# Официален вестник C 105/2009

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2009.105.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 105 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 527 май 2009 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.105.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 105

Издание на български език

Информация и известия

Година 527 май 2009 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | II   Известия |
| | ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Комисия |
| 2009/C 105/01 | Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общности | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

II   Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

2009/C 105/01

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общности

1

| | IV   Информация |
| --- | --- |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2009/C 105/02 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление през финансовата 2008 година — Раздел II — Съвет | 2 |
| | Комисия |
| 2009/C 105/03 | Обменен курс на еврото | 24 |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ |
| 2009/C 105/04 | Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) No 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) No 70/2001 | 25 |
| 2009/C 105/05 | Извлечение от Решението относно Straumur-Burdaras Investment Bank hf. в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции | 29 |

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2009/C 105/02

Доклад относно бюджетното и финансовото управление през финансовата 2008 година — Раздел II — Съвет

2

Комисия

2009/C 105/03

Обменен курс на еврото

24

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 105/04

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) No 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) No 70/2001

25

2009/C 105/05

Извлечение от Решението относно Straumur-Burdaras Investment Bank hf. в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

29

| | V   Обявления |
| --- | --- |
| | ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ |
| | Комисия |
| 2009/C 105/06 | Κρατικη ενισχυση — Πολωνια — (Άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) — Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ — ανάκληση κοινοποίησης — Κρατική ενίσχυση C 47/2008 (πρώην N 270/08) — Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ Przędzalnia Zawiercie, Πολωνία (
  1
  ) | 30 |
| | ДРУГИ АКТОВЕ |
| | Комисия |
| 2009/C 105/07 | Известие на вниманието на Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi относно неговото добавяне към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) No 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните | 31 |

V   Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

2009/C 105/06

Κρατικη ενισχυση — Πολωνια — (Άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) — Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ — ανάκληση κοινοποίησης — Κρατική ενίσχυση C 47/2008 (πρώην N 270/08) — Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ Przędzalnia Zawiercie, Πολωνία (
  1
  )

1

30

ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

2009/C 105/07

Известие на вниманието на Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi относно неговото добавяне към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) No 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

31

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Текст от значение за ЕИП |

---

(1)   Текст от значение за ЕИП

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

| 7.5.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 105/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 105/1

---

Съгласно член 9, параграф 1, буква а), второ тире от Регламент (ЕИО) No 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общности (2) се изменят, както следва:

Стр. 129

В глава 28, под заглавието, се добавя следният текст:

„Общи разпоредби

Неорганичните съединения с определен химичен състав, представени самостоятелно като хранителни добавки в капсули (с изключение на микрокапсули), например от желатин, се изключват от настоящата глава, тъй като представянето в капсули е обработка, която не попада в обхвата на забележка 1 към настоящата глава.“

Стр. 135

Стр. 135

В глава 29, под „Общи разпоредби“, след четвъртия параграф се добавя следният текст:

Общи разпоредби

„Органичнитесъединения с определен химичен състав, представени самостоятелно като хранителни добавки в капсули (с изключение на микрокапсули), например от желатин, се изключват от настоящата глава, тъй като представянето в капсули е обработка, която не попада в обхвата на забележка 1 към настоящата глава.“

---

(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стp. 1.

1

(2)  ОВ C 133, 30.5.2008 г., стp. 1.

2

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 7.5.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 105/2 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 105/2

---

Доклад относно бюджетното и финансовото управление през финансовата 2008 година

Раздел II — Съвет

2009/C 105/02

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 122 от Финансовия регламент и член 185 от правилата за неговото прилагане, настоящият доклад съдържа преглед на бюджетното и финансовото управление на бюджета на Съвета през 2008 г.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която бе установена за финансовата 2008 г. Общ преглед на разходването на наличните бюджетните кредити през 2008 г. е представено в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2008 г. по бюджетни редове е представено в таблицата в приложение 1.

2.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2008 г.

2.1.   Основни административни цели

Основните административни цели на генералния секретариат на Съвета (ГСС) за 2008 г. бяха:

| — | По-нататъшно укрепване на организацията на ГСС след разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г. |
| --- | --- |

—

По-нататъшно укрепване на организацията на ГСС след разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г.

| — | Продължаване на процеса на административна модернизация. Генералният секретариат изготви амбициозна програма за повишаване на качеството на организацията си. Много от инициативите имат или ще имат бюджетни последици (разходи за инвестиции, както и икономии в резултат на повишена ефективност). |
| --- | --- |

—

Продължаване на процеса на административна модернизация. Генералният секретариат изготви амбициозна програма за повишаване на качеството на организацията си. Много от инициативите имат или ще имат бюджетни последици (разходи за инвестиции, както и икономии в резултат на повишена ефективност).

| — | Сключване на конвенцията с белгийската държава относно изграждането на „Residence Palace“. |
| --- | --- |

—

Сключване на конвенцията с белгийската държава относно изграждането на „Residence Palace“.

2.2.   Изготвяне на бюджета на ГСС за 2008 г.

Бюджетът на Съвета за 2008 г. бе основан на амбицията да не се увеличава бюджетът (бюджетните кредити) в реално изражение или щатното разписание. Този подход предполагаше, че разходите за нови инициативи, като например създаването на капацитет за управление на кризи (след Hampton Court), ще бъдат покрити от съществуващата рамка.

Бюджетът на Съвета възлизаше на обща сума от 594,7 млн. EUR, което представлява увеличение от 1,2 млн. EUR (0,2 %) в сравнение с бюджета за 2007 г. Това увеличение съответства на:

| — | номинално увеличение от 19,8 млн. EUR (2,5 % (1)), |
| --- | --- |

—

номинално увеличение от 19,8 млн. EUR (2,5 % (1)),

| — | намаление на бюджета в реално изражение от 18,6 млн. EUR (– 2,3 %). |
| --- | --- |

—

намаление на бюджета в реално изражение от 18,6 млн. EUR (– 2,3 %).

Обобщение на бюджета за 2008 г. по категории е представено в таблица 1.

Таблица 1

Бюджет на Съвета за 2008 г. в сравнение с 2007 г.

| (EUR) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2007 г. | Бюджет за 2008 г. | Разлика в % |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Щатно разписание | 307 086 000 | 303 098 000 | –1,3 % |
| Други разходи за персонал | 22 294 000 | 21 442 000 | –3,8 % |
| Сгради (дял II) | 51 302 212 | 38 856 000 | –24,3 % |
| Компютърни системи (дял II) | 29 369 000 | 33 021 268 | 12,4 % |
| Разходи за устен превод | 85 510 000 | 89 500 000 | 4,7 % |
| Пътни разходи на делегации | 34 637 000 | 35 295 000 | 1,9 % |
| Официален вестник | 8 786 000 | 8 314 000 | –5,4 % |
| Дял III | 40 392 000 | 36 707 000 | –9,1 % |
| Разни (дял II) | 11 302 000 | 10 982 000 | –2,8 % |
| Резерви | 2 850 000 | 17 500 000 | 514,0 % |
| Общо | 593 528 212 | 594 715 268 | 0,2 % |

(EUR)

Категория

Бюджет за 2007 г.

Бюджет за 2008 г.

Разлика в %

1

2

3 = 2/1

Щатно разписание

307 086 000

303 098 000

–1,3 %

Други разходи за персонал

22 294 000

21 442 000

–3,8 %

Сгради (дял II)

51 302 212

38 856 000

–24,3 %

Компютърни системи (дял II)

29 369 000

33 021 268

12,4 %

Разходи за устен превод

85 510 000

89 500 000

4,7 %

Пътни разходи на делегации

34 637 000

35 295 000

1,9 %

Официален вестник

8 786 000

8 314 000

–5,4 %

Дял III

40 392 000

36 707 000

–9,1 %

Разни (дял II)

11 302 000

10 982 000

–2,8 %

Резерви

2 850 000

17 500 000

514,0 %

Общо

593 528 212

594 715 268

0,2 %

Таблица 2 показва изменението на бюджета на Съвета през последните пет години. Следва да се отбележи, че изменението на бюджета от 2004 г. до 2006 г. бе в съответствие със средното изменение на функция 5 от Финансовите перспективи, където делът на Съвета се запази на равнище 8,8 %.

Вследствие на разумното управление на бюджета бе постигнато значително намаление на дела на Съвета през 2007 г. и 2008 г.: делът на Съвета в разходите по функция 5 намаля от 8,8 % през 2004 г. на 8 % през 2008 г.

Таблица 2

Бюджет на Съвета и функция 5 от Финансовите перспективи за периода 2004—2008 г.

| | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна |
| Функция 5 | 6 157 | | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % |
| Бюджет на Съвета | 542 | | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % |
| Дял на Съвета по функция 5 | 8,8 % | | 8,9 % | 1,1 % | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % |

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

Функция 5

6 157

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

Бюджет на Съвета

542

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

Дял на Съвета по функция 5

8,8 %

8,9 %

1,1 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

3.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2008 г.

3.1.   Постигане на административните цели за 2008 г.

По отношение на изпълнението на заложените за бюджетната 2008 г. цели може да се посочи следното:

—   Укрепване на организацията след разширяването през 2004 г. и 2007 г.

Като важен показател за укрепването на организацията на ГСС могат да се посочат назначенията: през 2008 г. бяха назначени 82 длъжностни лица от новите държави-членки (ЕС—12). В същото време броят на срочно наетите служители, заемащи постоянни длъжности, бе намален с 25.

Организацията на ГСС също бе подобрена въз основа на съсредоточаването на всички езикови отдели в сградата „LEX“ през 2008 г. Освен физическото събиране на едно място на езиковите отдели, работните методи в областта на писмения превод бяха опростени и рационализирани.

—   Административна модернизация

Що се отнася до административната модернизация, на 1 януари 2008 г. ГСС въведе нова система за финансово управление. Тази модернизация предостави съвременни и ефективни начини за финансовото управление на ГСС, в т.ч. и на партньорите на ГСС в проекта (Съда на Европейските общности и Сметната палата).

Друга важна стъпка в процеса на административна модернизация бе прилагането на система за електронни поръчки, което повишава скоростта и прозрачността и осигурява еднакво третиране на участниците в търга.

Също така, на 1 януари 2008 г. ГСС въведе система на гъвкаво работно време с цел по-добро съчетаване на изискванията на работата и работното време с тези на личния живот.

—   Политика в областта на сградния фонд

На 19 март 2008 г. Съветът подписа с белгийското правителство договор за придобиване и обновяване на „Residence Palace“. Проектът е пряк резултат от решението на Европейския съвет от 25—26 март 2004 г. да се приеме предложението на белгийското правителство за обновяване на „Residence Palace“ с оглед превръщането на сградата в седалище на Европейския съвет и на Съвета на министрите.

Договорът между Съвета и белгийското правителство дава възможност на Съвета да извършва авансови плащания по проекта, което впоследствие ще намали общите разходи по придобиването.

3.2.   Приходи

Таблица 3 представя общия резултат от приходните операции на Съвета през 2008 г. През 2008 г. придобитите права, т.е. издадените нареждания за събиране на вземания (пренесени от 2007 г. и/или създадени през 2008 г.), възлязоха на 108 203 109 EUR. 89 % от тази сума (96 166 694 EUR) бяха събрани през бюджетната 2008 г., а 11 % (12 036 415 EUR) ще трябва да бъдат събрани през 2009 г. или по-късно.

Таблица 3

Преглед на приходите през 2008 г. (по дялове)

| (EUR) |
| --- |
| Дял | Придобити права | Събрани приходи | Подлежащи на събиране |
| 4 | Разни общностни данъци, налози и такси |

(EUR)

Дял

Придобити права

Събрани приходи

Подлежащи на събиране

4

Разни общностни данъци, налози и такси

55 945 078

54 545 529

1 399 549

| 5 | Приходи от административната дейност и др. |
| --- | --- |

5

Приходи от административната дейност и др.

51 778 472

41 143 289

10 635 183

| 6 | Вноски и възстановени суми по силата на споразумения на Общността и др. |
| --- | --- |

6

Вноски и възстановени суми по силата на споразумения на Общността и др.

473 364

473 364

| 9 | Разни приходи |
| --- | --- |

9

Разни приходи

6 195

4 512

1 683

Общо

108 203 109

96 166 694

12 036 415

3.2.1.   Приходи през 2008 г.

Първоначалната прогноза за приходите в бюджета за 2008 г. възлизаше на 50 447 000 EUR (таблица 4). По време на бюджетната година сума в размер на 102 921 762 EUR бе вписана като придобити права, от която 91 722 497 EUR бяха събрани, а 11 199 266 EUR остава да бъдат събрани през 2009 г.

Таблица 4

Приходи през 2008 г. (по статии)

| (EUR) |
| --- |
| Статия | Първоначална прогноза за приходите | Придобити права | Събрани приходи | Подлежащи на събиране |
| 400 | Постъпления от облагане на възнагражденията и др. |

(EUR)

Статия

Първоначална прогноза за приходите

Придобити права

Събрани приходи

Подлежащи на събиране

400

Постъпления от облагане на възнагражденията и др.

24 546 000

22 036 440

22 036 180

260

| 404 | Постъпления от специалните удръжки върху заплатите |
| --- | --- |

404

Постъпления от специалните удръжки върху заплатите

1 731 000

2 805 093

2 805 086

7

| 410 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема |
| --- | --- |

410

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

24 170 000

23 387 507

23 374 468

13 039

| 411 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |
| --- | --- |

411

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

6 338 857

5 198 500

1 140 357

| 511 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество |
| --- | --- |

511

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

344 593

323 237

21 356

| 520 | Приходи от инвестиции, банкови и други лихви |
| --- | --- |

520

Приходи от инвестиции, банкови и други лихви

766 100

766 100

| 550 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа, и др. |
| --- | --- |

550

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа, и др.

