# Euroopa Liidu C 485/2021

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 485 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 64. aastakäik2. detsember 2021 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 485

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik2. detsember 2021

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2021/C 485/01 | Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4F) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2021/C 485/02 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 8 |
| 2021/C 485/03 | Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 14 |
| 2021/C 485/04 | Eurojusti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 20 |
| 2021/C 485/05 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 26 |
| 2021/C 485/06 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 32 |
| 2021/C 485/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 38 |
| 2021/C 485/08 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 43 |
| 2021/C 485/09 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 49 |
| 2021/C 485/10 | Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 55 |
| 2021/C 485/11 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 60 |
| 2021/C 485/12 | Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 66 |
| 2021/C 485/13 | Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve | 71 |
| 2021/C 485/14 | Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve | 76 |
| 2021/C 485/15 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve | 81 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2021/C 485/01

Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4F) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2021/C 485/02

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

8

2021/C 485/03

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

14

2021/C 485/04

Eurojusti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

20

2021/C 485/05

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

26

2021/C 485/06

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

32

2021/C 485/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

38

2021/C 485/08

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

43

2021/C 485/09

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

49

2021/C 485/10

Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

55

2021/C 485/11

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

60

2021/C 485/12

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

66

2021/C 485/13

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

71

2021/C 485/14

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

76

2021/C 485/15

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve

81

---

| | Parandused |
| --- | --- |
| | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve, parandus (käesolev tekst asendab 31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 238 avaldatud teksti) | 87 |
| | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsiooni parandus (käesolev tekst asendab 31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 220 avaldatud teksti) | 92 |

Parandused

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve, parandus (käesolev tekst asendab 31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 238 avaldatud teksti)

(käesolev tekst asendab 31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 238 avaldatud teksti)

87

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsiooni parandus (käesolev tekst asendab 31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 220 avaldatud teksti)

(käesolev tekst asendab 31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 220 avaldatud teksti)

92

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/1

---

Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4F) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 485/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ITERI ORGANISATSIOONIST SAADUD TULU | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | KÕIK KOKKU | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Jaotis 1 — Kogusumma

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Jaotis 3 — Kogusumma

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

5 2

ITERI ORGANISATSIOONIST SAADUD TULU

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

KÕIK KOKKU

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | | | | | | |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | MUUD PERSONALIKULUD | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POSTI- JA SIDEKULUD | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | | | | | | |
| 2 8 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERi EHITUS, SH ASUKOHA ETTEVALMISTAMINE | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | ITERi JA DEMO TEHNOLOOGIA | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI TEHNOLOOGIA | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | DONESi TEHNOLOOGIA | | | | | | |
| 3 5 | VÄLISTOETUSEGA SEOTUD TEGEVUS | | | | | | |
| 3 6 | MUUD TEGEVUSKULUD | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | ITERi EHITUS – ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | IO RESERVFOND JA JAOTAMATA EELARVE | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | MUUD SIHTOTSTARBELISED KULUD | p.m. | p.m. | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | KÕIK KOKKU | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

LÄHETUSKULUD

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

KOOLITUS

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

MUUD PERSONALIKULUD

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Jaotis 1 — Kogusumma

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POSTI- JA SIDEKULUD

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

2 8

TEAVE JA KIRJASTAMINE

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Jaotis 2 — Kogusumma

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERi EHITUS, SH ASUKOHA ETTEVALMISTAMINE

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

ITERi JA DEMO TEHNOLOOGIA

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI TEHNOLOOGIA

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

DONESi TEHNOLOOGIA

3 5

VÄLISTOETUSEGA SEOTUD TEGEVUS

3 6

MUUD TEGEVUSKULUD

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Jaotis 3 — Kogusumma

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

ITERi EHITUS – ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

IO RESERVFOND JA JAOTAMATA EELARVE

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

MUUD SIHTOTSTARBELISED KULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

KÕIK KOKKU

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Kõik Kokku | 280 | 273 | 280 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

49

231

49

224

51

229

Kõik Kokku

280

273

280

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| FG kokku | 170 | 170 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 173 | 173 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

FG kokku

170

170

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

173

173

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/8

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2021/C 485/02)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 7 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | KÕIK KOKKU | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

330 409 000

8 522 000

338 931 000

Jaotis 1 — Kogusumma

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

2 0

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

Jaotis 2 — Kogusumma

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

62 000

–62 000

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

62 000

–62 000

p.m.

