# Den Europæiske Unions C 127/2009

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2009.127.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 127 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 52. årgang5. juni 2009 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.127.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 127

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang5. juni 2009

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2009/C 127/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2008 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Europa-Parlamentet

2009/C 127/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2008

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Europa-Parlamentet

| 5.6.2009 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 127/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 127/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I I EU'S BUDGET

REGNSKABSÅRET 2008

(2009/C 127/01)

INDHOLD

INDLEDNING

| I. | DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT |
| --- | --- |

I.

DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

| A. | Indtægter |
| --- | --- |

A.

Indtægter

| B. | Oprindeligt budget og ændringsbudget |
| --- | --- |

B.

Oprindeligt budget og ændringsbudget

| C. | Forpligtelser og betalinger |
| --- | --- |

C.

Forpligtelser og betalinger

| D. | Fremførsler fra 2008 til 2009 |
| --- | --- |

D.

Fremførsler fra 2008 til 2009

| E. | Fremførsler fra 2007 til 2008 |
| --- | --- |

E.

Fremførsler fra 2007 til 2008

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

F.

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| G. | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- |

G.

Bortfaldne bevillinger

| H. | Overførsler |
| --- | --- |

H.

Overførsler

| H.1. | Overførsler fra reserven (afsnit 10) |
| --- | --- |

H.1.

Overførsler fra reserven (afsnit 10)

| H.2. | Overførsler fra andre kilder |
| --- | --- |

H.2.

Overførsler fra andre kilder

| II. | ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER |
| --- | --- |

II.

ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

| A. | Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« |
| --- | --- |

A.

Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«

| B. | Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« |
| --- | --- |

B.

Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

| C. | Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser« |
| --- | --- |

C.

Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser«

| D. | Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« |
| --- | --- |

D.

Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

| E. | Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« |
| --- | --- |

E.

Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

| F. | Kapitel 2 1 »It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse« |
| --- | --- |

F.

Kapitel 2 1 »It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse«

| G. | Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter« |
| --- | --- |

G.

Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter«

| H. | Kapitel 3 0 »Møder og konferencer« |
| --- | --- |

H.

Kapitel 3 0 »Møder og konferencer«

| I. | Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« |
| --- | --- |

I.

Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

| J. | Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« |
| --- | --- |

J.

Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

| K. | Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance« |
| --- | --- |

K.

Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

| L. | Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« |
| --- | --- |

L.

Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

| M. | Afsnit 10 »Andre udgifter« |
| --- | --- |

M.

Afsnit 10 »Andre udgifter«

| III. | MÅL OG RESULTATER |
| --- | --- |

III.

MÅL OG RESULTATER

| A. | Forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten |
| --- | --- |

A.

Forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten

| B. | Forberedelse af valget til Europa-Parlamentet i 2009 |
| --- | --- |

B.

Forberedelse af valget til Europa-Parlamentet i 2009

| C. | Flere tjenester til medlemmerne |
| --- | --- |

C.

Flere tjenester til medlemmerne

| C.1. | Statutten for medlemmerne |
| --- | --- |

C.1.

Statutten for medlemmerne

| C.2. | Besættelse af ledige stillinger med personalemedlemmer fra de nye medlemsstater |
| --- | --- |

C.2.

Besættelse af ledige stillinger med personalemedlemmer fra de nye medlemsstater

| C.3. | Sprogtjenester |
| --- | --- |

C.3.

Sprogtjenester

| C.4. | Generelle tjenester |
| --- | --- |

C.4.

Generelle tjenester

| D. | Omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat |
| --- | --- |

D.

Omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat

BILAG

BILAG I — OVERSIGT OVER C-OVERFØRSLER

BILAG II — OVERSIGT OVER P-OVERFØRSLER

BILAG III — GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2008

BILAG IV — ORGANISATIONSPLAN FOR EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT I 2008

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2008. Den indeholder en gennemgang af den økonomiske situation og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der kort gøres rede for realiseringen af målsætningerne for det pågældende år (i del III). |
| --- | --- |

1.

I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2008. Den indeholder en gennemgang af den økonomiske situation og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der kort gøres rede for realiseringen af målsætningerne for det pågældende år (i del III).

| 2. | Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber. |
| --- | --- |

2.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber.

I.   DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

| 3. | 2008 var det andet regnskabsår, der var omfattet af den finansielle ramme for 2007-2013 (4). De endelige bevillinger på Europa-Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 452 517 167 EUR svarende til 19,48 % af EU's samlede administrationsudgifter (udgiftsområde V). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2008.
  Tabel 1
  Anvendelse af bevillingerne i 2008






  Bevillingstype | Bevillinger 2008
  (EUR eller %) |
| --- | --- | --- |
| Bevillinger 2008 |
| Oprindelige bevillinger | 1 452 517 167 |
| Ændringsbudget | — |
| Endelige bevillinger | 1 452 517 167 |
| Endelige bevillinger 2008 |
| Forpligtelser | 1 401 962 800 |
| i % af de endelige bevillinger | 97 % |
| Betalinger | 1 205 829 062 |
| i % af forpligtelserne | 86 % |
| Fremførsler fra 2008 til 2009 |
| Automatiske fremførsler til 2009 (5) | 196 133 738 |
| i % af de endelige bevillinger | 14 % |
| i % af forpligtelserne | 14 % |
| Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til 2009) (6) | 8 315 729 |
| i % af de endelige bevillinger | 0,6 % |
| Bortfaldne bevillinger |
| Bortfaldne bevillinger | 42 238 638 |
| i % af de endelige bevillinger | 3 % |
| Fremførsler fra 2007 til 2008 |
| Automatiske fremførsler til 2008 (5) | 225 239 332 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 195 250 560 |
| i % af fremførslerne | 87 % |
| Bortfaldne beløb | 29 988 773 |
| Ikkeautomatiske fremførsler til 2008 (6) | 43 800 036 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 42 007 327 |
| i % af fremførslerne | 96 % |
| Formålsbestemte indtægter i 2008 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2008 | 47 551 735 |
| Forpligtelser | 14 131 075 |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 30 % |
| Betalinger | 10 047 463 |
| i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 71 % |
| Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2008 | 33 420 659 |
| Formålsbestemte indtægter fremført til 2009 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2009 | 36 808 922 |
| Formålsbestemte indtægter fremført til 2008 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2008 | 38 325 182 |
| Forpligtelser | 38 236 288 |
| Betalinger | 35 722 456 |
| i % af forpligtelserne | 93 % |

3.

2008 var det andet regnskabsår, der var omfattet af den finansielle ramme for 2007-2013 (4). De endelige bevillinger på Europa-Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 452 517 167 EUR svarende til 19,48 % af EU's samlede administrationsudgifter (udgiftsområde V). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2008.

Tabel 1

Anvendelse af bevillingerne i 2008

Bevillingstype

Bevillinger 2008

(EUR eller %)

Bevillinger 2008

Oprindelige bevillinger

1 452 517 167

Ændringsbudget

—

Endelige bevillinger

1 452 517 167

Endelige bevillinger 2008

Forpligtelser

1 401 962 800

i % af de endelige bevillinger

97 %

Betalinger

1 205 829 062

i % af forpligtelserne

86 %

Fremførsler fra 2008 til 2009

Automatiske fremførsler til 2009 (5)

196 133 738

i % af de endelige bevillinger

14 %

i % af forpligtelserne

14 %

Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til 2009) (6)

8 315 729

i % af de endelige bevillinger

0,6 %

Bortfaldne bevillinger

Bortfaldne bevillinger

42 238 638

i % af de endelige bevillinger

3 %

Fremførsler fra 2007 til 2008

Automatiske fremførsler til 2008 (5)

225 239 332

Betalinger baseret på disse fremførsler

195 250 560

i % af fremførslerne

87 %

Bortfaldne beløb

29 988 773

Ikkeautomatiske fremførsler til 2008 (6)

43 800 036

Betalinger baseret på disse fremførsler

42 007 327

i % af fremførslerne

96 %

Formålsbestemte indtægter i 2008

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2008

47 551 735

Forpligtelser

14 131 075

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

30 %

Betalinger

10 047 463

i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

71 %

Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2008

33 420 659

Formålsbestemte indtægter fremført til 2009

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2009

36 808 922

Formålsbestemte indtægter fremført til 2008

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2008

38 325 182

Forpligtelser

38 236 288

Betalinger

35 722 456

i % af forpligtelserne

93 %

A.   Indtægter

| 4. | Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2008 beløb sig til i alt 151 054 374 EUR, hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 47 551 735 EUR. |
| --- | --- |

4.

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2008 beløb sig til i alt 151 054 374 EUR, hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 47 551 735 EUR.

B.   Oprindeligt budget og ændringsbudget

| 5. | De godkendte bevillinger i Europa-Parlamentets oprindelige budget for 2008 beløb sig til i alt 1 452 517 167 EUR svarende til en forhøjelse på 4 % i forhold til 2007-budgettet (1 397 460 174 EUR). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2008. |
| --- | --- |

5.

De godkendte bevillinger i Europa-Parlamentets oprindelige budget for 2008 beløb sig til i alt 1 452 517 167 EUR svarende til en forhøjelse på 4 % i forhold til 2007-budgettet (1 397 460 174 EUR). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2008.

C.   Forpligtelser og betalinger

| 6. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 401 962 800 EUR eller 97 % af de endelige bevillinger (2007: 96 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 205 829 062 EUR eller 86 % af de indgåede forpligtelser (2007: 83 %). |
| --- | --- |

6.

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 401 962 800 EUR eller 97 % af de endelige bevillinger (2007: 96 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 205 829 062 EUR eller 86 % af de indgåede forpligtelser (2007: 83 %).

D.   Fremførsler fra 2008 til 2009

| 7. | De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2009 beløb sig til i alt 196 133 738 EUR eller 14 % af de forpligtede bevillinger (2007: 17 %). De ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2009 (ikkeautomatiske fremførsler), beløb sit til i alt 8 315 729 EUR eller 0,6 % af de endelige bevillinger (2007: 3 %) til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.
  Tabel 2
  Ikkeautomatiske fremførsler til 2009 til følgende formål







  (EUR) |
| --- | --- |
| Tekst | Formål | Beløb |
| 3 2 4 3 Besøgscentret | »Multimedieindhold« (EP/DGCOM/VC/2008/008) | 2 210 000 |
| »Bærbart multimedieguideapparat« (EP/DGCOM/VC/2008/0011) | 1 055 729 |
| »Arbejder vedrørende tilpasning af infrastrukturer og tekniske installationer« (EP/DGCOM/VC/2008/009) | 750 000 |
| »Indkøb af LED-facade« (EP/DGCOM/VC/2008/010) | 450 000 |
| 3 2 4 3 i alt | 4 465 729 |
| 2 1 4/12 Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-bygningen | »Multimedieindhold« (EP/DGCOM/AV/22/08) Lot2) | 900 000 |
| »Udstyr til multimedieoptagelse« (EP/DGCOM/AV/33/08) | 600 000 |
| »Arkivering af udsendelser« (EP/DGCOM/AV/20/08) | 2 350 000 |
| 2 1 4/12 i alt | 3 850 000 |
| I alt | 8 315 729 |

7.

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2009 beløb sig til i alt 196 133 738 EUR eller 14 % af de forpligtede bevillinger (2007: 17 %). De ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2009 (ikkeautomatiske fremførsler), beløb sit til i alt 8 315 729 EUR eller 0,6 % af de endelige bevillinger (2007: 3 %) til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Ikkeautomatiske fremførsler til 2009 til følgende formål

(EUR)

Tekst

Formål

Beløb

3 2 4 3 Besøgscentret

»Multimedieindhold« (EP/DGCOM/VC/2008/008)

2 210 000

»Bærbart multimedieguideapparat« (EP/DGCOM/VC/2008/0011)

1 055 729

»Arbejder vedrørende tilpasning af infrastrukturer og tekniske installationer« (EP/DGCOM/VC/2008/009)

750 000

»Indkøb af LED-facade« (EP/DGCOM/VC/2008/010)

450 000

3 2 4 3 i alt

4 465 729

2 1 4/12 Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-bygningen

»Multimedieindhold« (EP/DGCOM/AV/22/08) Lot2)

900 000

»Udstyr til multimedieoptagelse« (EP/DGCOM/AV/33/08)

600 000

»Arkivering af udsendelser« (EP/DGCOM/AV/20/08)

2 350 000

2 1 4/12 i alt

3 850 000

I alt

8 315 729

E.   Fremførsler fra 2007 til 2008

| 8. | De automatiske fremførsler til 2008 beløb sig til i alt 225 239 332 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 195 250 560 EUR eller 87 % (2007: 93 %). Det bortfaldne beløb udgjorde derfor 29 988 773 EUR. Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende udgiftsområder: artikel 1 4 2 »Eksterne ydelser« (8 879 767 EUR), konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« (7 453 833 EUR) og konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« (3 981 653 EUR). Årsagerne til de bortfaldne bevillinger er sammenfattet nedenfor:






  — | Med hensyn til artikel 1 4 2 havde man ikke kendskab til de nøjagtige udgifter til oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater på tidspunktet for fremførslen af bevillingerne. Der blev desuden gjort undtagelser for fire sprog, nemlig bulgarsk, irsk, maltesisk og rumænsk. Omkostningsreduktionen skyldtes endvidere, at medlemmerne ikke anmodede om individuelle oversættelser, og at oversættelsesmetoderne blev væsentligt forbedret. |
| --- | --- | --- |

8.

De automatiske fremførsler til 2008 beløb sig til i alt 225 239 332 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 195 250 560 EUR eller 87 % (2007: 93 %). Det bortfaldne beløb udgjorde derfor 29 988 773 EUR. Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende udgiftsområder: artikel 1 4 2 »Eksterne ydelser« (8 879 767 EUR), konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« (7 453 833 EUR) og konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« (3 981 653 EUR). Årsagerne til de bortfaldne bevillinger er sammenfattet nedenfor:

—

Med hensyn til artikel 1 4 2 havde man ikke kendskab til de nøjagtige udgifter til oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater på tidspunktet for fremførslen af bevillingerne. Der blev desuden gjort undtagelser for fire sprog, nemlig bulgarsk, irsk, maltesisk og rumænsk. Omkostningsreduktionen skyldtes endvidere, at medlemmerne ikke anmodede om individuelle oversættelser, og at oversættelsesmetoderne blev væsentligt forbedret.

| — | Med hensyn til konto 2 0 0 1 vedrørte det fremførte beløb opførelsen af D4- og D5-bygningerne (JAN/WIB-bygningerne). Beløbet omfattede en sikkerhedsmargen i tilfælde af uforudsete begivenheder på byggepladsen og betydelige prisudsving. Disse risici var forudsigelige på tidspunktet for fremførslen, men de blev ikke til virkelighed. |
| --- | --- |

—

Med hensyn til konto 2 0 0 1 vedrørte det fremførte beløb opførelsen af D4- og D5-bygningerne (JAN/WIB-bygningerne). Beløbet omfattede en sikkerhedsmargen i tilfælde af uforudsete begivenheder på byggepladsen og betydelige prisudsving. Disse risici var forudsigelige på tidspunktet for fremførslen, men de blev ikke til virkelighed.

| — | Med hensyn til konto 1 4 0 2 fandt de planlagte ansættelser af tolke ikke sted. |
| --- | --- |

—

Med hensyn til konto 1 4 0 2 fandt de planlagte ansættelser af tolke ikke sted.

| 9. | De ikkeautomatiske fremførsler til 2008 beløb sig til i alt 43 800 036 EUR og vedrørte primært artikel 2 0 0 »Bygninger«. Omkring 96 % af disse bevillinger blev forpligtet og betalt. |
| --- | --- |

9.

De ikkeautomatiske fremførsler til 2008 beløb sig til i alt 43 800 036 EUR og vedrørte primært artikel 2 0 0 »Bygninger«. Omkring 96 % af disse bevillinger blev forpligtet og betalt.

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 10. | De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2008 beløb sig til i alt 47 551 735 EUR (2007: 42 522 401 EUR). Forpligtelsesgraden var på 30 % (2007: 69 %) Betalingerne beløb sig til i alt 10 047 463 EUR eller 71 % af de indgåede forpligtelser (2007: 25 %). Saldoen af ubetalte forpligtelser (14 131 075 EUR sammenholdt med 29 191 996 EUR i 2007) og disponible bevillinger (33 420 659 EUR sammenholdt med 13 330 405 EUR i 2007) blev fremført til regnskabsåret 2009. Sammen med de fremførte bevillinger fra de foregående år beløb de samlede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter og fremførsler til 2009 sig til 36 808 922 EUR. |
| --- | --- |

10.

De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2008 beløb sig til i alt 47 551 735 EUR (2007: 42 522 401 EUR). Forpligtelsesgraden var på 30 % (2007: 69 %) Betalingerne beløb sig til i alt 10 047 463 EUR eller 71 % af de indgåede forpligtelser (2007: 25 %). Saldoen af ubetalte forpligtelser (14 131 075 EUR sammenholdt med 29 191 996 EUR i 2007) og disponible bevillinger (33 420 659 EUR sammenholdt med 13 330 405 EUR i 2007) blev fremført til regnskabsåret 2009. Sammen med de fremførte bevillinger fra de foregående år beløb de samlede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter og fremførsler til 2009 sig til 36 808 922 EUR.

| 11. | Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år til 2008 udgjorde i alt 38 325 182 EUR (2007: 34 640 775 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 38 236 288 EUR (2007: 34 573 137 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2008 for 93 % af de indgåede forpligtelser (2007: 88 %). |
| --- | --- |

11.

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år til 2008 udgjorde i alt 38 325 182 EUR (2007: 34 640 775 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 38 236 288 EUR (2007: 34 573 137 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2008 for 93 % af de indgåede forpligtelser (2007: 88 %).

G.   Bortfaldne bevillinger

| 12. | Bevillinger til et samlet beløb på 42 238 638 EUR (2007: 16 044 941 EUR) bortfaldt. De tegnede sig for 3 % af de endelige bevillinger. Den højere grad af bortfaldne bevillinger i forhold til det foregående år kan forklares ved, at der ikke blev gennemført en opsamlingsoverførsel i 2008. |
| --- | --- |

12.

