# Dziennik Urzędowy C 36/2022

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 36 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6524 stycznia 2022 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 36

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6524 stycznia 2022

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2022/C 36/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2022/C 36/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 8 |
| 2022/C 36/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 14 |
| 2022/C 36/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 20 |
| 2022/C 36/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 27 |
| 2022/C 36/06 | Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 33 |
| 2022/C 36/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3 | 40 |
| 2022/C 36/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3 | 47 |
| 2022/C 36/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3 | 53 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2022/C 36/01

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

1

2022/C 36/02

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

8

2022/C 36/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

14

2022/C 36/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

20

2022/C 36/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

27

2022/C 36/06

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

33

2022/C 36/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

40

2022/C 36/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

47

2022/C 36/09

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

53

---

| | Sprostowania |
| --- | --- |
| | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2021 ( Dz.U. C 485 z 2.12.2021 ) | 60 |
| | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 ( Dz.U. C 315 z 6.8.2021 ) | 61 |

Sprostowania

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2021 ( Dz.U. C 485 z 2.12.2021 )

( Dz.U. C 485 z 2.12.2021 )

60

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 ( Dz.U. C 315 z 6.8.2021 )

( Dz.U. C 315 z 6.8.2021 )

61

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 36/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 221 653 000 | 42 289 995 | 263 942 995 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 221 653 000 | 42 289 995 | 263 942 995 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 3 763 102 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 3 763 102 | 3 763 102 |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 221 653 000 | 46 053 097 | 267 706 097 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

221 653 000

42 289 995

263 942 995

Tytuł 2 – Ogółem

221 653 000

42 289 995

263 942 995

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

3 763 102

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

3 763 102

3 763 102

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 6 – Ogółem

OGÓŁEM

221 653 000

46 053 097

267 706 097

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 35 344 000 | 35 344 000 | –3 648 176 | –3 648 176 | 31 695 824 | 31 695 824 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 926 000 | 926 000 | – 150 000 | – 150 000 | 776 000 | 776 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 600 000 | 600 000 | – 233 500 | – 233 500 | 366 500 | 366 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 541 000 | 2 541 000 | – 535 146 | – 535 146 | 2 005 854 | 2 005 854 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 433 000 | 1 433 000 | – 500 000 | – 500 000 | 933 000 | 933 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 844 000 | 40 844 000 | –5 066 822 | –5 066 822 | 35 777 178 | 35 777 178 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 070 000 | 2 070 000 | 330 000 | 330 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 2 900 000 | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 289 000 | 289 000 | – 217 000 | – 217 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 033 100 | 1 033 100 | –28 000 | –28 000 | 1 005 100 | 1 005 100 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 36 000 | 36 000 | –20 000 | –20 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 520 400 | 520 400 | – 300 000 | – 300 000 | 220 400 | 220 400 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | – 210 021 | – 210 021 | 1 524 979 | 1 524 979 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 4 291 000 | 4 291 000 | 4 218 500 | 4 218 500 | 8 509 500 | 8 509 500 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 2 839 500 | 2 839 500 | 310 021 | 310 021 | 3 149 521 | 3 149 521 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 714 000 | 15 714 000 | 4 083 500 | 4 083 500 | 19 797 500 | 19 797 500 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 74 962 000 | 68 170 000 | | –31 937 670 | 74 962 000 | 36 232 330 |
| 3 1 | APLIKACJE | 85 611 000 | 85 810 000 | –12 480 898 | 84 297 764 | 73 130 102 | 170 107 764 |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 12 847 000 | 11 115 000 | | –5 323 675 | 12 847 000 | 5 791 325 |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 173 420 000 | 165 095 000 | –12 480 898 | 47 036 419 | 160 939 102 | 212 131 419 |
| | OGÓŁEM | 229 978 000 | 221 653 000 | –13 464 220 | 46 053 097 | 216 513 780 | 267 706 097 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

