# Europos Sąjungos C 485/2021

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 485 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 64 metai2021m. gruodžio 2d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 485

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai2021m. gruodžio 2d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2021/C 485/01 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2021/C 485/02 | Europos vaistų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 8 |
| 2021/C 485/03 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 14 |
| 2021/C 485/04 | Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 20 |
| 2021/C 485/05 | Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 26 |
| 2021/C 485/06 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 32 |
| 2021/C 485/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 38 |
| 2021/C 485/08 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 43 |
| 2021/C 485/09 | Europos maisto saugos tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 49 |
| 2021/C 485/10 | Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 55 |
| 2021/C 485/11 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 60 |
| 2021/C 485/12 | Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 66 |
| 2021/C 485/13 | Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 71 |
| 2021/C 485/14 | Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4 | 76 |
| 2021/C 485/15 | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4 | 81 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2021/C 485/01

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2021/C 485/02

Europos vaistų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

8

2021/C 485/03

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

14

2021/C 485/04

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

20

2021/C 485/05

Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

26

2021/C 485/06

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

32

2021/C 485/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

38

2021/C 485/08

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

43

2021/C 485/09

Europos maisto saugos tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

49

2021/C 485/10

Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

55

2021/C 485/11

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

60

2021/C 485/12

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

66

2021/C 485/13

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

71

2021/C 485/14

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4

76

2021/C 485/15

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4

81

---

| | Klaidų ištaisymas |
| --- | --- |
| | Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomojo biudžeto Nr. 1 klaidų ištaisymas (Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas 2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 238 ) | 87 |
| | Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas (Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas 2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 220 ) | 92 |

Klaidų ištaisymas

Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomojo biudžeto Nr. 1 klaidų ištaisymas (Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas 2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 238 )

(Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas 2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 238 )

87

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas (Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas 2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 220 )

(Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas 2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 220 )

92

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/1

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 485/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | BENDRA SUMA | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

1 antraštinė dalis - Iš viso

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

3 antraštinė dalis - Iš viso

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

BENDRA SUMA

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | SALARIES AND ALLOWANCES | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | MISSIONS EXPENSES | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | EXTERNAL SERVICES | | | | | | |
| 1 7 | RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 1 | RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | MEETING EXPENSES | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION AND PUBLISHING | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TECHNOLOGY FOR DONES | | | | | | |
| 3 5 | EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES | | | | | | |
| 3 6 | OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | EARMARKED EXPENDITURE |
| 4 1 | ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | OTHER EARMARKED EXPENDITURE | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | BENDRA SUMA | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

SALARIES AND ALLOWANCES

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

MISSIONS EXPENSES

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

MOKYMAS

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

EXTERNAL SERVICES

1 7

RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOCIAL WELFARE

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

1 antraštinė dalis - Iš viso

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 1

RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

MEETING EXPENSES

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES

2 8

INFORMATION AND PUBLISHING

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGY FOR DONES

3 5

EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES

3 6

OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

3 antraštinė dalis - Iš viso

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

EARMARKED EXPENDITURE

4 1

ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

OTHER EARMARKED EXPENDITURE

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

BENDRA SUMA

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Bendra Suma | 280 | 273 | 280 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

49

231

49

224

51

229

Bendra Suma

280

273

280

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | 170 | 170 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 173 | 173 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Iš viso FG

170

170

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

173

173

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/8

---

Europos vaistų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 485/02)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | BENDRA SUMA | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

330 409 000

8 522 000

338 931 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

62 000

–62 000

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

62 000

–62 000

p.m.

