# Euroopan unionin C 485/2021

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 485 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 64. vuosikerta2. joulukuuta 2021 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 485

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta2. joulukuuta 2021

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2021/C 485/01 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 1 |
| 2021/C 485/02 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 8 |
| 2021/C 485/03 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 14 |
| 2021/C 485/04 | Eurojustin varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 20 |
| 2021/C 485/05 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 26 |
| 2021/C 485/06 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 32 |
| 2021/C 485/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 38 |
| 2021/C 485/08 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 43 |
| 2021/C 485/09 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2021 tulot ja menot – 2. korjaava lisätalousarvio | 49 |
| 2021/C 485/10 | Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 55 |
| 2021/C 485/11 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 60 |
| 2021/C 485/12 | Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston (HaDEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 66 |
| 2021/C 485/13 | Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio | 71 |
| 2021/C 485/14 | Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 4. korjaava lisätalousarvio | 76 |
| 2021/C 485/15 | Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 4. korjaava lisätalousarvio | 81 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2021/C 485/01

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

1

2021/C 485/02

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

8

2021/C 485/03

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

14

2021/C 485/04

Eurojustin varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

20

2021/C 485/05

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

26

2021/C 485/06

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

32

2021/C 485/07

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

38

2021/C 485/08

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

43

2021/C 485/09

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2021 tulot ja menot – 2. korjaava lisätalousarvio

49

2021/C 485/10

Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

55

2021/C 485/11

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

60

2021/C 485/12

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston (HaDEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

66

2021/C 485/13

Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

71

2021/C 485/14

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 4. korjaava lisätalousarvio

76

2021/C 485/15

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 4. korjaava lisätalousarvio

81

---

| | Oikaisuja |
| --- | --- |
| | Oikaisu Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio (Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 238 julkaistun tekstin) | 87 |
| | Oikaisu SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukkoon (Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 220 julkaistun tekstin) | 92 |

Oikaisuja

Oikaisu Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio (Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 238 julkaistun tekstin)

(Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 238 julkaistun tekstin)

87

Oikaisu SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukkoon (Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 220 julkaistun tekstin)

(Tämä teksti korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 220 julkaistun tekstin)

92

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/1

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 485/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Osasto 1 Yhteensä

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Osasto 3 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | SALARIES AND ALLOWANCES | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | MISSIONS EXPENSES | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | EXTERNAL SERVICES | | | | | | |
| 1 7 | RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 1 | RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | MEETING EXPENSES | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION AND PUBLISHING | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TECHNOLOGY FOR DONES | | | | | | |
| 3 5 | EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES | | | | | | |
| 3 6 | OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | EARMARKED EXPENDITURE |
| 4 1 | ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | OTHER EARMARKED EXPENDITURE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

SALARIES AND ALLOWANCES

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

MISSIONS EXPENSES

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

KOULUTUS

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

EXTERNAL SERVICES

1 7

RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOCIAL WELFARE

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Osasto 1 Yhteensä

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 1

RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

MEETING EXPENSES

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES

2 8

INFORMATION AND PUBLISHING

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Osasto 2 Yhteensä

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGY FOR DONES

3 5

EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES

3 6

OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Osasto 3 Yhteensä

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

EARMARKED EXPENDITURE

4 1

ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

OTHER EARMARKED EXPENDITURE

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Kaikki Yhteensä | 280 | 273 | 280 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

49

231

49

224

51

229

Kaikki Yhteensä

280

273

280

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 97 | 97 |
| III | 50 | 50 |
| II | 23 | 23 |
| I | | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 170 | 170 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 173 | 173 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

97

97

III

50

50

II

23

23

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

170

170

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

173

173

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/8

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

330 409 000

8 522 000

338 931 000

Osasto 1 Yhteensä

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

Osasto 2 Yhteensä

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

62 000

–62 000

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

62 000

–62 000

p.m.