35 344 000

35 344 000

–3 648 176

–3 648 176

31 695 824

31 695 824

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

926 000

926 000

– 150 000

– 150 000

776 000

776 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

600 000

600 000

– 233 500

– 233 500

366 500

366 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 541 000

2 541 000

– 535 146

– 535 146

2 005 854

2 005 854

1 5

SZKOLENIA

1 433 000

1 433 000

– 500 000

– 500 000

933 000

933 000

Tytuł 1 – Ogółem

40 844 000

40 844 000

–5 066 822

–5 066 822

35 777 178

35 777 178

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 070 000

2 070 000

330 000

330 000

2 400 000

2 400 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

289 000

289 000

– 217 000

– 217 000

72 000

72 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 033 100

1 033 100

–28 000

–28 000

1 005 100

1 005 100

2 4

OPŁATY POCZTOWE

36 000

36 000

–20 000

–20 000

16 000

16 000

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

520 400

520 400

– 300 000

– 300 000

220 400

220 400

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 735 000

1 735 000

– 210 021

– 210 021

1 524 979

1 524 979

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

4 291 000

4 291 000

4 218 500

4 218 500

8 509 500

8 509 500

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

2 839 500

2 839 500

310 021

310 021

3 149 521

3 149 521

Tytuł 2 – Ogółem

15 714 000

15 714 000

4 083 500

4 083 500

19 797 500

19 797 500

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

74 962 000

68 170 000

–31 937 670

74 962 000

36 232 330

3 1

APLIKACJE

85 611 000

85 810 000

–12 480 898

84 297 764

73 130 102

170 107 764

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

12 847 000

11 115 000

–5 323 675

12 847 000

5 791 325

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

173 420 000

165 095 000

–12 480 898

47 036 419

160 939 102

212 131 419

OGÓŁEM

229 978 000

221 653 000

–13 464 220

46 053 097

216 513 780

267 706 097

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Suma częściowa AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Ogółem | 213 | 154 | 202 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Suma częściowa AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

213

—

154

—

202

Ogółem

213

154

202

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Dane szacunkowe na 2021 r. | Zatwierdzeni w 2020 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 83 | 73 | 56 |
| Grupa funkcyjna III | 47 | 36 | 27 |
| Grupa funkcyjna II | 2 | 2 | |
| Grupa funkcyjna I | | — | |
| Ogółem | 132 | 111 | 83 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Dane szacunkowe na 2021 r. | Zatwierdzeni w 2020 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r. |
| Ogółem | 11 | 11 | 10 |

Pracownicy kontraktowi

Dane szacunkowe na 2021 r.

Zatwierdzeni w 2020 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.

Grupa funkcyjna IV

83

73

56

Grupa funkcyjna III

47

36

27

Grupa funkcyjna II

2

2

Grupa funkcyjna I

—

Ogółem

132

111

83

Oddelegowani eksperci krajowi

Dane szacunkowe na 2021 r.

Zatwierdzeni w 2020 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.

Ogółem

11

11

10

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/8 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/8

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 36/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 2 | ODSETKI BANKOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | OGÓŁEM | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 2

ODSETKI BANKOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY ROCZNE

9 0

DOCHODY ROCZNE

43 797 699

43 797 699

9 1

PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

43 797 699

43 797 699

OGÓŁEM

43 797 699

43 797 699

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 9 842 150 | 2 842 150 | 2 500 000 | | 12 342 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | — | — | | | — | — |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 19 101 731 | 12 101 731 | 2 500 000 | | 21 601 731 | 12 101 731 |
| 4 | WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 50 797 699 | 43 797 699 | 2 500 000 | | 53 297 699 | 43 797 699 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

—

—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 000

355 000

355 000

355 000

Tytuł 1 – Ogółem

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

75 433

75 433

75 433

75 433

Tytuł 2 – Ogółem

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

9 842 150

2 842 150

2 500 000

12 342 150

2 842 150

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

—

—

—

—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

61 000

61 000

61 000

61 000

Tytuł 3 – Ogółem

19 101 731

12 101 731

2 500 000

21 601 731

12 101 731

4

WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

50 797 699

43 797 699

2 500 000

53 297 699

43 797 699

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Ogółem | 207 | 204 | 207 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Suma częściowa AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

207

—

204

—

207

Ogółem

207

204

207

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 30 | 16 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 | 21 |
| Ogółem | 51 | 37 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Ogółem FG

