11 356 000,00 | 9 740 451,03 | 3 080 045,52 | 6 660 405,51 | | 1 615 548,97 |
| 3300 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 847 000,00 | 342 500,00 | 504 500,00 | 497 229,00 | 344 836,00 | 152 393,00 | | 7 271,00 |
| 3301 | Diverse rejseudgifter | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | 15 000,00 | 12 219,11 | 2 780,89 | | 2 500,00 |
| 3303 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 996,44 | 21 746,44 | 1 250,00 | | 2 003,56 |
| 3304 | Administrative udgifter i forbindelse med rejser | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 3305 | Diverse udgifter til møder | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 367,46 | 11 632,54 | | |
| 330 | Møder og konferencer | 1 007 000,00 | 340 000,00 | 667 000,00 | 555 225,44 | 387 169,01 | 168 056,43 | | 111 774,56 |
| 3310 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 179 000,00 | | 179 000,00 | 145 059,38 | 143 355,55 | 1 703,83 | | 33 940,62 |
| 3311 | Generelle publikationer | 90 000,00 | | 90 000,00 | 71 956,20 | 31 952,18 | 40 004,02 | | 18 043,80 |
| 3312 | Information og offentlige arrangementer | 50 000,00 | | 50 000,00 | 41 408,40 | 39 288,40 | 2 120,00 | | 8 591,60 |
| 331 | Information | 319 000,00 | | 319 000,00 | 258 423,98 | 214 596,13 | 43 827,85 | | 60 576,02 |
| 3322 | Andre driftsudgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| 332 | Diverse udgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| Kapitel 33 i alt — Driftsudgifter | 1 346 000,00 | 340 000,00 | 1 006 000,00 | 830 753,02 | 614 907,64 | 215 845,38 | | 175 246,98 |
| AFSNIT 3 I ALT — Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver | 36 707 000,00 | 5 490 000,00 | 31 217 000,00 | 28 511 165,19 | 20 220 358,07 | 8 290 807,12 | | 2 705 834,81 |
| 100 | Formålsbestemte reserver | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | | |
| 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | |
| AFSNIT 10 — Andre udgifter | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | | | | | | |
| SAMLET BUDGET | 594 715 268,00 | | 594 715 268,00 | 579 755 887,83 | 463 133 024,22 | 116 622 863,61 | | 14 959 380,17 |

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

Overførsler/ændringer

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Automatisk fremførsel til

Fremførsel iht. afgørelse til

Bortfaldne bevillinger

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1100

Grundløn

221 133 000,00

7 990 000,00

213 143 000,00

210 170 031,02

210 170 031,02

2 972 968,98

1101

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

4 633 782,34

4 633 782,34

135 217,66

1102

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

55 764 000,00

950 000,00

54 814 000,00

53 937 142,09

53 937 142,09

876 857,91

1103

Social sikring

9 512 000,00

110 000,00

9 402 000,00

9 165 863,09

9 165 863,09

236 136,91

1104

Justeringskoefficienter

614 000,00

130 000,00

484 000,00

424 063,07

424 063,07

59 936,93

1105

Overarbejde

2 500 000,00

600 000,00

1 900 000,00

1 628 976,60

1 628 976,60

271 023,40

1106

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

5 009 000,00

900 000,00

4 109 000,00

3 937 961,90

3 656 570,48

281 391,42

171 038,10

110

Vederlag og andre rettigheder

298 647 000,00

10 026 000,00

288 621 000,00

283 897 820,11

283 616 428,69

281 391,42

4 723 179,89

1110

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

341 000,00

170 000,00

511 000,00

471 430,07

471 430,07

39 569,93

1111

Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten

3 600 000,00

838 000,00

2 762 000,00

2 617 865,12

2 617 865,12

144 134,88

1112

Tidligere generalsekretærers rettigheder

229 000,00

5 000,00

234 000,00

231 724,04

231 724,04

2 275,96

111

Udtræden af tjenesten

4 170 000,00

663 000,00

3 507 000,00

3 321 019,23

3 321 019,23

185 980,77

1120

Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

4 451 000,00

4 451 000,00

1121

Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)

