# Uradni list C 485/2021

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 485 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 642. december 2021 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 485

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 642. december 2021

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2021/C 485/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion for Energy (F4E) za proračunsko leto 2021 | 1 |
| 2021/C 485/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 8 |
| 2021/C 485/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 14 |
| 2021/C 485/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 20 |
| 2021/C 485/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 26 |
| 2021/C 485/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 32 |
| 2021/C 485/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 38 |
| 2021/C 485/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 43 |
| 2021/C 485/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 49 |
| 2021/C 485/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 55 |
| 2021/C 485/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 60 |
| 2021/C 485/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 66 |
| 2021/C 485/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za vesoljski program za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 3 | 71 |
| 2021/C 485/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 4 | 76 |
| 2021/C 485/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 4 | 81 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2021/C 485/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion for Energy (F4E) za proračunsko leto 2021

1

2021/C 485/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

8

2021/C 485/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

14

2021/C 485/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

20

2021/C 485/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

26

2021/C 485/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

32

2021/C 485/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

38

2021/C 485/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

43

2021/C 485/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

49

2021/C 485/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

55

2021/C 485/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

60

2021/C 485/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

66

2021/C 485/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za vesoljski program za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 3

71

2021/C 485/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 4

76

2021/C 485/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 4

81

---

| | Popravki |
| --- | --- |
| | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 (To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 238 ) | 87 |
| | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 (To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 220 ) | 92 |

Popravki

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 (To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 238 )

(To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 238 )

87

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 (To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 220 )

(To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 220 )

92

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Fusion for Energy“ (F4E) za proračunsko leto 2021

(2021/C 485/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | SKUPAJ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Naslov 1 – Skupaj

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Naslov 3 – Skupaj

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

SKUPAJ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | | | | | | |
| 1 7 | SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOCIALNO VARSTVO | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | STROŠKI SEJ IN SESTANKOV | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | | | | | | |
| 2 8 | OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TEHNOLOGIJA ZA DONES | | | | | | |
| 3 5 | ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI | | | | | | |
| 3 6 | DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | REZERVNI SKLAD ORGANIZACIJE ITER IN NERAZDELJEN PRORAČUN | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | DRUGI NAMENSKI ODHODKI | p.m. | p.m. | | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | SKUPAJ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

1 7

SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOCIALNO VARSTVO

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Naslov 1 – Skupaj

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

STROŠKI SEJ IN SESTANKOV

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

2 8

OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Naslov 2 – Skupaj

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

3 5

ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI

3 6

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Naslov 3 – Skupaj

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

REZERVNI SKLAD ORGANIZACIJE ITER IN NERAZDELJEN PRORAČUN

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

DRUGI NAMENSKI ODHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

SKUPAJ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Skupaj | 280 | 273 | 280 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

49

231

49

224

51

229

Skupaj

280

273

280

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 97 | 97 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 23 | 23 |
| FS I | | — |
| Skupaj FS | 170 | 170 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 173 | 173 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

97

97

FS III

50

50

FS II

23

23

FS I

—

Skupaj FS

170

170

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

173

173

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/8

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 485/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | NAMENSKI PREJEMKI |
| 6 0 | NAMENSKI PREJEMKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | SKUPAJ | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

330 409 000

8 522 000

338 931 000

Naslov 1 – Skupaj

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

Naslov 2 – Skupaj

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

62 000

–62 000

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

62 000

–62 000

p.m.