Bevillinger til et samlet beløb på 42 238 638 EUR (2007: 16 044 941 EUR) bortfaldt. De tegnede sig for 3 % af de endelige bevillinger. Den højere grad af bortfaldne bevillinger i forhold til det foregående år kan forklares ved, at der ikke blev gennemført en opsamlingsoverførsel i 2008.

H.   Overførsler

| 13. | I løbet af året blev der godkendt 30 C-overførsler. 18 af disse blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 55 510 152 EUR eller 4 % af de endelige bevillinger (i 2007: 21 overførsler svarende til 11 % af de endelige bevillinger). Yderligere 12 C-overførsler blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24. De beløb sig til i alt 25 018 000 EUR eller 2 % af de endelige bevillinger (2007: fire C-overførsler svarende til 0,03 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 14 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 17 480 721 EUR eller 1 % af de endelige bevillinger (2007: seks overførsler svarende til 0,1 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag fremgår af tabel 3. |
| --- | --- |

13.

I løbet af året blev der godkendt 30 C-overførsler. 18 af disse blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 55 510 152 EUR eller 4 % af de endelige bevillinger (i 2007: 21 overførsler svarende til 11 % af de endelige bevillinger). Yderligere 12 C-overførsler blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24. De beløb sig til i alt 25 018 000 EUR eller 2 % af de endelige bevillinger (2007: fire C-overførsler svarende til 0,03 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 14 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 17 480 721 EUR eller 1 % af de endelige bevillinger (2007: seks overførsler svarende til 0,1 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag fremgår af tabel 3.

| 14. | Alt i alt blev der i 2008 foretaget 44 C- og P-overførsler omfattende 98 008 873 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger (2007: 31 overførsler svarende til 150 149 196 EUR eller 11 % af de endelige bevillinger).
  Tabel 3
  Overførsler fordelt på retsgrundlag







  Antal overførsler | Overført beløb
  (EUR) | I % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| C-overførsler (artikel 24) |
| 12 overførsler | 25 018 000 | 2 % |
| C-overførsler (artikel 24 og 43) |
| 18 overførsler | 55 510 152 | 4 % |
| P-overførsler (artikel 22, stk. 1) |
| 14 overførsler | 17 480 721 | 1 % |
| C+P-overførsler | 98 008 873 | 7 % |

14.

Alt i alt blev der i 2008 foretaget 44 C- og P-overførsler omfattende 98 008 873 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger (2007: 31 overførsler svarende til 150 149 196 EUR eller 11 % af de endelige bevillinger).

Tabel 3

Overførsler fordelt på retsgrundlag

Antal overførsler

Overført beløb

(EUR)

I % af de endelige bevillinger

C-overførsler (artikel 24)

12 overførsler

25 018 000

2 %

C-overførsler (artikel 24 og 43)

18 overførsler

55 510 152

4 %

P-overførsler (artikel 22, stk. 1)

14 overførsler

17 480 721

1 %

C+P-overførsler

98 008 873

7 %

H.1.   Overførsler fra reserven (afsnit 10)

| 15. | Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 10 4 »Reserve til informations- og kommunikationspolitikken« og kapitel 10 5 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »reserver«. De fleste overførsler skete under afsnit 10 »Andre udgifter«. 67 % af overførslerne svarende til 54 210 152 EUR skete under dette udgiftsområde. |
| --- | --- |

15.

Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 10 4 »Reserve til informations- og kommunikationspolitikken« og kapitel 10 5 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »reserver«. De fleste overførsler skete under afsnit 10 »Andre udgifter«. 67 % af overførslerne svarende til 54 210 152 EUR skete under dette udgiftsområde.

| 16. | I alt blev der overført 54 210 152 EUR fra de formålsbestemte reserver. Heraf blev der i alt overført 29 400 000 EUR til ejendomspolitikken og et samlet beløb på 24 810 152 EUR til andre formål. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af de formålsbestemte reserver fremgår af tabel 6. Bevillingerne blev frigjort fra de formålsbestemte reserver, efter at de af budgetmyndigheden fastsatte betingelser var blevet opfyldt. |
| --- | --- |

16.

I alt blev der overført 54 210 152 EUR fra de formålsbestemte reserver. Heraf blev der i alt overført 29 400 000 EUR til ejendomspolitikken og et samlet beløb på 24 810 152 EUR til andre formål. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af de formålsbestemte reserver fremgår af tabel 6. Bevillingerne blev frigjort fra de formålsbestemte reserver, efter at de af budgetmyndigheden fastsatte betingelser var blevet opfyldt.

H.2.   Overførsler fra andre kilder

| 17. | Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 26 318 000 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (36 %), efterfulgt af medlemmer (29 %) og personale (21 %). En mere detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 7. Den omfattende overførsel til bygninger skyldes sammenstyrtningen af loftet i mødesalen i Strasbourg. Der redegøres nærmere herfor i afsnittet vedrørende kapitel 2 0. |
| --- | --- |

17.

Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 26 318 000 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (36 %), efterfulgt af medlemmer (29 %) og personale (21 %). En mere detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 7. Den omfattende overførsel til bygninger skyldes sammenstyrtningen af loftet i mødesalen i Strasbourg. Der redegøres nærmere herfor i afsnittet vedrørende kapitel 2 0.

| 18. | P-overførslerne sammenfattes i tabel 8.
  Tabel 4
  Kilder til C-overførsler







  (EUR) |
| --- | --- |
| Fra | Overførsel | Overført beløb |
| 1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger« | C26 | 1 100 000 |
| 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter« | C21 | 80 000 |
| 1 0 1 0 »Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger« | C21 | 80 000 |
| 1 0 2 »Overgangsgodtgørelse« | C21 | 253 000 |
| 1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser« | C5, C20 | 230 152 |
| 1 4 2 »Eksterne ydelser« | C17 | 5 500 000 |
| 2 0 0 0 »Leje« | C4 | 1 000 000 |
| 2 0 0 3 »Ejendomserhvervelser« | C6 | 20 000 000 |
| 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« | C7, C14, C15, C16, C28, C29 | 9 480 000 |
| 2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger« | C12 | 200 000 |
| 2 0 2 4 »Energiforbrug« | C14 | 5 000 000 |
| 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« | C13, C25 REV | 3 200 000 |
| 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« | C8, C10, C27 | 2 225 000 |
| 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« | C23 | 125 000 |
| 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning« | C18, C24 | 155 000 |
| 3 2 0 »Køb af ekspertise« | C11 | 50 000 |
| 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« | C2, C11, C30 | 10 350 000 |
| 3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner« | C2, C9, C19 | 1 500 000 |
| 3 2 4 6 »Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)« | C3 | 9 000 000 |
| 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« | C31 | 6 000 000 |
| 4 0 3 »Bidrag til politiske fonde på europæisk plan« | C1 | 5 000 000 |
| I alt | | 80 528 152 |

18.

P-overførslerne sammenfattes i tabel 8.

Tabel 4

Kilder til C-overførsler

(EUR)

Fra

Overførsel

Overført beløb

1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger«

C26

1 100 000

1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter«

C21

80 000

1 0 1 0 »Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger«

C21

80 000

1 0 2 »Overgangsgodtgørelse«

C21

253 000

1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser«

C5, C20

230 152

1 4 2 »Eksterne ydelser«

C17

5 500 000

2 0 0 0 »Leje«

C4

1 000 000

2 0 0 3 »Ejendomserhvervelser«

C6

20 000 000

2 0 0 7 »Indretning af lokaler«

C7, C14, C15, C16, C28, C29

9 480 000

2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger«

C12

200 000

2 0 2 4 »Energiforbrug«

C14

5 000 000

2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger«

C13, C25 REV

3 200 000

2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne«

C8, C10, C27

2 225 000

2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«

C23

125 000

2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning«

C18, C24

155 000

3 2 0 »Køb af ekspertise«

C11

50 000

3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«

C2, C11, C30

10 350 000

3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner«

C2, C9, C19

1 500 000

3 2 4 6 »Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)«

C3

9 000 000

4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«

C31

6 000 000

4 0 3 »Bidrag til politiske fonde på europæisk plan«

C1

5 000 000

I alt

80 528 152

Tabel 5

Formålet med C-overførsler fordelt på udgiftskategori

| Til kategori | Overført beløb
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Bygninger | 38 880 000 | 48 % |
| Informationspolitik | 20 650 000 | 26 % |
| Medlemmer | 12 513 000 | 16 % |
| Personale | 5 730 152 | 7 % |
| Informationsteknologi | 2 225 000 | 3 % |
| Øvrige administrative udgifter | 530 000 | 1 % |
| I alt | 80 528 152 | 100 % |

Til kategori

Overført beløb

(EUR)

%

Bygninger

38 880 000

48 %

Informationspolitik

20 650 000

26 %

Medlemmer

12 513 000

16 %

Personale

5 730 152

7 %

Informationsteknologi

2 225 000

3 %

Øvrige administrative udgifter

530 000

1 %

I alt

80 528 152

100 %

Tabel 6

Formålet med C-overførsler fra de formålsbestemte reserver (FR)

| (EUR) |
| --- |
| Fra (FR) | Til | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| Kapitel 10 0 | 2 0 0 0 »Leje« | C4 | Ændring i omkostningsfordelingen mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet i forbindelse med erhvervelse af Europahuse | 1 000 000 |
| 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« | C14 | Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om EMAS og dækning af ekstra energiudgifter i Bruxelles som følge af de store prisstigninger | 500 000 |
| | C7 | Indretning af WIC-mødeværelser i Strasbourg | 1 200 000 |
| 2 0 2 4 »Energiforbrug« | C14 | Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om EMAS og dækning af ekstra energiudgifter i Bruxelles som følge af de store prisstigninger | 3 000 000 |
| Kapitel 10 1 | 2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger« | C12 | Grundig asbestkontrol i Bruxelles | 200 000 |
| 2 0 2 4 »Energiforbrug« | C14 | Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om EMAS og dækning af ekstra energiudgifter i Bruxelles som følge af de store prisstigninger | 2 000 000 |
| 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« | C13 | Undertegnelse af en ny kontrakt i Bruxelles og udvidelsen af de tjenester, som udføres af det eksterne sikkerhedsfirma i Strasbourg | 1 500 000 |
| Kapitel 10 5 | 2 0 0 3 »Ejendomserhvervelser« | C6 | Erhvervelse af en bygning i London med henblik på etablering af et Europahus i fællesskab med Kommissionen | 20 000 000 |
| Bygninger i alt | 29 400 000 |
| Kapitel 10 0 | 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« | C2 | Fremlæggelse af rapporter om informationspolitik | 8 100 000 |
| 3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner« | C2 | Fremlæggelse af rapporter om informationspolitik | 1 000 000 |
| Kapitel 10 1 | 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« | C11 | Initiativer vedrørende det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 | 250 000 |
| Kapitel 10 4 | 3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner« | C9 | Præsidiets godkendelse af videreførelsen af borgerforummet Agora | 300 000 |
| 3 2 4 6 »Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)« | C3 | Præsidiets positive henstilling vedrørende dækning af web-tv-kanalens produktionsudgifter | 9 000 000 |
| Informationspolitik i alt | 18 650 000 |
| Kapitel 10 1 | 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« | C10 | Udskiftning af opgørelsessystemet ELS | 500 000 |
| Informationsteknologi i alt | 500 000 |
| Kapitel 10 0 | 4 0 3 »Bidrag til politiske fonde på europæisk plan« | C1 | Ikrafttrædelse af retsgrundlaget for finansiel støtte til politiske fonde på europæisk plan | 5 000 000 |
| Medlemmer i alt | 5 000 000 |
| Kapitel 10 0 | 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« | C23 | Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om Europa-Parlamentets dokumenter, der ikke bør omdeles automatisk | 125 000 |
| Kapitel 10 1 | 3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner« | C19 | Indbydelse til alle tidligere prismodtagere i anledning af Sakharovprisens 20-års jubilæum i år | 200 000 |
| 3 2 0 »Køb af ekspertise« | C11 | Initiativer vedrørende det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 | 50 000 |
| 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning« | C18 | Supplerende udgifter til ekstern retsbistand | 55 000 |
| Øvrige administrative udgifter i alt | 430 000 |
| Kapitel 10 0 | 1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser« | C20 | Udvikling af bibliotekets pilotprojekt om den nye briefingtjeneste | 65 152 |
| Kapitel 10 1 | 1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser« | C5 | Øget arbejdsbyrde i forbindelse med web-tv | 165 000 |
| Personale i alt | 230 152 |
| I alt | 54 210 152 |

(EUR)

Fra (FR)

Til

Overførsel

Formål

Overført beløb

Kapitel 10 0

2 0 0 0 »Leje«

C4

Ændring i omkostningsfordelingen mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet i forbindelse med erhvervelse af Europahuse

1 000 000

2 0 0 7 »Indretning af lokaler«

C14

Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om EMAS og dækning af ekstra energiudgifter i Bruxelles som følge af de store prisstigninger

500 000

C7

Indretning af WIC-mødeværelser i Strasbourg

1 200 000

2 0 2 4 »Energiforbrug«

C14

Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om EMAS og dækning af ekstra energiudgifter i Bruxelles som følge af de store prisstigninger

3 000 000

Kapitel 10 1

2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger«

C12

Grundig asbestkontrol i Bruxelles

200 000

2 0 2 4 »Energiforbrug«

C14

Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om EMAS og dækning af ekstra energiudgifter i Bruxelles som følge af de store prisstigninger

2 000 000

2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger«

C13

Undertegnelse af en ny kontrakt i Bruxelles og udvidelsen af de tjenester, som udføres af det eksterne sikkerhedsfirma i Strasbourg

1 500 000

Kapitel 10 5

2 0 0 3 »Ejendomserhvervelser«

C6

Erhvervelse af en bygning i London med henblik på etablering af et Europahus i fællesskab med Kommissionen

20 000 000

Bygninger i alt

29 400 000

Kapitel 10 0

3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«

C2

Fremlæggelse af rapporter om informationspolitik

8 100 000

3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner«

C2

Fremlæggelse af rapporter om informationspolitik

1 000 000

Kapitel 10 1

3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«

C11

Initiativer vedrørende det europæiske år for interkulturel dialog i 2008

250 000

Kapitel 10 4

3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner«

C9

Præsidiets godkendelse af videreførelsen af borgerforummet Agora

300 000

3 2 4 6 »Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)«

C3

Præsidiets positive henstilling vedrørende dækning af web-tv-kanalens produktionsudgifter

9 000 000

Informationspolitik i alt

18 650 000

Kapitel 10 1

2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne«

C10

Udskiftning af opgørelsessystemet ELS

500 000

Informationsteknologi i alt

500 000

Kapitel 10 0

4 0 3 »Bidrag til politiske fonde på europæisk plan«

C1

Ikrafttrædelse af retsgrundlaget for finansiel støtte til politiske fonde på europæisk plan

5 000 000

Medlemmer i alt

5 000 000

Kapitel 10 0

2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«

C23

Fremlæggelse af de rekvirerede rapporter om Europa-Parlamentets dokumenter, der ikke bør omdeles automatisk

125 000

Kapitel 10 1

3 2 4 5 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner«

C19

Indbydelse til alle tidligere prismodtagere i anledning af Sakharovprisens 20-års jubilæum i år

200 000

3 2 0 »Køb af ekspertise«

C11

Initiativer vedrørende det europæiske år for interkulturel dialog i 2008

50 000

2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning«

C18

Supplerende udgifter til ekstern retsbistand

55 000

Øvrige administrative udgifter i alt

430 000

Kapitel 10 0

1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser«

C20

Udvikling af bibliotekets pilotprojekt om den nye briefingtjeneste

65 152

Kapitel 10 1

1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser«

C5

Øget arbejdsbyrde i forbindelse med web-tv

165 000

Personale i alt

230 152

I alt

54 210 152

Tabel 7

Formålet med C-overførsler fra andre kilder end afsnit 10

| (EUR) |
| --- |
| Til | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« | C15 | Gennemførelse af infrastrukturarbejder i besøgscentret | 2 100 000 |
| C16 | Indretningsprojekter i bygningerne på de tre sædvanlige arbejdssteder | 2 230 000 |
| C28 | Påbegyndelse af arbejdet med at fjerne asbest i Strasbourg | 675 000 |
| C29 | Nødreparationer efter den delvise sammenstyrtning af loftet i mødesalen i Strasbourg med henblik på at gennemføre det planlagte indretningsarbejde i Strasbourg og Bruxelles | 2 775 000 |
| 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« | C25 REV | Undertegnelse af en ny kontrakt i Bruxelles og udvidelsen af de tjenester, som udføres af det eksterne sikkerhedsfirma i Strasbourg | 1 700 000 |
| Bygninger i alt | 9 480 000 |
| 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« | C30 | Yderligere udgifter i forbindelse med oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009 | 2 000 000 |
| Informationspolitik i alt | 2 000 000 |
| 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« | C27 | Gennemførelse af tre projekter i forbindelse med opgraderingen af Datacentret, statutten for medlemmernes assistenter og videnforvaltningen | 1 300 000 |
| C8 | Dækning af supplerende udgifter til anvendelse af eksterne rådgivere og samfinansiering af NAP-lønapplikationen | 425 000 |
| Informationsteknologi i alt | 1 725 000 |
| 1 0 2 »Overgangsgodtgørelse« | C21 | Justering af godtgørelser og bidragene til sygeforsikringsordningen | 253 000 |
| 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« | C31 | De politiske gruppers informationsforanstaltninger | 6 000 000 |
| 1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger« | C26 | Forventede yderligere udgifter til årets udgang | 1 100 000 |
| 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter« | C21 | Justering af godtgørelser og bidragene til sygeforsikringsordningen | 80 000 |
| 1 0 1 0 »Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger« | C21 | Justering af godtgørelser og bidragene til sygeforsikringsordningen | 80 000 |
| Medlemmer i alt | 7 513 000 |
| 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning« | C24 | Supplerende udgifter til ekstern retsbistand | 100 000 |
| Øvrige administrative udgifter i alt | 100 000 |
| 1 4 2 »Eksterne ydelser« | C17 | Stærkt stigende antal anmodninger om oversættelse | 5 500 000 |
| Personale i alt | 5 500 000 |
| I alt | 26 318 000 |