63 000,00

59 000,00

4 000,00

4 000,00

112

Formålsbestemt reserve

4 514 000,00

4 510 000,00

4 000,00

4 000,00

Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

307 331 000,00

15 199 000,00

292 132 000,00

287 218 839,34

286 937 447,92

281 391,42

4 913 160,66

1200

Øvrige ansatte

3 483 000,00

321 000,00

3 162 000,00

2 973 535,28

2 968 535,28

5 000,00

188 464,72

1201

Udstationerede nationale eksperter

1 563 000,00

170 000,00

1 393 000,00

1 311 447,54

1 295 145,70

16 301,84

81 552,46

1202

Praktikantophold

476 000,00

476 000,00

452 618,10

414 938,35

37 679,75

23 381,90

1203

Eksterne ydelser

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

1 281 327,59

847 513,35

433 814,24

48 672,41

120

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

6 527 000,00

166 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

122

Formålsbestemt reserve

35 000,00

35 000,00

Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

6 562 000,00

201 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

1300

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

210 000,00

210 000,00

134 566,76

121 670,78

12 895,98

75 433,24

1301

Faglig videreuddannelse

1 526 000,00

93 000,00

1 619 000,00

1 569 419,20

932 896,43

636 522,77

49 580,80

130

Udgifter til forvaltning af personale

1 736 000,00

93 000,00

1 829 000,00

1 703 985,96

1 054 567,21

649 418,75

125 014,04

1310

Ekstraordinær hjælp

25 000,00

9 000,00

34 000,00

31 426,38

29 109,66

2 316,72

2 573,62

1311

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

120 000,00

38 000,00

158 000,00

156 950,00

156 665,00

285,00

1 050,00

1312

Supplerende støtte til handicappede

112 000,00

112 000,00

112 000,00

88 318,72

23 681,28

1313

Andre velfærdsudgifter

46 000,00

46 000,00

45 305,65

45 305,65

694,35

131

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

303 000,00

47 000,00

350 000,00

345 682,03

319 399,03

26 283,00

4 317,97

1320

Lægetjeneste

362 000,00

50 000,00

312 000,00

311 995,00

280 965,48

31 029,52

5,00

1321

Restauranter og kantiner

1 000 000,00

1 000 000,00

977 485,44

969 918,03

7 567,41

22 514,56

1322

Vuggestuer og fritidshjem

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

132

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 508 000,00

50 000,00

3 458 000,00

3 435 480,44

3 396 883,51

38 596,93

22 519,56

133

Tjenesterejser

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

5 616 245,04

5 482 956,54

133 288,50

33 754,96

Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

10 647 000,00

640 000,00

11 287 000,00

11 101 393,47

10 253 806,29

847 587,18

185 606,53

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

324 540 000,00

14 760 000,00

309 780 000,00

304 339 161,32

302 717 386,89

1 621 774,43

5 440 838,68

2000

Leje

4 006 000,00

4 006 000,00

3 970 324,84

3 891 119,99

79 204,85

35 675,16

2002

Ejendomserhvervelse

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Indretnings- og installationsarbejder

