# Gazzetta ufficiale C 485/2021

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 485 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 64° anno2 dicembre 2021 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 485

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno2 dicembre 2021

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2021/C 485/01 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2021 | 1 |
| 2021/C 485/02 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 8 |
| 2021/C 485/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 14 |
| 2021/C 485/04 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 20 |
| 2021/C 485/05 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 26 |
| 2021/C 485/06 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio finanzario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 32 |
| 2021/C 485/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 38 |
| 2021/C 485/08 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 43 |
| 2021/C 485/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 49 |
| 2021/C 485/10 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 55 |
| 2021/C 485/11 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 60 |
| 2021/C 485/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 66 |
| 2021/C 485/13 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 3 | 71 |
| 2021/C 485/14 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 4 | 76 |
| 2021/C 485/15 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 4 | 81 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2021/C 485/01

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2021

1

2021/C 485/02

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

8

2021/C 485/03

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

14

2021/C 485/04

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

20

2021/C 485/05

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

26

2021/C 485/06

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio finanzario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

32

2021/C 485/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

38

2021/C 485/08

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

43

2021/C 485/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

49

2021/C 485/10

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

55

2021/C 485/11

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

60

2021/C 485/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

66

2021/C 485/13

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 3

71

2021/C 485/14

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 4

76

2021/C 485/15

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 4

81

---

| | Rettifiche |
| --- | --- |
| | Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 (Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 238 ) | 87 |
| | Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l'esercizio 2021 — Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 220 | 92 |

Rettifiche

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 (Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 238 )

(Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 238 )

87

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l'esercizio 2021 — Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 220

Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 220

92

---

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/1

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2021

(2021/C 485/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Titolo 1 — Totale | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Titolo 3 — Totale | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | TOTALE GENERALE | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Titolo 1 — Totale

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Titolo 3 — Totale

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

TOTALE GENERALE

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SALARIES AND ALLOWANCES | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | MISSIONS EXPENSES | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | EXTERNAL SERVICES | | | | | | |
| 1 7 | RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Titolo 1 — Totale | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 1 | RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | MEETING EXPENSES | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION AND PUBLISHING | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TECHNOLOGY FOR DONES | | | | | | |
| 3 5 | EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES | | | | | | |
| 3 6 | OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Titolo 3 — Totale | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | EARMARKED EXPENDITURE |
| 4 1 | ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | OTHER EARMARKED EXPENDITURE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | TOTALE GENERALE | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SALARIES AND ALLOWANCES

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

MISSIONS EXPENSES

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

FORMAZIONE

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

EXTERNAL SERVICES

1 7

RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOCIAL WELFARE

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Titolo 1 — Totale

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 1

RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

MEETING EXPENSES

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES

2 8

INFORMATION AND PUBLISHING

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Titolo 2 — Totale

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGY FOR DONES

3 5

EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES

3 6

OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Titolo 3 — Totale

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

EARMARKED EXPENDITURE

4 1

ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

OTHER EARMARKED EXPENDITURE

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

TOTALE GENERALE

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Totale Generale | 280 | 273 | 280 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

49

231

49

224

51

229

Totale Generale

280

273

280

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Totale FG | 170 | 170 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 173 | 173 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Totale FG

170

170

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

173

173

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/8

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 485/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | TOTALE GENERALE | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

330 409 000

8 522 000

338 931 000

Titolo 1 — Totale

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

Titolo 2 — Totale

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

62 000

–62 000

p.m.

Titolo 5 — Totale

62 000

–62 000

p.m.

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

Titolo 7 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

2 660 000

2 660 000

Titolo 9 — Totale

p.m.