6

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

6 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

2 660 000

2 660 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 660 000

2 660 000

BENDRA SUMA

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darbuotojų išlaidos |
| 1 1 | Atlyginimai ir išmokos | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | Darbuotojų samdymo išlaidos | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | Komandiruotės | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Mokymai | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | Išorės paslaugos | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | ATSTOVAVIMAS IR RENGINIAI | 125 000 | | 125 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Infrastruktūra ir veiklos išlaidos |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Informacinės ir komunikacijos technologijos | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Pašto išlaidos | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | KITI POSĖDŽIAI IR NARYSTĖ | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Restoranų ir maitinimo paslaugos | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Informacinė veikla ir leidyba | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Verslo konsultacinės ir audito paslaugos | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Veiklos išlaidos |
| 3 0 | Veiklos išlaidos | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | BENDRA SUMA | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

Darbuotojų išlaidos

1 1

Atlyginimai ir išmokos

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

Darbuotojų samdymo išlaidos

300 000

300 000

1 3

Komandiruotės

750 000

750 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

2 734 000

2 734 000

1 5

Mokymai

770 000

770 000

1 6

Išorės paslaugos

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

ATSTOVAVIMAS IR RENGINIAI

125 000

125 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Infrastruktūra ir veiklos išlaidos

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 397 000

15 397 000

2 1

Informacinės ir komunikacijos technologijos

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

648 000

648 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Pašto išlaidos

60 000

60 000

2 5

KITI POSĖDŽIAI IR NARYSTĖ

320 000

320 000

2 6

Restoranų ir maitinimo paslaugos

1 061 000

1 061 000

2 7

Informacinė veikla ir leidyba

2 567 000

2 567 000

2 8

Verslo konsultacinės ir audito paslaugos

2 850 000

2 850 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Veiklos išlaidos

3 0

Veiklos išlaidos

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

22 600 000

22 600 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

BENDRA SUMA

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Bendra Suma | 657 | 583 | 596 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

657

—

583

—

596

Bendra Suma

657

583

596

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Papildomas CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Iš viso FG | 226 | 228 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 30 | 30 |
| Iš viso | 256 | 258 |
| (*1) |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Papildomas CAs  (*1)

25

35

Iš viso FG

226

228

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

30

30

Iš viso

256

258

(*1)

---

(*1)  Prašymas pateiktas Brexito kontekste..

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/14

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 485/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 703 999 | | 703 999 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 0 | | 0 |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | 0 | | 0 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| | BENDRA SUMA | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

3 122 750

3 122 750

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 122 750

3 122 750

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

25 763 160

1 298 000

27 061 160

2 antraštinė dalis - Iš viso

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

703 999

703 999

3 antraštinė dalis - Iš viso

703 999

703 999

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

0

0

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

0

0

9 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

BENDRA SUMA

29 589 909

1 298 000

30 887 909

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | PENSIJOS | | | | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | 4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

PENSIJOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

185 000

185 000

185 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Bendra Suma | 151 | 139 | 148 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

151

—

139

—

148

Bendra Suma

151

139

148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Iš viso | 36 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 40 | 40 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Iš viso

36

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

40

40

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/20

---

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 485/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS |
| 5 2 | BANKO PALŪKANOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Pajamos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | BENDRA SUMA | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

5

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS

5 2

BANKO PALŪKANOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

METINĖS PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

43 797 699

43 797 699

9 1

Pajamos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

43 797 699

43 797 699

BENDRA SUMA

43 797 699

43 797 699

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | DOKUMENTŲ VERTIMAS | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
| 4 1 | Sąnaudos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

—

—

1 8

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

355 000

355 000

355 000

355 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

75 433

75 433

75 433

75 433

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

DOKUMENTŲ VERTIMAS

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

61 000

61 000

61 000

61 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS

4 1

Sąnaudos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Bendra Suma | 207 | 204 | 207 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

207

—

204

—

207

Bendra Suma

207

204

207

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 30 | 16 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 21 | 21 |
| Iš viso | 51 | 37 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Iš viso FG

30

16

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

21

21

Iš viso

51

37

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/26

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 485/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 0 | | 0 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | 0 | | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | rezervo lėšos | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | BENDRA SUMA | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

119 000 000

119 000 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

119 000 000

119 000 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

0

0

2 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 574 339 325

9 574 339 325

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

rezervo lėšos

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

BENDRA SUMA

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | | 1 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV operacijos | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 0 | | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | BENDRA SUMA | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 150 000