173 216

82 500

90 716

| 551 | Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети страни и др. |
| --- | --- |

551

Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети страни и др.

12 616

12 616

| 570 | Приходи от възстановяване на неправилно платени суми и др. |
| --- | --- |

570

Приходи от възстановяване на неправилно платени суми и др.

31 591 844

24 825 753

6 766 091

| 571 | Приходи с определено предназначение и др. |
| --- | --- |

571

Приходи с определено предназначение и др.

31 994

31 994

| 573 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

14 955 626

11 832 796

3 122 830

| 631 | Вноски във връзка с достиженията на правото от Шенген |
| --- | --- |

631

Вноски във връзка с достиженията на правото от Шенген

473 364

473 364

| 900 | Разни приходи |
| --- | --- |

900

Разни приходи

4 512

4 512

Общо

50 447 000

102 921 762

91 722 497

11 199 266

Положителната разлика между първоначалната прогноза и придобитите права (52 474 762 EUR) произлиза главно от:

| — | събиране на части от изплатените на държави-членки през предходни години пакети за финансиране на пътните разходи на делегати след декларацията на тези държави-членки за 2007 г. (приблизително 20 500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

събиране на части от изплатените на държави-членки през предходни години пакети за финансиране на пътните разходи на делегати след декларацията на тези държави-членки за 2007 г. (приблизително 20 500 000 EUR).

| — | събиране на плащания от държави-членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (4 100 000 EUR) (статия 570). |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държави-членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (4 100 000 EUR) (статия 570).

| — | вноски на председателствата за финансиране на обичайните и извънредните срещи на високо равнище (6 900 000 EUR) (статия 573). |
| --- | --- |

—

вноски на председателствата за финансиране на обичайните и извънредните срещи на високо равнище (6 900 000 EUR) (статия 573).

| — | участие на други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (2 000 000 EUR) през 2008 г. (статия 573). |
| --- | --- |

—

участие на други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (2 000 000 EUR) през 2008 г. (статия 573).

| — | прехвърляне на пенсионни права на (150) длъжностни лица (6 300 000 EUR). Тази сума не бе включена в първоначалната прогноза за приходите (статия 411). |
| --- | --- |

—

прехвърляне на пенсионни права на (150) длъжностни лица (6 300 000 EUR). Тази сума не бе включена в първоначалната прогноза за приходите (статия 411).

3.2.2.   Приходи за периода преди 2008 г.

5 281 347 EUR, отнасящи се до неизплатени нареждания за събиране на вземания (издадени преди 2008 г.), бяха пренесени с оглед да бъдат събрани през 2008 г. Както е показано в таблица 5, 4 444 197 EUR (84 %) от тази сума бяха събрани през 2008 г., а 837 150 EUR бяха пренесени към 2009 г.

Таблица 5

Приходи преди 2008 г. (по статии)

| (EUR) |
| --- |
| Статия | Придобити права преди 2008 г. | Събрани приходи | Подлежащи събиране |
| 411 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |

(EUR)

Статия

Придобити права преди 2008 г.

Събрани приходи

Подлежащи събиране

411

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 377 182

1 131 294

245 887

| 511 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество |
| --- | --- |

511

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

153 216

153 216

| 520 | Приходи от инвестиции, банкови и други лихви |
| --- | --- |

520

Приходи от инвестиции, банкови и други лихви

52 748

52 748

| 550 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа, и др. |
| --- | --- |

550

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа, и др.

15 997

15 997

| 551 | Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети страни и др. |
| --- | --- |

551

Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети страни и др.

2 729

2 729

| 570 | Приходи от възстановяване на неправилно платени суми и др. |
| --- | --- |

570

Приходи от възстановяване на неправилно платени суми и др.

3 070 405

2 852 728

217 676

| 573 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

598 555

228 335

370 220

| 580 | Разни компенсации |
| --- | --- |

580

Разни компенсации

8 834

7 150

1 684

| 900 | Разни приходи |
| --- | --- |

900

Разни приходи

1 683

1 683

Общо

5 281 347

4 444 197

837 150

3.3.   Разходи през 2008 г.

Анализът на разходите през 2008 г. е представен на обобщено равнище за 10-те най-съществени разходни категории.

3.3.1.   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2008 г.

През последните пет години не е имало съществена промяна в изпълнението на бюджета на ГСС (вж. диаграма 1). Общото изпълнение на бюджета, с изключение на 2006 г., е около 98 %. През посочените години в рамките на бюджетната година са били извършвани плащания по приблизително 79 % от бюджетните кредити, а около 19 % са били пренасяни към следващата бюджетна година.

Както може да се види от диаграма 1, пренесените бюджетни кредити се разпределят в две основни категории: оперативна дейност и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които доставките и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Втората се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската градина и „Residence Palace“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва осъществените във връзка с изпълнението на бюджета икономии за финансиране на тези придобивания. Това на свой ред намали значително общите разходи по проектите в областта на недвижимата собственост, особено що се отнася до плащането на лихви.

Диаграма 1:   Общо изпълнение на бюджета на Съвета за периода 2004—2008 г.

(EUR)

Image

3.3.2.   Разходване на бюджетни кредити по категории през 2008 г.

Таблица 6 прави сравнение по разходни категории на първоначалния бюджет (колона 1) с разпределението на бюджетните кредити след прехвърлянето на бюджетни кредити (колона 2), както и с усвояването на бюджета (колона 3). Разликата между първоначалния бюджет и предвидените бюджетни кредити съответства на бюджетните излишъци или дефицити, покрити посредством прехвърляне на бюджетни кредити, извършено през финансовата 2008 г.

Изпълнението на бюджета за 2008 г. по отношение на текущите разходи на институцията е 85,7 %. Общото изпълнение, което включва планираните авансови плащания за сградата „Residence Palace“, е 97,5 %. Сума в размер на 15 млн. EUR е анулирана (3).

Таблица 6

Преглед на изпълнението на бюджета за 2008 г.
   (4)

| Категория | Бюджет за 2008 г. | Налични бюджетни кредити след прехвърляне | Поети задължения | Общ резултат за 2008 г. | Процент на изпълнение | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 | 5 = 3/1 | 6 = 2 – 3 |
| Щатно разписание | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 19 200 180 | 93,7 % | 4 723 180 |
| Други разходи за персонал | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 000 659 | 95,3 % | 717 659 |
| Сгради (дял II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 3 039 677 | 92,2 % | 3 094 677 |
| Компютърни системи (дял II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 2 396 056 | 92,7 % | 1 742 056 |
| Разходи за устен превод | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 23 618 113 | 73,6 % | 975 321 |
| Пътни разходи на делегации | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 6 982 507 | 80,2 % | 10 299 |
| Официален вестник | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 700 000 | 91,6 % | — |
| Дял III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 195 835 | 77,7 % | 2 705 835 |
| Разни (дял II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 390 353 | 78,2 % | 990 353 |
| Резерви | 17 500 000 | | | 17 500 000 | 0,0 % | — |
| Общо (с изкл. на придобиванията) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 85 023 380 | 85,7 % | 14 959 380 |
| Придобиване на недвижимо имущество | | 70 064 000 | 70 064 000 | –70 064 000 | | |
| Общо всичко | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 14 959 380 | 97,5 % | 14 959 380 |

Категория

Бюджет за 2008 г.

Налични бюджетни кредити след прехвърляне

Поети задължения

Общ резултат за 2008 г.

Процент на изпълнение

Анулирани бюджетни кредити

1

2

3

4 = 1 – 3

5 = 3/1

6 = 2 – 3

Щатно разписание

303 098 000

288 621 000

283 897 820

19 200 180

93,7 %

4 723 180

Други разходи за персонал

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 000 659

95,3 %

717 659

Сгради (дял II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

3 039 677

92,2 %

3 094 677

Компютърни системи (дял II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

2 396 056

92,7 %

1 742 056

Разходи за устен превод

89 500 000

66 857 208

65 881 887

23 618 113

73,6 %

975 321

Пътни разходи на делегации

35 295 000

28 322 792

28 312 493

6 982 507

80,2 %

10 299

Официален вестник

8 314 000

7 614 000

7 614 000

700 000

91,6 %

—

Дял III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 195 835

77,7 %

2 705 835

Разни (дял II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 390 353

78,2 %

990 353

Резерви

17 500 000

17 500 000

0,0 %

—

Общо (с изкл. на придобиванията)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

85 023 380

85,7 %

14 959 380

Придобиване на недвижимо имущество

70 064 000

70 064 000

–70 064 000

Общо всичко

594 715 268

594 715 268

579 755 888

14 959 380

97,5 %

14 959 380

Разликата между бюджетните прогнози и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Разликата между първоначалния бюджет по отношение на щатното разписание и изпълнението на бюджета се дължи на ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 90 % (5)). Като цяло усвояването на бюджетните кредити бе с 19,2 млн. EUR по-ниско от предвиденото в бюджета за 2008 г. |
| --- | --- |

—

Разликата между първоначалния бюджет по отношение на щатното разписание и изпълнението на бюджета се дължи на ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 90 % (5)). Като цяло усвояването на бюджетните кредити бе с 19,2 млн. EUR по-ниско от предвиденото в бюджета за 2008 г.

| — | Икономията от 1 млн. EUR в категорията „Други разходи за персонал“ идва главно от неусвоените бюджетни кредити, отнасящи се до други служители и прекратяване на служебното правоотношение. |
| --- | --- |

—

Икономията от 1 млн. EUR в категорията „Други разходи за персонал“ идва главно от неусвоените бюджетни кредити, отнасящи се до други служители и прекратяване на служебното правоотношение.

| — | Що се отнася до разходите по отношение на сградния фонд (с изключение на „Residence Palace“), следва да се отбележи, че не бе възможно всички съответни договори да бъдат сключени и подновени навреме. Общо 3 млн. EUR бяха анулирани (в т.ч. 1,8 млн. EUR за разходи, свързани със сградния фонд, включително отлагане на обновяването на коридорите в сградата „Justus Lipsius“, и 0,6 млн. EUR за други дейности по оборудване и инсталационни дейности). |
| --- | --- |

—

Що се отнася до разходите по отношение на сградния фонд (с изключение на „Residence Palace“), следва да се отбележи, че не бе възможно всички съответни договори да бъдат сключени и подновени навреме. Общо 3 млн. EUR бяха анулирани (в т.ч. 1,8 млн. EUR за разходи, свързани със сградния фонд, включително отлагане на обновяването на коридорите в сградата „Justus Lipsius“, и 0,6 млн. EUR за други дейности по оборудване и инсталационни дейности).

| — | Бюджетът за компютърни системи (дял 2) бе намален с 0,7 млн. EUR главно в резултат на намалената употреба на комуникационни устройства и уреди за предаване на данни. Освен това, в края на бюджетната година 1,7 млн. EUR бяха анулирани главно поради неусвоените бюджетни кредити за придобиване на хардуер и софтуер (0,9 млн. EUR), както и за поддръжка на инсталации, свързани с информационни технологии (0,6 млн. EUR). |
| --- | --- |

—

Бюджетът за компютърни системи (дял 2) бе намален с 0,7 млн. EUR главно в резултат на намалената употреба на комуникационни устройства и уреди за предаване на данни. Освен това, в края на бюджетната година 1,7 млн. EUR бяха анулирани главно поради неусвоените бюджетни кредити за придобиване на хардуер и софтуер (0,9 млн. EUR), както и за поддръжка на инсталации, свързани с информационни технологии (0,6 млн. EUR).

| — | Неусвоените бюджетни кредити за разходи за устен превод произлизат от два източника:






  — | икономия в размер на 4,8 млн. EUR общо за устен превод (първоначалният бюджет бе 36,5 млн. EUR, в т.ч. 3,9 млн. EUR за случаи на анулиране и за непредвидени случаи), |
| --- | --- | --- |

—

Неусвоените бюджетни кредити за разходи за устен превод произлизат от два източника:

—

икономия в размер на 4,8 млн. EUR общо за устен превод (първоначалният бюджет бе 36,5 млн. EUR, в т.ч. 3,9 млн. EUR за случаи на анулиране и за непредвидени случаи),

| — | неусвоените бюджетни кредити по отношение на пакетите „при поискване“ по езици възлязоха общо на 18,8 млн. EUR (първоначалният бюджет бе 53 млн. EUR (6)). |
| --- | --- |

—

неусвоените бюджетни кредити по отношение на пакетите „при поискване“ по езици възлязоха общо на 18,8 млн. EUR (първоначалният бюджет бе 53 млн. EUR (6)).

| — | Наличната сума за пътни разходи на делегации, след прехвърляне на бюджетни кредити, възлезе на 47,7 млн. EUR (първоначален бюджет в размер на 35,3 млн. EUR + прехвърляне в размер на 12,4 млн. EUR в резултат на икономии от устен превод „при поискване“). Тъй като държавите-членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходната(и) година(и), само за 28,3 млн. EUR бяха поети задължения за разход във връзка с последващите плащания в бюджета за 2008 г. |
| --- | --- |

—

Наличната сума за пътни разходи на делегации, след прехвърляне на бюджетни кредити, възлезе на 47,7 млн. EUR (първоначален бюджет в размер на 35,3 млн. EUR + прехвърляне в размер на 12,4 млн. EUR в резултат на икономии от устен превод „при поискване“). Тъй като държавите-членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходната(и) година(и), само за 28,3 млн. EUR бяха поети задължения за разход във връзка с последващите плащания в бюджета за 2008 г.

| — | Разходването на бюджетните кредити за Официален вестник бе с 0,7 млн. EUR по-ниско от предвиденото. |
| --- | --- |

—

Разходването на бюджетните кредити за Официален вестник бе с 0,7 млн. EUR по-ниско от предвиденото.

| — | В дял III относително ниската степен на разходване се обяснява със следните фактори:






  — | забавянето в изпълнението на проекта „SESAME“ (4,2 млн. EUR), |
| --- | --- | --- |

—

В дял III относително ниската степен на разходване се обяснява със следните фактори:

—

забавянето в изпълнението на проекта „SESAME“ (4,2 млн. EUR),

| — | намалена нужда от външни услуги в областта на информационните технологии (0,7 млн. EUR), |
| --- | --- |

—

намалена нужда от външни услуги в областта на информационните технологии (0,7 млн. EUR),

| — | намалена нужда от разходи за командировки и пътни разходи по линия на ОВППС/ЕПСО. |
| --- | --- |

—

намалена нужда от разходи за командировки и пътни разходи по линия на ОВППС/ЕПСО.

| — | Общата сума на неусвоените бюджетни кредити (процент на изпълнение — 85,7 %) даде възможност да се отделят средства за авансови плащания за „Residence Palace“ в размер на 55 млн. EUR в допълнение към 15-те млн. EUR, предвидени в глава 100 (7). |
| --- | --- |

—

Общата сума на неусвоените бюджетни кредити (процент на изпълнение — 85,7 %) даде възможност да се отделят средства за авансови плащания за „Residence Palace“ в размер на 55 млн. EUR в допълнение към 15-те млн. EUR, предвидени в глава 100 (7).