6

SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

2 660 000

2 660 000

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

2 660 000

2 660 000

KÕIK KOKKU

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personalikulud |
| 1 1 | Palgad ja toetused | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Koolitus | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | V SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | ESINDAMINE JA ÜRITUSED | 125 000 | | 125 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Taristu- ja tegevuskulud |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Info- ja sidetehnoloogia | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Postikulud | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | MUUD KOOSOLEKUD JA LIIKMESUS | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Restoranid ja toitlustus | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Teave ja kirjastamine | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Tegevuskonsultatsioonid ja audititeenused | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Tegevuskulud |
| 3 0 | Tegevuskulud | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | KÕIK KOKKU | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

Personalikulud

1 1

Palgad ja toetused

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

300 000

300 000

1 3

LÄHETUSKULUD

750 000

750 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

2 734 000

2 734 000

1 5

Koolitus

770 000

770 000

1 6

V SISSEOSTETAVAD TEENUSED

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

ESINDAMINE JA ÜRITUSED

125 000

125 000

Jaotis 1 — Kogusumma

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Taristu- ja tegevuskulud

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 397 000

15 397 000

2 1

Info- ja sidetehnoloogia

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

648 000

648 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Postikulud

60 000

60 000

2 5

MUUD KOOSOLEKUD JA LIIKMESUS

320 000

320 000

2 6

Restoranid ja toitlustus

1 061 000

1 061 000

2 7

Teave ja kirjastamine

2 567 000

2 567 000

2 8

Tegevuskonsultatsioonid ja audititeenused

2 850 000

2 850 000

Jaotis 2 — Kogusumma

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Tegevuskulud

3 0

Tegevuskulud

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

22 600 000

22 600 000

Jaotis 3 — Kogusumma

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

Jaotis 9 — Kogusumma

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

KÕIK KOKKU

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Kõik Kokku | 657 | 583 | 596 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Kokku AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

657

—

583

—

596

Kõik Kokku

657

583

596

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Lisaks CAs  (*1) | 25 | 35 |
| FG kokku | 226 | 228 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 30 |
| Kokku | 256 | 258 |
| (*1) |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Lisaks CAs  (*1)

25

35

FG kokku

226

228

Riikide lähetatud eksperdid

30

30

Kokku

256

258

(*1)

---

(*1)  Nõutakse seoses Brexitiga.

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/14

---

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2021/C 485/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 703 999 | | 703 999 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 0 | | 0 |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | 0 | | 0 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| | KÕIK KOKKU | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

3 122 750

3 122 750

Jaotis 1 — Kogusumma

3 122 750

3 122 750

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

25 763 160

1 298 000

27 061 160

Jaotis 2 — Kogusumma

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

703 999

703 999

Jaotis 3 — Kogusumma

703 999

703 999

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

0

0

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

0

0

Jaotis 9 — Kogusumma

0

0

KÕIK KOKKU

29 589 909

1 298 000

30 887 909

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | PENSIONID | | | | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD |
| 4 0 | NELJANDA RAUDTEEPAKETIGA SEOTUD TEGEVUS | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | AMETI MUUD ÜLESANDED | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

PENSIONID

Jaotis 1 — Kogusumma

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

185 000

185 000

185 000

185 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

TEGEVUSKULUD

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

Jaotis 3 — Kogusumma

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD

4 0

NELJANDA RAUDTEEPAKETIGA SEOTUD TEGEVUS

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

AMETI MUUD ÜLESANDED

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Jaotis 4 — Kogusumma

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Kõik Kokku | 151 | 139 | 148 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

151

—

139

—

148

Kõik Kokku

151

139

148

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Kokku | 36 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 40 | 40 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Kokku

36

36

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

40

40

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/20

---

Eurojusti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2021/C 485/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 5 2 | PANGAINTRESS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | AASTATULU |
| 9 0 | AASTATULU | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud tulud | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | KÕIK KOKKU | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

5

HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 2

PANGAINTRESS

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

AASTATULU

9 0

AASTATULU

43 797 699

43 797 699

9 1

Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud tulud

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

43 797 699

43 797 699

KÕIK KOKKU

43 797 699

43 797 699

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | DOKUMENTIDE TÕLKIMINE | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | TÖÖPROJEKTIDE KULUD |
| 4 1 | Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud kulud | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