7 700 000,00

2 955 000,00

4 745 000,00

4 113 312,73

1 410 801,57

2 702 511,16

631 687,27

2004

Sikringsarbejder

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

2 238 658,62

117 945,77

2 120 712,85

126 341,38

2005

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

690 000,00

310 000,00

380 000,00

230 127,42

9 344,95

220 782,47

149 872,58

200

Ejendomme

13 396 000,00

68 164 000,00

81 560 000,00

80 616 423,61

5 429 212,28

75 187 211,33

943 576,39

2010

Rengøring og vedligeholdelse

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

13 416 215,54

8 850 315,48

4 565 900,06

1 830 784,46

2011

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

4 545 772,54

3 697 364,80

848 407,74

170 227,46

2012

Bygningers sikkerhed og overvågning

6 637 000,00

90 000,00

6 727 000,00

6 640 021,95

5 827 682,49

812 339,46

86 978,05

2013

Forsikringer

310 000,00

110 000,00

200 000,00

185 657,73

185 597,34

60,39

14 342,27

2014

Andre ejendomsudgifter

435 000,00

90 000,00

525 000,00

476 231,20

293 206,30

183 024,90

48 768,80

201

Udgifter vedrørende bygninger

25 460 000,00

1 955 000,00

27 415 000,00

25 263 898,96

18 854 166,41

6 409 732,55

2 151 101,04

Kapitel 20 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

38 856 000,00

70 119 000,00

108 975 000,00

105 880 322,57

24 283 378,69

81 596 943,88

3 094 677,43

2100

Indkøb af edb-hardware og -software

9 300 000,00

1 384 650,00

7 915 350,00

6 973 686,68

3 331 456,04

3 642 230,64

941 663,32

2101

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

15 084 452,27

9 530 749,53

5 553 702,74

142 562,73

2102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

4 709 062,40

3 760 631,71

948 430,69

606 300,60

2103

Telekommunikation

5 204 000,00

1 294 460,00

3 909 540,00

3 858 010,72

1 856 439,62

2 001 571,10

51 529,28

210

Databehandling og telekommunikation

33 021 268,00

654 000,00

32 367 268,00

30 625 212,07

18 479 276,90

12 145 935,17

1 742 055,93

2111

Indkøb og udskiftning af inventar

990 000,00

128 000,00

1 118 000,00

1 067 395,56

611 851,46

455 544,10

50 604,44

2112

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

20 000,00

20 000,00

15 740,07

14 231,81

1 508,26

4 259,93

211

Inventar

1 010 000,00

128 000,00

1 138 000,00

1 083 135,63

626 083,27

457 052,36

54 864,37

2120

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

1 950 000,00

1 615 000,00

335 000,00

187 235,65

104 627,10

82 608,55

147 764,35

2121

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

30 000,00

5 000,00

35 000,00

34 892,98

32 457,98

2 435,00

107,02

2122

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

421 000,00

150 000,00

271 000,00

200 372,13

149 684,94

50 687,19

70 627,87

212

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 401 000,00

1 760 000,00

641 000,00

422 500,76

286 770,02

135 730,74

218 499,24

2131

Køb og udskiftning af vognparken

70 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

2132

Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken

181 000,00

50 000,00

231 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

509,52

213

Transport

251 000,00

251 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

20 509,52

Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

36 683 268,00

2 286 000,00

34 397 268,00

32 361 338,94

19 588 309,86

12 773 029,08

2 035 929,06

2200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

35 295 000,00

6 972 208,00

28 322 792,00

28 312 493,00

28 268 219,18

44 273,82

10 299,00

2201

Diverse rejseudgifter

168 000,00

85 000,00

253 000,00

232 212,80

132 180,73

100 032,07

20 787,20

2202

Udgifter til tolkning

89 500 000,00

22 642 792,00

66 857 208,00

65 881 887,00

58 537 766,80

7 344 120,20

975 321,00

2203

Udgifter til receptioner og repræsentation

990 000,00

30 000,00

1 020 000,00

1 000 349,58

919 944,04

80 405,54

19 650,42

2204

Diverse udgifter til interne møder

561 000,00

561 000,00

527 868,00

312 099,50

215 768,50

33 132,00

2205

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

50 000,00

50 000,00

46 364,00

1 364,00

45 000,00

3 636,00

220

Møder og konferencer

126 564 000,00

29 500 000,00

97 064 000,00

96 001 174,38

88 171 574,25

7 829 600,13

1 062 825,62

2210

Udgifter til dokumentation og bibliotek

783 000,00

100 000,00

883 000,00

810 730,72

637 434,75

173 295,97

72 269,28

2211

Den Europæiske Unions Tidende

8 314 000,00

700 000,00

7 614 000,00

7 614 000,00

4 661 423,88

2 952 576,12

2212

Generelle publikationer

550 000,00

70 000,00

480 000,00

477 890,49

163 972,54

313 917,95

2 109,51

2213

Information og offentlige arrangementer

1 198 000,00

280 000,00

918 000,00

760 180,52

456 307,01

303 873,51

157 819,48

221

Information

10 845 000,00

950 000,00

9 895 000,00

9 662 801,73

5 919 138,18

3 743 663,55

232 198,27

2221

New York

385 000,00

385 000,00

301 891,73

266 777,36

35 114,37

83 108,27

2222

Genève

115 000,00

115 000,00

95 691,37

84 240,09

11 451,28

19 308,63

222

Forbindelseskontorer

500 000,00

500 000,00

397 583,10

351 017,45

46 565,65

102 416,90

2230

Kontorartikler

1 270 000,00

1 270 000,00

1 061 878,16

795 071,98

266 806,18

208 121,84

2231

Porto

150 000,00

20 000,00

130 000,00

128 814,88

97 343,69

31 471,19

1 185,12

2232

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

40 000,00

40 000,00

31 688,53

31 688,53

8 311,47

2234

Flytning

55 000,00

20 000,00

75 000,00

65 313,19

41 503,19

23 810,00

9 686,81

2235

Finansielle udgifter

80 000,00

80 000,00

60 000,00

47 237,94

12 762,06

20 000,00

2236

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

600 000,00

345 000,00

945 000,00

943 220,47

606 011,98

337 208,49

1 779,53

2237

Andre driftsudgifter

325 000,00

22 000,00

347 000,00

311 425,37

263 003,52

48 421,85

35 574,63

223

Diverse udgifter

2 520 000,00

367 000,00

2 887 000,00

2 602 340,60

1 881 860,83

720 479,77

284 659,40

Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter

140 429 000,00

30 083 000,00

110 346 000,00

108 663 899,81

96 323 590,71

12 340 309,10

1 682 100,19

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

215 968 268,00

37 750 000,00

253 718 268,00

246 905 561,32

140 195 279,26

106 710 282,06

6 812 706,68

3000

Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner

6 679 000,00

16 000,00

6 695 000,00

6 606 271,56

6 530 346,38

75 925,18

88 728,44

3001

Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med ESFP/FUSP

2 518 000,00

200 000,00

2 318 000,00

2 003 585,78

1 967 197,11

36 388,67

314 414,22

3002

Særlige rådgivere i forbindelse med ESFP/FUSP

184 000

184 000,00

162 045,02

148 392,82

13 652,20

21 954,98

300

Øvrige ansatte og eksterne personer

9 197 000,00

9 197 000,00

8 771 902,36

8 645 936,31

125 966,05

425 097,64

3010

Tjenesterejser

1 400 000,00

300 000,00

1 100 000,00

1 072 557,08

954 224,30

118 332,78

27 442,92

3011

Efteruddannelse og faglig videreuddannelse

