# Europeiska unionens C 105/2009

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2009.105.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 105 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 52 årgången7 maj 2009 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.105.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 105

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången7 maj 2009

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | II   Meddelanden |
| | MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/01 | Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

II   Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

2009/C 105/01

Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur

1

| | IV   Upplysningar |
| --- | --- |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2009/C 105/02 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2008 – Avsnitt II – Rådet | 2 |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/03 | Eurons växelkurs | 24 |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA |
| 2009/C 105/04 | Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 | 25 |
| 2009/C 105/05 | Utdrag ur beslutet om Straumur-Burdaras Investment Bank hf. enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut | 29 |

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Rådet

2009/C 105/02

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2008 – Avsnitt II – Rådet

2

Kommissionen

2009/C 105/03

Eurons växelkurs

24

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 105/04

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

25

2009/C 105/05

Utdrag ur beslutet om Straumur-Burdaras Investment Bank hf. enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

29

| | V   Yttranden |
| --- | --- |
| | FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/06 | Statligt stöd – Polen – (Artiklarna 87–89 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd C 47/2008 (f.d. N 270/08) – omstruktureringsstöd till Przędzalnia Zawiercie, Polen (
  1
  ) | 30 |
| | ANDRA AKTER |
| | Kommissionen |
| 2009/C 105/07 | Meddelande till Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi om att han förts upp på den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter | 31 |

V   Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

2009/C 105/06

Statligt stöd – Polen – (Artiklarna 87–89 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd C 47/2008 (f.d. N 270/08) – omstruktureringsstöd till Przędzalnia Zawiercie, Polen (
  1
  )

1

30

ANDRA AKTER

Kommissionen

2009/C 105/07

Meddelande till Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi om att han förts upp på den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

31

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text av betydelse för EES |

---

(1)   Text av betydelse för EES

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

| 7.5.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 105/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/1

---

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1) ändras de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (2) på följande sätt:

Sida 129

I kapitel 28 ska följande läggas till under titeln:

”Allmänna anmärkningar

Detta kapitel omfattar inte isolerade kemiskt definierade oorganiska föreningar, presenterade som ett kosttillskott i kapslar (med undantag av mikrokapslar), exempelvis av gelatin, eftersom kapslar utgör en form som inte omfattas av anmärkning 1 till detta kapitel.”

Sida 135

Sida 135

I kapitel 29 ska följande läggas till under ”Allmänna anmärkningar” efter fjärde stycket:

Allmänna anmärkningar

”Detta kapitel omfattar inte isolerade kemiskt definierade organiska föreningar, som presenteras som ett kosttillskott i kapslar (med undantag av mikrokapslar), exempelvis av gelatin, eftersom kapslar utgör en form som inte omfattas av anmärkning 1 till detta kapitel.”

---

(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

1

(2)  EUT C 133, 30.5.2008, s. 1.

2

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Rådet

| 7.5.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 105/2 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/2

---

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2008

Avsnitt II – Rådet

2009/C 105/02

1.   INLEDNING

Denna rapport ger, i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna, en överblick av rådets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning 2008.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2008. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2008 ges i kapitel 3.

Genomförandet av budgeten för 2008 per budgetpost återges i en tabell i bilaga 1.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2008

2.1   De viktigaste administrativa målen

De viktigaste administrativa målen för rådets generalsekretariat under 2008 var:

| — | Ytterligare konsolidering av generalsekretariatets organisation efter EU:s utvidgning 2004 och 2008. |
| --- | --- |

—

Ytterligare konsolidering av generalsekretariatets organisation efter EU:s utvidgning 2004 och 2008.

| — | Fortsatt modernisering av förvaltningen. Generalsekretariatet har fastställt ett ambitiöst program för att höja kvaliteten på organisationen. Olika initiativ har eller kommer att ha budgetkonsekvenser (såväl investeringskostnader som besparingar tack vare ökad effektivitet). |
| --- | --- |

—

Fortsatt modernisering av förvaltningen. Generalsekretariatet har fastställt ett ambitiöst program för att höja kvaliteten på organisationen. Olika initiativ har eller kommer att ha budgetkonsekvenser (såväl investeringskostnader som besparingar tack vare ökad effektivitet).

| — | Ingående av konventionen med den belgiska staten om att bygga om Residence Palace. |
| --- | --- |

—

Ingående av konventionen med den belgiska staten om att bygga om Residence Palace.

2.2   Upprättande av generalsekretariatets budget för 2008

Rådets budget för 2008 byggde på en ambition att inte öka budgeten (anslagen) i reala termer eller tjänsteförteckningen. Denna strategi innebar att nya initiativ, t.ex. inrättandet av en krishanteringskapacitet (efter Hampton Court) måste finansieras inom de befintliga ramarna.

Budgeten för rådet upprättades med ett totalt belopp på 594,7 miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning med 1,2 miljoner EUR (0,2 %) jämfört med budgeten för 2007. Denna ökning fördelar sig enligt följande:

| — | En nominell ökning med 19,8 miljoner EUR (2,5 % (1) |
| --- | --- |

—

En nominell ökning med 19,8 miljoner EUR (2,5 % (1)

| — | En minskning av budgeten i reala termer med 18,6 miljoner EUR (– 2,3 %) |
| --- | --- |

—

En minskning av budgeten i reala termer med 18,6 miljoner EUR (– 2,3 %)

En sammanfattning av budgeten för 2008 per kategori återges i tabell 1.

Tabell 1

Rådets budget 2008 jämfört med 2007 (enligt kategori, belopp i EUR)

| (enligt kategori, belopp i EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2007 | Budget 2008 | Skillnad i % |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tjänsteförteckning | 307 086 000 | 303 098 000 | –1,3 % |
| Andra personalkostnader | 22 294 000 | 21 442 000 | –3,8 % |
| Byggnader (avdelning II) | 51 302 212 | 38 856 000 | –24,3 % |
| Datasystem (avdelning II) | 29 369 000 | 33 021 268 | 12,4 % |
| Kostnader för tolkning | 85 510 000 | 89 500 000 | 4,7 % |
| Delegationernas resekostnader | 34 637 000 | 35 295 000 | 1,9 % |
| EUT | 8 786 000 | 8 314 000 | –5,4 % |
| Avdelning III | 40 392 000 | 36 707 000 | –9,1 % |
| Diverse (avdelning II) | 11 302 000 | 10 982 000 | –2,8 % |
| Reserv | 2 850 000 | 17 500 000 | 514,0 % |
| Totalt | 593 528 212 | 594 715 268 | 0,2 % |

(enligt kategori, belopp i EUR)

Kategori

Budget 2007

Budget 2008

Skillnad i %

1

2

3 = 2/1

Tjänsteförteckning

307 086 000

303 098 000

–1,3 %

Andra personalkostnader

22 294 000

21 442 000

–3,8 %

Byggnader (avdelning II)

51 302 212

38 856 000

–24,3 %

Datasystem (avdelning II)

29 369 000

33 021 268

12,4 %

Kostnader för tolkning

85 510 000

89 500 000

4,7 %

Delegationernas resekostnader

34 637 000

35 295 000

1,9 %

EUT

8 786 000

8 314 000

–5,4 %

Avdelning III

40 392 000

36 707 000

–9,1 %

Diverse (avdelning II)

11 302 000

10 982 000

–2,8 %

Reserv

2 850 000

17 500 000

514,0 %

Totalt

593 528 212

594 715 268

0,2 %

Tabell 2 visar utvecklingen av rådets budget under de fem senaste åren. Det bör noteras att utvecklingen av budgeten från 2004 till 2006 låg i linje med den allmänna utvecklingen av rubrik 5 i budgetplanen, där rådets andel låg kvar på nivån 8,8 %.

Som en följd av en försiktig budgetförvaltning uppnåddes betydande minskningar av rådets andel under 2007 och 2008. Rådets andel under utgifterna för rubrik 5 minskade från 8,8 % till 8 % år 2008.

Tabell 2

Rådets budget och rubrik 5 i budgetplanen 2004–2008

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miljoner EUR | ändring | miljoner EUR | ändring | miljoner EUR | ändring | miljoner EUR | ändring | miljoner EUR | ändring |
| Rubrik 5 | 6 157 | | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % |
| Rådets budget | 542 | | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % |
| Rådets andel av rubrik 5 | 8,8 % | | 8,9 % | 1,1 % | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % |

2004

2005

2006

2007

2008

miljoner EUR

ändring

miljoner EUR

ändring

miljoner EUR

ändring

miljoner EUR

ändring

miljoner EUR

ändring

Rubrik 5

6 157

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

Rådets budget

542

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

Rådets andel av rubrik 5

8,8 %

8,9 %

1,1 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN 2008

3.1   Uppnåendet av de administrativa målen 2008

Följande kan konstateras när det gäller uppnåendet av de mål som fastställdes för budgetåret 2008:

—   Konsolidering av organisationen efter utvidgningarna 2004 och 2008

En viktig indikator för konsolideringen av generalsekretariatets organisation är rekryteringen: 82 nya tjänstemän från de nya medlemsstaterna (EU-12) rekryterades 2008. Samtidigt minskade antalet tillfälligt anställda på en fast tjänst med 25.

Generalsekretariatets organisation förbättrades även genom att alla språkenheter samlades i Lex-byggnaden 2008. Utöver den fysiska integreringen av språkenheterna har arbetsmetoderna för översättning rationaliserats och förenklats.

—   Modernisering av förvaltningen

När det gäller moderniseringen av förvaltningen införde generalsekretariatet ett nytt system för den ekonomiska förvaltningen den 1 januari 2008. Denna modernisering har tillhandahållit aktuella och effektiva medel för generalsekretariatets ekonomiska förvaltning och för dess partner i projektet (domstolen och revisionsrätten).

Ett annat viktigt steg i moderniseringen av förvaltningen var genomförandet av e-upphandling, vilket gör förfarandet snabbare, ökar insynen och ger en rättvis behandling av anbudsgivare.

Rådets generalsekretariat införde även ett flexibelt arbetstidssystem den 1 januari 2008 så att kraven när det gäller arbete och arbetstimmar bättre kan kombineras med kraven i privatlivet.

—   Fastighetspolitik

Den 19 mars 2008 undertecknade rådet tillsammans med den belgiska regeringen ett kontrakt om förvärv och renovering av Residence Palace. Detta beslut är en direkt följd av Europeiska rådets beslut den 24–25 mars 2004 att godkänna den belgiska regeringens erbjudande att renovera Residence Palace i syfte att göra byggnaden till Europeiska rådets och ministerrådets säte.

Kontraktet mellan rådet och den belgiska regeringen gör det möjligt för rådet att göra förskottsbetalningar för projektet, vilket i betydande grad kommer att minska de totala kostnaderna för förvärvet.

3.2   Inkomster

I tabell 3 visas det övergripande resultatet av rådets handläggning av inkomster 2008. År 2008 uppgick de fastställda rättigheterna, dvs. upprättade betalningskrav (som antingen överförts från 2007 och/eller uppstått 2008) till 108 203 109 EUR. Av detta belopp (96 166 694 EUR) återvanns 89 % under budgetåret 2008, medan 11 % (12 036 415 EUR) måste återvinnas 2009 eller senare.

Tabell 3

Översikt av inkomster 2008 (enligt avdelning, beloppen i EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Avdelning | Fastställda rättigheter | Återvunna inkomster | Att återvinna |
| 4 | Diverse gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter |

(EUR)

Avdelning

Fastställda rättigheter

Återvunna inkomster

Att återvinna

4

Diverse gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter

55 945 078

54 545 529

1 399 549

| 5 | Inkomster från administrativ verksamhet, osv. |
| --- | --- |

5

Inkomster från administrativ verksamhet, osv.

51 778 472

41 143 289

10 635 183

| 6 | Bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal, osv |
| --- | --- |

6

Bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal, osv

473 364

473 364

| 9 | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9

Diverse inkomster

6 195

4 512

1 683

Totalt

108 203 109

96 166 694

12 036 415

3.2.1   Inkomster 2008

Den ursprungliga inkomstberäkningen för 2008 års budget uppgick till 50 447 00 EUR (tabell 4). Under budgetåret registrerades ett belopp på 102 921 762 EUR som fastställda rättigheter av vilka 91 722 497 EUR återvanns och de kvarstående 11 199 266 EUR skulle inhämtas under 2009.

Tabell 4

Inkomster under 2008 (per artikel, beloppen i EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Ursprunglig inkomstberäkn. | Fastställda rättigheter | Återvunna inkomster | Att återvinna |
| 400 | Inkomster från skatt på löner, osv. |

(EUR)

Artikel

Ursprunglig inkomstberäkn.

Fastställda rättigheter

Återvunna inkomster

Att återvinna

400

Inkomster från skatt på löner, osv.

24 546 000

22 036 440

22 036 180

260

| 404 | Inkomster från skatt på den särskilda avgiften på löner |
| --- | --- |

404

Inkomster från skatt på den särskilda avgiften på löner

1 731 000

2 805 093

2 805 086

7

| 410 | Personalens avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

410

Personalens avgifter till pensionssystemet

24 170 000

23 387 507

23 374 468

13 039

| 411 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |
| --- | --- |

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

6 338 857

5 198 500

1 140 357

| 511 | Inkomster uthyrning i första och andra hand av fast egendom |
| --- | --- |

511

Inkomster uthyrning i första och andra hand av fast egendom

344 593

323 237

21 356

| 520 | Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

520

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

766 100

766 100

| 550 | Inkomster från tjänster; bygg-/anläggn. arb., osv. |
| --- | --- |

550

Inkomster från tjänster; bygg-/anläggn. arb., osv.

