# Journal officiel C 36/2022

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 36 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année24 janvier 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 36

Édition de langue française

Communications et informations

65e année24 janvier 2022

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2022/C 36/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2022/C 36/02 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 8 |
| 2022/C 36/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 14 |
| 2022/C 36/04 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 20 |
| 2022/C 36/05 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 27 |
| 2022/C 36/06 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 33 |
| 2022/C 36/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3 | 40 |
| 2022/C 36/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3 | 47 |
| 2022/C 36/09 | État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3 | 53 |

Sommaire

page

IV   Informations

2022/C 36/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

1

2022/C 36/02

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

8

2022/C 36/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

14

2022/C 36/04

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

20

2022/C 36/05

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

27

2022/C 36/06

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

33

2022/C 36/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

o

40

2022/C 36/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

o

47

2022/C 36/09

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

o

53

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| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 ( JO C 485 du 2.12.2021 ) | 60 |
| | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 315 du 6.8.2021 ) | 61 |
| | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 (Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 485 du 2 décembre 2021, p. 1 ) | 62 |

Rectificatifs

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 ( JO C 485 du 2.12.2021 )

( JO C 485 du 2.12.2021 )

60

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 315 du 6.8.2021 )

o

( JO C 315 du 6.8.2021 )

61

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 (Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 485 du 2 décembre 2021, p. 1 )

(Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 485 du 2 décembre 2021, p. 1 )

62

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| FR | |
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FR

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IV Informations

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/1 |
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24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 36/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 221 653 000 | 42 289 995 | 263 942 995 |
| | Titre 2 – Total | 221 653 000 | 42 289 995 | 263 942 995 |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | p.m. | 3 763 102 | 3 763 102 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 3 763 102 | 3 763 102 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | | | |
| | Titre 4 – Total | | | |
| 6 | RECETTES DIVERSES |
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 6 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 221 653 000 | 46 053 097 | 267 706 097 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

221 653 000

42 289 995

263 942 995

Titre 2 – Total

221 653 000

42 289 995

263 942 995

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

p.m.

3 763 102

3 763 102

Titre 3 – Total

p.m.

3 763 102

3 763 102

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Titre 4 – Total

6

RECETTES DIVERSES

6 0

RECETTES DIVERSES

Titre 6 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

221 653 000

46 053 097

267 706 097

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 35 344 000 | 35 344 000 | –3 648 176 | –3 648 176 | 31 695 824 | 31 695 824 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 926 000 | 926 000 | – 150 000 | – 150 000 | 776 000 | 776 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 600 000 | 600 000 | – 233 500 | – 233 500 | 366 500 | 366 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 541 000 | 2 541 000 | – 535 146 | – 535 146 | 2 005 854 | 2 005 854 |
| 1 5 | FORMATION | 1 433 000 | 1 433 000 | – 500 000 | – 500 000 | 933 000 | 933 000 |
| | Titre 1 – Total | 40 844 000 | 40 844 000 | –5 066 822 | –5 066 822 | 35 777 178 | 35 777 178 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 070 000 | 2 070 000 | 330 000 | 330 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 2 900 000 | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 289 000 | 289 000 | – 217 000 | – 217 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 033 100 | 1 033 100 | –28 000 | –28 000 | 1 005 100 | 1 005 100 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 36 000 | 36 000 | –20 000 | –20 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 520 400 | 520 400 | – 300 000 | – 300 000 | 220 400 | 220 400 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 1 735 000 | 1 735 000 | – 210 021 | – 210 021 | 1 524 979 | 1 524 979 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 4 291 000 | 4 291 000 | 4 218 500 | 4 218 500 | 8 509 500 | 8 509 500 |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 2 839 500 | 2 839 500 | 310 021 | 310 021 | 3 149 521 | 3 149 521 |
| | Titre 2 – Total | 15 714 000 | 15 714 000 | 4 083 500 | 4 083 500 | 19 797 500 | 19 797 500 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE | 74 962 000 | 68 170 000 | | –31 937 670 | 74 962 000 | 36 232 330 |
| 3 1 | APPLICATIONS | 85 611 000 | 85 810 000 | –12 480 898 | 84 297 764 | 73 130 102 | 170 107 764 |
| 3 8 | ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL | 12 847 000 | 11 115 000 | | –5 323 675 | 12 847 000 | 5 791 325 |
| 3 9 | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 173 420 000 | 165 095 000 | –12 480 898 | 47 036 419 | 160 939 102 | 212 131 419 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 229 978 000 | 221 653 000 | –13 464 220 | 46 053 097 | 216 513 780 | 267 706 097 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

