# Euroopan unionin C 36/2022

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 36 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 65. vuosikerta24. tammikuu 2022 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 36

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta24. tammikuu 2022

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2022/C 36/01 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2022/C 36/02 | Eurojustin varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 8 |
| 2022/C 36/03 | Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 14 |
| 2022/C 36/04 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 20 |
| 2022/C 36/05 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2022/C 36/06 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 33 |
| 2022/C 36/07 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio | 40 |
| 2022/C 36/08 | Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio | 47 |
| 2022/C 36/09 | Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio | 53 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2022/C 36/01

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2022/C 36/02

Eurojustin varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

8

2022/C 36/03

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

14

2022/C 36/04

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

20

2022/C 36/05

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

27

2022/C 36/06

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

33

2022/C 36/07

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio

40

2022/C 36/08

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio

47

2022/C 36/09

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

53

---

| | Oikaisuja |
| --- | --- |
| | Oikaisu Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle ( EUVL C 485, 2.12.2021 ) | 60 |
| | Oikaisu Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 315, 6.8.2021 ) | 61 |
| | Oikaisu fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2021 (Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 485, 2. joulukuuta 2021, s. 1 julkaistun tekstin) | 62 |

Oikaisuja

Oikaisu Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle ( EUVL C 485, 2.12.2021 )

( EUVL C 485, 2.12.2021 )

60

Oikaisu Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 315, 6.8.2021 )

( EUVL C 315, 6.8.2021 )

61

Oikaisu fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2021 (Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 485, 2. joulukuuta 2021, s. 1 julkaistun tekstin)

(Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 485, 2. joulukuuta 2021, s. 1 julkaistun tekstin)

62

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/1

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/01)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tulot |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 221 653 000 | 42 289 995 | 263 942 995 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 221 653 000 | 42 289 995 | 263 942 995 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 3 763 102 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 3 763 102 | 3 763 102 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 6 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 221 653 000 | 46 053 097 | 267 706 097 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

Tulot

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

221 653 000

42 289 995

263 942 995

Osasto 2 Yhteensä

221 653 000

42 289 995

263 942 995

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

3 763 102

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

3 763 102

3 763 102

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Osasto 4 Yhteensä

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

Osasto 6 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

221 653 000

46 053 097

267 706 097

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 35 344 000 | 35 344 000 | –3 648 176 | –3 648 176 | 31 695 824 | 31 695 824 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 926 000 | 926 000 | – 150 000 | – 150 000 | 776 000 | 776 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 600 000 | 600 000 | – 233 500 | – 233 500 | 366 500 | 366 500 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 2 541 000 | 2 541 000 | – 535 146 | – 535 146 | 2 005 854 | 2 005 854 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 433 000 | 1 433 000 | – 500 000 | – 500 000 | 933 000 | 933 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 844 000 | 40 844 000 | –5 066 822 | –5 066 822 | 35 777 178 | 35 777 178 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 070 000 | 2 070 000 | 330 000 | 330 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 900 000 | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 289 000 | 289 000 | – 217 000 | – 217 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 033 100 | 1 033 100 | –28 000 | –28 000 | 1 005 100 | 1 005 100 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 36 000 | 36 000 | –20 000 | –20 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 520 400 | 520 400 | – 300 000 | – 300 000 | 220 400 | 220 400 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | – 210 021 | – 210 021 | 1 524 979 | 1 524 979 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 4 291 000 | 4 291 000 | 4 218 500 | 4 218 500 | 8 509 500 | 8 509 500 |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 2 839 500 | 2 839 500 | 310 021 | 310 021 | 3 149 521 | 3 149 521 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 714 000 | 15 714 000 | 4 083 500 | 4 083 500 | 19 797 500 | 19 797 500 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 74 962 000 | 68 170 000 | | –31 937 670 | 74 962 000 | 36 232 330 |
| 3 1 | SOVELLUKSET | 85 611 000 | 85 810 000 | –12 480 898 | 84 297 764 | 73 130 102 | 170 107 764 |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 12 847 000 | 11 115 000 | | –5 323 675 | 12 847 000 | 5 791 325 |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 173 420 000 | 165 095 000 | –12 480 898 | 47 036 419 | 160 939 102 | 212 131 419 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 229 978 000 | 221 653 000 | –13 464 220 | 46 053 097 | 216 513 780 | 267 706 097 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

