# Journal officiel C 485/2021

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 485 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 64e année2 décembre 2021 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 485

Édition de langue française

Communications et informations

64e année2 décembre 2021

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2021/C 485/01 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 | 1 |
| 2021/C 485/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 8 |
| 2021/C 485/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 14 |
| 2021/C 485/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 20 |
| 2021/C 485/05 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 26 |
| 2021/C 485/06 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 32 |
| 2021/C 485/07 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 38 |
| 2021/C 485/08 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 43 |
| 2021/C 485/09 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 49 |
| 2021/C 485/10 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 55 |
| 2021/C 485/11 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 60 |
| 2021/C 485/12 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 66 |
| 2021/C 485/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 3 | 71 |
| 2021/C 485/14 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 4 | 76 |
| 2021/C 485/15 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 4 | 81 |

Sommaire

page

IV   Informations

2021/C 485/01

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

1

2021/C 485/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

8

2021/C 485/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

14

2021/C 485/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

20

2021/C 485/05

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

26

2021/C 485/06

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

32

2021/C 485/07

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

38

2021/C 485/08

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

43

2021/C 485/09

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

49

2021/C 485/10

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

55

2021/C 485/11

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

60

2021/C 485/12

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

66

2021/C 485/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

o

71

2021/C 485/14

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 4

o

76

2021/C 485/15

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 4

o

81

---

| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 (Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 114 du 31 mars 2021, p. 238 ) | 87 |
| | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 (Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 114 du 31 mars 2021, p. 220 ) | 92 |

Rectificatifs

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 (Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 114 du 31 mars 2021, p. 238 )

o

(Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 114 du 31 mars 2021, p. 238 )

87

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 (Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 114 du 31 mars 2021, p. 220 )

(Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 114 du 31 mars 2021, p. 220 )

92

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| FR | |
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IV Informations

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/1 |
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2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/1

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État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

(2021/C 485/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Crédits 2020 | Exécution 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Titre 1 – Total | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Titre 3 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Crédits 2020

Exécution 2019

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Titre 1 – Total

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Titre 2 – Total

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Titre 3 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Crédits 2020 | Exécution 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALARIES AND ALLOWANCES | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | MISSIONS EXPENSES | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | EXTERNAL SERVICES | | | | | | |
| 1 7 | RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Titre 1 – Total | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 1 | RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | MEETING EXPENSES | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION AND PUBLISHING | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Titre 2 – Total | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TECHNOLOGY FOR DONES | | | | | | |
| 3 5 | EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES | | | | | | |
| 3 6 | OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Titre 3 – Total | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | EARMARKED EXPENDITURE |
| 4 1 | ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | OTHER EARMARKED EXPENDITURE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titre 4 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Crédits 2020

Exécution 2019

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALARIES AND ALLOWANCES

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

MISSIONS EXPENSES

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

FORMATION

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

EXTERNAL SERVICES

1 7

RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOCIAL WELFARE

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Titre 1 – Total

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 1

RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

MEETING EXPENSES

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES

2 8

INFORMATION AND PUBLISHING

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Titre 2 – Total

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGY FOR DONES

3 5

EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES

3 6

OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Titre 3 – Total

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

EARMARKED EXPENDITURE

4 1

ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

OTHER EARMARKED EXPENDITURE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Total Général | 280 | 273 | 280 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

49

231

49

224

51

229

Total Général

280

273

280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | — |
| Total GF | 170 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 173 | 173 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

—

Total GF

170

170

Experts nationaux détachés

3

3

Total

173

173

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/8

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 485/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | Titre 1 – Total | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | Titre 2 – Total | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | Titre 5 – Total | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | RECETTES AFFECTÉES |
| 6 0 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 7 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

330 409 000

8 522 000

338 931 000

Titre 1 – Total

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

Titre 2 – Total

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

62 000

–62 000

p.m.

Titre 5 – Total

62 000

–62 000

p.m.