35 344 000

35 344 000

–3 648 176

–3 648 176

31 695 824

31 695 824

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

926 000

926 000

– 150 000

– 150 000

776 000

776 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS

600 000

600 000

– 233 500

– 233 500

366 500

366 500

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 541 000

2 541 000

– 535 146

– 535 146

2 005 854

2 005 854

1 5

FORMATION

1 433 000

1 433 000

– 500 000

– 500 000

933 000

933 000

Titre 1 – Total

40 844 000

40 844 000

–5 066 822

–5 066 822

35 777 178

35 777 178

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 070 000

2 070 000

330 000

330 000

2 400 000

2 400 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

289 000

289 000

– 217 000

– 217 000

72 000

72 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 033 100

1 033 100

–28 000

–28 000

1 005 100

1 005 100

2 4

AFFRANCHISSEMENT

36 000

36 000

–20 000

–20 000

16 000

16 000

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

520 400

520 400

– 300 000

– 300 000

220 400

220 400

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

1 735 000

1 735 000

– 210 021

– 210 021

1 524 979

1 524 979

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

4 291 000

4 291 000

4 218 500

4 218 500

8 509 500

8 509 500

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

2 839 500

2 839 500

310 021

310 021

3 149 521

3 149 521

Titre 2 – Total

15 714 000

15 714 000

4 083 500

4 083 500

19 797 500

19 797 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE

74 962 000

68 170 000

–31 937 670

74 962 000

36 232 330

3 1

APPLICATIONS

85 611 000

85 810 000

–12 480 898

84 297 764

73 130 102

170 107 764

3 8

ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL

12 847 000

11 115 000

–5 323 675

12 847 000

5 791 325

3 9

SOUTIEN AUX EM ET À LA CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

173 420 000

165 095 000

–12 480 898

47 036 419

160 939 102

212 131 419

TOTAL GÉNÉRAL

229 978 000

221 653 000

–13 464 220

46 053 097

216 513 780

267 706 097

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Sous-total AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Total Général | 213 | 154 | 202 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Sous-total AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

213

—

154

—

202

Total Général

213

154

202

Personnel externe

| Agents contractuels | Estimation 2021 | Autorisés pour 2020 | Recrutés au 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 83 | 73 | 56 |
| Groupe de fonctions III | 47 | 36 | 27 |
| Groupe de fonctions II | 2 | 2 | |
| Groupe de fonctions I | | — | |
| Total | 132 | 111 | 83 |
| Experts nationaux détachés | Estimation 2021 | Autorisés pour 2020 | Recrutés au 31.12.2020 |
| Total | 11 | 11 | 10 |

Agents contractuels

Estimation 2021

Autorisés pour 2020

Recrutés au 31.12.2020

Groupe de fonctions IV

83

73

56

Groupe de fonctions III

47

36

27

Groupe de fonctions II

2

2

Groupe de fonctions I

—

Total

132

111

83

Experts nationaux détachés

Estimation 2021

Autorisés pour 2020

Recrutés au 31.12.2020

Total

11

11

10

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/8 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/8

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTÉRÊTS BANCAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

5

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 2

INTÉRÊTS BANCAIRES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

REVENU ANNUEL

9 0

REVENU ANNUEL

43 797 699

43 797 699

9 1

RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

43 797 699

43 797 699

TOTAL GÉNÉRAL

43 797 699

43 797 699

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Titre 2 – Total | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 9 842 150 | 2 842 150 | 2 500 000 | | 12 342 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | — | — | | | — | — |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Titre 3 – Total | 19 101 731 | 12 101 731 | 2 500 000 | | 21 601 731 | 12 101 731 |
| 4 | DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 797 699 | 43 797 699 | 2 500 000 | | 53 297 699 | 43 797 699 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