—

—

—

—

1 8

PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE

355 000

355 000

355 000

355 000

Jaotis 1 — Kogusumma

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

75 433

75 433

75 433

75 433

Jaotis 2 — Kogusumma

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

DOKUMENTIDE TÕLKIMINE

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

—

—

—

—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud

61 000

61 000

61 000

61 000

Jaotis 3 — Kogusumma

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

TÖÖPROJEKTIDE KULUD

4 1

Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud kulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Kokku AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Kõik Kokku | 207 | 204 | 207 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Kokku AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Kokku AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

207

—

204

—

207

Kõik Kokku

207

204

207

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 30 | 16 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 | 21 |
| Kokku | 51 | 37 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

FG kokku

30

16

Riikide lähetatud eksperdid

21

21

Kokku

51

37

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/26

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2021/C 485/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 0 | | 0 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| 3 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | 0 | | 0 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | KÕIK KOKKU | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

119 000 000

119 000 000

Jaotis 1 — Kogusumma

119 000 000

119 000 000

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

0

0

Jaotis 2 — Kogusumma

0

0

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

0

0

Jaotis 4 — Kogusumma

9 574 339 325

9 574 339 325

9

RESERV

9 0

RESERV

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

KÕIK KOKKU

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 1 000 | | 1 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | 0 | | 0 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | KÕIK KOKKU | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 150 000

1 150 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

20 000

20 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 675 000

1 675 000

1 5

KOOLITUS

625 500

625 500

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 000

1 000

Jaotis 1 — Kogusumma

56 780 000

0

56 780 000

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 648 500

7 648 500

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 383 500

1 383 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 360 000

1 360 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

Jaotis 2 — Kogusumma

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

15 520 000

15 520 000

3 2

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS

30 050 000

30 050 000

Jaotis 3 — Kogusumma

45 570 000

45 570 000

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

0

0

Jaotis 4 — Kogusumma

9 574 339 325

9 574 339 325

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

KÕIK KOKKU

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Kokku AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Kokku AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Kokku AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Kokku | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Kõik Kokku | 450 | 350 | 400 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Kokku AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Kokku AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Kokku AST/SC

—

29

—

23

—

24

Kokku

—

450

—

350

—

400

Kõik Kokku

450

350

400

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | — | — |
| II tegevusüksus | — | — |
| I tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 35 |
| Kokku | 35 | 35 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

—

—

II tegevusüksus

—

—

I tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

Kokku

35

35

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/32

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2021/C 485/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | | |
| 1 2 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | | |
| 1 3 | EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU) | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | | | |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | | | |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | | | |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | | | |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | |
| 4 5 | ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | | | |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | KÕIK KOKKU | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

1 2

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

1 3

EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)

Jaotis 1 — Kogusumma

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

1 200 000

1 200 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 200 000

1 200 000

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 087 011

3 087 011

Jaotis 3 — Kogusumma

3 087 011

3 087 011

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

4 5

ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

4 6

EELARVE TÄITMINE

7 057 662

495 917

7 553 579

Jaotis 4 — Kogusumma

7 057 662

495 917

7 553 579

KÕIK KOKKU

11 344 673

495 917

11 840 590

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | | | | | | |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD | | | | | | |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | MITTELIIKMETE TEGEVUS | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEGEVUS | | | | | | |
| 3 3 | MUUDE LIIKMETE TEGEVUS | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | KÕIK KOKKU | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

LÄHETUSKULUD

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

184 540

184 540

184 540

184 540

Jaotis 1 — Kogusumma

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POSTIKULUD

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

HALDUSTOETEENUSED

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

Jaotis 2 — Kogusumma

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

TEGEVUSKULUD

3 1

MITTELIIKMETE TEGEVUS

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

EUROCONTROLI TEGEVUS

3 3

MUUDE LIIKMETE TEGEVUS

9 486 393

9 486 393

Jaotis 3 — Kogusumma

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

KÕIK KOKKU

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kõik Kokku | 38 | 37 | 39 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

38

—

37

—

39

Kõik Kokku

38

37

39

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 1 | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 4 | 3 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

1

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Kokku

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

4

3

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/38

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 485/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | MUUD TULUD |
| 3 0 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | KÕIK KOKKU | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