35 344 000

35 344 000

–3 648 176

–3 648 176

31 695 824

31 695 824

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

926 000

926 000

– 150 000

– 150 000

776 000

776 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

600 000

600 000

– 233 500

– 233 500

366 500

366 500

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 541 000

2 541 000

– 535 146

– 535 146

2 005 854

2 005 854

1 5

KOULUTUS

1 433 000

1 433 000

– 500 000

– 500 000

933 000

933 000

Osasto 1 Yhteensä

40 844 000

40 844 000

–5 066 822

–5 066 822

35 777 178

35 777 178

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 070 000

2 070 000

330 000

330 000

2 400 000

2 400 000

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

289 000

289 000

– 217 000

– 217 000

72 000

72 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 033 100

1 033 100

–28 000

–28 000

1 005 100

1 005 100

2 4

POSTIKULUT

36 000

36 000

–20 000

–20 000

16 000

16 000

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

520 400

520 400

– 300 000

– 300 000

220 400

220 400

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 735 000

1 735 000

– 210 021

– 210 021

1 524 979

1 524 979

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

4 291 000

4 291 000

4 218 500

4 218 500

8 509 500

8 509 500

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

2 839 500

2 839 500

310 021

310 021

3 149 521

3 149 521

Osasto 2 Yhteensä

15 714 000

15 714 000

4 083 500

4 083 500

19 797 500

19 797 500

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

74 962 000

68 170 000

–31 937 670

74 962 000

36 232 330

3 1

SOVELLUKSET

85 611 000

85 810 000

–12 480 898

84 297 764

73 130 102

170 107 764

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

12 847 000

11 115 000

–5 323 675

12 847 000

5 791 325

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

173 420 000

165 095 000

–12 480 898

47 036 419

160 939 102

212 131 419

KAIKKI YHTEENSÄ

229 978 000

221 653 000

–13 464 220

46 053 097

216 513 780

267 706 097

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Yhteensä AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Kaikki Yhteensä | 213 | 154 | 202 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Yhteensä AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

213

—

154

—

202

Kaikki Yhteensä

213

154

202

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Vuoden 2021 arvio | Hyväksytty 2020 | Palveluksessa 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 83 | 73 | 56 |
| Tehtäväryhmä III | 47 | 36 | 27 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 | |
| Tehtäväryhmä I | | — | |
| Yhteensä | 132 | 111 | 83 |
| Kansalliset asiantuntijat | Vuoden 2021 arvio | Hyväksytty 2020 | Palveluksessa 31.12.2020 |
| Yhteensä | 11 | 11 | 10 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Vuoden 2021 arvio

Hyväksytty 2020

Palveluksessa 31.12.2020

Tehtäväryhmä IV

83

73

56

Tehtäväryhmä III

47

36

27

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

Yhteensä

132

111

83

Kansalliset asiantuntijat

Vuoden 2021 arvio

Hyväksytty 2020

Palveluksessa 31.12.2020

Yhteensä

11

11

10

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/8 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/8

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/02)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | PANKKIKOROT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

5

HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 2

PANKKIKOROT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

VUOSITUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

43 797 699

43 797 699

9 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

43 797 699

43 797 699

KAIKKI YHTEENSÄ

43 797 699

43 797 699

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | — | — | | | — | — |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 9 842 150 | 2 842 150 | 2 500 000 | | 12 342 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 19 101 731 | 12 101 731 | 2 500 000 | | 21 601 731 | 12 101 731 |
| 4 | OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
| 4 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 797 699 | 43 797 699 | 2 500 000 | | 53 297 699 | 43 797 699 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

VIRKAMATKAT

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

ULKOISET PALVELUT

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

SOSIAALIPALVELUT

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

—

—

—

—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

355 000

355 000

355 000

355 000

Osasto 1 Yhteensä

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

75 433

75 433

75 433

75 433

Osasto 2 Yhteensä

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

9 842 150

2 842 150

2 500 000

12 342 150

2 842 150

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

—

—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

61 000

61 000

61 000

61 000

Osasto 3 Yhteensä

19 101 731

12 101 731

2 500 000

21 601 731

12 101 731

4

OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT

4 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

50 797 699

43 797 699

2 500 000

53 297 699

43 797 699

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Kaikki Yhteensä | 207 | 204 | 207 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Yhteensä AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