2 660 000

2 660 000

TOTALE GENERALE

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spese relative al personale |
| 1 1 | Stipendi e indennità | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | Spese relative all’assunzione di personale | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | TRASFERTE | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Formazione | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | Servizi esterni | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA ED EVENTI | 125 000 | | 125 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Spese per infrastrutture e di funzionamento |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Affrancatura | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | ALTRE RIUNIONI E ISCRIZIONI | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Ristorazione e catering | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Informazione e pubblicazione | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Servizi di consulenza e audit | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Spese operative |
| 3 0 | Spese operative | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | TOTALE GENERALE | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

Spese relative al personale

1 1

Stipendi e indennità

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

Spese relative all’assunzione di personale

300 000

300 000

1 3

TRASFERTE

750 000

750 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 734 000

2 734 000

1 5

Formazione

770 000

770 000

1 6

Servizi esterni

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

RAPPRESENTANZA ED EVENTI

125 000

125 000

Titolo 1 — Totale

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Spese per infrastrutture e di funzionamento

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 397 000

15 397 000

2 1

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

648 000

648 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Affrancatura

60 000

60 000

2 5

ALTRE RIUNIONI E ISCRIZIONI

320 000

320 000

2 6

Ristorazione e catering

1 061 000

1 061 000

2 7

Informazione e pubblicazione

2 567 000

2 567 000

2 8

Servizi di consulenza e audit

2 850 000

2 850 000

Titolo 2 — Totale

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Spese operative

3 0

Spese operative

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

22 600 000

22 600 000

Titolo 3 — Totale

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

Titolo 9 — Totale

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

TOTALE GENERALE

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Totale Generale | 657 | 583 | 596 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Totale parziale AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

657

—

583

—

596

Totale Generale

657

583

596

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Ulteriori AC  (*1) | 25 | 35 |
| Totale FG | 226 | 228 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 30 |
| Totale | 256 | 258 |
| (*1) |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Ulteriori AC  (*1)

25

35

Totale FG

226

228

Posti da esperto nazionale distaccato

30

30

Totale

256

258

(*1)

---

(*1)  Richiesto nel contesto della Brexit.

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/14

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 485/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | Titolo 2 — Totale | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 703 999 | | 703 999 |
| | Titolo 3 — Totale | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 0 | | 0 |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | 0 | | 0 |
| | Titolo 9 — Totale | 0 | | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

3 122 750

3 122 750

Titolo 1 — Totale

3 122 750

3 122 750

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

25 763 160

1 298 000

27 061 160

Titolo 2 — Totale

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

703 999

703 999

Titolo 3 — Totale

703 999

703 999

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

0

0

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

0

0

Titolo 9 — Totale

0

0

TOTALE GENERALE

29 589 909

1 298 000

30 887 909

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | PENSIONI | | | | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI |
| 4 0 | ATTIVITÀ 4°PF | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

PENSIONI

Titolo 1 — Totale

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

INFORMATICA

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

185 000

185 000

185 000

185 000

Titolo 2 — Totale

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

SPESE OPERATIVE

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

Titolo 3 — Totale

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI

4 0

ATTIVITÀ 4°PF

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Titolo 4 — Totale

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Totale Generale | 151 | 139 | 148 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

151

—

139

—

148

Totale Generale

151

139

148

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Totale | 36 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 40 | 40 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Totale

36

36

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

40

40

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/20

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 485/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTERESSI BANCARI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Ricavi derivanti da progetti operativi basati su accordi | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | TOTALE GENERALE | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2

INTERESSI BANCARI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

9

PROVENTI ANNUI

9 0

PROVENTI ANNUI

43 797 699

43 797 699

9 1

Ricavi derivanti da progetti operativi basati su accordi

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

43 797 699

43 797 699

TOTALE GENERALE

43 797 699

43 797 699

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | MISSIONI AMMINISTRATIVE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | TRADUZIONE DI DOCUMENTI | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | — | — | | | — | — |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI |
| 4 1 | Spese derivanti da progetti operativi basati su accordi | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

MISSIONI AMMINISTRATIVE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA

—

—

—

—

1 8

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE

355 000

355 000

355 000

355 000

Titolo 1 — Totale

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

75 433

75 433

75 433

75 433

Titolo 2 — Totale

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

TRADUZIONE DI DOCUMENTI

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

—

—

—

—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

61 000

61 000

61 000

61 000

Titolo 3 — Totale

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI

4 1

Spese derivanti da progetti operativi basati su accordi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Totale Generale | 207 | 204 | 207 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Totale parziale AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