(EUR)

Til

Overførsel

Formål

Overført beløb

2 0 0 7 »Indretning af lokaler«

C15

Gennemførelse af infrastrukturarbejder i besøgscentret

2 100 000

C16

Indretningsprojekter i bygningerne på de tre sædvanlige arbejdssteder

2 230 000

C28

Påbegyndelse af arbejdet med at fjerne asbest i Strasbourg

675 000

C29

Nødreparationer efter den delvise sammenstyrtning af loftet i mødesalen i Strasbourg med henblik på at gennemføre det planlagte indretningsarbejde i Strasbourg og Bruxelles

2 775 000

2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger«

C25 REV

Undertegnelse af en ny kontrakt i Bruxelles og udvidelsen af de tjenester, som udføres af det eksterne sikkerhedsfirma i Strasbourg

1 700 000

Bygninger i alt

9 480 000

3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«

C30

Yderligere udgifter i forbindelse med oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009

2 000 000

Informationspolitik i alt

2 000 000

2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne«

C27

Gennemførelse af tre projekter i forbindelse med opgraderingen af Datacentret, statutten for medlemmernes assistenter og videnforvaltningen

1 300 000

C8

Dækning af supplerende udgifter til anvendelse af eksterne rådgivere og samfinansiering af NAP-lønapplikationen

425 000

Informationsteknologi i alt

1 725 000

1 0 2 »Overgangsgodtgørelse«

C21

Justering af godtgørelser og bidragene til sygeforsikringsordningen

253 000

4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«

C31

De politiske gruppers informationsforanstaltninger

6 000 000

1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger«

C26

Forventede yderligere udgifter til årets udgang

1 100 000

1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter«

C21

Justering af godtgørelser og bidragene til sygeforsikringsordningen

80 000

1 0 1 0 »Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger«

C21

Justering af godtgørelser og bidragene til sygeforsikringsordningen

80 000

Medlemmer i alt

7 513 000

2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning«

C24

Supplerende udgifter til ekstern retsbistand

100 000

Øvrige administrative udgifter i alt

100 000

1 4 2 »Eksterne ydelser«

C17

Stærkt stigende antal anmodninger om oversættelse

5 500 000

Personale i alt

5 500 000

I alt

26 318 000

Tabel 8

Formålet med P-overførsler

| (EUR) |
| --- |
| Til | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| 1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser« | P12 | Årlig justering af vederlag pr. 1. juli 2008 | 800 000 |
| 1 2 2 0 »Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde« | P5 | Anvendelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 50 på en seniormanager | 35 000 |
| 1 6 1 0 »Udgifter ved ansættelse« | P11 | Ansættelser | 120 000 |
| 1 6 1 3 »Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejse« | P4 | Øget antal tjenesterejser i forbindelse med eksterne efteruddannelseskurser | 100 000 |
| 2 0 0 1 »Acontobetalinger« | P1 | Pristalsregulering af acontobetalingerne for bygningen i rue Montoyer 75 i Bruxelles, affaldsopsamling i Strasbourg og erhvervelse af Europahuset i London | 172 630 |
| 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« | P14 | Reparation af det nedhængende metalloft i lobbyen omkring mødesalen | 3 780 000 |
| P6 | Indretningsarbejde i forbindelse med leje af en bufferbygning i Luxembourg | 1 600 000 |
| P7 | Nødreparationer efter den delvise sammenstyrtning af det nedhængende loft i mødesalen i Strasbourg | 2 200 000 |
| 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« i alt | 7 580 000 |
| 2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger« | P1 | Pristalsregulering af acontobetalingerne for bygningen i rue Montoyer 75 i Bruxelles, affaldsopsamling i Strasbourg og erhvervelse af Europahuset i London | 1 490 616 |
| 2 0 2 4 »Energiforbrug« | P2 | Leje af yderligere arealer i bygningen i rue Wiertz i Bruxelles | 39 475 |
| P9 | Højere energipriser | 350 000 |
| 2 0 2 4 »Energiforbrug« i alt | 389 475 |
| 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« | P3 | Nye it-projekter vedrørende e-mailsystemet, Europarl-webstedet, forvaltning af tolke- og mødelogistik, medlemsstatutten og beretning om den økonomiske forvaltning | 2 000 000 |
| 3 0 4 8 »Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed« | P10 | Ekstraordinært Euromed-møde i Jordan | 43 000 |
| 3 2 4 1 »Digitale og traditionelle publikationer« | P8 | Integreret produktionsforvaltningssystem, produktion af en film til fremme af de teknologier, der anvendes i Europa-Parlamentet, og e-kortprojektet | 750 000 |
| 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« | P13 | Oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009 | 4 000 000 |
| I alt | 17 480 721 |

(EUR)

Til

Overførsel

Formål

Overført beløb

1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser«

P12

Årlig justering af vederlag pr. 1. juli 2008

800 000

1 2 2 0 »Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde«

P5

Anvendelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 50 på en seniormanager

35 000

1 6 1 0 »Udgifter ved ansættelse«

P11

Ansættelser

120 000

1 6 1 3 »Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejse«

P4

Øget antal tjenesterejser i forbindelse med eksterne efteruddannelseskurser

100 000

2 0 0 1 »Acontobetalinger«

P1

Pristalsregulering af acontobetalingerne for bygningen i rue Montoyer 75 i Bruxelles, affaldsopsamling i Strasbourg og erhvervelse af Europahuset i London

172 630

2 0 0 7 »Indretning af lokaler«

P14

Reparation af det nedhængende metalloft i lobbyen omkring mødesalen

3 780 000

P6

Indretningsarbejde i forbindelse med leje af en bufferbygning i Luxembourg

1 600 000

P7

Nødreparationer efter den delvise sammenstyrtning af det nedhængende loft i mødesalen i Strasbourg

2 200 000

2 0 0 7 »Indretning af lokaler« i alt

7 580 000

2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger«

P1

Pristalsregulering af acontobetalingerne for bygningen i rue Montoyer 75 i Bruxelles, affaldsopsamling i Strasbourg og erhvervelse af Europahuset i London

1 490 616

2 0 2 4 »Energiforbrug«

P2

Leje af yderligere arealer i bygningen i rue Wiertz i Bruxelles

39 475

P9

Højere energipriser

350 000

2 0 2 4 »Energiforbrug« i alt

389 475

2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne«

P3

Nye it-projekter vedrørende e-mailsystemet, Europarl-webstedet, forvaltning af tolke- og mødelogistik, medlemsstatutten og beretning om den økonomiske forvaltning

2 000 000

3 0 4 8 »Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed«

P10

Ekstraordinært Euromed-møde i Jordan

43 000

3 2 4 1 »Digitale og traditionelle publikationer«

P8

Integreret produktionsforvaltningssystem, produktion af en film til fremme af de teknologier, der anvendes i Europa-Parlamentet, og e-kortprojektet

750 000

3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«

P13

Oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009

4 000 000

I alt

17 480 721

II.   ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

| 19. | I denne del vil der blive foretaget en analyse af de forpligtede bevillinger (forpligtelserne). Der vil blive set nærmere på deres andel af de samlede udgifter og udviklingen i forhold til det foregående regnskabsår. Endvidere vil der blive gjort rede for udnyttelsen af bevillingerne på de vigtigste budgetposter. |
| --- | --- |

19.

I denne del vil der blive foretaget en analyse af de forpligtede bevillinger (forpligtelserne). Der vil blive set nærmere på deres andel af de samlede udgifter og udviklingen i forhold til det foregående regnskabsår. Endvidere vil der blive gjort rede for udnyttelsen af bevillingerne på de vigtigste budgetposter.

| 20. | Nedenstående tabel 9 indeholder en oversigt over, hvordan forpligtelsesbevillingerne i 2008 blev anvendt inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2007. Det bør bemærkes, at fire kapitler tegnede sig for 70 % af de samlede bevillinger, nemlig kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«, kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.
  Tabel 9
  Udvikling i 2008- og 2007-forpligtelser









  Tekst | 2008-forpligtelser
  (EUR) | 2007-forpligtelser
  (EUR) | Ændring
  (EUR) | Ændring
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« | 149 961 012 | 145 182 126 | 4 778 886 | 3 % |
| Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« | 483 919 957 | 458 068 265 | 25 851 692 | 6 % |
| Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser« | 87 947 782 | 107 694 007 | – 19 746 226 | –18 % |
| Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« | 12 715 214 | 10 345 541 | 2 369 674 | 23 % |
| Afsnit 1 »Personer, der er knyttet til institutionen« | 734 543 965 | 721 289 939 | 13 254 026 | 2 % |
| Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« | 191 008 372 | 188 037 042 | 2 971 330 | 2 % |
| Kapitel 2 1 »It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse« | 111 822 160 | 111 612 595 | 209 564 | 0 % |
| Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter« | 9 790 321 | 11 389 070 | –1 598 749 | –14 % |
| Afsnit 2 »Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter« | 312 620 853 | 311 038 707 | 1 582 145 | 1 % |
| Kapitel 3 0 »Møder og konferencer« | 27 964 196 | 29 338 205 | – 1 374 008 | –5 % |
| Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« | 100 405 636 | 72 593 026 | 27 812 610 | 38 % |
| Afsnit 3 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver« | 128 369 832 | 101 931 230 | 26 438 602 | 26 % |
| Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« | 71 875 103 | 60 517 851 | 11 357 252 | 19 % |
| Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance« | 154 301 747 | 142 616 169 | 11 685 577 | 8 % |
| Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« | 251 300 | 221 300 | 30 000 | 14 % |
| Afsnit 4 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver« | 226 428 150 | 203 355 320 | 23 072 829 | 11 % |
| I alt | 1 401 962 800 | 1 337 615 197 | 64 347 603 | 5 % |

20.

Nedenstående tabel 9 indeholder en oversigt over, hvordan forpligtelsesbevillingerne i 2008 blev anvendt inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2007. Det bør bemærkes, at fire kapitler tegnede sig for 70 % af de samlede bevillinger, nemlig kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«, kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.

Tabel 9

Udvikling i 2008- og 2007-forpligtelser

Tekst

2008-forpligtelser

(EUR)

2007-forpligtelser

(EUR)

Ændring

(EUR)

Ændring

(%)

Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«

149 961 012

145 182 126

4 778 886

3 %

Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

483 919 957

458 068 265

25 851 692

6 %

Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser«

87 947 782

107 694 007

– 19 746 226

–18 %

Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

12 715 214

10 345 541

2 369 674

23 %

Afsnit 1 »Personer, der er knyttet til institutionen«

734 543 965

721 289 939

13 254 026

2 %

Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

191 008 372

188 037 042

2 971 330

2 %

Kapitel 2 1 »It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse«

111 822 160

111 612 595

209 564

0 %

Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter«

9 790 321

11 389 070

–1 598 749

–14 %

Afsnit 2 »Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter«

312 620 853

311 038 707

1 582 145

1 %

Kapitel 3 0 »Møder og konferencer«

27 964 196

29 338 205

– 1 374 008

–5 %

Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

100 405 636

72 593 026

27 812 610

38 %

Afsnit 3 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver«

128 369 832

101 931 230

26 438 602

26 %

Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

71 875 103

60 517 851

11 357 252

19 %

Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

154 301 747

142 616 169

11 685 577

8 %

Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

251 300

221 300

30 000

14 %

Afsnit 4 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver«

226 428 150

203 355 320

23 072 829

11 %

I alt

1 401 962 800

1 337 615 197

64 347 603

5 %

Figur 1

Fordeling af udgifterne i 2008 efter kapitel

Image

Figur 2

Udvikling i forpligtelserne fra 2007 til 2008 efter kapitel

Image

A.   Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«

| 21. | Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2008-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel steg med 3 % fra 2007 til 2008. Denne stigning vedrørte hovedsagelig konto 1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter« (+4 %). |
| --- | --- |

21.

Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2008-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel steg med 3 % fra 2007 til 2008. Denne stigning vedrørte hovedsagelig konto 1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter« (+4 %).

| 22. | 54 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«, mens 26 % vedrørte konto 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter«. Forpligtelserne på konto 1 0 0 4 tegnede sig for 81 438 000 EUR. Dette beløb dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i møder og dertil knyttede udgifter: mødeperioder, møder i udvalg eller delegationer, politiske grupper, Europa-Parlamentets faste delegationer og institutioner oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet. |
| --- | --- |

22.

54 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 1 0 0 4 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«, mens 26 % vedrørte konto 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter«. Forpligtelserne på konto 1 0 0 4 tegnede sig for 81 438 000 EUR. Dette beløb dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i møder og dertil knyttede udgifter: mødeperioder, møder i udvalg eller delegationer, politiske grupper, Europa-Parlamentets faste delegationer og institutioner oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet.

| 23. | I 2008 foretog medlemmerne 13 530 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 19 569 for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 5 689 for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Europa-Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 1 101 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 995 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 119 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder. |
| --- | --- |

23.

I 2008 foretog medlemmerne 13 530 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 19 569 for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 5 689 for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Europa-Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 1 101 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 995 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 119 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder.

| 24. | Forpligtelserne på konto 1 0 0 6 tegnede sig for 38 268 000 EUR. Udgifterne på denne konto skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter, særlig i den medlemsstat hvor de er valgt. |
| --- | --- |

24.

Forpligtelserne på konto 1 0 0 6 tegnede sig for 38 268 000 EUR. Udgifterne på denne konto skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter, særlig i den medlemsstat hvor de er valgt.

B.   Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

| 25. | Bevillingerne under dette kapitel lagde beslag på 35 % af udgifterne i 2008 og tegnede sig dermed for den største andel af de samlede udgifter. Bevillingerne under dette kapitel steg med 6 % fra 2007 til 2008, hvilket kan tilskrives en stigning under artikel 1 2 0 »Vederlag og andre rettigheder« (+6 %) som følge af forfremmelser (1 %), oprykning til højere lønklasse (2 %), inflation (2,5 %) og andet (0,5 %). Stigningen under artikel 1 2 0 blev delvis opvejet af et fald under artikel 1 2 2 »Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten«, der kan tilskrives et væsentlig lavere antal efterlønnere som følge af udfasningen af efterlønsordninger. |
| --- | --- |

25.

Bevillingerne under dette kapitel lagde beslag på 35 % af udgifterne i 2008 og tegnede sig dermed for den største andel af de samlede udgifter. Bevillingerne under dette kapitel steg med 6 % fra 2007 til 2008, hvilket kan tilskrives en stigning under artikel 1 2 0 »Vederlag og andre rettigheder« (+6 %) som følge af forfremmelser (1 %), oprykning til højere lønklasse (2 %), inflation (2,5 %) og andet (0,5 %). Stigningen under artikel 1 2 0 blev delvis opvejet af et fald under artikel 1 2 2 »Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten«, der kan tilskrives et væsentlig lavere antal efterlønnere som følge af udfasningen af efterlønsordninger.

| 26. | I kapitel 1 2 vedrørte omkring 98 % af udgifterne konto 1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 472 281 974 EUR. I alt 0,6 % af dette beløb bortfaldt på grund af lavere udgifter end forventet til forfremmelser, konsekvenserne af den nye tjenestemandsvedtægt, usikkerhed omkring det endelige resultat af nyansættelser og løntilpasninger på under 50 % af det oprindelige budget. |
| --- | --- |

26.

I kapitel 1 2 vedrørte omkring 98 % af udgifterne konto 1 2 0 0 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 472 281 974 EUR. I alt 0,6 % af dette beløb bortfaldt på grund af lavere udgifter end forventet til forfremmelser, konsekvenserne af den nye tjenestemandsvedtægt, usikkerhed omkring det endelige resultat af nyansættelser og løntilpasninger på under 50 % af det oprindelige budget.

| 27. | I 2008 blev der opslået 492 stillinger. Der blev ansat 442 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 29 i de politiske grupper. Europa-Parlamentet beskæftigede 5 495 tjenestemænd og midlertidigt ansatte pr. 31. december 2008. Generalsekretariatet beskæftigede 4 785 af disse personalekategorier og de politiske grupper 640 ved udgangen af 2008. De resterende 70 arbejdede i Personaleudvalget, i formandens og næstformandens kabinetter og i kvæstorernes sekretariat. |
| --- | --- |

27.

I 2008 blev der opslået 492 stillinger. Der blev ansat 442 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 29 i de politiske grupper. Europa-Parlamentet beskæftigede 5 495 tjenestemænd og midlertidigt ansatte pr. 31. december 2008. Generalsekretariatet beskæftigede 4 785 af disse personalekategorier og de politiske grupper 640 ved udgangen af 2008. De resterende 70 arbejdede i Personaleudvalget, i formandens og næstformandens kabinetter og i kvæstorernes sekretariat.

| 28. | Hvad angik den kønsmæssige fordeling blandt de ansatte, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2008 for 22 % af kontorchefstillingerne, 33 % af direktørstillingerne og 27 % af generaldirektørstillingerne (tre ud af 11). Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af figur 3. Fordelingen af de ansatte efter land fremgår af tabel 10. |
| --- | --- |

28.

Hvad angik den kønsmæssige fordeling blandt de ansatte, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2008 for 22 % af kontorchefstillingerne, 33 % af direktørstillingerne og 27 % af generaldirektørstillingerne (tre ud af 11). Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af figur 3. Fordelingen af de ansatte efter land fremgår af tabel 10.

