# Jurnalul Oficial C 105/2009

| | ISSN 1830-3668
  doi:10.3000/18303668.C_2009.105.ron |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 105 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 527 mai 2009 |

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.105.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 105

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 527 mai 2009

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | II   Comunicări |
| | COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE |
| | Comisie |
| 2009/C 105/01 | Note explicative la Nomenclatura combinată a Comunităților Europene | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

II   Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

2009/C 105/01

Note explicative la Nomenclatura combinată a Comunităților Europene

1

| | IV   Informări |
| --- | --- |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2009/C 105/02 | Raport privind gestiunea financiară Și bugetară pentru exerciȚiul financiar 2008 – Secțiunea II – Consiliul | 2 |
| | Comisie |
| 2009/C 105/03 | Rata de schimb a monedei euro | 24 |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE |
| 2009/C 105/04 | Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 | 25 |
| 2009/C 105/05 | Extras din hotărârea referitoare la Straumur-Burdaras Investment Bank hf., în conformitate cu Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit | 29 |

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2009/C 105/02

Raport privind gestiunea financiară Și bugetară pentru exerciȚiul financiar 2008 – Secțiunea II – Consiliul

2

Comisie

2009/C 105/03

Rata de schimb a monedei euro

24

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2009/C 105/04

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

25

2009/C 105/05

Extras din hotărârea referitoare la Straumur-Burdaras Investment Bank hf., în conformitate cu Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

29

| | V   Anunțuri |
| --- | --- |
| | PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI |
| | Comisie |
| 2009/C 105/06 | Ajutor de stat – Polonia – (articolele 87-89 din Tratatul de instituire a Comunității Europene) – Comunicarea Comisiei conform articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE – retragerea notificării – Ajutor de stat C 47/2008 (ex N 270/08) – ajutor de restructurare pentru Przędzalnia Zawiercie, Polonia (
  1
  ) | 30 |
| | ALTE ACTE |
| | Comisie |
| 2009/C 105/07 | Comunicare în atenția dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi privind includerea sa pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii | 31 |

V   Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

2009/C 105/06

Ajutor de stat – Polonia – (articolele 87-89 din Tratatul de instituire a Comunității Europene) – Comunicarea Comisiei conform articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE – retragerea notificării – Ajutor de stat C 47/2008 (ex N 270/08) – ajutor de restructurare pentru Przędzalnia Zawiercie, Polonia (
  1
  )

1

30

ALTE ACTE

Comisie

2009/C 105/07

Comunicare în atenția dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi privind includerea sa pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

31

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text cu relevanță pentru SEE |

---

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

| 7.5.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 105/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 105/1

---

În temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), Notele explicative la Nomenclatura combinată a Comunităților Europene (2) se modifică după cum urmează:

Pagina 129

La capitolul 28, sub titlu, se introduce următorul text nou:

„Considerații generale

Compușii anorganici izolați cu compoziție chimică definită prezentați drept supliment alimentar în capsule (cu excepția microcapsulelor), cum ar capsulele gelatinoase, se exclud din prezentul capitol întrucât prezentarea în capsule reprezintă un tratament neacoperit de nota 1 la prezentul capitol.”

Pagina 135

Pagina 135

La capitolul 29, sub „Considerații generale”, după cel de-al patrulea paragraf se introduce următorul text nou:

Considerații generale

„Compușii organici izolați cu compoziție chimică definită prezentați drept supliment alimentar în capsule (cu excepția microcapsulelor), cum ar capsulele gelatinoase, se exclud din prezentul capitol întrucât prezentarea în capsule reprezintă un tratament neacoperit de nota 1 la prezentul capitol.”

---

(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

1

(2)  JO C 133, 30.5.2008, p. 1.

2

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 7.5.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 105/2 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 105/2

---

Raport privind gestiunea financiară Și bugetară pentru exerciȚiul financiar 2008

Secțiunea II – Consiliul

2009/C 105/02

1.   INTRODUCERE

Prezentul raport prezintă, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul financiar și cu articolul 185 din Normele de punere în aplicare, o imagine de ansamblu asupra gestiunii financiare și bugetare a Consiliului în 2008.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2008. O imagine globală referitoare la execuția creditelor bugetare disponibile în 2008 este prezentată la capitolul 3.

Execuția bugetului 2008 detaliată pe linie bugetară este prezentată într-un tabel în anexa 1.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008

2.1   Principalele obiective administrative

Principalele obiective administrative ale Secretariatului General al Consiliului (SGC) pentru 2008 au fost:

| — | Consolidarea în continuare a organizării SGC după extinderea UE din 2004 și 2007. |
| --- | --- |

—

Consolidarea în continuare a organizării SGC după extinderea UE din 2004 și 2007.

| — | Continuarea procesului de modernizare administrativă. Secretariatul General a stabilit un program ambițios de consolidare a calității organizării sale. Diverse inițiative au sau vor avea un impact bugetar (costul investițiilor, precum și economiile rezultate din eficiența sporită). |
| --- | --- |

—

Continuarea procesului de modernizare administrativă. Secretariatul General a stabilit un program ambițios de consolidare a calității organizării sale. Diverse inițiative au sau vor avea un impact bugetar (costul investițiilor, precum și economiile rezultate din eficiența sporită).

| — | Încheierea unei convenții cu statul belgian privind construirea clădirii Residence Palace. |
| --- | --- |

—

Încheierea unei convenții cu statul belgian privind construirea clădirii Residence Palace.

2.2   Întocmirea bugetului pentru SGC în 2008

Bugetul Consiliului în 2008 a avut ca premisă ambiția de a nu majora bugetul (creditele) în termeni reali sau schema de personal. Această abordare a implicat faptul că noile inițiative, ca de exemplu crearea unei capacități de gestionare a crizelor (Post Hampton Court), au trebuit acoperite de cadrul existent.

Bugetul pentru Consiliu a fost întocmit pentru suma totală de 594,7 milioane EUR, ceea ce corespunde unei creșteri de 1,2 milioane EUR (0,2 %) comparativ cu bugetul pentru 2007. Această creștere este defalcată după cum urmează:

| — | o creștere nominală de 19,8 milioane EUR [2,5 % (1)]; |
| --- | --- |

—

o creștere nominală de 19,8 milioane EUR [2,5 % (1)];

| — | o reducere a bugetului în termeni reali de 18,6 milioane EUR (–2,3 %); |
| --- | --- |

—

o reducere a bugetului în termeni reali de 18,6 milioane EUR (–2,3 %);

Un rezumat pe categorii al bugetului pentru 2008 este prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Bugetul Consiliului pentru 2008 comparativ cu bugetul Consiliului pentru 2007 (pe categorii)

| (sume în EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2007 | Buget 2008 | Diferența, % |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Schema de personal | 307 086 000 | 303 098 000 | –1,3 % |
| Alte cheltuieli referitoare la personal | 22 294 000 | 21 442 000 | –3,8 % |
| Clădiri (titlul II) | 51 302 212 | 38 856 000 | –24,3 % |
| Sisteme informatice (titlul II) | 29 369 000 | 33 021 268 | 12,4 % |
| Costuri de interpretariat | 85 510 000 | 89 500 000 | 4,7 % |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 34 637 000 | 35 295 000 | 1,9 % |
| Jurnalul Oficial | 8 786 000 | 8 314 000 | –5,4 % |
| Titlul III | 40 392 000 | 36 707 000 | –9,1 % |
| Diverse (title II) | 11 302 000 | 10 982 000 | –2,8 % |
| Rezerve | 2 850 000 | 17 500 000 | 514,0 % |
| Total | 593 528 212 | 594 715 268 | 0,2 % |

(sume în EUR)

Categorie

Buget 2007

Buget 2008

Diferența, %

1

2

3 = 2/1

Schema de personal

307 086 000

303 098 000

–1,3 %

Alte cheltuieli referitoare la personal

22 294 000

21 442 000

–3,8 %

Clădiri (titlul II)

51 302 212

38 856 000

–24,3 %

Sisteme informatice (titlul II)

29 369 000

33 021 268

12,4 %

Costuri de interpretariat

85 510 000

89 500 000

4,7 %

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

34 637 000

35 295 000

1,9 %

Jurnalul Oficial

8 786 000

8 314 000

–5,4 %

Titlul III

40 392 000

36 707 000

–9,1 %

Diverse (title II)

11 302 000

10 982 000

–2,8 %

Rezerve

2 850 000

17 500 000

514,0 %

Total

593 528 212

594 715 268

0,2 %

Tabelul 2 indică evoluția bugetului Consiliului din ultimii cinci ani. Ar trebui avut în vedere faptul că evoluția bugetului în perioada 2004-2006 a fost în concordanță cu evoluția medie a rubricii 5 din perspectivele financiare, în care partea care îi revine Consiliului a rămas la nivelul de 8,8 %.

Ca o consecință a gestiunii bugetare prudente, în 2007 și 2008 au fost înregistrate reduceri semnificative în partea care îi revine Consiliului: partea care revine Consiliului din cheltuielile de la rubrica 5 a scăzut de la 8,8 % în 2004 la 8 % în 2008.

Tabelul 2

Bugetul Consiliului și rubrica 5 din perspectivele financiare în 2004-2008

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milioane EUR | modificare | milioane EUR | modificare | milioane EUR | modificare | milioane EUR | modificare | milioane EUR | modificare |
| Rubrica 5 | 6 157 | | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % |
| Bugetul Consiliului | 542 | | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % |
| Partea Consiliului în rubrica 5 | 8,8 % | | 8,9 % | 1,1 % | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % |

2004

2005

2006

2007

2008

milioane EUR

modificare

milioane EUR

modificare

milioane EUR

modificare

milioane EUR

modificare

milioane EUR

modificare

Rubrica 5

6 157

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

Bugetul Consiliului

542

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

Partea Consiliului în rubrica 5

8,8 %

8,9 %

1,1 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

3.   IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2008

3.1   Realizarea obiectivelor administrative în 2008

Pot fi făcute următoarele afirmații privind realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2008:

—   Consolidarea organizării după extinderile din 2004 și 2007

Un important indicator pentru consolidarea organizării SGC îl poate constitui recrutarea: 82 de funcționari permanenți din noile state membre (UE-12) au fost recrutați în 2008. Totodată, numărul agenților temporari care ocupă posturi permanente a scăzut cu 25.

Organizarea SGC a fost, de asemenea, ameliorată prin concentrarea tuturor unităților lingvistice în clădirea LEX în 2008. În plus față de integrarea fizică a unităților lingvistice, metodele de lucru în domeniul traducerii au fost raționalizate și simplificate.

—   Modernizarea administrativă

În ceea ce privește modernizarea administrativă, SGC a introdus la 1 ianuarie 2008 un nou sistem de gestiune financiară. Modernizarea a oferit mijloace actualizate și eficiente pentru gestiunea financiară a SGC, precum și pentru partenerii de proiect ai acestuia (Curtea de Justiție și Curtea de Conturi).

Un alt pas important în modernizarea administrativă a constat în punerea în aplicare a e-licitației, care îmbunătățește rapiditatea, transparența și egalitatea de tratament a ofertanților.

De asemenea, la 1 ianuarie 2008 SGC a introdus un sistem de flexibilitate a timpului de lucru pentru a concilia mai bine cerințele de la locul de muncă și timpul de lucru cu cerințele vieții personale.

—   Politica imobiliară

La 19 martie 2008 Consiliul a semnat cu guvernul belgian un contract privind achiziția și renovarea clădirii Residence Palace. Proiectul este rezultatul direct al deciziei Consiliului European din 25-26 martie 2004 de a accepta oferta guvernului belgian de a renova clădirea Residence Palace în vederea transformării acesteia în sediu al Consiliului European și al Consiliului de Miniștri.

Contractul dintre Consiliu și guvernul belgian permite Consiliului să efectueze plăți în avans pentru proiect, care vor diminua ulterior costul total al achiziției.

3.2   Venituri

Tabelul 3 prezintă rezultatele globale ale operațiunilor de venituri ale Consiliului în 2008. În 2008, drepturile dobândite, cum ar fi ordinele de recuperare emise (reportate din 2007 și/sau create în 2008) au totalizat 108 203 109 EUR. Un procent de 89 % din această sumă (96 166 694 EUR) a fost recuperat în cursul exercițiului bugetar 2008, în timp ce 11 % (12 036 415 EUR) va trebui recuperat în 2009 sau mai târziu.

Tabelul 3

Prezentare globală a veniturilor în 2008 (pe titluri)

| (sume în EUR) |
| --- |
| Titlu | Drepturi dobândite | Venituri recuperate | De recuperat |
| 4 | Diverse taxe, prelevări și redevențe comunitare |

(sume în EUR)

Titlu

Drepturi dobândite

Venituri recuperate

De recuperat

4

Diverse taxe, prelevări și redevențe comunitare

55 945 078

54 545 529

1 399 549

| 5 | Venituri din funcționarea administrativă etc. |
| --- | --- |

5

Venituri din funcționarea administrativă etc.

51 778 472

41 143 289

10 635 183

| 6 | Contribuții și rambursări în cadrul acordurilor comunitare etc. |
| --- | --- |

6

Contribuții și rambursări în cadrul acordurilor comunitare etc.

473 364

473 364

| 9 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9

Venituri diverse

6 195

4 512

1 683

Total

108 203 109

96 166 694

12 036 415

3.2.1   Venituri acumulate în 2008

Veniturile estimate inițial pentru bugetul 2008 se ridicau la suma de 50 447 000 EUR (tabelul 4). În cursul anului bugetar o sumă de 102 921 762 EUR a fost înregistrată ca drepturi dobândite, din care 91 722 497 EUR au fost recuperate, rămânând ca 11 199 266 EUR să fie recuperate în 2009.

Tabelul 4

Venituri acumulate în 2008 (pe articole)

| (sume în EUR) |
| --- |
| Articol | Estimarea inițială a veniturilor | Drepturi dobândite | Venituri recuperate | De recuperat |
| 400 | Încasări din impozitul pe remunerații, etc. |

(sume în EUR)

Articol

Estimarea inițială a veniturilor

Drepturi dobândite

Venituri recuperate

De recuperat

400

Încasări din impozitul pe remunerații, etc.

24 546 000

22 036 440

22 036 180

260

| 404 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile |
| --- | --- |

404

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile

1 731 000

2 805 093

2 805 086

7

| 410 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii |
| --- | --- |

410

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

24 170 000

23 387 507

23 374 468

13 039

| 411 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal |
| --- | --- |

411

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

6 338 857

5 198 500

1 140 357

| 511 | Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile |
| --- | --- |

511

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

344 593

323 237

21 356

| 520 | Venituri din investiții, dobânzi bancare și altele |
| --- | --- |

520

Venituri din investiții, dobânzi bancare și altele

766 100

766 100

| 550 | Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate etc. |
| --- | --- |

550

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate etc.