6

RECETTES AFFECTÉES

6 0

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

Titre 7 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

2 660 000

2 660 000

Titre 9 – Total

p.m.

2 660 000

2 660 000

TOTAL GÉNÉRAL

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dépenses de personnel |
| 1 1 | Traitements et indemnités | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement de personnel | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Formation | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | Services externes | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION ET ÉVÉNEMENTS | 125 000 | | 125 000 |
| | Titre 1 – Total | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Technologie de l'information et des communications | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Affranchissement | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | AUTRES RÉUNIONS ET AFFILIATIONS | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Restaurant et restauration | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Information et publication | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Conseils d'affaires et services d'audit | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | Titre 2 – Total | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Dépenses opérationnelles |
| 3 0 | Dépenses opérationnelles | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | Titre 3 – Total | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | Titre 9 – Total | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

Dépenses de personnel

1 1

Traitements et indemnités

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

Dépenses liées au recrutement de personnel

300 000

300 000

1 3

DÉPLACEMENTS

750 000

750 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 734 000

2 734 000

1 5

Formation

770 000

770 000

1 6

Services externes

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

REPRÉSENTATION ET ÉVÉNEMENTS

125 000

125 000

Titre 1 – Total

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 397 000

15 397 000

2 1

Technologie de l'information et des communications

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

648 000

648 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Affranchissement

60 000

60 000

2 5

AUTRES RÉUNIONS ET AFFILIATIONS

320 000

320 000

2 6

Restaurant et restauration

1 061 000

1 061 000

2 7

Information et publication

2 567 000

2 567 000

2 8

Conseils d'affaires et services d'audit

2 850 000

2 850 000

Titre 2 – Total

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Dépenses opérationnelles

3 0

Dépenses opérationnelles

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

22 600 000

22 600 000

Titre 3 – Total

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

Titre 9 – Total

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

TOTAL GÉNÉRAL

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Total Général | 657 | 583 | 596 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Sous-total AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

657

—

583

—

596

Total Général

657

583

596

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| AC supplémentaires  (*1) | 25 | 35 |
| Total FG | 226 | 228 |
| Experts nationaux détachés | 30 | 30 |
| Total | 256 | 258 |
| (*1) |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

AC supplémentaires  (*1)

25

35

Total FG

226

228

Experts nationaux détachés

30

30

Total

256

258

(*1)

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/14

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 485/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | Titre 1 – Total | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | Titre 2 – Total | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 703 999 | | 703 999 |
| | Titre 3 – Total | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 0 | | 0 |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | 0 | | 0 |
| | Titre 9 – Total | 0 | | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

3 122 750

3 122 750

Titre 1 – Total

3 122 750

3 122 750

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

25 763 160

1 298 000

27 061 160

Titre 2 – Total

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

703 999

703 999

Titre 3 – Total

703 999

703 999

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

0

0

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

0

0

Titre 9 – Total

0

0

TOTAL GÉNÉRAL

29 589 909

1 298 000

30 887 909

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | PENSIONS | | | | | | |
| | Titre 1 – Total | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | Titre 2 – Total | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | Titre 3 – Total | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES |
| 4 0 | ACTIVITÉS 4 | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Titre 4 – Total | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

PENSIONS

Titre 1 – Total

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

INFORMATIQUE

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

185 000

185 000

185 000

Titre 2 – Total

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 2016/796

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

Titre 3 – Total

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES

4 0

ACTIVITÉS 4

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Titre 4 – Total

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Total Général | 151 | 139 | 148 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

151

—

139

—

148

Total Général

151

139

148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Total | 36 | 36 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Total

36

36

Experts nationaux détachés

4

4

Total

40

40

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/20

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 485/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTÉRÊTS BANCAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 2

INTÉRÊTS BANCAIRES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

REVENU ANNUEL

9 0

REVENU ANNUEL

43 797 699

43 797 699

9 1

Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

43 797 699

43 797 699

TOTAL GÉNÉRAL

43 797 699

43 797 699

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Titre 2 – Total | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | — | — | | | — | — |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Titre 3 – Total | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
| 4 1 | Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