207

—

204

—

207

Kaikki Yhteensä

207

204

207

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 30 | 16 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 | 21 |
| Yhteensä | 51 | 37 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

FG yhteensä

30

16

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

21

Yhteensä

51

37

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/14 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/14

---

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

Osasto 1 Yhteensä

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 39 108 000 | – 480 000 | 38 628 000 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 100 000 | – 223 000 | 1 877 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 208 000 | – 703 000 | 40 505 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 090 000 | | 5 090 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 470 000 | 45 000 | 2 515 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 706 500 | 6 000 | 712 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 266 500 | 51 000 | 8 317 500 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 870 000 | – 509 922 | 5 360 078 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 870 000 | – 509 922 | 5 360 078 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

39 108 000

– 480 000

38 628 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 100 000

– 223 000

1 877 000

Osasto 1 Yhteensä

41 208 000

– 703 000

40 505 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 090 000

5 090 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 470 000

45 000

2 515 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

706 500

6 000

712 500

Osasto 2 Yhteensä

8 266 500

51 000

8 317 500

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 870 000

– 509 922

5 360 078

Osasto 3 Yhteensä

5 870 000

– 509 922

5 360 078

KAIKKI YHTEENSÄ

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 98 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 23 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Kaikki Yhteensä | 121 | 97 | 108 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

15

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Yhteensä AD

—

98

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

23

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

121

—

97

—

108

Kaikki Yhteensä

121

97

108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 140 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 244 |
| FG yhteensä | 379 | 347 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 379 | 347 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

140

103

FG III + FG II + FG I

239

244

FG yhteensä

379

347

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

379

347

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/20 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/20

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 20 574 705 | – 316 679 | 20 258 026 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 574 705 | – 316 679 | 20 258 026 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 441 000 | | 441 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 441 000 | | 441 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 156 305 | – 316 679 | 32 839 626 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

20 574 705

– 316 679

20 258 026

Osasto 1 Yhteensä

20 574 705

– 316 679

20 258 026

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

12 140 600

12 140 600

Osasto 2 Yhteensä

12 140 600

12 140 600

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

441 000

441 000

Osasto 9 Yhteensä

441 000

441 000

KAIKKI YHTEENSÄ

33 156 305

– 316 679

32 839 626

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 173 327 | – 779 389 | 21 393 938 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 100 000 | –75 000 | 25 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 812 000 | | 812 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 235 000 | | 235 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 3 550 | 9 550 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 326 327 | – 850 839 | 22 475 488 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 795 000 | – 112 000 | 2 683 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 453 000 | 423 000 | 876 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 120 000 | –18 000 | 102 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 84 000 | –6 000 | 78 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 128 000 | 304 000 | 432 000 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 37 000 | –30 840 | 6 160 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 26 000 | –26 000 | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 643 000 | 534 160 | 4 177 160 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 235 000 | – 161 900 | 73 100 |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 4 200 978 | 673 000 | 4 873 978 |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 751 000 | – 511 100 | 1 239 900 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 186 978 | 0 | 6 186 978 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 156 305 | – 316 679 | 32 839 626 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

22 173 327

– 779 389

21 393 938

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

100 000

–75 000

25 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

812 000

812 000

1 6

KOULUTUS

235 000

235 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

3 550

9 550

Osasto 1 Yhteensä

23 326 327

– 850 839

22 475 488

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 795 000

– 112 000

2 683 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

453 000

423 000

876 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

120 000

–18 000

102 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

84 000

–6 000

78 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

128 000

304 000

432 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

37 000

–30 840

6 160

2 6

KOKOUSKULUT

26 000

–26 000

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

3 643 000

534 160

4 177 160

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

235 000

– 161 900

73 100

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

4 200 978

673 000

4 873 978

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 751 000

– 511 100

1 239 900

Osasto 3 Yhteensä

6 186 978

0

6 186 978

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

33 156 305

– 316 679

32 839 626

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Yhteensä AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Kaikki Yhteensä | 138 | 113 | 127 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Yhteensä AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

138

—

113

—

127

Kaikki Yhteensä

138

113

127

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 19 | 19 |
| III | 22 | 19 |
| II | 1 | 1 |
| I | 0 | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 42 | 39 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 27 |
| Yhteensä | 71 | 66 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