1 150 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

20 000

20 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 675 000

1 675 000

1 5

MOKYMAI

625 500

625 500

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

1 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

56 780 000

0

56 780 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 648 500

7 648 500

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 383 500

1 383 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 360 000

1 360 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV operacijos

15 520 000

15 520 000

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

30 050 000

30 050 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

45 570 000

45 570 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 574 339 325

9 574 339 325

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

BENDRA SUMA

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| tarpinis skaičiu AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Iš viso | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Bendra Suma | 450 | 350 | 400 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

tarpinis skaičiu AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

tarpinis skaičiu AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

tarpinis skaičiu AST/SC

—

29

—

23

—

24

Iš viso

—

450

—

350

—

400

Bendra Suma

450

350

400

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 35 | 35 |
| Iš viso | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

35

35

Iš viso

35

35

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/32

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 485/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | | | |
| 1 2 | H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS | | | |
| 1 3 | KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS) | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | | | |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | | | |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | | | |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | | | |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | BENDRA SUMA | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

1 2

H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS

1 3

KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)

1 antraštinė dalis - Iš viso

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

1 200 000

1 200 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 200 000

1 200 000

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 087 011

3 087 011

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 087 011

3 087 011

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

7 057 662

495 917

7 553 579

4 antraštinė dalis - Iš viso

7 057 662

495 917

7 553 579

BENDRA SUMA

11 344 673

495 917

11 840 590

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | | | | | | |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | NE NARIŲ VEIKLA | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS VEIKLA | | | | | | |
| 3 3 | KITŲ NARIŲ VEIKLA | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | BENDRA SUMA | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

184 540

184 540

184 540

184 540

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

NE NARIŲ VEIKLA

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

EUROKONTROLĖS VEIKLA

3 3

KITŲ NARIŲ VEIKLA

9 486 393

9 486 393

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

BENDRA SUMA

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Bendra Suma | 38 | 37 | 39 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

38

—

37

—

39

Bendra Suma

38

37

39

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 4 | 3 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Iš viso

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

4

3

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/38

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 485/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | KITOS PAJAMOS |
| 3 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | BENDRA SUMA | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 120 000

2 120 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 120 000

2 120 000

3

KITOS PAJAMOS

3 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS

10 496 935

1 000 000

11 496 935

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 496 935

1 000 000

11 496 935

BENDRA SUMA

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | BENDRA SUMA | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

185 000

– 164 390

20 610

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

165 000

165 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

350 000

46 000

396 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 037 000

1 037 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

38 063 000

578 360

38 641 360

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

123 000

117 500

240 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

175 000

16 177

191 177

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

175 000

–81 500

93 500

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

547 000

13 500

560 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 586 000

179 903

8 765 903

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

3 antraštinė dalis - Iš viso

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

BENDRA SUMA

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Iš viso | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Bendra Suma | 208 | 174 | 180 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

5

—

3

—

3

Iš viso

—

208

—

174

—

180

Bendra Suma

208

174

180

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Iš viso FG | 159 | 121 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 164 | 126 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

Iš viso FG

159

121

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

164

126

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/43

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 485/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 923 600

–67 700

2 855 900

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

629 900

59 200

689 100

3 antraštinė dalis - Iš viso

629 900

59 200

689 100

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

642 150

–83 250

558 900

4 antraštinė dalis - Iš viso

642 150

–83 250

558 900

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 120 043

4 120 043

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 120 043

4 120 043

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

50 394 393

2 637 350

53 031 743

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | | 100 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 67 500 | | 67 500 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | BENDRA SUMA | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

98 500

–61 800

36 700

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

652 900

5 500

658 400

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

86 600

–15 100

71 500

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 400

– 700

61 700

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

253 400

23 200

276 600

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

257 700

400

258 100

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

24 000

–2 000

22 000

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

100 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 350 700

183 400

8 534 100

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

670 700

68 400

739 100

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

67 500

67 500

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 958 200

893 400

11 851 600

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

3 513 993

2 053 150

5 567 143

10 antraštinė dalis - Iš viso

3 513 993

2 053 150

5 567 143

BENDRA SUMA

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Bendra Suma | 193 | 180 | 193 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

tarpinis skaičiu AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

—

2

Iš viso

51

142

48

132

51

142

Bendra Suma

193

180

193

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 28 | 28 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 28 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso

28

28

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

28

28

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/49

---

Europos maisto saugos tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 485/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | | |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

115 558 184

1 500 000

117 058 184

1 antraštinė dalis - Iš viso

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

3 062 426

3 062 426

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 062 426

3 062 426

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 antraštinė dalis - Iš viso

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

44 943,95

44 943,95

4 antraštinė dalis - Iš viso

44 943,95

44 943,95

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Su personalo įdarbinimu susijusios išlaidos | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 1 8 | IŠORĖS PASLAUGOS | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | VALDYMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | BENDRA SUMA | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Su personalo įdarbinimu susijusios išlaidos

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

MOKYMAI

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 8

IŠORĖS PASLAUGOS

914 000

914 000

914 000

914 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

VALDYMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

80 000

80 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

3 antraštinė dalis - Iš viso

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

BENDRA SUMA

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Bendra Suma | 380 | 313 | 354 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

tarpinis skaičiu AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

5

375

5

308

5

349

Bendra Suma

380

313

354

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 146 | 139 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16 | 16 |
| Iš viso | 162 | 155 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Iš viso FG

146

139

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16

16

Iš viso

162

155

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/55

---

Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 485/10)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | 0 | | 0 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | 0 | | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 5 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 0 | | 0 |
| 5 1 | PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 0 | | 0 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | BENDRA SUMA | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

2 antraštinė dalis - Iš viso

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

0

0

3 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

5

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

0

0

5 1

PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

0

0

5 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

0

34 239,40

34 239,40

9 antraštinė dalis - Iš viso

0

34 239,40

34 239,40

BENDRA SUMA

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | BENDRA SUMA | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 185 870

– 221 215

2 964 655

1 antraštinė dalis - Iš viso

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

IRT IŠLAIDOS

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

474 200

–35 385

438 815

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

7 141 655

– 866 280

6 275 375

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

BENDRA SUMA

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Bendra Suma | 212 | 182 | 192 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

212

—

182

—

192

Bendra Suma

212

182

192

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 323 | 252 |
| FG III | 255 | 247 |
| FG II | 92 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 673 | 630 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 673 | 630 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

323

252

FG III

255

247

FG II

92

128

FG I

3

3

Iš viso

673

630

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

673

630

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/60

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 485/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | | | 16 729 254 |
| 1 2 | H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS | | | 106 941 746 |
| 1 3 | KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS) | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | | | 123 671 000 |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | 0 | | 0 |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | 0 | | 0 |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | 0 | | 0 |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | 0 | | 0 |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | 7 553 579 | | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 7 553 579 | | 0 |
| | BENDRA SUMA | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

16 729 254

1 2

H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS

106 941 746

1 3

KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)

1 antraštinė dalis - Iš viso

123 671 000

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

1 200 000

1 036 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 200 000

1 036 000

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 087 011

1 319 005

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 087 011

1 319 005

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

0

0

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

0

0

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

0

0

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

0

0

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

7 553 579

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

7 553 579

0

BENDRA SUMA

11 840 590

126 026 005

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | | | | | | |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | NE NARIŲ VEIKLA | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS VEIKLA | | | | | | |
| 3 3 | KITŲ NARIŲ VEIKLA | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | BENDRA SUMA | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

184 540

184 540

184 540

184 540

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

549 758

549 758

549 758

549 758

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

NE NARIŲ VEIKLA

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

EUROKONTROLĖS VEIKLA

3 3

KITŲ NARIŲ VEIKLA

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

BENDRA SUMA

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Bendra Suma | 38 | 37 | 39 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

38

—

37

—

39

Bendra Suma

38

37

39

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 4 | 3 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Iš viso

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

4

3

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/66

---

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 485/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | BENDRA SUMA | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

2 antraštinė dalis - Iš viso

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

BENDRA SUMA

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | BENDRA SUMA | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