6

NAMENSKI PREJEMKI

6 0

NAMENSKI PREJEMKI

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

2 660 000

2 660 000

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

2 660 000

2 660 000

SKUPAJ

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odhodki za zaposlene |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | Odhodki, povezani z zaposlovanjem | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Usposabljanje | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | Zunanje storitve | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN DOGODKI | 125 000 | | 125 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Infrastruktura in odhodki iz poslovanja |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Informacijska in komunikacijska tehnologija | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Poštnina | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI IN ČLANARINE | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Restavracije ter priprava in dostava hrane | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Informacije in objave | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Poslovno svetovanje in revizijske storitve | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Odhodki iz poslovanja |
| 3 0 | Odhodki iz poslovanja | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | SKUPAJ | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

Odhodki za zaposlene

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

Odhodki, povezani z zaposlovanjem

300 000

300 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

750 000

750 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 734 000

2 734 000

1 5

Usposabljanje

770 000

770 000

1 6

Zunanje storitve

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

REPREZENTANCA IN DOGODKI

125 000

125 000

Naslov 1 – Skupaj

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Infrastruktura in odhodki iz poslovanja

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 397 000

15 397 000

2 1

Informacijska in komunikacijska tehnologija

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

648 000

648 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Poštnina

60 000

60 000

2 5

DRUGI SESTANKI IN ČLANARINE

320 000

320 000

2 6

Restavracije ter priprava in dostava hrane

1 061 000

1 061 000

2 7

Informacije in objave

2 567 000

2 567 000

2 8

Poslovno svetovanje in revizijske storitve

2 850 000

2 850 000

Naslov 2 – Skupaj

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Odhodki iz poslovanja

3 0

Odhodki iz poslovanja

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

22 600 000

22 600 000

Naslov 3 – Skupaj

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

Naslov 9 – Skupaj

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

SKUPAJ

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Skupaj | 657 | 583 | 596 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Vmesni seštevek AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

657

—

583

—

596

Skupaj

657

583

596

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Dodatno CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Skupaj FG | 226 | 228 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 30 |
| Skupaj | 256 | 258 |
| (*1) |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Dodatno CAs  (*1)

25

35

Skupaj FG

226

228

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

30

Skupaj

256

258

(*1)

---

(*1)  Zahtevano v okviru brexita.

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/14

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 485/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 703 999 | | 703 999 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 0 | | 0 |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | 0 | | 0 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0 | | 0 |
| | SKUPAJ | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

3 122 750

3 122 750

Naslov 1 – Skupaj

3 122 750

3 122 750

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

25 763 160

1 298 000

27 061 160

Naslov 2 – Skupaj

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

703 999

703 999

Naslov 3 – Skupaj

703 999

703 999

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

0

0

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

0

0

Naslov 9 – Skupaj

0

0

SKUPAJ

29 589 909

1 298 000

30 887 909

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | POKOJNINE | | | | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRISTOJBINAMI |
| 4 0 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU ČETRTEGA ŽELEZNIŠKEGA SVEŽNJA | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | DRUGE NALOGE AGENCIJE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | | | | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

POKOJNINE

Naslov 1 – Skupaj

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

Naslov 2 – Skupaj

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

Naslov 3 – Skupaj

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRISTOJBINAMI

4 0

DEJAVNOSTI NA PODROČJU ČETRTEGA ŽELEZNIŠKEGA SVEŽNJA

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

DRUGE NALOGE AGENCIJE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Naslov 4 – Skupaj

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Skupaj | 151 | 139 | 148 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

151

—

139

—

148

Skupaj

151

139

148

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Skupaj | 36 | 36 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 40 | 40 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Skupaj

36

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

40

40

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/20

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 485/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 5 2 | BANČNE OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | LETNI DOHODEK |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Prihodek, povezan z operativnimi projekti na podlagi sporazumov | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | SKUPAJ | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 2

BANČNE OBRESTI

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

LETNI DOHODEK

9 0

LETNI DOHODEK

43 797 699

43 797 699

9 1

Prihodek, povezan z operativnimi projekti na podlagi sporazumov

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

43 797 699

43 797 699

SKUPAJ

43 797 699

43 797 699

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | PREVOD DOKUMENTOV | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | — | — | | | — | — |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | IZDATKI ZA OPERATIVNE PROJEKTE |
| 4 1 | Izdatki, povezani z operativnimi projekti na podlagi sporazumov | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