SERVICES EXTERNES

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

PROTECTION SOCIALE

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

—

—

—

—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 000

355 000

355 000

355 000

Titre 1 – Total

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

75 433

75 433

75 433

75 433

Titre 2 – Total

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

9 842 150

2 842 150

2 500 000

12 342 150

2 842 150

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

—

—

—

—

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

61 000

61 000

61 000

61 000

Titre 3 – Total

19 101 731

12 101 731

2 500 000

21 601 731

12 101 731

4

DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

50 797 699

43 797 699

2 500 000

53 297 699

43 797 699

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Sous-total AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Total Général | 207 | 204 | 207 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Sous-total AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Sous-total AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

207

—

204

—

207

Total Général

207

204

207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 30 | 16 |
| Experts nationaux détachés | 21 | 21 |
| Total | 51 | 37 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Total FG

30

16

Experts nationaux détachés

21

21

Total

51

37

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/14 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/14

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |
| | Titre 1 – Total | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

Titre 1 – Total

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 39 108 000 | – 480 000 | 38 628 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 100 000 | – 223 000 | 1 877 000 |
| | Titre 1 – Total | 41 208 000 | – 703 000 | 40 505 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 090 000 | | 5 090 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 470 000 | 45 000 | 2 515 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 706 500 | 6 000 | 712 500 |
| | Titre 2 – Total | 8 266 500 | 51 000 | 8 317 500 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 870 000 | – 509 922 | 5 360 078 |
| | Titre 3 – Total | 5 870 000 | – 509 922 | 5 360 078 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 344 500 | –1 161 922 | 54 182 578 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

39 108 000

– 480 000

38 628 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 100 000

– 223 000

1 877 000

Titre 1 – Total

41 208 000

– 703 000

40 505 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 090 000

5 090 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 470 000

45 000

2 515 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

706 500

6 000

712 500

Titre 2 – Total

8 266 500

51 000

8 317 500

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 870 000

– 509 922

5 360 078

Titre 3 – Total

5 870 000

– 509 922

5 360 078

TOTAL GÉNÉRAL

55 344 500

–1 161 922

54 182 578

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 98 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Total Général | 121 | 97 | 108 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

15

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Sous-total AD

—

98

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

23

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

121

—

97

—

108

Total Général

121

97

108

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 140 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 244 |
| Total FG | 379 | 347 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 379 | 347 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

140

103

FG III + FG II + FG I

239

244

Total FG

379

347

Experts nationaux détachés

—

—

Total

379

347

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/20 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/20

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 20 574 705 | – 316 679 | 20 258 026 |
| | Titre 1 – Total | 20 574 705 | – 316 679 | 20 258 026 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| | Titre 2 – Total | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 441 000 | | 441 000 |
| | Titre 9 – Total | 441 000 | | 441 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 33 156 305 | – 316 679 | 32 839 626 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

20 574 705

– 316 679

20 258 026

Titre 1 – Total

20 574 705

– 316 679

20 258 026

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

12 140 600

12 140 600

Titre 2 – Total

12 140 600

12 140 600

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

441 000

441 000

Titre 9 – Total

441 000

441 000

TOTAL GÉNÉRAL

33 156 305

– 316 679

32 839 626

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 22 173 327 | – 779 389 | 21 393 938 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 100 000 | –75 000 | 25 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 812 000 | | 812 000 |
| 1 6 | FORMATION | 235 000 | | 235 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | 3 550 | 9 550 |
| | Titre 1 – Total | 23 326 327 | – 850 839 | 22 475 488 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 795 000 | – 112 000 | 2 683 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 453 000 | 423 000 | 876 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 120 000 | –18 000 | 102 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 84 000 | –6 000 | 78 000 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 128 000 | 304 000 | 432 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 37 000 | –30 840 | 6 160 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 26 000 | –26 000 | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 3 643 000 | 534 160 | 4 177 160 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 235 000 | – 161 900 | 73 100 |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 4 200 978 | 673 000 | 4 873 978 |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 751 000 | – 511 100 | 1 239 900 |
| | Titre 3 – Total | 6 186 978 | 0 | 6 186 978 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 33 156 305 | – 316 679 | 32 839 626 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

22 173 327

– 779 389

21 393 938

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

100 000

–75 000

25 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

812 000

812 000

1 6

FORMATION

235 000

235 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

3 550

9 550

Titre 1 – Total

23 326 327

– 850 839

22 475 488

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 795 000

– 112 000

2 683 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

453 000

423 000

876 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

120 000

–18 000

102 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

84 000

–6 000

78 000

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

128 000

304 000

432 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

37 000

–30 840

6 160

2 6

FRAIS DE RÉUNION

26 000

–26 000

p.m.