173 216

82 500

90 716

| 551 | Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate etc. |
| --- | --- |

551

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate etc.

12 616

12 616

| 570 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc. |
| --- | --- |

570

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc.

31 591 844

24 825 753

6 766 091

| 571 | Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, etc. |
| --- | --- |

571

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, etc.

31 994

31 994

| 573 | Alte contribuții sau restituiri aferente funcționării administrative |
| --- | --- |

573

Alte contribuții sau restituiri aferente funcționării administrative

14 955 626

11 832 796

3 122 830

| 631 | Contribuții în cadrul acquis-ului Schengen |
| --- | --- |

631

Contribuții în cadrul acquis-ului Schengen

473 364

473 364

| 900 | Venituri diverse |
| --- | --- |

900

Venituri diverse

4 512

4 512

Total

50 447 000

102 921 762

91 722 497

11 199 266

Diferența pozitivă dintre estimarea inițială și drepturile dobândite (52 474 762 EUR) provine în principal din:

| — | recuperarea anumitor părți din pachetele bugetare plătite statelor membre în anii anteriori pentru finanțarea cheltuielilor de călătorie ale delegaților în urma declarației acestora pentru 2007 (aproximativ 20 500 000 EUR); |
| --- | --- |

—

recuperarea anumitor părți din pachetele bugetare plătite statelor membre în anii anteriori pentru finanțarea cheltuielilor de călătorie ale delegaților în urma declarației acestora pentru 2007 (aproximativ 20 500 000 EUR);

| — | recuperarea plăților statelor membre pentru interpretare suplimentară la cerere în anumite limbi (4 100 000 EUR) (articolul 570); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților statelor membre pentru interpretare suplimentară la cerere în anumite limbi (4 100 000 EUR) (articolul 570);

| — | contribuțiile președințiilor pentru finanțarea summiturilor normale și extraordinare în 2008 (6 900 000 EUR) (articolul 573); |
| --- | --- |

—

contribuțiile președințiilor pentru finanțarea summiturilor normale și extraordinare în 2008 (6 900 000 EUR) (articolul 573);

| — | participarea altor instituții și plățile de către funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (2 000 000 EUR) în 2008 (articolul 573); |
| --- | --- |

—

participarea altor instituții și plățile de către funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (2 000 000 EUR) în 2008 (articolul 573);

| — | transferul drepturilor de pensii pentru (150) funcționari (6 300 000 EUR). Această sumă nu a fost inclusă în estimarea inițială a veniturilor (articolul 411). |
| --- | --- |

—

transferul drepturilor de pensii pentru (150) funcționari (6 300 000 EUR). Această sumă nu a fost inclusă în estimarea inițială a veniturilor (articolul 411).

3.2.2   Venituri acumulate înainte de 2008

Suma de 5 281 347 EUR din ordine de recuperare în curs (emise înainte de 2008) a fost reportată pentru recuperare în 2008. Astfel cum este prezentat în tabelul 5, 4 444 197 EUR (84 %) din această sumă au fost recuperate în 2008, iar 837 150 EUR au fost reportate pentru 2009.

Tabelul 5

Venituri acumulate înainte de 2008 (pe articole)

| (sume în EUR) |
| --- |
| Articol | Drepturi dobândite înainte de 2008 | Venituri recuperate | De recuperat |
| 411 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal |

(sume în EUR)

Articol

Drepturi dobândite înainte de 2008

Venituri recuperate

De recuperat

411

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

1 377 182

1 131 294

245 887

| 511 | Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile |
| --- | --- |

511

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

153 216

153 216

| 520 | Venituri din investiții, dobânzi bancare și altele |
| --- | --- |

520

Venituri din investiții, dobânzi bancare și altele

52 748

52 748

| 550 | Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate etc. |
| --- | --- |

550

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate etc.

15 997

15 997

| 551 | Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate etc. |
| --- | --- |

551

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate etc.

2 729

2 729

| 570 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc. |
| --- | --- |

570

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc.

3 070 405

2 852 728

217 676

| 573 | Alte contribuții sau restituiri aferente funcționării administrative |
| --- | --- |

573

Alte contribuții sau restituiri aferente funcționării administrative

598 555

228 335

370 220

| 580 | Indemnizații diverse |
| --- | --- |

580

Indemnizații diverse

8 834

7 150

1 684

| 900 | Venituri diverse |
| --- | --- |

900

Venituri diverse

1 683

1 683

Total

5 281 347

4 444 197

837 150

3.3.   Cheltuieli în 2008

Analiza cheltuielilor în 2008 este prezentată la nivel agregat pentru 10 dintre cele mai semnificative categorii de cheltuieli.

3.3.1   Imagine globală a execuției bugetare în perioada 2004-2008

În cursul ultimilor cinci ani nu au avut loc modificări semnificative în execuția bugetului SGC (a se vedea figura 1). Rata generală de execuție a bugetului a fost, cu excepția anului 2006, de aproximativ 98 %. În cursul acestor ani, aproximativ 79 % din credite au fost plătite în cursul anului bugetar, în timp ce, în medie, 19 % au fost reportate către anul bugetar următor.

Astfel cum este prezentat în figura 1, creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționare și clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile contractate corespunzător înainte de încheierea anului bugetar, dar pentru care livrarea și/sau facturile nu au fost primite înainte de sfârșitul anului.

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și Residence Palace. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite din execuția bugetului său pentru a finanța aceste achiziții. Acest fapt, în schimb, a diminuat în mod semnificativ costul total al proiectelor de construcții, în special în ceea ce privește plata de dobânzi.

Figura 1   Execuția globală a bugetului Consiliului în 2004-2008

(sume în EUR)

Image

3.3.2   Execuția creditelor pe categorii în 2008

În tabelul 6 sunt comparate, pe categorii de cheltuieli, bugetul inițial (coloana 1) cu distribuția creditelor după transferuri (coloana 2), precum și utilizarea bugetului (coloana 3). Diferența dintre bugetul inițial și creditele angajate corespunde excedentelor sau deficitelor bugetare acoperite prin transferuri desfășurate în cursul anului fiscal 2008.

Rata de execuție bugetară din 2008 pentru cheltuielile curente ale instituției este de 85,7 %. Execuția globală, care include plățile în avans programate pentru clădirea Residence Palace, este de 97,5 %. O sumă de 15 milioane EUR este anulată (3).

Tabelul 6

Imagine globală a execuției bugetare în 2008
   (4)

| Categorie | Buget 2008 | Credite disponibile după transferuri | Angajamente | Rezultat global 2008 | Rata de execuție | Credite anulate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 | 5 = 3/1 | 6 = 2 – 3 |
| Schema de personal | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 19 200 180 | 93,7 % | 4 723 180 |
| Alte cheltuieli referitoare la personal | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 000 659 | 95,3 % | 717 659 |
| Clădiri (titlul II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 3 039 677 | 92,2 % | 3 094 677 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 2 396 056 | 92,7 % | 1 742 056 |
| Costuri de interpretariat | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 23 618 113 | 73,6 % | 975 321 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 6 982 507 | 80,2 % | 10 299 |
| Jurnalul Oficial | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 700 000 | 91,6 % | — |
| Titlul III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 195 835 | 77,7 % | 2 705 835 |
| Diverse (titlul II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 390 353 | 78,2 % | 990 353 |
| Rezerve | 17 500 000 | | | 17 500 000 | 0,0 % | — |
| Total (excl. achizițiile) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 85 023 380 | 85,7 % | 14 959 380 |
| Achiziții bunuri imobile | | 70 064 000 | 70 064 000 | –70 064 000 | | |
| Total general | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 14 959 380 | 97,5 % | 14 959 380 |

Categorie

Buget 2008

Credite disponibile după transferuri

Angajamente

Rezultat global 2008

Rata de execuție

Credite anulate

1

2

3

4 = 1 – 3

5 = 3/1

6 = 2 – 3

Schema de personal

303 098 000

288 621 000

283 897 820

19 200 180

93,7 %

4 723 180

Alte cheltuieli referitoare la personal

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 000 659

95,3 %

717 659

Clădiri (titlul II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

3 039 677

92,2 %

3 094 677

Sisteme informatice (titlul II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

2 396 056

92,7 %

1 742 056

Costuri de interpretariat

89 500 000

66 857 208

65 881 887

23 618 113

73,6 %

975 321

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

35 295 000

28 322 792

28 312 493

6 982 507

80,2 %

10 299

Jurnalul Oficial

8 314 000

7 614 000

7 614 000

700 000

91,6 %

—

Titlul III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 195 835

77,7 %

2 705 835

Diverse (titlul II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 390 353

78,2 %

990 353

Rezerve

17 500 000

17 500 000

0,0 %

—

Total (excl. achizițiile)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

85 023 380

85,7 %

14 959 380

Achiziții bunuri imobile

70 064 000

70 064 000

–70 064 000

Total general

594 715 268

594 715 268

579 755 888

14 959 380

97,5 %

14 959 380

Diferența dintre estimările bugetare și execuția bugetară poate fi explicată după cum urmează:

| — | Diferența dintre bugetul inițial pentru schema de personal și execuția sa se datorează ratei reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [90 % (5)]. În total, utilizarea creditelor a fost cu 19,2 milioane EUR mai scăzută decât a fost prevăzut în bugetul 2008. |
| --- | --- |

—

Diferența dintre bugetul inițial pentru schema de personal și execuția sa se datorează ratei reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [90 % (5)]. În total, utilizarea creditelor a fost cu 19,2 milioane EUR mai scăzută decât a fost prevăzut în bugetul 2008.

| — | Economisirea a 1 milion EUR în categoria „alte cheltuieli referitoare la personal” provine în principal din subutilizarea creditelor referitoare la alte categorii de personal și la încetarea raporturilor de muncă. |
| --- | --- |

—

Economisirea a 1 milion EUR în categoria „alte cheltuieli referitoare la personal” provine în principal din subutilizarea creditelor referitoare la alte categorii de personal și la încetarea raporturilor de muncă.

| — | În ceea ce privește cheltuielile referitoare la clădiri (cu excepția Residence Palace), ar trebui avut în vedere că nu a fost posibilă încheierea și reînnoirea la timp a tuturor contractelor aferente. În total, 3 milioane EUR au fost anulate (inclusiv 1,8 milioane EUR pentru costuri referitoare la clădiri inclusiv amânarea renovării coridoarelor în clădirea Justus Lipsius și 0,6 milioane EUR pentru alte lucrări de amenajare și de instalare). |
| --- | --- |

—

În ceea ce privește cheltuielile referitoare la clădiri (cu excepția Residence Palace), ar trebui avut în vedere că nu a fost posibilă încheierea și reînnoirea la timp a tuturor contractelor aferente. În total, 3 milioane EUR au fost anulate (inclusiv 1,8 milioane EUR pentru costuri referitoare la clădiri inclusiv amânarea renovării coridoarelor în clădirea Justus Lipsius și 0,6 milioane EUR pentru alte lucrări de amenajare și de instalare).

| — | Bugetul pentru sisteme informatice (titlul 2) a fost redus cu 0,7 milioane EUR, în principal ca urmare a utilizării reduse a echipamentelor de comunicații și de transmisie de date. În plus, la sfârșitul anului bugetar 1,7 milioane EUR au fost anulate în principal din cauza subutilizării fondurilor pentru achiziții de echipamente informatice și software (0,9 milioane EUR) și pentru întreținerea instalațiilor IT (0,6 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

Bugetul pentru sisteme informatice (titlul 2) a fost redus cu 0,7 milioane EUR, în principal ca urmare a utilizării reduse a echipamentelor de comunicații și de transmisie de date. În plus, la sfârșitul anului bugetar 1,7 milioane EUR au fost anulate în principal din cauza subutilizării fondurilor pentru achiziții de echipamente informatice și software (0,9 milioane EUR) și pentru întreținerea instalațiilor IT (0,6 milioane EUR).

| — | Subutilizarea fondurilor pentru cheltuieli de interpretare provine din două surse:






  — | economisirea a 4,8 milioane EUR pentru interpretare generală (bugetul inițial a fost de 36,5 milioane EUR inclusiv 3,9 milioane EUR pentru anulări și cheltuieli neprevăzute); |
| --- | --- | --- |

—

Subutilizarea fondurilor pentru cheltuieli de interpretare provine din două surse:

—

economisirea a 4,8 milioane EUR pentru interpretare generală (bugetul inițial a fost de 36,5 milioane EUR inclusiv 3,9 milioane EUR pentru anulări și cheltuieli neprevăzute);

| — | subutilizarea creditelor alocate „la cerere ” pentru fiecare limbă 18,8 milioane EUR [bugetul inițial a fost de 53 milioane EUR 6 (6)]. |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor alocate „la cerere ” pentru fiecare limbă 18,8 milioane EUR [bugetul inițial a fost de 53 milioane EUR 6 (6)].

| — | Suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor a totalizat, după transferuri, 47,7 milioane EUR (bugetul inițial de 35,3 milioane EUR + transferuri de 12,4 milioane EUR din economiile realizate din interpretarea la cerere). Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anul (anii) precedent (precedenți), numai 28,3 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2008. |
| --- | --- |

—

Suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor a totalizat, după transferuri, 47,7 milioane EUR (bugetul inițial de 35,3 milioane EUR + transferuri de 12,4 milioane EUR din economiile realizate din interpretarea la cerere). Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anul (anii) precedent (precedenți), numai 28,3 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2008.

| — | Execuția creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost cu 0,7 milioane EUR mai scăzută decât a fost prevăzut. |
| --- | --- |

—

Execuția creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost cu 0,7 milioane EUR mai scăzută decât a fost prevăzut.

| — | La titlul III, rata de execuție relativ scăzută se explică prin următorii factori:






  — | întârzierea în implementarea proiectului SESAME (4,2 milioane EUR); |
| --- | --- | --- |

—

La titlul III, rata de execuție relativ scăzută se explică prin următorii factori:

—

întârzierea în implementarea proiectului SESAME (4,2 milioane EUR);

| — | cererea scăzută de servicii externe în IT (0,7 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

cererea scăzută de servicii externe în IT (0,7 milioane EUR);

| — | cererea scăzută de cheltuieli de misiune și de deplasare în cadrul PESC/PESA. |
| --- | --- |

—

cererea scăzută de cheltuieli de misiune și de deplasare în cadrul PESC/PESA.

| — | Subutilizarea totală a bugetului (rata de execuție 85,7 %) a făcut posibilă punerea la dispoziție, pentru plățile în avans referitoare la Residence Palace, a 55 milioane EUR în plus față de cele 15 milioane EUR prevăzute la capitolul 100 (7). |
| --- | --- |

—

Subutilizarea totală a bugetului (rata de execuție 85,7 %) a făcut posibilă punerea la dispoziție, pentru plățile în avans referitoare la Residence Palace, a 55 milioane EUR în plus față de cele 15 milioane EUR prevăzute la capitolul 100 (7).