19

19

III

22

19

II

1

1

I

0

—

Tehtäväryhmät yhteensä

42

39

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

27

Yhteensä

71

66

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/27

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rahoitusosuudet |
| 2 0 | Rahoitusosuudet | 398 686 102,71 | – 814 337,71 | 397 871 765 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 398 686 102,71 | – 814 337,71 | 397 871 765 ,— |
| 3 | HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 3 0 | HALLINNOLLISET TULOT | p.m. | 3 810,47 | 3 810,47 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 3 810,47 | 3 810,47 |
| 4 | OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 4 0 | OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 3 385 178,34 | 3 357 032,43 | 6 742 210,77 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 385 178,34 | 3 357 032,43 | 6 742 210,77 |
| 5 | YLIJÄÄMÄ JA TASEET |
| 5 0 | YLIJÄÄMÄ JA TASEET | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 403 730 974,63 | 2 546 505,19 | 406 277 479,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

Rahoitusosuudet

2 0

Rahoitusosuudet

398 686 102,71

– 814 337,71

397 871 765 ,—

Osasto 2 Yhteensä

398 686 102,71

– 814 337,71

397 871 765 ,—

3

HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

3 0

HALLINNOLLISET TULOT

p.m.

3 810,47

3 810,47

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

3 810,47

3 810,47

4

OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

4 0

OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

3 385 178,34

3 357 032,43

6 742 210,77

Osasto 4 Yhteensä

3 385 178,34

3 357 032,43

6 742 210,77

5

YLIJÄÄMÄ JA TASEET

5 0

YLIJÄÄMÄ JA TASEET

1 659 693,58

1 659 693,58

Osasto 5 Yhteensä

1 659 693,58

1 659 693,58

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

403 730 974,63

2 546 505,19

406 277 479,82

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 5 634 000 ,— | 5 634 000 ,— | – 392 889,53 | – 392 889,53 | 5 241 110,47 | 5 241 110,47 |
| 1 2 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ | 976 130 | 976 130 | 89 370 | 89 370 | 1 065 500 | 1 065 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 610 130 ,— | 6 610 130 ,— | – 303 519,53 | – 303 519,53 | 6 306 610,47 | 6 306 610,47 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 156 550 | 156 550 | –13 150 | –13 150 | 143 400 | 143 400 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 398 700 | 398 700 | –4 600 | –4 600 | 394 100 | 394 100 |
| 2 3 | SEKALAISET MENOT | 435 500 | 435 500 | –22 200 | –22 200 | 413 300 | 413 300 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 990 750 | 990 750 | –39 950 | –39 950 | 950 800 | 950 800 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT JA OSAAMISKOLMION INTEGROINTI | 364 083 405,35 | 392 613 244,63 | 5 397 359,56 | 3 977 274,72 | 369 480 764,91 | 396 590 519,35 |
| 3 2 | EIT:N MONIALAISET TOIMET | 2 036 800 | 3 496 850 | –1 621 000 | –1 067 300 | 415 800 | 2 429 550 |
| 3 3 | KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN INNOVOINTIVALMIUKSIEN TUKEMINEN | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –20 000 | 16 000 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 366 140 205,35 | 396 130 094,63 | 3 772 359,56 | 2 889 974,72 | 369 912 564,91 | 399 020 069,35 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 | 3 428 890,03 | 2 546 505,19 | 377 169 975,38 | 406 277 479,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

5 634 000 ,—

5 634 000 ,—

– 392 889,53

– 392 889,53

5 241 110,47

5 241 110,47

1 2

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ

976 130

976 130

89 370

89 370

1 065 500

1 065 500

Osasto 1 Yhteensä

6 610 130 ,—

6 610 130 ,—

– 303 519,53

– 303 519,53

6 306 610,47

6 306 610,47

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 1

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

156 550

156 550

–13 150

–13 150

143 400

143 400

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

398 700

398 700

–4 600

–4 600

394 100

394 100

2 3

SEKALAISET MENOT

435 500

435 500

–22 200

–22 200

413 300

413 300

Osasto 2 Yhteensä

990 750

990 750

–39 950

–39 950

950 800

950 800

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT JA OSAAMISKOLMION INTEGROINTI