Titre 2 – Total

3 643 000

534 160

4 177 160

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

235 000

– 161 900

73 100

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

4 200 978

673 000

4 873 978

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 751 000

– 511 100

1 239 900

Titre 3 – Total

6 186 978

0

6 186 978

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

33 156 305

– 316 679

32 839 626

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Sous-total AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Total Général | 138 | 113 | 127 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Sous-total AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

138

—

113

—

127

Total Général

138

113

127

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 19 |
| GF III | 22 | 19 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | — |
| Total GF | 42 | 39 |
| Experts nationaux détachés | 29 | 27 |
| Total | 71 | 66 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

19

19

GF III

22

19

GF II

1

1

GF I

0

—

Total GF

42

39

Experts nationaux détachés

29

27

Total

71

66

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contributions |
| 2 0 | Contributions | 398 686 102,71 | – 814 337,71 | 397 871 765 ,— |
| | Titre 2 – Total | 398 686 102,71 | – 814 337,71 | 397 871 765 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | RECETTES ADMINISTRATIVES | p.m. | 3 810,47 | 3 810,47 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 3 810,47 | 3 810,47 |
| 4 | RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 3 385 178,34 | 3 357 032,43 | 6 742 210,77 |
| | Titre 4 – Total | 3 385 178,34 | 3 357 032,43 | 6 742 210,77 |
| 5 | EXCÉDENTS ET SOLDES |
| 5 0 | EXCÉDENTS ET SOLDES | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | Titre 5 – Total | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 403 730 974,63 | 2 546 505,19 | 406 277 479,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

Contributions

2 0

Contributions

398 686 102,71

– 814 337,71

397 871 765 ,—

Titre 2 – Total

398 686 102,71

– 814 337,71

397 871 765 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

3 0

RECETTES ADMINISTRATIVES

p.m.

3 810,47

3 810,47

Titre 3 – Total

p.m.

3 810,47

3 810,47

4

RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

4 0

RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 385 178,34

3 357 032,43

6 742 210,77

Titre 4 – Total

3 385 178,34

3 357 032,43

6 742 210,77

5

EXCÉDENTS ET SOLDES

5 0

EXCÉDENTS ET SOLDES

1 659 693,58

1 659 693,58

Titre 5 – Total

1 659 693,58

1 659 693,58

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

403 730 974,63

2 546 505,19

406 277 479,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 5 634 000 ,— | 5 634 000 ,— | – 392 889,53 | – 392 889,53 | 5 241 110,47 | 5 241 110,47 |
| 1 2 | PERSONNEL EXTERNE | 976 130 | 976 130 | 89 370 | 89 370 | 1 065 500 | 1 065 500 |
| | Titre 1 – Total | 6 610 130 ,— | 6 610 130 ,— | – 303 519,53 | – 303 519,53 | 6 306 610,47 | 6 306 610,47 |
| 2 | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES |
| 2 1 | IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES | 156 550 | 156 550 | –13 150 | –13 150 | 143 400 | 143 400 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 398 700 | 398 700 | –4 600 | –4 600 | 394 100 | 394 100 |
| 2 3 | DÉPENSES DIVERSES | 435 500 | 435 500 | –22 200 | –22 200 | 413 300 | 413 300 |
| | Titre 2 – Total | 990 750 | 990 750 | –39 950 | –39 950 | 950 800 | 950 800 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE | 364 083 405,35 | 392 613 244,63 | 5 397 359,56 | 3 977 274,72 | 369 480 764,91 | 396 590 519,35 |
| 3 2 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT | 2 036 800 | 3 496 850 | –1 621 000 | –1 067 300 | 415 800 | 2 429 550 |
| 3 3 | SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –20 000 | 16 000 | |
| | Titre 3 – Total | 366 140 205,35 | 396 130 094,63 | 3 772 359,56 | 2 889 974,72 | 369 912 564,91 | 399 020 069,35 |
| 4 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 | 3 428 890,03 | 2 546 505,19 | 377 169 975,38 | 406 277 479,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