207

—

204

—

207

Totale Generale

207

204

207

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 30 | 16 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 21 | 21 |
| Totale | 51 | 37 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Totale FG

30

16

Posti da esperto nazionale distaccato

21

21

Totale

51

37

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/26

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 485/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 0 | | 0 |
| | Titolo 2 — Totale | 0 | | 0 |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | 0 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | TOTALE GENERALE | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

119 000 000

119 000 000

Titolo 1 — Totale

119 000 000

119 000 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

0

0

Titolo 2 — Totale

0

0

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

0

0

Titolo 4 — Totale

9 574 339 325

9 574 339 325

9

RISERVA

9 0

RISERVA

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Titolo 9 — Totale

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

TOTALE GENERALE

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | | 1 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | Titolo 2 — Totale | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | Attività del comitato di risoluzione unico | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | 0 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | TOTALE GENERALE | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 150 000

1 150 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

20 000

20 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 675 000

1 675 000

1 5

FORMAZIONE

625 500

625 500

1 6

Prestazioni esterne

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

1 000

Titolo 1 — Totale

56 780 000

0

56 780 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 648 500

7 648 500

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 383 500

1 383 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 360 000

1 360 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

Titolo 2 — Totale

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

Attività del comitato di risoluzione unico

15 520 000

15 520 000

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

30 050 000

30 050 000

Titolo 3 — Totale

45 570 000

45 570 000

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

0

0

Titolo 4 — Totale

9 574 339 325

9 574 339 325

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Titolo 9 — Totale

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

TOTALE GENERALE

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Totale parziale AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Totale parziale AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Totale parziale AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Totale | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Totale Generale | 450 | 350 | 400 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Totale parziale AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Totale parziale AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Totale parziale AST/SC

—

29

—

23

—

24

Totale

—

450

—

350

—

400

Totale Generale

450

350

400

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Totale FG | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 35 |
| Totale | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Totale FG

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

Totale

35

35

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/32

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio finanzario 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 485/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | | | |
| 1 2 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE | | | |
| 1 3 | CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | | | |
| | Titolo 1 — Totale | | | |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | | | |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | | | |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | | | |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | | | |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | Titolo 4 — Totale | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | TOTALE GENERALE | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE

1 3

CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

Titolo 1 — Totale

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

1 200 000

1 200 000

Titolo 2 — Totale

1 200 000

1 200 000

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 087 011

3 087 011

Titolo 3 — Totale

3 087 011

3 087 011

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

7 057 662

495 917

7 553 579

Titolo 4 — Totale

7 057 662

495 917

7 553 579

TOTALE GENERALE

11 344 673

495 917

11 840 590

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | | | | | | |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | TOTALE GENERALE | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

COSTI DI MISSIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

184 540

184 540

184 540

184 540

Titolo 1 — Totale

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

SPESE POSTALI

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

Titolo 2 — Totale

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

ATTIVITÀ DI EUROCONTROL

3 3

ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI

9 486 393

9 486 393

Titolo 3 — Totale

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

TOTALE GENERALE

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Totale Generale | 38 | 37 | 39 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

38

—

37

—

39

Totale Generale

38

37

39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 4 | 3 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Totale

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

4

3

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/38

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 485/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | TOTALE GENERALE | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

Titolo 1 — Totale

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 120 000

2 120 000

Titolo 2 — Totale

2 120 000

2 120 000

3

ENTRATE VARIE

3 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

10 496 935

1 000 000

11 496 935

Titolo 3 — Totale

10 496 935

1 000 000

11 496 935

TOTALE GENERALE

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | Titolo 3 — Totale | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | TOTALE GENERALE | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

185 000

– 164 390

20 610

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

165 000

165 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

350 000

46 000

396 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 037 000

1 037 000

Titolo 1 — Totale

38 063 000

578 360

38 641 360

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

INFORMATICA

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

123 000

117 500

240 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

175 000

16 177

191 177

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

175 000

–81 500

93 500

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

547 000

13 500

560 500

Titolo 2 — Totale

8 586 000

179 903

8 765 903

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

Titolo 3 — Totale

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

TOTALE GENERALE

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Totale | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Totale Generale | 208 | 174 | 180 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Totale parziale AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Totale parziale AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Totale parziale AST/SC