173 216

82 500

90 716

| 551 | Inkomster från tredje man; tjänster, bygg-/anläggn. arb., osv. |
| --- | --- |

551

Inkomster från tredje man; tjänster, bygg-/anläggn. arb., osv.

12 616

12 616

| 570 | Inkomster från återbetalningar av belopp, osv. |
| --- | --- |

570

Inkomster från återbetalningar av belopp, osv.

31 591 844

24 825 753

6 766 091

| 571 | Inkomster som avsätts för ett särskilt ändamål, osv |
| --- | --- |

571

Inkomster som avsätts för ett särskilt ändamål, osv

31 994

31 994

| 573 | Andra bidrag och återbetalningar rörande administration |
| --- | --- |

573

Andra bidrag och återbetalningar rörande administration

14 955 626

11 832 796

3 122 830

| 631 | Bidrag inom ramen för Schengenregelverket |
| --- | --- |

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

473 364

473 364

| 900 | Diverse inkomster |
| --- | --- |

900

Diverse inkomster

4 512

4 512

Total

50 447 000

102 921 762

91 722 497

11 199 266

Den positiva skillnaden mellan den ursprungliga inkomstberäkningen och de fastställda rättigheterna (52 474 762 EUR) har i huvudsak sitt ursprung i:

| — | Återvinning av delar av anslag som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för finansieringen av delegationernas resekostnader efter deras deklaration för 2007 (ungefär 20 500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av anslag som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för finansieringen av delegationernas resekostnader efter deras deklaration för 2007 (ungefär 20 500 000 EUR).

| — | Återvinning av medlemstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (4 100 000 EUR) (artikel 570). |
| --- | --- |

—

Återvinning av medlemstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (4 100 000 EUR) (artikel 570).

| — | Ordförandeskapens bidrag till finansieringen av ordinarie och extra toppmöten 2008 (6 900 000 EUR) (artikel 573). |
| --- | --- |

—

Ordförandeskapens bidrag till finansieringen av ordinarie och extra toppmöten 2008 (6 900 000 EUR) (artikel 573).

| — | Bidrag från övriga institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (2 000 000 EUR) 2008 (artikel 573). |
| --- | --- |

—

Bidrag från övriga institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (2 000 000 EUR) 2008 (artikel 573).

| — | Överföring av pensionsrättigheter för (150) tjänstemän (6 300 000 EUR). Detta belopp ingick inte i den ursprungliga inkomstberäkningen (artikel 411). |
| --- | --- |

—

Överföring av pensionsrättigheter för (150) tjänstemän (6 300 000 EUR). Detta belopp ingick inte i den ursprungliga inkomstberäkningen (artikel 411).

3.2.2   Inkomster som genererats före 2008

När det gäller utestående betalningskrav (som fastställts före 2008) fördes 5 281 347 EUR över för återvinning 2008. Som tabell 5 visar återvanns 4 444 197 EUR (84 %) av detta belopp 2008 och 837 150 EUR överfördes till 2009.

Tabell 5

Inkomster som genererats före 2008 (per artikel, beloppen i EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Fastställda rättigheter före 2008 | Återvunna inkomster | Att återvinna |
| 411 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |

(EUR)

Artikel

Fastställda rättigheter före 2008

Återvunna inkomster

Att återvinna

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 377 182

1 131 294

245 887

| 511 | Inkomster uthyrning i första och andra hand av fast egendom |
| --- | --- |

511

Inkomster uthyrning i första och andra hand av fast egendom

153 216

153 216

| 520 | Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

520

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

52 748

52 748

| 550 | Inkomster från tjänster, bygg- och anläggningsarbeten, osv. |
| --- | --- |

550

Inkomster från tjänster, bygg- och anläggningsarbeten, osv.

15 997

15 997

| 551 | Inkomster från tredje man; tjänster, bygg-/anläggn. arb., osv |
| --- | --- |

551

Inkomster från tredje man; tjänster, bygg-/anläggn. arb., osv

2 729

2 729

| 570 | Inkomster från återbetalningar av belopp, osv. |
| --- | --- |

570

Inkomster från återbetalningar av belopp, osv.

3 070 405

2 852 728

217 676

| 573 | Andra bidrag och återbetalningar rörande administration |
| --- | --- |

573

Andra bidrag och återbetalningar rörande administration

598 555

228 335

370 220

| 580 | Diverse rättigheter |
| --- | --- |

580

Diverse rättigheter

8 834

7 150

1 684

| 900 | Diverse inkomster |
| --- | --- |

900

Diverse inkomster

1 683

1 683

Total

5 281 347

4 444 197

837 150

3.3   Utgifter 2008

Utgiftsanalysen för 2008 presenteras på en aggregationsnivå för de viktigaste utgiftskategorierna.

3.3.1   Översikt över genomförandet av budgeten 2004–2008

Under de senaste fem åren har det inga betydande förändringar gjorts av generalsekretariatets genomförande av budgeten (se diagram 1). Den övergripande genomförandegraden för budgeten har varit ungefär 98 %, med undantag för 2006. Under dessa år har ungefär 79 % av anslagen betalts under budgetåret, medan i medeltal 19 % har överförts till följande budgetår.

Man kan notera i diagram 1 att de anslag som förts över är fördelade på två huvudkategorier: drift och fastigheter. Den första kategorin är förknippad med åtaganden som normalt görs i slutet av budgetåret, men för vilka leverans och/eller faktura inte hade erhållits före årets slut.

Den andra gäller generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Residence Palace. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar i genomförandet av budgeten för att finansiera dessa förvärv. Detta har i sin tur i betydande grad minskat de övergripande kostnaderna för byggnadsprojekten, särskilt vad gäller betalningar av räntor.

Diagram 1:   Övergripande genomförande av budgeten 2004–2008 (beloppen i EUR)

(EUR)

Image

3.3.2   Genomförandet av anslag enligt kategori 2008

I tabell 6 jämförs enligt utgiftskategori den ursprungliga budgeten (kolumn 1) med fördelningen av anslagen efter överföringar (kolumn 2) och budgetanvändningen (kolumn 3). Skillnaden mellan den ursprungliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de budgetöverskott eller budgetunderskott som täcks av överföringar som genomförts under budgetåret 2008.

Genomförandegraden för 2008 års budget för institutionens nuvarande utgifter är 85,7 %. Det övergripande genomförandet, i vilket ingår planerade förskottsbetalningar för Residence Palace-byggnaden, uppgår till 97,5 %. Ett belopp på 15 miljoner EUR har förfallit (3).

Tabell 6

Översikt över genomförandet av budgeten för 2008
   (4)

| Kategori | Budget 2008 | Tillgängliga anslag efter överföringar | Åtaganden | Övergripande resultat 2008 | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 | 5 = 3/1 | 6 = 2 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 19 200 180 | 93,7 % | 4 723 180 |
| Andra personalkostnader | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 000 659 | 95,3 % | 717 659 |
| Byggnader (avdelning II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 3 039 677 | 92,2 % | 3 094 677 |
| Datasystem (avdelning II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 2 396 056 | 92,7 % | 1 742 056 |
| Kostnader för tolkning | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 23 618 113 | 73,6 % | 975 321 |
| Delegationernas resekostn. | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 6 982 507 | 80,2 % | 10 299 |
| EUT | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 700 000 | 91,6 % | — |
| Avdelning III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 195 835 | 77,7 % | 2 705 835 |
| Diverse (avdelning II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 390 353 | 78,2 % | 990 353 |
| Reserv | 17 500 000 | | | 17 500 000 | 0,0 % | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 85 023 380 | 85,7 % | 14 959 380 |
| Förvärv av fast egendom | | 70 064 000 | 70 064 000 | –70 064 000 | | |
| Totalsumma | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 14 959 380 | 97,5 % | 14 959 380 |

Kategori

Budget 2008

Tillgängliga anslag efter överföringar

Åtaganden

Övergripande resultat 2008

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3

4 = 1 – 3

5 = 3/1

6 = 2 – 3

Tjänsteförteckning

303 098 000

288 621 000

283 897 820

19 200 180

93,7 %

4 723 180

Andra personalkostnader

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 000 659

95,3 %

717 659

Byggnader (avdelning II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

3 039 677

92,2 %

3 094 677

Datasystem (avdelning II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

2 396 056

92,7 %

1 742 056

Kostnader för tolkning

89 500 000

66 857 208

65 881 887

23 618 113

73,6 %

975 321

Delegationernas resekostn.

35 295 000

28 322 792

28 312 493

6 982 507

80,2 %

10 299

EUT

8 314 000

7 614 000

7 614 000

700 000

91,6 %

—

Avdelning III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 195 835

77,7 %

2 705 835

Diverse (avdelning II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 390 353

78,2 %

990 353

Reserv

17 500 000

17 500 000

0,0 %

—

Totalt (exkl. förvärv)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

85 023 380

85,7 %

14 959 380

Förvärv av fast egendom

70 064 000

70 064 000

–70 064 000

Totalsumma

594 715 268

594 715 268

579 755 888

14 959 380

97,5 %

14 959 380

Skillnaden mellan den preliminära budgeten och genomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Skillnaden mellan den ursprungliga budgeten för tjänsteförteckningen och genomförandet beror på den låga graden av tillsättning av tjänsterna i tjänsteförteckningen (i medeltal 90 % (5). Användningen av anslag var överlag 19,2 miljoner EUR lägre än planerat i budgeten för 2008. |
| --- | --- |

—

Skillnaden mellan den ursprungliga budgeten för tjänsteförteckningen och genomförandet beror på den låga graden av tillsättning av tjänsterna i tjänsteförteckningen (i medeltal 90 % (5). Användningen av anslag var överlag 19,2 miljoner EUR lägre än planerat i budgeten för 2008.

| — | Besparingen på 1 miljon EUR inom kategorin andra personalkostnader härrör sig främst från underutnyttjande av anslag för annan personal och tjänstens upphörande. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 1 miljon EUR inom kategorin andra personalkostnader härrör sig främst från underutnyttjande av anslag för annan personal och tjänstens upphörande.

| — | När det gäller utgifter för byggnader (med undantag av Residence Palace) bör det noteras att det inte var möjligt att ingå och förnya alla kontrakt i tid. Överlag förföll 3 miljoner EUR (bl.a. 1,8 miljoner EUR för kostnader för byggnader, inbegripet ett senareläggande av renoveringen av korridorer i Justus Lipsius och 0,6 miljoner EUR för övriga inrednings- och installationsarbeten). |
| --- | --- |

—

När det gäller utgifter för byggnader (med undantag av Residence Palace) bör det noteras att det inte var möjligt att ingå och förnya alla kontrakt i tid. Överlag förföll 3 miljoner EUR (bl.a. 1,8 miljoner EUR för kostnader för byggnader, inbegripet ett senareläggande av renoveringen av korridorer i Justus Lipsius och 0,6 miljoner EUR för övriga inrednings- och installationsarbeten).

| — | Budgeten för datasystem (avdelning 2) minskades med 0,7 miljoner EUR, huvudsakligen till följd av den minskade användningen av apparater för kommunikation och dataöverföring. Dessutom förföll 1,7 miljoner EUR i slutet av budgetåret främst på grund av underutnyttjande av förvärv av programvara och datorutrustning (0,9 miljoner EUR) och av underhåll av it-anläggningar (0,6 miljoner EUR) |
| --- | --- |

—

Budgeten för datasystem (avdelning 2) minskades med 0,7 miljoner EUR, huvudsakligen till följd av den minskade användningen av apparater för kommunikation och dataöverföring. Dessutom förföll 1,7 miljoner EUR i slutet av budgetåret främst på grund av underutnyttjande av förvärv av programvara och datorutrustning (0,9 miljoner EUR) och av underhåll av it-anläggningar (0,6 miljoner EUR)

| — | Underutnyttjandet av utgifter för tolkning beror på två omständigheter:






  — | Inbesparing av 4,8 miljoner EUR för allmän tolkning (den ursprungliga budgeten uppgick till 36,5 miljoner EUR, inbegripet 3,9 miljoner EUR för annulleringar och oförutsedda utgifter). |
| --- | --- | --- |

—

Underutnyttjandet av utgifter för tolkning beror på två omständigheter:

—

Inbesparing av 4,8 miljoner EUR för allmän tolkning (den ursprungliga budgeten uppgick till 36,5 miljoner EUR, inbegripet 3,9 miljoner EUR för annulleringar och oförutsedda utgifter).

| — | Underutnyttjandet av anslagen för tolkning på begäran enligt språk uppgick till 18,8 miljoner EUR (den ursprungliga budgeten uppgick till 53 miljoner EUR (6). |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning på begäran enligt språk uppgick till 18,8 miljoner EUR (den ursprungliga budgeten uppgick till 53 miljoner EUR (6).

| — | Det tillgängliga beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 47,7 miljoner EUR (den ursprungliga budgeten uppgick till 35,3 miljoner EUR + överföringar på 12,4 miljoner EUR från inbesparingar för tolkning på begäran). Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 28,3 miljoner EUR i anspråk för följande betalningar i 2008 års budget. |
| --- | --- |

—

Det tillgängliga beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 47,7 miljoner EUR (den ursprungliga budgeten uppgick till 35,3 miljoner EUR + överföringar på 12,4 miljoner EUR från inbesparingar för tolkning på begäran). Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 28,3 miljoner EUR i anspråk för följande betalningar i 2008 års budget.

| — | Utnyttjandet av anslagen för EUT var 0,7 miljoner EUR lägre än planerat. |
| --- | --- |

—

Utnyttjandet av anslagen för EUT var 0,7 miljoner EUR lägre än planerat.

| — | I avdelning III kan den relativt låga genomförandegraden förklaras av följande faktorer:






  — | Dröjsmålet i genomförandet av Sesameprojektet (4,2 miljoner EUR). |
| --- | --- | --- |

—

I avdelning III kan den relativt låga genomförandegraden förklaras av följande faktorer:

—

Dröjsmålet i genomförandet av Sesameprojektet (4,2 miljoner EUR).

| — | Det minskade behovet av utomstående tjänster för it (0,7 miljoner EUR). |
| --- | --- |

—

Det minskade behovet av utomstående tjänster för it (0,7 miljoner EUR).

| — | Det minskade behovet av utgifter för tjänsteuppdrag och resor inom ramen för Gusp/ESFP. |
| --- | --- |

—

Det minskade behovet av utgifter för tjänsteuppdrag och resor inom ramen för Gusp/ESFP.

| — | Det övergripande underutnyttjandet av budgeten (genomförandegrad 85,7 %) gjorde det möjligt att göra ytterligare 55 miljoner EUR tillgängliga för förhandsbetalningar för Residence Palace utöver de 15 miljoner EUR som planerades i kapitel 100 (7). |
| --- | --- |

—

Det övergripande underutnyttjandet av budgeten (genomförandegrad 85,7 %) gjorde det möjligt att göra ytterligare 55 miljoner EUR tillgängliga för förhandsbetalningar för Residence Palace utöver de 15 miljoner EUR som planerades i kapitel 100 (7).