5 634 000 ,—

5 634 000 ,—

– 392 889,53

– 392 889,53

5 241 110,47

5 241 110,47

1 2

PERSONNEL EXTERNE

976 130

976 130

89 370

89 370

1 065 500

1 065 500

Titre 1 – Total

6 610 130 ,—

6 610 130 ,—

– 303 519,53

– 303 519,53

6 306 610,47

6 306 610,47

2

IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES

2 1

IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES

156 550

156 550

–13 150

–13 150

143 400

143 400

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

398 700

398 700

–4 600

–4 600

394 100

394 100

2 3

DÉPENSES DIVERSES

435 500

435 500

–22 200

–22 200

413 300

413 300

Titre 2 – Total

990 750

990 750

–39 950

–39 950

950 800

950 800

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE

364 083 405,35

392 613 244,63

5 397 359,56

3 977 274,72

369 480 764,91

396 590 519,35

3 2

ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT

2 036 800

3 496 850

–1 621 000

–1 067 300

415 800

2 429 550

3 3

SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

20 000

20 000

–4 000

–20 000

16 000

Titre 3 – Total

366 140 205,35

396 130 094,63

3 772 359,56

2 889 974,72

369 912 564,91

399 020 069,35

4

– CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

373 741 085,35

403 730 974,63

3 428 890,03

2 546 505,19

377 169 975,38

406 277 479,82

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Total Général | 45 | 44 | 45 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

45

—

44

—

45

Total Général

45

44

45

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/33 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/33

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 282 574 722 | 30 000 000 | 312 574 722 |
| | Titre 1 – Total | 282 574 722 | 30 000 000 | 312 574 722 |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| | Titre 3 – Total | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 0 ,— | | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 504 078 024 ,— | 30 000 000 | 534 078 024 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

282 574 722

30 000 000

312 574 722

Titre 1 – Total

282 574 722

30 000 000

312 574 722

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

221 503 302

221 503 302

Titre 3 – Total

221 503 302

221 503 302

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

504 078 024 ,—

30 000 000

534 078 024 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 122 532 964 | 5 300 000 | 127 832 964 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 360 325 | | 1 360 325 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 597 966 | | 597 966 |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 344 989 | | 1 344 989 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 564 541 | | 564 541 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 18 200 | | 18 200 |
| | Titre 1 – Total | 126 418 985 | 5 300 000 | 131 718 985 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 13 056 614 | 200 000 | 13 256 614 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 34 181 534 | 5 410 000 | 39 591 534 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 910 704 | 590 000 | 3 500 704 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 8 862 642 | 600 000 | 9 462 642 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 401 900 | | 1 401 900 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 2 792 148 | | 2 792 148 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 4 059 153 | 700 000 | 4 759 153 |
| | Titre 2 – Total | 67 264 695 | 7 500 000 | 74 764 695 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 6 458 818 | | 6 458 818 |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 30 889 869 | | 30 889 869 |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 1 342 252 | | 1 342 252 |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 15 481 557 | | 15 481 557 |
| | Titre 3 – Total | 54 172 496 | | 54 172 496 |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 4 289 717 | | 4 289 717 |
| 4 2 | COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE | 8 477 876 | | 8 477 876 |
| 4 3 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - PME | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | Titre 4 – Total | 32 767 593 | | 32 767 593 |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| | Titre 5 – Total | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 160 213 601 | 2 900 000 | 163 113 601 |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | 3 735 934 | 12 800 000 | 16 535 934 |
| 10 3 | FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION | 27 762 944 | 1 500 000 | 29 262 944 |
| 10 4 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 19 010 172 | | 19 010 172 |
| | Titre 10 – Total | 210 722 651 | 17 200 000 | 227 922 651 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 504 078 026 | 30 000 000 | 534 078 026 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

122 532 964

5 300 000

127 832 964

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 360 325

1 360 325

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

597 966

597 966

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 344 989

1 344 989

1 6

SERVICE SOCIAL

564 541

564 541

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

18 200

18 200

Titre 1 – Total

126 418 985

5 300 000

131 718 985

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

13 056 614

200 000

13 256 614

2 1

INFORMATIQUE

34 181 534

5 410 000

39 591 534

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 910 704

590 000

3 500 704

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

8 862 642

600 000

9 462 642

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 401 900

1 401 900

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 792 148

2 792 148

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

4 059 153

700 000

4 759 153

Titre 2 – Total

67 264 695

7 500 000

74 764 695

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

6 458 818

6 458 818

3 3

COOPÉRATION UE

30 889 869

30 889 869

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

1 342 252

1 342 252

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

15 481 557

15 481 557

Titre 3 – Total

54 172 496

54 172 496

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

p.m.