6

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

6 0

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

2 660 000

2 660 000

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

2 660 000

2 660 000

KAIKKI YHTEENSÄ

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Henkilöstömenot |
| 1 1 | Palkat ja lisät | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät menot | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | Työmatkat | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | Sosiaali- ja terveyspalvelujen infrastruktuuri | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Koulutus | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | Ulkoiset palvelut | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | Vastaanotot ja tapahtumat | 125 000 | | 125 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Infrastruktuuri- ja toimintamenot |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Tieto- ja viestintätekniikka | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Postitus | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | MUUT KOKOUKSET JA JÄSENYYS | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Ravintola- ja ateriapalvelut | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Tiedottaminen ja julkaiseminen | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Toimintaan liittyvä konsultointi ja tarkastuspalvelut | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Toimintamenot |
| 3 0 | Toimintamenot | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

Henkilöstömenot

1 1

Palkat ja lisät

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät menot

300 000

300 000

1 3

Työmatkat

750 000

750 000

1 4

Sosiaali- ja terveyspalvelujen infrastruktuuri

2 734 000

2 734 000

1 5

Koulutus

770 000

770 000

1 6

Ulkoiset palvelut

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

Vastaanotot ja tapahtumat

125 000

125 000

Osasto 1 Yhteensä

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Infrastruktuuri- ja toimintamenot

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

15 397 000

15 397 000

2 1

Tieto- ja viestintätekniikka

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

648 000

648 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Postitus

60 000

60 000

2 5

MUUT KOKOUKSET JA JÄSENYYS

320 000

320 000

2 6

Ravintola- ja ateriapalvelut

1 061 000

1 061 000

2 7

Tiedottaminen ja julkaiseminen

2 567 000

2 567 000

2 8

Toimintaan liittyvä konsultointi ja tarkastuspalvelut

2 850 000

2 850 000

Osasto 2 Yhteensä

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Toimintamenot

3 0

Toimintamenot

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

22 600 000

22 600 000

Osasto 3 Yhteensä

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

Osasto 9 Yhteensä

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

KAIKKI YHTEENSÄ

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Kaikki Yhteensä | 657 | 583 | 596 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Yhteensä AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

657

—

583

—

596

Kaikki Yhteensä

657

583

596

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Lisä-CAs  (*1) | 25 | 35 |
| FG yhteensä | 226 | 228 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 30 |
| Yhteensä | 256 | 258 |
| (*1) |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Lisä-CAs  (*1)

25

35

FG yhteensä

226

228

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

30

Yhteensä

256

258

(*1)

---

(*1)  Brexitiin liittyvä tarve.

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/14

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 703 999 | | 703 999 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 0 | | 0 |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | 0 | | 0 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 0 | | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

3 122 750

3 122 750

Osasto 1 Yhteensä

3 122 750

3 122 750

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

25 763 160

1 298 000

27 061 160

Osasto 2 Yhteensä

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

703 999

703 999

Osasto 3 Yhteensä

703 999

703 999

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

0

0

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

0

0

Osasto 9 Yhteensä

0

0

KAIKKI YHTEENSÄ

29 589 909

1 298 000

30 887 909

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | | | | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT |
| 4 0 | NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

ELÄKKEET

Osasto 1 Yhteensä

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

185 000

185 000

185 000

Osasto 2 Yhteensä

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

TOIMINTAMENOT

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

Osasto 3 Yhteensä

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT

4 0

NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Osasto 4 Yhteensä

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Kaikki Yhteensä | 151 | 139 | 148 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

151

—

139

—

148

Kaikki Yhteensä

151

139

148

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Yhteensä | 36 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 40 | 40 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Yhteensä

36

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

40

40

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/20

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/04)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | PANKKIKOROT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät tulot | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5

HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 2

PANKKIKOROT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

VUOSITUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

43 797 699

43 797 699

9 1

Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät tulot

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

43 797 699

43 797 699

KAIKKI YHTEENSÄ

43 797 699

43 797 699

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | — | — | | | — | — |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
| 4 1 | Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät kulut | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

