# Amtsblatt C 485/2021

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 485 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 64. Jahrgang2. Dezember 2021 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 485

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

64. Jahrgang2. Dezember 2021

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| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2021/C 485/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy (F4E) für das Haushaltsjahr 2021 | 1 |
| 2021/C 485/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 8 |
| 2021/C 485/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 14 |
| 2021/C 485/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 20 |
| 2021/C 485/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 26 |
| 2021/C 485/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 32 |
| 2021/C 485/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 38 |
| 2021/C 485/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 43 |
| 2021/C 485/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 49 |
| 2021/C 485/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 55 |
| 2021/C 485/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 60 |
| 2021/C 485/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 66 |
| 2021/C 485/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 71 |
| 2021/C 485/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | 76 |
| 2021/C 485/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | 81 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2021/C 485/01

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy (F4E) für das Haushaltsjahr 2021

1

2021/C 485/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

8

2021/C 485/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

14

2021/C 485/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

20

2021/C 485/05

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

26

2021/C 485/06

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

32

2021/C 485/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

38

2021/C 485/08

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

43

2021/C 485/09

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

49

2021/C 485/10

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

55

2021/C 485/11

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

60

2021/C 485/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

66

2021/C 485/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

71

2021/C 485/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

76

2021/C 485/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

81

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| | Berichtigungen |
| --- | --- |
| | Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (Dieser Text ersetzt den im Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 238 , veröffentlichten Text) | 87 |
| | Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 (Dieser Text ersetzt den im Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 220 , veröffentlichten Text) | 92 |

Berichtigungen

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (Dieser Text ersetzt den im Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 238 , veröffentlichten Text)

(Dieser Text ersetzt den im Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 238 , veröffentlichten Text)

87

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 (Dieser Text ersetzt den im Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 220 , veröffentlichten Text)

(Dieser Text ersetzt den im Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 220 , veröffentlichten Text)

92

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/1 |
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2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy (F4E) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 485/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Titel 1 — Total | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Titel 3 — Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | EINNAHMEN VON DER ITER-ORGANISATION | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | GESAMTBETRAG | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Titel 1 — Total

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Titel 2 — Total

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Titel 3 — Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN VON DER ITER-ORGANISATION

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

GESAMTBETRAG

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG VON PERSONAL | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | | | | | | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOZIALER DIENST | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Titel 1 — Total | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE, DATENVERARBEITUNG | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | SITZUNGSKOSTEN | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Titel 2 — Total | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE FÜR DONES | | | | | | |
| 3 5 | EXTERNE UNTERSTÜTZUNGSTÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 3 6 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Titel 3 — Total | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | BAU DES ITER – BEITRAG DES GASTSTAATES | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION UND NICHT ZUGEWIESENE HAUSHALTSMITTEL | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 4 — Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | GESAMTBETRAG | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG VON PERSONAL

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOZIALER DIENST

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Titel 1 — Total

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE, DATENVERARBEITUNG

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

SITZUNGSKOSTEN

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 8

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Titel 2 — Total

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGIE FÜR DONES

3 5

EXTERNE UNTERSTÜTZUNGSTÄTIGKEITEN

3 6

SONSTIGE SACHAUSGABEN

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Titel 3 — Total

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

BAU DES ITER – BEITRAG DES GASTSTAATES

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION UND NICHT ZUGEWIESENE HAUSHALTSMITTEL

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

GESAMTBETRAG

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Gesamtbetrag | 280 | 273 | 280 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

49

231

49

224

51

229

Gesamtbetrag

280

273

280

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| FG insgesamt | 170 | 170 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 173 | 173 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

FG insgesamt

170

170

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

173

173

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/8

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 485/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | Titel 1 — Total | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | Titel 2 — Total | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | Titel 5 — Total | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 6 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | GESAMTBETRAG | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

330 409 000

8 522 000

338 931 000

Titel 1 — Total

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

Titel 2 — Total

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

62 000

–62 000

p.m.

Titel 5 — Total

62 000

–62 000

p.m.

6

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

6 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

Titel 7 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

2 660 000

2 660 000

Titel 9 — Total

p.m.