—

5

—

3

—

3

Totale

—

208

—

174

—

180

Totale Generale

208

174

180

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Totale FG | 159 | 121 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 164 | 126 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

Totale FG

159

121

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

164

126

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/43

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 485/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | Titolo 1 — Totale | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | Titolo 3 — Totale | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | Titolo 4 — Totale | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | Titolo 5 — Totale | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

2 923 600

–67 700

2 855 900

Titolo 1 — Totale

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

629 900

59 200

689 100

Titolo 3 — Totale

629 900

59 200

689 100

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

642 150

–83 250

558 900

Titolo 4 — Totale

642 150

–83 250

558 900

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

4 120 043

4 120 043

Titolo 5 — Totale

4 120 043

4 120 043

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

50 394 393

2 637 350

53 031 743

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | INFORMATICA | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | | 100 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 67 500 | | 67 500 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | Titolo 10 — Totale | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | TOTALE GENERALE | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

98 500

–61 800

36 700

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

652 900

5 500

658 400

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

86 600

–15 100

71 500

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

INFORMATICA

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 400

– 700

61 700

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

253 400

23 200

276 600

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

257 700

400

258 100

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

24 000

–2 000

22 000

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

57 500

57 500

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

Titolo 2 — Totale

8 350 700

183 400

8 534 100

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

670 700

68 400

739 100

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

67 500

67 500

Titolo 3 — Totale

10 958 200

893 400

11 851 600

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

3 513 993

2 053 150

5 567 143

Titolo 10 — Totale

3 513 993

2 053 150

5 567 143

TOTALE GENERALE

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Totale parziale AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Totale | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Totale Generale | 193 | 180 | 193 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Totale parziale AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

—

2

Totale

51

142

48

132

51

142

Totale Generale

193

180

193

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total | 28 | 28 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 28 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Total

28

28

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

28

28

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/49

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 485/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | Titolo 1 — Totale | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | | | |
| | Titolo 3 — Totale | | | |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | Titolo 4 — Totale | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

115 558 184

1 500 000

117 058 184

Titolo 1 — Totale

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 062 426

3 062 426

Titolo 2 — Totale

3 062 426

3 062 426

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

Titolo 3 — Totale

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

44 943,95

44 943,95

Titolo 4 — Totale

44 943,95

44 943,95

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Spese connesse all’assunzione di personale | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | | | | | | |
| 1 8 | SERVIZI ESTERNI | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | SPESE DI GOVERNANCE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | Titolo 3 — Totale | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | TOTALE GENERALE | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Spese connesse all’assunzione di personale

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

FORMAZIONE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 8

SERVIZI ESTERNI

914 000

914 000

914 000

914 000

Titolo 1 — Totale

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

SPESE DI GOVERNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

Titolo 2 — Totale

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

COMUNICAZIONE

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

Titolo 3 — Totale

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

TOTALE GENERALE

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Totale parziale AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Totale Generale | 380 | 313 | 354 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Totale parziale AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

5

375

5

308

5

349

Totale Generale

380

313

354

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 146 | 139 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 | 16 |
| Totale | 162 | 155 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Totale FG

146

139

Posti da esperto nazionale distaccato

16

16

Totale

162

155

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/55

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 485/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | Titolo 2 — Totale | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | 0 | | 0 |
| | Titolo 3 — Totale | 0 | | 0 |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | 0 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | | 0 |
| 5 | ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONVALIDA (SEDIA) AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 0 | | 0 |
| 5 1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI TIC AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 0 | | 0 |
| | Titolo 5 — Totale | 0 | | 0 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | Titolo 9 — Totale | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | TOTALE GENERALE | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

Titolo 2 — Totale

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

0

0

Titolo 3 — Totale

0

0

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

0

0

Titolo 4 — Totale

0

0

5

ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONVALIDA (SEDIA) AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