364 083 405,35

392 613 244,63

5 397 359,56

3 977 274,72

369 480 764,91

396 590 519,35

3 2

EIT:N MONIALAISET TOIMET

2 036 800

3 496 850

–1 621 000

–1 067 300

415 800

2 429 550

3 3

KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN INNOVOINTIVALMIUKSIEN TUKEMINEN

20 000

20 000

–4 000

–20 000

16 000

Osasto 3 Yhteensä

366 140 205,35

396 130 094,63

3 772 359,56

2 889 974,72

369 912 564,91

399 020 069,35

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

373 741 085,35

403 730 974,63

3 428 890,03

2 546 505,19

377 169 975,38

406 277 479,82

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Kaikki Yhteensä | 45 | 44 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

45

—

44

—

45

Kaikki Yhteensä

45

44

45

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/33 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/33

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 282 574 722 | 30 000 000 | 312 574 722 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 282 574 722 | 30 000 000 | 312 574 722 |
| 3 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| 4 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN |
| 4 0 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 ,— | | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 504 078 024 ,— | 30 000 000 | 534 078 024 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

282 574 722

30 000 000

312 574 722

Osasto 1 Yhteensä

282 574 722

30 000 000

312 574 722

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

221 503 302

221 503 302

Osasto 3 Yhteensä

221 503 302

221 503 302

4

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

4 0

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

504 078 024 ,—

30 000 000

534 078 024 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 122 532 964 | 5 300 000 | 127 832 964 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 1 360 325 | | 1 360 325 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 597 966 | | 597 966 |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 344 989 | | 1 344 989 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 564 541 | | 564 541 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 18 200 | | 18 200 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 126 418 985 | 5 300 000 | 131 718 985 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 13 056 614 | 200 000 | 13 256 614 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 34 181 534 | 5 410 000 | 39 591 534 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 910 704 | 590 000 | 3 500 704 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 8 862 642 | 600 000 | 9 462 642 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 1 401 900 | | 1 401 900 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 2 792 148 | | 2 792 148 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 4 059 153 | 700 000 | 4 759 153 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 67 264 695 | 7 500 000 | 74 764 695 |
| 3 | VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | 6 458 818 | | 6 458 818 |
| 3 3 | EU-yhteistyö | 30 889 869 | | 30 889 869 |
| 3 4 | Viestintä, mainonta ja integrointi | 1 342 252 | | 1 342 252 |
| 3 5 | Euroopan unionin tavaramerkkien ja yhteisömallien rekisteröintimenettelyyn liittyvät menot | 15 481 557 | | 15 481 557 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 54 172 496 | | 54 172 496 |
| 4 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN |
| 4 0 | eu-rahoitteiset hankkeet | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 4 289 717 | | 4 289 717 |
| 4 2 | Alicanten Eurooppa-koulun yhteisrahoitus | 8 477 876 | | 8 477 876 |
| 4 3 | Osallistuminen EU:n politiikkoihin – pk-yritystoiminta | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 32 767 593 | | 32 767 593 |
| 5 | Hyvitykset jäsenvaltioille |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| 10 | Muut menot |
| 10 1 | Varaus odottamattomien kustannusten kattamiseksi | 160 213 601 | 2 900 000 | 163 113 601 |
| 10 2 | Vararahastoon kohdennettu määrä | 3 735 934 | 12 800 000 | 16 535 934 |
| 10 3 | HYVITYKSIIN TARKOITETUT VARAT | 27 762 944 | 1 500 000 | 29 262 944 |
| 10 4 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 19 010 172 | | 19 010 172 |
| | Osasto 10 Yhteensä | 210 722 651 | 17 200 000 | 227 922 651 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 504 078 026 | 30 000 000 | 534 078 026 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

122 532 964

5 300 000

127 832 964

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 360 325

1 360 325

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

597 966

597 966

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 344 989

1 344 989

1 6

SOSIAALIPALVELUT

564 541

564 541

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

18 200

18 200

Osasto 1 Yhteensä

126 418 985

5 300 000

131 718 985

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

13 056 614

200 000

13 256 614

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

34 181 534

5 410 000

39 591 534

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 910 704

590 000

3 500 704

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

8 862 642

600 000

9 462 642

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

1 401 900

1 401 900

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 792 148

2 792 148

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

4 059 153

700 000

4 759 153

Osasto 2 Yhteensä

67 264 695

7 500 000

74 764 695

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

6 458 818

6 458 818

3 3

EU-yhteistyö

30 889 869

30 889 869

3 4

Viestintä, mainonta ja integrointi

1 342 252

1 342 252

3 5

Euroopan unionin tavaramerkkien ja yhteisömallien rekisteröintimenettelyyn liittyvät menot

15 481 557

15 481 557

Osasto 3 Yhteensä

54 172 496

54 172 496

4

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

4 0

eu-rahoitteiset hankkeet

p.m.

p.m.