2 660 000

2 660 000

GESAMTBETRAG

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | Gehälter und Zulagen | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | Ausgaben für Personaleinstellung | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Weiterbildung | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | Externe Dienstleistungen | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | Empfänge und Veranstaltungen | 125 000 | | 125 000 |
| | Titel 1 — Total | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Infrastruktur und operative Ausgaben |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Informations- und Kommunikationstechnologie | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Postgebühren | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | SONSTIGE SITZUNGEN UND MITGLIEDSCHAFTEN | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Information und Veröffentlichungen | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Unternehmensberatung und Auditdienste | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | Titel 2 — Total | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Operative Ausgaben |
| 3 0 | Operative Ausgaben | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | Titel 3 — Total | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | Titel 9 — Total | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | GESAMTBETRAG | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

Gehälter und Zulagen

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

Ausgaben für Personaleinstellung

300 000

300 000

1 3

FAHRKOSTEN

750 000

750 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 734 000

2 734 000

1 5

Weiterbildung

770 000

770 000

1 6

Externe Dienstleistungen

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

Empfänge und Veranstaltungen

125 000

125 000

Titel 1 — Total

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Infrastruktur und operative Ausgaben

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

15 397 000

15 397 000

2 1

Informations- und Kommunikationstechnologie

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

648 000

648 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Postgebühren

60 000

60 000

2 5

SONSTIGE SITZUNGEN UND MITGLIEDSCHAFTEN

320 000

320 000

2 6

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen

1 061 000

1 061 000

2 7

Information und Veröffentlichungen

2 567 000

2 567 000

2 8

Unternehmensberatung und Auditdienste

2 850 000

2 850 000

Titel 2 — Total

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Operative Ausgaben

3 0

Operative Ausgaben

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

22 600 000

22 600 000

Titel 3 — Total

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

Titel 9 — Total

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

GESAMTBETRAG

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Gesamtbetrag | 657 | 583 | 596 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Zwischensumme AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

657

—

583

—

596

Gesamtbetrag

657

583

596

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Zusätzlich CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Gesamt FG | 226 | 228 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 30 | 30 |
| Insgesamt | 256 | 258 |
| (*1) |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Zusätzlich CAs  (*1)

25

35

Gesamt FG

226

228

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

30

30

Insgesamt

256

258

(*1)

---

(*1)  Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/14

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 485/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | Titel 1 — Total | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | Titel 2 — Total | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 703 999 | | 703 999 |
| | Titel 3 — Total | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 0 | | 0 |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | 0 | | 0 |
| | Titel 9 — Total | 0 | | 0 |
| | GESAMTBETRAG | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

3 122 750

3 122 750

Titel 1 — Total

3 122 750

3 122 750

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

25 763 160

1 298 000

27 061 160

Titel 2 — Total

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

703 999

703 999

Titel 3 — Total

703 999

703 999

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

0

0

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

0

0

Titel 9 — Total

0

0

GESAMTBETRAG

29 589 909

1 298 000

30 887 909

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | | | | | | |
| | Titel 1 — Total | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | Titel 3 — Total | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN |
| 4 0 | 4. EISENBAHNPAKET | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Titel 4 — Total | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

Titel 1 — Total

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

DATAVERARBEITUNG

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

185 000

185 000

185 000

Titel 2 — Total

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

Titel 3 — Total

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN

4 0

4. EISENBAHNPAKET

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Titel 4 — Total

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Gesamtbetrag | 151 | 139 | 148 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

151

—

139

—

148

Gesamtbetrag

151

139

148

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Insgesamt | 36 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 40 | 40 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Insgesamt

36

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

40

40

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/20

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 485/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 2 | BANKZINSEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Einnahmen aus operativen Projekten auf Grundlage von Verträgen | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | GESAMTBETRAG | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 2

BANKZINSEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

9

JAHRESEINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

43 797 699

43 797 699

9 1

Einnahmen aus operativen Projekten auf Grundlage von Verträgen

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

43 797 699

43 797 699

GESAMTBETRAG

43 797 699

43 797 699

Ausgaben

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | SOZIALE SICHERHEIT | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN | — | — | | | — | — |
| 1 8 | WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Titel 1 — Total | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Titel 2 — Total | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | — | — | | | — | — |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Titel 3 — Total | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE |
| 4 1 | Aufwendungen für operative Projekte auf Grundlage von Verträgen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