SERVICES EXTERNES

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

PROTECTION SOCIALE

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

—

—

—

—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 000

355 000

355 000

355 000

Titre 1 – Total

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

75 433

75 433

75 433

75 433

Titre 2 – Total

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

—

—

—

—

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

61 000

61 000

61 000

61 000

Titre 3 – Total

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS

4 1

Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Sous-total AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Total Général | 207 | 204 | 207 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Sous-total AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Sous-total AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

207

—

204

—

207

Total Général

207

204

207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 30 | 16 |
| Experts nationaux détachés | 21 | 21 |
| Total | 51 | 37 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Total FG

30

16

Experts nationaux détachés

21

21

Total

51

37

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/26

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 485/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | Titre 1 – Total | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 | | 0 |
| | Titre 2 – Total | 0 | | 0 |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | 0 | | 0 |
| | Titre 4 – Total | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

119 000 000

119 000 000

Titre 1 – Total

119 000 000

119 000 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0

0

Titre 2 – Total

0

0

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

0

0

Titre 4 – Total

9 574 339 325

9 574 339 325

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Titre 9 – Total

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

TOTAL GÉNÉRAL

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | FORMATION | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 000 | | 1 000 |
| | Titre 1 – Total | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | Titre 2 – Total | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | Titre 3 – Total | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 0 | | 0 |
| | Titre 4 – Total | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 150 000

1 150 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

20 000

20 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 675 000

1 675 000

1 5

FORMATION

625 500

625 500

1 6

SERVICES EXTERNES

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 000

1 000

Titre 1 – Total

56 780 000

0

56 780 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 648 500

7 648 500

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 383 500

1 383 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 360 000

1 360 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

Titre 2 – Total

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

15 520 000

15 520 000

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

30 050 000

30 050 000

Titre 3 – Total

45 570 000

45 570 000

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

0

0

Titre 4 – Total

9 574 339 325

9 574 339 325

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Titre 9 – Total

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

TOTAL GÉNÉRAL

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Sous-total AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Sous-total AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Sous-total AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Total | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Total Général | 450 | 350 | 400 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Sous-total AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Sous-total AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Sous-total AST/SC

—

29

—

23

—

24

Total

—

450

—

350

—

400

Total Général

450

350

400

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

35

35

Total

35

35

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/32

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 485/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 2 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| 1 3 | CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE) | | | |
| | Titre 1 – Total | | | |
| 2 | CONTRIBUTION D’EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES |
| 3 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | Titre 3 – Total | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | INTÉRÊTS ÉCHUS | | | |
| 4 2 | TAXES RECOUVRÉES | | | |
| 4 3 | PROGRAMME DE NON-MEMBRES | | | |
| 4 4 | DÉGAGEMENTS | | | |
| 4 5 | INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE | | | |
| 4 6 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | Titre 4 – Total | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 3

CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE)

Titre 1 – Total

2

CONTRIBUTION D’EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

1 200 000

1 200 000

Titre 2 – Total

1 200 000

1 200 000

3

CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES

3 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

3 087 011

3 087 011

Titre 3 – Total

3 087 011

3 087 011

4

AUTRES RECETTES

4 1

INTÉRÊTS ÉCHUS

4 2

TAXES RECOUVRÉES

4 3

PROGRAMME DE NON-MEMBRES

4 4

DÉGAGEMENTS

4 5

INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE

4 6

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

7 057 662

495 917

7 553 579

Titre 4 – Total

7 057 662

495 917

7 553 579

TOTAL GÉNÉRAL

11 344 673

495 917

11 840 590

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES | | | | | | |
| 1 4 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | FRAIS DE MISSION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Titre 1 – Total | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | RP ET MANIFESTATIONS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | | | | | | |
| 2 5 | DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | Titre 2 – Total | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | CHARGES D’EXPLOITATION |
| 3 1 | ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | ACTIVITÉS D’EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | Titre 3 – Total | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES

1 4

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

FRAIS DE MISSION

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

184 540

184 540

184 540

184 540

Titre 1 – Total

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

RP ET MANIFESTATIONS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

2 5

DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

Titre 2 – Total

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

CHARGES D’EXPLOITATION

3 1

ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

ACTIVITÉS D’EUROCONTROL

3 3

ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES

9 486 393

9 486 393

Titre 3 – Total

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

TOTAL GÉNÉRAL

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Total Général | 38 | 37 | 39 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

38

—

37

—

39

Total Général

38

37

39

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total | | |
| Postes d’experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 4 | 3 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Total

Postes d’experts nationaux détachés

3

3

Total

4

3

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/38

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | Titre 1 – Total | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | Titre 2 – Total | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | Titre 3 – Total | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

Titre 1 – Total

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 120 000

2 120 000

Titre 2 – Total

2 120 000

2 120 000

3

RECETTES DIVERSES

3 0

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES

10 496 935

1 000 000

11 496 935

Titre 3 – Total

10 496 935

1 000 000

11 496 935

TOTAL GÉNÉRAL

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | Titre 1 – Total | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | Titre 2 – Total | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | Titre 3 – Total | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

185 000

– 164 390

20 610

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

165 000

165 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

350 000

46 000

396 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

1 037 000

1 037 000

Titre 1 – Total

38 063 000

578 360

38 641 360

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

INFORMATIQUE

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

123 000

117 500

240 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

175 000

16 177

191 177

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

175 000

–81 500

93 500

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

547 000

13 500

560 500

Titre 2 – Total

8 586 000

179 903

8 765 903

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

Titre 3 – Total

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

TOTAL GÉNÉRAL

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Sous-total AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Sous-total AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Total Général | 208 | 174 | 180 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Sous-total AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Sous-total AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Sous-total AST/SC

—

5

—

3

—

3

Total

—

208

—

174

—

180

Total Général

208

174

180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 159 | 121 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 164 | 126 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

Total FG

159

121

Experts nationaux détachés

5

5

Total

164

126

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/43

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | Titre 1 – Total | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | Titre 3 – Total | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | Titre 4 – Total | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | Titre 5 – Total | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

2 923 600

–67 700

2 855 900

Titre 1 – Total

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

629 900

59 200

689 100

Titre 3 – Total

629 900

59 200

689 100

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

642 150

–83 250

558 900

Titre 4 – Total

642 150

–83 250

558 900

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

4 120 043

4 120 043

Titre 5 – Total

4 120 043

4 120 043

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

50 394 393

2 637 350

53 031 743

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 67 500 | | 67 500 |
| | Titre 3 – Total | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | Titre 10 – Total | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

98 500

–61 800

36 700

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

652 900

5 500

658 400

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

86 600

–15 100

71 500

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

INFORMATIQUE

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

62 400

– 700

61 700

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

253 400

23 200

276 600

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

257 700

400

258 100

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

24 000

–2 000

22 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

Titre 2 – Total

8 350 700

183 400

8 534 100

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

670 700

68 400

739 100

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

67 500

67 500

Titre 3 – Total

10 958 200

893 400

11 851 600

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

3 513 993

2 053 150

5 567 143

Titre 10 – Total

3 513 993

2 053 150

5 567 143

TOTAL GÉNÉRAL

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Sous-total AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Total Général | 193 | 180 | 193 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Sous-total AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

—

2

Total

51

142

48

132

51

142

Total Général

193

180

193

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total | 28 | 28 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 28 | 28 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Total

28

28

Experts nationaux détachés

—

—

Total

28

28

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/49

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | Titre 1 – Total | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | Titre 2 – Total | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | | | |
| | Titre 3 – Total | | | |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | Titre 4 – Total | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