0

0

5 1

ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI TIC AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

0

0

Titolo 5 — Totale

0

0

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

0

34 239,40

34 239,40

Titolo 9 — Totale

0

34 239,40

34 239,40

TOTALE GENERALE

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | Titolo 1 — Totale | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | Titolo 2 — Totale | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | Titolo 3 — Totale | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | TOTALE GENERALE | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

3 185 870

– 221 215

2 964 655

Titolo 1 — Totale

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

SPESE IN TIC

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

474 200

–35 385

438 815

Titolo 2 — Totale

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

7 141 655

– 866 280

6 275 375

Titolo 3 — Totale

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

TOTALE GENERALE

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Totale Generale | 212 | 182 | 192 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Totale parziale AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

212

—

182

—

192

Totale Generale

212

182

192

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 323 | 252 |
| FG III | 255 | 247 |
| FG II | 92 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 673 | 630 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 673 | 630 |

Posti di agente contrattuale

2021

2020

FG IV

323

252

FG III

255

247

FG II

92

128

FG I

3

3

Totale

673

630

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

673

630

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/60

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 485/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | | | 16 729 254 |
| 1 2 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE | | | 106 941 746 |
| 1 3 | CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | | | |
| | Titolo 1 — Totale | | | 123 671 000 |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | 0 | | 0 |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | 0 | | 0 |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | 0 | | 0 |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | 0 | | 0 |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | 7 553 579 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 7 553 579 | | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

16 729 254

1 2

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE

106 941 746

1 3

CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

Titolo 1 — Totale

123 671 000

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

1 200 000

1 036 000

Titolo 2 — Totale

1 200 000

1 036 000

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 087 011

1 319 005

Titolo 3 — Totale

3 087 011

1 319 005

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

0

0

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

0

0

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

0

0

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

0

0

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

7 553 579

0

Titolo 4 — Totale

7 553 579

0

TOTALE GENERALE

11 840 590

126 026 005

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | | | | | | |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | TOTALE GENERALE | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

COSTI DI MISSIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

184 540

184 540

184 540

184 540

Titolo 1 — Totale

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

SPESE POSTALI

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

549 758

549 758

549 758

549 758

Titolo 2 — Totale

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

ATTIVITÀ DI EUROCONTROL

3 3

ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

Titolo 3 — Totale

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

TOTALE GENERALE

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Totale Generale | 38 | 37 | 39 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

38

—

37

—

39

Totale Generale

38

37

39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 4 | 3 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Totale

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

4

3

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/66

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 485/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | Titolo 1 — Totale | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | Titolo 2 — Totale | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | TOTALE GENERALE | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

Titolo 1 — Totale

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

Titolo 2 — Totale

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

TOTALE GENERALE

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | TOTALE GENERALE | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

Titolo 1 — Totale

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

254 000 ,—

254 000 ,—

Titolo 2 — Totale

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

Titolo 3 — Totale

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

TOTALE GENERALE

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 95 | — | — | — | — |
| Totale Generale | 95 | | |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

95

—

—

—

—

Totale Generale

95

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Totale FG | 4
  286 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - |

Posti da agente contrattuale

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Totale FG

4

286

Posti da esperto nazionale distaccato

-

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 3

(2021/C 485/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | Titolo 2 — Totale | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

Titolo 2 — Totale

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Titolo 1 — Totale | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

INTERVENTI SOCIALI

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Titolo 1 — Totale

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Titolo 2 — Totale

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

TOTALE GENERALE

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (impegni)/EUR 1 254 078 389,08 (pagamenti)
  2020: EUR 402 095 864,44 (impegni)/EUR 753 040 904,82 (pagamenti). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (impegni)/EUR 753 040 904,82 (pagamenti).