4 1

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

4 289 717

4 289 717

4 2

Alicanten Eurooppa-koulun yhteisrahoitus

8 477 876

8 477 876

4 3

Osallistuminen EU:n politiikkoihin – pk-yritystoiminta

20 000 000

20 000 000

Osasto 4 Yhteensä

32 767 593

32 767 593

5

Hyvitykset jäsenvaltioille

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

12 731 606

12 731 606

Osasto 5 Yhteensä

12 731 606

12 731 606

10

Muut menot

10 1

Varaus odottamattomien kustannusten kattamiseksi

160 213 601

2 900 000

163 113 601

10 2

Vararahastoon kohdennettu määrä

3 735 934

12 800 000

16 535 934

10 3

HYVITYKSIIN TARKOITETUT VARAT

27 762 944

1 500 000

29 262 944

10 4

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

19 010 172

19 010 172

Osasto 10 Yhteensä

210 722 651

17 200 000

227 922 651

KAIKKI YHTEENSÄ

504 078 026

30 000 000

534 078 026

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Yhteensä AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Kaikki Yhteensä | 925 | 829 | 925 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Yhteensä AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

605

320

559

270

616

309

Kaikki Yhteensä

925

829

925

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/40 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/40

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | 2 553 | | 2 553 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 174 016 | 19 909 | 193 925 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 174 016 | 19 909 | 193 925 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 815 771 | 44 720 | 24 860 491 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

24 470 031

24 470 031

Osasto 2 Yhteensä

24 470 031

24 470 031

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

169 171

24 811

193 982

Osasto 4 Yhteensä

169 171

24 811

193 982

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

2 553

2 553

Osasto 5 Yhteensä

2 553

2 553

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

174 016

19 909

193 925

Osasto 9 Yhteensä

174 016

19 909

193 925

KAIKKI YHTEENSÄ

24 815 771

44 720

24 860 491

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 50 000 | 17 791 | 67 791 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | ULKOISET PALVELUT | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOSIAALINEN HYVINVOINTI | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 65 000 | | 65 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 670 000 | 17 791 | 14 687 791 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 496 000 | | 1 496 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 16 000 | | 16 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 452 553 | | 2 452 553 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN | 1 425 000 | 2 118 | 1 427 118 |
| 3 6 | OIKEUS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 524 047 | 2 118 | 7 526 165 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 815 771 | 44 720 | 24 860 491 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

12 600 000

12 600 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT

150 000

150 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

50 000

17 791

67 791

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

75 000

75 000

1 5

KOULUTUS

175 000

175 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

90 000

90 000

1 7

ULKOISET PALVELUT

3 000

3 000

1 8

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

1 462 000

1 462 000

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

65 000

65 000

Osasto 1 Yhteensä

14 670 000

17 791

14 687 791

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 496 000

1 496 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

699 000

699 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 000

55 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 553

52 553

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

119 000

119 000

2 5

KOKOUSKULUT

13 000

13 000

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

2 000

2 000

2 8

TUTKIMUKSET

16 000

16 000

Osasto 2 Yhteensä

2 452 553

2 452 553

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

3 005 000

3 005 000

3 2

OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA

561 000

561 000

3 3

MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT

900 349

900 349

3 4

IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN

869 000

869 000

3 5

OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN

1 425 000

2 118

1 427 118

3 6

OIKEUS

p.m.

p.m.

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

p.m.

p.m.

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

p.m.

p.m.