Tabelul 7 prezintă deciziile care au modificat creditele pentru bugetul 2008.

Tabelul 7

Modificările bugetului în 2008

| Modificare | Temei legal | Număr |
| --- | --- | --- |
| Bugete rectificative | Articolul 29 R.F. | 0 |
| Transfer B | De la post la post | 72 |
| Transfer C | Articolul 22 R.F. | 3 |
| Transfer D | Articolul 24 R.F. | 1 |
| Total | | 76 |

Modificare

Temei legal

Număr

Bugete rectificative

Articolul 29 R.F.

0

Transfer B

De la post la post

72

Transfer C

Articolul 22 R.F.

3

Transfer D

Articolul 24 R.F.

1

Total

76

Tabelul 8 oferă imaginea globală a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (8) în 2008.

Tabelul 8

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2008

| Post/Articol | Rubrică | Buget inițial | Transferuri | Credite finale | % Dif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 | Salarii de bază | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 – | 213 143 000,00 | –3,6 % |
| 1101 | Drepturi statutare legate de funcție | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 15,9 % |
| 1102 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 55 764 000,00 | 950 000,00 – | 54 814 000,00 | –1,7 % |
| 1105 | Ore suplimentare | 2 500 000,00 | 600 000,00 – | 1 900 000,00 | –24,0 % |
| 1106 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității | 5 009 000,00 | 900 000,00 – | 4 109 000,00 | –18,0 % |
| 1111 | Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității | 3 600 000,00 | 838 000,00 – | 2 762 000,00 | –23,3 % |
| 1120 | Credit provizoriu (funcționari sau agenți temporari) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 – | | – 100,0 % |
| 1200 | Alți agenți | 3 483 000,00 | 321 000,00 – | 3 162 000,00 | –9,2 % |
| 1203 | Servicii externe | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 32,3 % |
| 133 | Misiuni | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 10,8 % |
| 2002 | Achiziția de bunuri imobile | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | |
| 2003 | Lucrări de amenajare și de instalare | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 – | 4 745 000,00 | –38,4 % |
| 2004 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 136,5 % |
| 2005 | Lucrări de securizare a spațiilor | 690 000,00 | 310 000,00 – | 380 000,00 | –44,9 % |
| 2010 | Curățenie și întreținere | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 8,0 % |
| 2011 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 19,2 % |
| 2100 | Achiziția de echipamente și software | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 – | 7 915 350,00 | –14,9 % |
| 2101 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 6,9 % |
| 2102 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 24,3 % |
| 2103 | Telecomunicații | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 – | 3 909 540,00 | –24,9 % |
| 2120 | Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 – | 335 000,00 | –82,8 % |
| 2200 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 – | 28 322 792,00 | –19,8 % |
| 2202 | Costuri de interpretariat | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 – | 66 857 208,00 | –25,3 % |
| 2211 | Jurnalul Oficial | 8 314 000,00 | 700 000,00 – | 7 614 000,00 | –8,4 % |
| 2213 | Informare și manifestări publice | 1 198 000,00 | 280 000,00 – | 918 000,00 | –23,4 % |
| 2236 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 57,5 % |
| 3010 | Misiuni | 1 400 000,00 | 300 000,00 – | 1 100 000,00 | –21,4 % |
| 3200 | Achiziția de echipamente și software | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 – | 3 298 000,00 | –58,8 % |
| 3300 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 847 000,00 | 342 500,00 – | 504 500,00 | –40,4 % |
| 100 | Credite provizorii | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 – | | – 100,0 % |
| 101 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 – | | – 100,0 % |

Post/Articol

Rubrică

Buget inițial

Transferuri

Credite finale

% Dif

1100

Salarii de bază

221 133 000,00

7 990 000,00 –

213 143 000,00

–3,6 %

1101

Drepturi statutare legate de funcție

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

15,9 %

1102

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

55 764 000,00

950 000,00 –

54 814 000,00

–1,7 %

1105

Ore suplimentare

2 500 000,00

600 000,00 –

1 900 000,00

–24,0 %

1106

Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității

5 009 000,00

900 000,00 –

4 109 000,00

–18,0 %

1111

Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității

3 600 000,00

838 000,00 –

2 762 000,00

–23,3 %

1120

Credit provizoriu (funcționari sau agenți temporari)

4 451 000,00

4 451 000,00 –

– 100,0 %

1200

Alți agenți

3 483 000,00

321 000,00 –

3 162 000,00

–9,2 %

1203

Servicii externe

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

32,3 %

133

Misiuni

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

10,8 %

2002

Achiziția de bunuri imobile

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Lucrări de amenajare și de instalare

7 700 000,00

2 955 000,00 –

4 745 000,00

–38,4 %

2004

Lucrări de securizare a spațiilor

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

136,5 %

2005

Lucrări de securizare a spațiilor

690 000,00

310 000,00 –

380 000,00

–44,9 %

2010

Curățenie și întreținere

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

8,0 %

2011

Apă, gaz, electricitate și încălzire

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

19,2 %

2100

Achiziția de echipamente și software

9 300 000,00

1 384 650,00 –

7 915 350,00

–14,9 %

2101

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

6,9 %

2102

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

24,3 %

2103

Telecomunicații

5 204 000,00

1 294 460,00 –

3 909 540,00

–24,9 %

2120

Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

1 950 000,00

1 615 000,00 –

335 000,00

–82,8 %

2200

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

35 295 000,00

6 972 208,00 –

28 322 792,00

–19,8 %

2202

Costuri de interpretariat

89 500 000,00

22 642 792,00 –

66 857 208,00

–25,3 %

2211

Jurnalul Oficial

8 314 000,00

700 000,00 –

7 614 000,00

–8,4 %

2213

Informare și manifestări publice

1 198 000,00

280 000,00 –

918 000,00

–23,4 %

2236

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

600 000,00

345 000,00

945 000,00

57,5 %

3010

Misiuni

1 400 000,00

300 000,00 –

1 100 000,00

–21,4 %

3200

Achiziția de echipamente și software

7 996 000,00

4 698 000,00 –

3 298 000,00

–58,8 %

3300

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

847 000,00

342 500,00 –

504 500,00

–40,4 %

100

Credite provizorii

15 000 000,00

15 000 000,00 –

– 100,0 %

101

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

2 500 000,00

2 500 000,00 –

– 100,0 %

3.3.3   Execuția creditelor reportate din 2007

Astfel cum este prezentat în tabelul 9, utilizarea globală a creditelor reportate din 2007 în 2008 reprezintă 91,8 %.

Tabelul 9

Imagine globală a execuției creditelor reportate din 2007

| Categorie | Credite reportate din 2007 | Plăți 2008 | Rata de execuție | Credite anulate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 621 141 | 543 607 | 87,5 % | 77 534 |
| Alte cheltuieli referitoare la personal | 2 917 003 | 2 509 367 | 86,0 % | 407 637 |
| Clădiri (titlul II) | 13 923 671 | 11 886 054 | 85,4 % | 2 037 617 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 13 900 848 | 11 564 649 | 83,2 % | 2 336 199 |
| Costuri de interpretariat | 8 944 284 | 8 944 284 | 100,0 % | — |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 42 395 | | 0,0 % | 42 395 |
| Jurnalul Oficial | 5 771 410 | 2 523 390 | 43,7 % | 3 248 020 |
| Titlul III | 5 681 483 | 3 888 073 | 68,4 % | 1 793 410 |
| Diverse (titlul II) | 3 412 912 | 2 614 277 | 76,6 % | 798 635 |
| Rezerve | — | — | | — |
| Total (excl. achiziții) | 55 215 148 | 44 473 701 | 80,5 % | 10 741 446 |
| Achiziții de bunuri imobile | 75 123 830 | 75 123 830 | 100,0 % | — |
| Total general | 130 338 978 | 119 597 531 | 91,8 % | 10 741 446 |

Categorie

Credite reportate din 2007

Plăți 2008

Rata de execuție

Credite anulate

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

621 141

543 607

87,5 %

77 534

Alte cheltuieli referitoare la personal

2 917 003

2 509 367

86,0 %

407 637

Clădiri (titlul II)

13 923 671

11 886 054

85,4 %

2 037 617

Sisteme informatice (titlul II)

13 900 848

11 564 649

83,2 %

2 336 199

Costuri de interpretariat

8 944 284

8 944 284

100,0 %

—

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

42 395

0,0 %

42 395

Jurnalul Oficial

5 771 410

2 523 390

43,7 %

3 248 020

Titlul III

5 681 483

3 888 073

68,4 %

1 793 410

Diverse (titlul II)

3 412 912

2 614 277

76,6 %

798 635

Rezerve

—

—

—

Total (excl. achiziții)

55 215 148

44 473 701

80,5 %

10 741 446

Achiziții de bunuri imobile

75 123 830

75 123 830

100,0 %

—

Total general

130 338 978

119 597 531

91,8 %

10 741 446

Rata de execuție a creditelor pentru cheltuieli curente reportate din 2007 a fost de 80,5 %, cu 5,5 puncte procentuale mai puțin decât în anul precedent. Principalele motive pentru rata scăzută de execuție au fost:

| — | Nelivrarea sau livrarea parțială a unor bunuri/servicii comandate în cursul anului. Jurnalul Oficial poate fi menționat drept exemplu. |
| --- | --- |

—

Nelivrarea sau livrarea parțială a unor bunuri/servicii comandate în cursul anului. Jurnalul Oficial poate fi menționat drept exemplu.

| — | Nerecepționarea facturilor pentru lucrările/serviciile/bunurile prestate/livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru anii următori. |
| --- | --- |

—

Nerecepționarea facturilor pentru lucrările/serviciile/bunurile prestate/livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru anii următori.

3.3.4   Credite reportate din 2008 în 2009

Creditele reportate din 2008 în 2009 sunt prezentate în tabelul 10. Sumele reportate (exclusiv Residence Palace) au totalizat 46,6 milioane EUR, ceea ce reprezintă 9 % din sumele angajate la sfârșitul anului 2008 (în 2007: 55,2 milioane EUR, adică ~ 10,9 %).

Tabelul 10

Credite reportate din 2008 în 2009

| Categorie | Buget 2008 | Credite disponibile după transferuri | Angajamente | Credite reportate pentru 2009 | Rata de reportare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Schema de personal | 303 098 000 | 288 621 000 | 283 897 820 | 281 391 | 0,1 % |
| Alte cheltuieli referitoare la personal | 21 442 000 | 21 159 000 | 20 441 341 | 1 340 383 | 6,6 % |
| Clădiri (titlul II) | 38 856 000 | 38 911 000 | 35 816 323 | 11 532 944 | 32,2 % |
| Sisteme informatice (titlul II) | 33 021 268 | 32 367 268 | 30 625 212 | 12 145 935 | 39,7 % |
| Sisteme informatice (titlul II) | 89 500 000 | 66 857 208 | 65 881 887 | 7 344 120 | 11,1 % |
| Cheltuieli de deplasare pentru delega | 35 295 000 | 28 322 792 | 28 312 493 | 44 274 | 0,2 % |
| Jurnalul Oficial | 8 314 000 | 7 614 000 | 7 614 000 | 2 952 576 | 38,8 % |
| Titlul III | 36 707 000 | 31 217 000 | 28 511 165 | 8 290 807 | 29,1 % |
| Diverse (titlul II) | 10 982 000 | 9 582 000 | 8 591 647 | 2 626 433 | 30,6 % |
| Rezerve | 17 500 000 | | | — | |
| Total (excl. achiziții) | 594 715 268 | 524 651 268 | 509 691 888 | 46 558 864 | 9,1 % |
| Achiziții de bunuri imobile | | 70 064 000 | 70 064 000 | 70 064 000 | |
| Total general | 594 715 268 | 594 715 268 | 579 755 888 | 116 622 864 | 20,1 % |

Categorie

Buget 2008

Credite disponibile după transferuri

Angajamente

Credite reportate pentru 2009

Rata de reportare

1

2

3

4

5 = 4/3

Schema de personal

303 098 000

288 621 000

283 897 820

281 391

0,1 %

Alte cheltuieli referitoare la personal

21 442 000

21 159 000

20 441 341

1 340 383

6,6 %

Clădiri (titlul II)

38 856 000

38 911 000

35 816 323

11 532 944

32,2 %

Sisteme informatice (titlul II)

33 021 268

32 367 268

30 625 212

12 145 935

39,7 %

Sisteme informatice (titlul II)

89 500 000

66 857 208

65 881 887

7 344 120

11,1 %

Cheltuieli de deplasare pentru delega

35 295 000

28 322 792

28 312 493

44 274

0,2 %

Jurnalul Oficial

8 314 000

7 614 000

7 614 000

2 952 576

38,8 %

Titlul III

36 707 000

31 217 000

28 511 165

8 290 807

29,1 %

Diverse (titlul II)

10 982 000

9 582 000

8 591 647

2 626 433

30,6 %

Rezerve

17 500 000

—

Total (excl. achiziții)

594 715 268

524 651 268

509 691 888

46 558 864

9,1 %

Achiziții de bunuri imobile

70 064 000

70 064 000

70 064 000

Total general

594 715 268

594 715 268

579 755 888

116 622 864

20,1 %

3.3.5   Execuția veniturilor alocate acumulate

Tabelele 11a și 11b prezintă execuția veniturilor alocate în cursul anului bugetar 2008.

Tabelul 11a prezintă imaginea globală a execuției veniturilor alocate acumulate înainte de 2008. La sfârșitul anului bugetar 2008, 3,4 milioane EUR erau încă disponibile.