Figur 3

Ansatte i Europa-Parlamentets Generalsekretariat efter køn

Image

Tabel 10

Ansatte i Generalsekretariatet efter land (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

| EU-27 |
| --- |
| EU-15 | EU-10 |
| AT | 62 |
| BE | 714 | CY | 15 |
| DE | 403 | CZ | 122 |
| DK | 165 | EE | 93 |
| ES | 346 | HU | 143 |
| FI | 182 | LT | 92 |
| FR | 576 | LV | 95 |
| GB | 287 | MT | 64 |
| GR | 216 | PL | 198 |
| IE | 97 | SI | 98 |
| IT | 522 | SK | 116 |
| LU | 142 | EU-2 |
| NL | 167 |
| PT | 221 | BG | 106 |
| SE | 137 | RO | 115 |

EU-27

EU-15

EU-10

AT

62

BE

714

CY

15

DE

403

CZ

122

DK

165

EE

93

ES

346

HU

143

FI

182

LT

92

FR

576

LV

95

GB

287

MT

64

GR

216

PL

198

IE

97

SI

98

IT

522

SK

116

LU

142

EU-2

NL

167

PT

221

BG

106

SE

137

RO

115

C.   Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser«

| 29. | Dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne på 2008-budgettet. Faldet på 18 % fra 2007 til 2008 skyldtes hovedsagelig de faldende udgifter på artikel 1 4 2 »Eksterne ydelser«, der primært kan tilskrives fremførslen af bevillinger fra 2007 til 2008 til underkonto 1 4 0 2/01 »Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere« til oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater. Den anden årsag var lavere udgifter på konto 1 4 0 2 »Konferencetolke«, der hovedsagelig skyldtes den lave efterspørgsel efter Europa-Parlamentets individuelle tolketjeneste »Interpretation ad Personam« og færre ansættelser af hjælpeansatte konferencetolke i 2008. |
| --- | --- |

29.

Dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne på 2008-budgettet. Faldet på 18 % fra 2007 til 2008 skyldtes hovedsagelig de faldende udgifter på artikel 1 4 2 »Eksterne ydelser«, der primært kan tilskrives fremførslen af bevillinger fra 2007 til 2008 til underkonto 1 4 0 2/01 »Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere« til oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater. Den anden årsag var lavere udgifter på konto 1 4 0 2 »Konferencetolke«, der hovedsagelig skyldtes den lave efterspørgsel efter Europa-Parlamentets individuelle tolketjeneste »Interpretation ad Personam« og færre ansættelser af hjælpeansatte konferencetolke i 2008.

| 30. | 53 % af bevillingerne under dette kapitel gik til konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« og 24 % til konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte«. Forpligtelserne på konto 1 4 0 2 tegnede sig for 46 187 820 EUR. Dette beløb dækkede honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkaldte til møder, udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder, arbejde, som andre institutioners fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udførte for Europa-Parlamentet, og interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet. Ansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 96 387 tolkedage i 2008 (+1,7 % i forhold til 2007). Ansatte tolke varetog 51 745 tolkedage (+6,15 %), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 44 642 tolkedage (–3,1 % i forhold til 2007). |
| --- | --- |

30.

53 % af bevillingerne under dette kapitel gik til konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« og 24 % til konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte«. Forpligtelserne på konto 1 4 0 2 tegnede sig for 46 187 820 EUR. Dette beløb dækkede honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkaldte til møder, udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder, arbejde, som andre institutioners fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udførte for Europa-Parlamentet, og interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet. Ansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 96 387 tolkedage i 2008 (+1,7 % i forhold til 2007). Ansatte tolke varetog 51 745 tolkedage (+6,15 %), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 44 642 tolkedage (–3,1 % i forhold til 2007).

| 31. | Forpligtelserne under konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« udgjorde 21 270 715 EUR. Formålet med denne konto er først og fremmest at finansiere kontraktansatte og midlertidigt ansatte. Kategorien af hjælpeansatte til mødeperioderne, der også tidligere blev finansieret under denne konto, blev afskaffet den 1. januar 2007. Kontrakterne for de ansatte, der er blevet konverteret til kontraktansatte, samt Manpower-kontrakterne for omkring 150 af de tidligere hjælpeansatte til mødeperioderne finansieres imidlertid fortsat over konto 1 4 0 0. Der var 606 kontraktansatte pr. 31. december 2008. |
| --- | --- |

31.

Forpligtelserne under konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« udgjorde 21 270 715 EUR. Formålet med denne konto er først og fremmest at finansiere kontraktansatte og midlertidigt ansatte. Kategorien af hjælpeansatte til mødeperioderne, der også tidligere blev finansieret under denne konto, blev afskaffet den 1. januar 2007. Kontrakterne for de ansatte, der er blevet konverteret til kontraktansatte, samt Manpower-kontrakterne for omkring 150 af de tidligere hjælpeansatte til mødeperioderne finansieres imidlertid fortsat over konto 1 4 0 0. Der var 606 kontraktansatte pr. 31. december 2008.

| 32. | Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 4. |
| --- | --- |

32.

Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 4.

Figur 4

Kontraktansatte efter funktion

Image

D.   Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

| 33. | Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2008-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel steg med 23 % fra 2007 til 2008 som følge af en stigning under konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«. |
| --- | --- |

33.

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2008-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel steg med 23 % fra 2007 til 2008 som følge af en stigning under konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«.

| 34. | 31 % af forpligtelserne under dette kapitel vedrørte konto 1 6 5 4 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 27 % vedrørte konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« og 15 % vedrørte konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«. |
| --- | --- |

34.

31 % af forpligtelserne under dette kapitel vedrørte konto 1 6 5 4 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 27 % vedrørte konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« og 15 % vedrørte konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«.

| 35. | Underkonto 1 6 5 4/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Europa-Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« udgør den største underkonto under konto 1 6 5 4. Forpligtelsesbevillingerne til denne underkonto beløb sig til i alt 3 892 927 EUR. Disse forpligtelsesbevillinger skal dække Europa-Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale. Et beløb på 2 686 403 EUR bortfaldt på denne konto som følge af en mindre brug af faciliteterne end forventet. |
| --- | --- |

35.

Underkonto 1 6 5 4/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Europa-Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« udgør den største underkonto under konto 1 6 5 4. Forpligtelsesbevillingerne til denne underkonto beløb sig til i alt 3 892 927 EUR. Disse forpligtelsesbevillinger skal dække Europa-Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale. Et beløb på 2 686 403 EUR bortfaldt på denne konto som følge af en mindre brug af faciliteterne end forventet.

| 36. | Forpligtelserne på konto 1 6 1 2 beløb sig til 3 429 683 EUR. Disse bevillinger dækkede udgifter til efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser og faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning. I 2008 var der 5 014 deltagere i sprogkurser og 356 deltagere i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 1 756 personer i it-kurser og 943 i kurser i økonomi. 67 personer deltog endvidere i kurser tilrettelagt af European School of Administration, 3 601 i interne efteruddannelseskurser og 179 i eksterne kurser. |
| --- | --- |

36.

Forpligtelserne på konto 1 6 1 2 beløb sig til 3 429 683 EUR. Disse bevillinger dækkede udgifter til efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser og faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning. I 2008 var der 5 014 deltagere i sprogkurser og 356 deltagere i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 1 756 personer i it-kurser og 943 i kurser i økonomi. 67 personer deltog endvidere i kurser tilrettelagt af European School of Administration, 3 601 i interne efteruddannelseskurser og 179 i eksterne kurser.

| 37. | Forpligtelserne på konto 1 6 5 2 beløb sig til 1 900 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter. Selvbetjeningsrestauranterne betjente omkring 1 300 000 personer, indkøbscentralen omkring 200 000 og restauranterne omkring 100 000. |
| --- | --- |

37.

Forpligtelserne på konto 1 6 5 2 beløb sig til 1 900 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter. Selvbetjeningsrestauranterne betjente omkring 1 300 000 personer, indkøbscentralen omkring 200 000 og restauranterne omkring 100 000.

E.   Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

| 38. | Dette kapitel tegnede sig for 14 % af udgifterne på 2008-budgettet. Sammenlignet med det foregående år var udgifterne ret stabile, idet de lavere udgifter på konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« blev opvejet af højere udgifter på konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« (+ 115 %), konto 2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger« (+37 %) og konto 2 0 2 4 »Energiforbrug« (+36 %). Bevillingerne blev omfordelt til finansiering af reparationerne efter sammenstyrtningen af loftet i Europa-Parlamentets mødesal i Strasbourg som anført nedenfor. |
| --- | --- |

38.

Dette kapitel tegnede sig for 14 % af udgifterne på 2008-budgettet. Sammenlignet med det foregående år var udgifterne ret stabile, idet de lavere udgifter på konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« blev opvejet af højere udgifter på konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« (+ 115 %), konto 2 0 0 8 »Andre udgifter vedrørende bygninger« (+37 %) og konto 2 0 2 4 »Energiforbrug« (+36 %). Bevillingerne blev omfordelt til finansiering af reparationerne efter sammenstyrtningen af loftet i Europa-Parlamentets mødesal i Strasbourg som anført nedenfor.

| 39. | 21 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler«, 19 % vedrørte konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger«, 16 % vedrørte konto 2 0 2 2 »Rengøring og vedligeholdelse« og 14 % vedrørte konto 2 0 0 0 »Leje«. Fordelingen fremgår af figur 5. |
| --- | --- |

39.

21 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler«, 19 % vedrørte konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger«, 16 % vedrørte konto 2 0 2 2 »Rengøring og vedligeholdelse« og 14 % vedrørte konto 2 0 0 0 »Leje«. Fordelingen fremgår af figur 5.

Figur 5

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 2 0

Image

| 40. | Bevillingerne på konto 2 0 0 7 tegnede sig for 39 423 667 EUR. Bevillingerne dækkede udgifter til indretningsarbejde, herunder andre udgifter i forbindelse med dette arbejde, navnlig arkitekt- eller ingeniørhonorarer osv. |
| --- | --- |

40.

Bevillingerne på konto 2 0 0 7 tegnede sig for 39 423 667 EUR. Bevillingerne dækkede udgifter til indretningsarbejde, herunder andre udgifter i forbindelse med dette arbejde, navnlig arkitekt- eller ingeniørhonorarer osv.

| 41. | I august 2008 faldt en del af det nedhængende loft i Europa-Parlamentets mødesal i Strasbourg ned. Dette havde en væsentlig indvirkning på udgifterne under konto 2 0 0 7 og er således baggrunden for stigningen på 115 %. Europa-Parlamentets administration håndterede følgerne af ulykken effektivt, og de nødvendige midler blev stillet til rådighed med kort varsel. Der blev mobiliseret et samlet beløb på 8 812 631 EUR gennem overførsler i 2008 til de nødvendige reparationer. Europa-Parlamentet anlagde samtidig en erstatningssag med henblik på at få dækket omkostningerne, og de ansvarlige blev stillet for retten. Plenarmødet i oktober blev som sædvanlig afholdt i Strasbourg. |
| --- | --- |

41.

I august 2008 faldt en del af det nedhængende loft i Europa-Parlamentets mødesal i Strasbourg ned. Dette havde en væsentlig indvirkning på udgifterne under konto 2 0 0 7 og er således baggrunden for stigningen på 115 %. Europa-Parlamentets administration håndterede følgerne af ulykken effektivt, og de nødvendige midler blev stillet til rådighed med kort varsel. Der blev mobiliseret et samlet beløb på 8 812 631 EUR gennem overførsler i 2008 til de nødvendige reparationer. Europa-Parlamentet anlagde samtidig en erstatningssag med henblik på at få dækket omkostningerne, og de ansvarlige blev stillet for retten. Plenarmødet i oktober blev som sædvanlig afholdt i Strasbourg.

| 42. | Forpligtelserne på konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« tegnede sig for 36 422 043 EUR. Disse bevillinger dækkede hovedsagelig udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. |
| --- | --- |

42.

Forpligtelserne på konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« tegnede sig for 36 422 043 EUR. Disse bevillinger dækkede hovedsagelig udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne.

| 43. | Bevillingerne på konto 2 0 2 2 tegnede sig for 30 150 078 EUR. De dækkede udgifter til rengøring og vedligeholdelse på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. |
| --- | --- |

43.

Bevillingerne på konto 2 0 2 2 tegnede sig for 30 150 078 EUR. De dækkede udgifter til rengøring og vedligeholdelse på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne.

| 44. | Bevillingerne på konto 2 0 0 0 tegnede sig for 26 492 837 EUR. Bevillingerne dækkede udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger og ejendomsskatter. |
| --- | --- |

44.

Bevillingerne på konto 2 0 0 0 tegnede sig for 26 492 837 EUR. Bevillingerne dækkede udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger og ejendomsskatter.

F.   Kapitel 2 1 »It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse«

| 45. | Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne på 2008-budgettet. Stigningen under konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« (+19 %) blev opvejet af faldet under artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg« (–35 %)og artikel 2 1 2 »Inventar« (–17 %) i 2008 sammenlignet med regnskabsåret 2007. 38 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2 1 0 0 »Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel«, 35 % vedrørte konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« og 19 % vedrørte artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. Fordelingen fremgår af figur 6 nedenfor. |
| --- | --- |

45.

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne på 2008-budgettet. Stigningen under konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« (+19 %) blev opvejet af faldet under artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg« (–35 %)og artikel 2 1 2 »Inventar« (–17 %) i 2008 sammenlignet med regnskabsåret 2007. 38 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2 1 0 0 »Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel«, 35 % vedrørte konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« og 19 % vedrørte artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. Fordelingen fremgår af figur 6 nedenfor.

| 46. | Forpligtelserne på konto 2 1 0 0 beløb sig til 43 031 348 EUR. De dækkede hovedsagelig udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder. |
| --- | --- |

46.

Forpligtelserne på konto 2 1 0 0 beløb sig til 43 031 348 EUR. De dækkede hovedsagelig udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder.

| 47. | Forpligtelserne på konto 2 1 0 2 tegnede sig for 38 968 197 EUR. De dækkede hovedsagelig indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning. |
| --- | --- |

47.

Forpligtelserne på konto 2 1 0 2 tegnede sig for 38 968 197 EUR. De dækkede hovedsagelig indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

| 48. | Forpligtelserne under artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg« beløb sig til 21 121 778 EUR. Disse dækkede køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder navnlig:






  — | yderligere materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv. |
| --- | --- | --- |

48.

Forpligtelserne under artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg« beløb sig til 21 121 778 EUR. Disse dækkede køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder navnlig:

—

yderligere materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

| — | udstyr, navnlig i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv. |
| --- | --- |

—

udstyr, navnlig i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

| — | installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning. |
| --- | --- |

—

installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.

| 49. | Datalagrings- og behandlingskapaciteten blev næsten tredoblet i den pågældende periode. Ved udgangen af 2007 var lagringskapaciteten 193 000 gigabyte (GB). Ved udgangen af 2008 var den steget til 584 000 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten steg det centrale computeranlægs kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode 10 % i forhold til det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed blev antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne næsten tredoblet fra 353 ved udgangen af 2007 til 899 ved udgangen af 2008. |
| --- | --- |

49.

Datalagrings- og behandlingskapaciteten blev næsten tredoblet i den pågældende periode. Ved udgangen af 2007 var lagringskapaciteten 193 000 gigabyte (GB). Ved udgangen af 2008 var den steget til 584 000 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten steg det centrale computeranlægs kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode 10 % i forhold til det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed blev antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne næsten tredoblet fra 353 ved udgangen af 2007 til 899 ved udgangen af 2008.

Figur 6

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 2 1

Image

G.   Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter«

| 50. | Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2008-budgettet. Faldet på 14 % under dette kapitel fra 2007 til 2008 skyldtes først og fremmest de lavere udgifter under artikel 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« og artikel 2 3 5 »Telekommunikation«, primært udgifter til informatiktjenester (abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionsnet). Faldet blev delvis opvejet af stigningen under artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning«. Artikel 2 3 5 »Telekommunikation« tegnede sig for 54 % af udgifterne under dette kapitel, og artikel 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« for 17 %. |
| --- | --- |

50.

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2008-budgettet. Faldet på 14 % under dette kapitel fra 2007 til 2008 skyldtes først og fremmest de lavere udgifter under artikel 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« og artikel 2 3 5 »Telekommunikation«, primært udgifter til informatiktjenester (abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionsnet). Faldet blev delvis opvejet af stigningen under artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning«. Artikel 2 3 5 »Telekommunikation« tegnede sig for 54 % af udgifterne under dette kapitel, og artikel 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« for 17 %.

H.   Kapitel 3 0 »Møder og konferencer«

| 51. | Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2008-budgettet. Bevillingerne i 2008 var 5 % lavere end i 2007. Dette skyldtes lavere udgifter under artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser« i forbindelse med mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. 8,6 % af de oprindelige bevillinger under denne artikel bortfaldt, idet antallet af tjenesterejsedage var 16 154 lavere i forhold til de oprindelige overslag (to mødeperioder i september), og som følge af bortfaldet af retten til fast rejsegodtgørelse for nætter før og efter tjenesterejser siden september 2008. |
| --- | --- |

51.

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2008-budgettet. Bevillingerne i 2008 var 5 % lavere end i 2007. Dette skyldtes lavere udgifter under artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser« i forbindelse med mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. 8,6 % af de oprindelige bevillinger under denne artikel bortfaldt, idet antallet af tjenesterejsedage var 16 154 lavere i forhold til de oprindelige overslag (to mødeperioder i september), og som følge af bortfaldet af retten til fast rejsegodtgørelse for nætter før og efter tjenesterejser siden september 2008.

| 52. | 79 % af bevillingerne opført under dette kapitel går først og fremmest til artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 22 000 000 EUR. De dækkede befordringsudgifter og dagpenge i forbindelse med tjenesterejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer. I 2008 blev der foretaget 28 480 tjenesterejser omfattende 83 424 dage. De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 436 tjenesterejser, Strasbourg: 17 162 tjenesterejser og Luxembourg: 2 161 tjenesterejser). |
| --- | --- |

52.