SOZIALE SICHERHEIT

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN

—

—

—

—

1 8

WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER

355 000

355 000

355 000

355 000

Titel 1 — Total

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

75 433

75 433

75 433

75 433

Titel 2 — Total

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

—

—

—

—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

61 000

61 000

61 000

61 000

Titel 3 — Total

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE

4 1

Aufwendungen für operative Projekte auf Grundlage von Verträgen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Zwischensumme AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Gesamtbetrag | 207 | 204 | 207 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Zwischensumme AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Zwischensumme AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

207

—

204

—

207

Gesamtbetrag

207

204

207

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 30 | 16 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 | 21 |
| Insgesamt | 51 | 37 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Gesamt FG

30

16

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

21

Insgesamt

51

37

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/26

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 485/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | Titel 1 — Total | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 0 | | 0 |
| | Titel 2 — Total | 0 | | 0 |
| 3 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | 0 | | 0 |
| | Titel 4 — Total | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | GESAMTBETRAG | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

119 000 000

119 000 000

Titel 1 — Total

119 000 000

119 000 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

0

0

Titel 2 — Total

0

0

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

0

0

Titel 4 — Total

9 574 339 325

9 574 339 325

9

RESERVE

9 0

RESERVE

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Titel 9 — Total

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

GESAMTBETRAG

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 000 | | 1 000 |
| | Titel 1 — Total | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | Titel 2 — Total | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | Titel 3 — Total | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | 0 | | 0 |
| | Titel 4 — Total | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | GESAMTBETRAG | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 150 000

1 150 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

20 000

20 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 675 000

1 675 000

1 5

AUSBILDUNG

625 500

625 500

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 000

1 000

Titel 1 — Total

56 780 000

0

56 780 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 648 500

7 648 500

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 383 500

1 383 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 360 000

1 360 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

Titel 2 — Total

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

TÄTIGKEITEN DES SRB

15 520 000

15 520 000

3 2

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB

30 050 000

30 050 000

Titel 3 — Total

45 570 000

45 570 000

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

0

0

Titel 4 — Total

9 574 339 325

9 574 339 325

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Titel 9 — Total

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

GESAMTBETRAG

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Zwischensumme AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Zwischensumme AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Zwischensumme AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Insgesamt | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Gesamtbetrag | 450 | 350 | 400 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Zwischensumme AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Zwischensumme AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Zwischensumme AST/SC

—

29

—

23

—

24

Insgesamt

—

450

—

350

—

400

Gesamtbetrag

450

350

400

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 35 |
| Gesamt | 35 | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG insgesamt

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

35

Gesamt

35

35

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/32

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 485/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN | | | |
| 1 2 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN | | | |
| 1 3 | BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN) | | | |
| | Titel 1 — Total | | | |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | Titel 3 — Total | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | | | |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | | | |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | | | |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | | | |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | | | |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | Titel 4 — Total | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | GESAMTBETRAG | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN

1 3

BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN)

Titel 1 — Total

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

1 200 000

1 200 000

Titel 2 — Total

1 200 000

1 200 000

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

3 087 011

3 087 011

Titel 3 — Total

3 087 011

3 087 011

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

7 057 662

495 917

7 553 579

Titel 4 — Total

7 057 662

495 917

7 553 579

GESAMTBETRAG

11 344 673

495 917

11 840 590

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | | | | | | |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Titel 1 — Total | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | Titel 2 — Total | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | Titel 3 — Total | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | GESAMTBETRAG | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

184 540

184 540

184 540

184 540

Titel 1 — Total

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POSTGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

Titel 2 — Total

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL

3 3

SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN

9 486 393

9 486 393

Titel 3 — Total

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

GESAMTBETRAG

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Gesamtbetrag | 38 | 37 | 39 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

38

—

37

—

39

Gesamtbetrag

38

37

39

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Gesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 4 | 3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Gesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

4

3

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/38

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 485/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | Titel 1 — Total | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 2 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 3 0 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | Titel 3 — Total | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | GESAMTBETRAG | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

Titel 1 — Total

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

2 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

2 120 000

2 120 000

Titel 2 — Total

2 120 000

2 120 000

3

SONSTIGE EINNAHMEN

3 0

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

10 496 935

1 000 000

11 496 935

Titel 3 — Total

10 496 935

1 000 000

11 496 935

GESAMTBETRAG

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | Titel 1 — Total | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | Titel 2 — Total | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | Titel 3 — Total | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | GESAMTBETRAG | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