Решенията за изменение на бюджетните кредити в бюджета за 2008 г. са представени в таблица 7.

Таблица 7

Изменения на бюджета през 2008 г.

| Изменение | Правно основание | Брой |
| --- | --- | --- |
| Коригиращи бюджети | Член 29 от Финансовия регламент | 0 |
| Прехвърляне B | От позиция към позиция | 72 |
| Прехвърляне С | Член 22 от Финансовия регламент | 3 |
| Прехвърляне D | Член 24 от Финансовия регламент | 1 |
| Общо | | 76 |

Изменение

Правно основание

Брой

Коригиращи бюджети

Член 29 от Финансовия регламент

0

Прехвърляне B

От позиция към позиция

72

Прехвърляне С

Член 22 от Финансовия регламент

3

Прехвърляне D

Член 24 от Финансовия регламент

1

Общо

76

Таблица 8 представя преглед на бюджетните редове, които са били значително (8) изменени през 2008 г.

Таблица 8

Бюджетни редове, по които е извършено значително прехвърляне на бюджетни кредити през 2008 г.

| Позиция/Статия | Наименование | Първоначален бюджет | Прехвърлени бюджетни кредити | Окончателни бюджетни кредити | Разлика в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 | Основни заплати | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 – | 213 143 000,00 | –3,6 % |
| 1101 | Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 15,9 % |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя | 55 764 000,00 | 950 000,00 – | 54 814 000,00 | –1,7 % |
| 1105 | Извънреден труд | 2 500 000,00 | 600 000,00 – | 1 900 000,00 | –24,0 % |
| 1106 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 5 009 000,00 | 900 000,00 – | 4 109 000,00 | –18,0 % |
| 1111 | Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение | 3 600 000,00 | 838 000,00 – | 2 762 000,00 | –23,3 % |
| 1120 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 – | | – 100,0 % |
| 1200 | Друг персонал | 3 483 000,00 | 321 000,00 – | 3 162 000,00 | –9,2 % |
| 1203 | Външни услуги | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 32,3 % |
| 133 | Командировки | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 10,8 % |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | |
| 2003 | Оборудване на помещения | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 – | 4 745 000,00 | –38,4 % |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 136,5 % |
| 2005 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 690 000,00 | 310 000,00 – | 380 000,00 | –44,9 % |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 8,0 % |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 19,2 % |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 – | 7 915 350,00 | –14,9 % |
| 2101 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 6,9 % |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 24,3 % |
| 2103 | Телекомуникации | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 – | 3 909 540,00 | –24,9 % |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 – | 335 000,00 | –82,8 % |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 – | 28 322 792,00 | –19,8 % |
| 2202 | Разходи за устен превод | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 – | 66 857 208,00 | –25,3 % |
| 2211 | Официален вестник | 8 314 000,00 | 700 000,00 – | 7 614 000,00 | –8,4 % |
| 2213 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 1 198 000,00 | 280 000,00 – | 918 000,00 | –23,4 % |
| 2236 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 57,5 % |
| 3010 | Командировки | 1 400 000,00 | 300 000,00 – | 1 100 000,00 | –21,4 % |
| 3200 | Придобиване на оборудване и софтуер | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 – | 3 298 000,00 | –58,8 % |
| 3300 | Пътни разходи на делегации | 847 000,00 | 342 500,00 – | 504 500,00 | –40,4 % |
| 100 | Провизии | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 – | | – 100,0 % |
| 101 | Резерв за непредвидени разходи | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 – | | – 100,0 % |

Позиция/Статия

Наименование

Първоначален бюджет

Прехвърлени бюджетни кредити

Окончателни бюджетни кредити

Разлика в %

1100

Основни заплати

221 133 000,00

7 990 000,00 –

213 143 000,00

–3,6 %

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

15,9 %

1102

Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя

55 764 000,00

950 000,00 –

54 814 000,00

–1,7 %

1105

Извънреден труд

2 500 000,00

600 000,00 –

1 900 000,00

–24,0 %

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

5 009 000,00

900 000,00 –

4 109 000,00

–18,0 %

1111

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение

3 600 000,00

838 000,00 –

2 762 000,00

–23,3 %

1120

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

4 451 000,00

4 451 000,00 –

– 100,0 %

1200

Друг персонал

3 483 000,00

321 000,00 –

3 162 000,00

–9,2 %

1203

Външни услуги

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

32,3 %

133

Командировки

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

10,8 %

2002

Придобиване на недвижимо имущество

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Оборудване на помещения

7 700 000,00

2 955 000,00 –

4 745 000,00

–38,4 %

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

136,5 %

2005

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

690 000,00

310 000,00 –

380 000,00

–44,9 %

2010

Почистване и поддръжка

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

8,0 %

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

19,2 %

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

9 300 000,00

1 384 650,00 –

7 915 350,00

–14,9 %

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

6,9 %

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

24,3 %

2103

Телекомуникации

5 204 000,00

1 294 460,00 –

3 909 540,00

–24,9 %

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

1 950 000,00

1 615 000,00 –

335 000,00

–82,8 %

2200

Пътни разходи на делегации

35 295 000,00

6 972 208,00 –

28 322 792,00

–19,8 %

2202

Разходи за устен превод

89 500 000,00

22 642 792,00 –

66 857 208,00

–25,3 %

2211

Официален вестник

8 314 000,00

700 000,00 –

7 614 000,00

–8,4 %

2213

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

1 198 000,00

280 000,00 –

918 000,00

–23,4 %

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000,00

345 000,00

945 000,00

57,5 %

3010

Командировки

1 400 000,00

300 000,00 –

1 100 000,00

–21,4 %

3200

Придобиване на оборудване и софтуер

7 996 000,00

4 698 000,00 –

3 298 000,00

–58,8 %

3300

Пътни разходи на делегации

847 000,00

342 500,00 –

504 500,00

–40,4 %

100

Провизии

15 000 000,00

15 000 000,00 –

– 100,0 %

101

Резерв за непредвидени разходи

2 500 000,00

2 500 000,00 –

– 100,0 %

3.3.3.   Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г.

Както е показано в таблица 9, общото усвояване на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г. към 2008 г., съответства на 91,8 %.

Таблица 9

Преглед на разходването на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г.

| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2007 г. | Плащания през 2008 г. | Процент на разходване | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 621 141 | 543 607 | 87,5 % | 77 534 |
| Други разходи за персонал | 2 917 003 | 2 509 367 | 86,0 % | 407 637 |
| Сгради (дял II) | 13 923 671 | 11 886 054 | 85,4 % | 2 037 617 |
| Компютърни системи (дял II) | 13 900 848 | 11 564 649 | 83,2 % | 2 336 199 |
| Разходи за устен превод | 8 944 284 | 8 944 284 | 100,0 % | — |
| Пътни разходи на делегации | 42 395 | | 0,0 % | 42 395 |
| Официален вестник | 5 771 410 | 2 523 390 | 43,7 % | 3 248 020 |
| Дял III | 5 681 483 | 3 888 073 | 68,4 % | 1 793 410 |
| Разни (дял II) | 3 412 912 | 2 614 277 | 76,6 % | 798 635 |
| Резерви | — | — | | — |
| Общо (с изкл. на придобиванията) | 55 215 148 | 44 473 701 | 80,5 % | 10 741 446 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 75 123 830 | 75 123 830 | 100,0 % | — |
| Общо всичко | 130 338 978 | 119 597 531 | 91,8 % | 10 741 446 |

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2007 г.

Плащания през 2008 г.

Процент на разходване

Анулирани бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Щатно разписание

621 141

543 607

87,5 %

77 534

Други разходи за персонал

2 917 003

2 509 367

86,0 %

407 637

Сгради (дял II)

13 923 671

11 886 054

85,4 %

2 037 617

Компютърни системи (дял II)

13 900 848

11 564 649

83,2 %

2 336 199

Разходи за устен превод

8 944 284

8 944 284

100,0 %

—

Пътни разходи на делегации

42 395

0,0 %

42 395

Официален вестник

5 771 410

2 523 390

43,7 %

3 248 020

Дял III

5 681 483

3 888 073

68,4 %

1 793 410

Разни (дял II)

3 412 912

2 614 277

76,6 %

798 635

Резерви

—

—

—

Общо (с изкл. на придобиванията)

55 215 148

44 473 701

80,5 %

10 741 446

Придобиване на недвижимо имущество

75 123 830

75 123 830

100,0 %

—

Общо всичко

130 338 978

119 597 531

91,8 %

10 741 446

Процентът на разходване на пренесените от 2007 г. бюджетни кредити за текущи разходи бе 80,5 % — с 5,5 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година. Основните причини за ниската степен на разходване са:

| — | Частично или изцяло неосъществени доставки на поръчани стоки/услуги през годината. Официален вестник може да бъде споменат като пример. |
| --- | --- |

—

Частично или изцяло неосъществени доставки на поръчани стоки/услуги през годината. Официален вестник може да бъде споменат като пример.

| — | Неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години. |
| --- | --- |

—

Неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години.

3.3.4.   Бюджетни кредити, пренесени от 2008 г. към 2009 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2008 г. към 2009 г., са представени в таблица 10. Пренесените суми (с изключение на „Residence Palace“) възлязоха на 46,6 млн. EUR, което съответства на 9 % от сумите, за които бяха поети задължения за разход в края на 2008 г. (през 2007 г.: 55,2 млн. EUR ~ 10,9 %).

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2008 г. към 2009 г.

| Категория | Бюджет за 2008 г. | Налични бюджетни кредити след прехвърляне | Поети задължения | Бюджетни кредити, пренесени към 2009 г. | Процент на пренасяне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Щатно разписание | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 281 391 | 0,1 % |
| Други разходи за персонал | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 340 383 | 6,6 % |
| Сгради (дял II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 11 532 944 | 32,2 % |
| Компютърни системи (дял II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 12 145 935 | 39,7 % |
| Разходи за устен превод | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 7 344 120 | 11,1 % |
| Пътни разходи на делегации | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 44 274 | 0,2 % |
| Официален вестник | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 2 952 576 | 38,8 % |
| Дял III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 290 807 | 29,1 % |
| Разни (дял II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 626 433 | 30,6 % |
| Резерви | 17 500 000 | | | — | |
| Общо (с изкл. на придобиванията) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 46 558 864 | 9,1 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | | 70 064 000 | 70 064 000 | 70 064 000 | |
| Общо всичко | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 116 622 864 | 20,1 % |

Категория

Бюджет за 2008 г.

Налични бюджетни кредити след прехвърляне

Поети задължения

Бюджетни кредити, пренесени към 2009 г.

Процент на пренасяне

1

2

3

4

5 = 4/3

Щатно разписание

303 098 000

288 621 000

283 897 820

281 391

0,1 %

Други разходи за персонал

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 340 383

6,6 %

Сгради (дял II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

11 532 944

32,2 %

Компютърни системи (дял II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

12 145 935

39,7 %

Разходи за устен превод

89 500 000

66 857 208

65 881 887

7 344 120

11,1 %

Пътни разходи на делегации

35 295 000

28 322 792

28 312 493

44 274

0,2 %

Официален вестник

8 314 000

7 614 000

7 614 000

2 952 576

38,8 %

Дял III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 290 807

29,1 %

Разни (дял II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 626 433

30,6 %

Резерви

17 500 000

—

Общо (с изкл. на придобиванията)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

46 558 864

9,1 %

Придобиване на недвижимо имущество

70 064 000

70 064 000

70 064 000

Общо всичко

594 715 268

594 715 268

579 755 888

116 622 864

20,1 %

3.3.5.   Изпълнение на натрупаните целеви приходи

Таблици 11а и 11б показват изпълнението на целевите приходи през бюджетната 2008 г.

Таблица 11а представя преглед на изпълнението на целевите приходи, натрупани преди 2008 г. В края на бюджетната 2008 г. 3,4 млн. EUR все още не бяха изразходвани.