Tabell 7 visar de beslut som ändrade anslagen i budgeten för 2008.

Tabell 7

Budgetändringar 2008

| Ändring | Rättslig grund | Antal |
| --- | --- | --- |
| Ändringsbudgetar | Artikel 29 F.R. | 0 |
| Överföring B | Mellan olika poster | 72 |
| Överföring C | Artikel 22 F.R. | 3 |
| Överföring D | Artikel 24 F.R. | 1 |
| Totalt | | 76 |

Ändring

Rättslig grund

Antal

Ändringsbudgetar

Artikel 29 F.R.

0

Överföring B

Mellan olika poster

72

Överföring C

Artikel 22 F.R.

3

Överföring D

Artikel 24 F.R.

1

Totalt

76

Tabell 8 ger en överblick över de budgetposter som ändrades i betydande grad (8) under 2008.

Tabell 8

Budgetposter som var föremål för betydande överföringar 2008

| Punkt/Artikel | Artikel | Ursprunglig Ursprunglig | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 | Grundlön | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 – | 213 143 000,00 | –3,6 % |
| 1101 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 15,9 % |
| 1102 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 55 764 000,00 | 950 000,00 – | 54 814 000,00 | –1,7 % |
| 1105 | Övertid | 2 500 000,00 | 600 000,00 – | 1 900 000,00 | –24,0 % |
| 1106 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | 5 009 000,00 | 900 000,00 – | 4 109 000,00 | –18,0 % |
| 1111 | Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande | 3 600 000,00 | 838 000,00 – | 2 762 000,00 | –23,3 % |
| 1120 | Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 – | | – 100,0 % |
| 1200 | Övrig personal | 3 483 000,00 | 321 000,00 – | 3 162 000,00 | –9,2 % |
| 1203 | Externa tjänster | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 32,3 % |
| 133 | Tjänsteresor | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 10,8 % |
| 2002 | Fastighetsförvärv | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | |
| 2003 | Inrednings- och installationsarbeten | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 – | 4 745 000,00 | –38,4 % |
| 2004 | Säkerhetsåtgärder | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 136,5 % |
| 2005 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 690 000,00 | 310 000,00 – | 380 000,00 | –44,9 % |
| 2010 | Städning och underhåll | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 8,0 % |
| 2011 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 19,2 % |
| 2100 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 – | 7 915 350,00 | –14,9 % |
| 2101 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 6,9 % |
| 2102 | Underhåll av utrustning och programvara | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 24,3 % |
| 2103 | Telekommunikation | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 – | 3 909 540,00 | –24,9 % |
| 2120 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 – | 335 000,00 | –82,8 % |
| 2200 | Delegationernas resekostnader | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 – | 28 322 792,00 | –19,8 % |
| 2202 | Kostnader för tolkning | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 – | 66 857 208,00 | –25,3 % |
| 2211 | Europeiska unionens officiella tidning | 8 314 000,00 | 700 000,00 – | 7 614 000,00 | –8,4 % |
| 2213 | Information och offentliga evenemang | 1 198 000,00 | 280 000,00 – | 918 000,00 | –23,4 % |
| 2236 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 57,5 % |
| 3010 | Tjänsteresor | 1 400 000,00 | 300 000,00 – | 1 100 000,00 | –21,4 % |
| 3200 | Förvärv av utrustning och programvara | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 – | 3 298 000,00 | –58,8 % |
| 3300 | Delegationernas resekostnader | 847 000,00 | 342 500,00 – | 504 500,00 | –40,4 % |
| 100 | Preliminära anslag | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 – | | – 100,0 % |
| 101 | Reserver för oförutsedda utgifter | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 – | | – 100,0 % |

Punkt/Artikel

Artikel

Ursprunglig Ursprunglig

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1100

Grundlön

221 133 000,00

7 990 000,00 –

213 143 000,00

–3,6 %

1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

15,9 %

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

55 764 000,00

950 000,00 –

54 814 000,00

–1,7 %

1105

Övertid

2 500 000,00

600 000,00 –

1 900 000,00

–24,0 %

1106

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

5 009 000,00

900 000,00 –

4 109 000,00

–18,0 %

1111

Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande

3 600 000,00

838 000,00 –

2 762 000,00

–23,3 %

1120

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)

4 451 000,00

4 451 000,00 –

– 100,0 %

1200

Övrig personal

3 483 000,00

321 000,00 –

3 162 000,00

–9,2 %

1203

Externa tjänster

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

32,3 %

133

Tjänsteresor

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

10,8 %

2002

Fastighetsförvärv

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Inrednings- och installationsarbeten

7 700 000,00

2 955 000,00 –

4 745 000,00

–38,4 %

2004

Säkerhetsåtgärder

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

136,5 %

2005

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

690 000,00

310 000,00 –

380 000,00

–44,9 %

2010

Städning och underhåll

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

8,0 %

2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

19,2 %

2100

Förvärv av utrustning och programvara

9 300 000,00

1 384 650,00 –

7 915 350,00

–14,9 %

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

6,9 %

2102

Underhåll av utrustning och programvara

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

24,3 %

2103

Telekommunikation

5 204 000,00

1 294 460,00 –

3 909 540,00

–24,9 %

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

1 950 000,00

1 615 000,00 –

335 000,00

–82,8 %

2200

Delegationernas resekostnader

35 295 000,00

6 972 208,00 –

28 322 792,00

–19,8 %

2202

Kostnader för tolkning

89 500 000,00

22 642 792,00 –

66 857 208,00

–25,3 %

2211

Europeiska unionens officiella tidning

8 314 000,00

700 000,00 –

7 614 000,00

–8,4 %

2213

Information och offentliga evenemang

1 198 000,00

280 000,00 –

918 000,00

–23,4 %

2236

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

600 000,00

345 000,00

945 000,00

57,5 %

3010

Tjänsteresor

1 400 000,00

300 000,00 –

1 100 000,00

–21,4 %

3200

Förvärv av utrustning och programvara

7 996 000,00

4 698 000,00 –

3 298 000,00

–58,8 %

3300

Delegationernas resekostnader

847 000,00

342 500,00 –

504 500,00

–40,4 %

100

Preliminära anslag

15 000 000,00

15 000 000,00 –

– 100,0 %

101

Reserver för oförutsedda utgifter

2 500 000,00

2 500 000,00 –

– 100,0 %

3.3.3   Genomförande av anslagsöverföringar från 2007

Den övergripande användningen av anslag som överförts från 2007 till 2008 motsvarar 91,8 %, vilket framgår av tabell 9.

Tabell 9

Översikt över genomförandet av anslag som överförts från 2007

| Kategori | Överförda anslag från 2007 | Betalningar 2008 | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 621 141 | 543 607 | 87,5 % | 77 534 |
| Andra personalkostnader | 2 917 003 | 2 509 367 | 86,0 % | 407 637 |
| Byggnader (avdelning II) | 13 923 671 | 11 886 054 | 85,4 % | 2 037 617 |
| Datasystem (avdelning II) | 13 900 848 | 11 564 649 | 83,2 % | 2 336 199 |
| Kostnader för tolkning | 8 944 284 | 8 944 284 | 100,0 % | — |
| Delegationernas resekostn. | 42 395 | | 0,0 % | 42 395 |
| EUT | 5 771 410 | 2 523 390 | 43,7 % | 3 248 020 |
| Avdelning III | 5 681 483 | 3 888 073 | 68,4 % | 1 793 410 |
| Diverse (avdelning II) | 3 412 912 | 2 614 277 | 76,6 % | 798 635 |
| Reserv | — | — | | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 55 215 148 | 44 473 701 | 80,5 % | 10 741 446 |
| Förvärv av fast egendom | 75 123 830 | 75 123 830 | 100,0 % | — |
| Totalsumma | 130 338 978 | 119 597 531 | 91,8 % | 10 741 446 |

Kategori

Överförda anslag från 2007

Betalningar 2008

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

621 141

543 607

87,5 %

77 534

Andra personalkostnader

2 917 003

2 509 367

86,0 %

407 637

Byggnader (avdelning II)

13 923 671

11 886 054

85,4 %

2 037 617

Datasystem (avdelning II)

13 900 848

11 564 649

83,2 %

2 336 199

Kostnader för tolkning

8 944 284

8 944 284

100,0 %

—

Delegationernas resekostn.

42 395

0,0 %

42 395

EUT

5 771 410

2 523 390

43,7 %

3 248 020

Avdelning III

5 681 483

3 888 073

68,4 %

1 793 410

Diverse (avdelning II)

3 412 912

2 614 277

76,6 %

798 635

Reserv

—

—

—

Totalt (exkl. förvärv)

55 215 148

44 473 701

80,5 %

10 741 446

Förvärv av fast egendom

75 123 830

75 123 830

100,0 %

—

Totalsumma

130 338 978

119 597 531

91,8 %

10 741 446

Genomförandegraden av aktuella utgiftsanslag som överförts från 2007 var 80,5 %, alltså 5,5 procentenheter lägre än föregående år. De huvudsakliga orsakerna till den låga genomförandegraden är följande:

| — | Fullständigt eller partiellt utebliven leverans av beställda varor eller tjänster under året. EUT kan nämnas som ett exempel. |
| --- | --- |

—

Fullständigt eller partiellt utebliven leverans av beställda varor eller tjänster under året. EUT kan nämnas som ett exempel.

| — | Fakturor har inte erhållits för levererade byggentreprenad, varor eller tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen utgör en budgetbörda för kommande år. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för levererade byggentreprenad, varor eller tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen utgör en budgetbörda för kommande år.

3.3.4   Anslag som överförts från 2008 till 2009

De anslag som förts över från 2008 till 2009 presenteras i tabell 9. De överförda anslagen (förutom Residence Palace) uppgick till 46,6 miljoner EUR, vilket motsvarar 9 % av de belopp som anslagits i slutet av år 2008 (2007: 55,2 miljoner EUR ~ 10,9 %).

Tabell 10

Anslag som förts över från 2008 till 2009

| Kategori | Budget 2008 | Tillgängliga anslag efter överföringar | Åtaganden | Anslag som förts över till 2009 | Andel överfört |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tjänsteförteckning | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 281 391 | 0,1 % |
| Andra personalkostnader | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 340 383 | 6,6 % |
| Byggnader (avdelning II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 11 532 944 | 32,2 % |
| Datasystem (avdelning II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 12 145 935 | 39,7 % |
| Kostnader för tolkning | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 7 344 120 | 11,1 % |
| Delegationernas resekostn. | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 44 274 | 0,2 % |
| EUT | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 2 952 576 | 38,8 % |
| Avdelning III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 290 807 | 29,1 % |
| Diverse (avdelning II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 626 433 | 30,6 % |
| Reserv | 17 500 000 | | | — | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 46 558 864 | 9,1 % |
| Förvärv av fast egendom | | 70 064 000 | 70 064 000 | 70 064 000 | |
| Totalsumma | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 116 622 864 | 20,1 % |

Kategori

Budget 2008

Tillgängliga anslag efter överföringar

Åtaganden

Anslag som förts över till 2009

Andel överfört

1

2

3

4

5 = 4/3

Tjänsteförteckning

303 098 000

288 621 000

283 897 820

281 391

0,1 %

Andra personalkostnader

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 340 383

6,6 %

Byggnader (avdelning II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

11 532 944

32,2 %

Datasystem (avdelning II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

12 145 935

39,7 %

Kostnader för tolkning

89 500 000

66 857 208

65 881 887

7 344 120

11,1 %

Delegationernas resekostn.

35 295 000

28 322 792

28 312 493

44 274

0,2 %

EUT

8 314 000

7 614 000

7 614 000

2 952 576

38,8 %

Avdelning III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 290 807

29,1 %

Diverse (avdelning II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 626 433

30,6 %

Reserv

17 500 000

—

Totalt (exkl. förvärv)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

46 558 864

9,1 %

Förvärv av fast egendom

70 064 000

70 064 000

70 064 000

Totalsumma

594 715 268

594 715 268

579 755 888

116 622 864

20,1 %

3.3.5   Genomförande av genererade intäkter som avsatts för särskilda ändamål

Tabellerna 11a och 11b visar genomförandet av inkomster som avsatts för särskilda ändamål under budgetåret 2008.