Jaotis 1 — Kogusumma

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 120 000

2 120 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 120 000

2 120 000

3

MUUD TULUD

3 0

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU

10 496 935

1 000 000

11 496 935

Jaotis 3 — Kogusumma

10 496 935

1 000 000

11 496 935

KÕIK KOKKU

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | KÕIK KOKKU | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

185 000

– 164 390

20 610

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

165 000

165 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

350 000

46 000

396 000

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

5 000

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 037 000

1 037 000

Jaotis 1 — Kogusumma

38 063 000

578 360

38 641 360

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

123 000

117 500

240 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

175 000

16 177

191 177

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

175 000

–81 500

93 500

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

547 000

13 500

560 500

Jaotis 2 — Kogusumma

8 586 000

179 903

8 765 903

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

Jaotis 3 — Kogusumma

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

KÕIK KOKKU

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Kokku AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Kokku AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Kokku | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Kõik Kokku | 208 | 174 | 180 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Kokku AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Kokku AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Kokku AST/SC

—

5

—

3

—

3

Kokku

—

208

—

174

—

180

Kõik Kokku

208

174

180

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG kokku | 159 | 121 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 164 | 126 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

FG kokku

159

121

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

164

126

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/43

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 485/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | INSTITUTSIOONIDE MAKSED | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 3 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

2 923 600

–67 700

2 855 900

Jaotis 1 — Kogusumma

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

629 900

59 200

689 100

Jaotis 3 — Kogusumma

629 900

59 200

689 100

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

642 150

–83 250

558 900

Jaotis 4 — Kogusumma

642 150

–83 250

558 900

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

4 120 043

4 120 043

Jaotis 5 — Kogusumma

4 120 043

4 120 043

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

50 394 393

2 637 350

53 031 743

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 100 000 | | 100 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | 67 500 | | 67 500 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | KÕIK KOKKU | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

98 500

–61 800

36 700

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

652 900

5 500

658 400

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

1 6

SOTSIAALTEENUSED

86 600

–15 100

71 500

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

ANDMETÖÖTLUS

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

62 400

– 700

61 700

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

253 400

23 200

276 600

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

257 700

400

258 100

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

24 000

–2 000

22 000

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

57 500

57 500

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

100 000

100 000

Jaotis 2 — Kogusumma

8 350 700

183 400

8 534 100

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

670 700

68 400

739 100

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

67 500

67 500

Jaotis 3 — Kogusumma

10 958 200

893 400

11 851 600

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

3 513 993

2 053 150

5 567 143

Jaotis 10 — Kogusumma

3 513 993

2 053 150

5 567 143

KÕIK KOKKU

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Kokku AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Kõik Kokku | 193 | 180 | 193 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Kokku AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

2

—

2

Kokku

51

142

48

132

51

142

Kõik Kokku

193

180

193

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Kokku | 28 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

14

14

Tehtäväryhmä II

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Kokku

28

28

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/49

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2021/C 485/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | | |
| 4 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | | | |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

115 558 184

1 500 000

117 058 184

Jaotis 1 — Kogusumma

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 062 426

3 062 426

Jaotis 2 — Kogusumma

3 062 426

3 062 426

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

Jaotis 3 — Kogusumma

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

44 943,95

44 943,95

Jaotis 4 — Kogusumma

44 943,95

44 943,95

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Värbamiskulud | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | | | | | | |
| 1 8 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | JUHTIMISKULUD | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | EFSA TEADUSKOOSTÖÖ | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | KÕIK KOKKU | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Värbamiskulud

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

KOOLITUS

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 8

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

914 000

914 000

914 000

914 000

Jaotis 1 — Kogusumma

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

JUHTIMISKULUD

80 000

80 000

80 000

80 000

Jaotis 2 — Kogusumma

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

EFSA TEADUSKOOSTÖÖ

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

SUHTEKORRALDUS

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

Jaotis 3 — Kogusumma

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

KÕIK KOKKU

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Kokku AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Kõik Kokku | 380 | 313 | 354 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Kokku AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Kokku AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

5

375

5

308

5

349

Kõik Kokku

380

313

354

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 146 | 139 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 | 16 |
| Kokku | 162 | 155 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

FG kokku

146

139

Riikide lähetatud eksperdid

16

16

Kokku

162

155

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/55

---

Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2021/C 485/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 0 | | 0 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| 4 | TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | 0 | | 0 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| 5 | EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 0 | VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU | 0 | | 0 |
| 5 1 | IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU | 0 | | 0 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | KÕIK KOKKU | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