30

16

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

21

21

Ogółem

51

37

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/14 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/14

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 36/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

Tytuł 1 – Ogółem

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 39 108 000 | – 480 000 | 38 628 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 100 000 | – 223 000 | 1 877 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 208 000 | – 703 000 | 40 505 000 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 090 000 | | 5 090 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 470 000 | 45 000 | 2 515 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 706 500 | 6 000 | 712 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 266 500 | 51 000 | 8 317 500 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 870 000 | – 509 922 | 5 360 078 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 870 000 | – 509 922 | 5 360 078 |
| | OGÓŁEM | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

39 108 000

– 480 000

38 628 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 100 000

– 223 000

1 877 000

Tytuł 1 – Ogółem

41 208 000

– 703 000

40 505 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 090 000

5 090 000

2 2

WYDATKI NA ICT

2 470 000

45 000

2 515 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

706 500

6 000

712 500

Tytuł 2 – Ogółem

8 266 500

51 000

8 317 500

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 870 000

– 509 922

5 360 078

Tytuł 3 – Ogółem

5 870 000

– 509 922

5 360 078

OGÓŁEM

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 98 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Ogółem | 121 | 97 | 108 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

15

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Suma częściowa AD

—

98

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

121

—

97

—

108

Ogółem

121

97

108

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 140 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 244 |
| Ogółem FG | 379 | 347 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 379 | 347 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

140

103

FG III + FG II + FG I

239

244

Ogółem FG

379

347

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

379

347

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/20 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/20

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 36/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 20 574 705 | – 316 679 | 20 258 026 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 574 705 | – 316 679 | 20 258 026 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 441 000 | | 441 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 441 000 | | 441 000 |
| | OGÓŁEM | 33 156 305 | – 316 679 | 32 839 626 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

20 574 705

– 316 679

20 258 026

Tytuł 1 – Ogółem

20 574 705

– 316 679

20 258 026

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 140 600

12 140 600

Tytuł 2 – Ogółem

12 140 600

12 140 600

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

441 000

441 000

Tytuł 9 – Ogółem

441 000

441 000

OGÓŁEM

33 156 305

– 316 679

32 839 626

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 173 327 | – 779 389 | 21 393 938 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | –75 000 | 25 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 812 000 | | 812 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 235 000 | | 235 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 3 550 | 9 550 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 326 327 | – 850 839 | 22 475 488 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 795 000 | – 112 000 | 2 683 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 453 000 | 423 000 | 876 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 120 000 | –18 000 | 102 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 84 000 | –6 000 | 78 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 128 000 | 304 000 | 432 000 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 37 000 | –30 840 | 6 160 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 26 000 | –26 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 643 000 | 534 160 | 4 177 160 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 235 000 | – 161 900 | 73 100 |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 4 200 978 | 673 000 | 4 873 978 |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 751 000 | – 511 100 | 1 239 900 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 186 978 | 0 | 6 186 978 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 33 156 305 | – 316 679 | 32 839 626 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 173 327

– 779 389

21 393 938

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

–75 000

25 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

812 000

812 000

1 6

SZKOLENIA

235 000

235 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

3 550

9 550

Tytuł 1 – Ogółem

23 326 327

– 850 839

22 475 488

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 795 000

– 112 000

2 683 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

453 000

423 000

876 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

120 000

–18 000

102 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

84 000

–6 000

78 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

128 000

304 000

432 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

37 000

–30 840

6 160

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

26 000

–26 000

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

3 643 000

534 160

4 177 160

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

235 000

– 161 900

73 100

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

4 200 978

673 000

4 873 978

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 751 000

– 511 100

1 239 900

Tytuł 3 – Ogółem

6 186 978

0

6 186 978

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

33 156 305

– 316 679

32 839 626

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Suma częściowa AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Ogółem | 138 | 113 | 127 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Suma częściowa AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

138

—

113

—

127

Ogółem

138

113

127

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| Ogółem FG | 42 | 39 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 27 |
| Ogółem | 71 | 66 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