4 1

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

4 289 717

4 289 717

4 2

COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE

8 477 876

8 477 876

4 3

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - PME

20 000 000

20 000 000

Titre 4 – Total

32 767 593

32 767 593

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

12 731 606

12 731 606

Titre 5 – Total

12 731 606

12 731 606

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

160 213 601

2 900 000

163 113 601

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

3 735 934

12 800 000

16 535 934

10 3

FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION

27 762 944

1 500 000

29 262 944

10 4

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

19 010 172

19 010 172

Titre 10 – Total

210 722 651

17 200 000

227 922 651

TOTAL GÉNÉRAL

504 078 026

30 000 000

534 078 026

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Sous-total AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Total Général | 925 | 829 | 925 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Sous-total AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

605

320

559

270

616

309

Total Général

925

829

925

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| GF III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| GF II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| GF I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

2019

GF IV

104,1

83,9

95,4

GF III

87,4

107,4

112,5

GF II

0,9

6,7

7

GF I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Postes d’experts nationaux détachés

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/40 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/40

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 36/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | Titre 2 – Total | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | Titre 4 – Total | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | 2 553 | | 2 553 |
| | Titre 5 – Total | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 174 016 | 19 909 | 193 925 |
| | Titre 9 – Total | 174 016 | 19 909 | 193 925 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 815 771 | 44 720 | 24 860 491 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

24 470 031

24 470 031

Titre 2 – Total

24 470 031

24 470 031

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

169 171

24 811

193 982

Titre 4 – Total

169 171

24 811

193 982

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

2 553

2 553

Titre 5 – Total

2 553

2 553

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

174 016

19 909

193 925

Titre 9 – Total

174 016

19 909

193 925

TOTAL GÉNÉRAL

24 815 771

44 720

24 860 491

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 50 000 | 17 791 | 67 791 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | FORMATION | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | PROTECTION SOCIALE | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 65 000 | | 65 000 |
| | Titre 1 – Total | 14 670 000 | 17 791 | 14 687 791 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 496 000 | | 1 496 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | ETUDES | 16 000 | | 16 000 |
| | Titre 2 – Total | 2 452 553 | | 2 452 553 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | MIGRATION ET ASILE | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | COMMUNICATION SUR LES DROITS | 1 425 000 | 2 118 | 1 427 118 |
| 3 6 | JUSTICE | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Titre 3 – Total | 7 524 047 | 2 118 | 7 526 165 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | Titre 4 – Total | 169 171 | 24 811 | 193 982 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 815 771 | 44 720 | 24 860 491 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

12 600 000

12 600 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

150 000

150 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS

50 000

17 791

67 791

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

75 000

75 000

1 5

FORMATION

175 000

175 000

1 6

SERVICES EXTERNES

90 000

90 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS

3 000

3 000

1 8

PROTECTION SOCIALE

1 462 000

1 462 000

1 9

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

65 000

65 000

Titre 1 – Total

14 670 000

17 791

14 687 791

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 496 000

1 496 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

699 000

699 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

55 000

55 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

52 553

52 553

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

119 000

119 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

13 000

13 000

2 6

FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

2 000

2 000

2 8

ETUDES

16 000

16 000

Titre 2 – Total

2 452 553

2 452 553

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES

3 005 000

3 005 000

3 2

SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES

561 000

561 000

3 3

MIGRATION ET ASILE

900 349

900 349

3 4

APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

869 000

869 000

3 5

COMMUNICATION SUR LES DROITS

1 425 000

2 118

1 427 118

3 6

JUSTICE

p.m.

p.m.

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

p.m.

p.m.