25 000,00

25 000,00

12 001,00

8 042,45

3 958,55

12 999,00

301

Andre udgifter til personale

1 425 000,00

300 000,00

1 125 000,00

1 084 558,08

962 266,75

122 291,33

40 441,92

Kapitel 30 i alt — Personale

10 622 000,00

300 000,00

10 322 000,00

9 856 460,44

9 608 203,06

248 257,38

465 539,56

3100

Husleje

4 480 000,00

246 000,00

4 726 000,00

4 717 293,80

4 597 434,75

119 859,05

8 706,20

3103

Indretnings- og installationsarbejder

320 000,00

4 000,00

324 000,00

123 235,15

22 316,60

100 918,55

200 764,85

3104

Sikringsarbejder

250 000,00

60 000,00

190 000,00

136 901,32

48 726,67

88 174,65

53 098,68

3105

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

10 000,00

10 000,00

10 000,00

310

Ejendomme

5 060 000,00

190 000,00

5 250 000,00

4 977 430,27

4 668 478,02

308 952,25

272 569,73

3110

Rengøring og vedligeholdelse

880 000,00

10 000,00

870 000,00

775 870,41

557 452,98

218 417,43

94 129,59

3111

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

430 000,00

60 000,00

490 000,00

468 000,00

311 842,65

156 157,35

22 000,00

3112

Bygningers sikkerhed og overvågning

1 860 000,00

10 000,00

1 850 000,00

1 810 000,00

1 351 140,31

458 859,69

40 000,00

3113

Forsikringer

18 000,00

18 000,00

9 265,90

9 265,90

8 734,10

3114

Andre ejendomsudgifter

35 000,00

20 000,00

55 000,00

42 934,12

19 021,99

23 912,13

12 065,88

311

Udgifter vedrørende bygninger

3 223 000,00

60 000,00

3 283 000,00

3 106 070,43

2 248 723,83

857 346,60

176 929,57

Kapitel 31 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed

8 283 000,00

250 000,00

8 533 000,00

8 083 500,70

6 917 201,85

1 166 298,85

449 499,30

3200

Indkøb af edb-hardware og -software

7 996 000,00

4 698 000,00

3 298 000,00

2 259 643,67

570 865,04

1 688 778,63

1 038 356,33

3201

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

5 397 000,00

100 000,00

5 297 000,00

5 188 205,78

1 546 203,38

3 642 002,40

108 794,22

3202

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

763 000,00

48 000,00

811 000,00

703 471,43

601 483,92

101 987,51

107 528,57

3203

Telekommunikation

2 100 000,00

200 000,00

1 900 000,00

1 569 409,15

355 795,50

1 213 613,65

330 590,85

320

Databehandling og telekommunikation

16 256 000,00

4 950 000,00

11 306 000,00

9 720 730,03

3 074 347,84

6 646 382,19

1 585 269,97

321

Inventar

200 000,00

150 000,00

50 000,00

19 721,00

5 697,68

14 023,32

30 279,00

Kapitel 32 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

16 456 000,00

5 100 000,00

11 356 000,00

9 740 451,03

3 080 045,52

6 660 405,51

1 615 548,97

3300

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

847 000,00

342 500,00

504 500,00

497 229,00

344 836,00

152 393,00

7 271,00

3301

Diverse rejseudgifter

15 000,00

2 500,00

17 500,00

15 000,00

12 219,11

2 780,89

2 500,00

3303

Udgifter til receptioner og repræsentation

25 000,00

25 000,00

22 996,44

21 746,44

1 250,00

2 003,56

3304

Administrative udgifter i forbindelse med rejser

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3305

Diverse udgifter til møder

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8 367,46

11 632,54

330

Møder og konferencer

1 007 000,00

340 000,00

667 000,00

555 225,44

387 169,01

168 056,43

111 774,56

3310

Udgifter til dokumentation og bibliotek

179 000,00

179 000,00

145 059,38

143 355,55

1 703,83

33 940,62

3311

Generelle publikationer

90 000,00

90 000,00

71 956,20

31 952,18

40 004,02

18 043,80

3312

Information og offentlige arrangementer

50 000,00

50 000,00

41 408,40

39 288,40

2 120,00

8 591,60

331

Information

319 000,00

319 000,00

258 423,98

214 596,13

43 827,85

60 576,02

3322

Andre driftsudgifter

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

332

Diverse udgifter

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

Kapitel 33 i alt — Driftsudgifter

1 346 000,00

340 000,00

1 006 000,00

830 753,02

614 907,64

215 845,38

175 246,98

AFSNIT 3 I ALT — Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver

36 707 000,00

5 490 000,00

31 217 000,00

28 511 165,19

20 220 358,07

8 290 807,12

2 705 834,81

100

Formålsbestemte reserver

15 000 000,00

15 000 000,00

101

Reserve til uforudsete udgifter

2 500 000,00

2 500 000,00

AFSNIT 10 — Andre udgifter

17 500 000,00

17 500 000,00

SAMLET BUDGET

594 715 268,00

594 715 268,00

579 755 887,83

463 133 024,22

116 622 863,61

14 959 380,17

---

Kommissionen

| 7.5.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 105/24 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 105/24

---

Euroens vekselkurs (1)

6. maj 2009

2009/C 105/03

1 euro =

| | Valuta | Kurs |
| --- | --- | --- |
| USD | amerikanske dollar | 1,3322 |
| JPY | japanske yen | 131,17 |
| DKK | danske kroner | 7,4485 |
| GBP | pund sterling | 0,88610 |
| SEK | svenske kroner | 10,6160 |
| CHF | schweiziske franc | 1,5089 |
| ISK | islandske kroner | |
| NOK | norske kroner | 8,7350 |
| BGN | bulgarske lev | 1,9558 |
| CZK | tjekkiske koruna | 26,805 |
| EEK | estiske kroon | 15,6466 |
| HUF | ungarske forint | 285,83 |
| LTL | litauiske litas | 3,4528 |
| LVL | lettiske lats | 0,7093 |
| PLN | polske zloty | 4,4135 |
| RON | rumænske leu | 4,1592 |
| TRY | tyrkiske lira | 2,0930 |
| AUD | australske dollar | 1,7917 |
| CAD | canadiske dollar | 1,5689 |
| HKD | hongkongske dollar | 10,3245 |
| NZD | newzealandske dollar | 2,2857 |
| SGD | singaporeanske dollar | 1,9651 |
| KRW | sydkoreanske won | 1 702,95 |
| ZAR | sydafrikanske rand | 11,3237 |
| CNY | kinesiske renminbi yuan | 9,0877 |
| HRK | kroatiske kuna | 7,3744 |
| IDR | indonesiske rupiah | 13 885,52 |
| MYR | malaysiske ringgit | 4,7073 |
| PHP | filippinske pesos | 63,515 |
| RUB | russiske rubler | 43,7360 |
| THB | thailandske bath | 46,857 |
| BRL | brasilianske real | 2,8549 |
| MXN | mexicanske pesos | 17,6967 |
| INR | indiske rupee | 66,0640 |

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3322

JPY

japanske yen

131,17

DKK

danske kroner

7,4485

GBP

pund sterling

0,88610

SEK

svenske kroner

10,6160

CHF

schweiziske franc

1,5089

ISK

islandske kroner

NOK

norske kroner

8,7350

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,805

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

285,83

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7093

PLN

polske zloty

4,4135

RON

rumænske leu

4,1592

TRY

tyrkiske lira

2,0930

AUD

australske dollar

1,7917

CAD

canadiske dollar

1,5689

HKD

hongkongske dollar

10,3245

NZD

newzealandske dollar

2,2857

SGD

singaporeanske dollar

1,9651

KRW

sydkoreanske won

1 702,95

ZAR

sydafrikanske rand

11,3237

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,0877

HRK

kroatiske kuna

7,3744

IDR

indonesiske rupiah

13 885,52

MYR

malaysiske ringgit

4,7073

PHP

filippinske pesos

63,515

RUB

russiske rubler

43,7360

THB

thailandske bath

46,857

BRL

brasilianske real

2,8549

MXN

mexicanske pesos

17,6967

INR

indiske rupee

66,0640

---

(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.