Ogółem FG

42

39

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

29

27

Ogółem

71

66

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/27

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 36/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składki |
| 2 0 | Składki | 398 686 102,71 | – 814 337,71 | 397 871 765 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 398 686 102,71 | – 814 337,71 | 397 871 765 ,— |
| 3 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A |
| 3 0 | DOCHODY ADMINISTRACYJNE | p.m. | 3 810,47 | 3 810,47 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 3 810,47 | 3 810,47 |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 385 178,34 | 3 357 032,43 | 6 742 210,77 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 385 178,34 | 3 357 032,43 | 6 742 210,77 |
| 5 | NADWYŻKA I SALDA |
| 5 0 | NADWYŻKA I SALDA | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 403 730 974,63 | 2 546 505,19 | 406 277 479,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

Składki

2 0

Składki

398 686 102,71

– 814 337,71

397 871 765 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

398 686 102,71

– 814 337,71

397 871 765 ,—

3

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A

3 0

DOCHODY ADMINISTRACYJNE

p.m.

3 810,47

3 810,47

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

3 810,47

3 810,47

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 385 178,34

3 357 032,43

6 742 210,77

Tytuł 4 – Ogółem

3 385 178,34

3 357 032,43

6 742 210,77

5

NADWYŻKA I SALDA

5 0

NADWYŻKA I SALDA

1 659 693,58

1 659 693,58

Tytuł 5 – Ogółem

1 659 693,58

1 659 693,58

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

403 730 974,63

2 546 505,19

406 277 479,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 5 634 000 ,— | 5 634 000 ,— | – 392 889,53 | – 392 889,53 | 5 241 110,47 | 5 241 110,47 |
| 1 2 | PERSONEL ZEWNĘTRZNY | 976 130 | 976 130 | 89 370 | 89 370 | 1 065 500 | 1 065 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 610 130 ,— | 6 610 130 ,— | – 303 519,53 | – 303 519,53 | 6 306 610,47 | 6 306 610,47 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY | 156 550 | 156 550 | –13 150 | –13 150 | 143 400 | 143 400 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 398 700 | 398 700 | –4 600 | –4 600 | 394 100 | 394 100 |
| 2 3 | WYDATKI RÓŻNE | 435 500 | 435 500 | –22 200 | –22 200 | 413 300 | 413 300 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 990 750 | 990 750 | –39 950 | –39 950 | 950 800 | 950 800 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY | 364 083 405,35 | 392 613 244,63 | 5 397 359,56 | 3 977 274,72 | 369 480 764,91 | 396 590 519,35 |
| 3 2 | DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT | 2 036 800 | 3 496 850 | –1 621 000 | –1 067 300 | 415 800 | 2 429 550 |
| 3 3 | WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –20 000 | 16 000 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 366 140 205,35 | 396 130 094,63 | 3 772 359,56 | 2 889 974,72 | 369 912 564,91 | 399 020 069,35 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 | 3 428 890,03 | 2 546 505,19 | 377 169 975,38 | 406 277 479,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

5 634 000 ,—

5 634 000 ,—

– 392 889,53

– 392 889,53

5 241 110,47

5 241 110,47

1 2

PERSONEL ZEWNĘTRZNY

976 130

976 130

89 370

89 370

1 065 500

1 065 500

Tytuł 1 – Ogółem

6 610 130 ,—

6 610 130 ,—

– 303 519,53

– 303 519,53

6 306 610,47

6 306 610,47

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY

156 550

156 550

–13 150

–13 150

143 400

143 400

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

398 700

398 700

–4 600

–4 600

394 100

394 100

2 3

WYDATKI RÓŻNE

435 500

435 500

–22 200

–22 200

413 300

413 300

Tytuł 2 – Ogółem

990 750

990 750

–39 950

–39 950

950 800

950 800

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY

364 083 405,35

392 613 244,63

5 397 359,56

3 977 274,72

369 480 764,91

396 590 519,35

3 2

DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT

2 036 800

3 496 850

–1 621 000

–1 067 300

415 800

2 429 550

3 3

WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

20 000

20 000

–4 000

–20 000

16 000

Tytuł 3 – Ogółem

366 140 205,35

396 130 094,63

3 772 359,56

2 889 974,72

369 912 564,91

399 020 069,35

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

373 741 085,35

403 730 974,63

3 428 890,03

2 546 505,19

377 169 975,38

406 277 479,82

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Ogółem | 45 | 44 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