Tabelul 11a

Imagine globală a execuției creditelor reportate aferente veniturilor alocate acumulate înainte de 2008

| Categorie | Venituri alocate înainte de 2008 | Angajamente | Venituri alocate disponibile |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 1 485 022 | 1 485 022 | — |
| Alte cheltuieli referitoare la personal | 342 087 | 258 305 | 83 782 |
| Clădiri (titlul II) | 3 515 033 | 2 794 545 | 720 488 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 2 541 813 | 2 344 269 | 197 544 |
| Costuri de interpretariat | 5 940 555 | 5 940 555 | — |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 14 664 027 | 14 664 027 | — |
| Jurnalul Oficial | 547 062 | | 547 062 |
| Titlul III | 647 136 | 581 583 | 65 552 |
| Diverse (titlul II) | 2 956 618 | 1 169 422 | 1 787 197 |
| Rezerve | — | — | — |
| Total | 32 639 353 | 29 237 727 | 3 401 625 |

Categorie

Venituri alocate înainte de 2008

Angajamente

Venituri alocate disponibile

1

2

3 = 1 – 2

Schema de personal

1 485 022

1 485 022

—

Alte cheltuieli referitoare la personal

342 087

258 305

83 782

Clădiri (titlul II)

3 515 033

2 794 545

720 488

Sisteme informatice (titlul II)

2 541 813

2 344 269

197 544

Costuri de interpretariat

5 940 555

5 940 555

—

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

14 664 027

14 664 027

—

Jurnalul Oficial

547 062

547 062

Titlul III

647 136

581 583

65 552

Diverse (titlul II)

2 956 618

1 169 422

1 787 197

Rezerve

—

—

—

Total

32 639 353

29 237 727

3 401 625

Ar trebui avut în vedere faptul că 1,8 milioane EUR sub titlul II Diverse se referă la fonduri neutilizate puse la dispoziție de diverse președinții în 2005-2007. Această sumă va fi utilizată pentru a acoperi un număr limitat de obligații financiare restante sau va fi rambursată președințiilor respective după finalizarea evenimentelor respective.

Tabelul 11 prezintă execuția creditelor aferente veniturilor alocate acumulate în 2008.

Tabelul 11b

Imagine globală a execuției veniturilor alocate acumulate în 2008

| Categorie | Venituri alocate 2008 | Angajamente | Venituri alocate disponibile |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 924 394 | | 924 394 |
| Alte cheltuieli referitoare la personal | 2 773 706 | 958 327 | 1 815 379 |
| Clădiri (titlul II) | 1 710 458 | 1 273 329 | 437 129 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 1 362 985 | 580 933 | 782 051 |
| Costuri de interpretariat | 4 892 897 | | 4 892 897 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 21 781 230 | 3 538 711 | 18 242 519 |
| Jurnalul Oficial | 506 956 | | 506 956 |
| Titlul III | 824 217 | 231 319 | 592 897 |
| Diverse (titlul II) | 6 020 962 | 3 062 482 | 2 958 480 |
| Rezerve | — | — | — |
| Total | 40 797 805 | 9 645 101 | 31 152 703 |

Categorie

Venituri alocate 2008

Angajamente

Venituri alocate disponibile

1

2

3 = 1 – 2

Schema de personal

924 394

924 394

Alte cheltuieli referitoare la personal

2 773 706

958 327

1 815 379

Clădiri (titlul II)

1 710 458

1 273 329

437 129

Sisteme informatice (titlul II)

1 362 985

580 933

782 051

Costuri de interpretariat

4 892 897

4 892 897

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

21 781 230

3 538 711

18 242 519

Jurnalul Oficial

506 956

506 956

Titlul III

824 217

231 319

592 897

Diverse (titlul II)

6 020 962

3 062 482

2 958 480

Rezerve

—

—

—

Total

40 797 805

9 645 101

31 152 703

Veniturile alocate primite în 2008 au totalizat 40,8 milioane EUR. 9,6 milioane EUR din această sumă au fost utilizate în 2008, ceea ce a dus la o sumă reportată de 31,2 milioane EUR.

3.3.6   Activitățile Consiliului

Tabelele 12 și 13 prezintă imaginea de ansamblu a activităților principale ale Consiliului în perioada 2003-2008.

Tabelul 12

Evoluția activităților 2003-2008: reuniuni

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Consilii | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 |
| Grupuri de lucru | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Summituri

6

5

3

3

3

5

Consilii

77

76

80

76

68

81

Coreper

134

128

123

120

106

144

Grupuri de lucru

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

Tabelul 13

Evoluția activităților 2003-2008: acte juridice publicate în JO

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Acte juridice publicate în JO

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

---

(1)  Inflația 2007-2008: 1,9 %, creșterea salarială 2007-2008: 3,0 %, majorarea creditelor alocate pentru interpretare: 4,7 %.

(2)  În 2008, o sumă de 15 milioane de euro a fost prevăzută pentru plățile în avans destinate proiectului Residence Palace, în categoria „Rezerve”.

(3)  Rata de execuție pentru bugetul 2007 a fost de 98,3 % (exclusiv plățile în avans destinate pentru Residence Palace: 86,1 %), creditele anulate totalizând 10 milioane EUR.

(4)  O sumă de 15 milioane EUR a fost prevăzută pentru plățile în avans referitoare la Residence Palace, în categoria „Rezerve ”.

(5)  În 2007, rata medie de ocupare a fost de 86 %. S-a aplicat o reducere forfetară de 7 % a creditelor aferente în ambii ani.

(6)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din sumele neutilizate către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași an bugetar. În 2008, acestea au totalizat 12,4 milioane EUR.

(7)  Deoarece la momentul adoptării bugetului pentru 2008 contractul pentru Residence Palace nu fusese încă semnat, 15 milioane EUR au fost prevăzute la capitolul 100 (credite provizorii) pentru plăți în avans referitoare la Residence Palace.

(8)  Sumă > 250 000 EUR.