I tabell 11a ges en överblick över genomförandet av inkomster som avsatts för särskilda ändamål som genererats före 2008. I slutet av budgetåret 2008 fanns fortfarande 3,4 miljoner EUR tillgängliga.

Tabell 11a

Översikt över genomförandet av överförda inkomster avsatta för skärskilda ändamål 2008

| Kategori | Inkomster avsatta för särskilda ändamål före 2008 | Åtaganden | Tillgängl. inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 1 485 022 | 1 485 022 | — |
| Andra personalkostnader | 342 087 | 258 305 | 83 782 |
| Byggnader (avdelning II) | 3 515 033 | 2 794 545 | 720 488 |
| Datasystem (avdelning II) | 2 541 813 | 2 344 269 | 197 544 |
| Kostnader för tolkning | 5 940 555 | 5 940 555 | — |
| Delegationernas resekostn. | 14 664 027 | 14 664 027 | — |
| EUT | 547 062 | | 547 062 |
| Avdelning III | 647 136 | 581 583 | 65 552 |
| Diverse (avdelning II) | 2 956 618 | 1 169 422 | 1 787 197 |
| Reserv | — | — | — |
| Totalt | 32 639 353 | 29 237 727 | 3 401 625 |

Kategori

Inkomster avsatta för särskilda ändamål före 2008

Åtaganden

Tillgängl. inkomster avsatta för särskilda ändamål

1

2

3 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

1 485 022

1 485 022

—

Andra personalkostnader

342 087

258 305

83 782

Byggnader (avdelning II)

3 515 033

2 794 545

720 488

Datasystem (avdelning II)

2 541 813

2 344 269

197 544

Kostnader för tolkning

5 940 555

5 940 555

—

Delegationernas resekostn.

14 664 027

14 664 027

—

EUT

547 062

547 062

Avdelning III

647 136

581 583

65 552

Diverse (avdelning II)

2 956 618

1 169 422

1 787 197

Reserv

—

—

—

Totalt

32 639 353

29 237 727

3 401 625

Det bör noteras att beloppet på 1,8 miljoner EUR under Diverse (avdelning II) hänför sig till icke utnyttjade medel som gjorts tillgängliga av de olika ordförandeskapen 2005–2007. Detta belopp kommer antingen att användas för att täcka ett begränsat antal utestående ekonomiska skyldigheter, eller återbetalas till de berörda ordförandeskapen efter det att verksamheten slutgiltigt har avslutats.

Tabell 11b visar genomförandet av anslag från de inkomster som avsatts för särskilda ändamål som genererats under 2008.

Tabell 11b

Översikt över genomförandet av de inkomster som avsatts för särskilda ändamål som genererats under 2008

| Kategori | Avsatta inkomster 2008 | Åtaganden | Tillgängliga avsatta inkomster |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 924 394 | | 924 394 |
| Andra personalkostnader | 2 773 706 | 958 327 | 1 815 379 |
| Byggnader (avdelning II) | 1 710 458 | 1 273 329 | 437 129 |
| Datasystem (avdelning II) | 1 362 985 | 580 933 | 782 051 |
| Kostnader för tolkning | 4 892 897 | | 4 892 897 |
| Delegationernas resekostn. | 21 781 230 | 3 538 711 | 18 242 519 |
| EUT | 506 956 | | 506 956 |
| Avdelning III | 824 217 | 231 319 | 592 897 |
| Diverse (avdelning II) | 6 020 962 | 3 062 482 | 2 958 480 |
| Reserv | — | — | — |
| Totalt | 40 797 805 | 9 645 101 | 31 152 703 |

Kategori

Avsatta inkomster 2008

Åtaganden

Tillgängliga avsatta inkomster

1

2

3 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

924 394

924 394

Andra personalkostnader

2 773 706

958 327

1 815 379

Byggnader (avdelning II)

1 710 458

1 273 329

437 129

Datasystem (avdelning II)

1 362 985

580 933

782 051

Kostnader för tolkning

4 892 897

4 892 897

Delegationernas resekostn.

21 781 230

3 538 711

18 242 519

EUT

506 956

506 956

Avdelning III

824 217

231 319

592 897

Diverse (avdelning II)

6 020 962

3 062 482

2 958 480

Reserv

—

—

—

Totalt

40 797 805

9 645 101

31 152 703

De inkomster som avsatts för särskilda ändamål som erhållits under 2008 uppgick till 40,8 miljoner EUR. Av detta belopp användes 9,6 miljoner EUR under 2008, vilket ledde till en överföring på 31,2 miljoner EUR.

3.3.6   Rådets verksamhet

I tabellerna 12 och 13 ges en översikt över rådets kärnverksamhet från 2003 till 2008.

Tabell 12

Utveckling av verksamheten 2003–2008: möten

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toppmöten | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Rådsmöten | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 |
| Arbetsgrupper | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 |
| Totalt | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Toppmöten

6

5

3

3

3

5

Rådsmöten

77

76

80

76

68

81

Coreper

134

128

123

120

106

144

Arbetsgrupper

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

Totalt

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

Tabell 13

Utveckling av verksamheten 2003–2008: rättsakter som offentliggjorts i EUT

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjorts i EUT | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rättsakter som offentliggjorts i EUT

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

---

(1)  Inflation 2007–2008: 1,9 %, löneökning 2007–2008: 3,0 %, ökning av anslagen för tolkning 4,7 %.

(2)  Ett belopp på 15 miljoner EUR hade anslagits 2008 för förskottsbetalningar när det gäller Residence Palace under kategorin ”Reserver”.

(3)  Genomförandegraden för 2007 års budget var 98,3 % (förutom planerade förskott för Residence Palace: 86,1 %). Förfallna anslag uppgick till 10 miljoner EUR.

(4)  Ett belopp på 15 miljoner EUR hade anslagits för förskottsbetalningar när det gäller Residence Palace, under kategorin ”Reserv”.

(5)  År 2007 var den genomsnittliga graden av tillsättning 86 %. En schablonnedsättning på 7 % tillämpades för motsvarande anslag under båda åren.

(6)  I enlighet med beslut 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade beloppen till anslagen för delegationernas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2008 uppgick detta till 12,4 miljoner EUR.

(7)  Eftersom kontraktet för Residence Palace vid tidpunkten för antagandet av budgeten för 2008 ännu inte hade undertecknats fanns det ett planerat anslag på 15 miljoner EUR för Residence Palace-byggnaden i kapitel 100 (Preliminära anslag).

(8)  Belopp > 250 000 EUR.