185 000

– 164 390

20 610

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

165 000

165 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

350 000

46 000

396 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 037 000

1 037 000

Titel 1 — Total

38 063 000

578 360

38 641 360

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

123 000

117 500

240 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

175 000

16 177

191 177

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

175 000

–81 500

93 500

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

547 000

13 500

560 500

Titel 2 — Total

8 586 000

179 903

8 765 903

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

Titel 3 — Total

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

GESAMTBETRAG

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Insgesamt | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Gesamtbetrag | 208 | 174 | 180 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Zwischensumme AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Zwischensumme AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

5

—

3

—

3

Insgesamt

—

208

—

174

—

180

Gesamtbetrag

208

174

180

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Gesamt FG | 159 | 121 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 164 | 126 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

Gesamt FG

159

121

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

164

126

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/43

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 485/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | Titel 1 — Total | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | Titel 3 — Total | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | Titel 4 — Total | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | Titel 5 — Total | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

2 923 600

–67 700

2 855 900

Titel 1 — Total

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

629 900

59 200

689 100

Titel 3 — Total

629 900

59 200

689 100

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

642 150

–83 250

558 900

Titel 4 — Total

642 150

–83 250

558 900

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

4 120 043

4 120 043

Titel 5 — Total

4 120 043

4 120 043

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

50 394 393

2 637 350

53 031 743

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 100 000 | | 100 000 |
| | Titel 2 — Total | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 67 500 | | 67 500 |
| | Titel 3 — Total | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | Titel 10 — Total | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | GESAMTBETRAG | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

98 500

–61 800

36 700

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

652 900

5 500

658 400

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

1 6

SOZIALAUSGABEN

86 600

–15 100

71 500

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

DATENVERARBEITUNG

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 400

– 700

61 700

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

253 400

23 200

276 600

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

257 700

400

258 100

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

24 000

–2 000

22 000

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

100 000

100 000

Titel 2 — Total

8 350 700

183 400

8 534 100

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

670 700

68 400

739 100

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

67 500

67 500

Titel 3 — Total

10 958 200

893 400

11 851 600

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

3 513 993

2 053 150

5 567 143

Titel 10 — Total

3 513 993

2 053 150

5 567 143

GESAMTBETRAG

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Zwischensumme AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Insgesamt | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Gesamtbetrag | 193 | 180 | 193 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Zwischensumme AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

2

—

2

—

2

Insgesamt

51

142

48

132

51

142

Gesamtbetrag

193

180

193

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 28 | 28 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 28 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Gesamt

28

28

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

28

28

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/49

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 485/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | Titel 1 — Total | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | Titel 2 — Total | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | | | |
| | Titel 3 — Total | | | |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | Titel 4 — Total | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | | | |
| | Titel 9 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

115 558 184

1 500 000

117 058 184

Titel 1 — Total

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

3 062 426

3 062 426

Titel 2 — Total

3 062 426

3 062 426

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

Titel 3 — Total

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

44 943,95

44 943,95

Titel 4 — Total

44 943,95

44 943,95

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Ausgaben für die Einstellung von Personal | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | | | | | | |
| 1 8 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | Titel 1 — Total | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | GOVERNANCE-AUSGABEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titel 2 — Total | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | Titel 3 — Total | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | GESAMTBETRAG | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Ausgaben für die Einstellung von Personal

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

WEITERBILDUNG

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 8

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

914 000

914 000

914 000

914 000

Titel 1 — Total

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

GOVERNANCE-AUSGABEN

80 000

80 000

80 000

80 000

Titel 2 — Total

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

KOMMUNIKATION

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

Titel 3 — Total

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

GESAMTBETRAG

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Zwischensumme AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Gesamtbetrag | 380 | 313 | 354 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Zwischensumme AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Zwischensumme AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

5

375

5

308

5

349

Gesamtbetrag

380

313

354

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 146 | 139 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 16 |
| Insgesamt | 162 | 155 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Gesamt FG