Таблица 11а

Преглед на изпълнението на пренесените целеви приходи за периода преди 2008 г.

| Категория | Целеви приходи преди 2008 г. | Поети задължения | Налични целеви приходи |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 1 485 022 | 1 485 022 | — |
| Други разходи за персонал | 342 087 | 258 305 | 83 782 |
| Сгради (дял II) | 3 515 033 | 2 794 545 | 720 488 |
| Компютърни системи (дял II) | 2 541 813 | 2 344 269 | 197 544 |
| Разходи за устен превод | 5 940 555 | 5 940 555 | — |
| Пътни разходи на делегации | 14 664 027 | 14 664 027 | — |
| Официален вестник | 547 062 | | 547 062 |
| Дял III | 647 136 | 581 583 | 65 552 |
| Разни (дял II) | 2 956 618 | 1 169 422 | 1 787 197 |
| Резерви | — | — | — |
| Общо | 32 639 353 | 29 237 727 | 3 401 625 |

Категория

Целеви приходи преди 2008 г.

Поети задължения

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1 – 2

Щатно разписание

1 485 022

1 485 022

—

Други разходи за персонал

342 087

258 305

83 782

Сгради (дял II)

3 515 033

2 794 545

720 488

Компютърни системи (дял II)

2 541 813

2 344 269

197 544

Разходи за устен превод

5 940 555

5 940 555

—

Пътни разходи на делегации

14 664 027

14 664 027

—

Официален вестник

547 062

547 062

Дял III

647 136

581 583

65 552

Разни (дял II)

2 956 618

1 169 422

1 787 197

Резерви

—

—

—

Общо

32 639 353

29 237 727

3 401 625

Следва да се отбележи, че сумата от 1,8 млн. EUR в „Разни (дял II)“ се отнася до неусвоените средства, предоставени от различните председателства в периода 2005—2007 г. Тази сума ще бъде използвана за покриване на ограничен брой неизпълнени финансови задължения или ще бъде възстановена на съответните председателства след окончателното приключване на събитията.

Таблица 11б показва изпълнението на бюджетните кредити, отнасящи се до целевите приходи, натрупани през 2008 г.

Таблица 11б

Преглед на изпълнението на целевите приходи, натрупани през 2008 г.

| Категория | Целеви приходи през 2008 г. | Поети задължения | Налични целеви приходи |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 924 394 | | 924 394 |
| Други разходи за персонал | 2 773 706 | 958 327 | 1 815 379 |
| Сгради (дял II) | 1 710 458 | 1 273 329 | 437 129 |
| Компютърни системи (дял II) | 1 362 985 | 580 933 | 782 051 |
| Разходи за устен превод | 4 892 897 | | 4 892 897 |
| Пътни разходи на делегации | 21 781 230 | 3 538 711 | 18 242 519 |
| Официален вестник | 506 956 | | 506 956 |
| Дял III | 824 217 | 231 319 | 592 897 |
| Разни (дял II) | 6 020 962 | 3 062 482 | 2 958 480 |
| Резерви | — | — | — |
| Общо | 40 797 805 | 9 645 101 | 31 152 703 |

Категория

Целеви приходи през 2008 г.

Поети задължения

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1 – 2

Щатно разписание

924 394

924 394

Други разходи за персонал

2 773 706

958 327

1 815 379

Сгради (дял II)

1 710 458

1 273 329

437 129

Компютърни системи (дял II)

1 362 985

580 933

782 051

Разходи за устен превод

4 892 897

4 892 897

Пътни разходи на делегации

21 781 230

3 538 711

18 242 519

Официален вестник

506 956

506 956

Дял III

824 217

231 319

592 897

Разни (дял II)

6 020 962

3 062 482

2 958 480

Резерви

—

—

—

Общо

40 797 805

9 645 101

31 152 703

Целевите приходи, получени през 2008 г., възлязоха на 40,8 млн. EUR. През 2008 г. бяха използвани 9,6 млн. EUR от тази сума, което доведе до пренасяне на бюджетни кредити в размер на 31,2 млн. EUR.

3.3.6.   Дейности на Съвета

Таблици 12 и 13 представят преглед на основните дейности на Съвета от 2003 г. до 2008 г.

Таблица 12

Развитие на дейността през периода 2003—2008 г.: заседания

| | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на високо равнище | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Съвети | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 |
| Корепер | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 |
| Работни групи | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 |
| Общо | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 |

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Срещи на високо равнище

6

5

3

3

3

5

Съвети

77

76

80

76

68

81

Корепер

134

128

123

120

106

144

Работни групи

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

Общо

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

Таблица 13

Развитие на дейността през периода 2003—2008 г.: правни актове, публикувани в ОВ

| | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правни актове, публикувани в ОВ | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 |

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Правни актове, публикувани в ОВ

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

---

(1)  Инфлация за 2007—2008 г.: 1,9 %, ръст на заплатите за 2007—2008 г.: 3,0 %, увеличение на пакета за устен превод: 4,7 %.

(2)  През 2008 г. в категорията „Резерви“ бе предвидена сума в размер на 15 млн. EUR за авансовите плащания във връзка с „Residence Palace“.

(3)  Изпълнението на бюджета за 2007 г. бе 98,3 % (без планираните авансови плащания за „Residence Palace“: 86,1 %); анулирани бюджетни кредити в общ размер на 10 млн. EUR.

(4)  Сума в размер на 15 млн. EUR бе предвидена за авансови плащания във връзка с „Residence Palace“ в категорията „Резерви“.

(5)  През 2007 г. процентът на заемане на длъжностите бе средно 86 %. И през двете години бе приложено фиксирано намаление от 7 % по отношение на съответните бюджетни кредити.

(6)  В съответствие с решение 111/07, ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми към пакетите за пътни разходи на делегати, които да се използват през същата бюджетна година. През 2008 г. тази сума възлезе на 12,4 млн. EUR.

(7)  Тъй като по време на приемането на бюджета за 2008 г. договорът за „Residence Palace“ все още не бе подписан, в глава 100 (провизии) бе предвидена сума в размер на 15 млн. EUR за авансови плащания във връзка със сградата „Residence Palace“.

(8)  Сума > 250 000 EUR.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СЪВЕТ УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2008 г.

| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Прехвърлени бюджетни кредити/корекции | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | Плащания | Пренесени бюджетни кредити по право към | Пренесени бюджетни кредити по силата на решение към | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 r. | 2008 r. | 2008 r. | 2008 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2009 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1100 | Основни заплати | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 | 213 143 000,00 | 210 170 031,02 | 210 170 031,02 | | | 2 972 968,98 |
| 1101 | Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 4 633 782,34 | 4 633 782,34 | | | 135 217,66 |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя | 55 764 000,00 | 950 000,00 | 54 814 000,00 | 53 937 142,09 | 53 937 142,09 | | | 876 857,91 |
| 1103 | Разходи за социално осигуряване | 9 512 000,00 | 110 000,00 | 9 402 000,00 | 9 165 863,09 | 9 165 863,09 | | | 236 136,91 |
| 1104 | Корекционни коефициенти към заплатата | 614 000,00 | 130 000,00 | 484 000,00 | 424 063,07 | 424 063,07 | | | 59 936,93 |
| 1105 | Извънреден труд | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 628 976,60 | 1 628 976,60 | | | 271 023,40 |
| 1106 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 5 009 000,00 | 900 000,00 | 4 109 000,00 | 3 937 961,90 | 3 656 570,48 | 281 391,42 | | 171 038,10 |
| 110 | Възнаграждения и други права | 298 647 000,00 | 10 026 000,00 | 288 621 000,00 | 283 897 820,11 | 283 616 428,69 | 281 391,42 | | 4 723 179,89 |
| 1110 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 341 000,00 | 170 000,00 | 511 000,00 | 471 430,07 | 471 430,07 | | | 39 569,93 |
| 1111 | Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение | 3 600 000,00 | 838 000,00 | 2 762 000,00 | 2 617 865,12 | 2 617 865,12 | | | 144 134,88 |
| 1112 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 229 000,00 | 5 000,00 | 234 000,00 | 231 724,04 | 231 724,04 | | | 2 275,96 |
| 111 | Прекратяване на служебно правоотношение | 4 170 000,00 | 663 000,00 | 3 507 000,00 | 3 321 019,23 | 3 321 019,23 | | | 185 980,77 |
| 1120 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 | | | | | | |
| 1121 | Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) | 63 000,00 | 59 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 112 | Провизии | 4 514 000,00 | 4 510 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| Общо глава 11 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 307 331 000,00 | 15 199 000,00 | 292 132 000,00 | 287 218 839,34 | 286 937 447,92 | 281 391,42 | | 4 913 160,66 |
| 1200 | Друг персонал | 3 483 000,00 | 321 000,00 | 3 162 000,00 | 2 973 535,28 | 2 968 535,28 | 5 000,00 | | 188 464,72 |
| 1201 | Командировани национални експерти | 1 563 000,00 | 170 000,00 | 1 393 000,00 | 1 311 447,54 | 1 295 145,70 | 16 301,84 | | 81 552,46 |
| 1202 | Стажове | 476 000,00 | | 476 000,00 | 452 618,10 | 414 938,35 | 37 679,75 | | 23 381,90 |
| 1203 | Външни услуги | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 1 281 327,59 | 847 513,35 | 433 814,24 | | 48 672,41 |
| 120 | Друг персонал и външни услуги | 6 527 000,00 | 166 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 122 | Провизии | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Общо глава 12 — Друг персонал и външни услуги | 6 562 000,00 | 201 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 1300 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 210 000,00 | | 210 000,00 | 134 566,76 | 121 670,78 | 12 895,98 | | 75 433,24 |
| 1301 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 526 000,00 | 93 000,00 | 1 619 000,00 | 1 569 419,20 | 932 896,43 | 636 522,77 | | 49 580,80 |
| 130 | Разходи за управление на персонала | 1 736 000,00 | 93 000,00 | 1 829 000,00 | 1 703 985,96 | 1 054 567,21 | 649 418,75 | | 125 014,04 |
| 1310 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 | 31 426,38 | 29 109,66 | 2 316,72 | | 2 573,62 |
| 1311 | Социални контакти между членовете на персонала | 120 000,00 | 38 000,00 | 158 000,00 | 156 950,00 | 156 665,00 | 285,00 | | 1 050,00 |
| 1312 | Допълнителна помощ за инвалиди | 112 000,00 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 88 318,72 | 23 681,28 | | |
| 1313 | Други социални разходи | 46 000,00 | | 46 000,00 | 45 305,65 | 45 305,65 | | | 694,35 |
| 131 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 303 000,00 | 47 000,00 | 350 000,00 | 345 682,03 | 319 399,03 | 26 283,00 | | 4 317,97 |
| 1320 | Медицинско обслужване | 362 000,00 | 50 000,00 | 312 000,00 | 311 995,00 | 280 965,48 | 31 029,52 | | 5,00 |
| 1321 | Ресторанти и столово хранене | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 977 485,44 | 969 918,03 | 7 567,41 | | 22 514,56 |
| 1322 | Детски ясли и други детски заведения | 2 146 000,00 | | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | | | |
| 132 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 3 508 000,00 | 50 000,00 | 3 458 000,00 | 3 435 480,44 | 3 396 883,51 | 38 596,93 | | 22 519,56 |
| 133 | Командировки | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 5 616 245,04 | 5 482 956,54 | 133 288,50 | | 33 754,96 |
| Общо глава 13 — Други разходи, отнасящи се до лица, работещи в институцията | 10 647 000,00 | 640 000,00 | 11 287 000,00 | 11 101 393,47 | 10 253 806,29 | 847 587,18 | | 185 606,53 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 — Лица, работещи в институцията | 324 540 000,00 | 14 760 000,00 | 309 780 000,00 | 304 339 161,32 | 302 717 386,89 | 1 621 774,43 | | 5 440 838,68 |
| 2000 | Наеми | 4 006 000,00 | | 4 006 000,00 | 3 970 324,84 | 3 891 119,99 | 79 204,85 | | 35 675,16 |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | | 70 064 000,00 | | |
| 2003 | Оборудване на помещения | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 | 4 745 000,00 | 4 113 312,73 | 1 410 801,57 | 2 702 511,16 | | 631 687,27 |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 2 238 658,62 | 117 945,77 | 2 120 712,85 | | 126 341,38 |
| 2005 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 690 000,00 | 310 000,00 | 380 000,00 | 230 127,42 | 9 344,95 | 220 782,47 | | 149 872,58 |
| 200 | Сгради | 13 396 000,00 | 68 164 000,00 | 81 560 000,00 | 80 616 423,61 | 5 429 212,28 | 75 187 211,33 | | 943 576,39 |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 13 416 215,54 | 8 850 315,48 | 4 565 900,06 | | 1 830 784,46 |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 4 545 772,54 | 3 697 364,80 | 848 407,74 | | 170 227,46 |
| 2012 | Охрана и наблюдение на сгради | 6 637 000,00 | 90 000,00 | 6 727 000,00 | 6 640 021,95 | 5 827 682,49 | 812 339,46 | | 86 978,05 |
| 2013 | Застраховки | 310 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 185 657,73 | 185 597,34 | 60,39 | | 14 342,27 |
| 2014 | Други разходи, свързани със сградите | 435 000,00 | 90 000,00 | 525 000,00 | 476 231,20 | 293 206,30 | 183 024,90 | | 48 768,80 |
| 201 | Разходи, свързани със сградите | 25 460 000,00 | 1 955 000,00 | 27 415 000,00 | 25 263 898,96 | 18 854 166,41 | 6 409 732,55 | | 2 151 101,04 |
| Общо глава 20 — Сгради и разходи, свързани с тях | 38 856 000,00 | 70 119 000,00 | 108 975 000,00 | 105 880 322,57 | 24 283 378,69 | 81 596 943,88 | | 3 094 677,43 |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 | 7 915 350,00 | 6 973 686,68 | 3 331 456,04 | 3 642 230,64 | | 941 663,32 |
| 2101 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 15 084 452,27 | 9 530 749,53 | 5 553 702,74 | | 142 562,73 |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 4 709 062,40 | 3 760 631,71 | 948 430,69 | | 606 300,60 |
| 2103 | Телекомуникации | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 | 3 909 540,00 | 3 858 010,72 | 1 856 439,62 | 2 001 571,10 | | 51 529,28 |
| 210 | Компютърни системи и телекомуникации | 33 021 268,00 | 654 000,00 | 32 367 268,00 | 30 625 212,07 | 18 479 276,90 | 12 145 935,17 | | 1 742 055,93 |
| 2111 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 990 000,00 | 128 000,00 | 1 118 000,00 | 1 067 395,56 | 611 851,46 | 455 544,10 | | 50 604,44 |
| 2112 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 740,07 | 14 231,81 | 1 508,26 | | 4 259,93 |
| 211 | Обзавеждане | 1 010 000,00 | 128 000,00 | 1 138 000,00 | 1 083 135,63 | 626 083,27 | 457 052,36 | | 54 864,37 |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 | 335 000,00 | 187 235,65 | 104 627,10 | 82 608,55 | | 147 764,35 |
| 2121 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 34 892,98 | 32 457,98 | 2 435,00 | | 107,02 |
| 2122 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 421 000,00 | 150 000,00 | 271 000,00 | 200 372,13 | 149 684,94 | 50 687,19 | | 70 627,87 |
| 212 | Техническо оборудване и инсталации | 2 401 000,00 | 1 760 000,00 | 641 000,00 | 422 500,76 | 286 770,02 | 135 730,74 | | 218 499,24 |
| 2131 | Закупуване и подмяна на автомобилния парк | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2132 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 181 000,00 | 50 000,00 | 231 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 509,52 |
| 213 | Транспорт | 251 000,00 | | 251 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 20 509,52 |
| Общо глава 21 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане | 36 683 268,00 | 2 286 000,00 | 34 397 268,00 | 32 361 338,94 | 19 588 309,86 | 12 773 029,08 | | 2 035 929,06 |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 | 28 322 792,00 | 28 312 493,00 | 28 268 219,18 | 44 273,82 | | 10 299,00 |
| 2201 | Разни пътни разходи | 168 000,00 | 85 000,00 | 253 000,00 | 232 212,80 | 132 180,73 | 100 032,07 | | 20 787,20 |
| 2202 | Разходи за устен превод | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 | 66 857 208,00 | 65 881 887,00 | 58 537 766,80 | 7 344 120,20 | | 975 321,00 |
| 2203 | Разходи за приеми и представителни разходи | 990 000,00 | 30 000,00 | 1 020 000,00 | 1 000 349,58 | 919 944,04 | 80 405,54 | | 19 650,42 |
| 2204 | Различни вътрешни разходи | 561 000,00 | | 561 000,00 | 527 868,00 | 312 099,50 | 215 768,50 | | 33 132,00 |
| 2205 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 50 000,00 | | 50 000,00 | 46 364,00 | 1 364,00 | 45 000,00 | | 3 636,00 |
| 220 | Заседания и конференции | 126 564 000,00 | 29 500 000,00 | 97 064 000,00 | 96 001 174,38 | 88 171 574,25 | 7 829 600,13 | | 1 062 825,62 |
| 2210 | Разходи за документация и библиотечни разходи | 783 000,00 | 100 000,00 | 883 000,00 | 810 730,72 | 637 434,75 | 173 295,97 | | 72 269,28 |
| 2211 | Официален вестник | 8 314 000,00 | 700 000,00 | 7 614 000,00 | 7 614 000,00 | 4 661 423,88 | 2 952 576,12 | | |
| 2212 | Общи публикации | 550 000,00 | 70 000,00 | 480 000,00 | 477 890,49 | 163 972,54 | 313 917,95 | | 2 109,51 |
| 2213 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 1 198 000,00 | 280 000,00 | 918 000,00 | 760 180,52 | 456 307,01 | 303 873,51 | | 157 819,48 |
| 221 | Информация | 10 845 000,00 | 950 000,00 | 9 895 000,00 | 9 662 801,73 | 5 919 138,18 | 3 743 663,55 | | 232 198,27 |
| 2221 | Ню Йорк | 385 000,00 | | 385 000,00 | 301 891,73 | 266 777,36 | 35 114,37 | | 83 108,27 |
| 2222 | Женева | 115 000,00 | | 115 000,00 | 95 691,37 | 84 240,09 | 11 451,28 | | 19 308,63 |
| 222 | Бюра за връзка | 500 000,00 | | 500 000,00 | 397 583,10 | 351 017,45 | 46 565,65 | | 102 416,90 |
| 2230 | Канцеларски материали | 1 270 000,00 | | 1 270 000,00 | 1 061 878,16 | 795 071,98 | 266 806,18 | | 208 121,84 |
| 2231 | Пощенски разходи | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 128 814,88 | 97 343,69 | 31 471,19 | | 1 185,12 |
| 2232 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 40 000,00 | | 40 000,00 | 31 688,53 | 31 688,53 | | | 8 311,47 |
| 2234 | Премествания | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | 65 313,19 | 41 503,19 | 23 810,00 | | 9 686,81 |
| 2235 | Финансови разходи | 80 000,00 | | 80 000,00 | 60 000,00 | 47 237,94 | 12 762,06 | | 20 000,00 |
| 2236 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 943 220,47 | 606 011,98 | 337 208,49 | | 1 779,53 |
| 2237 | Други оперативни разходи | 325 000,00 | 22 000,00 | 347 000,00 | 311 425,37 | 263 003,52 | 48 421,85 | | 35 574,63 |
| 223 | Разни разходи | 2 520 000,00 | 367 000,00 | 2 887 000,00 | 2 602 340,60 | 1 881 860,83 | 720 479,77 | | 284 659,40 |
| Общо глава 22 — Оперативни разходи | 140 429 000,00 | 30 083 000,00 | 110 346 000,00 | 108 663 899,81 | 96 323 590,71 | 12 340 309,10 | | 1 682 100,19 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 — Сгради, оборудване и оперативни разходи | 215 968 268,00 | 37 750 000,00 | 253 718 268,00 | 246 905 561,32 | 140 195 279,26 | 106 710 282,06 | | 6 812 706,68 |
| 3000 | Обезщетения за командировани национални военни експерти | 6 679 000,00 | 16 000,00 | 6 695 000,00 | 6 606 271,56 | 6 530 346,38 | 75 925,18 | | 88 728,44 |
| 3001 | Обезщетения за национални експерти, командировани във връзка с ЕПСО/ОВППС | 2 518 000,00 | 200 000,00 | 2 318 000,00 | 2 003 585,78 | 1 967 197,11 | 36 388,67 | | 314 414,22 |
| 3002 | Специални съветници в областта на ЕПСО/ОВППС | | 184 000 | 184 000,00 | 162 045,02 | 148 392,82 | 13 652,20 | | 21 954,98 |
| 300 | Друг персонал и външен персонал | 9 197 000,00 | | 9 197 000,00 | 8 771 902,36 | 8 645 936,31 | 125 966,05 | | 425 097,64 |
| 3010 | Командировки | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 072 557,08 | 954 224,30 | 118 332,78 | | 27 442,92 |
| 3011 | Повишаване на професионалната квалификация | 25 000,00 | | 25 000,00 | 12 001,00 | 8 042,45 | 3 958,55 | | 12 999,00 |
| 301 | Други разходи във връзка с персонала | 1 425 000,00 | 300 000,00 | 1 125 000,00 | 1 084 558,08 | 962 266,75 | 122 291,33 | | 40 441,92 |
| Общо глава 30 — Персонал | 10 622 000,00 | 300 000,00 | 10 322 000,00 | 9 856 460,44 | 9 608 203,06 | 248 257,38 | | 465 539,56 |
| 3100 | Наеми | 4 480 000,00 | 246 000,00 | 4 726 000,00 | 4 717 293,80 | 4 597 434,75 | 119 859,05 | | 8 706,20 |
| 3103 | Оборудване на помещения | 320 000,00 | 4 000,00 | 324 000,00 | 123 235,15 | 22 316,60 | 100 918,55 | | 200 764,85 |
| 3104 | Дейности по обезопасяване на помещения | 250 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | 136 901,32 | 48 726,67 | 88 174,65 | | 53 098,68 |
| 3105 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 310 | Сгради | 5 060 000,00 | 190 000,00 | 5 250 000,00 | 4 977 430,27 | 4 668 478,02 | 308 952,25 | | 272 569,73 |
| 3110 | Почистване и поддръжка | 880 000,00 | 10 000,00 | 870 000,00 | 775 870,41 | 557 452,98 | 218 417,43 | | 94 129,59 |
| 3111 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 | 468 000,00 | 311 842,65 | 156 157,35 | | 22 000,00 |
| 3112 | Охрана и наблюдение на сгради | 1 860 000,00 | 10 000,00 | 1 850 000,00 | 1 810 000,00 | 1 351 140,31 | 458 859,69 | | 40 000,00 |
| 3113 | Застраховки | 18 000,00 | | 18 000,00 | 9 265,90 | 9 265,90 | | | 8 734,10 |
| 3114 | Други разходи за сгради | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 42 934,12 | 19 021,99 | 23 912,13 | | 12 065,88 |
| 311 | Разходи, свързани със сградите | 3 223 000,00 | 60 000,00 | 3 283 000,00 | 3 106 070,43 | 2 248 723,83 | 857 346,60 | | 176 929,57 |
| Общо глава 31 — Сгради и разходи, свързани с тях | 8 283 000,00 | 250 000,00 | 8 533 000,00 | 8 083 500,70 | 6 917 201,85 | 1 166 298,85 | | 449 499,30 |
| 3200 | Придобиване на оборудване и софтуер | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 | 3 298 000,00 | 2 259 643,67 | 570 865,04 | 1 688 778,63 | | 1 038 356,33 |
| 3201 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 5 397 000,00 | 100 000,00 | 5 297 000,00 | 5 188 205,78 | 1 546 203,38 | 3 642 002,40 | | 108 794,22 |
| 3202 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 763 000,00 | 48 000,00 | 811 000,00 | 703 471,43 | 601 483,92 | 101 987,51 | | 107 528,57 |
| 3203 | Телекомуникации | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 569 409,15 | 355 795,50 | 1 213 613,65 | | 330 590,85 |
| 320 | Компютърни системи и телекомуникации | 16 256 000,00 | 4 950 000,00 | 11 306 000,00 | 9 720 730,03 | 3 074 347,84 | 6 646 382,19 | | 1 585 269,97 |
| 321 | Обзавеждане | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 19 721,00 | 5 697,68 | 14 023,32 | | 30 279,00 |
| Общо глава 32 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане | 16 456 000,00 | 5 100 000,00 | 11 356 000,00 | 9 740 451,03 | 3 080 045,52 | 6 660 405,51 | | 1 615 548,97 |
| 3300 | Пътни разходи на делегации | 847 000,00 | 342 500,00 | 504 500,00 | 497 229,00 | 344 836,00 | 152 393,00 | | 7 271,00 |
| 3301 | Разни пътни разходи | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | 15 000,00 | 12 219,11 | 2 780,89 | | 2 500,00 |
| 3303 | Разходи за приеми и представителни разходи | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 996,44 | 21 746,44 | 1 250,00 | | 2 003,56 |
| 3304 | Административни разходи, направени във връзка с пътувания | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 3305 | Разни разходи за заседания | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 367,46 | 11 632,54 | | |
| 330 | Заседания и конференции | 1 007 000,00 | 340 000,00 | 667 000,00 | 555 225,44 | 387 169,01 | 168 056,43 | | 111 774,56 |
| 3310 | Разходи за документация и библиотечни разходи | 179 000,00 | | 179 000,00 | 145 059,38 | 143 355,55 | 1 703,83 | | 33 940,62 |
| 3311 | Общи публикации | 90 000,00 | | 90 000,00 | 71 956,20 | 31 952,18 | 40 004,02 | | 18 043,80 |
| 3312 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 50 000,00 | | 50 000,00 | 41 408,40 | 39 288,40 | 2 120,00 | | 8 591,60 |
| 331 | Информация | 319 000,00 | | 319 000,00 | 258 423,98 | 214 596,13 | 43 827,85 | | 60 576,02 |
| 3322 | Други оперативни разходи | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| 332 | Разни разходи | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| Общо глава 33 — Оперативни разходи | 1 346 000,00 | 340 000,00 | 1 006 000,00 | 830 753,02 | 614 907,64 | 215 845,38 | | 175 246,98 |
| ОБЩО ДЯЛ 3 — Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретните мисии на институцията | 36 707 000,00 | 5 490 000,00 | 31 217 000,00 | 28 511 165,19 | 20 220 358,07 | 8 290 807,12 | | 2 705 834,81 |
| 100 | Провизии | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | | |
| 101 | Резерв за непредвидени разходи | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | |
| ДЯЛ 10 — Други разходи | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | | | | | | |
| ОБЩО БЮДЖЕТ | 594 715 268,00 | | 594 715 268,00 | 579 755 887,83 | 463 133 024,22 | 116 622 863,61 | | 14 959 380,17 |

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Прехвърлени бюджетни кредити/корекции

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

Плащания

Пренесени бюджетни кредити по право към

Пренесени бюджетни кредити по силата на решение към

Анулирани бюджетни кредити

2008 r.

2008 r.

2008 r.

2008 r.

2008 r.

2009 r.