---

BILAGA 1

RÅDET – ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2008

| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ Ändringar | Slutliga anslag | Åtaganden | Betalningar | Överföringar genom rättighet | Överföringar genom beslut | Förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | till 2009 | till 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1100 | Grundlön | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 | 213 143 000,00 | 210 170 031,02 | 210 170 031,02 | | | 2 972 968,98 |
| 1101 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 4 633 782,34 | 4 633 782,34 | | | 135 217,66 |
| 1102 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 55 764 000,00 | 950 000,00 | 54 814 000,00 | 53 937 142,09 | 53 937 142,09 | | | 876 857,91 |
| 1103 | Socialförsäkring | 9 512 000,00 | 110 000,00 | 9 402 000,00 | 9 165 863,09 | 9 165 863,09 | | | 236 136,91 |
| 1104 | Korrigeringskoefficienter | 614 000,00 | 130 000,00 | 484 000,00 | 424 063,07 | 424 063,07 | | | 59 936,93 |
| 1105 | Övertid | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 628 976,60 | 1 628 976,60 | | | 271 023,40 |
| 1106 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | 5 009 000,00 | 900 000,00 | 4 109 000,00 | 3 937 961,90 | 3 656 570,48 | 281 391,42 | | 171 038,10 |
| 110 | Löner och andra rättigheter | 298 647 000,00 | 10 026 000,00 | 288 621 000,00 | 283 897 820,11 | 283 616 428,69 | 281 391,42 | | 4 723 179,89 |
| 1110 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 341 000,00 | 170 000,00 | 511 000,00 | 471 430,07 | 471 430,07 | | | 39 569,93 |
| 1111 | Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande | 3 600 000,00 | 838 000,00 | 2 762 000,00 | 2 617 865,12 | 2 617 865,12 | | | 144 134,88 |
| 1112 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 229 000,00 | 5 000,00 | 234 000,00 | 231 724,04 | 231 724,04 | | | 2 275,96 |
| 111 | Avgång från tjänst | 4 170 000,00 | 663 000,00 | 3 507 000,00 | 3 321 019,23 | 3 321 019,23 | | | 185 980,77 |
| 1120 | Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 | | | | | | |
| 1121 | Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) | 63 000,00 | 59 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 112 | Preliminärt anslag | 4 514 000,00 | 4 510 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| Totalt Kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 307 331 000,00 | 15 199 000,00 | 292 132 000,00 | 287 218 839,34 | 286 937 447,92 | 281 391,42 | | 4 913 160,66 |
| 1200 | Övrig personal | 3 483 000,00 | 321 000,00 | 3 162 000,00 | 2 973 535,28 | 2 968 535,28 | 5 000,00 | | 188 464,72 |
| 1201 | Utsända nationella experter | 1 563 000,00 | 170 000,00 | 1 393 000,00 | 1 311 447,54 | 1 295 145,70 | 16 301,84 | | 81 552,46 |
| 1202 | Praktik | 476 000,00 | | 476 000,00 | 452 618,10 | 414 938,35 | 37 679,75 | | 23 381,90 |
| 1203 | Externa tjänster | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 1 281 327,59 | 847 513,35 | 433 814,24 | | 48 672,41 |
| 120 | Övriga anställda och externa tjänster | 6 527 000,00 | 166 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 122 | Preliminärt anslag | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Totalt Kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster | 6 562 000,00 | 201 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 1300 | Diverse rekryteringskostnader | 210 000,00 | | 210 000,00 | 134 566,76 | 121 670,78 | 12 895,98 | | 75 433,24 |
| 1301 | Vidareutbildning | 1 526 000,00 | 93 000,00 | 1 619 000,00 | 1 569 419,20 | 932 896,43 | 636 522,77 | | 49 580,80 |
| 130 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 1 736 000,00 | 93 000,00 | 1 829 000,00 | 1 703 985,96 | 1 054 567,21 | 649 418,75 | | 125 014,04 |
| 1310 | Särskilda insatser | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 | 31 426,38 | 29 109,66 | 2 316,72 | | 2 573,62 |
| 1311 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 120 000,00 | 38 000,00 | 158 000,00 | 156 950,00 | 156 665,00 | 285,00 | | 1 050,00 |
| 1312 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 112 000,00 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 88 318,72 | 23 681,28 | | |
| 1313 | Andra sociala aktiviteter | 46 000,00 | | 46 000,00 | 45 305,65 | 45 305,65 | | | 694,35 |
| 131 | Insatser för institutionens personal | 303 000,00 | 47 000,00 | 350 000,00 | 345 682,03 | 319 399,03 | 26 283,00 | | 4 317,97 |
| 1320 | Läkarmottagning | 362 000,00 | 50 000,00 | 312 000,00 | 311 995,00 | 280 965,48 | 31 029,52 | | 5,00 |
| 1321 | Restauranger och matsalar | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 977 485,44 | 969 918,03 | 7 567,41 | | 22 514,56 |
| 1322 | Olika typer av daghem | 2 146 000,00 | | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | | | |
| 132 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 3 508 000,00 | 50 000,00 | 3 458 000,00 | 3 435 480,44 | 3 396 883,51 | 38 596,93 | | 22 519,56 |
| 133 | Tjänsteresor | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 5 616 245,04 | 5 482 956,54 | 133 288,50 | | 33 754,96 |
| Totalt Kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 10 647 000,00 | 640 000,00 | 11 287 000,00 | 11 101 393,47 | 10 253 806,29 | 847 587,18 | | 185 606,53 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 324 540 000,00 | 14 760 000,00 | 309 780 000,00 | 304 339 161,32 | 302 717 386,89 | 1 621 774,43 | | 5 440 838,68 |
| 2000 | Hyra | 4 006 000,00 | | 4 006 000,00 | 3 970 324,84 | 3 891 119,99 | 79 204,85 | | 35 675,16 |
| 2002 | Fastighetsförvärv | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | | 70 064 000,00 | | |
| 2003 | Inrednings och installationsarbeten | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 | 4 745 000,00 | 4 113 312,73 | 1 410 801,57 | 2 702 511,16 | | 631 687,27 |
| 2004 | Säkerhetsåtgärder | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 2 238 658,62 | 117 945,77 | 2 120 712,85 | | 126 341,38 |
| 2005 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 690 000,00 | 310 000,00 | 380 000,00 | 230 127,42 | 9 344,95 | 220 782,47 | | 149 872,58 |
| 200 | Byggnader | 13 396 000,00 | 68 164 000,00 | 81 560 000,00 | 80 616 423,61 | 5 429 212,28 | 75 187 211,33 | | 943 576,39 |
| 2010 | Städning och underhåll | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 13 416 215,54 | 8 850 315,48 | 4 565 900,06 | | 1 830 784,46 |
| 2011 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 4 545 772,54 | 3 697 364,80 | 848 407,74 | | 170 227,46 |
| 2012 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 6 637 000,00 | 90 000,00 | 6 727 000,00 | 6 640 021,95 | 5 827 682,49 | 812 339,46 | | 86 978,05 |
| 2013 | Försäkringar | 310 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 185 657,73 | 185 597,34 | 60,39 | | 14 342,27 |
| 2014 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 435 000,00 | 90 000,00 | 525 000,00 | 476 231,20 | 293 206,30 | 183 024,90 | | 48 768,80 |
| 201 | Utgifter i samband med fastigheter | 25 460 000,00 | 1 955 000,00 | 27 415 000,00 | 25 263 898,96 | 18 854 166,41 | 6 409 732,55 | | 2 151 101,04 |
| Totalt Kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 38 856 000,00 | 70 119 000,00 | 108 975 000,00 | 105 880 322,57 | 24 283 378,69 | 81 596 943,88 | | 3 094 677,43 |
| 2100 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 | 7 915 350,00 | 6 973 686,68 | 3 331 456,04 | 3 642 230,64 | | 941 663,32 |
| 2101 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 15 084 452,27 | 9 530 749,53 | 5 553 702,74 | | 142 562,73 |
| 2102 | Underhåll av utrustning och programvara | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 4 709 062,40 | 3 760 631,71 | 948 430,69 | | 606 300,60 |
| 2103 | Telekommunikation | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 | 3 909 540,00 | 3 858 010,72 | 1 856 439,62 | 2 001 571,10 | | 51 529,28 |
| 210 | Databehandling och telekommunikation | 33 021 268,00 | 654 000,00 | 32 367 268,00 | 30 625 212,07 | 18 479 276,90 | 12 145 935,17 | | 1 742 055,93 |
| 2111 | Inköp och ersättande av inventarier | 990 000,00 | 128 000,00 | 1 118 000,00 | 1 067 395,56 | 611 851,46 | 455 544,10 | | 50 604,44 |
| 2112 | Hyra, underhåll och reparationer av inventarier | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 740,07 | 14 231,81 | 1 508,26 | | 4 259,93 |
| 211 | Inventarier | 1 010 000,00 | 128 000,00 | 1 138 000,00 | 1 083 135,63 | 626 083,27 | 457 052,36 | | 54 864,37 |
| 2120 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 | 335 000,00 | 187 235,65 | 104 627,10 | 82 608,55 | | 147 764,35 |
| 2121 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 34 892,98 | 32 457,98 | 2 435,00 | | 107,02 |
| 2122 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 421 000,00 | 150 000,00 | 271 000,00 | 200 372,13 | 149 684,94 | 50 687,19 | | 70 627,87 |
| 212 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 2 401 000,00 | 1 760 000,00 | 641 000,00 | 422 500,76 | 286 770,02 | 135 730,74 | | 218 499,24 |
| 2131 | Inköp och ersättande av fordonsparken | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2132 | Hyra, underhåll och reparationer av fordonsparken | 181 000,00 | 50 000,00 | 231 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 509,52 |
| 213 | Transport | 251 000,00 | | 251 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 20 509,52 |
| Totalt Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 36 683 268,00 | 2 286 000,00 | 34 397 268,00 | 32 361 338,94 | 19 588 309,86 | 12 773 029,08 | | 2 035 929,06 |
| 2200 | Delegationernas resekostnader | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 | 28 322 792,00 | 28 312 493,00 | 28 268 219,18 | 44 273,82 | | 10 299,00 |
| 2201 | Diverse resekostnader | 168 000,00 | 85 000,00 | 253 000,00 | 232 212,80 | 132 180,73 | 100 032,07 | | 20 787,20 |
| 2202 | Kostnader för tolkning | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 | 66 857 208,00 | 65 881 887,00 | 58 537 766,80 | 7 344 120,20 | | 975 321,00 |
| 2203 | Utgifter för mottagning och representation | 990 000,00 | 30 000,00 | 1 020 000,00 | 1 000 349,58 | 919 944,04 | 80 405,54 | | 19 650,42 |
| 2204 | Diverse utgifter för interna möten | 561 000,00 | | 561 000,00 | 527 868,00 | 312 099,50 | 215 768,50 | | 33 132,00 |
| 2205 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 50 000,00 | | 50 000,00 | 46 364,00 | 1 364,00 | 45 000,00 | | 3 636,00 |
| 220 | Möten och konferenser | 126 564 000,00 | 29 500 000,00 | 97 064 000,00 | 96 001 174,38 | 88 171 574,25 | 7 829 600,13 | | 1 062 825,62 |
| 2210 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 783 000,00 | 100 000,00 | 883 000,00 | 810 730,72 | 637 434,75 | 173 295,97 | | 72 269,28 |
| 2211 | Europeiska unionens officiella tidning | 8 314 000,00 | 700 000,00 | 7 614 000,00 | 7 614 000,00 | 4 661 423,88 | 2 952 576,12 | | |
| 2212 | Publikationer av allmän karaktär | 550 000,00 | 70 000,00 | 480 000,00 | 477 890,49 | 163 972,54 | 313 917,95 | | 2 109,51 |
| 2213 | Information och offentliga evenemang | 1 198 000,00 | 280 000,00 | 918 000,00 | 760 180,52 | 456 307,01 | 303 873,51 | | 157 819,48 |
| 221 | Information | 10 845 000,00 | 950 000,00 | 9 895 000,00 | 9 662 801,73 | 5 919 138,18 | 3 743 663,55 | | 232 198,27 |
| 2221 | New York | 385 000,00 | | 385 000,00 | 301 891,73 | 266 777,36 | 35 114,37 | | 83 108,27 |
| 2222 | Geneva | 115 000,00 | | 115 000,00 | 95 691,37 | 84 240,09 | 11 451,28 | | 19 308,63 |
| 222 | Sambandskontor | 500 000,00 | | 500 000,00 | 397 583,10 | 351 017,45 | 46 565,65 | | 102 416,90 |
| 2230 | Kontorsmateriel | 1 270 000,00 | | 1 270 000,00 | 1 061 878,16 | 795 071,98 | 266 806,18 | | 208 121,84 |
| 2231 | Porto | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 128 814,88 | 97 343,69 | 31 471,19 | | 1 185,12 |
| 2232 | Samråd, studier och undersökningar | 40 000,00 | | 40 000,00 | 31 688,53 | 31 688,53 | | | 8 311,47 |
| 2234 | Flytt | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | 65 313,19 | 41 503,19 | 23 810,00 | | 9 686,81 |
| 2235 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 80 000,00 | | 80 000,00 | 60 000,00 | 47 237,94 | 12 762,06 | | 20 000,00 |
| 2236 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 943 220,47 | 606 011,98 | 337 208,49 | | 1 779,53 |
| 2237 | Övriga löpande utgifter | 325 000,00 | 22 000,00 | 347 000,00 | 311 425,37 | 263 003,52 | 48 421,85 | | 35 574,63 |
| 223 | Diverse utgifter | 2 520 000,00 | 367 000,00 | 2 887 000,00 | 2 602 340,60 | 1 881 860,83 | 720 479,77 | | 284 659,40 |
| Totalt Kapitel 2 2 – Administrativa utgifter | 140 429 000,00 | 30 083 000,00 | 110 346 000,00 | 108 663 899,81 | 96 323 590,71 | 12 340 309,10 | | 1 682 100,19 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 215 968 268,00 | 37 750 000,00 | 253 718 268,00 | 246 905 561,32 | 140 195 279,26 | 106 710 282,06 | | 6 812 706,68 |
| 3000 | Ersättningar till utstationerade nationella militära experter | 6 679 000,00 | 16 000,00 | 6 695 000,00 | 6 606 271,56 | 6 530 346,38 | 75 925,18 | | 88 728,44 |
| 3001 | Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom ESFP/Gusp | 2 518 000,00 | 200 000,00 | 2 318 000,00 | 2 003 585,78 | 1 967 197,11 | 36 388,67 | | 314 414,22 |
| 3002 | Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp | | 184 000 | 184 000,00 | 162 045,02 | 148 392,82 | 13 652,20 | | 21 954,98 |
| 300 | Övriga anställda och externa personer | 9 197 000,00 | | 9 197 000,00 | 8 771 902,36 | 8 645 936,31 | 125 966,05 | | 425 097,64 |
| 3010 | Tjänsteresor | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 072 557,08 | 954 224,30 | 118 332,78 | | 27 442,92 |
| 3011 | Vidareutbildning | 25 000,00 | | 25 000,00 | 12 001,00 | 8 042,45 | 3 958,55 | | 12 999,00 |
| 301 | Övriga personalutgifter | 1 425 000,00 | 300 000,00 | 1 125 000,00 | 1 084 558,08 | 962 266,75 | 122 291,33 | | 40 441,92 |
| Totalt Kapitel 30 – Personal | 10 622 000,00 | 300 000,00 | 10 322 000,00 | 9 856 460,44 | 9 608 203,06 | 248 257,38 | | 465 539,56 |
| 3100 | Hyra | 4 480 000,00 | 246 000,00 | 4 726 000,00 | 4 717 293,80 | 4 597 434,75 | 119 859,05 | | 8 706,20 |
| 3103 | Inrednings. och installationsarbeten | 320 000,00 | 4 000,00 | 324 000,00 | 123 235,15 | 22 316,60 | 100 918,55 | | 200 764,85 |
| 3104 | Säkerhetsåtgärder | 250 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | 136 901,32 | 48 726,67 | 88 174,65 | | 53 098,68 |
| 3105 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 310 | Byggnader | 5 060 000,00 | 190 000,00 | 5 250 000,00 | 4 977 430,27 | 4 668 478,02 | 308 952,25 | | 272 569,73 |
| 3110 | Städning och underhåll | 880 000,00 | 10 000,00 | 870 000,00 | 775 870,41 | 557 452,98 | 218 417,43 | | 94 129,59 |
| 3111 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 | 468 000,00 | 311 842,65 | 156 157,35 | | 22 000,00 |
| 3112 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 1 860 000,00 | 10 000,00 | 1 850 000,00 | 1 810 000,00 | 1 351 140,31 | 458 859,69 | | 40 000,00 |
| 3113 | Försäkringar | 18 000,00 | | 18 000,00 | 9 265,90 | 9 265,90 | | | 8 734,10 |
| 3114 | Andra fastighetskostnader | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 42 934,12 | 19 021,99 | 23 912,13 | | 12 065,88 |
| 311 | Utgifter i samband med fastigheter | 3 223 000,00 | 60 000,00 | 3 283 000,00 | 3 106 070,43 | 2 248 723,83 | 857 346,60 | | 176 929,57 |
| Totalt Kapitel 31 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 8 283 000,00 | 250 000,00 | 8 533 000,00 | 8 083 500,70 | 6 917 201,85 | 1 166 298,85 | | 449 499,30 |
| 3200 | Förvärv av utrustning och programvara | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 | 3 298 000,00 | 2 259 643,67 | 570 865,04 | 1 688 778,63 | | 1 038 356,33 |
| 3201 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 5 397 000,00 | 100 000,00 | 5 297 000,00 | 5 188 205,78 | 1 546 203,38 | 3 642 002,40 | | 108 794,22 |
| 3202 | Underhåll av utrustning och programvara | 763 000,00 | 48 000,00 | 811 000,00 | 703 471,43 | 601 483,92 | 101 987,51 | | 107 528,57 |
| 3203 | Telekommunikation | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 569 409,15 | 355 795,50 | 1 213 613,65 | | 330 590,85 |
| 320 | Databehandling och telekommunikationer | 16 256 000,00 | 4 950 000,00 | 11 306 000,00 | 9 720 730,03 | 3 074 347,84 | 6 646 382,19 | | 1 585 269,97 |
| 321 | Inventarier | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 19 721,00 | 5 697,68 | 14 023,32 | | 30 279,00 |
| Totalt Kapitel 32 – Databehandling, utrustning och inventarier | 16 456 000,00 | 5 100 000,00 | 11 356 000,00 | 9 740 451,03 | 3 080 045,52 | 6 660 405,51 | | 1 615 548,97 |
| 3300 | Delegationernas resekostnader | 847 000,00 | 342 500,00 | 504 500,00 | 497 229,00 | 344 836,00 | 152 393,00 | | 7 271,00 |
| 3301 | Diverse resekostnader | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | 15 000,00 | 12 219,11 | 2 780,89 | | 2 500,00 |
| 3303 | Utgifter för mottagning och representation | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 996,44 | 21 746,44 | 1 250,00 | | 2 003,56 |
| 3304 | Administrativa kostnader vid resor | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 3305 | Diverse möteskostnader | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 367,46 | 11 632,54 | | |
| 330 | Möten och konferenser | 1 007 000,00 | 340 000,00 | 667 000,00 | 555 225,44 | 387 169,01 | 168 056,43 | | 111 774,56 |
| 3310 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 179 000,00 | | 179 000,00 | 145 059,38 | 143 355,55 | 1 703,83 | | 33 940,62 |
| 3311 | Publikationer av allmän karaktär | 90 000,00 | | 90 000,00 | 71 956,20 | 31 952,18 | 40 004,02 | | 18 043,80 |
| 3312 | Information och offentliga evenemang | 50 000,00 | | 50 000,00 | 41 408,40 | 39 288,40 | 2 120,00 | | 8 591,60 |
| 331 | Information | 319 000,00 | | 319 000,00 | 258 423,98 | 214 596,13 | 43 827,85 | | 60 576,02 |
| 3322 | Övriga löpande utgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| 332 | Diverse utgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| Totalt Kapitel 33 – Administrativa utgifter | 1 346 000,00 | 340 000,00 | 1 006 000,00 | 830 753,02 | 614 907,64 | 215 845,38 | | 175 246,98 |
| TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför | 36 707 000,00 | 5 490 000,00 | 31 217 000,00 | 28 511 165,19 | 20 220 358,07 | 8 290 807,12 | | 2 705 834,81 |
| 100 | Preliminära anslag | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | | |
| 101 | Reserver för oförutsedda utgifter | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | |
| TITLE 10 – Övriga utgifter | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | | | | | | |
| BUDGETEN TOTALT | 594 715 268,00 | | 594 715 268,00 | 579 755 887,83 | 463 133 024,22 | 116 622 863,61 | | 14 959 380,17 |