VIRKAMATKAT

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

ULKOISET PALVELUT

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

SOSIAALIPALVELUT

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

—

—

—

—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

355 000

355 000

355 000

355 000

Osasto 1 Yhteensä

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

75 433

75 433

75 433

75 433

Osasto 2 Yhteensä

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

—

—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

61 000

61 000

61 000

61 000

Osasto 3 Yhteensä

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT

4 1

Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät kulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Kaikki Yhteensä | 207 | 204 | 207 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Yhteensä AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

207

—

204

—

207

Kaikki Yhteensä

207

204

207

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 30 | 16 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 | 21 |
| Yhteensä | 51 | 37 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

FG yhteensä

30

16

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

21

Yhteensä

51

37

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/26

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0 | | 0 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | 0 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

119 000 000

119 000 000

Osasto 1 Yhteensä

119 000 000

119 000 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0

0

Osasto 2 Yhteensä

0

0

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

0

0

Osasto 4 Yhteensä

9 574 339 325

9 574 339 325

9

VARAUS

9 0

VARAUS

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

KAIKKI YHTEENSÄ

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | | 1 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | 0 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 150 000

1 150 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

20 000

20 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 675 000

1 675 000

1 5

KOULUTUS

625 500

625 500

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

1 000

Osasto 1 Yhteensä

56 780 000

0

56 780 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 648 500

7 648 500

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 383 500

1 383 500

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

1 360 000

1 360 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

Osasto 2 Yhteensä

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

15 520 000

15 520 000

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

30 050 000

30 050 000

Osasto 3 Yhteensä

45 570 000

45 570 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

0

0

Osasto 4 Yhteensä

9 574 339 325

9 574 339 325

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

KAIKKI YHTEENSÄ

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Yhteensä AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Yhteensä AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Yhteensä AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Yhteensä | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Kaikki Yhteensä | 450 | 350 | 400 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Yhteensä AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Yhteensä AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Yhteensä AST/SC

—

29

—

23

—

24

Yhteensä

—

450

—

350

—

400

Kaikki Yhteensä

450

350

400

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 |
| Yhteensä | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

Yhteensä

35

35

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/32

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | | | |
| 1 2 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | | | |
| 1 3 | KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | | | |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | | | |
| 4 2 | VEROTULOT | | | |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | | | |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | | | |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 3

KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

Osasto 1 Yhteensä

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

1 200 000

1 200 000

Osasto 2 Yhteensä

1 200 000

1 200 000

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

3 087 011

3 087 011

Osasto 3 Yhteensä

3 087 011

3 087 011

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

4 2

VEROTULOT

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

7 057 662

495 917

7 553 579

Osasto 4 Yhteensä

7 057 662

495 917

7 553 579

KAIKKI YHTEENSÄ

11 344 673

495 917

11 840 590

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | | | | | | |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | | | | | | |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | TVT JA YHTEISVIESTINTÄ | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TOIMET | | | | | | |
| 3 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

VIRKAMATKAKULUT

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

184 540

184 540

184 540

184 540

Osasto 1 Yhteensä

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POSTIKULUT

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

TVT JA YHTEISVIESTINTÄ

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

Osasto 2 Yhteensä

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

EUROCONTROLIN TOIMET

3 3

MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET

9 486 393

9 486 393

Osasto 3 Yhteensä

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

KAIKKI YHTEENSÄ

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kaikki Yhteensä | 38 | 37 | 39 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

38

—

37

—

39

Kaikki Yhteensä

38

37

39

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 1 | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 4 | 3 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

1

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

4

3

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/38

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN unionin TUKI | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN unionin TUKI