2009 r.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1100

Основни заплати

221 133 000,00

7 990 000,00

213 143 000,00

210 170 031,02

210 170 031,02

2 972 968,98

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

4 633 782,34

4 633 782,34

135 217,66

1102

Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя

55 764 000,00

950 000,00

54 814 000,00

53 937 142,09

53 937 142,09

876 857,91

1103

Разходи за социално осигуряване

9 512 000,00

110 000,00

9 402 000,00

9 165 863,09

9 165 863,09

236 136,91

1104

Корекционни коефициенти към заплатата

614 000,00

130 000,00

484 000,00

424 063,07

424 063,07

59 936,93

1105

Извънреден труд

2 500 000,00

600 000,00

1 900 000,00

1 628 976,60

1 628 976,60

271 023,40

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

5 009 000,00

900 000,00

4 109 000,00

3 937 961,90

3 656 570,48

281 391,42

171 038,10

110

Възнаграждения и други права

298 647 000,00

10 026 000,00

288 621 000,00

283 897 820,11

283 616 428,69

281 391,42

4 723 179,89

1110

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

341 000,00

170 000,00

511 000,00

471 430,07

471 430,07

39 569,93

1111

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение

3 600 000,00

838 000,00

2 762 000,00

2 617 865,12

2 617 865,12

144 134,88

1112

Право на пенсия на бивши генерални секретари

229 000,00

5 000,00

234 000,00

231 724,04

231 724,04

2 275,96

111

Прекратяване на служебно правоотношение

4 170 000,00

663 000,00

3 507 000,00

3 321 019,23

3 321 019,23

185 980,77

1120

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

4 451 000,00

4 451 000,00

1121

Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)