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ Ändringar

Slutliga anslag

Åtaganden

Betalningar

Överföringar genom rättighet

Överföringar genom beslut

Förfallna anslag

2008

2008

2008

2008

2008

till 2009

till 2009

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1100

Grundlön

221 133 000,00

7 990 000,00

213 143 000,00

210 170 031,02

210 170 031,02

2 972 968,98

1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

4 633 782,34

4 633 782,34

135 217,66

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

55 764 000,00

950 000,00

54 814 000,00

53 937 142,09

53 937 142,09

876 857,91

1103

Socialförsäkring

9 512 000,00

110 000,00

9 402 000,00

9 165 863,09

9 165 863,09

236 136,91

1104

Korrigeringskoefficienter

614 000,00

130 000,00

484 000,00

424 063,07

424 063,07

59 936,93

1105

Övertid

2 500 000,00

600 000,00

1 900 000,00

1 628 976,60

1 628 976,60

271 023,40

1106

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

5 009 000,00

900 000,00

4 109 000,00

3 937 961,90

3 656 570,48

281 391,42

171 038,10

110

Löner och andra rättigheter

298 647 000,00

10 026 000,00

288 621 000,00

283 897 820,11

283 616 428,69

281 391,42

4 723 179,89

1110

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

341 000,00

170 000,00

511 000,00

471 430,07

471 430,07

39 569,93

1111

Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande

3 600 000,00

838 000,00

2 762 000,00

2 617 865,12

2 617 865,12

144 134,88

1112

F.d. generalsekreterares rättigheter

229 000,00

5 000,00

234 000,00

231 724,04

231 724,04

2 275,96

111

Avgång från tjänst

4 170 000,00

663 000,00

3 507 000,00

3 321 019,23

3 321 019,23

185 980,77

1120

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)

4 451 000,00

4 451 000,00

1121

Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)

63 000,00

59 000,00

4 000,00

4 000,00

112

Preliminärt anslag

4 514 000,00

4 510 000,00

4 000,00

4 000,00

Totalt Kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

307 331 000,00

15 199 000,00

292 132 000,00

287 218 839,34

286 937 447,92

281 391,42

4 913 160,66

1200

Övrig personal

3 483 000,00

321 000,00

3 162 000,00

2 973 535,28

2 968 535,28

5 000,00

188 464,72

1201

Utsända nationella experter

1 563 000,00

170 000,00

1 393 000,00

1 311 447,54

1 295 145,70

16 301,84

81 552,46

1202

Praktik

476 000,00

476 000,00

452 618,10

414 938,35

37 679,75

23 381,90

1203

Externa tjänster

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

1 281 327,59

847 513,35

433 814,24

48 672,41

120

Övriga anställda och externa tjänster

6 527 000,00

166 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

122

Preliminärt anslag

35 000,00

35 000,00

Totalt Kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster

6 562 000,00

201 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

1300

Diverse rekryteringskostnader

210 000,00

210 000,00

134 566,76

121 670,78

12 895,98

75 433,24

1301

Vidareutbildning

1 526 000,00

93 000,00

1 619 000,00

1 569 419,20

932 896,43

636 522,77

49 580,80

130

Utgifter med anknytning till personaladministration

1 736 000,00

93 000,00

1 829 000,00

1 703 985,96

1 054 567,21

649 418,75

125 014,04

1310

Särskilda insatser

25 000,00

9 000,00

34 000,00

31 426,38

29 109,66

2 316,72

2 573,62

1311

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

120 000,00

38 000,00

158 000,00

156 950,00

156 665,00

285,00

1 050,00

1312

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

112 000,00

112 000,00

112 000,00

88 318,72

23 681,28

1313

Andra sociala aktiviteter

46 000,00

46 000,00

45 305,65

45 305,65

694,35

131

Insatser för institutionens personal

303 000,00

47 000,00

350 000,00

345 682,03

319 399,03

26 283,00

4 317,97

1320

Läkarmottagning

362 000,00

50 000,00

312 000,00

311 995,00

280 965,48

31 029,52

5,00

1321

Restauranger och matsalar

1 000 000,00

1 000 000,00

977 485,44

969 918,03

7 567,41

22 514,56

1322

Olika typer av daghem

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

132

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

3 508 000,00

50 000,00

3 458 000,00

3 435 480,44

3 396 883,51

38 596,93

22 519,56

133

Tjänsteresor

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

5 616 245,04

5 482 956,54

133 288,50

33 754,96

Totalt Kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

10 647 000,00

640 000,00

11 287 000,00

11 101 393,47

10 253 806,29

847 587,18

185 606,53

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

324 540 000,00

14 760 000,00

309 780 000,00

304 339 161,32

302 717 386,89

1 621 774,43

5 440 838,68

2000

Hyra

4 006 000,00

4 006 000,00

3 970 324,84

3 891 119,99

79 204,85

35 675,16

2002

Fastighetsförvärv

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Inrednings och installationsarbeten