---

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

| 7.5.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 105/25 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 105/25

---

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2009/C 105/04

Sag nr.: XA 405/08

Medlemsstat: Italien

Region: Sardinien

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Regime di aiuto a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli che partecipano ad attività di promozione istituzionale

Retsgrundlag: Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 — art. 7, comma 14.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/10 del 28.10.2008

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Det årlige beløb forventes at blive på EUR 200 000

Maksimal støtteintensitet: 100 % af de støtteberettigede udgifter

Gennemførelsesdato: Ordningen gælder fra datoen for offentliggørelse af ansøgningens registreringsnummer på Europa-Kommissionens generaldirektorat for landbrug og udvikling af landdistrikters websted

Ordningens eller den individuelle støttes varighed:

Målet med støtten: Teknisk bistand i landbrugssektoren — artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Efter ordningen kan der ydes støtte til følgende udgifter: deltagergebyrer, transportudgifter, udgifter til publikationer, leje og indretning af udstillingsstand, herunder levering af dertil knyttede tjenesteydelser, samt præmier i forbindelse med konkurrencer op til en maksimumsværdi på 250 EUR pr. præmie og pr. vinder

Berørt(e) sektor(er): Sektoren for får og geder samt frugtavl

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

| Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro—Pastorale |
| --- |
| Via Pessagno, n. 4 |
| 09129 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro—Pastorale

Via Pessagno, n. 4

09129 Cagliari

ITALIA

| Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione |
| --- |
| Viale Trieste n. 115 |
| 09123 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione

Viale Trieste n. 115

09123 Cagliari

ITALIA

Websted: http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426&t=1

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20081028175620.pdf

Andre oplysninger: —

Sag nr.: XA 419/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Galicia (Galicien)

Støtteordningens benævnelse: Ayudas a asociaciones de ganaderos y asociaciones de criadores de ganado vacuno de raza frisona

Retsgrundlag: Ayudas para la realización de pruebas para determinar la calidad genética, el rendimiento del ganado vacuno lechero y a la realización de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de cría de animales de ganado vacuno de raza frisona y se convocan para el año 2009

Forventede årlige udgifter til ordningen: 1 895 927 EUR

Maksimal støtteintensitet:

| — | 70 % af udgifterne til gennemførelse af test til bestemmelse af malkekøers genetiske kvalitet. |
| --- | --- |

—

70 % af udgifterne til gennemførelse af test til bestemmelse af malkekøers genetiske kvalitet.

| — | 70 % af udgifterne til gennemførelse af test til bestemmelse af malkekøers udbytte. |
| --- | --- |

—

70 % af udgifterne til gennemførelse af test til bestemmelse af malkekøers udbytte.

| — | 40 % af udgifterne til indførelse på bedrifterne af nyskabende avlsteknikker eller -metoder |
| --- | --- |

—

40 % af udgifterne til indførelse på bedrifterne af nyskabende avlsteknikker eller -metoder

Gennemførelsesdato: fra datoen for offentliggørelsen af registreringsnummeret på ansøgningen om fritagelse på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordningens varighed: indtil den 31. december 2009

Målet med støtten: Målet med støtten er at forbedre dyrenes produktive og reproduktive karakteristika og sundhedstilstand gennem følgende:

Bestemmelse af husdyrs genetiske kvalitet, hvilket er nødvendigt for at dokumentere programmerne for genetisk forbedring. Der ydes støtte til udgifterne til gennemførelse af test.

Bestemmelse af husdyrs udbytte, hvilket er nødvendigt for at dokumentere programmerne for forbedring. Der ydes støtte til udgifterne til gennemførelse af test.

Anvendelse af nye teknikker eller innovative metoder inden for husdyravl for at forbedre racens genetiske udvikling. Der ydes støtte til avlsprogrammer.

Denne støtte er forenelig med det fælles marked, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Berørt(e) sektor(er): Husdyropdræt

Den støttetildelende myndigheds navn: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural.

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria

Websted: http://mediorural.xunta.es/

http://mediorural.xunta.es/externos/orde_cria_frison.pdf

Andre oplysninger: E-mail-adresse:

dxpica.mrural@xunta.es

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es

Santiago de Compostela, den 5. januar 2009

O SECRETARIO XERAL

Asdo. Alberte Souto Souto

Sag nr.: XA 437/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009

Retsgrundlag: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte til virksomheden: De forventede årlige udgifter til ordningen for 2009 udgør 45 000 EUR (femogfyrretusinde euro)

Maksimal støtteintensitet: Støtten må ikke overstige 70 % af de støtteberettigede udgifter eller 8 000 EUR pr. ansøger.