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

763 698

763 698

Titre 3 – Total

7 524 047

2 118

7 526 165

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

169 171

24 811

193 982

Titre 4 – Total

169 171

24 811

193 982

TOTAL GÉNÉRAL

24 815 771

44 720

24 860 491

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Total Général | 72 | 71 | 72 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

72

—

71

—

72

Total Général

72

71

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Experts nationaux détachés

9

9

Total

41

41

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/47 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/47

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 36/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |
| | Titre 1 – Total | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 182 578 | – 452 908 | 53 729 670 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

54 182 578

– 452 908

53 729 670

Titre 1 – Total

54 182 578

– 452 908

53 729 670

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

54 182 578

– 452 908

53 729 670

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 38 628 000 ,— | –1 220 000 ,— | 37 408 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 877 000 | 70 000 | 1 947 000 |
| | Titre 1 – Total | 40 505 000 ,— | –1 150 000 ,— | 39 355 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 090 000 | 559 044 | 5 649 044 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 515 000 | 227 000 | 2 742 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 712 500 | 9 126 | 721 626 |
| | Titre 2 – Total | 8 317 500 | 795 170 | 9 112 670 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 360 078 | –98 078 | 5 262 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 360 078 | –98 078 | 5 262 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 182 578 ,— | – 452 908 ,— | 53 729 670 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

38 628 000 ,—

–1 220 000 ,—

37 408 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 877 000

70 000

1 947 000

Titre 1 – Total

40 505 000 ,—

–1 150 000 ,—

39 355 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 090 000

559 044

5 649 044

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 515 000

227 000

2 742 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

712 500

9 126

721 626

Titre 2 – Total

8 317 500

795 170

9 112 670

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 360 078

–98 078

5 262 000

Titre 3 – Total

5 360 078

–98 078

5 262 000

TOTAL GÉNÉRAL

54 182 578 ,—

– 452 908 ,—

53 729 670

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 98 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Total Général | 121 | 97 | 108 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

15

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Sous-total AD

—

98

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

23

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

121

—

97

—

108

Total Général

121

97

108

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 140 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 244 |
| Total FG | 379 | 347 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 379 | 347 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

140

103

FG III + FG II + FG I

239

244

Total FG

379

347

Experts nationaux détachés

—

—

Total

379

347

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/53

---

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 36/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 9 – Total | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 952 790 | –2 500 000 | 35 452 790 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

9 1

RECETTES DIVERSES

Titre 9 – Total

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

TOTAL GÉNÉRAL

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 230 000 | 220 000 | 12 450 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 702 500 | 90 000 | 792 500 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 16 000 | 3 000 | 19 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 432 000 | –42 702 | 389 298 |
| 1 5 | FORMATION | 98 700 | | 98 700 |
| 1 6 | PRESTATIONS EXTERNES | 1 180 000 | – 147 027 | 1 032 973 |
| 1 7 | Dépenses de réceptions, d’événements et de représentation | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | Autres dépenses liées au personnel | 217 000 | | 217 000 |
| | Titre 1 – Total | 14 879 200 | 123 271 | 15 002 471 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 430 000 | 70 000 | 2 500 000 |
| 2 2 | TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES | 1 880 000 | – 400 777 | 1 479 223 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 350 000 | –48 590 | 1 301 410 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 29 237 | 7 000 | 36 237 |
| 2 5 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 50 000 | | 50 000 |
| | Titre 2 – Total | 5 739 237 | – 372 367 | 5 366 870 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | TRADUCTION ET COMMUNICATION | 2 875 000 | –1 625 000 | 1 250 000 |
| 3 2 | PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE | 6 024 063 | –1 172 063 | 4 852 000 |
| 3 3 | OUTILS TIC OPÉRATIONNELS | 5 075 000 | 450 000 | 5 525 000 |
| 3 4 | Autres coûts liés aux activités opérationnelles | 3 360 290 | 96 160 | 3 456 450 |
| | Titre 3 – Total | 17 334 353 | –2 250 903 | 15 083 450 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 952 790 | –2 499 999 | 35 452 791 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 230 000