3 9

VARAUS OSASTOON 3

763 698

763 698

Osasto 3 Yhteensä

7 524 047

2 118

7 526 165

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

169 171

24 811

193 982

Osasto 4 Yhteensä

169 171

24 811

193 982

KAIKKI YHTEENSÄ

24 815 771

44 720

24 860 491

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Kaikki Yhteensä | 72 | 71 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

72

—

71

—

72

Kaikki Yhteensä

72

71

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 41 | 41 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

41

41

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/47 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/47

---

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

54 182 578

– 452 908

53 729 670

Osasto 1 Yhteensä

54 182 578

– 452 908

53 729 670

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

54 182 578

– 452 908

53 729 670

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 38 628 000 ,— | –1 220 000 ,— | 37 408 000 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 877 000 | 70 000 | 1 947 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 505 000 ,— | –1 150 000 ,— | 39 355 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 090 000 | 559 044 | 5 649 044 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 515 000 | 227 000 | 2 742 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 712 500 | 9 126 | 721 626 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 317 500 | 795 170 | 9 112 670 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 360 078 | –98 078 | 5 262 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 360 078 | –98 078 | 5 262 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 182 578 ,— | – 452 908 ,— | 53 729 670 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

38 628 000 ,—

–1 220 000 ,—

37 408 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 877 000

70 000

1 947 000

Osasto 1 Yhteensä

40 505 000 ,—

–1 150 000 ,—

39 355 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 090 000

559 044

5 649 044

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 515 000

227 000

2 742 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

712 500

9 126

721 626

Osasto 2 Yhteensä

8 317 500

795 170

9 112 670

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 360 078

–98 078

5 262 000

Osasto 3 Yhteensä

5 360 078

–98 078

5 262 000

KAIKKI YHTEENSÄ

54 182 578 ,—

– 452 908 ,—

53 729 670

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 98 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 23 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Kaikki Yhteensä | 121 | 97 | 108 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

15

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Yhteensä AD

—

98

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

23

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

121

—

97

—

108

Kaikki Yhteensä

121

97

108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 140 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 244 |
| FG yhteensä | 379 | 347 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 379 | 347 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

140

103

FG III + FG II + FG I

239

244

FG yhteensä

379

347

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

379

347

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/53

---

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 36/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |
| 9 1 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

9 1

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 Yhteensä

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

KAIKKI YHTEENSÄ

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 230 000 | 220 000 | 12 450 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT | 702 500 | 90 000 | 792 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 16 000 | 3 000 | 19 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 432 000 | –42 702 | 389 298 |
| 1 5 | KOULUTUS | 98 700 | | 98 700 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 180 000 | – 147 027 | 1 032 973 |
| 1 7 | Vastaanotot, tapahtumat ja edustuskulut | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | Muut henkilöstöön liittyvät menot | 217 000 | | 217 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 879 200 | 123 271 | 15 002 471 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 430 000 | 70 000 | 2 500 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY | 1 880 000 | – 400 777 | 1 479 223 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 350 000 | –48 590 | 1 301 410 |
| 2 4 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 29 237 | 7 000 | 36 237 |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 50 000 | | 50 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 739 237 | – 372 367 | 5 366 870 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 2 875 000 | –1 625 000 | 1 250 000 |
| 3 2 | VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA | 6 024 063 | –1 172 063 | 4 852 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET | 5 075 000 | 450 000 | 5 525 000 |
| 3 4 | Muut operatiiviseen toimintaan liittyvät kustannukset | 3 360 290 | 96 160 | 3 456 450 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 17 334 353 | –2 250 903 | 15 083 450 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 952 790 | –2 499 999 | 35 452 791 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

TOIMINTAMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 230 000

220 000

12 450 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT

702 500

90 000

792 500

1 3

VIRKAMATKAKULUT

16 000

3 000

19 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

432 000

–42 702

389 298

1 5

KOULUTUS

98 700

98 700

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 180 000

– 147 027

1 032 973

1 7

Vastaanotot, tapahtumat ja edustuskulut

3 000

3 000

1 8

Muut henkilöstöön liittyvät menot

217 000

217 000

Osasto 1 Yhteensä

14 879 200

123 271

15 002 471

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 430 000

70 000

2 500 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY

1 880 000

– 400 777

1 479 223

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 350 000

–48 590

1 301 410

2 4

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

29 237

7 000

36 237

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

50 000

50 000

Osasto 2 Yhteensä

5 739 237

– 372 367

5 366 870

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ

2 875 000

–1 625 000

1 250 000

3 2

VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA

6 024 063

–1 172 063

4 852 000

3 3

OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET

5 075 000

450 000

5 525 000

3 4

Muut operatiiviseen toimintaan liittyvät kustannukset

3 360 290

96 160

3 456 450

Osasto 3 Yhteensä

17 334 353

–2 250 903

15 083 450

KAIKKI YHTEENSÄ

37 952 790

–2 499 999

35 452 791

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Yhteensä | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Kaikki Yhteensä | 95 | 9 | 58 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Yhteensä AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