Desuden vil støtte, der har til formål at dække drifts- og forvaltningsudgifter, være midlertidig — alt efter kooperativets etableringsdato — og aftagende, dvs. at den ydes efter nedenstående procentsatser:

55 % af de pågældende udgifter for kooperativer, der er etableret i 2005;

60 % af de pågældende udgifter for kooperativer, der er etableret i 2006;

65 % af de pågældende udgifter for kooperativer, der er etableret i 2007;

70 % af de pågældende udgifter for kooperativer, der er etableret i 2008

Gennemførelsesdato: fra datoen for offentliggørelsen af registreringsnummeret på ansøgningen om fritagelse på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: indtil den 31. december 2009

Målet med støtten: Målet med denne støtte er at fremme udviklingen af kooperativer for husdyropdræt i Salamancaprovinsen for derigennem at tilskynde til etablering og videreførelse af kooperativer for husdyropdræt.

Endvidere er formålet at få sådanne kooperativer bedre repræsenteret på messer og udstillinger, som arrangeres af Diputación Provincial i Recinto Ferial (udstillingscenter), så disse faciliteter og de aktiviteter, der finder sted dér, får større betydning for de selvstyrende regioner og nationalt.

Denne støtteordning falder ind under artikel 9 og 15 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter.

Støtteberettigede aktiviteter: deltagelse i varemesser og udstillinger, der arrangeres af Diputación de Salamanca, drifts- og forvaltningsrelaterede aktiviteter og teknisk bistand til sektoren for husdyropdræt i Salamancaprovinsen.

Som støtteberettiget betragtes følgende udgifter:

| 1) | registrering, leje af plads og stand, sikkerhed, værtinder og deltagelsesgebyrer |
| --- | --- |

1)

registrering, leje af plads og stand, sikkerhed, værtinder og deltagelsesgebyrer

| 2) | publikationer i forbindelse med aktiviteten |
| --- | --- |

2)

publikationer i forbindelse med aktiviteten

| 3) | rejser |
| --- | --- |

3)

rejser

| 4) | tekniske symposier, der afholdes i Recinto Ferial under varemesser |
| --- | --- |

4)

tekniske symposier, der afholdes i Recinto Ferial under varemesser

| 5) | priser, der uddeles i konkurrencer, som afholdes af sammenslutningen under varemesser, med et maksimumsbeløb på 250 EUR pr. pris og pr. vinder |
| --- | --- |

5)

priser, der uddeles i konkurrencer, som afholdes af sammenslutningen under varemesser, med et maksimumsbeløb på 250 EUR pr. pris og pr. vinder

| 1) | leje af lokaler til hovedsæde |
| --- | --- |

1)

leje af lokaler til hovedsæde

| 2) | juridiske og administrative omkostninger |
| --- | --- |

2)

juridiske og administrative omkostninger

| 3) | kontorudstyr |
| --- | --- |

3)

kontorudstyr

| 4) | administrativt personale |
| --- | --- |

4)

administrativt personale

| 5) | generalomkostninger (vedligeholdelse, reparationer, bevarelse, leverancer osv.). |
| --- | --- |

5)

generalomkostninger (vedligeholdelse, reparationer, bevarelse, leverancer osv.).

| 1) | uddannelsesaktiviteter: de faktiske udgifter til tilrettelæggelse af uddannelsesprogrammer |
| --- | --- |

1)

uddannelsesaktiviteter: de faktiske udgifter til tilrettelæggelse af uddannelsesprogrammer

| 2) | deltagelse i nationale varemesser: leje af plads og stand, sikkerhed, værtinder, deltagelsesgebyrer, rejse og publikationer i forbindelse med aktiviteten |
| --- | --- |

2)

deltagelse i nationale varemesser: leje af plads og stand, sikkerhed, værtinder, deltagelsesgebyrer, rejse og publikationer i forbindelse med aktiviteten

| 3) | præsentation af kvalitetsprodukter nationalt og på provinsplan: der kan kun ydes støtte til leje af de faciliteter, hvor præsentationen finder sted, samt til rejseudgifter og publikationer i forbindelse med aktiviteten |
| --- | --- |

3)

præsentation af kvalitetsprodukter nationalt og på provinsplan: der kan kun ydes støtte til leje af de faciliteter, hvor præsentationen finder sted, samt til rejseudgifter og publikationer i forbindelse med aktiviteten

| 4) | publikationer som fx kataloger eller websteder med oplysninger om producenter fra en given region eller producenter af et givet produkt, forudsat at oplysningerne er neutrale og præsentationen ligeså, og at alle berørte producenter har de samme muligheder for at komme med i sådanne publikationer |
| --- | --- |

4)

publikationer som fx kataloger eller websteder med oplysninger om producenter fra en given region eller producenter af et givet produkt, forudsat at oplysningerne er neutrale og præsentationen ligeså, og at alle berørte producenter har de samme muligheder for at komme med i sådanne publikationer

| 5) | priser, der uddeles i konkurrencer, som afholdes af sammenslutningen under varemesser, med et maksimumsbeløb på 250 EUR pr. pris og pr. vinder. |
| --- | --- |

5)

priser, der uddeles i konkurrencer, som afholdes af sammenslutningen under varemesser, med et maksimumsbeløb på 250 EUR pr. pris og pr. vinder.

Berørt(e) sektor(er): husdyrsektoren

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

| Excma. Diputación Provincial de Salamanca |
| --- |
| C/Felipe Espino no 1 |
| 37002 Salamanca |
| ESPAÑA |

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Websted: —

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/Cooperativas.pdf

Andre oplysninger: Denne støtte er forenelig med tilskud, støtte, ressourcer eller indtægter af anden art til den støttede aktivitet fra en offentlig eller privat myndighed på nationalt plan eller EU-plan eller fra en international organisation, hvis den ikke overstiger de støttelofter, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 (især må støtten til de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3.B) i det pågældende regionale instrument, dvs. drifts- og forvaltningsomkostningerne, og den samlede offentlige støtte ydet efter forordningens artikel 9 ikke overstige 400 000 EUR pr. modtager).