44

—

45

Ogółem

45

44

45

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/33 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/33

---

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 36/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 282 574 722 | 30 000 000 | 312 574 722 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 282 574 722 | 30 000 000 | 312 574 722 |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 ,— | | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 504 078 024 ,— | 30 000 000 | 534 078 024 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

282 574 722

30 000 000

312 574 722

Tytuł 1 – Ogółem

282 574 722

30 000 000

312 574 722

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

221 503 302

221 503 302

Tytuł 3 – Ogółem

221 503 302

221 503 302

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

504 078 024 ,—

30 000 000

534 078 024 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 122 532 964 | 5 300 000 | 127 832 964 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 360 325 | | 1 360 325 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 597 966 | | 597 966 |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 344 989 | | 1 344 989 |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 564 541 | | 564 541 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 18 200 | | 18 200 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 126 418 985 | 5 300 000 | 131 718 985 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 13 056 614 | 200 000 | 13 256 614 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 34 181 534 | 5 410 000 | 39 591 534 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 910 704 | 590 000 | 3 500 704 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 8 862 642 | 600 000 | 9 462 642 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 401 900 | | 1 401 900 |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 2 792 148 | | 2 792 148 |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 4 059 153 | 700 000 | 4 759 153 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 67 264 695 | 7 500 000 | 74 764 695 |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 6 458 818 | | 6 458 818 |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 30 889 869 | | 30 889 869 |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 1 342 252 | | 1 342 252 |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 15 481 557 | | 15 481 557 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 54 172 496 | | 54 172 496 |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 4 289 717 | | 4 289 717 |
| 4 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ W ALICANTE | 8 477 876 | | 8 477 876 |
| 4 3 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - MŚP | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 32 767 593 | | 32 767 593 |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 160 213 601 | 2 900 000 | 163 113 601 |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | 3 735 934 | 12 800 000 | 16 535 934 |
| 10 3 | ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ | 27 762 944 | 1 500 000 | 29 262 944 |
| 10 4 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 19 010 172 | | 19 010 172 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 210 722 651 | 17 200 000 | 227 922 651 |
| | OGÓŁEM | 504 078 026 | 30 000 000 | 534 078 026 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

122 532 964

5 300 000

127 832 964

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 360 325

1 360 325

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

597 966

597 966

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 344 989

1 344 989

1 6

OPIEKA SOCJALNA

564 541

564 541

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

18 200

18 200

Tytuł 1 – Ogółem

126 418 985

5 300 000

131 718 985

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

13 056 614

200 000

13 256 614

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

34 181 534

5 410 000

39 591 534

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 910 704

590 000

3 500 704

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

8 862 642

600 000

9 462 642

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 401 900

1 401 900

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

2 792 148

2 792 148

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

4 059 153

700 000

4 759 153

Tytuł 2 – Ogółem

67 264 695

7 500 000

74 764 695

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

6 458 818

6 458 818

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

30 889 869

30 889 869

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

1 342 252

1 342 252

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

15 481 557

15 481 557

Tytuł 3 – Ogółem

54 172 496

54 172 496

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

p.m.

4 1

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

4 289 717

4 289 717

4 2

WSPÓŁFINANSOWANIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ W ALICANTE

8 477 876

8 477 876

4 3

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - MŚP

20 000 000

20 000 000

Tytuł 4 – Ogółem

32 767 593

32 767 593

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

12 731 606

12 731 606

Tytuł 5 – Ogółem

12 731 606

12 731 606

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

160 213 601

2 900 000

163 113 601

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 735 934

12 800 000

16 535 934

10 3

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ

27 762 944

1 500 000

29 262 944

10 4

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

19 010 172

19 010 172

Tytuł 10 – Ogółem

210 722 651

17 200 000

227 922 651

OGÓŁEM

504 078 026

30 000 000

534 078 026

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Ogółem | 925 | 829 | 925 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Suma częściowa AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

605

320

559

270

616

309

Ogółem

925

829

925

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/40 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/40