---

ANEXA 1

CONSILIUL – UTILIZAREA CREDITELOR ÎN ANUL 2008

| Linia bugetară | Credite inițiale | Transferuri/Amendamente | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări pe bază de drepturi | Reportări pe bază de decizii | Credite anulate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1100 | Salarii de bază | 221 133 000,00 | 7 990 000,00 | 213 143 000,00 | 210 170 031,02 | 210 170 031,02 | | | 2 972 968,98 |
| 1101 | Drepturi statutare legate de funcție | 4 115 000,00 | 654 000,00 | 4 769 000,00 | 4 633 782,34 | 4 633 782,34 | | | 135 217,66 |
| 1102 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 55 764 000,00 | 950 000,00 | 54 814 000,00 | 53 937 142,09 | 53 937 142,09 | | | 876 857,91 |
| 1103 | Prestații de asigurări sociale | 9 512 000,00 | 110 000,00 | 9 402 000,00 | 9 165 863,09 | 9 165 863,09 | | | 236 136,91 |
| 1104 | Coeficienți de corecție | 614 000,00 | 130 000,00 | 484 000,00 | 424 063,07 | 424 063,07 | | | 59 936,93 |
| 1105 | Ore suplimentare | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 628 976,60 | 1 628 976,60 | | | 271 023,40 |
| 1106 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității | 5 009 000,00 | 900 000,00 | 4 109 000,00 | 3 937 961,90 | 3 656 570,48 | 281 391,42 | | 171 038,10 |
| 110 | Remunerații și alte drepturi | 298 647 000,00 | 10 026 000,00 | 288 621 000,00 | 283 897 820,11 | 283 616 428,69 | 281 391,42 | | 4 723 179,89 |
| 1110 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 341 000,00 | 170 000,00 | 511 000,00 | 471 430,07 | 471 430,07 | | | 39 569,93 |
| 1111 | Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității | 3 600 000,00 | 838 000,00 | 2 762 000,00 | 2 617 865,12 | 2 617 865,12 | | | 144 134,88 |
| 1112 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 229 000,00 | 5 000,00 | 234 000,00 | 231 724,04 | 231 724,04 | | | 2 275,96 |
| 111 | Încetarea activității | 4 170 000,00 | 663 000,00 | 3 507 000,00 | 3 321 019,23 | 3 321 019,23 | | | 185 980,77 |
| 1120 | Credit provizoriu (funcționari sau agenți temporari) | 4 451 000,00 | 4 451 000,00 | | | | | | |
| 1121 | Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale) | 63 000,00 | 59 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 112 | Credit provizoriu | 4 514 000,00 | 4 510 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| Total capitolul 11 – Funcționari și agenți temporari | 307 331 000,00 | 15 199 000,00 | 292 132 000,00 | 287 218 839,34 | 286 937 447,92 | 281 391,42 | | 4 913 160,66 |
| 1200 | Alți agenți | 3 483 000,00 | 321 000,00 | 3 162 000,00 | 2 973 535,28 | 2 968 535,28 | 5 000,00 | | 188 464,72 |
| 1201 | Experți naționali detașați | 1 563 000,00 | 170 000,00 | 1 393 000,00 | 1 311 447,54 | 1 295 145,70 | 16 301,84 | | 81 552,46 |
| 1202 | Stagii | 476 000,00 | | 476 000,00 | 452 618,10 | 414 938,35 | 37 679,75 | | 23 381,90 |
| 1203 | Servicii externe | 1 005 000,00 | 325 000,00 | 1 330 000,00 | 1 281 327,59 | 847 513,35 | 433 814,24 | | 48 672,41 |
| 120 | Alți agenți și servicii externe | 6 527 000,00 | 166 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 122 | Credit provizoriu | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe | 6 562 000,00 | 201 000,00 | 6 361 000,00 | 6 018 928,51 | 5 526 132,68 | 492 795,83 | | 342 071,49 |
| 1300 | Cheltuieli diverse aferente recrutărilor | 210 000,00 | | 210 000,00 | 134 566,76 | 121 670,78 | 12 895,98 | | 75 433,24 |
| 1301 | Perfecționare profesională | 1 526 000,00 | 93 000,00 | 1 619 000,00 | 1 569 419,20 | 932 896,43 | 636 522,77 | | 49 580,80 |
| 130 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 1 736 000,00 | 93 000,00 | 1 829 000,00 | 1 703 985,96 | 1 054 567,21 | 649 418,75 | | 125 014,04 |
| 1310 | Indemnizații excepționale | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 | 31 426,38 | 29 109,66 | 2 316,72 | | 2 573,62 |
| 1311 | Relații sociale între membrii personalului | 120 000,00 | 38 000,00 | 158 000,00 | 156 950,00 | 156 665,00 | 285,00 | | 1 050,00 |
| 1312 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 112 000,00 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 88 318,72 | 23 681,28 | | |
| 1313 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 46 000,00 | | 46 000,00 | 45 305,65 | 45 305,65 | | | 694,35 |
| 131 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 303 000,00 | 47 000,00 | 350 000,00 | 345 682,03 | 319 399,03 | 26 283,00 | | 4 317,97 |
| 1320 | Serviciul medical | 362 000,00 | 50 000,00 | 312 000,00 | 311 995,00 | 280 965,48 | 31 029,52 | | 5,00 |
| 1321 | Restaurante și cantine | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 977 485,44 | 969 918,03 | 7 567,41 | | 22 514,56 |
| 1322 | Creșe și facilități pentru îngrijirea copilului | 2 146 000,00 | | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | | | |
| 132 | Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 3 508 000,00 | 50 000,00 | 3 458 000,00 | 3 435 480,44 | 3 396 883,51 | 38 596,93 | | 22 519,56 |
| 133 | Misiuni | 5 100 000,00 | 550 000,00 | 5 650 000,00 | 5 616 245,04 | 5 482 956,54 | 133 288,50 | | 33 754,96 |
| Total capitolul 13 – Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 10 647 000,00 | 640 000,00 | 11 287 000,00 | 11 101 393,47 | 10 253 806,29 | 847 587,18 | | 185 606,53 |
| TOTAL TITLUL 1 – Persoane care lucrează cu instituția | 324 540 000,00 | 14 760 000,00 | 309 780 000,00 | 304 339 161,32 | 302 717 386,89 | 1 621 774,43 | | 5 440 838,68 |
| 2000 | Chirii | 4 006 000,00 | | 4 006 000,00 | 3 970 324,84 | 3 891 119,99 | 79 204,85 | | 35 675,16 |
| 2002 | Achiziția de bunuri imobile | | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | 70 064 000,00 | | 70 064 000,00 | | |
| 2003 | Lucrări de amenajare și de instalare | 7 700 000,00 | 2 955 000,00 | 4 745 000,00 | 4 113 312,73 | 1 410 801,57 | 2 702 511,16 | | 631 687,27 |
| 2004 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 000 000,00 | 1 365 000,00 | 2 365 000,00 | 2 238 658,62 | 117 945,77 | 2 120 712,85 | | 126 341,38 |
| 2005 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 690 000,00 | 310 000,00 | 380 000,00 | 230 127,42 | 9 344,95 | 220 782,47 | | 149 872,58 |
| 200 | Clădiri | 13 396 000,00 | 68 164 000,00 | 81 560 000,00 | 80 616 423,61 | 5 429 212,28 | 75 187 211,33 | | 943 576,39 |
| 2010 | Curățenie și întreținere | 14 122 000,00 | 1 125 000,00 | 15 247 000,00 | 13 416 215,54 | 8 850 315,48 | 4 565 900,06 | | 1 830 784,46 |
| 2011 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 3 956 000,00 | 760 000,00 | 4 716 000,00 | 4 545 772,54 | 3 697 364,80 | 848 407,74 | | 170 227,46 |
| 2012 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 6 637 000,00 | 90 000,00 | 6 727 000,00 | 6 640 021,95 | 5 827 682,49 | 812 339,46 | | 86 978,05 |
| 2013 | Asigurări | 310 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 185 657,73 | 185 597,34 | 60,39 | | 14 342,27 |
| 2014 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 435 000,00 | 90 000,00 | 525 000,00 | 476 231,20 | 293 206,30 | 183 024,90 | | 48 768,80 |
| 201 | Costuri aferente clădirilor | 25 460 000,00 | 1 955 000,00 | 27 415 000,00 | 25 263 898,96 | 18 854 166,41 | 6 409 732,55 | | 2 151 101,04 |
| Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe | 38 856 000,00 | 70 119 000,00 | 108 975 000,00 | 105 880 322,57 | 24 283 378,69 | 81 596 943,88 | | 3 094 677,43 |
| 2100 | Achiziția de echipamente și software | 9 300 000,00 | 1 384 650,00 | 7 915 350,00 | 6 973 686,68 | 3 331 456,04 | 3 642 230,64 | | 941 663,32 |
| 2101 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 14 240 000,00 | 987 015,00 | 15 227 015,00 | 15 084 452,27 | 9 530 749,53 | 5 553 702,74 | | 142 562,73 |
| 2102 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 4 277 268,00 | 1 038 095,00 | 5 315 363,00 | 4 709 062,40 | 3 760 631,71 | 948 430,69 | | 606 300,60 |
| 2103 | Telecomunicații | 5 204 000,00 | 1 294 460,00 | 3 909 540,00 | 3 858 010,72 | 1 856 439,62 | 2 001 571,10 | | 51 529,28 |
| 210 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 33 021 268,00 | 654 000,00 | 32 367 268,00 | 30 625 212,07 | 18 479 276,90 | 12 145 935,17 | | 1 742 055,93 |
| 2111 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 990 000,00 | 128 000,00 | 1 118 000,00 | 1 067 395,56 | 611 851,46 | 455 544,10 | | 50 604,44 |
| 2112 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 740,07 | 14 231,81 | 1 508,26 | | 4 259,93 |
| 211 | Mobilier | 1 010 000,00 | 128 000,00 | 1 138 000,00 | 1 083 135,63 | 626 083,27 | 457 052,36 | | 54 864,37 |
| 2120 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 1 950 000,00 | 1 615 000,00 | 335 000,00 | 187 235,65 | 104 627,10 | 82 608,55 | | 147 764,35 |
| 2121 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 34 892,98 | 32 457,98 | 2 435,00 | | 107,02 |
| 2122 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 421 000,00 | 150 000,00 | 271 000,00 | 200 372,13 | 149 684,94 | 50 687,19 | | 70 627,87 |
| 212 | Echipamente și instalații tehnice | 2 401 000,00 | 1 760 000,00 | 641 000,00 | 422 500,76 | 286 770,02 | 135 730,74 | | 218 499,24 |
| 2131 | Achiziționarea și înlocuirea parcului de vehicule | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2132 | Închirierea, lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 181 000,00 | 50 000,00 | 231 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 509,52 |
| 213 | Transport | 251 000,00 | | 251 000,00 | 230 490,48 | 196 179,67 | 34 310,81 | | 20 509,52 |
| Total capitolul 21 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 36 683 268,00 | 2 286 000,00 | 34 397 268,00 | 32 361 338,94 | 19 588 309,86 | 12 773 029,08 | | 2 035 929,06 |
| 2200 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 35 295 000,00 | 6 972 208,00 | 28 322 792,00 | 28 312 493,00 | 28 268 219,18 | 44 273,82 | | 10 299,00 |
| 2201 | Alte cheltuieli de deplasare | 168 000,00 | 85 000,00 | 253 000,00 | 232 212,80 | 132 180,73 | 100 032,07 | | 20 787,20 |
| 2202 | Costuri de interpretariat | 89 500 000,00 | 22 642 792,00 | 66 857 208,00 | 65 881 887,00 | 58 537 766,80 | 7 344 120,20 | | 975 321,00 |
| 2203 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 990 000,00 | 30 000,00 | 1 020 000,00 | 1 000 349,58 | 919 944,04 | 80 405,54 | | 19 650,42 |
| 2204 | Cheltuieli diverse aferente întrunirilor interne | 561 000,00 | | 561 000,00 | 527 868,00 | 312 099,50 | 215 768,50 | | 33 132,00 |
| 2205 | Organizarea de conferințe, congrese și întruniri | 50 000,00 | | 50 000,00 | 46 364,00 | 1 364,00 | 45 000,00 | | 3 636,00 |
| 220 | Întruniri și conferințe | 126 564 000,00 | 29 500 000,00 | 97 064 000,00 | 96 001 174,38 | 88 171 574,25 | 7 829 600,13 | | 1 062 825,62 |
| 2210 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 783 000,00 | 100 000,00 | 883 000,00 | 810 730,72 | 637 434,75 | 173 295,97 | | 72 269,28 |
| 2211 | Jurnalul Oficial | 8 314 000,00 | 700 000,00 | 7 614 000,00 | 7 614 000,00 | 4 661 423,88 | 2 952 576,12 | | |
| 2212 | Publicații generale | 550 000,00 | 70 000,00 | 480 000,00 | 477 890,49 | 163 972,54 | 313 917,95 | | 2 109,51 |
| 2213 | Informare și manifestări publice | 1 198 000,00 | 280 000,00 | 918 000,00 | 760 180,52 | 456 307,01 | 303 873,51 | | 157 819,48 |
| 221 | Informare | 10 845 000,00 | 950 000,00 | 9 895 000,00 | 9 662 801,73 | 5 919 138,18 | 3 743 663,55 | | 232 198,27 |
| 2221 | New York | 385 000,00 | | 385 000,00 | 301 891,73 | 266 777,36 | 35 114,37 | | 83 108,27 |
| 2222 | Geneva | 115 000,00 | | 115 000,00 | 95 691,37 | 84 240,09 | 11 451,28 | | 19 308,63 |
| 222 | Birouri de legătură | 500 000,00 | | 500 000,00 | 397 583,10 | 351 017,45 | 46 565,65 | | 102 416,90 |
| 2230 | Materiale de birou | 1 270 000,00 | | 1 270 000,00 | 1 061 878,16 | 795 071,98 | 266 806,18 | | 208 121,84 |
| 2231 | Taxe poștale | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 128 814,88 | 97 343,69 | 31 471,19 | | 1 185,12 |
| 2232 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 40 000,00 | | 40 000,00 | 31 688,53 | 31 688,53 | | | 8 311,47 |
| 2234 | Mutări | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | 65 313,19 | 41 503,19 | 23 810,00 | | 9 686,81 |
| 2235 | Cheltuieli financiare | 80 000,00 | | 80 000,00 | 60 000,00 | 47 237,94 | 12 762,06 | | 20 000,00 |
| 2236 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 600 000,00 | 345 000,00 | 945 000,00 | 943 220,47 | 606 011,98 | 337 208,49 | | 1 779,53 |
| 2237 | Alte cheltuieli de funcționare | 325 000,00 | 22 000,00 | 347 000,00 | 311 425,37 | 263 003,52 | 48 421,85 | | 35 574,63 |
| 223 | Cheltuieli diverse | 2 520 000,00 | 367 000,00 | 2 887 000,00 | 2 602 340,60 | 1 881 860,83 | 720 479,77 | | 284 659,40 |
| Total capitolul 22 – Cheltuieli de funcționare | 140 429 000,00 | 30 083 000,00 | 110 346 000,00 | 108 663 899,81 | 96 323 590,71 | 12 340 309,10 | | 1 682 100,19 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 215 968 268,00 | 37 750 000,00 | 253 718 268,00 | 246 905 561,32 | 140 195 279,26 | 106 710 282,06 | | 6 812 706,68 |
| 3000 | Indemnizații pentru experți militari naționali detașați | 6 679 000,00 | 16 000,00 | 6 695 000,00 | 6 606 271,56 | 6 530 346,38 | 75 925,18 | | 88 728,44 |
| 3001 | Indemnizații pentru experții naționali detașați în cadrul PESA/PESC | 2 518 000,00 | 200 000,00 | 2 318 000,00 | 2 003 585,78 | 1 967 197,11 | 36 388,67 | | 314 414,22 |
| 3002 | Consilieri speciali în domeniul PESA/PESC | | 184 000 | 184 000,00 | 162 045,02 | 148 392,82 | 13 652,20 | | 21 954,98 |
| 300 | Alți agenți și personal extern | 9 197 000,00 | | 9 197 000,00 | 8 771 902,36 | 8 645 936,31 | 125 966,05 | | 425 097,64 |
| 3010 | Misiuni | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 072 557,08 | 954 224,30 | 118 332,78 | | 27 442,92 |
| 3011 | Perfecționare profesională | 25 000,00 | | 25 000,00 | 12 001,00 | 8 042,45 | 3 958,55 | | 12 999,00 |
| 301 | Alte cheltuieli referitoare la personal | 1 425 000,00 | 300 000,00 | 1 125 000,00 | 1 084 558,08 | 962 266,75 | 122 291,33 | | 40 441,92 |
| Total capitolul 30 – Personal | 10 622 000,00 | 300 000,00 | 10 322 000,00 | 9 856 460,44 | 9 608 203,06 | 248 257,38 | | 465 539,56 |
| 3100 | Chirii | 4 480 000,00 | 246 000,00 | 4 726 000,00 | 4 717 293,80 | 4 597 434,75 | 119 859,05 | | 8 706,20 |
| 3103 | Lucrări de amenajare și de instalare | 320 000,00 | 4 000,00 | 324 000,00 | 123 235,15 | 22 316,60 | 100 918,55 | | 200 764,85 |
| 3104 | Lucrări de securizare a spațiilor | 250 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | 136 901,32 | 48 726,67 | 88 174,65 | | 53 098,68 |
| 3105 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 310 | Clădiri | 5 060 000,00 | 190 000,00 | 5 250 000,00 | 4 977 430,27 | 4 668 478,02 | 308 952,25 | | 272 569,73 |
| 3110 | Curățenie și întreținere | 880 000,00 | 10 000,00 | 870 000,00 | 775 870,41 | 557 452,98 | 218 417,43 | | 94 129,59 |
| 3111 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 | 468 000,00 | 311 842,65 | 156 157,35 | | 22 000,00 |
| 3112 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 860 000,00 | 10 000,00 | 1 850 000,00 | 1 810 000,00 | 1 351 140,31 | 458 859,69 | | 40 000,00 |
| 3113 | Asigurări | 18 000,00 | | 18 000,00 | 9 265,90 | 9 265,90 | | | 8 734,10 |
| 3114 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 42 934,12 | 19 021,99 | 23 912,13 | | 12 065,88 |
| 311 | Costuri aferente clădirilor | 3 223 000,00 | 60 000,00 | 3 283 000,00 | 3 106 070,43 | 2 248 723,83 | 857 346,60 | | 176 929,57 |
| Total capitolul 31 – Clădiri și cheltuieli conexe | 8 283 000,00 | 250 000,00 | 8 533 000,00 | 8 083 500,70 | 6 917 201,85 | 1 166 298,85 | | 449 499,30 |
| 3200 | Achiziția de echipamente și software | 7 996 000,00 | 4 698 000,00 | 3 298 000,00 | 2 259 643,67 | 570 865,04 | 1 688 778,63 | | 1 038 356,33 |
| 3201 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 5 397 000,00 | 100 000,00 | 5 297 000,00 | 5 188 205,78 | 1 546 203,38 | 3 642 002,40 | | 108 794,22 |
| 3202 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 763 000,00 | 48 000,00 | 811 000,00 | 703 471,43 | 601 483,92 | 101 987,51 | | 107 528,57 |
| 3203 | Telecomunicații | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 569 409,15 | 355 795,50 | 1 213 613,65 | | 330 590,85 |
| 320 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 16 256 000,00 | 4 950 000,00 | 11 306 000,00 | 9 720 730,03 | 3 074 347,84 | 6 646 382,19 | | 1 585 269,97 |
| 321 | Mobilier | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 19 721,00 | 5 697,68 | 14 023,32 | | 30 279,00 |
| Total capitolul 32 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 16 456 000,00 | 5 100 000,00 | 11 356 000,00 | 9 740 451,03 | 3 080 045,52 | 6 660 405,51 | | 1 615 548,97 |
| 3300 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 847 000,00 | 342 500,00 | 504 500,00 | 497 229,00 | 344 836,00 | 152 393,00 | | 7 271,00 |
| 3301 | Alte cheltuieli de deplasare | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | 15 000,00 | 12 219,11 | 2 780,89 | | 2 500,00 |
| 3303 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 996,44 | 21 746,44 | 1 250,00 | | 2 003,56 |
| 3304 | Cheltuieli administrative efectuate în legătură cu deplasările | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 3305 | Alte cheltuieli de deplasare | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 367,46 | 11 632,54 | | |
| 330 | Întruniri și conferințe | 1 007 000,00 | 340 000,00 | 667 000,00 | 555 225,44 | 387 169,01 | 168 056,43 | | 111 774,56 |
| 3310 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 179 000,00 | | 179 000,00 | 145 059,38 | 143 355,55 | 1 703,83 | | 33 940,62 |
| 3311 | Publicații generale | 90 000,00 | | 90 000,00 | 71 956,20 | 31 952,18 | 40 004,02 | | 18 043,80 |
| 3312 | Informare și manifestări publice | 50 000,00 | | 50 000,00 | 41 408,40 | 39 288,40 | 2 120,00 | | 8 591,60 |
| 331 | Informare | 319 000,00 | | 319 000,00 | 258 423,98 | 214 596,13 | 43 827,85 | | 60 576,02 |
| 3322 | Alte cheltuieli de funcționare | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| 332 | Cheltuieli diverse | 20 000,00 | | 20 000,00 | 17 103,60 | 13 142,50 | 3 961,10 | | 2 896,40 |
| Total capitolul 33 – Cheltuieli de funcționare | 1 346 000,00 | 340 000,00 | 1 006 000,00 | 830 753,02 | 614 907,64 | 215 845,38 | | 175 246,98 |
| TOTAL TITLUL 3 – Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice | 36 707 000,00 | 5 490 000,00 | 31 217 000,00 | 28 511 165,19 | 20 220 358,07 | 8 290 807,12 | | 2 705 834,81 |
| 100 | Credite provizorii | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | | |
| 101 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | |
| TITLUL 10 – Alte cheltuieli | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | | | | | | |
| TOTAL BUGET | 594 715 268,00 | | 594 715 268,00 | 579 755 887,83 | 463 133 024,22 | 116 622 863,61 | | 14 959 380,17 |

Linia bugetară

Credite inițiale

Transferuri/Amendamente

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări pe bază de drepturi

Reportări pe bază de decizii

Credite anulate

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1100

Salarii de bază

221 133 000,00

7 990 000,00

213 143 000,00

210 170 031,02

210 170 031,02

2 972 968,98

1101

Drepturi statutare legate de funcție

4 115 000,00

654 000,00

4 769 000,00

4 633 782,34

4 633 782,34

135 217,66

1102

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

55 764 000,00

950 000,00

54 814 000,00

53 937 142,09

53 937 142,09

876 857,91

1103

Prestații de asigurări sociale

9 512 000,00

110 000,00

9 402 000,00

9 165 863,09

9 165 863,09

236 136,91

1104

Coeficienți de corecție

614 000,00

130 000,00

484 000,00

424 063,07

424 063,07

59 936,93

1105

Ore suplimentare

2 500 000,00

600 000,00

1 900 000,00

1 628 976,60

1 628 976,60

271 023,40

1106

Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității

5 009 000,00

900 000,00

4 109 000,00

3 937 961,90

3 656 570,48

281 391,42

171 038,10

110

Remunerații și alte drepturi

298 647 000,00

10 026 000,00

288 621 000,00

283 897 820,11

283 616 428,69

281 391,42

4 723 179,89

1110

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

341 000,00

170 000,00

511 000,00

471 430,07

471 430,07

39 569,93

1111

Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității

3 600 000,00

838 000,00

2 762 000,00

2 617 865,12

2 617 865,12

144 134,88

1112

Drepturi ale foștilor secretari generali

229 000,00

5 000,00

234 000,00

231 724,04

231 724,04

2 275,96

111

Încetarea activității

4 170 000,00

663 000,00

3 507 000,00

3 321 019,23

3 321 019,23

185 980,77

1120

Credit provizoriu (funcționari sau agenți temporari)