Hvis støttemodtageren til samme formål modtager anden støtte, som er uforenelig med den, der ydes af Diputación de Salamanca, anvendes artikel 33 i Real Decreto 887/2006 af 21. juli om nærmere bestemmelser for gennemførelse af den generelle lov om støtte.

Støtte, som ydes af Diputación de Salamanca må alene eller kumuleret med tilskud, støtte, indtægter eller ressourcer af anden art under ingen omstændigheder overstige udgifterne til den støttede aktivitet.

Støtten er uforenelig med tilskud, støtte, ressourcer eller indtægter af enhver anden art til den støttede aktivitet, der stilles til rådighed af Diputación de Salamanca — enten direkte eller via en udbudsprocedure — og som vedrører de samme støtteberettigede udgifter.

Støtten ydes i form af subventionerede tjenesteydelser og omfatter ikke direkte betalinger til producenterne, jf. betingelserne i forordningens artikel 15, stk. 3.

Støttemodtagerne skal opfylde alle betingelser i forordningens artikel 15, herunder betingelsen i stk. 4 om adgang til tjenesteydelser.

---

| 7.5.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 105/29 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 105/29

---

Uddrag af afgørelsen vedrørende Straumur-Burdaras Investment Bank hf. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

2009/C 105/05

BETALINGSSTANDSNING FOR STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF.

Den 19. marts 2009 erklærede underretten i Reykjavik, Island, betalingsstandsning for Straumur-Burdaras Investment Bank hf., Borgartun 25, Reykjavik, Island, indtil den 11. juni 2009. Det har været nødvendigt at anmode om betalingsstandsning for at sikre alle bankens kreditorer en rimelig og korrekt behandling i overensstemmelse med islandsk lovgivning og gældende EU-direktiver. Betalingsstandsningen giver banken passende beskyttelse mod sagsanlæg, og banken beholder en banklicens, som er tilstrækkelig til at opretholde bankens aktiver. Betalingsstandsningen giver endvidere banken mulighed for at fortsætte drøftelserne med sine kreditorer for at sikre samtlige berørte parter størst mulig inddækning.

Højesteretssagfører Hörður Felix Harðarson er beskikket til at bistå banken i forbindelse med betalingsstandsningen. Han skal samarbejde med bankens likvidationskomité, som nedsættes af det islandske finanstilsyn, og bankens direktion. Under betalingsstandsningen har banken almindeligt forbud mod salg af aktiver, medmindre det er nødvendigt for den daglige drift eller for at sanere bankens finanser.

Der findes information om Straumur-Burdaras Investment Bank hf. på www.straumur.com

Nærmere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til banken pr. e-mail på: straumur@straumur.com

---

V Udtalelser

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

| 7.5.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 105/30 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 105/30

---

STATSSTØTTE — POLEN

(Artikel 87-89 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab)

Kommissionens meddelelse efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 — tilbagetrækning af en anmeldelse

Statsstøtte C 47/2008 (ex N 270/08) — omstruktureringsstøtte til Przędzalnia Zawiercie, Polen

(EØS-relevant tekst)

2009/C 105/06

Kommissionen har besluttet at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, som den indledte den 10. december 2008 i relation til ovennævnte foranstaltning, idet Polen trak sin anmeldelse tilbage den 19. januar 2009 og ikke vil gå videre med dette støtteprojekt.

---

ØVRIGE RETSAKTER

Kommissionen

| 7.5.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 105/31 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 105/31

---

Meddelelse til Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi om tilføjelsen af hans navn på den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

2009/C 105/07

| 1. | Fælles holdning 2002/402/FUSP (1) opfordrer Fællesskabet til at indefryse midler og andre økonomiske ressourcer, der tilhører Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og som er opført på den liste, der er opstillet i medfør af FN’s Sikkerhedsråds resolution UNSCR 1267(1999) og 1333(2000), og som ajourføres regelmæssigt af FN’s Sanktionskomité nedsat i medfør af UNSCR 1267(1999).
  Den liste, som FN’s Sanktionskomité har opstillet, omfatter:






  — | Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden |
| --- | --- | --- |

1.

Fælles holdning 2002/402/FUSP (1) opfordrer Fællesskabet til at indefryse midler og andre økonomiske ressourcer, der tilhører Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og som er opført på den liste, der er opstillet i medfør af FN’s Sikkerhedsråds resolution UNSCR 1267(1999) og 1333(2000), og som ajourføres regelmæssigt af FN’s Sanktionskomité nedsat i medfør af UNSCR 1267(1999).

Den liste, som FN’s Sanktionskomité har opstillet, omfatter:

—

Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden

| — | fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og grupper med tilknytning til Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden |
| --- | --- |

—

fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og grupper med tilknytning til Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden

| — | juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af eller på anden måde støtter enhver af disse tilknyttede personer, enheder, organer og grupper. |
| --- | --- |

—

juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af eller på anden måde støtter enhver af disse tilknyttede personer, enheder, organer og grupper.