115 558 184

1 500 000

117 058 184

Titre 1 – Total

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

3 062 426

3 062 426

Titre 2 – Total

3 062 426

3 062 426

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

Titre 3 – Total

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

44 943,95

44 943,95

Titre 4 – Total

44 943,95

44 943,95

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement de personnel | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | FORMATION | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | | | | |
| 1 8 | SERVICES EXTERNES | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | Titre 1 – Total | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | DÉPENSES DE GOUVERNANCE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titre 2 – Total | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | Titre 3 – Total | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Dépenses liées au recrutement de personnel

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

FORMATION

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SERVICE SOCIAL

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 8

SERVICES EXTERNES

914 000

914 000

914 000

914 000

Titre 1 – Total

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

DÉPENSES DE GOUVERNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

Titre 2 – Total

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

COMMUNICATIONS

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

Titre 3 – Total

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

TOTAL GÉNÉRAL

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Sous-total AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Sous-total AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Total Général | 380 | 313 | 354 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Sous-total AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Sous-total AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

5

375

5

308

5

349

Total Général

380

313

354

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 146 | 139 |
| Experts nationaux détachés | 16 | 16 |
| Total | 162 | 155 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Total FG

146

139

Experts nationaux détachés

16

16

Total

162

155

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/55

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | Titre 2 – Total | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 0 | | 0 |
| | Titre 3 – Total | 0 | | 0 |
| 4 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 | | 0 |
| | Titre 4 – Total | 0 | | 0 |
| 5 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES | 0 | | 0 |
| 5 1 | RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES | 0 | | 0 |
| | Titre 5 – Total | 0 | | 0 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | Titre 9 – Total | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

Titre 2 – Total

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

0

0

Titre 3 – Total

0

0

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

0

0

Titre 4 – Total

0

0

5

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

5 0

RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

0

0

5 1

RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

0

0

Titre 5 – Total

0

0

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

0

34 239,40

34 239,40

Titre 9 – Total

0

34 239,40

34 239,40

TOTAL GÉNÉRAL

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | Titre 1 – Total | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | Titre 2 – Total | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | Titre 3 – Total | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

3 185 870

– 221 215

2 964 655

Titre 1 – Total

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

DÉPENSES EN TIC

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

474 200

–35 385

438 815

Titre 2 – Total

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

7 141 655

– 866 280

6 275 375

Titre 3 – Total

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

TOTAL GÉNÉRAL

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Sous-total AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Total Général | 212 | 182 | 192 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Sous-total AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

212

—

182

—

192

Total Général

212

182

192

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 323 | 252 |
| GF III | 255 | 247 |
| GF II | 92 | 128 |
| GF I | 3 | 3 |
| Total | 673 | 630 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 673 | 630 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

323

252

GF III

255

247

GF II

92

128

GF I

3

3

Total

673

630

Experts nationaux détachés

—

—

Total

673

630

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/60

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | | 16 729 254 |
| 1 2 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | 106 941 746 |
| 1 3 | CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE) | | | |
| | Titre 1 – Total | | | 123 671 000 |
| 2 | CONTRIBUTION D’EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES |
| 3 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Titre 3 – Total | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | INTÉRÊTS ÉCHUS | 0 | | 0 |
| 4 2 | TAXES RECOUVRÉES | 0 | | 0 |
| 4 3 | PROGRAMME DE NON-MEMBRES | 0 | | 0 |
| 4 4 | DÉGAGEMENTS | | | |
| 4 5 | INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE | 0 | | 0 |
| 4 6 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE | 7 553 579 | | 0 |
| | Titre 4 – Total | 7 553 579 | | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

16 729 254

1 2

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

106 941 746

1 3

CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE)