7 700 000,00

2 955 000,00

4 745 000,00

4 113 312,73

1 410 801,57

2 702 511,16

631 687,27

2004

Säkerhetsåtgärder

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

2 238 658,62

117 945,77

2 120 712,85

126 341,38

2005

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

690 000,00

310 000,00

380 000,00

230 127,42

9 344,95

220 782,47

149 872,58

200

Byggnader

13 396 000,00

68 164 000,00

81 560 000,00

80 616 423,61

5 429 212,28

75 187 211,33

943 576,39

2010

Städning och underhåll

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

13 416 215,54

8 850 315,48

4 565 900,06

1 830 784,46

2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

4 545 772,54

3 697 364,80

848 407,74

170 227,46

2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning

6 637 000,00

90 000,00

6 727 000,00

6 640 021,95

5 827 682,49

812 339,46

86 978,05

2013

Försäkringar

310 000,00

110 000,00

200 000,00

185 657,73

185 597,34

60,39

14 342,27

2014

Övriga utgifter i samband med fastigheter

435 000,00

90 000,00

525 000,00

476 231,20

293 206,30

183 024,90

48 768,80

201

Utgifter i samband med fastigheter

25 460 000,00

1 955 000,00

27 415 000,00

25 263 898,96

18 854 166,41

6 409 732,55

2 151 101,04

Totalt Kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

38 856 000,00

70 119 000,00

108 975 000,00

105 880 322,57

24 283 378,69

81 596 943,88

3 094 677,43

2100

Förvärv av utrustning och programvara

9 300 000,00

1 384 650,00

7 915 350,00

6 973 686,68

3 331 456,04

3 642 230,64

941 663,32

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

15 084 452,27

9 530 749,53

5 553 702,74

142 562,73

2102

Underhåll av utrustning och programvara

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

4 709 062,40

3 760 631,71

948 430,69

606 300,60

2103

Telekommunikation

5 204 000,00

1 294 460,00

3 909 540,00

3 858 010,72

1 856 439,62

2 001 571,10

51 529,28

210

Databehandling och telekommunikation

33 021 268,00

654 000,00

32 367 268,00

30 625 212,07

18 479 276,90

12 145 935,17

1 742 055,93

2111

Inköp och ersättande av inventarier

990 000,00

128 000,00

1 118 000,00

1 067 395,56

611 851,46

455 544,10

50 604,44

2112

Hyra, underhåll och reparationer av inventarier

20 000,00

20 000,00

15 740,07

14 231,81

1 508,26

4 259,93

211

Inventarier

1 010 000,00

128 000,00

1 138 000,00

1 083 135,63

626 083,27

457 052,36

54 864,37

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

1 950 000,00

1 615 000,00

335 000,00

187 235,65

104 627,10

82 608,55

147 764,35

2121

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

30 000,00

5 000,00

35 000,00

34 892,98

32 457,98

2 435,00

107,02

2122

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

421 000,00

150 000,00

271 000,00

200 372,13

149 684,94

50 687,19

70 627,87

212

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2 401 000,00

1 760 000,00

641 000,00

422 500,76

286 770,02

135 730,74

218 499,24

2131

Inköp och ersättande av fordonsparken

70 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

2132

Hyra, underhåll och reparationer av fordonsparken

181 000,00

50 000,00

231 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

509,52

213

Transport

251 000,00

251 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

20 509,52

Totalt Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

36 683 268,00

2 286 000,00

34 397 268,00

32 361 338,94

19 588 309,86

12 773 029,08

2 035 929,06

2200

Delegationernas resekostnader

35 295 000,00

6 972 208,00

28 322 792,00

28 312 493,00

28 268 219,18

44 273,82

10 299,00

2201

Diverse resekostnader

168 000,00

85 000,00

253 000,00

232 212,80

132 180,73

100 032,07

20 787,20

2202

Kostnader för tolkning

89 500 000,00

22 642 792,00

66 857 208,00

65 881 887,00

58 537 766,80

7 344 120,20

975 321,00

2203

Utgifter för mottagning och representation

990 000,00

30 000,00

1 020 000,00

1 000 349,58

919 944,04

80 405,54

19 650,42

2204

Diverse utgifter för interna möten

561 000,00

561 000,00

527 868,00

312 099,50

215 768,50

33 132,00

2205

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

50 000,00

50 000,00

46 364,00

1 364,00

45 000,00

3 636,00

220

Möten och konferenser

126 564 000,00

29 500 000,00

97 064 000,00

96 001 174,38

88 171 574,25

7 829 600,13

1 062 825,62

2210

Utgifter för dokumentation och bibliotek

783 000,00

100 000,00

883 000,00

810 730,72

637 434,75

173 295,97

72 269,28

2211

Europeiska unionens officiella tidning

8 314 000,00

700 000,00

7 614 000,00

7 614 000,00

4 661 423,88

2 952 576,12

2212

Publikationer av allmän karaktär

550 000,00

70 000,00

480 000,00

477 890,49

163 972,54

313 917,95

2 109,51

2213

Information och offentliga evenemang

1 198 000,00

280 000,00

918 000,00

760 180,52

456 307,01

303 873,51

157 819,48

221

Information

10 845 000,00

950 000,00

9 895 000,00

9 662 801,73

5 919 138,18

3 743 663,55

232 198,27

2221

New York

385 000,00

385 000,00

301 891,73

266 777,36

35 114,37

83 108,27

2222

Geneva

115 000,00

115 000,00

95 691,37

84 240,09

11 451,28

19 308,63

222

Sambandskontor

500 000,00

500 000,00

397 583,10

351 017,45

46 565,65

102 416,90

2230

Kontorsmateriel

1 270 000,00

1 270 000,00

1 061 878,16

795 071,98

266 806,18

208 121,84

2231

Porto

150 000,00

20 000,00

130 000,00

128 814,88

97 343,69

31 471,19

1 185,12

2232

Samråd, studier och undersökningar

40 000,00

40 000,00

31 688,53

31 688,53

8 311,47

2234

Flytt

55 000,00

20 000,00

75 000,00

65 313,19

41 503,19

23 810,00

9 686,81

2235

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

80 000,00

80 000,00

60 000,00

47 237,94

12 762,06

20 000,00

2236

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

600 000,00

345 000,00

945 000,00

943 220,47

606 011,98

337 208,49

1 779,53

2237

Övriga löpande utgifter

325 000,00

22 000,00

347 000,00

311 425,37

263 003,52

48 421,85

35 574,63

223

Diverse utgifter

2 520 000,00

367 000,00

2 887 000,00

2 602 340,60

1 881 860,83

720 479,77

284 659,40

Totalt Kapitel 2 2 – Administrativa utgifter

140 429 000,00

30 083 000,00

110 346 000,00

108 663 899,81

96 323 590,71

12 340 309,10

1 682 100,19

TOTALT AVDELNING 2 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

215 968 268,00

37 750 000,00

253 718 268,00

246 905 561,32

140 195 279,26

106 710 282,06

6 812 706,68

3000

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter

6 679 000,00

16 000,00

6 695 000,00

6 606 271,56

6 530 346,38

75 925,18

88 728,44

3001

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom ESFP/Gusp

2 518 000,00

200 000,00

2 318 000,00

2 003 585,78

1 967 197,11

36 388,67

314 414,22

3002

Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp

184 000

184 000,00

162 045,02

148 392,82

13 652,20

21 954,98

300

Övriga anställda och externa personer

9 197 000,00

9 197 000,00

8 771 902,36

8 645 936,31

125 966,05

425 097,64

3010

Tjänsteresor

1 400 000,00

300 000,00

1 100 000,00

1 072 557,08

954 224,30

118 332,78

27 442,92

3011

Vidareutbildning

25 000,00

25 000,00

12 001,00

8 042,45

3 958,55

12 999,00

301

Övriga personalutgifter

1 425 000,00

300 000,00

1 125 000,00

1 084 558,08

962 266,75

122 291,33

40 441,92

Totalt Kapitel 30 – Personal

10 622 000,00

300 000,00

10 322 000,00

9 856 460,44

9 608 203,06

248 257,38

465 539,56

3100

Hyra

4 480 000,00

246 000,00

4 726 000,00

4 717 293,80

4 597 434,75

119 859,05

8 706,20

3103

Inrednings. och installationsarbeten

320 000,00

4 000,00

324 000,00

123 235,15

22 316,60

100 918,55

200 764,85

3104

Säkerhetsåtgärder

250 000,00

60 000,00

190 000,00

136 901,32

48 726,67

88 174,65

53 098,68

3105

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

10 000,00

10 000,00

10 000,00

310

Byggnader

5 060 000,00

190 000,00

5 250 000,00

4 977 430,27

4 668 478,02

308 952,25

272 569,73

3110

Städning och underhåll

880 000,00

10 000,00

870 000,00

775 870,41

557 452,98

218 417,43

94 129,59

3111

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

430 000,00

60 000,00

490 000,00

468 000,00

311 842,65

156 157,35

22 000,00

3112

Säkerhetsåtgärder och bevakning

1 860 000,00

10 000,00

1 850 000,00

1 810 000,00

1 351 140,31

458 859,69

40 000,00

3113

Försäkringar

18 000,00

18 000,00

9 265,90

9 265,90

8 734,10

3114

Andra fastighetskostnader

35 000,00

20 000,00

55 000,00

42 934,12

19 021,99

23 912,13

12 065,88

311

Utgifter i samband med fastigheter

3 223 000,00

60 000,00

3 283 000,00

3 106 070,43

2 248 723,83

857 346,60

176 929,57

Totalt Kapitel 31 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

8 283 000,00

250 000,00

8 533 000,00

8 083 500,70

6 917 201,85

1 166 298,85

449 499,30

3200

Förvärv av utrustning och programvara

7 996 000,00

4 698 000,00

3 298 000,00

2 259 643,67

570 865,04

1 688 778,63

1 038 356,33

3201

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

5 397 000,00

100 000,00

5 297 000,00

5 188 205,78

1 546 203,38

3 642 002,40

108 794,22

3202

Underhåll av utrustning och programvara

763 000,00

48 000,00

811 000,00

703 471,43

601 483,92

101 987,51

107 528,57

3203

Telekommunikation

2 100 000,00

200 000,00

1 900 000,00

1 569 409,15

355 795,50

1 213 613,65

330 590,85

320

Databehandling och telekommunikationer

16 256 000,00

4 950 000,00

11 306 000,00

9 720 730,03

3 074 347,84

6 646 382,19

1 585 269,97

321

Inventarier

200 000,00

150 000,00

50 000,00

19 721,00

5 697,68

14 023,32

30 279,00

Totalt Kapitel 32 – Databehandling, utrustning och inventarier

16 456 000,00

5 100 000,00

11 356 000,00

9 740 451,03

3 080 045,52

6 660 405,51

1 615 548,97

3300

Delegationernas resekostnader

847 000,00

342 500,00

504 500,00

497 229,00

344 836,00

152 393,00

7 271,00

3301

Diverse resekostnader

15 000,00

2 500,00

17 500,00

15 000,00

12 219,11

2 780,89

2 500,00

3303

Utgifter för mottagning och representation

25 000,00

25 000,00

22 996,44

21 746,44

1 250,00

2 003,56

3304

Administrativa kostnader vid resor

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3305

Diverse möteskostnader

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8 367,46

11 632,54

330

Möten och konferenser

1 007 000,00

340 000,00

667 000,00

555 225,44

387 169,01

168 056,43

111 774,56

3310

Utgifter för dokumentation och bibliotek

179 000,00

179 000,00

145 059,38

143 355,55

1 703,83

33 940,62

3311

Publikationer av allmän karaktär

90 000,00

90 000,00

71 956,20

31 952,18

40 004,02

18 043,80

3312

Information och offentliga evenemang

50 000,00

50 000,00

41 408,40

39 288,40

2 120,00

8 591,60

331

Information

319 000,00

319 000,00

258 423,98

214 596,13

43 827,85

60 576,02

3322

Övriga löpande utgifter

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

332

Diverse utgifter

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

Totalt Kapitel 33 – Administrativa utgifter

1 346 000,00

340 000,00

1 006 000,00

830 753,02

614 907,64

215 845,38

175 246,98

TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför

36 707 000,00

5 490 000,00

31 217 000,00

28 511 165,19

20 220 358,07

8 290 807,12

2 705 834,81

100

Preliminära anslag

15 000 000,00

15 000 000,00

101

Reserver för oförutsedda utgifter

2 500 000,00

2 500 000,00

TITLE 10 – Övriga utgifter

17 500 000,00

17 500 000,00

BUDGETEN TOTALT

594 715 268,00

594 715 268,00

579 755 887,83

463 133 024,22

116 622 863,61

14 959 380,17

---

Kommissionen

| 7.5.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 105/24 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/24

---

Eurons växelkurs (1)

6 maj 2009

2009/C 105/03

1 euro =

| | Valuta | Kurs |
| --- | --- | --- |
| USD | US-dollar | 1,3322 |
| JPY | japansk yen | 131,17 |
| DKK | dansk krona | 7,4485 |
| GBP | pund sterling | 0,88610 |
| SEK | svensk krona | 10,6160 |
| CHF | schweizisk franc | 1,5089 |
| ISK | isländsk krona | |
| NOK | norsk krona | 8,7350 |
| BGN | bulgarisk lev | 1,9558 |
| CZK | tjeckisk koruna | 26,805 |
| EEK | estnisk krona | 15,6466 |
| HUF | ungersk forint | 285,83 |
| LTL | litauisk litas | 3,4528 |
| LVL | lettisk lats | 0,7093 |
| PLN | polsk zloty | 4,4135 |
| RON | rumänsk leu | 4,1592 |
| TRY | turkisk lira | 2,0930 |
| AUD | australisk dollar | 1,7917 |
| CAD | kanadensisk dollar | 1,5689 |
| HKD | Hongkongdollar | 10,3245 |
| NZD | nyzeeländsk dollar | 2,2857 |
| SGD | singaporiansk dollar | 1,9651 |
| KRW | sydkoreansk won | 1 702,95 |
| ZAR | sydafrikansk rand | 11,3237 |
| CNY | kinesisk yuan renminbi | 9,0877 |
| HRK | kroatisk kuna | 7,3744 |
| IDR | indonesisk rupiah | 13 885,52 |
| MYR | malaysisk ringgit | 4,7073 |
| PHP | filippinsk peso | 63,515 |
| RUB | rysk rubel | 43,7360 |
| THB | thailändsk baht | 46,857 |
| BRL | brasiliansk real | 2,8549 |
| MXN | mexikansk peso | 17,6967 |
| INR | indisk rupie | 66,0640 |

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3322

JPY

japansk yen

131,17

DKK

dansk krona

7,4485

GBP

pund sterling

0,88610

SEK

svensk krona

10,6160

CHF

schweizisk franc

1,5089

ISK

isländsk krona

NOK

norsk krona

8,7350

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,805

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

285,83

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7093

PLN

polsk zloty

4,4135

RON

rumänsk leu

4,1592

TRY

turkisk lira

2,0930

AUD

australisk dollar

1,7917

CAD

kanadensisk dollar

1,5689

HKD

Hongkongdollar

10,3245

NZD

nyzeeländsk dollar

2,2857

SGD

singaporiansk dollar

1,9651

KRW

sydkoreansk won

1 702,95

ZAR

sydafrikansk rand

11,3237

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,0877

HRK

kroatisk kuna

7,3744

IDR

indonesisk rupiah

13 885,52

MYR

malaysisk ringgit

4,7073

PHP

filippinsk peso

63,515

RUB

rysk rubel

43,7360

THB

thailändsk baht

46,857

BRL

brasiliansk real

2,8549

MXN

mexikansk peso

17,6967

INR

indisk rupie

66,0640

---

(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.

---

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

| 7.5.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 105/25 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/25

---

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

2009/C 105/04

Stöd nr: XA 405/08

Medlemsstat: Italien

Region: Sardegna

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Regime di aiuto a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli che partecipano ad attività di promozione istituzionale.

Rättslig grund: Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 — art. 7, comma 14

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/10 del 28.10.2008

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Uppskattat årsbelopp: 200 000 euro

Högsta stödnivå: 100 % av de stödberättigande kostnaderna

Datum för genomförande: Stödordningen kommer att genomföras från det datum då registreringsnumret för ansökan om undantag offentliggörs på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Fram till och med den 31 december 2013.

Stödets syfte: Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn – artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006.

Följande kostnader är stödberättigande inom ramen för stödordningen: deltagaravgifter, transportkostnader, kostnader för publikationer, kostnader för hyra av och utrustning till utställningslokaler, inklusive tillhandahållande av dithörande tjänster, och priser som delas ut i samband med tävlingar, upp till ett värde av 250 euro per pris och vinnare.

Berörd(a) sektor(er): Får- och getsektorn samt sektorn för frukt och grönsaker

Den beviljande myndighetens namn och adress:

| Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale |
| --- |
| Via Pessagno, n. 4 |
| 09129 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Via Pessagno, n. 4

09129 Cagliari

ITALIA

| Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione |
| --- |
| Viale Trieste n. 115 |
| 09123 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna — Agenzia Regionale Sardegna Promozione

Viale Trieste n. 115

09123 Cagliari

ITALIA

Webbadress: http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426&t=1

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20081028175620.pdf

Övriga upplysningar: —

Stöd nr: XA 419/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Galicien

Namnet på stödordningen: Ayudas a asociaciones de ganaderos y asociaciones de criadores de ganado vacuno de raza frisona

Rättslig grund: Ayudas para la realización de pruebas para determinar la calidad genética, el rendimiento del ganado vacuno lechero y a la realización de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de cría de animales de ganado vacuno de raza frisona y se convocan para el año 2009

Planerade årliga utgifter inom stödordningen: 1 895 927,00 euro.

Högsta stödnivå:

| — | 70 % av kostnaderna för att utföra test för att fastställa mjölkkornas genetiska kvalitet |
| --- | --- |

—

70 % av kostnaderna för att utföra test för att fastställa mjölkkornas genetiska kvalitet

| — | 70 % av kostnaderna för att utföra test för att fastställa mjölkkornas avkastning |
| --- | --- |

—

70 % av kostnaderna för att utföra test för att fastställa mjölkkornas avkastning

| — | 40 % av kostnaderna för införande av nyskapande avelsteknik eller avelsmetoder på jordbruksföretagen. |
| --- | --- |

—

40 % av kostnaderna för införande av nyskapande avelsteknik eller avelsmetoder på jordbruksföretagen.

Datum för genomförande: Från den dag då registreringsnumret för ansökan om undantag offentliggörs på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen: Till och med den 31 december 2009.

Stödets syfte: Stödets syfte är följande:

Förbättra djurens produktiva och reproduktiva egenskaper samt djurens hälsa genom att

fastställa boskapens genetiska kvalitet eller avkastning, vilket är nödvändigt för programmen för genetisk förbättring. Kostnaderna för att utföra tester subventioneras.

Fastställa boskapens avkastning, vilket är nödvändigt för programmen för genetisk förbättring. Kostnaderna för insamling av uppgifter subventioneras.

Tillämpa ny teknik eller innovativa metoder i aveln för att göra större genetiska framsteg för rasen. Avelsprogrammen subventioneras.

Stödordningen är förenlig med artikel 16 i förordning (EG) nr 1857/2006, där det anges att stödet är förenligt med den gemensamma marknaden.

Berörd(a) sektor(er): Djuruppfödning

Den beviljande myndighetens namn och adress: Xunta de Galicia Consellería de Medio Rural

Dirección Xeral de Produción Industrias e Calidade Agroalimentaria

Webbadress: http://mediorural.xunta.es/

http://mediorural.xunta.es/externos/orde_cria_frison.pdf

Övriga upplysningar: E-postadress:

dxpica.mrural@xunta.es

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es

Santiago de Compostela, den 5 januari 2009

GENERALSEKRETERAREN

Undertecknat av Alberte Souto Souto

Stöd nr: XA 437/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Rättslig grund: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: De planerade årliga utgifterna inom stödordningen för 2009 uppgår till 45 000 euro (fyrtiofemtusen euro).

Högsta stödnivå: Stödet får inte överskrida 70 % av de stödberättigande kostnaderna eller 8 000 euro per sökande.

Det stöd som syftar till att täcka kostnader för drifts- och förvaltningsaktiviteter kommer dessutom att vara tillfälligt – i förhållande till det datum kooperativet bildades – och avtagande, dvs. beviljas i enlighet med nedanstående procentsatser:

55 % av de berörda kostnaderna för kooperativ som bildades 2005.

60 % av de berörda kostnaderna för kooperativ som bildades 2006.

65 % av de berörda kostnaderna för kooperativ som bildades 2007.

70 % av de berörda kostnaderna för kooperativ som bildades 2008.

Datum för genomförande: Från det datum då registreringsnumret för ansökan om undantag offentliggörs på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Fram till och med den 31 december 2009.

Stödets syfte: Syftet med stödet är att främja utvecklingen av kooperativ av boskapsuppfödare i provinsen Salamanca och därigenom stödja bildandet och driften av kooperativa organisationer för boskapsuppfödning.

Syftet är också att öka nämnda kooperativs närvaro vid de mässor och utställningar som Diputación Provincial organiserar i utställningscentrumet, för att på så sätt se till att de aktiviteter och evenemang som äger rum får stor betydelse inom den autonoma regionen och på nationell nivå.

Denna stödordning omfattas av tillämpningsområdet artiklarna 9 och 15 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter.