Jaotis 2 — Kogusumma

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

0

0

Jaotis 3 — Kogusumma

0

0

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

0

0

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

5

EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

5 0

VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

0

0

5 1

IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

0

0

Jaotis 5 — Kogusumma

0

0

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

0

34 239,40

34 239,40

Jaotis 9 — Kogusumma

0

34 239,40

34 239,40

KÕIK KOKKU

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | IKT KULUD | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | KÕIK KOKKU | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

3 185 870

– 221 215

2 964 655

Jaotis 1 — Kogusumma

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

IKT KULUD

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

474 200

–35 385

438 815

Jaotis 2 — Kogusumma

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

7 141 655

– 866 280

6 275 375

Jaotis 3 — Kogusumma

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

KÕIK KOKKU

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Kokku AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Kõik Kokku | 212 | 182 | 192 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Kokku AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

212

—

182

—

192

Kõik Kokku

212

182

192

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 323 | 252 |
| FG III | 255 | 247 |
| FG II | 92 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 673 | 630 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 673 | 630 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

323

252

FG III

255

247

FG II

92

128

FG I

3

3

Kokku

673

630

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

673

630

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/60

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 485/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | | 16 729 254 |
| 1 2 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | | 106 941 746 |
| 1 3 | EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU) | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | | | 123 671 000 |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | 0 | | 0 |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | 0 | | 0 |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | 0 | | 0 |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | |
| 4 5 | ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | 0 | | 0 |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | 7 553 579 | | 0 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 7 553 579 | | 0 |
| | KÕIK KOKKU | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

16 729 254

1 2

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

106 941 746

1 3

EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)

Jaotis 1 — Kogusumma

123 671 000

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

1 200 000

1 036 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 200 000

1 036 000

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 087 011

1 319 005

Jaotis 3 — Kogusumma

3 087 011

1 319 005

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

0

0

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

0

0

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

0

0

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

4 5

ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

0

0

4 6

EELARVE TÄITMINE

7 553 579

0

Jaotis 4 — Kogusumma

7 553 579

0

KÕIK KOKKU

11 840 590

126 026 005

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | | | | | | |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD | | | | | | |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | MITTELIIKMETE TEGEVUS | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEGEVUS | | | | | | |
| 3 3 | MUUDE LIIKMETE TEGEVUS | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | KÕIK KOKKU | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

LÄHETUSKULUD

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

184 540

184 540

184 540

184 540

Jaotis 1 — Kogusumma

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POSTIKULUD

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

HALDUSTOETEENUSED

549 758

549 758

549 758

549 758

Jaotis 2 — Kogusumma

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

TEGEVUSKULUD

3 1

MITTELIIKMETE TEGEVUS

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

EUROCONTROLI TEGEVUS

3 3

MUUDE LIIKMETE TEGEVUS

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

Jaotis 3 — Kogusumma

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

KÕIK KOKKU

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kõik Kokku | 38 | 37 | 39 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

38

—

37

—

39

Kõik Kokku

38

37

39

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 1 | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 4 | 3 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

1

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Kokku

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

4

3

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/66

---

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 485/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | KÕIK KOKKU | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

Jaotis 1 — Kogusumma

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

Jaotis 2 — Kogusumma

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

KÕIK KOKKU

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | KÕIK KOKKU | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

IKT KULUD

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

254 000 ,—

254 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

Jaotis 3 — Kogusumma

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

KÕIK KOKKU

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 95 | — | — | — | — |
| Kõik Kokku | 95 | | |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Kokku AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

95

—

—

—

—

Kõik Kokku

95

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  FG kokku | 4
  286 |
| Riikide lähetatud eksperdid | - |

Lepingulised töötajad

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

FG kokku

4

286

Riikide lähetatud eksperdid

-

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/71

---

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2021/C 485/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

Jaotis 2 — Kogusumma

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

KOOLITUSKULUD

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

SOTSIAALMEETMED

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

ESINDUSKULUD

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ÕPPEMAKS

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Jaotis 1 — Kogusumma

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

KÕIK KOKKU

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (kulukohustused)/EUR 1 254 078 389,08 (maksed)
  2020: EUR 402 095 864,44 (kulukohustused)/EUR 753 040 904,82 (maksed). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (kulukohustused)/EUR 753 040 904,82 (maksed).