4

—

—

—

3

Yhteensä

—

95

3

6

4

54

Kaikki Yhteensä

95

9

58

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisinä toimina ilmaistuna) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 |
| --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 12 |
| Tehtäväryhmä II | 3 |
| Tehtäväryhmä I | |
| Yhteensä | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

Tehtäväryhmä IV

20

Tehtäväryhmä III

12

Tehtäväryhmä II

3

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

35

---

Oikaisuja

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/60 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/60

---

Oikaisu Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 485, 2. joulukuuta 2021
  )

(2022/C 36/10)

Sivulla 4, taulukossa ”MENOT”, luvussa 1 9, osastossa 1:

on:

| ”Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| [...] | [...] | | | | | | |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 ” |

”Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

[...]

[...]

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87 ”

pitää olla:

| ”Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| [...] | [...] | | | | | | |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 441,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 ” |

”Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

[...]

[...]

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 441,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87 ”

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/61

---

Oikaisu Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 315, 6. elokuuta 2021
  )

(2022/C 36/11)

Sivulla 34, taulukossa ”TULOT”:

on:

| ”Osasto


  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | | | |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | | | |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 630 191 | –4 353 998 | 31 276 193 ” |

”Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

Osasto 1 Yhteensä

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

0

678 385

678 385

Osasto 2 Yhteensä

0

678 385

678 385

KAIKKI YHTEENSÄ

35 630 191

–4 353 998

31 276 193 ”

pitää olla:

| ”Osasto


  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | | | |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI (mukaan lukien Euroopan unionin elpymisvälineen rahoitusosuus) | 35 630 191 | –5 710 768 | 29 919 423 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 630 191 | –5 710 768 | 29 919 423 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | | | |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 ” |

”Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI (mukaan lukien Euroopan unionin elpymisvälineen rahoitusosuus)

35 630 191

–5 710 768

29 919 423

Osasto 1 Yhteensä

35 630 191

–5 710 768

29 919 423

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

0

678 385

678 385

Osasto 2 Yhteensä

0

678 385

678 385

KAIKKI YHTEENSÄ

35 630 191

–5 032 383

30 597 808 ”

---

| 24.1.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/62 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/62

---

Oikaisu fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2021

(Tämä teksti korvaa
  Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 485, 2. joulukuuta 2021, s. 1
  julkaistun tekstin)

(2022/C 36/12)

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C .../...)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Osasto 1 Yhteensä

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Osasto 3 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | | | | | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 441,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | | | | | | |
| 2 8 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | DONES-TEKNOLOGIA | | | | | | |
| 3 5 | ULKOISET TUKITOIMINNOT | | | | | | |
| 3 6 | MUUT TOIMINTAMENOT | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT |
| 4 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | ITER-ORGANISAATION VARARAHASTO JA JAKAMATON TALOUSARVIO | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

VIRKAMATKAKULUT

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

KOULUTUS

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 7

VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOSIAALIPALVELUT

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 441,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Osasto 1 Yhteensä

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POSTI JA TIETOLIIKENNE

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

KOKOUSKULUT

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

2 8

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Osasto 2 Yhteensä

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

DONES-TEKNOLOGIA

3 5

ULKOISET TUKITOIMINNOT

3 6

MUUT TOIMINTAMENOT

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Osasto 3 Yhteensä

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

4 1

ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

ITER-ORGANISAATION VARARAHASTO JA JAKAMATON TALOUSARVIO

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Kaikki Yhteensä | 280 | 273 | 280 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

49

231

49

224

51

229

Kaikki Yhteensä

280

273

280

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 97 | 97 |
| III | 50 | 50 |
| II | 23 | 23 |
| I | | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 170 | 170 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 173 | 173 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

97

97

III

50

50

II

23

23

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

170

170

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

173

173

---