1 0

EUROOPAN unionin TUKI

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

Osasto 1 Yhteensä

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 120 000

2 120 000

Osasto 2 Yhteensä

2 120 000

2 120 000

3

SEKALAISET TULOT

3 0

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

10 496 935

1 000 000

11 496 935

Osasto 3 Yhteensä

10 496 935

1 000 000

11 496 935

KAIKKI YHTEENSÄ

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

185 000

– 164 390

20 610

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

165 000

165 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

350 000

46 000

396 000

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

1 037 000

1 037 000

Osasto 1 Yhteensä

38 063 000

578 360

38 641 360

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

123 000

117 500

240 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

175 000

16 177

191 177

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

175 000

–81 500

93 500

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

547 000

13 500

560 500

Osasto 2 Yhteensä

8 586 000

179 903

8 765 903

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

Osasto 3 Yhteensä

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

KAIKKI YHTEENSÄ

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Kaikki Yhteensä | 208 | 174 | 180 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Yhteensä AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Yhteensä AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Yhteensä AST/SC

—

5

—

3

—

3

Yhteensä

—

208

—

174

—

180

Kaikki Yhteensä

208

174

180

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG yhteensä | 159 | 121 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 164 | 126 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

FG yhteensä

159

121

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

164

126

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/43

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 923 600

–67 700

2 855 900

Osasto 1 Yhteensä

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

629 900

59 200

689 100

Osasto 3 Yhteensä

629 900

59 200

689 100

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

642 150

–83 250

558 900

Osasto 4 Yhteensä

642 150

–83 250

558 900

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 120 043

4 120 043

Osasto 5 Yhteensä

4 120 043

4 120 043

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

50 394 393

2 637 350

53 031 743

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 67 500 | | 67 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | Osasto 10 Yhteensä | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

98 500

–61 800

36 700

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

652 900

5 500

658 400

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

86 600

–15 100

71 500

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

TIETOTEKNIIKKA

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 400

– 700

61 700

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

253 400

23 200

276 600

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

257 700

400

258 100

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

24 000

–2 000

22 000

2 6

HALLINTO

57 500

57 500

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

8 350 700

183 400

8 534 100

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

670 700

68 400

739 100

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

67 500

67 500

Osasto 3 Yhteensä

10 958 200

893 400

11 851 600

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

3 513 993

2 053 150

5 567 143

Osasto 10 Yhteensä

3 513 993

2 053 150

5 567 143

KAIKKI YHTEENSÄ

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Yhteensä AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Kaikki Yhteensä | 193 | 180 | 193 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Yhteensä AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

—

2

Yhteensä

51

142

48

132

51

142

Kaikki Yhteensä

193

180

193

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhtensä | 28 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

14

14

Tehtäväryhmä II

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhtensä

28

28

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/49

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2021 tulot ja menot – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | | | |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | | |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

115 558 184

1 500 000

117 058 184

Osasto 1 Yhteensä

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

3 062 426

3 062 426

Osasto 2 Yhteensä

3 062 426

3 062 426

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

Osasto 3 Yhteensä

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

44 943,95

44 943,95

Osasto 4 Yhteensä

44 943,95

44 943,95

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Henkilöstön palvelukseen ottamiseen liittyvät menot | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | | | | | | |
| 1 8 | ULKOISET PALVELUT | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | HALLINTOMENOT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Henkilöstön palvelukseen ottamiseen liittyvät menot

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

TYÖMATKAT

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

KOULUTUS

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SOSIAALITURVA

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

EDUSTUSKULUT

1 8

ULKOISET PALVELUT

914 000

914 000

914 000

914 000

Osasto 1 Yhteensä

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

HALLINTOMENOT

80 000

80 000

80 000

80 000

Osasto 2 Yhteensä

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

VIESTINTÄ

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

Osasto 3 Yhteensä

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

KAIKKI YHTEENSÄ

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Yhteensä AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Kaikki Yhteensä | 380 | 313 | 354 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Yhteensä AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

5

375

5

308

5

349

Kaikki Yhteensä

380

313

354

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG yhteensä | 146 | 139 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 16 |
| Yhteensä | 162 | 155 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

FG yhteensä

146

139

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

16

Yhteensä

162

155

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/55

---

Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | 0 | | 0 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | 0 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 5 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT |
| 5 0 | TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA VALIDOINTIPALVELUISTA (SEDIA) – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 0 | | 0 |
| 5 1 | TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAPALVELUISTA – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 0 | | 0 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