Titre 1 – Total

123 671 000

2

CONTRIBUTION D’EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

1 200 000

1 036 000

Titre 2 – Total

1 200 000

1 036 000

3

CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES

3 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

3 087 011

1 319 005

Titre 3 – Total

3 087 011

1 319 005

4

AUTRES RECETTES

4 1

INTÉRÊTS ÉCHUS

0

0

4 2

TAXES RECOUVRÉES

0

0

4 3

PROGRAMME DE NON-MEMBRES

0

0

4 4

DÉGAGEMENTS

4 5

INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE

0

0

4 6

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

7 553 579

0

Titre 4 – Total

7 553 579

0

TOTAL GÉNÉRAL

11 840 590

126 026 005

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES | | | | | | |
| 1 4 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | FRAIS DE MISSION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Titre 1 – Total | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | RP ET MANIFESTATIONS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | | | | | | |
| 2 5 | DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Titre 2 – Total | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | CHARGES D’EXPLOITATION |
| 3 1 | ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | ACTIVITÉS D’EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | Titre 3 – Total | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES

1 4

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

FRAIS DE MISSION

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

184 540

184 540

184 540

184 540

Titre 1 – Total

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

RP ET MANIFESTATIONS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

2 5

DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF

549 758

549 758

549 758

549 758

Titre 2 – Total

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

CHARGES D’EXPLOITATION

3 1

ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

ACTIVITÉS D’EUROCONTROL

3 3

ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

Titre 3 – Total

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

TOTAL GÉNÉRAL

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Total Général | 38 | 37 | 39 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

38

—

37

—

39

Total Général

38

37

39

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total | | |
| Postes d’experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 4 | 3 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Total

Postes d’experts nationaux détachés

3

3

Total

4

3

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/66

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | Titre 1 – Total | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | Titre 2 – Total | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

Titre 1 – Total

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

Titre 2 – Total

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

TOTAL GÉNÉRAL

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | Titre 1 – Total | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | TIC | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | Titre 3 – Total | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

Titre 1 – Total

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

TIC

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

254 000 ,—

254 000 ,—

Titre 2 – Total

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

Titre 3 – Total

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

TOTAL GÉNÉRAL

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 95 | — | — | — | — |
| Total Général | 95 | | |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Sous-total AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

95

—

—

—

—

Total Général

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 147 |
| GF III | 95 |
| GF II | 40 |
| GF I
  Total GF | 4
  286 |
| Experts nationaux détachés | - |

Postes d’agents contractuels

2021

GF IV

147

GF III

95

GF II

40

GF I

Total GF

4

286

Experts nationaux détachés

-

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/71

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2021/C 485/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | Titre 2 – Total | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

Titre 2 – Total

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Titre 1 – Total | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Titre 2 – Total | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

MESURES SOCIALES

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Titre 1 – Total

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Titre 2 – Total

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (engagements)/EUR 1 254 078 389,08 (paiements)
  2020: EUR 402 095 864,44 (engagements)/EUR 753 040 904,82 (paiements). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (engagements)/EUR 753 040 904,82 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Total Général | 191 | 138 | 150 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Sous-total AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

191

—

138

—

150

Total Général

191

138

150

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/76

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 4

(2021/C 485/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | Titre 1 – Total | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | Titre 2 – Total | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

Titre 1 – Total

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

Titre 2 – Total

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

TOTAL GÉNÉRAL

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | Titre 1 – Total | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | TIC | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | Titre 2 – Total | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | Titre 3 – Total | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

2 686 045

– 212 045

2 474 000

Titre 1 – Total

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

TIC

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

843 500

– 252 000

591 500

Titre 2 – Total

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

Titre 3 – Total

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

TOTAL GÉNÉRAL

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Tableau des effectifs 1

| Groupe de fonctions et grade (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Total Général | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Groupe de fonctions et grade (1)

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Sous-total AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

129

—

70

—

78

Total Général

129

70

78

(1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Total | 403 | 249 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Total

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/81

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 4

(2021/C 485/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 933 571

3 933 571

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

TOTAL GÉNÉRAL

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | FORMATION | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 74 500 | | 74 500 |
| | Titre 1 – Total | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | Titre 2 – Total | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