146

139

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

16

Insgesamt

162

155

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/55

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 485/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | Titel 2 — Total | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 0 | | 0 |
| | Titel 3 — Total | 0 | | 0 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 0 | | 0 |
| | Titel 4 — Total | 0 | | 0 |
| 5 | EINNAHMEN VON ANDEREN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON VALIDIERUNGSDIENSTEN (SEDIA) FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 0 | | 0 |
| 5 1 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON IKT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 0 | | 0 |
| | Titel 5 — Total | 0 | | 0 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | Titel 9 — Total | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | GESAMTBETRAG | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

Titel 2 — Total

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

0

0

Titel 3 — Total

0

0

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

0

0

Titel 4 — Total

0

0

5

EINNAHMEN VON ANDEREN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

5 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON VALIDIERUNGSDIENSTEN (SEDIA) FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

0

0

5 1

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON IKT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

0

0

Titel 5 — Total

0

0

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

0

34 239,40

34 239,40

Titel 9 — Total

0

34 239,40

34 239,40

GESAMTBETRAG

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | Titel 1 — Total | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | Titel 2 — Total | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | Titel 3 — Total | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | GESAMTBETRAG | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

3 185 870

– 221 215

2 964 655

Titel 1 — Total

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

IKT-AUSGABEN

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

474 200

–35 385

438 815

Titel 2 — Total

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

7 141 655

– 866 280

6 275 375

Titel 3 — Total

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

GESAMTBETRAG

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Gesamtbetrag | 212 | 182 | 192 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Zwischensumme AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

212

—

182

—

192

Gesamtbetrag

212

182

192

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 323 | 252 |
| FG III | 255 | 247 |
| FG II | 92 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 673 | 630 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 673 | 630 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

323

252

FG III

255

247

FG II

92

128

FG I

3

3

Insgesamt

673

630

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

673

630

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/60

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 485/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN | | | 16 729 254 |
| 1 2 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN | | | 106 941 746 |
| 1 3 | BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN) | | | |
| | Titel 1 — Total | | | 123 671 000 |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Titel 3 — Total | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | 0 | | 0 |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | 0 | | 0 |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | 0 | | 0 |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | | | |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | 0 | | 0 |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | 7 553 579 | | 0 |
| | Titel 4 — Total | 7 553 579 | | 0 |
| | GESAMTBETRAG | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN

16 729 254

1 2

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN

106 941 746

1 3

BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN)

Titel 1 — Total

123 671 000

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

1 200 000

1 036 000

Titel 2 — Total

1 200 000

1 036 000

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

3 087 011

1 319 005

Titel 3 — Total

3 087 011

1 319 005

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

0

0

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

0

0

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

0

0

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

0

0

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

7 553 579

0

Titel 4 — Total

7 553 579

0

GESAMTBETRAG

11 840 590

126 026 005

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | | | | | | |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Titel 1 — Total | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Titel 2 — Total | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | Titel 3 — Total | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | GESAMTBETRAG | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

184 540

184 540

184 540

184 540

Titel 1 — Total

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POSTGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

549 758

549 758

549 758

549 758

Titel 2 — Total

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL

3 3

SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

Titel 3 — Total

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

GESAMTBETRAG

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Gesamtbetrag | 38 | 37 | 39 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

38

—

37

—

39

Gesamtbetrag

38

37

39

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Gesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 4 | 3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Gesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

4

3

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| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/66 |
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2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/66

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 485/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | Titel 1 — Total | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | Titel 2 — Total | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | GESAMTBETRAG | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

Titel 1 — Total

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

Titel 2 — Total

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

GESAMTBETRAG

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | Titel 3 — Total | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | GESAMTBETRAG | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

Titel 1 — Total

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

254 000 ,—

254 000 ,—

Titel 2 — Total

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

Titel 3 — Total

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

GESAMTBETRAG

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 95 | — | — | — | — |
| Gesamtbetrag | 95 | | |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

95

—

—

—

—

Gesamtbetrag

95

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  FG insgesamt | 4
  286 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | - |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

FG insgesamt

4

286

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

-

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2021/C 485/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | Titel 2 — Total | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

Titel 2 — Total

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Titel 1 — Total | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Titel 2 — Total | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

DIENSTREISEN

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Titel 1 — Total

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Titel 2 — Total

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

GESAMTBETRAG

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (verpflichtungen)/EUR 1 254 078 389,08 (zahlungen)
  2020: EUR 402 095 864,44 (verpflichtungen)/EUR 753 040 904,82 (zahlungen). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (verpflichtungen)/EUR 753 040 904,82 (zahlungen).