Osasto 2 Yhteensä

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

0

0

Osasto 3 Yhteensä

0

0

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

0

0

Osasto 4 Yhteensä

0

0

5

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

5 0

TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA VALIDOINTIPALVELUISTA (SEDIA) – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

0

0

5 1

TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAPALVELUISTA – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

0

0

Osasto 5 Yhteensä

0

0

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

0

34 239,40

34 239,40

Osasto 9 Yhteensä

0

34 239,40

34 239,40

KAIKKI YHTEENSÄ

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

3 185 870

– 221 215

2 964 655

Osasto 1 Yhteensä

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

474 200

–35 385

438 815

Osasto 2 Yhteensä

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

7 141 655

– 866 280

6 275 375

Osasto 3 Yhteensä

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

KAIKKI YHTEENSÄ

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Kaikki Yhteensä | 212 | 182 | 192 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Yhteensä AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

212

—

182

—

192

Kaikki Yhteensä

212

182

192

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 323 | 252 |
| FG III | 255 | 247 |
| FG II | 92 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 673 | 630 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 673 | 630 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

323

252

FG III

255

247

FG II

92

128

FG I

3

3

Yhteensä

673

630

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

673

630

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/60

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | | | 16 729 254 |
| 1 2 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | | | 106 941 746 |
| 1 3 | KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | | | 123 671 000 |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | 0 | | 0 |
| 4 2 | VEROTULOT | 0 | | 0 |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | 0 | | 0 |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | 0 | | 0 |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | 7 553 579 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 7 553 579 | | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

16 729 254

1 2

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

106 941 746

1 3

KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

Osasto 1 Yhteensä

123 671 000

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

1 200 000

1 036 000

Osasto 2 Yhteensä

1 200 000

1 036 000

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

3 087 011

1 319 005

Osasto 3 Yhteensä

3 087 011

1 319 005

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

0

0

4 2

VEROTULOT

0

0

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

0

0

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

0

0

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

7 553 579

0

Osasto 4 Yhteensä

7 553 579

0

KAIKKI YHTEENSÄ

11 840 590

126 026 005

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | | | | | | |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | | | | | | |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | TVT JA YHTEISVIESTINTÄ | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TOIMET | | | | | | |
| 3 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

VIRKAMATKAKULUT

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

184 540

184 540

184 540

184 540

Osasto 1 Yhteensä

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POSTIKULUT

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

TVT JA YHTEISVIESTINTÄ

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

549 758

549 758

549 758

549 758

Osasto 2 Yhteensä

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

EUROCONTROLIN TOIMET

3 3

MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

Osasto 3 Yhteensä

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

KAIKKI YHTEENSÄ

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kaikki Yhteensä | 38 | 37 | 39 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

38

—

37

—

39

Kaikki Yhteensä

38

37

39

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 1 | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 4 | 3 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

1

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

4

3

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/66

---

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston (HaDEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

Osasto 1 Yhteensä

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

Osasto 2 Yhteensä

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

KAIKKI YHTEENSÄ

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

254 000 ,—

254 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

Osasto 3 Yhteensä

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

KAIKKI YHTEENSÄ

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 95 | — | — | — | — |
| Kaikki Yhteensä | 95 | | |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

95

—

—

—

—

Kaikki Yhteensä

95

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 |
| --- | --- |
| IV | 147 |
| III | 95 |
| II | 40 |
| I
  Tehtäväryhmät yhteensä | 4
  286 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | - |

Sopimussuhteiset toimet

2021

IV

147

III

95

II

40

I

Tehtäväryhmät yhteensä

4

286

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

-

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/71

---

Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

Osasto 2 Yhteensä

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

TYÖMATKAT

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

KOULUTUSMENOT

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Osasto 1 Yhteensä

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

KOKOUSMENOT

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Osasto 2 Yhteensä

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (maksusitoumukset)/EUR 1 254 078 389,08 (maksut)
  2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut).