Följande aktiviteter är stödberättigande: Deltagande i mässor och utställningar som organiseras av Diputación de Salamanca, drifts- och förvaltningsaktiviteter och tillhandahållandet av tekniskt stöd till animaliesektorn i Salamanca.

Med stödberättigande kostnader avses följande:

| 1. | Registrering, hyra av plats och monter, säkerhet, konferensvärdar/värdinnor och deltagaravgifter. |
| --- | --- |

1.

Registrering, hyra av plats och monter, säkerhet, konferensvärdar/värdinnor och deltagaravgifter.

| 2. | Publikationer i samband med verksamheten. |
| --- | --- |

2.

Publikationer i samband med verksamheten.

| 3. | Resekostnader. |
| --- | --- |

3.

Resekostnader.

| 4. | Tekniska konferenser som arrangeras i utställningscentrumet under mässorna. |
| --- | --- |

4.

Tekniska konferenser som arrangeras i utställningscentrumet under mässorna.

| 5. | Priser som delas ut i samband med tävlingar som organisationen arrangerar vid mässorna, upp till ett värde av 250 euro per pris och vinnare. |
| --- | --- |

5.

Priser som delas ut i samband med tävlingar som organisationen arrangerar vid mässorna, upp till ett värde av 250 euro per pris och vinnare.

| 1. | Hyra av lokaler för huvudkontor. |
| --- | --- |

1.

Hyra av lokaler för huvudkontor.

| 2. | Juridiska och administrativa avgifter. |
| --- | --- |

2.

Juridiska och administrativa avgifter.

| 3. | Kontorsutrustning. |
| --- | --- |

3.

Kontorsutrustning.

| 4. | Personalkostnader. |
| --- | --- |

4.

Personalkostnader.

| 5. | Fasta kostnader (underhåll, reparationer, arkivering, kontorsmaterial etc.). |
| --- | --- |

5.

Fasta kostnader (underhåll, reparationer, arkivering, kontorsmaterial etc.).

| 1. | Utbildningsverksamhet: de faktiska kostnaderna för att organisera utbildningsprogrammet. |
| --- | --- |

1.

Utbildningsverksamhet: de faktiska kostnaderna för att organisera utbildningsprogrammet.

| 2. | Deltagande i nationella mässor: Hyra av plats och monter, säkerhet, konferensvärdar/värdinnor, deltagaravgifter, resekostnader och publikationer i samband med verksamheten. |
| --- | --- |

2.

Deltagande i nationella mässor: Hyra av plats och monter, säkerhet, konferensvärdar/värdinnor, deltagaravgifter, resekostnader och publikationer i samband med verksamheten.

| 3. | Presentation av kvalitetsprodukter på nationell nivå och provinsnivå. Stöd får endast beviljas för hyra av anläggningar där presentationen äger rum, resekostnader och publikationer i samband med verksamheten. |
| --- | --- |

3.

Presentation av kvalitetsprodukter på nationell nivå och provinsnivå. Stöd får endast beviljas för hyra av anläggningar där presentationen äger rum, resekostnader och publikationer i samband med verksamheten.

| 4. | Publikationer såsom kataloger eller webbsidor där man presenterar faktauppgifter om producenter från en viss region eller om producenter av en viss produkt, förutsatt att uppgifterna och presentationen är neutrala och att alla berörda producenter har samma möjligheter att få vara med i publikationen. |
| --- | --- |

4.

Publikationer såsom kataloger eller webbsidor där man presenterar faktauppgifter om producenter från en viss region eller om producenter av en viss produkt, förutsatt att uppgifterna och presentationen är neutrala och att alla berörda producenter har samma möjligheter att få vara med i publikationen.

| 5. | Priser som delas ut i samband med tävlingar som organisationen arrangerar vid mässorna, upp till ett värde av 250 euro per pris och vinnare. |
| --- | --- |

5.

Priser som delas ut i samband med tävlingar som organisationen arrangerar vid mässorna, upp till ett värde av 250 euro per pris och vinnare.

Berörd(a) sektor(er): Animaliesektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress:

| Excma. Diputación Provincial de Salamanca |
| --- |
| C/Felipe Espino no 1 |
| 37002 Salamanca |
| ESPAÑA |

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Webbadress: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/Cooperativas.pdf

Övriga upplysningar: Stödet kommer att vara förenligt med alla andra bidrag, stöd, medel eller inkomster till den subventionerade verksamheten som beviljas av en myndighet eller ett offentligt eller privat organ på nationell nivå eller EU-nivå, eller av en internationell organisation, under förutsättning att de stödtak som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 inte överskrids (detta gäller särskilt de verksamheter som anges i punkt 3.B i det berörda regionala instrumentet, som avser drifts- och förvaltningskostnaderna, för vilka det totala offentliga stödet som beviljas enligt artikel 9 i förordningen inte får överskrida 400 000 euro per stödmottagare).

Om den sökande har beviljats ett annat stöd – för samma ändamål – som är oförenligt med det som beviljats av Diputación, ska artikel 33 i Real Decreto 887/2006 av den 21 juli 2006 om tillämpningsföreskrifter för den allmänna lagen om subventioner vara tillämplig.

Det stödbelopp som beviljats av Diputación får dock inte i något fall, antingen i sig självt eller tillsammans med andra bidrag, stöd, inkomster eller medel, överskrida kostnaden för den subventionerade verksamheten.

Stödet är inte heller förenligt med andra bidrag, stöd, medel eller inkomster till den subventionerade verksamheten som beviljas av Diputación de Salamanca – antingen genom ett direkt förfarande eller genom en konkurrensutsatt ansökningsomgång – för samma stödberättigande kostnad.

Stödet kommer att beviljas i form av subventionerade tjänster och kommer inte att medföra direkta penningbetalningar till producenter, i enlighet med artikel 15.3 i förordningen.

Stödmottagarna måste uppfylla alla villkor som fastställs i artikel 15 i förordningen, däribland bestämmelserna i punkt 4 avseende villkor för att få tillgång till en tjänst.

---

| 7.5.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 105/29 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/29

---

Utdrag ur beslutet om Straumur-Burdaras Investment Bank hf. enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

2009/C 105/05

STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF. HAR BEVILJATS BETALNINGSANSTÅND

Den 19 mars 2009 beslutade tingsrätten i Reykjavik att bevilja Straumur-Burdaras Investment Bank hf. (Borgartun 25, Reykjavik, Island) betalningsanstånd till den 11 juni 2009. För att kunna garantera att bankens fordringsägare behandlas rättvist och korrekt och i enlighet med isländsk lag och EU:s direktiv var det nödvändigt att ansöka om betalningsanstånd. Betalningsanståndsförfarandet gör att banken skyddas mot rättsliga åtgärder samtidigt som banklicensen behålls som stöd för bankens tillgångar. Genom betalningsanståndet ges även banken en möjlighet att fortsätta diskussionerna med fordringsägarna för att skydda de inblandade aktörerna på bästa sätt.

Hordur Felix Hardarson, juridiskt ombud vid Islands högsta domstol, har utnämnts till att bistå banken i ärendet. Han ska samarbeta med bankens upplösningskommitté, samt bankens förvaltningskommitté som utnämnts av den isländska finansinspektionen. Under betalningsanståndsperioden får banken inte disponera sina tillgångar utöver det som krävs för den dagliga verksamheten eller för sanering av bankens finanser.

Information om Straumur-Burdaras Investment Bank hf. finns på www.straumur.com

Kontakta banken via e-post för mer information: straumur@straumur.com

---

V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

| 7.5.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 105/30 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/30

---

STATLIGT STÖD – POLEN

(Artiklarna 87–89 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen)

Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget – återkallande av anmälan

Statligt stöd C 47/2008 (f.d. N 270/08) – omstruktureringsstöd till Przędzalnia Zawiercie, Polen

(Text av betydelse för EES)

2009/C 105/06

Kommissionen har beslutat att avsluta det formella granskningsförfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget som inleddes den 10 december 2008 avseende den ovan nämnda stödåtgärden och har därvid fastställt att Polen återkallade sin anmälan den 19 januari 2009 och inte kommer att driva detta stödprojekt vidare.

---

ANDRA AKTER

Kommissionen

| 7.5.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 105/31 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/31

---

Meddelande till Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi om att han förts upp på den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

2009/C 105/07

| 1. | Genom den gemensamma ståndpunkten 2002/402/GUSP (1) uppmanas gemenskapen att frysa tillgångar (även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser som tillhör Usama bin Ladin, medlemmar av al Qaida-organisationen och talibanerna samt andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom UNSCR 1267(1999).
  Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar






  — | al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin, |
| --- | --- | --- |

1.

Genom den gemensamma ståndpunkten 2002/402/GUSP (1) uppmanas gemenskapen att frysa tillgångar (även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser som tillhör Usama bin Ladin, medlemmar av al Qaida-organisationen och talibanerna samt andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom UNSCR 1267(1999).

Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar

—

al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin,

| — | fysiska och juridiska personer, enheter, organ och grupper som är associerade med al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin, |
| --- | --- |

—

fysiska och juridiska personer, enheter, organ och grupper som är associerade med al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin,

| — | juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper. |
| --- | --- |

—

juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper.

Sådana handlingar eller sådan verksamhet som anger att en person, en grupp, ett företag eller en enhet är ”associerad med” al-Qaida, Usama bin Ladin eller talibanerna omfattar följande:

| a) | Deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för al-Qaida, talibanerna eller Usama bin Ladin, alternativt celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa. |
| --- | --- |

a)

Deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för al-Qaida, talibanerna eller Usama bin Ladin, alternativt celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa.

| b) | Tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa. |
| --- | --- |

b)

Tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa.

| c) | Rekrytering till någon av dessa. |
| --- | --- |

c)

Rekrytering till någon av dessa.

| d) | Annat stöd till deras handlingar eller verksamhet. |
| --- | --- |

d)

Annat stöd till deras handlingar eller verksamhet.

| 2. | FN-kommittén beslutade den 12 november 2003 att lägga till Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi i förteckningen i fråga.
  Den berörda fysiska personen får när som helst lämna in en begäran till FN-kommittén, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp honom på förteckningen från FN omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:





  United Nations — Focal point for delisting |
| --- | --- |
| Security Council Subsidiary Organs Branch |
| Room S-3055 |
| E New York, NY 10017 |
| United States of America |

2.

FN-kommittén beslutade den 12 november 2003 att lägga till Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi i förteckningen i fråga.

Den berörda fysiska personen får när som helst lämna in en begäran till FN-kommittén, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp honom på förteckningen från FN omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055

E New York, NY 10017

United States of America

För ytterligare information, se

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

| 3. | Med anledning av detta beslut har kommissionen antagit förordning (EG) nr 2049/2003 (2) om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (3) i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 882/2002. Tillägget ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 46/2008 (4).
  De fysiska och juridiska personer, grupper och enheter som berörs ska omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:






  1. | Frysning av alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller innehas av dem samt förbud mot att direkt eller indirekt göra penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för eller till förmån för dessa (artiklarna 2 och 2a (5). |
| --- | --- | --- |

3.

Med anledning av detta beslut har kommissionen antagit förordning (EG) nr 2049/2003 (2) om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (3) i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 882/2002. Tillägget ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 46/2008 (4).

De fysiska och juridiska personer, grupper och enheter som berörs ska omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:

1.

Frysning av alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller innehas av dem samt förbud mot att direkt eller indirekt göra penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för eller till förmån för dessa (artiklarna 2 och 2a (5).

| 2. | Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet till dessa (artikel 3). |
| --- | --- |

2.

Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet till dessa (artikel 3).

| 4. | Efter EG-domstolens dom av den 3 september 2008 i de förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet, har FN-kommittén angivit skäl till att föra upp Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi på förteckningen.
  Han kan begära information från kommissionen om skälen till att han förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:





  European Commission |
| --- | --- |
| DG External Relations |
| Attn. Unit A2 (CHAR12/45) |
| Rue de la Loi/Wetstraat 200 |
| B-1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

Efter EG-domstolens dom av den 3 september 2008 i de förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet, har FN-kommittén angivit skäl till att föra upp Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi på förteckningen.

Han kan begära information från kommissionen om skälen till att han förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Efter att han har getts tillfälle att yttra sig om skälen till att han förts upp på förteckningen kommer kommissionen att se över bilaga 1 till rådets förordning nr 881/2002 och fatta ett nytt beslut angående honom.

| 5. | Personliga uppgifter från Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi kommer att behandlas enligt förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6). Alla förfrågningar, t.ex. om ytterligare information eller i syfte att utöva sina rättigheter enligt förordning (EG) nr 45/2001 (t.ex. rätten till tillgång till eller rättelse av personuppgifter) ska sändas till kommissionen till den adress som anges i punkt 4. |
| --- | --- |

5.

Personliga uppgifter från Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi kommer att behandlas enligt förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6). Alla förfrågningar, t.ex. om ytterligare information eller i syfte att utöva sina rättigheter enligt förordning (EG) nr 45/2001 (t.ex. rätten till tillgång till eller rättelse av personuppgifter) ska sändas till kommissionen till den adress som anges i punkt 4.

| 6. | De fysiska personer som förtecknas i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 2a i den förordningen. |
| --- | --- |

6.

De fysiska personer som förtecknas i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 2a i den förordningen.

---

(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 4. Den gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2003/140/GUSP (EUT L 53, 28.2.2003, s. 62).

(2)  EUT L 303, 21.11.2003, s. 20.

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  EUT L 16, 19.1.2008, s. 11.

(5)  Artikel 2a infördes genom rådets förordning (EG) nr 561/2003 (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

---