79 % af bevillingerne opført under dette kapitel går først og fremmest til artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 22 000 000 EUR. De dækkede befordringsudgifter og dagpenge i forbindelse med tjenesterejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer. I 2008 blev der foretaget 28 480 tjenesterejser omfattende 83 424 dage. De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 436 tjenesterejser, Strasbourg: 17 162 tjenesterejser og Luxembourg: 2 161 tjenesterejser).

I.   Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

| 53. | Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2008-budgettet. Stigningen på 38 % under dette kapitel fra 2007 til 2008 vedrørte primært en stigning i bevillingerne under konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« (+ 139 %), 3 2 4 6 »Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)« (+ 614 %) og 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« (+34 %). Stigningen skyldes oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009. |
| --- | --- |

53.

Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2008-budgettet. Stigningen på 38 % under dette kapitel fra 2007 til 2008 vedrørte primært en stigning i bevillingerne under konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« (+ 139 %), 3 2 4 6 »Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)« (+ 614 %) og 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« (+34 %). Stigningen skyldes oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009.

| 54. | 29 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, 27 % vedrørte konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, mens 13 % vedrørte konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information«. |
| --- | --- |

54.

29 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, 27 % vedrørte konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, mens 13 % vedrørte konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information«.

| 55. | Fordelingen fremgår af figur 7. |
| --- | --- |

55.

Fordelingen fremgår af figur 7.

Figur 7

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 3 2

Image

| 56. | Forpligtelserne på konto 3 2 4 2 beløb sig til 29 429 106 EUR. De dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og ansøgerlandene, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL). |
| --- | --- |

56.

Forpligtelserne på konto 3 2 4 2 beløb sig til 29 429 106 EUR. De dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og ansøgerlandene, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL).

| 57. | Forpligtelserne på konto 3 2 4 4 tegnede sig for 26 869 898 EUR. De dækkede tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. |
| --- | --- |

57.

Forpligtelserne på konto 3 2 4 4 tegnede sig for 26 869 898 EUR. De dækkede tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande.

| 58. | Forpligtelserne på konto 3 2 4 8 tegnede sig for 12 629 165 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:






  — | den audiovisuelle sektors driftsbudget (herunder ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion, distribution af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier) |
| --- | --- | --- |

58.

Forpligtelserne på konto 3 2 4 8 tegnede sig for 12 629 165 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:

—

den audiovisuelle sektors driftsbudget (herunder ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion, distribution af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

| — | direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet |
| --- | --- |

—

direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

| — | optagelse af plenarmøder på dvd-rom |
| --- | --- |

—

optagelse af plenarmøder på dvd-rom

| — | oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger. |
| --- | --- |

—

oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

Europa-Parlamentets filmpris blev ligeledes finansieret under dette kapitel.

J.   Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

| 59. | Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2008-budgettet. Stigningen på 19 % under dette kapitel fra 2007 til 2008 skyldtes først og fremmest artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« (+14 %) og artikel 4 0 3 »Bidrag til politiske fonde på europæisk plan«. I 2008 blev der for første gang afsat bevillinger til artikel 4 0 3. |
| --- | --- |

59.

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2008-budgettet. Stigningen på 19 % under dette kapitel fra 2007 til 2008 skyldtes først og fremmest artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« (+14 %) og artikel 4 0 3 »Bidrag til politiske fonde på europæisk plan«. I 2008 blev der for første gang afsat bevillinger til artikel 4 0 3.

| 60. | Stigningen under artikel 4 0 0 kan tilskrives Præsidiets allokering af et yderligere beløb på 6 000 000 EUR til finansiering af de politiske grupper og løsgængere. Bevillingerne var afsat til oplysningskampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009. Artikel 4 0 0 tegner sig for 80 % af bevillingerne under kapitel 4 0. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til i alt 57 266 607 EUR. |
| --- | --- |

60.

Stigningen under artikel 4 0 0 kan tilskrives Præsidiets allokering af et yderligere beløb på 6 000 000 EUR til finansiering af de politiske grupper og løsgængere. Bevillingerne var afsat til oplysningskampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009. Artikel 4 0 0 tegner sig for 80 % af bevillingerne under kapitel 4 0. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til i alt 57 266 607 EUR.

| 61. | Med hensyn til artikel 4 0 3 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1524/2007 af 18. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan og reglerne for deres finansiering i kraft ved udgangen af 2007. Idet retsgrundlaget for finansiering af europæiske politiske fonde var på plads, blev der frigivet 5 000 000 EUR fra kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«. |
| --- | --- |

61.

Med hensyn til artikel 4 0 3 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1524/2007 af 18. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan og reglerne for deres finansiering i kraft ved udgangen af 2007. Idet retsgrundlaget for finansiering af europæiske politiske fonde var på plads, blev der frigivet 5 000 000 EUR fra kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«.

K.   Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

| 62. | Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2008-budgettet. Forpligtelserne steg med 8 % fra 2007 til 2008. Stigningen kan forklares med inflation og plenarforsamlingens beslutning fra oktober 2007 om at øge bevillingerne til rekruttering og ansættelse af flere assistenter. Stigningen beløb sig til 1 000 EUR pr. måned pr. medlem. |
| --- | --- |

62.

Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2008-budgettet. Forpligtelserne steg med 8 % fra 2007 til 2008. Stigningen kan forklares med inflation og plenarforsamlingens beslutning fra oktober 2007 om at øge bevillingerne til rekruttering og ansættelse af flere assistenter. Stigningen beløb sig til 1 000 EUR pr. måned pr. medlem.

| 63. | Artikel 4 2 2 »Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 100 % af de indgåede forpligtelser under dette kapitel. Disse beløb sig til i alt 154 301 747 EUR. |
| --- | --- |

63.

Artikel 4 2 2 »Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 100 % af de indgåede forpligtelser under dette kapitel. Disse beløb sig til i alt 154 301 747 EUR.

L.   Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

| 64. | Dette kapitel tegnede sig for 0,02 % af udgifterne. Forpligtelserne steg med 14 % fra 2007 til 2008 som følge af en stigning under artikel 4 4 0. Artikel 4 4 0 »Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« tegnede sig for 52 % af udgifterne under dette kapitel. Forpligtelserne beløb sig til 130 000 EUR. Artikel 4 4 2 »Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter« tegnede sig for 48 % af udgifterne under dette kapitel. Forpligtelserne beløb sig til 121 300 EUR. |
| --- | --- |

64.

Dette kapitel tegnede sig for 0,02 % af udgifterne. Forpligtelserne steg med 14 % fra 2007 til 2008 som følge af en stigning under artikel 4 4 0. Artikel 4 4 0 »Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« tegnede sig for 52 % af udgifterne under dette kapitel. Forpligtelserne beløb sig til 130 000 EUR. Artikel 4 4 2 »Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter« tegnede sig for 48 % af udgifterne under dette kapitel. Forpligtelserne beløb sig til 121 300 EUR.

M.   Afsnit 10 »Andre udgifter«

| 65. | Som nævnt i del I i denne beretning kan der kun forpligtes bevillinger under kapitlerne i dette afsnit, hvis der er foretaget en overførsel. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 56 290 152 EUR svarende til ca. 4 % af de samlede oprindelige bevillinger. Den uudnyttede saldo udgjorde 2 080 000 EUR eller ca. 0,1 % af de samlede endelige bevillinger i 2008. |
| --- | --- |

65.

Som nævnt i del I i denne beretning kan der kun forpligtes bevillinger under kapitlerne i dette afsnit, hvis der er foretaget en overførsel. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 56 290 152 EUR svarende til ca. 4 % af de samlede oprindelige bevillinger. Den uudnyttede saldo udgjorde 2 080 000 EUR eller ca. 0,1 % af de samlede endelige bevillinger i 2008.

III.   MÅL OG RESULTATER

| 66. | Målene for Europa-Parlamentets Generalsekretariat for 2008 blev fastsat af generalsekretæren og kan sammenfattes som følger:






  — | forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten |
| --- | --- | --- |

66.

Målene for Europa-Parlamentets Generalsekretariat for 2008 blev fastsat af generalsekretæren og kan sammenfattes som følger:

—

forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten

| — | forberedelse af valget til Europa-Parlamentet i 2009 med henblik på at vende udviklingen i valgdeltagelsen |
| --- | --- |

—

forberedelse af valget til Europa-Parlamentet i 2009 med henblik på at vende udviklingen i valgdeltagelsen

| — | flere tjenester til medlemmerne |
| --- | --- |

—

flere tjenester til medlemmerne

| — | omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat. |
| --- | --- |

—

omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

| 67. | De resultater, der redegøres for nedenfor, er baseret på de årlige aktivitetsrapporter for 2008 udarbejdet af de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. Resultaterne dækker perioden 1. januar 2008-31. december 2008 (den pågældende periode). Der redegøres nærmere for Europa-Parlamentets generaldirektoraters aktiviteter i de årlige aktivitetsrapporter. |
| --- | --- |

67.

De resultater, der redegøres for nedenfor, er baseret på de årlige aktivitetsrapporter for 2008 udarbejdet af de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. Resultaterne dækker perioden 1. januar 2008-31. december 2008 (den pågældende periode). Der redegøres nærmere for Europa-Parlamentets generaldirektoraters aktiviteter i de årlige aktivitetsrapporter.

A.   Forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten

| 68. | Dette mål vedrørte forberedelsen af ændringer af lovgivnings- og budgetprocedurerne, styrkelsen af Europa-Parlamentets rolle i EU's eksterne forbindelser og den interne reform. Generalsekretæren nedsatte en teknisk-administrativ taskforce, der skulle forberede Generalsekretariatet på Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Taskforcen fokuserede på følgerne af de proceduremæssige ændringer (lovgivningsprocedurer og komitologi), tilpasning af forretningsordenen, indvirkningen af de nationale parlamenters kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet og generelle logistikspørgsmål. På baggrund af det irske nej blev forberedelsen af gennemførelsen af Lissabontraktaten imidlertid sat i bero. |
| --- | --- |

68.

Dette mål vedrørte forberedelsen af ændringer af lovgivnings- og budgetprocedurerne, styrkelsen af Europa-Parlamentets rolle i EU's eksterne forbindelser og den interne reform. Generalsekretæren nedsatte en teknisk-administrativ taskforce, der skulle forberede Generalsekretariatet på Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Taskforcen fokuserede på følgerne af de proceduremæssige ændringer (lovgivningsprocedurer og komitologi), tilpasning af forretningsordenen, indvirkningen af de nationale parlamenters kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet og generelle logistikspørgsmål. På baggrund af det irske nej blev forberedelsen af gennemførelsen af Lissabontraktaten imidlertid sat i bero.

| 69. | Europa-Parlamentet spillede fortsat en vigtig rolle i EU's eksterne forbindelser. I den pågældende periode blev der afholdt møder med repræsentanter fra hele verden. Europa-Parlamentet samarbejdede endvidere med internationale organisationer såsom Verdenshandelsorganisationen, Verdensbanken, Det Panafrikanske Parlament, De Forenede Nationer og det femte parlamentariske partnerskab mellem Asien og Europa (ASEP V). Europa-Parlamentet deltog endvidere i valgobservationsmissioner. |
| --- | --- |

69.

Europa-Parlamentet spillede fortsat en vigtig rolle i EU's eksterne forbindelser. I den pågældende periode blev der afholdt møder med repræsentanter fra hele verden. Europa-Parlamentet samarbejdede endvidere med internationale organisationer såsom Verdenshandelsorganisationen, Verdensbanken, Det Panafrikanske Parlament, De Forenede Nationer og det femte parlamentariske partnerskab mellem Asien og Europa (ASEP V). Europa-Parlamentet deltog endvidere i valgobservationsmissioner.

| 70. | Der redegøres nærmere for resultaterne af den interne reform under punkt D. |
| --- | --- |

70.

Der redegøres nærmere for resultaterne af den interne reform under punkt D.

B.   Forberedelse af valget til Europa-Parlamentet i 2009

| 71. | Målet i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009 var at medvirke til at vende udviklingen i valgdeltagelsen. |
| --- | --- |

71.

Målet i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009 var at medvirke til at vende udviklingen i valgdeltagelsen.

| 72. | Med hensyn til oplysninger til borgerne om Europa-Parlamentets aktiviteter og resultater blev der navnlig fokuseret på valget til Europa-Parlamentet i informationspolitikken. Følgende projekter blev gennemført: produktion og installering af Multimedia Blue Box, skilte og tredimensionale eksterne installationer. Der blev derudover forberedt en række andre projekter: Pan European Countdown (paneuropæisk nedtælling), Unusual Polling Stations (usædvanlige afstemningssteder), online oplysningskampagne, tv- og radiospots, reklamemateriale og køb af sendetid og plads i forbindelse med online-, radio- og udendørs kampagner. Eurobarometerundersøgelsen vedrørende Europa-Parlamentet, der omfattede spørgsmålet om valget i 2009, blev offentliggjort i marts 2008. Europa-Parlamentet var inddraget i forberedelsen af denne undersøgelse. De parlamentariske udvalgs delegationsbesøg uden for de tre arbejdssteder øgede borgernes kendskab til det parlamentariske arbejde og styrkede forholdet mellem de valgte repræsentanter og borgerne. Med hensyn til udvalgsdelegationer i EU blev der gennemført 62 af de 95 godkendte besøg for 2008 (jf. det årlige program for udvalgsdelegationer samt delegationsbesøg i forbindelse med Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer (CLIM) og den højtstående gruppe vedrørende Cypern). |
| --- | --- |

72.

Med hensyn til oplysninger til borgerne om Europa-Parlamentets aktiviteter og resultater blev der navnlig fokuseret på valget til Europa-Parlamentet i informationspolitikken. Følgende projekter blev gennemført: produktion og installering af Multimedia Blue Box, skilte og tredimensionale eksterne installationer. Der blev derudover forberedt en række andre projekter: Pan European Countdown (paneuropæisk nedtælling), Unusual Polling Stations (usædvanlige afstemningssteder), online oplysningskampagne, tv- og radiospots, reklamemateriale og køb af sendetid og plads i forbindelse med online-, radio- og udendørs kampagner. Eurobarometerundersøgelsen vedrørende Europa-Parlamentet, der omfattede spørgsmålet om valget i 2009, blev offentliggjort i marts 2008. Europa-Parlamentet var inddraget i forberedelsen af denne undersøgelse. De parlamentariske udvalgs delegationsbesøg uden for de tre arbejdssteder øgede borgernes kendskab til det parlamentariske arbejde og styrkede forholdet mellem de valgte repræsentanter og borgerne. Med hensyn til udvalgsdelegationer i EU blev der gennemført 62 af de 95 godkendte besøg for 2008 (jf. det årlige program for udvalgsdelegationer samt delegationsbesøg i forbindelse med Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer (CLIM) og den højtstående gruppe vedrørende Cypern).

| 73. | Herudover tilrettelagde og deltog Europa-Parlamentet i en lang række arrangementer. Europa-Parlamentet var vært for den niende Energy Globe Awards med deltagere fra 109 lande. Energy Globe Award-priserne uddeles til lokale og regionale projekter, der bidrager til energibesparelse, miljøbeskyttelse eller til at forsyne fjerntliggende og fattige lande med basale ressourcer såsom vand og elektricitet. Der blev afholdt et andet Agora-borgerforum, denne gang om klimaændringer. I denne forbindelse indbød Europa-Parlamentet 500 repræsentanter fra det europæiske civilsamfund og afholdt en Yann Arthus-Bertrand-fotoudstilling. Formålet med begivenheden var at fremme udvekslingen af holdninger og idéer mellem medlemmerne og borgerne og at skabe en ramme for en frugtbar dialog. Åben Dag-arrangementet i starten af juni tiltrak 20 000 besøgende. Der blev udarbejdet seks publikationer i anledning af Europa-Parlamentets 50-årsdag. I 2008 blev der afholdt en række større arrangementer, bl.a. i forbindelse med tildelingen af LUX-filmprisen, journalistprisen, Charlemagneprisen og de europæiske mediedage. Derudover blev der afholdt en afrikansk og en arabisk uge inden for rammerne af det europæiske år for interkulturel dialog. |
| --- | --- |

73.

Herudover tilrettelagde og deltog Europa-Parlamentet i en lang række arrangementer. Europa-Parlamentet var vært for den niende Energy Globe Awards med deltagere fra 109 lande. Energy Globe Award-priserne uddeles til lokale og regionale projekter, der bidrager til energibesparelse, miljøbeskyttelse eller til at forsyne fjerntliggende og fattige lande med basale ressourcer såsom vand og elektricitet. Der blev afholdt et andet Agora-borgerforum, denne gang om klimaændringer. I denne forbindelse indbød Europa-Parlamentet 500 repræsentanter fra det europæiske civilsamfund og afholdt en Yann Arthus-Bertrand-fotoudstilling. Formålet med begivenheden var at fremme udvekslingen af holdninger og idéer mellem medlemmerne og borgerne og at skabe en ramme for en frugtbar dialog. Åben Dag-arrangementet i starten af juni tiltrak 20 000 besøgende. Der blev udarbejdet seks publikationer i anledning af Europa-Parlamentets 50-årsdag. I 2008 blev der afholdt en række større arrangementer, bl.a. i forbindelse med tildelingen af LUX-filmprisen, journalistprisen, Charlemagneprisen og de europæiske mediedage. Derudover blev der afholdt en afrikansk og en arabisk uge inden for rammerne af det europæiske år for interkulturel dialog.

| 74. | EuroparlTV blev lanceret. Det er tilgængeligt 24 timer i døgnet på 20 sprog. Der blev produceret over 70 timer med programmer. EuroparlTV er det vigtigste instrument i oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet. |
| --- | --- |

74.

EuroparlTV blev lanceret. Det er tilgængeligt 24 timer i døgnet på 20 sprog. Der blev produceret over 70 timer med programmer. EuroparlTV er det vigtigste instrument i oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet.

C.   Flere tjenester til medlemmerne

| 75. | Dette mål vedrørte medlemmernes nye statut, besættelsen af ledige stillinger med personalemedlemmer fra de nye medlemsstater, sprogtjenester, bibliotekets analysetjeneste, individuel tolkning til medlemmer og bedre information om de forskellige tjenester til medlemmerne. |
| --- | --- |

75.