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Kaikki Yhteensä | 191 | 138 | 150 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Yhteensä AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

191

—

138

—

150

Kaikki Yhteensä

191

138

150

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/76

---

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 4. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

Osasto 1 Yhteensä

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

Osasto 2 Yhteensä

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

KAIKKI YHTEENSÄ

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

2 686 045

– 212 045

2 474 000

Osasto 1 Yhteensä

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

843 500

– 252 000

591 500

Osasto 2 Yhteensä

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

Osasto 3 Yhteensä

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

KAIKKI YHTEENSÄ

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Henkilöstötaulukko 1

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Kaikki Yhteensä | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Yhteensä AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

129

—

70

—

78

Kaikki Yhteensä

129

70

78

(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Yhteensä | 403 | 249 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Yhteensä

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/81

---

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 4. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 485/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

MUUT MAKSUT

3 933 571

3 933 571

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

KAIKKI YHTEENSÄ

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 74 500 | | 74 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

87 906 825

87 906 825

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 052 000

1 052 000

1 4

KOULUTUS

130 000

130 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

74 500

74 500

Osasto 1 Yhteensä

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 851 000

7 851 000

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 780 000

1 780 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 026 000

1 026 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

457 000

457 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

953 000

953 000

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

527 000

–40 000

487 000

Osasto 2 Yhteensä

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

35 070 000

35 070 000

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 150 000

1 150 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

60 000

60 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

5 413 092

5 413 092

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

1 000 000

1 000 000

Osasto 3 Yhteensä

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

KAIKKI YHTEENSÄ

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Yhteensä AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Kaikki Yhteensä | 615 | 570 | 615 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Yhteensä AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

615

—

570

—

615

Kaikki Yhteensä

615

570

615

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 52 | 52 |
| III | 121 | 121 |
| II | 62 | 62 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 235 | 235 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 71 | 71 |
| Yhteensä | 306 | 306 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

52

52

III

121

121

II

62

62

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

235

235

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71

71

Yhteensä

306

306

---

Oikaisuja

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/87

---

Oikaisu Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(Tämä teksti korvaa
  Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 238
  julkaistun tekstin)

(2021/C 485/16)

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C .../...)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

Osasto 2 Yhteensä

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

KAIKKI YHTEENSÄ

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | KOULUTUS | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 0 | | 0 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ulkoiset) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 0 | | 0 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

KOULUTUS

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

ULKOISET PALVELUT

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

0

0

2 5

KOKOUSMENOT (ulkoiset)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

1 000

1 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

0

0

Osasto 2 Yhteensä

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

120 000

120 000

3 1

VIRKAMATKAT

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

245 012,50

245 012,50

Osasto 3 Yhteensä

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

Osasto 4 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2.12.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 485/92

---

Oikaisu SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukkoon

(Tämä teksti korvaa
  Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 31. maaliskuuta 2021, s. 220
  julkaistun tekstin)

(2021/C 485/17)

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C .../...)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | | | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | VEROTULOT | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | 0 ,— |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

106 941 746

0 ,—

1 3

KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

123 671 000

0 ,—

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

0

0

0 ,—

4 2

VEROTULOT

0

0

0 ,—

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

0

0

0 ,—

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

0 ,—

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

0

0

0 ,—

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

7 553 579

0

19 550 729 ,—

Osasto 4 Yhteensä

7 553 579

0

19 550 729 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | | | | | | |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | | | | | | |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | TVT JA YHTEISVIESTINTÄ | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TOIMET | | | | | | |
| 3 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

VIRKAMATKAKULUT

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Osasto 1 Yhteensä

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POSTIKULUT

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TVT JA YHTEISVIESTINTÄ

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

EUROCONTROLIN TOIMET

3 3

MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kaikki Yhteensä | 38 | 37 | 39 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

38

—

37

—

39

Kaikki Yhteensä

38

37

39

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 1 | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 4 | 3 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

1

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

4

3

---