4 451 000,00

4 451 000,00

1121

Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)

63 000,00

59 000,00

4 000,00

4 000,00

112

Credit provizoriu

4 514 000,00

4 510 000,00

4 000,00

4 000,00

Total capitolul 11 – Funcționari și agenți temporari

307 331 000,00

15 199 000,00

292 132 000,00

287 218 839,34

286 937 447,92

281 391,42

4 913 160,66

1200

Alți agenți

3 483 000,00

321 000,00

3 162 000,00

2 973 535,28

2 968 535,28

5 000,00

188 464,72

1201

Experți naționali detașați

1 563 000,00

170 000,00

1 393 000,00

1 311 447,54

1 295 145,70

16 301,84

81 552,46

1202

Stagii

476 000,00

476 000,00

452 618,10

414 938,35

37 679,75

23 381,90

1203

Servicii externe

1 005 000,00

325 000,00

1 330 000,00

1 281 327,59

847 513,35

433 814,24

48 672,41

120

Alți agenți și servicii externe

6 527 000,00

166 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

122

Credit provizoriu

35 000,00

35 000,00

Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe

6 562 000,00

201 000,00

6 361 000,00

6 018 928,51

5 526 132,68

492 795,83

342 071,49

1300

Cheltuieli diverse aferente recrutărilor

210 000,00

210 000,00

134 566,76

121 670,78

12 895,98

75 433,24

1301

Perfecționare profesională

1 526 000,00

93 000,00

1 619 000,00

1 569 419,20

932 896,43

636 522,77

49 580,80

130

Cheltuieli aferente administrării personalului

1 736 000,00

93 000,00

1 829 000,00

1 703 985,96

1 054 567,21

649 418,75

125 014,04

1310

Indemnizații excepționale

25 000,00

9 000,00

34 000,00

31 426,38

29 109,66

2 316,72

2 573,62

1311

Relații sociale între membrii personalului

120 000,00

38 000,00

158 000,00

156 950,00

156 665,00

285,00

1 050,00

1312

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

112 000,00

112 000,00

112 000,00

88 318,72

23 681,28

1313

Alte cheltuieli de asigurări sociale

46 000,00

46 000,00

45 305,65

45 305,65

694,35

131

Intervenții în favoarea personalului instituției

303 000,00

47 000,00

350 000,00

345 682,03

319 399,03

26 283,00

4 317,97

1320

Serviciul medical

362 000,00

50 000,00

312 000,00

311 995,00

280 965,48

31 029,52

5,00

1321

Restaurante și cantine

1 000 000,00

1 000 000,00

977 485,44

969 918,03

7 567,41

22 514,56

1322

Creșe și facilități pentru îngrijirea copilului

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

132

Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

3 508 000,00

50 000,00

3 458 000,00

3 435 480,44

3 396 883,51

38 596,93

22 519,56

133

Misiuni

5 100 000,00

550 000,00

5 650 000,00

5 616 245,04

5 482 956,54

133 288,50

33 754,96

Total capitolul 13 – Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

10 647 000,00

640 000,00

11 287 000,00

11 101 393,47

10 253 806,29

847 587,18

185 606,53

TOTAL TITLUL 1 – Persoane care lucrează cu instituția

324 540 000,00

14 760 000,00

309 780 000,00

304 339 161,32

302 717 386,89

1 621 774,43

5 440 838,68

2000

Chirii

4 006 000,00

4 006 000,00

3 970 324,84

3 891 119,99

79 204,85

35 675,16

2002

Achiziția de bunuri imobile

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

70 064 000,00

2003

Lucrări de amenajare și de instalare

7 700 000,00

2 955 000,00

4 745 000,00

4 113 312,73

1 410 801,57

2 702 511,16

631 687,27

2004

Lucrări de securizare a spațiilor

1 000 000,00

1 365 000,00

2 365 000,00

2 238 658,62

117 945,77

2 120 712,85

126 341,38

2005

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

690 000,00

310 000,00

380 000,00

230 127,42

9 344,95

220 782,47

149 872,58

200

Clădiri

13 396 000,00

68 164 000,00

81 560 000,00

80 616 423,61

5 429 212,28

75 187 211,33

943 576,39

2010

Curățenie și întreținere

14 122 000,00

1 125 000,00

15 247 000,00

13 416 215,54

8 850 315,48

4 565 900,06

1 830 784,46

2011

Apă, gaz, electricitate și încălzire

3 956 000,00

760 000,00

4 716 000,00

4 545 772,54

3 697 364,80

848 407,74

170 227,46

2012

Securitatea și supravegherea clădirilor

6 637 000,00

90 000,00

6 727 000,00

6 640 021,95

5 827 682,49

812 339,46

86 978,05

2013

Asigurări

310 000,00

110 000,00

200 000,00

185 657,73

185 597,34

60,39

14 342,27

2014

Alte cheltuieli aferente clădirilor

435 000,00

90 000,00

525 000,00

476 231,20

293 206,30

183 024,90

48 768,80

201

Costuri aferente clădirilor

25 460 000,00

1 955 000,00

27 415 000,00

25 263 898,96

18 854 166,41

6 409 732,55

2 151 101,04

Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe

38 856 000,00

70 119 000,00

108 975 000,00

105 880 322,57

24 283 378,69

81 596 943,88

3 094 677,43

2100

Achiziția de echipamente și software

9 300 000,00

1 384 650,00

7 915 350,00

6 973 686,68

3 331 456,04

3 642 230,64

941 663,32

2101

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

14 240 000,00

987 015,00

15 227 015,00

15 084 452,27

9 530 749,53

5 553 702,74

142 562,73

2102

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

4 277 268,00

1 038 095,00

5 315 363,00

4 709 062,40

3 760 631,71

948 430,69

606 300,60

2103

Telecomunicații

5 204 000,00

1 294 460,00

3 909 540,00

3 858 010,72

1 856 439,62

2 001 571,10

51 529,28

210

Sisteme informatice și de telecomunicații

33 021 268,00

654 000,00

32 367 268,00

30 625 212,07

18 479 276,90

12 145 935,17

1 742 055,93

2111

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

990 000,00

128 000,00

1 118 000,00

1 067 395,56

611 851,46

455 544,10

50 604,44

2112

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

20 000,00

20 000,00

15 740,07

14 231,81

1 508,26

4 259,93

211

Mobilier

1 010 000,00

128 000,00

1 138 000,00

1 083 135,63

626 083,27

457 052,36

54 864,37

2120

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

1 950 000,00

1 615 000,00

335 000,00

187 235,65

104 627,10

82 608,55

147 764,35

2121

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

30 000,00

5 000,00

35 000,00

34 892,98

32 457,98

2 435,00

107,02

2122

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

421 000,00

150 000,00

271 000,00

200 372,13

149 684,94

50 687,19

70 627,87

212

Echipamente și instalații tehnice

2 401 000,00

1 760 000,00

641 000,00

422 500,76

286 770,02

135 730,74

218 499,24

2131

Achiziționarea și înlocuirea parcului de vehicule

70 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

2132

Închirierea, lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

181 000,00

50 000,00

231 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

509,52

213

Transport

251 000,00

251 000,00

230 490,48

196 179,67

34 310,81

20 509,52

Total capitolul 21 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

36 683 268,00

2 286 000,00

34 397 268,00

32 361 338,94

19 588 309,86

12 773 029,08

2 035 929,06

2200

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

35 295 000,00

6 972 208,00

28 322 792,00

28 312 493,00

28 268 219,18

44 273,82

10 299,00

2201

Alte cheltuieli de deplasare

168 000,00

85 000,00

253 000,00

232 212,80

132 180,73

100 032,07

20 787,20

2202

Costuri de interpretariat

89 500 000,00

22 642 792,00

66 857 208,00

65 881 887,00

58 537 766,80

7 344 120,20

975 321,00

2203

Cheltuieli de protocol și reprezentare

990 000,00

30 000,00

1 020 000,00

1 000 349,58

919 944,04

80 405,54

19 650,42

2204

Cheltuieli diverse aferente întrunirilor interne

561 000,00

561 000,00

527 868,00

312 099,50

215 768,50

33 132,00

2205

Organizarea de conferințe, congrese și întruniri

50 000,00

50 000,00

46 364,00

1 364,00

45 000,00

3 636,00

220

Întruniri și conferințe

126 564 000,00

29 500 000,00

97 064 000,00

96 001 174,38

88 171 574,25

7 829 600,13

1 062 825,62

2210

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

783 000,00

100 000,00

883 000,00

810 730,72

637 434,75

173 295,97

72 269,28

2211

Jurnalul Oficial

8 314 000,00

700 000,00

7 614 000,00

7 614 000,00

4 661 423,88

2 952 576,12

2212

Publicații generale

550 000,00

70 000,00

480 000,00

477 890,49

163 972,54

313 917,95

2 109,51

2213

Informare și manifestări publice

1 198 000,00

280 000,00

918 000,00

760 180,52

456 307,01

303 873,51

157 819,48

221

Informare

10 845 000,00

950 000,00

9 895 000,00

9 662 801,73

5 919 138,18

3 743 663,55

232 198,27

2221

New York

385 000,00

385 000,00

301 891,73

266 777,36

35 114,37

83 108,27

2222

Geneva

115 000,00

115 000,00

95 691,37

84 240,09

11 451,28

19 308,63

222

Birouri de legătură

500 000,00

500 000,00

397 583,10

351 017,45

46 565,65

102 416,90

2230

Materiale de birou

1 270 000,00

1 270 000,00

1 061 878,16

795 071,98

266 806,18

208 121,84

2231

Taxe poștale

150 000,00

20 000,00

130 000,00

128 814,88

97 343,69

31 471,19

1 185,12

2232

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

40 000,00

40 000,00

31 688,53

31 688,53

8 311,47

2234

Mutări

55 000,00

20 000,00

75 000,00

65 313,19

41 503,19

23 810,00

9 686,81

2235

Cheltuieli financiare

80 000,00

80 000,00

60 000,00

47 237,94

12 762,06

20 000,00

2236

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

600 000,00

345 000,00

945 000,00

943 220,47

606 011,98

337 208,49

1 779,53

2237

Alte cheltuieli de funcționare

325 000,00

22 000,00

347 000,00

311 425,37

263 003,52

48 421,85

35 574,63

223

Cheltuieli diverse

2 520 000,00

367 000,00

2 887 000,00

2 602 340,60

1 881 860,83

720 479,77

284 659,40

Total capitolul 22 – Cheltuieli de funcționare

140 429 000,00

30 083 000,00

110 346 000,00

108 663 899,81

96 323 590,71

12 340 309,10

1 682 100,19

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

215 968 268,00

37 750 000,00

253 718 268,00

246 905 561,32

140 195 279,26

106 710 282,06

6 812 706,68

3000

Indemnizații pentru experți militari naționali detașați

6 679 000,00

16 000,00

6 695 000,00

6 606 271,56

6 530 346,38

75 925,18

88 728,44

3001

Indemnizații pentru experții naționali detașați în cadrul PESA/PESC

2 518 000,00

200 000,00

2 318 000,00

2 003 585,78

1 967 197,11

36 388,67

314 414,22

3002

Consilieri speciali în domeniul PESA/PESC

184 000

184 000,00

162 045,02

148 392,82

13 652,20

21 954,98

300

Alți agenți și personal extern

9 197 000,00

9 197 000,00

8 771 902,36

8 645 936,31

125 966,05

425 097,64

3010

Misiuni

1 400 000,00

300 000,00

1 100 000,00

1 072 557,08

954 224,30

118 332,78

27 442,92

3011

Perfecționare profesională

25 000,00

25 000,00

12 001,00

8 042,45

3 958,55

12 999,00

301

Alte cheltuieli referitoare la personal

1 425 000,00

300 000,00

1 125 000,00

1 084 558,08

962 266,75

122 291,33

40 441,92

Total capitolul 30 – Personal

10 622 000,00

300 000,00

10 322 000,00

9 856 460,44

9 608 203,06

248 257,38

465 539,56

3100

Chirii

4 480 000,00

246 000,00

4 726 000,00

4 717 293,80

4 597 434,75

119 859,05

8 706,20

3103

Lucrări de amenajare și de instalare

320 000,00

4 000,00

324 000,00

123 235,15

22 316,60

100 918,55

200 764,85

3104

Lucrări de securizare a spațiilor

250 000,00

60 000,00

190 000,00

136 901,32

48 726,67

88 174,65

53 098,68

3105

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

10 000,00

10 000,00

10 000,00

310

Clădiri

5 060 000,00

190 000,00

5 250 000,00

4 977 430,27

4 668 478,02

308 952,25

272 569,73

3110

Curățenie și întreținere

880 000,00

10 000,00

870 000,00

775 870,41

557 452,98

218 417,43

94 129,59

3111

Apă, gaz, electricitate și încălzire

430 000,00

60 000,00

490 000,00

468 000,00

311 842,65

156 157,35

22 000,00

3112

Securitatea și supravegherea clădirilor

1 860 000,00

10 000,00

1 850 000,00

1 810 000,00

1 351 140,31

458 859,69

40 000,00

3113

Asigurări

18 000,00

18 000,00

9 265,90

9 265,90

8 734,10

3114

Alte cheltuieli aferente clădirilor

35 000,00

20 000,00

55 000,00

42 934,12

19 021,99

23 912,13

12 065,88

311

Costuri aferente clădirilor

3 223 000,00

60 000,00

3 283 000,00

3 106 070,43

2 248 723,83

857 346,60

176 929,57

Total capitolul 31 – Clădiri și cheltuieli conexe

8 283 000,00

250 000,00

8 533 000,00

8 083 500,70

6 917 201,85

1 166 298,85

449 499,30

3200

Achiziția de echipamente și software

7 996 000,00

4 698 000,00

3 298 000,00

2 259 643,67

570 865,04

1 688 778,63

1 038 356,33

3201

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

5 397 000,00

100 000,00

5 297 000,00

5 188 205,78

1 546 203,38

3 642 002,40

108 794,22

3202

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

763 000,00

48 000,00

811 000,00

703 471,43

601 483,92

101 987,51

107 528,57

3203

Telecomunicații

2 100 000,00

200 000,00

1 900 000,00

1 569 409,15

355 795,50

1 213 613,65

330 590,85

320

Sisteme informatice și de telecomunicații

16 256 000,00

4 950 000,00

11 306 000,00

9 720 730,03

3 074 347,84

6 646 382,19

1 585 269,97

321

Mobilier

200 000,00

150 000,00

50 000,00

19 721,00

5 697,68

14 023,32

30 279,00

Total capitolul 32 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

16 456 000,00

5 100 000,00

11 356 000,00

9 740 451,03

3 080 045,52

6 660 405,51

1 615 548,97

3300

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

847 000,00

342 500,00

504 500,00

497 229,00

344 836,00

152 393,00

7 271,00

3301

Alte cheltuieli de deplasare

15 000,00

2 500,00

17 500,00

15 000,00

12 219,11

2 780,89

2 500,00

3303

Cheltuieli de protocol și reprezentare

25 000,00

25 000,00

22 996,44

21 746,44

1 250,00

2 003,56

3304

Cheltuieli administrative efectuate în legătură cu deplasările

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3305

Alte cheltuieli de deplasare

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8 367,46

11 632,54

330

Întruniri și conferințe

1 007 000,00

340 000,00

667 000,00

555 225,44

387 169,01

168 056,43

111 774,56

3310

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

179 000,00

179 000,00

145 059,38

143 355,55

1 703,83

33 940,62

3311

Publicații generale

90 000,00

90 000,00

71 956,20

31 952,18

40 004,02

18 043,80

3312

Informare și manifestări publice

50 000,00

50 000,00

41 408,40

39 288,40

2 120,00

8 591,60

331

Informare

319 000,00

319 000,00

258 423,98

214 596,13

43 827,85

60 576,02

3322

Alte cheltuieli de funcționare

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

332

Cheltuieli diverse

20 000,00

20 000,00

17 103,60

13 142,50

3 961,10

2 896,40

Total capitolul 33 – Cheltuieli de funcționare

1 346 000,00