Dette mål vedrørte medlemmernes nye statut, besættelsen af ledige stillinger med personalemedlemmer fra de nye medlemsstater, sprogtjenester, bibliotekets analysetjeneste, individuel tolkning til medlemmer og bedre information om de forskellige tjenester til medlemmerne.

C.1.   Statutten for medlemmerne

| 76. | Med hensyn til statutten for medlemmerne blev der sat gang i udviklingen af nye it-applikationer, og der blev iværksat udbud vedrørende forsikring og tredjeparter. Med hensyn til lokale parlamentariske assistenter blev der udarbejdet alle de nødvendige procedurer for udvælgelse af udbetalende myndigheder i medlemsstaterne. I henhold til kapitlet om parlamentariske assistenter i gennemførelsesbestemmelserne til statutten er der mulighed for to forskellige ansættelsesordninger for assistenter. De kan således ansættes som akkrediterede parlamentariske assistenter på et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder under tjenestemandsvedtægten eller som lokale assistenter på nationale ansættelsesvilkår. |
| --- | --- |

76.

Med hensyn til statutten for medlemmerne blev der sat gang i udviklingen af nye it-applikationer, og der blev iværksat udbud vedrørende forsikring og tredjeparter. Med hensyn til lokale parlamentariske assistenter blev der udarbejdet alle de nødvendige procedurer for udvælgelse af udbetalende myndigheder i medlemsstaterne. I henhold til kapitlet om parlamentariske assistenter i gennemførelsesbestemmelserne til statutten er der mulighed for to forskellige ansættelsesordninger for assistenter. De kan således ansættes som akkrediterede parlamentariske assistenter på et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder under tjenestemandsvedtægten eller som lokale assistenter på nationale ansættelsesvilkår.

C.2.   Besættelse af ledige stillinger med personalemedlemmer fra de nye medlemsstater

| 77. | Med hensyn til besættelsen af de resterende udvidelsesstillinger var 94,4 % af stillingerne til de 10 nye medlemsstater (9) besat pr. 31. december 2008. Procentsatsen er faldet lidt i 2008, idet en række personalemedlemmer i udvidelsesstillinger er rykket over i ikkeudvidelsesrelaterede stillinger i Europa-Parlamentet eller videre til andre institutioner. Ansættelsen af nye personalemedlemmer fra Bulgarien og Rumænien fortsatte i hurtigt tempo, og 92,3 % af stillingerne øremærket til EU-2-udvidelsen (10) var således blevet besat ved udgangen af 2008. |
| --- | --- |

77.

Med hensyn til besættelsen af de resterende udvidelsesstillinger var 94,4 % af stillingerne til de 10 nye medlemsstater (9) besat pr. 31. december 2008. Procentsatsen er faldet lidt i 2008, idet en række personalemedlemmer i udvidelsesstillinger er rykket over i ikkeudvidelsesrelaterede stillinger i Europa-Parlamentet eller videre til andre institutioner. Ansættelsen af nye personalemedlemmer fra Bulgarien og Rumænien fortsatte i hurtigt tempo, og 92,3 % af stillingerne øremærket til EU-2-udvidelsen (10) var således blevet besat ved udgangen af 2008.

| 78. | Nedenfor vises den nærmere fordeling pr. land for begge udvidelser: |
| --- | --- |

78.

Nedenfor vises den nærmere fordeling pr. land for begge udvidelser:

Figur 8

Procentvis andel af besatte EU-10-udvidelsesstillinger

Image

Figur 9

Procentvis andel af besatte EU-2-udvidelsesstillinger

Image

C.3.   Sprogtjenester

| 79. | Med hensyn til tolketjenester og tilrettelæggelse af møder for medlemmerne blev der afholdt 1 357 møder i Bruxelles og 1 094 møder i Strasbourg med tolkning. Med hensyn til software til tolkning blev den nye udgave af programmet vedrørende telefonisk advisering af tolkene om møder iværksat i 2008. Derudover blev pilotprojektet »Interpretation ad Personam« (IAP) iværksat med det formål at yde individuelle tolketjenester til »ordførerne« i forbindelse med lovgivnings- eller budgetprocedurerne. IAP blev anvendt 48 gange frem til december 2008. Der blev ligeledes afholdt 4 620 møder uden tolkning i Bruxelles og 1 630 i Strasbourg. Derudover blev der afholdt 32 møder i de politiske grupper uden for Europa-Parlamentets tre arbejdssteder. |
| --- | --- |

79.

Med hensyn til tolketjenester og tilrettelæggelse af møder for medlemmerne blev der afholdt 1 357 møder i Bruxelles og 1 094 møder i Strasbourg med tolkning. Med hensyn til software til tolkning blev den nye udgave af programmet vedrørende telefonisk advisering af tolkene om møder iværksat i 2008. Derudover blev pilotprojektet »Interpretation ad Personam« (IAP) iværksat med det formål at yde individuelle tolketjenester til »ordførerne« i forbindelse med lovgivnings- eller budgetprocedurerne. IAP blev anvendt 48 gange frem til december 2008. Der blev ligeledes afholdt 4 620 møder uden tolkning i Bruxelles og 1 630 i Strasbourg. Derudover blev der afholdt 32 møder i de politiske grupper uden for Europa-Parlamentets tre arbejdssteder.

| 80. | Med hensyn til oversættelse blev der oversat omkring 1 540 000 sider i den pågældende periode ud over oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater (1 120 000 sider i 2007), hvilket er en stigning på 34 %. Med hensyn til oversættelsesfrister blev over 90 % af dokumenterne oversat inden for 10 dage og 10 % inden for én dag. På trods af arbejdsbyrden foretog oversættelsestjenesterne stikprøvekontroller af kvaliteten af de eksterne oversættelser. Der blev foretaget 1 970 kontroller af denne art af i alt 9 850 sider. 1 809 af de kontrollerede oversættelser var af acceptabel kvalitet. |
| --- | --- |

80.

Med hensyn til oversættelse blev der oversat omkring 1 540 000 sider i den pågældende periode ud over oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater (1 120 000 sider i 2007), hvilket er en stigning på 34 %. Med hensyn til oversættelsesfrister blev over 90 % af dokumenterne oversat inden for 10 dage og 10 % inden for én dag. På trods af arbejdsbyrden foretog oversættelsestjenesterne stikprøvekontroller af kvaliteten af de eksterne oversættelser. Der blev foretaget 1 970 kontroller af denne art af i alt 9 850 sider. 1 809 af de kontrollerede oversættelser var af acceptabel kvalitet.

C.4.   Generelle tjenester

| 81. | De generelle tjenester til medlemmerne blev desuden forbedret. Med hensyn til ekstern ekspertbistand på området for EU's interne politikker tilrettelagde temaafdelingerne 46 workshopper med eksperter. De benyttede sig derudover af ekstern ekspertbistand i 343 tilfælde. 154 personer (ud af den årlige kvote på 256) blev indbudt til 66 høringer. Derudover blev 41 andragere indbudt til møder i Udvalget for Andragender. Ni eksperter deltog i et forberedende møde forud for de fire møder i forbindelse med den monetære dialog. I 40 tilfælde er eksperter blevet anmodet om at udarbejde et briefingdokument til disse møder. Temaafdelingerne og teknologivurderingsorganet Scientific Technology Options Assessment (STOA) ydede ligeledes medlemmerne og udvalgene mange forskellige former for ekstern ekspertbistand. Der blev bestilt seks undersøgelser og to udtalelser inden for rammerne af STOA-programmet. Derudover blev der afholdt 11 workshopper med deltagelse af 22 eksperter. |
| --- | --- |

81.

De generelle tjenester til medlemmerne blev desuden forbedret. Med hensyn til ekstern ekspertbistand på området for EU's interne politikker tilrettelagde temaafdelingerne 46 workshopper med eksperter. De benyttede sig derudover af ekstern ekspertbistand i 343 tilfælde. 154 personer (ud af den årlige kvote på 256) blev indbudt til 66 høringer. Derudover blev 41 andragere indbudt til møder i Udvalget for Andragender. Ni eksperter deltog i et forberedende møde forud for de fire møder i forbindelse med den monetære dialog. I 40 tilfælde er eksperter blevet anmodet om at udarbejde et briefingdokument til disse møder. Temaafdelingerne og teknologivurderingsorganet Scientific Technology Options Assessment (STOA) ydede ligeledes medlemmerne og udvalgene mange forskellige former for ekstern ekspertbistand. Der blev bestilt seks undersøgelser og to udtalelser inden for rammerne af STOA-programmet. Derudover blev der afholdt 11 workshopper med deltagelse af 22 eksperter.

D.   Omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat

| 82. | Dette mål vedrørte en større omstrukturering af Europa-Parlamentets Generalsekretariat, gennemførelse af personalestyrkelsesplanen, markedsføring af Europa-Parlamentet som en åben og rummelig institution, forenkling af administrationen, videreførelse af ejendomspolitikken, forbedring af de finansielle overslag, overholdelse af fællesskabsordningen for miljøstyring og -revision (EMAS) og nedbringelse af kuldioxidudledningerne (CO2). |
| --- | --- |

82.

Dette mål vedrørte en større omstrukturering af Europa-Parlamentets Generalsekretariat, gennemførelse af personalestyrkelsesplanen, markedsføring af Europa-Parlamentet som en åben og rummelig institution, forenkling af administrationen, videreførelse af ejendomspolitikken, forbedring af de finansielle overslag, overholdelse af fællesskabsordningen for miljøstyring og -revision (EMAS) og nedbringelse af kuldioxidudledningerne (CO2).

| 83. | Sekretariatet blev omstruktureret i starten af 2008. Der blev etableret to nye direktorater under Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne (GD PRES): Biblioteksdirektoratet (tidligere underlagt Generaldirektoratet for Information, GD INFO) og Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter (tidligere underlagt Generaldirektoratet for Interne Politikker, GD IPOL). Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC) blev dannet ved sammenlægning af Direktoratet for Informationsteknologi (DIT), der tidligere var underlagt GD PRES, og Direktoratet for Udgivelse i det tidligere Generaldirektorat for Oversættelse og Udgivelse (GD TRED). GD TRED skiftede navn til Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD). Generaldirektoratet for Information, GD INFO, skiftede navn til Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM). Det tidligere Generaldirektorat for Infrastruktur og Tolkning (GD IFIN) blev opdelt og underlagt Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO) og Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer (GD INTE). Der blev etableret et nyt direktorat under GD FINS: Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder. Europa-Parlamentets nye organisationsplan fremgår af bilag IV. |
| --- | --- |

83.

Sekretariatet blev omstruktureret i starten af 2008. Der blev etableret to nye direktorater under Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne (GD PRES): Biblioteksdirektoratet (tidligere underlagt Generaldirektoratet for Information, GD INFO) og Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter (tidligere underlagt Generaldirektoratet for Interne Politikker, GD IPOL). Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC) blev dannet ved sammenlægning af Direktoratet for Informationsteknologi (DIT), der tidligere var underlagt GD PRES, og Direktoratet for Udgivelse i det tidligere Generaldirektorat for Oversættelse og Udgivelse (GD TRED). GD TRED skiftede navn til Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD). Generaldirektoratet for Information, GD INFO, skiftede navn til Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM). Det tidligere Generaldirektorat for Infrastruktur og Tolkning (GD IFIN) blev opdelt og underlagt Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO) og Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer (GD INTE). Der blev etableret et nyt direktorat under GD FINS: Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder. Europa-Parlamentets nye organisationsplan fremgår af bilag IV.

| 84. | Efter omstruktureringen af Generalsekretariatet blev en række it-applikationer tilpasset. Der blev desuden oprettet et multi-GD Støtteteam (MUST) til erstatning for støtteteam for de enkelte GD'er for at opnå en synergieffekt. Det betjener formandens og generalsekretærens kabinetter, Den Juridiske Tjeneste, Personaleudvalget og den interne revisor såvel som Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ud over Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC) og Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne (GD PRES). Intranettet er desuden blevet ændret i overensstemmelse med Generalsekretariatets nye struktur. |
| --- | --- |

84.

Efter omstruktureringen af Generalsekretariatet blev en række it-applikationer tilpasset. Der blev desuden oprettet et multi-GD Støtteteam (MUST) til erstatning for støtteteam for de enkelte GD'er for at opnå en synergieffekt. Det betjener formandens og generalsekretærens kabinetter, Den Juridiske Tjeneste, Personaleudvalget og den interne revisor såvel som Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ud over Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC) og Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne (GD PRES). Intranettet er desuden blevet ændret i overensstemmelse med Generalsekretariatets nye struktur.

| 85. | Med henblik på at forenkle de administrative og finansielle procedurer blev der udarbejdet en række forslag til ændring af Europa-Parlamentets interne bestemmelser for gennemførelse af budgettet og Europa-Parlamentets forretningsorden. Derudover analyserede arbejdsgruppen vedrørende administrativ forenkling Europa-Parlamentets administration og forelagde sine konklusioner ledsaget af forenklingsforslag for Generalsekretæren. |
| --- | --- |

85.

Med henblik på at forenkle de administrative og finansielle procedurer blev der udarbejdet en række forslag til ændring af Europa-Parlamentets interne bestemmelser for gennemførelse af budgettet og Europa-Parlamentets forretningsorden. Derudover analyserede arbejdsgruppen vedrørende administrativ forenkling Europa-Parlamentets administration og forelagde sine konklusioner ledsaget af forenklingsforslag for Generalsekretæren.

| 86. | Europa-Parlamentet videreførte sin ejendomspolitik i 2008. Politikken for oprettelse af informationskontorer er, at Europa-Parlamentets og Kommissionens kontorer bør ligge samme sted i »Europahuse«, og at mulighederne for at købe frem for at leje bør udnyttes i muligt omfang. I 2008 blev der erhvervet en bygning i London med henblik på etablering af et Europahus. Det var den ene af de to hovedstæder, hvor der endnu ikke var blevet etableret et Europahus. |
| --- | --- |

86.

Europa-Parlamentet videreførte sin ejendomspolitik i 2008. Politikken for oprettelse af informationskontorer er, at Europa-Parlamentets og Kommissionens kontorer bør ligge samme sted i »Europahuse«, og at mulighederne for at købe frem for at leje bør udnyttes i muligt omfang. I 2008 blev der erhvervet en bygning i London med henblik på etablering af et Europahus. Det var den ene af de to hovedstæder, hvor der endnu ikke var blevet etableret et Europahus.

| 87. | Europa-Parlamentet opnåede en EN/ISO 14001:2004-certificering — international standard for miljøledelsessystemer — for sine tre sædvanlige arbejdssteder i 2007. Europa-Parlamentet er den første europæiske institution, der har opnået et certifikat for alle sine tekniske og administrative aktiviteter. Institutionen har reduceret sit gas- og brændstofforbrug med næsten 25 % i løbet af de sidste tre år. Europa-Parlamentet har besluttet at anvende 100 % grøn elektricitet på sine tre sædvanlige arbejdssteder, og over 50 % af alt affald genvindes, komposteres eller genanvendes. Europa-Parlamentets beslutning om at anvende grøn elektricitet på alle sine tre sædvanlige arbejdssteder gjorde det muligt at nedbringe kuldioxidudledningerne (CO2) med 17 %. Europa-Parlamentet sigter på at nedbringe CO2-udledningerne med 30 % inden 2020. I 2008 blev der foretaget en ekstern undersøgelse af Europa-Parlamentets CO2-fodaftryk. I undersøgelsen blev der redegjort for mulighederne for at mindske CO2-udledningerne, og på denne baggrund blev der vedtaget en handlingsplan til mindskelse af CO2-fodaftrykket. CO2-udledningerne vil desuden blive mindsket, da jernbanetransport til en vis grad vil erstatte flytransport som følge af etableringen af en Thalys-togforbindelse mellem Bruxelles og Strasbourg i juli 2008. Der blev i stigende grad gjort brug af videokonferencer til møder mellem de tre arbejdssteder og med informationskontorerne. Sidst, men ikke mindst, blev personalet som led i institutionens mobilitetsplan opfordret til i højere grad at anvende offentlig transport gennem »Eurobus«-ordningen i Bruxelles og »Jobkaart« i Luxembourg. |
| --- | --- |

87.

Europa-Parlamentet opnåede en EN/ISO 14001:2004-certificering — international standard for miljøledelsessystemer — for sine tre sædvanlige arbejdssteder i 2007. Europa-Parlamentet er den første europæiske institution, der har opnået et certifikat for alle sine tekniske og administrative aktiviteter. Institutionen har reduceret sit gas- og brændstofforbrug med næsten 25 % i løbet af de sidste tre år. Europa-Parlamentet har besluttet at anvende 100 % grøn elektricitet på sine tre sædvanlige arbejdssteder, og over 50 % af alt affald genvindes, komposteres eller genanvendes. Europa-Parlamentets beslutning om at anvende grøn elektricitet på alle sine tre sædvanlige arbejdssteder gjorde det muligt at nedbringe kuldioxidudledningerne (CO2) med 17 %. Europa-Parlamentet sigter på at nedbringe CO2-udledningerne med 30 % inden 2020. I 2008 blev der foretaget en ekstern undersøgelse af Europa-Parlamentets CO2-fodaftryk. I undersøgelsen blev der redegjort for mulighederne for at mindske CO2-udledningerne, og på denne baggrund blev der vedtaget en handlingsplan til mindskelse af CO2-fodaftrykket. CO2-udledningerne vil desuden blive mindsket, da jernbanetransport til en vis grad vil erstatte flytransport som følge af etableringen af en Thalys-togforbindelse mellem Bruxelles og Strasbourg i juli 2008. Der blev i stigende grad gjort brug af videokonferencer til møder mellem de tre arbejdssteder og med informationskontorerne. Sidst, men ikke mindst, blev personalet som led i institutionens mobilitetsplan opfordret til i højere grad at anvende offentlig transport gennem »Eurobus«-ordningen i Bruxelles og »Jobkaart« i Luxembourg.