254 000 ,—

254 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

BENDRA SUMA

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 95 | — | — | — | — |
| Bendra Suma | 95 | | |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

95

—

—

—

—

Bendra Suma

95

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Iš viso FG | 4
  286 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | - |

Sutartininkų pareigybės

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Iš viso FG

4

286

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

-

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/71

---

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2021/C 485/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

2 antraštinė dalis - Iš viso

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

BENDRA SUMA

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (įsipareigojimai)/EUR 1 254 078 389,08 (mokėjimai)
  2020: EUR 402 095 864,44 (įsipareigojimai)/EUR 753 040 904,82 (mokėjimai). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (įsipareigojimai)/EUR 753 040 904,82 (mokėjimai).

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Bendra Suma | 191 | 138 | 150 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

191

—

138

—

150

Bendra Suma

191

138

150

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/76

---

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4

(2021/C 485/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | BENDRA SUMA | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

BENDRA SUMA

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | IRT | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | BENDRA SUMA | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

2 686 045

– 212 045

2 474 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

IRT

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

843 500

– 252 000

591 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

BENDRA SUMA

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Etatų planas 1

| Kategorija ir lygis (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Bendra Suma | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Kategorija ir lygis (1)

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

129

—

70

—

78

Bendra Suma

129

70

78

(1)

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 403 | 249 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Iš viso

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/81

---

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4

(2021/C 485/15)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | BENDRA SUMA | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

KITOS ĮMOKOS

3 933 571

3 933 571

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

BENDRA SUMA

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 74 500 | | 74 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | BENDRA SUMA | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

87 906 825

87 906 825

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 052 000

1 052 000

1 4

MOKYMAI

130 000

130 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

74 500

74 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 851 000

7 851 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 780 000

1 780 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 026 000

1 026 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

457 000

457 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

953 000

953 000

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

527 000

–40 000

487 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

35 070 000

35 070 000

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 150 000

1 150 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

60 000

60 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

5 413 092

5 413 092

3 8

IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA

1 000 000

1 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

BENDRA SUMA

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Bendra Suma | 615 | 570 | 615 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

tarpinis skaičiu AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

615

—

570

—

615

Bendra Suma

615

570

615

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 235 | 235 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 71 | 71 |
| Iš viso | 306 | 306 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Iš viso FG

235

235

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

71

71

Iš viso

306

306

---

Klaidų ištaisymas

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/87

---

Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomojo biudžeto Nr. 1 klaidų ištaisymas

(Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas
  2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 238
  )

(2021/C 485/16)

---

Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C .../...)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | BENDRA SUMA | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

BENDRA SUMA

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | MOKYMAS | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 0 | | 0 |
| 2 5 | (išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 0 | | 0 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

MOKYMAS

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

0

0

2 5

(išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

1 000

1 000

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

TYRIMAI

0

0

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

120 000

120 000

3 1

KOMANDIRUOTĖS

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

245 012,50

245 012,50

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2021 12 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 12 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 485/92

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas

(Šiuo tekstu pakeičiamas tekstas, paskelbtas
  2021 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 114, p. 220
  )

(2021/C 485/17)

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C .../...)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS) | | | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | 0 ,— |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS

106 941 746

0 ,—

1 3

KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

123 671 000

0 ,—

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

1 200 000

1 036 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 087 011

1 319 005

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

0

0

0 ,—

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

0

0

0 ,—

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

0

0

0 ,—

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

0 ,—

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

0

0

0 ,—

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

7 553 579

0

19 550 729 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

7 553 579

0

19 550 729 ,—

BENDRA SUMA

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | | | | | | |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | NE NARIŲ VEIKLA | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS VEIKLA | | | | | | |
| 3 3 | KITŲ NARIŲ VEIKLA | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

NE NARIŲ VEIKLA

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

EUROKONTROLĖS VEIKLA

3 3

KITŲ NARIŲ VEIKLA

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

BENDRA SUMA

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Bendra Suma | 38 | 37 | 39 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

38

—

37

—

39

Bendra Suma

38

37

39

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 4 | 3 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Iš viso

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

4

3

---