ZUNANJE STORITVE

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

SOCIALNO VARSTVO

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA

—

—

—

—

1 8

USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA

355 000

355 000

355 000

355 000

Naslov 1 – Skupaj

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

75 433

75 433

75 433

75 433

Naslov 2 – Skupaj

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

PREVOD DOKUMENTOV

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

—

—

—

—

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

61 000

61 000

61 000

61 000

Naslov 3 – Skupaj

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

IZDATKI ZA OPERATIVNE PROJEKTE

4 1

Izdatki, povezani z operativnimi projekti na podlagi sporazumov

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Skupaj | 207 | 204 | 207 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Vmesni seštevek AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

207

—

204

—

207

Skupaj

207

204

207

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 30 | 16 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 21 | 21 |
| Skupaj | 51 | 37 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Skupaj FG

30

16

Napoteni nacionalni strokovnjaki

21

21

Skupaj

51

37

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/26

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 485/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | 0 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | SKUPAJ | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

119 000 000

119 000 000

Naslov 1 – Skupaj

119 000 000

119 000 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

0

0

Naslov 2 – Skupaj

0

0

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

0

0

Naslov 4 – Skupaj

9 574 339 325

9 574 339 325

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

SKUPAJ

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 1 000 | | 1 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | SRB POSLEDICE | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 0 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | SKUPAJ | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

1 150 000

1 150 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

20 000

20 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

1 675 000

1 675 000

1 5

USPOSABLJANJE

625 500

625 500

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

1 000

1 000

Naslov 1 – Skupaj

56 780 000

0

56 780 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 648 500

7 648 500

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 383 500

1 383 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 360 000

1 360 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

Naslov 2 – Skupaj

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

15 520 000

15 520 000

3 2

SRB POSLEDICE

30 050 000

30 050 000

Naslov 3 – Skupaj

45 570 000

45 570 000

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

0

0

Naslov 4 – Skupaj

9 574 339 325

9 574 339 325

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

SKUPAJ

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Vmesni seštevek AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Vmesni seštevek AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Skupaj | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Skupaj | 450 | 350 | 400 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Vmesni seštevek AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Vmesni seštevek AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Vmesni seštevek AST/SC

—

29

—

23

—

24

Skupaj

—

450

—

350

—

400

Skupaj

450

350

400

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Skupaj FS | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 35 | 35 |
| Skupaj | 35 | 35 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj FS

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

35

35

Skupaj

35

35

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/32

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 485/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM | | | |
| 1 2 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE | | | |
| 1 3 | PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI) | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | | | |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | | | |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | | | |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | | | |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | | | |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | SKUPAJ | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM

1 2

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE

1 3

PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)

Naslov 1 – Skupaj

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

1 200 000

1 200 000

Naslov 2 – Skupaj

1 200 000

1 200 000

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

3 087 011

3 087 011

Naslov 3 – Skupaj

3 087 011

3 087 011

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

7 057 662

495 917

7 553 579

Naslov 4 – Skupaj

7 057 662

495 917

7 553 579

SKUPAJ

11 344 673

495 917

11 840 590

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | | | | | | |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | | | | | | |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | DEJAVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | SKUPAJ | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

184 540

184 540

184 540

184 540

Naslov 1 – Skupaj

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POŠTNINA

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

Naslov 2 – Skupaj

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

DEJAVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

9 486 393

9 486 393

Naslov 3 – Skupaj

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

SKUPAJ

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Skupaj | 38 | 37 | 39 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

38

—

37

—

39

Skupaj

38

37

39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 3 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

FS IV

1

FS III

FS II

FS I

Skupaj

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

4

3

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/38

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 485/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | SKUPAJ | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

Naslov 1 – Skupaj

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

2 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

2 120 000

2 120 000

Naslov 2 – Skupaj

2 120 000

2 120 000

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI

10 496 935

1 000 000

11 496 935

Naslov 3 – Skupaj

10 496 935

1 000 000

11 496 935

SKUPAJ

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | SKUPAJ | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