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Kokku AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Kõik Kokku | 191 | 138 | 150 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Kokku AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

191

—

138

—

150

Kõik Kokku

191

138

150

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/76

---

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

(2021/C 485/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | KÕIK KOKKU | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

Jaotis 1 — Kogusumma

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

Jaotis 2 — Kogusumma

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

KÕIK KOKKU

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | IKT | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | KÕIK KOKKU | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

2 686 045

– 212 045

2 474 000

Jaotis 1 — Kogusumma

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

IKT

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

843 500

– 252 000

591 500

Jaotis 2 — Kogusumma

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

Jaotis 3 — Kogusumma

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

KÕIK KOKKU

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Ametikohtade loetelu 1

| Tegevusüksus ja palgaaste (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Kokku AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Kõik Kokku | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste (1)

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Kokku AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

129

—

70

—

78

Kõik Kokku

129

70

78

(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 403 | 249 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Kokku

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/81

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve

(2021/C 485/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | MUUD OSAMAKSUD | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | KÕIK KOKKU | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

MUUD OSAMAKSUD

3 933 571

3 933 571

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

KÕIK KOKKU

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | | | |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | KOOLITUS | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 74 500 | | 74 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | KÕIK KOKKU | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

87 906 825

87 906 825

1 2

HALDUSLÄHETUSED

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 052 000

1 052 000

1 4

KOOLITUS

130 000

130 000

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

74 500

74 500

Jaotis 1 — Kogusumma

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 851 000

7 851 000

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 780 000

1 780 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 026 000

1 026 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

457 000

457 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

953 000

953 000

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

527 000

–40 000

487 000

Jaotis 2 — Kogusumma

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

35 070 000

35 070 000

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 150 000

1 150 000

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

60 000

60 000

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

5 413 092

5 413 092

3 8

DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM

1 000 000

1 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

KÕIK KOKKU

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Kokku AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Kõik Kokku | 615 | 570 | 615 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Kokku AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

615

—

570

—

615

Kõik Kokku

615

570

615

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 235 | 235 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 71 | 71 |
| Kokku | 306 | 306 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

FG kokku

235

235

Riikide lähetatud eksperdid

71

71

Kokku

306

306

---

Parandused

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/87

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve, parandus

(käesolev tekst asendab
  31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 238
  avaldatud teksti)

(2021/C 485/16)

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2021/C .../...)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | KÕIK KOKKU | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

Jaotis 2 — Kogusumma

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

KÕIK KOKKU

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | KOOLITUS | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 0 | | 0 |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (välised) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | UURINGUD | 0 | | 0 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | SOOLINE VÄGIVALD | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

VÄRBAMISKULUD

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

KOOLITUS

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

0

0

2 5

KOOSOLEKUKULUD (välised)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

1 000

1 000

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

UURINGUD

0

0

Jaotis 2 — Kogusumma

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

120 000

120 000

3 1

LÄHETUSKULUD

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

SOOLINE VÄGIVALD

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

245 012,50

245 012,50

Jaotis 3 — Kogusumma

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

Jaotis 4 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2.12.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 485/92

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsiooni parandus

(käesolev tekst asendab
  31. märtsi 2021. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 114 lk 220
  avaldatud teksti)

(2021/C 485/17)

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C .../...)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU) | | | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | 0 ,— |
| 4 5 | ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

106 941 746

0 ,—

1 3

EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

123 671 000

0 ,—

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

0

0

0 ,—

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

0

0

0 ,—

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

0

0

0 ,—

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

0 ,—

4 5

ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

0

0

0 ,—

4 6

EELARVE TÄITMINE

7 553 579

0

19 550 729 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

7 553 579

0

19 550 729 ,—

KÕIK KOKKU

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | | | | | | |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | | | | | | |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | MITTELIIKMETE TEGEVUS | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEGEVUS | | | | | | |
| 3 3 | MUUDE LIIKMETE TEGEVUS | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

LÄHETUSKULUD

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POSTIKULUD

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

HALDUSTOETEENUSED

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

MITTELIIKMETE TEGEVUS

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

EUROCONTROLI TEGEVUS

3 3

MUUDE LIIKMETE TEGEVUS

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

KÕIK KOKKU

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kõik Kokku | 38 | 37 | 39 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

38

—

37

—

39

Kõik Kokku

38

37

39

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 1 | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 4 | 3 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

1

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Kokku

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

4

3

---