340 000,00

1 006 000,00

830 753,02

614 907,64

215 845,38

175 246,98

TOTAL TITLUL 3 – Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice

36 707 000,00

5 490 000,00

31 217 000,00

28 511 165,19

20 220 358,07

8 290 807,12

2 705 834,81

100

Credite provizorii

15 000 000,00

15 000 000,00

101

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

2 500 000,00

2 500 000,00

TITLUL 10 – Alte cheltuieli

17 500 000,00

17 500 000,00

TOTAL BUGET

594 715 268,00

594 715 268,00

579 755 887,83

463 133 024,22

116 622 863,61

14 959 380,17

---

Comisie

| 7.5.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 105/24 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 105/24

---

Rata de schimb a monedei euro (1)

6 mai 2009

2009/C 105/03

1 euro =

| | Moneda | Rata de schimb |
| --- | --- | --- |
| USD | dolar american | 1,3322 |
| JPY | yen japonez | 131,17 |
| DKK | coroana daneză | 7,4485 |
| GBP | lira sterlină | 0,88610 |
| SEK | coroana suedeză | 10,6160 |
| CHF | franc elvețian | 1,5089 |
| ISK | coroana islandeză | |
| NOK | coroana norvegiană | 8,7350 |
| BGN | leva bulgărească | 1,9558 |
| CZK | coroana cehă | 26,805 |
| EEK | coroana estoniană | 15,6466 |
| HUF | forint maghiar | 285,83 |
| LTL | litas lituanian | 3,4528 |
| LVL | lats leton | 0,7093 |
| PLN | zlot polonez | 4,4135 |
| RON | leu românesc nou | 4,1592 |
| TRY | lira turcească | 2,0930 |
| AUD | dolar australian | 1,7917 |
| CAD | dolar canadian | 1,5689 |
| HKD | dolar Hong Kong | 10,3245 |
| NZD | dolar neozeelandez | 2,2857 |
| SGD | dolar Singapore | 1,9651 |
| KRW | won sud-coreean | 1 702,95 |
| ZAR | rand sud-african | 11,3237 |
| CNY | yuan renminbi chinezesc | 9,0877 |
| HRK | kuna croată | 7,3744 |
| IDR | rupia indoneziană | 13 885,52 |
| MYR | ringgit Malaiezia | 4,7073 |
| PHP | peso Filipine | 63,515 |
| RUB | rubla rusească | 43,7360 |
| THB | baht thailandez | 46,857 |
| BRL | real brazilian | 2,8549 |
| MXN | peso mexican | 17,6967 |
| INR | rupie indiană | 66,0640 |

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3322

JPY

yen japonez

131,17

DKK

coroana daneză

7,4485

GBP

lira sterlină

0,88610

SEK

coroana suedeză

10,6160

CHF

franc elvețian

1,5089

ISK

coroana islandeză

NOK

coroana norvegiană

8,7350

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

26,805

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

285,83

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7093

PLN

zlot polonez

4,4135

RON

leu românesc nou

4,1592

TRY

lira turcească

2,0930

AUD

dolar australian

1,7917

CAD

dolar canadian

1,5689

HKD

dolar Hong Kong

10,3245

NZD

dolar neozeelandez

2,2857

SGD

dolar Singapore

1,9651

KRW

won sud-coreean

1 702,95

ZAR

rand sud-african

11,3237

CNY

yuan renminbi chinezesc

9,0877

HRK

kuna croată

7,3744

IDR

rupia indoneziană

13 885,52

MYR

ringgit Malaiezia

4,7073

PHP

peso Filipine

63,515

RUB

rubla rusească

43,7360

THB

baht thailandez

46,857

BRL

real brazilian

2,8549

MXN

peso mexican

17,6967

INR

rupie indiană

66,0640

---

(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.

---

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

| 7.5.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 105/25 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 105/25

---

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

2009/C 105/04

Ajutor nr.: XA 405/08

Stat membru: Italia

Regiunea: Sardegna

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Regime di aiuto a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli che partecipano ad attività di promozione istituzionale.

Temeiul juridic: Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 — art. 7, comma 14

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/10 del 28.10.2008

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Valoarea anuală preconizată este de 200 000 EUR.

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 100 % din costurile eligibile

Data punerii în aplicare: Sistemul de ajutoare se aplică de la data publicării numărului de înregistrare al cererii de exceptare pe site-ul web al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene.

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până la 31 decembrie 2013.

Obiectivul ajutorului: Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol – articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006.

Sistemul de ajutoare prevede următoarele cheltuieli eligibile: taxele de participare, cheltuielile de deplasare, costurile publicațiilor, cheltuielile de închiriere și echipare standurilor, inclusiv furnizarea de servicii auxiliare, și premiile acordate în cadrul concursurilor până la o valoare maximă de 250 EUR per premiu și per câștigător.

Sectorul (sectoarele) în cauză: Sectorul ovinelor și caprinelor și sectorul fructelor și legumelor.

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

| Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale |
| --- |
| Via Pessagno, n. 4 |
| 09129 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Via Pessagno, n. 4

09129 Cagliari

ITALIA

| Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale Sardegna Promozione |
| --- |
| Viale Trieste n. 115 |
| 09123 Cagliari |
| ITALIA |

Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale Sardegna Promozione

Viale Trieste n. 115

09123 Cagliari

ITALIA

Adresa web: http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426&t=1

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20081028175620.pdf

Alte informații: —

Ajutor nr.: XA 419/08

Stat membru: Spania

Regiunea: Galicia

Denumirea sistemului de ajutoare: Ayudas a asociaciones de ganaderos y asociaciones de criadores de ganado vacuno de raza frisona.

Temeiul juridic: Ayudas para la realización de pruebas para determinar la calidad genética, el rendimiento del ganado vacuno lechero y a la realización de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de cría de animales de ganado vacuno de raza frisona y se convocan para el año 2009.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: 1 895 927 EUR.

Intensitatea maximă a ajutoarelor:

| — | 70 % din cheltuielile efectuate pentru realizarea de teste pentru a determina calitatea genetică a vacilor de lapte; |
| --- | --- |

—

70 % din cheltuielile efectuate pentru realizarea de teste pentru a determina calitatea genetică a vacilor de lapte;

| — | 70 % din cheltuielile efectuate pentru realizarea de teste pentru a determina productivitatea vacilor de lapte; |
| --- | --- |

—

70 % din cheltuielile efectuate pentru realizarea de teste pentru a determina productivitatea vacilor de lapte;

| — | 40 % din cheltuielile aferente introducerii, la nivelul exploatației, a unor tehnici sau practici inovatoare în domeniul creșterii animalelor. |
| --- | --- |

—

40 % din cheltuielile aferente introducerii, la nivelul exploatației, a unor tehnici sau practici inovatoare în domeniul creșterii animalelor.

Data punerii în aplicare: începând cu data publicării numărului de înregistrare al cererii de exceptare pe site-ul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei.

Durata sistemului de ajutoare: până la 31 decembrie 2009

Obiectivul ajutorului: Aceste ajutoare au ca obiectiv:

Îmbunătățirea aspectelor legate de producția, reproducerea și igiena animalelor prin:

Determinarea calității genetice a animalelor pentru a furniza informațiile necesare programelor de ameliorare genetică. Se subvenționează costurile aferente efectuării de teste.

Determinarea productivității animalelor pentru a furniza informațiile necesare programelor de ameliorare. Se subvenționează costurile aferente colectării de date.

Aplicarea de noi tehnici sau practici inovatoare în domeniul creșterii animalelor pentru a realiza un progres genetic mai semnificativ al rasei. Se subvenționează programele de creștere a animalelor.

În conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 care prevede că aceste ajutoare sunt compatibile cu piața comună.

Sectorul în cauză: Creșterea animalelor

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural.

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria.

Adresa web: http://mediorural.xunta.es/

http://mediorural.xunta.es/externos/orde_cria_frison.pdf

Alte informații: adresa de e-mail pentru corespondență:

dxpica.mrural@xunta.es

gerardo.rivero.cuesta@xunta.es

Santiago de Compostela, a 5 de enero de 2009

O SECRETARIO XERAL

Asdo. Alberte Souto Souto

Ajutor nr.: XA 437/08

Stat membru: Spania

Regiunea: Castilla y León (provincia de Salamanca).

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Temeiul juridic: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: cheltuielile prevăzute pentru anul 2009 în cadrul sistemului de ajutoare sunt de 45 000 EUR (patruzeci și cinci de mii de euro).

Intensitatea maximă a ajutorului: valoarea maximă a subvenției nu poate depăși 70 % din costurile eligibile și nici 8 000 EUR per solicitant.

În plus, ajutoarele destinate acoperirii cheltuielilor de funcționare și administrare se vor acorda, temporar, în funcție de data constituirii cooperativei și descrescător, în așa fel încât cuantumul lor să nu depășească procentele indicate mai jos:

pentru cooperativele constituite în 2005, procentul maxim va fi de 55 % din cheltuielile menționate;

pentru cooperativele constituite în 2006, procentul maxim va fi de 60 % din cheltuielile menționate;

pentru cooperativele constituite în 2007, procentul maxim va fi de 65 % din cheltuielile menționate;

pentru cooperativele constituite în 2008, procentul maxim va fi de 70 % din cheltuielile menționate.

Data punerii în aplicare: începând cu data publicării numărului de înregistrare al cererii de exceptare pe site-ul web al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei.

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: până la 31 decembrie 2009.

Obiectivul ajutorului: Scopul acestei subvenții este de a stimula înființarea de cooperative de creștere a animalelor în provincia Salamanca, cu obiectivul de a promova crearea și menținerea entităților cooperatiste de creștere a animalelor.

Un alt obiectiv urmărit este sporirea participării acestor cooperative la târgurile și expozițiile organizate de către Diputación Provincial în Recinto Ferial (centrul de expoziții), vizându-se astfel ca acest centru de expoziții și activitățile organizate aici să capete importanță la nivelul comunității autonome și la nivel național.

Acest sistem de ajutoare este instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Activitățile considerate eligibile sunt cele legate de participarea la târgurile și expozițiile organizate de Diputación de Salamanca, de funcționare și administrare, precum și de acordarea de asistență tehnică sectorului creșterii animalelor din provincia Salamanca.

Se consideră cheltuieli eligibile:

| 1. | înscriere, închirierea spațiului și a standului, securitate, personalul de la stand și taxele de participare; |
| --- | --- |

1.

înscriere, închirierea spațiului și a standului, securitate, personalul de la stand și taxele de participare;

| 2. | publicațiile referitoare la activitatea în cauză; |
| --- | --- |

2.

publicațiile referitoare la activitatea în cauză;

| 3. | cheltuielile de călătorie; |
| --- | --- |

3.

cheltuielile de călătorie;

| 4. | simpozioane tehnice organizate la centrul de expoziții în timpul târgurilor; |
| --- | --- |

4.

simpozioane tehnice organizate la centrul de expoziții în timpul târgurilor;

| 5. | premiile acordate de entitatea în cauză la concursurile pe care le organizează cu ocazia târgurilor, în limita a 250 EUR per premiu, per câștigător. |
| --- | --- |

5.

premiile acordate de entitatea în cauză la concursurile pe care le organizează cu ocazia târgurilor, în limita a 250 EUR per premiu, per câștigător.

| 1. | închirierea de spații pentru sediu; |
| --- | --- |

1.

închirierea de spații pentru sediu;

| 2. | cheltuieli juridice și administrative; |
| --- | --- |

2.

cheltuieli juridice și administrative;

| 3. | materiale de birotică; |
| --- | --- |

3.

materiale de birotică;

| 4. | cheltuieli cu personalul administrativ; |
| --- | --- |

4.

cheltuieli cu personalul administrativ;

| 5. | cheltuieli generale (întreținere, reparații, conservare, furnituri etc.). |
| --- | --- |

5.

cheltuieli generale (întreținere, reparații, conservare, furnituri etc.).

| 1. | activități de formare: costurile reale de organizare a programului de formare; |
| --- | --- |

1.

activități de formare: costurile reale de organizare a programului de formare;

| 2. | participarea la târguri naționale: închirierea spațiului și a standului, securitatea, personalul de la stand, taxele de participare, cheltuielile de călătorie, precum și publicațiile referitoare la activitatea în cauză; |
| --- | --- |

2.

participarea la târguri naționale: închirierea spațiului și a standului, securitatea, personalul de la stand, taxele de participare, cheltuielile de călătorie, precum și publicațiile referitoare la activitatea în cauză;

| 3. | prezentarea de produse de calitate la nivel național și provincial: se pot subvenționa doar închirierea spațiilor în care se desfășoară prezentarea, cheltuielile de călătorie, precum și publicațiile referitoare la activitatea în cauză; |
| --- | --- |

3.

prezentarea de produse de calitate la nivel național și provincial: se pot subvenționa doar închirierea spațiilor în care se desfășoară prezentarea, cheltuielile de călătorie, precum și publicațiile referitoare la activitatea în cauză;

| 4. | publicații, precum cataloage sau site-uri web, care prezintă informații despre producătorii dintr-o anumită regiune sau producătorii unui anumit produs, cu condiția ca informațiile și prezentarea acestora să fie neutre și ca toți producătorii în cauză să aibă șanse egale de a apărea în publicație; |
| --- | --- |

4.

publicații, precum cataloage sau site-uri web, care prezintă informații despre producătorii dintr-o anumită regiune sau producătorii unui anumit produs, cu condiția ca informațiile și prezentarea acestora să fie neutre și ca toți producătorii în cauză să aibă șanse egale de a apărea în publicație;

| 5. | premiile acordate de entitatea în cauză la concursurile pe care le organizează cu ocazia târgurilor, în limita a 250 EUR per premiu, per câștigător. |
| --- | --- |

5.

premiile acordate de entitatea în cauză la concursurile pe care le organizează cu ocazia târgurilor, în limita a 250 EUR per premiu, per câștigător.