185 000

– 164 390

20 610

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

165 000

165 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

350 000

46 000

396 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

5 000

5 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 037 000

1 037 000

Naslov 1 – Skupaj

38 063 000

578 360

38 641 360

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

123 000

117 500

240 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

175 000

16 177

191 177

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

175 000

–81 500

93 500

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

547 000

13 500

560 500

Naslov 2 – Skupaj

8 586 000

179 903

8 765 903

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

Naslov 3 – Skupaj

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

SKUPAJ

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Skupaj | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Skupaj | 208 | 174 | 180 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Vmesni seštevek AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Vmesni seštevek AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

5

—

3

—

3

Skupaj

—

208

—

174

—

180

Skupaj

208

174

180

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Skupaj FG | 159 | 121 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 164 | 126 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

Skupaj FG

159

121

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

164

126

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/43

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 485/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

2 923 600

–67 700

2 855 900

Naslov 1 – Skupaj

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

629 900

59 200

689 100

Naslov 3 – Skupaj

629 900

59 200

689 100

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

642 150

–83 250

558 900

Naslov 4 – Skupaj

642 150

–83 250

558 900

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 120 043

4 120 043

Naslov 5 – Skupaj

4 120 043

4 120 043

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

50 394 393

2 637 350

53 031 743

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 67 500 | | 67 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | SKUPAJ | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

98 500

–61 800

36 700

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

652 900

5 500

658 400

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

86 600

–15 100

71 500

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

INFORMATIKA

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 400

– 700

61 700

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

253 400

23 200

276 600

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

257 700

400

258 100

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

24 000

–2 000

22 000

2 6

VODENJE CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

8 350 700

183 400

8 534 100

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

670 700

68 400

739 100

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

67 500

67 500

Naslov 3 – Skupaj

10 958 200

893 400

11 851 600

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

3 513 993

2 053 150

5 567 143

Naslov 10 – Skupaj

3 513 993

2 053 150

5 567 143

SKUPAJ

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Skupaj | 193 | 180 | 193 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Vmesni seštevek AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

2

—

2

—

2

Skupaj

51

142

48

132

51

142

Skupaj

193

180

193

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 28 | 28 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 28 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj

28

28

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

28

28

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 485/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

115 558 184

1 500 000

117 058 184

Naslov 1 – Skupaj

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 062 426

3 062 426

Naslov 2 – Skupaj

3 062 426

3 062 426

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

Naslov 3 – Skupaj

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

44 943,95

44 943,95

Naslov 4 – Skupaj

44 943,95

44 943,95

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | | | | | | |
| 1 8 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | ODHODKI ZA UPRAVLJANJE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | SKUPAJ | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

USPOSABLJANJE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

1 8

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

914 000

914 000

914 000

914 000

Naslov 1 – Skupaj

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

ODHODKI ZA UPRAVLJANJE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

Naslov 2 – Skupaj

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

KOMUNIKACIJE

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

Naslov 3 – Skupaj

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

SKUPAJ

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Vmesni seštevek AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Skupaj | 380 | 313 | 354 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Vmesni seštevek AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

5

375

5

308

5

349

Skupaj

380

313

354

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj FG | 146 | 139 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16 | 16 |
| Skupaj | 162 | 155 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Skupaj FG

146

139

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

16

Skupaj

162

155

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/55

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 485/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 0 | | 0 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 4 | PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 5 | PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI |
| 5 0 | PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV POTRJEVANJA (SEDIA) ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI | 0 | | 0 |
| 5 1 | PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV IKT ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI | 0 | | 0 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | SKUPAJ | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

Naslov 2 – Skupaj

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

0

0

Naslov 3 – Skupaj

0

0

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

0

0

Naslov 4 – Skupaj

0

0

5

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI

5 0

PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV POTRJEVANJA (SEDIA) ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI

0

0

5 1

PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV IKT ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI

0

0

Naslov 5 – Skupaj

0

0

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

0

34 239,40

34 239,40

Naslov 9 – Skupaj

0

34 239,40

34 239,40

SKUPAJ

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | SKUPAJ | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

3 185 870

– 221 215

2 964 655

Naslov 1 – Skupaj

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

474 200

–35 385

438 815

Naslov 2 – Skupaj

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

7 141 655

– 866 280

6 275 375

Naslov 3 – Skupaj

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

SKUPAJ

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Skupaj | 212 | 182 | 192 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Vmesni seštevek AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

212

—

182

—

192

Skupaj

212

182

192

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 323 | 252 |
| FG III | 255 | 247 |
| FG II | 92 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj | 673 | 630 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 673 | 630 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

323

252

FG III

255

247

FG II

92

128

FG I

3

3

Skupaj

673

630

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

673

630

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/60

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 485/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM | | | 16 729 254 |
| 1 2 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE | | | 106 941 746 |
| 1 3 | PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI) | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | 123 671 000 |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | 0 | | 0 |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | 0 | | 0 |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | 0 | | 0 |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | | | |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | 0 | | 0 |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | 7 553 579 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 7 553 579 | | 0 |
| | SKUPAJ | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM

16 729 254

1 2

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE

106 941 746

1 3

PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)

Naslov 1 – Skupaj

123 671 000

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

1 200 000

1 036 000

Naslov 2 – Skupaj

1 200 000

1 036 000

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

3 087 011

1 319 005

Naslov 3 – Skupaj

3 087 011

1 319 005

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

0

0

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

0

0

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

0

0

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

0

0

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

7 553 579

0

Naslov 4 – Skupaj

7 553 579

0

SKUPAJ

11 840 590

126 026 005

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | | | | | | |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | | | | | | |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | DEJAVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | SKUPAJ | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

184 540

184 540

184 540

184 540

Naslov 1 – Skupaj

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POŠTNINA

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

549 758

549 758

549 758

549 758

Naslov 2 – Skupaj

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

DEJAVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

Naslov 3 – Skupaj

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

SKUPAJ

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Skupaj | 38 | 37 | 39 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

38

—

37

—

39

Skupaj

38

37

39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 3 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

FS IV

1

FS III

FS II

FS I

Skupaj

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

4

3

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/66

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 485/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | SKUPAJ | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

Naslov 1 – Skupaj

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

Naslov 2 – Skupaj

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

SKUPAJ

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | SKUPAJ | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

Naslov 1 – Skupaj

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

254 000 ,—

254 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

Naslov 3 – Skupaj

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

SKUPAJ

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 95 | — | — | — | — |
| Skupaj | 95 | | |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

95

—

—

—

—

Skupaj

95

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 |
| --- | --- |
| FS IV | 147 |
| FS III | 95 |
| FS II | 40 |
| FS I
  Skupaj FS | 4
  286 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | - |

Pogodbena delovna mesta

2021

FS IV

147

FS III

95

FS II

40

FS I

Skupaj FS

4

286

Napoteni nacionalni strokovnjaki

-

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za vesoljski program za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 3

(2021/C 485/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

Naslov 2 – Skupaj

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ŠOLNINE | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | SKUPAJ | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

SOCIALNI UKREPI

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ŠOLNINE

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Naslov 1 – Skupaj

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Naslov 2 – Skupaj

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

SKUPAJ

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (obveznosti)/EUR 1 254 078 389,08 (plačila)
  2020: EUR 402 095 864,44 (obveznosti)/EUR 753 040 904,82 (plačila). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (obveznosti)/EUR 753 040 904,82 (plačila).