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

(2022/C 36/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | 2 553 | | 2 553 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 174 016 | 19 909 | 193 925 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 174 016 | 19 909 | 193 925 |
| | OGÓŁEM | 24 815 771 | 44 720 | 24 860 491 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

24 470 031

24 470 031

Tytuł 2 – Ogółem

24 470 031

24 470 031

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

169 171

24 811

193 982

Tytuł 4 – Ogółem

169 171

24 811

193 982

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

2 553

2 553

Tytuł 5 – Ogółem

2 553

2 553

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

174 016

19 909

193 925

Tytuł 9 – Ogółem

174 016

19 909

193 925

OGÓŁEM

24 815 771

44 720

24 860 491

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 50 000 | 17 791 | 67 791 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 65 000 | | 65 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 670 000 | 17 791 | 14 687 791 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 496 000 | | 1 496 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | BADANIA | 16 000 | | 16 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 452 553 | | 2 452 553 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | INFORMOWANIE O PRAWACH | 1 425 000 | 2 118 | 1 427 118 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 524 047 | 2 118 | 7 526 165 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | OGÓŁEM | 24 815 771 | 44 720 | 24 860 491 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

12 600 000

12 600 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

150 000

150 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

50 000

17 791

67 791

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

75 000

75 000

1 5

SZKOLENIA

175 000

175 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

90 000

90 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 462 000

1 462 000

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

65 000

65 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 670 000

17 791

14 687 791

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 496 000

1 496 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

699 000

699 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

55 000

55 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 553

52 553

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

119 000

119 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

13 000

13 000

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

p.m.

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

2 000

2 000

2 8

BADANIA

16 000

16 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 452 553

2 452 553

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

3 005 000

3 005 000

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

561 000

561 000

3 3

MIGRACJA I AZYL

900 349

900 349

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

869 000

869 000

3 5

INFORMOWANIE O PRAWACH

1 425 000

2 118

1 427 118

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

p.m.

p.m.

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

p.m.

p.m.

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

763 698

763 698

Tytuł 3 – Ogółem

7 524 047

2 118

7 526 165

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

169 171

24 811

193 982

Tytuł 4 – Ogółem

169 171

24 811

193 982

OGÓŁEM

24 815 771

44 720

24 860 491

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Ogółem | 72 | 71 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

72

—

71

—

72

Ogółem

72

71

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 41 | 41 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

41

41

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/47 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/47

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

(2022/C 36/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

54 182 578

– 452 908

53 729 670

Tytuł 1 – Ogółem

54 182 578

– 452 908

53 729 670

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

54 182 578

– 452 908

53 729 670

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 38 628 000 ,— | –1 220 000 ,— | 37 408 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 877 000 | 70 000 | 1 947 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 505 000 ,— | –1 150 000 ,— | 39 355 000 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 090 000 | 559 044 | 5 649 044 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 515 000 | 227 000 | 2 742 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 712 500 | 9 126 | 721 626 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 317 500 | 795 170 | 9 112 670 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 360 078 | –98 078 | 5 262 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 360 078 | –98 078 | 5 262 000 |
| | OGÓŁEM | 54 182 578 ,— | – 452 908 ,— | 53 729 670 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

38 628 000 ,—

–1 220 000 ,—

37 408 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 877 000

70 000

1 947 000

Tytuł 1 – Ogółem

40 505 000 ,—

–1 150 000 ,—

39 355 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 090 000

559 044

5 649 044

2 2

WYDATKI NA ICT

2 515 000

227 000

2 742 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

712 500

9 126

721 626

Tytuł 2 – Ogółem

8 317 500

795 170

9 112 670

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 360 078

–98 078

5 262 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 360 078

–98 078

5 262 000

OGÓŁEM

54 182 578 ,—

– 452 908 ,—

53 729 670

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 98 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Ogółem | 121 | 97 | 108 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

15

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Suma częściowa AD

—

98

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

121

—

97

—

108

Ogółem

121

97

108

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 140 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 244 |
| Ogółem FG | 379 | 347 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 379 | 347 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

140

103

FG III + FG II + FG I

239

244

Ogółem FG

379

347

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

379

347

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/53

---

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

(2022/C 36/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |
| | OGÓŁEM | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