63 000,00

59 000,00

4 000,00

4 000,00

112

Провизии

4 514 000,00

4 510 000,00

4 000,00

4 000,00

Общо глава 11 — Длъжностни лица и срочно наети служители

307 331 000,00

15 199 000,00

292 132 000,00

287 218 839,34

286 937 447,92

281 391,42

4 913 160,66

1200

Друг персонал

3 483 000,00

321 000,00

3 162 000,00

2 973 535,28

2 968 535,28

5 000,00

188 464,72

1201

Командировани национални експерти

1 563 000,00

170 000,00

1 393 000,00

1 311 447,54

1 295 145,70

16 301,84

81 552,46

1202

Стажове

476 000,00

476 000,00

452 618,10

414 938,35

37 679,75

23 381,90

1203

Външни услуги

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

1 281 327,59

847 513,35

433 814,24

48 672,41

120

Друг персонал и външни услуги

6 527 000,00

166 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

122

Провизии

35 000,00

35 000,00

Общо глава 12 — Друг персонал и външни услуги

6 562 000,00

201 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

1300

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

210 000,00

210 000,00

134 566,76

121 670,78

12 895,98

75 433,24

1301

Повишаване на професионалната квалификация

1 526 000,00

93 000,00

1 619 000,00

1 569 419,20

932 896,43

636 522,77

49 580,80

130

Разходи за управление на персонала

1 736 000,00

93 000,00

1 829 000,00

1 703 985,96

1 054 567,21

649 418,75

125 014,04

1310

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

25 000,00

9 000,00

34 000,00

31 426,38

29 109,66

2 316,72

2 573,62

1311

Социални контакти между членовете на персонала

120 000,00

38 000,00

158 000,00

156 950,00

156 665,00

285,00

1 050,00

1312

Допълнителна помощ за инвалиди

112 000,00

112 000,00

112 000,00

88 318,72

23 681,28

1313

Други социални разходи

46 000,00

46 000,00

45 305,65

45 305,65

694,35

131

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

303 000,00

47 000,00

350 000,00

345 682,03

319 399,03

26 283,00

4 317,97

1320

Медицинско обслужване

362 000,00

50 000,00

312 000,00

311 995,00

280 965,48

31 029,52

5,00

1321

Ресторанти и столово хранене

1 000 000,00

1 000 000,00

977 485,44

969 918,03

7 567,41

22 514,56

1322

Детски ясли и други детски заведения

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

132

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

3 508 000,00

50 000,00

3 458 000,00

3 435 480,44

3 396 883,51

38 596,93

22 519,56

133

Командировки

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

5 616 245,04

5 482 956,54

133 288,50

33 754,96

Общо глава 13 — Други разходи, отнасящи се до лица, работещи в институцията

10 647 000,00

640 000,00

11 287 000,00

11 101 393,47

10 253 806,29

847 587,18

185 606,53

ОБЩО ДЯЛ 1 — Лица, работещи в институцията

324 540 000,00

14 760 000,00

309 780 000,00

304 339 161,32

302 717 386,89

1 621 774,43

5 440 838,68

2000

Наеми

4 006 000,00

4 006 000,00

3 970 324,84

3 891 119,99

79 204,85

35 675,16

2002

Придобиване на недвижимо имущество

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Оборудване на помещения

7 700 000,00

2 955 000,00

4 745 000,00

4 113 312,73

1 410 801,57

2 702 511,16

631 687,27

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

2 238 658,62

117 945,77

2 120 712,85

126 341,38

2005

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

690 000,00

310 000,00

380 000,00

230 127,42

9 344,95

220 782,47

149 872,58

200

Сгради

13 396 000,00

68 164 000,00

81 560 000,00

80 616 423,61

5 429 212,28

75 187 211,33

943 576,39

2010

Почистване и поддръжка

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

13 416 215,54

8 850 315,48

4 565 900,06

1 830 784,46

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

4 545 772,54

3 697 364,80

848 407,74

170 227,46

2012

Охрана и наблюдение на сгради

6 637 000,00

90 000,00

6 727 000,00

6 640 021,95

5 827 682,49

812 339,46

86 978,05

2013

Застраховки

310 000,00

110 000,00

200 000,00

185 657,73

185 597,34

60,39

14 342,27

2014

Други разходи, свързани със сградите

435 000,00

90 000,00

525 000,00

476 231,20

293 206,30

183 024,90

48 768,80

201

Разходи, свързани със сградите

25 460 000,00

1 955 000,00

27 415 000,00

25 263 898,96

18 854 166,41

6 409 732,55

2 151 101,04

Общо глава 20 — Сгради и разходи, свързани с тях

38 856 000,00

70 119 000,00

108 975 000,00

105 880 322,57

24 283 378,69

81 596 943,88

3 094 677,43

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

9 300 000,00

1 384 650,00

7 915 350,00

6 973 686,68

3 331 456,04

3 642 230,64

941 663,32

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

15 084 452,27

9 530 749,53

5 553 702,74

142 562,73

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

4 709 062,40

3 760 631,71

948 430,69

606 300,60

2103

Телекомуникации

5 204 000,00

1 294 460,00

3 909 540,00

3 858 010,72

1 856 439,62

2 001 571,10

51 529,28

210

Компютърни системи и телекомуникации

33 021 268,00

654 000,00

32 367 268,00

30 625 212,07

18 479 276,90

12 145 935,17

1 742 055,93

2111

Закупуване и подмяна на обзавеждане

990 000,00

128 000,00

1 118 000,00

1 067 395,56

611 851,46

455 544,10

50 604,44

2112

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

20 000,00

20 000,00

15 740,07

14 231,81

1 508,26

4 259,93

211

Обзавеждане

1 010 000,00

128 000,00

1 138 000,00

1 083 135,63

626 083,27

457 052,36

54 864,37

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

1 950 000,00

1 615 000,00

335 000,00

187 235,65

104 627,10

82 608,55

147 764,35

2121

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

30 000,00

5 000,00

35 000,00

34 892,98

32 457,98

2 435,00

107,02

2122

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

421 000,00

150 000,00

271 000,00

200 372,13

149 684,94

50 687,19

70 627,87

212

Техническо оборудване и инсталации

2 401 000,00

1 760 000,00

641 000,00

422 500,76

286 770,02

135 730,74

218 499,24

2131

Закупуване и подмяна на автомобилния парк

70 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

2132

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

181 000,00

50 000,00

231 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

509,52

213

Транспорт

251 000,00

251 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

20 509,52

Общо глава 21 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане

36 683 268,00

2 286 000,00

34 397 268,00

32 361 338,94

19 588 309,86

12 773 029,08

2 035 929,06

2200

Пътни разходи на делегации

35 295 000,00

6 972 208,00

28 322 792,00

28 312 493,00

28 268 219,18

44 273,82

10 299,00

2201

Разни пътни разходи

168 000,00

85 000,00

253 000,00

232 212,80

132 180,73

100 032,07

20 787,20

2202

Разходи за устен превод

89 500 000,00

22 642 792,00

66 857 208,00

65 881 887,00

58 537 766,80

7 344 120,20

975 321,00

2203

Разходи за приеми и представителни разходи

990 000,00

30 000,00

1 020 000,00

1 000 349,58

919 944,04

80 405,54

19 650,42

2204

Различни вътрешни разходи

561 000,00

561 000,00

527 868,00

312 099,50

215 768,50

33 132,00

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания

50 000,00

50 000,00

46 364,00

1 364,00

45 000,00

3 636,00

220

Заседания и конференции

126 564 000,00

29 500 000,00

97 064 000,00

96 001 174,38

88 171 574,25

7 829 600,13

1 062 825,62

2210

Разходи за документация и библиотечни разходи

783 000,00

100 000,00

883 000,00

810 730,72

637 434,75

173 295,97

72 269,28

2211

Официален вестник

8 314 000,00

700 000,00

7 614 000,00

7 614 000,00

4 661 423,88

2 952 576,12

2212

Общи публикации

550 000,00

70 000,00

480 000,00

477 890,49

163 972,54

313 917,95

2 109,51

2213

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

1 198 000,00

280 000,00

918 000,00

760 180,52

456 307,01

303 873,51

157 819,48

221

Информация

10 845 000,00

950 000,00

9 895 000,00

9 662 801,73

5 919 138,18

3 743 663,55

232 198,27

2221

Ню Йорк

385 000,00

385 000,00

301 891,73

266 777,36

35 114,37

83 108,27

2222

Женева

115 000,00

115 000,00

95 691,37

84 240,09

11 451,28

19 308,63

222

Бюра за връзка

500 000,00

500 000,00

397 583,10

351 017,45

46 565,65

102 416,90

2230

Канцеларски материали

1 270 000,00

1 270 000,00

1 061 878,16

795 071,98

266 806,18

208 121,84

2231

Пощенски разходи

150 000,00

20 000,00

130 000,00

128 814,88

97 343,69

31 471,19

1 185,12

2232

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

40 000,00

40 000,00

31 688,53

31 688,53

8 311,47

2234

Премествания

55 000,00

20 000,00

75 000,00

65 313,19

41 503,19

23 810,00

9 686,81

2235

Финансови разходи

80 000,00

80 000,00

60 000,00

47 237,94

12 762,06

20 000,00

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000,00

345 000,00

945 000,00

943 220,47

606 011,98

337 208,49

1 779,53

2237

Други оперативни разходи

325 000,00

22 000,00

347 000,00

311 425,37

263 003,52

48 421,85

35 574,63

223

Разни разходи

2 520 000,00

367 000,00

2 887 000,00

2 602 340,60

1 881 860,83

720 479,77

284 659,40

Общо глава 22 — Оперативни разходи

140 429 000,00

30 083 000,00

110 346 000,00

108 663 899,81

96 323 590,71

12 340 309,10

1 682 100,19

ОБЩО ДЯЛ 2 — Сгради, оборудване и оперативни разходи

215 968 268,00

37 750 000,00

253 718 268,00

246 905 561,32

140 195 279,26

106 710 282,06

6 812 706,68

3000

Обезщетения за командировани национални военни експерти

6 679 000,00

16 000,00

6 695 000,00

6 606 271,56

6 530 346,38

75 925,18

88 728,44

3001

Обезщетения за национални експерти, командировани във връзка с ЕПСО/ОВППС

2 518 000,00

200 000,00

2 318 000,00

2 003 585,78

1 967 197,11

36 388,67

314 414,22

3002

Специални съветници в областта на ЕПСО/ОВППС

184 000

184 000,00

162 045,02

148 392,82

13 652,20

21 954,98

300

Друг персонал и външен персонал

9 197 000,00

9 197 000,00

8 771 902,36

8 645 936,31

125 966,05

425 097,64

3010

Командировки

1 400 000,00

300 000,00

1 100 000,00

1 072 557,08

954 224,30

118 332,78

27 442,92

3011

Повишаване на професионалната квалификация

25 000,00

25 000,00

12 001,00

8 042,45

3 958,55

12 999,00

301

Други разходи във връзка с персонала

1 425 000,00

300 000,00

1 125 000,00

1 084 558,08

962 266,75

122 291,33

40 441,92

Общо глава 30 — Персонал

10 622 000,00

300 000,00

10 322 000,00

9 856 460,44

9 608 203,06

248 257,38

465 539,56

3100

Наеми

4 480 000,00

246 000,00

4 726 000,00

4 717 293,80

4 597 434,75

119 859,05

8 706,20

3103

Оборудване на помещения

320 000,00

4 000,00

324 000,00

123 235,15

22 316,60

100 918,55

200 764,85

3104

Дейности по обезопасяване на помещения

250 000,00

60 000,00

190 000,00

136 901,32

48 726,67

88 174,65

53 098,68

3105

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

10 000,00

10 000,00

10 000,00

310

Сгради

5 060 000,00

190 000,00

5 250 000,00

4 977 430,27

4 668 478,02

308 952,25

272 569,73

3110

Почистване и поддръжка

880 000,00

10 000,00

870 000,00

775 870,41

557 452,98

218 417,43

94 129,59

3111

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

430 000,00

60 000,00

490 000,00

468 000,00

311 842,65

156 157,35

22 000,00

3112

Охрана и наблюдение на сгради

1 860 000,00

10 000,00

1 850 000,00

1 810 000,00

1 351 140,31

458 859,69

40 000,00

3113

Застраховки

18 000,00

18 000,00

9 265,90

9 265,90

8 734,10

3114

Други разходи за сгради

35 000,00

20 000,00

55 000,00

42 934,12

19 021,99

23 912,13

12 065,88

311

Разходи, свързани със сградите

3 223 000,00

60 000,00

3 283 000,00

3 106 070,43

2 248 723,83

857 346,60

176 929,57

Общо глава 31 — Сгради и разходи, свързани с тях

8 283 000,00

250 000,00

8 533 000,00

8 083 500,70

6 917 201,85

1 166 298,85

449 499,30

3200

Придобиване на оборудване и софтуер

7 996 000,00

4 698 000,00

3 298 000,00

2 259 643,67

570 865,04

1 688 778,63

1 038 356,33

3201

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

5 397 000,00

100 000,00

5 297 000,00

5 188 205,78

1 546 203,38

3 642 002,40

108 794,22

3202

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

763 000,00

48 000,00

811 000,00

703 471,43

601 483,92

101 987,51

107 528,57

3203

Телекомуникации

2 100 000,00

200 000,00

1 900 000,00

1 569 409,15

355 795,50

1 213 613,65

330 590,85

320

Компютърни системи и телекомуникации

16 256 000,00

4 950 000,00

11 306 000,00

9 720 730,03

3 074 347,84

6 646 382,19

1 585 269,97

321

Обзавеждане

200 000,00

150 000,00

50 000,00

19 721,00

5 697,68

14 023,32

30 279,00

Общо глава 32 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане

16 456 000,00

5 100 000,00

11 356 000,00

9 740 451,03

3 080 045,52

6 660 405,51

1 615 548,97

3300

Пътни разходи на делегации

847 000,00

342 500,00

504 500,00

497 229,00

344 836,00

152 393,00

7 271,00

3301

Разни пътни разходи

15 000,00

2 500,00

17 500,00

15 000,00

12 219,11

2 780,89

2 500,00

3303

Разходи за приеми и представителни разходи

25 000,00

25 000,00

22 996,44

21 746,44

1 250,00

2 003,56

3304

Административни разходи, направени във връзка с пътувания

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3305

Разни разходи за заседания

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8 367,46

11 632,54

330

Заседания и конференции

1 007 000,00

340 000,00

667 000,00

555 225,44

387 169,01

168 056,43

111 774,56

3310

Разходи за документация и библиотечни разходи

179 000,00

179 000,00

145 059,38

143 355,55

1 703,83

33 940,62

3311

Общи публикации

90 000,00

90 000,00

71 956,20

31 952,18

40 004,02

18 043,80

3312

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

50 000,00

50 000,00

41 408,40

39 288,40

2 120,00

8 591,60

331

Информация

319 000,00

319 000,00

258 423,98

214 596,13

43 827,85

60 576,02

3322

Други оперативни разходи

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

332

Разни разходи

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

Общо глава 33 — Оперативни разходи

1 346 000,00

340 000,00

1 006 000,00

830 753,02

614 907,64

215 845,38

175 246,98

ОБЩО ДЯЛ 3 — Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретните мисии на институцията

36 707 000,00

5 490 000,00

31 217 000,00

28 511 165,19

20 220 358,07

8 290 807,12

2 705 834,81

100

Провизии

15 000 000,00

15 000 000,00

101

Резерв за непредвидени разходи

2 500 000,00

2 500 000,00

ДЯЛ 10 — Други разходи

17 500 000,00

17 500 000,00

ОБЩО БЮДЖЕТ

594 715 268,00

594 715 268,00

579 755 887,83

463 133 024,22

116 622 863,61

14 959 380,17

---

Комисия

| 7.5.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 105/24 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 105/24

---

Обменен курс на еврото (1)

6 май 2009 година

2009/C 105/03

1 евро =

| | Валута | Обменен курс |
| --- | --- | --- |
| USD | щатски долар | 1,3322 |
| JPY | японска йена | 131,17 |
| DKK | датска крона | 7,4485 |
| GBP | лира стерлинг | 0,88610 |
| SEK | шведска крона | 10,6160 |
| CHF | швейцарски франк | 1,5089 |
| ISK | исландска крона | |
| NOK | норвежка крона | 8,7350 |
| BGN | български лев | 1,9558 |
| CZK | чешка крона | 26,805 |
| EEK | естонска крона | 15,6466 |
| HUF | унгарски форинт | 285,83 |
| LTL | литовски лит | 3,4528 |
| LVL | латвийски лат | 0,7093 |
| PLN | полска злота | 4,4135 |
| RON | румънска лея | 4,1592 |
| TRY | турска лира | 2,0930 |
| AUD | австралийски долар | 1,7917 |
| CAD | канадски долар | 1,5689 |
| HKD | хонконгски долар | 10,3245 |
| NZD | новозеландски долар | 2,2857 |
| SGD | сингапурски долар | 1,9651 |
| KRW | южнокорейски вон | 1 702,95 |
| ZAR | южноафрикански ранд | 11,3237 |
| CNY | китайски юан рен-мин-би | 9,0877 |
| HRK | хърватска куна | 7,3744 |
| IDR | индонезийска рупия | 13 885,52 |
| MYR | малайзийски рингит | 4,7073 |
| PHP | филипинско песо | 63,515 |
| RUB | руска рубла | 43,7360 |
| THB | тайландски бат | 46,857 |
| BRL | бразилски реал | 2,8549 |
| MXN | мексиканско песо | 17,6967 |
| INR | индийска рупия | 66,0640 |

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3322

JPY

японска йена

131,17

DKK

датска крона

7,4485

GBP

лира стерлинг

0,88610

SEK

шведска крона

10,6160

CHF

швейцарски франк

1,5089

ISK

исландска крона

NOK

норвежка крона

8,7350

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,805

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

285,83

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7093

PLN

полска злота

4,4135

RON

румънска лея

4,1592

TRY

турска лира

2,0930

AUD

австралийски долар

1,7917

CAD

канадски долар

1,5689

HKD

хонконгски долар

10,3245

NZD

новозеландски долар

2,2857

SGD

сингапурски долар

1,9651

KRW

южнокорейски вон

1 702,95

ZAR

южноафрикански ранд

11,3237

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,0877

HRK

хърватска куна

7,3744

IDR

индонезийска рупия

13 885,52

MYR

малайзийски рингит

4,7073

PHP

филипинско песо

63,515

RUB

руска рубла

43,7360

THB

тайландски бат

46,857

BRL

бразилски реал

2,8549

MXN

мексиканско песо

17,6967

INR

индийска рупия

66,0640

---

(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.

---

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

| 7.5.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 105/25 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 105/25

---

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) No 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) No 70/2001

2009/C 105/04

Помощ No: XA 405/08

Държава-членка: Италия

Регион: Sardegna

Наименование на схемата за помощ или име на дружестевото получател на индивидуалната помощ: Regime di aiuto a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli che partecipano ad attività di promozione istituzionale.

Правно основание: Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 — art. 7, comma 14

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/10 del 28.10.2008

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Предполагаема годишна сума: 200 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 100 % от подлежащите на възстановяване разходи

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генералната дирекция на Комисията „Земеделие и развитие на селските райони“.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Осигуряване на техническа помощ в сектора на селското стопанство — член 15 от Регламент (ЕО) No 1857/2006.

Допустими разходи по схемата са следните: такси за участие, разходи за транспорт и публикации, наемане и оборудване на изложбени щандове, включително предоставянето на допълнителни услуги, както и награди, раздадени след конкурси, на стойност не повече от 250 EUR за награда/за победител.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Сектор „Овцевъдство/козевъдство“ и сектор „Плодове и зеленчуци“

Име и адрес на предоставящия орган:

| Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale |
| --- |
| Via Pessagno, n. 4 |
| 09129 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Via Pessagno, n. 4

09129 Cagliari

ITALIA

| Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione |
| --- |
| Viale Trieste n. 115 |
| 09123 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione

Viale Trieste n. 115

09123 Cagliari

ITALIA

Адрес на електронната страница: http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426&t=1

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20081028175620.pdf

Друга информация: —

Помощ No: XA 419/08

Държава-членка: Испания

Регион: Galicia

Наименование на схемата за помощ: Ayudas a asociaciones de ganaderos y asociaciones de criadores de ganado vacuno de raza frisona

Правно основание: Ayudas para la realización de pruebas para determinar la calidad genética, el rendimiento del ganado vacuno lechero y a la realización de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de cría de animales de ganado vacuno de raza frisona y se convocan para el año 2009

Планирани годишни разходи за схемата: 1 895 927,00 EUR

Максимален интензитет на помощта:

| — | 70 % от разходите за извършване на изследвания за определяне на генетичното качество на млекодайни крави, |
| --- | --- |

—

70 % от разходите за извършване на изследвания за определяне на генетичното качество на млекодайни крави,

| — | 70 % от разходите за извършване на изследвания за определяне на продуктивността на млекодайни крави, |
| --- | --- |

—

70 % от разходите за извършване на изследвания за определяне на продуктивността на млекодайни крави,

| — | 40 % от разходите за въвеждане на нови методи или практики в животновъдството. |
| --- | --- |

—

40 % от разходите за въвеждане на нови методи или практики в животновъдството.

Дата на въвеждане: от датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията.

Срок на схемата: до 31 декември 2009 г.

Цел на помощта: Схемата предвижда помощ за:

подобряване на продуктивността, репродуктивните и здравните характеристики на животните чрез: определяне на генетичното качество или продуктивността на добитъка за целите на програми за генетично подобряване. Помощта се предоставя за разходите за изследвания.

Определяне на продуктивността на добитъка за целите на програми за подобряване. Помощта се предоставя за събиране на данни.

Въвеждане на нови методи и иновативни практики в животновъдството за постигане на генетично подобрение на породата. Помощта се предоставя за програми за развъждане.

Настоящата схема е в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) No 1857/2006, който сочи, че такава помощ е съвместима с общия пазар.

Обхванат сектор (обхванати сектори): животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural.

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria.

Website: http://mediorural.xunta.es/

http://mediorural.xunta.es/externos/orde_cria_frison.pdf

Друга информация: адрес за електронна поща:

dxpica.mrural@xunta.es

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es

Сантяго де Компостела, 5 януари 2009 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Подпис: Alberte Souto Souto

Помощ No: ХА 437/08

Държава-членка: Испания

Регион: Castilla y León (provincia de Salamanca).

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Правно основание: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Годишните разходи, предвидени по схемата за 2009 г. са 45 000,00 EUR (четиридесет и пет хиляди EUR)

Максимален интензитет на помощта: Максималната сума на помощта не може да превишава 70 % от приемливите разходи или сумата 8 000,00 EUR за всеки заявител

Освен това, помощите, предназначени за покриване на разходи по функционирането и управлението, ще бъдат временни, в съответствие с датата на учредяване на кооперативното дружество, и намаляващи, като в този случай размерът на помощта не може да надвишава посочените по-долу проценти:

за кооперативните дружества, основани през 2005 г., максималната субсидия ще е 55 % от съответните разходи,

за кооперативните дружества, основани през 2006 г., максималната субсидия ще е 60 % от съответните разходи,

за кооперативните дружества, основани през 2007 г., максималната субсидия ще е 65 % от съответните разходи,

за кооперативните дружества, основани през 2008 г., максималната субсидия ще е 70 % от съответните разходи.

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: до 31 декември 2009 г.;

Цел на помощта: Помощта е предназначена за насърчаване развитието на животновъдни кооперативни дружества в провинция Саламанка с цел да се поощри създаването и поддържането на кооперативни животновъдни сдружения.

Тя също има за цел да засили присъствието на тези сдружения на панаирните изложения, организирани от управата на провинцията (Diputación Provincial) в панаирния център, което ще направи тези обекти и организираните в тях дейности по-важни на ниво автономна област и национално ниво.

Схемата за помощ попада в обхвата на член 15, параграф 9, буква б) от Регламент (ЕО) No 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти.

Приемливи за субсидиране са дейностите, свързани с участие в панаири, организирани от управата на провинция Саламанка, и дейностите, отнасящи се до функциониране и управление, както и предоставяне на техническа помощ за животновъдния сектор в провинция Саламанка.

За приемливи се считат следните разходи:

| 1. | Регистрация, наем на изложбени площи и щандове, безопасност, обслужващ персонал и такси за участие; |
| --- | --- |

1.

Регистрация, наем на изложбени площи и щандове, безопасност, обслужващ персонал и такси за участие;

| 2. | Публикации във връзка с мероприятието; |
| --- | --- |

2.

Публикации във връзка с мероприятието;

| 3. | Разходи за път; |
| --- | --- |

3.

Разходи за път;

| 4. | Технически прояви, проведени в панаирния център, по време на изложението. Б. |
| --- | --- |

4.

Технически прояви, проведени в панаирния център, по време на изложението. Б.

| 5. | Награди, връчвани в рамките на състезания от организаторите на панаирите, с максимална стойност от 250,00 EUR за награда и победител. |
| --- | --- |

5.

Награди, връчвани в рамките на състезания от организаторите на панаирите, с максимална стойност от 250,00 EUR за награда и победител.

| 1. | Разходи за наем на помещения за седалище на сдружението; |
| --- | --- |

1.

Разходи за наем на помещения за седалище на сдружението;

| 2. | Правни и административни разходи |
| --- | --- |

2.