220 000

12 450 000

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

702 500

90 000

792 500

1 3

FRAIS DE MISSION

16 000

3 000

19 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

432 000

–42 702

389 298

1 5

FORMATION

98 700

98 700

1 6

PRESTATIONS EXTERNES

1 180 000

– 147 027

1 032 973

1 7

Dépenses de réceptions, d’événements et de représentation

3 000

3 000

1 8

Autres dépenses liées au personnel

217 000

217 000

Titre 1 – Total

14 879 200

123 271

15 002 471

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 430 000

70 000

2 500 000

2 2

TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES

1 880 000

– 400 777

1 479 223

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 350 000

–48 590

1 301 410

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

29 237

7 000

36 237

2 5

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

50 000

50 000

Titre 2 – Total

5 739 237

– 372 367

5 366 870

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

TRADUCTION ET COMMUNICATION

2 875 000

–1 625 000

1 250 000

3 2

PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE

6 024 063

–1 172 063

4 852 000

3 3

OUTILS TIC OPÉRATIONNELS

5 075 000

450 000

5 525 000

3 4

Autres coûts liés aux activités opérationnelles

3 360 290

96 160

3 456 450

Titre 3 – Total

17 334 353

–2 250 903

15 083 450

TOTAL GÉNÉRAL

37 952 790

–2 499 999

35 452 791

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Total | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Total Général | 95 | 9 | 58 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Sous-total AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

4

—

—

—

3

Total

—

95

3

6

4

54

Total Général

95

9

58

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 12 |
| GF II | 3 |
| GF I | |
| Total | 35 |

Postes d’agents contractuels

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Total

35

---

Rectificatifs

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/60 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/60

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

(
  «Journal officiel de l’Union européenne» C 485 du 2 décembre 2021
  )

(2022/C 36/10)

Page 4, Dépenses, chapitre 1 9, titre 1:

au lieu de:

| «Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Crédits 2020 | Exécution 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| [...] | [...] | | | | | | |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 » |

«Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Crédits 2020

Exécution 2019

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

[...]

[...]

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87 »

lire:

| «Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Crédits 2020 | Exécution 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| [...] | [...] | | | | | | |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 441,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 » |

«Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Crédits 2020

Exécution 2019

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

[...]

[...]

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 441,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87 »

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/61

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(
  «Journal officiel de l’Union européenne» C 315 du 6 août 2021
  )

(2022/C 36/11)

Page 34, Recettes:

au lieu de:

| «Titre


  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | | | |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| | Titre 1 – Total | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | | | |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Titre 2 – Total | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 630 191 | –4 353 998 | 31 276 193 » |

«Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

Titre 1 – Total

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

0

678 385

678 385

Titre 2 – Total

0

678 385

678 385

TOTAL GÉNÉRAL

35 630 191

–4 353 998

31 276 193 »

lire:

| «Titre


  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | | | |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU) | 35 630 191 | –5 710 768 | 29 919 423 |
| | Titre 1 – Total | 35 630 191 | –5 710 768 | 29 919 423 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | | | |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Titre 2 – Total | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 » |

«Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU)

35 630 191

–5 710 768

29 919 423

Titre 1 – Total

35 630 191

–5 710 768

29 919 423

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

0

678 385

678 385

Titre 2 – Total

0

678 385

678 385

TOTAL GÉNÉRAL

35 630 191

–5 032 383

30 597 808 »

---

| 24.1.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/62 |
| --- | --- | --- | --- |

24.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/62

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

(Ce texte remplace le texte publié au
  «Journal officiel de l’Union européenne» C 485 du 2 décembre 2021, p. 1
  )

(2022/C 36/12)

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

(2021/C .../...)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Crédits 2020 | Exécution 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Titre 1 – Total | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Titre 3 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Crédits 2020

Exécution 2019

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Titre 1 – Total

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Titre 2 – Total

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Titre 3 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Crédits 2020 | Exécution 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | | | | | | |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 441,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Titre 1 – Total | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Titre 2 – Total | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES | | | | | | |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES | | | | | | |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Titre 3 – Total | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | FONDS DE RÉSERVE DE L’ORGANISATION ITER ET BUDGET NON DISTRIBUÉ | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titre 4 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Crédits 2020

Exécution 2019

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

FRAIS DE MISSION

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

FORMATION

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

SERVICES EXTERNES

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SERVICE SOCIAL

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 441,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Titre 1 – Total

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

FRAIS DE RÉUNION

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

2 8

INFORMATION ET PUBLICATIONS

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Titre 2 – Total

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGIE POUR DONES

3 5

ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES

3 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Titre 3 – Total

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

FONDS DE RÉSERVE DE L’ORGANISATION ITER ET BUDGET NON DISTRIBUÉ

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Total Général | 280 | 273 | 280 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

49

231

49

224

51

229

Total Général

280

273

280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | — |
| Total GF | 170 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 173 | 173 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

—

Total GF

170

170

Experts nationaux détachés

3

3

Total

173

173

---