Handlinger eller aktiviteter, der viser, at en person, gruppe, virksomhed eller enhed »har tilknytning« til Al-Qaida, Usama bin Laden eller Taliban, omfatter:

| a) | deltagelse i finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for Al-Qaida, Taliban eller Usama bin Laden eller enhver celle, affilieret gruppe, fraktion eller afledt gruppe heraf |
| --- | --- |

a)

deltagelse i finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for Al-Qaida, Taliban eller Usama bin Laden eller enhver celle, affilieret gruppe, fraktion eller afledt gruppe heraf

| b) | levering, salg eller overførsel af våben og dertil hørende materiel til alle sådanne |
| --- | --- |

b)

levering, salg eller overførsel af våben og dertil hørende materiel til alle sådanne

| c) | rekruttering for alle sådanne, eller |
| --- | --- |

c)

rekruttering for alle sådanne, eller

| d) | anden form for støtte til alle sådannes handlinger eller aktiviteter. |
| --- | --- |

d)

anden form for støtte til alle sådannes handlinger eller aktiviteter.

| 2. | FN’s Sanktionskomité besluttede den 12. november 2003 at tilføje Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idis navn på den pågældende liste.
  Den pågældende fysiske person kan til enhver tid med den fornødne dokumentation rette en anmodning til FN’s Sanktionskomité om, at beslutningen om at optage ham på ovennævnte FN-liste tages op til fornyet overvejelse. Anmodningen stiles til følgende adresse:





  United Nations — Focal point for delisting |
| --- | --- |
| Security Council Subsidiary Organs Branch |
| Room S-3055 E |
| New York, NY 10017 |
| United States of America |

2.

FN’s Sanktionskomité besluttede den 12. november 2003 at tilføje Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idis navn på den pågældende liste.

Den pågældende fysiske person kan til enhver tid med den fornødne dokumentation rette en anmodning til FN’s Sanktionskomité om, at beslutningen om at optage ham på ovennævnte FN-liste tages op til fornyet overvejelse. Anmodningen stiles til følgende adresse:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

For yderligere oplysninger henvises til:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

| 3 | I fortsættelse af denne beslutning har Kommissionen vedtaget forordning (EF) nr. 2049/2003 (2), der ændrer bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (3), jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 881/2002. Tilføjelsen af hans navn på listen skete ved hjælp af Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2008 (4).
  Følgende foranstaltninger under forordning (EF) nr. 881/2002 finder anvendelse på de pågældende fysiske og juridiske personer, grupper og enheder:






  1) | Indefrysning af alle midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af dem, og forbud mod direkte eller indirekte at stille midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for dem eller frigive sådanne til fordel for dem (artikel 2 og 2a (5). |
| --- | --- | --- |

3

I fortsættelse af denne beslutning har Kommissionen vedtaget forordning (EF) nr. 2049/2003 (2), der ændrer bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (3), jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 881/2002. Tilføjelsen af hans navn på listen skete ved hjælp af Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2008 (4).

Følgende foranstaltninger under forordning (EF) nr. 881/2002 finder anvendelse på de pågældende fysiske og juridiske personer, grupper og enheder:

1)

Indefrysning af alle midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af dem, og forbud mod direkte eller indirekte at stille midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for dem eller frigive sådanne til fordel for dem (artikel 2 og 2a (5).

| 2) | Forbud mod direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed (artikel 3). |
| --- | --- |

2)

Forbud mod direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed (artikel 3).

| 4. | Efter Domstolens dom af 3. september 2008 i forenede sager C-402/05 P og C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi og Al Barakaat International Foundation mod Rådet har FN's Sanktionskomité fremlagt en række årsager til at medtage Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi på listen.
  Han kan anmode Kommissionen om at få oplyst disse årsager. Anmodningen stiles til:





  Europa-Kommissionen |
| --- | --- |
| Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser |
| Att.: Kontor A2 (CHAR12/45) |
| Rue de la Loi/Wetstraat 200 |
| B-1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

Efter Domstolens dom af 3. september 2008 i forenede sager C-402/05 P og C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi og Al Barakaat International Foundation mod Rådet har FN's Sanktionskomité fremlagt en række årsager til at medtage Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi på listen.

Han kan anmode Kommissionen om at få oplyst disse årsager. Anmodningen stiles til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Att.: Kontor A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Efter at han har haft lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger til årsagerne til, at han er medtaget på listen, vil Kommissionen tage medtagelsen af hans navn i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 op til fornyet overvejelse, og der vil blive vedtaget en ny beslutning.

| 5. | Det skal bemærkes, at Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idis personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6). Enhver anmodning, f.eks. om yderligere oplysninger eller med henblik på udøvelse af rettighederne i medfør af forordning (EF) nr. 45/2001 (eksempelvis indsigt i eller berigtigelse af personoplysninger), stiles ligeledes til Kommissionen på den samme adresse som nævnt under punkt 4. |
| --- | --- |

5.

Det skal bemærkes, at Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idis personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6). Enhver anmodning, f.eks. om yderligere oplysninger eller med henblik på udøvelse af rettighederne i medfør af forordning (EF) nr. 45/2001 (eksempelvis indsigt i eller berigtigelse af personoplysninger), stiles ligeledes til Kommissionen på den samme adresse som nævnt under punkt 4.

| 6. | For en god ordens skyld gøres de fysiske personer, der er opført i bilag I, opmærksom på, at de har mulighed for at indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 881/2002, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger, jf. artikel 2a i forordningen. |
| --- | --- |

6.

For en god ordens skyld gøres de fysiske personer, der er opført i bilag I, opmærksom på, at de har mulighed for at indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 881/2002, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger, jf. artikel 2a i forordningen.

---

(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 4. Senest ændret ved fælles holdning 2003/140/FUSP (EUT L 53 af 28.2.2003, s. 62).

(2)  EUT L 303 af 21.11.2003, s. 20.

(3)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(4)  EUT L 16 af 19.1.2008, s. 11.

(5)  Artikel 2a blev indføjet ved Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 (EUT L 82 af 29.3.2003, s. 1).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

---