9 1

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

OGÓŁEM

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 230 000 | 220 000 | 12 450 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 702 500 | 90 000 | 792 500 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 16 000 | 3 000 | 19 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 432 000 | –42 702 | 389 298 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 98 700 | | 98 700 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 180 000 | – 147 027 | 1 032 973 |
| 1 7 | Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | Inne wydatki związane z personelem | 217 000 | | 217 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 879 200 | 123 271 | 15 002 471 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 2 430 000 | 70 000 | 2 500 000 |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 1 880 000 | – 400 777 | 1 479 223 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 1 350 000 | –48 590 | 1 301 410 |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 29 237 | 7 000 | 36 237 |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | | 50 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 739 237 | – 372 367 | 5 366 870 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA | 2 875 000 | –1 625 000 | 1 250 000 |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 6 024 063 | –1 172 063 | 4 852 000 |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 5 075 000 | 450 000 | 5 525 000 |
| 3 4 | Inne koszty związane z działaniami operacyjnymi | 3 360 290 | 96 160 | 3 456 450 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 17 334 353 | –2 250 903 | 15 083 450 |
| | OGÓŁEM | 37 952 790 | –2 499 999 | 35 452 791 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 230 000

220 000

12 450 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

702 500

90 000

792 500

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

16 000

3 000

19 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

432 000

–42 702

389 298

1 5

SZKOLENIA

98 700

98 700

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 180 000

– 147 027

1 032 973

1 7

Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne

3 000

3 000

1 8

Inne wydatki związane z personelem

217 000

217 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 879 200

123 271

15 002 471

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

2 430 000

70 000

2 500 000

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

1 880 000

– 400 777

1 479 223

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

1 350 000

–48 590

1 301 410

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

29 237

7 000

36 237

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

50 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 739 237

– 372 367

5 366 870

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA

2 875 000

–1 625 000

1 250 000

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

6 024 063

–1 172 063

4 852 000

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

5 075 000

450 000

5 525 000

3 4

Inne koszty związane z działaniami operacyjnymi

3 360 290

96 160

3 456 450

Tytuł 3 – Ogółem

17 334 353

–2 250 903

15 083 450

OGÓŁEM

37 952 790

–2 499 999

35 452 791

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Ogółem | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Ogółem | 95 | 9 | 58 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Suma częściowa AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

4

—

—

—

3

Ogółem

—

95

3

6

4

54

Ogółem

95

9

58

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 12 |
| GF II | 3 |
| GF I | |
| Ogółem | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Ogółem

35

---

Sprostowania

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/60 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/60

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy 2021

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 485 z dnia 2 grudnia 2021 r.
  )

(2022/C 36/10)

Strona 4, Wydatki, tytuł 1, rozdział 1 9:

zamiast:

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| [...] | [...] | | | | | | |
| „1 9 | POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 ” |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

[...]

[...]

„1 9

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87 ”

powinno być:

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| [...] | [...] | | | | | | |
| „1 9 | POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 441,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 ” |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

[...]

[...]

„1 9

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 441,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87 ”

---

| 24.1.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/61

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 315 z dnia 6 sierpnia 2021 r.
  )

(2022/C 36/11)

Strona 34, Dochody:

zamiast:

| „Tytuł


  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH | | | |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | OGÓŁEM | 35 630 191 | –4 353 998 | 31 276 193 ” |

„Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

Tytuł 1 – Ogółem

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

0

678 385

678 385

Tytuł 2 – Ogółem

0

678 385

678 385

OGÓŁEM

35 630 191

–4 353 998

31 276 193 ”

powinno być:

| „Tytuł


  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (w tym wkład z NGEU) | 35 630 191 | –5 710 768 | 29 919 423 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 630 191 | –5 710 768 | 29 919 423 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH | | | |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | OGÓŁEM | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 ” |

„Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (w tym wkład z NGEU)

35 630 191

–5 710 768

29 919 423

Tytuł 1 – Ogółem

35 630 191

–5 710 768

29 919 423

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

0

678 385

678 385

Tytuł 2 – Ogółem

0

678 385

678 385

OGÓŁEM

35 630 191

–5 032 383

30 597 808 ”

---