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Zwischensumme AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Gesamtbetrag | 191 | 138 | 150 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Zwischensumme AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

191

—

138

—

150

Gesamtbetrag

191

138

150

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/76

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

(2021/C 485/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | Titel 1 — Total | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | Titel 2 — Total | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | GESAMTBETRAG | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

Titel 1 — Total

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

Titel 2 — Total

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

GESAMTBETRAG

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | Titel 1 — Total | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | IKT | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | Titel 2 — Total | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | Titel 3 — Total | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | GESAMTBETRAG | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

2 686 045

– 212 045

2 474 000

Titel 1 — Total

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

IKT

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

843 500

– 252 000

591 500

Titel 2 — Total

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

Titel 3 — Total

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

GESAMTBETRAG

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Stellenplan 1

| Funktions- und Besoldungsgruppen (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Gesamtbetrag | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Funktions- und Besoldungsgruppen (1)

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Zwischensumme AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

129

—

70

—

78

Gesamtbetrag

129

70

78

(1)

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Insgesamt | 403 | 249 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Insgesamt

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/81

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

(2021/C 485/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | GESAMTBETRAG | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

ANDERE BEITRÄGE

3 933 571

3 933 571

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

GESAMTBETRAG

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 74 500 | | 74 500 |
| | Titel 1 — Total | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | Titel 2 — Total | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | GESAMTBETRAG | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

87 906 825

87 906 825

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 052 000

1 052 000

1 4

WEITERBILDUNG

130 000

130 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

74 500

74 500

Titel 1 — Total

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 851 000

7 851 000

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 780 000

1 780 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

1 026 000

1 026 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

457 000

457 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

953 000

953 000

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

527 000

–40 000

487 000

Titel 2 — Total

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

35 070 000

35 070 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 150 000

1 150 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

60 000

60 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

5 413 092

5 413 092

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

1 000 000

1 000 000

Titel 3 — Total

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

GESAMTBETRAG

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Zwischensumme AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Gesamtbetrag | 615 | 570 | 615 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Zwischensumme AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

615

—

570

—

615

Gesamtbetrag

615

570

615

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 235 | 235 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 71 | 71 |
| Insgesamt | 306 | 306 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Gesamt FG

235

235

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

71

71

Insgesamt

306

306

---

Berichtigungen

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/87

---

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(Dieser Text ersetzt den im
  Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 238
  , veröffentlichten Text)

(2021/C 485/16)

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C .../...)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | Titel 2 — Total | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | GESAMTBETRAG | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

Titel 2 — Total

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

GESAMTBETRAG

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Titel 1 — Total | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 0 | | 0 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | STUDIEN | 0 | | 0 |
| | Titel 2 — Total | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | Titel 3 — Total | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

WEITERBILDUNG

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Titel 1 — Total

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

0

0

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

1 000

1 000

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDIEN

0

0

Titel 2 — Total

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

120 000

120 000

3 1

DIENSTREISEN

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

245 012,50

245 012,50

Titel 3 — Total

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

Titel 4 — Total

GESAMTBETRAG

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2.12.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 485/92

---

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021

(Dieser Text ersetzt den im
  Amtsblatt der Europäischen Union C 114 vom 31. März 2021, S. 220
  , veröffentlichten Text)

(2021/C 485/17)

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C .../...)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN) | | | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | | | 0 ,— |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | Titel 4 — Total | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN

16 729 254

0 ,—

1 2

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN

106 941 746

0 ,—

1 3

BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN)

0 ,—

Titel 1 — Total

123 671 000

0 ,—

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Titel 2 — Total

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Titel 3 — Total

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

0

0

0 ,—

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

0

0

0 ,—

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

0

0

0 ,—

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

0 ,—

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

0

0

0 ,—

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

7 553 579

0

19 550 729 ,—

Titel 4 — Total

7 553 579

0

19 550 729 ,—

GESAMTBETRAG

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | | | | | | |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Titel 1 — Total | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Titel 1 — Total

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Titel 2 — Total

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL

3 3

SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Titel 3 — Total

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

GESAMTBETRAG

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Gesamtbetrag | 38 | 37 | 39 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

38

—

37

—

39

Gesamtbetrag

38

37

39

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Gesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 4 | 3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Gesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

4

3

---