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Totale Generale | 191 | 138 | 150 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Totale parziale AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

191

—

138

—

150

Totale Generale

191

138

150

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/76

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 4

(2021/C 485/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | Titolo 1 — Totale | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | TOTALE GENERALE | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

Titolo 1 — Totale

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

Titolo 2 — Totale

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

TOTALE GENERALE

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | TIC | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | TOTALE GENERALE | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

2 686 045

– 212 045

2 474 000

Titolo 1 — Totale

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

TIC

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

843 500

– 252 000

591 500

Titolo 2 — Totale

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

Titolo 3 — Totale

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

TOTALE GENERALE

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Tabella dell’organico 1

| Categoria e grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Totale Generale | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Categoria e grado (1)

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Totale parziale AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

129

—

70

—

78

Totale Generale

129

70

78

(1)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattual | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Totale | 403 | 249 |

Posti da agente contrattual

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Totale

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/81

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 4

(2021/C 485/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | TOTALE GENERALE | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

3 933 571

3 933 571

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

TOTALE GENERALE

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 74 500 | | 74 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | TOTALE GENERALE | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

87 906 825

87 906 825

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 052 000

1 052 000

1 4

FORMAZIONE

130 000

130 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

74 500

74 500

Titolo 1 — Totale

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 851 000

7 851 000

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 780 000

1 780 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 026 000

1 026 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

457 000

457 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

953 000

953 000

2 5

SPESE LEGALI

527 000

–40 000

487 000

Titolo 2 — Totale

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

35 070 000

35 070 000

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 150 000

1 150 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

60 000

60 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

5 413 092

5 413 092

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

1 000 000

1 000 000

Titolo 3 — Totale

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

TOTALE GENERALE

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Totale parziale AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Totale Generale | 615 | 570 | 615 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Totale parziale AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

615

—

570

—

615

Totale Generale

615

570

615

Allegato ALLEGATO B – Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 52 | 52 |
| GF III | 121 | 121 |
| GF II | 62 | 62 |
| GF I | — | — |
| Totale GF | 235 | 235 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 71 | 71 |
| Totale | 306 | 306 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

52

52

GF III

121

121

GF II

62

62

GF I

—

—

Totale GF

235

235

Posti da esperto nazionale distaccato

71

71

Totale

306

306

---

Rettifiche

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/87

---

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella
  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 238
  )

(2021/C 485/16)

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C .../...)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | TOTALE GENERALE | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

Titolo 2 — Totale

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

TOTALE GENERALE

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | affitto di immobili e spese accessorie | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 0 | | 0 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (esterne) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | STUDI | 0 | | 0 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | MISSIONI | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

FORMAZIONE

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SERVIZI ESTERNI

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Titolo 1 — Totale

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

affitto di immobili e spese accessorie

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

0

0

2 5

SPESE PER RIUNIONI (esterne)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

1 000

1 000

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDI

0

0

Titolo 2 — Totale

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

120 000

120 000

3 1

MISSIONI

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

VIOLENZA DI GENERE

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

245 012,50

245 012,50

Titolo 3 — Totale

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

Titolo 4 — Totale

TOTALE GENERALE

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 485/92

---

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l'esercizio 2021

Il presente testo sostituisce il testo pubblicato nella
  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 114 del 31 marzo 2021, pag. 220

(2021/C 485/17)

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2021

(2021/C .../...)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | | | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

16 729 254

0 ,—

1 2

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE

106 941 746

0 ,—

1 3

CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

0 ,—

Titolo 1 — Totale

123 671 000

0 ,—

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Titolo 3 — Totale

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

0

0

0 ,—

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

0

0

0 ,—

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

0

0

0 ,—

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

0 ,—

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

0

0

0 ,—

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

7 553 579

0

19 550 729 ,—

Titolo 4 — Totale

7 553 579

0

19 550 729 ,—

TOTALE GENERALE

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | | | | | | |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

COSTI DI MISSIONE

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Titolo 1 — Totale

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

SPESE POSTALI

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Titolo 2 — Totale

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ATTIVITÀ DI EUROCONTROL

3 3

ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Titolo 3 — Totale

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

TOTALE GENERALE

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Totale Generale | 38 | 37 | 39 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

38

—

37

—

39

Totale Generale

38

37

39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 4 | 3 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Totale

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

4

3

---