Afslutningsvis påpeges det, at Europa-Parlamentet kan siges at have opfyldt de vigtigste af de målsætninger, generalsekretæren fastlagde for 2008.

---

(1)  Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

1

(2)  Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 652/2008 (EUT L 181 af 10.7.2008, s. 23).

2

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

3

(4)  Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

4

(5)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 4.

5

(6)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 9, stk. 5.

6

(7)  Artikel 24 — afgørelse truffet af budgetmyndigheden; artikel 43 — afgørelse truffet af budgetmyndigheden om overførsler, som indebærer formålsbestemte reserver.

7

(8)  Afgørelse truffet af institutionen om overførsler inden for en artikel.

8

(9)  EU-10 = Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet.

9

EU-10 = Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet.

(10)  EU-2 = Bulgarien og Rumænien.

10

EU-2 = Bulgarien og Rumænien.

---

BILAG I

OVERSIGT OVER C-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2008

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Fra/til kapitel/artikel/konto | Kapitel/artikel/konto | Tekst | Beløb overført til budgetposten | Beløb overført fra budgetposten |
| C1 | Fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –5 000 000 |
| | Til artikel | 4 0 3 | Bidrag til politiske fonde på europæisk plan | 5 000 000 | |
| C2 | Fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –9 100 000 |
| | Til konto | 3 2 4 2/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | 7 800 000 | |
| | Til konto | 3 2 4 2/02 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (internet) | 300 000 | |
| | Til konto | 3 2 4 5/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og multinationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske seminarer og kollokvier | 1 000 000 | |
| C3 | Fra kapitel | Kapitel 10 4 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | –9 000 000 |
| | Til konto | 3 2 4 6 | Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) | 9 000 000 | |
| C4 | Fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –1 000 000 |
| | Til konto | 2 0 0 0/04 | Leje: informationskontorerne | 1 000 000 | |
| C5 | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 165 000 |
| | Til konto | 1 2 0 0 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser | 165 000 | |
| C6 | Fra kapitel | Kapitel 10 5 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | | –20 000 000 |
| | Til konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 20 000 000 | |
| C7 | Fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –1 200 000 |
| | Til konto | 2 0 0 7/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 1 200 000 | |
| C8 | Fra konto | 1 2 0 0 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser | | – 425 000 |
| | Til konto | 2 1 0 2/07 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med Streamlinesystemer og samfinansiering af NAP-helpdesken | 425 000 | |
| C9 | Fra kapitel | Kapitel 10 4 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | – 300 000 |
| | Til konto | 3 2 4 5/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og multinationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske seminarer og kollokvier | 300 000 | |
| C10 | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 500 000 |
| | Til konto | 2 1 0 2/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning) | 500 000 | |
| C11 | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 300 000 |
| | Til artikel | 3 2 0/02 | Køb af ekspertise: undersøgelser, sagkyndige og andre (eksterne politikker) | 50 000 | |
| | Til konto | 3 2 4 2/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | 250 000 | |
| C12 | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 200 000 |
| | Til konto | 2 0 0 8 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 200 000 | |
| C13 | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | –1 500 000 |
| | Til konto | 2 0 2 6/02 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg | 500 000 | |
| | Til konto | 2 0 2 6/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | 1 000 000 | |
| C14 | Fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –3 500 000 |
| | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | –2 000 000 |
| | Til konto | 2 0 2 4/03 | Energiforbrug: Bruxelles | 5 000 000 | |
| | Til konto | 2 0 0 7/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 500 000 | |
| C15 | Fra konto | 3 2 4 3 | Besøgscentret | | –2 100 000 |
| | Til konto | 2 0 0 7/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 2 100 000 | |
| C16 | Fra konto | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | | – 980 000 |
| | Fra konto | 2 0 2 2/03 | Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles | | –1 250 000 |
| | Til konto | 2 0 0 7/01 | Indretning af lokaler: Luxembourg | 1 250 000 | |
| | Til konto | 2 0 0 7/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 980 000 | |
| C17 | Fra konto | 1 2 0 0 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser | | –1 000 000 |
| | Fra konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte | | –4 000 000 |
| | Fra konto | 1 4 0 4/03 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale | | – 500 000 |
| | Til artikel | 1 4 2/02 | Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde | 5 500 000 | |
| C18 | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | –55 000 |
| | Til artikel | 2 3 2/01 | Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger | 55 000 | |
| C19 | Fra kapitel | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 200 000 |
| | Til konto | 3 2 4 5/02 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharovprisen og udgifter til tilrettelæggelse af overrækkelsesceremonien | 200 000 | |
| C20 | Fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –65 152 |
| | Til konto | 1 2 0 0 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser | 65 152 | |
| C21 | Fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension | | – 333 000 |
| | Fra artikel | 1 0 8 | Kursdifferencer | | –80 000 |
| | Til artikel | 1 0 2 | Overgangsgodtgørelse | 253 000 | |
| | Til konto | 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 80 000 | |
| | Til konto | 1 0 1 0/02 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: sygeforsikring | 80 000 | |
| C23 | Fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | – 125 000 |
| | Til artikel | 2 3 0/04 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: kontorartikler | 125 000 | |
| C24 | Fra konto | 1 4 0 2/01 | Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere | | – 100 000 |
| | Til artikel | 2 3 2/01 | Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger | 100 000 | |
| C25 REV | Fra artikel | 3 0 0/01 | Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | | –1 300 000 |
| | Fra konto | 4 2 2 2 | Kursdifferencer | | – 400 000 |
| | Til konto | 2 0 2 6/02 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg | 650 000 | |
| | Til konto | 2 0 2 6/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | 1 050 000 | |
| C26 | Fra konto | 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | | – 550 000 |
| | Fra konto | 1 0 3 1 | Invalidepension | | – 200 000 |
| | Fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension | | – 350 000 |
| | Til konto | 1 0 0 4/02 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: Europa-Parlamentets faste delegationer og organer oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet | 550 000 | |
| | Til konto | 1 0 0 4/01 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | 550 000 | |
| C27 | Fra artikel | 2 3 5/01 | Telekommunikation: Luxembourg | | –60 000 |
| | Fra artikel | 2 3 5/02 | Telekommunikation: Strasbourg | | –50 000 |
| | Fra artikel | 2 3 5/03 | Telekommunikation: Bruxelles | | – 150 000 |
| | Fra artikel | 2 3 5/04 | Telekommunikation: udgifter til informatiktjenester (abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionsnet) | | – 740 000 |
| | Fra artikel | 4 0 3 | Bidrag til politiske fonde på europæisk plan | | – 300 000 |
| | Til konto | 2 1 0 2/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning) | 1 300 000 | |
| C28 | Fra artikel | 2 1 4/03 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger | | – 675 000 |
| | Til konto | 2 0 0 7/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 675 000 | |
| C29 | Fra konto | 2 0 0 0/01 | Leje: Luxembourg | | –1 100 000 |
| | Fra konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | | – 730 000 |
| | Fra konto | 2 0 2 2/01 | Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg | | –50 000 |
| | Fra konto | 2 0 2 2/03 | Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles | | – 405 000 |
| | Fra artikel | 2 1 4/03 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger | | – 490 000 |
| | Til konto | 2 0 0 7/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 325 000 | |
| | Til konto | 2 0 0 7/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 2 450 000 | |
| C30 | Fra konto | 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | | –2 000 000 |
| | Til konto | 3 2 4 2/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | 2 000 000 | |
| C31 | Fra konto | 1 4 0 2/01 | Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere | | –6 000 000 |
| | Til artikel | 4 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 6 000 000 | |
| C-overførsler i alt | 80 528 152 | –80 528 152 |

(EUR)

Nr.

Fra/til kapitel/artikel/konto

Kapitel/artikel/konto

Tekst

Beløb overført til budgetposten

Beløb overført fra budgetposten

C1

Fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–5 000 000

Til artikel

4 0 3

Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

5 000 000

C2

Fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–9 100 000

Til konto

3 2 4 2/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

7 800 000

Til konto

3 2 4 2/02

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (internet)

300 000

Til konto

3 2 4 5/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og multinationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske seminarer og kollokvier

1 000 000

C3

Fra kapitel

Kapitel 10 4

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

–9 000 000

Til konto

3 2 4 6

Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

9 000 000

C4

Fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–1 000 000

Til konto

2 0 0 0/04

Leje: informationskontorerne

1 000 000

C5

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

– 165 000

Til konto

1 2 0 0

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser

165 000

C6

Fra kapitel

Kapitel 10 5

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

–20 000 000

Til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

20 000 000

C7

Fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–1 200 000

Til konto

2 0 0 7/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

1 200 000

C8

Fra konto

1 2 0 0

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser

– 425 000

Til konto

2 1 0 2/07

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med Streamlinesystemer og samfinansiering af NAP-helpdesken

425 000

C9

Fra kapitel

Kapitel 10 4

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

– 300 000

Til konto

3 2 4 5/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og multinationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske seminarer og kollokvier

300 000

C10

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

– 500 000

Til konto

2 1 0 2/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning)

500 000

C11

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

– 300 000

Til artikel

3 2 0/02

Køb af ekspertise: undersøgelser, sagkyndige og andre (eksterne politikker)

50 000

Til konto

3 2 4 2/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

250 000

C12

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

– 200 000

Til konto

2 0 0 8

Andre udgifter vedrørende bygninger

200 000

C13

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

–1 500 000

Til konto

2 0 2 6/02

Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg

500 000

Til konto

2 0 2 6/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

1 000 000

C14

Fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–3 500 000

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

–2 000 000

Til konto

2 0 2 4/03

Energiforbrug: Bruxelles

5 000 000

Til konto

2 0 0 7/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

500 000

C15

Fra konto

3 2 4 3

Besøgscentret

–2 100 000

Til konto

2 0 0 7/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

2 100 000

C16

Fra konto

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

– 980 000

Fra konto

2 0 2 2/03

Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles

–1 250 000

Til konto

2 0 0 7/01

Indretning af lokaler: Luxembourg

1 250 000

Til konto

2 0 0 7/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

980 000

C17

Fra konto

1 2 0 0

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser

–1 000 000

Fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte

–4 000 000

Fra konto

1 4 0 4/03

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale

– 500 000

Til artikel

1 4 2/02

Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde

5 500 000

C18

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

–55 000

Til artikel

2 3 2/01

Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger

55 000

C19

Fra kapitel

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

– 200 000

Til konto

3 2 4 5/02

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharovprisen og udgifter til tilrettelæggelse af overrækkelsesceremonien

200 000

C20

Fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–65 152

Til konto

1 2 0 0

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser

65 152

C21

Fra konto

1 0 3 0

Alderspension

– 333 000

Fra artikel

1 0 8

Kursdifferencer

–80 000

Til artikel

1 0 2

Overgangsgodtgørelse

253 000

Til konto

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

80 000

Til konto

1 0 1 0/02

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: sygeforsikring

80 000

C23

Fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

– 125 000

Til artikel

2 3 0/04

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: kontorartikler

125 000

C24

Fra konto

1 4 0 2/01

Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere

– 100 000

Til artikel

2 3 2/01

Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger

100 000

C25 REV

Fra artikel

3 0 0/01

Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

–1 300 000

Fra konto

4 2 2 2

Kursdifferencer

– 400 000

Til konto

2 0 2 6/02

Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg

650 000

Til konto

2 0 2 6/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

1 050 000

C26

Fra konto

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

– 550 000

Fra konto

1 0 3 1

Invalidepension

– 200 000

Fra konto

1 0 3 0

Alderspension

– 350 000

Til konto

1 0 0 4/02

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: Europa-Parlamentets faste delegationer og organer oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet

550 000

Til konto

1 0 0 4/01

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

550 000

C27

Fra artikel

2 3 5/01

Telekommunikation: Luxembourg

–60 000

Fra artikel

2 3 5/02

Telekommunikation: Strasbourg

–50 000

Fra artikel

2 3 5/03

Telekommunikation: Bruxelles

– 150 000

Fra artikel

2 3 5/04

Telekommunikation: udgifter til informatiktjenester (abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionsnet)

– 740 000

Fra artikel

4 0 3

Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

– 300 000

Til konto

2 1 0 2/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning)

1 300 000

C28

Fra artikel

2 1 4/03

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger

– 675 000

Til konto

2 0 0 7/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

675 000

C29

Fra konto

2 0 0 0/01

Leje: Luxembourg

–1 100 000

Fra konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

– 730 000

Fra konto

2 0 2 2/01

Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg

–50 000

Fra konto

2 0 2 2/03

Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles

– 405 000

Fra artikel

2 1 4/03

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger

– 490 000

Til konto

2 0 0 7/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

325 000

Til konto

2 0 0 7/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

2 450 000

C30

Fra konto

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

–2 000 000

Til konto

3 2 4 2/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

2 000 000

C31

Fra konto

1 4 0 2/01

Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere

–6 000 000

Til artikel

4 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

6 000 000

C-overførsler i alt

80 528 152

–80 528 152

---

BILAG II

OVERSIGT OVER P-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2008

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/artikel/konto | Beløb |
| P1 | under artikel 2 0 0 »Bygninger« | |
| | fra | 2 0 0 0/01 | Leje: Luxembourg | –1 663 246 |
| | til | 2 0 0 1/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | 172 630 |
| | til | 2 0 0 8 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 1 490 616 |
| P2 | under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger« | |
| | fra | 2 0 2 2/01 | Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg | –39 475 |
| | til | 2 0 2 4/03 | Energiforbrug: Bruxelles | 39 475 |
| P3 | under artikel 2 1 0 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation« | |
| | fra | 2 1 0 0/01 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af infrastrukturudstyr og programmel og dertil hørende arbejder | –1 500 000 |
| | fra | 2 1 0 0/05 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, erstatning og vedligeholdelse af infrastruktur og udvikling af programmel | – 500 000 |
| | til | 2 1 0 2/01 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: ydelser i forbindelse med infrastruktur | 1 000 000 |
| | til | 2 1 0 2/02 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning) | 520 000 |
| | til | 2 1 0 2/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning) | 380 000 |
| | til | 2 1 0 2/06 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: støtte til evaluering af ikt-produkter og -tjenester (workshopper osv.) og vedligeholdelse af infrastruktur | 100 000 |
| P4 | under artikel 1 6 1 »Udgifter til forvaltning af personale« | |
| | fra | 1 6 1 2 | Efteruddannelse | – 100 000 |
| | til | 1 6 1 3 | Efteruddannelse: udgifter til tjenesterejser | 100 000 |
| P5 | under artikel 1 2 2 »Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten« | |
| | fra | 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | –35 000 |
| | til | 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 35 000 |
| P6 | under artikel 2 0 0 »Bygninger« | |
| | fra | 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | –1 600 000 |
| | til | 2 0 0 7/01 | Indretning af lokaler: Luxembourg | 1 600 000 |
| P7 | under artikel 2 0 0 »Bygninger« | |
| | fra | 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | –2 200 000 |
| | til | 2 0 0 7/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 1 200 000 |
| | til | 2 0 0 7/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 1 000 000 |
| P8 | under artikel 3 2 4 »Produktion og publikation« | |
| | fra | 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | – 750 000 |
| | til | 3 2 4 1/01 | Digitale og traditionelle publikationer: udgave | 750 000 |
| P9 | under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger« | |
| | fra | 2 0 2 2/01 | Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg | – 350 000 |
| | til | 2 0 2 4/01 | Energiforbrug: Luxembourg | 200 000 |
| | til | 2 0 2 4/04 | Energiforbrug: informationskontorerne | 150 000 |
| P10 | under artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder« | |
| | fra | 3 0 4 7 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling | –43 000 |
| | til | 3 0 4 8 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | 43 000 |
| P11 | under artikel 1 6 1 »Udgifter til forvaltning af personale« | |
| | fra | 1 6 1 2 | Efteruddannelse | – 120 000 |
| | til | 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 120 000 |
| P12 | under artikel 1 2 0 »Vederlag og andre rettigheder« | |
| | fra | 1 2 0 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: betalt overarbejde | – 100 000 |
| | fra | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | – 700 000 |
| | til | 1 2 0 0 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser | 800 000 |
| P13 | under artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder« | |
| | fra | 3 2 4 4/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper | – 200 000 |
| | fra | 3 2 4 6 | Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) | –3 800 000 |
| | til | 3 2 4 2/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | 4 000 000 |
| P14 | under artikel 2 0 0 »Bygninger« | |
| | fra | 2 0 0 0/01 | Leje: Luxembourg | – 916 000 |
| | fra | 2 0 0 0/02 | Leje: Strasbourg | –35 000 |
| | fra | 2 0 0 0/03 | Leje: Bruxelles | – 193 000 |
| | fra | 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | –2 576 000 |
| | fra | 2 0 0 8 | Andre udgifter vedrørende bygninger | –60 000 |
| | til | 2 0 0 7/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 3 780 000 |
| P-overførsler i alt | 17 480 721 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/artikel/konto

Beløb

P1

under artikel 2 0 0 »Bygninger«

fra

2 0 0 0/01

Leje: Luxembourg

–1 663 246

til

2 0 0 1/03

Acontobetalinger: Bruxelles

172 630

til

2 0 0 8

Andre udgifter vedrørende bygninger

1 490 616

P2

under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«

fra

2 0 2 2/01

Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg

–39 475

til

2 0 2 4/03

Energiforbrug: Bruxelles

39 475

P3

under artikel 2 1 0 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation«

fra

2 1 0 0/01

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af infrastrukturudstyr og programmel og dertil hørende arbejder

–1 500 000

fra

2 1 0 0/05

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, erstatning og vedligeholdelse af infrastruktur og udvikling af programmel

– 500 000

til

2 1 0 2/01

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: ydelser i forbindelse med infrastruktur

1 000 000

til

2 1 0 2/02

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning)

520 000

til

2 1 0 2/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning)

380 000

til

2 1 0 2/06

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: støtte til evaluering af ikt-produkter og -tjenester (workshopper osv.) og vedligeholdelse af infrastruktur