87 906 825

87 906 825

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 052 000

1 052 000

1 4

FORMATION

130 000

130 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

74 500

74 500

Titre 1 – Total

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 851 000

7 851 000

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 780 000

1 780 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 026 000

1 026 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

457 000

457 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

953 000

953 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

527 000

–40 000

487 000

Titre 2 – Total

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

35 070 000

35 070 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 150 000

1 150 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

60 000

60 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

5 413 092

5 413 092

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

1 000 000

1 000 000

Titre 3 – Total

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

TOTAL GÉNÉRAL

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Sous-total AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Total Général | 615 | 570 | 615 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Sous-total AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

615

—

570

—

615

Total Général

615

570

615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 52 | 52 |
| GF III | 121 | 121 |
| GF II | 62 | 62 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 235 | 235 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71 | 71 |
| Total | 306 | 306 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

52

52

GF III

121

121

GF II

62

62

GF I

—

—

Total GF

235

235

Postes d’experts nationaux détachés

71

71

Total

306

306

---

Rectificatifs

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/87

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(Ce texte remplace le texte publié au
  «Journal officiel de l’Union européenne» C 114 du 31 mars 2021, p. 238
  )

(2021/C 485/16)

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2021/C .../...)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | Titre 2 – Total | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

Titre 2 – Total

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

TOTAL GÉNÉRAL

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | FORMATION | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Titre 1 – Total | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 0 | | 0 |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | ÉTUDES | 0 | | 0 |
| | Titre 2 – Total | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | MISSIONS | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | Titre 3 – Total | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | | | |
| | Titre 4 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

FORMATION

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SERVICES EXTERNES

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Titre 1 – Total

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

0

0

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 000

1 000

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

ÉTUDES

0

0

Titre 2 – Total

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

120 000

120 000

3 1

MISSIONS

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

245 012,50

245 012,50

Titre 3 – Total

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

Titre 4 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/92

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021

(Ce texte remplace le texte publié au
  «Journal officiel de l’Union européenne» C 114 du 31 mars 2021, p. 220
  )

(2021/C 485/17)

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021

(2021/C .../...)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2021 | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE) | | | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION D’EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES |
| 3 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | INTÉRÊTS ÉCHUS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | TAXES RECOUVRÉES | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMME DE NON-MEMBRES | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | DÉGAGEMENTS | | | 0 ,— |
| 4 5 | INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | Titre 4 – Total | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2021

Exercice 2020

Exercice 2019

1

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

16 729 254

0 ,—

1 2

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

106 941 746

0 ,—

1 3

CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE)

0 ,—

Titre 1 – Total

123 671 000

0 ,—

2

CONTRIBUTION D’EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Titre 2 – Total

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES

3 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Titre 3 – Total

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 1

INTÉRÊTS ÉCHUS

0

0

0 ,—

4 2

TAXES RECOUVRÉES

0

0

0 ,—

4 3

PROGRAMME DE NON-MEMBRES

0

0

0 ,—

4 4

DÉGAGEMENTS

0 ,—

4 5

INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE

0

0

0 ,—

4 6

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

7 553 579

0

19 550 729 ,—

Titre 4 – Total

7 553 579

0

19 550 729 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2021 | Crédits 2020 | Exécution 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES | | | | | | |
| 1 4 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | FRAIS DE MISSION | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Titre 1 – Total | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | RP ET MANIFESTATIONS | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | | | | | | |
| 2 5 | DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Titre 2 – Total | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | CHARGES D’EXPLOITATION |
| 3 1 | ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS D’EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2021

Crédits 2020

Exécution 2019

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES

1 4

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

FRAIS DE MISSION

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Titre 1 – Total

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

RP ET MANIFESTATIONS

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

2 5

DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Titre 2 – Total

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

CHARGES D’EXPLOITATION

3 1

ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ACTIVITÉS D’EUROCONTROL

3 3

ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Titre 3 – Total

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Total Général | 38 | 37 | 39 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

38

—

37

—

39

Total Général

38

37

39

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total | | |
| Postes d’experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 4 | 3 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Total

Postes d’experts nationaux détachés

3

3

Total

4

3

---