Правни и административни разходи

| 3. | Офис оборудване |
| --- | --- |

3.

Офис оборудване

| 4. | Разходи за административно управление |
| --- | --- |

4.

Разходи за административно управление

| 5. | Общи разходи (поддръжка, ремонти, съхраняване, доставки ...). |
| --- | --- |

5.

Общи разходи (поддръжка, ремонти, съхраняване, доставки ...).

| 1. | Обучения: действителните разходи за организацията на програма за обучението; 2. |
| --- | --- |

1.

Обучения: действителните разходи за организацията на програма за обучението; 2.

| 2. | Разходи за участие в национални панаири: наем на изложбени площи и щандове, безопасност, обслужващ персонал, такси за участие, пътни разходи и публикации във връзка с мероприятието; 3. |
| --- | --- |

2.

Разходи за участие в национални панаири: наем на изложбени площи и щандове, безопасност, обслужващ персонал, такси за участие, пътни разходи и публикации във връзка с мероприятието; 3.

| 3. | Презентации на качествени продукти на национално и провинциално ниво: могат да бъдат субсидирани само разходи за наем на обзавеждането по местата, където се провеждат презентациите, пътни разходи и разходи за публикации във връзка с мероприятието; 4. |
| --- | --- |

3.

Презентации на качествени продукти на национално и провинциално ниво: могат да бъдат субсидирани само разходи за наем на обзавеждането по местата, където се провеждат презентациите, пътни разходи и разходи за публикации във връзка с мероприятието; 4.

| 4. | Публикации като каталози или електронни страници за представяне на информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията |
| --- | --- |

4.

Публикации като каталози или електронни страници за представяне на информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията

| 5. | Награди, връчвани в рамките на състезания от организаторите на панаирите, с максимална стойност от 250,00 EUR за награда и победител. |
| --- | --- |

5.

Награди, връчвани в рамките на състезания от организаторите на панаирите, с максимална стойност от 250,00 EUR за награда и победител.

Обхванат икономически сектор (обхванати сектори): Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

| Excma. Diputación Provincial de Salamanca. |
| --- |
| C/Felipe Espino no 1 |
| 37002 Salamanca |
| ESPAÑA |

Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/Cooperativas.pdf

Друга информация: Помощта е съвместима с всяка друга субсидия, помощ, ресурс или доход, предоставен за субсидираната дейност от който и да било публичен или частен национален орган или организация на ЕС или на международни организации при условие, че не се превишават количествените тавани на помощите, установени в Регламент (ЕО) No 1857/2006 (по-конкретно за дейностите, изброени в точка 3, буква Б от съответния регионален акт относно разходите за функциониране и управление, общият размер на отпуснатите публични помощи в съответствие с член 9 от Регламента не трябва да надвишава 400 000,00 EUR на получател).

Ако на заявителя е предоставена друга помощ за същата цел, която е несъвместима с отпуснатата от Diputación, се прилага член 33 от Кралски декрет No 887/2006 от 21 юли, за приемане на правилник за прилагане на Общ закон за субсидиите.

При никакви обстоятелства обаче не може отпуснатата от Diputación помощ, самостоятелно или заедно с други безвъзмездни помощи, приходи или ресурси, да надвишава разходите за субсидираната дейност.

Освен това помощта е несъвместима с всякакви други помощи, субсидии, ресурси или приходи за дейността, за която е предоставена помощ от Diputación de Salamanca — било директно, било с конкурс — покриващи едни и същи приемливи разходи.

Помощта ще се предоставя чрез субсидирани услуги и няма да включва директни плащания за производители, в съответствие с член 15, параграф 3 от Регламента.

Получателите на помощта трябва да отговарят на условията, посочени в член 15 от Регламента, включително разпоредбите на параграф 4 относно условията за достъп до услуги.

---

| 7.5.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 105/29 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 105/29

---

Извлечение от Решението относно Straumur-Burdaras Investment Bank hf. в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

2009/C 105/05

STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF. ПОЛУЧИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА МОРАТОРИУМ

На 19 март 2009 г. Районният съд на Рейкявик, Исландия разреши на инвестиционна банка Straumur-Burdaras Investment Bank hf., с адрес Borgartun 25, Рейкявик, Исландия, мораториум върху плащанията към кредитори, който е в сила до 11 юни 2009 г. Искането за мораториум беше необходима стъпка към осигуряване на справедливо и подходящо третиране на всички кредитори на банката в съответствие с исландското законодателство и с директивите на ЕС. Мораториумът осигурява на банката подходяща защита от правни действия, като в същото време се запазва банков лиценз, който е достатъчен, за да се поддържат нейните активи. Освен това мораториумът дава на банката възможност да продължи преговорите с кредиторите на банката с цел постигането при възстановяването на максимално добри резултати за всички заинтересовани лица.

Г-н Hordur Felix Hardarson, адвокат във Върховния съд на Исландия, беше назначен с цел да предоставя съдействие във връзка с мораториума. Той ще работи съвместно с Комитета на банката за вземане на решения, който е назначен от исландския орган за финансов надзор, както и с Управителния комитет на банката. По време на мораториума като цяло на банката е забранено да се разпорежда с активите, освен ако това не е необходимо за нейните текущи операции или за финансовото преструктуриране на банката.

За повече информация относно Straumur-Burdaras Investment Bank hf. виж интернет страница: www.straumur.com

За допълнителна информация можете да се свържете с банката на следния електронен адрес: straumur@straumur.com

---

V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

| 7.5.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 105/30 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 105/30

---

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ — ΠΟΛΩΝΙΑ

(Άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας)

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ — ανάκληση κοινοποίησης

Κρατική ενίσχυση C 47/2008 (πρώην N 270/08) — Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ Przędzalnia Zawiercie, Πολωνία

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 105/06

Η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την επίσημη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, που κινήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2008 έναντι του προαναφερόμενου μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία ανακάλεσε την κοινοποίησή της στις 19 Ιανουαρίου 2009 και δεν θα προβεί σε εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου ενίσχυσης.

---

ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

| 7.5.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 105/31 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 105/31

---

Известие на вниманието на Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi относно неговото добавяне към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) No 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

2009/C 105/07

| 1. | Обща позиция 2002/400/ОВППС (1) призовава Общността да замрази средствата и икономическите ресурси на Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда, талибаните и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в изготвения въз основа на Резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации списък, който подлежи на редовно актуализиране от Комитета на ООН, създаден съгласно Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
  Списъкът, съставен от този Комитет на ООН, включва:






  — | Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен; |
| --- | --- | --- |

1.

Обща позиция 2002/400/ОВППС (1) призовава Общността да замрази средствата и икономическите ресурси на Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда, талибаните и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в изготвения въз основа на Резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации списък, който подлежи на редовно актуализиране от Комитета на ООН, създаден съгласно Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Списъкът, съставен от този Комитет на ООН, включва:

—

Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен;

| — | физически или юридически лица, образувания, органи и групи, свързани с Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен; както и |
| --- | --- |

—

физически или юридически лица, образувания, органи и групи, свързани с Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен; както и

| — | юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, или подкрепящи по друг начин което и да било от тези свързани лица, образувания, органи и групи. |
| --- | --- |

—

юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, или подкрепящи по друг начин което и да било от тези свързани лица, образувания, органи и групи.

Действията или дейностите, които свидетелстват, че дадено лице, група, предприятие или образувание е „свързано с“ Ал Кайда, Осама бен Ладен или талибаните, включват:

| а) | участие във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на действия или дейности от, в съдействие с, с името на, от името на, или в подкрепа на Ал Кайда, талибаните или Осама бен Ладен, или която и да е клетка, асоциирана организация, фракционна или производна група от тях; |
| --- | --- |

а)

участие във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на действия или дейности от, в съдействие с, с името на, от името на, или в подкрепа на Ал Кайда, талибаните или Осама бен Ладен, или която и да е клетка, асоциирана организация, фракционна или производна група от тях;

| б) | снабдяване, продажба или прехвърляне на оръжия и свързани материали на някоя от тях; |
| --- | --- |

б)

снабдяване, продажба или прехвърляне на оръжия и свързани материали на някоя от тях;

| в) | вербуване на хора за някои от тях; или |
| --- | --- |

в)

вербуване на хора за някои от тях; или

| г) | действия или дейности, които подпомагат някои от тях по друг начин. |
| --- | --- |

г)

действия или дейности, които подпомагат някои от тях по друг начин.

| 2. | На 12 ноември 2003 г. Комитетът на ООН реши да добави Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi към съответния списък.
  Това физическо лице може да подаде по всяко време искане до Комитета на ООН за преразглеждане на горепосоченото решение за включването му в списъка на ООН, като приложи съответните удостоверителни документи. Такава молба следва да бъде изпратена на следния адрес:





  United Nations — Focal point for delisting |
| --- | --- |
| Security Council Subsidiary Organs Branch |
| Room S-3055 E |
| New York , NY 10017 |
| United States of America |

2.

На 12 ноември 2003 г. Комитетът на ООН реши да добави Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi към съответния списък.

Това физическо лице може да подаде по всяко време искане до Комитета на ООН за преразглеждане на горепосоченото решение за включването му в списъка на ООН, като приложи съответните удостоверителни документи. Такава молба следва да бъде изпратена на следния адрес:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York , NY 10017

United States of America

За повече информация посетете:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delistings.html

| 3. | Във връзка с това решение Комисията прие Регламент (ЕО) No 2049/2003 (2) за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) No 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (3), в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 881/2002. Позицията бе последно изменена с Регламент (ЕО) No 46/2008 на Комисията (4).
  Следните мерки на Регламент (ЕО) No 881/2002 се отнасят до въпросните физически и юридически лица, групи и образувания:






  1. | замразяването на всички средства, други финансови активи и икономически ресурси, принадлежащи или във владение, или държани от тях, и забраната да се предоставят средства, други финансови активи и икономически ресурси на тях или в тяхна полза, пряко или непряко (членове 2 и 2а (5); както и |
| --- | --- | --- |

3.

Във връзка с това решение Комисията прие Регламент (ЕО) No 2049/2003 (2) за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) No 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (3), в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 881/2002. Позицията бе последно изменена с Регламент (ЕО) No 46/2008 на Комисията (4).

Следните мерки на Регламент (ЕО) No 881/2002 се отнасят до въпросните физически и юридически лица, групи и образувания:

1.

замразяването на всички средства, други финансови активи и икономически ресурси, принадлежащи или във владение, или държани от тях, и забраната да се предоставят средства, други финансови активи и икономически ресурси на тях или в тяхна полза, пряко или непряко (членове 2 и 2а (5); както и

| 2. | забрана за предоставянето, продажбата, доставката или прехвърлянето на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни действия, на тях, пряко или непряко (член 3). |
| --- | --- |

2.

забрана за предоставянето, продажбата, доставката или прехвърлянето на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни действия, на тях, пряко или непряко (член 3).

| 4. | След решението на Съда на Европейския съюз от 3 септември 2008 г. по обединени дела C-402/05 P и C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi и Al Barakaat International Foundation срещу Съвета, Комитетът на ООН предостави основания за включването на Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.
  Той може да отправи запитване за основанията за включването му в списъка на Комисията. Запитването трябва да бъде изпратено до:





  European Commission |
| --- | --- |
| DG External Relations |
| Attn. Unit A2 (CHAR12/45) |
| Rue de la Loi/Wetstraat 200 |
| B-1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

След решението на Съда на Европейския съюз от 3 септември 2008 г. по обединени дела C-402/05 P и C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi и Al Barakaat International Foundation срещу Съвета, Комитетът на ООН предостави основания за включването на Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

Той може да отправи запитване за основанията за включването му в списъка на Комисията. Запитването трябва да бъде изпратено до:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

След като му е предоставила възможност да изрази своите възгледи относно основанията за включването му в списъка, Комисията ще преразгледа неговото включване в приложение I към Регламент (ЕО) No 881/2002 на Съвета и ще бъде взето ново решение относно него.

| 5. | Личните данни, предоставени от Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi ще бъдат съхранявани в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) No 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6). Всяка молба, например за допълнителна информация или с цел упражняване на права съгласно Регламент (ЕО) No 45/2001 (например достъп до или коригиране на лични данни), трябва да бъде изпратена до Комисията, на същия адрес, посочен в точка 4 по-горе. |
| --- | --- |

5.

Личните данни, предоставени от Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi ще бъдат съхранявани в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) No 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6). Всяка молба, например за допълнителна информация или с цел упражняване на права съгласно Регламент (ЕО) No 45/2001 (например достъп до или коригиране на лични данни), трябва да бъде изпратена до Комисията, на същия адрес, посочен в точка 4 по-горе.

| 6. | С цел спазване на надлежния ред, на физическите лица, изброени в приложение I, се обръща внимание на възможността за подаване на заявление до компетентните органи от съответната(ите) държава(и)-членка(и), които са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) No 881/2002, за да получат разрешително за използване на замразени средства, други финансови активи и икономически ресурси за основни потребности или специфични плащания в съответствие с член 2а от този регламент. |
| --- | --- |

6.

С цел спазване на надлежния ред, на физическите лица, изброени в приложение I, се обръща внимание на възможността за подаване на заявление до компетентните органи от съответната(ите) държава(и)-членка(и), които са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) No 881/2002, за да получат разрешително за използване на замразени средства, други финансови активи и икономически ресурси за основни потребности или специфични плащания в съответствие с член 2а от този регламент.

---

(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2003/140/ОВППС (ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 62).

(2)  ОВ L 303, 21.11.2003 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 16, 19.1.2008 г., стр. 11.

(5)  Член 2а бе добавен с Регламент (ЕО) No 561/2003 на Съвета (ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

---