100 000

P4

under artikel 1 6 1 »Udgifter til forvaltning af personale«

fra

1 6 1 2

Efteruddannelse

– 100 000

til

1 6 1 3

Efteruddannelse: udgifter til tjenesterejser

100 000

P5

under artikel 1 2 2 »Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten«

fra

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

–35 000

til

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

35 000

P6

under artikel 2 0 0 »Bygninger«

fra

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

–1 600 000

til

2 0 0 7/01

Indretning af lokaler: Luxembourg

1 600 000

P7

under artikel 2 0 0 »Bygninger«

fra

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

–2 200 000

til

2 0 0 7/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

1 200 000

til

2 0 0 7/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

1 000 000

P8

under artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«

fra

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

– 750 000

til

3 2 4 1/01

Digitale og traditionelle publikationer: udgave

750 000

P9

under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«

fra

2 0 2 2/01

Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg

– 350 000

til

2 0 2 4/01

Energiforbrug: Luxembourg

200 000

til

2 0 2 4/04

Energiforbrug: informationskontorerne

150 000

P10

under artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder«

fra

3 0 4 7

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

–43 000

til

3 0 4 8

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

43 000

P11

under artikel 1 6 1 »Udgifter til forvaltning af personale«

fra

1 6 1 2

Efteruddannelse

– 120 000

til

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

120 000

P12

under artikel 1 2 0 »Vederlag og andre rettigheder«

fra

1 2 0 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: betalt overarbejde

– 100 000

fra

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

– 700 000

til

1 2 0 0

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser

800 000

P13

under artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder«

fra

3 2 4 4/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper

– 200 000

fra

3 2 4 6

Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

–3 800 000

til

3 2 4 2/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

4 000 000

P14

under artikel 2 0 0 »Bygninger«

fra

2 0 0 0/01

Leje: Luxembourg

– 916 000

fra

2 0 0 0/02

Leje: Strasbourg

–35 000

fra

2 0 0 0/03

Leje: Bruxelles

– 193 000

fra

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

–2 576 000

fra

2 0 0 8

Andre udgifter vedrørende bygninger

–60 000

til

2 0 0 7/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

3 780 000

P-overførsler i alt

17 480 721

---

BILAG III

GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2008

| Artikel/konto | Tekst | Oprindelige bevillinger | Bevillingsoverførsel | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Udnyttelsesgrad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger | 80 338 000 | 1 100 000 | 81 438 000 | 81 438 000 | 100 % |
| 1 0 0 5 | Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat | 1 240 000 | — | 1 240 000 | 1 035 000 | 83 % |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 38 188 000 | 80 000 | 38 268 000 | 38 268 000 | 100 % |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 166 000 | — | 166 000 | 165 464 | 100 % |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 1 905 000 | 80 000 | 1 985 000 | 1 906 141 | 96 % |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer | 184 000 | — | 184 000 | 84 584 | 46 % |
| 1 0 2 | Overgangsgodtgørelse | 238 000 | 253 000 | 491 000 | 342 763 | 70 % |
| 1 0 3 0 | Alderspension | 10 165 000 | – 683 000 | 9 482 000 | 9 411 104 | 99 % |
| 1 0 3 1 | Invalidepension | 659 000 | – 200 000 | 459 000 | 421 498 | 92 % |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension | 2 900 000 | — | 2 900 000 | 2 812 536 | 97 % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 14 533 000 | — | 14 533 000 | 13 275 922 | 91 % |
| 1 0 5 | Sprog- og edb-kurser | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 800 000 | 80 % |
| 1 0 8 | Kursdifferencer | 100 000 | –80 000 | 20 000 | — | 0 % |
| 1 2 0 0 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser | 475 363 819 | – 394 848 | 474 968 971 | 472 281 974 | 99 % |
| 1 2 0 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: betalt overarbejde | 450 000 | – 100 000 | 350 000 | 350 000 | 100 % |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 7 100 000 | –2 085 000 | 5 015 000 | 5 015 000 | 100 % |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 860 000 | 35 000 | 895 000 | 872 666 | 98 % |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 6 000 000 | –35 000 | 5 965 000 | 5 400 317 | 91 % |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte | 26 690 300 | –4 000 000 | 22 690 300 | 21 270 715 | 94 % |
| 1 4 0 2 | Konferencetolke | 55 757 000 | –6 100 000 | 49 657 000 | 46 187 820 | 93 % |
| 1 4 0 4 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 8 192 250 | – 500 000 | 7 692 250 | 5 908 090 | 77 % |
| 1 4 2 | Eksterne ydelser | 9 687 150 | 5 500 000 | 15 187 150 | 14 581 157 | 96 % |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 235 000 | 120 000 | 355 000 | 355 000 | 100 % |
| 1 6 1 2 | Efteruddannelse | 3 825 000 | – 220 000 | 3 605 000 | 3 429 683 | 95 % |
| 1 6 1 3 | Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser | 1 375 000 | 100 000 | 1 475 000 | 1 350 000 | 92 % |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 553 000 | — | 553 000 | 518 257 | 94 % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 320 000 | — | 320 000 | 282 350 | 88 % |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 990 000 | — | 990 000 | 986 997 | 100 % |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 1 900 000 | — | 1 900 000 | 1 900 000 | 100 % |
| 1 6 5 4 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 6 722 000 | — | 6 722 000 | 3 892 927 | 58 % |
| 2 0 0 0 | Leje | 29 735 000 | –2 907 246 | 26 827 754 | 26 492 837 | 99 % |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 2 271 000 | 172 630 | 2 443 630 | 2 442 681 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | — | 19 270 000 | 19 270 000 | 19 269 322 | 100 % |
| 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 15 000 000 | –6 376 000 | 8 624 000 | 8 617 100 | 100 % |
| 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 22 463 000 | 17 060 000 | 39 523 000 | 39 423 667 | 100 % |
| 2 0 0 8 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 7 924 680 | 1 630 616 | 9 555 296 | 9 412 980 | 99 % |
| 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 32 224 000 | –1 689 475 | 30 534 525 | 30 150 078 | 99 % |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 11 959 670 | 5 389 475 | 17 349 145 | 17 311 708 | 100 % |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 34 162 950 | 3 200 000 | 37 362 950 | 36 422 043 | 97 % |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 1 524 600 | — | 1 524 600 | 1 465 957 | 96 % |
| 2 1 0 0 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel | 45 350 000 | –2 000 000 | 43 350 000 | 43 031 348 | 99 % |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 34 839 000 | 4 225 000 | 39 064 000 | 38 968 197 | 100 % |
| 2 1 2 | Inventar | 4 046 130 | — | 4 046 130 | 3 627 532 | 90 % |
| 2 1 4 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 31 039 540 | –1 165 000 | 29 874 540 | 21 121 778 | 71 % |
| 2 1 6 | Transportmateriel | 5 481 630 | — | 5 481 630 | 5 073 305 | 93 % |
| 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 780 750 | 125 000 | 1 905 750 | 1 709 332 | 90 % |
| 2 3 1 | Finansielle udgifter | 678 150 | — | 678 150 | 454 561 | 67 % |
| 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 276 111 | 155 000 | 431 111 | 430 215 | 100 % |
| 2 3 5 | Telekommunikation | 6 809 000 | –1 000 000 | 5 809 000 | 5 312 696 | 91 % |
| 2 3 6 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 970 200 | — | 970 200 | 725 040 | 75 % |
| 2 3 7 | Flytning | 886 050 | — | 886 050 | 641 129 | 72 % |
| 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 618 750 | — | 618 750 | 517 348 | 84 % |
| 3 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser | 25 490 000 | –1 300 000 | 24 190 000 | 22 000 000 | 91 % |
| 3 0 2 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 955 800 | — | 955 800 | 875 584 | 92 % |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 2 390 850 | — | 2 390 850 | 2 030 429 | 85 % |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser og konferencer | 1 395 900 | — | 1 395 900 | 998 474 | 72 % |
| 3 0 4 4 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO | 623 700 | — | 623 700 | 432 360 | 69 % |
| 3 0 4 6 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | 480 150 | — | 480 150 | 411 577 | 86 % |
| 3 0 4 7 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling | 97 000 | –43 000 | 54 000 | 22 193 | 41 % |
| 3 0 4 8 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | 61 875 | 43 000 | 104 875 | 44 689 | 43 % |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 1 198 890 | — | 1 198 890 | 1 148 890 | 96 % |
| 3 2 0 | Køb af ekspertise | 10 172 000 | 50 000 | 10 222 000 | 8 554 029 | 84 % |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 3 565 980 | — | 3 565 980 | 3 419 931 | 96 % |
| 3 2 2 2 | Udgifter til arkivsamlinger | 1 782 990 | — | 1 782 990 | 1 782 547 | 100 % |
| 3 2 3 | Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati | 360 000 | — | 360 000 | 227 451 | 63 % |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 6 000 000 | – 750 000 | 5 250 000 | 5 244 160 | 100 % |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 1 935 450 | 750 000 | 2 685 450 | 2 660 584 | 99 % |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 15 425 000 | 14 350 000 | 29 775 000 | 29 429 106 | 99 % |
| 3 2 4 3 | Besøgscentret | 6 840 000 | –2 100 000 | 4 740 000 | 261 351 | 6 % |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 28 550 000 | – 200 000 | 28 350 000 | 26 869 898 | 95 % |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner | 2 093 000 | 1 500 000 | 3 593 000 | 3 399 145 | 95 % |
| 3 2 4 6 | Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) | — | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 168 076 | 99 % |
| 3 2 4 7 | Udgifter til information om debatten om Europas fremtid | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 % |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 14 300 000 | — | 14 300 000 | 12 629 165 | 88 % |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 1 184 400 | — | 1 184 400 | 760 193 | 64 % |
| 4 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 51 660 000 | 6 000 000 | 57 660 000 | 57 266 607 | 99 % |
| 4 0 2 | Bidrag til europæiske politiske partier | 10 645 000 | — | 10 645 000 | 10 339 866 | 97 % |
| 4 0 3 | Bidrag til politiske fonde på europæisk plan | — | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 268 630 | 91 % |
| 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | 160 091 000 | –2 550 000 | 157 541 000 | 154 301 747 | 98 % |
| 4 2 2 2 | Kursdifferencer | 500 000 | – 400 000 | 100 000 | — | 0 % |
| 4 4 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 130 000 | — | 130 000 | 130 000 | 100 % |
| 4 4 2 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 121 300 | — | 121 300 | 121 300 | 100 % |
| Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | 21 990 152 | –19 990 152 | 2 000 000 | — | 0 % |
| Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 5 000 000 | –4 920 000 | 80 000 | — | 0 % |
| Kapitel 10 4 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | 9 300 000 | –9 300 000 | — | — | — |
| Kapitel 10 5 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| I alt | 1 452 517 167 | — | 1 452 517 167 | 1 401 962 800 | 97 % |

Artikel/konto

Tekst

Oprindelige bevillinger

Bevillingsoverførsel

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Udnyttelsesgrad

1 0 0 4

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger

80 338 000

1 100 000

81 438 000

81 438 000

100 %

1 0 0 5

Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat

1 240 000

—

1 240 000

1 035 000

83 %

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

38 188 000

80 000

38 268 000

38 268 000

100 %

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

166 000

—

166 000

165 464

100 %

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

1 905 000

80 000

1 985 000

1 906 141

96 %

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer

184 000

—

184 000

84 584

46 %

1 0 2

Overgangsgodtgørelse

238 000

253 000

491 000

342 763

70 %

1 0 3 0

Alderspension

10 165 000

– 683 000

9 482 000

9 411 104

99 %

1 0 3 1

Invalidepension

659 000

– 200 000

459 000

421 498

92 %

1 0 3 2

Efterladtepension

2 900 000

—

2 900 000

2 812 536

97 %

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

14 533 000

—

14 533 000

13 275 922

91 %

1 0 5

Sprog- og edb-kurser

1 000 000

—

1 000 000

800 000

80 %

1 0 8

Kursdifferencer

100 000

–80 000

20 000

—

0 %

1 2 0 0

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser

475 363 819

– 394 848

474 968 971

472 281 974

99 %

1 2 0 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: betalt overarbejde

450 000

– 100 000

350 000

350 000

100 %

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

7 100 000

–2 085 000

5 015 000

5 015 000

100 %

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

860 000

35 000

895 000

872 666

98 %

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

6 000 000

–35 000

5 965 000

5 400 317

91 %

1 4 0 0

Øvrige ansatte

26 690 300

–4 000 000

22 690 300

21 270 715

94 %

1 4 0 2

Konferencetolke

55 757 000

–6 100 000

49 657 000

46 187 820

93 %

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

8 192 250

– 500 000

7 692 250

5 908 090

77 %

1 4 2

Eksterne ydelser

9 687 150

5 500 000

15 187 150

14 581 157

96 %

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

235 000

120 000

355 000

355 000

100 %

1 6 1 2

Efteruddannelse

3 825 000

– 220 000

3 605 000

3 429 683

95 %

1 6 1 3

Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser

1 375 000

100 000

1 475 000

1 350 000

92 %

1 6 3 0

Velfærd

553 000

—

553 000

518 257

94 %

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

320 000

—

320 000

282 350

88 %

1 6 5 0

Lægetjeneste

990 000

—

990 000

986 997

100 %

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

1 900 000

—

1 900 000

1 900 000

100 %

1 6 5 4

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

6 722 000

—

6 722 000

3 892 927

58 %

2 0 0 0

Leje

29 735 000

–2 907 246

26 827 754

26 492 837

99 %

2 0 0 1

Acontobetalinger

2 271 000

172 630

2 443 630

2 442 681

100 %

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

—

19 270 000

19 270 000

19 269 322

100 %

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

15 000 000

–6 376 000

8 624 000

8 617 100

100 %

2 0 0 7

Indretning af lokaler

22 463 000

17 060 000

39 523 000

39 423 667

100 %

2 0 0 8

Andre udgifter vedrørende bygninger

7 924 680

1 630 616

9 555 296

9 412 980

99 %

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

32 224 000

–1 689 475

30 534 525

30 150 078

99 %

2 0 2 4

Energiforbrug

11 959 670

5 389 475

17 349 145

17 311 708

100 %

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

34 162 950

3 200 000

37 362 950

36 422 043

97 %

2 0 2 8

Forsikringer

1 524 600

—

1 524 600

1 465 957

96 %

2 1 0 0

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

45 350 000

–2 000 000

43 350 000

43 031 348

99 %

2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

34 839 000

4 225 000

39 064 000

38 968 197

100 %

2 1 2

Inventar

4 046 130

—

4 046 130

3 627 532

90 %

2 1 4

Teknisk materiel og tekniske anlæg

31 039 540

–1 165 000

29 874 540

21 121 778

71 %

2 1 6

Transportmateriel

5 481 630

—

5 481 630

5 073 305

93 %

2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 780 750

125 000

1 905 750

1 709 332

90 %

2 3 1

Finansielle udgifter

678 150

—

678 150

454 561

67 %

2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

276 111

155 000

431 111

430 215

100 %

2 3 5

Telekommunikation

6 809 000

–1 000 000

5 809 000

5 312 696

91 %

2 3 6

Porto og andre forsendelsesomkostninger

970 200

—

970 200

725 040

75 %

2 3 7

Flytning

886 050

—

886 050

641 129

72 %

2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

618 750

—

618 750

517 348

84 %

3 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser

25 490 000

–1 300 000

24 190 000

22 000 000

91 %

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

955 800

—

955 800

875 584

92 %

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

2 390 850

—

2 390 850

2 030 429

85 %

3 0 4 2

Møder, kongresser og konferencer

1 395 900

—

1 395 900

998 474

72 %

3 0 4 4

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

623 700

—

623 700

432 360

69 %

3 0 4 6

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

480 150

—

480 150

411 577

86 %

3 0 4 7

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

97 000

–43 000

54 000

22 193

41 %

3 0 4 8

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

61 875

43 000

104 875

44 689

43 %

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

1 198 890

—

1 198 890

1 148 890

96 %

3 2 0

Køb af ekspertise

10 172 000

50 000

10 222 000

8 554 029

84 %

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

3 565 980

—

3 565 980

3 419 931

96 %

3 2 2 2

Udgifter til arkivsamlinger

1 782 990

—

1 782 990

1 782 547

100 %

3 2 3

Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati

360 000

—

360 000

227 451

63 %

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

6 000 000

– 750 000

5 250 000

5 244 160

100 %

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

1 935 450

750 000

2 685 450

2 660 584

99 %

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

15 425 000

14 350 000

29 775 000

29 429 106

99 %

3 2 4 3

Besøgscentret

6 840 000

–2 100 000

4 740 000

261 351

6 %

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

28 550 000

– 200 000

28 350 000

26 869 898

95 %

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

2 093 000

1 500 000

3 593 000

3 399 145

95 %

3 2 4 6

Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

—

5 200 000

5 200 000

5 168 076

99 %

3 2 4 7

Udgifter til information om debatten om Europas fremtid

500 000

—

500 000

—

0 %

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

14 300 000

—

14 300 000

12 629 165

88 %

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

1 184 400

—

1 184 400

760 193

64 %

4 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

51 660 000

6 000 000

57 660 000

57 266 607

99 %

4 0 2

Bidrag til europæiske politiske partier

10 645 000

—

10 645 000

10 339 866

97 %

4 0 3

Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

—

4 700 000

4 700 000

4 268 630

91 %

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

160 091 000

–2 550 000

157 541 000

154 301 747

98 %

4 2 2 2

Kursdifferencer

500 000

– 400 000

100 000

—

0 %

4 4 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

130 000

—

130 000

130 000

100 %

4 4 2

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

121 300

—

121 300

121 300

100 %

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

21 990 152

–19 990 152

2 000 000

—

0 %

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

5 000 000

–4 920 000

80 000

—

0 %

Kapitel 10 4

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

9 300 000

–9 300 000

—

—

—

Kapitel 10 5

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

I alt

1 452 517 167

—

1 452 517 167

1 401 962 800

97 %

---

BILAG IV

ORGANISATIONSPLAN FOR EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT I 2008

Image

---