Sectorul (sectoarele) în cauză: sectorul creșterii animalelor.

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

| Excma. Diputación Provincial de Salamanca |
| --- |
| C/Felipe Espino no 1 |
| 37002 Salamanca |
| ESPAÑA |

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Adresa web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/Cooperativas.pdf

Alte informații: Subvenția este compatibilă cu orice altă subvenție, ajutor, resursă sau venit pentru activitatea subvenționată, acordate de către orice administrație sau organism public sau privat, național, comunitar sau internațional, cu condiția să nu se depășească plafoanele ajutoarelor, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei [în special, în ceea ce privește activitățile descrise la punctul 3 litera B) din temeiul juridic, care se referă la cheltuielile de funcționare și administrare, cuantumul total al ajutoarelor publice acordate în conformitate cu articolul 9 din regulament nu poate depăși cei 400 000 EUR per beneficiar].

În cazul în care solicitantul a primit o altă subvenție – în aceleași scopuri – care este incompatibilă cu cea acordată de Diputación, se aplică dispozițiile articolului 33 din Decretul regal 887/2006 din 21 iulie de aprobare a normelor de aplicare a legii generale privind subvențiile.

Subvențiile acordate de Diputación nu pot depăși însă, în niciun caz, individual sau cumulate cu alte subvenții, ajutoare, resurse sau venituri, costul activității subvenționate.

De asemenea, subvenția în cauză este incompatibilă cu orice altă subvenție, ajutor, resursă sau venit alocat activității subvenționate de către Diputación de Salamanca – fie printr-o procedură de atribuire directă, fie printr-o procedură competițională – pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Ajutoarele se acordă sub formă de servicii subvenționate și nu implică plăți directe în bani către producători, respectându-se condițiile stabilite la articolul 15 alineatul (3) din regulament.

Beneficiarii subvenției trebuie să îndeplinească toate condițiile stabilite la articolul 15 din regulament, inclusiv dispozițiile de la alineatul (4) cu privire la condițiile de acces la serviciu.

---

| 7.5.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 105/29 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 105/29

---

Extras din hotărârea referitoare la Straumur-Burdaras Investment Bank hf., în conformitate cu Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

2009/C 105/05

BĂNCII STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF. I S-A ACORDAT UN MORATORIU

La 19 martie 2009, Tribunalului din Reykjavik, Islanda a acordat băncii Straumur-Burdaras Investment Bank hf., cu sediul la adresa Borgartun 25, Reykjavik, Islanda, un moratoriu privind plățile către creditori până la 11 iunie 2009. Solicitarea unui moratoriu a reprezentat o etapă necesară pentru garantarea unui tratament corect și adecvat al tuturor creditorilor băncii, în conformitate cu legislația Islandei și cu directivele Uniunii Europene. Moratoriul îi oferă băncii protecția necesară față de acțiunile în justiție, menținând în același timp o licență bancară suficientă pentru sprijinirea activelor sale. Moratoriul va mai oferi băncii și posibilitatea continuării discuțiilor cu creditorii săi, în scopul maximizării gradului de recuperare pentru toate părțile implicate.

Dl. Hordur Felix Hardarson, avocat al Curții Supreme din Islanda, a fost desemnat pentru a acorda asistență în legătură cu moratoriul. El va lucra împreună cu Comitetul de lichidare al băncii (Resolution Committee), care este numit de Autoritatea islandeză de supraveghere financiară și de Comitetul de gestiune al băncii. În timp ce sa află în moratoriu, este interzis ca banca să dispună de activele sale, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru operațiunile sale zilnice sau pentru a obține o reorganizare a finanțelor sale.

Informații cu privire la Straumur-Burdaras Investment Bank hf. sunt disponibile la adresa web www.straumur.com

Pentru informații suplimentare, puteți contacta banca la adresa de mail: straumur@straumur.com

---

V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

| 7.5.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 105/30 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 105/30

---

AJUTOR DE STAT – POLONIA

(articolele 87-89 din Tratatul de instituire a Comunității Europene)

Comunicarea Comisiei conform articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE – retragerea notificării

Ajutor de stat C 47/2008 (ex N 270/08) – ajutor de restructurare pentru Przędzalnia Zawiercie, Polonia

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 105/06

Comisia a hotărât să închidă procedura formală de investigație în conformitate cu articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE, inițiată la 10 decembrie 2008 cu privire la măsura menționată mai sus, constatând că Polonia și-a retras notificarea la 19 ianuarie 2009 și că nu va continua prezentul proiect de ajutor.

---

ALTE ACTE

Comisie

| 7.5.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 105/31 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 105/31

---

Comunicare în atenția dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi privind includerea sa pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

2009/C 105/07

| 1. | Poziția comună 2002/402/PESC (1) invită Comunitatea să înghețe fondurile și resursele economice ale lui Osama ben Laden, ale membrilor organizației Al-Qaida și ale talibanilor, precum și ale altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități care au legătură cu aceștia, menționate în lista întocmită în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999) și 1333(2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, listă care trebuie actualizată periodic de către comitetul ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267(1999) a Consiliului de Securitate al ONU.
  Pe lista întocmită de acest comitet al ONU figurează:






  — | Al-Qaida, talibanii și Osama ben Laden; |
| --- | --- | --- |

1.

Poziția comună 2002/402/PESC (1) invită Comunitatea să înghețe fondurile și resursele economice ale lui Osama ben Laden, ale membrilor organizației Al-Qaida și ale talibanilor, precum și ale altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități care au legătură cu aceștia, menționate în lista întocmită în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999) și 1333(2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, listă care trebuie actualizată periodic de către comitetul ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267(1999) a Consiliului de Securitate al ONU.

Pe lista întocmită de acest comitet al ONU figurează:

—

Al-Qaida, talibanii și Osama ben Laden;

| — | persoanele fizice și juridice, entitățile, organismele și grupurile care au legătură cu Al-Qaida, cu talibanii și cu Osama ben Laden; precum și |
| --- | --- |

—

persoanele fizice și juridice, entitățile, organismele și grupurile care au legătură cu Al-Qaida, cu talibanii și cu Osama ben Laden; precum și

| — | persoanele juridice, entitățile și organismele deținute sau controlate de oricare dintre aceste persoane, entități, organisme și grupuri care au legătură cu Al-Qaida, cu talibanii și cu Osama ben Laden sau care le sprijină în orice alt fel. |
| --- | --- |

—

persoanele juridice, entitățile și organismele deținute sau controlate de oricare dintre aceste persoane, entități, organisme și grupuri care au legătură cu Al-Qaida, cu talibanii și cu Osama ben Laden sau care le sprijină în orice alt fel.

Printre actele sau activitățile care indică faptul că o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate este „în legătură cu” Al-Qaida, cu Osama ben Laden sau cu talibanii se numără:

| (a) | participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, cu numele, în numele sau în sprijinul Al-Qaida, al talibanilor sau al lui Osama ben Laden ori al oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate; |
| --- | --- |

(a)

participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, cu numele, în numele sau în sprijinul Al-Qaida, al talibanilor sau al lui Osama ben Laden ori al oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate;

| (b) | furnizarea, vânzarea sau transferul de arme sau de material militar conex oricăruia dintre aceștia; |
| --- | --- |

(b)

furnizarea, vânzarea sau transferul de arme sau de material militar conex oricăruia dintre aceștia;

| (c) | efectuarea de recrutări pentru oricare dintre aceștia; sau |
| --- | --- |

(c)

efectuarea de recrutări pentru oricare dintre aceștia; sau

| (d) | sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților oricăruia dintre aceștia. |
| --- | --- |

(d)

sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților oricăruia dintre aceștia.

| 2. | La 12 noiembrie 2003, comitetul ONU a hotărât adăugarea dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi pe lista în cauză.
  Persoana fizică în cauză poate adresa oricând o cerere comitetului ONU, însoțită de orice documente justificative necesare, prin care să solicite reexaminarea deciziei de a fi inclusă pe lista ONU menționată anterior. Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă:





  United Nations — Focal point for delisting |
| --- | --- |
| Security Council Subsidiary Organs Branch |
| Room S-3055 E |
| New York, NY 10017 |
| United States of America |

2.

La 12 noiembrie 2003, comitetul ONU a hotărât adăugarea dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi pe lista în cauză.

Persoana fizică în cauză poate adresa oricând o cerere comitetului ONU, însoțită de orice documente justificative necesare, prin care să solicite reexaminarea deciziei de a fi inclusă pe lista ONU menționată anterior. Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Mai multe informații sunt disponibile la următoarea adresă de internet:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

| 3. | În urma acestei decizii, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2049/2003 (2), care modifică anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii (3), în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 881/2002. Mențiunea a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisiei (4).
  Următoarele măsuri prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se aplică persoanelor fizice și juridice, grupurilor și entităților în cauză:






  1. | înghețarea tuturor fondurilor, a altor active financiare și a resurselor economice care aparțin, se află în posesia sau sunt deținute de aceste persoane fizice sau juridice, grupuri sau entități, precum și interzicerea de a pune la dispoziția acestora fonduri, alte active financiare și resurse economice, direct sau indirect, sau de a le utiliza în beneficiul acestora (articolele 2 și 2a (5); precum și |
| --- | --- | --- |

3.

În urma acestei decizii, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2049/2003 (2), care modifică anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii (3), în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 881/2002. Mențiunea a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisiei (4).

Următoarele măsuri prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se aplică persoanelor fizice și juridice, grupurilor și entităților în cauză:

1.

înghețarea tuturor fondurilor, a altor active financiare și a resurselor economice care aparțin, se află în posesia sau sunt deținute de aceste persoane fizice sau juridice, grupuri sau entități, precum și interzicerea de a pune la dispoziția acestora fonduri, alte active financiare și resurse economice, direct sau indirect, sau de a le utiliza în beneficiul acestora (articolele 2 și 2a (5); precum și

| 2. | interzicerea de a acorda, vinde, furniza sau transfera acestora, direct sau indirect, consultanță tehnică, asistență sau formare legată de activități militare (articolul 3). |
| --- | --- |

2.

interzicerea de a acorda, vinde, furniza sau transfera acestora, direct sau indirect, consultanță tehnică, asistență sau formare legată de activități militare (articolul 3).

| 4. | În urma hotărârii Curții de Justiție din 3 septembrie 2008 în cauzele conexate C-402/05 P și C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi și Al Barakaat International Foundation/Consiliu, comitetul ONU a furnizat motive pentru includerea pe listă a dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.
  Acesta poate adresa Comisiei o cerere în care solicită să cunoască motivele includerii sale pe lista în cauză. Cererea respectivă trebuie trimisă la următoarea adresă:





  European Commission |
| --- | --- |
| DG External Relations |
| Attn. Unit A2 (CHAR12/45) |
| Rue de la Loi/Wetstraat 200 |
| B-1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

În urma hotărârii Curții de Justiție din 3 septembrie 2008 în cauzele conexate C-402/05 P și C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi și Al Barakaat International Foundation/Consiliu, comitetul ONU a furnizat motive pentru includerea pe listă a dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

Acesta poate adresa Comisiei o cerere în care solicită să cunoască motivele includerii sale pe lista în cauză. Cererea respectivă trebuie trimisă la următoarea adresă:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

După ce a acordat dlui Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere asupra motivelor pentru care se regăsește pe lista în cauză, Comisia va revizui includerea sa în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului și se va lua o nouă decizie cu privire la acesta.

| 5. | Datele cu caracter personal furnizate de dl Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi vor fi prelucrate în conformitate cu normele din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6). Orice cerere, de exemplu cererile de informații suplimentare sau cele legate de exercitarea drepturilor care îi revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (de exemplu dreptul de acces la datele cu caracter personal sau de rectificare a acestor date) ar trebui adresată Comisiei, la adresa menționată la punctul 4 de mai sus. |
| --- | --- |

5.

Datele cu caracter personal furnizate de dl Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi vor fi prelucrate în conformitate cu normele din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6). Orice cerere, de exemplu cererile de informații suplimentare sau cele legate de exercitarea drepturilor care îi revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (de exemplu dreptul de acces la datele cu caracter personal sau de rectificare a acestor date) ar trebui adresată Comisiei, la adresa menționată la punctul 4 de mai sus.

| 6. | Din rațiuni organizatorice, se atrage atenția persoanelor fizice incluse în anexa I asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e), enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, pentru a obține autorizarea de a utiliza fonduri înghețate, alte active financiare și resurse economice pentru nevoi de bază sau plăți specifice, în conformitate cu articolul 2a din regulamentul respectiv. |
| --- | --- |

6.

Din rațiuni organizatorice, se atrage atenția persoanelor fizice incluse în anexa I asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e), enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, pentru a obține autorizarea de a utiliza fonduri înghețate, alte active financiare și resurse economice pentru nevoi de bază sau plăți specifice, în conformitate cu articolul 2a din regulamentul respectiv.

---

(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 4. Poziție comună modificată ultima dată prin Poziția comună 2003/140/PESC (JO L 53, 28.2.2003, p. 62).

(2)  JO L 303, 21.11.2003, p. 20.

(3)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(4)  JO L 16, 19.1.2008, p. 11.

(5)  Articolul 2a a fost introdus prin Regulamentul (CE) nr. 561/2003 al Consiliului (JO L 82, 29.3.2003, p. 1).

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

---