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Skupaj | 191 | 138 | 150 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Vmesni seštevek AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

191

—

138

—

150

Skupaj

191

138

150

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/76

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 4

(2021/C 485/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | SKUPAJ | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

Naslov 1 – Skupaj

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

Naslov 2 – Skupaj

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

SKUPAJ

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | SKUPAJ | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

2 686 045

– 212 045

2 474 000

Naslov 1 – Skupaj

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

843 500

– 252 000

591 500

Naslov 2 – Skupaj

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

Naslov 3 – Skupaj

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

SKUPAJ

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Kadrovski načrt 1

| Funkcionalna skupina in razred (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Skupaj | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Funkcionalna skupina in razred (1)

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Vmesni seštevek AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

129

—

70

—

78

Skupaj

129

70

78

(1)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 403 | 249 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Skupaj

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/81

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 4

(2021/C 485/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | SKUPAJ | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

DRUGI PRISPEVKI

3 933 571

3 933 571

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

SKUPAJ

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | | |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 74 500 | | 74 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | SKUPAJ | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

87 906 825

87 906 825

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 052 000

1 052 000

1 4

USPOSABLJANJE

130 000

130 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

74 500

74 500

Naslov 1 – Skupaj

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 851 000

7 851 000

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 780 000

1 780 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 026 000

1 026 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

457 000

457 000

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

953 000

953 000

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

527 000

–40 000

487 000

Naslov 2 – Skupaj

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

35 070 000

35 070 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 150 000

1 150 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

60 000

60 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

5 413 092

5 413 092

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

1 000 000

1 000 000

Naslov 3 – Skupaj

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

SKUPAJ

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Vmesni seštevek AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Skupaj | 615 | 570 | 615 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Vmesni seštevek AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

615

—

570

—

615

Skupaj

615

570

615

Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 52 | 52 |
| FS III | 121 | 121 |
| FS II | 62 | 62 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 235 | 235 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 71 | 71 |
| Skupaj | 306 | 306 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

52

52

FS III

121

121

FS II

62

62

FS I

—

—

Skupaj FS

235

235

Napoteni nacionalni strokovnjaki

71

71

Skupaj

306

306

---

Popravki

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/87

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v 
  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 238
  )

(2021/C 485/16)

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C .../...)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | SKUPAJ | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

Naslov 2 – Skupaj

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

SKUPAJ

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | Zaposlovanje osebja | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 0 | | 0 |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | NASILJE NA PODLAGI SPOLA | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

Zaposlovanje osebja

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

USPOSABLJANJE

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

ZUNANJE STORITVE

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Naslov 1 – Skupaj

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

0

0

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

1 000

1 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

ŠTUDIJE

0

0

Naslov 2 – Skupaj

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

120 000

120 000

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

NASILJE NA PODLAGI SPOLA

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

245 012,50

245 012,50

Naslov 3 – Skupaj

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

Naslov 4 – Skupaj

SKUPAJ

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 485/92

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021

(To besedilo nadomešča besedilo, objavljeno v 
  Uradnem listu Evropske unije C 114 z dne 31. marca 2021, str. 220
  )

(2021/C 485/17)

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021

(2021/C .../...)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI) | | | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | | | 0 ,— |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | SKUPAJ | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM

16 729 254

0 ,—

1 2

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE

106 941 746

0 ,—

1 3

PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

123 671 000

0 ,—

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

0

0

0 ,—

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

0

0

0 ,—

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

0

0

0 ,—

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

0 ,—

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

0

0

0 ,—

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

7 553 579

0

19 550 729 ,—

Naslov 4 – Skupaj

7 553 579

0

19 550 729 ,—

SKUPAJ

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | | | | | | |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA | | | | | | |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | DEJAVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | SKUPAJ | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Naslov 1 – Skupaj

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POŠTNINA

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

DEJAVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

SKUPAJ

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Skupaj | 38 | 37 | 39 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

38

—

37

—

39

Skupaj

38

37

39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 3 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

FS IV

1

FS III

FS II

FS I

Skupaj

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

4

3

---